DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023

Nomor: 23
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dimaksud menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
13.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2026.

Pasal 1

(1)Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rencana strategis masing – masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:
1. a.Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. c.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. d.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. e.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. f.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. g.Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. h.Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
9. i.Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
10. j.Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. k.Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
12. l.Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
13. m.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
14. n.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
15. o.Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
16. p.Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
17. q.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
18. r.Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
19. s.Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
20. t.Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
21. u.Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
22. v.Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
23. w.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
24. x.Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
25. y.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
26. z.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah; aa. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; bb. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; cc. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; dd. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; ee. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; ff. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah; gg. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; ii. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Diundangkan di Semarang pada tanggal 12 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 23 Ditetapkan di Semarang pada tanggal 12 Juli 2023 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM IWANUDDIN ISKANDAR Pembina Utama Muda NIP.197110207 199503 1 003 Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Partisipasi 25.660.000.000 22.390.000.000 26.010.000.000 26.010.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Budaya Masyarakat Angka Melek Budaya % 52.32 53.82 55.32 55.32 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya kualitas SDM dan 14.400.000.000 12.000.000.000 14.700.000.000 14.700.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lembaga kebudayaan * Persentase SDM dan lembaga % 28.23 14.400.000.000 31.7 12.000.000.000 35.17 14.700.000.000 35.17 41.100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kebudayaan yang dilayani * 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 2.400.000.000 2.000.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 KEBUDAYAAN ** Persentase akses pengembangan SDM % 47.61 2.400.000.000 52.38 2.000.000.000 57.14 2.600.000.000 57.14 7.000.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan kebudayaan ** 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang 2.400.000.000 2.000.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Persentase SDM Kebudayaan % 5.22 2.400.000.000 6.46 2.000.000.000 7.7 2.600.000.000 7.7 7.000.000.000 SEKSI KESENIAN berkompeten *** 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya 2.400.000.000 2.000.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan **** Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Orang 1726 2.400.000.000 2134 2.000.000.000 2542 2.600.000.000 2542 7.000.000.000 SEKSI KESENIAN Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan **** 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN 12.000.000.000 10.000.000.000 12.100.000.000 12.100.000.000 KESENIAN TRADISIONAL ** Tingkat partisipasi seni tradisi ** % 8.89 12.000.000.000 11.1 10.000.000.000 13.31 12.100.000.000 13.31 34.100.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang 12.000.000.000 10.000.000.000 12.100.000.000 12.100.000.000 Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase Lembaga Seni aktif % 21.16 12.000.000.000 26.74 10.000.000.000 32.32 12.100.000.000 32.32 34.100.000.000 SEKSI KESENIAN berkarya *** 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas 12.000.000.000 10.000.000.000 12.100.000.000 12.100.000.000 Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional Kelompok 652 12.000.000.000 814 10.000.000.000 976 12.100.000.000 976 34.100.000.000 SEKSI KESENIAN yang Ditingkatkan Kapasitasnya **** Meningkatnya pelestarian 7.640.000.000 7.420.000.000 7.690.000.000 7.690.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan budaya * Persentase karya budaya % 15.89 7.640.000.000 16.89 7.420.000.000 17.89 7.690.000.000 17.89 22.750.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperingkat nasional * 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 4.150.000.000 3.950.000.000 4.150.000.000 4.150.000.000 KEBUDAYAAN ** Persentase cakupan pelestarian seni % 100 2.750.000.000 100 2.750.000.000 100 2.750.000.000 100 8.250.000.000 ** 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi *** Jumlah kelompok seni yang Kelompok 250 2.750.000.000 275 2.750.000.000 300 2.750.000.000 825 8.250.000.000 difasilitasi *** 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jenis 40 2.750.000.000 43 2.750.000.000 45 2.750.000.000 128 8.250.000.000 yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan **** Persentase objek pemajuan % 19.17 1.400.000.000 20.78 1.200.000.000 22.39 1.400.000.000 22.39 4.000.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan kebudayaan berperingkat nasional ** 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional 1.400.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi *** Persentase partisipasi Pemanfaatan % 61.9 1.400.000.000 69.05 1.200.000.000 76.19 1.400.000.000 76.19 4.000.000.000 SEKSI KESENIAN OPK Peringkat Nasional *** 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, 1.400.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya Buah 26 1.400.000.000 29 1.200.000.000 32 1.400.000.000 32 4.000.000.000 SEKSI KESENIAN yangDilakukan Pelindungan, LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2026 Pengembangan danPemanfaatan **** 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN 640.000.000 620.000.000 690.000.000 690.000.000 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA ** Persentase cagar budaya % 12.71 640.000.000 13.15 620.000.000 13.59 690.000.000 13.59 1.950.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan berperingkat nasional ** 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat 190.000.000 170.000.000 190.000.000 190.000.000 Provinsi *** Persentase Cagar Budaya % 7.89 190.000.000 8.77 170.000.000 9.64 190.000.000 9.64 550.000.000 SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN Berperingkat Provinsi *** 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya 190.000.000 170.000.000 190.000.000 190.000.000 **** Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Buah 242 190.000.000 249 170.000.000 256 190.000.000 256 550.000.000 SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN Ditetapkan **** 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya 450.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 Peringkat Provinsi *** Persentase partisipasi pemanfaatan % 88.37 450.000.000 93.23 450.000.000 97.67 500.000.000 97.67 1.400.000.000 SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN cagar budaya *** 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 450.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 **** Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Buah 22 450.000.000 27 450.000.000 32 500.000.000 32 1.400.000.000 SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN Dimanfaatkan **** 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN 2.850.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 PERMUSEUMAN ** Nilai survey kepuasan pengunjung % 89.85 2.850.000.000 89.9 2.850.000.000 90 2.850.000.000 90 8.550.000.000 Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas museum ** A 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi *** 2.850.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 Jumlah pengunjung museum *** Orang 55000 2.850.000.000 57500 2.850.000.000 60000 2.850.000.000 172500 8.550.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Buah 1950 900.000.000 2000 900.000.000 2050 900.000.000 6000 2.700.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan **** 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 dan Akses Masyarakat terhadap Museum **** Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Kegiatan 7 1.500.000.000 7 1.500.000.000 7 1.500.000.000 21 4.500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA terhadap Museum **** 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum **** Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Unit 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 12 1.350.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang Tersedia **** Meningkatnya tata kelola Cagar 3.620.000.000 2.970.000.000 3.620.000.000 3.620.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan * Persentase cagar budaya dan % 22.44 3.620.000.000 23.44 2.970.000.000 24.44 3.620.000.000 24.44 10.210.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan objek pemajuan budaya yang dilayankan * 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 2.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 KEBUDAYAAN ** Tingkat partisipasi pemeringkatan % 23.76 2.500.000.000 26.16 2.000.000.000 28.55 2.500.000.000 28.55 7.000.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan objek pemajuan kebudayaan ** 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang 2.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Persentase OPK yang Berdaya *** % 22.97 2.500.000.000 25.35 2.000.000.000 27.75 2.500.000.000 27.75 7.000.000.000 SEKSI KESENIAN 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, 2.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Pengembangan, Pemanfaatan Objek Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya Buah 144 2.500.000.000 159 2.000.000.000 174 2.500.000.000 174 7.000.000.000 SEKSI KESENIAN yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan **** 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN 675.000.000 525.000.000 675.000.000 675.000.000 SEJARAH ** Persentase akses literasi sejarah % 52.9 675.000.000 53.1 525.000.000 63.13 675.000.000 63.13 1.875.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan ** 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 675.000.000 525.000.000 675.000.000 675.000.000 *** Persentase Peningkatan Karya % 52.9 675.000.000 53.1 525.000.000 53.29 675.000.000 53.29 1.875.000.000 SEKSI SEJARAH DAN TRADISI Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia) *** 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses 550.000.000 400.000.000 550.000.000 550.000.000 Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan informasi Dokumen 538 550.000.000 540 400.000.000 542 550.000.000 542 1.500.000.000 SEKSI SEJARAH DAN TRADISI Sejarah yang dapat di akses masyarakat **** 2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Penulisan Sejarah Lokal **** Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Dokumen 171 125.000.000 173 125.000.000 175 125.000.000 175 375.000.000 SEKSI SEJARAH DAN TRADISI Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal **** 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN 445.000.000 445.000.000 445.000.000 445.000.000 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA ** Tingkat partisipasi pemeringkatan % 25.13 445.000.000 26.73 445.000.000 28.34 445.000.000 28.34 1.335.000.000 Bidang Pembinaan Kebudayaan cagar budaya ** 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya 445.000.000 445.000.000 445.000.000 445.000.000 Peringkat Provinsi *** Persentase cagar budaya layak uji % 6.95 445.000.000 8.55 445.000.000 10.16 445.000.000 10.16 1.335.000.000 SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN peringkat *** 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 **** Jumlah Objek Cagar Budaya yang Buah 271 300.000.000 281 300.000.000 291 300.000.000 291 900.000.000 SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN Diregistrasi **** 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 Budaya **** Jumlah Objek Cagar Budaya yang Buah 9 145.000.000 13 145.000.000 17 145.000.000 17 435.000.000 SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN Dikembangkan **** Meningkatkan kualitas 2.923.515.430.000 2.905.930.430.000 2.929.434.800.000 2.929.434.800.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pendidikan secara merata dan Harapan Lama Sekolah Tahun 12.94 12.96 12.98 12.98 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8.08 8.14 8.2 8.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya akses pemerataan 257.942.901.000 251.142.901.000 255.287.271.000 255.287.271.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pendidikan * APK SMA, SMK dan SLB * % 82.92 257.942.901.000 83.29 251.142.901.000 83.6 255.287.271.000 83.6 764.373.073.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN 255.042.901.000 248.742.901.000 252.187.271.000 252.187.271.000 PENDIDIKAN ** APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 90.54 620.000.000 90.9 420.000.000 91.11 1.020.000.000 91.11 2.060.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I I ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 400.000.000 200.000.000 800.000.000 800.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 76.65 400.000.000 76.68 200.000.000 76.7 800.000.000 76.7 1.400.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 400.000.000 400.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 10 400.000.000 10 400.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 1 200.000.000 0 0 1 200.000.000 2 400.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 90 200.000.000 91 200.000.000 92 200.000.000 92 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN I *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah mebel sekolah yang tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang telah direhabilitasi 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 90.05 20.000.000 90.08 20.000.000 90.1 20.000.000 90.1 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 76.59 1.000.000.000 76.84 700.000.000 76.97 1.200.000.000 76.97 2.900.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II II ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 200.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 30.228 200.000.000 30.572 200.000.000 30.86 400.000.000 30.86 800.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN II *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 4 200.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Ruang Laboratorium Kompuer Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 200.000.000 200.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 2 200.000.000 2 200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 650.000.000 350.000.000 650.000.000 650.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 40.571 650.000.000 41.111 350.000.000 41.615 650.000.000 41.615 1.650.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN II *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 300.000.000 0 300.000.000 300.000.000 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 10 300.000.000 10 0 10 300.000.000 30 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 72 150.000.000 75 150.000.000 77 150.000.000 77 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN II *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 75.57 500.000.000 76.06 500.000.000 76.44 800.000.000 76.44 1.800.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III III ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 72.39 200.000.000 72.4 200.000.000 72.41 200.000.000 72.41 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN III *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 150.000.000 150.000.000 450.000.000 450.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 90.14 150.000.000 90.15 150.000.000 90.16 450.000.000 90.16 750.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN III *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 300.000.000 300.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 3 300.000.000 3 300.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang telah direhabilitasi 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 86.68 150.000.000 86.69 150.000.000 86.7 150.000.000 86.7 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN III *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 25.69 638.383.000 25.85 638.383.000 26 1.588.383.000 26 2.865.149.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV IV ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 238.383.000 238.383.000 838.383.000 838.383.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 73.4 238.383.000 73.7 238.383.000 74 838.383.000 74 1.315.149.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN IV *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 238.383.000 238.383.000 238.383.000 238.383.000 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 3 238.383.000 1 238.383.000 2 238.383.000 6 715.149.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 0 0 400.000.000 400.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 8 400.000.000 8 400.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 200.000.000 200.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 10 200.000.000 10 200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 300.000.000 300.000.000 500.000.000 500.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 0 300.000.000 0 300.000.000 0 500.000.000 0 1.100.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN IV *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah ruang guru/ kepala sekolah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Unit 60 300.000.000 60 300.000.000 60 300.000.000 180 900.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 0 0 200.000.000 200.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Baru yang Ruang 0 0 0 0 2 200.000.000 2 200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Bertambah **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 100.000.000 100.000.000 250.000.000 250.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 0 100.000.000 0 100.000.000 0 250.000.000 0 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN IV *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 9 300.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 0 0 150.000.000 150.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 2 150.000.000 2 150.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 54.59 1.000.000.000 54.6 1.000.000.000 54.62 1.200.000.000 54.62 3.200.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX IX ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 24.82 200.000.000 24.83 200.000.000 24.84 200.000.000 24.84 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN IX *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 4 200.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 650.000.000 650.000.000 850.000.000 850.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 88.42 650.000.000 88.43 650.000.000 88.44 850.000.000 88.44 2.150.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN IX *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 12 1.350.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 200.000.000 200.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 1 200.000.000 1 200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang 4 200.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang telah direhabilitasi 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 83.06 150.000.000 83.07 150.000.000 83.08 150.000.000 83.08 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN IX *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 4 150.000.000 4 150.000.000 4 150.000.000 12 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 93.71 700.000.000 94.23 700.000.000 94.64 1.294.370.000 94.64 2.694.370.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V V ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 200.000.000 200.000.000 394.370.000 394.370.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 69.33 200.000.000 69.37 200.000.000 69.4 394.370.000 69.4 794.370.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN V *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 4 200.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 194.370.000 194.370.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 1 194.370.000 1 194.370.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 350.000.000 350.000.000 750.000.000 750.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 88.08 350.000.000 88.09 350.000.000 88.1 750.000.000 88.1 1.450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN V *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 400.000.000 400.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 1 400.000.000 1 400.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 30 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 92.5 150.000.000 92.52 150.000.000 92.53 150.000.000 92.53 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN V *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK, dan APK SLB % 79.86 650.000.000 80.17 650.000.000 80.52 650.000.000 80.52 1.950.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI CABDIN VI ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 80 200.000.000 85 200.000.000 90 200.000.000 90 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN VI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 1 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 1 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA Sedang/Berat **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 88 300.000.000 89 300.000.000 90 300.000.000 90 900.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN VI *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 3 900.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 87 150.000.000 88 150.000.000 89 150.000.000 89 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN VI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 72.83 700.000.000 72.84 700.000.000 72.85 700.000.000 72.85 2.100.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VII VII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 50.27 200.000.000 50.28 200.000.000 50.29 200.000.000 50.29 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN VII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 6 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Fisika Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Kimia Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Ruang Laboratorium yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompuer Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Bahasa Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 64.17 400.000.000 64.18 400.000.000 64.19 400.000.000 64.19 1.200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN VII *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 5 400.000.000 5 400.000.000 5 400.000.000 15 1.200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 188.16 100.000.000 188.45 100.000.000 188.77 100.000.000 188.77 300.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN VII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 15 300.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 77.11 600.000.000 77.25 600.000.000 77.46 800.000.000 77.46 2.000.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII VIII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 78.3 300.000.000 78.4 300.000.000 78.5 300.000.000 78.5 900.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN VIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 15 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 89.5 150.000.000 89.6 150.000.000 89.7 150.000.000 89.7 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN VIII *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN direhabilitasi **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 150.000.000 150.000.000 350.000.000 350.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 81.05 150.000.000 81.07 150.000.000 82 350.000.000 82 650.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN VIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 200.000.000 200.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 1 200.000.000 1 200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 9 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 77.81 890.000.000 78.06 890.000.000 78.22 890.000.000 78.22 2.670.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X X ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 66.88 260.000.000 66.9 260.000.000 66.92 260.000.000 66.92 780.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN X *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 2 260.000.000 2 260.000.000 2 260.000.000 6 780.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 560.000.000 560.000.000 560.000.000 560.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 88.97 560.000.000 88.98 560.000.000 88.99 560.000.000 88.99 1.680.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN X *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 3 900.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 2 260.000.000 4 260.000.000 2 260.000.000 8 780.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 89.97 70.000.000 89.99 70.000.000 90.02 70.000.000 90.02 210.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN X *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 1 70.000.000 2 70.000.000 2 70.000.000 5 210.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 87.73 500.000.000 88.14 500.000.000 88.46 1.200.000.000 88.46 2.200.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI XI ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 82.39 200.000.000 82.96 200.000.000 83.37 200.000.000 83.37 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN XI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 150.000.000 150.000.000 850.000.000 850.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 84.39 150.000.000 84.96 150.000.000 86.37 850.000.000 86.37 1.150.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN XI *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 400.000.000 400.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 2 400.000.000 2 400.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 18 0 18 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 0 0 300.000.000 300.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang 0 0 0 0 2 300.000.000 2 300.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang telah direhabilitasi 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 83.39 150.000.000 83.96 150.000.000 85.37 150.000.000 85.37 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN XI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 6 150.000.000 0 150.000.000 0 150.000.000 6 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 81 575.000.000 81.4 575.000.000 81.7 875.000.000 81.7 2.025.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XII XII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 75 350.000.000 75.3 350.000.000 76 350.000.000 76 1.050.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN XII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 2 350.000.000 2 350.000.000 2 350.000.000 2 1.050.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi Sedang/Berat **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 150.000.000 150.000.000 450.000.000 450.000.000 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 91.2 150.000.000 91.5 150.000.000 92 450.000.000 92 750.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN XII *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah ruang guru/ kepala sekolah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 450.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 200.000.000 200.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 1 200.000.000 1 200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 0 0 100.000.000 100.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 2 100.000.000 2 100.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 93 75.000.000 93.5 75.000.000 93.7 75.000.000 93.7 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN XII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN% 88.25 400.000.000 88.26 400.000.000 88.27 700.000.000 88.27 1.500.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII XIII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Menengah Atas *** Persentase Sarpras Pendidikan SMA % 75.25 300.000.000 75.26 300.000.000 75.27 300.000.000 75.27 900.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN XIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitas **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 0 0 0 0 Menengah Kejuruan *** Persentase Sarpras Pendidikan SMK % 84.76 0 84.77 0 84.78 0 84.78 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dalam Kondisi Layak CABDIN XIII *** 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Praktik Siswa **** Jumlah unit pembangunan RPS **** Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah unit pembangunan Laboratorium Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah unit Pembangunan Sarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Prasarana dan utilitas sekolah **** 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah ruang guru/ kepala sekolah Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **** 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik 0 0 0 0 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Baru yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Bertambah **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 100.000.000 100.000.000 400.000.000 400.000.000 *** Persentase Sarpras Pendidikan SLB % 81.11 100.000.000 81.12 100.000.000 81.13 400.000.000 81.13 600.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN dalam Kondisi Layak CABDIN XIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 0 0 0 0 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 0 0 0 0 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Parasana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang dibangun **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 200.000.000 200.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Unit 0 0 0 0 0 200.000.000 0 200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik 0 0 100.000.000 100.000.000 dan Peraga Siswa **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 0 0 0 0 1 100.000.000 1 100.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Tersedia **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Sekolah yang Telah Direhabilitasi SEKOLAH LUAR BIASA **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN yang Telah Direhabilitasi **** SEKOLAH LUAR BIASA Persentase cakupan distribusi % 10.53 6.212.641.000 13.16 6.212.641.000 14.47 6.212.641.000 14.47 18.637.923.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sarpras pendidikan SLB ** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 6.212.641.000 6.212.641.000 6.212.641.000 6.212.641.000 *** Jumlah SLB yang tercukupi sarpras Angka 20 6.212.641.000 20 6.212.641.000 20 6.212.641.000 60 18.637.923.000 Bidang Pembinaan Diksus pendidikan *** 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang 102.281.000 102.281.000 102.281.000 102.281.000 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 1 102.281.000 1 102.281.000 1 102.281.000 3 306.843.000 Bidang Pembinaan Diksus yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit 509.700.000 509.700.000 509.700.000 509.700.000 Kesehatan Sekolah **** Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang 5 509.700.000 5 509.700.000 5 509.700.000 15 1.529.100.000 Bidang Pembinaan Diksus yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, 3.257.703.000 3.257.703.000 3.257.703.000 3.257.703.000 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 5 3.257.703.000 5 3.257.703.000 5 3.257.703.000 15 9.773.109.000 Bidang Pembinaan Diksus Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan Diksus **** 1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik 439.422.000 439.422.000 439.422.000 439.422.000 dan Peraga Peserta Didik **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Paket 6 439.422.000 6 439.422.000 6 439.422.000 18 1.318.266.000 Bidang Pembinaan Diksus Peserta Didik yang Tersedia **** 1.01.02.1.03.0067 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah **** Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan Diksus yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan Diksus Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.03.0077 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan Diksus Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi 1.903.535.000 1.903.535.000 1.903.535.000 1.903.535.000 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 8 1.903.535.000 8 1.903.535.000 8 1.903.535.000 24 5.710.605.000 Bidang Pembinaan Diksus Direhabilitasi **** 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan Diksus yang Telah Direhabilitasi **** Persentase cakupan distribusi % 65 75.557.584.000 75 75.557.584.000 85 76.057.584.000 85 227.172.752.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sarpras pendidikan SMA ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 75.557.584.000 75.557.584.000 76.057.584.000 76.057.584.000 Menengah Atas *** Jumlah SMA yang tercukupi sarpras Angka 550 75.557.584.000 570 75.557.584.000 590 76.057.584.000 1710 227.172.752.000 Bidang Pembinaan SMA pendidikan *** 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang 2.277.600.000 2.277.600.000 2.277.600.000 2.277.600.000 Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 7 2.277.600.000 7 2.277.600.000 7 2.277.600.000 21 6.832.800.000 Bidang Pembinaan SMA yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit 1.929.795.000 1.929.795.000 1.929.795.000 1.929.795.000 Kesehatan Sekolah **** Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang 6 1.929.795.000 6 1.929.795.000 6 1.929.795.000 18 5.789.385.000 Bidang Pembinaan SMA yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan 0 0 0 0 Sekolah **** Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan SMA Telah Dibangun **** 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, 21.595.968.000 21.595.968.000 21.595.968.000 21.595.968.000 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 75 21.595.968.000 75 21.595.968.000 75 21.595.968.000 225 64.787.904.000 Bidang Pembinaan SMA Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi 28.734.093.000 28.734.093.000 28.734.093.000 28.734.093.000 Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 98 28.734.093.000 98 28.734.093.000 98 28.734.093.000 294 86.202.279.000 Bidang Pembinaan SMA Direhabilitasi Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi 2.498.325.000 2.498.325.000 2.498.325.000 2.498.325.000 Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 14 2.498.325.000 14 2.498.325.000 14 2.498.325.000 42 7.494.975.000 Bidang Pembinaan SMA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi 745.875.000 745.875.000 745.875.000 745.875.000 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Ruang 3 745.875.000 3 745.875.000 3 745.875.000 9 2.237.625.000 Bidang Pembinaan SMA Direhabilitasi Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi 2.502.266.000 2.502.266.000 2.502.266.000 2.502.266.000 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Ruang 3 2.502.266.000 3 2.502.266.000 3 2.502.266.000 9 7.506.798.000 Bidang Pembinaan SMA Direhabilitasi Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi 726.975.000 726.975.000 726.975.000 726.975.000 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Ruang 5 726.975.000 6 726.975.000 7 726.975.000 18 2.180.925.000 Bidang Pembinaan SMA Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi 297.675.000 297.675.000 297.675.000 297.675.000 Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang 2 297.675.000 3 297.675.000 4 297.675.000 9 893.025.000 Bidang Pembinaan SMA Direhabilitasi Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0027 Rehabilitasi 682.500.000 682.500.000 682.500.000 682.500.000 Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah **** Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang 5 682.500.000 6 682.500.000 7 682.500.000 18 2.047.500.000 Bidang Pembinaan SMA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** 1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi 0 0 0 0 Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan SMA Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah 250.000.000 250.000.000 750.000.000 750.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 2 250.000.000 2 250.000.000 2 750.000.000 6 1.250.000.000 Bidang Pembinaan SMA **** 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik 3.960.000.000 3.960.000.000 3.960.000.000 3.960.000.000 dan Peraga Peserta Didik **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Paket 45 3.960.000.000 45 3.960.000.000 45 3.960.000.000 135 11.880.000.000 Bidang Pembinaan SMA Peserta Didik yang Tersedia **** 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi 4.748.962.000 4.748.962.000 4.748.962.000 4.748.962.000 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 38 4.748.962.000 40 4.748.962.000 42 4.748.962.000 120 14.246.886.000 Bidang Pembinaan SMA Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang 3.404.700.000 3.404.700.000 3.404.700.000 3.404.700.000 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium Biologi Ruang 7 3.404.700.000 7 3.404.700.000 7 3.404.700.000 21 10.214.100.000 Bidang Pembinaan SMA yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi 1.202.850.000 1.202.850.000 1.202.850.000 1.202.850.000 Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** Jumlah Laboratorium Biologi yang Ruang 5 1.202.850.000 5 1.202.850.000 5 1.202.850.000 15 3.608.550.000 Bidang Pembinaan SMA Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase cakupan distribusi % 60 135.357.436.000 65 135.357.436.000 70 135.657.436.000 70 406.372.308.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sarpras pendidikan SMK ** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 135.357.436.000 135.357.436.000 135.657.436.000 135.657.436.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Angka 246 135.357.436.000 313 135.357.436.000 380 135.657.436.000 939 406.372.308.000 Bidang Pembinaan SMK Pendidikan *** 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang 38.543.436.000 38.543.436.000 38.543.436.000 38.543.436.000 Praktik Siswa **** Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 35 38.543.436.000 35 38.543.436.000 35 38.543.436.000 105 115.630.308.000 Bidang Pembinaan SMK Dibangun **** 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang 13.580.880.000 13.580.880.000 13.580.880.000 13.580.880.000 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 40 13.580.880.000 50 13.580.880.000 60 13.580.880.000 150 40.742.640.000 Bidang Pembinaan SMK Dibangun **** 1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit 0 0 0 0 Kesehatan Sekolah **** Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan SMK yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan 0 0 0 0 Sekolah **** Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan SMK Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, 8.963.120.000 8.963.120.000 8.963.120.000 8.963.120.000 Prasarana dan Utilitas Sekolah **** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 56 8.963.120.000 56 8.963.120.000 56 8.963.120.000 168 26.889.360.000 Bidang Pembinaan SMK Sekolah yang Telah Dibangun **** 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Laboratorium **** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan SMK Direhabilitasi Sedang/Berat **** 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 300.000.000 300.000.000 **** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 0 0 0 0 6 300.000.000 6 300.000.000 Bidang Pembinaan SMK **** 1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik 74.270.000.000 74.270.000.000 74.270.000.000 74.270.000.000 dan Peraga Peserta Didik **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Paket 45 74.270.000.000 45 74.270.000.000 45 74.270.000.000 135 222.810.000.000 Bidang Pembinaan SMK Peserta Didik yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan SMK Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang 0 0 0 0 Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan SMK Direhabilitasi **** 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan SMK Direhabilitasi Sedang/Berat **** 1.01.02.1.02.0075 Rehabilitasi 0 0 0 0 sedang/berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang Pembinaan SMK Telah Direhabilitasi **** Rasio ruang kelas : rombongan Angka 10 6.421.707.000 15 3.921.707.000 20 3.921.707.000 20 14.265.121.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belajar SLB ** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 6.421.707.000 3.921.707.000 3.921.707.000 3.921.707.000 *** Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru Angka 10 1.421.707.000 15 1.421.707.000 15 1.421.707.000 15 4.265.121.000 Bidang Pembinaan Diksus SLB *** 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas 1.421.707.000 1.421.707.000 1.421.707.000 1.421.707.000 Baru **** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Ruang 8 1.421.707.000 8 1.421.707.000 8 1.421.707.000 24 4.265.121.000 Bidang Pembinaan Diksus Bertambah **** Jumlah wilayah blankspot layanan Angka 3 5.000.000.000 2 2.500.000.000 1 2.500.000.000 1 10.000.000.000 Bidang Pembinaan Diksus pendidikan SLB *** 1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah 5.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Baru (USB) **** Jumlah Sekolah Baru yang Telah Unit 1 5.000.000.000 1 2.500.000.000 1 2.500.000.000 1 10.000.000.000 Bidang Pembinaan Diksus Dibangun **** Rasio ruang kelas : rombongan Angka 36 15.260.850.000 36.86 10.960.850.000 38.85 10.960.850.000 38.85 37.182.550.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belajar SMA ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 15.260.850.000 10.960.850.000 10.960.850.000 10.960.850.000 Menengah Atas *** Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru Angka 8 2.660.850.000 7 2.660.850.000 6 2.660.850.000 6 7.982.550.000 Bidang Pembinaan SMA *** 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas 2.660.850.000 2.660.850.000 2.660.850.000 2.660.850.000 Baru **** Jumlah Ruang Kelas Baru yang Ruang 9 2.660.850.000 9 2.660.850.000 9 2.660.850.000 27 7.982.550.000 Bidang Pembinaan SMA Bertambah **** Jumlah wilayah blankspot layanan Angka 306 12.600.000.000 305 8.300.000.000 304 8.300.000.000 304 29.200.000.000 Bidang Pembinaan SMA pendidikan *** 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit 12.600.000.000 8.300.000.000 8.300.000.000 8.300.000.000 Sekolah Baru) **** Jumlah Sekolah Baru yang Telah Unit 3 12.600.000.000 2 8.300.000.000 2 8.300.000.000 7 29.200.000.000 Bidang Pembinaan SMA Dibangun **** Rasio ruang kelas : rombongan Angka 0.55 7.459.300.000 0.6 8.459.300.000 0.65 6.459.300.000 0.65 22.377.900.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belajar SMK ** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 7.459.300.000 8.459.300.000 6.459.300.000 6.459.300.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru Angka 20 3.459.300.000 25 3.459.300.000 30 3.459.300.000 30 10.377.900.000 Bidang Pembinaan SMK SMK *** 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas 3.459.300.000 3.459.300.000 3.459.300.000 3.459.300.000 Baru **** Jumlah Ruang Kelas Baru yang Ruang 20 3.459.300.000 20 3.459.300.000 20 3.459.300.000 60 10.377.900.000 Bidang Pembinaan SMK Bertambah **** Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Angka 2 4.000.000.000 2 5.000.000.000 2 3.000.000.000 2 12.000.000.000 Bidang Pembinaan SMK Pendidikan SMK *** 1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit 4.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Sekolah Baru) **** Jumlah Sekolah Baru yang Telah Unit 2 4.000.000.000 2 5.000.000.000 2 3.000.000.000 6 12.000.000.000 Bidang Pembinaan SMK Dibangun **** 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN 2.000.000.000 1.500.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 TENAGA KEPENDIDIKAN ** Persentase cakupan distribusi % 76.2 2.000.000.000 78.2 1.500.000.000 80.2 2.200.000.000 80.2 5.700.000.000 Bidang Ketenagaan Dikbud pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri) ** 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga 2.000.000.000 1.500.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Orang 23659 2.000.000.000 24132 1.500.000.000 24615 2.200.000.000 24615 5.700.000.000 SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kependidikan SMA, SMK dan SLB *** KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian 2.000.000.000 1.500.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus **** Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Laporan 4 2.000.000.000 4 1.500.000.000 4 2.200.000.000 4 5.700.000.000 SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Penataan Pendistribusian Pendidik dan KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus **** 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 PERIZINAN PENDIDIKAN ** Persentase rekomendasi perizinan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan penyelenggaraan pendidikan khusus 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah Rekomendasi Perizinan Dokumen 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 15 150.000.000 Bidang Pembinaan Diksus Penyelenggaraan Pendidikan Khusus 1.01.05.1.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Dokumen 5 50.000.000 6 50.000.000 6 50.000.000 17 150.000.000 Bidang Pembinaan Diksus Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase rekomendasi perizinan % 15 100.000.000 16 100.000.000 17 100.000.000 17 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah Rekomendasi Perizinan Dokumen 20 100.000.000 20 100.000.000 19 100.000.000 59 300.000.000 Bidang Pembinaan SMA Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas *** 1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Dokumen 15 100.000.000 15 100.000.000 16 100.000.000 46 300.000.000 Bidang Pembinaan SMA Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase rekomendasi perizinan % 93.93 100.000.000 94.29 100.000.000 94.59 100.000.000 94.59 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah Rekomendasi Perizinan Dokumen 65 100.000.000 75 100.000.000 95 100.000.000 235 300.000.000 Bidang Pembinaan SMK Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan *** 1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Dokumen 65 100.000.000 75 100.000.000 95 100.000.000 235 300.000.000 Bidang Pembinaan SMK Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Angka 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 9 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Angka 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 9 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Angka 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 9 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Angka 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 9 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Angka 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 10 50.000.000 15 50.000.000 20 50.000.000 20 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 25 50.000.000 50 50.000.000 75 50.000.000 75 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 66 20.000.000 66 20.000.000 66 20.000.000 198 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 9 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 154 20.000.000 154 20.000.000 154 20.000.000 462 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 9 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 14 10.000.000 14 10.000.000 14 10.000.000 42 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 3 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 9 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 20 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Pendidikan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Khusus yang Diselenggarakan oleh SEKOLAH LUAR BIASA Masyarakat *** 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN SEKOLAH LUAR BIASA Persentase usulan perizinan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 penyelengaraan pendidikan SMA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 penyelengaraan pendidikan SLB 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 penyelengaraan pendidikan SMA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 60.000.000 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 60.000.000 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 penyelengaraan pendidikan SLB 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 30.000.000 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 25 50.000.000 35 50.000.000 50 50.000.000 50 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 0 20.000.000 1 20.000.000 0 20.000.000 1 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 1 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 4.76 50.000.000 4.76 50.000.000 9.52 50.000.000 9.52 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XII penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Persentase usulan perizinan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII ** 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SMA SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah kajian perijinan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN penyelengaraan pendidikan SMK 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** Jumlah kajian perijinan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN penyelengaraan pendidikan SLB SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 36 30.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pengendalian dan Pengawasan Perizinan SEKOLAH LUAR BIASA Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** Meningkatnya mutu pendidikan * 2.637.750.079.000 2.626.965.079.000 2.646.325.079.000 2.646.325.079.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nilai karakter siswa sekolah Angka 85.44 845.000.000 85.94 845.000.000 86.44 845.000.000 86.44 2.535.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menengah * 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN 845.000.000 845.000.000 845.000.000 845.000.000 KURIKULUM ** Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 89.06 65.000.000 89.56 65.000.000 90.06 65.000.000 90.06 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I SLB CABDIN I ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 25 25.000.000 45 25.000.000 50 25.000.000 50 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 126 25.000.000 126 25.000.000 126 25.000.000 126 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN I *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 126 25.000.000 126 25.000.000 126 25.000.000 378 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 5 15.000.000 8 15.000.000 10 15.000.000 10 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 81.22 65.000.000 81.72 65.000.000 82.22 65.000.000 82.22 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II SLB CABDIN II ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 55 25.000.000 55 25.000.000 55 25.000.000 55 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN II *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 107 25.000.000 107 25.000.000 107 25.000.000 107 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN II *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN II *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal % 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 300 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 83.27 65.000.000 83.77 65.000.000 84.27 65.000.000 84.27 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III SLB CABDIN III ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 24 25.000.000 45 25.000.000 57 25.000.000 57 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN III *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 50 25.000.000 70 25.000.000 101 25.000.000 101 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN III *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 6 15.000.000 7 15.000.000 11 15.000.000 11 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN III *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 81.77 65.000.000 82.27 65.000.000 82.77 65.000.000 82.77 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV SLB CABDIN IV ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan % 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN IV *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan % 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN IV *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan % 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN IV *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 85.85 65.000.000 86.35 65.000.000 86.85 65.000.000 86.85 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX SLB CABDIN IX ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 66 25.000.000 66 25.000.000 66 25.000.000 66 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN IX *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 154 25.000.000 154 25.000.000 154 25.000.000 154 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN IX *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 14 15.000.000 14 15.000.000 14 15.000.000 14 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN IX *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 88.34 65.000.000 88.84 65.000.000 89.34 65.000.000 89.34 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V SLB CABDIN V ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Unit 60 25.000.000 66 25.000.000 72 25.000.000 72 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN V *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 60 25.000.000 60 25.000.000 60 25.000.000 180 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Unit 108 25.000.000 116 25.000.000 116 25.000.000 116 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN V *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 108 25.000.000 108 25.000.000 108 25.000.000 324 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 29 15.000.000 32 15.000.000 340 15.000.000 340 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN V *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 29 15.000.000 29 15.000.000 29 15.000.000 87 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 86.49 65.000.000 86.99 65.000.000 87.49 65.000.000 87.49 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI SLB CABDIN VI ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 33 25.000.000 33 25.000.000 33 25.000.000 33 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN VI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas Yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 26 25.000.000 26 25.000.000 26 25.000.000 26 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN VI *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejururan Yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 3 15.000.000 4 15.000.000 5 15.000.000 5 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN VI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus Yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 88.83 65.000.000 89.33 65.000.000 89.83 65.000.000 89.83 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VII SLB CABDIN VII ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 25 25.000.000 45 25.000.000 50 25.000.000 50 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN VII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 50 25.000.000 70 25.000.000 100 25.000.000 100 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN VII *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 5 15.000.000 8 15.000.000 10 15.000.000 10 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN VII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 89.03 65.000.000 89.53 65.000.000 90.03 65.000.000 90.03 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII SLB CABDIN VIII ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 32 25.000.000 33 25.000.000 34 25.000.000 34 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN VIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 19 25.000.000 20 25.000.000 21 25.000.000 21 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN VIII *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 13 15.000.000 14 15.000.000 15 15.000.000 15 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN VIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan Angka 82.21 65.000.000 82.71 65.000.000 83.21 65.000.000 83.21 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X SLB CABDIN X ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 60 25.000.000 61 25.000.000 62 25.000.000 62 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN X *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 20 25.000.000 20 25.000.000 20 25.000.000 60 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 146 25.000.000 146 25.000.000 146 25.000.000 146 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN X *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 12 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 8 15.000.000 8 15.000.000 8 15.000.000 8 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN X *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 83.27 65.000.000 83.77 65.000.000 84.27 65.000.000 84.27 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI SLB CABDIN XI ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 41 25.000.000 41 25.000.000 42 25.000.000 42 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN XI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 112 25.000.000 112 25.000.000 112 25.000.000 112 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN XI *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 4 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN XI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 85.3 65.000.000 85.8 65.000.000 86.3 65.000.000 86.3 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XII SLB CABDIN XII ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 35 25.000.000 50 25.000.000 65 25.000.000 65 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN XII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 75 25.000.000 110 25.000.000 146 25.000.000 146 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN XII *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 2 15.000.000 4 15.000.000 5 15.000.000 5 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN XII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Nilai karakter siswa SMA, SMK dan Angka 86.06 65.000.000 86.56 65.000.000 87.06 65.000.000 87.06 195.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII SLB CABDIN XIII ** 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pendidikan Menengah *** Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan Angka 55 25.000.000 56 25.000.000 57 25.000.000 57 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN XIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Menengah Atas yang SEKOLAH LUAR BIASA Tersusun **** Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan Angka 79 25.000.000 80 25.000.000 81 25.000.000 81 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kurikulum adaptif CABDIN XIII *** 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 75.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pendidikan Khusus *** Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan Angka 7 15.000.000 8 15.000.000 9 15.000.000 9 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN kurikulum adaptif CABDIN XIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 45.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Pendidikan Khusus yang Tersusun **** SEKOLAH LUAR BIASA Rata-rata literasi dan numerasi Angka 66.08 2.636.905.079.000 67.25 2.626.120.079.000 68.42 2.645.480.079.000 68.42 7.908.505.237.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekolah menengah * 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN 2.636.905.079.000 2.626.120.079.000 2.645.480.079.000 2.645.480.079.000 PENDIDIKAN ** Persentase capaian prestasi peserta % 68.18 1.500.000.000 68.18 750.000.000 68.18 1.000.000.000 68.18 3.250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didik SLB ** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1.500.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 15 1.500.000.000 15 750.000.000 15 1.000.000.000 45 3.250.000.000 Bidang Pembinaan Diksus di Tingkat Nasional *** 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 1.500.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 15 1.500.000.000 15 750.000.000 15 1.000.000.000 45 3.250.000.000 Bidang Pembinaan Diksus Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 50 4.520.000.000 56 3.270.000.000 58 4.020.000.000 58 11.810.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didik SMA ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 4.520.000.000 3.270.000.000 4.020.000.000 4.020.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 93 4.520.000.000 93 3.270.000.000 93 4.020.000.000 279 11.810.000.000 Bidang Pembinaan SMA di Tingkat Nasional *** 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 4.520.000.000 3.270.000.000 4.020.000.000 4.020.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 93 4.520.000.000 93 3.270.000.000 93 4.020.000.000 279 11.810.000.000 Bidang Pembinaan SMA Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 1.67 275.000.000 1.7 200.000.000 1.75 275.000.000 1.75 750.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 9 100.000.000 9 75.000.000 10 100.000.000 28 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 20 100.000.000 25 75.000.000 30 100.000.000 30 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 15 100.000.000 17 50.000.000 19 100.000.000 51 250.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN I *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 18 100.000.000 20 50.000.000 22 100.000.000 22 250.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 3 75.000.000 3 75.000.000 4 75.000.000 10 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 2 75.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 2 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 1 275.000.000 1 190.000.000 1 275.000.000 1 740.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 3 100.000.000 3 75.000.000 3 100.000.000 9 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN II *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 132 100.000.000 132 75.000.000 132 100.000.000 132 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 1 100.000.000 1 75.000.000 1 100.000.000 3 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN II *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 85 100.000.000 85 75.000.000 85 100.000.000 85 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 1 75.000.000 1 40.000.000 1 75.000.000 3 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN II *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 4 75.000.000 4 40.000.000 4 75.000.000 4 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 2.87 275.000.000 2.89 160.000.000 2.9 275.000.000 2.9 710.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 5 100.000.000 7 60.000.000 9 100.000.000 21 260.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN III *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 20 100.000.000 25 60.000.000 30 100.000.000 30 260.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 11 100.000.000 15 60.000.000 20 100.000.000 46 260.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN III *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 20 100.000.000 25 60.000.000 30 100.000.000 30 260.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 2 75.000.000 2 40.000.000 2 75.000.000 6 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN III *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 3 75.000.000 3 40.000.000 3 75.000.000 3 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 1.25 275.000.000 1.5 200.000.000 1.75 275.000.000 1.75 750.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Siswa 2 100.000.000 3 75.000.000 4 100.000.000 9 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN IV *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 133 100.000.000 134 75.000.000 135 100.000.000 402 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Siswa 0 100.000.000 0 75.000.000 0 100.000.000 0 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN IV *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 86 100.000.000 87 75.000.000 88 100.000.000 261 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Siswa 2 75.000.000 3 50.000.000 4 75.000.000 9 200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN IV *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 27 75.000.000 28 50.000.000 30 75.000.000 85 200.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 3.22 275.000.000 3.24 190.000.000 3.26 275.000.000 3.26 740.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 0.52 100.000.000 0.53 75.000.000 0.54 100.000.000 1.59 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN IX *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 25 100.000.000 25 75.000.000 25 100.000.000 75 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 5.6 100.000.000 5.7 75.000.000 5.8 100.000.000 17.1 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN IX *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 3 100.000.000 3 75.000.000 3 100.000.000 9 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 2.8 75.000.000 2.82 40.000.000 2.83 75.000.000 8.45 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN IX *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 10 75.000.000 10 40.000.000 10 75.000.000 30 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 1.92 275.000.000 1.93 170.000.000 1.94 275.000.000 1.94 720.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 65.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 8 100.000.000 9 65.000.000 10 100.000.000 27 265.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN V *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 65.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 3 100.000.000 3 65.000.000 3 100.000.000 9 265.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 65.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 3 100.000.000 3 65.000.000 3 100.000.000 9 265.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN V *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 65.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 6 100.000.000 6 65.000.000 6 100.000.000 18 265.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 2 75.000.000 3 40.000.000 3 75.000.000 8 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN V *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Unit 3 75.000.000 3 40.000.000 3 75.000.000 9 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 90 275.000.000 93 190.000.000 95 275.000.000 95 740.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 20 100.000.000 21 75.000.000 22 100.000.000 63 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN VI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 132 100.000.000 132 75.000.000 132 100.000.000 132 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 20 100.000.000 21 75.000.000 22 100.000.000 63 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN VI *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 80 100.000.000 80 75.000.000 80 100.000.000 80 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 5 75.000.000 7 40.000.000 9 75.000.000 21 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN VI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 30 75.000.000 35 40.000.000 40 75.000.000 40 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 2.74 275.000.000 2.75 180.000.000 2.76 275.000.000 2.76 730.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VII didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 20 100.000.000 22 75.000.000 24 100.000.000 66 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN VII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 15 100.000.000 15 75.000.000 15 100.000.000 15 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 6 100.000.000 8 75.000.000 9 100.000.000 23 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN VII *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 5 100.000.000 5 75.000.000 5 100.000.000 5 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 30.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 5 75.000.000 7 30.000.000 9 75.000.000 21 180.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN VII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 30.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 5 75.000.000 5 30.000.000 5 75.000.000 5 180.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 2.2 275.000.000 2.3 190.000.000 2.4 275.000.000 2.4 740.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 4 100.000.000 5 75.000.000 6 100.000.000 15 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN VIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 20 100.000.000 20 75.000.000 20 100.000.000 60 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 5 100.000.000 8 75.000.000 10 100.000.000 10 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN VIII *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 20 100.000.000 25 75.000.000 30 100.000.000 75 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 5 75.000.000 6 40.000.000 7 75.000.000 18 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN VIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 4 75.000.000 4 40.000.000 4 75.000.000 12 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 28.57 275.000.000 32.14 190.000.000 35.71 275.000.000 35.71 740.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 5 100.000.000 5 75.000.000 5 100.000.000 15 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN X *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 80 100.000.000 80 75.000.000 80 100.000.000 240 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 5 100.000.000 5 75.000.000 5 100.000.000 15 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN X *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 146 100.000.000 146 75.000.000 146 100.000.000 146 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 3 75.000.000 3 40.000.000 3 75.000.000 9 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN X *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 4 75.000.000 4 40.000.000 4 75.000.000 12 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 3.63 275.000.000 4.84 190.000.000 5.6 275.000.000 5.6 740.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 5 100.000.000 7 75.000.000 8 100.000.000 20 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN XI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Angka 30 100.000.000 35 75.000.000 40 100.000.000 105 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 6 100.000.000 6 75.000.000 6 100.000.000 18 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN XI *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Angka 40 100.000.000 40 75.000.000 40 100.000.000 120 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 3 75.000.000 4 40.000.000 5 75.000.000 12 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN XI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Angka 16 75.000.000 16 40.000.000 16 75.000.000 48 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 1.96 275.000.000 2.08 190.000.000 2.24 275.000.000 2.24 740.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XII didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 4 100.000.000 6 75.000.000 9 100.000.000 19 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN XII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 30 100.000.000 32 75.000.000 35 100.000.000 97 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik yang diperoleh Satuan Pendidikan SMA **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 3 100.000.000 5 75.000.000 8 100.000.000 16 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN XII *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 20 100.000.000 22 75.000.000 25 100.000.000 67 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 2 75.000.000 5 40.000.000 7 75.000.000 14 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN XII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 5 75.000.000 5 40.000.000 7 75.000.000 17 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 2.52 275.000.000 2.53 190.000.000 2.54 275.000.000 2.54 740.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA Angka 11 100.000.000 12 75.000.000 13 100.000.000 36 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN XIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Angka 5 100.000.000 5 75.000.000 5 100.000.000 15 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 3 100.000.000 3 75.000.000 3 100.000.000 9 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Tingkat Provinsi CABDIN XIII *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Angka 3 100.000.000 3 75.000.000 3 100.000.000 9 275.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB Angka 3 75.000.000 3 40.000.000 3 75.000.000 9 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN di Tingkat Provinsi CABDIN XIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Angka 3 75.000.000 3 40.000.000 3 75.000.000 9 190.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Kompetisi/Lomba Akademik dan Non SEKOLAH LUAR BIASA Akademik **** Persentase capaian prestasi peserta % 57.35 2.000.000.000 58.82 1.500.000.000 60.29 1.750.000.000 60.29 5.250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didik SMK ** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 2.000.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK Angka 2315 2.000.000.000 2420 1.500.000.000 2560 1.750.000.000 7295 5.250.000.000 Bidang Pembinaan SMK di Tingkat Nasional *** 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat 2.000.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 dan Kreativitas Siswa **** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Siswa 2315 2.000.000.000 2420 1.500.000.000 2560 1.750.000.000 7295 5.250.000.000 Bidang Pembinaan SMK Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** Persentase guru SMA, SMK, SLB yang % 10 1.000.000.000 20 750.000.000 40 1.200.000.000 40 2.950.000.000 Balai Pengembangan Teknologi Informasi memanfaatkan media pembelajaran dan Komunikasi Pendidikan Dan berbasis teknologi, informasi, dan Kebudayaan Kelas A komunikasi ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 400.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan Angka 2500 400.000.000 5000 300.000.000 10200 400.000.000 10200 1.100.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI media pembelajaran berbasis TIK *** KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir 400.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang 2500 400.000.000 5000 300.000.000 10200 400.000.000 10200 1.100.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI Kependidikan yang Mendapatkan KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 400.000.000 350.000.000 500.000.000 500.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan Angka 4500 400.000.000 9000 350.000.000 18000 500.000.000 18000 1.250.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI media pembelajaran berbasis TIK *** KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir 400.000.000 350.000.000 500.000.000 500.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang 4500 400.000.000 9000 350.000.000 18000 500.000.000 18000 1.250.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI Kependidikan yang Mendapatkan KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 200.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 *** Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan Angka 275 200.000.000 550 100.000.000 1100 300.000.000 1100 600.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI media pembelajaran berbasis TIK *** KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir 200.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus **** Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang 275 200.000.000 550 100.000.000 1100 300.000.000 1100 600.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI Kependidikan yang Mendapatkan KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** Persentase pendidik dan tenaga % 80.3 4.000.000.000 84.1 2.400.000.000 88 4.400.000.000 88 10.800.000.000 Bidang Ketenagaan Dikbud kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 2.500.000.000 1.500.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Pendidik dan Tenaga Angka 12976 2.500.000.000 13996 1.500.000.000 15025 2.700.000.000 15025 6.700.000.000 SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kependidikan SMA yang bersertifikat SEKOLAH MENENGAH ATAS kompetensi *** 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir 2.500.000.000 1.500.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang 12976 2.500.000.000 13996 1.500.000.000 15025 2.700.000.000 15025 6.700.000.000 SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kependidikan yang Mendapatkan SEKOLAH MENENGAH ATAS Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 1.000.000.000 700.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Pendidik dan Tenaga Angka 931 1.000.000.000 955 700.000.000 982 1.200.000.000 982 2.900.000.000 SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kependidikan SMK yang bersertifikat SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN kompetensi *** 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir 1.000.000.000 700.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang 931 1.000.000.000 955 700.000.000 982 1.200.000.000 982 2.900.000.000 SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kependidikan yang Mendapatkan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 500.000.000 200.000.000 500.000.000 500.000.000 *** Jumlah Pendidik dan Tenaga Angka 690 500.000.000 725 200.000.000 761 500.000.000 761 1.200.000.000 SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kependidikan SLB yang bersertifikat KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN kompetensi *** 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir 500.000.000 200.000.000 500.000.000 500.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus **** Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang 690 500.000.000 725 200.000.000 761 500.000.000 761 1.200.000.000 SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kependidikan yang Mendapatkan KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 0.9 56.499.633.000 0.95 56.499.633.000 1 56.499.633.000 1 169.498.899.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I minimal akreditasi B CABDIN I ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 16.725.200.000 16.725.200.000 16.725.200.000 16.725.200.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 44100 16.650.200.000 44120 16.650.200.000 44140 16.650.200.000 44140 49.950.600.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 16.650.200.000 16.650.200.000 16.650.200.000 16.650.200.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 27 16.650.200.000 27 16.650.200.000 27 16.650.200.000 27 49.950.600.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 14148 75.000.000 14158 75.000.000 14168 75.000.000 42474 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 98 75.000.000 98 75.000.000 98 75.000.000 98 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 37.564.433.000 37.564.433.000 37.564.433.000 37.564.433.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 68100 37.489.433.000 681200 37.489.433.000 68300 37.489.433.000 68300 112.468.299.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN I *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 37.489.433.000 37.489.433.000 37.489.433.000 37.489.433.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 134 37.489.433.000 134 37.489.433.000 134 37.489.433.000 134 112.468.299.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 68100 75.000.000 681200 75.000.000 68300 75.000.000 817600 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 125 75.000.000 125 75.000.000 125 75.000.000 125 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 2.210.000.000 2.210.000.000 2.210.000.000 2.210.000.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 1920 2.175.000.000 1930 2.175.000.000 1940 2.175.000.000 1940 6.525.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 2.175.000.000 2.175.000.000 2.175.000.000 2.175.000.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 25 2.175.000.000 25 2.175.000.000 25 2.175.000.000 25 6.525.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 4694 35.000.000 4704 35.000.000 4714 35.000.000 14112 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN I *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 27 35.000.000 27 35.000.000 27 35.000.000 27 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 40.11 31.751.600.000 40.41 31.651.600.000 40.71 31.851.600.000 40.71 95.254.800.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II minimal akreditasi B CABDIN II ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 12.514.850.000 12.514.850.000 12.514.850.000 12.514.850.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 344 12.439.850.000 344 12.439.850.000 344 12.439.850.000 344 37.319.550.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN II *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 12.439.850.000 12.439.850.000 12.439.850.000 12.439.850.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 1 12.439.850.000 1 12.439.850.000 1 12.439.850.000 1 37.319.550.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 8932 75.000.000 8932 75.000.000 8932 75.000.000 26796 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN II *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 17.881.750.000 17.781.750.000 17.981.750.000 17.981.750.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 456 17.806.750.000 456 17.706.750.000 456 17.906.750.000 456 53.420.250.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN II *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 17.806.750.000 17.706.750.000 17.906.750.000 17.906.750.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 1 17.806.750.000 1 17.706.750.000 1 17.906.750.000 1 53.420.250.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 11634 75.000.000 11634 75.000.000 11634 75.000.000 34902 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN II *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1.355.000.000 1.355.000.000 1.355.000.000 1.355.000.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 52 1.320.000.000 52 1.320.000.000 52 1.320.000.000 52 3.960.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN II *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 1 1.320.000.000 1 1.320.000.000 1 1.320.000.000 1 3.960.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 136 35.000.000 136 35.000.000 136 35.000.000 408 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN II *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 69.8 45.127.850.000 69.9 45.027.850.000 70 45.227.850.000 70 135.383.550.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III minimal akreditasi B CABDIN III ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 14.261.650.000 14.261.650.000 14.261.650.000 14.261.650.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 34735 14.186.650.000 35163 14.186.650.000 35559 14.186.650.000 35559 42.559.950.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN III *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 14.186.650.000 14.186.650.000 14.186.650.000 14.186.650.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 56 14.186.650.000 56 14.186.650.000 56 14.186.650.000 56 42.559.950.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 10845 75.000.000 10945 75.000.000 11045 75.000.000 32835 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN III *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 28.199.200.000 28.099.200.000 28.299.200.000 28.299.200.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 53851 28.124.200.000 54427 28.024.200.000 54931 28.224.200.000 54931 84.372.600.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN III *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 28.124.200.000 28.024.200.000 28.224.200.000 28.224.200.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 101 28.124.200.000 101 28.024.200.000 101 28.224.200.000 101 84.372.600.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 8979 75.000.000 9079 75.000.000 9179 75.000.000 27237 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 2.667.000.000 2.667.000.000 2.667.000.000 2.667.000.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 1699 2.632.000.000 1749 2.632.000.000 1802 2.632.000.000 1802 7.896.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional Cabang Dinas Pendidikan SEKOLAH LUAR BIASA Wilayah III *** 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 2.632.000.000 2.632.000.000 2.632.000.000 2.632.000.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 4 2.632.000.000 4 2.632.000.000 4 2.632.000.000 4 7.896.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 375 35.000.000 375 35.000.000 375 35.000.000 1125 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan SEKOLAH LUAR BIASA Wilayah III *** 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 4 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 69.8 32.432.350.000 71.25 32.232.350.000 71.85 32.632.350.000 71.85 97.297.050.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV minimal akreditasi B CABDIN IV ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 10.895.100.000 10.895.100.000 10.895.100.000 10.895.100.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 27157 10.820.100.000 27337 10.820.100.000 27517 10.820.100.000 27517 32.460.300.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN IV *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 10.820.100.000 10.820.100.000 10.820.100.000 10.820.100.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 58 10.820.100.000 58 10.820.100.000 58 10.820.100.000 58 32.460.300.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 8500 75.000.000 8556 75.000.000 8613 75.000.000 25669 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN IV *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 58 75.000.000 58 75.000.000 58 75.000.000 58 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 20.353.750.000 20.153.750.000 20.553.750.000 20.553.750.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 0 20.278.750.000 0 20.078.750.000 0 20.478.750.000 0 60.836.250.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN IV *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 20.278.750.000 20.078.750.000 20.478.750.000 20.478.750.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 9 20.278.750.000 9 20.078.750.000 9 20.478.750.000 9 60.836.250.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN IV *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 3 75.000.000 3 75.000.000 3 75.000.000 3 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1.183.500.000 1.183.500.000 1.183.500.000 1.183.500.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 983 1.148.500.000 1013 1.148.500.000 1043 1.148.500.000 1043 3.445.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN IV *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 1.148.500.000 1.148.500.000 1.148.500.000 1.148.500.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 11 1.148.500.000 11 1.148.500.000 11 1.148.500.000 11 3.445.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 172 35.000.000 177 35.000.000 182 35.000.000 531 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN IV *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 11 35.000.000 11 35.000.000 11 35.000.000 11 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 79 73.848.400.000 79.2 73.548.400.000 79.3 74.148.400.000 79.3 221.545.200.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX minimal akreditasi B CABDIN IX ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 19.520.950.000 19.520.950.000 19.520.950.000 19.520.950.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 13.227 19.445.950.000 13.227 19.445.950.000 13.227 19.445.950.000 13.227 58.337.850.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN IX *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 19.445.950.000 19.445.950.000 19.445.950.000 19.445.950.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 4 19.445.950.000 4 19.445.950.000 4 19.445.950.000 4 58.337.850.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 13.227 75.000.000 13.227 75.000.000 13.227 75.000.000 39.681 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN IX *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 51.460.450.000 51.160.450.000 51.760.450.000 51.760.450.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 91.092 51.385.450.000 91.092 51.085.450.000 91.092 51.685.450.000 91.092 154.156.350.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN IX *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 51.385.450.000 51.085.450.000 51.685.450.000 51.685.450.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 4 51.385.450.000 4 51.085.450.000 4 51.685.450.000 4 154.156.350.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 91.092 75.000.000 91.092 75.000.000 91.092 75.000.000 273.276 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN IX *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 2.867.000.000 2.867.000.000 2.867.000.000 2.867.000.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 2.009 2.832.000.000 2.009 2.832.000.000 2.009 2.832.000.000 2.009 8.496.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN IX *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 2.832.000.000 2.832.000.000 2.832.000.000 2.832.000.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 4 2.832.000.000 4 2.832.000.000 4 2.832.000.000 4 8.496.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 2.009 35.000.000 2.009 35.000.000 2.009 35.000.000 6.027 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN IX *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 4 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 78.7 45.939.700.000 78.9 45.839.700.000 79 46.039.700.000 79 137.819.100.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V minimal akreditasi B CABDIN V ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 16.563.800.000 16.563.800.000 16.563.800.000 16.563.800.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 30217 16.488.800.000 30217 16.488.800.000 30217 16.488.800.000 30217 49.466.400.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN V *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 16.488.800.000 16.488.800.000 16.488.800.000 16.488.800.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 4 16.488.800.000 4 16.488.800.000 4 16.488.800.000 4 49.466.400.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 11531 75.000.000 11531 75.000.000 11531 75.000.000 34593 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN V *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 27.943.400.000 27.843.400.000 28.043.400.000 28.043.400.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 30843 27.868.400.000 30843 27.768.400.000 30843 27.968.400.000 30843 83.605.200.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN V *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 27.868.400.000 27.768.400.000 27.968.400.000 27.968.400.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 4 27.868.400.000 4 27.768.400.000 4 27.968.400.000 4 83.605.200.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 10645 75.000.000 10645 75.000.000 10645 75.000.000 31935 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN V *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1.432.500.000 1.432.500.000 1.432.500.000 1.432.500.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 314 1.397.500.000 314 1.397.500.000 314 1.397.500.000 314 4.192.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN V *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 1.397.500.000 1.397.500.000 1.397.500.000 1.397.500.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 4 1.397.500.000 4 1.397.500.000 4 1.397.500.000 4 4.192.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 300 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN V *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 90 50.638.700.000 93 50.238.700.000 95 50.838.700.000 95 151.716.100.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI minimal akreditasi B CABDIN VI ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 16.200.050.000 16.000.050.000 16.200.050.000 16.200.050.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 27992 16.125.050.000 27992 15.925.050.000 27992 16.125.050.000 27992 48.175.150.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN VI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 16.125.050.000 15.925.050.000 16.125.050.000 16.125.050.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Pendidikan (SMA) yang Unit 100 16.125.050.000 100 15.925.050.000 100 16.125.050.000 100 48.175.150.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 11853 75.000.000 11853 75.000.000 11853 75.000.000 35559 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN VI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 31.598.650.000 31.398.650.000 31.798.650.000 31.798.650.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 29182 31.523.650.000 29182 31.323.650.000 29182 31.723.650.000 29182 94.570.950.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN VI *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 31.523.650.000 31.323.650.000 31.723.650.000 31.723.650.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 100 31.523.650.000 100 31.323.650.000 100 31.723.650.000 100 94.570.950.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 22627 75.000.000 22630 75.000.000 22635 75.000.000 67892 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN VI *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 2.840.000.000 2.840.000.000 2.840.000.000 2.840.000.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 886 2.805.000.000 886 2.805.000.000 886 2.805.000.000 886 8.415.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN VI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 2.805.000.000 2.805.000.000 2.805.000.000 2.805.000.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 100 2.805.000.000 100 2.805.000.000 100 2.805.000.000 100 8.415.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 175 35.000.000 175 35.000.000 175 35.000.000 525 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN VI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 85.55 31.691.200.000 85.6 31.691.200.000 85.75 31.691.200.000 85.75 95.073.600.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VII minimal akreditasi B CABDIN VII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 11.709.000.000 11.709.000.000 11.709.000.000 11.709.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 30588 11.634.000.000 30638 11.634.000.000 30658 11.634.000.000 30658 34.902.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN VII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 11.634.000.000 11.634.000.000 11.634.000.000 11.634.000.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Unit 4 11.634.000.000 4 11.634.000.000 4 11.634.000.000 4 34.902.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Atas yang Dilaksanakan Pembinaan SEKOLAH LUAR BIASA Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 10457 75.000.000 10507 75.000.000 10557 75.000.000 31521 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN VII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 18.560.700.000 18.560.700.000 18.560.700.000 18.560.700.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 41422 18.485.700.000 41457 18.485.700.000 41507 18.485.700.000 41507 55.457.100.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN VII *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 18.485.700.000 18.485.700.000 18.485.700.000 18.485.700.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Unit 4 18.485.700.000 4 18.485.700.000 4 18.485.700.000 4 55.457.100.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 10457 75.000.000 10507 75.000.000 10557 75.000.000 31521 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN VII *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1.421.500.000 1.421.500.000 1.421.500.000 1.421.500.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 498 1.386.500.000 518 1.386.500.000 538 1.386.500.000 538 4.159.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN VII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 1.386.500.000 1.386.500.000 1.386.500.000 1.386.500.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 4 1.386.500.000 4 1.386.500.000 4 1.386.500.000 4 4.159.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 428 35.000.000 448 35.000.000 468 35.000.000 1344 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN VII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 4 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 76.12 41.943.250.000 76.13 41.843.250.000 76.14 42.043.250.000 76.14 125.829.750.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII minimal akreditasi B CABDIN VIII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 15.930.750.000 15.930.750.000 15.930.750.000 15.930.750.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 36375 15.855.750.000 36385 15.855.750.000 36390 15.855.750.000 36390 47.567.250.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional Cabang Dinas Pendidikan SEKOLAH LUAR BIASA Wilayah VIII *** 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 15.855.750.000 15.855.750.000 15.855.750.000 15.855.750.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 4 15.855.750.000 4 15.855.750.000 4 15.855.750.000 4 47.567.250.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 11517 75.000.000 11520 75.000.000 11530 75.000.000 34567 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN VIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 24.095.500.000 23.995.500.000 24.195.500.000 24.195.500.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 60850 24.020.500.000 60855 23.920.500.000 60860 24.120.500.000 60860 72.061.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN VIII *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 24.020.500.000 23.920.500.000 24.120.500.000 24.120.500.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 4 24.020.500.000 4 23.920.500.000 4 24.120.500.000 4 72.061.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 19625 75.000.000 19630 75.000.000 19635 75.000.000 58890 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN VIII *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1.917.000.000 1.917.000.000 1.917.000.000 1.917.000.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 1490 1.882.000.000 1505 1.882.000.000 1510 1.882.000.000 1510 5.646.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN VIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 1.882.000.000 1.882.000.000 1.882.000.000 1.882.000.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 4 1.882.000.000 4 1.882.000.000 4 1.882.000.000 4 5.646.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 445 35.000.000 446 35.000.000 447 35.000.000 1338 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN VIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 4 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 84.74 51.984.950.000 85.17 51.784.950.000 85.59 52.184.950.000 85.59 155.954.850.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X minimal akreditasi B CABDIN X ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 17.458.600.000 17.458.600.000 17.458.600.000 17.458.600.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 39572 17.383.600.000 39788 17.383.600.000 39788 17.383.600.000 39788 52.150.800.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN X *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 17.383.600.000 17.383.600.000 17.383.600.000 17.383.600.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 79 17.383.600.000 79 17.383.600.000 79 17.383.600.000 79 52.150.800.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 40292 75.000.000 40580 75.000.000 40760 75.000.000 121632 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN X *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 79 75.000.000 79 75.000.000 79 75.000.000 79 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 32.857.850.000 32.657.850.000 33.057.850.000 33.057.850.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 90337 32.782.850.000 90481 32.582.850.000 90553 32.982.850.000 90553 98.348.550.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN X *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 32.782.850.000 32.582.850.000 32.982.850.000 32.982.850.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 146 32.782.850.000 146 32.582.850.000 146 32.982.850.000 146 98.348.550.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 91489 75.000.000 92137 75.000.000 92713 75.000.000 276339 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN X *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 146 75.000.000 146 75.000.000 146 75.000.000 146 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1.668.500.000 1.668.500.000 1.668.500.000 1.668.500.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 1622 1.633.500.000 1622 1.633.500.000 1622 1.633.500.000 1622 4.900.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN X *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 1.633.500.000 1.633.500.000 1.633.500.000 1.633.500.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 8 1.633.500.000 8 1.633.500.000 8 1.633.500.000 8 4.900.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 1698 35.000.000 1721 35.000.000 1773 35.000.000 5192 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN X *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 8 35.000.000 8 35.000.000 8 35.000.000 8 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 44.94 31.210.650.000 48.73 31.110.650.000 52.53 31.310.650.000 52.53 93.631.950.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI minimal akreditasi B CABDIN XI ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 11.667.600.000 11.667.600.000 11.667.600.000 11.667.600.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 27922 11.592.600.000 28183 11.592.600.000 28348 11.592.600.000 28348 34.777.800.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN XI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 11.592.600.000 11.592.600.000 11.592.600.000 11.592.600.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 42 11.592.600.000 42 11.592.600.000 42 11.592.600.000 42 34.777.800.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 8715 75.000.000 9099 75.000.000 9501 75.000.000 27315 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN XI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 41 75.000.000 41 75.000.000 42 75.000.000 42 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 18.590.550.000 18.490.550.000 18.690.550.000 18.690.550.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 52588 18.515.550.000 54637 18.415.550.000 55928 18.615.550.000 55928 55.546.650.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN XI *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 18.515.550.000 18.415.550.000 18.615.550.000 18.615.550.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 112 18.515.550.000 112 18.415.550.000 112 18.615.550.000 112 55.546.650.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 15625 75.000.000 16406 75.000.000 16898 75.000.000 48929 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN XI *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 112 75.000.000 112 75.000.000 112 75.000.000 112 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 952.500.000 952.500.000 952.500.000 952.500.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 636 917.500.000 644 917.500.000 650 917.500.000 650 2.752.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN XI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 917.500.000 917.500.000 917.500.000 917.500.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 4 917.500.000 4 917.500.000 4 917.500.000 4 2.752.500.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 126 35.000.000 165 35.000.000 165 35.000.000 456 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN XI *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 4 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 80 54.520.500.000 83 54.420.500.000 85 54.620.500.000 85 163.561.500.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XII minimal akreditasi B CABDIN XII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 16.481.450.000 16.481.450.000 16.481.450.000 16.481.450.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 34737 16.406.450.000 34989 16.406.450.000 35277 16.406.450.000 35277 49.219.350.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN XII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 16.406.450.000 16.406.450.000 16.406.450.000 16.406.450.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 65 16.406.450.000 65 16.406.450.000 65 16.406.450.000 65 49.219.350.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 11579 75.000.000 11663 75.000.000 11759 75.000.000 35001 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN XII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 65 75.000.000 65 75.000.000 65 75.000.000 65 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 35.226.050.000 35.126.050.000 35.326.050.000 35.326.050.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 92662 35.151.050.000 93058 35.051.050.000 93310 35.251.050.000 93310 105.453.150.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN XII *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 35.151.050.000 35.051.050.000 35.251.050.000 35.251.050.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 146 35.151.050.000 146 35.051.050.000 146 35.251.050.000 146 105.453.150.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 30888 75.000.000 31020 75.000.000 31104 75.000.000 93012 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN XII *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 146 75.000.000 146 75.000.000 146 75.000.000 146 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 2.813.000.000 2.813.000.000 2.813.000.000 2.813.000.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 1651 2.778.000.000 1700 2.778.000.000 1751 2.778.000.000 1751 8.334.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN XII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 2.778.000.000 2.778.000.000 2.778.000.000 2.778.000.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 5 2.778.000.000 5 2.778.000.000 5 2.778.000.000 5 8.334.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 550 35.000.000 566 35.000.000 583 35.000.000 1699 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN XII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 5 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 79 32.273.300.000 79.5 32.273.300.000 79.9 32.273.300.000 79.9 96.819.900.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII minimal akreditasi B CABDIN XIII ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 11.741.650.000 11.741.650.000 11.741.650.000 11.741.650.000 Menengah Atas *** Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa 24700 11.666.650.000 24800 11.666.650.000 24900 11.666.650.000 24900 34.999.950.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN XIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 11.666.650.000 11.666.650.000 11.666.650.000 11.666.650.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 57 11.666.650.000 57 11.666.650.000 57 11.666.650.000 57 34.999.950.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan SEKOLAH LUAR BIASA Manajemen **** Jumlah siswa SMA yang mengikuti Siswa 8030 75.000.000 8050 75.000.000 8070 75.000.000 24150 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN XIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 57 75.000.000 57 75.000.000 57 75.000.000 57 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 18.846.650.000 18.846.650.000 18.846.650.000 18.846.650.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Siswa 46645 18.771.650.000 46700 18.771.650.000 46750 18.771.650.000 46750 56.314.950.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Operasional CABDIN XIII *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 18.771.650.000 18.771.650.000 18.771.650.000 18.771.650.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 89 18.771.650.000 89 18.771.650.000 89 18.771.650.000 89 56.314.950.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** Jumlah siswa SMK yang mengikuti Siswa 14904 75.000.000 14040 75.000.000 14075 75.000.000 43019 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ujian akhir CABDIN XIII *** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 89 75.000.000 89 75.000.000 89 75.000.000 89 225.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1.685.000.000 1.685.000.000 1.685.000.000 1.685.000.000 *** Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Siswa 1401 1.650.000.000 1410 1.650.000.000 1415 1.650.000.000 1415 4.950.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Operasional CABDIN XIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 9 1.650.000.000 9 1.650.000.000 9 1.650.000.000 9 4.950.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan SEKOLAH LUAR BIASA dan Manajemen **** Jumlah siswa SLB yang mengikuti Siswa 320 35.000.000 325 35.000.000 330 35.000.000 975 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN ujian akhir CABDIN XIII *** SEKOLAH LUAR BIASA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 57 35.000.000 57 35.000.000 57 35.000.000 57 105.000.000 SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN Menyelenggarakan Proses Belajar dan SEKOLAH LUAR BIASA Ujian **** Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB % 10 550.000.000 20 550.000.000 35 1.200.000.000 35 2.300.000.000 Balai Pengembangan Teknologi Informasi yang memanfaatkan media dan Komunikasi Pendidikan Dan pembelajaran berbasis teknologi, Kebudayaan Kelas A informasi dan komunikasi ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 200.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 Menengah Atas *** Jumlah Sekolah SMA yang Angka 86 200.000.000 171 200.000.000 300 400.000.000 300 800.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI memanfaatkan media pembelajaran KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN berbasis TIK *** 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik 200.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 dan Peraga Peserta Didik **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Unit 16 200.000.000 18 200.000.000 20 400.000.000 54 800.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Peserta Didik yang Tersedia **** KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 250.000.000 250.000.000 500.000.000 500.000.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Sekolah SMK yang Angka 160 250.000.000 319 250.000.000 557 500.000.000 557 1.000.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI memanfaatkan media pembelajaran KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN berbasis TIK *** 1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik 250.000.000 250.000.000 500.000.000 500.000.000 dan Peraga Peserta Didik **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Paket 20 250.000.000 22 250.000.000 24 500.000.000 66 1.000.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Peserta Didik yang Tersedia **** KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 100.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 *** Jumlah Sekolah SLB yang Angka 19 100.000.000 38 100.000.000 66 300.000.000 66 500.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI memanfaatkan media pembelajaran KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN berbasis TIK *** 1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik 100.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 dan Peraga Peserta Didik **** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Unit 12 100.000.000 14 100.000.000 16 300.000.000 42 500.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Peserta Didik yang Tersedia **** KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Persentase SLB dengan nilai % 10 80.150.867.000 10 77.510.867.000 10 80.150.867.000 10 237.812.601.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum ** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 80.150.867.000 77.510.867.000 80.150.867.000 80.150.867.000 *** Jumlah siswa penerima dana BOS SLB Angka 21100 76.949.060.000 21733 76.949.060.000 22385 76.949.060.000 65218 230.847.180.000 Bidang Pembinaan Diksus *** 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS 76.949.060.000 76.949.060.000 76.949.060.000 76.949.060.000 Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Siswa 21100 76.949.060.000 21733 76.949.060.000 22385 76.949.060.000 65218 230.847.180.000 Bidang Pembinaan Diksus Mengelola Dana BOS **** Jumlah SLB yang menindaklanjuti Angka 5 3.201.807.000 5 561.807.000 5 3.201.807.000 15 6.965.421.000 Bidang Pembinaan Diksus hasil evaluasi *** 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan 3.101.807.000 481.807.000 3.101.807.000 3.101.807.000 dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Unit 20 3.101.807.000 20 481.807.000 20 3.101.807.000 20 6.685.421.000 Bidang Pembinaan Diksus Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses 100.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 Belajar Bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 190 100.000.000 190 80.000.000 190 100.000.000 190 280.000.000 Bidang Pembinaan Diksus Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** Persentase SMA dengan nilai % 67.78 671.483.408.000 67.8 671.183.408.000 67.85 674.283.408.000 67.85 2.016.950.224.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 671.483.408.000 671.183.408.000 674.283.408.000 674.283.408.000 Menengah Atas *** Jumlah siswa penerima dana BOS SMA Siswa 426370 669.115.910.000 426470 669.115.910.000 426570 669.115.910.000 1279410 2.007.347.730.000 Bidang Pembinaan SMA *** 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS 669.115.910.000 669.115.910.000 669.115.910.000 669.115.910.000 Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Siswa 426370 669.115.910.000 426470 669.115.910.000 426570 669.115.910.000 1279410 2.007.347.730.000 Bidang Pembinaan SMA Mengelola Dana BOS **** Jumlah SMA yang menindaklanjuti Angka 1 2.367.498.000 2 2.067.498.000 3 5.167.498.000 6 9.602.494.000 Bidang Pembinaan SMA hasil evaluasi *** 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan 1.967.498.000 1.967.498.000 4.967.498.000 4.967.498.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 876 1.967.498.000 876 1.967.498.000 876 4.967.498.000 876 8.902.494.000 Bidang Pembinaan SMA Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses 400.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Belajar bagi Peserta Didik **** Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 3 400.000.000 3 100.000.000 3 200.000.000 3 700.000.000 Bidang Pembinaan SMA Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** Persentase SMK dengan nilai % 50.35 1.288.263.721.000 53.49 1.287.613.721.000 56.64 1.292.538.721.000 56.64 3.868.416.163.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum ** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 1.288.263.721.000 1.287.613.721.000 1.292.538.721.000 1.292.538.721.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK Siswa 1274225 1.283.137.580.000 1276225 1.283.137.580.000 1278225 1.283.137.580.000 3828675 3.849.412.740.000 Bidang Pembinaan SMK *** 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS 1.283.137.580.000 1.283.137.580.000 1.283.137.580.000 1.283.137.580.000 Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Unit 1274225 1.283.137.580.000 1276225 1.283.137.580.000 1278225 1.283.137.580.000 1278225 3.849.412.740.000 Bidang Pembinaan SMK Mengelola Dana BOS **** Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Angka 2 5.126.141.000 2 4.476.141.000 2 9.401.141.000 6 19.003.423.000 Bidang Pembinaan SMK Hasil Evaluasi *** 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan 4.376.141.000 4.376.141.000 8.801.141.000 8.801.141.000 dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Unit 7200 4.376.141.000 7500 4.376.141.000 8000 8.801.141.000 8000 17.553.423.000 Bidang Pembinaan SMK Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses 750.000.000 100.000.000 600.000.000 600.000.000 Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Unit 1593 750.000.000 1593 100.000.000 1593 600.000.000 1593 1.450.000.000 Bidang Pembinaan SMK Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** Meningkatnya partisipasi 27.822.450.000 27.822.450.000 27.822.450.000 27.822.450.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekolah penduduk usia 16-18 Angka Partisipasi Sekolah usia Angka 70.93 27.822.450.000 70.97 27.822.450.000 71.02 27.822.450.000 71.02 83.467.350.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16-18 th * 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN 27.822.450.000 27.822.450.000 27.822.450.000 27.822.450.000 PENDIDIKAN ** Persentase angka putus sekolah SLB % 3.53 2.337.500.000 3.2 2.337.500.000 2.85 2.337.500.000 2.85 7.012.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ** 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 2.337.500.000 2.337.500.000 2.337.500.000 2.337.500.000 *** Jumlah Peserta Didik Sekolah Siswa 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 0 6.000.000.000 Bidang Pembinaan Diksus Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *** 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus **** Jumlah Peserta Didik Pendidikan Siswa 2000 2.000.000.000 2000 2.000.000.000 2000 2.000.000.000 6000 6.000.000.000 Bidang Pembinaan Diksus Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik **** Jumlah siswa miskin SLB yang Angka 4363 337.500.000 4481 337.500.000 4605 337.500.000 13449 1.012.500.000 Bidang Pembinaan Diksus menerima BSM, Seragam Miskin *** 1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan 337.500.000 337.500.000 337.500.000 337.500.000 Peserta Didik **** Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Paket 2250 337.500.000 2250 337.500.000 2250 337.500.000 6750 1.012.500.000 Bidang Pembinaan Diksus yang Tersedia **** Persentase angka putus sekolah SMA % 2.3 10.947.000.000 2.28 10.947.000.000 2.25 10.947.000.000 2.25 32.841.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ** 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 10.947.000.000 10.947.000.000 10.947.000.000 10.947.000.000 Menengah Atas *** Jumlah siswa miskin SMA yang Siswa 39100 10.947.000.000 39500 10.947.000.000 39800 10.947.000.000 118400 32.841.000.000 Bidang Pembinaan SMA menerima BSM, Seragam Miskin *** 1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan 4.947.000.000 4.947.000.000 4.947.000.000 4.947.000.000 Peserta Didik **** Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Paket 32980 4.947.000.000 32985 4.947.000.000 32985 4.947.000.000 98950 14.841.000.000 Bidang Pembinaan SMA yang Tersedia **** 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Siswa 6000 6.000.000.000 6000 6.000.000.000 6000 6.000.000.000 18000 18.000.000.000 Bidang Pembinaan SMA Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik **** Persentase angka putus sekolah SMK % 0.026 14.537.950.000 0.024 14.537.950.000 0.021 14.537.950.000 0.021 43.613.850.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ** 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 14.537.950.000 14.537.950.000 14.537.950.000 14.537.950.000 Menengah Kejuruan *** Jumlah Siswa Miskin SMK yang Angka 51000 14.537.950.000 51500 14.537.950.000 52000 14.537.950.000 154500 43.613.850.000 Bidang Pembinaan SMK Menerima BSM, Seragam Miskin *** 1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan 7.537.950.000 7.537.950.000 7.537.950.000 7.537.950.000 Peserta Didik **** Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Paket 50253 7.537.950.000 50253 7.537.950.000 50253 7.537.950.000 150759 22.613.850.000 Bidang Pembinaan SMK yang Tersedia **** 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Siswa 7000 7.000.000.000 7000 7.000.000.000 7000 7.000.000.000 21000 21.000.000.000 Bidang Pembinaan SMK Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik **** Meningkatkan kualitas 5.128.304.967.000 5.096.252.443.000 5.125.471.220.000 5.125.471.220.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 74.57 75.07 75.57 75.57 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 5.030.130.717.000 5.006.718.818.000 5.025.465.717.000 5.025.465.717.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 3.2 5.030.130.717.000 3.25 5.006.718.818.000 3.3 5.025.465.717.000 3.3 15.062.315.252.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 5.030.130.717.000 5.006.718.818.000 5.025.465.717.000 5.025.465.717.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 4.999.745.918.000 100 4.979.445.918.000 100 4.994.723.317.000 100 14.973.915.153.000 SEKRETARIAT pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 4.947.890.918.000 4.947.340.918.000 4.948.090.918.000 4.948.090.918.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 4.947.890.918.000 12 4.947.340.918.000 12 4.948.090.918.000 36 14.843.322.754.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 4.944.590.918.000 4.944.590.918.000 4.944.590.918.000 4.944.590.918.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 32844 4.944.590.918.000 32844 4.944.590.918.000 32844 4.944.590.918.000 32844 14.833.772.754.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 3.300.000.000 2.750.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 3.300.000.000 12 2.750.000.000 12 3.500.000.000 36 9.550.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 325.000.000 325.000.000 435.000.000 435.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 325.000.000 4 325.000.000 4 435.000.000 12 1.085.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan 50.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** Jumlah dokumen rencana kebutuhan Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 75.000.000 2 175.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 200.000.000 200.000.000 260.000.000 260.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 200.000.000 4 200.000.000 4 260.000.000 12 660.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 3 75.000.000 3 75.000.000 3 100.000.000 9 250.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen hasil pemanfaatan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 425.000.000 275.000.000 475.000.000 475.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 425.000.000 100 275.000.000 100 475.000.000 100 1.175.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 250.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 3 250.000.000 3 100.000.000 3 300.000.000 3 650.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 2 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Orang 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 2.420.000.000 2.370.000.000 2.670.000.000 2.670.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 2.420.000.000 100 2.370.000.000 100 2.670.000.000 100 7.460.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 2 240.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 700.000.000 700.000.000 800.000.000 800.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 700.000.000 12 700.000.000 12 800.000.000 36 2.200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 850.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 850.000.000 12 800.000.000 12 1.000.000.000 36 2.650.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 2 70.000.000 2 70.000.000 2 70.000.000 6 210.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 4.750.000.000 300.000.000 750.000.000 750.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 50 4.750.000.000 60 300.000.000 65 750.000.000 175 5.800.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 30 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 4.000.000.000 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 4 4.000.000.000 0 0 0 0 4 4.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 200.000.000 0 0 5 200.000.000 5 400.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 250.000.000 0 250.000.000 250.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 50 250.000.000 0 0 50 250.000.000 50 500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 42.120.000.000 27.220.000.000 40.487.399.000 40.487.399.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 42.120.000.000 4 27.220.000.000 4 40.487.399.000 12 109.827.399.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 2.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.500.000.000 12 2.000.000.000 12 2.500.000.000 36 7.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 39.400.000.000 25.000.000.000 37.767.399.000 37.767.399.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 39.400.000.000 12 25.000.000.000 12 37.767.399.000 12 102.167.399.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.815.000.000 1.615.000.000 1.815.000.000 1.815.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 100 1.815.000.000 100 1.615.000.000 100 1.815.000.000 300 5.245.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 17 200.000.000 17 200.000.000 17 200.000.000 17 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 200 50.000.000 200 50.000.000 150 50.000.000 150 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Bulan 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 12 240.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 3 75.000.000 3 75.000.000 3 75.000.000 3 225.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 1.000.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 15 1.000.000.000 15 800.000.000 15 1.000.000.000 15 2.800.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 210 300.000.000 220 300.000.000 220 300.000.000 220 900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 250 100.000.000 250 100.000.000 250 100.000.000 250 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.692.000.000 100 1.350.000.000 100 1.692.000.000 100 4.734.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XI kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 0 0 1 0 1 0 2 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 397.000.000 397.000.000 397.000.000 397.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 397.000.000 100 397.000.000 100 397.000.000 100 1.191.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 2 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 65.000.000 4 65.000.000 4 65.000.000 12 195.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 155.000.000 12 155.000.000 12 155.000.000 36 465.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 520.000.000 220.000.000 520.000.000 520.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 12 520.000.000 16 220.000.000 12 520.000.000 40 1.260.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 2 70.000.000 2 70.000.000 1 70.000.000 1 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 8 150.000.000 8 150.000.000 8 150.000.000 8 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 300.000.000 0 300.000.000 300.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 300.000.000 0 0 1 300.000.000 1 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 455.000.000 413.000.000 455.000.000 455.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 21 455.000.000 21 413.000.000 21 455.000.000 63 1.323.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 140.000.000 12 140.000.000 12 140.000.000 36 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 9.000.000 1 9.000.000 1 9.000.000 1 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 300.000.000 258.000.000 300.000.000 300.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 300.000.000 4 258.000.000 4 300.000.000 4 858.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 320.000.000 320.000.000 320.000.000 320.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 145 320.000.000 146 320.000.000 149 320.000.000 440 960.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 60 20.000.000 60 20.000.000 60 20.000.000 60 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 21 40.000.000 22 40.000.000 25 40.000.000 25 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 49 40.000.000 49 40.000.000 49 40.000.000 49 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 4 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.361.700.000 100 1.061.700.000 100 1.361.700.000 100 3.785.100.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN V kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 6.600.000 1 6.600.000 1 6.600.000 3 19.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 6.600.000 1 6.600.000 1 6.600.000 3 19.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 420.500.000 420.500.000 420.500.000 420.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 420.500.000 100 420.500.000 100 420.500.000 100 1.261.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket peralatan dan Paket 1 10.500.000 1 10.500.000 1 10.500.000 3 31.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah unit penyediaan Peralatan Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kantor **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 312.000.000 12.000.000 312.000.000 312.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 10 312.000.000 10 12.000.000 10 312.000.000 30 636.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 12.000.000 4 12.000.000 4 12.000.000 12 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 300.000.000 0 300.000.000 300.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit pengadaan gedung kantor Unit 1 300.000.000 0 0 1 300.000.000 2 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dan bangunan lainnya **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 463.300.000 463.300.000 463.300.000 463.300.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan Penyediaan Jasa Laporan 1 463.300.000 1 463.300.000 1 463.300.000 3 1.389.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.300.000 4 3.300.000 4 3.300.000 12 9.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 135.000.000 12 135.000.000 12 135.000.000 36 405.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 70.000.000 2 70.000.000 2 70.000.000 6 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 255.000.000 255.000.000 255.000.000 255.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 255.000.000 4 255.000.000 4 255.000.000 12 765.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 159.300.000 159.300.000 159.300.000 159.300.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 159.300.000 1 159.300.000 1 159.300.000 3 477.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 20 3.300.000 20 3.300.000 20 3.300.000 60 9.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah Unit Peralatan dan mesin Unit 24 20.000.000 24 20.000.000 24 20.000.000 72 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya Yang Dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah Unit Gedung Yang Direhab **** Unit 2 66.000.000 2 66.000.000 2 66.000.000 6 198.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah Unit Gedung Yang Direhab **** Unit 10 40.000.000 10 40.000.000 10 40.000.000 30 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.341.399.000 100 1.259.000.000 100 1.269.000.000 100 3.869.399.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 430.399.000 358.000.000 358.000.000 358.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 430.399.000 100 358.000.000 100 358.000.000 100 1.146.399.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 2 7.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 6 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 172.399.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 10 172.399.000 12 100.000.000 12 100.000.000 34 372.399.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 36 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 36 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 13 80.000.000 17 80.000.000 113 80.000.000 143 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000 21 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 50.000.000 7 50.000.000 101 50.000.000 112 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 366.000.000 356.000.000 366.000.000 366.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 48 366.000.000 48 356.000.000 48 366.000.000 144 1.088.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 36 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 36 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 36 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 200.000.000 190.000.000 200.000.000 200.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 200.000.000 12 190.000.000 12 200.000.000 36 590.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 97 450.000.000 105 450.000.000 107 450.000.000 309 1.350.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 18.000.000 1 18.000.000 1 18.000.000 3 54.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 22 12.000.000 22 12.000.000 22 12.000.000 66 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 68 40.000.000 70 40.000.000 72 40.000.000 210 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 6 750.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 3 60.000.000 4 60.000.000 2 60.000.000 9 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 2.973.000.000 100 2.573.000.000 100 2.923.000.000 100 8.469.000.000 Balai Pengembangan Teknologi Informasi kepegawaian, dan keuangan perangkat dan Komunikasi Pendidikan Dan daerah ** Kebudayaan Kelas A X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 494.000.000 394.000.000 494.000.000 494.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 2 494.000.000 2 394.000.000 2 494.000.000 2 1.382.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 200.000.000 12 100.000.000 12 200.000.000 36 500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 36 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 8 70.000.000 8 70.000.000 8 70.000.000 24 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Paket 12 75.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 36 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Paket 12 92.000.000 12 92.000.000 12 92.000.000 36 276.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 340.000.000 190.000.000 290.000.000 290.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 10 340.000.000 10 190.000.000 10 290.000.000 30 820.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 250.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 250.000.000 4 100.000.000 4 200.000.000 12 550.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 12 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.355.000.000 1.305.000.000 1.355.000.000 1.355.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.355.000.000 4 1.305.000.000 4 1.355.000.000 12 4.015.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 850.000.000 800.000.000 850.000.000 850.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 850.000.000 4 800.000.000 4 850.000.000 12 2.500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 12 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 475.000.000 475.000.000 475.000.000 475.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 475.000.000 4 475.000.000 4 475.000.000 12 1.425.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 734.000.000 634.000.000 734.000.000 734.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 280 734.000.000 280 634.000.000 280 734.000.000 840 2.102.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 24.000.000 2 24.000.000 2 24.000.000 2 72.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 60 30.000.000 60 30.000.000 60 30.000.000 60 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 210 130.000.000 210 130.000.000 210 130.000.000 210 390.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 300.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 300.000.000 2 200.000.000 2 300.000.000 2 800.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.785.000.000 100 3.785.000.000 100 3.785.000.000 100 11.355.000.000 Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas kepegawaian, dan keuangan perangkat A daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 440.000.000 440.000.000 440.000.000 440.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 440.000.000 100 440.000.000 100 440.000.000 100 1.320.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 2 55.000.000 2 55.000.000 2 55.000.000 2 165.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 3 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 340.000.000 340.000.000 340.000.000 340.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 10 340.000.000 8 340.000.000 8 340.000.000 26 1.020.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.660.000.000 1.660.000.000 1.660.000.000 1.660.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.660.000.000 4 1.660.000.000 4 1.660.000.000 12 4.980.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 520.000.000 4 520.000.000 4 520.000.000 12 1.560.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 4 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.100.000.000 4 1.100.000.000 4 1.100.000.000 4 3.300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.305.000.000 1.305.000.000 1.305.000.000 1.305.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 28 1.305.000.000 28 1.305.000.000 28 1.305.000.000 84 3.915.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 8 90.000.000 8 90.000.000 8 90.000.000 8 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 6 900.000.000 6 900.000.000 6 900.000.000 6 2.700.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 2 95.000.000 2 95.000.000 2 95.000.000 2 285.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.101.000.000 100 1.101.000.000 100 1.101.000.000 100 3.303.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN X kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 452.000.000 452.000.000 452.000.000 452.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 452.000.000 100 452.000.000 100 452.000.000 100 1.356.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 60.000.000 2 60.000.000 2 60.000.000 2 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 33.000.000 2 33.000.000 2 33.000.000 2 99.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 0 0 0 0 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 36 750.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 379.000.000 379.000.000 379.000.000 379.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 379.000.000 12 379.000.000 12 379.000.000 36 1.137.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 4.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 6 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 9 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 750.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 27 190.000.000 27 190.000.000 27 190.000.000 81 570.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 40.000.000 3 40.000.000 3 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 15 40.000.000 15 40.000.000 15 40.000.000 15 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.328.500.000 100 1.328.500.000 100 1.328.500.000 100 3.985.500.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VI kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 456.000.000 456.000.000 456.000.000 456.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 456.000.000 100 456.000.000 100 456.000.000 100 1.368.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah Paket Peralatan dan Paket 2 150.000.000 3 150.000.000 4 150.000.000 4 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Perlengkapan Kantor yang Disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 1.000.000 2 1.000.000 3 1.000.000 3 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 175.000.000 12 175.000.000 12 175.000.000 36 525.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 6 80.000.000 6 80.000.000 6 80.000.000 18 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 60.000.000 5 60.000.000 5 60.000.000 5 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 358.000.000 358.000.000 358.000.000 358.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 358.000.000 4 358.000.000 4 358.000.000 12 1.074.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 36 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 198.000.000 198.000.000 198.000.000 198.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 198.000.000 12 198.000.000 12 198.000.000 12 594.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 434.500.000 434.500.000 434.500.000 434.500.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 434.500.000 1 434.500.000 1 434.500.000 3 1.303.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 12 9.500.000 12 9.500.000 12 9.500.000 12 28.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 15 30.000.000 15 30.000.000 15 30.000.000 15 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.254.000.000 100 1.254.000.000 100 1.304.000.000 100 3.812.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN II kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 373.000.000 373.000.000 373.000.000 373.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 373.000.000 100 373.000.000 100 373.000.000 100 1.119.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 195.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 20 200.000.000 20 200.000.000 20 250.000.000 60 650.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 10 200.000.000 10 200.000.000 10 250.000.000 10 650.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 426.000.000 426.000.000 426.000.000 426.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 426.000.000 1 426.000.000 1 426.000.000 3 1.278.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 216.000.000 216.000.000 216.000.000 216.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 216.000.000 1 216.000.000 1 216.000.000 1 648.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 255.000.000 255.000.000 255.000.000 255.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 15 255.000.000 15 255.000.000 15 255.000.000 45 765.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 15 15.000.000 15 15.000.000 15 15.000.000 15 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.484.000.000 100 1.441.500.000 100 1.484.000.000 100 4.409.500.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN III kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 366.000.000 366.000.000 366.000.000 366.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 366.000.000 100 366.000.000 100 366.000.000 100 1.098.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 12 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 36 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 22 120.000.000 24 120.000.000 27 120.000.000 73 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 15 100.000.000 15 100.000.000 15 100.000.000 15 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 483.000.000 440.500.000 483.000.000 483.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 48 483.000.000 48 440.500.000 48 483.000.000 144 1.406.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 36 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 220.000.000 12 220.000.000 12 220.000.000 36 660.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 12 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 250.000.000 207.500.000 250.000.000 250.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 250.000.000 12 207.500.000 12 250.000.000 12 707.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 465.000.000 465.000.000 465.000.000 465.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 68 465.000.000 75 465.000.000 82 465.000.000 225 1.395.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 8 30.000.000 8 30.000.000 8 30.000.000 8 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 3 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 45 25.000.000 50 25.000.000 55 25.000.000 55 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 3 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 350.000.000 3 350.000.000 3 350.000.000 3 1.050.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.929.000.000 100 1.629.000.000 100 2.179.000.000 100 5.737.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IX kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 300 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 486.000.000 486.000.000 486.000.000 486.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 1 486.000.000 1 486.000.000 1 486.000.000 1 1.458.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 35.000.000 12 35.000.000 12 35.000.000 36 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 4 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 35.000.000 12 35.000.000 12 35.000.000 12 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 500.000.000 200.000.000 750.000.000 750.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 10 500.000.000 10 200.000.000 10 750.000.000 30 1.450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 2 150.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 300.000.000 0 500.000.000 500.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 300.000.000 0 0 1 500.000.000 1 800.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 448.000.000 448.000.000 448.000.000 448.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 448.000.000 1 448.000.000 1 448.000.000 3 1.344.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 36 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 240.000.000 12 240.000.000 12 240.000.000 36 720.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 192.000.000 12 192.000.000 12 192.000.000 12 576.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 465.000.000 465.000.000 465.000.000 465.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 465.000.000 1 465.000.000 1 465.000.000 3 1.395.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 20 45.000.000 20 45.000.000 20 45.000.000 20 135.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 3 80.000.000 3 80.000.000 3 80.000.000 3 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.387.000.000 100 1.242.000.000 100 1.367.000.000 100 3.996.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN I kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 330.000.000 285.000.000 310.000.000 310.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 330.000.000 100 285.000.000 100 310.000.000 100 925.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 100.000.000 4 75.000.000 4 100.000.000 4 275.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 50.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 2 50.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 110.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 182.000.000 182.000.000 182.000.000 182.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 10 182.000.000 10 182.000.000 10 182.000.000 30 546.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 132.000.000 4 132.000.000 4 132.000.000 4 396.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset Tak Berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 5 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 445.000.000 395.000.000 445.000.000 445.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 445.000.000 4 395.000.000 4 445.000.000 12 1.285.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 11 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 13 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 180.000.000 4 180.000.000 4 180.000.000 12 540.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 250.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 700.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 400.000.000 350.000.000 400.000.000 400.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 20 400.000.000 25 350.000.000 30 400.000.000 75 1.150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 10 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 5 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 200.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 550.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 4.818.700.000 100 4.018.700.000 100 4.818.700.000 100 13.656.100.000 Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 610.000.000 100 610.000.000 100 610.000.000 100 1.830.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 2 75.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 2 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 2 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 75.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 2 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 150.000.000 4 150.000.000 4 150.000.000 12 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 80 1.000.000.000 85 200.000.000 90 1.000.000.000 255 2.200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 500.000.000 100.000.000 500.000.000 500.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 500.000.000 1 100.000.000 1 500.000.000 1 1.100.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 150.000.000 0 150.000.000 150.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 150.000.000 0 0 1 150.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 250.000.000 0 250.000.000 250.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 75 250.000.000 0 0 85 250.000.000 85 500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.083.700.000 2.083.700.000 2.083.700.000 2.083.700.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.083.700.000 12 2.083.700.000 12 2.083.700.000 36 6.251.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 7.500.000 4 7.500.000 4 7.500.000 12 22.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 695.000.000 695.000.000 695.000.000 695.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 695.000.000 4 695.000.000 4 695.000.000 12 2.085.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.381.200.000 1.381.200.000 1.381.200.000 1.381.200.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.381.200.000 4 1.381.200.000 4 1.381.200.000 4 4.143.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 21 1.095.000.000 22 1.095.000.000 22 1.095.000.000 65 3.285.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 7 75.000.000 7 75.000.000 7 75.000.000 7 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 5 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 4 1.500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 5 1.500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.562.500.000 100 1.462.500.000 100 1.562.500.000 100 4.587.500.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VII kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 393.000.000 393.000.000 393.000.000 393.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 393.000.000 100 393.000.000 100 393.000.000 100 1.179.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 72.000.000 12 72.000.000 12 72.000.000 12 216.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 36 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 180.000.000 12 180.000.000 12 180.000.000 36 540.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 230.000.000 130.000.000 230.000.000 230.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 8 230.000.000 12 130.000.000 14 230.000.000 34 590.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 30 200.000.000 3 100.000.000 6 200.000.000 6 500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 499.500.000 499.500.000 499.500.000 499.500.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 499.500.000 4 499.500.000 4 499.500.000 12 1.498.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 278.500.000 278.500.000 278.500.000 278.500.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 278.500.000 12 278.500.000 12 278.500.000 36 835.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 210.000.000 12 210.000.000 12 210.000.000 12 630.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 509 390.000.000 539 390.000.000 545 390.000.000 1593 1.170.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 5 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 369 20.000.000 369 20.000.000 369 20.000.000 369 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 493 50.000.000 493 50.000.000 493 50.000.000 493 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.577.000.000 100 1.277.000.000 100 1.777.000.000 100 4.631.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN IV kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 2 0 2 0 2 0 6 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 448.000.000 448.000.000 448.000.000 448.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 448.000.000 100 448.000.000 100 448.000.000 100 1.344.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 180.000.000 1 180.000.000 1 180.000.000 3 540.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 430.000.000 130.000.000 630.000.000 630.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 10 430.000.000 10 130.000.000 10 630.000.000 30 1.190.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 7 100.000.000 7 100.000.000 7 100.000.000 7 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 300.000.000 0 500.000.000 500.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 300.000.000 1 0 1 500.000.000 1 800.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 434.000.000 434.000.000 434.000.000 434.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 434.000.000 0 434.000.000 0 434.000.000 0 1.302.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 240.000.000 4 240.000.000 4 240.000.000 12 720.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 188.000.000 188.000.000 188.000.000 188.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 188.000.000 2 188.000.000 2 188.000.000 2 564.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 265.000.000 5 265.000.000 5 265.000.000 15 795.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 40 20.000.000 40 20.000.000 40 20.000.000 40 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 55 40.000.000 55 40.000.000 55 40.000.000 55 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Unit 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.232.000.000 100 1.232.000.000 100 1.232.000.000 100 3.696.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 Daerah *** Meningkatnya kualitas layanan % 100 380.000.000 100 380.000.000 100 380.000.000 100 1.140.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi umum perangkat daerah X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 36 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 10 125.000.000 10 125.000.000 10 125.000.000 30 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 10 70.000.000 10 70.000.000 15 70.000.000 35 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 25.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 15 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 324.000.000 324.000.000 324.000.000 324.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 324.000.000 4 324.000.000 4 324.000.000 12 972.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 110.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000 36 330.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 373.000.000 373.000.000 373.000.000 373.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 10 373.000.000 10 373.000.000 10 373.000.000 30 1.119.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 6 25.000.000 6 25.000.000 6 25.000.000 18 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 10 18.000.000 10 18.000.000 10 18.000.000 30 54.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 24 40.000.000 24 40.000.000 24 40.000.000 72 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 9 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 120.000.000 3 120.000.000 3 120.000.000 9 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 3 110.000.000 3 110.000.000 3 110.000.000 9 330.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 3 40.000.000 3 40.000.000 3 40.000.000 9 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.558.000.000 100 1.258.000.000 100 1.558.000.000 100 4.374.000.000 CABANG DINAS PENDIDIKAN XII kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 446.000.000 100 446.000.000 100 446.000.000 100 1.338.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 2 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 24 6.000.000 24 6.000.000 24 6.000.000 24 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 180.000.000 12 180.000.000 12 180.000.000 36 540.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 450.000.000 150.000.000 450.000.000 450.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 450.000.000 1 150.000.000 1 450.000.000 3 1.050.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 300.000.000 0 300.000.000 300.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 300.000.000 0 0 1 300.000.000 1 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 336.000.000 336.000.000 336.000.000 336.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan Penyediaan Jasa Laporan 12 336.000.000 12 336.000.000 12 336.000.000 36 1.008.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 36 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 125.000.000 12 125.000.000 12 125.000.000 36 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 190.000.000 12 190.000.000 12 190.000.000 12 570.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 296.000.000 296.000.000 296.000.000 296.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 18 296.000.000 18 296.000.000 18 296.000.000 54 888.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 5 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 98.174.250.000 89.533.625.000 100.005.503.000 100.005.503.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3.21 98.174.250.000 3.28 89.533.625.000 3.45 100.005.503.000 3.45 287.713.378.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 98.174.250.000 89.533.625.000 100.005.503.000 100.005.503.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 98.174.250.000 100 89.533.625.000 100 100.005.503.000 100 287.713.378.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 98.174.250.000 89.533.625.000 100.005.503.000 100.005.503.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan Angka 100 98.174.250.000 100 89.533.625.000 100 100.005.503.000 100 287.713.378.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 97.974.250.000 89.333.625.000 99.755.503.000 99.755.503.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 5 97.974.250.000 5 89.333.625.000 5 99.755.503.000 5 287.063.378.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 6 200.000.000 6 200.000.000 6 250.000.000 6 650.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 245.443.706.000 239.302.430.000 245.672.430.000 245.672.430.000 Dinas Kesehatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 85 90 95 95 Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 244.743.706.000 238.602.430.000 244.972.430.000 244.972.430.000 Dinas Kesehatan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 244.743.706.000 91 238.602.430.000 92 244.972.430.000 92 728.318.566.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 244.743.706.000 238.602.430.000 244.972.430.000 244.972.430.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 4.655.000.000 100 4.655.000.000 100 4.655.000.000 100 13.965.000.000 Balai Kesehatan Indera Masyarakat kepegawaian dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 12 6.000.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 12 6.000.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 395.000.000 395.000.000 395.000.000 395.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 395.000.000 100 395.000.000 100 395.000.000 100 1.185.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 160.000.000 4 160.000.000 4 160.000.000 12 480.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 12 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 4.000.000 4 4.000.000 4 4.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 4 1.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 12 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 12 6.000.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 500.000 500.000 500.000 500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 500.000 4 500.000 4 500.000 12 1.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 12 1.200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 12 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.559.500.000 1.559.500.000 1.559.500.000 1.559.500.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.559.500.000 4 1.559.500.000 4 1.559.500.000 12 4.678.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 250.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 12 750.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 30 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Berwujud **** JUmlah aset tak berwujud yang Unit 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 12 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 4.500.000.000 100 4.500.000.000 100 6.000.000.000 100 15.000.000.000 Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 565.613.000 565.613.000 1.055.528.000 1.055.528.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 565.613.000 100 565.613.000 100 1.055.528.000 100 2.186.754.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 100.000.000 4 100.000.000 4 150.000.000 12 350.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 100.000.000 4 100.000.000 4 200.000.000 12 400.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 63.085.000 63.085.000 300.000.000 300.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 63.085.000 4 63.085.000 4 300.000.000 12 426.170.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 12.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 12.000.000 4 12.000.000 4 15.000.000 12 39.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 40.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 4 40.000.000 4 40.000.000 4 60.000.000 12 140.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 40.000.000 40.000.000 70.000.000 70.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 40.000.000 4 40.000.000 4 70.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 250.000.000 36 650.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 10.528.000 10.528.000 10.528.000 10.528.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 2 10.528.000 2 10.528.000 2 10.528.000 6 31.584.000 SUB BAGIAN TATA USAHA sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 270.000.000 270.000.000 235.000.000 235.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 46 270.000.000 15 270.000.000 15 235.000.000 76 775.000.000 SEKSI PENUNJANG PELATIHAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 150.000.000 150.000.000 115.000.000 115.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 150.000.000 4 150.000.000 4 115.000.000 13 415.000.000 SEKSI PENUNJANG PELATIHAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI PENUNJANG PELATIHAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 40 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 60 300.000.000 SEKSI PENUNJANG PELATIHAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.446.000.000 2.446.000.000 2.546.000.000 2.546.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 2.446.000.000 4 2.446.000.000 4 2.546.000.000 12 7.438.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 700.000.000 700.000.000 800.000.000 800.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 700.000.000 4 700.000.000 4 800.000.000 12 2.200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.736.000.000 1.736.000.000 1.736.000.000 1.736.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.736.000.000 4 1.736.000.000 4 1.736.000.000 12 5.208.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.218.387.000 1.218.387.000 2.163.472.000 2.163.472.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 48 1.218.387.000 48 1.218.387.000 48 2.163.472.000 144 4.600.246.000 SEKSI PENUNJANG PELATIHAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 7 100.000.000 7 100.000.000 7 100.000.000 21 300.000.000 SEKSI PENUNJANG PELATIHAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 100.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 7 100.000.000 7 100.000.000 7 300.000.000 21 500.000.000 SEKSI PENUNJANG PELATIHAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 125.000.000 125.000.000 150.000.000 150.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 125.000.000 1 125.000.000 1 150.000.000 3 400.000.000 SEKSI PENUNJANG PELATIHAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 813.387.000 813.387.000 1.533.472.000 1.533.472.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 813.387.000 3 813.387.000 3 1.533.472.000 9 3.160.246.000 SEKSI PENUNJANG PELATIHAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 7 80.000.000 7 80.000.000 7 80.000.000 21 240.000.000 SEKSI PENUNJANG PELATIHAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 7.723.000.000 100 7.323.000.000 100 7.723.000.000 100 22.769.000.000 Balai Laboratorium Kesehatan dan kepegawaian, dan keuangan perangkat Pengujian Alat Kesehatan Kelas A daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 12 6.000.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 12 6.000.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 910.000.000 910.000.000 910.000.000 910.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 910.000.000 100 910.000.000 100 910.000.000 100 2.730.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 190.000.000 2 190.000.000 2 190.000.000 6 570.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 145.000.000 1 145.000.000 1 145.000.000 3 435.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 3 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 6 900.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 470.000.000 470.000.000 470.000.000 470.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 470.000.000 4 470.000.000 4 470.000.000 12 1.410.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 15 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 55 900.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.043.000.000 3.043.000.000 3.043.000.000 3.043.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 3.043.000.000 4 3.043.000.000 4 3.043.000.000 12 9.129.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 1.543.000.000 1.543.000.000 1.543.000.000 1.543.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.543.000.000 1 1.543.000.000 1 1.543.000.000 3 4.629.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 130.000.000 1 130.000.000 1 130.000.000 3 390.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.250.000.000 1 1.250.000.000 1 1.250.000.000 3 3.750.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.300.000.000 900.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 1.300.000.000 4 900.000.000 4 1.300.000.000 12 3.500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Mengukur jumlah peralatan dan mesin Unit 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 15 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 500.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 50 500.000.000 55 400.000.000 60 500.000.000 165 1.400.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 2 100.000.000 2 0 2 100.000.000 6 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 400.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 400.000.000 4 200.000.000 4 400.000.000 12 1.000.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.820.000.000 100 3.225.000.000 100 3.775.000.000 100 10.820.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Pati daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 1.050.000.000 960.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 1.050.000.000 4 960.000.000 4 1.000.000.000 12 3.010.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.050.000.000 960.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 1.050.000.000 4 960.000.000 4 1.000.000.000 12 3.010.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 445.000.000 350.000.000 455.000.000 455.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 445.000.000 100 350.000.000 100 455.000.000 100 1.250.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 25.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 25.000.000 4 20.000.000 4 30.000.000 12 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 60.000.000 45.000.000 60.000.000 60.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 60.000.000 4 45.000.000 4 60.000.000 12 165.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 45.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 45.000.000 4 30.000.000 4 40.000.000 12 115.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 60.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 60.000.000 4 40.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 65.000.000 45.000.000 60.000.000 60.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 4 65.000.000 4 45.000.000 4 60.000.000 12 170.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 160.000.000 140.000.000 185.000.000 185.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 160.000.000 12 140.000.000 12 185.000.000 36 485.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 440.000.000 200.000.000 350.000.000 350.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 440.000.000 4 200.000.000 4 350.000.000 12 990.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 295.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 295.000.000 4 100.000.000 4 200.000.000 12 595.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 75.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 2 75.000.000 2 50.000.000 2 75.000.000 6 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 70.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 4 70.000.000 4 50.000.000 4 75.000.000 12 195.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.065.000.000 1.130.000.000 1.195.000.000 1.195.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.065.000.000 4 1.130.000.000 4 1.195.000.000 12 3.390.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 270.000.000 275.000.000 280.000.000 280.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 270.000.000 4 275.000.000 4 280.000.000 12 825.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 770.000.000 830.000.000 890.000.000 890.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 770.000.000 4 830.000.000 4 890.000.000 12 2.490.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 820.000.000 585.000.000 775.000.000 775.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 820.000.000 4 585.000.000 4 775.000.000 12 2.180.000.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 180.000.000 150.000.000 185.000.000 185.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 10 180.000.000 10 150.000.000 10 185.000.000 30 515.000.000 atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 165.000.000 120.000.000 150.000.000 150.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 80 165.000.000 93 120.000.000 110 150.000.000 283 435.000.000 yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 75.000.000 65.000.000 75.000.000 75.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 2 75.000.000 2 65.000.000 2 75.000.000 6 215.000.000 dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 200.000.000 4 150.000.000 4 200.000.000 12 550.000.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 100.000.000 165.000.000 165.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 200.000.000 4 100.000.000 4 165.000.000 12 465.000.000 kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 208.296.906.000 100 207.021.430.000 100 207.621.430.000 100 622.939.766.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 196.414.430.000 196.414.430.000 196.414.430.000 196.414.430.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 196.414.430.000 1 196.414.430.000 1 196.414.430.000 3 589.243.290.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 194.414.430.000 194.414.430.000 194.414.430.000 194.414.430.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 540 194.414.430.000 540 194.414.430.000 540 194.414.430.000 540 583.243.290.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 1.300.000.000 1 1.300.000.000 1 1.300.000.000 3 3.900.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 350.000.000 4 350.000.000 4 350.000.000 12 1.050.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 6 350.000.000 6 350.000.000 6 350.000.000 18 1.050.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 602.961.000 583.728.000 593.342.000 593.342.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 602.961.000 4 583.728.000 4 593.342.000 12 1.780.031.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, 502.961.000 483.728.000 493.342.000 493.342.000 dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD **** Jumlah laporan hasil pembinaan, Laporan 4 502.961.000 4 483.728.000 4 493.342.000 12 1.480.031.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 380.960.000 214.400.000 374.400.000 374.400.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 380.960.000 100 214.400.000 100 374.400.000 100 969.760.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 80.960.000 64.400.000 74.400.000 74.400.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 4 80.960.000 4 64.400.000 4 74.400.000 12 219.760.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 300.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 25 300.000.000 25 150.000.000 25 300.000.000 75 750.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.992.587.000 1.447.504.000 1.677.715.000 1.677.715.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.992.587.000 100 1.447.504.000 100 1.677.715.000 100 5.117.806.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 128.500.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 128.500.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 328.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 151.283.000 130.000.000 140.000.000 140.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 151.283.000 4 130.000.000 4 140.000.000 12 421.283.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 13.088.000 10.000.000 11.909.000 11.909.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 13.088.000 4 10.000.000 4 11.909.000 12 34.997.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 155.662.000 120.000.000 130.000.000 130.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 155.662.000 4 120.000.000 4 130.000.000 12 405.662.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 231.128.000 180.000.000 200.000.000 200.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 4 231.128.000 4 180.000.000 4 200.000.000 12 611.128.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 59.230.000 45.000.000 51.000.000 51.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 59.230.000 4 45.000.000 4 51.000.000 12 155.230.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 818.246.000 663.704.000 698.648.000 698.648.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 818.246.000 4 663.704.000 4 698.648.000 12 2.180.598.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 435.450.000 198.800.000 346.158.000 346.158.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 3 435.450.000 3 198.800.000 3 346.158.000 9 980.408.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 2 0 2 0 2 0 6 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 0 2 0 2 0 6 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.618.268.000 7.381.668.000 7.443.868.000 7.443.868.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 7.618.268.000 4 7.381.668.000 4 7.443.868.000 12 22.443.804.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 2.391.500.000 2.350.000.000 2.380.000.000 2.380.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 2.391.500.000 4 2.350.000.000 4 2.380.000.000 12 7.121.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 101.200.000 101.200.000 101.200.000 101.200.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 101.200.000 4 101.200.000 4 101.200.000 12 303.600.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 5.105.568.000 4.910.468.000 4.942.668.000 4.942.668.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 5.105.568.000 4 4.910.468.000 4 4.942.668.000 12 14.958.704.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.287.700.000 979.700.000 1.117.675.000 1.117.675.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 1.287.700.000 4 979.700.000 4 1.117.675.000 12 3.385.075.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 567.000.000 522.500.000 546.975.000 546.975.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 4 567.000.000 4 522.500.000 4 546.975.000 12 1.636.475.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 100.700.000 100.700.000 100.700.000 100.700.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 100.700.000 4 100.700.000 4 100.700.000 12 302.100.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 450.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 450.000.000 4 200.000.000 4 300.000.000 12 950.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 170.000.000 156.500.000 170.000.000 170.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 170.000.000 4 156.500.000 4 170.000.000 12 496.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 4.145.000.000 100 3.350.000.000 100 4.145.000.000 100 11.640.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Klaten daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 1.300.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 1.300.000.000 4 1.200.000.000 4 1.300.000.000 12 3.800.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.300.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 1.300.000.000 4 1.200.000.000 4 1.300.000.000 12 3.800.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 637.000.000 537.000.000 637.000.000 637.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 637.000.000 100 537.000.000 100 637.000.000 100 1.811.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 100.000.000 4 80.000.000 4 100.000.000 12 280.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 5.000.000 2 0 2 5.000.000 6 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 100.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 100.000.000 12 90.000.000 12 100.000.000 36 290.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 22.000.000 4 22.000.000 4 22.000.000 12 66.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 270.000.000 210.000.000 270.000.000 270.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 270.000.000 12 210.000.000 12 270.000.000 36 750.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 20.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 4 20.000.000 4 15.000.000 4 20.000.000 12 55.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 230.000.000 95.000.000 230.000.000 230.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 230.000.000 4 95.000.000 4 230.000.000 12 555.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 30.000.000 100.000.000 100.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 100.000.000 4 30.000.000 4 100.000.000 12 230.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 50.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 50.000.000 1 25.000.000 1 50.000.000 3 125.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 80.000.000 40.000.000 80.000.000 80.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 80.000.000 2 40.000.000 2 80.000.000 6 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.358.000.000 1.198.000.000 1.358.000.000 1.358.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.358.000.000 4 1.198.000.000 4 1.358.000.000 12 3.914.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 250.000.000 190.000.000 250.000.000 250.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 250.000.000 12 190.000.000 12 250.000.000 36 690.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.100.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.100.000.000 12 1.000.000.000 12 1.100.000.000 36 3.200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 620.000.000 320.000.000 620.000.000 620.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 620.000.000 4 320.000.000 4 620.000.000 12 1.560.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 170.000.000 110.000.000 170.000.000 170.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 11 170.000.000 11 110.000.000 11 170.000.000 33 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 60 50.000.000 60 30.000.000 60 50.000.000 180 130.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 80.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 200.000.000 4 80.000.000 4 200.000.000 12 480.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 150.000.000 4 50.000.000 4 150.000.000 12 350.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.761.000.000 100 3.000.000.000 100 3.850.000.000 100 10.611.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Ambarawa daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 1.440.000.000 1.100.000.000 1.452.000.000 1.452.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 1.440.000.000 4 1.100.000.000 4 1.452.000.000 12 3.992.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.440.000.000 1.100.000.000 1.452.000.000 1.452.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 1.440.000.000 4 1.100.000.000 4 1.452.000.000 12 3.992.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 455.000.000 326.000.000 455.000.000 455.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 455.000.000 100 326.000.000 100 455.000.000 100 1.236.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 30.000.000 4 20.000.000 4 30.000.000 12 80.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 65.000.000 50.000.000 65.000.000 65.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 65.000.000 4 50.000.000 4 65.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 5.000.000 4 3.000.000 4 5.000.000 12 13.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 70.000.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 70.000.000 4 50.000.000 4 70.000.000 12 190.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 60.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 4 60.000.000 4 40.000.000 4 60.000.000 12 160.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 8.000.000 4 10.000.000 12 28.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 200.000.000 4 150.000.000 4 200.000.000 12 550.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 15.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 2 15.000.000 2 5.000.000 2 15.000.000 6 35.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 175.000.000 70.000.000 175.000.000 175.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 3 175.000.000 3 70.000.000 3 175.000.000 9 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 50.000.000 10.000.000 50.000.000 50.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 50.000.000 4 10.000.000 4 50.000.000 12 110.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 75.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 75.000.000 1 50.000.000 1 75.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 50.000.000 10.000.000 50.000.000 50.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 50.000.000 2 10.000.000 2 50.000.000 6 110.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.241.000.000 1.254.000.000 1.268.000.000 1.268.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.241.000.000 4 1.254.000.000 4 1.268.000.000 12 3.763.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.000.000 4 1.000.000 4 3.000.000 12 7.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 12 900.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 35.000.000 25.500.000 35.000.000 35.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 35.000.000 4 25.500.000 4 35.000.000 12 95.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 903.000.000 927.500.000 930.000.000 930.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 903.000.000 4 927.500.000 4 930.000.000 12 2.760.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 450.000.000 250.000.000 500.000.000 500.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 450.000.000 4 250.000.000 4 500.000.000 12 1.200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 150.000.000 125.000.000 150.000.000 150.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 11 150.000.000 11 125.000.000 11 150.000.000 33 425.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 160 50.000.000 170 25.000.000 175 50.000.000 505 125.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 50.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 4 50.000.000 4 25.000.000 4 50.000.000 12 125.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 100.000.000 3 50.000.000 3 150.000.000 9 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 25.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 100.000.000 4 25.000.000 4 100.000.000 12 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.447.800.000 100 2.808.000.000 100 2.808.000.000 100 9.063.800.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Semarang daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 1.090.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 1.090.000.000 4 700.000.000 4 700.000.000 12 2.490.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.090.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 1.090.000.000 4 700.000.000 4 700.000.000 12 2.490.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksana tugas ASN **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 310.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 310.000.000 100 220.000.000 100 220.000.000 100 750.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 30.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 70.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 35.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 35.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 60.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 60.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 12 140.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 80.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 80.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 4 30.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 70.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 2 10.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 135.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 135.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 12 285.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 50.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 50.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 35.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 2 35.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 85.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 50.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 4 50.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 110.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.657.800.000 1.593.000.000 1.593.000.000 1.593.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.657.800.000 4 1.593.000.000 4 1.593.000.000 12 4.843.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 36 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 480.000.000 12 480.000.000 12 480.000.000 36 1.440.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 36 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.164.800.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.164.800.000 12 1.100.000.000 12 1.100.000.000 36 3.364.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 255.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 255.000.000 4 220.000.000 4 220.000.000 12 695.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 8 30.000.000 8 30.000.000 8 30.000.000 24 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 75.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 175.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 30.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 70.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 4.395.000.000 100 2.720.000.000 100 4.395.000.000 100 11.510.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Magelang daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 1.237.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 1.237.000.000 4 1.000.000.000 4 1.200.000.000 12 3.437.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.237.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 1.237.000.000 4 1.000.000.000 4 1.200.000.000 12 3.437.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.055.000.000 520.000.000 935.000.000 935.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.055.000.000 100 520.000.000 100 935.000.000 100 2.510.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 35.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 35.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 55.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 250.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 250.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 0 15.000.000 0 15.000.000 0 15.000.000 0 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 170.000.000 75.000.000 180.000.000 180.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 170.000.000 4 75.000.000 4 180.000.000 12 425.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 205.000.000 100.000.000 210.000.000 210.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 4 205.000.000 4 100.000.000 4 210.000.000 12 515.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 80.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 80.000.000 4 50.000.000 4 100.000.000 12 230.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 280.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 280.000.000 4 150.000.000 4 300.000.000 12 730.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 2 20.000.000 2 20.000.000 20 20.000.000 24 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 425.000.000 130.000.000 440.000.000 440.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 3 425.000.000 3 130.000.000 3 440.000.000 9 995.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 250.000.000 100.000.000 250.000.000 250.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 250.000.000 4 100.000.000 4 250.000.000 12 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 50.000.000 10.000.000 50.000.000 50.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 50.000.000 1 10.000.000 1 50.000.000 3 110.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 125.000.000 20.000.000 140.000.000 140.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 125.000.000 2 20.000.000 2 140.000.000 6 285.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.173.000.000 769.000.000 1.225.000.000 1.225.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.173.000.000 4 769.000.000 4 1.225.000.000 12 3.167.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 18.000.000 19.000.000 20.000.000 20.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 18.000.000 4 19.000.000 4 20.000.000 12 57.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 240.000.000 220.000.000 250.000.000 250.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Mengukur hasil dari penyediaan jasa Laporan 4 240.000.000 4 220.000.000 4 250.000.000 12 710.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 25.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 25.000.000 4 30.000.000 4 35.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 890.000.000 500.000.000 920.000.000 920.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 890.000.000 4 500.000.000 4 920.000.000 12 2.310.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 505.000.000 301.000.000 595.000.000 595.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 505.000.000 5 301.000.000 5 595.000.000 15 1.401.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 170.000.000 150.000.000 180.000.000 180.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 11 170.000.000 11 150.000.000 11 180.000.000 33 500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 100.000.000 60.000.000 130.000.000 130.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 145 100.000.000 148 60.000.000 150 130.000.000 443 290.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 40.000.000 10.000.000 60.000.000 60.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 14 40.000.000 16 10.000.000 18 60.000.000 48 110.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 120.000.000 50.000.000 140.000.000 140.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 120.000.000 3 50.000.000 3 140.000.000 9 310.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 31.000.000 85.000.000 85.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 8 75.000.000 8 31.000.000 8 85.000.000 24 191.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Dinas Kesehatan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.9 700.000.000 2.95 700.000.000 3 700.000.000 3 2.100.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 62.5 700.000.000 75 700.000.000 75 700.000.000 75 2.100.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 90 700.000.000 95 700.000.000 100 700.000.000 100 2.100.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 544.460.000 544.460.000 544.460.000 544.460.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 10 544.460.000 10 544.460.000 10 544.460.000 30 1.633.380.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 155.540.000 155.540.000 155.540.000 155.540.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 4 155.540.000 4 155.540.000 4 155.540.000 12 466.620.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 471.926.128.000 465.205.508.000 473.885.508.000 473.885.508.000 Dinas Kesehatan MASYARAKAT Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 74.6 74.65 74.68 74.68 Dinas Kesehatan MENINGKATKAN KUALITAS 454.243.072.000 451.405.012.000 454.681.852.000 454.681.852.000 Dinas Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN. * Persentase fasilitas pelayanan % 49.89 454.243.072.000 51.69 451.405.012.000 53.49 454.681.852.000 53.49 1.360.329.936.000 Dinas Kesehatan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 451.243.072.000 448.405.012.000 451.181.852.000 451.181.852.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase fasilitas pelayanan % 66.6 435.303.872.000 68.5 435.361.012.000 70.4 435.652.852.000 70.4 1.306.317.736.000 Bidang Pelayanan Kesehatan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase faskes lainnya yang % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , KESEHATAN TRADISIONAL SDM sesuai dengan ketentuan *** 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kesehatan Lainnya **** Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya Unit 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN yang di fasilitasi Sarana, KESEHATAN TRADISIONAL Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar **** Persentase RS yang dipenuhi % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan *** 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 **** Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Unit 1 50.000.000 2 50.000.000 3 50.000.000 6 150.000.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 **** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 433.255.926.000 433.263.066.000 433.379.906.000 433.379.906.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Fasilitas Pelayanan % 98.88 432.079.926.000 99.49 432.079.906.000 100 432.079.906.000 100 1.296.239.738.000 SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN Kesehatan Primer, Rujukan dan JAMINAN KESEHATAN Lainnya sesuai Standar *** 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan 432.079.926.000 432.079.906.000 432.079.906.000 432.079.906.000 Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 20 432.079.926.000 20 432.079.906.000 20 432.079.906.000 20 1.296.239.738.000 SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN Jaminan Kesehatan Masyarakat **** JAMINAN KESEHATAN Persentase Fasilitas Pelayanan % 66.48 776.000.000 67.61 758.160.000 68.75 850.000.000 68.75 2.384.160.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN Kesehatan Primer Sesuai dengan KESEHATAN TRADISIONAL Ketentuan *** 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan 121.000.000 128.160.000 150.000.000 150.000.000 Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 10 121.000.000 10 128.160.000 10 150.000.000 30 399.160.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN Pelayanan Kesehatan Tradisional, KESEHATAN TRADISIONAL Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya **** 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian 655.000.000 630.000.000 700.000.000 700.000.000 Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas **** Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Dokumen 25 655.000.000 25 630.000.000 25 700.000.000 25 1.985.000.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk KESEHATAN TRADISIONAL Registrasi Puskesmas **** Presentase Faskes rujukan Sesuai % 66.6 400.000.000 68.5 425.000.000 70.4 450.000.000 70.4 1.275.000.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Ketentuan *** 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan 400.000.000 425.000.000 450.000.000 450.000.000 Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) **** Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Unit 20 400.000.000 27 425.000.000 30 450.000.000 30 1.275.000.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) **** 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 1.947.946.000 1.997.946.000 2.172.946.000 2.172.946.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Prosentase RS kelas B dan faslitas % 100 1.947.946.000 100 1.997.946.000 100 2.172.946.000 100 6.118.838.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar *** 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan 750.000.000 775.000.000 800.000.000 800.000.000 Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Unit 20 750.000.000 5 775.000.000 5 800.000.000 5 2.325.000.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya **** 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu 1.197.946.000 1.222.946.000 1.372.946.000 1.372.946.000 Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Unit 167 1.197.946.000 250 1.222.946.000 273 1.372.946.000 273 3.793.838.000 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Persentase ketersediaan obat dan % 80 1.300.000.000 85 800.000.000 90 800.000.000 90 2.900.000.000 Bidang Sumber Daya Kesehatan vaksin ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 1.300.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat % 80 1.300.000.000 85 800.000.000 90 800.000.000 90 2.900.000.000 SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN dan Vaksin *** PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 1.300.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Paket 8 1.300.000.000 8 800.000.000 8 800.000.000 8 2.900.000.000 SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN Pakai, di Fasilitas Kesehatan **** PERBEKALAN KESEHATAN Persentase pelayanan tersertifikasi % 100 1.015.000.000 100 1.350.000.000 100 1.600.000.000 100 3.965.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah di Balkesmas Ambarawa ** Ambarawa 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 1.015.000.000 1.350.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase penyediaan fasilitas % 100 1.015.000.000 100 1.350.000.000 100 1.600.000.000 100 3.965.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 25.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan / Alat Unit 2 25.000.000 2 20.000.000 2 50.000.000 6 95.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat 25.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Paket 1 25.000.000 1 30.000.000 1 50.000.000 3 105.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar **** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 965.000.000 1.300.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Paket 3 965.000.000 3 1.300.000.000 3 1.500.000.000 9 3.765.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** Persentase pelayanan tersertifikasi % 100 2.350.000.000 100 1.690.000.000 100 2.325.000.000 100 6.365.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah di Balkesmas Klaten ** Klaten 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 1.600.000.000 1.190.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase penyediaan fasilitas % 100 1.600.000.000 100 1.190.000.000 100 1.600.000.000 100 4.390.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 190.000.000 150.000.000 190.000.000 190.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Unit 2 190.000.000 2 150.000.000 2 190.000.000 6 530.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Paket 2 90.000.000 2 90.000.000 2 90.000.000 6 270.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar **** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 1.320.000.000 950.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Paket 4 1.320.000.000 4 950.000.000 4 1.320.000.000 12 3.590.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 750.000.000 500.000.000 725.000.000 725.000.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Angka Kepuasan Pasien di Balkesmas Angka 86.5 750.000.000 87 500.000.000 87.5 725.000.000 87.5 1.975.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN *** 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu 750.000.000 500.000.000 725.000.000 725.000.000 Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** Jumlah standar pelayanan sesuai INM Angka 2 750.000.000 3 500.000.000 4 725.000.000 4 1.975.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN **** Persentase pelayanan tersertifikasi % 100 1.780.000.000 100 1.630.000.000 100 1.630.000.000 100 5.040.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah di Balkesmas Magelang ** Magelang 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 1.430.000.000 1.330.000.000 1.330.000.000 1.330.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase penyediaan fasilitas % 100 1.430.000.000 100 1.330.000.000 100 1.330.000.000 100 4.090.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 300.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan / Alat Unit 5 300.000.000 3 200.000.000 2 200.000.000 10 700.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Paket 2 130.000.000 2 130.000.000 2 130.000.000 6 390.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar **** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Paket 6 1.000.000.000 6 1.000.000.000 6 1.000.000.000 18 3.000.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medis Habis Pakai,, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 350.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Angka Kepuasan Pasien *** Angka 87 350.000.000 88 300.000.000 89 300.000.000 89 950.000.000 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu 350.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** Jumlah standar pelayanan sesuai INM Angka 2 350.000.000 3 300.000.000 4 300.000.000 4 950.000.000 **** Persentase pelayanan tersertifikasi % 100 2.780.000.000 100 1.725.000.000 100 2.725.000.000 100 7.230.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah di Balkesmas Pati ** Pati 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 2.330.000.000 1.300.000.000 2.275.000.000 2.275.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase penyediaan fasilitas % 100 2.330.000.000 100 1.300.000.000 100 2.275.000.000 100 5.905.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 1.000.000.000 0 750.000.000 750.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan / Alat Unit 2 1.000.000.000 2 0 2 750.000.000 6 1.750.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang disediakan 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Paket 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar **** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 1.230.000.000 1.200.000.000 1.425.000.000 1.425.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Paket 4 1.230.000.000 4 1.200.000.000 4 1.425.000.000 12 3.855.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 450.000.000 425.000.000 450.000.000 450.000.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Angka Kepuasan Pasien di balkesmas Angka 84 450.000.000 84.5 425.000.000 85 450.000.000 85 1.325.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN *** 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu 450.000.000 425.000.000 450.000.000 450.000.000 Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** Jumlah standar pelayanan sesuai INM Angka 2 450.000.000 3 425.000.000 4 450.000.000 4 1.325.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN **** Persentase pelayanan tersertifikasi % 100 1.342.200.000 100 1.077.000.000 100 1.077.000.000 100 3.496.200.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah di Balkesmas Semarang ** Semarang 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 967.200.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase penyediaan fasilitas % 100 967.200.000 100 800.000.000 100 800.000.000 100 2.567.200.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 200.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan / Alat Paket 2 200.000.000 2 175.000.000 2 175.000.000 6 550.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Paket 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar **** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 667.200.000 525.000.000 525.000.000 525.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Paket 7 667.200.000 7 525.000.000 7 525.000.000 21 1.717.200.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 375.000.000 277.000.000 277.000.000 277.000.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Angka Kepuasan Pasien *** Angka 87.7 375.000.000 88 277.000.000 88.3 277.000.000 88.3 929.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu 375.000.000 277.000.000 277.000.000 277.000.000 Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** Jumlah standar pelayanan sesuai INM Angka 2 375.000.000 3 277.000.000 4 277.000.000 4 929.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN **** Persentase pelayanan tersertifikasi % 80 345.000.000 85 345.000.000 90 345.000.000 90 1.035.000.000 Balai Kesehatan Indera Masyarakat di BKIM ** Kelas A 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 320.000.000 320.000.000 320.000.000 320.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase penyediaan fasilitas % 80 320.000.000 85 320.000.000 90 320.000.000 90 960.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Paket 10 1.000.000 12 1.000.000 10 1.000.000 32 3.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar **** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 299.000.000 299.000.000 299.000.000 299.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Paket 6 299.000.000 6 299.000.000 6 299.000.000 18 897.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan di % 95 20.000.000 96 20.000.000 97 20.000.000 97 60.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN BKIM Provinsi Jawa Tengah sesuai standar *** 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Promosi Kesehatan **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN Pelayanan Promosi Kesehatan **** 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular **** 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Angka kepuasan pelanggan di BKIM % 85 5.000.000 86 5.000.000 87 5.000.000 87 15.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN *** 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Mutu Layanan kesehatan di BKIM Angka 2 5.000.000 3 5.000.000 4 5.000.000 9 15.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN yang sesuai INM **** Persentase pelayanan yang % 83 4.277.000.000 100 3.677.000.000 100 4.277.000.000 100 12.231.000.000 Balai Laboratorium Kesehatan dan tersertifikasi di Balabkes dan PAK Pengujian Alat Kesehatan Kelas A 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 3.127.000.000 2.727.000.000 3.227.000.000 3.227.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Penyediaan Fasilitas Pelayanan, % 100 3.127.000.000 100 2.727.000.000 100 3.227.000.000 100 9.081.000.000 SEKSI PELAYANAN Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas 0 0 0 0 Kesehatan Lainnya **** Jumlah fasilitas kesehatan lainnya Unit 3 0 1 0 1 0 5 0 SEKSI PELAYANAN yang ditingkatkan sarana, prasana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar **** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 560.000.000 400.000.000 650.000.000 650.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang Unit 17 560.000.000 15 400.000.000 4 650.000.000 36 1.610.000.000 SEKSI PELAYANAN medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan 117.000.000 77.000.000 127.000.000 127.000.000 Pemeliharaan Alat Jumlah alat uji dan kalibrasi pada Unit 19 117.000.000 26 77.000.000 21 127.000.000 66 321.000.000 SEKSI PELAYANAN unit pemeliharaan faskes regional/regional maintenance center yang di sediakan dan dipelihara **** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 2.450.000.000 2.250.000.000 2.450.000.000 2.450.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Paket 17 2.450.000.000 17 2.250.000.000 17 2.450.000.000 51 7.150.000.000 SEKSI PELAYANAN Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase kab/kota yang % 62.8 150.000.000 71.4 150.000.000 80 150.000.000 80 450.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN mendapatkan pelayanan laboratorium dan PAK sesuai standar pelayanan yang berlaku *** 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Promosi Kesehatan **** jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 4 150.000.000 4 150.000.000 4 150.000.000 12 450.000.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN pelayanan promkes **** 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 1.000.000.000 800.000.000 900.000.000 900.000.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** angka kepuasan pelanggan *** Angka 0 1.000.000.000 0 800.000.000 0 900.000.000 0 2.700.000.000 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu 1.000.000.000 800.000.000 900.000.000 900.000.000 Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** Jumlah standar pelayanan sesuai INM Angka 3 1.000.000.000 5 800.000.000 7 900.000.000 7 2.700.000.000 **** Persentase pemanfaatan informasi % 80 750.000.000 85 750.000.000 100 750.000.000 100 2.250.000.000 Bidang Sumber Daya Kesehatan kesehatan ** 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Kesehatan secara Terintegrasi *** Persentase Ketersediaan Informasi % 88 750.000.000 100 750.000.000 100 750.000.000 100 2.250.000.000 SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN Kesehatan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan *** 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Informasi Kesehatan **** Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 7 750.000.000 8 750.000.000 8 750.000.000 8 2.250.000.000 SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN sistem informasi kesehatan **** 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 2.300.000.000 2.300.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** Persentase pemanfaatan SDM % 80 800.000.000 85 800.000.000 85 800.000.000 85 2.400.000.000 Bidang Sumber Daya Kesehatan kesehatan yang ditingkatkan 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase SDMK yang kompeten dan % 90 800.000.000 90 800.000.000 95 800.000.000 95 2.400.000.000 SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN bermutu *** 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah dokumen hasil pembinaan dan Dokumen 5 800.000.000 6 800.000.000 7 800.000.000 7 2.400.000.000 SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN pengawasan SDMK **** Tingkat kepuasan pelanggan terhadap % 98 1.500.000.000 98 1.500.000.000 99 2.000.000.000 99 5.000.000.000 Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi ** 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 1.500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase pelatihan yang sesuai % 98 1.500.000.000 98 1.500.000.000 99 2.000.000.000 99 5.000.000.000 SEKSI PELATIHAN standart *** 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 1.500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Orang 670 1.500.000.000 690 1.500.000.000 690 2.000.000.000 2050 5.000.000.000 SEKSI PELATIHAN kompetensi dan kualifikasi meningkat **** 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN ** Persentase sarana produksi, sarana % 75 700.000.000 80 700.000.000 85 700.000.000 85 2.100.000.000 Bidang Sumber Daya Kesehatan distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) *** Presentase penerbitan pengakuan PBF % 80 700.000.000 85 700.000.000 90 700.000.000 90 2.100.000.000 SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN Cabang & Cabang PAK *** PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK **** Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK Angka 90 700.000.000 95 700.000.000 100 700.000.000 100 2.100.000.000 SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN yang Dikendalikan dan Diawasi dalam PERBEKALAN KESEHATAN rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan **** MENINGKATNYA KESEHATAN 4.455.000.000 3.705.000.000 4.670.000.000 4.670.000.000 Dinas Kesehatan KELOMPOK USIA PADA DAUR HIDUP Persentase kabupaten/kota yang % 60 150.000.000 74.28 125.000.000 85.71 200.000.000 85.71 475.000.000 Dinas Kesehatan menyelengggarakan pelayanan kesehatan lansia * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 150.000.000 125.000.000 200.000.000 200.000.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase kabupaten/kota yang % 60 150.000.000 74.28 125.000.000 80 200.000.000 80 475.000.000 Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 150.000.000 125.000.000 200.000.000 200.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Prosentase Kab Kota Denganpelayanan % 60 150.000.000 74.27 125.000.000 80 200.000.000 80 475.000.000 SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70% *** 1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan 150.000.000 125.000.000 200.000.000 200.000.000 Kesehatan Usia Lanjut **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 2 150.000.000 2 125.000.000 2 200.000.000 6 475.000.000 SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut **** Persentase penurunan kasus % 2 4.305.000.000 2 3.580.000.000 2 4.470.000.000 2 12.355.000.000 Dinas Kesehatan kematian ibu * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 1.700.000.000 1.400.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase kabupaten/kota dengan % 34.28 1.700.000.000 40 1.400.000.000 48.57 1.800.000.000 48.57 4.900.000.000 Bidang Kesehatan Masyarakat peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 1.700.000.000 1.400.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Prosentase Kab/Kota dengan % 51.43 250.000.000 57.14 300.000.000 62.86 350.000.000 62.86 900.000.000 SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN Kesehatan Kerja dan olahraga yang KERJA DAN OLAH RAGA 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan 250.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Kesehatan Kerja dan Olahraga **** Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan Dokumen 4 250.000.000 4 300.000.000 4 350.000.000 12 900.000.000 SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN Kesehatan Kerja dan Olah Raga **** KERJA DAN OLAH RAGA Prosentase kab kota dengan kesling % 57.14 650.000.000 62.86 500.000.000 68.57 550.000.000 68.57 1.700.000.000 SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN yang baik *** KERJA DAN OLAH RAGA 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan 650.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000 Kesehatan Lingkungan Jumlah dokumen has?l pengelolaan Dokumen 4 650.000.000 4 500.000.000 4 550.000.000 12 1.700.000.000 SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN pelayanan kesehatan lingkungan **** KERJA DAN OLAH RAGA Prosentase kab kota dengan Remaja % 54.28 200.000.000 60 150.000.000 65.71 250.000.000 65.71 600.000.000 SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70% *** 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan 200.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 Kesehatan Usia Produktif **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 2 200.000.000 2 150.000.000 2 250.000.000 6 600.000.000 SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Prosentase Kabupaten Kota dengan % 62.85 600.000.000 71.42 450.000.000 80 650.000.000 80 1.700.000.000 SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70% *** 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan 600.000.000 450.000.000 650.000.000 650.000.000 Kesehatan Ibu dan Anak **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 4 600.000.000 4 450.000.000 4 650.000.000 12 1.700.000.000 SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak **** 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 2.605.000.000 2.180.000.000 2.670.000.000 2.670.000.000 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** Persentase capaian penerapan % 82.85 1.400.000.000 85.71 1.200.000.000 88.57 1.400.000.000 88.57 4.000.000.000 Bidang Kesehatan Masyarakat kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 593.200.000 493.200.000 593.200.000 593.200.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase kab/kota yang % 82.85 593.200.000 85.71 493.200.000 88.57 593.200.000 88.57 1.679.600.000 SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN melaksanakan penggerakan Germas *** PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 593.200.000 493.200.000 593.200.000 593.200.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 593.200.000 4 493.200.000 4 593.200.000 12 1.679.600.000 SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi **** 1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi 806.800.000 706.800.000 806.800.000 806.800.000 dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase Kab/Kota yang telah % 22.85 806.800.000 25.71 706.800.000 28.57 806.800.000 28.57 2.320.400.000 SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN mengimplementasikan Kebijakan PHBS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di Jawa Tengah *** 1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi 806.800.000 706.800.000 806.800.000 806.800.000 Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat **** Jumlah dokumen hasil promosi Dokumen 12 806.800.000 12 706.800.000 12 806.800.000 36 2.320.400.000 SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN kesehatan dan perilaku hidup bersih PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan sehat **** Persentase kabupaten/kota di % 28.57 150.000.000 42.85 150.000.000 57.14 250.000.000 57.14 550.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah wilayah kerja Balkesmas Ambarawa Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 150.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kab/Kota yang Kabupaten/Kota 2 150.000.000 3 150.000.000 4 250.000.000 9 550.000.000 SEKSI PELAYANAN difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 150.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 2 150.000.000 3 150.000.000 4 250.000.000 9 550.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Persentase kabupaten/kota di % 28.57 300.000.000 42.86 160.000.000 57.14 250.000.000 57.14 710.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah wilayah kerja Balkesmas Klaten yang Klaten difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 300.000.000 160.000.000 250.000.000 250.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kab/Kota yang % 28.57 300.000.000 42.86 160.000.000 57.14 250.000.000 57.14 710.000.000 SEKSI PELAYANAN difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 300.000.000 160.000.000 250.000.000 250.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 300.000.000 4 160.000.000 4 250.000.000 12 710.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Persentase kabupaten/Kota di % 42.85 375.000.000 57.14 400.000.000 71.42 425.000.000 71.42 1.200.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah wilayah kerja Balkesmas Magelang Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 375.000.000 400.000.000 425.000.000 425.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase kab/kota yang % 5 375.000.000 6 400.000.000 7 425.000.000 7 1.200.000.000 SEKSI PELAYANAN difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 375.000.000 400.000.000 425.000.000 425.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 375.000.000 4 400.000.000 4 425.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 375.000.000 4 400.000.000 4 425.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 375.000.000 4 400.000.000 4 425.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 375.000.000 4 400.000.000 4 425.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 375.000.000 4 400.000.000 4 425.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 375.000.000 4 400.000.000 4 425.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 375.000.000 4 400.000.000 4 425.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 375.000.000 4 400.000.000 4 425.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Persentase kabupaten/kota di % 28.57 300.000.000 42.86 200.000.000 57.14 275.000.000 57.14 775.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah wilayah kerja Balkesmas Pati yang Pati difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 300.000.000 200.000.000 275.000.000 275.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase kab/kota yang % 28.57 300.000.000 42.86 200.000.000 57.14 275.000.000 57.14 775.000.000 SEKSI PELAYANAN difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 300.000.000 200.000.000 275.000.000 275.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 300.000.000 4 200.000.000 4 275.000.000 12 775.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** Persentase kabupaten/kota di % 42.85 80.000.000 57.14 70.000.000 71.42 70.000.000 71.42 220.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah wilayah kerja Balkesmas Semarang Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 80.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kab/Kota yang % 28.57 80.000.000 42.86 70.000.000 57.14 70.000.000 57.14 220.000.000 SEKSI PELAYANAN difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 80.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 80.000.000 4 70.000.000 4 70.000.000 12 220.000.000 SEKSI PELAYANAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN 6.078.056.000 5.820.000.000 6.975.000.000 6.975.000.000 Dinas Kesehatan PENGENDALIAN PM DAN PTM SERTA KESWA * Persentase pelayanan kesehatan % 100 1.282.160.000 100 1.250.000.000 100 1.400.000.000 100 3.932.160.000 Dinas Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 1.282.160.000 1.250.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase respon cepat sub kluster % 100 1.282.160.000 100 1.250.000.000 100 1.400.000.000 100 3.932.160.000 Bidang Pencegahan dan Pengendalian kesehatan dalam penanganan bencana Penyakit dan/atau berpotensi bencana skala provinsi ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 1.282.160.000 1.250.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase cakupan imunisasi dasar % 98.9 500.000.000 99 450.000.000 99 600.000.000 99 1.550.000.000 SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI lengkap *** 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans 500.000.000 450.000.000 600.000.000 600.000.000 Kesehatan **** Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 1 500.000.000 1 450.000.000 1 600.000.000 3 1.550.000.000 SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI surveilans kesehatan **** Persentase kejadian bencana yang % 100 782.160.000 100 800.000.000 100 800.000.000 100 2.382.160.000 SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI difasilitasi penanganan krisis kesehatan *** 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan 282.160.000 285.000.000 300.000.000 300.000.000 Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Jumlah penduduk yang mendapatkan Orang 25000 282.160.000 30000 285.000.000 35000 300.000.000 35000 867.160.000 SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar **** 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan 400.000.000 425.000.000 400.000.000 400.000.000 Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) **** Jumlah penduduk yang mendapatkan Orang 1968 400.000.000 1882 425.000.000 1797 400.000.000 1797 1.225.000.000 SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI layanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang sesuai standar **** 1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan 100.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Dokumen 1 100.000.000 1 90.000.000 1 100.000.000 3 290.000.000 SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI sinkronisasai penerapan SPM bidang kesehatan lintas Kab/Kota **** Persentase pencegahan dan % 78 4.795.896.000 82 4.570.000.000 86 5.575.000.000 86 14.940.896.000 Dinas Kesehatan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 4.795.896.000 4.570.000.000 5.575.000.000 5.575.000.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase kabupaten/kota dengan % 63.9 1.100.000.000 74.3 1.100.000.000 85.7 1.500.000.000 85.7 3.700.000.000 Bidang Pencegahan dan Pengendalian capaian kinerja program pencegahan Penyakit dan pengendalian penyakit menular 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 1.100.000.000 1.100.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase kab/kota yang % 34.3 1.100.000.000 40 1.100.000.000 45.7 1.500.000.000 45.7 3.700.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN melaksanakan pengelolaan pelayanan PENYAKIT MENULAR kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB *** 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 1.100.000.000 1.100.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 9 1.100.000.000 9 1.100.000.000 9 1.500.000.000 27 3.700.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN pelayanan Kesehatan penyakit menular PENYAKIT MENULAR dan tidak menular **** Persentase kabupaten/kota dengan % 63.9 850.000.000 74.3 850.000.000 85.7 1.200.000.000 85.7 2.900.000.000 Bidang Pencegahan dan Pengendalian capaian kinerja program pencegahan Penyakit dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 850.000.000 850.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kab/Kota dengan % 71.4 850.000.000 74.3 850.000.000 77.1 1.200.000.000 77.1 2.900.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN puskesmas yang melaksanakan layanan PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN deteksi dini PTM dan Keswa *** JIWA 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 700.000.000 700.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 5 700.000.000 5 700.000.000 5 1.000.000.000 15 2.400.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN pelayanan Kesehatan penyakit menular PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN dan tidak menular **** JIWA 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** Tersedianya dokumen Pengelolaan Dokumen 2 150.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 6 500.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN Pelayanan Kesehatan Orang dengan PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** JIWA Persentase pelayanan penyakit % 71.42 1.110.896.000 85.71 1.200.000.000 100 1.300.000.000 100 3.610.896.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah menular dan penyakit tidak menular Ambarawa di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 434.648.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kab/Kota wilayah kerja % 100 434.648.000 100 500.000.000 100 600.000.000 100 1.534.648.000 SEKSI PELAYANAN yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM *** 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan 100.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Orang 8000 100.000.000 7000 150.000.000 6000 250.000.000 21000 500.000.000 SEKSI PELAYANAN Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar **** 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 334.648.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 4 334.648.000 4 350.000.000 4 350.000.000 12 1.034.648.000 SEKSI PELAYANAN pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 676.248.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Angka Kepuasan Pasien *** Angka 85.5 676.248.000 86.75 700.000.000 86 700.000.000 86 2.076.248.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu 676.248.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** Jumlah standar pelayanan sesuai INM Angka 86 676.248.000 87 700.000.000 87 700.000.000 87 2.076.248.000 SEKSI PENUNJANG PELAYANAN **** Persentase pelayanan penyakit % 28.57 305.000.000 42.86 200.000.000 57.14 280.000.000 57.14 785.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah menular dan penyakit tidak menular Klaten di wilayah kerja Balkesmas Klaten 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 305.000.000 200.000.000 280.000.000 280.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kab/Kota wilayah kerja % 100 305.000.000 100 200.000.000 100 280.000.000 100 785.000.000 SEKSI PELAYANAN yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM *** 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan 105.000.000 50.000.000 80.000.000 80.000.000 Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Orang 8000 105.000.000 7000 50.000.000 6000 80.000.000 21000 235.000.000 SEKSI PELAYANAN Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) **** 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 4 200.000.000 4 150.000.000 4 200.000.000 12 550.000.000 SEKSI PELAYANAN pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** Persentase pelayanan penyakit % 57.14 550.000.000 71.42 550.000.000 85.71 550.000.000 85.71 1.650.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah menular dan penyakit tidak menular Magelang di wilayah kerja Balkesmas Magelang 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kab/Kota wilayah kerja % 100 550.000.000 100 550.000.000 100 550.000.000 100 1.650.000.000 SEKSI PELAYANAN yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM *** 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Orang 8000 250.000.000 7000 250.000.000 6000 250.000.000 21000 750.000.000 SEKSI PELAYANAN Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar **** 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 6 900.000.000 SEKSI PELAYANAN pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** Persentase pelayanan penyakit % 28.57 450.000.000 42.86 300.000.000 57.14 375.000.000 57.14 1.125.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah menular dan penyakit tidak menular Pati di wilayah kerja Balkesmas Pati ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 450.000.000 300.000.000 375.000.000 375.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kab/Kota wilayah kerja % 100 450.000.000 100 300.000.000 100 375.000.000 100 1.125.000.000 SEKSI PELAYANAN yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM *** 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Orang 8000 150.000.000 7000 100.000.000 6000 100.000.000 21000 350.000.000 SEKSI PELAYANAN Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) **** 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 300.000.000 200.000.000 275.000.000 275.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 4 300.000.000 4 200.000.000 4 275.000.000 12 775.000.000 SEKSI PELAYANAN pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** Persentase pelayanan penyakit % 57.14 430.000.000 71.42 370.000.000 85.71 370.000.000 85.71 1.170.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah menular dan penyakit tidak menular Semarang di wilayah kerja Balkesmas Semarang 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 430.000.000 370.000.000 370.000.000 370.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kab/Kota wilayah kerja % 100 430.000.000 100 370.000.000 100 370.000.000 100 1.170.000.000 SEKSI PELAYANAN yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penangulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM *** 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan 80.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Orang 8000 80.000.000 7000 70.000.000 6000 70.000.000 21000 220.000.000 SEKSI PELAYANAN Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) **** 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 350.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 4 350.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 12 950.000.000 SEKSI PELAYANAN pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** MENURUNNYA PERMASALAHAN GIZI * 7.150.000.000 4.275.496.000 7.558.656.000 7.558.656.000 Dinas Kesehatan Persentase ketercapaian % 80 7.150.000.000 85 4.275.496.000 90 7.558.656.000 90 18.984.152.000 Dinas Kesehatan intervensi spesifik untuk penurunan stunting * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 7.150.000.000 4.275.496.000 7.558.656.000 7.558.656.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase kabupaten/kota dengan % 51.42 6.350.000.000 57.14 3.550.496.000 62.85 6.633.656.000 62.85 16.534.152.000 Bidang Kesehatan Masyarakat penurunan prevalensi wasting ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 6.350.000.000 3.550.496.000 6.633.656.000 6.633.656.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Prosentase Kab/Kota dengan % 57.14 6.350.000.000 85.71 3.550.496.000 100 6.633.656.000 100 16.534.152.000 SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan 6.350.000.000 3.550.496.000 6.633.656.000 6.633.656.000 Kesehatan Gizi Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 2 6.350.000.000 2 3.550.496.000 2 6.633.656.000 6 16.534.152.000 SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase kabupaten/kota di % 28.57 150.000.000 42.85 200.000.000 57.14 300.000.000 57.14 650.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah wilayah kerja Balkesmas Ambarawa Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 150.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah kab/kota yg difasilitasi Kabupaten/Kota 2 150.000.000 3 200.000.000 4 300.000.000 9 650.000.000 SEKSI PELAYANAN layanan Kesehatan usia produktif 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan 150.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 Kesehatan Usia Produktif **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 4 150.000.000 4 200.000.000 4 300.000.000 12 650.000.000 SEKSI PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Persentase kabupaten/kota di % 28.57 200.000.000 42.86 100.000.000 57.14 200.000.000 57.14 500.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah wilayah kerja Balkesmas Klaten yang Klaten melaksanakan skrining kesehatan remaja ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah kab/kota yang difasilitasi Kabupaten/Kota 2 200.000.000 3 100.000.000 4 200.000.000 9 500.000.000 SEKSI PELAYANAN layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) *** 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Kesehatan Usia Produktif **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 4 200.000.000 4 100.000.000 4 200.000.000 12 500.000.000 SEKSI PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) **** Persentase kabupaten/kota di % 42.85 200.000.000 57.14 200.000.000 71.42 200.000.000 71.42 600.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah wilayah kerja Balkesmas Magelang Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah kab/kota yg difasilitasi Kabupaten/Kota 2 200.000.000 3 200.000.000 4 200.000.000 9 600.000.000 SEKSI PELAYANAN layanan Kesehatan usia produktif 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kesehatan Usia Produktif **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 4 200.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 600.000.000 SEKSI PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) **** Persentase kabupaten/kota di % 28.57 50.000.000 42.86 50.000.000 57.14 50.000.000 57.14 150.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah wilayah kerja Balkesmas Pati yang Pati melaksanakan skrining kesehatan 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah kab/kota yg difasilitasi Kabupaten/Kota 2 50.000.000 3 50.000.000 4 50.000.000 9 150.000.000 SEKSI PELAYANAN layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) *** 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kesehatan Usia Produktif **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SEKSI PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) **** Persentase kabupaten/kota di % 42.85 200.000.000 57.14 175.000.000 71.42 175.000.000 71.42 550.000.000 Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah wilayah kerja Balkesmas Semarang Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 200.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah kab/kota yg difasilitasi Kabupaten/Kota 2 200.000.000 3 175.000.000 4 175.000.000 9 550.000.000 SEKSI PELAYANAN layanan Kesehatan usia produktif 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan 200.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Kesehatan Usia Produktif **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 4 200.000.000 4 175.000.000 4 175.000.000 12 550.000.000 SEKSI PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 986.185.000.000 996.690.000.000 1.096.690.000.000 1.096.690.000.000 Dinas Kesehatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 85 90 95 95 Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 986.180.000.000 996.680.000.000 1.096.680.000.000 1.096.680.000.000 Dinas Kesehatan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 986.180.000.000 91 996.680.000.000 92 1.096.680.000.000 92 3.079.540.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 986.180.000.000 996.680.000.000 1.096.680.000.000 1.096.680.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. % 82 810.000.000.000 82 810.000.000.000 82 900.000.000.000 82 2.520.000.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN - Moewardi ** RSUD Dr. Moewardi X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD *** 810.000.000.000 810.000.000.000 900.000.000.000 900.000.000.000 Cost Recovery Rate Parsial *** % 100 810.000.000.000 100 810.000.000.000 100 900.000.000.000 100 2.520.000.000.000 BAGIAN ANGGARAN X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang 810.000.000.000 810.000.000.000 900.000.000.000 900.000.000.000 Pelayanan BLUD **** Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 1 810.000.000.000 1 810.000.000.000 1 900.000.000.000 1 2.520.000.000.000 SUB BAGIAN ANGGARAN pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase ketercapaian pelayanan % 100 176.180.000.000 100 186.680.000.000 100 196.680.000.000 100 559.540.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN - umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 175.775.000.000 186.275.000.000 196.275.000.000 196.275.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 24 175.775.000.000 24 186.275.000.000 24 196.275.000.000 24 558.325.000.000 BAGIAN ANGGARAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 175.775.000.000 186.275.000.000 196.275.000.000 196.275.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 1300 175.775.000.000 1333 186.275.000.000 1366 196.275.000.000 1366 558.325.000.000 SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 405.000.000 405.000.000 405.000.000 405.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 405.000.000 100 405.000.000 100 405.000.000 100 1.215.000.000 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 395.000.000 395.000.000 395.000.000 395.000.000 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 2 395.000.000 2 395.000.000 2 395.000.000 6 1.185.000.000 SUB BAGIAN ORGANISASI atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0004 Koordinasi dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah pemutakhiran dokumen pada Dokumen 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEGAWAI sistem informasi kepegawaian **** X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 15.000.000 SUB BAGIAN MUTASI DAN PENGEMBANGAN dan penilaian kinerja pegawai **** PEGAWAI Meningkatnya kualitas 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Dinas Kesehatan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.9 5.000.000 2.95 10.000.000 3 10.000.000 3 25.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 5.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 25.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN - kinerja perangkat daerah ** RSUD Dr. Moewardi X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 5.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 25.000.000 BAGIAN PERENCANAAN evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 1 0 1 5.000.000 1 5.000.000 1 10.000.000 SUB BAGIAN PERENCANAAN daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 15.000.000 SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI perangkat daerah **** MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 2.810.000.000 3.310.000.000 3.310.000.000 3.310.000.000 Dinas Kesehatan MASYARAKAT Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 74.6 74.65 74.68 74.68 Dinas Kesehatan MENINGKATKAN KUALITAS 2.810.000.000 3.310.000.000 3.310.000.000 3.310.000.000 Dinas Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD DR MOEWARDI * Persentase capaian SPM di RSUD % 87 2.810.000.000 87 3.310.000.000 87 3.310.000.000 87 9.430.000.000 Dinas Kesehatan Moewardi * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 2.510.000.000 3.010.000.000 3.010.000.000 3.010.000.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase pemenuhan pelayanan dan % 100 2.510.000.000 100 3.010.000.000 100 3.010.000.000 100 8.530.000.000 WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSUD Dr. penunjang pelayanan usaha kesehatan Moewardi perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 2.505.000.000 3.005.000.000 3.005.000.000 3.005.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan alat % 85 1.500.000.000 85 2.000.000.000 85 2.000.000.000 85 5.500.000.000 BAGIAN PERENCANAAN kedokteran/kesehatan pelayanan *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 1.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Unit 1 1.500.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 5.500.000.000 SUB BAGIAN PERENCANAAN Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan **** Persentase pemenuhan sarana % 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 3.000.000.000 BAGIAN UMUM prasarana pelayanan alat 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 **** Jumlah Prasarana yang ditingkatkan Unit 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 3 1.500.000.000 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah Jumlah Sarana yang ditingkatkan agar Unit 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 3 1.500.000.000 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah Persentase penyediaan telemedicine % 60 5.000.000 80 5.000.000 100 5.000.000 100 15.000.000 BIDANG PELAYANAN MEDIS RS *** 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** Jumlah Fasilitas Pelayanan Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 15.000.000 SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase pelaksanaan pelaporan % 90 5.000.000 90 5.000.000 90 5.000.000 90 15.000.000 BAGIAN PERENCANAAN indikator mutu RS sebagai pendukung dokumen perijinan & akreditasi RS *** 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Unit 7 5.000.000 7 5.000.000 7 5.000.000 7 15.000.000 SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** Persentase SDM kesehatan dan non % 30 200.000.000 30 200.000.000 30 200.000.000 90 600.000.000 RSUD Dr. Moewardi kesehatan yang terlatih RSUD Dr. Moewardi ** 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah diklat yang dilaksanakan *** Kegiatan 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 600.000.000 WAKIL DIREKTUR SDM DAN PENDIDIKAN 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah Sumber Daya Manusia Orang 700 200.000.000 700 200.000.000 800 200.000.000 2200 600.000.000 BAGIAN DIKLAT KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat **** 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** Persentase capaian peserta kegiatan % 90 100.000.000 92 100.000.000 95 100.000.000 95 300.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN - promosi dan pemberdayaan masyarakat RSUD Dr. Moewardi tingkat provinsi RSUD Dr. Moewardi ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase pelaksanaan advokasi Kegiatan 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 300.000.000 BAGIAN UMUM pemberdayaan, kemitraan peningkatan peran serta masyarakat & lintas sektor *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Dokumen 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN Kesehatan,Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Provinsi Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 529.231.939.000 516.840.000.000 534.641.939.000 534.641.939.000 Dinas Kesehatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 85 90 95 95 Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 529.221.939.000 516.830.000.000 534.631.939.000 534.631.939.000 Dinas Kesehatan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 529.221.939.000 91 516.830.000.000 92 534.631.939.000 92 1.580.683.878.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 529.221.939.000 516.830.000.000 534.631.939.000 534.631.939.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. % 82 400.000.000.000 83 401.000.000.000 84 402.000.000.000 84 1.203.000.000.000 WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ** Dr. Margono Soekarjo X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD *** 400.000.000.000 401.000.000.000 402.000.000.000 402.000.000.000 Cost Recovery Rate (CRR) Parsial % 96 400.000.000.000 97 401.000.000.000 98 402.000.000.000 98 1.203.000.000.000 BAGIAN KEUANGAN *** X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang 400.000.000.000 401.000.000.000 402.000.000.000 402.000.000.000 Pelayanan BLUD **** Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 1 400.000.000.000 1 401.000.000.000 1 402.000.000.000 1 1.203.000.000.000 SUBBAGIAN AKUNTANSI pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase ketercapaian pelayanan % 100 129.221.939.000 100 115.830.000.000 100 132.631.939.000 100 377.683.878.000 WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Prof. umum, kepegawaian, dan keuangan Dr. Margono Soekarjo perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 129.186.939.000 115.800.000.000 132.596.939.000 132.596.939.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 129.186.939.000 12 115.800.000.000 12 132.596.939.000 12 377.583.878.000 BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 129.186.939.000 115.800.000.000 132.596.939.000 132.596.939.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 823 129.186.939.000 823 115.800.000.000 823 132.596.939.000 823 377.583.878.000 SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN tunjangan ASN **** VERIFIKASI X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 15.000.000 BAGIAN UMUM kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring evaluasi Dokumen 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 15.000.000 SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 30.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah laporan Pengadaan Barang Laporan 1 30.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 1 85.000.000 BIDANG PENUNJANG SARANA PRASARANA Milik Daerah Penunjang Urusan RUMAH SAKIT Pemerintah Daerah *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 30.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit Kendaraan dinas Unit 1 30.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 85.000.000 SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON operasional yang diadakan **** MEDIS Meningkatnya kualitas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Dinas Kesehatan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.9 10.000.000 2.95 10.000.000 3 10.000.000 3 30.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 30.000.000 WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Prof. kinerja perangkat daerah ** Dr. Margono Soekarjo X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 30.000.000 BAGIAN PERENCANAAN evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 15.000.000 SUBBAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 4 15.000.000 SUBBAGIAN MONITORING EVALUASI Perangkat Daerah **** MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 768.061.000 160.000.000 358.061.000 358.061.000 Dinas Kesehatan MASYARAKAT Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 74.6 74.65 74.68 74.68 Dinas Kesehatan MENINGKATKAN KUALITAS 768.061.000 160.000.000 358.061.000 358.061.000 Dinas Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO * Persentase capaian SPM di RSUD % 90 768.061.000 90 160.000.000 90 358.061.000 90 1.286.122.000 Dinas Kesehatan Prof. Dr. Margono Soekarjo * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 368.061.000 80.000.000 278.061.000 278.061.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase pemenuhan fasilitas % 100 368.061.000 100 80.000.000 100 278.061.000 100 726.122.000 WADIR PENUNJANG DAN PENDIDIKAN - RSUD upaya kesehatan perorangan dan Prof. Dr. Margono Soekarjo upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 348.061.000 60.000.000 258.061.000 258.061.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase penyediaan fasilitas % 100 348.061.000 100 60.000.000 100 258.061.000 100 666.122.000 BIDANG PENUNJANG MEDIS pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 258.061.000 30.000.000 218.061.000 218.061.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat Paket 1 258.061.000 1 30.000.000 1 218.061.000 1 506.122.000 SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP penunjang medis fasilitas layanan kesehatan **** 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** Jumlah Ketersediaan Telemedicine di Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 30.000.000 SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 55.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 **** Jumlah prasarana yang ditingkatkan Unit 10 20.000.000 10 5.000.000 10 10.000.000 10 35.000.000 SEKSI PERAWATAN RAWAT INAP agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah Jumlah sarana yang ditingkatkan agar Unit 1 35.000.000 1 5.000.000 1 10.000.000 1 50.000.000 SUBBAGIAN RUMAH TANGGA sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 25.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Paket 1 25.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 45.000.000 SEKSI PENUNJANG TERAPI Bahan Medis habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase tingkat capaian hasil % 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 60.000.000 BIDANG PENJAMINAN MUTU DAN KERJASAMA penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit *** 1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Sakit **** Persentase tingkat capaian hasil % 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 60.000.000 SEKSI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN penilaian akreditasi nasional dan RS kelas B **** 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 200.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** Persentase capaian SDM kesehatan % 20 200.000.000 20 40.000.000 40 40.000.000 80 280.000.000 WADIR PENUNJANG DAN PENDIDIKAN - RSUD yang terlatih RSUD Prof. Dr. Prof. Dr. Margono Soekarjo Margono Soekarjo ** 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 200.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah diklat yang dilaksanakan *** Kegiatan 5 200.000.000 5 40.000.000 5 40.000.000 5 280.000.000 BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 200.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Orang 360 200.000.000 360 40.000.000 720 40.000.000 1440 280.000.000 SEKSI PELATIHAN Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat **** 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 200.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** Persentase capaian peserta kegiatan % 100 200.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 280.000.000 WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Prof. promosi dan pemberdayaan masyarakat Dr. Margono Soekarjo tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 200.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah kegiatan promosi dan Kegiatan 3 200.000.000 3 40.000.000 3 40.000.000 9 280.000.000 BAGIAN UMUM pemberdayaan masyarakat yang direncanakan *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 200.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Dokumen 3 200.000.000 3 40.000.000 3 40.000.000 3 280.000.000 SUBBAGIAN TATA USAHA HUKUM DAN HUMAS Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektoral Tingkat Daerah Provinsi **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 303.586.556.000 293.566.396.000 297.546.356.000 297.546.356.000 Dinas Kesehatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 85 90 95 95 Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 303.486.556.000 293.466.396.000 297.446.356.000 297.446.356.000 Dinas Kesehatan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 303.486.556.000 91 293.466.396.000 92 297.446.356.000 92 894.399.308.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 303.486.556.000 293.466.396.000 297.446.356.000 297.446.356.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Cost Recovery Rate Total RSUD % 53.54 195.787.614.000 55.87 184.907.204.000 55.8 188.026.914.000 55.8 568.721.732.000 WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Tugurejo ** Tugurejo X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD *** 195.787.614.000 184.907.204.000 188.026.914.000 188.026.914.000 Cost Recovery Rate Parsial *** % 88.87 195.787.614.000 95.18 184.907.204.000 94.67 188.026.914.000 94.67 568.721.732.000 BAGIAN KEUANGAN X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang 195.787.614.000 184.907.204.000 188.026.914.000 188.026.914.000 Pelayanan BLUD **** Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 6 195.787.614.000 6 184.907.204.000 6 188.026.914.000 6 568.721.732.000 SUB BAGIAN ANGGARAN pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase ketercapaian pelayanan % 100 107.698.942.000 100 108.559.192.000 100 109.419.442.000 100 325.677.576.000 WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD umum, kepegawaian dan keuangan Tugurejo perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 107.648.942.000 108.509.192.000 109.369.442.000 109.369.442.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 107.648.942.000 1 108.509.192.000 1 109.369.442.000 3 325.527.576.000 BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 107.598.942.000 108.459.192.000 109.319.442.000 109.319.442.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 765 107.598.942.000 777 108.459.192.000 764 109.319.442.000 764 325.377.576.000 SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN tunjangan ASN **** VERIFIKASI X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 150.000.000 SUB BAGIAN AKUNTANSI perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 BAGIAN UMUM umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dokumen 4500 50.000.000 4500 50.000.000 4500 50.000.000 4500 150.000.000 SUB BAGIAN TU HUKUM DAN HUMAS dinamis pada perangkat daerah **** Meningkatnya kualitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dinas Kesehatan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.9 100.000.000 2.95 100.000.000 3 100.000.000 3 300.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 90 100.000.000 90 100.000.000 90 100.000.000 90 300.000.000 WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD kinerja perangkat daerah ** Tugurejo X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 300.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN DIKLAT evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen 11 50.000.000 11 50.000.000 11 50.000.000 33 150.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM Daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dokumen 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 9 150.000.000 SUB BAGIAN MONEV Perangkat Daerah **** MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 21.413.444.000 21.433.604.000 21.453.644.000 21.453.644.000 Dinas Kesehatan MASYARAKAT Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 74.6 74.65 74.68 74.68 Dinas Kesehatan MENINGKATKAN KUALITAS 21.413.444.000 21.433.604.000 21.453.644.000 21.453.644.000 Dinas Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD TUGUREJO * Persentase capaian SPM di RSUD % 90 21.413.444.000 90 21.433.604.000 90 21.453.644.000 90 64.300.692.000 Dinas Kesehatan Tugurejo * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 20.163.444.000 20.183.604.000 20.203.644.000 20.203.644.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase pemenuhan fasilitas % 100 14.763.444.000 100 15.433.604.000 100 15.453.644.000 100 45.650.692.000 WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD layanan usaha kesehatan perorangan Tugurejo dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 14.400.000.000 15.050.000.000 15.050.000.000 15.050.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase penyediaan sarana dan % 100 14.400.000.000 100 15.050.000.000 100 15.050.000.000 100 44.500.000.000 BAGIAN UMUM prasarana UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 14.400.000.000 15.050.000.000 15.050.000.000 15.050.000.000 **** Jumlah prasarana yang ditingkatkan Unit 1 4.400.000.000 2 50.000.000 1 50.000.000 4 4.500.000.000 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah Jumlah sarana yang ditingkatkan agar Unit 1 10.000.000.000 1 15.000.000.000 1 15.000.000.000 3 40.000.000.000 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 363.444.000 383.604.000 403.644.000 403.644.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Layanan Kesehatan Untuk % 100 363.444.000 100 383.604.000 100 403.644.000 100 1.150.692.000 BAGIAN UMUM UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan 363.444.000 383.604.000 403.644.000 403.644.000 Rumah Sakit **** Jumlah dokumen pelayanan operasional Dokumen 12 363.444.000 12 383.604.000 12 403.644.000 36 1.150.692.000 SUB BAGIAN ORPEG rumah sakit **** Persentase pemenuhan pelayanan dan % 100 5.400.000.000 100 4.750.000.000 100 4.750.000.000 100 14.900.000.000 WADIR PELAYANAN - RSUD Tugurejo penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 5.400.000.000 4.750.000.000 4.750.000.000 4.750.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase penyediaan layanan dan % 100 3.650.000.000 100 2.650.000.000 100 2.850.000.000 100 9.150.000.000 BIDANG PELAYANAN alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 3.600.000.000 2.600.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah alat kesehatan / Alat Unit 1 3.600.000.000 1 2.600.000.000 2 2.800.000.000 4 9.000.000.000 SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas **** Persentase penyediaan obat, vaksin, % 100 1.700.000.000 100 2.050.000.000 100 1.850.000.000 100 5.600.000.000 BIDANG PENUNJANG makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pemeliharaan Alat Jumlah alat uji dan kalibrasi pada Unit 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 200.000.000 SEKSI PENUNJANG NON MEDIK unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance center yang disediakan dan dipelihara 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 1.600.000.000 2.000.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Paket 1 1.600.000.000 1 2.000.000.000 1 1.800.000.000 3 5.400.000.000 SEKSI PENUNJANG MEDIK Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** Persentase penyediaan penunjang % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 BIDANG KEPERAWATAN layanan keperawatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** Persentase SDM kesehatan yang % 33 1.000.000.000 33 1.000.000.000 34 1.000.000.000 100 3.000.000.000 WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD terlatih RSUD Tugurejo ** Tugurejo 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah kegiatan pelatihan yang Kegiatan 5 1.000.000.000 5 1.000.000.000 5 1.000.000.000 5 3.000.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN DIKLAT dilaksanakan *** 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah sumber daya manusia kesehatan Orang 400 1.000.000.000 400 1.000.000.000 400 1.000.000.000 1200 3.000.000.000 SUB BAGIAN DIKLAT kompetensi dan kualifikasi meningkat **** 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** Persentase ketercapaian peserta % 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 750.000.000 WADIR PELAYANAN - RSUD Tugurejo kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Tugurejo ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kegiatan 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 750.000.000 BIDANG KEPERAWATAN Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil Advokasi Dokumen 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 750.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Kelet Donorejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 82.339.028.000 74.170.000.000 83.170.000.000 83.170.000.000 Dinas Kesehatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 85 90 95 95 Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 82.339.028.000 74.170.000.000 83.170.000.000 83.170.000.000 Dinas Kesehatan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 82.339.028.000 91 74.170.000.000 92 83.170.000.000 92 239.679.028.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 82.339.028.000 74.170.000.000 83.170.000.000 83.170.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet % 35 44.900.000.000 40 44.900.000.000 40 52.670.000.000 40 142.470.000.000 RSUD Kelet Donorejo Donorejo ** X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD *** 44.900.000.000 44.900.000.000 52.670.000.000 52.670.000.000 Cost Recovery Rate Parsial *** % 88 44.900.000.000 89 44.900.000.000 89 52.670.000.000 89 142.470.000.000 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang 44.900.000.000 44.900.000.000 52.670.000.000 52.670.000.000 Pelayanan BLUD **** Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 4 44.900.000.000 4 44.900.000.000 4 52.670.000.000 4 142.470.000.000 SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 37.439.028.000 100 29.270.000.000 100 30.500.000.000 100 97.209.028.000 RSUD Kelet Donorejo kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 37.439.028.000 29.270.000.000 30.500.000.000 30.500.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 14 37.439.028.000 14 29.270.000.000 14 30.500.000.000 42 97.209.028.000 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 37.439.028.000 29.270.000.000 30.500.000.000 30.500.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 291 37.439.028.000 298 29.270.000.000 298 30.500.000.000 298 97.209.028.000 SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN tunjangan ASN **** Meningkatnya kualitas 0 0 0 0 Dinas Kesehatan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.9 0 2.95 0 3 0 3 0 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 0 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 0 100 0 100 0 100 0 RSUD Kelet Donorejo kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 0 0 0 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 0 100 0 100 0 100 0 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 0 0 0 0 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 11 0 11 0 11 0 11 0 SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 0 0 0 0 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 9 0 9 0 9 0 9 0 SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN perangkat daerah **** MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 3.660.972.000 11.830.000.000 11.830.000.000 11.830.000.000 Dinas Kesehatan MASYARAKAT Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 74.6 74.65 74.68 74.68 Dinas Kesehatan MENINGKATKAN KUALITAS 3.660.972.000 11.830.000.000 11.830.000.000 11.830.000.000 Dinas Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD KELET DONOREJO Persentase capaian SPM di RSUD % 88 3.660.972.000 89 11.830.000.000 90 11.830.000.000 90 27.320.972.000 Dinas Kesehatan Kelet Donorejo * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 3.330.972.000 11.490.000.000 11.480.000.000 11.480.000.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase pemenuhan upaya % 100 3.330.972.000 100 11.490.000.000 100 11.480.000.000 100 26.300.972.000 RSUD Kelet Donorejo kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 1.830.972.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Prosentase Penyediaan Fasilitas % 100 1.830.972.000 100 10.000.000.000 100 10.000.000.000 100 21.830.972.000 BIDANG PENUNJANG Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 130.972.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang Unit 5 130.972.000 1 1.000.000.000 0 1.000.000.000 6 2.130.972.000 SEKSI PENUNJANG MEDIS medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine 0 0 0 0 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas **** 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 700.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 **** Jumlah prasarana yang ditingkatkan Unit 50 200.000.000 30 500.000.000 20 500.000.000 100 1.200.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah Jumlah sarana yang ditingkatkan agar Unit 1 500.000.000 1 3.500.000.000 1 3.500.000.000 3 7.500.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 1.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Paket 1 300.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 3 4.300.000.000 SEKSI PENUNJANG NON MEDIS Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** Jumlah obat serta fasilitas kesehatan Paket 1 700.000.000 1 3.000.000.000 1 3.000.000.000 3 6.700.000.000 SEKSI PENUNJANG MEDIS lainnya yang disediakan **** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 1.500.000.000 1.490.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase penyediaan layanan dan % 100 1.500.000.000 100 1.490.000.000 100 1.480.000.000 100 4.470.000.000 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 100.000.000 90.000.000 80.000.000 80.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 4 100.000.000 4 90.000.000 4 80.000.000 12 270.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 Rumah Sakit **** Jumlah dokumen pelayanan operasional Dokumen 12 1.400.000.000 12 1.400.000.000 12 1.400.000.000 36 4.200.000.000 SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN rumah sakit **** 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** Persentase SDM kesehatan yang % 30 100.000.000 35 100.000.000 35 100.000.000 100 300.000.000 RSUD Kelet Donorejo terlatih RSUD Kelet Donorejo ** 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah diklat yang dilaksanakan *** Kegiatan 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 15 300.000.000 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah sumber daya manusia kesehatan Orang 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 300 300.000.000 SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN kompetensi dan kualifikasi meningkat **** 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 230.000.000 240.000.000 250.000.000 250.000.000 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** Persentase capaian peserta % 100 230.000.000 100 240.000.000 100 250.000.000 100 720.000.000 RSUD Kelet Donorejo kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 230.000.000 240.000.000 250.000.000 250.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah advokasi, pemberdayaan, Kegiatan 3 230.000.000 3 240.000.000 3 250.000.000 9 720.000.000 BIDANG PENUNJANG kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 230.000.000 240.000.000 250.000.000 250.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 3 230.000.000 3 240.000.000 3 250.000.000 9 720.000.000 SEKSI PENUNJANG NON MEDIS kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 107.103.344.000 107.194.344.000 117.518.344.000 117.518.344.000 Dinas Kesehatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 85 90 95 95 Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 107.093.344.000 107.184.344.000 117.504.344.000 117.504.344.000 Dinas Kesehatan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 107.093.344.000 91 107.184.344.000 92 117.504.344.000 92 331.782.032.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 107.093.344.000 107.184.344.000 117.504.344.000 117.504.344.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. % 43 49.419.000.000 43 49.510.000.000 44 53.850.000.000 44 152.779.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. Amino Amino Gondohutomo ** Gondohutomo X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD *** 49.419.000.000 49.510.000.000 53.850.000.000 53.850.000.000 Cost Recovery Rate Parsial *** % 89 49.369.000.000 89 49.460.000.000 89 53.800.000.000 89 152.629.000.000 BAGIAN KEUANGAN X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang 49.369.000.000 49.460.000.000 53.800.000.000 53.800.000.000 Pelayanan BLUD **** Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 1 49.319.000.000 1 49.410.000.000 1 53.750.000.000 1 152.479.000.000 SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN pelayanan dan penunjang pelayanan Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SUB BAGIAN AKUNTANSI pelayanan dan penunjang pelayanan Cost Recovery Rate Parsial *** % 89 50.000.000 89 50.000.000 89 50.000.000 89 150.000.000 BAGIAN UMUM X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pelayanan BLUD **** Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN pelayanan dan penunjang pelayanan HUBUNGAN MASYARAKAT Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 57.674.344.000 100 57.674.344.000 100 63.654.344.000 100 179.003.032.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. Amino kepegawaian, dan keuangan perangkat Gondohutomo daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 57.674.344.000 57.674.344.000 63.654.344.000 63.654.344.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 57.674.344.000 12 57.674.344.000 12 63.654.344.000 36 179.003.032.000 BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 57.674.344.000 57.674.344.000 63.654.344.000 63.654.344.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 457 57.674.344.000 457 57.674.344.000 457 63.654.344.000 457 179.003.032.000 SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN tunjangan ASN **** Meningkatnya kualitas 10.000.000 10.000.000 14.000.000 14.000.000 Dinas Kesehatan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.9 10.000.000 2.95 10.000.000 3 14.000.000 3 34.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 10.000.000 10.000.000 14.000.000 14.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 10.000.000 100 10.000.000 100 14.000.000 100 34.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. Amino kinerja perangkat daerah ** Gondohutomo X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 10.000.000 10.000.000 14.000.000 14.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 10.000.000 100 10.000.000 100 14.000.000 100 34.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 5.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 12 5.000.000 12 5.000.000 12 7.000.000 36 17.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 5.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 3 5.000.000 3 5.000.000 3 7.000.000 9 17.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 7.896.656.000 7.805.656.000 4.481.656.000 4.481.656.000 Dinas Kesehatan MASYARAKAT Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 74.6 74.65 74.68 74.68 Dinas Kesehatan MENINGKATKAN KUALITAS 7.896.656.000 7.805.656.000 4.481.656.000 4.481.656.000 Dinas Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO * Persentase capaian SPM di RSJD % 98 7.896.656.000 98 7.805.656.000 98 4.481.656.000 98 20.183.968.000 Dinas Kesehatan Amino Gondohutomo * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 7.661.656.000 7.570.656.000 4.201.656.000 4.201.656.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase pemenuhan fasilitas % 100 5.721.656.000 100 5.730.656.000 100 941.656.000 100 12.393.968.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. Amino layanan untuk upaya kesehatan Gondohutomo perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 5.350.000.000 5.350.000.000 550.000.000 550.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase Pemenuhan Fasilitasi % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi INFORMASI Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas **** Persentase Pemenuhan Sarana dan % 100 5.300.000.000 100 5.300.000.000 100 500.000.000 100 11.100.000.000 BAGIAN UMUM Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 5.300.000.000 5.300.000.000 500.000.000 500.000.000 **** Jumlah prasarana yang ditingkatkan Unit 4 300.000.000 4 300.000.000 4 500.000.000 12 1.100.000.000 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah Jumlah sarana yang ditingkatkan agar Unit 1 5.000.000.000 1 5.000.000.000 0 0 1 10.000.000.000 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 371.656.000 380.656.000 391.656.000 391.656.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Layanan Kesehatan Untuk % 100 371.656.000 100 380.656.000 100 391.656.000 100 1.143.968.000 BAGIAN KEUANGAN UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan 371.656.000 380.656.000 391.656.000 391.656.000 Rumah Sakit **** Jumlah dokumen operasional pelayanan Dokumen 12 371.656.000 12 380.656.000 12 391.656.000 12 1.143.968.000 SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN rumah sakit **** Persentase pemenuhan pelayanan dan % 100 1.940.000.000 100 1.840.000.000 100 3.260.000.000 100 7.040.000.000 WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD Dr. penunjang pelayanan upaya kesehatan Amino Gondohutomo perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 1.900.000.000 1.800.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase Pemenuhan Fasilitas % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 300.000.000 BIDANG KEPERAWATAN Bahan Habis Pakai Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Bahan Habis Pakai di Fasilitas Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP Kesehatan yang disediakan **** Persentase Pemenuhan Fasilitas % 100 1.800.000.000 100 1.700.000.000 100 3.100.000.000 100 6.600.000.000 BIDANG PENUNJANG Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 700.000.000 600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan/Alat Unit 4 700.000.000 4 600.000.000 4 1.000.000.000 12 2.300.000.000 SEKSI PENUNJANG MEDIS Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan **** 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemeliharaan Alat Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI PENUNJANG NON MEDIS Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara **** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Obat di Fasilitas Kesehatan Paket 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 2.000.000.000 1 4.000.000.000 SEKSI PENUNJANG MEDIS yang disediakan **** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 40.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Pengelolaan Layanan % 100 20.000.000 100 20.000.000 100 30.000.000 100 70.000.000 BIDANG KEPERAWATAN Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) *** 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan 20.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 12 20.000.000 12 20.000.000 12 30.000.000 12 70.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) **** Persentase Pengelolaan Layanan % 100 20.000.000 100 20.000.000 100 30.000.000 100 70.000.000 BIDANG PELAYANAN MEDIS Kesehatan Orang dengan Penyalahguna NAPZA *** 1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan 20.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA **** Jumlah penyalahguna NAPZA yang Orang 10 20.000.000 10 20.000.000 10 30.000.000 10 70.000.000 SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP mendapatkan rehabilitasi medis **** 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** Persentase SDM kesehatan yang % 20 35.000.000 20 35.000.000 30 35.000.000 70 105.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. Amino terlatih RSJD Dr. Amino Gondohutomo Gondohutomo 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah jenis kegiatan pelatihan Kegiatan 3 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 30.000.000 BAGIAN UMUM yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Peningkatan Kompetensi *** 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah sumber daya manusia kesehatan Orang 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 30 30.000.000 SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN kompetensi dan kualifikasi meningkat **** Jumlah jenis kegiatan pelatihan Kegiatan 5 25.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 5 75.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium *** 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah sumber daya manusia kesehatan Orang 110 25.000.000 110 25.000.000 170 25.000.000 390 75.000.000 SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN kompetensi dan kualifikasi meningkat **** 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 200.000.000 200.000.000 245.000.000 245.000.000 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** Persentase capaian kegiatan % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 245.000.000 100 645.000.000 WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD Dr. pemberdayaan dan promosi kesehatan Amino Gondohutomo masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 200.000.000 200.000.000 245.000.000 245.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah jenis kegiatan advokasi Kegiatan 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 60.000.000 BIDANG PENUNJANG kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan bakti sosial *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4 60.000.000 SEKSI PENUNJANG MEDIS kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi Jumlah jenis kegiatan advokasi Kegiatan 3 80.000.000 3 80.000.000 3 100.000.000 3 260.000.000 BIDANG KEPERAWATAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan home care, home visit, 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 80.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 80.000.000 4 80.000.000 4 100.000.000 4 260.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi Jumlah jenis kegiatan advokasi Kegiatan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 125.000.000 1 325.000.000 BIDANG PELAYANAN MEDIS kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 100.000.000 100.000.000 125.000.000 125.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 100.000.000 4 100.000.000 4 125.000.000 4 325.000.000 SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 105.610.000.000 107.197.000.000 117.672.700.000 117.672.700.000 Dinas Kesehatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 85 90 95 95 Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 105.590.000.000 107.167.000.000 117.632.700.000 117.632.700.000 Dinas Kesehatan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 105.590.000.000 91 107.167.000.000 92 117.632.700.000 92 330.389.700.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 105.590.000.000 107.167.000.000 117.632.700.000 117.632.700.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Cost Recovery Rate Total RSJD % 33 42.500.000.000 33 42.500.000.000 33 46.500.000.000 33 131.500.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta Surakarta ** X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD *** 42.500.000.000 42.500.000.000 46.500.000.000 46.500.000.000 Cost Recovery Rate Parsial *** % 95 42.100.000.000 95 42.100.000.000 95 46.100.000.000 95 130.300.000.000 BAGIAN KEUANGAN X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang 42.100.000.000 42.100.000.000 46.100.000.000 46.100.000.000 Pelayanan BLUD **** Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 1 42.000.000.000 1 42.000.000.000 1 46.000.000.000 1 130.000.000.000 SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN pelayanan dan penunjang pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN AKUNTANSI Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Cost Recovery Rate Parsial *** % 95 400.000.000 95 400.000.000 95 400.000.000 95 1.200.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Pelayanan BLUD **** Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 1.200.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 63.090.000.000 100 64.667.000.000 100 71.132.700.000 100 198.889.700.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 63.080.000.000 64.657.000.000 71.122.700.000 71.122.700.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 63.080.000.000 12 64.657.000.000 12 71.122.700.000 36 198.859.700.000 BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 63.080.000.000 64.657.000.000 71.122.700.000 71.122.700.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 493 63.080.000.000 493 64.657.000.000 493 71.122.700.000 493 198.859.700.000 SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 30.000.000 BAGIAN UMUM kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 36 30.000.000 SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** Meningkatnya kualitas 20.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Dinas Kesehatan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.9 20.000.000 2.95 30.000.000 3 40.000.000 3 90.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 20.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 90 20.000.000 90 30.000.000 92 40.000.000 92 90.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 20.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 20.000.000 100 30.000.000 100 40.000.000 100 90.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 10.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 10 10.000.000 10 15.000.000 10 20.000.000 30 45.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 10.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 7 10.000.000 7 15.000.000 7 20.000.000 21 45.000.000 SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM perangkat daerah **** INFORMASI MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 6.390.000.000 8.803.000.000 12.327.300.000 12.327.300.000 Dinas Kesehatan MASYARAKAT Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 74.6 74.65 74.68 74.68 Dinas Kesehatan MENINGKATKAN KUALITAS 6.390.000.000 8.803.000.000 12.327.300.000 12.327.300.000 Dinas Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD SURAKARTA * Persentase capaian SPM di RSJD % 98.17 6.390.000.000 98.2 8.803.000.000 98.25 12.327.300.000 98.25 27.520.300.000 Dinas Kesehatan Surakarta * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 5.140.000.000 7.803.000.000 11.327.300.000 11.327.300.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase pemenuhan fasilitas % 95 20.000.000 95 20.000.000 95 20.000.000 95 60.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase Pemenuhan Fasilitas % 95 10.000.000 95 10.000.000 100 10.000.000 100 30.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi INFORMASI Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas **** Persentase Pemenuhan Prasarana % 95 10.000.000 97 10.000.000 100 10.000.000 100 30.000.000 BAGIAN UMUM Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 **** Jumlah prasarana yang ditingkatkan Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah Persentase pemenuhan operasional % 100 470.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 1.470.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta layanan rumah sakit RSJD Surakarta 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 470.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Layanan Kesehatan Untuk % 100 470.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 1.470.000.000 BAGIAN KEUANGAN UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan 470.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Rumah Sakit **** Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Dokumen 12 470.000.000 12 500.000.000 12 500.000.000 12 1.470.000.000 SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN Rumah Sakit **** Persentase pemenuhan pelayanan dan % 95 4.650.000.000 95 7.283.000.000 95 10.807.300.000 95 22.740.300.000 WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD penunjang pelayanan upaya kesehatan Surakarta perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 4.620.000.000 7.253.000.000 10.777.300.000 10.777.300.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase Pemenuhan Penunjang % 95 4.620.000.000 97 7.253.000.000 100 10.777.300.000 100 22.650.300.000 BIDANG PENUNJANG Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI PENUNJANG NON MEDIS Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan **** 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pemeliharaan Alat Telaksananya Penyediaan dan Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI PENUNJANG NON MEDIS Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center **** 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 **** Jumlah sarana yang ditingkatkan agar Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI PENUNJANG MEDIS sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 4.410.000.000 7.043.000.000 10.567.300.000 10.567.300.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Paket 3 650.000.000 3 1.093.000.000 3 1.500.000.000 9 3.243.000.000 SEKSI PENUNJANG MEDIS Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan **** Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Paket 2 3.760.000.000 2 5.950.000.000 2 9.067.300.000 6 18.777.300.000 SEKSI PENUNJANG MEDIS Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan **** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Layanan Kesehatan Orang % 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 30.000.000 BIDANG PELAYANAN MEDIS dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA **** Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Orang 60 10.000.000 60 10.000.000 60 10.000.000 180 30.000.000 SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP Mendapakan Rehabilitasi Medis **** Persentase Layanan Kesehatan Orang % 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 30.000.000 BIDANG KEPERAWATAN dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Dokumen 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 36 30.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) **** Persentase Layanan Kesehatan % 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 30.000.000 BIDANG KEPERAWATAN Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan *** 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular **** 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 750.000.000 600.000.000 500.000.000 500.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** Persentase SDM kesehatan yang % 35 750.000.000 35 600.000.000 30 500.000.000 100 1.850.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta terlatih RSJD Surakarta ** 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 750.000.000 600.000.000 500.000.000 500.000.000 Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah diklat yang dilaksanakan *** Kegiatan 5 750.000.000 5 600.000.000 5 500.000.000 15 1.850.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 750.000.000 600.000.000 500.000.000 500.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Peningkatan Kompetensi dan Orang 208 750.000.000 208 600.000.000 180 500.000.000 596 1.850.000.000 SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN Kualifikasi Sumber Daya Manusia 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 500.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** Persentase capaian kegiatan % 95 300.000.000 95 250.000.000 95 300.000.000 95 850.000.000 WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD pemberdayaan masyarakat tingkat Surakarta provinsi RSJD Surakarta ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 300.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kegiatan 3 300.000.000 3 250.000.000 3 300.000.000 9 850.000.000 BIDANG PELAYANAN MEDIS Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 300.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Dokumen 12 300.000.000 12 250.000.000 12 300.000.000 36 850.000.000 SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase capaian kegiatan promosi % 95 200.000.000 95 150.000.000 95 200.000.000 95 550.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta di tingkat provinsi RSJD Surakarta ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah kegiatan Advokasi, Kegiatan 2 200.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 6 550.000.000 BAGIAN UMUM Kemitraan, dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Dokumen 2 200.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 6 550.000.000 SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan HUBUNGAN MASYARAKAT Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 93.520.000.000 94.020.000.000 94.520.000.000 94.520.000.000 Dinas Kesehatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 85 90 95 95 Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 93.500.000.000 94.000.000.000 94.500.000.000 94.500.000.000 Dinas Kesehatan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 93.500.000.000 91 94.000.000.000 92 94.500.000.000 92 282.000.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 93.500.000.000 94.000.000.000 94.500.000.000 94.500.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. % 46.5 46.500.000.000 47.47 47.000.000.000 46.57 47.500.000.000 46.57 141.000.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. RM. Soedjarwadi ** Soedjarwadi X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD *** 46.500.000.000 47.000.000.000 47.500.000.000 47.500.000.000 Cost Recovery Rate Parsial *** % 95 46.500.000.000 95 47.000.000.000 95 47.500.000.000 95 141.000.000.000 BAGIAN KEUANGAN X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang 46.500.000.000 47.000.000.000 47.500.000.000 47.500.000.000 Pelayanan BLUD **** Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 1 46.500.000.000 1 47.000.000.000 1 47.500.000.000 1 141.000.000.000 SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 47.000.000.000 100 47.000.000.000 100 47.000.000.000 100 141.000.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. kepegawaian, dan keuangan perangkat Soedjarwadi daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 47.000.000.000 47.000.000.000 47.000.000.000 47.000.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 47.000.000.000 12 47.000.000.000 12 47.000.000.000 36 141.000.000.000 BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 47.000.000.000 47.000.000.000 47.000.000.000 47.000.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 331 47.000.000.000 331 47.000.000.000 331 47.000.000.000 331 141.000.000.000 SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN tunjangan ASN **** Meningkatnya kualitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Dinas Kesehatan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.9 20.000.000 2.95 20.000.000 3 20.000.000 3 60.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 60.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. kinerja perangkat daerah ** Soedjarwadi X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 17.000.000 100 17.000.000 100 17.000.000 100 51.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 30 30.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 3 7.000.000 3 7.000.000 3 7.000.000 9 21.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 3.000.000 100 3.000.000 100 3.000.000 100 9.000.000 BAGIAN KEUANGAN evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN AKUNTANSI perangkat daerah (laporan keuangan) MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 6.480.000.000 4.980.000.000 7.480.000.000 7.480.000.000 Dinas Kesehatan MASYARAKAT Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 74.6 74.65 74.68 74.68 Dinas Kesehatan MENINGKATKAN KUALITAS 6.480.000.000 4.980.000.000 7.480.000.000 7.480.000.000 Dinas Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. Persentase capaian SPM di RSJD % 100 6.480.000.000 100 4.980.000.000 100 7.480.000.000 100 18.940.000.000 Dinas Kesehatan Dr Soedjarwadi * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 5.920.000.000 4.420.000.000 6.920.000.000 6.920.000.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase pemenuhan fasilitas % 100 205.000.000 100 105.000.000 100 105.000.000 100 415.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. layanan upaya kesehatan perorangan Soedjarwadi dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 205.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase Pemenuhan Fasilitas % 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 15.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 15.000.000 SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi INFORMASI Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas **** Persentase Pemenuhan Sarana dan % 100 200.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 400.000.000 BAGIAN UMUM Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 **** Jumlah prasarana yang ditingkatkan Unit 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah Jumlah sarana yang ditingkatkan agar Unit 1 100.000.000 2 50.000.000 1 50.000.000 4 200.000.000 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah Persentase pemenuhan operasional % 100 480.000.000 100 480.000.000 100 480.000.000 100 1.440.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Soedjarwadi ** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Layanan Kesehatan untuk % 100 480.000.000 100 480.000.000 100 480.000.000 100 1.440.000.000 BAGIAN KEUANGAN UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 Rumah Sakit **** Jumlah dokumen pelayanan operasional Dokumen 12 480.000.000 12 480.000.000 12 480.000.000 12 1.440.000.000 SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN rumah sakit **** Persentase pemenuhan pelayanan dan % 100 5.235.000.000 100 3.835.000.000 100 6.335.000.000 100 15.405.000.000 WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD Dr. penunjang pelayanan upaya kesehatan RM. Soedjarwadi perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 5.225.000.000 3.825.000.000 6.325.000.000 6.325.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase Pemenuhan Alat % 100 200.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 400.000.000 BIDANG PELAYANAN MEDIS Kesehatan/Alat Penunjang Medik Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah Alat Kesehatan/Alat Unit 2 200.000.000 2 100.000.000 10 100.000.000 14 400.000.000 SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan **** Persentase Pemenuhan Penunjang % 100 5.025.000.000 100 3.725.000.000 100 6.225.000.000 100 14.975.000.000 BIDANG PENUNJANG Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Pemeliharaan Alat Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 15.000.000 SEKSI PENUNJANG NON MEDIS Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara **** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 5.020.000.000 3.720.000.000 6.220.000.000 6.220.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Paket 3 5.020.000.000 3 3.720.000.000 3 6.220.000.000 9 14.960.000.000 SEKSI PENUNJANG MEDIS Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Layanan Kesehatan Orang % 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 15.000.000 BIDANG KEPERAWATAN dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA **** Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Orang 11 5.000.000 13 5.000.000 15 5.000.000 39 15.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP Mendapatkan Rehabilitasi Medis **** Persentase Layanan Kesehatan Orang % 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 15.000.000 BIDANG KEPERAWATAN dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 15.000.000 SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 405.000.000 405.000.000 405.000.000 405.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** Persentase SDM kesehatan yang % 30 405.000.000 35 405.000.000 35 405.000.000 100 1.215.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Soedjarwadi 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 405.000.000 405.000.000 405.000.000 405.000.000 Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah kegiatan pelatihan yang Kegiatan 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 15.000.000 BAGIAN UMUM diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Administrasi Dasar *** 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Orang 10 5.000.000 10 5.000.000 10 5.000.000 30 15.000.000 SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat **** Jumlah kegiatan pelatihan yang Kegiatan 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 4 1.200.000.000 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium *** 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Orang 138 400.000.000 161 400.000.000 161 400.000.000 460 1.200.000.000 SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat **** 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** Persentase capaian kegiatan % 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 15.000.000 WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. advokasi dan kemitraan di tingkat Soedjarwadi provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan Kegiatan 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 15.000.000 BAGIAN UMUM dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan HUBUNGAN MASYARAKAT Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase capaian kegiatan promosi % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 450.000.000 WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD Dr. dan pemberdayaan masyarakat tingkat RM. Soedjarwadi provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kegiatan 7 150.000.000 7 150.000.000 7 150.000.000 7 450.000.000 BIDANG PELAYANAN MEDIS Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Dokumen 7 150.000.000 7 150.000.000 7 150.000.000 7 450.000.000 SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 76.400.000.000 71.400.000.000 71.450.000.000 71.450.000.000 Dinas Kesehatan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 85 90 95 95 Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 76.200.000.000 71.200.000.000 71.250.000.000 71.250.000.000 Dinas Kesehatan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 76.200.000.000 91 71.200.000.000 92 71.250.000.000 92 218.650.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 76.200.000.000 71.200.000.000 71.250.000.000 71.250.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Cost Recovery Rate Total RS Khusus % 20 50.000.000.000 30 50.000.000.000 40 50.000.000.000 40 150.000.000.000 Mata ** X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD *** 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 Cost Recovery Rate Parsial *** % 0 50.000.000.000 0 50.000.000.000 0 50.000.000.000 0 150.000.000.000 X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 Pelayanan BLUD **** Jumlah BLUD yang menyediakan Unit 20 50.000.000.000 35 50.000.000.000 45 50.000.000.000 45 150.000.000.000 pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase ketercapaian pelayanan % 40 26.200.000.000 50 21.200.000.000 60 21.250.000.000 60 68.650.000.000 umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 26.200.000.000 21.200.000.000 21.250.000.000 21.250.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 0 26.200.000.000 0 21.200.000.000 0 21.250.000.000 0 68.650.000.000 keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 26.200.000.000 21.200.000.000 21.250.000.000 21.250.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 200 26.200.000.000 250 21.200.000.000 300 21.250.000.000 300 68.650.000.000 tunjangan ASN **** Meningkatnya kualitas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Kesehatan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.9 200.000.000 2.95 200.000.000 3 200.000.000 3 600.000.000 Dinas Kesehatan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 80 200.000.000 81 200.000.000 82 200.000.000 82 600.000.000 kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan dan % 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 600.000.000 evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 4 300.000.000 perangkat daerah **** MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN 122.600.000.000 123.600.000.000 173.600.000.000 173.600.000.000 Dinas Kesehatan MASYARAKAT Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 74.6 74.65 74.68 74.68 Dinas Kesehatan MENINGKATKAN KUALITAS 122.600.000.000 123.600.000.000 173.600.000.000 173.600.000.000 Dinas Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RS MATA * Persentase capaian SPM di RS % 100 122.600.000.000 100 123.600.000.000 100 173.600.000.000 100 419.800.000.000 Dinas Kesehatan Mata * 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 120.500.000.000 121.500.000.000 171.500.000.000 171.500.000.000 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** Persentase pemenuhan pelayanan dan % 40 120.500.000.000 50 121.500.000.000 60 171.500.000.000 60 413.500.000.000 penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata ** 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, 109.800.000.000 110.800.000.000 160.800.000.000 160.800.000.000 Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase Pemenuhan Sarana dan % 40 109.800.000.000 50 110.800.000.000 60 160.800.000.000 60 381.400.000.000 Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat 29.300.000.000 30.300.000.000 80.300.000.000 80.300.000.000 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang Paket 2 29.300.000.000 2 30.300.000.000 2 80.300.000.000 6 139.900.000.000 medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan **** 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Unit 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 3 1.500.000.000 (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas **** 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 **** Jumlah sarana dan prasarana yang Paket 4 60.000.000.000 2 60.000.000.000 2 60.000.000.000 8 180.000.000.000 ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit **** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Paket 2 11.000.000.000 2 11.000.000.000 2 11.000.000.000 6 33.000.000.000 Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** Jumlah obat serta fasilitas kesehatan Paket 3 9.000.000.000 3 9.000.000.000 3 9.000.000.000 9 27.000.000.000 lainnya yang disediakan **** 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase penyediaan layanan % 30 700.000.000 40 700.000.000 50 700.000.000 50 2.100.000.000 kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Rumah Sakit **** Jumlah dokumen pelayanan operasional Dokumen 12 500.000.000 12 500.000.000 12 500.000.000 36 1.500.000.000 rumah sakit **** 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase tingkat capaian hasil % 30 10.000.000.000 40 10.000.000.000 50 10.000.000.000 50 30.000.000.000 penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit *** 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Unit 1 10.000.000.000 1 10.000.000.000 1 10.000.000.000 1 30.000.000.000 Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** Persentase SDM kesehatan yang % 20 1.000.000.000 20 1.000.000.000 20 1.000.000.000 20 3.000.000.000 terlatih ** 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** Junlah diklat yang dilaksanakan *** Kegiatan 2 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 4 3.000.000.000 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** Jumlah sumber daya manusia kesehatan Orang 20 1.000.000.000 20 1.000.000.000 19 1.000.000.000 59 3.000.000.000 kompetensi dan kualifikasi meningkat **** 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** Persentase capaian peserta % 50 1.100.000.000 60 1.100.000.000 75 1.100.000.000 75 3.300.000.000 kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata ** 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kegiatan 8 1.100.000.000 8 1.100.000.000 8 1.100.000.000 24 3.300.000.000 Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi yang 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 650.000.000 4 650.000.000 4 650.000.000 12 1.950.000.000 kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi Jumlah dokumen hasil advokasi Dokumen 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 12 1.350.000.000 kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Kualitas 56.832.123.000 21.387.759.000 24.911.248.000 24.911.248.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pelayanan Keciptakaryaan (PE) Cipta Karya Indeks Pelayanan Keciptakaryaan % 33.77 38.69 43.25 43.25 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Meningkatnya Akses Air Limbah 8.448.123.000 7.074.159.000 19.770.448.000 19.770.448.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Domestik Aman * Cipta Karya Persentase akses air limbah % 10.97 8.448.123.000 11.49 7.074.159.000 12 19.770.448.000 12 35.292.730.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan domestik aman * Cipta Karya 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 8.448.123.000 7.074.159.000 19.770.448.000 19.770.448.000 PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH ** Persentase akses air limbah % 93.58 8.448.123.000 95.18 7.074.159.000 96.78 19.770.448.000 96.78 35.292.730.000 Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan domestik layak ** Bangunan Gedung 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan 8.448.123.000 7.074.159.000 19.770.448.000 19.770.448.000 Sistem Air Limbah Domestik Regional *** Jumlah Penduduk yang Sudah Orang 34724662 8.448.123.000 35500068 7.074.159.000 36282533 19.770.448.000 36282533 35.292.730.000 SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN Mempunyai Akses Air Limbah Domestik LINGKUNGAN Layak Th-N *** 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem 7.494.000.000 5.800.000.000 18.335.000.000 18.335.000.000 Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Rumah Tangga yang RT/KK 0 0 0 0 500 2.085.000.000 500 2.085.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN terlayani Sistem Pengelolaan Air LINGKUNGAN Limbah Domestik Terpusat **** Kapasitas pembangunan Sistem m3 35 5.544.000.000 35 5.800.000.000 35 16.250.000.000 35 27.594.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN Pengelolaan Air Limbah Domestik LINGKUNGAN Regional (m3) **** Luas Lahan yang Tersedia untuk m2 2000 1.950.000.000 0 0 0 0 2000 1.950.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN Pembangunan Sistem Pengelolaan Air LINGKUNGAN Limbah Domestik **** 1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan 954.123.000 964.159.000 975.448.000 975.448.000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah kabupaten/kota yang mendapat Kabupaten/Kota 18 954.123.000 18 964.159.000 18 975.448.000 54 2.893.730.000 SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN fasilitasi dalam pengelolaan air LINGKUNGAN limbah domestik (Kab/Kota) **** 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, 0 310.000.000 460.000.000 460.000.000 Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) **** Jumlah Rencana, kebijakan, Dokumen 0 0 2 310.000.000 2 460.000.000 4 770.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN strategi dan teknis sistem Air LINGKUNGAN Limbah domestik yang Tersusun Meningkatnya Akses Air Minum 48.384.000.000 14.313.600.000 5.140.800.000 5.140.800.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Aman * Cipta Karya Persentase akses air minum aman % 42.93 48.384.000.000 45.93 14.313.600.000 48.93 5.140.800.000 48.93 67.838.400.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan * Cipta Karya 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 48.384.000.000 14.313.600.000 5.140.800.000 5.140.800.000 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ** Persentase akses air minum jaringan % 54.82 48.384.000.000 57.82 14.313.600.000 60.82 5.140.800.000 60.82 67.838.400.000 Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan perpipaan ** Bangunan Gedung 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan 48.384.000.000 14.313.600.000 5.140.800.000 5.140.800.000 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota *** Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Orang 20134323 48.384.000.000 21236165 14.313.600.000 22338007 5.140.800.000 22338007 67.838.400.000 SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa) *** 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem 48.384.000.000 14.313.600.000 5.140.800.000 5.140.800.000 Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota **** Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Lokasi 75 48.384.000.000 22 14.313.600.000 8 5.140.800.000 105 67.838.400.000 SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM Pembangunan SPAM Desa **** Meningkatkan Kualitas 52.109.134.000 50.977.068.000 35.068.242.000 35.068.242.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pelayanan Keciptakaryaan (LH) Cipta Karya Indeks Pelayanan Keciptakaryaan % 33.77 38.69 43.25 43.25 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Meningkatnya Akses Air Minum 52.109.134.000 50.977.068.000 35.068.242.000 35.068.242.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Aman * Cipta Karya Persentase akses air minum aman % 40.93 52.109.134.000 42.93 50.977.068.000 44.93 35.068.242.000 44.93 138.154.444.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan * Cipta Karya 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 52.109.134.000 50.977.068.000 35.068.242.000 35.068.242.000 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ** Persentase akses air minum layak ** % 92.42 4.069.634.000 93.94 1.929.568.000 95.45 1.846.342.000 95.45 7.845.544.000 Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan 4.069.634.000 1.929.568.000 1.846.342.000 1.846.342.000 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota *** Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Orang 33944074 4.069.634.000 34502341 1.929.568.000 35056934 1.846.342.000 35056934 7.845.544.000 SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa) *** 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, 2.386.184.000 321.238.000 338.172.000 338.172.000 Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **** Jumlah dokumen perencanaan teknis Dokumen 4 2.386.184.000 1 321.238.000 1 338.172.000 6 3.045.594.000 SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispam, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM 1.03.03.1.01.0016 Pembinaan dan 1.683.450.000 1.608.330.000 1.508.170.000 1.508.170.000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota 35 1.683.450.000 35 1.608.330.000 35 1.508.170.000 105 4.799.950.000 SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota) **** Persentase kapasitas yang dapat % 100 48.039.500.000 100 49.047.500.000 100 33.221.900.000 100 130.308.900.000 Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan terlayani melalui penyaluran air Bangunan Gedung minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan 48.039.500.000 49.047.500.000 33.221.900.000 33.221.900.000 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota *** Jumlah Kapasitas yang Dapat Liter 15 48.039.500.000 15 49.047.500.000 15 33.221.900.000 15 130.308.900.000 SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota *** 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem 48.039.500.000 49.047.500.000 33.221.900.000 33.221.900.000 Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota **** Kapasitas Pembangunan SPAM Regional Liter 10 24.192.000.000 15 25.200.000.000 10 17.630.000.000 35 67.022.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM (Liter/detik) **** Kapasitas Peningkatan SPAM Regional Liter 5 23.847.500.000 5 23.847.500.000 5 15.591.900.000 15 63.286.900.000 SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM (Liter/detik) **** Meningkatkan Kualitas 27.207.423.000 4.909.708.000 5.724.391.000 5.724.391.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pelayanan Keciptakaryaan (IRB) Cipta Karya Indeks Pelayanan Keciptakaryaan % 33.77 38.69 43.25 43.25 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Meningkatnya Kualitas Hasil 27.207.423.000 4.909.708.000 5.724.391.000 5.724.391.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penyelenggaraan Pembangunan Cipta Karya Bangunan Gedung Milik Daerah * Persentase jumlah komplek % 49.42 27.207.423.000 61.65 4.909.708.000 72.82 5.724.391.000 72.82 37.841.522.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan bangunan gedung milik daerah Cipta Karya (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar * 1.03.08 PROGRAM PENATAAN 23.159.123.000 644.159.000 855.448.000 855.448.000 BANGUNAN GEDUNG ** Persentase jumlah bantuan teknis % 5.83 22.655.000.000 5.83 330.000.000 5.83 330.000.000 5.83 23.315.000.000 Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung bangunan gedung milik daerah ** 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan 22.655.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Lokasi 60 22.655.000.000 60 330.000.000 60 330.000.000 180 23.315.000.000 SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N KONSTRUKSI 1.03.08.1.01.0012 Pembinaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat Jumlah Peserta mengikuti pembinaan Orang 80 100.000.000 80 100.000.000 80 100.000.000 80 300.000.000 SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA teknis penyelenggaraan bangunan KONSTRUKSI gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat **** Jumlah peserta yang mengikuti Orang 160 50.000.000 160 50.000.000 160 50.000.000 160 150.000.000 SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA kegiatan sosialisasi peraturan KONSTRUKSI bangunan gedung negara **** 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota **** Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Dokumen 60 180.000.000 60 180.000.000 60 180.000.000 180 540.000.000 SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA Pembangunan Bangunan Gedung Negara KONSTRUKSI untuk Kepentingan Strategis Provinsi 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, 22.325.000.000 0 0 0 Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen 2 22.325.000.000 0 0 0 0 2 22.325.000.000 SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA Pembangunan, Pengawasan dan KONSTRUKSI Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Persentase komplek bangunan gedung % 11.94 504.123.000 12.23 314.159.000 11.17 525.448.000 11.17 1.343.730.000 milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis ** 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan 504.123.000 314.159.000 525.448.000 525.448.000 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng Lokasi 123 504.123.000 126 314.159.000 115 525.448.000 364 1.343.730.000 yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n *** 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, 504.123.000 314.159.000 525.448.000 525.448.000 Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng Dokumen 1 504.123.000 1 314.159.000 1 525.448.000 3 1.343.730.000 yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n **** 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN 4.048.300.000 4.265.549.000 4.868.943.000 4.868.943.000 JASA KONSTRUKSI ** Persentase fasilitasi bidang jasa % 45.38 200.000.000 61.61 200.000.000 72.79 200.000.000 72.79 600.000.000 Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan konstruksi ** Bangunan Gedung 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Ahli Konstruksi *** Jumlah Dokumen Peningkatan Dokumen 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA Kapasitas Kelembagaan Konstruksi KONSTRUKSI 1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti Orang 320 200.000.000 320 200.000.000 320 200.000.000 960 600.000.000 SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KONSTRUKSI Konstruksi **** Persentase jumlah tenaga bidang % 43.49 3.848.300.000 46.98 4.065.549.000 51.09 4.668.943.000 51.09 12.582.792.000 Balai Jasa Konstruksi jasa konstruksi yang tersertifikasi 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 2.635.445.000 2.772.051.000 3.277.469.000 3.277.469.000 Ahli Konstruksi *** Jumlah Tenaga Bidang Jasa Orang 10579 2.635.445.000 11429 2.772.051.000 12429 3.277.469.000 34437 8.684.965.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Konstruksi yang Tersertifikasi *** 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja 1.467.445.000 1.545.051.000 1.809.469.000 1.809.469.000 Konstruksi Kualifikasi Ahli **** Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Orang 1600 1.467.445.000 1650 1.545.051.000 1800 1.809.469.000 5050 4.821.965.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang) **** 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi 1.168.000.000 1.227.000.000 1.468.000.000 1.468.000.000 Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **** Jumlah tenaga di bidang jasa Orang 800 1.168.000.000 850 1.227.000.000 1000 1.468.000.000 2650 3.863.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA konstruksi yang tersertifikasi **** 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi 750.000.000 807.500.000 856.876.000 856.876.000 Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi *** Jumlah Penyelenggaraan Sistem Kegiatan 5 750.000.000 5 807.500.000 5 856.876.000 15 2.414.376.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi *** 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan 650.000.000 682.500.000 751.876.000 751.876.000 Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Jumlah Data Dan Infromasi Jasa Dokumen 2 295.120.000 2 309.876.000 2 340.864.000 2 945.860.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Konstruksi Cakupan Provinsi **** Jumlah pengadaan Buku Konstruksi **** Buah 125 25.000.000 125 26.250.000 125 30.000.000 125 81.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Jumlah sistem informasi jasa Kegiatan 1 50.680.000 1 53.214.000 1 58.536.000 1 162.430.000 SUB BAGIAN TATA USAHA konstruksi yang terlayani **** Jumlah stand pameran yang Unit 4 279.200.000 4 293.160.000 4 322.476.000 4 894.836.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dilaksanakan **** 1.03.11.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas 100.000.000 125.000.000 105.000.000 105.000.000 Pengelolaan SIPJAKI **** Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Orang 80 100.000.000 80 125.000.000 80 105.000.000 240 330.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Pengelolaan SIPJAKI **** 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus terhadap 462.855.000 485.998.000 534.598.000 534.598.000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jumlah dokumen pengawasan bidang Dokumen 1 462.855.000 1 485.998.000 1 534.598.000 1 1.483.451.000 jasa konstruksi *** 1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, 462.855.000 485.998.000 534.598.000 534.598.000 Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi **** Jumlah Laporan Pengawasan dan Laporan 4 462.855.000 4 485.998.000 4 534.598.000 4 1.483.451.000 Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Meningkatkan Kualitas 118.786.609.000 110.493.414.000 106.749.339.000 106.749.339.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pelaksanaan Reformasi Cipta Karya Birokrasi di Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 60 61 62 62 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan (Perangkat Daerah) Cipta Karya Meningkatnya Kualitas 118.136.609.000 109.843.414.000 106.001.339.000 106.001.339.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pelayanan Perangkat Daerah * Cipta Karya Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 95.8 118.136.609.000 95.85 109.843.414.000 95.9 106.001.339.000 95.9 333.981.362.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 118.136.609.000 109.843.414.000 106.001.339.000 106.001.339.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.603.457.000 100 1.534.042.000 100 1.607.248.000 100 4.744.747.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Surakarta. daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 263.010.000 264.000.000 268.000.000 268.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 263.010.000 100 264.000.000 100 268.000.000 100 795.010.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 9.500.000 1 9.500.000 1 9.500.000 3 28.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 42.500.000 43.000.000 45.000.000 45.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 42.500.000 1 43.000.000 1 45.000.000 3 130.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 7.550.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 7.550.000 1 8.000.000 1 10.000.000 3 25.550.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 29.960.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 29.960.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 89.960.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 672 3.500.000 672 3.500.000 672 3.500.000 2016 10.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Dokumen 12 170.000.000 12 170.000.000 12 170.000.000 36 510.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 491.737.000 540.861.000 594.148.000 594.148.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 491.737.000 26 540.861.000 26 594.148.000 78 1.626.746.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 36 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 121.500.000 134.000.000 147.000.000 147.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 121.500.000 12 134.000.000 12 147.000.000 36 402.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 366.237.000 402.861.000 443.148.000 443.148.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 366.237.000 2 402.861.000 2 443.148.000 6 1.212.246.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 848.710.000 729.181.000 745.100.000 745.100.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 64 848.710.000 66 729.181.000 68 745.100.000 198 2.322.991.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 144.710.000 159.181.000 175.100.000 175.100.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 6 144.710.000 6 159.181.000 6 175.100.000 18 478.991.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 600.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 8 600.000.000 8 500.000.000 8 500.000.000 24 1.600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 104.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 45 104.000.000 47 70.000.000 49 70.000.000 141 244.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 99.535.648.000 100 91.231.773.000 100 86.126.730.000 100 276.894.151.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 82.305.760.000 77.305.760.000 72.305.760.000 72.305.760.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 45 82.305.760.000 45 77.305.760.000 45 72.305.760.000 135 231.917.280.000 SUBBAG KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 80.000.000.000 75.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 477 80.000.000.000 425 75.000.000.000 366 70.000.000.000 366 225.000.000.000 SUBBAG KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.865.760.000 1.865.760.000 1.865.760.000 1.865.760.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 1.865.760.000 12 1.865.760.000 12 1.865.760.000 36 5.597.280.000 SUBBAG KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 440.000.000 440.000.000 440.000.000 440.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 19 440.000.000 19 440.000.000 19 440.000.000 57 1.320.000.000 SUBBAG KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 558.000.000 558.000.000 558.000.000 558.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 13 558.000.000 13 558.000.000 13 558.000.000 39 1.674.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 558.000.000 558.000.000 558.000.000 558.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 13 558.000.000 13 558.000.000 13 558.000.000 39 1.674.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 641.250.000 641.250.000 641.250.000 641.250.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 641.250.000 100 641.250.000 100 641.250.000 100 1.923.750.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 641.250.000 641.250.000 641.250.000 641.250.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 590 641.250.000 590 641.250.000 590 641.250.000 1770 1.923.750.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 2.422.000.000 2.322.000.000 2.322.000.000 2.322.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 2.422.000.000 100 2.322.000.000 100 2.322.000.000 100 7.066.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 120.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 120.000.000 1 110.000.000 1 110.000.000 3 340.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 228.000.000 138.000.000 138.000.000 138.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 228.000.000 1 138.000.000 1 138.000.000 3 504.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 84.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 84.000.000 2 84.000.000 2 84.000.000 6 252.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 2172 21.000.000 2172 21.000.000 2172 21.000.000 6516 63.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 1.800.000.000 12 1.800.000.000 12 1.800.000.000 36 5.400.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 77.000.000 1 77.000.000 1 77.000.000 3 231.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 72.000.000 1 72.000.000 1 72.000.000 3 216.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 7.894.160.000 4.438.940.000 4.019.440.000 4.019.440.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 615 7.894.160.000 211 4.438.940.000 182 4.019.440.000 1008 16.352.540.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 3.070.360.000 3.070.360.000 3.070.360.000 3.070.360.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 27 3.070.360.000 27 3.070.360.000 27 3.070.360.000 81 9.211.080.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 1.213.540.000 407.040.000 407.040.000 407.040.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 437 1.213.540.000 110 407.040.000 110 407.040.000 657 2.027.620.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 3.610.260.000 961.540.000 542.040.000 542.040.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 151 3.610.260.000 74 961.540.000 45 542.040.000 270 5.113.840.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.230.878.000 3.532.223.000 3.846.680.000 3.846.680.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 50 3.230.878.000 50 3.532.223.000 50 3.846.680.000 150 10.609.781.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 36 72.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 1.100.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.100.000.000 12 1.200.000.000 12 1.300.000.000 36 3.600.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.106.878.000 2.308.223.000 2.522.680.000 2.522.680.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 2.106.878.000 26 2.308.223.000 26 2.522.680.000 78 6.937.781.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.483.600.000 2.433.600.000 2.433.600.000 2.433.600.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 439 2.483.600.000 444 2.433.600.000 449 2.433.600.000 1332 7.350.800.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 1.233.600.000 1.233.600.000 1.233.600.000 1.233.600.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 30 1.233.600.000 30 1.233.600.000 30 1.233.600.000 90 3.700.800.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 600.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 3 1.800.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 650.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 408 650.000.000 413 600.000.000 418 600.000.000 1239 1.850.000.000 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.140.950.000 100 1.225.270.000 100 1.310.646.000 100 3.676.866.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 292.500.000 314.500.000 335.500.000 335.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 292.500.000 100 314.500.000 100 335.500.000 100 942.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 11.000.000 12.000.000 12.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 11.000.000 1 12.000.000 3 33.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 48.000.000 52.000.000 56.000.000 56.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 48.000.000 1 52.000.000 1 56.000.000 3 156.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 18.000.000 20.000.000 22.000.000 22.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 18.000.000 1 20.000.000 1 22.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 39.000.000 41.000.000 43.000.000 43.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 39.000.000 2 41.000.000 2 43.000.000 6 123.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 336 2.500.000 336 2.500.000 336 2.500.000 1008 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 175.000.000 188.000.000 200.000.000 200.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 175.000.000 12 188.000.000 12 200.000.000 36 563.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 476.244.000 524.270.000 576.996.000 576.996.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 476.244.000 26 524.270.000 26 576.996.000 78 1.577.510.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 6.000.000 12 7.000.000 12 8.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 93.000.000 102.300.000 112.530.000 112.530.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 93.000.000 12 102.300.000 12 112.530.000 36 307.830.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 377.244.000 414.970.000 456.466.000 456.466.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 377.244.000 2 414.970.000 2 456.466.000 6 1.248.680.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 372.206.000 386.500.000 398.150.000 398.150.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 34 372.206.000 36 386.500.000 38 398.150.000 108 1.156.856.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 127.206.000 140.000.000 150.000.000 150.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 6 127.206.000 6 140.000.000 6 150.000.000 18 417.206.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 230.000.000 2 230.000.000 2 230.000.000 6 690.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 15.000.000 16.500.000 18.150.000 18.150.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 26 15.000.000 28 16.500.000 30 18.150.000 84 49.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.881.355.000 100 1.466.860.000 100 1.562.501.000 100 4.910.716.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Pekalongan daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 254.388.000 274.181.000 296.517.000 296.517.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 254.388.000 100 274.181.000 100 296.517.000 100 825.086.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.128.000 7.699.000 8.315.000 8.315.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.128.000 1 7.699.000 1 8.315.000 3 23.142.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 33.480.000 36.159.000 39.052.000 39.052.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 33.480.000 1 36.159.000 1 39.052.000 3 108.691.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.800.000 11.664.000 12.598.000 12.598.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 10.800.000 1 11.664.000 1 12.598.000 3 35.062.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 33.480.000 36.159.000 39.052.000 39.052.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 33.480.000 2 36.159.000 2 39.052.000 6 108.691.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 672 2.500.000 672 2.500.000 672 2.500.000 2016 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 167.000.000 180.000.000 195.000.000 195.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 167.000.000 12 180.000.000 12 195.000.000 36 542.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 558.087.000 610.288.000 669.001.000 669.001.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 558.087.000 26 610.288.000 26 669.001.000 78 1.837.376.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.400.000 5.832.000 6.299.000 6.299.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.400.000 12 5.832.000 12 6.299.000 36 17.531.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 105.000.000 112.000.000 121.000.000 121.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 105.000.000 12 112.000.000 12 121.000.000 36 338.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 447.687.000 492.456.000 541.702.000 541.702.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 447.687.000 2 492.456.000 2 541.702.000 6 1.481.845.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.068.880.000 582.391.000 596.983.000 596.983.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 93 1.068.880.000 93 582.391.000 95 596.983.000 281 2.248.254.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 129.600.000 139.968.000 151.166.000 151.166.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 6 129.600.000 6 139.968.000 6 151.166.000 18 420.734.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 900.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 900.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 5 1.700.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 39.280.000 42.423.000 45.817.000 45.817.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 84 39.280.000 86 42.423.000 88 45.817.000 258 127.520.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 2.312.540.000 100 2.411.880.000 100 2.636.100.000 100 7.360.520.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Cilacap daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 344.000.000 373.000.000 404.000.000 404.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 344.000.000 100 373.000.000 100 404.000.000 100 1.121.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 12.500.000 14.000.000 15.500.000 15.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 12.500.000 1 14.000.000 1 15.500.000 3 42.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 52.000.000 57.500.000 63.500.000 63.500.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 52.000.000 1 57.500.000 1 63.500.000 3 173.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 14.000.000 16.000.000 18.000.000 18.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 14.000.000 1 16.000.000 1 18.000.000 3 48.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 43.500.000 48.000.000 53.000.000 53.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 43.500.000 2 48.000.000 2 53.000.000 6 144.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 672 6.000.000 672 6.000.000 672 6.000.000 2016 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 216.000.000 231.500.000 248.000.000 248.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 216.000.000 12 231.500.000 12 248.000.000 36 695.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.089.000.000 1.187.200.000 1.305.420.000 1.305.420.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 1.089.000.000 26 1.187.200.000 26 1.305.420.000 78 3.581.620.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 6.000.000 12 7.000.000 12 8.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 181.000.000 188.000.000 206.000.000 206.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 181.000.000 12 188.000.000 12 206.000.000 36 575.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 902.000.000 992.200.000 1.091.420.000 1.091.420.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 902.000.000 2 992.200.000 2 1.091.420.000 6 2.985.620.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 879.540.000 851.680.000 926.680.000 926.680.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 66 879.540.000 67 851.680.000 70 926.680.000 203 2.657.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 155.000.000 170.000.000 187.000.000 187.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 10 155.000.000 10 170.000.000 10 187.000.000 30 512.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 650.680.000 600.680.000 650.680.000 650.680.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 8 650.680.000 7 600.680.000 8 650.680.000 23 1.902.040.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 73.860.000 81.000.000 89.000.000 89.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 48 73.860.000 50 81.000.000 52 89.000.000 150 243.860.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.985.207.000 100 1.673.028.000 100 1.784.260.000 100 5.442.495.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Semarang daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 217.300.000 235.330.000 256.093.000 256.093.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 217.300.000 100 235.330.000 100 256.093.000 100 708.723.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 8.800.000 9.680.000 10.648.000 10.648.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 8.800.000 1 9.680.000 1 10.648.000 3 29.128.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 60.500.000 66.550.000 73.205.000 73.205.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 60.500.000 1 66.550.000 1 73.205.000 3 200.255.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 16.500.000 18.150.000 19.965.000 19.965.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 16.500.000 1 18.150.000 1 19.965.000 3 54.615.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 27.500.000 30.250.000 33.275.000 33.275.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 27.500.000 2 30.250.000 2 33.275.000 6 91.025.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 384 4.000.000 384 4.000.000 384 4.000.000 1152 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 100.000.000 106.700.000 115.000.000 115.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 100.000.000 12 106.700.000 12 115.000.000 36 321.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 670.602.000 723.663.000 795.729.000 795.729.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 670.602.000 26 723.663.000 26 795.729.000 78 2.189.994.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.800.000 9.680.000 9.680.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.800.000 12 9.680.000 36 26.480.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 170.000.000 173.000.000 190.000.000 190.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 170.000.000 12 173.000.000 12 190.000.000 36 533.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 492.602.000 541.863.000 596.049.000 596.049.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 492.602.000 2 541.863.000 2 596.049.000 6 1.630.514.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.097.305.000 714.035.000 732.438.000 732.438.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 45 1.097.305.000 46 714.035.000 48 732.438.000 139 2.543.778.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 150.805.000 165.885.000 182.473.000 182.473.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 9 150.805.000 9 165.885.000 9 182.473.000 27 499.163.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 900.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 6 900.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 16 1.900.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 46.500.000 48.150.000 49.965.000 49.965.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 30 46.500.000 32 48.150.000 34 49.965.000 96 144.615.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.871.500.000 100 1.991.250.000 100 2.114.000.000 100 5.976.750.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Magelang daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 315.000.000 349.000.000 383.000.000 383.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 315.000.000 100 349.000.000 100 383.000.000 100 1.047.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 12.000.000 13.500.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 12.000.000 1 13.500.000 1 15.000.000 3 40.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 45.000.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 45.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 22.500.000 25.000.000 25.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 20.000.000 1 22.500.000 1 25.000.000 3 67.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 30.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 30.000.000 2 35.000.000 2 40.000.000 6 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 702 8.000.000 702 8.000.000 702 8.000.000 2106 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 200.000.000 220.000.000 240.000.000 240.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 200.000.000 12 220.000.000 12 240.000.000 36 660.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 624.500.000 686.750.000 756.000.000 756.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 624.500.000 26 686.750.000 26 756.000.000 78 2.067.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.500.000 3.750.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 3.500.000 12 3.750.000 12 4.000.000 36 11.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 100.000.000 110.000.000 121.000.000 121.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 100.000.000 12 110.000.000 12 121.000.000 36 331.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 521.000.000 573.000.000 631.000.000 631.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 521.000.000 2 573.000.000 2 631.000.000 6 1.725.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 932.000.000 955.500.000 975.000.000 975.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 64 932.000.000 66 955.500.000 68 975.000.000 198 2.862.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 107.000.000 118.000.000 130.000.000 130.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 12 107.000.000 12 118.000.000 12 130.000.000 36 355.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 10 750.000.000 10 750.000.000 10 750.000.000 30 2.250.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 87.500.000 95.000.000 95.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 42 75.000.000 45 87.500.000 47 95.000.000 134 257.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.248.432.000 100 1.183.876.000 100 1.273.264.000 100 3.705.572.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Wonosobo daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 226.500.000 247.500.000 269.500.000 269.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 226.500.000 100 247.500.000 100 269.500.000 100 743.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 14.500.000 16.000.000 17.000.000 17.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 14.500.000 1 16.000.000 1 17.000.000 3 47.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 34.500.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 34.500.000 1 37.000.000 1 40.000.000 3 111.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 12.000.000 13.000.000 14.000.000 14.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 12.000.000 1 13.000.000 1 14.000.000 3 39.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 33.000.000 36.000.000 39.000.000 39.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 33.000.000 2 36.000.000 2 39.000.000 6 108.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 672 2.500.000 672 2.500.000 672 2.500.000 2016 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 130.000.000 143.000.000 157.000.000 157.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 130.000.000 12 143.000.000 12 157.000.000 36 430.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 446.332.000 490.716.000 539.538.000 539.538.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 446.332.000 26 490.716.000 26 539.538.000 78 1.476.586.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 2.500.000 12 2.500.000 12 2.500.000 36 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 70.000.000 77.000.000 84.700.000 84.700.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 70.000.000 12 77.000.000 12 84.700.000 36 231.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 373.832.000 411.216.000 452.338.000 452.338.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 373.832.000 2 411.216.000 2 452.338.000 6 1.237.386.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 575.600.000 445.660.000 464.226.000 464.226.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 40 575.600.000 42 445.660.000 44 464.226.000 126 1.485.486.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 150.600.000 165.660.000 182.226.000 182.226.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 8 150.600.000 8 165.660.000 8 182.226.000 24 498.486.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 380.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 380.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 6 880.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 45.000.000 30.000.000 32.000.000 32.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 30 45.000.000 32 30.000.000 34 32.000.000 96 107.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.645.051.000 100 1.721.277.000 100 1.851.935.000 100 5.218.263.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 314.800.000 335.700.000 353.500.000 353.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 314.800.000 100 335.700.000 100 353.500.000 100 1.004.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 24.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 24.000.000 1 28.000.000 1 30.000.000 3 82.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 60.000.000 64.000.000 66.000.000 66.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 60.000.000 1 64.000.000 1 66.000.000 3 190.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 26.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 26.000.000 1 28.000.000 1 30.000.000 3 84.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 22.000.000 24.000.000 24.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 20.000.000 2 22.000.000 2 24.000.000 6 66.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 720 3.500.000 720 3.500.000 720 3.500.000 2160 10.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 181.300.000 190.200.000 200.000.000 200.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 181.300.000 12 190.200.000 12 200.000.000 36 571.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 760.251.000 835.577.000 918.435.000 918.435.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 760.251.000 26 835.577.000 26 918.435.000 78 2.514.263.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 114.600.000 126.060.000 138.666.000 138.666.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 114.600.000 12 126.060.000 12 138.666.000 36 379.326.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 638.651.000 702.517.000 772.769.000 772.769.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 638.651.000 2 702.517.000 2 772.769.000 6 2.113.937.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 570.000.000 550.000.000 580.000.000 580.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 36 570.000.000 38 550.000.000 40 580.000.000 114 1.700.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 140.000.000 160.000.000 180.000.000 180.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 6 140.000.000 6 160.000.000 6 180.000.000 18 480.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 400.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 400.000.000 2 350.000.000 2 350.000.000 6 1.100.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 28 30.000.000 30 40.000.000 32 50.000.000 90 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 2.383.554.000 100 2.548.811.000 100 2.741.041.000 100 7.673.406.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Purwodadi daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 321.000.000 355.500.000 393.000.000 393.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 321.000.000 100 355.500.000 100 393.000.000 100 1.069.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 13.000.000 14.500.000 16.000.000 16.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 13.000.000 1 14.500.000 1 16.000.000 3 43.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 55.000.000 61.000.000 68.000.000 68.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 55.000.000 1 61.000.000 1 68.000.000 3 184.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 16.000.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 16.000.000 1 18.000.000 1 20.000.000 3 54.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 45.000.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 45.000.000 2 50.000.000 2 55.000.000 6 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 336 2.000.000 336 2.000.000 336 2.000.000 1008 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 190.000.000 210.000.000 232.000.000 232.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 190.000.000 12 210.000.000 12 232.000.000 36 632.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.209.694.000 1.331.165.000 1.464.681.000 1.464.681.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 1.209.694.000 26 1.331.165.000 26 1.464.681.000 78 4.005.540.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 6.000.000 12 7.000.000 36 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 220.000.000 242.000.000 266.200.000 266.200.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 220.000.000 12 242.000.000 12 266.200.000 36 728.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 984.694.000 1.083.165.000 1.191.481.000 1.191.481.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 984.694.000 2 1.083.165.000 2 1.191.481.000 6 3.259.340.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 852.860.000 862.146.000 883.360.000 883.360.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 47 852.860.000 49 862.146.000 51 883.360.000 147 2.598.366.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 125.300.000 137.830.000 151.613.000 151.613.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 7 125.300.000 7 137.830.000 7 151.613.000 21 414.743.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 660.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 660.000.000 4 650.000.000 4 650.000.000 12 1.960.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 67.560.000 74.316.000 81.747.000 81.747.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 36 67.560.000 38 74.316.000 40 81.747.000 114 223.623.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.688.698.000 100 1.941.773.000 100 2.000.009.000 100 5.630.480.000 Balai Pengujian dan Peralatan kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 207.500.000 297.500.000 232.500.000 232.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 207.500.000 100 297.500.000 100 232.500.000 100 737.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 20.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 70.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 25.000.000 100.000.000 25.000.000 25.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 25.000.000 1 100.000.000 1 25.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 672 2.500.000 672 2.500.000 672 2.500.000 2016 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 100.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 100.000.000 12 110.000.000 12 120.000.000 36 330.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.220.098.000 1.329.893.000 1.450.071.000 1.450.071.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 1.220.098.000 26 1.329.893.000 26 1.450.071.000 78 4.000.062.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.750.000 12 2.750.000 12 2.750.000 36 8.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 238.800.000 250.740.000 263.277.000 263.277.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 238.800.000 12 250.740.000 12 263.277.000 36 752.817.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 978.548.000 1.076.403.000 1.184.044.000 1.184.044.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 978.548.000 2 1.076.403.000 2 1.184.044.000 6 3.238.995.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 261.100.000 314.380.000 317.438.000 317.438.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 51 261.100.000 53 314.380.000 55 317.438.000 159 892.918.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 133.300.000 133.800.000 133.800.000 133.800.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 11 133.300.000 11 133.800.000 11 133.800.000 33 400.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 27.800.000 80.580.000 83.638.000 83.638.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 38 27.800.000 40 80.580.000 42 83.638.000 120 192.018.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 840.217.000 100 913.574.000 100 993.605.000 100 2.747.396.000 Balai Jasa Konstruksi kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 139.500.000 153.300.000 168.200.000 168.200.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 139.500.000 100 153.300.000 100 168.200.000 100 461.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 8.400.000 9.300.000 10.200.000 10.200.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 8.400.000 1 9.300.000 1 10.200.000 3 27.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 35.000.000 38.600.000 42.400.000 42.400.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 35.000.000 1 38.600.000 1 42.400.000 3 116.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 8.400.000 9.300.000 10.200.000 10.200.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 8.400.000 1 9.300.000 1 10.200.000 3 27.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 2.600.000 2.900.000 3.200.000 3.200.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 2.600.000 2 2.900.000 2 3.200.000 6 8.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 672 3.500.000 672 3.500.000 672 3.500.000 2016 10.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 81.600.000 89.700.000 98.700.000 98.700.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 81.600.000 12 89.700.000 12 98.700.000 36 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 525.717.000 578.274.000 636.405.000 636.405.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 525.717.000 26 578.274.000 26 636.405.000 78 1.740.396.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 1.600.000 12 1.600.000 12 1.600.000 36 4.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 85.200.000 94.000.000 104.000.000 104.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 85.200.000 12 94.000.000 12 104.000.000 36 283.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 438.917.000 482.674.000 530.805.000 530.805.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 438.917.000 2 482.674.000 2 530.805.000 6 1.452.396.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 175.000.000 182.000.000 189.000.000 189.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 44 175.000.000 46 182.000.000 48 189.000.000 138 546.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 50.000.000 55.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 4 50.000.000 4 55.000.000 4 60.000.000 12 165.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.000.000 27.000.000 29.000.000 29.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 39 25.000.000 41 27.000.000 43 29.000.000 123 81.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya Kualitas 650.000.000 650.000.000 748.000.000 748.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Risiko Perangkat Cipta Karya Indeks Manajemen Risiko * Angka 3.1 650.000.000 3.11 650.000.000 3.12 748.000.000 3.12 2.048.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 650.000.000 650.000.000 748.000.000 748.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 650.000.000 100 650.000.000 100 748.000.000 100 2.048.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 650.000.000 650.000.000 748.000.000 748.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 650.000.000 100 650.000.000 100 748.000.000 100 2.048.000.000 SUBBAG PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 380.000.000 380.000.000 478.000.000 478.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 21 380.000.000 21 380.000.000 21 478.000.000 63 1.238.000.000 SUBBAG PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 45 270.000.000 45 270.000.000 45 270.000.000 135 810.000.000 SUBBAG PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan Kualitas Jalan 660.824.475.000 337.991.815.000 791.306.544.000 791.306.544.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Provinsi Cipta Karya Persentase jalan provinsi sesuai % 69.14 69.44 70.29 70.29 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan standar jalan kolektor dan Cipta Karya kondisi permukaan mantap Meningkatnya Panjang Jalan 360.297.686.000 112.608.668.000 412.938.544.000 412.938.544.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Provinsi dengan Kualitas Cipta Karya Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor * Persentase panjang jalan % 45.09 360.297.686.000 45.39 112.608.668.000 46.24 412.938.544.000 46.24 885.844.898.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan provinsi sesuai standar jalan Cipta Karya kolektor * 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN 360.297.686.000 112.608.668.000 412.938.544.000 412.938.544.000 JALAN ** Persentase capaian penyusunan % 100 6.112.367.000 100 6.152.475.000 100 6.301.344.000 100 18.566.186.000 Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan perencanaan jalan dan jembatan ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 6.112.367.000 6.152.475.000 6.301.344.000 6.301.344.000 *** Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Dokumen 8 6.112.367.000 7 6.152.475.000 7 6.301.344.000 22 18.566.186.000 SEKSI RANCANG BANGUN dan Jembatan *** 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, 2.602.062.000 2.507.080.000 2.512.724.000 2.512.724.000 Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 4 2.602.062.000 3 2.507.080.000 3 2.512.724.000 10 7.621.866.000 SEKSI RANCANG BANGUN Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen) **** 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi 3.510.305.000 3.645.395.000 3.788.620.000 3.788.620.000 Jalan/Jembatan **** Jumlah Data dan Informasi Terkait Dokumen 4 3.510.305.000 4 3.645.395.000 4 3.788.620.000 12 10.944.320.000 SEKSI RANCANG BANGUN Kondisi Jalan/Jembatan **** Persentase panjang jalan provinsi % 45.41 87.210.970.000 45.56 16.692.974.000 45.8 162.316.665.000 45.8 266.220.609.000 Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 87.210.970.000 16.692.974.000 162.316.665.000 162.316.665.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Km 6.5 87.210.970.000 1 16.692.974.000 9.1 162.316.665.000 16.6 266.220.609.000 SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 0 0 0 0 Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 Wilayah Barat **** 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan **** 0 0 0 0 Panjang Jalan yang Dilakukan Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan 0 0 0 0 **** Panjang Jembatan yang Dibangun di m 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 Wilayah Barat **** 1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan 25.090.000.000 5.893.600.000 37.339.111.000 37.339.111.000 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 43.6 25.090.000.000 194 5.893.600.000 234 37.339.111.000 471.6 68.322.711.000 SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 Penggantian di Wilayah Barat **** 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala 0 0 0 0 Jalan **** Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 Wilayah Barat **** 1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju 51.220.970.000 10.799.374.000 104.977.554.000 104.977.554.000 Standar **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 5.5 51.220.970.000 1 10.799.374.000 9.1 104.977.554.000 15.6 166.997.898.000 SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat **** 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan **** 10.900.000.000 0 20.000.000.000 20.000.000.000 Panjang Jalan yang Dibangun di Km 1 10.900.000.000 0 0 0 20.000.000.000 1 30.900.000.000 SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 Wilayah Barat **** Persentase panjang jalan provinsi % 39.74 139.557.780.000 39.89 39.173.298.000 40.13 161.115.115.000 40.13 339.846.193.000 Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 139.557.780.000 39.173.298.000 161.115.115.000 161.115.115.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Km 11.5 139.557.780.000 4 39.173.298.000 11 161.115.115.000 26.5 339.846.193.000 SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 0 0 0 0 Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 Wilayah Timur **** 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan **** 0 0 0 0 Panjang Jalan yang Dilakukan Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan 0 0 0 0 **** Panjang Jembatan yang Dibangun di m 70 0 0 0 121 0 191 0 SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 Wilayah Timur **** 1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan 33.150.000.000 0 35.080.000.000 35.080.000.000 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 70.2 33.150.000.000 0 0 121 35.080.000.000 191.2 68.230.000.000 SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 Penggantian di Wilayah Timur **** 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala 0 0 0 0 Jalan **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 Pemeliharaan Secara Berkala di Wilayah Timur **** 1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju 106.407.780.000 39.173.298.000 126.035.115.000 126.035.115.000 Standar **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 11.5 106.407.780.000 4 39.173.298.000 11 126.035.115.000 26.5 271.616.193.000 SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur **** 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan **** 0 0 0 0 Panjang Jalan yang Dibangun di Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 Wilayah Timur **** Persentase panjang jalan yang % 75.79 583.380.000 87.42 628.200.000 100 670.880.000 100 1.882.460.000 Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan dileger ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 583.380.000 628.200.000 670.880.000 670.880.000 *** Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Km 1386.03 583.380.000 1585.43 628.200.000 1792.37 670.880.000 4763.83 1.882.460.000 SEKSI RANCANG BANGUN Tahun-N *** 1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan 583.380.000 628.200.000 670.880.000 670.880.000 **** Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Dokumen 8 583.380.000 14 628.200.000 14 670.880.000 36 1.882.460.000 SEKSI RANCANG BANGUN Jalan **** Persentase pemenuhan kebutuhan % 40.32 51.863.953.000 69.23 22.767.113.000 100 39.912.901.000 100 114.543.967.000 Balai Pengujian dan Peralatan peralatan kebinamargaan ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 51.863.953.000 22.767.113.000 39.912.901.000 39.912.901.000 *** Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Unit 152 51.863.953.000 109 22.767.113.000 116 39.912.901.000 377 114.543.967.000 SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT Tersedia *** 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 51.863.953.000 22.767.113.000 39.912.901.000 39.912.901.000 **** Jumlah Peralatan Kebinamargaan Unit 94 40.922.000.000 49 15.780.000.000 55 28.880.000.000 198 85.582.000.000 SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT bertambah **** Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Unit 58 1.866.953.000 60 1.912.113.000 61 1.957.901.000 179 5.736.967.000 SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT dipelihara **** Jumlah persediaan bahan/material Unit 5577 9.075.000.000 5575 5.075.000.000 5577 9.075.000.000 16729 23.225.000.000 SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT konstruksi penanganan kerusakan khusus **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT Pemeliharaan Secara Rutin **** Persentase pengawasan dan pengadaan % 100 65.614.236.000 100 18.727.608.000 100 33.264.165.000 100 117.606.009.000 Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 65.614.236.000 18.727.608.000 33.264.165.000 33.264.165.000 *** Jumlah dokumen pembebasan Dokumen 10 34.059.960.000 10 1.693.000.000 10 2.025.000.000 30 37.777.960.000 SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN lahan/tanah *** DAN KECIPTAKARYAAN 1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan **** 0 0 2.025.000.000 2.025.000.000 Luas Lahan yang Tersedia untuk m2 0 0 0 0 3900 2.025.000.000 3900 2.025.000.000 SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN Penyelenggaraan jembatan **** DAN KECIPTAKARYAAN 1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju 34.059.960.000 1.693.000.000 0 0 Standar **** Luas Lahan yang Tersedia untuk m2 21.241 34.059.960.000 1212 1.693.000.000 0 0 1233.241 35.752.960.000 SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN Penyelenggaraan Jalan **** DAN KECIPTAKARYAAN Jumlah dokumen pengawasan dan Dokumen 13 31.554.276.000 13 17.034.608.000 13 31.239.165.000 39 79.828.049.000 SEKSI PENGAWASAN TEKNIS penanggulangan bencana jalan dan jembatan *** 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan 21.359.591.000 7.714.947.000 21.044.480.000 21.044.480.000 Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Dokumen 63 21.359.591.000 25 7.714.947.000 71 21.044.480.000 159 50.119.018.000 SEKSI PENGAWASAN TEKNIS Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen) **** 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Jembatan **** Panjang Jembatan yang m 0.05 3.000.000.000 0.05 3.000.000.000 0.05 3.000.000.000 0.05 9.000.000.000 SEKSI PENGAWASAN TEKNIS Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 7.194.685.000 6.319.661.000 7.194.685.000 7.194.685.000 **** Panjang Jalan yang Km 0.45 7.194.685.000 0.45 6.319.661.000 0.45 7.194.685.000 0.45 20.709.031.000 SEKSI PENGAWASAN TEKNIS Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Persentase pengendalian mutu % 31.88 9.355.000.000 65.22 8.467.000.000 100 9.357.474.000 100 27.179.474.000 Balai Pengujian dan Peralatan pelaksanaan jasa konstruksi ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 9.355.000.000 8.467.000.000 9.357.474.000 9.357.474.000 *** Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Sertifikat 1100 9.355.000.000 1150 8.467.000.000 1200 9.357.474.000 3450 27.179.474.000 SEKSI PENGUJIAN MUTU Konstruksi *** 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi 9.355.000.000 8.467.000.000 9.357.474.000 9.357.474.000 Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **** Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PENGUJIAN MUTU Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **** Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 Dokumen 2 354.000.000 2 390.000.000 2 429.000.000 6 1.173.000.000 SEKSI PENGUJIAN MUTU dan ISO 9001 **** Jumlah pemeliharaan alat uji **** Unit 106 204.000.000 112 225.000.000 114 248.000.000 332 677.000.000 SEKSI PENGUJIAN MUTU Jumlah penambahan alat uji **** Unit 6 7.568.000.000 2 6.500.000.000 2 6.500.000.000 10 20.568.000.000 SEKSI PENGUJIAN MUTU Jumlah Peserta Sosialisasi Orang 60 789.000.000 65 868.000.000 70 1.647.474.000 195 3.304.474.000 SEKSI PENGUJIAN MUTU Pengendalian Mutu **** Jumlah Sertifikat hasil uji mutu Sertifikat 1100 440.000.000 1150 484.000.000 1200 533.000.000 3450 1.457.000.000 SEKSI PENGUJIAN MUTU konstruksi **** Terjaganya Kondisi Permukaan 300.526.789.000 225.383.147.000 378.368.000.000 378.368.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Jalan Mantap * Cipta Karya Persentase kondisi jembatan % 91.18 35.103.195.000 91.48 21.921.421.000 92.33 45.494.098.000 92.33 102.518.714.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan provinsi baik * Cipta Karya 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN 35.103.195.000 21.921.421.000 45.494.098.000 45.494.098.000 JALAN ** Persentase panjang jembatan % 83.65 3.874.160.000 83.7 1.539.746.000 83.75 1.767.361.000 83.75 7.181.267.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah provinsi kondisi baik di BPJ Cilacap Wilayah Cilacap ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 3.874.160.000 1.539.746.000 1.767.361.000 1.767.361.000 *** Panjang Jembatan Provinsi yang m 2871.82 3.874.160.000 2677.82 1.539.746.000 2677.82 1.767.361.000 2677.82 7.181.267.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap *** 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan 2.458.800.000 0 0 0 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 41.1 2.458.800.000 0 0 0 0 41.1 2.458.800.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Rehabilitasi di Wilayah Cilacap **** 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin 1.415.360.000 1.539.746.000 1.767.361.000 1.767.361.000 Jembatan **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 2830.72 1.415.360.000 2677.82 1.539.746.000 2677.82 1.767.361.000 2677.82 4.722.467.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap **** 1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan **** 0 0 0 0 Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pelebaran di Wilayah Cilacap **** Persentase panjang jembatan % 93.65 1.082.400.000 93.7 1.843.150.000 93.75 2.945.256.000 93.75 5.870.806.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah provinsi kondisi baik di BPJ Magelang Wilayah Magelang ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1.082.400.000 1.843.150.000 2.945.256.000 2.945.256.000 *** Panjang Jembatan Provinsi yang m 2164.8 1.082.400.000 2164.8 1.843.150.000 2164.8 2.945.256.000 2164.8 5.870.806.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang *** 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan 0 600.000.000 1.520.976.000 1.520.976.000 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 2.8 600.000.000 6.8 1.520.976.000 9.6 2.120.976.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Rehabilitasi di Wilayah Magelang **** 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin 1.082.400.000 1.243.150.000 1.424.280.000 1.424.280.000 Jembatan **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 2164.8 1.082.400.000 2162 1.243.150.000 2158 1.424.280.000 2158 3.749.830.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang **** 1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan **** 0 0 0 0 Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pelebaran di Wilayah Magelang **** Persentase panjang jembatan % 93.82 1.241.475.000 93.87 3.448.958.000 93.92 5.673.995.000 93.92 10.364.428.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1.241.475.000 3.448.958.000 5.673.995.000 5.673.995.000 *** Panjang Jembatan Provinsi yang m 2482.95 1.241.475.000 2482.95 3.448.958.000 2482.95 5.673.995.000 2482.95 10.364.428.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati *** 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan 0 2.025.000.000 4.040.000.000 4.040.000.000 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 6.5 2.025.000.000 7.2 4.040.000.000 13.7 6.065.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Rehabilitasi di Wilayah Pati **** 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin 1.241.475.000 1.423.958.000 1.633.995.000 1.633.995.000 Jembatan **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 2482.95 1.241.475.000 2476.45 1.423.958.000 2475.75 1.633.995.000 2475.75 4.299.428.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati **** 1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan **** 0 0 0 0 Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pelebaran di Wilayah Pati **** Persentase panjang jembatan % 88.49 10.639.060.000 88.54 1.670.386.000 88.59 4.849.691.000 88.59 17.159.137.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah provinsi kondisi baik di BPJ Pekalongan Wilayah Pekalongan ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 10.639.060.000 1.670.386.000 4.849.691.000 4.849.691.000 *** Panjang Jembatan Provinsi yang m 2905.02 10.639.060.000 2905.02 1.670.386.000 2905.02 4.849.691.000 2905.02 17.159.137.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan *** 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan 7.200.000.000 0 2.950.000.000 2.950.000.000 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 26.9 7.200.000.000 0 0 26.7 2.950.000.000 53.6 10.150.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Rehabilitasi di Wilayah Pekalongan 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin 3.439.060.000 1.670.386.000 1.899.691.000 1.899.691.000 Jembatan **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 2878.12 3.439.060.000 2905.02 1.670.386.000 2878.32 1.899.691.000 2878.32 7.009.137.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan **** 1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan **** 0 0 0 0 Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pelebaran di Wilayah Pekalongan **** Persentase panjang jembatan % 91.18 5.650.590.000 91.23 2.117.253.000 91.28 5.258.242.000 91.28 13.026.085.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah provinsi kondisi baik di BPJ Purwodadi Wilayah Purwodadi ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 5.650.590.000 2.117.253.000 5.258.242.000 5.258.242.000 *** Panjang Jembatan Provinsi yang m 3682.18 5.650.590.000 3682.18 2.117.253.000 3682.18 5.258.242.000 3682.18 13.026.085.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi *** 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan 3.825.000.000 0 2.835.462.000 2.835.462.000 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 31 3.825.000.000 0 0 11.3 2.835.462.000 42.3 6.660.462.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Rehabilitasi di Wilayah Purwodadi 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin 1.825.590.000 2.117.253.000 2.422.780.000 2.422.780.000 Jembatan **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 3651.18 1.825.590.000 3682.18 2.117.253.000 3670.88 2.422.780.000 3670.88 6.365.623.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi **** 1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan **** 0 0 0 0 Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pelebaran di Wilayah Purwodadi **** Persentase panjang jembatan % 85.51 2.717.375.000 85.56 1.024.621.000 85.61 2.744.487.000 85.61 6.486.483.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah provinsi kondisi baik di BPJ Semarang Wilayah Semarang ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 2.717.375.000 1.024.621.000 2.744.487.000 2.744.487.000 *** Panjang Jembatan Provinsi yang m 1748.95 2.717.375.000 1781.95 1.024.621.000 1781.95 2.744.487.000 1781.95 6.486.483.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang *** 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan 1.850.000.000 0 1.575.000.000 1.575.000.000 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 14.2 1.850.000.000 0 0 10 1.575.000.000 24.2 3.425.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Rehabilitasi di Wilayah Semarang **** 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin 867.375.000 1.024.621.000 1.169.487.000 1.169.487.000 Jembatan **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 1734.75 867.375.000 1781.95 1.024.621.000 1771.95 1.169.487.000 1771.95 3.061.483.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang **** 1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan **** 0 0 0 0 Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pelebaran di Wilayah Semarang **** Persentase panjang jembatan % 94.78 4.387.950.000 94.83 6.576.297.000 94.88 8.589.684.000 94.88 19.553.931.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah provinsi kondisi baik di BPJ Surakarta. Wilayah Surakarta ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 4.387.950.000 6.576.297.000 8.589.684.000 8.589.684.000 *** Panjang Jembatan Provinsi yang m 4905.4 4.387.950.000 4942.6 6.576.297.000 4821.6 8.589.684.000 4821.6 19.553.931.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta *** 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan 1.940.000.000 3.750.000.000 5.430.000.000 5.430.000.000 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 9.5 1.940.000.000 27.3 3.750.000.000 34.2 5.430.000.000 71 11.120.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Rehabilitasi di Wilayah Surakarta 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin 2.447.950.000 2.826.297.000 3.159.684.000 3.159.684.000 Jembatan **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 4895.9 2.447.950.000 4915.3 2.826.297.000 4787.4 3.159.684.000 4787.4 8.433.931.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta **** 1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan **** 0 0 0 0 Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pelebaran di Wilayah Surakarta **** Persentase panjang jembatan % 86.14 4.019.500.000 86.19 2.698.400.000 86.24 6.878.780.000 86.24 13.596.680.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 4.019.500.000 2.698.400.000 6.878.780.000 6.878.780.000 *** Panjang Jembatan Provinsi yang m 1997 4.019.500.000 2037 2.698.400.000 1997 6.878.780.000 1997 13.596.680.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal *** 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan 3.025.000.000 1.530.000.000 5.570.000.000 5.570.000.000 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 8 3.025.000.000 5 1.530.000.000 14 5.570.000.000 27 10.125.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Rehabilitasi di Wilayah Tegal **** 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin 994.500.000 1.168.400.000 1.308.780.000 1.308.780.000 Jembatan **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 1989 994.500.000 2032 1.168.400.000 1983 1.308.780.000 1983 3.471.680.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal **** 1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan **** 0 0 0 0 Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pelebaran di Wilayah Tegal **** Persentase panjang jembatan % 94.9 1.490.685.000 94.95 1.002.610.000 95 6.786.602.000 95 9.279.897.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah provinsi kondisi baik di BPJ Wonosobo Wilayah Wonosobo ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1.490.685.000 1.002.610.000 6.786.602.000 6.786.602.000 *** Panjang Jembatan Provinsi yang m 1743.67 1.490.685.000 1743.67 1.002.610.000 1743.67 6.786.602.000 1743.67 9.279.897.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo *** 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan 630.000.000 0 5.680.000.000 5.680.000.000 **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 22.3 630.000.000 0 0 67 5.680.000.000 89.3 6.310.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Rehabilitasi di Wilayah Wonosobo **** 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin 860.685.000 1.002.610.000 1.106.602.000 1.106.602.000 Jembatan **** Panjang Jembatan yang Dilakukan m 1721.37 860.685.000 1743.67 1.002.610.000 1676.67 1.106.602.000 1676.67 2.969.897.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo **** 1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan **** 0 0 0 0 Panjang Jembatan yang Dilakukan m 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pelebaran di Wilayah Tegal Wonosobo Persentase panjang jalan % 93.2 265.423.594.000 93.5 203.461.726.000 94.35 332.873.902.000 94.35 801.759.222.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan provinsi kondisi permukaaan Cipta Karya 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN 265.423.594.000 203.461.726.000 332.873.902.000 332.873.902.000 JALAN ** Persentase panjang jalan provinsi % 98.34 23.702.376.000 98.39 19.491.806.000 98.44 30.331.172.000 98.44 73.525.354.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kondisi permukaan mantap di BPJ Cilacap Wilayah Cilacap ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 23.702.376.000 19.491.806.000 30.331.172.000 30.331.172.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Km 203.14 23.702.376.000 205.24 19.491.806.000 198.24 30.331.172.000 198.24 73.525.354.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 11.430.000.000 4.996.250.000 10.018.750.000 10.018.750.000 Panjang Dinding Penahan Tanah yang Km 0.2 1.000.000.000 0 0 0 0 0.2 1.000.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Cilacap Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 6.65 10.430.000.000 2.85 4.996.250.000 5 10.018.750.000 14.5 25.445.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Wilayah Cilacap **** Panjang Saluran Drainase yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Cilacap 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 12.272.376.000 14.495.556.000 20.312.422.000 20.312.422.000 **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 196.49 12.272.376.000 202.39 14.495.556.000 198.24 20.312.422.000 198.24 47.080.354.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap **** Persentase panjang jalan provinsi % 95.54 34.938.800.000 95.59 18.279.720.000 95.64 37.675.395.000 95.64 90.893.915.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kondisi permukaan mantap di BPJ Magelang Wilayah Magelang ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 34.938.800.000 18.279.720.000 37.675.395.000 37.675.395.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Km 261.08 34.938.800.000 261.08 18.279.720.000 260.08 37.675.395.000 260.08 90.893.915.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 19.600.000.000 0 16.885.750.000 16.885.750.000 Panjang Dinding Penahan Tanah yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Magelang Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 11.1 19.600.000.000 0 0 7 13.976.250.000 18.1 33.576.250.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Wilayah Magelang **** Panjang Saluran Drainase yang Km 0 0 0 0 1.1 2.909.500.000 1.1 2.909.500.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Magelang 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 15.338.800.000 18.279.720.000 20.789.645.000 20.789.645.000 **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 249.98 15.338.800.000 261.08 18.279.720.000 253.08 20.789.645.000 253.08 54.408.165.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang **** Persentase panjang jalan provinsi % 91.94 28.231.600.000 91.99 22.207.440.000 92.04 35.034.631.000 92.04 85.473.671.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 28.231.600.000 22.207.440.000 35.034.631.000 35.034.631.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Km 246.26 28.231.600.000 248.26 22.207.440.000 248.26 35.034.631.000 248.26 85.473.671.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 13.600.000.000 5.250.000.000 15.970.000.000 15.970.000.000 Panjang Dinding Penahan Tanah yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Pati **** Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 7.4 13.600.000.000 2.5 5.250.000.000 8 15.970.000.000 17.9 34.820.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Wilayah Pati **** Panjang Saluran Drainase yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Pati **** 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 14.631.600.000 16.957.440.000 19.064.631.000 19.064.631.000 **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 238.86 14.631.600.000 245.76 16.957.440.000 240.26 19.064.631.000 240.26 50.653.671.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati **** Persentase panjang jalan provinsi % 95.76 24.572.600.000 95.81 22.555.040.000 95.86 40.489.188.000 95.86 87.616.828.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kondisi permukaan mantap di BPJ Pekalongan Wilayah Pekalongan ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 24.572.600.000 22.555.040.000 40.489.188.000 40.489.188.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Km 252.96 24.572.600.000 254.16 22.555.040.000 252.56 40.489.188.000 252.56 87.616.828.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 9.755.000.000 5.225.000.000 21.088.075.000 21.088.075.000 Panjang Dinding Penahan Tanah yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan **** Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 6 9.755.000.000 3 5.225.000.000 10.58 21.088.075.000 19.58 36.068.075.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Wilayah Pekalongan **** Panjang Saluran Drainase yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 14.817.600.000 17.330.040.000 19.401.113.000 19.401.113.000 **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 246.96 14.817.600.000 251.16 17.330.040.000 241.98 19.401.113.000 241.98 51.548.753.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan **** Persentase panjang jalan provinsi % 80.66 33.601.400.000 80.71 27.815.610.000 80.76 45.739.476.000 80.76 107.156.486.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kondisi permukaan mantap di BPJ Purwodadi Wilayah Purwodadi ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 33.601.400.000 27.815.610.000 45.739.476.000 45.739.476.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Km 375.19 33.601.400.000 378.69 27.815.610.000 377.69 45.739.476.000 377.69 107.156.486.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 11.300.000.000 1.755.000.000 16.047.500.000 16.047.500.000 Panjang Dinding Penahan Tanah yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi **** Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 3.5 11.300.000.000 1 1.755.000.000 3.5 16.047.500.000 8 29.102.500.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Wilayah Purwodadi **** Panjang Saluran Drainase yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 22.301.400.000 26.060.610.000 29.691.976.000 29.691.976.000 **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 371.69 22.301.400.000 377.69 26.060.610.000 374.19 29.691.976.000 374.19 78.053.986.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi **** Persentase panjang jalan provinsi % 96.11 25.769.800.000 96.16 20.130.420.000 96.21 28.646.922.000 96.21 74.547.142.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kondisi permukaan mantap di BPJ Semarang Wilayah Semarang ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 25.769.800.000 20.130.420.000 28.646.922.000 28.646.922.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Km 221.88 25.769.800.000 225.18 20.130.420.000 223.18 28.646.922.000 223.18 74.547.142.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 12.310.000.000 4.800.000.000 11.322.437.000 11.322.437.000 Panjang Dinding Penahan Tanah yang Km 0.05 4.000.000.000 0 0 0.25 431.250.000 0.3 4.431.250.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Semarang Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 2.55 8.310.000.000 2 3.500.000.000 4.85 9.741.187.000 9.4 21.551.187.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Wilayah Semarang **** Panjang Saluran Drainase yang Km 0 0 0.7 1.300.000.000 0.5 1.150.000.000 1.2 2.450.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Semarang 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 13.459.800.000 15.330.420.000 17.324.485.000 17.324.485.000 **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 219.33 13.459.800.000 222.18 15.330.420.000 218.33 17.324.485.000 218.33 46.114.705.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Semarang **** Persentase panjang jalan provinsi % 93.97 42.161.600.000 94.02 33.235.590.000 94.07 50.273.128.000 94.07 125.670.318.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kondisi permukaan mantap di BPJ Surakarta. Wilayah Surakarta ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 42.161.600.000 33.235.590.000 50.273.128.000 50.273.128.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Km 410.11 42.161.600.000 414.61 33.235.590.000 408.11 50.273.128.000 408.11 125.670.318.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 17.300.000.000 3.800.000.000 18.003.750.000 18.003.750.000 Panjang Dinding Penahan Tanah yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Surakarta **** Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 5.75 17.300.000.000 2.5 3.800.000.000 9 18.003.750.000 17.25 39.103.750.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Wilayah Surakarta **** Panjang Saluran Drainase yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Surakarta 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 24.861.600.000 29.435.590.000 32.269.378.000 32.269.378.000 **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 404.36 24.861.600.000 412.11 29.435.590.000 399.11 32.269.378.000 399.11 86.566.568.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta **** Persentase panjang jalan provinsi % 96.51 26.833.818.000 96.56 17.157.460.000 96.61 34.636.479.000 96.61 78.627.757.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 26.833.818.000 17.157.460.000 34.636.479.000 34.636.479.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Km 200.84 26.833.818.000 201.84 17.157.460.000 201.84 34.636.479.000 201.84 78.627.757.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 15.125.418.000 3.265.000.000 17.886.250.000 17.886.250.000 Panjang Dinding Penahan Tanah yang Km 0.25 1.925.000.000 0 0 0 0 0.25 1.925.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Tegal **** Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 5.7 12.600.418.000 0.5 1.540.000.000 6.5 17.886.250.000 12.7 32.026.668.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Wilayah Tegal **** Panjang Saluran Drainase yang Km 0.2 600.000.000 0.5 1.725.000.000 0 0 0.7 2.325.000.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Tegal **** 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 11.708.400.000 13.892.460.000 16.750.229.000 16.750.229.000 **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 195.14 11.708.400.000 201.34 13.892.460.000 195.34 16.750.229.000 195.34 42.351.089.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal **** Persentase panjang jalan provinsi % 91.97 25.611.600.000 92.02 22.588.640.000 92.07 30.047.511.000 92.07 78.247.751.000 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah kondisi permukaan mantap di BPJ Wonosobo Wilayah Wonosobo ** 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 25.611.600.000 22.588.640.000 30.047.511.000 30.047.511.000 *** Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Km 247.36 25.611.600.000 248.56 22.588.640.000 245.06 30.047.511.000 245.06 78.247.751.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo *** 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan **** 10.590.000.000 5.245.000.000 9.998.750.000 9.998.750.000 Panjang Dinding Penahan Tanah yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Km 7 10.590.000.000 3 5.245.000.000 5 9.998.750.000 15 25.833.750.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Wilayah Wonosobo **** Panjang Saluran Drainase yang Km 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 15.021.600.000 17.343.640.000 20.048.761.000 20.048.761.000 **** Panjang Jalan yang Dilakukan Km 240.36 15.021.600.000 245.56 17.343.640.000 240.06 20.048.761.000 240.06 52.414.001.000 SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Pelayanan Sumber 188.757.726.000 148.088.598.000 172.026.453.000 172.026.453.000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Daya Air dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Indeks Pelayanan Sumberdaya Air Angka 61.81 66.47 71.92 71.92 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Meningkatnya Keterwujudan 5.670.000.000 5.750.000.000 5.750.862.000 5.750.862.000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Penataan Ruang * dan Penataan Ruang Persentase keterwujudan penataan % 61.57 5.670.000.000 68.76 5.750.000.000 77.56 5.750.862.000 77.56 17.170.862.000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air ruang * dan Penataan Ruang 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN 5.670.000.000 5.750.000.000 5.750.862.000 5.750.862.000 PENATAAN RUANG ** Persentase implementasi pemanfaatan % 68 1.000.000.000 76 1.000.000.000 88 1.000.000.000 88 3.000.000.000 Bidang Penataan Ruang ruang ** 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen implementasi Dokumen 6 1.000.000.000 6 1.000.000.000 6 1.000.000.000 18 3.000.000.000 SEKSI PEMANFAATAN RUANG pelaksanaan pemanfaatan ruang *** 1.03.12.1.03.0004 Koordinasi 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Penyelenggaraan Penataan Jumlah laporan kegiatan koordinasi Laporan 4 700.000.000 4 700.000.000 4 700.000.000 12 2.100.000.000 SEKSI PEMANFAATAN RUANG penyelenggaraan penataan ruang **** 1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 komunikasi penataan ruang **** Jumlah Data dan Informasi yang Dokumen 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 6 900.000.000 SEKSI PEMANFAATAN RUANG Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang **** Persentase ketersediaan rencana % 60.71 1.970.000.000 69.29 2.050.000.000 77.67 2.050.000.000 77.67 6.070.000.000 Bidang Penataan Ruang tata ruang ** 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang 1.120.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi *** Jumlah dokumen perencanaan tata Dokumen 3 1.120.000.000 2 1.200.000.000 2 1.200.000.000 7 3.520.000.000 SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG ruang *** 1.03.12.1.01.0006 Penetapan RTRW Provinsi 920.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 **** Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Dokumen 1 720.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 3 2.720.000.000 SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG Kewilayahan **** Jumlah Perda RTRW Provinsi **** Dokumen 1 200.000.000 0 0 0 0 1 200.000.000 SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **** Jumlah pemangku kepentingan yang Orang 300 200.000.000 300 200.000.000 300 200.000.000 900 600.000.000 SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG mengikuti kegiatan sosialisasi **** 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Perencanaan Tata Ruang *** Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dokumen 11 850.000.000 11 850.000.000 11 850.000.000 33 2.550.000.000 SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Laporan 10 700.000.000 10 700.000.000 10 700.000.000 30 2.100.000.000 SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota **** 1.03.12.1.02.0013 Koordinasi dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **** Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dokumen 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi Persentase pelaksanaan pemantauan % 100 72.097.000 100 72.097.000 100 72.250.000 100 216.444.000 Balai PSDA Bengawan Solo pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ** 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 72.097.000 72.097.000 72.250.000 72.250.000 Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen pemantauan Dokumen 1 72.097.000 1 72.097.000 1 72.250.000 3 216.444.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo *** 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan 72.097.000 72.097.000 72.250.000 72.250.000 Penataan Ruang **** Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen 1 72.097.000 1 72.097.000 1 72.250.000 3 216.444.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo **** Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen 1 72.097.000 1 72.097.000 1 72.250.000 3 216.444.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo **** Persentase pelaksanaan pemantauan % 100 96.321.000 100 96.321.000 100 96.500.000 100 289.142.000 Balai PSDA Bodri Kuto pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ** 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 96.321.000 96.321.000 96.500.000 96.500.000 Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen pemantauan Dokumen 1 96.321.000 1 96.321.000 1 96.500.000 3 289.142.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto *** 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan 96.321.000 96.321.000 96.500.000 96.500.000 Penataan Ruang **** Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen 1 96.321.000 1 96.321.000 1 96.500.000 3 289.142.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **** Persentase pelaksanaan pemantauan % 100 97.638.000 100 97.638.000 100 97.750.000 100 293.026.000 Balai PSDA Pemali Comal pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ** 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 97.638.000 97.638.000 97.750.000 97.750.000 Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen pemantauan Dokumen 1 97.638.000 1 97.638.000 1 97.750.000 3 293.026.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal *** 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan 97.638.000 97.638.000 97.750.000 97.750.000 Penataan Ruang **** Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen 1 97.638.000 1 97.638.000 1 97.750.000 3 293.026.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Penataan Ruang **** Persentase pelaksanaan pemantauan % 100 72.961.000 100 72.961.000 100 73.000.000 100 218.922.000 Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ** 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 72.961.000 72.961.000 73.000.000 73.000.000 Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen pemantauan Dokumen 1 72.961.000 1 72.961.000 1 73.000.000 3 218.922.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo *** 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan 72.961.000 72.961.000 73.000.000 73.000.000 Penataan Ruang **** Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen 1 72.961.000 1 72.961.000 1 73.000.000 3 218.922.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Penataan Ruang di Wilayah Balai Progo Bogowonto Luk Ulo **** Persentase pelaksanaan pemantauan % 100 76.171.000 100 76.171.000 100 76.250.000 100 228.592.000 Balai PSDA Serang Lusi Juana pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ** 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 76.171.000 76.171.000 76.250.000 76.250.000 Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen pemantauan Dokumen 1 76.171.000 1 76.171.000 1 76.250.000 3 228.592.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana *** 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan 76.171.000 76.171.000 76.250.000 76.250.000 Penataan Ruang **** Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen 1 76.171.000 1 76.171.000 1 76.250.000 3 228.592.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana **** Persentase pelaksanaan pemantauan % 100 67.200.000 100 67.200.000 100 67.500.000 100 201.900.000 Balai PSDA Serayu Citanduy. pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy ** 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 67.200.000 67.200.000 67.500.000 67.500.000 Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen pemantauan Dokumen 1 67.200.000 1 67.200.000 1 67.500.000 3 201.900.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy *** 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan 67.200.000 67.200.000 67.500.000 67.500.000 Penataan Ruang **** Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen 1 67.200.000 1 67.200.000 1 67.500.000 3 201.900.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Penataan Ruang **** Persentase tertib ruang ** % 56 2.217.612.000 61 2.217.612.000 67 2.217.612.000 67 6.652.836.000 Bidang Penataan Ruang 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.766.693.000 1.766.693.000 1.766.693.000 1.766.693.000 Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen pengendalian Dokumen 5 1.766.693.000 5 1.766.693.000 5 1.766.693.000 15 5.300.079.000 SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG pemanfaatan ruang *** 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan 1.766.693.000 1.766.693.000 1.766.693.000 1.766.693.000 Penataan Ruang **** Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen 5 1.766.693.000 5 1.766.693.000 5 1.766.693.000 15 5.300.079.000 SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Penataan Ruang **** 1.03.12.4.06 Pengawasan Penataan Ruang *** 450.919.000 450.919.000 450.919.000 450.919.000 Jumlah dokumen pengawasan penataan Dokumen 2 450.919.000 2 450.919.000 2 450.919.000 6 1.352.757.000 SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ruang *** 1.03.12.4.06.0001 Pengawasan TURBINLAK dan 269.859.000 269.859.000 269.859.000 269.859.000 Pengawasan Fungsi dan Manfaat **** Dokumen hasil Peniliaian kinerja Dokumen 1 269.859.000 1 269.859.000 1 269.859.000 3 809.577.000 SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat **** 1.03.12.4.06.0003 Pengawasan kinerja 181.060.000 181.060.000 181.060.000 181.060.000 pemenuhan standar teknis kawasan **** Dokumen hasil Penilaian Kinerja Dokumen 1 181.060.000 1 181.060.000 1 181.060.000 3 543.180.000 SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pemenuhan Standar Teknis Kawasan **** Meningkatnya Kualitas 183.087.726.000 142.338.598.000 166.275.591.000 166.275.591.000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Pengelolaan Sumber Daya Air * dan Penataan Ruang Persentase tingkat kualitas % 62.06 183.087.726.000 64.17 142.338.598.000 66.29 166.275.591.000 66.29 491.701.915.000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air pengelolaan sumberdaya air * dan Penataan Ruang 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN 183.087.726.000 142.338.598.000 166.275.591.000 166.275.591.000 SUMBER DAYA AIR (SDA) Indeks kinerja sistem irigasi ** Angka 69.14 27.500.000.000 69.31 21.768.096.000 69.49 22.535.089.000 69.49 71.803.185.000 Bidang Irigasi dan Air Baku 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan 27.500.000.000 21.768.096.000 22.535.089.000 22.535.089.000 Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah DI yang direhab *** Unit 30 27.000.000.000 27 21.268.096.000 28 22.000.000.000 85 70.268.096.000 SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan 27.000.000.000 21.268.096.000 22.000.000.000 22.000.000.000 Irigasi Permukaan **** Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Km 7.25 27.000.000.000 8.15 21.268.096.000 8.3 22.000.000.000 23.7 70.268.096.000 SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI yang Direhabilitasi **** Jumlah Dokumen pemantauan dan Dokumen 3 500.000.000 3 500.000.000 3 535.089.000 9 1.535.089.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi *** 1.03.02.1.02.0037 Pengelolaan dan 500.000.000 500.000.000 535.089.000 535.089.000 Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **** Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Unit 3 350.000.000 3 350.000.000 3 385.089.000 9 1.085.089.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air **** Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan **** Indeks kinerja sistem irigasi di Angka 67.35 7.599.585.000 67.39 7.599.585.000 67.43 7.669.585.000 67.43 22.868.755.000 Balai PSDA Bengawan Solo wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ** 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan 7.599.585.000 7.599.585.000 7.669.585.000 7.669.585.000 Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase kondisi baik jaringan % 72.99 7.599.585.000 73.01 7.599.585.000 73.03 7.669.585.000 73.03 22.868.755.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo *** 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan 7.599.585.000 7.599.585.000 7.669.585.000 7.669.585.000 Jaringan Irigasi Permukaan **** Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Km 6.58 7.599.585.000 8.4 7.599.585.000 9.77 7.669.585.000 24.75 22.868.755.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN yang Dioperasikan dan Dipelihara diwilayah BPSDA Bengawan Solo **** Indeks kinerja sistem irigasi di Angka 71.82 6.657.738.000 71.84 5.898.115.000 71.86 5.968.115.000 71.86 18.523.968.000 Balai PSDA Bodri Kuto wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ** 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan 6.657.738.000 5.898.115.000 5.968.115.000 5.968.115.000 Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase kondisi baik jaringan % 70.24 6.657.738.000 70.26 5.898.115.000 70.28 5.968.115.000 70.28 18.523.968.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto *** 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan 6.657.738.000 5.898.115.000 5.968.115.000 5.968.115.000 Jaringan Irigasi Permukaan **** Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Km 15.55 6.657.738.000 21.7 5.898.115.000 34.8 5.968.115.000 72.05 18.523.968.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **** Indeks kinerja sistem irigasi di Angka 62.7 7.917.146.000 62.73 7.917.146.000 62.76 7.987.146.000 62.76 23.821.438.000 Balai PSDA Pemali Comal wilayah Balai PSDA Pemali Comal ** 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan 7.917.146.000 7.917.146.000 7.987.146.000 7.987.146.000 Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase kondisi baik jaringan % 60.33 7.917.146.000 60.36 7.917.146.000 60.39 7.987.146.000 60.39 23.821.438.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal *** 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan 7.917.146.000 7.917.146.000 7.987.146.000 7.987.146.000 Jaringan Irigasi Permukaan **** Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Km 202.39 7.917.146.000 202.39 7.917.146.000 202.39 7.987.146.000 607.17 23.821.438.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal **** Indeks kinerja sistem irigasi di Angka 77.36 4.464.329.000 77.38 4.464.329.000 77.4 4.534.329.000 77.4 13.462.987.000 Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ** 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan 4.464.329.000 4.464.329.000 4.534.329.000 4.534.329.000 Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase kondisi baik jaringan % 63 4.464.329.000 66 4.464.329.000 69 4.534.329.000 69 13.462.987.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo *** 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan 4.464.329.000 4.464.329.000 4.534.329.000 4.534.329.000 Jaringan Irigasi Permukaan **** Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Km 134.51 4.464.329.000 134.51 4.464.329.000 134.51 4.534.329.000 403.53 13.462.987.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **** Indeks kinerja sistem irigasi di Angka 62.95 4.738.658.000 63.15 4.738.658.000 63.35 4.808.658.000 63.35 14.285.974.000 Balai PSDA Serang Lusi Juana wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ** 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan 4.738.658.000 4.738.658.000 4.808.658.000 4.808.658.000 Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase kondisi baik jaringan % 59.13 4.738.658.000 59.16 4.738.658.000 59.19 4.808.658.000 59.19 14.285.974.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana *** 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan 4.738.658.000 4.738.658.000 4.808.658.000 4.808.658.000 Jaringan Irigasi Permukaan **** Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Km 156.787 4.738.658.000 156.787 4.738.658.000 156.787 4.808.658.000 470.361 14.285.974.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana **** Indeks kinerja sistem irigasi di Angka 72.65 5.215.557.000 73.37 5.215.557.000 74.11 5.285.557.000 74.11 15.716.671.000 Balai PSDA Serayu Citanduy. wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan 5.215.557.000 5.215.557.000 5.285.557.000 5.285.557.000 Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase kondisi baik jaringan % 72.65 5.215.557.000 73.37 5.215.557.000 74.11 5.285.557.000 74.11 15.716.671.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy *** 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan 5.215.557.000 5.215.557.000 5.285.557.000 5.285.557.000 Jaringan Irigasi Permukaan **** Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Km 191.8 5.215.557.000 191.8 5.215.557.000 191.8 5.285.557.000 575.4 15.716.671.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy. **** Persentase embung dan penampung air % 64.79 10.734.241.000 67.68 10.947.241.000 70.58 11.447.241.000 70.58 33.128.723.000 Bidang Irigasi dan Air Baku lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 10.734.241.000 10.947.241.000 11.447.241.000 11.447.241.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah Dokumen pemantauan dan Dokumen 2 134.241.000 2 147.241.000 2 147.241.000 6 428.723.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun *** 1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan 134.241.000 147.241.000 147.241.000 147.241.000 Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Unit 1 134.241.000 1 147.241.000 1 147.241.000 3 428.723.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan **** jumlah laporan peningkataan Dokumen 4 1.700.000.000 4 1.800.000.000 4 1.800.000.000 12 5.300.000.000 SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset *** 1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan 1.700.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Unit 2 700.000.000 2 800.000.000 2 800.000.000 6 2.300.000.000 SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya **** Jumlah laporan kerjasama dan Laporan 2 1.000.000.000 2 1.000.000.000 2 1.000.000.000 6 3.000.000.000 SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET pengelolaan aset **** Total Bangunan Embung dan penampung Unit 94 8.900.000.000 95 9.000.000.000 96 9.500.000.000 285 27.400.000.000 SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI air lainnya yang terbangun *** 1.03.02.1.01.0078 Rehabilitasi Embung dan 4.400.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Penampungan Air Lainnya **** Jumlah Embung dan Penampung Air Unit 4 4.400.000.000 5 4.500.000.000 5 5.000.000.000 14 13.900.000.000 SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI Lainnya yang Direhabilitasi **** 1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 Penampung Air Lainnya **** Jumlah Embung dan Penampung Air Unit 1 4.500.000.000 1 4.500.000.000 1 4.500.000.000 3 13.500.000.000 SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI Lainnya yang Dibangun **** Persentase ketersediaan dokumen % 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 9.000.000.000 Balai PSDA Bengawan Solo pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah dokumen Hidrologi dan Dokumen 5 3.000.000.000 5 3.000.000.000 5 3.000.000.000 15 9.000.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Dokumen 5 3.000.000.000 5 3.000.000.000 5 3.000.000.000 15 9.000.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Bengawan Solo **** Persentase ketersediaan dokumen % 100 2.444.996.000 100 2.444.996.000 100 2.444.996.000 100 7.334.988.000 Balai PSDA Bodri Kuto pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 2.444.996.000 2.444.996.000 2.444.996.000 2.444.996.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah dokumen Hidrologi dan Dokumen 5 2.444.996.000 5 2.444.996.000 5 2.444.996.000 15 7.334.988.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi 2.444.996.000 2.444.996.000 2.444.996.000 2.444.996.000 dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Dokumen 5 2.444.996.000 5 2.444.996.000 5 2.444.996.000 15 7.334.988.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **** Persentase ketersediaan dokumen % 100 3.847.324.000 100 3.847.324.000 100 3.847.324.000 100 11.541.972.000 Balai PSDA Pemali Comal pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 3.847.324.000 3.847.324.000 3.847.324.000 3.847.324.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah dokumen Hidrologi dan Dokumen 5 3.847.324.000 5 3.847.324.000 5 3.847.324.000 15 11.541.972.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi 3.847.324.000 3.847.324.000 3.847.324.000 3.847.324.000 dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Dokumen 5 3.847.324.000 5 3.847.324.000 5 3.847.324.000 15 11.541.972.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal **** Persentase ketersediaan dokumen % 100 1.847.037.000 100 1.847.037.000 100 1.847.037.000 100 5.541.111.000 Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 1.847.037.000 1.847.037.000 1.847.037.000 1.847.037.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah dokumen Hidrologi dan Dokumen 5 1.847.037.000 5 1.847.037.000 5 1.847.037.000 15 5.541.111.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi 1.847.037.000 1.847.037.000 1.847.037.000 1.847.037.000 dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen laporan pengendalian Dokumen 5 1.847.037.000 5 1.847.037.000 5 1.847.037.000 15 5.541.111.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN dan pendayagunaan SDA di BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **** Persentase ketersediaan dokumen % 100 2.761.321.000 100 2.761.321.000 100 2.761.321.000 100 8.283.963.000 Balai PSDA Serang Lusi Juana pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 2.761.321.000 2.761.321.000 2.761.321.000 2.761.321.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah dokumen Hidrologi dan Dokumen 5 2.761.321.000 5 2.761.321.000 5 2.761.321.000 15 8.283.963.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi 2.761.321.000 2.761.321.000 2.761.321.000 2.761.321.000 dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Dokumen 5 2.761.321.000 5 2.761.321.000 5 2.761.321.000 15 8.283.963.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana **** Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Dokumen 5 2.761.321.000 5 2.761.321.000 5 2.761.321.000 15 8.283.963.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana **** Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Dokumen 5 2.761.321.000 5 2.761.321.000 5 2.761.321.000 15 8.283.963.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana **** Persentase ketersediaan dokumen % 100 3.070.395.000 100 3.070.395.000 100 3.070.395.000 100 9.211.185.000 Balai PSDA Serayu Citanduy. pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 3.070.395.000 3.070.395.000 3.070.395.000 3.070.395.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah dokumen Hidrologi dan Dokumen 5 3.070.395.000 5 3.070.395.000 5 3.070.395.000 15 9.211.185.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi 3.070.395.000 3.070.395.000 3.070.395.000 3.070.395.000 dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen laporan pengendalian Dokumen 5 3.070.395.000 5 3.070.395.000 5 3.070.395.000 15 9.211.185.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN dan pendayagunaan SDA di BPSDA Serayu Citanduy **** Persentase kondisi baik embung dan % 77.78 873.365.000 77.8 873.365.000 77.82 873.365.000 77.82 2.620.095.000 Balai PSDA Bengawan Solo penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 873.365.000 873.365.000 873.365.000 873.365.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase sarana prasarana embung % 33.33 873.365.000 27.78 873.365.000 27.78 873.365.000 27.78 2.620.095.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo *** 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan 873.365.000 873.365.000 873.365.000 873.365.000 Embung dan Penampung Air Lainnya **** Jumlah Embung dan Penampung Air Unit 5 873.365.000 5 873.365.000 5 873.365.000 15 2.620.095.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo **** Persentase kondisi baik embung dan % 54.55 348.909.000 63.64 360.090.000 72.73 360.090.000 72.73 1.069.089.000 Balai PSDA Bodri Kuto penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 348.909.000 360.090.000 360.090.000 360.090.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase sarana prasarana embung % 9.09 348.909.000 9.09 360.090.000 9.09 360.090.000 9.09 1.069.089.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto *** 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan 348.909.000 360.090.000 360.090.000 360.090.000 Embung dan Penampung Air Lainnya **** Jumlah Embung dan Penampung Air Unit 1 348.909.000 1 360.090.000 1 360.090.000 3 1.069.089.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Persentase kondisi baik embung dan % 34.79 764.865.000 34.8 764.865.000 34.81 764.865.000 34.81 2.294.595.000 Balai PSDA Pemali Comal penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 764.865.000 764.865.000 764.865.000 764.865.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase sarana prasarana embung % 100 764.865.000 100 764.865.000 100 764.865.000 100 2.294.595.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal *** 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan 764.865.000 764.865.000 764.865.000 764.865.000 Embung dan Penampung Air Lainnya **** Jumlah Embung dan Penampung Air Unit 22 764.865.000 22 764.865.000 22 764.865.000 66 2.294.595.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal **** Persentase kondisi baik embung dan % 92.21 254.749.000 92.23 254.749.000 92.25 254.749.000 92.25 764.247.000 Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 254.749.000 254.749.000 254.749.000 254.749.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase sarana prasarana embung % 100 254.749.000 100 254.749.000 100 254.749.000 100 764.247.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo *** 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan 254.749.000 254.749.000 254.749.000 254.749.000 Embung dan Penampung Air Lainnya **** Jumlah Embung dan Penampung Air Unit 2 254.749.000 2 254.749.000 2 254.749.000 6 764.247.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **** Persentase kondisi baik embung dan % 52.94 831.930.000 58.82 831.930.000 64.71 831.930.000 64.71 2.495.790.000 Balai PSDA Serang Lusi Juana penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 831.930.000 831.930.000 831.930.000 831.930.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase sarana prasarana embung % 15 831.930.000 15 831.930.000 15 831.930.000 15 2.495.790.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana *** 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan 831.930.000 831.930.000 831.930.000 831.930.000 Embung dan Penampung Air Lainnya **** Jumlah Embung dan Penampung Air Unit 3 831.930.000 3 831.930.000 3 831.930.000 9 2.495.790.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana **** Persentase kondisi baik embung dan % 76.5 279.235.000 78.79 279.235.000 81.15 279.235.000 81.15 837.705.000 Balai PSDA Serayu Citanduy. penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 279.235.000 279.235.000 279.235.000 279.235.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase sarana prasarana embung % 10 279.235.000 10 279.235.000 10 279.235.000 10 837.705.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy *** 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan 279.235.000 279.235.000 279.235.000 279.235.000 Embung dan Penampung Air Lainnya **** Jumlah Embung dan Penampung Air Unit 1 279.235.000 1 279.235.000 1 279.235.000 3 837.705.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy **** Persentase kondisi baik sungai % 52.4 64.792.510.000 52.44 26.802.759.000 52.48 47.552.759.000 52.48 139.148.028.000 Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai kewenangan provinsi ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 64.792.510.000 26.802.759.000 47.552.759.000 47.552.759.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** akumulasi panjang sarpras sungai Km 6.4 54.250.000.000 5.865 16.250.000.000 5.9 37.000.000.000 18.165 107.500.000.000 SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI pantai terbangun *** 1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 Sungai **** Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Km 2.8 1.250.000.000 3 1.250.000.000 3 1.250.000.000 8.8 3.750.000.000 SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI Direstorasi **** 1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan 18.000.000.000 0 10.750.000.000 10.750.000.000 Bangunan Pengaman Pantai Lainnya **** Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Km 1 18.000.000.000 1.3 0 1.3 10.750.000.000 3.6 28.750.000.000 SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI Pantai Lainnya yang Dibangun **** 1.03.02.1.01.0102 Pembangunan Check Dam 12.000.000.000 0 0 0 **** Jumlah Check Dam yang Dibangun **** Unit 1 12.000.000.000 0 0 0 0 1 12.000.000.000 SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI 1.03.02.1.01.0118 Pembangunan Bangunan 23.000.000.000 15.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 Perkuatan Tebing **** Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Km 1.4 23.000.000.000 1.565 15.000.000.000 1.6 25.000.000.000 4.565 63.000.000.000 SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI yang Dibangun **** Jumlah pembinaan dan pemberdayaan Kegiatan 1 742.510.000 1 752.759.000 1 752.759.000 3 2.248.028.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN kelembagaan pengelolaan SDA *** 1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan 742.510.000 752.759.000 752.759.000 752.759.000 Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Unit 4 742.510.000 4 752.759.000 4 752.759.000 12 2.248.028.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan **** Panjang penanganan darurat sarpras Km 2 9.800.000.000 2 9.800.000.000 2 9.800.000.000 6 29.400.000.000 SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN sungai yang rusak akibat banjir *** PERALATAN 1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan 9.800.000.000 9.800.000.000 9.800.000.000 9.800.000.000 Tanggul dan Tebing Sungai **** Panjang Tanggul dan Tebing Sungai Km 2 9.800.000.000 2 9.800.000.000 2 9.800.000.000 6 29.400.000.000 SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN yang Dipelihara **** PERALATAN Persentase kondisi baik sungai % 50.06 4.036.637.000 50.1 4.785.079.000 50.14 4.785.079.000 50.14 13.606.795.000 Balai PSDA Bodri Kuto kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 4.036.637.000 4.785.079.000 4.785.079.000 4.785.079.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase pelaksanaan pemeliharaan % 100 4.036.637.000 100 4.785.079.000 100 4.785.079.000 100 13.606.795.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto *** 1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan 4.036.637.000 4.785.079.000 4.785.079.000 4.785.079.000 Tanggul dan Tebing Sungai **** Panjang Tanggul dan Tebing Sungai Km 3.53 4.036.637.000 4.98 4.785.079.000 5.25 4.785.079.000 13.76 13.606.795.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **** Persentase kondisi baik sungai % 53.28 7.444.351.000 53.32 7.444.351.000 53.36 7.444.351.000 53.36 22.333.053.000 Balai PSDA Pemali Comal kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 7.444.351.000 7.444.351.000 7.444.351.000 7.444.351.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase pelaksanaan pemeliharaan % 100 7.444.351.000 100 7.444.351.000 100 7.444.351.000 100 22.333.053.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal *** 1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan 7.444.351.000 7.444.351.000 7.444.351.000 7.444.351.000 Tanggul dan Tebing Sungai **** Panjang Tanggul dan Tebing Sungai Km 6.45 7.444.351.000 6.45 7.444.351.000 6.45 7.444.351.000 19.35 22.333.053.000 SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN yang Dipelihara **** Persentase penyediaan rencana % 61.9 11.662.848.000 67.29 14.422.375.000 72.61 15.922.375.000 72.61 42.007.598.000 Bidang Pengembangan dan Pembinaan teknis terhadap rencana pembangunan Teknis infrastruktur sumberdaya air ** 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan 9.422.848.000 12.122.375.000 13.622.375.000 13.622.375.000 Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Dokumen 6 1.624.274.000 6 1.624.274.000 6 1.624.274.000 18 4.872.822.000 SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA *** 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi 1.174.274.000 1.174.274.000 1.174.274.000 1.174.274.000 dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Dokumen 3 1.174.274.000 3 1.174.274.000 3 1.174.274.000 9 3.522.822.000 SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **** 1.03.02.1.01.0104 Peningkatan Flood 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Forecasting And Warning System (FFWS) **** Jumlah Flood Forecasting And Warning Unit 3 450.000.000 3 450.000.000 3 450.000.000 9 1.350.000.000 SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI System (FFWS) yang Ditingkatkan **** Jumlah dokumen pengembangan Pola Dokumen 14 2.188.574.000 15 3.350.000.000 16 3.850.000.000 45 9.388.574.000 SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi *** 1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi 638.574.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Evaluasi dan Dokumen 11 638.574.000 11 800.000.000 11 800.000.000 33 2.238.574.000 SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun **** 1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan 1.550.000.000 2.550.000.000 3.050.000.000 3.050.000.000 Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan Dokumen 3 1.550.000.000 4 2.550.000.000 5 3.050.000.000 12 7.150.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun **** Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Dokumen 5 5.610.000.000 6 7.148.101.000 6 8.148.101.000 17 20.906.202.000 SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN Sarana Prasarana SDA *** 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana 3.350.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Dokumen 3 3.350.000.000 3 2.000.000.000 3 2.500.000.000 9 7.850.000.000 SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana 2.260.000.000 5.148.101.000 5.648.101.000 5.648.101.000 Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **** Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Dokumen 2 2.260.000.000 3 5.148.101.000 3 5.648.101.000 8 13.056.202.000 SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai **** 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan 2.240.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Dokumen 5 2.240.000.000 5 2.300.000.000 5 2.300.000.000 15 6.840.000.000 SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN Sarana Prasarana Irigasi *** 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana 2.240.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Dokumen 3 2.240.000.000 3 2.300.000.000 3 2.300.000.000 9 6.840.000.000 SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun **** Meningkatkan kualitas 95.825.205.000 92.522.804.000 93.008.205.000 93.008.205.000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air pelaksanaan reformasi dan Penataan Ruang birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Angka 31.45 31.5 31.5 31.5 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dan Penataan Ruang Meningkatnya kualitas 94.725.205.000 91.422.804.000 91.908.205.000 91.908.205.000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air pelayanan Dinas PUSDATARU dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 85 94.725.205.000 85 91.422.804.000 85 91.908.205.000 85 278.056.214.000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 94.725.205.000 91.422.804.000 91.908.205.000 91.908.205.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 674.142.000 100 674.142.000 100 674.142.000 100 2.022.426.000 Balai PSDA Bengawan Solo kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 70.698.000 70.698.000 70.698.000 70.698.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 70.698.000 100 70.698.000 100 70.698.000 100 212.094.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 23.514.000 23.514.000 23.514.000 23.514.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 23.514.000 4 23.514.000 4 23.514.000 12 70.542.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 1.584.000 1.584.000 1.584.000 1.584.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 1.584.000 12 1.584.000 12 1.584.000 36 4.752.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 7 6.600.000 7 6.600.000 7 6.600.000 21 19.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 24.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 36 72.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 307.849.000 307.849.000 307.849.000 307.849.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 26 307.849.000 26 307.849.000 26 307.849.000 78 923.547.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 849.000 849.000 849.000 849.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 849.000 2 849.000 2 849.000 6 2.547.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 199.000.000 199.000.000 199.000.000 199.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 199.000.000 12 199.000.000 12 199.000.000 36 597.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 108.000.000 12 108.000.000 12 108.000.000 36 324.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 295.595.000 295.595.000 295.595.000 295.595.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 37 295.595.000 37 295.595.000 37 295.595.000 111 886.785.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 142.752.000 142.752.000 142.752.000 142.752.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 24 142.752.000 24 142.752.000 24 142.752.000 72 428.256.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 106.493.000 106.493.000 106.493.000 106.493.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 106.493.000 3 106.493.000 3 106.493.000 9 319.479.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 46.350.000 46.350.000 46.350.000 46.350.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 10 46.350.000 10 46.350.000 10 46.350.000 30 139.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 739.202.000 100 739.202.000 100 739.202.000 100 2.217.606.000 Balai PSDA Bodri Kuto kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 68.150.000 68.150.000 68.150.000 68.150.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 68.150.000 100 68.150.000 100 68.150.000 100 204.450.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 19.128.000 19.128.000 19.128.000 19.128.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 19.128.000 4 19.128.000 4 19.128.000 12 57.384.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.041.000 15.041.000 15.041.000 15.041.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 15.041.000 12 15.041.000 12 15.041.000 36 45.123.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.061.000 3.061.000 3.061.000 3.061.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 3.061.000 12 3.061.000 12 3.061.000 36 9.183.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 11.130.000 11.130.000 11.130.000 11.130.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 6 11.130.000 6 11.130.000 6 11.130.000 18 33.390.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 19.790.000 19.790.000 19.790.000 19.790.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 24 19.790.000 24 19.790.000 24 19.790.000 72 59.370.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 290.220.000 290.220.000 290.220.000 290.220.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 27 290.220.000 27 290.220.000 27 290.220.000 81 870.660.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 912.000 912.000 912.000 912.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 3 912.000 3 912.000 3 912.000 9 2.736.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 202.980.000 202.980.000 202.980.000 202.980.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12 202.980.000 12 202.980.000 12 202.980.000 36 608.940.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 86.328.000 86.328.000 86.328.000 86.328.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12 86.328.000 12 86.328.000 12 86.328.000 36 258.984.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 380.832.000 380.832.000 380.832.000 380.832.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 90 380.832.000 90 380.832.000 90 380.832.000 270 1.142.496.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 146.200.000 146.200.000 146.200.000 146.200.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Unit 21 146.200.000 21 146.200.000 21 146.200.000 63 438.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 127.250.000 127.250.000 127.250.000 127.250.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Unit 3 127.250.000 3 127.250.000 3 127.250.000 9 381.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 107.382.000 107.382.000 107.382.000 107.382.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Unit 67 107.382.000 67 107.382.000 67 107.382.000 201 322.146.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 469.653.000 100 469.653.000 100 469.653.000 100 1.408.959.000 Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 77.266.000 77.266.000 77.266.000 77.266.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 77.266.000 100 77.266.000 100 77.266.000 100 231.798.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 17.575.000 17.575.000 17.575.000 17.575.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 17.575.000 2 17.575.000 2 17.575.000 6 52.725.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 13.825.000 13.825.000 13.825.000 13.825.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 14 13.825.000 14 13.825.000 14 13.825.000 42 41.475.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 2.200.000 12 2.200.000 12 2.200.000 36 6.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 6.353.000 6.353.000 6.353.000 6.353.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 3 6.353.000 3 6.353.000 3 6.353.000 9 19.059.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 37.313.000 37.313.000 37.313.000 37.313.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 37.313.000 12 37.313.000 12 37.313.000 36 111.939.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 187.588.000 187.588.000 187.588.000 187.588.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 15 187.588.000 15 187.588.000 15 187.588.000 45 562.764.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 838.000 838.000 838.000 838.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 838.000 2 838.000 2 838.000 6 2.514.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 122.100.000 122.100.000 122.100.000 122.100.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 122.100.000 12 122.100.000 12 122.100.000 36 366.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 64.650.000 64.650.000 64.650.000 64.650.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 64.650.000 1 64.650.000 1 64.650.000 3 193.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 204.799.000 204.799.000 204.799.000 204.799.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 32 204.799.000 32 204.799.000 32 204.799.000 96 614.397.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 86.450.000 86.450.000 86.450.000 86.450.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 20 86.450.000 20 86.450.000 20 86.450.000 60 259.350.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 70.000.000 3 70.000.000 3 70.000.000 9 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 48.349.000 48.349.000 48.349.000 48.349.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 9 48.349.000 9 48.349.000 9 48.349.000 27 145.047.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 798.698.000 100 798.698.000 100 798.698.000 100 2.396.094.000 Balai PSDA Serang Lusi Juana kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 72.672.000 72.672.000 72.672.000 72.672.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 72.672.000 100 72.672.000 100 72.672.000 100 218.016.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 22.500.000 1 22.500.000 1 22.500.000 3 67.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 30 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.392.000 4.392.000 4.392.000 4.392.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 4.392.000 12 4.392.000 12 4.392.000 36 13.176.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.780.000 8.780.000 8.780.000 8.780.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 10 8.780.000 10 8.780.000 10 8.780.000 30 26.340.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 17.000.000 12 17.000.000 12 17.000.000 36 51.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 246.179.000 246.179.000 246.179.000 246.179.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 25 246.179.000 25 246.179.000 25 246.179.000 75 738.537.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 1.179.000 1 1.179.000 1 1.179.000 3 3.537.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 185.000.000 12 185.000.000 12 185.000.000 36 555.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 479.847.000 479.847.000 479.847.000 479.847.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 60 479.847.000 60 479.847.000 60 479.847.000 180 1.439.541.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 27 165.000.000 27 165.000.000 27 165.000.000 81 495.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 260.637.000 260.637.000 260.637.000 260.637.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 260.637.000 2 260.637.000 2 260.637.000 6 781.911.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 54.210.000 54.210.000 54.210.000 54.210.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 31 54.210.000 31 54.210.000 31 54.210.000 93 162.630.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 549.383.000 100 549.383.000 100 549.383.000 100 1.648.149.000 Balai PSDA Serayu Citanduy. kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 77.561.000 77.561.000 77.561.000 77.561.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 77.561.000 100 77.561.000 100 77.561.000 100 232.683.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 19.672.000 19.672.000 19.672.000 19.672.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 19.672.000 1 19.672.000 1 19.672.000 3 59.016.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah paket peralatan dan Paket 1 19.672.000 1 19.672.000 1 19.672.000 3 59.016.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.809.000 15.809.000 15.809.000 15.809.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.809.000 1 15.809.000 1 15.809.000 3 47.427.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.809.000 1 15.809.000 1 15.809.000 3 47.427.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 3 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 3 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.380.000 8.380.000 8.380.000 8.380.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 8.380.000 1 8.380.000 1 8.380.000 3 25.140.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 8.380.000 1 8.380.000 1 8.380.000 3 25.140.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 31.200.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 31.200.000 1 31.200.000 1 31.200.000 3 93.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 31.200.000 1 31.200.000 1 31.200.000 3 93.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 182.890.000 182.890.000 182.890.000 182.890.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 182.890.000 3 182.890.000 3 182.890.000 9 548.670.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 958.000 958.000 958.000 958.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 958.000 1 958.000 1 958.000 3 2.874.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 145.200.000 145.200.000 145.200.000 145.200.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 145.200.000 1 145.200.000 1 145.200.000 3 435.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 36.732.000 36.732.000 36.732.000 36.732.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 36.732.000 1 36.732.000 1 36.732.000 3 110.196.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 288.932.000 288.932.000 288.932.000 288.932.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 49 288.932.000 49 288.932.000 49 288.932.000 147 866.796.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 117.580.000 117.580.000 117.580.000 117.580.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 30 117.580.000 30 117.580.000 30 117.580.000 90 352.740.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 95.636.000 95.636.000 95.636.000 95.636.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 95.636.000 1 95.636.000 1 95.636.000 3 286.908.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.716.000 75.716.000 75.716.000 75.716.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 25 75.716.000 25 75.716.000 25 75.716.000 75 227.148.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 997.495.000 100 997.495.000 100 997.495.000 100 2.992.485.000 Balai PSDA Pemali Comal kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 104.900.000 104.900.000 104.900.000 104.900.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 104.900.000 100 104.900.000 100 104.900.000 100 314.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah Paket Peralatan dan Paket 1 38.000.000 1 38.000.000 1 38.000.000 3 114.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Perlengkapan Kantor yang X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Paket 7 20.000.000 7 20.000.000 7 20.000.000 21 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Penggandaan yang Disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Dokumen 24 3.000.000 24 3.000.000 24 3.000.000 72 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Tamu **** Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Laporan 12 9.000.000 12 9.000.000 12 9.000.000 36 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 34.900.000 34.900.000 34.900.000 34.900.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah Laporan Penyelenggaraan Laporan 36 34.900.000 36 34.900.000 36 34.900.000 108 104.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 430.200.000 430.200.000 430.200.000 430.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 430.200.000 1 430.200.000 1 430.200.000 3 1.290.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 1.200.000 12 1.200.000 12 1.200.000 36 3.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 254.000.000 254.000.000 254.000.000 254.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12 254.000.000 12 254.000.000 12 254.000.000 36 762.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 3 525.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 462.395.000 462.395.000 462.395.000 462.395.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 33 462.395.000 33 462.395.000 33 462.395.000 99 1.387.185.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 280.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Unit 29 280.000.000 29 280.000.000 29 280.000.000 87 840.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Unit 3 120.000.000 3 120.000.000 3 120.000.000 9 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 62.395.000 62.395.000 62.395.000 62.395.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Unit 46 62.395.000 46 62.395.000 46 62.395.000 138 187.185.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 90.496.632.000 100 87.194.231.000 100 87.679.632.000 100 265.370.495.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 74.500.000.000 78.000.000.000 78.500.000.000 78.500.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 74.500.000.000 12 78.000.000.000 12 78.500.000.000 36 231.000.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 73.000.000.000 76.500.000.000 77.000.000.000 77.000.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 500 73.000.000.000 500 76.500.000.000 500 77.000.000.000 500 226.500.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 1.500.000.000 12 1.500.000.000 12 1.500.000.000 36 4.500.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 267.784.000 267.784.000 267.784.000 267.784.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah dokumen Administrasi Barang Dokumen 2 267.784.000 2 267.784.000 2 267.784.000 6 803.352.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 267.784.000 267.784.000 267.784.000 267.784.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 267.784.000 1 267.784.000 1 267.784.000 3 803.352.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 275.000.000 100 275.000.000 100 275.000.000 100 825.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 0 0 0 0 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Orang 20 25.000.000 20 25.000.000 20 25.000.000 60 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 480 150.000.000 480 150.000.000 480 150.000.000 1440 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Orang 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 300 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.978.665.000 1.793.665.000 1.844.665.000 1.844.665.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 77 1.978.665.000 77 1.793.665.000 77 1.844.665.000 77 5.616.995.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 1.186.335.000 1.001.335.000 1.001.335.000 1.001.335.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 1.186.335.000 12 1.001.335.000 12 1.001.335.000 36 3.189.005.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 47.350.000 47.350.000 47.350.000 47.350.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 47.350.000 12 47.350.000 12 47.350.000 36 142.050.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 2 8.500.000 2 8.500.000 2 8.500.000 6 25.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 42.400.000 42.400.000 42.400.000 42.400.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 42.400.000 12 42.400.000 12 42.400.000 36 127.200.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 184.080.000 184.080.000 185.080.000 185.080.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Dokumen 12 184.080.000 12 184.080.000 12 185.080.000 36 553.240.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 3 250.000.000 3 250.000.000 3 300.000.000 9 800.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.105.000.000 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 32 1.105.000.000 31 0 2 0 65 1.105.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 965.000.000 0 0 0 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 3 965.000.000 0 0 0 0 3 965.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 **** Jumlah unit alat besar yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 140.000.000 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 28 140.000.000 28 0 0 0 56 140.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.697.644.000 3.763.243.000 3.697.644.000 3.697.644.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 48 3.697.644.000 48 3.763.243.000 48 3.697.644.000 144 11.158.531.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 68.874.000 68.874.000 68.874.000 68.874.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 68.874.000 12 68.874.000 12 68.874.000 36 206.622.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 683.980.000 749.579.000 683.980.000 683.980.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 683.980.000 12 749.579.000 12 683.980.000 36 2.117.539.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.500.000.000 12 2.500.000.000 12 2.500.000.000 36 7.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 444.790.000 444.790.000 444.790.000 444.790.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 444.790.000 12 444.790.000 12 444.790.000 36 1.334.370.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 8.672.539.000 3.094.539.000 3.094.539.000 3.094.539.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 410 8.672.539.000 422 3.094.539.000 422 3.094.539.000 1254 14.861.617.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 1.353.000.000 1.353.000.000 1.353.000.000 1.353.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 50 1.353.000.000 62 1.353.000.000 62 1.353.000.000 174 4.059.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 6.571.629.000 941.539.000 941.539.000 941.539.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 6.571.629.000 3 941.539.000 3 941.539.000 7 8.454.707.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 747.910.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 285 747.910.000 285 800.000.000 285 800.000.000 855 2.347.910.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air pengelolaan risiko Dinas dan Penataan Ruang PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Indeks Manajemen Risiko Dinas Angka 3.15 1.100.000.000 3.16 1.100.000.000 3.17 1.100.000.000 3.17 3.300.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah * dan Penataan Ruang X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 1.100.000.000 100 1.100.000.000 100 1.100.000.000 100 3.300.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.100.000.000 100 1.100.000.000 100 1.100.000.000 100 3.300.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 12 1.500.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 3 600.000.000 3 600.000.000 3 600.000.000 9 1.800.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan tata kelola 1.970.000.000 2.030.000.000 2.080.000.000 2.080.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan administrasi dan pemanfaatan Permukiman Pertanahan Persentase pengadaan tanah untuk % 100 100 100 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan kepentingan umum yang Permukiman difasilitasi Persentase reforma agraria yang % 100 100 100 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan difasilitasi Permukiman Terlaksananya penetapan lokasi 450.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan dalam rangka pengadaan tanah Permukiman untuk kepentingan umum * Persentase terselesaikannya % 100 450.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 1.300.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan penetapan lokasi dan Permukiman terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk 2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH 450.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 UNTUK KEPENTINGAN UMUM ** Persentase fasilitasi penetapan % 100 450.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 1.300.000.000 Bidang Pertanahan lokasi ** 2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah 450.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi *** Jumlah dokumen penyelenggaraan Dokumen 1 450.000.000 1 400.000.000 1 450.000.000 3 1.300.000.000 SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum *** 2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan 450.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Jumlah dokumen Pemberitahuan, Dokumen 5 450.000.000 5 400.000.000 5 450.000.000 15 1.300.000.000 SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum **** Terlaksananya reformasi 1.520.000.000 1.630.000.000 1.630.000.000 1.630.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan agraria di Provinsi Jawa Permukiman Persentase pelaksanaan reforma % 100 1.520.000.000 100 1.630.000.000 100 1.630.000.000 100 4.780.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan agraria oleh gugus tugas reforma Permukiman agraria * 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN 830.000.000 915.000.000 915.000.000 915.000.000 SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase penyelesaian % 100 830.000.000 100 915.000.000 100 915.000.000 100 2.660.000.000 Bidang Pertanahan permasalahan pertanahan ** 2.10.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah 830.000.000 915.000.000 915.000.000 915.000.000 Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen Permasalahan Dokumen 3 830.000.000 3 915.000.000 3 915.000.000 9 2.660.000.000 SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN Pertanahan yang difasilitasi *** PERTANAHAN 2.10.04.1.01.0001 Inventarisasi Sengketa, 290.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Data Permasalahan Penataan Dokumen 1 96.000.000 1 105.000.000 1 105.000.000 3 306.000.000 SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN Asset Reforma Agraria **** PERTANAHAN Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Dokumen 1 194.000.000 1 220.000.000 1 220.000.000 3 634.000.000 SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN Perkara dalam 1 (Satu) Daerah PERTANAHAN Provinsi **** 2.10.04.1.01.0002 Mediasi Penyelesaian 540.000.000 590.000.000 590.000.000 590.000.000 Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Dokumen 10 540.000.000 10 590.000.000 10 590.000.000 30 1.720.000.000 SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN Penyelesaian Kasus Sengketa dan PERTANAHAN Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI 690.000.000 715.000.000 715.000.000 715.000.000 TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN Persentase pelaksanaan penataan % 100 690.000.000 100 715.000.000 100 715.000.000 100 2.120.000.000 Bidang Pertanahan akses reforma agraria ** 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek 690.000.000 715.000.000 715.000.000 715.000.000 Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Lokasi 10 690.000.000 10 715.000.000 10 715.000.000 30 2.120.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Reforma Agraria *** PERTANAHAN 2.10.06.1.01.0002 Koordinasi Penetapan 185.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Dokumen 22 185.000.000 22 200.000.000 22 200.000.000 66 585.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Redistribusi Tanah Objek Reforma PERTANAHAN Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan 505.000.000 515.000.000 515.000.000 515.000.000 Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah **** Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Koordinasi Penataan Akses dalam PERTANAHAN rangka Reforma Agraria **** Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Dokumen 7 500.000.000 7 510.000.000 7 510.000.000 21 1.520.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Penataan Akses Reforma Agraria **** PERTANAHAN Meningkatkan kualitas 22.936.422.000 22.761.223.000 22.816.723.000 22.816.723.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pelaksanaan reformasi Permukiman birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 77 78 78 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan (Perangkat Daerah) Permukiman Meningkatnya kualitas 21.800.000.000 21.690.000.000 21.735.000.000 21.735.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pelayanan perangkat daerah * Permukiman Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 21.800.000.000 83 21.690.000.000 84 21.735.000.000 84 65.225.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 21.800.000.000 21.690.000.000 21.735.000.000 21.735.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 21.800.000.000 100 21.690.000.000 100 21.735.000.000 100 65.225.000.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 16.215.000.000 16.200.000.000 16.200.000.000 16.200.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 6 16.215.000.000 6 16.200.000.000 6 16.200.000.000 18 48.615.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 15.500.000.000 15.500.000.000 15.500.000.000 15.500.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 79 15.500.000.000 77 15.500.000.000 71 15.500.000.000 71 46.500.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 600.000.000 12 600.000.000 12 600.000.000 36 1.800.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 12 60.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 160.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 35.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 35.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 95.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Dokumen 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN prognosis realisasi anggaran **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 185.000.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 185.000.000 1 195.000.000 1 195.000.000 3 575.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** Jumlah dokumen rencana kebutuhan Dokumen 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 155.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 155.000.000 1 165.000.000 1 165.000.000 3 485.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen hasil pemanfaatan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 155.000.000 180.000.000 195.000.000 195.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 155.000.000 100 180.000.000 100 195.000.000 100 530.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 2 30.000.000 2 40.000.000 2 50.000.000 6 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 50 60.000.000 50 70.000.000 50 70.000.000 150 200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 25.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 50 25.000.000 50 30.000.000 50 35.000.000 150 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Orang 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 30 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.775.000.000 1.740.000.000 1.770.000.000 1.770.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.775.000.000 100 1.740.000.000 100 1.770.000.000 100 5.285.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 50.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 50.000.000 12 50.000.000 12 60.000.000 36 160.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 75.000.000 70.000.000 75.000.000 75.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 75.000.000 12 70.000.000 12 75.000.000 36 220.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 300.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 300.000.000 12 325.000.000 12 325.000.000 36 950.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 30.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 30.000.000 12 25.000.000 12 30.000.000 36 85.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 850.000.000 800.000.000 850.000.000 850.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 850.000.000 12 800.000.000 12 850.000.000 36 2.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 100.000.000 100.000.000 60.000.000 60.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 60.000.000 3 260.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 36 900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 950.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 80 950.000.000 84 850.000.000 86 850.000.000 250 2.650.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 60 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 750.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 60 750.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 180 2.050.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 36 1.720.000.000 36 1.720.000.000 36 1.720.000.000 108 5.160.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 36 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 575.000.000 575.000.000 575.000.000 575.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 575.000.000 12 575.000.000 12 575.000.000 36 1.725.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 995.000.000 995.000.000 995.000.000 995.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 995.000.000 12 995.000.000 12 995.000.000 36 2.985.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 800.000.000 805.000.000 805.000.000 805.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 252 800.000.000 267 805.000.000 282 805.000.000 801 2.410.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 50.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 50.000.000 2 60.000.000 2 60.000.000 6 170.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 560.000.000 560.000.000 560.000.000 560.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 30 560.000.000 30 560.000.000 30 560.000.000 90 1.680.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 20 20.000.000 25 20.000.000 30 20.000.000 75 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 70.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 130 70.000.000 135 75.000.000 140 75.000.000 405 220.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 70 100.000.000 75 90.000.000 80 90.000.000 225 280.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 1.136.422.000 1.071.223.000 1.081.723.000 1.081.723.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pengelolaan risiko perangkat Permukiman Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.45 1.136.422.000 2.5 1.071.223.000 2.55 1.081.723.000 2.55 3.289.368.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.136.422.000 1.071.223.000 1.081.723.000 1.081.723.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 1.136.422.000 100 1.071.223.000 100 1.081.723.000 100 3.289.368.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.136.422.000 1.071.223.000 1.081.723.000 1.081.723.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.136.422.000 100 1.071.223.000 100 1.081.723.000 100 3.289.368.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 611.422.000 571.223.000 581.723.000 581.723.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 9 611.422.000 9 571.223.000 9 581.723.000 27 1.764.368.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 525.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 11 525.000.000 11 500.000.000 11 500.000.000 33 1.525.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan kualitas kawasan 57.750.000.000 45.988.000.000 57.675.000.000 57.675.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman yang layak huni Permukiman bagi masyarakat Persentase kawasan permukiman % 44.79 46.7 48.6 48.6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan yang layak huni dan Permukiman Persentase rumah layak huni dan % 69.03 71.59 74.15 74.15 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan terjangkau yang terpenuhi Permukiman Meningkatnya jumlah rumah 50.660.000.000 39.765.000.000 50.655.000.000 50.655.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan layak huni bagi masyarakat * Permukiman Persentase peningkatan jumlah % 14.29 10.895.000.000 28.57 9.920.000.000 42.86 10.905.000.000 42.86 31.720.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan rumah layak huni bagi masyarakat Permukiman 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 10.895.000.000 9.920.000.000 10.905.000.000 10.905.000.000 PERUMAHAN ** Persentase rumah tidak layak huni % 3.65 10.895.000.000 7.29 9.920.000.000 10.94 10.905.000.000 10.94 31.720.000.000 Bidang Perumahan yang tertangani ** 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Dokumen 2 120.000.000 2 120.000.000 2 120.000.000 6 360.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN dan Rehabilitasi Rumah Korban PERUMAHAN Bencana *** 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 di Lokasi Rawan Bencana Provinsi **** Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Dokumen 2 120.000.000 2 120.000.000 2 120.000.000 6 360.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN Rawan Bencana dan Lokasi yang PERUMAHAN Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi **** 1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan 190.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** Jumlah Dokumen Pelaksanaan Dokumen 1 190.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 590.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN Sosialisasi dan Persiapan PERUMAHAN Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar 190.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Jumlah Orang/Sukarelawan yang Orang 700 190.000.000 700 200.000.000 700 200.000.000 2100 590.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis PERUMAHAN Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana **** 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi 8.285.000.000 7.300.000.000 8.285.000.000 8.285.000.000 Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** Jumlah Unit Pembangunan dan Unit 225 8.285.000.000 210 7.300.000.000 225 8.285.000.000 660 23.870.000.000 SEKSI PERUMAHAN UMUM Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 Korban Bencana **** Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi Unit 150 3.800.000.000 150 3.800.000.000 150 3.800.000.000 450 11.400.000.000 SEKSI PERUMAHAN UMUM yang Terehabilitasi **** 1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi 4.485.000.000 3.500.000.000 4.485.000.000 4.485.000.000 Korban Bencana **** Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Unit 75 4.485.000.000 60 3.500.000.000 75 4.485.000.000 210 12.470.000.000 SEKSI PERUMAHAN UMUM Provinsi yang Terbangun **** 1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi Unit 15000 2.300.000.000 15000 2.300.000.000 15000 2.300.000.000 45000 6.900.000.000 SEKSI PERUMAHAN SWADAYA dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** 1.04.02.1.04.0006 Pelaksanaan Pembagian 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 Rumah bagi Korban Bencana Provinsi **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Laporan 1 2.300.000.000 1 2.300.000.000 1 2.300.000.000 3 6.900.000.000 SEKSI PERUMAHAN SWADAYA Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi **** Persentase peningkatan pemenuhan % 0.2 39.765.000.000 0.35 29.845.000.000 0.55 39.750.000.000 0.55 109.360.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan kebutuhan rumah bagi masyarakat Permukiman * 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 39.480.000.000 29.570.000.000 39.465.000.000 39.465.000.000 PERUMAHAN ** Persentase rumah layak huni yang % 0.68 39.480.000.000 1.17 29.570.000.000 1.85 39.465.000.000 1.85 108.515.000.000 Bidang Perumahan disediakan ** 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan 275.000.000 250.000.000 260.000.000 260.000.000 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Jumlah Dokumen Pendataan Penyedian Dokumen 2 275.000.000 2 250.000.000 2 260.000.000 6 785.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN Rumah yang Terkena Relokasi Program PERUMAHAN Provinsi *** 1.04.02.1.01.0010 Pendataan dan Verifikasi 275.000.000 250.000.000 260.000.000 260.000.000 Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi **** Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Dokumen 2 275.000.000 2 250.000.000 2 260.000.000 6 785.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN Rumah bagi Korban Bencana atau yang PERUMAHAN Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi **** 1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** Jumlah Dokumen Pelaksanaan Dokumen 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN Sosialisasi dan Persiapan PERUMAHAN Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program 1.04.02.1.02.0009 Sosialisasi Pengembangan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Orang 300 120.000.000 300 120.000.000 300 120.000.000 900 360.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN Sosialisasi Pengembangan Perumahan PERUMAHAN Baru dan Mekanisme Akses Perumahan 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi 39.085.000.000 29.200.000.000 39.085.000.000 39.085.000.000 Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang Unit 825 39.085.000.000 600 29.200.000.000 825 39.085.000.000 2250 107.370.000.000 SEKSI PERUMAHAN UMUM terkena Relokasi Program Provinsi *** 1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi 39.085.000.000 29.200.000.000 39.085.000.000 39.085.000.000 Korban Bencana **** Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Unit 425 19.465.000.000 300 14.100.000.000 425 19.465.000.000 1150 53.030.000.000 SEKSI PERUMAHAN UMUM Huni yang disediakan **** Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Unit 400 19.620.000.000 300 15.100.000.000 400 19.620.000.000 1100 54.340.000.000 SEKSI PERUMAHAN UMUM Program Pemerintah **** 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN 285.000.000 275.000.000 285.000.000 285.000.000 PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN Persentase pelayanan sertifikasi, % 100 285.000.000 100 275.000.000 100 285.000.000 100 845.000.000 Bidang Keterpaduan Perumahan dan kualifikasi, klasifikasi, dan Kawasan Permukiman registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman ** 1.04.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi 285.000.000 275.000.000 285.000.000 285.000.000 Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah *** Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Dokumen 1 285.000.000 1 275.000.000 1 285.000.000 3 845.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN Registrasi *** DAN PERMUKIMAN 1.04.06.1.01.0001 Koordinasi dan 285.000.000 275.000.000 285.000.000 285.000.000 Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan 1 285.000.000 1 275.000.000 1 285.000.000 3 845.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi DAN PERMUKIMAN dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah **** Meningkatnya kualitas kawasan 7.090.000.000 6.223.000.000 7.020.000.000 7.020.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman * Permukiman Persentase penurunan kawasan % 55.21 7.090.000.000 53.3 6.223.000.000 51.4 7.020.000.000 51.4 20.333.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan kumuh * Permukiman 1.04.03 PROGRAM KAWASAN 5.525.000.000 5.323.000.000 5.460.000.000 5.460.000.000 PERMUKIMAN ** Persentase ketersediaan kebijakan % 100 1.010.000.000 100 980.000.000 100 980.000.000 100 2.970.000.000 Bidang Keterpaduan Perumahan dan strategi, data, dan evaluasi bidang Kawasan Permukiman perumahan dan kawasan permukiman ** 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman 1.010.000.000 980.000.000 980.000.000 980.000.000 Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *** Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dokumen 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN Bidang PKP yang tersedia *** DAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Laporan 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN Perumahan dan Kawasan Permukiman **** DAN PERMUKIMAN Jumlah dokumen kebijakan dan Dokumen 2 430.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 6 1.230.000.000 SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR strategi Bidang PKP yang tersedia 1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legali 235.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 sasi Kebijakan Bidang PKP **** Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Dokumen 1 235.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 635.000.000 SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi **** 1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan 195.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan 1 195.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 595.000.000 SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman **** Jumlah dokumen pengelolaan data dan Dokumen 2 380.000.000 2 380.000.000 2 380.000.000 6 1.140.000.000 SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, publikasi Bidang PKP yang tersedia KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN *** 1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Laporan 2 380.000.000 2 380.000.000 2 380.000.000 6 1.140.000.000 SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, Pengembangan Informasi, serta KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Publikasi **** Persentase penanganan kawasan % 3.18 4.515.000.000 7.72 4.343.000.000 13.17 4.480.000.000 13.17 13.338.000.000 Bidang Kawasan Permukiman permukiman kumuh ** 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman 150.000.000 160.000.000 150.000.000 150.000.000 Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *** Jumlah laporan penataan kawasan Laporan 3 150.000.000 3 160.000.000 3 150.000.000 9 460.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN permukiman kumuh dengan luasan 10 PERMUKIMAN sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun *** 1.04.03.1.01.0018 Penyadaran Publik 150.000.000 160.000.000 150.000.000 150.000.000 Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh **** Jumlah Laporan Penyadaran Publik Laporan 3 150.000.000 3 160.000.000 3 150.000.000 9 460.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya PERMUKIMAN Permukiman Kumuh **** 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan 4.365.000.000 4.183.000.000 4.330.000.000 4.330.000.000 Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *** Jumlah laporan Pengendalian Laporan 3 320.000.000 3 350.000.000 3 300.000.000 9 970.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN penataan kawasan permukiman kumuh PERMUKIMAN dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun *** 1.04.03.1.02.0002 Koordinasi dan 320.000.000 350.000.000 300.000.000 300.000.000 Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan 3 320.000.000 3 350.000.000 3 300.000.000 9 970.000.000 SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN Sinkronisasi Pengendalian Penataan PERMUKIMAN Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh **** Jumlah luas kawasan permukiman Ha 35 4.045.000.000 50 3.833.000.000 60 4.030.000.000 145 11.908.000.000 SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN kumuh dengan luas 10 sampai dengan PERMUKIMAN di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas *** 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak 123.000.000 133.000.000 130.000.000 130.000.000 Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha **** Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Unit 563 123.000.000 584 133.000.000 660 130.000.000 1807 386.000.000 SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN Kawasan Permukiman dengan Luas 10 PERMUKIMAN (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran 3.922.000.000 3.700.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha **** Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha 35 3.922.000.000 50 3.700.000.000 60 3.900.000.000 145 11.522.000.000 SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah PERMUKIMAN 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar **** 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN 1.565.000.000 900.000.000 1.560.000.000 1.560.000.000 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) ** Persentase prasarana, sarana, dan % 40 1.565.000.000 60 900.000.000 100 1.560.000.000 100 4.025.000.000 Bidang Kawasan Permukiman utilitas (PSU) yang disediakan permukiman ** 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU 1.565.000.000 900.000.000 1.560.000.000 1.560.000.000 Permukiman *** Jumlah lokasi permukiman yang Laporan 2 1.565.000.000 2 900.000.000 2 1.560.000.000 6 4.025.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA disediakan Prasarana, Sarana, dan UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN Utilitas Umum *** 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, 1.400.000.000 725.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman **** Jumlah Lokasi Permukiman yang Lokasi 2 1.400.000.000 1 725.000.000 2 1.400.000.000 5 3.525.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA Disediakan Prasarana, Sarana, dan UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman **** 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan 165.000.000 175.000.000 160.000.000 160.000.000 Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan 2 165.000.000 2 175.000.000 2 160.000.000 6 500.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 24.143.460.000 20.003.340.000 22.725.000.000 22.725.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 72 73 74 74 Satuan Polisi Pamong Praja (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 23.843.460.000 19.703.340.000 22.375.000.000 22.375.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 80 23.843.460.000 81 19.703.340.000 82 22.375.000.000 82 65.921.800.000 Satuan Polisi Pamong Praja X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 23.843.460.000 19.703.340.000 22.375.000.000 22.375.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 23.843.460.000 100 19.703.340.000 100 22.375.000.000 100 65.921.800.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 11.483.941.000 12.805.260.000 12.873.000.000 12.873.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 13 11.483.941.000 13 12.805.260.000 13 12.873.000.000 39 37.162.201.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 11.125.681.000 12.500.000.000 12.500.000.000 12.500.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 80 11.125.681.000 80 12.500.000.000 80 12.500.000.000 240 36.125.681.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 303.000.000 250.000.000 303.000.000 303.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 303.000.000 12 250.000.000 12 303.000.000 36 856.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 55.260.000 55.260.000 70.000.000 70.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 55.260.000 1 55.260.000 1 70.000.000 3 180.520.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 139.100.000 139.100.000 196.600.000 196.600.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 139.100.000 1 139.100.000 1 196.600.000 3 474.800.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 139.100.000 139.100.000 196.600.000 196.600.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 139.100.000 1 139.100.000 1 196.600.000 3 474.800.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 470.000.000 260.000.000 425.000.000 425.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 470.000.000 100 260.000.000 100 425.000.000 100 1.155.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 200.000.000 160.000.000 200.000.000 200.000.000 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 2 200.000.000 2 160.000.000 2 200.000.000 6 560.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 170.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 8 170.000.000 2 50.000.000 2 75.000.000 12 295.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 100.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 140 100.000.000 70 50.000.000 140 150.000.000 350 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.227.000.000 1.199.980.000 1.437.000.000 1.437.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.227.000.000 100 1.199.980.000 100 1.437.000.000 100 3.863.980.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 50.000.000 55.000.000 100.000.000 100.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 50.000.000 1 55.000.000 1 100.000.000 3 205.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 175.000.000 175.000.000 200.000.000 200.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 175.000.000 1 175.000.000 1 200.000.000 3 550.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 65.000.000 59.980.000 100.000.000 100.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 65.000.000 1 59.980.000 1 100.000.000 3 224.980.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 75.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 75.000.000 1 50.000.000 1 100.000.000 3 225.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 12.000.000 10.000.000 12.000.000 12.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 12.000.000 1 10.000.000 1 12.000.000 3 34.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 125.000.000 125.000.000 150.000.000 150.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 125.000.000 1 125.000.000 1 150.000.000 3 400.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 700.000.000 700.000.000 750.000.000 750.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 700.000.000 1 700.000.000 1 750.000.000 3 2.150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.990.000.000 858.000.000 1.588.400.000 1.588.400.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 23 1.990.000.000 11 858.000.000 21 1.588.400.000 55 4.436.400.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 740.000.000 620.000.000 700.000.000 700.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 3 740.000.000 1 620.000.000 1 700.000.000 5 2.060.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 1.250.000.000 238.000.000 888.400.000 888.400.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 20 1.250.000.000 10 238.000.000 20 888.400.000 50 2.376.400.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 4.097.419.000 3.105.000.000 3.405.000.000 3.405.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 4.097.419.000 3 3.105.000.000 3 3.405.000.000 9 10.607.419.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 325.500.000 350.000.000 400.000.000 400.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 325.500.000 1 350.000.000 1 400.000.000 3 1.075.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 3.766.919.000 2.750.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 3.766.919.000 1 2.750.000.000 1 3.000.000.000 3 9.516.919.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4.436.000.000 1.336.000.000 2.450.000.000 2.450.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 75 4.436.000.000 75 1.336.000.000 75 2.450.000.000 225 8.222.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 636.000.000 636.000.000 700.000.000 700.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 20 636.000.000 20 636.000.000 20 700.000.000 60 1.972.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 52 100.000.000 52 100.000.000 52 150.000.000 156 350.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 3.600.000.000 500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 3.600.000.000 1 500.000.000 1 1.500.000.000 3 5.600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3 300.000.000 3 300.000.000 3 350.000.000 3 950.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 300.000.000 100 300.000.000 100 350.000.000 100 950.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 300.000.000 100 300.000.000 100 350.000.000 100 950.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 8 200.000.000 8 200.000.000 8 200.000.000 24 600.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 4 100.000.000 4 100.000.000 4 150.000.000 12 350.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan ketentraman dan 3.158.200.000 3.058.200.000 3.900.000.000 3.900.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja ketertiban umum (RB) Indeks Penyelenggaraan Trantibum Angka 82 85 88 88 Satuan Polisi Pamong Praja Terpeliharanya ketertiban umum 3.158.200.000 3.058.200.000 3.900.000.000 3.900.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja dan ketenteraman masyarakat * Skor kinerja penyelenggaraan Angka 12.4 3.158.200.000 12.6 3.058.200.000 12.8 3.900.000.000 12.8 10.116.400.000 Satuan Polisi Pamong Praja ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) * 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN 3.058.200.000 2.958.200.000 3.750.000.000 3.750.000.000 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ** Persentase masyarakat yang dibina % 29.57 1.100.000.000 59.13 1.100.000.000 100 1.350.000.000 100 3.550.000.000 Bidang Pembinaan Masyarakat pemahaman ketentraman dan ketertiban umum ** 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman 1.100.000.000 1.100.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah kelompok masyarakat yang Kelompok 170 200.490.000 170 200.490.000 235 320.490.000 575 721.470.000 SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN dilakukan penyuluhan *** 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan 200.490.000 200.490.000 320.490.000 320.490.000 Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan **** Jumlah Mitra trantib yang dibina **** Kelompok 35 49.390.000 35 49.390.000 35 69.390.000 105 168.170.000 SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN Jumlah sekolah, kelompok masyarakat Kelompok 135 151.100.000 135 151.100.000 200 251.100.000 470 553.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN dan BUMD yang dibina **** Jumlah wilayah yang dilakukan Kabupaten/Kota 35 899.510.000 35 899.510.000 35 1.029.510.000 35 2.828.530.000 SEKSI KEWASPADAAN pemetaan potensi rawan trantibum 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi 743.000.000 743.000.000 743.000.000 743.000.000 Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Jumlah peserta konsolidasi Orang 140 743.000.000 140 743.000.000 140 743.000.000 420 2.229.000.000 SEKSI KEWASPADAAN kewaspadaan gangguan trantibum **** 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan 156.510.000 156.510.000 286.510.000 286.510.000 Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan **** Jumlah dokumen pendataan daerah rawan Dokumen 1 96.410.000 1 96.410.000 1 171.410.000 3 364.230.000 SEKSI KEWASPADAAN tramtib **** Jumlah kasus gangguan trantibum yang Kasus 10 60.100.000 10 60.100.000 20 115.100.000 40 235.300.000 SEKSI KEWASPADAAN dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini **** Persentase pengendalian ketentraman % 78.83 958.200.000 80.29 958.200.000 91 1.250.000.000 91 3.166.400.000 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah Masyarakat ** 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman 958.200.000 958.200.000 1.250.000.000 1.250.000.000 dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah penanganan gangguan Kegiatan 90 600.000.000 88 550.000.000 98 700.020.000 276 1.850.020.000 SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN tramtibum *** 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan 375.480.000 320.790.000 363.480.000 363.480.000 Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan **** Jumlah kegiatan pengamanan strategis Kegiatan 30 199.250.000 26 124.000.000 28 148.420.000 84 471.670.000 SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN dan tk Provinsi **** Jumlah kegiatan pengawalan pejabat Kegiatan 22 81.790.000 22 81.790.000 24 97.360.000 68 260.940.000 SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN VVIP **** Jumlah patroli pengendalian Kegiatan 26 94.440.000 28 115.000.000 28 117.700.000 82 327.140.000 SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN tramtibum **** 1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan 224.520.000 229.210.000 336.540.000 336.540.000 Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa Jumlah operasi penertiban trantibum ( Kegiatan 12 173.420.000 12 178.080.000 18 272.440.000 42 623.940.000 SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN pekat, lintas kabkota, cipta kondisi, perbatasan prov.) **** Persentase unjuk rasa yang tertangani % 100 51.100.000 100 51.130.000 100 64.100.000 100 166.330.000 SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN **** Jumlah upaya pencegahan gangguan Kegiatan 18 358.200.000 22 408.200.000 26 549.980.000 66 1.316.380.000 SEKSI KETERTIBAN UMUM tramtibum di Jawa Tengah *** 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan 287.650.000 319.790.000 429.640.000 429.640.000 Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan **** Jumlah kawasan tertib yang dibina Lokasi 8 103.155.000 10 129.455.000 12 187.595.000 30 420.205.000 SEKSI KETERTIBAN UMUM **** Jumlah peserta pembinaan trantibum Orang 120 184.495.000 120 190.335.000 140 242.045.000 380 616.875.000 SEKSI KETERTIBAN UMUM **** 1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan 70.550.000 88.410.000 120.340.000 120.340.000 Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa Jumlah penertiban PNS **** Kegiatan 10 70.550.000 12 88.410.000 14 120.340.000 36 279.300.000 SEKSI KETERTIBAN UMUM Persentase satuan tugas % 40.03 1.000.000.000 70.26 900.000.000 100 1.150.000.000 100 3.050.000.000 Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan perlindungan masyarakat dan satuan Masyarakat perlindungan masyarakat yang 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman 1.000.000.000 900.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas Kelompok 245 400.000.000 185 350.000.000 182 450.000.000 612 1.200.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN yang diberdayakan *** LINMAS 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan 400.000.000 350.000.000 450.000.000 450.000.000 Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Jml mobilisasi Satlinmas untuk Kegiatan 1 113.645.000 2 75.000.000 3 125.000.000 6 313.645.000 SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN membantu keamanan, ketenteraman dan LINMAS ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana **** Jumlah pemutakhiran data Satgas Dokumen 3 286.355.000 3 275.000.000 4 325.000.000 10 886.355.000 SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN Linmas dan Satlinmas **** LINMAS Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas Kelompok 245 600.000.000 185 550.000.000 182 700.000.000 612 1.850.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS yang dilakukan penguatan kelembagaannya *** 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM 600.000.000 550.000.000 700.000.000 700.000.000 Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Jml personil Satgas Linmas dan Orang 450 600.000.000 400 550.000.000 525 700.000.000 1375 1.850.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya **** 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON Persentase kabupaten/kota yang % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 150.000.000 100 350.000.000 Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan melakukan pemetaan daerah rawan Masyarakat kebakaran ** 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Bencana Kebakaran *** Jumlah Kab/kota yang telah Kabupaten/Kota 35 100.000.000 35 100.000.000 35 150.000.000 35 350.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN dilakukan pemetaan daerah rawan LINMAS kebakaran *** 1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran **** Jumlah Dokumen Informasi Dokumen 2 100.000.000 2 100.000.000 3 150.000.000 7 350.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan LINMAS Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal **** Meningkatkan ketentraman dan 958.200.000 958.200.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja ketertiban umum (PE) Indeks Penyelenggaraan Trantibum Angka 82 85 88 88 Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya kualitas 958.200.000 958.200.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan Produk Hukum Daerah Skor kinerja penegakan produk Angka 6.1 958.200.000 6.2 958.200.000 6.3 1.200.000.000 6.3 3.116.400.000 Satuan Polisi Pamong Praja hukum daerah * 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN 958.200.000 958.200.000 1.200.000.000 1.200.000.000 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ** Persentase penegakan produk hukum % 80 958.200.000 86.67 958.200.000 93.33 1.200.000.000 93.33 3.116.400.000 Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah daerah ** 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman 250.000 250.000 300.000 300.000 dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Persentase Penerapan SPM % 100 250.000 100 250.000 100 300.000 100 800.000 SEKSI PENINDAKAN Trantibumlinmas *** 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar 250.000 250.000 300.000 300.000 dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah **** Persentase warga negara yang % 100 250.000 100 250.000 100 300.000 100 800.000 SEKSI PENINDAKAN menperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah 807.950.000 807.950.000 1.049.700.000 1.049.700.000 Provinsi dan Peraturan Gubernur Jumlah pelanggar Perda dan Pergub Orang 300 212.500.000 300 212.500.000 300 212.500.000 900 637.500.000 SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN yang dibina dan diawasi *** 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas 97.500.000 97.500.000 97.500.000 97.500.000 Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Jumlah pelanggar yang diawasi **** Orang 200 97.500.000 200 97.500.000 200 97.500.000 600 292.500.000 SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas 115.000.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Jumlah pelanggar Perda dan Pergub Orang 100 65.000.000 100 65.000.000 100 65.000.000 300 195.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN yang dibina **** Pemetaan pelanggaran Perda dan Pergub Dokumen 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN **** Persentase pelanggar Perda dan % 100 595.450.000 100 595.450.000 100 837.200.000 100 2.028.100.000 SEKSI PENINDAKAN Pergub yang ditangani *** 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan 0 0 0 0 Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur **** jumlah peserta sosialisasi Penegakan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PENINDAKAN Perda dan Pergub **** 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas 595.450.000 595.450.000 837.200.000 837.200.000 Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Jumlah pelanggar Perda dan Pergub Orang 100 595.450.000 100 595.450.000 100 837.200.000 300 2.028.100.000 SEKSI PENINDAKAN yang ditindak **** 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Negeri Sipil (PPNS) Provinsi *** Jumlah laporan hasil pelaksanaan Dokumen 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 450.000.000 SEKSI PENINDAKAN pembinaan PPNS *** 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 dan Karier PPNS **** Jumlah PPNS yang ditingkatkan Orang 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 300 450.000.000 SEKSI PENINDAKAN kapasitasnya **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatnya kualitas 13.375.000.000 13.125.000.000 14.225.000.000 14.225.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan pelaksanaan reformasi Bencana Daerah birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 27 27.5 28 28 Sekretariat Badan Penanggulangan (Perangkat Daerah) Bencana Daerah Meningkatnya kualitas 13.100.000.000 12.850.000.000 13.925.000.000 13.925.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan pelayanan perangkat daerah * Bencana Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 78.5 13.100.000.000 78.75 12.850.000.000 79 13.925.000.000 79 39.875.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 13.100.000.000 12.850.000.000 13.925.000.000 13.925.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 13.100.000.000 100 12.850.000.000 100 13.925.000.000 100 39.875.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan kepegawaian, dan keuangan perangkat Bencana Daerah daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 7.142.958.000 7.242.958.000 7.242.958.000 7.242.958.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 7.142.958.000 1 7.242.958.000 1 7.242.958.000 3 21.628.874.000 BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 6.792.958.000 6.892.958.000 6.892.958.000 6.892.958.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 40 6.792.958.000 40 6.892.958.000 40 6.892.958.000 40 20.578.874.000 BAGIAN TATA USAHA tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 3 1.050.000.000 BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 120.000.000 120.000.000 170.000.000 170.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 120.000.000 1 120.000.000 1 170.000.000 3 410.000.000 BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 120.000.000 120.000.000 170.000.000 170.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 120.000.000 1 120.000.000 1 170.000.000 3 410.000.000 BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 60.000.000 BAGIAN TATA USAHA kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 40 10.000.000 40 10.000.000 40 10.000.000 40 30.000.000 BAGIAN TATA USAHA fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 40 10.000.000 40 10.000.000 40 10.000.000 120 30.000.000 BAGIAN TATA USAHA sosialisasi peraturan X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.240.000.000 1.240.000.000 1.740.000.000 1.740.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.240.000.000 100 1.240.000.000 100 1.740.000.000 100 4.220.000.000 BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 10 35.000.000 10 35.000.000 10 35.000.000 30 105.000.000 BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 1.000.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.500.000.000 3 3.500.000.000 BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 3 165.000.000 BAGIAN TATA USAHA sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 180.000.000 0 250.000.000 250.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 13 180.000.000 0 0 16 250.000.000 29 430.000.000 BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 180.000.000 0 250.000.000 250.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 16 180.000.000 0 0 16 250.000.000 32 430.000.000 BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.155.000.000 3.155.000.000 3.155.000.000 3.155.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 3.155.000.000 3 3.155.000.000 3 3.155.000.000 9 9.465.000.000 BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 480.000.000 1 480.000.000 1 480.000.000 3 1.440.000.000 BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.670.000.000 2.670.000.000 2.670.000.000 2.670.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 2.670.000.000 1 2.670.000.000 1 2.670.000.000 3 8.010.000.000 BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.242.042.000 1.072.042.000 1.347.042.000 1.347.042.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 48 1.242.042.000 48 1.072.042.000 48 1.347.042.000 144 3.661.126.000 BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 700.000.000 600.000.000 750.000.000 750.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 56 700.000.000 56 600.000.000 56 750.000.000 56 2.050.000.000 BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 15 150.000.000 BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 400.000.000 350.000.000 450.000.000 450.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 400.000.000 3 350.000.000 3 450.000.000 3 1.200.000.000 BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 92.042.000 72.042.000 97.042.000 97.042.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 75 92.042.000 75 72.042.000 75 97.042.000 75 261.126.000 BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 275.000.000 275.000.000 300.000.000 300.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan pengelolaan risiko perangkat Bencana Daerah Indeks Manajemen Risiko * Angka 3.12 275.000.000 3.13 275.000.000 3.14 300.000.000 3.14 850.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 275.000.000 275.000.000 300.000.000 300.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 275.000.000 100 275.000.000 100 300.000.000 100 850.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan kinerja perangkat daerah ** Bencana Daerah X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 275.000.000 275.000.000 300.000.000 300.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 275.000.000 100 275.000.000 100 300.000.000 100 850.000.000 BAGIAN TATA USAHA evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 125.000.000 125.000.000 150.000.000 150.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 5 125.000.000 5 125.000.000 5 150.000.000 15 400.000.000 BAGIAN TATA USAHA daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 5 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 15 450.000.000 BAGIAN TATA USAHA perangkat daerah **** Meningkatnya Kapasitas 7.815.000.000 7.615.000.000 7.715.000.000 7.715.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana Bencana Daerah Indeks Ketahanan Daerah Angka 0.74 0.75 0.76 0.76 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Kapasitas 2.250.000.000 2.050.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan Penanganan Darurat dan Bencana Daerah Analisis Kebencanaan * Angka kematian akibat bencana Angka 0.57 2.250.000.000 0.54 2.050.000.000 0.52 2.250.000.000 0.52 6.550.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan per 1.000.000 jiwa * Bencana Daerah 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN 2.250.000.000 2.050.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 BENCANA ** Persentase kabupaten/kota yang % 5.71 1.650.000.000 11.43 1.550.000.000 17.14 1.650.000.000 17.14 4.850.000.000 Bidang Logistik dan Peralatan mengaktivasi klaster logistik ** 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan 300.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Kesiapsiagaan terhadap Bencana Persentase sarpras PB yang % 100 300.000.000 100 250.000.000 100 300.000.000 100 850.000.000 SEKSI PERALATAN terpenuhi *** 1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan 300.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana **** Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dokumen 1 300.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 3 850.000.000 SEKSI PERALATAN Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan 1.350.000.000 1.300.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 Evakuasi Korban Bencana *** Persentase logistik penyelamatan % 100 1.350.000.000 100 1.300.000.000 100 1.350.000.000 100 4.000.000.000 SEKSI LOGISTIK dan evakuasi yang terpenuhi *** 1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik 1.350.000.000 1.300.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Orang 6000 1.350.000.000 6000 1.300.000.000 6000 1.350.000.000 18000 4.000.000.000 SEKSI LOGISTIK Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Persentase penanganan darurat % 100 600.000.000 100 500.000.000 100 600.000.000 100 1.700.000.000 Bidang Penanganan Darurat bencana ** 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kesiapsiagaan terhadap Bencana Persentase kejadian bencana yang % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 450.000.000 SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT terpenuhi kajiannya *** 1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana **** Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi Orang 200 150.000.000 200 150.000.000 200 150.000.000 600 450.000.000 SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT yangDikembangkan Kapasitas Teknis danManajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana **** 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan 250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Evakuasi Korban Bencana *** Persentase jumlah bencana yang % 0 100.000.000 0 75.000.000 0 100.000.000 0 275.000.000 dilakukan kaji cepat *** 1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Darurat Bencana **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Laporan 35 100.000.000 35 75.000.000 35 100.000.000 35 275.000.000 Cepat Darurat Bencana **** Persentase kejadian bencana yang % 100 150.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 425.000.000 SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN tertangani *** PENANGANAN PENGUNGSI 1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Evakuasi Korban Bencana **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Laporan 35 100.000.000 35 75.000.000 35 100.000.000 35 275.000.000 SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN Pertolongan dan Evakuasi Korban PENANGANAN PENGUNGSI Bencana **** 1.05.03.1.03.0005 Aktivasi Sistem Komando 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penanganan Darurat Bencana **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Laporan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN Sistem Komando Penanganan Darurat PENANGANAN PENGUNGSI Bencana **** 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 Penanggulangan Bencana *** Persentase sinkronisasi data % 100 200.000.000 100 150.000.000 100 200.000.000 100 550.000.000 SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN bencana pusat dan daerah *** PENANGANAN PENGUNGSI 1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan **** Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Dokumen 35 200.000.000 35 150.000.000 35 200.000.000 35 550.000.000 SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN **** PENANGANAN PENGUNGSI Meningkatnya Kapasitas Upaya 5.015.000.000 5.090.000.000 4.915.000.000 4.915.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan Mitigasi, Pencegahan dan Bencana Daerah Kesiapsiagaan * Persentase wilayah rawan bencana % 7.46 5.015.000.000 7.46 5.090.000.000 7.46 4.915.000.000 22.38 15.020.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan tinggi yang ditingkatkan Bencana Daerah kapasitasnya * 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN 5.015.000.000 5.090.000.000 4.915.000.000 4.915.000.000 BENCANA ** Persentase penduduk usia >19th di % 0.12 5.015.000.000 0.12 5.090.000.000 0.12 4.915.000.000 0.12 15.020.000.000 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya ** 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan 1.375.000.000 1.500.000.000 1.375.000.000 1.375.000.000 Bencana Provinsi *** Persentase masyarakat yang % 0.01 1.375.000.000 0.01 1.500.000.000 0.01 1.375.000.000 0.01 4.250.000.000 SEKSI PENCEGAHAN memperoleh informasi rawan bencana 1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, 1.375.000.000 1.375.000.000 1.375.000.000 1.375.000.000 Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) **** Jumlah Orang yang Tersedia untuk Orang 3500 1.375.000.000 3500 1.375.000.000 3500 1.375.000.000 3500 4.125.000.000 SEKSI PENCEGAHAN Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana(Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota **** 1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko 0 125.000.000 0 0 Bencana Provinsi **** Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Dokumen 0 0 1 125.000.000 0 0 1 125.000.000 SEKSI PENCEGAHAN yang Dilegalisasi **** 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan 3.640.000.000 3.590.000.000 3.540.000.000 3.540.000.000 Kesiapsiagaan terhadap Bencana Persentase upaya pencegahan dan % 0.4 1.920.000.000 0.4 1.920.000.000 0.4 1.920.000.000 0.4 5.760.000.000 SEKSI PENCEGAHAN kesiapsiagaan terhadap bencana *** 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas 1.670.000.000 1.670.000.000 1.670.000.000 1.670.000.000 Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana **** Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Desa 30 1.670.000.000 30 1.670.000.000 30 1.670.000.000 90 5.010.000.000 SEKSI PENCEGAHAN Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana **** 1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Mitigasi Bencana **** Jumlah Aparatur Terkait dengan Orang 350 250.000.000 350 250.000.000 350 250.000.000 350 750.000.000 SEKSI PENCEGAHAN Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Upaya kesiapsiagaan terhadap Kegiatan 20 1.720.000.000 20 1.670.000.000 20 1.620.000.000 60 5.010.000.000 SEKSI KESIAPSIAGAAN bencana *** 1.05.03.1.02.0012 Penyusunan Rencana 0 125.000.000 0 0 Penanggulangan Bencana Daerah **** Jumlah Dokumen Rencana PenanggulanganDokumen 0 0 1 125.000.000 0 0 1 125.000.000 SEKSI KESIAPSIAGAAN Bencana yang Dilegalkan **** 1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana 150.000.000 75.000.000 150.000.000 150.000.000 Kontijensi **** Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Dokumen 2 150.000.000 1 75.000.000 2 150.000.000 5 375.000.000 SEKSI KESIAPSIAGAAN **** 1.05.03.1.02.0018 Penyusunan Rencana 100.000.000 0 0 0 Penanggulangan Kedaruratan Bencana **** Jumlah Dokumen Rencana Dokumen 1 100.000.000 0 0 0 0 1 100.000.000 SEKSI KESIAPSIAGAAN PenanggulanganKedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi **** 1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terhadap Bencana **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Laporan 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 450.000.000 SEKSI KESIAPSIAGAAN GladiKesiapsiagaan **** 1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Peralatan Pelindung Diri Unit 165 1.320.000.000 165 1.320.000.000 165 1.320.000.000 495 3.960.000.000 SEKSI KESIAPSIAGAAN TerhadapBencana **** Meningkatnya Upaya Pemulihan 550.000.000 475.000.000 550.000.000 550.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana * Bencana Daerah Persentase upaya pemulihan pasca % 100 550.000.000 100 475.000.000 100 550.000.000 100 1.575.000.000 Sekretariat Badan Penanggulangan bencana yang difasilitasi * Bencana Daerah 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN 550.000.000 475.000.000 550.000.000 550.000.000 BENCANA ** Persentase keterlibatan aktor non % 5 550.000.000 10 475.000.000 15 550.000.000 15 1.575.000.000 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pemerintah dalam penanganan pasca bencana ** 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar 550.000.000 475.000.000 550.000.000 550.000.000 Penanggulangan Bencana *** Persentase Kerjasama antar lembaga % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 450.000.000 SEKSI REHABILITASI dan kemitraan dalam PB yang terlaksana *** 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Dokumen 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI REHABILITASI Lembaga danKemitraan dalam Penanggulangan Bencana **** persentase pelaksanaan pemulihan % 100 400.000.000 100 325.000.000 100 400.000.000 100 1.125.000.000 SEKSI REKONSTRUKSI pasca bencana *** 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana 300.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Provinsi **** Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Dokumen 1 300.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 3 850.000.000 SEKSI REKONSTRUKSI Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun **** 1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota **** Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan 1 100.000.000 1 75.000.000 1 100.000.000 3 275.000.000 SEKSI REKONSTRUKSI dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 197.299.046.000 181.676.979.000 202.362.319.000 202.362.319.000 Dinas Sosial pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 94.1 94.2 94.3 94.3 Dinas Sosial (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 196.099.046.000 180.476.979.000 201.162.319.000 201.162.319.000 Dinas Sosial pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 87.5 196.099.046.000 87.75 180.476.979.000 88 201.162.319.000 88 577.738.344.000 Dinas Sosial X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 196.099.046.000 180.476.979.000 201.162.319.000 201.162.319.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 416.900.000 100 416.900.000 100 416.900.000 100 1.250.700.000 Panti Pelayanan Sosial Mandiri kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 130.300.000 130.300.000 130.300.000 130.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 130.300.000 100 130.300.000 100 130.300.000 100 390.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 24.500.000 24.500.000 24.500.000 24.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** umlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 24.500.000 4 24.500.000 4 24.500.000 12 73.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 146.800.000 146.800.000 146.800.000 146.800.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 146.800.000 4 146.800.000 4 146.800.000 12 440.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 136.800.000 136.800.000 136.800.000 136.800.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 136.800.000 4 136.800.000 4 136.800.000 12 410.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 129.800.000 129.800.000 129.800.000 129.800.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 129.800.000 4 129.800.000 4 129.800.000 12 389.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 39.800.000 39.800.000 39.800.000 39.800.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 39.800.000 2 39.800.000 2 39.800.000 6 119.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 587.600.000 100 587.600.000 100 587.600.000 100 1.762.800.000 Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 182.800.000 182.800.000 182.800.000 182.800.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 182.800.000 100 182.800.000 100 182.800.000 100 548.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 2 9.000.000 2 9.000.000 2 9.000.000 6 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 0 15.000.000 0 15.000.000 0 15.000.000 0 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 51.300.000 51.300.000 51.300.000 51.300.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 51.300.000 4 51.300.000 4 51.300.000 12 153.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 38.500.000 8 38.500.000 12 38.500.000 24 115.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 15.000.000 0 15.000.000 0 15.000.000 0 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 192.600.000 192.600.000 192.600.000 192.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 192.600.000 4 192.600.000 4 192.600.000 12 577.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 177.600.000 177.600.000 177.600.000 177.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 177.600.000 4 177.600.000 4 177.600.000 12 532.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 197.200.000 197.200.000 197.200.000 197.200.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 6 197.200.000 6 197.200.000 6 197.200.000 18 591.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya *** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 62.200.000 62.200.000 62.200.000 62.200.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 62.200.000 2 62.200.000 2 62.200.000 6 186.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 90.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 12 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 363.000.000 100 363.000.000 100 363.000.000 100 1.089.000.000 Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.800.000 140.800.000 140.800.000 140.800.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.800.000 100 140.800.000 100 140.800.000 100 422.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 12 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 89.200.000 89.200.000 89.200.000 89.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 89.200.000 4 89.200.000 4 89.200.000 12 267.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 79.200.000 4 79.200.000 4 79.200.000 12 237.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 123.000.000 123.000.000 123.000.000 123.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 123.000.000 4 123.000.000 4 123.000.000 12 369.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 33.000.000 2 33.000.000 2 33.000.000 6 99.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 376.300.000 100 376.300.000 100 376.300.000 100 1.128.900.000 Panti Pelayanan Sosial Cepiring kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 137.300.000 137.300.000 137.300.000 137.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 137.300.000 100 137.300.000 100 137.300.000 100 411.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 31.500.000 4 31.500.000 4 31.500.000 12 94.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 96.400.000 96.400.000 96.400.000 96.400.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 96.400.000 4 96.400.000 4 96.400.000 12 289.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 86.400.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 86.400.000 4 86.400.000 4 86.400.000 12 259.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 132.600.000 132.600.000 132.600.000 132.600.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 132.600.000 4 132.600.000 4 132.600.000 12 397.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 42.600.000 42.600.000 42.600.000 42.600.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 42.600.000 2 42.600.000 2 42.600.000 6 127.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 419.900.000 100 419.900.000 100 419.900.000 100 1.259.700.000 Panti Pelayanan Sosial Turusgede kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 158.300.000 158.300.000 158.300.000 158.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 158.300.000 100 158.300.000 100 158.300.000 100 474.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 52.500.000 4 52.500.000 4 52.500.000 12 157.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mengukur penyediaan jasa surat Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 130.000.000 4 130.000.000 4 130.000.000 12 390.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 120.000.000 4 120.000.000 4 120.000.000 12 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 121.600.000 121.600.000 121.600.000 121.600.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 121.600.000 4 121.600.000 4 121.600.000 12 364.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 31.600.000 31.600.000 31.600.000 31.600.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 31.600.000 2 31.600.000 2 31.600.000 6 94.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 433.000.000 100 433.000.000 100 433.000.000 100 1.299.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 161.800.000 161.800.000 161.800.000 161.800.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 161.800.000 100 161.800.000 100 161.800.000 100 485.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 56.000.000 4 56.000.000 4 56.000.000 12 168.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 130.000.000 4 130.000.000 4 130.000.000 12 390.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 120.000.000 4 120.000.000 4 120.000.000 12 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 131.200.000 131.200.000 131.200.000 131.200.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 131.200.000 4 131.200.000 4 131.200.000 12 393.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo *** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 41.200.000 41.200.000 41.200.000 41.200.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 41.200.000 2 41.200.000 2 41.200.000 6 123.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 364.300.000 100 364.300.000 100 364.300.000 100 1.092.900.000 Panti Pelayanan Sosial Pendowo kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 144.300.000 144.300.000 144.300.000 144.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 144.300.000 100 144.300.000 100 144.300.000 100 432.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 38.500.000 8 38.500.000 12 38.500.000 24 115.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 76.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 76.000.000 4 76.000.000 4 76.000.000 12 228.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 66.000.000 4 66.000.000 4 66.000.000 12 198.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 134.000.000 134.000.000 134.000.000 134.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 134.000.000 4 134.000.000 4 134.000.000 12 402.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 44.000.000 2 44.000.000 2 44.000.000 6 132.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 350.500.000 100 350.500.000 100 350.500.000 100 1.051.500.000 Panti Pelayanan Sosial Potroyudan kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 139.300.000 139.300.000 139.300.000 139.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 139.300.000 100 139.300.000 100 139.300.000 100 417.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 38.800.000 38.800.000 38.800.000 38.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 38.800.000 4 38.800.000 4 38.800.000 12 116.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 38.500.000 4 38.500.000 4 38.500.000 12 115.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 89.200.000 89.200.000 89.200.000 89.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 89.200.000 4 89.200.000 4 89.200.000 12 267.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 79.200.000 4 79.200.000 4 79.200.000 12 237.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 112.000.000 4 112.000.000 4 112.000.000 12 336.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 22.000.000 2 22.000.000 2 22.000.000 6 66.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 392.000.000 100 392.000.000 100 392.000.000 100 1.176.000.000 Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.800.000 140.800.000 140.800.000 140.800.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.800.000 100 140.800.000 100 140.800.000 100 422.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah Paket Bahan/Material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 12 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 116.800.000 116.800.000 116.800.000 116.800.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 116.800.000 4 116.800.000 4 116.800.000 12 350.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 106.800.000 106.800.000 106.800.000 106.800.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 106.800.000 4 106.800.000 4 106.800.000 12 320.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 124.400.000 124.400.000 124.400.000 124.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 124.400.000 4 124.400.000 4 124.400.000 12 373.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 34.400.000 34.400.000 34.400.000 34.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 34.400.000 2 34.400.000 2 34.400.000 6 103.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 569.900.000 100 569.900.000 100 569.900.000 100 1.709.700.000 Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 200.300.000 200.300.000 200.300.000 200.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 200.300.000 100 200.300.000 100 200.300.000 100 600.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 51.300.000 51.300.000 51.300.000 51.300.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 51.300.000 4 51.300.000 4 51.300.000 12 153.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Bahan/Material **** Jumlah Paket Bahan/Material yang Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 56.000.000 8 56.000.000 12 56.000.000 24 168.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 149.400.000 149.400.000 149.400.000 149.400.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 149.400.000 4 149.400.000 4 149.400.000 12 448.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 134.400.000 134.400.000 134.400.000 134.400.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 134.400.000 4 134.400.000 4 134.400.000 12 403.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 205.200.000 205.200.000 205.200.000 205.200.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 6 205.200.000 6 205.200.000 6 205.200.000 18 615.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha *** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 70.200.000 70.200.000 70.200.000 70.200.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 70.200.000 2 70.200.000 2 70.200.000 6 210.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 90.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 12 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 548.500.000 100 548.500.000 100 548.500.000 100 1.645.500.000 Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 200.300.000 200.300.000 200.300.000 200.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 200.300.000 100 200.300.000 100 200.300.000 100 600.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 51.300.000 51.300.000 51.300.000 51.300.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 51.300.000 4 51.300.000 4 51.300.000 12 153.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Bahan/Material **** Jumlah Paket Bahan/Material yang Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 56.000.000 4 56.000.000 4 56.000.000 12 168.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 163.800.000 163.800.000 163.800.000 163.800.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 163.800.000 4 163.800.000 4 163.800.000 12 491.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 148.800.000 148.800.000 148.800.000 148.800.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 148.800.000 4 148.800.000 4 148.800.000 12 446.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 169.400.000 169.400.000 169.400.000 169.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 6 169.400.000 6 169.400.000 6 169.400.000 18 508.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 34.400.000 34.400.000 34.400.000 34.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 34.400.000 2 34.400.000 2 34.400.000 6 103.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 90.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 12 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 508.700.000 100 510.700.000 100 512.700.000 100 1.532.100.000 Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 200.300.000 200.300.000 200.300.000 200.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 200.300.000 100 200.300.000 100 200.300.000 100 600.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 51.300.000 51.300.000 51.300.000 51.300.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 51.300.000 4 51.300.000 4 51.300.000 12 153.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Laporan 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan material yg Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 56.000.000 4 56.000.000 4 56.000.000 12 168.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 123.000.000 123.000.000 123.000.000 123.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 123.000.000 4 123.000.000 4 123.000.000 12 369.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 108.000.000 4 108.000.000 4 108.000.000 12 324.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 170.400.000 172.400.000 174.400.000 174.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 170.400.000 4 172.400.000 4 174.400.000 12 517.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 28.800.000 2 28.800.000 2 28.800.000 6 86.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 21.600.000 23.600.000 25.600.000 25.600.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 21.600.000 4 23.600.000 4 25.600.000 12 70.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 90.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 12 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 669.100.000 100 669.100.000 100 669.100.000 100 2.007.300.000 Panti Pelayanan Sosial Dewanata kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 263.300.000 263.300.000 263.300.000 263.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 263.300.000 100 263.300.000 100 263.300.000 100 789.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 12.000.000 4 12.000.000 4 12.000.000 12 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 58.800.000 4 58.800.000 4 58.800.000 12 176.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 12.000.000 4 12.000.000 4 12.000.000 12 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan material yg Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 80.500.000 80.500.000 80.500.000 80.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 80.500.000 4 80.500.000 4 80.500.000 12 241.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 141.200.000 141.200.000 141.200.000 141.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 141.200.000 4 141.200.000 4 141.200.000 12 423.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 121.200.000 121.200.000 121.200.000 121.200.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 121.200.000 4 121.200.000 4 121.200.000 12 363.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 244.600.000 244.600.000 244.600.000 244.600.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 244.600.000 4 244.600.000 4 244.600.000 12 733.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 64.600.000 64.600.000 64.600.000 64.600.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 64.600.000 2 64.600.000 2 64.600.000 6 193.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 120.000.000 4 120.000.000 4 120.000.000 12 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 12 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 255.700.000 100 255.700.000 100 255.700.000 100 767.100.000 Dinas Sosial kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 107.700.000 107.700.000 107.700.000 107.700.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 107.700.000 100 107.700.000 100 107.700.000 100 323.100.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.700.000 20.700.000 20.700.000 20.700.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 20.700.000 4 20.700.000 4 20.700.000 12 62.100.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket/bahan material yang Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 56.000.000 4 56.000.000 4 56.000.000 12 168.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 44.600.000 44.600.000 44.600.000 44.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 44.600.000 4 44.600.000 4 44.600.000 12 133.800.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 39.600.000 39.600.000 39.600.000 39.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 39.600.000 4 39.600.000 4 39.600.000 12 118.800.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 98.400.000 98.400.000 98.400.000 98.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 2 98.400.000 2 98.400.000 2 98.400.000 6 295.200.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 38.400.000 38.400.000 38.400.000 38.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 38.400.000 2 38.400.000 2 38.400.000 6 115.200.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 12 75.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 648.100.000 100 648.100.000 100 648.100.000 100 1.944.300.000 Panti Pelayanan Sosial Raharjo kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 235.300.000 235.300.000 235.300.000 235.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 235.300.000 100 235.300.000 100 235.300.000 100 705.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 12.000.000 4 12.000.000 4 12.000.000 12 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 58.800.000 4 58.800.000 4 58.800.000 12 176.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 12.000.000 4 12.000.000 4 12.000.000 12 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket Bahan/material yang Paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 52.500.000 4 52.500.000 4 52.500.000 12 157.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 159.200.000 159.200.000 159.200.000 159.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 159.200.000 4 159.200.000 4 159.200.000 12 477.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 139.200.000 139.200.000 139.200.000 139.200.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 139.200.000 4 139.200.000 4 139.200.000 12 417.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 233.600.000 233.600.000 233.600.000 233.600.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 8 233.600.000 8 233.600.000 8 233.600.000 24 700.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 53.600.000 53.600.000 53.600.000 53.600.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 53.600.000 2 53.600.000 2 53.600.000 6 160.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 120.000.000 4 120.000.000 4 120.000.000 12 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 12 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 237.100.000 100 237.100.000 100 237.100.000 100 711.300.000 Dinas Sosial kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 93.700.000 93.700.000 93.700.000 93.700.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 93.700.000 100 93.700.000 100 93.700.000 100 281.100.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 0 5.000.000 0 5.000.000 0 5.000.000 0 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.700.000 20.700.000 20.700.000 20.700.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 20.700.000 4 20.700.000 4 20.700.000 12 62.100.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket Bahan/material yang Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 5.000.000 0 5.000.000 0 5.000.000 0 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 65.000.000 4 65.000.000 4 65.000.000 12 195.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 73.400.000 73.400.000 73.400.000 73.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 2 73.400.000 2 73.400.000 2 73.400.000 6 220.200.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 23.400.000 23.400.000 23.400.000 23.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 23.400.000 2 23.400.000 2 23.400.000 6 70.200.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 548.300.000 100 548.300.000 100 548.300.000 100 1.644.900.000 Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 193.300.000 193.300.000 193.300.000 193.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 193.300.000 100 193.300.000 100 193.300.000 100 579.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 0 15.000.000 0 15.000.000 0 15.000.000 0 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 51.300.000 51.300.000 51.300.000 51.300.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 51.300.000 4 51.300.000 4 51.300.000 12 153.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket/bahan material yang Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 49.000.000 4 49.000.000 4 49.000.000 12 147.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 15.000.000 0 15.000.000 0 15.000.000 0 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 154.200.000 154.200.000 154.200.000 154.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 154.200.000 4 154.200.000 4 154.200.000 12 462.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 139.200.000 139.200.000 139.200.000 139.200.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 139.200.000 4 139.200.000 4 139.200.000 12 417.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 185.800.000 185.800.000 185.800.000 185.800.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 185.800.000 4 185.800.000 4 185.800.000 12 557.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 50.800.000 50.800.000 50.800.000 50.800.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 50.800.000 2 50.800.000 2 50.800.000 6 152.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 90.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 12 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 384.300.000 100 384.300.000 100 384.300.000 100 1.152.900.000 Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 151.300.000 151.300.000 151.300.000 151.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 151.300.000 100 151.300.000 100 151.300.000 100 453.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket/bahan material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 45.500.000 4 45.500.000 4 45.500.000 12 136.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 109.600.000 109.600.000 109.600.000 109.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 109.600.000 4 109.600.000 4 109.600.000 12 328.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 99.600.000 99.600.000 99.600.000 99.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 99.600.000 4 99.600.000 4 99.600.000 12 298.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 113.400.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 113.400.000 4 113.400.000 4 113.400.000 12 340.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 23.400.000 23.400.000 23.400.000 23.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 23.400.000 2 23.400.000 2 23.400.000 6 70.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 444.700.000 100 444.700.000 100 444.700.000 100 1.334.100.000 Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 162.300.000 162.300.000 162.300.000 162.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 162.300.000 100 162.300.000 100 162.300.000 100 486.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 51.300.000 51.300.000 51.300.000 51.300.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 51.300.000 4 51.300.000 4 51.300.000 12 153.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket Bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 49.000.000 8 49.000.000 12 49.000.000 24 147.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 15.000.000 0 15.000.000 0 15.000.000 0 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 134.800.000 134.800.000 134.800.000 134.800.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 134.800.000 4 134.800.000 4 134.800.000 12 404.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 124.800.000 124.800.000 124.800.000 124.800.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 124.800.000 4 124.800.000 4 124.800.000 12 374.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 132.600.000 132.600.000 132.600.000 132.600.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 132.600.000 4 132.600.000 4 132.600.000 12 397.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 42.600.000 42.600.000 42.600.000 42.600.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 42.600.000 2 42.600.000 2 42.600.000 6 127.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 409.800.000 100 409.800.000 100 409.800.000 100 1.229.400.000 Panti Pelayanan Sosial Penganthi kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 147.800.000 147.800.000 147.800.000 147.800.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 147.800.000 100 147.800.000 100 147.800.000 100 443.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket Bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 127.600.000 127.600.000 127.600.000 127.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 127.600.000 4 127.600.000 4 127.600.000 12 382.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 117.600.000 117.600.000 117.600.000 117.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 117.600.000 4 117.600.000 4 117.600.000 12 352.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 124.400.000 124.400.000 124.400.000 124.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 124.400.000 4 124.400.000 4 124.400.000 12 373.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 34.400.000 34.400.000 34.400.000 34.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 34.400.000 2 34.400.000 2 34.400.000 6 103.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 366.600.000 100 366.600.000 100 366.600.000 100 1.099.800.000 Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 133.800.000 133.800.000 133.800.000 133.800.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 133.800.000 100 133.800.000 100 133.800.000 100 401.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket Bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 28.000.000 4 28.000.000 4 28.000.000 12 84.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 91.600.000 91.600.000 91.600.000 91.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 91.600.000 4 91.600.000 4 91.600.000 12 274.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 81.600.000 81.600.000 81.600.000 81.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 81.600.000 4 81.600.000 4 81.600.000 12 244.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 131.200.000 131.200.000 131.200.000 131.200.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 131.200.000 4 131.200.000 4 131.200.000 12 393.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 41.200.000 41.200.000 41.200.000 41.200.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 41.200.000 2 41.200.000 2 41.200.000 6 123.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 204.700.000 100 204.700.000 100 204.700.000 100 614.100.000 Dinas Sosial kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 79.700.000 79.700.000 79.700.000 79.700.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 79.700.000 100 79.700.000 100 79.700.000 100 239.100.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.700.000 20.700.000 20.700.000 20.700.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 20.700.000 4 20.700.000 4 20.700.000 4 62.100.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket Bahan/material yang Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 28.000.000 4 28.000.000 4 28.000.000 12 84.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 62.600.000 62.600.000 62.600.000 62.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 62.600.000 4 62.600.000 4 62.600.000 12 187.800.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 57.600.000 57.600.000 57.600.000 57.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 57.600.000 4 57.600.000 4 57.600.000 12 172.800.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 57.400.000 57.400.000 57.400.000 57.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 2 57.400.000 2 57.400.000 2 57.400.000 6 172.200.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 12.400.000 12.400.000 12.400.000 12.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 12.400.000 2 12.400.000 2 12.400.000 6 37.200.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 231.900.000 100 231.900.000 100 231.900.000 100 695.700.000 Dinas Sosial kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 86.700.000 86.700.000 86.700.000 86.700.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 86.700.000 100 86.700.000 100 86.700.000 100 260.100.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.700.000 20.700.000 20.700.000 20.700.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 20.700.000 4 20.700.000 4 20.700.000 12 62.100.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket Bahan/material yang Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 12 105.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 80.600.000 80.600.000 80.600.000 80.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 80.600.000 4 80.600.000 4 80.600.000 12 241.800.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 75.600.000 75.600.000 75.600.000 75.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 75.600.000 4 75.600.000 4 75.600.000 12 226.800.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 59.600.000 59.600.000 59.600.000 59.600.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 2 59.600.000 2 59.600.000 2 59.600.000 6 178.800.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo *** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 9.600.000 2 9.600.000 2 9.600.000 6 28.800.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 237.900.000 100 237.900.000 100 237.900.000 100 713.700.000 Dinas Sosial kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 93.700.000 93.700.000 93.700.000 93.700.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 93.700.000 100 93.700.000 100 93.700.000 100 281.100.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.700.000 20.700.000 20.700.000 20.700.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 20.700.000 4 20.700.000 4 20.700.000 12 62.100.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket Bahan/material yang Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 65.000.000 4 65.000.000 4 65.000.000 12 195.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 74.200.000 74.200.000 74.200.000 74.200.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 2 74.200.000 2 74.200.000 2 74.200.000 6 222.600.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 19.200.000 2 19.200.000 2 19.200.000 6 57.600.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 224.300.000 100 224.300.000 100 224.300.000 100 672.900.000 Dinas Sosial kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 80.500.000 80.500.000 80.500.000 80.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 80.500.000 100 80.500.000 100 80.500.000 100 241.500.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.700.000 20.700.000 20.700.000 20.700.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 20.700.000 4 20.700.000 4 20.700.000 12 62.100.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket Bahan/material yang Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 28.800.000 4 28.800.000 4 28.800.000 12 86.400.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 80.000.000 4 80.000.000 4 80.000.000 12 240.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 12 225.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 2 58.800.000 2 58.800.000 2 58.800.000 6 176.400.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 13.800.000 2 13.800.000 2 13.800.000 6 41.400.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 435.000.000 100 435.000.000 100 435.000.000 100 1.305.000.000 Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 133.800.000 133.800.000 133.800.000 133.800.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 133.800.000 100 133.800.000 100 133.800.000 100 401.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 43.800.000 4 43.800.000 4 43.800.000 12 131.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 28.000.000 4 28.000.000 4 28.000.000 12 84.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gerung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 142.000.000 142.000.000 142.000.000 142.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 142.000.000 4 142.000.000 4 142.000.000 12 426.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 132.000.000 4 132.000.000 4 132.000.000 12 396.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 149.200.000 149.200.000 149.200.000 149.200.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 149.200.000 4 149.200.000 4 149.200.000 12 447.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 59.200.000 59.200.000 59.200.000 59.200.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 59.200.000 2 59.200.000 2 59.200.000 6 177.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 12 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 276.700.000 100 276.700.000 100 276.700.000 100 830.100.000 Dinas Sosial kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 93.700.000 93.700.000 93.700.000 93.700.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 93.700.000 100 93.700.000 100 93.700.000 100 281.100.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera umum perangkat daerah yang sesuai Puteri standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera listrik/penerangan bangunan kantor Puteri yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera perlengkapan kantor yang disediakan Puteri X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera yang disediakan **** Puteri X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 20.700.000 20.700.000 20.700.000 20.700.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 20.700.000 4 20.700.000 4 20.700.000 12 62.100.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera yang disediakan **** Puteri X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera penggandaan yang disediakan **** Puteri X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera peraturan perundang-undangan yang Puteri disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Bahan/Material **** Jumlah Paket Bahan/Material yang Paket 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera disediakan **** Puteri X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera tamu **** Puteri X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera koordinasi dan konsultasi perangkat Puteri daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera penunjang urusan pemerintah daerah Puteri yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera gedung kantor atau bangunan lainnya Puteri yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 95.000.000 4 95.000.000 4 95.000.000 12 285.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera penunjang urusan pemerintahan Puteri daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera menyurat **** Puteri X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 90.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 12 270.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera komunikasi, sumber daya air dan Puteri listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 0 83.000.000 0 83.000.000 0 83.000.000 0 249.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera penunjang urusan pemerintahan Puteri daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 33.000.000 2 33.000.000 2 33.000.000 6 99.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera atau lapangan yang dipelihara dan Puteri dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera yangDipelihara **** Puteri X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera lainnya yang Puteri dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera kantor atau bangunan lainnya yang Puteri dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 185.194.246.000 100 169.570.179.000 100 190.253.519.000 100 545.017.944.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 105.519.246.000 105.245.179.000 105.928.519.000 105.928.519.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 5 105.519.246.000 5 105.245.179.000 5 105.928.519.000 15 316.692.944.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 103.319.246.000 103.045.179.000 103.728.519.000 103.728.519.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 599 103.319.246.000 599 103.045.179.000 599 103.728.519.000 599 310.092.944.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 1.500.000.000 4 1.500.000.000 4 1.500.000.000 12 4.500.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 350.000.000 4 350.000.000 4 350.000.000 12 1.050.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 4 350.000.000 4 350.000.000 4 350.000.000 12 1.050.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 3 750.000.000 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 800.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 800.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 100 1.700.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 350.000.000 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 1 350.000.000 0 0 0 0 1 350.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 4 200.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 30 750.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 3.725.000.000 3.725.000.000 3.725.000.000 3.725.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 3.725.000.000 100 3.725.000.000 100 3.725.000.000 100 11.175.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 200.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 150.000.000 4 150.000.000 4 150.000.000 12 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 12 1.350.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Bahan/Material **** Jumlah Paket Bahan/Material yang Paket 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 6 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 12 900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 12 6.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 3.100.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 3.100.000.000 5 3.100.000.000 5 3.100.000.000 15 9.300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 250.000.000 0 250.000.000 1 250.000.000 1 750.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 0 500.000.000 0 500.000.000 4 500.000.000 4 1.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 6.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 350.000.000 0 350.000.000 1 350.000.000 1 1.050.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 27.650.000.000 27.650.000.000 27.650.000.000 27.650.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 27.650.000.000 4 27.650.000.000 4 27.650.000.000 12 82.950.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 150.000.000 4 150.000.000 4 150.000.000 12 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.000.000.000 4 1.000.000.000 4 1.000.000.000 12 3.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 12 1.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 26.000.000.000 26.000.000.000 26.000.000.000 26.000.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 26.000.000.000 4 26.000.000.000 4 26.000.000.000 12 78.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 44.150.000.000 29.150.000.000 49.150.000.000 49.150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 44.150.000.000 5 29.150.000.000 5 49.150.000.000 15 122.450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 6 300.000.000 6 300.000.000 6 300.000.000 18 900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 20 400.000.000 20 400.000.000 20 400.000.000 60 1.200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 30 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 43.000.000.000 28.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 10 43.000.000.000 10 28.000.000.000 10 48.000.000.000 30 119.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 36 750.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Dinas Sosial pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 79.8 1.200.000.000 79.9 1.200.000.000 80 1.200.000.000 80 3.600.000.000 Dinas Sosial X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 100 3.600.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 100 3.600.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 5 600.000.000 10 600.000.000 15 600.000.000 15 1.800.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 1 600.000.000 2 600.000.000 3 600.000.000 3 1.800.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan Kesejahteraan 165.180.693.000 165.180.693.000 165.180.693.000 165.180.693.000 Dinas Sosial Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Pemerlu Pelayanan % 0.55 1.1 1.66 1.66 Dinas Sosial Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan Meningkatnya kemandirian 6.100.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000 Dinas Sosial sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan * Persentase Pemerlu Pelayanan % 0.02 6.100.000.000 0.04 6.100.000.000 0.07 6.100.000.000 0.07 18.300.000.000 Dinas Sosial Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial * 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN 6.100.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000 DAN JAMINAN SOSIAL ** Persentase pemerlu pelayanan % 0.02 6.100.000.000 0.04 6.100.000.000 0.07 6.100.000.000 0.07 18.300.000.000 Bidang Penanganan Fakir Miskin kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin 6.100.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000 Cakupan Daerah Provinsi *** Jumlah PPKS Keluarga yang Orang 200 3.100.000.000 400 3.100.000.000 600 3.100.000.000 600 9.300.000.000 SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian *** 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin 3.100.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Orang 200 3.100.000.000 400 3.100.000.000 600 3.100.000.000 600 9.300.000.000 SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota **** Jumlah PPKS yang mendapatkan Orang 400 1.500.000.000 800 1.500.000.000 1200 1.500.000.000 1200 4.500.000.000 SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN penanganan peningkatan kemandirian PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN sosial (Wilayah 1) *** 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Pengembangan Ekonomi Masyarakat **** Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Orang 400 1.500.000.000 800 1.500.000.000 1200 1.500.000.000 1200 4.500.000.000 SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN Pengembangan Ekonomi Masyarakat PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN Kewenangan Provinsi **** Jumlah PPKS yang mendapatkan Orang 400 1.500.000.000 800 1.500.000.000 1200 1.500.000.000 1200 4.500.000.000 SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN penanganan peningkatan kemandirian PERDESAAN sosial (Wilayah 2) *** 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Pengembangan Ekonomi Masyarakat **** Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Orang 400 1.500.000.000 800 1.500.000.000 1200 1.500.000.000 1200 4.500.000.000 SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN Pengembangan Ekonomi Masyarakat PERDESAAN Kewenangan Provinsi **** Meningkatnya peran serta 13.212.000.000 13.212.000.000 13.212.000.000 13.212.000.000 Dinas Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan Persentase Potensi Sumber % 7.7 13.212.000.000 15.41 13.212.000.000 23.11 13.212.000.000 23.11 39.636.000.000 Dinas Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN 12.362.000.000 12.362.000.000 12.362.000.000 12.362.000.000 SOSIAL ** Persentase potensi dan sumber % 7.7 12.362.000.000 15.41 12.362.000.000 23.11 12.362.000.000 23.11 37.086.000.000 Bidang Pemberdayaan Sosial kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah penyelenggaran Undian Gratis Dokumen 100 400.000.000 200 400.000.000 300 400.000.000 300 1.200.000.000 SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA Berhadiah dan pengumpulan sumbangan KESEJAHTERAAN SOSIAL lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan *** 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 100 400.000.000 200 400.000.000 300 400.000.000 300 1.200.000.000 SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian KESEJAHTERAAN SOSIAL Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber 11.962.000.000 11.962.000.000 11.962.000.000 11.962.000.000 Kesejahteraan Sosial Provinsi Jumlah PSKS yang mendapatkan Orang 1076 9.962.000.000 2152 9.962.000.000 3228 9.962.000.000 3228 29.886.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER fasilitasi peningkatan kapasitas KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi **** Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Orang 100 250.000.000 200 250.000.000 300 250.000.000 300 750.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat KESEJAHTERAAN SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan 7.312.000.000 7.312.000.000 7.312.000.000 7.312.000.000 Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Orang 576 7.312.000.000 1152 7.312.000.000 1728 7.312.000.000 1728 21.936.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER Kecamatan Kewenangan Provinsi yang KESEJAHTERAAN SOSIAL Meningkat Kapasitasnya **** 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan 2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi **** Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Orang 100 2.400.000.000 200 2.400.000.000 300 2.400.000.000 300 7.200.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER yang Meningkat Kapasitasnya KESEJAHTERAAN SOSIAL Kewenangan Provinsi **** Jumlah PSKS yang mendapatkan Orang 1000 2.000.000.000 2000 2.000.000.000 3000 2.000.000.000 3000 6.000.000.000 SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA penyuluhan sosial *** KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Jumlah Keluarga yang Meningkat Orang 1000 2.000.000.000 2000 2.000.000.000 3000 2.000.000.000 3000 6.000.000.000 SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA Kapasitasnya Kewenangan Provinsi **** KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 TAMAN MAKAM PAHLAWAN ** Persentase taman makam pahlawan % 100 850.000.000 100 850.000.000 100 850.000.000 100 2.550.000.000 Bidang Pemberdayaan Sosial nasional provinsi yang dikelola ** 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Nasional Provinsi *** Jumlah stakeholder yang berperan Orang 300 500.000.000 600 500.000.000 900 500.000.000 900 1.500.000.000 SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN dalam pananaman nilai nilai KESETIAKAWANAN SOSIAL kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial *** 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Pahlawan Nasional Provinsi **** Jumlah stakeholder yang berperan Orang 200 500.000.000 200 500.000.000 200 500.000.000 200 1.500.000.000 SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN serta dalam penanaman nilai-nilai KESETIAKAWANAN SOSIAL kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial **** Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola Unit 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 1.050.000.000 SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN *** KESETIAKAWANAN SOSIAL 1.06.07.1.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi **** Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Dokumen 1 200.000.000 2 200.000.000 3 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN serta Pemeliharaan Sarana dan KESETIAKAWANAN SOSIAL Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi **** 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pahlawan Nasional Provinsi **** Jumlah Makam yang Terpenuhi Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 450.000.000 SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN Pemeliharannya pada Taman Makam KESETIAKAWANAN SOSIAL Pahlawan Nasional Provinsi **** Terpenuhinya Jaminan Sosial 58.172.160.000 58.172.160.000 58.172.160.000 58.172.160.000 Dinas Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran * Persentase Pemerlu Pelayanan % 80 58.172.160.000 82 58.172.160.000 85 58.172.160.000 85 174.516.480.000 Dinas Sosial Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial * 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN 58.172.160.000 58.172.160.000 58.172.160.000 58.172.160.000 DAN JAMINAN SOSIAL ** Persentase pemerlu pelayanan % 80 58.172.160.000 82 58.172.160.000 85 58.172.160.000 85 174.516.480.000 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin 58.172.160.000 58.172.160.000 58.172.160.000 58.172.160.000 Cakupan Daerah Provinsi *** Jumlah PPKS yang mendapatkan Orang 12764 58.172.160.000 25528 58.172.160.000 38292 58.172.160.000 38292 174.516.480.000 SEKSI JAMINAN SOSIAL bantuan jaminan sosial *** 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan 58.172.160.000 58.172.160.000 58.172.160.000 58.172.160.000 Sosial Kesejahteraan Keluarga **** Fasilitasi Bantuan Sosial Orang 12764 58.172.160.000 25528 58.172.160.000 38292 58.172.160.000 38292 174.516.480.000 SEKSI JAMINAN SOSIAL Kesejahteraan Keluarga **** Terpenuhinya Perlindungan 4.338.000.000 4.338.000.000 4.338.000.000 4.338.000.000 Dinas Sosial Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Persentase jumlah korban bencana % 0.06 4.338.000.000 0.13 4.338.000.000 0.19 4.338.000.000 0.19 13.014.000.000 Dinas Sosial yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial * 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase warga negara migran % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 600.000.000 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan ** 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal *** Jumlah warga negara migran korban Orang 100 200.000.000 200 200.000.000 300 200.000.000 300 600.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN tindak kekerasan yang mendapatkan BENCANA SOSIAL penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal *** 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal **** Jumlah Warga Negara Migran Korban Orang 100 200.000.000 200 200.000.000 300 200.000.000 300 600.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN Tindak Kekerasan yang Dipulangkan BENCANA SOSIAL dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota **** 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN 4.138.000.000 4.138.000.000 4.138.000.000 4.138.000.000 BENCANA ** Persentase penanganan korban % 100 4.138.000.000 100 4.138.000.000 100 4.138.000.000 100 12.414.000.000 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial ** 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban 4.138.000.000 4.138.000.000 4.138.000.000 4.138.000.000 Bencana Alam dan Sosial Provinsi Jumlah korban bencana alam daerah Orang 1500 2.604.000.000 3000 2.604.000.000 4500 2.604.000.000 4500 7.812.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN provinsi yang mendapatkan pelayanan BENCANA ALAM perlindungan sosial *** 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 1.254.000.000 1.254.000.000 1.254.000.000 1.254.000.000 **** Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Orang 1000 1.254.000.000 2000 1.254.000.000 3000 1.254.000.000 3000 3.762.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN Permakanan 3x1 hari dalam Masa BENCANA ALAM Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 1500 500.000.000 3000 500.000.000 4500 500.000.000 4500 1.500.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang BENCANA ALAM Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi **** 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Unit 1500 150.000.000 3000 150.000.000 4500 150.000.000 4500 450.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN Provinsi **** BENCANA ALAM 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Kelompok Rentan **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 1000 350.000.000 2000 350.000.000 3000 350.000.000 3000 1.050.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN Penanganan Khusus bagi Kelompok BENCANA ALAM Rentan Kewenangan Provinsi **** 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Psikososial **** Jumlah Korban Bencana yang Orang 1000 350.000.000 20000 350.000.000 3000 350.000.000 3000 1.050.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN Mendapatkan Layanan Dukungan BENCANA ALAM Psikososial Kewenangan Provinsi **** Jumlah korban bencana sosial daerah Orang 1450 1.534.000.000 2900 1.534.000.000 4350 1.534.000.000 4350 4.602.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN provinsi yang mendapatkan pelayanan BENCANA SOSIAL perlindungan sosial *** 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 334.000.000 334.000.000 334.000.000 334.000.000 **** Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Orang 250 334.000.000 500 334.000.000 750 334.000.000 750 1.002.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN Permakanan 3x1 hari dalam Masa BENCANA SOSIAL Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian Orang 250 200.000.000 500 200.000.000 750 200.000.000 750 600.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia BENCANA SOSIAL pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi **** 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Unit 250 100.000.000 500 100.000.000 750 100.000.000 750 300.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN Provinsi **** BENCANA SOSIAL 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Kelompok Rentan **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 1450 750.000.000 2900 750.000.000 4350 750.000.000 4350 2.250.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN Penanganan Khusus bagi Kelompok BENCANA SOSIAL Rentan Kewenangan Provinsi **** 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Psikososial **** Jumlah Korban Bencana yang Orang 250 150.000.000 500 150.000.000 750 150.000.000 750 450.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN Mendapatkan Layanan Dukungan BENCANA SOSIAL Psikososial Kewenangan Provinsi **** Terselenggaranya Rehabilitasi 83.358.533.000 83.358.533.000 83.358.533.000 83.358.533.000 Dinas Sosial Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial * Persentase Pemerlu Pelayanan % 0.2 83.358.533.000 0.4 83.358.533.000 0.59 83.358.533.000 0.59 250.075.599.000 Dinas Sosial Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial * 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI 83.108.533.000 83.108.533.000 83.108.533.000 83.108.533.000 SOSIAL ** Persentase pelayanan rehabilitasi % 1.92 12.497.250.000 3.84 12.497.250.000 5.75 12.497.250.000 5.75 37.491.750.000 Bidang Rehabilitasi Sosial sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti ** 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 6.008.500.000 6.008.500.000 6.008.500.000 6.008.500.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah penyandang disabilitas Orang 2100 6.008.500.000 4200 6.008.500.000 6300 6.008.500.000 6300 18.025.500.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG terlantar yang mendapatkan DISABILITAS pelayanan rehabilitasi sosial dalam 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 5.208.500.000 5.208.500.000 5.208.500.000 5.208.500.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 2100 5.208.500.000 4200 5.208.500.000 6300 5.208.500.000 6300 15.625.500.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai DISABILITAS Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 25 300.000.000 50 300.000.000 75 300.000.000 75 900.000.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai DISABILITAS Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 500.000.000 8 500.000.000 12 500.000.000 12 1.500.000.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar DISABILITAS Penyandang Disabilitas Terlantar **** 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 3.902.500.000 3.902.500.000 3.902.500.000 3.902.500.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah anak terlantar yang Orang 1700 3.902.500.000 3400 3.902.500.000 5100 3.902.500.000 5100 11.707.500.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN mendapatkan pelayanan rehabilitasi LANJUT USIA sosial dalam panti *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 3.502.500.000 3.502.500.000 3.502.500.000 3.502.500.000 Jumlah Orang yang Pendapatkan Orang 1700 3.502.500.000 3400 3.502.500.000 5100 3.502.500.000 5100 10.507.500.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai LANJUT USIA Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 400.000.000 8 400.000.000 12 400.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar LANJUT USIA Anak Terlantar di dalam Panti **** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah lanjut usia terlantar yang Orang 400 1.130.000.000 800 1.130.000.000 1200 1.130.000.000 1200 3.390.000.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN mendapatkan pelayanan rehabilitasi LANJUT USIA sosial dalam panti *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 980.000.000 980.000.000 980.000.000 980.000.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 400 980.000.000 800 980.000.000 1200 980.000.000 1200 2.940.000.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai LANJUT USIA Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 25 150.000.000 50 150.000.000 75 150.000.000 75 450.000.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai LANJUT USIA Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar 1.456.250.000 1.456.250.000 1.456.250.000 1.456.250.000 Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *** Jumlah gelandangan dan pengemis Orang 250 1.456.250.000 500 1.456.250.000 750 1.456.250.000 750 4.368.750.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL yang mendapatklan pelayanan DAN PERDAGANGAN ORANG rehabilitasi sosial dalam panti *** 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan 656.250.000 656.250.000 656.250.000 656.250.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 250 656.250.000 500 656.250.000 750 656.250.000 750 1.968.750.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai DAN PERDAGANGAN ORANG dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 800.000.000 8 800.000.000 12 800.000.000 12 2.400.000.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar DAN PERDAGANGAN ORANG Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.06 2.200.788.000 0.13 2.200.788.000 0.19 2.200.788.000 0.19 6.602.364.000 Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo ** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 1.471.650.000 1.471.650.000 1.471.650.000 1.471.650.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 100 160.400.000 200 160.400.000 300 160.400.000 300 481.200.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 68.800.000 68.800.000 68.800.000 68.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 100 68.800.000 200 68.800.000 300 68.800.000 300 206.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 29.100.000 29.100.000 29.100.000 29.100.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 100 29.100.000 200 29.100.000 300 29.100.000 300 87.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 100 25.000.000 200 25.000.000 300 25.000.000 300 75.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI PelayananReunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 20 37.500.000 40 37.500.000 60 37.500.000 60 112.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Provinsi **** SOSIAL Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 100 1.311.250.000 200 1.311.250.000 300 1.311.250.000 300 3.933.750.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 967.250.000 967.250.000 967.250.000 967.250.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 100 967.250.000 200 967.250.000 300 967.250.000 300 2.901.750.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 290.000.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 100 290.000.000 200 290.000.000 300 290.000.000 300 870.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 100 54.000.000 200 54.000.000 300 54.000.000 300 162.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar 729.138.000 729.138.000 729.138.000 729.138.000 Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *** Jumlah PPKS Gelandangan dan Orang 50 112.400.000 100 112.400.000 150 112.400.000 150 337.200.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pengemis yang mendapatkan pelayanan SOSIAL sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** 1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan 75.100.000 75.100.000 75.100.000 75.100.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 75.100.000 100 75.100.000 150 75.100.000 150 225.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan 7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 7.300.000 100 7.300.000 150 7.300.000 150 21.900.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Asal **** Jumlah Gelandangan dan Orang 50 15.000.000 100 15.000.000 150 15.000.000 150 45.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan SOSIAL ke Daerah asal Kewenangan Provinsi 1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 15.000.000 8 15.000.000 12 15.000.000 12 45.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI danPembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti **** Jumlah PPKS Gelandangan dan Orang 50 616.738.000 100 616.738.000 150 616.738.000 150 1.850.214.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan 469.938.000 469.938.000 469.938.000 469.938.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 469.938.000 100 469.938.000 150 469.938.000 150 1.409.814.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang **** 125.800.000 125.800.000 125.800.000 125.800.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 50 125.800.000 100 125.800.000 150 125.800.000 150 377.400.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 yang mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Orang 50 21.000.000 100 21.000.000 150 21.000.000 150 63.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.06 2.210.765.000 0.13 2.210.765.000 0.19 2.210.765.000 0.19 6.632.295.000 Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 1.614.975.000 1.614.975.000 1.614.975.000 1.614.975.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 110 172.600.000 220 172.600.000 330 172.600.000 330 517.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 72.800.000 72.800.000 72.800.000 72.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 100 72.800.000 200 72.800.000 300 72.800.000 300 218.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 31.050.000 31.050.000 31.050.000 31.050.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 100 31.050.000 200 31.050.000 300 31.050.000 300 93.150.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 100 27.500.000 200 27.500.000 300 27.500.000 300 82.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI PelayananReunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 41.250.000 41.250.000 41.250.000 41.250.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 20 41.250.000 40 41.250.000 60 41.250.000 60 123.750.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Provinsi **** SOSIAL Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 110 1.442.375.000 220 1.442.375.000 330 1.442.375.000 330 4.327.125.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 1.063.975.000 1.063.975.000 1.063.975.000 1.063.975.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 100 1.063.975.000 200 1.063.975.000 300 1.063.975.000 300 3.191.925.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 319.000.000 319.000.000 319.000.000 319.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 100 319.000.000 200 319.000.000 300 319.000.000 300 957.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 59.400.000 59.400.000 59.400.000 59.400.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 100 59.400.000 200 59.400.000 300 59.400.000 300 178.200.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar 595.790.000 595.790.000 595.790.000 595.790.000 Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *** Jumlah PPKS Gelandangan dan Orang 40 102.400.000 80 102.400.000 120 102.400.000 120 307.200.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pengemis yang mendapatkan pelayanan SOSIAL sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** 1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan 71.600.000 71.600.000 71.600.000 71.600.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 40 71.600.000 80 71.600.000 120 71.600.000 120 214.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan 6.800.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 40 6.800.000 80 6.800.000 120 6.800.000 120 20.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Asal **** Jumlah Gelandangan dan Orang 40 12.000.000 80 12.000.000 120 12.000.000 120 36.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan SOSIAL ke Daerah asal Kewenangan Provinsi 1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 12.000.000 8 12.000.000 12 12.000.000 12 36.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti **** Jumlah PPKS Gelandangan dan Orang 40 493.390.000 80 493.390.000 120 493.390.000 120 1.480.170.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan 375.950.000 375.950.000 375.950.000 375.950.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 40 375.950.000 80 375.950.000 120 375.950.000 120 1.127.850.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 40 375.950.000 80 375.950.000 120 375.950.000 120 1.127.850.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang **** 100.640.000 100.640.000 100.640.000 100.640.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 40 100.640.000 80 100.640.000 120 100.640.000 120 301.920.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 40 100.640.000 80 100.640.000 120 100.640.000 120 301.920.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 yang mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Orang 40 16.800.000 80 16.800.000 120 16.800.000 120 50.400.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Jumlah Orang yang Terakses Orang 40 16.800.000 80 16.800.000 120 16.800.000 120 50.400.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.11 3.552.726.000 0.21 3.552.726.000 0.32 3.552.726.000 0.32 10.658.178.000 Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 709.888.000 709.888.000 709.888.000 709.888.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 50 96.900.000 100 96.900.000 150 96.900.000 150 290.700.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 72.600.000 72.600.000 72.600.000 72.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 72.600.000 100 72.600.000 150 72.600.000 150 217.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 11.800.000 100 11.800.000 150 11.800.000 150 35.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Orang 4 12.500.000 8 12.500.000 12 12.500.000 12 37.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 50 612.988.000 100 612.988.000 150 612.988.000 150 1.838.964.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 469.938.000 469.938.000 469.938.000 469.938.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 469.938.000 100 469.938.000 150 469.938.000 150 1.409.814.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 125.800.000 125.800.000 125.800.000 125.800.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 50 125.800.000 100 125.800.000 150 125.800.000 150 377.400.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 50 17.250.000 100 17.250.000 150 17.250.000 150 51.750.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 2.842.838.000 2.842.838.000 2.842.838.000 2.842.838.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 195 285.900.000 390 285.900.000 585 285.900.000 585 857.700.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL KebutuhanKewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 106.800.000 106.800.000 106.800.000 106.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 195 106.800.000 380 106.800.000 585 106.800.000 585 320.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 57.225.000 57.225.000 57.225.000 57.225.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 195 57.225.000 390 57.225.000 585 57.225.000 585 171.675.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 48.750.000 48.750.000 48.750.000 48.750.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 195 48.750.000 390 48.750.000 585 48.750.000 585 146.250.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI PelayananReunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 73.125.000 73.125.000 73.125.000 73.125.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 39 73.125.000 78 73.125.000 117 73.125.000 117 219.375.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Provinsi **** SOSIAL Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 195 2.556.938.000 390 2.556.938.000 585 2.556.938.000 585 7.670.814.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 1.886.138.000 1.886.138.000 1.886.138.000 1.886.138.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 195 1.886.138.000 390 1.886.138.000 585 1.886.138.000 585 5.658.414.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 565.500.000 565.500.000 565.500.000 565.500.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 185 565.500.000 390 565.500.000 585 565.500.000 585 1.696.500.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 105.300.000 105.300.000 105.300.000 105.300.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 195 105.300.000 390 105.300.000 585 105.300.000 585 315.900.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak HuniKewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.06 2.054.550.000 0.12 2.054.550.000 0.18 2.054.550.000 0.18 6.163.650.000 Panti Pelayanan Sosial Cepiring sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring ** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 2.054.550.000 2.054.550.000 2.054.550.000 2.054.550.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 140 218.800.000 280 218.800.000 420 218.800.000 420 656.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 84.800.000 84.800.000 84.800.000 84.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 140 84.800.000 280 84.800.000 420 84.800.000 420 254.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 140 46.500.000 280 46.500.000 420 46.500.000 420 139.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 140 35.000.000 280 35.000.000 420 35.000.000 420 105.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI PelayananReunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 7 52.500.000 14 52.500.000 28 52.500.000 28 157.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Provinsi **** SOSIAL Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 140 1.835.750.000 280 1.835.750.000 420 1.835.750.000 420 5.507.250.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 1.354.150.000 1.354.150.000 1.354.150.000 1.354.150.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 140 1.354.150.000 280 1.354.150.000 420 1.354.150.000 420 4.062.450.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 406.000.000 406.000.000 406.000.000 406.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 140 406.000.000 280 406.000.000 420 406.000.000 420 1.218.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 75.600.000 75.600.000 75.600.000 75.600.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 140 75.600.000 280 75.600.000 420 75.600.000 420 226.800.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.12 3.976.806.000 0.24 3.976.806.000 0.36 3.976.806.000 0.36 11.930.418.000 Panti Pelayanan Sosial Dewanata sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata ** 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 1.776.018.000 1.776.018.000 1.776.018.000 1.776.018.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 130 156.900.000 360 156.900.000 490 156.900.000 490 470.700.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 96.600.000 96.600.000 96.600.000 96.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 130 96.600.000 260 96.600.000 390 96.600.000 390 289.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 27.800.000 27.800.000 27.800.000 27.800.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 130 27.800.000 260 27.800.000 390 27.800.000 390 83.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 32.500.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 32.500.000 8 32.500.000 12 32.500.000 12 97.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang DisabilitasTerlAntar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 130 1.619.118.000 360 1.619.118.000 490 1.619.118.000 490 4.857.354.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 1.221.838.000 1.221.838.000 1.221.838.000 1.221.838.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 130 1.221.838.000 260 1.221.838.000 390 1.221.838.000 390 3.665.514.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 327.080.000 327.080.000 327.080.000 327.080.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 130 327.080.000 260 327.080.000 390 327.080.000 390 981.240.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 70.200.000 70.200.000 70.200.000 70.200.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 130 70.200.000 260 70.200.000 360 70.200.000 360 210.600.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 1.471.650.000 1.471.650.000 1.471.650.000 1.471.650.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 100 160.400.000 200 160.400.000 300 160.400.000 300 481.200.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 68.800.000 68.800.000 68.800.000 68.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 100 68.800.000 200 68.800.000 300 68.800.000 300 206.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 29.100.000 29.100.000 29.100.000 29.100.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 100 29.100.000 200 29.100.000 300 29.100.000 300 87.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 100 25.000.000 200 25.000.000 300 25.000.000 300 75.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI PelayananReunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 20 37.500.000 40 37.500.000 60 37.500.000 60 112.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Provinsi **** SOSIAL Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 100 1.311.250.000 200 1.311.250.000 300 1.311.250.000 300 3.933.750.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 967.250.000 967.250.000 967.250.000 967.250.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 100 967.250.000 200 967.250.000 300 967.250.000 300 2.901.750.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 290.000.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 100 290.000.000 200 290.000.000 300 290.000.000 300 870.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 100 54.000.000 200 54.000.000 300 54.000.000 300 162.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi 729.138.000 729.138.000 729.138.000 729.138.000 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS Orang 50 112.400.000 100 112.400.000 150 112.400.000 150 337.200.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI dan Korban Napza yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan 75.100.000 75.100.000 75.100.000 75.100.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 75.100.000 100 75.100.000 150 75.100.000 150 225.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan 7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 7.300.000 100 7.300.000 150 7.300.000 150 21.900.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Asal **** Jumlah Penyandang Orang 50 15.000.000 100 15.000.000 150 15.000.000 150 45.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) SOSIAL Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah 1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 15.000.000 8 15.000.000 12 15.000.000 12 45.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI danPembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA **** Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS Orang 50 616.738.000 100 616.738.000 150 616.738.000 150 1.850.214.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata *** 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan 469.938.000 469.938.000 469.938.000 469.938.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 469.938.000 50 469.938.000 50 469.938.000 50 1.409.814.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang **** 125.800.000 125.800.000 125.800.000 125.800.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 50 125.800.000 100 125.800.000 150 125.800.000 150 377.400.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 yang mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Orang 50 21.000.000 100 21.000.000 150 21.000.000 150 63.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.08 2.927.572.000 0.16 2.927.572.000 0.24 2.927.572.000 0.24 8.782.716.000 Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 580.390.000 580.390.000 580.390.000 580.390.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 50 90.000.000 100 90.000.000 150 90.000.000 150 270.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 69.600.000 69.600.000 69.600.000 69.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 69.600.000 100 69.600.000 150 69.600.000 150 208.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 10.400.000 100 10.400.000 150 10.400.000 150 31.200.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 10.000.000 8 10.000.000 12 10.000.000 12 30.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang DisabilitasTerlAntar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 50 490.390.000 100 490.390.000 150 490.390.000 150 1.471.170.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 375.950.000 375.950.000 375.950.000 375.950.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 375.950.000 100 375.950.000 150 375.950.000 150 1.127.850.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 100.640.000 100.640.000 100.640.000 100.640.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 50 100.640.000 100 100.640.000 150 100.640.000 150 301.920.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 50 13.800.000 100 13.800.000 150 13.800.000 150 41.400.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 1.448.832.000 1.448.832.000 1.448.832.000 1.448.832.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 75 431.925.000 150 431.925.000 225 431.925.000 225 1.295.775.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 75 28.800.000 150 28.800.000 225 28.800.000 225 86.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 369.375.000 369.375.000 369.375.000 369.375.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 75 369.375.000 150 369.375.000 225 369.375.000 225 1.108.125.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 75 11.250.000 150 11.250.000 225 11.250.000 225 33.750.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 22.500.000 8 22.500.000 12 22.500.000 12 67.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI danPembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL Dasar AnakTerlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 75 1.016.907.000 150 1.016.907.000 225 1.016.907.000 225 3.050.721.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 704.907.000 704.907.000 704.907.000 704.907.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 75 704.907.000 150 704.907.000 225 704.907.000 225 2.114.721.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 278.250.000 278.250.000 278.250.000 278.250.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 75 278.250.000 150 278.250.000 225 278.250.000 225 834.750.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 33.750.000 33.750.000 33.750.000 33.750.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 75 33.750.000 150 33.750.000 225 33.750.000 225 101.250.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 898.350.000 898.350.000 898.350.000 898.350.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 60 111.600.000 120 111.600.000 180 111.600.000 180 334.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 52.800.000 52.800.000 52.800.000 52.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 60 52.800.000 120 52.800.000 180 52.800.000 180 158.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 21.300.000 21.300.000 21.300.000 21.300.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 60 21.300.000 120 21.300.000 180 21.300.000 180 63.900.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 120 15.000.000 240 15.000.000 360 15.000.000 360 45.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI PelayananReunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 60 22.500.000 120 22.500.000 180 22.500.000 180 67.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Provinsi **** SOSIAL Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 60 786.750.000 120 786.750.000 180 786.750.000 180 2.360.250.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 580.350.000 580.350.000 580.350.000 580.350.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 60 580.350.000 120 580.350.000 180 580.350.000 180 1.741.050.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 174.000.000 174.000.000 174.000.000 174.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 60 174.000.000 120 174.000.000 180 174.000.000 180 522.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 60 32.400.000 120 32.400.000 180 32.400.000 180 97.200.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.03 1.553.101.000 0.07 1.553.101.000 0.1 1.553.101.000 0.1 4.659.303.000 Dinas Sosial sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 1.553.101.000 1.553.101.000 1.553.101.000 1.553.101.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 80 458.800.000 160 458.800.000 240 458.800.000 240 1.376.400.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial *** 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 80 28.800.000 160 28.800.000 240 28.800.000 240 86.400.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 394.000.000 394.000.000 394.000.000 394.000.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 80 394.000.000 160 394.000.000 240 394.000.000 240 1.182.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 80 12.000.000 160 12.000.000 240 12.000.000 240 36.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 24.000.000 8 24.000.000 12 24.000.000 12 72.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 80 1.094.301.000 160 1.094.301.000 240 1.094.301.000 240 3.282.903.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 751.901.000 751.901.000 751.901.000 751.901.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 80 751.901.000 160 751.901.000 240 751.901.000 240 2.255.703.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 306.400.000 306.400.000 306.400.000 306.400.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 80 306.400.000 160 306.400.000 240 306.400.000 240 919.200.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 80 36.000.000 160 36.000.000 240 36.000.000 240 108.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.05 2.293.650.000 0.1 2.293.650.000 0.16 2.293.650.000 0.16 6.880.950.000 Dinas Sosial sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 2.293.650.000 2.293.650.000 2.293.650.000 2.293.650.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 120 673.800.000 240 673.800.000 360 673.800.000 360 2.021.400.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera mendapatkan pelayanan sosial Puteri bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial *** 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 120 28.800.000 240 28.800.000 360 28.800.000 360 86.400.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Mental, Spiritual dan Sosial Puteri Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 591.000.000 591.000.000 591.000.000 591.000.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 120 591.000.000 240 591.000.000 360 591.000.000 360 1.773.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Puteri Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 120 18.000.000 240 18.000.000 360 18.000.000 360 54.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Pelayanan Reunifikasi Keluarga Puteri Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 36.000.000 8 36.000.000 12 36.000.000 12 108.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Puteri Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 120 1.619.850.000 240 1.619.850.000 360 1.619.850.000 360 4.859.550.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera mendapatkan pelayanan sosial Puteri penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 1.127.850.000 1.127.850.000 1.127.850.000 1.127.850.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 120 1.127.850.000 240 1.127.850.000 360 1.127.850.000 360 3.383.550.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Puteri sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 438.000.000 438.000.000 438.000.000 438.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 120 438.000.000 240 438.000.000 360 438.000.000 360 1.314.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera dan Kelengkapan Lainnya yang Puteri Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 120 54.000.000 240 54.000.000 360 54.000.000 360 162.000.000 Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Puteri Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.07 2.740.288.000 0.15 2.740.288.000 0.22 2.740.288.000 0.22 8.220.864.000 Panti Pelayanan Sosial Mandiri sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri ** 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 981.988.000 981.988.000 981.988.000 981.988.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 50 310.050.000 100 310.050.000 150 310.050.000 150 930.150.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 41.300.000 41.300.000 41.300.000 41.300.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 41.300.000 100 41.300.000 150 41.300.000 150 123.900.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 246.250.000 246.250.000 246.250.000 246.250.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 246.250.000 100 246.250.000 150 246.250.000 150 738.750.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 7.500.000 100 7.500.000 150 7.500.000 150 22.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 15.000.000 8 15.000.000 12 15.000.000 12 45.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI danPembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL Dasar AnakTerlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 50 671.938.000 100 671.938.000 150 671.938.000 150 2.015.814.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 469.938.000 469.938.000 469.938.000 469.938.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 469.938.000 100 469.938.000 150 469.938.000 150 1.409.814.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 179.500.000 179.500.000 179.500.000 179.500.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 50 179.500.000 100 179.500.000 150 179.500.000 150 538.500.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 50 22.500.000 100 22.500.000 150 22.500.000 150 67.500.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 1.758.300.000 1.758.300.000 1.758.300.000 1.758.300.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 120 184.800.000 240 184.800.000 360 184.800.000 360 554.400.000 yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 76.800.000 76.800.000 76.800.000 76.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 120 76.800.000 240 76.800.000 360 76.800.000 360 230.400.000 Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 120 33.000.000 240 33.000.000 360 33.000.000 360 99.000.000 ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 120 30.000.000 240 30.000.000 360 30.000.000 360 90.000.000 PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 24 45.000.000 48 45.000.000 72 45.000.000 72 135.000.000 Provinsi **** Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 120 1.573.500.000 240 1.573.500.000 360 1.573.500.000 360 4.720.500.000 yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 1.160.700.000 1.160.700.000 1.160.700.000 1.160.700.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 120 1.160.700.000 240 1.160.700.000 360 1.160.700.000 360 3.482.100.000 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 348.000.000 348.000.000 348.000.000 348.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 120 348.000.000 240 348.000.000 360 348.000.000 360 1.044.000.000 dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 120 64.800.000 240 64.800.000 360 64.800.000 360 194.400.000 Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.07 2.248.861.000 0.14 2.248.861.000 0.21 2.248.861.000 0.21 6.746.583.000 Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 719.638.000 719.638.000 719.638.000 719.638.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 50 96.900.000 100 96.900.000 150 96.900.000 150 290.700.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 72.600.000 72.600.000 72.600.000 72.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 72.600.000 100 72.600.000 150 72.600.000 150 217.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 11.800.000 100 11.800.000 150 11.800.000 150 35.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 12.500.000 8 12.500.000 12 12.500.000 12 37.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang DisabilitasTerlAntar **** Jumlah PPKS penyandang disabilitas Orang 50 622.738.000 100 622.738.000 150 622.738.000 150 1.868.214.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 469.938.000 469.938.000 469.938.000 469.938.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 469.938.000 100 469.938.000 150 469.938.000 150 1.409.814.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 125.800.000 125.800.000 125.800.000 125.800.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 50 125.800.000 100 125.800.000 150 125.800.000 150 377.400.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 50 27.000.000 100 27.000.000 150 27.000.000 150 81.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar 1.529.223.000 1.529.223.000 1.529.223.000 1.529.223.000 Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *** Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis Orang 110 172.400.000 220 172.400.000 330 172.400.000 330 517.200.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** 1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan 96.100.000 96.100.000 96.100.000 96.100.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 110 96.100.000 220 96.100.000 330 96.100.000 330 288.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan 10.300.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 110 10.300.000 220 10.300.000 330 10.300.000 330 30.900.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 Asal **** Jumlah Gelandangan dan Orang 110 33.000.000 220 33.000.000 330 33.000.000 330 99.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan SOSIAL ke Daerah asal Kewenangan Provinsi 1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 33.000.000 8 33.000.000 12 33.000.000 12 99.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI danPembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti **** Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis Orang 110 1.356.823.000 220 1.356.823.000 330 1.356.823.000 330 4.070.469.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan 1.033.863.000 1.033.863.000 1.033.863.000 1.033.863.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 110 1.033.863.000 220 1.033.863.000 330 1.033.863.000 330 3.101.589.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang **** 276.760.000 276.760.000 276.760.000 276.760.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 110 276.760.000 220 276.760.000 330 276.760.000 330 830.280.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins **** 1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 yang mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Orang 110 46.200.000 220 46.200.000 330 46.200.000 330 138.600.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Asrama/WismaLayak Huni Kewenangan Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.11 3.492.013.000 0.22 3.492.013.000 0.33 3.492.013.000 0.33 10.476.039.000 Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 1.188.205.000 1.188.205.000 1.188.205.000 1.188.205.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 85 129.551.000 170 129.551.000 255 129.551.000 255 388.653.000 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 83.100.000 83.100.000 83.100.000 83.100.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 85 83.100.000 170 83.100.000 255 83.100.000 255 249.300.000 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 16.701.000 16.701.000 16.701.000 16.701.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 85 16.701.000 170 16.701.000 255 16.701.000 255 50.103.000 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 85 8.500.000 170 8.500.000 255 8.500.000 255 25.500.000 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 21.250.000 21.250.000 21.250.000 21.250.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 21.250.000 8 21.250.000 12 21.250.000 12 63.750.000 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 85 1.058.654.000 170 1.058.654.000 255 1.058.654.000 255 3.175.962.000 SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 798.894.000 798.894.000 798.894.000 798.894.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 85 798.894.000 170 798.894.000 255 798.894.000 255 2.396.682.000 SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 213.860.000 213.860.000 213.860.000 213.860.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 85 213.860.000 170 213.860.000 255 213.860.000 255 641.580.000 SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 45.900.000 45.900.000 45.900.000 45.900.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 85 45.900.000 170 45.900.000 255 45.900.000 255 137.700.000 SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi 2.303.808.000 2.303.808.000 2.303.808.000 2.303.808.000 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS Orang 170 206.900.000 340 206.900.000 510 206.900.000 510 620.700.000 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan 117.100.000 117.100.000 117.100.000 117.100.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 170 117.100.000 340 117.100.000 510 117.100.000 510 351.300.000 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 170 13.300.000 340 13.300.000 510 13.300.000 510 39.900.000 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 Asal **** Jumlah Penyandang Orang 170 25.500.000 340 25.500.000 510 25.500.000 510 76.500.000 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah 1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 51.000.000 8 51.000.000 12 51.000.000 12 153.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA **** Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS Orang 170 2.096.908.000 340 2.096.908.000 510 2.096.908.000 510 6.290.724.000 SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo *** 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan 1.597.788.000 1.597.788.000 1.597.788.000 1.597.788.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 170 1.597.788.000 340 1.597.788.000 510 1.597.788.000 510 4.793.364.000 SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang **** 427.720.000 427.720.000 427.720.000 427.720.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 170 427.720.000 340 427.720.000 510 427.720.000 510 1.283.160.000 SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma 71.400.000 71.400.000 71.400.000 71.400.000 yang mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Orang 170 71.400.000 340 71.400.000 510 71.400.000 510 214.200.000 SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.1 3.221.942.000 0.21 3.221.942.000 0.31 3.221.942.000 0.31 9.665.826.000 Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 3.221.942.000 3.221.942.000 3.221.942.000 3.221.942.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 240 232.801.000 480 232.801.000 720 232.801.000 720 698.403.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 129.600.000 129.600.000 129.600.000 129.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 240 129.600.000 480 129.600.000 720 129.600.000 720 388.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 43.201.000 43.201.000 43.201.000 43.201.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 240 43.201.000 480 43.201.000 720 43.201.000 720 129.603.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 240 0 480 0 720 0 720 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 60.000.000 8 60.000.000 12 60.000.000 12 180.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang DisabilitasTerlAntar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 240 2.989.141.000 480 2.989.141.000 720 2.989.141.000 720 8.967.423.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 2.255.700.000 2.255.700.000 2.255.700.000 2.255.700.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 240 2.255.700.000 480 2.255.700.000 720 2.255.700.000 720 6.767.100.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 603.841.000 603.841.000 603.841.000 603.841.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 240 603.841.000 480 603.841.000 720 603.841.000 720 1.811.523.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 129.600.000 129.600.000 129.600.000 129.600.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 240 129.600.000 480 129.600.000 720 129.600.000 720 388.800.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.03 1.533.901.000 0.07 1.533.901.000 0.1 1.533.901.000 0.1 4.601.703.000 Dinas Sosial sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 1.533.901.000 1.533.901.000 1.533.901.000 1.533.901.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 80 458.800.000 160 458.800.000 240 458.800.000 240 1.376.400.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial *** 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 80 28.800.000 160 28.800.000 240 28.800.000 240 86.400.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 394.000.000 394.000.000 394.000.000 394.000.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 80 394.000.000 160 394.000.000 240 394.000.000 240 1.182.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 80 12.000.000 160 12.000.000 240 12.000.000 240 36.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 24.000.000 8 24.000.000 12 24.000.000 12 72.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 80 1.075.101.000 160 1.075.101.000 240 1.075.101.000 240 3.225.303.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 751.901.000 751.901.000 751.901.000 751.901.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 80 751.901.000 160 751.901.000 240 751.901.000 240 2.255.703.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 287.200.000 287.200.000 287.200.000 287.200.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 80 287.200.000 160 287.200.000 240 287.200.000 240 861.600.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 80 36.000.000 160 36.000.000 240 36.000.000 240 108.000.000 Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.09 2.696.151.000 0.17 2.696.151.000 0.26 2.696.151.000 0.26 8.088.453.000 Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 2.696.151.000 2.696.151.000 2.696.151.000 2.696.151.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 200 205.201.000 400 205.201.000 600 205.201.000 600 615.603.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 117.600.000 117.600.000 117.600.000 117.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 200 117.600.000 400 117.600.000 600 117.600.000 600 352.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 37.601.000 37.601.000 37.601.000 37.601.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 200 37.601.000 400 37.601.000 600 37.601.000 600 112.803.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 200 0 400 0 600 0 600 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 50.000.000 8 50.000.000 12 50.000.000 12 150.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang Disabilitas TerlAntar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 200 2.490.950.000 400 2.490.950.000 600 2.490.950.000 600 7.472.850.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 1.879.750.000 1.879.750.000 1.879.750.000 1.879.750.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 200 1.879.750.000 400 1.879.750.000 600 1.879.750.000 600 5.639.250.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 503.200.000 503.200.000 503.200.000 503.200.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 200 503.200.000 400 503.200.000 600 503.200.000 600 1.509.600.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 200 108.000.000 400 108.000.000 600 108.000.000 600 324.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.05 1.752.522.000 0.11 1.752.522.000 0.16 1.752.522.000 0.16 5.257.566.000 Panti Pelayanan Sosial Pendowo sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo ** 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 1.752.522.000 1.752.522.000 1.752.522.000 1.752.522.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 125 211.051.000 250 211.051.000 375 211.051.000 375 633.153.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 152.700.000 152.700.000 152.700.000 152.700.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 125 152.700.000 250 152.700.000 375 152.700.000 375 458.100.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 27.101.000 27.101.000 27.101.000 27.101.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 125 27.101.000 250 27.101.000 375 27.101.000 375 81.303.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 31.250.000 31.250.000 31.250.000 31.250.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 31.250.000 8 31.250.000 12 31.250.000 12 93.750.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang DisabilitasTerlAntar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 125 1.541.471.000 250 1.541.471.000 375 1.541.471.000 375 4.624.413.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 1.174.846.000 1.174.846.000 1.174.846.000 1.174.846.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 125 1.174.846.000 250 1.174.846.000 375 1.174.846.000 375 3.524.538.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 314.500.000 314.500.000 314.500.000 314.500.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 125 314.500.000 250 314.500.000 375 314.500.000 375 943.500.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 52.125.000 52.125.000 52.125.000 52.125.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 125 52.125.000 250 52.125.000 375 52.125.000 375 156.375.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.06 2.396.195.000 0.12 2.396.195.000 0.19 2.396.195.000 0.19 7.188.585.000 Panti Pelayanan Sosial Penganthi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi ** 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 1.033.632.000 1.033.632.000 1.033.632.000 1.033.632.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 75 114.150.000 150 114.150.000 225 114.150.000 225 342.450.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 80.100.000 80.100.000 80.100.000 80.100.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 75 80.100.000 150 80.100.000 225 80.100.000 225 240.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 15.300.000 15.300.000 15.300.000 15.300.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 70 15.300.000 140 15.300.000 210 15.300.000 210 45.900.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 18.750.000 8 18.750.000 12 18.750.000 12 56.250.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang Disabilitas TerlAntar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 75 919.482.000 150 919.482.000 225 919.482.000 225 2.758.446.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 704.907.000 704.907.000 704.907.000 704.907.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 75 704.907.000 150 704.907.000 225 704.907.000 225 2.114.721.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 188.700.000 188.700.000 188.700.000 188.700.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 75 188.700.000 150 188.700.000 225 188.700.000 225 566.100.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 25.875.000 25.875.000 25.875.000 25.875.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 70 25.875.000 140 25.875.000 210 25.875.000 210 77.625.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 1.362.563.000 1.362.563.000 1.362.563.000 1.362.563.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 70 405.050.000 140 405.050.000 210 405.050.000 210 1.215.150.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 70 28.800.000 140 28.800.000 210 28.800.000 210 86.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 344.750.000 344.750.000 344.750.000 344.750.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 70 344.750.000 140 344.750.000 210 344.750.000 210 1.034.250.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 70 10.500.000 140 10.500.000 210 10.500.000 210 31.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 21.000.000 8 21.000.000 12 21.000.000 12 63.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 70 957.513.000 140 957.513.000 210 957.513.000 210 2.872.539.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 657.913.000 657.913.000 657.913.000 657.913.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 70 657.913.000 140 657.913.000 210 657.913.000 210 1.973.739.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 268.100.000 268.100.000 268.100.000 268.100.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 70 268.100.000 140 268.100.000 210 268.100.000 210 804.300.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 70 31.500.000 140 31.500.000 210 31.500.000 210 94.500.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.07 2.436.367.000 0.15 2.436.367.000 0.22 2.436.367.000 0.22 7.309.101.000 Panti Pelayanan Sosial Potroyudan sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 1.179.704.000 1.179.704.000 1.179.704.000 1.179.704.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 85 1.179.704.000 170 1.179.704.000 255 1.179.704.000 255 3.539.112.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 798.894.000 798.894.000 798.894.000 798.894.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 85 798.894.000 170 798.894.000 255 798.894.000 255 2.396.682.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 213.860.000 213.860.000 213.860.000 213.860.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 85 213.860.000 170 213.860.000 255 213.860.000 255 641.580.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 45.900.000 45.900.000 45.900.000 45.900.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 85 45.900.000 170 45.900.000 255 45.900.000 255 137.700.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 83.100.000 83.100.000 83.100.000 83.100.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 85 83.100.000 170 83.100.000 255 83.100.000 255 249.300.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 16.700.000 16.700.000 16.700.000 16.700.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 85 16.700.000 170 16.700.000 255 16.700.000 255 50.100.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 21.250.000 21.250.000 21.250.000 21.250.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 21.250.000 8 21.250.000 12 21.250.000 12 63.750.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar **** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 1.256.663.000 1.256.663.000 1.256.663.000 1.256.663.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 85 142.100.000 170 142.100.000 255 142.100.000 255 426.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 62.800.000 62.800.000 62.800.000 62.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 85 62.800.000 170 62.800.000 255 62.800.000 255 188.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 26.175.000 26.175.000 26.175.000 26.175.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 85 26.175.000 170 26.175.000 255 26.175.000 255 78.525.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 21.250.000 21.250.000 21.250.000 21.250.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 85 21.250.000 170 21.250.000 255 21.250.000 255 63.750.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI PelayananReunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 31.875.000 31.875.000 31.875.000 31.875.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 17 31.875.000 34 31.875.000 51 31.875.000 51 95.625.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Provinsi **** SOSIAL Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 85 1.114.563.000 170 1.114.563.000 255 1.114.563.000 255 3.343.689.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 822.163.000 822.163.000 822.163.000 822.163.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 85 822.163.000 170 822.163.000 255 822.163.000 255 2.466.489.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 246.500.000 246.500.000 246.500.000 246.500.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 85 246.500.000 170 246.500.000 255 246.500.000 255 739.500.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 45.900.000 45.900.000 45.900.000 45.900.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 85 45.900.000 170 45.900.000 255 45.900.000 255 137.700.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.12 4.584.666.000 0.25 4.584.666.000 0.37 4.584.666.000 0.37 13.753.998.000 Panti Pelayanan Sosial Raharjo sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo ** 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 1.907.465.000 1.907.465.000 1.907.465.000 1.907.465.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 140 163.800.000 280 163.800.000 420 163.800.000 420 491.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 99.600.000 99.600.000 99.600.000 99.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 140 99.600.000 280 99.600.000 420 99.600.000 420 298.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 29.200.000 29.200.000 29.200.000 29.200.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 140 29.200.000 280 29.200.000 420 29.200.000 420 87.600.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 35.000.000 8 35.000.000 12 35.000.000 12 105.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang Disabilitas TerlAntar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 140 1.743.665.000 280 1.743.665.000 420 1.743.665.000 420 5.230.995.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 1.315.825.000 1.315.825.000 1.315.825.000 1.315.825.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 140 1.315.825.000 280 1.315.825.000 420 1.315.825.000 420 3.947.475.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 352.240.000 352.240.000 352.240.000 352.240.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 140 352.240.000 280 352.240.000 420 352.240.000 420 1.056.720.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 75.600.000 75.600.000 75.600.000 75.600.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 140 75.600.000 280 75.600.000 420 75.600.000 420 226.800.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 1.922.176.000 1.922.176.000 1.922.176.000 1.922.176.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 100 566.300.000 200 566.300.000 300 566.300.000 300 1.698.900.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 100 28.800.000 200 28.800.000 300 28.800.000 300 86.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 492.500.000 492.500.000 492.500.000 492.500.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 100 492.500.000 200 492.500.000 300 492.500.000 300 1.477.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 100 15.000.000 200 15.000.000 300 15.000.000 300 45.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 30.000.000 8 30.000.000 12 30.000.000 12 90.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 100 1.355.876.000 200 1.355.876.000 300 1.355.876.000 300 4.067.628.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 939.876.000 939.876.000 939.876.000 939.876.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 100 939.876.000 200 939.876.000 300 939.876.000 300 2.819.628.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 371.000.000 371.000.000 371.000.000 371.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 100 371.000.000 200 371.000.000 300 371.000.000 300 1.113.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 100 45.000.000 200 45.000.000 300 45.000.000 300 135.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 755.025.000 755.025.000 755.025.000 755.025.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 50 99.400.000 100 99.400.000 150 99.400.000 150 298.200.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 48.800.000 48.800.000 48.800.000 48.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 48.800.000 100 48.800.000 150 48.800.000 150 146.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 19.350.000 19.350.000 19.350.000 19.350.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 19.350.000 100 19.350.000 150 19.350.000 150 58.050.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 10 12.500.000 20 12.500.000 30 12.500.000 30 37.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI PelayananReunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 10 18.750.000 20 18.750.000 30 18.750.000 30 56.250.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Provinsi **** SOSIAL Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 50 655.625.000 100 655.625.000 150 655.625.000 150 1.966.875.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 483.625.000 483.625.000 483.625.000 483.625.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 483.625.000 100 483.625.000 150 483.625.000 150 1.450.875.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 50 145.000.000 100 145.000.000 150 145.000.000 150 435.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 50 27.000.000 100 27.000.000 150 27.000.000 150 81.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.11 3.803.086.000 0.22 3.803.086.000 0.34 3.803.086.000 0.34 11.409.258.000 Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 2.827.598.000 2.827.598.000 2.827.598.000 2.827.598.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 210 212.100.000 420 212.100.000 630 212.100.000 630 636.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 120.600.000 120.600.000 120.600.000 120.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 210 120.600.000 420 120.600.000 630 120.600.000 630 361.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 210 39.000.000 420 39.000.000 630 39.000.000 630 117.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 52.500.000 8 52.500.000 12 52.500.000 12 157.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang DisabilitasTerlAntar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 210 2.615.498.000 42030 2.615.498.000 630 2.615.498.000 630 7.846.494.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 1.973.738.000 1.973.738.000 1.973.738.000 1.973.738.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 210 1.973.738.000 420 1.973.738.000 630 1.973.738.000 630 5.921.214.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 528.360.000 528.360.000 528.360.000 528.360.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 210 528.360.000 420 528.360.000 630 528.360.000 630 1.585.080.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 113.400.000 113.400.000 113.400.000 113.400.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Unit 210 113.400.000 420 113.400.000 630 113.400.000 630 340.200.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 975.488.000 975.488.000 975.488.000 975.488.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 50 297.550.000 100 297.550.000 150 297.550.000 150 892.650.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 28.800.000 100 28.800.000 150 28.800.000 150 86.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 246.250.000 246.250.000 246.250.000 246.250.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 246.250.000 100 246.250.000 150 246.250.000 150 738.750.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 7.500.000 100 7.500.000 150 7.500.000 150 22.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 15.000.000 8 15.000.000 12 15.000.000 12 45.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI danPembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL Dasar AnakTerlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 50 677.938.000 100 677.938.000 150 677.938.000 150 2.033.814.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 469.938.000 469.938.000 469.938.000 469.938.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 469.938.000 100 469.938.000 150 469.938.000 150 1.409.814.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 185.500.000 185.500.000 185.500.000 185.500.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 50 185.500.000 100 185.500.000 150 185.500.000 150 556.500.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 50 22.500.000 100 22.500.000 150 22.500.000 150 67.500.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.04 1.328.325.000 0.08 1.328.325.000 0.12 1.328.325.000 0.12 3.984.975.000 Dinas Sosial sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran ** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 1.328.325.000 1.328.325.000 1.328.325.000 1.328.325.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 90 148.200.000 180 148.200.000 270 148.200.000 270 444.600.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 90 64.800.000 180 64.800.000 270 64.800.000 270 194.400.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 27.150.000 27.150.000 27.150.000 27.150.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 90 27.150.000 180 27.150.000 270 27.150.000 270 81.450.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 90 22.500.000 180 22.500.000 270 22.500.000 270 67.500.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 33.750.000 33.750.000 33.750.000 33.750.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 18 33.750.000 36 33.750.000 54 33.750.000 54 101.250.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran Provinsi **** Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 90 1.180.125.000 180 1.180.125.000 270 1.180.125.000 270 3.540.375.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 870.525.000 870.525.000 870.525.000 870.525.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 90 870.525.000 180 870.525.000 270 870.525.000 270 2.611.575.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 261.000.000 261.000.000 261.000.000 261.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 90 261.000.000 180 261.000.000 270 261.000.000 270 783.000.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 48.600.000 48.600.000 48.600.000 48.600.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 90 48.600.000 180 48.600.000 270 48.600.000 270 145.800.000 Panti Pelayanan Sosial Sudagaran Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.04 1.743.638.000 0.08 1.743.638.000 0.12 1.743.638.000 0.12 5.230.914.000 Dinas Sosial sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 1.743.638.000 1.743.638.000 1.743.638.000 1.743.638.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 90 512.550.000 180 512.550.000 270 512.550.000 270 1.537.650.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial *** 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 90 28.800.000 180 28.800.000 270 28.800.000 270 86.400.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 443.250.000 443.250.000 443.250.000 443.250.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 90 443.250.000 180 443.250.000 270 443.250.000 270 1.329.750.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 90 13.500.000 180 13.500.000 270 13.500.000 270 40.500.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 27.000.000 8 27.000.000 12 27.000.000 12 81.000.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 90 1.231.088.000 180 1.231.088.000 270 1.231.088.000 270 3.693.264.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 845.888.000 845.888.000 845.888.000 845.888.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 90 845.888.000 180 845.888.000 270 845.888.000 270 2.537.664.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 344.700.000 344.700.000 344.700.000 344.700.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 90 344.700.000 180 344.700.000 270 344.700.000 270 1.034.100.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 40.500.000 40.500.000 40.500.000 40.500.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 90 40.500.000 180 40.500.000 270 40.500.000 270 121.500.000 Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo Layak HuniKewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.11 3.894.634.000 0.22 3.894.634.000 0.33 3.894.634.000 0.33 11.683.902.000 Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 2.367.533.000 2.367.533.000 2.367.533.000 2.367.533.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 175 187.951.000 350 187.951.000 525 187.951.000 525 563.853.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 110.100.000 110.100.000 110.100.000 110.100.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 175 110.100.000 350 110.100.000 525 110.100.000 525 330.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 34.101.000 34.101.000 34.101.000 34.101.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 175 34.101.000 350 34.101.000 525 34.101.000 525 102.303.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 43.750.000 43.750.000 43.750.000 43.750.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 43.750.000 8 43.750.000 12 43.750.000 12 131.250.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang DisabilitasTerlantar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 175 2.179.582.000 350 2.179.582.000 525 2.179.582.000 525 6.538.746.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 1.644.782.000 1.644.782.000 1.644.782.000 1.644.782.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 175 1.644.782.000 350 1.644.782.000 525 1.644.782.000 525 4.934.346.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 440.300.000 440.300.000 440.300.000 440.300.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 175 440.300.000 350 440.300.000 525 440.300.000 525 1.320.900.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 94.500.000 94.500.000 94.500.000 94.500.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 175 94.500.000 350 94.500.000 525 94.500.000 525 283.500.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 1.527.101.000 1.527.101.000 1.527.101.000 1.527.101.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 80 442.400.000 160 442.400.000 240 442.400.000 240 1.327.200.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 77.600.000 77.600.000 77.600.000 77.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 80 77.600.000 160 77.600.000 240 77.600.000 240 232.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 328.800.000 328.800.000 328.800.000 328.800.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 80 328.800.000 160 328.800.000 240 328.800.000 240 986.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 80 12.000.000 160 12.000.000 240 12.000.000 240 36.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 24.000.000 8 24.000.000 12 24.000.000 12 72.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI danPembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL Dasar AnakTerlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 80 1.084.701.000 160 1.084.701.000 240 1.084.701.000 240 3.254.103.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 751.901.000 751.901.000 751.901.000 751.901.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 80 751.901.000 160 751.901.000 240 751.901.000 240 2.255.703.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 296.800.000 296.800.000 296.800.000 296.800.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 80 296.800.000 160 296.800.000 240 296.800.000 240 890.400.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 80 36.000.000 160 36.000.000 240 36.000.000 240 108.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.03 1.439.832.000 0.06 1.439.832.000 0.1 1.439.832.000 0.1 4.319.496.000 Dinas Sosial sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 1.439.832.000 1.439.832.000 1.439.832.000 1.439.832.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 75 431.925.000 150 431.925.000 225 431.925.000 225 1.295.775.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 75 28.800.000 150 28.800.000 225 28.800.000 225 86.400.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 369.375.000 369.375.000 369.375.000 369.375.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 75 369.375.000 150 369.375.000 225 369.375.000 225 1.108.125.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 75 11.250.000 150 11.250.000 225 11.250.000 225 33.750.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 22.500.000 8 22.500.000 12 22.500.000 12 67.500.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti **** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 75 1.007.907.000 150 1.007.907.000 225 1.007.907.000 225 3.023.721.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 704.907.000 704.907.000 704.907.000 704.907.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 75 704.907.000 150 704.907.000 225 704.907.000 225 2.114.721.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 269.250.000 269.250.000 269.250.000 269.250.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 75 269.250.000 150 269.250.000 225 269.250.000 225 807.750.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 33.750.000 33.750.000 33.750.000 33.750.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 75 33.750.000 150 33.750.000 225 33.750.000 225 101.250.000 Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.06 2.126.213.000 0.12 2.126.213.000 0.19 2.126.213.000 0.19 6.378.639.000 Panti Pelayanan Sosial Turusgede sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede ** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 2.126.213.000 2.126.213.000 2.126.213.000 2.126.213.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 145 224.900.000 290 224.900.000 435 224.900.000 435 674.700.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 86.800.000 86.800.000 86.800.000 86.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 145 86.800.000 290 86.800.000 435 86.800.000 435 260.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provins **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 47.475.000 47.475.000 47.475.000 47.475.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 145 47.475.000 290 47.475.000 435 47.475.000 435 142.425.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 36.250.000 36.250.000 36.250.000 36.250.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 145 36.250.000 290 36.250.000 435 36.250.000 435 108.750.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI PelayananReunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 54.375.000 54.375.000 54.375.000 54.375.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 28 54.375.000 56 54.375.000 84 54.375.000 84 163.125.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Provinsi **** SOSIAL Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 145 1.901.313.000 290 1.901.313.000 435 1.901.313.000 435 5.703.939.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede *** 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 1.402.513.000 1.402.513.000 1.402.513.000 1.402.513.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 145 1.402.513.000 290 1.402.513.000 435 1.402.513.000 435 4.207.539.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 420.500.000 420.500.000 420.500.000 420.500.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 145 420.500.000 290 420.500.000 435 420.500.000 435 1.261.500.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 78.300.000 78.300.000 78.300.000 78.300.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 145 78.300.000 290 78.300.000 435 78.300.000 435 234.900.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.09 2.771.602.000 0.17 2.771.602.000 0.26 2.771.602.000 0.26 8.314.806.000 Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar 709.889.000 709.889.000 709.889.000 709.889.000 Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 50 96.901.000 100 96.901.000 150 96.901.000 150 290.703.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Terlantar yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama *** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan 72.600.000 72.600.000 72.600.000 72.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 72.600.000 100 72.600.000 150 72.600.000 150 217.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 72.600.000 100 72.600.000 150 72.600.000 150 217.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 50 72.600.000 100 72.600.000 150 72.600.000 150 217.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan 11.801.000 11.801.000 11.801.000 11.801.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 11.801.000 100 11.801.000 150 11.801.000 150 35.403.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 11.801.000 100 11.801.000 150 11.801.000 150 35.403.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 50 11.801.000 100 11.801.000 150 11.801.000 150 35.403.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan 0 0 0 0 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 12.500.000 8 12.500.000 12 12.500.000 12 37.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang DisabilitasTerlAntar **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 12.500.000 8 12.500.000 12 12.500.000 12 37.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang DisabilitasTerlAntar **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 4 12.500.000 8 12.500.000 12 12.500.000 12 37.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar SOSIAL Penyandang DisabilitasTerlAntar **** Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Orang 50 612.988.000 100 612.988.000 150 612.988.000 150 1.838.964.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama *** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan 469.938.000 469.938.000 469.938.000 469.938.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 50 469.938.000 100 469.938.000 150 469.938.000 150 1.409.814.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang **** 125.800.000 125.800.000 125.800.000 125.800.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 50 125.800.000 100 125.800.000 150 125.800.000 150 377.400.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 50 17.250.000 100 17.250.000 150 17.250.000 150 51.750.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi 2.061.713.000 2.061.713.000 2.061.713.000 2.061.713.000 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS Orang 150 189.900.000 300 189.900.000 450 189.900.000 450 569.700.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI dan Korban Napza yang mendapatkan SOSIAL pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama *** 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan 110.100.000 110.100.000 110.100.000 110.100.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 150 110.100.000 300 110.100.000 450 110.100.000 450 330.300.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan 12.300.000 12.300.000 12.300.000 12.300.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 150 12.300.000 300 12.300.000 450 12.300.000 450 36.900.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Asal **** Jumlah Penyandang Orang 150 22.500.000 300 22.500.000 450 22.500.000 450 67.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) SOSIAL Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah 1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 45.000.000 8 45.000.000 12 45.000.000 12 135.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI danPembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA **** Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS Orang 150 1.871.813.000 300 1.871.813.000 450 1.871.813.000 450 5.615.439.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama *** 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan 1.409.813.000 1.409.813.000 1.409.813.000 1.409.813.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 150 1.409.813.000 300 1.409.813.000 450 1.409.813.000 450 4.229.439.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang **** 399.000.000 399.000.000 399.000.000 399.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 150 399.000.000 300 399.000.000 450 399.000.000 450 1.197.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma 63.000.000 63.000.000 63.000.000 63.000.000 yang mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Orang 150 63.000.000 300 63.000.000 450 63.000.000 450 189.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.08 3.148.701.000 0.16 3.148.701.000 0.25 3.148.701.000 0.25 9.446.103.000 Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 1.820.376.000 1.820.376.000 1.820.376.000 1.820.376.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 100 415.300.000 200 415.300.000 300 415.300.000 300 1.245.900.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya *** 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 82.600.000 82.600.000 82.600.000 82.600.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 100 82.600.000 200 82.600.000 300 82.600.000 300 247.800.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 287.700.000 287.700.000 287.700.000 287.700.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 100 287.700.000 200 287.700.000 300 287.700.000 300 863.100.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 100 15.000.000 200 15.000.000 300 15.000.000 300 45.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Pelayanan Reunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 30.000.000 8 30.000.000 12 30.000.000 12 90.000.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI danPembinaan Rehabilitasi Sosial SOSIAL Dasar AnakTerlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 100 1.405.076.000 200 1.405.076.000 300 1.405.076.000 300 4.215.228.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 983.676.000 983.676.000 983.676.000 983.676.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 100 983.676.000 200 983.676.000 300 983.676.000 300 2.951.028.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 376.400.000 376.400.000 376.400.000 376.400.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 100 376.400.000 200 376.400.000 300 376.400.000 300 1.129.200.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 100 45.000.000 200 45.000.000 300 45.000.000 300 135.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 1.328.325.000 1.328.325.000 1.328.325.000 1.328.325.000 Usia Terlantar di dalam Panti *** Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar Orang 90 148.200.000 180 148.200.000 270 148.200.000 270 444.600.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI yang mendapatkan pelayanan sosial SOSIAL bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya *** 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 0 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai SOSIAL Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 90 64.800.000 180 64.800.000 270 64.800.000 270 194.400.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Mental, Spiritual dan Sosial SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0009 Akses Ke Layanan 27.150.000 27.150.000 27.150.000 27.150.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 90 27.150.000 180 27.150.000 270 27.150.000 270 81.450.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan SOSIAL Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 90 22.500.000 180 22.500.000 270 22.500.000 270 67.500.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI PelayananReunifikasi Keluarga SOSIAL Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan **** 33.750.000 33.750.000 33.750.000 33.750.000 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Orang 18 33.750.000 36 33.750.000 54 33.750.000 54 101.250.000 SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI Provinsi **** SOSIAL Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar Orang 90 1.180.125.000 180 1.180.125.000 270 1.180.125.000 270 3.540.375.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan 870.525.000 870.525.000 870.525.000 870.525.000 **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 90 870.525.000 180 870.525.000 270 870.525.000 270 2.611.575.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang **** 261.000.000 261.000.000 261.000.000 261.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 90 261.000.000 180 261.000.000 270 261.000.000 270 783.000.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang 48.600.000 48.600.000 48.600.000 48.600.000 mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 90 48.600.000 180 48.600.000 270 48.600.000 270 145.800.000 SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN Layak Huni Kewenangan Provinsi **** Persentase pelayanan rehabilitasi % 0.06 2.482.388.000 0.11 2.482.388.000 0.17 2.482.388.000 0.17 7.447.164.000 Dinas Sosial sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 2.482.388.000 2.482.388.000 2.482.388.000 2.482.388.000 Terlantar di Dalam Panti *** Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 130 727.550.000 260 727.550.000 390 727.550.000 390 2.182.650.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial *** 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan 28.800.000 28.800.000 28.800.000 28.800.000 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Orang 130 28.800.000 260 28.800.000 390 28.800.000 390 86.400.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan 640.250.000 640.250.000 640.250.000 640.250.000 Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Orang 130 640.250.000 260 640.250.000 390 640.250.000 390 1.920.750.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan 19.500.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000 Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 130 19.500.000 260 19.500.000 390 19.500.000 390 58.500.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 39.000.000 8 39.000.000 12 39.000.000 12 117.000.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Jumlah PPKS Anak Terlantar yang Orang 130 1.754.838.000 260 1.754.838.000 390 1.754.838.000 390 5.264.514.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial *** 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan **** 1.221.838.000 1.221.838.000 1.221.838.000 1.221.838.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang 130 1.221.838.000 260 1.221.838.000 390 1.221.838.000 390 3.665.514.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang **** 474.500.000 474.500.000 474.500.000 474.500.000 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Orang 130 474.500.000 260 474.500.000 390 474.500.000 390 1.423.500.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi **** 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 Mudah Diakses **** Jumlah Orang yang Terakses Asrama Orang 130 58.500.000 260 58.500.000 390 58.500.000 390 175.500.000 Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso Layak Huni Kewenangan Provinsi **** 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 DAN JAMINAN SOSIAL ** Persentase rekomendasi pengangkatan % 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 750.000.000 Bidang Rehabilitasi Sosial anak yang diterbitkan ** 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal *** Jumlah rekomendasi Pengangkatan Dokumen 200 250.000.000 400 250.000.000 600 250.000.000 600 750.000.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN Anak antar WNI dan Pengangkatan LANJUT USIA Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan *** 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 WNI **** Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Orang 200 250.000.000 400 250.000.000 600 250.000.000 600 750.000.000 SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN Tua Asuh/Orang Tua angkat Sesuai LANJUT USIA Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Pengurangan 24.972.631.000 14.094.170.000 17.784.881.000 17.784.881.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengangguran Persentase pengangguran yang % 28.6 28.64 28.7 28.7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditempatkan Meningkatnya Kepatuhan 4.219.805.000 3.076.629.000 3.369.805.000 3.369.805.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap norma ketenagakerjaan ( Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja ) * Persentase penurunan pelanggaran % 81.53 4.219.805.000 80.96 3.076.629.000 80.38 3.369.805.000 80.38 10.666.239.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi norma ketenagakerjaan * 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN 4.219.805.000 3.076.629.000 3.369.805.000 3.369.805.000 KETENAGAKERJAAN ** Persentase peningkatan perusahaan % 26.4 2.169.805.000 26.67 1.122.329.000 26.94 1.369.805.000 26.94 4.661.939.000 memiliki kategori baik dalam penerapan K3 ** 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan 2.169.805.000 1.122.329.000 1.369.805.000 1.369.805.000 Ketenagakerjaan *** Jumlah laporan penyelenggaraan Laporan 60.16 2.169.805.000 60 1.122.329.000 65 1.369.805.000 185.16 4.661.939.000 pengawasan ketenagakerjaan *** 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan 2.169.805.000 1.122.329.000 1.369.805.000 1.369.805.000 dan Kesehatan Kerja di Perusahaan **** Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 Unit 128 2.169.805.000 135 1.122.329.000 143 1.369.805.000 143 4.661.939.000 **** Persentase perusahaan yang % 89.58 2.050.000.000 89.59 1.954.300.000 89.6 2.000.000.000 89.6 6.004.300.000 Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menerapkan peraturan perundangan WASNAKER bidang ketenagakerjaan ** 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan 2.050.000.000 1.954.300.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Ketenagakerjaan *** Persentase penanganan kasus % 55.17 316.343.000 56.43 334.485.000 56.95 316.343.000 56.95 967.171.000 SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN ketenagakerjaan *** 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum 316.343.000 334.485.000 316.343.000 316.343.000 Ketenagakerjaan di Perusahaan **** Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Kasus 130 316.343.000 156 334.485.000 170 316.343.000 170 967.171.000 SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN Diselesaikan **** Persentase perusahaan yang % 29.41 422.074.000 30 387.141.000 30.53 422.074.000 30.53 1.231.289.000 SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN menerapkan Norma Keselamatan dan KESEHATAN KERJA Kesehatan kerja *** 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan 422.074.000 387.141.000 422.074.000 422.074.000 dan Kesehatan Kerja di Perusahaan **** Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Unit 155 422.074.000 160 387.141.000 165 422.074.000 165 1.231.289.000 SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN **** KESEHATAN KERJA Persentase perusahaan yang % 62.08 1.311.583.000 62.21 1.232.674.000 62.32 1.261.583.000 62.32 3.805.840.000 SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN menerapkan Norma Ketenagakerjaan KESEHATAN KERJA 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan 1.311.583.000 1.232.674.000 1.261.583.000 1.261.583.000 Norma Kerja di Perusahaan **** Jumlah pekerja anak yg dikembalikan Orang 30 313.490.000 30 313.490.000 30 313.490.000 30 940.470.000 SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN ke dunia pendidikan **** KESEHATAN KERJA Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Unit 30 60.423.000 30 60.423.000 30 60.423.000 30 181.269.000 SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN Migran Indonesia yang dilakukan KESEHATAN KERJA pemeriksaan **** Jumlah perusahaan yang Unit 650 720.000.000 700 644.203.000 750 670.000.000 750 2.034.203.000 SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN dilakukan pemeriksaan norma kerja KESEHATAN KERJA Jumlah Perusahaan yang menerapkan Unit 30 46.470.000 30 46.470.000 30 46.470.000 30 139.410.000 SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN penghapusan diskriminasi terhadap KESEHATAN KERJA perempuan di tempat kerja **** Jumlah Perusahaan yang menggunakan Unit 40 60.200.000 40 60.200.000 40 60.200.000 40 180.600.000 SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN Tenaga Kerja Asing (TKA) yang KESEHATAN KERJA dilakukan pemeriksaan **** Jumlah peserta yang mengikuti FGD Orang 160 50.000.000 160 57.888.000 160 50.000.000 160 157.888.000 SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN optimalisasi pengawasan norma KESEHATAN KERJA ketenagakerjaan **** Jumlah peserta yang mengikuti rakor Orang 50 61.000.000 50 50.000.000 50 61.000.000 50 172.000.000 SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN pengawasan ketenagakerjaan **** KESEHATAN KERJA Meningkatnya Kompetensi Dan 13.277.750.000 5.126.410.000 7.500.000.000 7.500.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Produktivitas Tenaga Kerja * Persentase peningkatan tenaga % 9.24 10.620.694.000 10.15 3.394.717.000 10.53 5.793.944.000 10.53 19.809.355.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kerja yang kompeten * 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA 10.620.694.000 3.394.717.000 5.793.944.000 5.793.944.000 DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ** Persentase kenaikan lembaga % 38.14 1.192.089.000 30.59 992.089.000 31.42 1.092.089.000 31.42 3.276.267.000 Bidang Pelatihan Kerja dan pelatihan yang terakreditasi ** Produktivitas LATTAS 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja 966.976.000 766.976.000 866.976.000 866.976.000 berdasarkan Klaster Kompetensi Persentase penganggur atau pencari % 30.77 966.976.000 27.69 766.976.000 29.23 866.976.000 29.23 2.600.928.000 SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 867.341.000 667.341.000 767.341.000 767.341.000 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah tenaga kerja yang mendapat Orang 185 867.341.000 190 667.341.000 190 767.341.000 190 2.302.023.000 SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN pelatihan berbasis kompetensi **** 2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas 99.635.000 99.635.000 99.635.000 99.635.000 Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **** Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam Unit 10 99.635.000 11 99.635.000 11 99.635.000 11 298.905.000 SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas **** 2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga 225.113.000 225.113.000 225.113.000 225.113.000 Pelatihan Kerja *** Persentase LPK yang dilakukan % 29.09 225.113.000 26.67 225.113.000 27.59 225.113.000 27.59 675.339.000 SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga *** 2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian 225.113.000 225.113.000 225.113.000 225.113.000 Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Unit 35 225.113.000 35 225.113.000 35 225.113.000 35 675.339.000 SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI Terakreditasi **** Persentase kenaikan pencari kerja % 2.88 3.914.406.000 3.2 619.525.000 3.49 1.613.406.000 3.49 6.147.337.000 Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri ** 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja 3.914.406.000 619.525.000 1.613.406.000 1.613.406.000 berdasarkan Klaster Kompetensi Persentase identifikasi keseluruhan % 100 37.235.000 100 182.290.000 100 37.235.000 100 256.760.000 SEKSI PEMASARAN pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 37.235.000 182.290.000 37.235.000 37.235.000 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah animo pendaftar pelatihan Orang 150 0 100 136.599.000 150 0 150 136.599.000 SEKSI PEMASARAN berbasis kompetensi **** Jumlah dokumen TNA **** Dokumen 1 37.235.000 1 45.691.000 1 37.235.000 1 120.161.000 SEKSI PEMASARAN Persentase jumlah lembaga yang % 20 182.290.000 30 37.235.000 40 182.290.000 40 401.815.000 SEKSI PEMASARAN telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK 2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas 182.290.000 37.235.000 182.290.000 182.290.000 Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **** Jumlah Kesepakatan/naskah Unit 2 182.290.000 3 37.235.000 4 182.290.000 4 401.815.000 SEKSI PEMASARAN kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Persentase penganggur diberikan % 12.61 694.881.000 10.2 400.000.000 12 393.881.000 12 1.488.762.000 SEKSI PELATIHAN pelatihan kompetensi di bidang industri *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 694.881.000 400.000.000 393.881.000 393.881.000 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Orang 308 694.881.000 339 400.000.000 373 393.881.000 373 1.488.762.000 SEKSI PELATIHAN Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Industri pada Tahun n **** Persentase penganggur diberikan % 24.94 0 24.49 0 24.8 0 24.8 0 SEKSI PELATIHAN pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau) *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 0 0 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga kerja yang mendapat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PELATIHAN pelatihan basis kompetensi di tahun n (DBHCHT) **** Persentase peningkatan sarana % 100 3.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 100 4.000.000.000 SEKSI PELATIHAN pelatihan kerja *** 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana 3.000.000.000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 Pelatihan Kerja **** Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Unit 1 3.000.000.000 1 0 1 1.000.000.000 1 4.000.000.000 SEKSI PELATIHAN Sarana Pelatihan kerja **** Persentase kenaikan pencari kerja % 46.9 2.423.385.000 46.98 778.504.000 47.13 1.122.385.000 47.13 4.324.274.000 Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran ** 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja 2.423.385.000 778.504.000 1.122.385.000 1.122.385.000 berdasarkan Klaster Kompetensi Persentase identifikasi keseluruhan % 33.33 0 33.33 278.546.000 33.33 0 33.33 278.546.000 SEKSI PEMASARAN pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 0 278.546.000 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah animo pendaftar pelatihan Orang 0 0 0 164.768.000 0 0 0 164.768.000 SEKSI PEMASARAN berbasis kompetensi **** Jumlah dokumen TNA **** Dokumen 0 0 0 113.778.000 0 0 0 113.778.000 SEKSI PEMASARAN Persentase jumlah calon tenaga % 1.33 1.535.649.000 0.67 476.000.000 1.33 734.649.000 1.33 2.746.298.000 SEKSI PELATIHAN kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri ) yang diberikan pelatihan *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 1.535.649.000 476.000.000 734.649.000 734.649.000 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Orang 144 1.535.649.000 192 476.000.000 256 734.649.000 256 2.746.298.000 SEKSI PELATIHAN Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n **** Persentase jumlah calon tenaga % 2.4 0 1.8 0 1.801 0 1.801 0 SEKSI PELATIHAN kerja yang diberikan pelatihan - DBHCHT *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 0 0 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Orang 160 0 160 0 176 0 176 0 SEKSI PELATIHAN Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (DBHCHT/Cukai) - (DBHCHT) Persentase jumlah lembaga yang % 25 137.736.000 20 23.958.000 33.33 137.736.000 33.33 299.430.000 SEKSI PEMASARAN telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1 *** 2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas 137.736.000 23.958.000 137.736.000 137.736.000 Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **** Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama Dokumen 0 137.736.000 0 23.958.000 0 137.736.000 0 299.430.000 SEKSI PEMASARAN dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n **** Persentase peningkatan sarana % 100 750.000.000 100 0 100 250.000.000 100 1.000.000.000 SEKSI PELATIHAN pelatihan kerja *** 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana 750.000.000 0 250.000.000 250.000.000 Pelatihan Kerja **** Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Unit 2 750.000.000 0 0 0 250.000.000 2 1.000.000.000 SEKSI PELATIHAN Sarana Pelatihan kerja **** Persentase kenaikan pencari kerja % 9.45 2.308.230.000 9.5 213.349.000 9.55 1.307.230.000 9.55 3.828.809.000 Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi yang memiliki sertifikat pelatihan Kelas A berbasis kompetensi di bidang pertanian ** 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja 2.308.230.000 213.349.000 1.307.230.000 1.307.230.000 berdasarkan Klaster Kompetensi Persentase identifikasi keseluruhan % 66.67 78.413.000 66.67 78.413.000 66.67 78.413.000 66.67 235.239.000 SEKSI PEMASARAN pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 78.413.000 78.413.000 78.413.000 78.413.000 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah animo pendaftar pelatihan Orang 528 42.851.000 581 42.851.000 639 42.851.000 639 128.553.000 SEKSI PEMASARAN berbasis kompetensi **** Jumlah dokumen TNA Dokumen 1 35.562.000 1 35.562.000 1 35.562.000 1 106.686.000 SEKSI PEMASARAN (Training NeedAsesment) **** Persentase jumlah lembaga yang % 40 22.337.000 40 22.337.000 40 22.337.000 40 67.011.000 SEKSI PEMASARAN telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK 2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas 22.337.000 22.337.000 22.337.000 22.337.000 Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **** Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama Dokumen 0 22.337.000 0 22.337.000 0 22.337.000 0 67.011.000 SEKSI PEMASARAN dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n **** Persentase penganggur diberikan % 6.4 0 4.8 0 6.4 0 6.4 0 SEKSI PELATIHAN pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau ) *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 0 0 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Orang 480 0 480 0 480 0 480 0 SEKSI PELATIHAN Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n Persentase penganggur diberikan % 64 707.480.000 64 112.599.000 64 206.480.000 64 1.026.559.000 SEKSI PELATIHAN pelatihan kerja di bidang Pertanian *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 707.480.000 112.599.000 206.480.000 206.480.000 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Orang 96 707.480.000 96 112.599.000 96 206.480.000 96 1.026.559.000 SEKSI PELATIHAN Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n **** Persentase peningkatan sarana % 100 1.500.000.000 100 0 100 1.000.000.000 100 2.500.000.000 SEKSI PELATIHAN pelatihan kerja *** 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana 1.500.000.000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 Pelatihan Kerja **** Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Unit 4 1.500.000.000 5 0 6 1.000.000.000 6 2.500.000.000 SEKSI PELATIHAN Sarana Pelatihan kerja **** Persentase kenaikan tenaga kerja % 2.3 782.584.000 2.35 791.250.000 2.4 658.834.000 2.4 2.232.668.000 Bidang Pelatihan Kerja dan tersertifikasi ** Produktivitas LATTAS 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja 782.584.000 791.250.000 658.834.000 658.834.000 berdasarkan Klaster Kompetensi Persentase penganggur yang % 75 782.584.000 50 791.250.000 66.67 658.834.000 66.67 2.232.668.000 SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 782.584.000 791.250.000 658.834.000 658.834.000 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah tenaga kerja yang mendapat Orang 225 782.584.000 225 791.250.000 225 658.834.000 225 2.232.668.000 SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI pelatihan berbasis kompetensi yang tersertifikasi **** Tingkat produktivitas tenaga Juta Rupiah 56 2.657.056.000 56.5 1.731.693.000 57 1.706.056.000 57 6.094.805.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kerja di Jawa Tengah * 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA 2.657.056.000 1.731.693.000 1.706.056.000 1.706.056.000 DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ** Persentase kenaikan perusahaan yang % 4.4 649.077.000 4.6 649.077.000 4.68 649.077.000 4.68 1.947.231.000 Bidang Pelatihan Kerja dan menerapkan peningkatan Produktivitas LATTAS produktivitas ** 2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada 649.077.000 649.077.000 649.077.000 649.077.000 Perusahaan Menengah *** Persentase lembaga pemerintah, % 21 649.077.000 20.67 649.077.000 21 649.077.000 21 1.947.231.000 SEKSI PRODUKTIVITAS swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi 649.077.000 649.077.000 649.077.000 649.077.000 Produktivitas kepada Perusahaan Menengah **** Jumlah Perusahaan Menengah yang Unit 35 649.077.000 35 649.077.000 35 649.077.000 35 1.947.231.000 SEKSI PRODUKTIVITAS Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas **** Persentase kenaikan tenaga kerja % 13.13 2.007.979.000 13.22 1.082.616.000 13.3 1.056.979.000 13.3 4.147.574.000 Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja 2.007.979.000 739.036.000 1.056.979.000 1.056.979.000 berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah lembaga ( penyedia dan Unit 19 423.098.000 19 369.518.000 19 423.098.000 19 1.215.714.000 pengguna tenaga kerja ) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga ( penyedia dan pengguna tenaga ) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA 2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas 423.098.000 369.518.000 423.098.000 423.098.000 Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **** Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam Unit 0 423.098.000 0 369.518.000 0 423.098.000 0 1.215.714.000 rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n **** Persentase pelaku usaha atau % 71 0 71 0 71 0 71 0 SEKSI PELATIHAN lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT ) *** 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 0 0 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Orang 725 0 750 0 750 0 750 0 SEKSI PELATIHAN Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n - (DBHCHT) **** Persentase pelaku usaha atau % 4.77 634.881.000 4.77 369.518.000 4.77 383.881.000 4.77 1.388.280.000 SEKSI PEMASARAN lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan 634.881.000 369.518.000 383.881.000 383.881.000 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Orang 600 634.881.000 600 369.518.000 600 383.881.000 600 1.388.280.000 SEKSI PEMASARAN Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n **** Persentase peningkatan sarana % 100 950.000.000 100 0 100 250.000.000 100 1.200.000.000 SEKSI PELATIHAN pelatihan kerja *** 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana 950.000.000 0 250.000.000 250.000.000 Pelatihan Kerja **** Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Unit 8 950.000.000 9 0 10 250.000.000 10 1.200.000.000 SEKSI PELATIHAN Sarana Pelatihan kerja **** 2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada 0 334.080.000 0 0 Perusahaan Menengah *** Persentase pelaku usaha atau % 0 0 0 334.080.000 0 0 0 334.080.000 SEKSI PELATIHAN lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi 0 334.080.000 0 0 Produktivitas kepada Perusahaan Menengah **** Jumlah Perusahaan Menengah yang Unit 10 0 10 334.080.000 10 0 10 334.080.000 SEKSI PELATIHAN Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas **** 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat 0 9.500.000 0 0 Daerah Provinsi *** Persentase pengukuran produktivitas % 0 0 0 9.500.000 0 0 0 9.500.000 SEKSI PELATIHAN tenaga kerja di perusahaan *** 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi 0 9.500.000 0 0 dan Produktivitas Tenaga Kerja **** Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Dokumen 2 0 2 9.500.000 2 0 2 9.500.000 SEKSI PELATIHAN Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah **** Meningkatnya Kualitas 300.000.000 300.000.000 490.000.000 490.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perencanaan Tenaga Kerja Persentase kabupaten/kota yang % 62.85 300.000.000 68.57 300.000.000 74.28 490.000.000 74.28 1.090.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun rencana tenaga kerja daerah * 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN 300.000.000 300.000.000 490.000.000 490.000.000 TENAGA KERJA ** Persentase kabupaten/kota yang % 62.85 300.000.000 68.57 300.000.000 74.28 490.000.000 74.28 1.090.000.000 SEKRETARIAT menyusun rencana tenaga kerja ** 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 300.000.000 300.000.000 490.000.000 490.000.000 (RTK) *** Persentase kabupaten/kota yang % 28.57 300.000.000 31.43 300.000.000 34.29 490.000.000 34.29 1.090.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan *** 2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana 170.000.000 170.000.000 250.000.000 250.000.000 Tenaga Kerja Makro **** Jumlah dokumen perencanaan tenaga Dokumen 1 65.000.000 1 65.000.000 1 120.000.000 3 250.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM kerja daerah provinsi **** Jumlah dokumen perencanaan tenaga Dokumen 1 65.000.000 1 65.000.000 1 120.000.000 3 250.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM kerja daerah provinsi **** Jumlah kab/kota yang di bina dalam Kabupaten/Kota 20 105.000.000 20 105.000.000 20 130.000.000 60 340.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro **** Jumlah kab/kota yang di bina dalam Kabupaten/Kota 20 105.000.000 20 105.000.000 20 130.000.000 60 340.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro **** 2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan 130.000.000 130.000.000 240.000.000 240.000.000 Rencana Tenaga Kerja Mikro **** Jumlah kab/kota yang dibina dalam Kabupaten/Kota 20 55.000.000 20 55.000.000 20 120.000.000 60 230.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro **** Jumlah kab/kota yang dibina dalam Kabupaten/Kota 20 55.000.000 20 55.000.000 20 120.000.000 60 230.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro **** Jumlah perusahaan yang mengikuti Unit 20 75.000.000 20 75.000.000 20 120.000.000 60 270.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro **** Jumlah perusahaan yang mengikuti Unit 20 75.000.000 20 75.000.000 20 120.000.000 60 270.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro **** Meningkatnya penempatan tenaga 4.776.000.000 3.242.979.000 4.076.000.000 4.076.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kerja dan perluasan kesempatan kerja * Persentase tenaga kerja yang % 71.04 4.776.000.000 71.06 3.242.979.000 71.08 4.076.000.000 71.08 12.094.979.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditempatkan * 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN 4.480.000.000 2.946.979.000 3.780.000.000 3.780.000.000 TENAGA KERJA ** Persentase peningkatan pencari % 71.03 210.000.000 71.05 210.000.000 71.07 210.000.000 71.07 630.000.000 Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan kerja yang ditempatkan disektor Transmigrasi PENTA formal ** 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 Kerja *** Persentase penempatan tenaga kerja % 19.37 210.000.000 19.41 210.000.000 19.5 210.000.000 19.5 630.000.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara 2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 Informasi Pasar Kerja Online **** Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Orang 500 210.000.000 500 210.000.000 500 210.000.000 500 630.000.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja **** Persentase peningkatan penyerapan % 68.1 4.270.000.000 68.3 2.736.979.000 68.5 3.570.000.000 68.5 10.576.979.000 Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan tenaga kerja baru disektor Informal Transmigrasi PENTA ** 2.07.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas 3.980.875.000 2.447.854.000 3.280.875.000 3.280.875.000 Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase penganggur diberikan % 60 1.419.042.000 57.14 1.419.042.000 58.94 1.419.042.000 58.94 4.257.126.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota *** 2.07.04.1.01.0001 Penyediaan Sumber Daya 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Pelayanan Antar Kerja **** Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Orang 50 85.000.000 250 85.000.000 250 85.000.000 250 255.000.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya **** 2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja 1.197.453.000 1.197.453.000 1.197.453.000 1.197.453.000 **** Jumlah masyarakat memperoleh Orang 1150 1.099.170.000 1150 1.099.170.000 1150 1.099.170.000 1150 3.297.510.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja **** Jumlah perusahaan dilakukan Job Unit 10 67.500.000 15 67.500.000 15 67.500.000 15 202.500.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja **** Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Orang 75 30.783.000 80 30.783.000 80 30.783.000 80 92.349.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD **** 2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan 61.589.000 61.589.000 61.589.000 61.589.000 Jabatan bagi Pencari Kerja **** Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Orang 100 61.589.000 100 61.589.000 100 61.589.000 100 184.767.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan **** 2.07.04.1.01.0004 Pembinaan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) Jumlah stakeholder yang terkoordinasi Unit 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 225.000.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA dalam penempatan tenaga kerja **** Persentase penganggur diberikan % 51.85 2.561.833.000 47.5 1.028.812.000 50 1.861.833.000 50 5.452.478.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan 2.561.833.000 1.028.812.000 1.861.833.000 1.861.833.000 Kerja **** Jumlah masyarakat berpartisipasi Orang 200 1.402.951.000 150 208.222.000 150 702.951.000 150 2.314.124.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya **** Jumlah petugas lapangan/ pendamping Orang 35 36.118.000 35 46.618.000 35 36.118.000 35 118.854.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA wirausaha mengikuti pemanduan **** Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Orang 400 1.092.100.000 600 728.093.000 600 1.092.100.000 600 2.912.293.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja **** Jumlah wirausaha baru binaan Orang 10 30.664.000 50 45.879.000 50 30.664.000 50 107.207.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA mengikuti pembinaan lanjutan/ upgrading/ short course **** 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna 259.165.000 259.165.000 259.165.000 259.165.000 Penempatan) di Daerah Provinsi *** Persentase Calon Pekerja Migran % 75 182.995.000 50 182.995.000 60 182.995.000 60 548.985.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal *** 2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja 182.995.000 182.995.000 182.995.000 182.995.000 Migran Indonesia Purna Penempatan **** Jumlah Keluarga PMI mengikuti Orang 20 32.636.000 40 32.636.000 40 32.636.000 40 97.908.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan **** Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan Orang 75 114.032.000 100 114.032.000 100 114.032.000 100 342.096.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA **** Jumlah stakeholder PMI Purna yang Unit 80 36.327.000 75 36.327.000 75 36.327.000 75 108.981.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA terkoordinasi dalam upaya pengembangan Desmigratif **** Persentase calon pekerja migran % 2.83 76.170.000 1.51 76.170.000 2.26 76.170.000 2.26 228.510.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan *** 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan 63.630.000 63.630.000 63.630.000 63.630.000 dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) **** Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Orang 50 26.860.000 60 26.860.000 60 26.860.000 60 80.580.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Ditingkatkan Kompetensinya **** Jumlah stakeholder yang terkoordinasi Unit 50 36.770.000 100 36.770.000 100 36.770.000 100 110.310.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA dalam pelindungan PMI **** 2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan 12.540.000 12.540.000 12.540.000 12.540.000 Terpadu pada Calon Pekerja Migran **** Jumlah Layanan Terpadu Penempatan PMI Unit 9 12.540.000 10 12.540.000 10 12.540.000 10 37.620.000 SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA yang terkoordinasi **** 2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan 29.960.000 29.960.000 29.960.000 29.960.000 yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Persentase pengesahan RPTKA % 100 29.960.000 100 29.960.000 100 29.960.000 100 89.880.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA ( Tenaga Kerja Asing ) *** 2.07.04.1.05.0001 Koordinasi dan 29.960.000 29.960.000 29.960.000 29.960.000 Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah perusahaan pengguna TKA Dokumen 15 3.000.000 15 3.000.000 15 3.000.000 15 9.000.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA **** Jumlah Stakeholder menerima informasi Unit 60 26.960.000 60 26.960.000 60 26.960.000 60 80.880.000 SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA kebijakan pengendalian dan penggunaan TKA **** 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN 296.000.000 296.000.000 296.000.000 296.000.000 KAWASAN TRANSMIGRASI ** Persentase kenaikan calon % 3.61 76.000.000 3.71 76.000.000 3.81 76.000.000 3.81 228.000.000 Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi transmigran dilatih bidang Kelas A 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk 76.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *** Persentase calon transmigran yang % 80 76.000.000 80 76.000.000 80 76.000.000 80 228.000.000 SEKSI PELATIHAN diberikan pelatihan *** 3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi 76.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 **** Jumlah calon transmigran yang Orang 40 76.000.000 45 76.000.000 50 76.000.000 50 228.000.000 SEKSI PELATIHAN mendapatkan pelatihan dibidang pertanian **** Persentase penempatan transmigran % 3.61 220.000.000 3.71 220.000.000 3.81 220.000.000 3.81 660.000.000 Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan terhadap calon transmigran yang di Transmigrasi PENTA fasilitasi ** 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *** Persentase calon transmigran dari % 10 220.000.000 8.57 220.000.000 11.43 220.000.000 11.43 660.000.000 SEKSI TRANSMIGRASI kab/kota yang difasilitasi *** 3.32.03.1.01.0001 Koordinasi dan 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan 20 220.000.000 20 220.000.000 20 220.000.000 20 660.000.000 SEKSI TRANSMIGRASI Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **** Meningkatnya perlindungan 2.399.076.000 2.348.152.000 2.349.076.000 2.349.076.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial Persentase perusahaan yang % 91.07 2.399.076.000 91.58 2.348.152.000 92.09 2.349.076.000 92.09 7.096.304.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN 2.399.076.000 2.348.152.000 2.349.076.000 2.349.076.000 INDUSTRIAL ** Persentase pekerja buruh yang % 98 343.609.000 98.2 343.609.000 98.4 343.609.000 98.4 1.030.827.000 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan menjadi peserta BPJS Sosial HI JAMSOS 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan 343.609.000 343.609.000 343.609.000 343.609.000 dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota *** Persentase perusahaan yang telah % 26.87 343.609.000 26.97 343.609.000 27.08 343.609.000 27.08 1.030.827.000 SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN memiliki PP dan PKB *** INDUSTRIAL 2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan 133.794.000 133.794.000 133.794.000 133.794.000 Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial **** Jumlah Perusahaan yang Menyusun Unit 140 133.794.000 140 133.794.000 140 133.794.000 140 401.382.000 SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN Peraturan Perusahaan dan Terdaftar INDUSTRIAL di WLKP Online **** 2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian 35.606.000 35.606.000 35.606.000 35.606.000 Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial **** Jumlah Perusahaan yang Menyusun Unit 170 35.606.000 170 35.606.000 170 35.606.000 170 106.818.000 SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN Perjanjian Kerja Bersama dan INDUSTRIAL Terdaftar Di WLKP Online **** 2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan 174.209.000 174.209.000 174.209.000 174.209.000 Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja **** Jumlah Data dan Informasi Sarana Laporan 70 174.209.000 70 174.209.000 70 174.209.000 70 522.627.000 SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN HI (PP/PKB, Struktur Skala INDUSTRIAL Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek **** Persentase peningkatan jumlah LKS % 49.75 1.057.701.000 49.77 1.052.976.000 49.8 1.007.701.000 49.8 3.118.378.000 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Bipartit yang terbentuk ** Sosial HI JAMSOS 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian 1.057.701.000 1.052.976.000 1.007.701.000 1.007.701.000 Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Persentase Peningkatan Jumlah LKS % 49.74 610.722.000 49.79 605.997.000 49.81 560.722.000 49.81 1.777.441.000 SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL Bipartit yang terbentuk *** 2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan 291.997.000 241.997.000 241.997.000 241.997.000 Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah LKS yang terbentuk untuk Unit 20 291.997.000 20 241.997.000 20 241.997.000 20 775.991.000 SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL mencegah perselisihan hubungan industrial **** 2.07.05.1.02.0003 Penyelenggaraan 45.275.000 90.550.000 45.275.000 45.275.000 Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Unit 2000 45.275.000 2000 90.550.000 2000 45.275.000 2000 181.100.000 SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL Pekerja yang DiverifikasI **** 2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional 273.450.000 273.450.000 273.450.000 273.450.000 Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Jumlah LKS Tripartit yang Dibina **** Unit 1 273.450.000 1 273.450.000 1 273.450.000 1 820.350.000 SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL Persentase perushaan yang telah % 80 446.979.000 80 446.979.000 80 446.979.000 80 1.340.937.000 SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN dibina pembutan LKS Bipratit dalam TENAGA KERJA penyusunan sistem pengupahan skala provinsi *** 2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan 446.979.000 446.979.000 446.979.000 446.979.000 Skala Provinsi **** Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Unit 290 446.979.000 290 446.979.000 290 446.979.000 290 1.340.937.000 SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi TENAGA KERJA **** Persentase penyelesaian % 96.15 515.543.000 96.69 515.543.000 97.7 515.543.000 97.7 1.546.629.000 perselisihan hubungan industrial ** 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian 515.543.000 515.543.000 515.543.000 515.543.000 Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Persentase perselisihan hubungan % 96.15 193.322.000 96.69 193.322.000 97.7 193.322.000 97.7 579.966.000 industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan *** 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian 193.322.000 193.322.000 193.322.000 193.322.000 Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Perkara Perselisihan yang Kasus 125 193.322.000 126 193.322.000 127 193.322.000 127 579.966.000 Terselesaikan **** Prosentase perusahaan dengan % 36.7 322.221.000 36 322.221.000 35.5 322.221.000 35.5 966.663.000 kategori rawan / setengah rawan 2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan 322.221.000 322.221.000 322.221.000 322.221.000 Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah perselisihan yang dicegah **** Kasus 222 322.221.000 218 322.221.000 214 322.221.000 214 966.663.000 Persentase perusahaan yang menyusun % 44.27 482.223.000 45.54 436.024.000 46.81 482.223.000 46.81 1.400.470.000 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan dan melaksanakan struktur dan skala Sosial HI JAMSOS upah ** 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi 482.223.000 436.024.000 482.223.000 482.223.000 (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) *** Persentase pembinaan sistem % 2.28 482.223.000 2.16 436.024.000 2.28 482.223.000 2.28 1.400.470.000 SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN pengupahan pada kab/Kota *** TENAGA KERJA 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum 260.627.000 265.352.000 260.627.000 260.627.000 Provinsi (UMP) **** Jumlah Penetapan UMP **** Laporan 1 260.627.000 1 265.352.000 1 260.627.000 1 786.606.000 SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum 50.924.000 0 50.924.000 50.924.000 Kabupaten/Kota (UMK) Jumlah penetapan UMK **** Laporan 1 50.924.000 1 0 1 50.924.000 1 101.848.000 SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan 170.672.000 170.672.000 170.672.000 170.672.000 Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Orang 180 170.672.000 180 170.672.000 180 170.672.000 180 512.016.000 SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN dalam Program Jaminan Sosial TENAGA KERJA Ketenagakerjaan **** Meningkatkan kualitas 97.027.369.000 93.150.520.000 103.800.931.000 103.800.931.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 90 91 92 92 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 94.982.830.000 91.505.981.000 101.620.874.000 101.620.874.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 85.1 94.982.830.000 85.2 91.505.981.000 85.25 101.620.874.000 85.25 288.109.685.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 94.982.830.000 91.505.981.000 101.620.874.000 101.620.874.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 2.072.401.000 100 1.445.910.000 100 1.585.910.000 100 5.104.221.000 Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 3 135.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 45.000.000 12 45.000.000 12 45.000.000 36 135.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 251.935.000 251.935.000 251.935.000 251.935.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 251.935.000 100 251.935.000 100 251.935.000 100 755.805.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 55.796.000 55.796.000 55.796.000 55.796.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 55.796.000 1 55.796.000 1 55.796.000 3 167.388.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.225.000 20.225.000 20.225.000 20.225.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 20.225.000 1 20.225.000 1 20.225.000 3 60.675.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 0 33.000.000 0 33.000.000 0 33.000.000 0 99.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 20.280.000 1 20.280.000 1 20.280.000 3 60.840.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 0 0 0 0 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 32.634.000 32.634.000 32.634.000 32.634.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material kantor Paket 1 32.634.000 1 32.634.000 1 32.634.000 3 97.902.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 0 0 0 0 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 3 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 41.000.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 41.000.000 6 41.000.000 9 41.000.000 19 123.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan 0 0 0 0 Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bermotor yang disedikan **** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 41.000.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 41.000.000 1 41.000.000 1 41.000.000 3 123.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.020.466.000 953.975.000 1.033.975.000 1.033.975.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.020.466.000 1 953.975.000 1 1.033.975.000 3 3.008.416.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.660.000 7.660.000 7.660.000 7.660.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 7.660.000 1 7.660.000 1 7.660.000 3 22.980.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 281.400.000 281.400.000 281.400.000 281.400.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 281.400.000 1 281.400.000 1 281.400.000 3 844.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 731.406.000 664.915.000 744.915.000 744.915.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 731.406.000 1 664.915.000 1 744.915.000 3 2.141.236.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 714.000.000 154.000.000 214.000.000 214.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 714.000.000 4 154.000.000 4 214.000.000 12 1.082.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 24.000.000 1 24.000.000 1 24.000.000 3 72.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 0 0 0 0 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 90.000.000 40.000.000 90.000.000 90.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 90.000.000 0 40.000.000 0 90.000.000 0 220.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 600.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 600.000.000 1 90.000.000 1 100.000.000 3 790.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.361.564.000 100 949.061.000 100 1.110.313.000 100 3.420.938.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 34.936.000 31.200.000 34.936.000 34.936.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 34.936.000 12 31.200.000 12 34.936.000 36 101.072.000 keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 34.936.000 31.200.000 34.936.000 34.936.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 34.936.000 1 31.200.000 1 34.936.000 3 101.072.000 administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 9.000.000 1 9.000.000 1 9.000.000 3 27.000.000 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 9.000.000 1 9.000.000 1 9.000.000 3 27.000.000 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 218.148.000 218.148.000 218.148.000 218.148.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 218.148.000 100 218.148.000 100 218.148.000 100 654.444.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.679.000 10.679.000 10.679.000 10.679.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.679.000 1 10.679.000 1 10.679.000 3 32.037.000 listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 33.397.000 33.397.000 33.397.000 33.397.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 33.397.000 1 33.397.000 1 33.397.000 3 100.191.000 perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 16.698.000 16.698.000 16.698.000 16.698.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 16.698.000 1 16.698.000 1 16.698.000 3 50.094.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 15.148.000 15.148.000 15.148.000 15.148.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 0 15.148.000 0 15.148.000 0 15.148.000 0 45.444.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.029.000 20.029.000 20.029.000 20.029.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 20.029.000 1 20.029.000 1 20.029.000 3 60.087.000 penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 0 0 0 0 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 14.797.000 14.797.000 14.797.000 14.797.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material kantor Paket 1 14.797.000 1 14.797.000 1 14.797.000 3 44.391.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 7.400.000 1 7.400.000 1 7.400.000 3 22.200.000 tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 50.000.000 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 50.000.000 1 0 1 0 3 50.000.000 penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Unit 3 0 5 0 7 0 15 0 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 50.000.000 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 50.000.000 1 0 1 0 3 50.000.000 disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 3 0 0 0 0 0 3 0 pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 655.534.000 506.767.000 654.283.000 654.283.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 655.534.000 1 506.767.000 1 654.283.000 3 1.816.584.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 7.400.000 1 7.400.000 1 7.400.000 3 22.200.000 menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 84.367.000 84.367.000 84.367.000 84.367.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 84.367.000 1 84.367.000 1 84.367.000 3 253.101.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 563.767.000 415.000.000 562.516.000 562.516.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 563.767.000 1 415.000.000 1 562.516.000 3 1.541.283.000 pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 393.946.000 183.946.000 193.946.000 193.946.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 393.946.000 1 183.946.000 1 193.946.000 3 771.838.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 45.246.000 45.246.000 45.246.000 45.246.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah alat besar yang dipelihara dan Unit 1 45.246.000 1 45.246.000 1 45.246.000 3 135.738.000 dibayarkan perizinannya **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 0 0 0 0 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 9.700.000 9.700.000 9.700.000 9.700.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 9.700.000 1 9.700.000 1 9.700.000 3 29.100.000 dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 288.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 288.000.000 1 88.000.000 1 88.000.000 3 464.000.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 51.000.000 41.000.000 51.000.000 51.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 51.000.000 1 41.000.000 1 51.000.000 3 143.000.000 gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.889.477.000 100 1.147.655.000 100 1.200.549.000 100 4.237.681.000 Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 43.200.000 43.200.000 43.200.000 43.200.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 43.200.000 1 43.200.000 1 43.200.000 3 129.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 43.200.000 43.200.000 43.200.000 43.200.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 43.200.000 1 43.200.000 1 43.200.000 3 129.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 0 1 0 1 0 3 0 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 0 1 0 1 0 3 0 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 210.390.000 210.390.000 210.390.000 210.390.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 210.390.000 100 210.390.000 100 210.390.000 100 631.170.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 25.137.000 25.137.000 25.137.000 25.137.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 25.137.000 1 25.137.000 1 25.137.000 3 75.411.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 34.846.000 34.846.000 34.846.000 34.846.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 34.846.000 1 34.846.000 1 34.846.000 3 104.538.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 0 0 0 0 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 29.163.000 29.163.000 29.163.000 29.163.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 29.163.000 1 29.163.000 1 29.163.000 3 87.489.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 32.614.000 32.614.000 32.614.000 32.614.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material kantor Paket 0 32.614.000 0 32.614.000 0 32.614.000 0 97.842.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.630.000 8.630.000 8.630.000 8.630.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 8.630.000 1 8.630.000 1 8.630.000 3 25.890.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 57.123.000 57.123.000 57.123.000 57.123.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 21 57.123.000 21 57.123.000 21 57.123.000 63 171.369.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan 0 0 0 0 Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bermotor yang disedikan **** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 0 0 0 0 0 1 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 57.123.000 57.123.000 57.123.000 57.123.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 57.123.000 1 57.123.000 1 57.123.000 3 171.369.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 587.702.000 545.880.000 598.774.000 598.774.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 27 587.702.000 27 545.880.000 27 598.774.000 81 1.732.356.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.660.000 7.660.000 7.660.000 7.660.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 7.660.000 1 7.660.000 1 7.660.000 3 22.980.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 460.042.000 418.220.000 471.114.000 471.114.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 460.042.000 1 418.220.000 1 471.114.000 3 1.349.376.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 991.062.000 291.062.000 291.062.000 291.062.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 10 991.062.000 12 291.062.000 15 291.062.000 37 1.573.186.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 7 50.000.000 7 50.000.000 7 50.000.000 21 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 12.135.000 12.135.000 12.135.000 12.135.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 2 12.135.000 2 12.135.000 2 12.135.000 6 36.405.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 60.182.000 60.182.000 60.182.000 60.182.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 60.182.000 1 60.182.000 1 60.182.000 3 180.546.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 27.550.000 27.550.000 27.550.000 27.550.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 27 27.550.000 27 27.550.000 27 27.550.000 81 82.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 800.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 800.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 1.000.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 41.195.000 41.195.000 41.195.000 41.195.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 41.195.000 1 41.195.000 1 41.195.000 3 123.585.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 78.701.557.000 100 83.680.493.000 100 90.108.682.000 100 252.490.732.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 63.945.192.000 74.820.025.000 75.445.192.000 75.445.192.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 63.945.192.000 1 74.820.025.000 1 75.445.192.000 3 214.210.409.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 63.000.000.000 73.924.833.000 74.500.000.000 74.500.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 420 63.000.000.000 450 73.924.833.000 480 74.500.000.000 480 211.424.833.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 623.880.000 573.880.000 623.880.000 623.880.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 623.880.000 1 573.880.000 1 623.880.000 3 1.821.640.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 229.152.000 229.152.000 229.152.000 229.152.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 1 229.152.000 1 229.152.000 1 229.152.000 3 687.456.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 60.530.000 60.530.000 60.530.000 60.530.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 60.530.000 1 60.530.000 1 60.530.000 3 181.590.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan 31.630.000 31.630.000 31.630.000 31.630.000 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Dokumen 1 31.630.000 1 31.630.000 1 31.630.000 3 94.890.000 SUB BAGIAN KEUANGAN prognosis realisasi anggaran **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 3 165.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan 0 0 0 0 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** Jumlah dokumen rencana kebutuhan Dokumen 0 0 0 0 7 0 7 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 3 165.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 0 0 0 0 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 0 0 0 0 1 0 1 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah 54.490.000 54.490.000 54.490.000 54.490.000 Kewenangan Perangkat Daerah *** Jumlah jenis laporan pelaksanaan Laporan 1 54.490.000 1 54.490.000 1 54.490.000 3 163.470.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** X.XX.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan 0 0 0 0 Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah **** Jumlah dokumen hasil analisis serta Dokumen 0 0 0 0 1 0 1 0 SUB BAGIAN KEUANGAN pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah **** X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan 54.490.000 54.490.000 54.490.000 54.490.000 Retribusi Daerah **** Jumlah laporan pengelolaan retribusi Laporan 1 54.490.000 1 54.490.000 1 54.490.000 3 163.470.000 SUB BAGIAN KEUANGAN daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 350.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 350.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 550.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 250.000.000 0 0 0 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 0 250.000.000 0 0 1 0 1 250.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 30 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 0 0 0 0 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 20 0 20 0 20 0 60 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 0 0 0 0 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Orang 20 0 20 0 20 0 60 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 2.451.000.000 2.226.000.000 3.109.000.000 3.109.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 2.451.000.000 100 2.226.000.000 100 3.109.000.000 100 7.786.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 3 195.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 250.000.000 250.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 250.000.000 3 250.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 125.000.000 1 125.000.000 1 125.000.000 3 375.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah paket barang cetakan dan Dokumen 1 6.000.000 1 6.000.000 1 30.000.000 3 42.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 140.000.000 140.000.000 250.000.000 250.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 140.000.000 1 140.000.000 1 250.000.000 3 530.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 1.200.000.000 1.100.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 1.200.000.000 1 1.100.000.000 1 1.300.000.000 3 3.600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerahJumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 665.000.000 540.000.000 839.000.000 839.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 665.000.000 1 540.000.000 1 839.000.000 3 2.044.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.638.000.000 588.000.000 1.370.000.000 1.370.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 6 1.638.000.000 8 588.000.000 10 1.370.000.000 24 3.596.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 2 0 2 0 0 0 4 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 78.000.000 78.000.000 150.000.000 150.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 78.000.000 1 78.000.000 1 150.000.000 3 306.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 460.000.000 410.000.000 900.000.000 900.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 3 460.000.000 3 410.000.000 7 900.000.000 13 1.770.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 1.000.000.000 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 1.000.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 0 0 0 0 0 1 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 150.000.000 150.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 1 150.000.000 1 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 100.000.000 100.000.000 170.000.000 170.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 170.000.000 3 370.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 4.673.025.000 4.382.750.000 6.085.000.000 6.085.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 4.673.025.000 1 4.382.750.000 1 6.085.000.000 3 15.140.775.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 35.000.000 35.000.000 55.000.000 55.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 35.000.000 1 35.000.000 1 55.000.000 3 125.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 1.275.000.000 1.275.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.275.000.000 1 1.275.000.000 1 1.700.000.000 3 4.250.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 170.000.000 170.000.000 250.000.000 250.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 170.000.000 1 170.000.000 1 250.000.000 3 590.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 3.193.025.000 2.902.750.000 4.080.000.000 4.080.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 3.193.025.000 0 2.902.750.000 0 4.080.000.000 0 10.175.775.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 5.534.850.000 1.454.228.000 3.890.000.000 3.890.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 5.534.850.000 1 1.454.228.000 1 3.890.000.000 3 10.879.078.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 915.000.000 415.000.000 505.000.000 505.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah alat besar yang dipelihara dan Unit 5 915.000.000 5 415.000.000 5 505.000.000 15 1.835.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dibayarkan perizinannya **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 40.000.000 40.000.000 90.000.000 90.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 10 40.000.000 10 40.000.000 10 90.000.000 30 170.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 384.850.000 384.850.000 470.000.000 470.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 5 384.850.000 5 384.850.000 5 470.000.000 15 1.239.700.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 20.000.000 20.000.000 60.000.000 60.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 3 20.000.000 5 20.000.000 7 60.000.000 15 100.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 250.000.000 94.378.000 350.000.000 350.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 3 250.000.000 3 94.378.000 3 350.000.000 9 694.378.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 3.925.000.000 500.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 3.925.000.000 1 500.000.000 1 2.100.000.000 3 6.525.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 185.000.000 185.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 0 0 0 0 0 185.000.000 0 185.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 130.000.000 130.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 0 1 0 1 130.000.000 3 130.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.640.021.000 100 1.553.946.000 100 2.643.946.000 100 7.837.913.000 Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi kepegawaian, dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 37.445.000 37.445.000 37.445.000 37.445.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 37.445.000 1 37.445.000 1 37.445.000 3 112.335.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 37.445.000 37.445.000 37.445.000 37.445.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 37.445.000 1 37.445.000 1 37.445.000 3 112.335.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 207.356.000 207.356.000 207.356.000 207.356.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 207.356.000 100 207.356.000 100 207.356.000 100 622.068.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 26.500.000 26.500.000 26.500.000 26.500.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 26.500.000 1 26.500.000 1 26.500.000 3 79.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 0 0 0 0 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 2.856.000 1 2.856.000 1 2.856.000 3 8.568.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 0 0 0 0 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material kantor Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 125.000.000 1 125.000.000 1 125.000.000 3 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 3 525.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 **** Jumlah unit alat besar yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan 0 0 0 0 Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bermotor yang disedikan **** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 17 0 17 0 17 0 51 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 28 25.000.000 28 25.000.000 28 25.000.000 84 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 4 150.000.000 4 150.000.000 4 150.000.000 12 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.054.325.000 968.250.000 1.058.250.000 1.058.250.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.054.325.000 1 968.250.000 1 1.058.250.000 3 3.080.825.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 7.500.000 1 7.500.000 1 7.500.000 3 22.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 946.825.000 860.750.000 950.750.000 950.750.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 946.825.000 1 860.750.000 1 950.750.000 3 2.758.325.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.165.895.000 165.895.000 1.165.895.000 1.165.895.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 2.165.895.000 8 165.895.000 9 1.165.895.000 22 3.497.685.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 43.395.000 43.395.000 43.395.000 43.395.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 0 43.395.000 0 43.395.000 0 43.395.000 0 130.185.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah alat besar yang dipelihara dan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dibayarkan perizinannya **** X.XX.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 9.500.000 1 9.500.000 1 9.500.000 3 28.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 2.000.000.000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 2.000.000.000 1 0 1 1.000.000.000 3 3.000.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 88.000.000 1 88.000.000 1 88.000.000 3 264.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 6.001.970.000 100 1.619.470.000 100 3.709.470.000 100 11.330.910.000 Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 Daerah *** Meningkatnya layanan administrasi Dokumen 1 58.800.000 1 58.800.000 1 58.800.000 3 176.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 58.800.000 1 58.800.000 1 58.800.000 3 176.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 220.770.000 223.975.000 220.770.000 220.770.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 220.770.000 100 223.975.000 100 220.770.000 100 665.515.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 45.650.000 45.650.000 45.650.000 45.650.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 45.650.000 1 45.650.000 1 45.650.000 3 136.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 15.262.000 18.467.000 15.262.000 15.262.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 15.262.000 1 18.467.000 1 15.262.000 3 48.991.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 11.273.000 11.273.000 11.273.000 11.273.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 11.273.000 1 11.273.000 1 11.273.000 3 33.819.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 18.360.000 18.360.000 18.360.000 18.360.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 0 18.360.000 0 18.360.000 0 18.360.000 0 55.080.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 3.701.000 3.701.000 3.701.000 3.701.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Dokumen 1 3.701.000 1 3.701.000 1 3.701.000 3 11.103.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 0 0 0 0 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 31.458.000 31.458.000 31.458.000 31.458.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material kantor Paket 1 31.458.000 1 31.458.000 1 31.458.000 3 94.374.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 6.780.000 6.780.000 6.780.000 6.780.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 6.780.000 1 6.780.000 1 6.780.000 3 20.340.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 88.286.000 88.286.000 88.286.000 88.286.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 88.286.000 1 88.286.000 1 88.286.000 3 264.858.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 **** Jumlah unit alat besar yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan 0 0 0 0 Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bermotor yang disedikan **** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.176.800.000 1.085.795.000 1.184.300.000 1.184.300.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.176.800.000 1 1.085.795.000 1 1.184.300.000 3 3.446.895.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 5.300.000 1 5.300.000 1 5.300.000 3 15.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 264.000.000 255.495.000 264.000.000 264.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 264.000.000 1 255.495.000 1 264.000.000 3 783.495.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 907.500.000 825.000.000 915.000.000 915.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 907.500.000 1 825.000.000 1 915.000.000 3 2.647.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4.545.600.000 250.900.000 2.245.600.000 2.245.600.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 4.545.600.000 1 250.900.000 1 2.245.600.000 3 7.042.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 59.200.000 59.200.000 59.200.000 59.200.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 59.200.000 1 59.200.000 1 59.200.000 3 177.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah alat besar yang dipelihara dan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dibayarkan perizinannya **** X.XX.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 79.150.000 78.150.000 79.150.000 79.150.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 79.150.000 1 78.150.000 1 79.150.000 3 236.450.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 77.250.000 77.250.000 77.250.000 77.250.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 77.250.000 1 77.250.000 1 77.250.000 3 231.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 4.300.000.000 0 2.000.000.000 2.000.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 5 4.300.000.000 5 0 3 2.000.000.000 13 6.300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 36.300.000 0 0 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 0 1 36.300.000 1 0 3 36.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.315.840.000 100 1.109.446.000 100 1.262.004.000 100 3.687.290.000 Balai Keselamatan Kerja Kelas A kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.421.000 37.280.000 42.421.000 42.421.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 24 42.421.000 24 37.280.000 24 42.421.000 72 122.122.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 37.280.000 37.280.000 37.280.000 37.280.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Laporan 12 37.280.000 12 37.280.000 12 37.280.000 36 111.840.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 5.141.000 0 5.141.000 5.141.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 5.141.000 12 0 12 5.141.000 36 10.282.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bulanan/triwulanan/semesteran SKPD X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 17.799.000 17.799.000 17.799.000 17.799.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 17.799.000 1 17.799.000 1 17.799.000 3 53.397.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 17.799.000 17.799.000 17.799.000 17.799.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 17.799.000 1 17.799.000 1 17.799.000 3 53.397.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 222.776.000 191.078.000 222.776.000 222.776.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 222.776.000 100 191.078.000 100 222.776.000 100 636.630.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 19.689.000 19.689.000 19.689.000 19.689.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 19.689.000 12 19.689.000 12 19.689.000 36 59.067.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 37.000.000 12 37.000.000 12 37.000.000 36 111.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 11.250.000 12 11.250.000 12 11.250.000 36 33.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 31.698.000 0 31.698.000 31.698.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 31.698.000 12 0 12 31.698.000 36 63.396.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 23.139.000 23.139.000 23.139.000 23.139.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 23.139.000 121 23.139.000 12 23.139.000 145 69.417.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 0 0 0 0 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 0 0 0 0 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 0 12 0 12 0 36 0 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 36 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 0 5 0 5 0 15 0 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan 0 0 0 0 Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bermotor yang disedikan **** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 2 0 2 0 2 0 6 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 0 0 2 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 796.494.000 693.289.000 742.658.000 742.658.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 36 796.494.000 36 693.289.000 36 742.658.000 108 2.232.441.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.500.000 12 8.500.000 12 8.500.000 36 25.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 195.789.000 195.789.000 195.789.000 195.789.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 195.789.000 12 195.789.000 12 195.789.000 36 587.367.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 592.205.000 489.000.000 538.369.000 538.369.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 592.205.000 12 489.000.000 12 538.369.000 36 1.619.574.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 236.350.000 170.000.000 236.350.000 236.350.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 10 236.350.000 11 170.000.000 12 236.350.000 33 642.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 15 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 100 0 100 0 100 0 300 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 0 0 0 0 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 40 0 40 0 40 0 120 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 0 3 0 3 0 9 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 136.350.000 70.000.000 136.350.000 136.350.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 3 136.350.000 3 70.000.000 3 136.350.000 9 342.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 2.044.539.000 1.644.539.000 2.180.057.000 2.180.057.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3.01 2.044.539.000 3.02 1.644.539.000 3.03 2.180.057.000 3.03 5.869.135.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 2.044.539.000 1.644.539.000 2.180.057.000 2.180.057.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 0 2.044.539.000 0 1.644.539.000 0 2.180.057.000 0 5.869.135.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 2.044.539.000 1.644.539.000 2.180.057.000 2.180.057.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 5 2.044.539.000 5 1.644.539.000 5 2.180.057.000 5 5.869.135.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 1.270.347.000 1.120.347.000 1.461.001.000 1.461.001.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 10 1.270.347.000 10 1.120.347.000 10 1.461.001.000 10 3.851.695.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 774.192.000 524.192.000 719.056.000 719.056.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 5 774.192.000 5 524.192.000 5 719.056.000 15 2.017.440.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Menurunkan Kekerasan Terhadap 1.485.300.000 1.485.300.000 1.485.300.000 1.485.300.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rasio kekerasan terhadap Per 100.000 5.6 5.5 5.25 5.25 Dinas Pemberdayaan Perempuan, perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya pencegahan dan 1.485.300.000 1.485.300.000 1.485.300.000 1.485.300.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, layanan kekerasan terhadap Perlindungan Anak, Pengendalian perempuan * Penduduk Dan Keluarga Berencana Rasio kasus kekerasan terhadap Per 100.000 4.25 1.485.300.000 4.2 1.485.300.000 4.15 1.485.300.000 4.15 4.455.900.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, perempuan * Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN 1.485.300.000 1.485.300.000 1.485.300.000 1.485.300.000 PEREMPUAN ** Persentase kabupaten/kota yang % 11 1.055.200.000 22 1.055.200.000 50 1.055.200.000 50 3.165.600.000 Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan menyediakan layanan perlindungan Perempuan perempuan sesuai standar ** 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemda yang mempunyai % 43 200.000.000 52 200.000.000 58 200.000.000 58 600.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan *** 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi **** 2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi **** Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat OPD 2 170.000.000 2 170.000.000 2 170.000.000 6 510.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi **** 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan 200.000 200.000 200.000 200.000 Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Persentase perempuan korban % 100 200.000 100 200.000 100 200.000 100 600.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif *** 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan 100.000 100.000 100.000 100.000 Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Orang 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan 100.000 100.000 100.000 100.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Orang 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan 855.000.000 855.000.000 855.000.000 855.000.000 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi *** Jumlah lembaga penyedia layanan Kelompok 10 855.000.000 12 855.000.000 14 855.000.000 36 2.565.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya *** 2.08.03.1.03.0001 Advokasi Kebijakan dan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi **** Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Dokumen 3 75.000.000 3 75.000.000 3 75.000.000 9 225.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi **** 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Orang 10 300.000.000 10 300.000.000 10 300.000.000 30 900.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi **** Jumlah Perempuan dalam Situasi Orang 100 80.000.000 125 80.000.000 150 80.000.000 375 240.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik **** 2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring antar 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Dokumen 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** Persentase kabupaten/kota yang % 11 100.000 22 100.000 50 100.000 50 300.000 Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan 100.000 100.000 100.000 100.000 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi *** Jumlah lembaga dan mitra kerja Kelompok 10 100.000 12 100.000 14 100.000 36 300.000 SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi *** 2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring antar 100.000 100.000 100.000 100.000 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** Jumlah peserta penguatan jejaring Orang 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota Persentase korban kekerasan % 100 430.000.000 100 430.000.000 100 430.000.000 100 1.290.000.000 perempuan yang terlayani ** 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan 430.000.000 430.000.000 430.000.000 430.000.000 Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Persentase perempuan korban % 100 430.000.000 100 430.000.000 100 430.000.000 100 1.290.000.000 kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif *** 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Orang 95 400.000.000 100 400.000.000 105 400.000.000 105 1.200.000.000 Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Orang 5 30.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 5 90.000.000 Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Meningkatkan Perlindungan 1.518.100.000 1.518.100.000 1.518.100.000 1.518.100.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Terhadap Anak Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Indeks Perlindungan Anak (IPA) Angka 66 67 68 68 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Pemenuhan Hak 850.200.000 850.200.000 850.200.000 850.200.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak * Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Angka 70 850.200.000 73 850.200.000 75 850.200.000 75 2.550.600.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, * Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 KUALITAS KELUARGA ** Persentase kabupaten/kota yang % 14.29 250.000.000 20 250.000.000 25.71 250.000.000 25.71 750.000.000 Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan menyediakan layanan kualitas Anak keluarga terstandar ** 2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase Layanan Keluarga yang % 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 750.000.000 SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak *** 2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Jumlah Layanan Komprehensif bagi Orang 20 250.000.000 20 250.000.000 20 250.000.000 60 750.000.000 SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK 600.200.000 600.200.000 600.200.000 600.200.000 ANAK (PHA) ** Persentase kabupaten/kota yang % 77.14 600.000.000 82.86 600.000.000 88.57 600.000.000 88.57 1.800.000.000 Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan mencapai predikat KabupatenKota Anak Layak Anak (KLA) minimal tingkat 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Jumlah Kab/kota yang mengalami Kabupaten/Kota 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 12 1.500.000.000 SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK peningkatan predikat KLA *** 2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 450.000.000 SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi **** 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Jumlah perangkat daerah yang OPD 5 350.000.000 10 350.000.000 15 350.000.000 30 1.050.000.000 SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi **** 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi *** Jumlah lembaga masyarakat dalam Kelompok 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 60 300.000.000 SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE *** 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota **** Jumlah Kegiatan kerjasama antar Kegiatan 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota **** 2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak **** Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Kegiatan 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK Anak **** Persentase keterisian indikator % 100 200.000 100 200.000 100 200.000 100 600.000 Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) ** 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan 200.000 200.000 200.000 200.000 Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi *** Jumlah lembaga masyarakat dalam Kelompok 20 200.000 20 200.000 20 200.000 60 600.000 SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE *** 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar 100.000 100.000 100.000 100.000 Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota **** Jumlah lembaga mitra kerja yang Kelompok 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup 2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, 100.000 100.000 100.000 100.000 Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak **** Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak Orang 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi **** Meningkatnya Perlindungan 667.900.000 667.900.000 667.900.000 667.900.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Khusus Anak * Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Indeks Perlindungan Khusus Anak Angka 75 667.900.000 76 667.900.000 76.5 667.900.000 76.5 2.003.700.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, (IPKA) * Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN 667.900.000 667.900.000 667.900.000 667.900.000 KHUSUS ANAK ** Persentase kabupaten/kota yang % 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 300.000 Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan 100.000 100.000 100.000 100.000 Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Jumlah lembaga dan mitra kerja Kelompok 15 100.000 15 100.000 15 100.000 45 300.000 SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi *** 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan 100.000 100.000 100.000 100.000 Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Jumlah rapat koordinasi dalam rangka Kegiatan 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi **** Persentase korban kekerasan anak % 100 280.000.000 100 280.000.000 100 280.000.000 100 840.000.000 terlayani ** 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak 280.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Persentase anak korban kekerasan % 100 280.000.000 100 280.000.000 100 280.000.000 100 840.000.000 yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif *** 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Jumlah Anak yang Memerlukan Orang 1100 250.000.000 1000 250.000.000 9000 250.000.000 9000 750.000.000 Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus **** 2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Layanan AMPK Kewenangan Provinsi **** Jumlah Layanan tindak lanjut Orang 35 30.000.000 35 30.000.000 35 30.000.000 105 90.000.000 Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi **** Rasio korban kekerasan terhadap per 100.000 penduduk11.9 387.800.000 11.8 387.800.000 11.7 387.800.000 11.7 1.163.400.000 Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak ** Anak 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase Pemda yang mempunyai % 31.4 160.000.000 34.2 160.000.000 37.14 160.000.000 37.14 480.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK Perda pencegahan kekerasan pada anak *** 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak 200.000 200.000 200.000 200.000 yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Persentase anak korban kekerasan % 100 200.000 100 200.000 100 200.000 100 600.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif *** 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan 100.000 100.000 100.000 100.000 Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Orang 10 100.000 15 100.000 20 100.000 45 300.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK pengaduan Kewenangan Provinsi **** 2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan 100.000 100.000 100.000 100.000 Layanan AMPK Kewenangan Provinsi **** Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Orang 10 100.000 15 100.000 20 100.000 45 300.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK Kewenangan Provinsi **** 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan 227.600.000 227.600.000 227.600.000 227.600.000 Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Jumlah lembaga layanan perlindungan Kelompok 15 227.600.000 15 227.600.000 15 227.600.000 45 682.800.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya *** 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi **** 2.08.07.1.03.0004 Penguatan jejaring antar 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi **** Jumlah kegiatan kerjasama antar Kegiatan 1 13.800.000 1 13.800.000 1 13.800.000 3 41.400.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi **** 2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi **** Jumlah KIE Perlindungan AMPK Dokumen 1 13.800.000 1 13.800.000 1 13.800.000 3 41.400.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK Kewenangan Provinsi **** 2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Orang 30 25.000.000 40 25.000.000 50 25.000.000 120 75.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi **** 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan **** Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Orang 10 125.000.000 20 125.000.000 30 125.000.000 60 375.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN ANAK terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi **** Meningkatkan Kualitas 15.450.185.000 15.450.185.000 15.450.185.000 15.450.185.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelaksanaan Reformasi Perlindungan Anak, Pengendalian Birokrasi di Perangkat Daerah Penduduk Dan Keluarga Berencana Indeks Reformasi Birokrasi Angka 73.5 74 74.5 74.5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, (Perangkat Daerah) Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kualitas 15.060.185.000 15.060.185.000 15.060.185.000 15.060.185.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelayanan Perangkat Daerah * Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 87.9 15.060.185.000 88 15.060.185.000 88.1 15.060.185.000 88.1 45.180.555.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 14.760.185.000 14.760.185.000 14.760.185.000 14.760.185.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 90 563.500.000 90 563.500.000 90 563.500.000 90 1.690.500.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 300.000.000 90 300.000.000 90 300.000.000 90 900.000.000 kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 3 900.000.000 pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 90 3.300.000 90 3.300.000 90 3.300.000 90 9.900.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 10 3.000.000 10 3.000.000 10 3.000.000 30 9.000.000 listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000 100.000 100.000 100.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 100.000 100.000 100.000 100.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 100.000 100.000 100.000 100.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 300.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 15 30.000.000 penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 30.000.000 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 235.000.000 235.000.000 235.000.000 235.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 235.000.000 1 235.000.000 1 235.000.000 3 705.000.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 3 525.000.000 pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 15.200.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 0 15.200.000 0 15.200.000 0 15.200.000 0 45.600.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 100.000 100.000 100.000 100.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000 100.000 100.000 100.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 90 13.488.685.000 90 13.488.685.000 90 13.488.685.000 90 40.466.055.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 10.497.622.000 10.497.622.000 10.497.622.000 10.497.622.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 10.497.622.000 1 10.497.622.000 1 10.497.622.000 3 31.492.866.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 10.057.622.000 10.057.622.000 10.057.622.000 10.057.622.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 60 10.057.622.000 60 10.057.622.000 60 10.057.622.000 60 30.172.866.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 330.000.000 1 330.000.000 1 330.000.000 3 990.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 85.200.000 85.200.000 85.200.000 85.200.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 85.200.000 1 85.200.000 1 85.200.000 3 255.600.000 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan 100.000 100.000 100.000 100.000 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** Jumlah dokumen rencana kebutuhan Dokumen 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 240.000.000 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik 100.000 100.000 100.000 100.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen hasil pemanfaatan Dokumen 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 115.200.000 115.200.000 115.200.000 115.200.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 90 115.200.000 90 115.200.000 90 115.200.000 90 345.600.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 100.000 100.000 100.000 100.000 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 100.000 100.000 100.000 100.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 20 10.000.000 20 10.000.000 20 10.000.000 60 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 25 5.000.000 25 5.000.000 25 5.000.000 75 15.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Orang 50 90.000.000 50 90.000.000 50 90.000.000 150 270.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 40.300.000 40.300.000 40.300.000 40.300.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 40.300.000 5 40.300.000 5 40.300.000 15 120.900.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 100.000 100.000 100.000 100.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 5 30.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 15 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000 100.000 100.000 100.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 100.000 100.000 100.000 100.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 30 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.153.000.000 2.153.000.000 2.153.000.000 2.153.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 2.153.000.000 1 2.153.000.000 1 2.153.000.000 3 6.459.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 700.000.000 1 700.000.000 1 700.000.000 3 2.100.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 3 3.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.450.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.450.000.000 1 1.450.000.000 1 1.450.000.000 3 4.350.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 597.363.000 597.363.000 597.363.000 597.363.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 597.363.000 4 597.363.000 4 597.363.000 12 1.792.089.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 24 200.000.000 24 200.000.000 24 200.000.000 72 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 3 3.000.000 3 3.000.000 3 3.000.000 9 9.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 294.363.000 294.363.000 294.363.000 294.363.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 5 294.363.000 5 294.363.000 5 294.363.000 15 883.089.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 15 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 SISTEM DATA GENDER DAN ANAK ** Persentase ketersediaan data pilah % 25 1.008.000.000 30 1.008.000.000 35 1.008.000.000 35 3.024.000.000 SEKRETARIAT gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 708.000.000 708.000.000 708.000.000 708.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 90 708.000.000 90 708.000.000 90 708.000.000 90 2.124.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 3 135.000.000 3 135.000.000 3 135.000.000 9 405.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 12 360.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 15 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 3 185.000.000 3 185.000.000 3 185.000.000 9 555.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 3 525.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 6 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** Persentase ketersediaan data pilah % 25 1.008.000.000 30 1.008.000.000 35 1.008.000.000 35 3.024.000.000 SEKRETARIAT gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak ** 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi *** Persentase kabupaten/kota yang % 9 300.000.000 12 300.000.000 15 300.000.000 15 900.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA *** 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 dan Anak Provinsi **** Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Dokumen 6 300.000.000 6 300.000.000 6 300.000.000 18 900.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM Provinsi yang Tersedia **** Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Dokumen 6 300.000.000 6 300.000.000 6 300.000.000 18 900.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM Provinsi yang Tersedia **** Meningkatnya Kualitas 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengelolaan Risiko Perangkat Perlindungan Anak, Pengendalian Daerah * Penduduk Dan Keluarga Berencana Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.75 390.000.000 2.8 390.000.000 2.85 390.000.000 2.85 1.170.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 30 390.000.000 50 390.000.000 70 390.000.000 70 1.170.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 40 390.000.000 50 390.000.000 60 390.000.000 60 1.170.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 1 190.000.000 1 190.000.000 1 190.000.000 1 570.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 600.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan Kontribusi 2.495.200.000 2.495.200.000 2.495.200.000 2.495.200.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pengeluaran perempuan per kapita Ribu Rupiah 9900 9950 10000 10000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatnya Peran Perempuan 2.495.200.000 2.495.200.000 2.495.200.000 2.495.200.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, dalam Pembangunan * Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase perempuan yang % 35 2.495.200.000 35 2.495.200.000 40 2.495.200.000 40 7.485.600.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, dilatih pemberdayaan ekonomi Perlindungan Anak, Pengendalian menjadi wirausaha * Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 2.370.100.000 2.370.100.000 2.370.100.000 2.370.100.000 GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ** Persentase kabupaten/kota yang % 60 2.370.100.000 65 2.370.100.000 70 2.370.100.000 70 7.110.300.000 Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan mereplikasi peningkatan Perempuan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan 470.100.000 470.100.000 470.100.000 470.100.000 Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Persentase Anggaran Responsif % 10 470.100.000 12 470.100.000 15 470.100.000 15 1.410.300.000 SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Gender di OPD Provinsi *** 2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan 100.000 100.000 100.000 100.000 Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi **** Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG Dokumen 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN di tingkat provinsi **** 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Jumlah laporan hasil koordinasi dan Laporan 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi **** 2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi **** Jumlah SDM tingkat Provinsi yang Dokumen 49 260.000.000 49 260.000.000 49 260.000.000 147 780.000.000 SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG **** 2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi **** Jumlah peserta sosialisasi Orang 50 110.000.000 50 110.000.000 50 110.000.000 150 330.000.000 SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi **** 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Persentase perempuan yang mengikuti % 70 1.900.000.000 75 1.900.000.000 80 1.900.000.000 80 5.700.000.000 SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya *** 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan 950.000.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000 Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi **** Jumlah pengelola organisasi Orang 100 950.000.000 100 950.000.000 100 950.000.000 300 2.850.000.000 SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, 2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan 950.000.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000 Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi **** Jumlah organisasi kemasyarakatan/ Kelompok 6 950.000.000 6 950.000.000 6 950.000.000 18 2.850.000.000 SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi **** 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 KUALITAS KELUARGA ** Persentase kabupaten/kota yang % 14.29 125.000.000 20 125.000.000 25.71 125.000.000 25.71 375.000.000 Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan menyediakan layanan kualitas Perempuan keluarga terstandar ** 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi *** Persentase Keluarga yang mendapat % 100 125.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 375.000.000 SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak *** 2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat OPD 10 125.000.000 20 125.000.000 35 125.000.000 65 375.000.000 SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota **** 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN 100.000 100.000 100.000 100.000 SISTEM DATA GENDER DAN ANAK ** Persentase keterisian indikator % 25 100.000 30 100.000 35 100.000 35 300.000 Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) provinsi ** 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis 100.000 100.000 100.000 100.000 dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah kabupaten/kota yang % 9 100.000 12 100.000 15 100.000 15 300.000 SEKSI DATA DAN INFORMASI difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA *** 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender 100.000 100.000 100.000 100.000 dan Anak Provinsi **** Jumlah ketersediaan dokumen data Dokumen 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI DATA DAN INFORMASI gender dan anak **** Meningkatkan Keluarga 2.110.200.000 2.110.200.000 2.110.200.000 2.110.200.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Berkualitas Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase peningkatan kampung % 2 2 2 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, keluarga berkualitas yang Perlindungan Anak, Pengendalian mandiri dan berkelanjutan Penduduk Dan Keluarga Berencana Meningkatkan Ketahanan dan 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Keluarga * Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase peningkatan kelompok % 100 500.100.000 100 500.100.000 100 500.100.000 100 1.500.300.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, usaha peningkatan pendapatan Perlindungan Anak, Pengendalian keluarga akseptor (UPPKA) yang Penduduk Dan Keluarga Berencana menjadi wirausaha * 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase kampung KB mandiri dan % 32 500.000.000 34 500.000.000 36 500.000.000 36 1.500.000.000 Bidang Pengendalian Penduduk dan berkelanjutan ** Keluarga Sejahtera 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain 235.000.000 235.000.000 235.000.000 235.000.000 Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga *** ASFR (Age Specific Fertility Rate) Angka 19 235.000.000 18.7 235.000.000 18.5 235.000.000 18.5 705.000.000 SEKSI KELUARGA SEJAHTERA *** 2.14.04.1.01.0008 Fasilitasi Pengembangan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB **** Jumlah PIK-R yang Mengikuti Kelompok 5 75.000.000 5 75.000.000 5 75.000.000 15 225.000.000 SEKSI KELUARGA SEJAHTERA Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung 2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja **** Jumlah kabupaten/kota yang mendapat Kabupaten/Kota 3 160.000.000 4 160.000.000 5 160.000.000 12 480.000.000 SEKSI KELUARGA SEJAHTERA pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan 2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Persentase anggota UPPKA yang % 30 265.000.000 30 265.000.000 30 265.000.000 30 795.000.000 SEKSI KELUARGA SEJAHTERA difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha *** 2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah kabupaten/kota yang mendapat Kabupaten/Kota 3 75.000.000 4 75.000.000 5 75.000.000 12 225.000.000 SEKSI KELUARGA SEJAHTERA fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas **** 2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Laporan 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI KELUARGA SEJAHTERA Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota **** 2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Jumlah Mitra dan Organisasi Kelompok 40 40.000.000 40 40.000.000 40 40.000.000 120 120.000.000 SEKSI KELUARGA SEJAHTERA Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Persentase keterisian indikator % 32 100.000 34 100.000 36 100.000 36 300.000 Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota ** 2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan 100.000 100.000 100.000 100.000 Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Persentase ormas yang ditingkatkan % 30 100.000 30 100.000 30 100.000 30 300.000 SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga *** 2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas 100.000 100.000 100.000 100.000 Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Jumlah mitra dan organisasi Kelompok 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pembangunan Terkendalinya Jumlah Penduduk 1.610.100.000 1.610.100.000 1.610.100.000 1.610.100.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, * Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Total (TFR) * Angka 2.13 1.610.100.000 2.12 1.610.100.000 2.11 1.610.100.000 2.11 4.830.300.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN 430.100.000 430.100.000 430.100.000 430.100.000 PENDUDUK ** Persentase kabupaten/kota dalam % 51 100.000 57 100.000 62 100.000 62 300.000 Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) ** 2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian 100.000 100.000 100.000 100.000 Penduduk Cakupan Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan Dokumen 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI DATA DAN INFORMASI dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk *** 2.14.02.1.02.0008 Pemetaan Program 100.000 100.000 100.000 100.000 Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) **** Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Dokumen 1 100.000 1 100.000 1 100.000 3 300.000 SEKSI DATA DAN INFORMASI Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga **** Persentase pemerintah daerah yang % 51 430.000.000 57 430.000.000 62 430.000.000 62 1.290.000.000 Bidang Pengendalian Penduduk dan menyusun dan memanfaatkan dokumen Keluarga Sejahtera Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi 410.000.000 410.000.000 410.000.000 410.000.000 Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah pemerintah daerah yang Kabupaten/Kota 18 410.000.000 20 410.000.000 22 410.000.000 22 1.230.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan *** 2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Penyusunan dan Dokumen 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 6 240.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 2.14.02.1.01.0007 Advokasi dan Sosialisasi 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat **** Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Dokumen 4 80.000.000 4 80.000.000 4 80.000.000 12 240.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan 2.14.02.1.01.0015 Advokasi dan Sosialisasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain **** Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Kabupaten/Kota 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor 2.14.02.1.01.0017 Penyerasian Kebijakan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Dokumen 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) **** 2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Penduduk Cakupan Daerah Provinsi *** Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk *** 2.14.02.1.02.0008 Pemetaan Program 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) **** Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK Bangga Kencana **** 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN 1.180.000.000 1.180.000.000 1.180.000.000 1.180.000.000 KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Modern Contraceptive % 65.58 1.100.000.000 65.99 1.100.000.000 66.4 1.100.000.000 66.4 3.300.000.000 Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, Prevelance Rate (mCPR) ** dan KIE 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Persentase Pengguna Kontrasepsi % 30.5 1.100.000.000 31 1.100.000.000 31.5 1.100.000.000 31.5 3.300.000.000 SEKSI KELUARGA BERENCANA MKJP *** 2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan danDokumen 40 650.000.000 45 650.000.000 50 650.000.000 135 1.950.000.000 SEKSI KELUARGA BERENCANA Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal **** 2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja **** Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Kabupaten/Kota 6 450.000.000 7 450.000.000 8 450.000.000 21 1.350.000.000 SEKSI KELUARGA BERENCANA Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja **** Unmetneed ** % 10 80.000.000 9.9 80.000.000 9.8 80.000.000 9.8 240.000.000 Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE 2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Presentase PPKBD di kab/kota dengan % 10 80.000.000 15 80.000.000 20 80.000.000 20 240.000.000 SEKSI KELUARGA BERENCANA capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas *** 2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Kelompok 6 80.000.000 7 80.000.000 8 80.000.000 21 240.000.000 SEKSI KELUARGA BERENCANA Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Mewujudkan Ketahanan Pangan 12.275.000.000 10.125.000.000 12.845.321.000 12.845.321.000 Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE) Indeks Ketahanan Pangan Skor 83 83.05 83.1 83.1 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan Keterjangkauan / 5.830.000.000 5.250.000.000 6.075.321.000 6.075.321.000 Dinas Ketahanan Pangan Akses Pangan * Persentase penanganan kecamatan % 5 5.830.000.000 6 5.250.000.000 7 6.075.321.000 7 17.155.321.000 Dinas Ketahanan Pangan rawan pangan * 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN 1.430.000.000 1.200.000.000 1.525.000.000 1.525.000.000 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Angka konsumsi beras Provinsi Jawa kg/kapita/tahun 87.8 1.000.000.000 87.7 850.000.000 87.6 1.000.000.000 87.6 2.850.000.000 Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Tengah (DRP) ** Pangan 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target 1.000.000.000 850.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi *** PPH KAB/KOTA > 87 (DRP) *** Angka 33 1.000.000.000 34 850.000.000 35 1.000.000.000 35 2.850.000.000 SEKSI KONSUMSI PANGAN 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan 1.000.000.000 850.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWANDesa 25 1.000.000.000 22 850.000.000 25 1.000.000.000 72 2.850.000.000 SEKSI KONSUMSI PANGAN PANGAN YANG DIFASILITASI **** Rasio cadangan pangan masyarakat Angka 0.62 430.000.000 0.63 350.000.000 0.64 525.000.000 0.64 1.305.000.000 Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (DRP) ** 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan 430.000.000 350.000.000 525.000.000 525.000.000 Cadangan Pangan Provinsi *** PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN% 20 430.000.000 20 350.000.000 20 525.000.000 20 1.305.000.000 SEKSI CADANGAN PANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP) *** 2.09.03.1.02.0005 Pengelolaan Cadangan 430.000.000 350.000.000 525.000.000 525.000.000 Pangan Pemerintah Provinsi **** LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESAKelompok 12 430.000.000 10 350.000.000 20 525.000.000 42 1.305.000.000 SEKSI CADANGAN PANGAN RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/DIBINA **** 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN 4.400.000.000 4.050.000.000 4.550.321.000 4.550.321.000 KERAWANAN PANGAN ** Persentase penurunan daerah rawan % 0.01 4.400.000.000 0.01 4.050.000.000 0.01 4.550.321.000 0.01 13.000.321.000 Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan dan gizi ** Pangan 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan 4.400.000.000 4.050.000.000 4.550.321.000 4.550.321.000 Kewenangan Provinsi *** PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN% 5 4.400.000.000 5.5 4.050.000.000 6 4.550.321.000 6 13.000.321.000 SEKSI KERAWANAN PANGAN PANGAN DAN GIZI *** 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan 4.400.000.000 4.050.000.000 4.550.321.000 4.550.321.000 Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi **** JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZIDesa 25 2.750.000.000 22 2.500.000.000 25 2.750.000.000 72 8.000.000.000 SEKSI KERAWANAN PANGAN YANG DIFASILITASI **** JUMLAH DESA STUNTING YANG Desa 20 1.000.000.000 15 750.000.000 20 1.000.000.000 55 2.750.000.000 SEKSI KERAWANAN PANGAN DIINTERVENSI **** JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN ****Dokumen 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SEKSI KERAWANAN PANGAN JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN Dokumen 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI KERAWANAN PANGAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR **** TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOODDokumen 1 350.000.000 1 500.000.000 1 500.321.000 3 1.350.321.000 SEKSI KERAWANAN PANGAN LOSS DAN ATAU FOOD WASTE **** TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGANDokumen 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SEKSI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI **** Meningkatkan Pemanfaatan 6.445.000.000 4.875.000.000 6.770.000.000 6.770.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Pangan * Skor PPH provinsi * Skor 94.5 6.445.000.000 94.6 4.875.000.000 94.7 6.770.000.000 94.7 18.090.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN 3.100.000.000 1.900.000.000 3.280.000.000 3.280.000.000 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Angka konsumsi beras Provinsi Jawa kg/kapita/tahun 87.8 3.100.000.000 87.7 1.900.000.000 87.6 3.280.000.000 87.6 8.280.000.000 Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Tengah ** Pangan 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan 1.400.000.000 800.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan *** REKOMENDASI KETERSEDIAAN Dokumen 1 1.400.000.000 1 800.000.000 1 1.400.000.000 1 3.600.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan 1.400.000.000 800.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 Berbasis Sumber Daya Lokal **** JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA Kelompok 30 1.400.000.000 25 800.000.000 30 1.400.000.000 85 3.600.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target 1.700.000.000 1.100.000.000 1.880.000.000 1.880.000.000 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi *** PPH Kab / Kota > 87 *** Angka 33 1.700.000.000 34 1.100.000.000 35 1.880.000.000 35 4.680.000.000 SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman 1.350.000.000 800.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal **** Jumlah lokasi yang diberikan Lokasi 15 650.000.000 10 450.000.000 12 500.000.000 37 1.600.000.000 SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal KONSUMSI PANGAN Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Paket 5000 700.000.000 2500 350.000.000 7000 1.030.000.000 14500 2.080.000.000 SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN Dibagikan / Dibantukan **** KONSUMSI PANGAN 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan 350.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASIDesa 6 300.000.000 5 250.000.000 6 300.000.000 17 850.000.000 SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN **** KONSUMSI PANGAN JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH **** Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN 3.345.000.000 2.975.000.000 3.490.000.000 3.490.000.000 KEAMANAN PANGAN ** Persentase pangan segar asal % 80 1.795.000.000 82 1.525.000.000 84 1.915.000.000 84 5.235.000.000 Bidang Keamanan Pangan tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan ** 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan 1.795.000.000 1.525.000.000 1.915.000.000 1.915.000.000 Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANANDokumen 1 450.000.000 1 380.000.000 1 450.000.000 3 1.280.000.000 SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN* *** PANGAN 2.09.05.1.01.0011 Koordinasi dan 450.000.000 380.000.000 450.000.000 450.000.000 sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan **** JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASIOrang 350 450.000.000 250 380.000.000 350 450.000.000 950 1.280.000.000 SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN **** PANGAN JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANANDokumen 1 450.000.000 1 400.000.000 1 450.000.000 3 1.300.000.000 SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN** *** 2.09.05.1.01.0011 Koordinasi dan 450.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan **** JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANGsampel 300 450.000.000 250 400.000.000 300 450.000.000 850 1.300.000.000 SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DIAWASI **** Persentase produk pangan segar % 65 150.000.000 67 150.000.000 70 200.000.000 70 500.000.000 SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN teregistrasi yang diawasi di peredaran *** 2.09.05.1.01.0011 Koordinasi dan 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan **** JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDARLokasi 50 150.000.000 50 150.000.000 60 200.000.000 160 500.000.000 SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN **** PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA% 15 745.000.000 20 595.000.000 25 815.000.000 25 2.155.000.000 SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA *** 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan 745.000.000 595.000.000 815.000.000 815.000.000 pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan **** Jumlah kelompok yang didampingi dalam Kelompok 7 500.000.000 4 475.000.000 8 550.000.000 19 1.525.000.000 SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN penyusunan doksistu **** JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAMKelompok 20 245.000.000 22 120.000.000 25 265.000.000 67 630.000.000 SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN PENERAPAN HIGIENE SANITASI **** Persentase rekomendasi jaminan mutu % 80 1.550.000.000 80 1.450.000.000 80 1.575.000.000 80 4.575.000.000 Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan dan keamanan pangan yang Pangan dIterbitkan ** 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan 1.550.000.000 1.450.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah sertifikat jaminan mutu dan Dokumen 2 1.550.000.000 2 1.450.000.000 2 1.575.000.000 6 4.575.000.000 SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI keamanan pangan pada balai *** PANGAN 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan 850.000.000 800.000.000 850.000.000 850.000.000 Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan **** Jumlah dokumen sertifikat dan/atau Dokumen 41 850.000.000 35 800.000.000 40 850.000.000 116 2.500.000.000 SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI registrasi yang diterbitkan **** PANGAN 2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan 700.000.000 650.000.000 725.000.000 725.000.000 prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan **** Jumlah Sampel Pangan yang Diuji **** sampel 100 700.000.000 100 650.000.000 110 725.000.000 310 2.075.000.000 SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN Mewujudkan Ketahanan Pangan 9.850.000.000 7.480.000.000 9.175.000.000 9.175.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I) Indeks Ketahanan Pangan Skor 83 83.05 83.1 83.1 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan Keterjangkauan / 4.350.000.000 3.580.000.000 4.600.000.000 4.600.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Akses Pangan * Rata-rata deviasi harga pangan % 10 4.350.000.000 10 3.580.000.000 10 4.600.000.000 10 12.530.000.000 Dinas Ketahanan Pangan strategis (beras) * 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN 4.350.000.000 3.580.000.000 4.600.000.000 4.600.000.000 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Persentase komoditas pangan % 60 4.350.000.000 55 3.580.000.000 70 4.600.000.000 70 12.530.000.000 Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku ** 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan 4.350.000.000 3.580.000.000 4.600.000.000 4.600.000.000 Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan *** PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS% 20 450.000.000 21 450.000.000 22 450.000.000 22 1.350.000.000 SEKSI DISTRIBUSI PANGAN USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT *** 2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya **** LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT YANGKelompok 10 450.000.000 10 450.000.000 10 450.000.000 30 1.350.000.000 SEKSI DISTRIBUSI PANGAN DIFASILITASI **** PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN% 5 2.400.000.000 4 2.130.000.000 5 2.600.000.000 5 7.130.000.000 SEKSI DISTRIBUSI PANGAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA *** 2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi 2.400.000.000 2.130.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya **** JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSIDokumen 12 1.600.000.000 12 1.500.000.000 12 1.800.000.000 36 4.900.000.000 SEKSI DISTRIBUSI PANGAN PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH **** VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASITon 450 800.000.000 350 630.000.000 450 800.000.000 1250 2.230.000.000 SEKSI DISTRIBUSI PANGAN PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN **** PROSENTASE SASARAN STABILISASI % 100 1.500.000.000 100 1.000.000.000 100 1.550.000.000 100 4.050.000.000 SEKSI HARGA PANGAN HARGA SESUAI DENGAN SOP *** 2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan 1.500.000.000 1.000.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi **** JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN ****Dokumen 3 250.000.000 3 200.000.000 3 250.000.000 9 700.000.000 SEKSI HARGA PANGAN JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN ****Paket 12 1.250.000.000 12 800.000.000 12 1.300.000.000 36 3.350.000.000 SEKSI HARGA PANGAN Meningkatkan Ketersediaan 5.500.000.000 3.900.000.000 4.575.000.000 4.575.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Pangan * Angka Kecukupan Energi * kkal/kapita/hari 3797 5.500.000.000 3801 3.900.000.000 3803 4.575.000.000 3803 13.975.000.000 Dinas Ketahanan Pangan 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN 5.500.000.000 3.900.000.000 4.575.000.000 4.575.000.000 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Rasio cadangan pangan masyarakat ** Angka 0.62 350.000.000 0.63 350.000.000 0.64 525.000.000 0.64 1.225.000.000 Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan 350.000.000 350.000.000 525.000.000 525.000.000 Cadangan Pangan Provinsi *** PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN% 20 350.000.000 20 350.000.000 20 525.000.000 20 1.225.000.000 SEKSI CADANGAN PANGAN PANGAN MASYARAKAT *** 2.09.03.1.02.0005 Pengelolaan Cadangan 350.000.000 350.000.000 525.000.000 525.000.000 Pangan Pemerintah Provinsi **** LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANGKelompok 10 350.000.000 10 350.000.000 20 525.000.000 40 1.225.000.000 SEKSI CADANGAN PANGAN DIFASILITASI/DIBINA **** Rasio penyediaan cadangan pangan Angka 0.064 4.700.000.000 0.068 3.200.000.000 0.071 3.600.000.000 0.071 11.500.000.000 Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pemerintah provinsi ** 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan 4.700.000.000 3.200.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 Cadangan Pangan Provinsi *** PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME % 3 4.700.000.000 3 3.200.000.000 5 3.600.000.000 5 11.500.000.000 SEKSI CADANGAN PANGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI 2.09.03.1.02.0005 Pengelolaan Cadangan 4.700.000.000 3.200.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 Pangan Pemerintah Provinsi **** JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAHTon 343 4.700.000.000 233 3.200.000.000 258 3.600.000.000 834 11.500.000.000 SEKSI CADANGAN PANGAN YANG DIKELOLA **** Rata-rata ketercukupan pangan ** Angka 1.25 450.000.000 1.25 350.000.000 1.25 450.000.000 1.25 1.250.000.000 Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan 450.000.000 350.000.000 450.000.000 450.000.000 Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan *** JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI Dokumen 1 450.000.000 1 350.000.000 1 450.000.000 1 1.250.000.000 SEKSI DISTRIBUSI PANGAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN 2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan 450.000.000 350.000.000 450.000.000 450.000.000 Makanan (NBM) **** JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGANDokumen 12 450.000.000 12 350.000.000 12 450.000.000 36 1.250.000.000 SEKSI DISTRIBUSI PANGAN YANG DISUSUN **** Meningkatkan Kualitas 24.194.404.000 23.112.296.000 24.799.500.000 24.799.500.000 Dinas Ketahanan Pangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 82 83 84 84 Dinas Ketahanan Pangan (Perangkat Daerah) Meningkatnya Kualitas 23.244.404.000 22.212.296.000 23.799.500.000 23.799.500.000 Dinas Ketahanan Pangan Pelayanan Perangkat Daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 23.244.404.000 83 22.212.296.000 84 23.799.500.000 84 69.256.200.000 Dinas Ketahanan Pangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 23.244.404.000 22.212.296.000 23.799.500.000 23.799.500.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 21.504.000.000 100 21.362.000.000 100 22.670.000.000 100 65.536.000.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 15.750.000.000 17.750.000.000 18.150.000.000 18.150.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 3 15.750.000.000 3 17.750.000.000 3 18.150.000.000 9 51.650.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 14.900.000.000 16.900.000.000 17.200.000.000 17.200.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 93 14.900.000.000 93 16.900.000.000 100 17.200.000.000 286 49.000.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 400.000.000 12 400.000.000 12 400.000.000 36 1.200.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 450.000.000 450.000.000 550.000.000 550.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Laporan 12 450.000.000 12 450.000.000 12 550.000.000 36 1.450.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 135.000.000 150.000.000 155.000.000 155.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 2 135.000.000 2 150.000.000 2 155.000.000 6 440.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 110.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 2 110.000.000 2 130.000.000 2 130.000.000 6 370.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 25.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 4 25.000.000 4 20.000.000 4 25.000.000 12 70.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kewenangan Perangkat Daerah *** Jumlah jenis laporan pelaksanaan Laporan 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** X.XX.01.1.04.0005 Pengolahan Data 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Retribusi Daerah **** Jumlah laporan pengelolaan retribusi Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 250.000.000 240.000.000 250.000.000 250.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 250.000.000 100 240.000.000 100 250.000.000 100 740.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 250.000.000 240.000.000 250.000.000 250.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 250.000.000 12 240.000.000 12 250.000.000 36 740.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.370.000.000 1.250.000.000 1.430.000.000 1.430.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.370.000.000 100 1.250.000.000 100 1.430.000.000 100 4.050.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 110.000.000 100.000.000 120.000.000 120.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 110.000.000 12 100.000.000 12 120.000.000 36 330.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 162.000.000 150.000.000 162.000.000 162.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 162.000.000 12 150.000.000 12 162.000.000 36 474.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 108.000.000 90.000.000 108.000.000 108.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 108.000.000 12 90.000.000 12 108.000.000 36 306.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 20.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Laporan 1 20.000.000 1 10.000.000 1 20.000.000 3 50.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 36 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 650.000.000 600.000.000 700.000.000 700.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 650.000.000 12 600.000.000 12 700.000.000 36 1.950.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 20.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 20.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 55.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 200.000.000 185.000.000 200.000.000 200.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 12 200.000.000 12 185.000.000 12 200.000.000 36 585.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 657.000.000 200.000.000 603.000.000 603.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 20 657.000.000 10 200.000.000 10 603.000.000 40 1.460.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 657.000.000 200.000.000 603.000.000 603.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 20 657.000.000 5 200.000.000 5 603.000.000 30 1.460.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.182.000.000 1.182.000.000 1.222.000.000 1.222.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 36 1.182.000.000 36 1.182.000.000 36 1.222.000.000 108 3.586.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 36 36.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 400.000.000 400.000.000 440.000.000 440.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 400.000.000 12 400.000.000 12 440.000.000 36 1.240.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 770.000.000 770.000.000 770.000.000 770.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 770.000.000 12 770.000.000 12 770.000.000 36 2.310.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.150.000.000 580.000.000 850.000.000 850.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 76 2.150.000.000 65 580.000.000 76 850.000.000 217 3.580.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 350.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 24 350.000.000 24 250.000.000 24 350.000.000 72 950.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 1.700.000.000 250.000.000 400.000.000 400.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 1.700.000.000 1 250.000.000 2 400.000.000 5 2.350.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Unit 50 100.000.000 40 80.000.000 50 100.000.000 140 280.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.740.404.000 100 850.296.000 100 1.129.500.000 100 3.720.200.000 Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan kepegawaian, dan keuangan perangkat Pangan daerah di BPMKP ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 324.404.000 274.296.000 333.500.000 333.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 324.404.000 100 274.296.000 100 333.500.000 100 932.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP *** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 20.000.000 20.000.000 24.000.000 24.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 20.000.000 12 20.000.000 8 24.000.000 32 64.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 228.404.000 174.296.000 220.000.000 220.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 228.404.000 12 174.296.000 12 220.000.000 36 622.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 18.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 18.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 58.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 7.500.000 7.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 7.500.000 3 17.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 18.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 18.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 58.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 35.000.000 35.000.000 42.000.000 42.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 35.000.000 12 35.000.000 12 42.000.000 36 112.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 525.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 525.000.000 2 100.000.000 4 200.000.000 11 825.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 525.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 525.000.000 2 100.000.000 4 200.000.000 11 825.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 276.000.000 296.000.000 296.000.000 296.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 36 276.000.000 36 296.000.000 36 296.000.000 108 868.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 36 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 120.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 120.000.000 12 140.000.000 12 140.000.000 36 400.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 36 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 575.000.000 140.000.000 260.000.000 260.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 12 575.000.000 11 140.000.000 13 260.000.000 36 975.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP *** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 535.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 535.000.000 1 100.000.000 1 200.000.000 4 835.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 40.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 10 40.000.000 10 40.000.000 12 60.000.000 32 140.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya Kualitas 950.000.000 900.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dinas Ketahanan Pangan Pengelolaan Risiko Perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 5 950.000.000 4 900.000.000 3 1.000.000.000 3 2.850.000.000 Dinas Ketahanan Pangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 950.000.000 900.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 950.000.000 100 900.000.000 100 1.000.000.000 100 2.850.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 950.000.000 900.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 950.000.000 100 900.000.000 100 1.000.000.000 100 2.850.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 450.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 8 450.000.000 7 450.000.000 7 500.000.000 22 1.400.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 500.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 18 500.000.000 18 450.000.000 18 500.000.000 18 1.450.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas udara 52.459.825.000 17.349.832.000 29.566.000.000 29.566.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indeks Kualitas Udara Angka 85.01 85.02 85.03 85.03 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menurunnya pencemaran udara * 52.459.825.000 17.349.832.000 29.566.000.000 29.566.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indeks SO2 dan NO2 * Angka 0.3698 52.459.825.000 0.3696 17.349.832.000 0.3694 29.566.000.000 0.3694 99.375.657.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN 4.822.992.000 3.976.000.000 4.186.000.000 4.186.000.000 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ** Persentase kabupaten/kota yang % 2.85 3.095.000.000 2.85 2.190.000.000 2.85 2.400.000.000 2.85 7.685.000.000 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 meningkat kualitas udara ambiennya dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan ** Hidup 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau 3.095.000.000 2.190.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 Kerusakan Lingkugan Hidup *** Jumlah penurunan emisi grk di tCO2e 20000 2.695.000.000 20000 1.790.000.000 20000 1.900.000.000 20000 6.385.000.000 SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN tingkat tapak *** LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi 2.695.000.000 1.790.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Dokumen 1 199.914.000 1 190.000.000 1 200.000.000 3 589.914.000 SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN sinkronisasi inventarisasi GRK dari LINGKUNGAN HIDUP sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan **** Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi Lokasi 100 2.495.086.000 100 1.600.000.000 100 1.700.000.000 300 5.795.086.000 SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN perubahan iklim yang teregistrasi LINGKUNGAN HIDUP **** Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang Unit 100 400.000.000 105 400.000.000 110 500.000.000 110 1.300.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN memenuhi baku mutu udara emisi *** LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi 400.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang Unit 135 400.000.000 140 400.000.000 145 500.000.000 145 1.300.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN dilakukan pembinaan pengendalian LINGKUNGAN HIDUP pencemaran udara **** Persentase pemantauan kualitas % 100 994.922.000 100 1.002.000.000 100 1.002.000.000 100 2.998.922.000 Balai Pengujian Dan Laboratorium udara ** Lingkungan Hidup Kelas A 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau 994.922.000 1.002.000.000 1.002.000.000 1.002.000.000 Kerusakan Lingkugan Hidup *** Jumlah Laporan Pemantauan dan Dokumen 1 994.922.000 1 1.002.000.000 1 1.002.000.000 3 2.998.922.000 SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN pengujian kualitas udara *** 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi 994.922.000 1.002.000.000 1.002.000.000 1.002.000.000 dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, Jumlah titik pengujian kualitas udara sampel 1150 994.922.000 1150 1.002.000.000 1150 1.002.000.000 3450 2.998.922.000 SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN **** Persentase penerapan sistem mutu % 100 733.070.000 100 784.000.000 100 784.000.000 100 2.301.070.000 Balai Pengujian Dan Laboratorium laboratorium lingkungan ** Lingkungan Hidup Kelas A 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau 733.070.000 784.000.000 784.000.000 784.000.000 Kerusakan Lingkugan Hidup *** Jumlah Laporan Penerapan sistem Dokumen 1 733.070.000 1 784.000.000 1 784.000.000 3 2.301.070.000 SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN mutu laboratorium lingkungan *** PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium 733.070.000 784.000.000 784.000.000 784.000.000 Lingkungan Hidup Provinsi **** Jumlah parameter kualitas lingkungan Dokumen 72 403.070.000 74 484.000.000 76 484.000.000 222 1.371.070.000 SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN yang terakreditasi berdasarkan sistem PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN mutu laboratorium lingkungan **** Jumlah peralatan laboratorium yang Unit 70 330.000.000 70 300.000.000 70 300.000.000 70 930.000.000 SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN terpelihara / terkalibrasi **** PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN 2.560.000.000 2.550.000.000 2.730.000.000 2.730.000.000 KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) ** Persentase lokasi pelestarian % 2.02 1.395.000.000 2.02 1.500.000.000 2.02 1.680.000.000 6.06 4.575.000.000 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 kehati yang ditangani ** dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman 1.395.000.000 1.500.000.000 1.680.000.000 1.680.000.000 Hayati Provinsi *** Luas lokasi pelestarian kehati yang Ha 50 1.395.000.000 50 1.500.000.000 50 1.680.000.000 150 4.575.000.000 SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN ditangani *** LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan 145.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Dokumen 1 145.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 3 595.000.000 SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN Keanekaragaman Hayati yang disusun / LINGKUNGAN HIDUP ditetapkan / dievaluasi **** 2.11.04.1.01.0004 Pengelolaan Ruang 965.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Terbuka Hijau (RTH) **** Luas RTH yang dikelola lingkup Ha 50 965.000.000 50 1.000.000.000 50 1.100.000.000 150 3.065.000.000 SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN kewenangan provinsi **** LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas 285.000.000 300.000.000 330.000.000 330.000.000 Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah orang yang meningkat Orang 60 285.000.000 60 300.000.000 60 330.000.000 180 915.000.000 SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN kapasitasnya dalam pengelolaan Kehati LINGKUNGAN HIDUP Persentase lokasi pelestarian % 2.6 1.165.000.000 2.6 1.050.000.000 2.6 1.050.000.000 7.8 3.265.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden ** 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman 1.165.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 Hayati Provinsi *** Jumlah unit pelestarian kehati Unit 2 1.165.000.000 2 1.050.000.000 2 1.050.000.000 6 3.265.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden *** 2.11.04.1.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya 1.165.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 **** Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup Ha 143.5 1.165.000.000 143.5 1.050.000.000 143.5 1.050.000.000 143.5 3.265.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B Kewenangan Provinsi **** 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN 5.076.833.000 5.450.000.000 5.650.000.000 5.650.000.000 PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT ** Persentase kabupaten/kota yang % 34.29 3.000.000.000 40 3.100.000.000 45.71 3.200.000.000 45.71 9.300.000.000 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 ditingkatkan kapasitas pengurangan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sampah ** Hidup 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, 3.000.000.000 3.100.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Jumlah Kab/Kota yang ditingkatnkan Kabupaten/Kota 2 3.000.000.000 2 3.100.000.000 2 3.200.000.000 2 9.300.000.000 SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH kapasitas pengurangan sampah *** BAHAN BERBAHAYA BERACUN 2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas 3.000.000.000 3.100.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kel Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat Kelompok 2 3.000.000.000 2 3.100.000.000 2 3.200.000.000 6 9.300.000.000 SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH yang meningkat Kapasitas dan BAHAN BERBAHAYA BERACUN Kompetensinya terkait pengurangan Persentase lembaga/kelompok yang % 25 420.213.000 25 400.000.000 25 400.000.000 25 1.220.213.000 Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum ditingkatkan kapasitasnya ** Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, 420.213.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Jumlah sasaran suluh lingkungan Unit 2 420.213.000 2 400.000.000 2 400.000.000 6 1.220.213.000 SEKSI PENYULUHAN hidup (Lembaga/kelompok) *** 2.11.08.1.01.0003 Penyelengaraan 420.213.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi **** Jumlah masyarakat/kelompok Orang 400 420.213.000 400 400.000.000 400 400.000.000 1200 1.220.213.000 SEKSI PENYULUHAN masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat **** Persentase pelaku lingkungan hidup % 10.5 1.656.620.000 11 1.950.000.000 11.5 2.050.000.000 11.5 5.656.620.000 Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan yang meningkat kepeduliannya ** Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, 1.656.620.000 1.950.000.000 2.050.000.000 2.050.000.000 Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang Unit 158 1.656.620.000 158 1.950.000.000 158 2.050.000.000 158 5.656.620.000 SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN meningkat kepeduliaannya *** FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan 900.991.000 1.000.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 Peduli Lingkungan Hidup **** Jumlah sekolah peduli lingkungan **** Unit 155 900.991.000 155 1.000.000.000 155 1.050.000.000 155 2.950.991.000 SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas 755.629.000 950.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kel Jumlah lembaga pendidikan Unit 3 755.629.000 3 950.000.000 3 1.000.000.000 9 2.705.629.000 SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN formal/lembaga FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN 40.000.000.000 5.373.832.000 17.000.000.000 17.000.000.000 PERSAMPAHAN ** Persentase sampah yang tertangani % 60 40.000.000.000 60 5.373.832.000 60 17.000.000.000 60 62.373.832.000 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 ** dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST 40.000.000.000 5.373.832.000 17.000.000.000 17.000.000.000 Regional *** Jumlah sampah tertangani *** Ton 3388861 40.000.000.000 3388861 5.373.832.000 3388861 17.000.000.000 3388861 62.373.832.000 SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 Pemeliharaan TPA/TPST Regional **** Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional Unit 0 0 0 0 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH yang Beroperasi dan Terpelihara BAHAN BERBAHAYA BERACUN dengan baik **** 2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan 40.000.000.000 5.373.832.000 15.000.000.000 15.000.000.000 Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional **** Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Dokumen 1 40.000.000.000 1 5.373.832.000 1 15.000.000.000 3 60.373.832.000 SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH sinkronisasi penyediaan prasarana dan BAHAN BERBAHAYA BERACUN sarana penanganan **** Meningkatkan kualitas tutupan 52.982.679.000 47.752.000.000 60.634.029.000 60.634.029.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Angka 42.45 42.46 42.47 42.47 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Meningkatnya luasan tutupan 52.982.679.000 47.752.000.000 60.634.029.000 60.634.029.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan lahan * Luas tutupan lahan * Ha 1022457 52.982.679.000 1022457 47.752.000.000 1022457 60.634.029.000 1022457 161.368.708.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN 35.789.684.000 31.393.000.000 44.250.029.000 44.250.029.000 HUTAN ** Persentase lahan kritis tertangani % 0.81 180.000.000 0.81 150.000.000 0.81 150.000.000 2.43 480.000.000 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 180.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 3034 180.000.000 3034 150.000.000 3034 150.000.000 9102 480.000.000 direhabilitasi (Darat, Pantai, 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 30.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 30.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 130.000.000 Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) **** 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Dokumen 3 150.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 9 350.000.000 pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan **** Persentase lahan kritis tertangani % 0.05 1.946.027.000 0.05 1.810.000.000 0.05 2.910.000.000 0.15 6.666.027.000 CDK 1 di wilayah CDK 1 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 1.946.027.000 1.810.000.000 2.910.000.000 2.910.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 174 1.946.027.000 174 1.810.000.000 174 2.910.000.000 522 6.666.027.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK1 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 59.824.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 59.824.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 179.824.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 1 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 370.000.000 400.000.000 800.000.000 800.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 100 370.000.000 100 400.000.000 100 800.000.000 300 1.570.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 1 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 570.000.000 500.000.000 900.000.000 900.000.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 70 570.000.000 70 500.000.000 70 900.000.000 210 1.970.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK 1 SUMBER DAYA ALAM **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 700.000.000 600.000.000 900.000.000 900.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 40 700.000.000 40 600.000.000 40 900.000.000 120 2.200.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK1 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Laporan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK 1 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove 196.203.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 di luar kawasan hutan **** Luas area mangrove di luar kawasan Ha 4 196.203.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 596.203.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI hutan yang direhabilitasi di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 1 **** Persentase lahan kritis tertangani % 0.03 2.133.200.000 0.03 1.850.000.000 0.03 2.550.000.000 0.09 6.533.200.000 CDK 10 di wilayah CDK 10 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 2.133.200.000 1.850.000.000 2.550.000.000 2.550.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 110 2.133.200.000 110 1.850.000.000 110 2.550.000.000 330 6.533.200.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK 10 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 10 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 404.645.000 600.000.000 900.000.000 900.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 80 404.645.000 80 600.000.000 80 900.000.000 240 1.904.645.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 10 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 268.450.000 400.000.000 700.000.000 700.000.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 30 268.450.000 30 400.000.000 30 700.000.000 90 1.368.450.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK SUMBER DAYA ALAM 10 **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 1.118.105.000 700.000.000 800.000.000 800.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 33 1.118.105.000 33 700.000.000 33 800.000.000 99 2.618.105.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK 10 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 272.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Dokumen 1 272.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 432.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK 10 **** Persentase lahan kritis tertangani % 0.07 1.900.000.000 0.07 1.570.000.000 0.07 2.377.029.000 0.21 5.847.029.000 CDK 11 di wilayah CDK 11 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 1.900.000.000 1.570.000.000 2.377.029.000 2.377.029.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 252 1.900.000.000 252 1.570.000.000 252 2.377.029.000 756 5.847.029.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK 11 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 60.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 60.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 160.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 11 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 600.000.000 500.000.000 700.000.000 700.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 101 600.000.000 101 500.000.000 101 700.000.000 303 1.800.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 11 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 730.000.000 600.000.000 907.029.000 907.029.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 151 730.000.000 151 600.000.000 151 907.029.000 453 2.237.029.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK SUMBER DAYA ALAM 11 **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 480.000.000 400.000.000 700.000.000 700.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 25 480.000.000 25 400.000.000 25 700.000.000 75 1.580.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK 11 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Dokumen 1 30.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 70.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK 11 **** Persentase lahan kritis tertangani % 0.05 2.379.888.000 0.05 1.885.000.000 0.05 2.915.000.000 0.15 7.179.888.000 CDK 2 di wilayah CDK 2 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 2.379.888.000 1.885.000.000 2.915.000.000 2.915.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 189 2.379.888.000 189 1.885.000.000 189 2.915.000.000 567 7.179.888.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK2 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 3 105.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 2 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 612.770.000 500.000.000 800.000.000 800.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 100 612.770.000 100 500.000.000 100 800.000.000 300 1.912.770.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 2 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 425.000.000 400.000.000 700.000.000 700.000.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 72 425.000.000 72 400.000.000 72 700.000.000 216 1.525.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK 2 SUMBER DAYA ALAM **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 958.875.000 600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 88 958.875.000 80 600.000.000 80 1.000.000.000 248 2.558.875.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK 2 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 42.800.000 50.000.000 80.000.000 80.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Laporan 1 42.800.000 1 50.000.000 1 80.000.000 3 172.800.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK 2 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove 305.443.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 di luar kawasan hutan **** Luas area mangrove di luar kawasan Ha 17 305.443.000 17 300.000.000 17 300.000.000 51 905.443.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI hutan yang direhabilitasi di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 2 **** Persentase lahan kritis tertangani % 0.05 2.295.000.000 0.05 1.925.000.000 0.05 2.925.000.000 0.15 7.145.000.000 CDK 3 di wilayah CDK 3 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 2.295.000.000 1.925.000.000 2.925.000.000 2.925.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 169 2.295.000.000 169 1.925.000.000 169 2.925.000.000 507 7.145.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK3 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 3 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 700.000.000 600.000.000 900.000.000 900.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 100 700.000.000 100 600.000.000 100 900.000.000 300 2.200.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 3 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 574.780.000 400.000.000 800.000.000 800.000.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 67 574.780.000 67 400.000.000 67 800.000.000 201 1.774.780.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK 3 SUMBER DAYA ALAM **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 845.220.000 700.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 121 845.220.000 121 700.000.000 121 1.000.000.000 363 2.545.220.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK 3 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Dokumen 1 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 250.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK 3 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 di luar kawasan hutan **** Luas area mangrove di luar kawasan Ha 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI hutan yang direhabilitasi di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 3 **** Persentase lahan kritis tertangani % 0.05 1.850.000.000 0.05 1.910.000.000 0.05 3.070.000.000 0.05 6.830.000.000 CDK 4 di wilayah CDK 4 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 1.850.000.000 1.910.000.000 3.070.000.000 3.070.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 180 1.850.000.000 180 1.910.000.000 180 3.070.000.000 540 6.830.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK4 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 50.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Ha 1 50.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 170.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 4 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 450.000.000 600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 120 450.000.000 120 600.000.000 120 1.000.000.000 360 2.050.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 4 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 400.000.000 400.000.000 800.000.000 800.000.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 50 400.000.000 50 400.000.000 50 800.000.000 150 1.600.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK 4 SUMBER DAYA ALAM **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 700.000.000 600.000.000 960.000.000 960.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 43 700.000.000 43 600.000.000 43 960.000.000 129 2.260.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK 4 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK 4 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 di luar kawasan hutan **** Luas area mangrove di luar kawasan Ha 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 30 600.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI hutan yang direhabilitasi di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 4 **** Persentase lahan kritis tertangani % 0.08 2.525.000.000 0.08 2.210.000.000 0.08 2.870.000.000 0.24 7.605.000.000 CDK 5 di wilayah CDK 5 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 2.525.000.000 2.210.000.000 2.870.000.000 2.870.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 291 2.525.000.000 291 2.210.000.000 291 2.870.000.000 873 7.605.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK 5 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 5 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 907.000.000 700.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 190 907.000.000 190 700.000.000 190 1.100.000.000 570 2.707.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 5 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 380.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 76 380.000.000 76 400.000.000 76 500.000.000 228 1.280.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK 5 SUMBER DAYA ALAM **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 850.000.000 700.000.000 850.000.000 850.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 75 850.000.000 75 700.000.000 75 850.000.000 225 2.400.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK 5 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 38.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Dokumen 1 38.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 3 168.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK 5 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 di luar kawasan hutan **** Luas area mangrove di luar kawasan Ha 25 300.000.000 25 300.000.000 25 300.000.000 75 900.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI hutan yang direhabilitasi di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 5 **** Persentase lahan kritis tertangani % 0.13 2.415.800.000 0.13 2.180.000.000 0.13 3.680.000.000 0.39 8.275.800.000 CDK 6 di wilayah CDK 6 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 2.415.800.000 2.180.000.000 3.680.000.000 3.680.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 470 2.415.800.000 470 2.180.000.000 470 3.680.000.000 1410 8.275.800.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK 6 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 60.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 60.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 220.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 6 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 600.000.000 700.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 160 600.000.000 160 700.000.000 160 1.200.000.000 480 2.500.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 6 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 630.800.000 500.000.000 900.000.000 900.000.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 300 630.800.000 300 500.000.000 300 900.000.000 900 2.030.800.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK 6 SUMBER DAYA ALAM **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 825.000.000 600.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 76 825.000.000 76 600.000.000 76 1.200.000.000 228 2.625.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK 6 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK 6 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 di luar kawasan hutan **** Luas area mangrove di luar kawasan Ha 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 30 600.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI hutan yang direhabilitasi di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 6 **** Persentase lahan kritis tertangani % 0.18 2.595.000.000 0.18 2.020.000.000 0.18 3.430.000.000 0.54 8.045.000.000 CDK 7 di wilayah CDK 7 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 2.595.000.000 2.020.000.000 3.430.000.000 3.430.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 685 2.595.000.000 685 2.020.000.000 685 3.430.000.000 2055 8.045.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK 7 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 7 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 900.000.000 700.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 375 900.000.000 375 700.000.000 375 1.200.000.000 1125 2.800.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 7 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 600.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 310 600.000.000 310 500.000.000 310 1.000.000.000 930 2.100.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK 7 SUMBER DAYA ALAM **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 900.000.000 700.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 36 900.000.000 36 700.000.000 36 1.100.000.000 108 2.700.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK 7 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 145.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Laporan 1 145.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 3 295.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK Persentase lahan kritis tertangani % 0.04 2.401.666.000 0.04 1.850.000.000 0.04 3.620.000.000 0.12 7.871.666.000 CDK 8 di wilayah CDK 8 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 2.401.666.000 1.850.000.000 3.620.000.000 3.620.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 163 2.401.666.000 163 1.850.000.000 163 3.620.000.000 489 7.871.666.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK 8 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 35.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 35.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 185.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 8 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 925.000.000 600.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 131 925.000.000 131 600.000.000 131 1.200.000.000 393 2.725.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 8 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 175.166.000 400.000.000 970.000.000 970.000.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 30 175.166.000 30 400.000.000 30 970.000.000 90 1.545.166.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK 8 SUMBER DAYA ALAM **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 1.091.500.000 600.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 40 1.091.500.000 40 600.000.000 40 1.100.000.000 120 2.791.500.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK 8 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Dokumen 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK 8 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove 100.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 di luar kawasan hutan **** Luas area mangrove di luar kawasan Ha 2 100.000.000 2 100.000.000 2 200.000.000 6 400.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI hutan yang direhabilitasi di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 8 **** Persentase lahan kritis tertangani % 0.09 2.009.560.000 0.09 1.730.000.000 0.09 3.230.000.000 0.27 6.969.560.000 CDK 9 di wilayah CDK 9 ** 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 2.009.560.000 1.730.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000 Kawasan Hutan Negara *** Luas hutan/lahan yang Ha 351 2.009.560.000 351 1.730.000.000 351 3.230.000.000 1053 6.969.560.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI direhabilitasi (Darat, Pantai, SUMBER DAYA ALAM Mangrove) di wilayah CDK 9 *** 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana 69.320.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Dokumen 1 69.320.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 209.320.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Rehabilitasi Lahan yang disusun SUMBER DAYA ALAM (RTnRL) CDK 9 **** 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat 699.320.000 600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 di Luar Kawasan Hutan Negara **** Luas hutan rakyat yang dibangun di Ha 250 699.320.000 250 600.000.000 250 1.000.000.000 750 2.299.320.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI luar kawasan hutan negara di wilayah SUMBER DAYA ALAM CDK 9 **** 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan 499.320.000 400.000.000 900.000.000 900.000.000 Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas lahan yang dihijaukan di luar Ha 101 499.320.000 101 400.000.000 101 900.000.000 303 1.799.320.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI kawasan hutan negara di wilayah CDK 9 SUMBER DAYA ALAM **** 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik 681.600.000 600.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** Jumlah bangunan sipil teknis yang Unit 26 681.600.000 26 600.000.000 26 1.200.000.000 78 2.481.600.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI terbangun di wilayah CDK 9 **** SUMBER DAYA ALAM 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** Jumlah laporan pembinaan dan/atau Dokumen 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan dalam rangka pengembangan SUMBER DAYA ALAM rehabilitasi lahan di wilayah CDK 9 Persentase pengendalian gangguan % 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 1.200.000.000 Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum dan keamanan hutan (gukamhut) yang Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan ditangani ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 3 1.200.000.000 SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP pengendalian perlindungan hutan *** DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Dokumen 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 3 1.200.000.000 SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP koordinasi, sinkronisasi dan DAN KEHUTANAN pelaksanaan perlindungan hutan **** Persentase pengendalian gangguan % 100 120.000.000 100 120.000.000 100 120.000.000 100 360.000.000 CDK 1 dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK1 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Dokumen 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN koordinasi, sinkronisasi dan PERLINDUNGAN HUTAN pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 1 **** Persentase pengendalian gangguan % 100 80.000.000 100 70.000.000 100 80.000.000 100 230.000.000 CDK 10 dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 80.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 80.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 3 230.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 10 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 80.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Laporan 1 80.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 3 230.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN koordinasi, sinkronisasi dan PERLINDUNGAN HUTAN pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 10 **** Persentase pengendalian gangguan % 100 38.160.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 138.160.000 CDK 11 dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 38.160.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 38.160.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 138.160.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 11 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 38.160.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Dokumen 1 38.160.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 138.160.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN koordinasi, sinkronisasi dan PERLINDUNGAN HUTAN pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 11 **** Persentase pengendalian gangguan % 100 36.352.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 86.352.000 CDK 2 dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 36.352.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 36.352.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 86.352.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK2 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 36.352.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Dokumen 1 36.352.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 86.352.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN koordinasi, sinkronisasi dan PERLINDUNGAN HUTAN pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 2 **** Persentase pengendalian gangguan % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 300.000.000 CDK 3 dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK3 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN koordinasi, sinkronisasi dan PERLINDUNGAN HUTAN pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 3 **** Persentase pengendalian gangguan % 100 80.000.000 100 80.000.000 100 80.000.000 100 240.000.000 CDK 4 dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 240.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK4 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Dokumen 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 240.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN koordinasi, sinkronisasi dan PERLINDUNGAN HUTAN pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 4 **** Persentase pengendalian gangguan % 100 60.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 100 190.000.000 CDK 5 dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 60.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 60.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 3 190.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 5 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 60.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Dokumen 1 60.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 3 190.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN koordinasi, sinkronisasi dan PERLINDUNGAN HUTAN pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 5 **** Persentase pengendalian gangguan % 100 130.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 330.000.000 CDK 6 dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 130.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 130.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 330.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 6 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 130.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Dokumen 1 130.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 330.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN koordinasi, sinkronisasi dan PERLINDUNGAN HUTAN pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 6 **** Persentase pengendalian gangguan % 100 95.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 295.000.000 CDK 7 dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 95.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 95.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 295.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 7 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 95.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Dokumen 1 95.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 295.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN koordinasi, sinkronisasi dan PERLINDUNGAN HUTAN pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 7 **** Persentase pengendalian gangguan % 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 225.000.000 CDK 8 dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 8 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah unit pembudidaya HHBK yang Dokumen 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN dibina/difasilitasi CDK 8 **** PERLINDUNGAN HUTAN Persentase pengendalian gangguan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 CDK 9 dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9 ** 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN pengendalian perlindungan hutan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 9 *** 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** Jumlah laporan pertemuan/rapat Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN koordinasi, sinkronisasi dan PERLINDUNGAN HUTAN pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 9 **** Persentase peningkatan produksi % 15 2.892.448.000 30 3.208.000.000 45 3.408.000.000 45 9.508.448.000 Balai Sertifikasi dan Perbenihan bibit ** Tanaman Hutan Kelas A 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan *** 2.892.448.000 3.208.000.000 3.408.000.000 3.408.000.000 Jumlah bibit tanaman kehutanan dan Bibit 1150000 2.519.648.000 1300000 2.800.000.000 1450000 3.000.000.000 3900000 8.319.648.000 SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MPTS bermutu yang terdistribusi *** SUMBER BENIH 3.28.03.1.09.0006 Pembangunan Sumber Benih 2.519.648.000 2.800.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 **** Jumlah bibit tanaman kehutanan dan Bibit 1150000 2.134.648.000 1300000 2.415.000.000 1450000 2.615.000.000 3900000 7.164.648.000 SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MPTS yang diproduksi **** SUMBER BENIH Luas sumber benih yang dibangun **** Ha 0.5 385.000.000 0.5 385.000.000 0.5 385.000.000 1.5 1.155.000.000 SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH Jumlah sertifikat tanaman hutan Sertifikat 75 372.800.000 75 408.000.000 75 408.000.000 225 1.188.800.000 SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN yang diterbitkan BSPTH *** PEREDARAN BENIH DAN BIBIT 3.28.03.1.09.0001 Penetapan Pengadaan 27.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar **** Jumlah rekomendasi teknis penetapan Dokumen 12 27.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 87.000.000 SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN pengada/ pengedar benih dan/atau PEREDARAN BENIH DAN BIBIT bibit terdaftar **** 3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih 22.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 **** Jumlah sertifikat sumber benih yang Sertifikat 5 22.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 15 72.000.000 SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN diterbitkan **** PEREDARAN BENIH DAN BIBIT 3.28.03.1.09.0003 Sertifikasi Mutu Benih 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 **** Jumlah sertifikat mutu benih yang Sertifikat 10 35.000.000 10 35.000.000 10 35.000.000 30 105.000.000 SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN diterbitkan **** PEREDARAN BENIH DAN BIBIT 3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit 99.740.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 **** Jumlah sertifikat mutu bibit yang Sertifikat 60 99.740.000 60 100.000.000 60 100.000.000 180 299.740.000 SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN diterbitkan **** PEREDARAN BENIH DAN BIBIT 3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran 189.060.000 218.000.000 218.000.000 218.000.000 Benih dan/atau Bibit Jumlah Data (Asal usul, jenis mutu) Dokumen 2 189.060.000 2 218.000.000 2 218.000.000 6 625.060.000 SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN Benih Atau Bibit yang beredar **** PEREDARAN BENIH DAN BIBIT Persentase unit pengelolaan hutan % 35.4 2.030.000.000 45.99 1.495.000.000 56.58 1.495.000.000 56.58 5.020.000.000 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan ** 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan 680.000.000 560.000.000 560.000.000 560.000.000 Hutan Produksi dan Hutan Lindung *** Jumlah unit usaha/lembaga yang Unit 70 680.000.000 82 560.000.000 94 560.000.000 94 1.800.000.000 tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan *** 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi **** Jumlah Data dan Informasi terkait Dokumen 4 230.000.000 4 230.000.000 4 230.000.000 12 690.000.000 Luas Perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi **** 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan 450.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Jumlah dokumen hasil koordinasi Dokumen 12 450.000.000 12 330.000.000 12 330.000.000 36 1.110.000.000 sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi **** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 790.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 6 790.000.000 8 390.000.000 10 390.000.000 10 1.570.000.000 berkembang *** 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 670.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit managemen PBPH HHBK skalaUnit 6 670.000.000 8 270.000.000 10 270.000.000 10 1.210.000.000 kecil dan menengah beroperasi **** 3.28.03.1.06.0004 Pengawasan Perizinan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu **** Jumlah unit managemen PBPHH HHBK Unit 2 120.000.000 2 120.000.000 2 120.000.000 6 360.000.000 skala kecil dan menengah yang tertib 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 560.000.000 545.000.000 545.000.000 545.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 149 560.000.000 183 545.000.000 217 545.000.000 217 1.650.000.000 kayu yang tertib peraturan *** 3.28.03.1.07.0001 Rencana Pengolahan Hasil 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit managemen yang Unit 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah **** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 230.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, Unit 12 230.000.000 12 220.000.000 12 220.000.000 36 670.000.000 pengendalian dan pengawasan PBPHH berkapasitas 2.000-6.000 m3/tahun 3.28.03.1.07.0003 Fasilitasi Pemenuhan 130.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Jumlah permohonan PBPHH kayu skala Unit 12 130.000.000 12 125.000.000 12 125.000.000 36 380.000.000 kecil dan menengah yang dilayani **** Persentase unit pengelolaan hutan % 1.38 690.000.000 1.81 700.000.000 2.24 700.000.000 2.24 2.090.000.000 CDK 1 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 530.000.000 530.000.000 530.000.000 530.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 5 530.000.000 7 530.000.000 9 530.000.000 9 1.590.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK1 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 530.000.000 530.000.000 530.000.000 530.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 5 530.000.000 7 530.000.000 9 530.000.000 9 1.590.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasilitasi di wilayah CDK 1 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 160.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 11 160.000.000 14 170.000.000 17 170.000.000 17 500.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK1 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 160.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 11 160.000.000 14 170.000.000 17 170.000.000 17 500.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 1 **** Persentase unit pengelolaan hutan % 1.03 330.000.000 1.29 330.000.000 1.55 330.000.000 1.55 990.000.000 CDK 10 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 3 270.000.000 4 270.000.000 5 270.000.000 5 810.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK 10 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 3 270.000.000 4 270.000.000 5 270.000.000 5 810.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasilitasi CDK 10 **** 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 9 60.000.000 11 60.000.000 13 60.000.000 13 180.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 10 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 9 60.000.000 11 60.000.000 13 60.000.000 13 180.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 10 **** Persentase unit pengelolaan hutan % 1.29 533.000.000 1.81 480.000.000 2.33 480.000.000 2.33 1.493.000.000 CDK 11 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 453.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 3 453.000.000 4 400.000.000 5 400.000.000 5 1.253.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK 11 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 453.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 3 453.000.000 4 400.000.000 5 400.000.000 5 1.253.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasilitasi CDK 11 **** 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 12 80.000.000 17 80.000.000 22 80.000.000 22 240.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 11 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 12 80.000.000 17 80.000.000 22 80.000.000 22 240.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 11 **** Persentase unit pengelolaan hutan % 1.72 1.077.028.000 2.58 550.000.000 3.45 550.000.000 3.45 2.177.028.000 CDK 2 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 1.013.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 4 1.013.000.000 6 480.000.000 8 480.000.000 8 1.973.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK 2 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 1.013.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 4 1.013.000.000 6 480.000.000 8 480.000.000 8 1.973.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasilitasi CDK 2 **** 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 64.028.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 16 64.028.000 24 70.000.000 32 70.000.000 32 204.028.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 2 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 64.028.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 16 64.028.000 24 70.000.000 32 70.000.000 32 204.028.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 2 **** Persentase unit pengelolaan hutan % 1.64 490.000.000 2.41 340.000.000 3.19 340.000.000 3.19 1.170.000.000 CDK 3 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 390.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 6 390.000.000 9 240.000.000 12 240.000.000 12 870.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK3 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 390.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 6 390.000.000 9 240.000.000 12 240.000.000 12 870.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasilitasi CDK 3 **** 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 13 100.000.000 19 100.000.000 25 100.000.000 25 300.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK3 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 13 100.000.000 19 100.000.000 25 100.000.000 25 300.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 3 **** Persentase unit pengelolaan hutan % 1.46 292.600.000 2.07 285.000.000 2.67 285.000.000 2.67 862.600.000 CDK 4 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 3 175.000.000 4 175.000.000 5 175.000.000 5 525.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK4 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 3 175.000.000 4 175.000.000 5 175.000.000 5 525.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasilitasi CDK 4 **** 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 117.600.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 14 117.600.000 20 110.000.000 26 110.000.000 26 337.600.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK4 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 117.600.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 14 117.600.000 20 110.000.000 26 110.000.000 26 337.600.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 4 **** Persentase unit pengelolaan hutan % 1.29 299.000.000 1.64 370.000.000 1.98 370.000.000 1.98 1.039.000.000 CDK 5 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 179.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 3 179.000.000 4 250.000.000 5 250.000.000 5 679.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK 5 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 179.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 3 179.000.000 4 250.000.000 5 250.000.000 5 679.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasilitasi CDK 5 **** 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 12 120.000.000 15 120.000.000 18 120.000.000 18 360.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 5 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 12 120.000.000 15 120.000.000 18 120.000.000 18 360.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 5 **** Persentase unit pengelolaan hutan % 2.15 305.000.000 3.36 380.000.000 4.57 380.000.000 4.57 1.065.000.000 CDK 6 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 9 200.000.000 16 250.000.000 23 250.000.000 23 700.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK 6 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 9 200.000.000 16 250.000.000 23 250.000.000 23 700.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasilitasi CDK 6 **** 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 105.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 16 105.000.000 23 130.000.000 30 130.000.000 30 365.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 6 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 105.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 16 105.000.000 23 130.000.000 30 130.000.000 30 365.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 6 **** Persentase unit pengelolaan hutan % 1.55 400.000.000 2.15 385.000.000 2.76 385.000.000 2.76 1.170.000.000 CDK 7 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 335.000.000 285.000.000 285.000.000 285.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 3 335.000.000 4 285.000.000 5 285.000.000 5 905.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK 7 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 335.000.000 285.000.000 285.000.000 285.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 3 335.000.000 4 285.000.000 5 285.000.000 5 905.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasilitasi CDK 7 **** 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 65.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 15 65.000.000 21 100.000.000 27 100.000.000 27 265.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 7 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 65.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 15 65.000.000 21 100.000.000 27 100.000.000 27 265.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 7 **** Persentase unit pengelolaan hutan % 1.03 200.000.000 1.29 200.000.000 1.55 200.000.000 1.55 600.000.000 CDK 8 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 3 150.000.000 4 150.000.000 5 150.000.000 5 450.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK 8 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 3 150.000.000 4 150.000.000 5 150.000.000 5 450.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasitasi CDK 8 **** 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 9 50.000.000 11 50.000.000 13 50.000.000 13 150.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 8 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 9 50.000.000 11 50.000.000 13 50.000.000 13 150.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 8 **** Persentase unit pengelolaan hutan % 1.46 354.955.000 2.07 350.000.000 2.67 350.000.000 2.67 1.054.955.000 CDK 9 dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9 ** 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 261.235.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** Jumlah unit pengolahan HHBK yang Unit 4 261.235.000 6 250.000.000 8 250.000.000 8 761.235.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN berkembang di wilayah CDK 9 *** PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil 261.235.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** Jumlah unit pembudidaya / pengolah Unit 4 261.235.000 6 250.000.000 8 250.000.000 8 761.235.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN bahan baku HHBK yang PERLINDUNGAN HUTAN dibina/difasilitasi CDK 9 **** 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 93.720.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** Jumlah unit pengolahan hasil hutan Unit 13 93.720.000 18 100.000.000 23 100.000.000 23 293.720.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN kayu yang tertib peraturan di PERLINDUNGAN HUTAN wilayah CDK 9 *** 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan 93.720.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** Jumlah unit PBPHH berkapasitas Unit 13 93.720.000 18 100.000.000 23 100.000.000 23 293.720.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, PERLINDUNGAN HUTAN dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 9 **** 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI 4.986.265.000 4.029.000.000 4.049.000.000 4.049.000.000 SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ** Nilai efektivitas pengelolaan Angka 70 2.057.000.000 71 1.575.000.000 72 1.575.000.000 72 5.207.000.000 Balai Taman Hutan Raya KGPAA kawasan konservasi tahura ** Mangkunagoro I Kelas A 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya 2.057.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 (TAHURA) Provinsi *** Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura Dokumen 2 1.115.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 6 2.315.000.000 SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN KGPAA Mangkunagoro I *** TAMAN HUTAN RAYA 3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa 190.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Lingkungan TAHURA Jumlah permohonan pelayanan Dokumen 50 190.000.000 55 175.000.000 60 175.000.000 165 540.000.000 SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN pemanfaatan di tahura yang TAMAN HUTAN RAYA ditindaklanjuti **** 3.28.04.1.01.0007 Kerja Sama 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Penyelenggaraaan TAHURA Jumlah kerja sama penyelenggaraan Dokumen 2 125.000.000 3 125.000.000 4 125.000.000 4 375.000.000 SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN tahura yag dilaksanakan **** TAMAN HUTAN RAYA 3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi **** Jumlah kelompok masyarakat sekitar Kelompok 1 200.000.000 2 200.000.000 3 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN tahura yang ditingkatkan / TAMAN HUTAN RAYA diberdayakan **** 3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan 600.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 TAHURA **** Jumlah dokumen rencana pengelolaan Dokumen 2 600.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 800.000.000 SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN Tahura (Jangka panjang dan jangka TAMAN HUTAN RAYA pendek) yang ditetapkan **** Luas kawasan konservasi yang Ha 231.3 942.000.000 231.3 975.000.000 231.3 975.000.000 231.3 2.892.000.000 SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I *** 3.28.04.1.01.0002 Pengamanan Kawasan 467.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 TAHURA Provinsi **** Operasi kegiatan pengamanan kawasan Bulan 12 467.000.000 12 500.000.000 12 500.000.000 12 1.467.000.000 SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM tahura provinsi **** 3.28.04.1.01.0003 Pengawetan Tumbuhan, 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi **** Luas kawasan tahura yang Ha 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 60 900.000.000 SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi **** 3.28.04.1.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi **** Luas areal tahura yang dilakukan Ha 10 175.000.000 10 175.000.000 10 175.000.000 30 525.000.000 SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM pemulihan ekosistem **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 10 140.000.000 10 110.000.000 10 110.000.000 30 360.000.000 liar yang ditangani ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 140.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah pengendalian Konservasi Dokumen 4 140.000.000 4 110.000.000 4 110.000.000 12 360.000.000 Tumbuhan dan Satwa Liar *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 140.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Laporan 4 140.000.000 4 110.000.000 4 110.000.000 12 360.000.000 pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 60.000.000 5 60.000.000 5 60.000.000 5 180.000.000 CDK 1 liar yang ditangani di wilayah CDK 1 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 60.000.000 2 60.000.000 2 60.000.000 6 180.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK1 SUMBER DAYA ALAM *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 1 **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 58.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 458.000.000 CDK 10 liar yang ditangani di wilayah CDK 10 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 58.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 58.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 6 458.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK SUMBER DAYA ALAM 10 *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 58.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 58.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 458.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 10 **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 80.000.000 5 75.000.000 5 75.000.000 5 230.000.000 CDK 11 liar yang ditangani di wilayah CDK 11 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 80.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 80.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 6 230.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK SUMBER DAYA ALAM 11 *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 80.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 80.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 230.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 11 **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 36.260.000 5 38.000.000 5 38.000.000 5 112.260.000 CDK 2 liar yang ditangani di wilayah CDK 2 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 36.260.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 36.260.000 2 38.000.000 2 38.000.000 6 112.260.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK2 SUMBER DAYA ALAM *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 36.260.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 36.260.000 1 38.000.000 1 38.000.000 3 112.260.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 2 **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 120.000.000 5 120.000.000 5 120.000.000 5 360.000.000 CDK 3 liar yang ditangani di wilayah CDK 3 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 120.000.000 2 120.000.000 2 120.000.000 6 360.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK3 SUMBER DAYA ALAM *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 3 **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 80.000.000 5 80.000.000 5 80.000.000 5 240.000.000 CDK 4 liar yang ditangani di wilayah CDK 4 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 6 240.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK4 SUMBER DAYA ALAM *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 240.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 4 **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 40.000.000 5 60.000.000 5 70.000.000 5 170.000.000 CDK 5 liar yang ditangani di wilayah CDK 5 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 40.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 40.000.000 2 60.000.000 2 70.000.000 6 170.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK SUMBER DAYA ALAM 5 *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 40.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 40.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 3 170.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 5 **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 140.000.000 5 140.000.000 5 140.000.000 5 420.000.000 CDK 6 liar yang ditangani di wilayah CDK 6 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 140.000.000 2 140.000.000 2 140.000.000 6 420.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK SUMBER DAYA ALAM 6 *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 3 420.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 6 **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 150.000.000 CDK 7 liar yang ditangani di wilayah CDK 7 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK SUMBER DAYA ALAM 7 *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 7 **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 25.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 5 75.000.000 CDK 8 liar yang ditangani di wilayah CDK 8 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK SUMBER DAYA ALAM 8 *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 8 **** Persentase jenis tumbuhan dan satwa % 5 216.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 616.000.000 CDK 9 liar yang ditangani di wilayah CDK 9 ** 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 216.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Jenis 2 216.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 6 616.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI Liar yang ditangani di wilayah CDK SUMBER DAYA ALAM 9 *** 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 216.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 216.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 616.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI pengawasan tumbuhan dan satwa liar SUMBER DAYA ALAM (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 9 **** Persentase kawasan bernilai % 40 900.000.000 60 160.000.000 80 160.000.000 80 1.220.000.000 ekosistem penting yang dikelola secara efektif ** 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai 900.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** Jumlah Pengendalian pengelolaan Dokumen 7 900.000.000 10 160.000.000 14 160.000.000 31 1.220.000.000 Konservasi ekosistem *** 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan 900.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Jumlah dokumen Dokumen 7 900.000.000 10 160.000.000 14 160.000.000 31 1.220.000.000 perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting Persentase kawasan bernilai % 100 36.300.000 100 36.000.000 100 36.000.000 100 108.300.000 CDK 1 ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1 ** 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai 36.300.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** Jumlah unit kawasan bernilai Unit 1 36.300.000 1 36.000.000 1 36.000.000 1 108.300.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI ekosistem penting yang dikelola SUMBER DAYA ALAM di wilayah CDK1 *** 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan 36.300.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Jumlah kelompok / masyarakat yang Kelompok 1 36.300.000 1 36.000.000 1 36.000.000 1 108.300.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI diberdayakan di wilayah CDK 1 **** SUMBER DAYA ALAM Persentase kawasan bernilai % 100 0 100 60.000.000 100 60.000.000 100 120.000.000 CDK 10 ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 10 ** 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** Jumlah unit kawasan bernilai Unit 1 0 1 60.000.000 1 60.000.000 1 120.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI ekosistem penting yang dikelola di SUMBER DAYA ALAM wilayah CDK 10 *** 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Jumlah kelompok / masyarakat yang Kelompok 1 0 1 60.000.000 1 60.000.000 3 120.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI diberdayakan di wilayah CDK 10 **** SUMBER DAYA ALAM Persentase kawasan bernilai % 100 43.700.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 143.700.000 CDK 2 ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2 ** 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai 43.700.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** Jumlah unit kawasan bernilai Unit 1 43.700.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 143.700.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI ekosistem penting yang dikelola di SUMBER DAYA ALAM wilayah CDK2 *** 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan 43.700.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Jumlah kelompok / masyarakat yang Kelompok 1 43.700.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 143.700.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI diberdayakan di wilayah CDK 2 **** SUMBER DAYA ALAM Persentase kawasan bernilai % 100 150.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 550.000.000 CDK 3 ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3 ** 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** Jumlah unit kawasan bernilai Unit 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 550.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI ekosistem penting yang dikelola di SUMBER DAYA ALAM wilayah CDK3 *** 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Jumlah kelompok / masyarakat yang Kelompok 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 550.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI diberdayakan di wilayah CDK 3 **** SUMBER DAYA ALAM Persentase kawasan bernilai % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 600.000.000 CDK 4 ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4 ** 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** Jumlah unit kawasan bernilai Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 600.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI ekosistem penting yang dikelola di SUMBER DAYA ALAM wilayah CDK4 *** 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Jumlah kelompok / masyarakat yang Kelompok 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 600.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI diberdayakan di wilayah CDK 4 **** SUMBER DAYA ALAM Persentase kawasan bernilai % 100 47.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 100 177.000.000 CDK 5 ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5 ** 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai 47.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** Jumlah unit kawasan bernilai Unit 1 47.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 1 177.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI ekosistem penting yang dikelola di SUMBER DAYA ALAM wilayah CDK 5 *** 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan 47.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Jumlah kelompok / masyarakat yang Kelompok 2 47.000.000 2 60.000.000 2 70.000.000 2 177.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI diberdayakan di wilayah CDK 5 **** SUMBER DAYA ALAM Persentase kawasan bernilai % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 300.000.000 CDK 6 ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6 ** 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** Jumlah unit kawasan bernilai Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI ekosistem penting yang dikelola di SUMBER DAYA ALAM wilayah CDK 6 *** 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Jumlah kelompok / masyarakat yang Kelompok 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI diberdayakan di wilayah CDK 6 **** SUMBER DAYA ALAM Persentase kawasan bernilai % 100 22.125.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 82.125.000 CDK 8 ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8 ** 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai 22.125.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** Jumlah unit kawasan bernilai Unit 1 22.125.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 82.125.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI ekosistem penting yang dikelola di SUMBER DAYA ALAM wilayah CDK 8 *** 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan 22.125.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Jumlah kelompok / masyarakat yang Kelompok 1 22.125.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 82.125.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI diberdayakan di wilayah CDK 8 **** SUMBER DAYA ALAM Persentase kawasan bernilai % 100 64.880.000 100 80.000.000 100 80.000.000 100 224.880.000 CDK 9 ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9 ** 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai 64.880.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** Jumlah unit kawasan bernilai Unit 1 64.880.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 224.880.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI ekosistem penting yang dikelola di SUMBER DAYA ALAM wilayah CDK 9 *** 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan 64.880.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Jumlah kelompok / masyarakat yang Kelompok 1 64.880.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 224.880.000 SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI diberdayakan di wilayah CDK 9 **** SUMBER DAYA ALAM Persentase tumbuhan yang % 100 320.000.000 100 320.000.000 100 320.000.000 100 960.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilestarikan di Kebun Raya 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 320.000.000 320.000.000 320.000.000 320.000.000 Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Jenis Tumbuhan yang Jenis 705 320.000.000 705 320.000.000 705 320.000.000 705 960.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B dilestarikan di Kebun Raya 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan 320.000.000 320.000.000 320.000.000 320.000.000 Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Jumlah laporan pengendalian dan Dokumen 1 320.000.000 1 320.000.000 1 320.000.000 3 960.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES **** 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN 11.056.730.000 11.200.000.000 11.205.000.000 11.205.000.000 PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ** Persentase peningkatan kelas % 2.5 920.000.000 2.5 920.000.000 2.5 920.000.000 7.5 2.760.000.000 Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum kelompok masyarakat ** Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 920.000.000 920.000.000 920.000.000 920.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 25 920.000.000 25 920.000.000 25 920.000.000 75 2.760.000.000 SEKSI PENYULUHAN meningkat kelasnya *** 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan yang Orang 90 200.000.000 90 200.000.000 90 200.000.000 270 600.000.000 SEKSI PENYULUHAN dilakukan peningkatan kapasitas **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah dokumen penyuluhan tingkat Dokumen 2 520.000.000 2 520.000.000 2 520.000.000 6 1.560.000.000 SEKSI PENYULUHAN provinsi **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah dokumen perencanaan dan Dokumen 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 6 600.000.000 SEKSI PENYULUHAN pengendalian Perhutanan Sosial **** Persentase peningkatan kelas % 0.3 949.000.000 0.3 1.050.000.000 0.3 1.060.000.000 0.9 3.059.000.000 CDK 1 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 949.000.000 1.050.000.000 1.060.000.000 1.060.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 3 949.000.000 3 1.050.000.000 3 1.060.000.000 9 3.059.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK1 PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 143.000.000 150.000.000 160.000.000 160.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 143.000.000 60 150.000.000 60 160.000.000 60 453.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 1 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 511.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 130 511.000.000 130 550.000.000 130 550.000.000 130 1.611.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 1 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 295.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Unit 5 295.000.000 5 350.000.000 5 350.000.000 5 995.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 1 **** Persentase peningkatan kelas % 0.2 641.200.000 0.2 620.000.000 0.2 620.000.000 0.2 1.881.200.000 CDK 10 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 641.200.000 620.000.000 620.000.000 620.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 2 641.200.000 2 620.000.000 2 620.000.000 6 1.881.200.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK PERLINDUNGAN HUTAN 10 *** 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 191.200.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 191.200.000 60 170.000.000 60 170.000.000 180 531.200.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 10 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 342.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 105 342.000.000 105 300.000.000 105 300.000.000 105 942.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 10 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 108.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Unit 5 108.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 15 408.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 10 **** Persentase peningkatan kelas % 0.2 401.000.000 0.2 305.000.000 0.2 305.000.000 0.6 1.011.000.000 CDK 11 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 401.000.000 305.000.000 305.000.000 305.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 2 401.000.000 2 305.000.000 2 305.000.000 6 1.011.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK PERLINDUNGAN HUTAN 11 *** 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 65.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 65.000.000 60 75.000.000 60 75.000.000 60 215.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 11 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 240.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 57 240.000.000 57 130.000.000 57 130.000.000 171 500.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 11 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 96.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Unit 5 96.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 296.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 11 **** Persentase peningkatan kelas % 0.2 645.330.000 0.2 1.020.000.000 0.2 1.020.000.000 0.6 2.685.330.000 CDK 2 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 645.330.000 1.020.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 2 645.330.000 2 1.020.000.000 2 1.020.000.000 6 2.685.330.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK2 PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 108.430.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 108.430.000 60 100.000.000 60 100.000.000 60 308.430.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 2 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 429.250.000 320.000.000 320.000.000 320.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 101 429.250.000 101 320.000.000 101 320.000.000 101 1.069.250.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 2 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 107.650.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Kelompok 5 107.650.000 5 600.000.000 5 600.000.000 5 1.307.650.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 2 **** Persentase peningkatan kelas % 0.2 1.080.000.000 0.2 1.090.000.000 0.2 1.090.000.000 0.6 3.260.000.000 CDK 3 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 1.080.000.000 1.090.000.000 1.090.000.000 1.090.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 2 1.080.000.000 2 1.090.000.000 2 1.090.000.000 6 3.260.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK3 PERLINDUNGAN HUTAN 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 121.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 121.000.000 60 190.000.000 60 190.000.000 60 501.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 3 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 669.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 109 669.000.000 109 500.000.000 109 500.000.000 109 1.669.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 3 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 290.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Unit 5 290.000.000 5 400.000.000 5 400.000.000 5 1.090.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 3 **** Persentase peningkatan kelas % 0.2 1.680.000.000 0.2 1.480.000.000 0.2 1.480.000.000 0.6 4.640.000.000 CDK 4 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 1.680.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 2 1.680.000.000 2 1.480.000.000 2 1.480.000.000 6 4.640.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK 4 PERLINDUNGAN HUTAN *** 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 180.000.000 60 180.000.000 60 180.000.000 60 540.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 4 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 900.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 54 900.000.000 54 800.000.000 54 800.000.000 54 2.500.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 4 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 600.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Unit 5 600.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 5 1.600.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 4 **** Persentase peningkatan kelas % 0.3 1.383.000.000 0.3 1.430.000.000 0.3 1.430.000.000 0.9 4.243.000.000 CDK 5 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 1.383.000.000 1.430.000.000 1.430.000.000 1.430.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 3 1.383.000.000 3 1.430.000.000 3 1.430.000.000 9 4.243.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK 5 PERLINDUNGAN HUTAN *** 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 118.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 118.000.000 60 130.000.000 60 130.000.000 60 378.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 5 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 805.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 75 805.000.000 75 800.000.000 75 800.000.000 75 2.405.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 5 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 460.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Unit 5 460.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 5 1.460.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 5 **** Persentase peningkatan kelas % 0.2 780.000.000 0.2 720.000.000 0.2 720.000.000 0.6 2.220.000.000 CDK 6 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 780.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 2 780.000.000 2 720.000.000 2 720.000.000 6 2.220.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK 6 PERLINDUNGAN HUTAN *** 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 80.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 80.000.000 60 120.000.000 60 120.000.000 60 320.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 6 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 400.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 107 400.000.000 107 300.000.000 107 300.000.000 107 1.000.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 6 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Unit 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 900.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 6 **** Persentase peningkatan kelas % 0.3 1.020.000.000 0.3 1.070.000.000 0.3 1.070.000.000 0.9 3.160.000.000 CDK 7 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 1.020.000.000 1.070.000.000 1.070.000.000 1.070.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 3 1.020.000.000 3 1.070.000.000 3 1.070.000.000 9 3.160.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK 7 PERLINDUNGAN HUTAN *** 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 90.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 90.000.000 60 70.000.000 60 70.000.000 180 230.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 7 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 121 800.000.000 121 800.000.000 121 800.000.000 121 2.400.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 7 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 130.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Unit 5 130.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 15 530.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 7 **** Persentase peningkatan kelas % 0.2 860.000.000 0.2 810.000.000 0.2 810.000.000 0.6 2.480.000.000 CDK 8 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 860.000.000 810.000.000 810.000.000 810.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 2 860.000.000 2 810.000.000 2 810.000.000 6 2.480.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK 8 PERLINDUNGAN HUTAN *** 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 110.000.000 60 110.000.000 60 110.000.000 60 330.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 8 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 650.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 72 650.000.000 72 600.000.000 72 600.000.000 72 1.850.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 8 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Unit 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 300.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 8 **** Persentase peningkatan kelas % 0.2 697.200.000 0.2 685.000.000 0.2 680.000.000 0.6 2.062.200.000 CDK 9 kelompok masyarakat di wilayah CDK 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 697.200.000 685.000.000 680.000.000 680.000.000 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 2 697.200.000 2 685.000.000 2 680.000.000 6 2.062.200.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN meningkat kelasnya di wilayah CDK 9 PERLINDUNGAN HUTAN *** 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas 155.000.000 155.000.000 150.000.000 150.000.000 dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau Orang 60 155.000.000 60 155.000.000 60 150.000.000 180 460.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PKSM yang dilakukan peningkatan PERLINDUNGAN HUTAN kapasitas di wilayah CDK 9 **** 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan 387.200.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** Jumlah kelompok tani hutan yang Kelompok 69 387.200.000 69 380.000.000 69 380.000.000 207 1.147.200.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN mengikuti penguatan dan pendampingan PERLINDUNGAN HUTAN kelembagaan di wilayah CDK 9 **** 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan 155.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pengembangan Perhutanan Sosial **** Jumlah unit Percepatan Perhutanan Unit 5 155.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 5 455.000.000 SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN Sosial yang difasilitasi di wilayah PERLINDUNGAN HUTAN CDK 9 **** 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN 1.150.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) ** Persentase jumlah daerah aliran % 10 1.150.000.000 10 1.130.000.000 10 1.130.000.000 10 3.410.000.000 sungai (DAS) prioritas yang tertangani ** 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS 1.150.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 1.130.000.000 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah DAS yang ditingkatkan daya Unit 5 950.000.000 5 760.000.000 5 760.000.000 15 2.470.000.000 dukungnya *** 3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan 250.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Daya Dukung Wilayah DAS **** Jumlah dokumen sinkronisasi dan Dokumen 10 250.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 30 550.000.000 koordinasi optimalisasi DAS **** 3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat 700.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 dalam Kegiatan Pengelolaan DAS **** Jumlah kelompok yang diberdayakan Kelompok 5 700.000.000 5 610.000.000 5 610.000.000 15 1.920.000.000 dalam pengelolaan DAS **** Jumlah dokumen pengelolaan dan Dokumen 2 200.000.000 2 370.000.000 2 370.000.000 6 940.000.000 pengendalian DAS *** 3.28.06.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Rencana Pengelolaan DAS **** Jumlah dokumen rencana pengelolaan Dokumen 1 100.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 500.000.000 DAS yang ditetapkan **** 3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan 100.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Pengelolaan DAS **** Jumlah lembaga yang dibentuk dan/atau Unit 8 100.000.000 10 170.000.000 12 170.000.000 12 440.000.000 dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS **** Meningkatkan kualitas 152.548.550.000 153.227.000.000 161.019.803.000 161.019.803.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 70 70 70 70 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 151.512.375.000 152.257.000.000 160.019.803.000 160.019.803.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 85 151.512.375.000 85 152.257.000.000 85 160.019.803.000 85 463.789.178.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 151.512.375.000 152.257.000.000 160.019.803.000 160.019.803.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 127.746.303.000 100 132.646.000.000 100 138.232.000.000 100 398.624.303.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 118.389.774.000 125.160.000.000 130.190.000.000 130.190.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 118.389.774.000 1 125.160.000.000 1 130.190.000.000 3 373.739.774.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 118.229.774.000 125.000.000.000 130.000.000.000 130.000.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 677 118.229.774.000 677 125.000.000.000 677 130.000.000.000 2031 373.229.774.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 40.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Laporan 1 40.000.000 1 40.000.000 1 50.000.000 3 130.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 120.000.000 120.000.000 140.000.000 140.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 120.000.000 12 120.000.000 12 140.000.000 36 380.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 170.000.000 180.000.000 190.000.000 190.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 170.000.000 1 180.000.000 1 190.000.000 3 540.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 170.000.000 180.000.000 190.000.000 190.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 170.000.000 1 180.000.000 1 190.000.000 3 540.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah 100.000.000 100.000.000 120.000.000 120.000.000 Kewenangan Perangkat Daerah *** Jumlah jenis laporan pelaksanaan Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 120.000.000 3 320.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan 100.000.000 100.000.000 120.000.000 120.000.000 Retribusi Daerah **** Jumlah laporan pengelolaan retribusi Laporan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 120.000.000 36 320.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 600.000.000 100 600.000.000 100 600.000.000 100 1.800.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 1 0 0 0 1 0 2 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 40 500.000.000 40 500.000.000 40 500.000.000 120 1.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.350.480.000 1.346.000.000 1.397.000.000 1.397.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.350.480.000 100 1.346.000.000 100 1.397.000.000 100 4.093.480.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 50.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 50.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 83.480.000 80.000.000 90.000.000 90.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 83.480.000 1 80.000.000 1 90.000.000 3 253.480.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 51.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 51.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 3 201.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 80.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 80.000.000 1 90.000.000 1 100.000.000 3 270.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 99.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 99.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 299.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 12.000.000 16.000.000 17.000.000 17.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Laporan 1 12.000.000 1 16.000.000 1 17.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 125.000.000 130.000.000 140.000.000 140.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 125.000.000 1 130.000.000 1 140.000.000 3 395.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 850.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 850.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 3 2.450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 3.245.640.000 1.700.000.000 2.010.000.000 2.010.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 3.245.640.000 1 1.700.000.000 1 2.010.000.000 3 6.955.640.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 1.300.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 1 1.300.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 3 3.300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 41.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 41.000.000 1 20.000.000 1 30.000.000 3 91.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 754.640.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 754.640.000 1 200.000.000 1 300.000.000 3 1.254.640.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 900.000.000 300.000.000 500.000.000 500.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 900.000.000 1 300.000.000 1 500.000.000 3 1.700.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 200.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 400.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 50.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 50.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 210.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.289.896.000 2.395.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 2.289.896.000 1 2.395.000.000 1 2.500.000.000 3 7.184.896.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 35.000.000 45.000.000 50.000.000 50.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 35.000.000 1 45.000.000 1 50.000.000 3 130.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 550.000.000 570.000.000 600.000.000 600.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 550.000.000 1 570.000.000 1 600.000.000 3 1.720.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 150.000.000 180.000.000 200.000.000 200.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 150.000.000 1 180.000.000 1 200.000.000 3 530.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.554.896.000 1.600.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.554.896.000 1 1.600.000.000 1 1.650.000.000 3 4.804.896.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.600.513.000 1.165.000.000 1.225.000.000 1.225.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 1.600.513.000 5 1.165.000.000 5 1.225.000.000 15 3.990.513.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 446.000.000 530.000.000 570.000.000 570.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 19 446.000.000 19 530.000.000 19 570.000.000 57 1.546.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 3 30.000.000 3 40.000.000 3 50.000.000 9 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 185.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 185.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 585.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 583.324.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 583.324.000 2 300.000.000 2 300.000.000 6 1.183.324.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 206.189.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 3 206.189.000 3 35.000.000 3 35.000.000 9 276.189.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Unit 1 150.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 3 280.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.280.485.000 100 3.474.000.000 100 3.570.000.000 100 10.324.485.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 40.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 150.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B barang milik daerah pada perangkat daerah pada KR Baturraden *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 40.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Paket 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 150.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B milik daerah Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 256.695.000 265.000.000 325.000.000 325.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 256.695.000 100 265.000.000 100 325.000.000 100 846.695.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.900.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.900.000 1 8.000.000 1 9.000.000 3 23.900.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 18.788.000 20.000.000 23.000.000 23.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 18.788.000 1 20.000.000 1 23.000.000 3 61.788.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B perlengkapan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 62.147.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 62.147.000 1 50.000.000 1 70.000.000 3 182.147.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 16.460.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 16.460.000 1 20.000.000 1 30.000.000 3 66.460.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 26.400.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 26.400.000 1 30.000.000 1 40.000.000 3 96.400.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B penggandaan yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 6.000.000 1 7.000.000 1 8.000.000 3 21.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B peraturan perundang-undangan yang disediakan Balai Kebun Raya X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 45.000.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 45.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 3 150.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B tamu Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 75.000.000 80.000.000 90.000.000 90.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 75.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 3 245.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B koordinasi dan konsultasi Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.428.950.000 1.520.000.000 1.520.000.000 1.520.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 1.428.950.000 1 1.520.000.000 1 1.520.000.000 3 4.468.950.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada KR Baturraden X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 28.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 28.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 68.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 193.950.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 193.950.000 5 100.000.000 5 100.000.000 15 393.950.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 220.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 220.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 420.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 207.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 3 207.000.000 3 800.000.000 3 800.000.000 9 1.807.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 780.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 780.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 3 1.780.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 323.840.000 449.000.000 455.000.000 455.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 323.840.000 1 449.000.000 1 455.000.000 3 1.227.840.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.340.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 4.340.000 1 4.000.000 1 5.000.000 3 13.340.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B menyurat Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 63.500.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 63.500.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 203.500.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan balai kebun raya baturraden **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 22.600.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Unit 1 22.600.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 77.600.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 233.400.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 233.400.000 1 350.000.000 1 350.000.000 3 933.400.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.231.000.000 1.190.000.000 1.210.000.000 1.210.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 1.231.000.000 1 1.190.000.000 1 1.210.000.000 3 3.631.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 110.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 8 310.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara Balai Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 71.000.000 80.000.000 90.000.000 90.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 17 71.000.000 17 80.000.000 17 90.000.000 51 241.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 5 450.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 15 1.450.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 65.000.000 100.000.000 110.000.000 110.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 3 65.000.000 3 100.000.000 3 110.000.000 9 275.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai kebun Raya Baturraden **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 525.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 5 525.000.000 5 400.000.000 5 400.000.000 15 1.325.000.000 Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 2.404.398.000 100 1.852.000.000 100 3.246.303.000 100 7.502.701.000 Balai Taman Hutan Raya KGPAA kepegawaian, dan keuangan perangkat Mangkunagoro I Kelas A daerah Balai Tahura ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 3 135.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada TAHURA *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 3 135.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah Balai Tahura **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 245.481.000 255.000.000 267.000.000 267.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 245.481.000 100 255.000.000 100 267.000.000 100 767.481.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 22.650.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 22.650.000 1 30.000.000 1 35.000.000 3 87.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai Tahura **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 29.668.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 29.668.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 89.668.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan Balai tahura **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 29.328.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 29.328.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 89.328.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan Balai Tahura **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 13.500.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 13.500.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 68.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan Balai Tahura **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.800.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 20.800.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan Balai Tahura **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.160.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 2.160.000 1 4.000.000 1 5.000.000 3 11.160.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan Balai Tahura **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 17.375.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 17.375.000 1 6.000.000 1 7.000.000 3 30.375.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu Balai Tahura **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 110.000.000 1 110.000.000 1 110.000.000 3 330.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi Balai Tahura **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 529.500.000 400.000.000 1.776.303.000 1.776.303.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 0 529.500.000 0 400.000.000 0 1.776.303.000 0 2.705.803.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada TAHURA *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA Balai Tahura **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 141.500.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 141.500.000 5 100.000.000 5 100.000.000 15 341.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan Balai Tahura X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 165.000.000 100.000.000 1.476.303.000 1.476.303.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 3 165.000.000 3 100.000.000 3 1.476.303.000 9 1.741.303.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 223.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 223.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 623.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 399.057.000 331.000.000 337.000.000 337.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 399.057.000 0 331.000.000 0 337.000.000 0 1.067.057.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada TAHURA *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.500.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 2.500.000 1 4.000.000 1 5.000.000 3 11.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat Balai Tahura **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 74.500.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 74.500.000 1 57.000.000 1 57.000.000 3 188.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Balai Tahura X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 6.625.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 6.625.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 41.625.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Tahura **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 315.432.000 255.000.000 255.000.000 255.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 315.432.000 1 255.000.000 1 255.000.000 3 825.432.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Tahura **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.185.360.000 821.000.000 821.000.000 821.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 0 1.185.360.000 0 821.000.000 0 821.000.000 0 2.827.360.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada TAHURA *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 178.000.000 186.000.000 186.000.000 186.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 3 178.000.000 3 186.000.000 3 186.000.000 9 550.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Tahura **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 15.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara Balai Unit 6 15.000.000 6 10.000.000 6 10.000.000 18 35.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Tahura **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 33.500.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 7 33.500.000 7 25.000.000 7 25.000.000 21 83.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara Balai Tahura **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 465.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 465.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 865.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 280.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 2 280.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 6 680.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 213.860.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 3 213.860.000 3 200.000.000 3 200.000.000 9 613.860.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.991.305.000 100 875.000.000 100 1.007.500.000 100 5.873.805.000 Balai Pengujian Dan Laboratorium kepegawaian, dan keuangan perangkat Lingkungan Hidup Kelas A daerah BPL2H ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 25.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 25.000.000 1 30.000.000 1 40.000.000 3 95.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 25.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 0 25.000.000 0 30.000.000 0 40.000.000 0 95.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah BPL2H **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 221.980.000 183.000.000 221.000.000 221.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 221.980.000 100 183.000.000 100 221.000.000 100 625.980.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000 3 115.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BPL2H **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 9.850.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 9.850.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 64.850.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 8.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 8.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 63.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan BPL2H **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 14.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 14.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 59.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan BPL2H **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 22.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 22.000.000 1 27.000.000 1 30.000.000 3 79.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan BPL2H X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 4.000.000 1 6.000.000 1 7.000.000 3 17.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan BPL2H **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.000.000 10.000.000 14.000.000 14.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 8.000.000 1 10.000.000 1 14.000.000 3 32.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu BPL2H **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 126.130.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 126.130.000 1 30.000.000 1 40.000.000 3 196.130.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi BPL2H **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 3.397.545.000 180.000.000 190.000.000 190.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 3.397.545.000 1 180.000.000 1 190.000.000 3 3.767.545.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA BPL2H **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 3.387.545.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 6 3.387.545.000 6 130.000.000 6 130.000.000 18 3.647.545.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan BPL2H **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 65.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 25.000.000 1 30.000.000 3 55.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 164.830.000 182.000.000 201.500.000 201.500.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 164.830.000 1 182.000.000 1 201.500.000 3 548.330.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.350.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 5.350.000 1 2.000.000 1 1.500.000 3 8.850.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat BPL2H **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 55.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 55.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 3 205.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BPL2H **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 104.480.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 104.480.000 1 110.000.000 1 120.000.000 3 334.480.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan BPL2H **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 181.950.000 300.000.000 355.000.000 355.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 181.950.000 1 300.000.000 1 355.000.000 3 836.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 83.950.000 150.000.000 180.000.000 180.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 3 83.950.000 3 150.000.000 3 180.000.000 9 413.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BPL2H **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara BPL2H Unit 1 20.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 3 85.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 32.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 32.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 87.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara BPL2H **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 35.000.000 45.000.000 50.000.000 50.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 35.000.000 1 45.000.000 1 50.000.000 3 130.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 11.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 11.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 121.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 2.074.252.000 100 1.416.000.000 100 1.446.000.000 100 4.936.252.000 Balai Sertifikasi dan Perbenihan kepegawaian, dan keuangan perangkat Tanaman Hutan Kelas A daerah BSPTH ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 12.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 12.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 57.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada BSPTH *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 12.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 12.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 57.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah BSPTH **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 209.700.000 169.000.000 193.000.000 193.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 209.700.000 100 169.000.000 100 193.000.000 100 571.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.000.000 1 9.000.000 1 10.000.000 3 26.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BSPTH **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 47.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 47.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 92.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 12.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 12.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 57.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan BSPTH **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 7.500.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 7.500.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 42.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan BSPTH **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 8.000.000 10.000.000 12.000.000 12.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Dokumen 0 8.000.000 0 10.000.000 0 12.000.000 0 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan BSPTH X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.000.000 1 5.000.000 1 6.000.000 3 14.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan BSPTH **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 23.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 23.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 3 88.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu BSPTH **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 102.200.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 0 102.200.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 222.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah BSPTH **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 756.500.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 756.500.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 1.156.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BSPTH *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA BSPTH **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 96.500.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 10 96.500.000 10 100.000.000 10 100.000.000 30 296.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan BSPTH **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 660.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 660.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 15 860.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 570.952.000 502.000.000 503.000.000 503.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 570.952.000 1 502.000.000 1 503.000.000 3 1.575.952.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.600.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 2.600.000 1 2.000.000 1 3.000.000 3 7.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat BSPTH **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 111.600.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 111.600.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 311.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BSPTH **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 456.752.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 456.752.000 1 400.000.000 1 400.000.000 3 1.256.752.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan BSPTH **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 525.100.000 525.000.000 525.000.000 525.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 525.100.000 1 525.000.000 1 525.000.000 3 1.575.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 94.400.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 3 94.400.000 3 95.000.000 3 95.000.000 9 284.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BSPTH **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara BSPTH Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 20.700.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 12 20.700.000 12 10.000.000 12 10.000.000 36 40.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara BSPTH **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 170.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 170.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 9 570.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 40.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 2 40.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 80.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 0 1.334.470.000 0 1.410.000.000 0 1.381.000.000 0 4.125.470.000 CDK 1 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 25.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 25.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 85.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 1 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 25.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 25.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 85.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 267.000.000 266.000.000 278.000.000 278.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 267.000.000 100 266.000.000 100 278.000.000 100 811.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 17.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 17.000.000 1 20.000.000 3 52.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 32.000.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 32.000.000 1 37.000.000 1 40.000.000 3 109.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 10.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 19.000.000 13.000.000 15.000.000 15.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 19.000.000 1 13.000.000 1 15.000.000 3 47.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 18.000.000 22.000.000 25.000.000 25.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 18.000.000 1 22.000.000 1 25.000.000 3 65.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 1 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 5.000.000 1 7.000.000 1 8.000.000 3 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 48.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 48.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 148.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 1 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 120.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 120.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 320.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 1 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 90.000.000 90.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 140.000.000 1 140.000.000 1 90.000.000 3 370.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 1 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah paket mebel yang Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 100.000.000 5 80.000.000 5 80.000.000 15 260.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 30.000.000 50.000.000 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 30.000.000 1 50.000.000 1 0 3 80.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 354.470.000 329.000.000 338.000.000 338.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 354.470.000 1 329.000.000 1 338.000.000 3 1.021.470.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 8.000.000 1 7.000.000 1 8.000.000 3 23.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 1 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 87.000.000 97.000.000 100.000.000 100.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 87.000.000 1 97.000.000 1 100.000.000 3 284.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 259.470.000 225.000.000 230.000.000 230.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 259.470.000 1 225.000.000 1 230.000.000 3 714.470.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 1 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 548.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 548.000.000 1 645.000.000 1 645.000.000 3 1.838.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 3 125.000.000 3 125.000.000 3 125.000.000 9 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 1 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 1 Unit 16 10.000.000 16 10.000.000 16 10.000.000 48 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 100.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 9 500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 9 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 1 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 203.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 3 203.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 9 603.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 1 **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.119.100.000 100 1.236.000.000 100 1.286.000.000 100 3.641.100.000 CDK 10 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 16.500.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 16.500.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 61.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 10 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 16.500.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 16.500.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 61.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah CDK 10 **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 204.000.000 228.000.000 251.000.000 251.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 204.000.000 100 228.000.000 100 251.000.000 100 683.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.000.000 1 9.000.000 1 10.000.000 3 26.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 14.500.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 14.500.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 59.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 8.500.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 8.500.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 53.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 24.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 24.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 79.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 7.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 7.000.000 1 8.000.000 1 9.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 10 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.000.000 1 6.000.000 1 7.000.000 3 16.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 35.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 35.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 10 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 105.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 105.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 305.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 10 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 125.000.000 119.000.000 120.000.000 120.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 125.000.000 1 119.000.000 1 120.000.000 3 364.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 10 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 48.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 48.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 108.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA CDK 10 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 67.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 12 67.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 36 227.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 10.000.000 2 9.000.000 2 10.000.000 6 29.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 337.100.000 414.000.000 420.000.000 420.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 337.100.000 1 414.000.000 1 420.000.000 3 1.171.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.500.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 2.500.000 1 4.000.000 1 5.000.000 3 11.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 10 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 115.000.000 130.000.000 135.000.000 135.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 115.000.000 1 130.000.000 1 135.000.000 3 380.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 219.600.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 219.600.000 1 280.000.000 1 280.000.000 3 779.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 10 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 436.500.000 455.000.000 470.000.000 470.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 436.500.000 1 455.000.000 1 470.000.000 3 1.361.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 120.000.000 125.000.000 130.000.000 130.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 120.000.000 2 125.000.000 2 130.000.000 6 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 10 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 10 Unit 2 10.000.000 2 20.000.000 2 30.000.000 6 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 36.500.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 38 36.500.000 38 45.000.000 38 45.000.000 114 126.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara CDK 10 **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 3 195.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10 **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 155.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 155.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 455.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10 **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 0 1.324.000.000 0 1.238.000.000 0 1.300.000.000 0 3.862.000.000 CDK 11 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 45.000.000 55.000.000 60.000.000 60.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 45.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 3 160.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 11 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 45.000.000 55.000.000 60.000.000 60.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 45.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 3 160.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah CDK 11 **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 200.000.000 224.000.000 240.000.000 240.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 200.000.000 100 224.000.000 100 240.000.000 100 664.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 12.000.000 1 15.000.000 3 37.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 20.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 10.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 70.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 18.000.000 15.000.000 17.000.000 17.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 18.000.000 1 15.000.000 1 17.000.000 3 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 6.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 6.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 41.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 11 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 6.000.000 1 7.000.000 1 8.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 11 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 11 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 465.152.000 400.000.000 420.000.000 420.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 465.152.000 1 400.000.000 1 420.000.000 3 1.285.152.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 11 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA CDK 11 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 80.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 80.000.000 5 60.000.000 5 70.000.000 15 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 145.552.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 145.552.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 345.552.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 9.600.000 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 9.600.000 1 0 1 0 3 9.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 200.000.000 210.000.000 220.000.000 220.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 200.000.000 1 210.000.000 1 220.000.000 3 630.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 218.848.000 294.000.000 315.000.000 315.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 218.848.000 1 294.000.000 1 315.000.000 3 827.848.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 1.000.000 1 4.000.000 1 5.000.000 3 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 11 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 80.000.000 90.000.000 90.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 60.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 3 230.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 60.000.000 70.000.000 70.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 60.000.000 1 70.000.000 3 130.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 157.848.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 157.848.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 457.848.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 11 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 395.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 395.000.000 1 265.000.000 1 265.000.000 3 925.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 11 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 11 Unit 20 5.000.000 20 5.000.000 20 5.000.000 60 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 20 10.000.000 20 10.000.000 20 10.000.000 60 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara CDK 11 **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 200.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 400.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11 **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 80.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 80.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11 **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 922.800.000 100 966.000.000 100 998.000.000 100 2.886.800.000 CDK 2 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 16.500.000 20.000.000 22.000.000 22.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 16.500.000 1 20.000.000 1 22.000.000 3 58.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 2 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 16.500.000 20.000.000 22.000.000 22.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 16.500.000 1 20.000.000 1 22.000.000 3 58.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada CDK 2 **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 167.460.000 175.000.000 176.000.000 176.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 167.460.000 100 175.000.000 100 176.000.000 100 518.460.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 5.500.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 5.500.000 1 8.000.000 1 9.000.000 3 22.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 2 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 6.600.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 6.600.000 1 8.000.000 1 9.000.000 3 23.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 11.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 11.000.000 1 8.000.000 1 9.000.000 3 28.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 2 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 0 10.000.000 2.000.000 2.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 0 1 10.000.000 1 2.000.000 3 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 2 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.500.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 5.500.000 1 12.000.000 1 15.000.000 3 32.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 2 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.100.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.100.000 1 6.000.000 1 7.000.000 3 16.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 2 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 12.500.000 23.000.000 25.000.000 25.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 0 12.500.000 0 23.000.000 0 25.000.000 0 60.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 2 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 123.260.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 0 123.260.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 323.260.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 2 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 203.220.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 203.220.000 1 140.000.000 1 140.000.000 3 483.220.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 2 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 20.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA CDK 2 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 126.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 8 126.000.000 8 60.000.000 8 60.000.000 24 246.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 2 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 0 1 50.000.000 1 50.000.000 3 100.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 50.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 70.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 7.220.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 3 7.220.000 3 10.000.000 3 10.000.000 9 27.220.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 264.020.000 262.000.000 280.000.000 280.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 264.020.000 1 262.000.000 1 280.000.000 3 806.020.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.500.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 2.500.000 1 7.000.000 1 10.000.000 3 19.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 2 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 50.000.000 55.000.000 60.000.000 60.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 3 165.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 2 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 211.520.000 200.000.000 210.000.000 210.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 211.520.000 1 200.000.000 1 210.000.000 3 621.520.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 2 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 271.600.000 369.000.000 380.000.000 380.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 271.600.000 1 369.000.000 1 380.000.000 3 1.020.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 90.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 90.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 6 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 2 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 3.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 2 Unit 10 3.000.000 10 7.000.000 10 10.000.000 30 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 16.600.000 17.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 37 16.600.000 37 17.000.000 37 20.000.000 111 53.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara CDK 2 **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 97.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 97.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 497.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2 **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 65.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 45.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 45.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 145.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2 **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.280.000.000 100 1.198.000.000 100 1.213.000.000 100 3.691.000.000 CDK 3 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 5.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 5.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 3 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 5.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 5.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada CDK 3 **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 183.000.000 203.000.000 213.000.000 213.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 183.000.000 100 203.000.000 100 213.000.000 100 599.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.000.000 1 7.000.000 1 8.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 3 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 28.000.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 28.000.000 1 37.000.000 1 40.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 6.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 6.000.000 1 7.000.000 1 8.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 3 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 12.000.000 14.000.000 15.000.000 15.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 12.000.000 1 14.000.000 1 15.000.000 3 41.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 3 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 13.000.000 17.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 13.000.000 1 17.000.000 1 20.000.000 3 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 3 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.000.000 1 6.000.000 1 7.000.000 3 16.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 3 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 3 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 0 90.000.000 0 90.000.000 0 90.000.000 0 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi CDK 3 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 460.000.000 345.000.000 345.000.000 345.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 460.000.000 1 345.000.000 1 345.000.000 3 1.150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 3 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA CDK 3 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 13 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 23 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 3 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 300.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 2 300.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 6 700.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 40.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 302.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 302.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 3 902.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 0 0 0 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 2.000.000 1 0 1 0 3 2.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 3 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 3 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 220.000.000 1 220.000.000 1 220.000.000 3 660.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 3 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 330.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 330.000.000 1 325.000.000 1 325.000.000 3 980.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 3 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 3 Unit 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 30 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 40 45.000.000 40 45.000.000 40 45.000.000 120 135.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara CDK 3 **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3 **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 2 25.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 65.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3 **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.031.000.000 100 1.018.000.000 100 1.075.000.000 100 3.124.000.000 CDK 4 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 14.000.000 17.000.000 20.000.000 20.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 14.000.000 1 17.000.000 1 20.000.000 3 51.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 4 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 14.000.000 17.000.000 20.000.000 20.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 14.000.000 1 17.000.000 1 20.000.000 3 51.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah CDK 4 **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 228.080.000 278.000.000 305.000.000 305.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 228.080.000 100 278.000.000 100 305.000.000 100 811.080.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.000.000 1 8.000.000 1 10.000.000 3 25.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 4 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 16.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 16.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 3 81.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 9.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 9.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 54.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 4 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 8.080.000 13.000.000 15.000.000 15.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 8.080.000 1 13.000.000 1 15.000.000 3 36.080.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 4 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.750.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 20.750.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 65.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 4 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 10.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 10.000.000 1 12.000.000 1 15.000.000 3 37.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 4 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 57.250.000 75.000.000 80.000.000 80.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 57.250.000 1 75.000.000 1 80.000.000 3 212.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 4 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 4 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 209.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 209.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 509.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 4 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 9.000.000 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 9.000.000 1 0 1 0 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA CDK 4 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 190.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 10 190.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 30 390.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 4 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 110.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 368.000.000 339.000.000 355.000.000 355.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 368.000.000 1 339.000.000 1 355.000.000 3 1.062.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 2.000.000 1 4.000.000 1 5.000.000 3 11.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 4 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 78.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 78.000.000 1 90.000.000 1 100.000.000 3 268.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 4 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 20.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 268.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 268.000.000 1 220.000.000 1 220.000.000 3 708.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 4 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 211.920.000 234.000.000 245.000.000 245.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 211.920.000 1 234.000.000 1 245.000.000 3 690.920.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 84.400.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 84.400.000 2 80.000.000 2 80.000.000 6 244.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 4 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 6.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 4 Unit 3 6.000.000 3 7.000.000 3 10.000.000 9 23.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 31.520.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 31.520.000 1 27.000.000 1 30.000.000 3 88.520.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara CDK 4 **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 80.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 80.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 280.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4 **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 10.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 3 10.000.000 3 20.000.000 3 25.000.000 9 55.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4 **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 0 1.147.472.000 0 954.000.000 0 1.012.000.000 0 3.113.472.000 CDK 5 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 20.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 5 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 20.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah CDK 5 **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 169.500.000 182.000.000 202.000.000 202.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 169.500.000 100 182.000.000 100 202.000.000 100 553.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 5.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 5.000.000 1 8.000.000 1 10.000.000 3 23.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 5 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 10.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 13.000.000 17.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 13.000.000 1 17.000.000 1 20.000.000 3 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 5 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 3.900.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 3.900.000 1 7.000.000 1 10.000.000 3 20.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 5 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 15.000.000 17.000.000 17.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 15.000.000 1 17.000.000 3 42.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 5 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.600.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.600.000 1 7.000.000 1 10.000.000 3 20.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 5 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 18.000.000 23.000.000 25.000.000 25.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 18.000.000 1 23.000.000 1 25.000.000 3 66.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 5 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 106.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 106.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 3 286.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 5 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 505.000.000 320.000.000 340.000.000 340.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 505.000.000 1 320.000.000 1 340.000.000 3 1.165.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 5 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 45.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 45.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 155.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA CDK 5 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 60.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 60.000.000 5 70.000.000 5 80.000.000 15 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 5 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 400.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 400.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 800.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 272.572.000 247.000.000 260.000.000 260.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 272.572.000 1 247.000.000 1 260.000.000 3 779.572.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 4.000.000 1 7.000.000 1 10.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 5 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 70.000.000 80.000.000 90.000.000 90.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 70.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 3 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 5 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 198.572.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 198.572.000 1 160.000.000 1 160.000.000 3 518.572.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 5 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 180.400.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 180.400.000 1 180.000.000 1 180.000.000 3 540.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 60.400.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 60.400.000 2 60.000.000 2 60.000.000 6 180.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 5 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 5 Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara CDK 5 **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5 **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK5 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5 **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 996.450.000 100 1.038.000.000 100 1.091.000.000 100 3.125.450.000 CDK 6 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 15.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 15.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 70.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 6 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 15.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 15.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 70.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada CDK 6 **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 290.500.000 288.000.000 315.000.000 315.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 290.500.000 100 288.000.000 100 315.000.000 100 893.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 5.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 5.000.000 1 9.000.000 1 10.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 6 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 18.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 18.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 73.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 13.250.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 13.250.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 58.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 6 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 25.050.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 25.050.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 70.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 6 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 25.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 6 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 5.000.000 1 9.000.000 1 10.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 6 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 70.000.000 75.000.000 80.000.000 80.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 70.000.000 1 75.000.000 1 80.000.000 3 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 6 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 129.200.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 129.200.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 329.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 6 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 6 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 40.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 40.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 80.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA CDK 6 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 6 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 20.000.000 1 20.000.000 3 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 306.950.000 335.000.000 351.000.000 351.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 306.950.000 1 335.000.000 1 351.000.000 3 992.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.000.000 10.000.000 11.000.000 11.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 7.000.000 1 10.000.000 1 11.000.000 3 28.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 6 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 75.000.000 85.000.000 90.000.000 90.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 75.000.000 1 85.000.000 1 90.000.000 3 250.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 6 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 13.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 13.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 48.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 211.950.000 225.000.000 230.000.000 230.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 211.950.000 1 225.000.000 1 230.000.000 3 666.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 6 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 264.000.000 270.000.000 275.000.000 275.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 264.000.000 1 270.000.000 1 275.000.000 3 809.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 175.000.000 2 175.000.000 2 175.000.000 6 525.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 6 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 7.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 6 Unit 1 7.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 42.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 7.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 7.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 47.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara CDK 6 **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6 **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 30.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 70.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 25.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 65.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6 **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 783.500.000 100 826.000.000 100 902.000.000 100 2.511.500.000 CDK 7 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 5.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 5.000.000 1 7.000.000 1 10.000.000 3 22.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 7 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 5.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 5.000.000 1 7.000.000 1 10.000.000 3 22.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah CDK 7 **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 152.000.000 204.000.000 219.000.000 219.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 152.000.000 100 204.000.000 100 219.000.000 100 575.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 5.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 5.000.000 1 8.000.000 1 9.000.000 3 22.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 7 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 14.662.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 14.662.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 114.662.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 2.000.000 13.000.000 15.000.000 15.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 2.000.000 1 13.000.000 1 15.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 7 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 3.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 3.000.000 1 7.000.000 1 10.000.000 3 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 7 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 5.000.000 1 7.000.000 1 10.000.000 3 22.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 7 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.000.000 1 4.000.000 1 5.000.000 3 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 7 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 20.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 7 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 99.338.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 99.338.000 1 90.000.000 1 90.000.000 3 279.338.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 7 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 117.200.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 117.200.000 1 140.000.000 1 140.000.000 3 397.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 7 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 37.000.000 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 37.000.000 1 0 1 0 3 37.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA CDK 7 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 80.200.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 80.200.000 4 90.000.000 4 90.000.000 12 260.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 7 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 50.000.000 1 50.000.000 3 100.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 148.624.000 193.000.000 219.000.000 219.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 148.624.000 1 193.000.000 1 219.000.000 3 560.624.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.500.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 1.500.000 1 3.000.000 1 4.000.000 3 8.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 7 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 40.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 7 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 20.000.000 1 25.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 107.124.000 120.000.000 130.000.000 130.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 107.124.000 1 120.000.000 1 130.000.000 3 357.124.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 7 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 360.676.000 282.000.000 314.000.000 314.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 360.676.000 1 282.000.000 1 314.000.000 3 956.676.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 96.176.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 96.176.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 296.176.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 7 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 2.000.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 7 Unit 10 2.000.000 10 2.000.000 10 4.000.000 30 8.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 12.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 18 12.500.000 18 10.000.000 18 10.000.000 54 32.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara CDK 7 **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 170.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 200.000.000 1 170.000.000 1 200.000.000 3 570.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7 **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 0 1 0 3 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7 **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 935.700.000 100 940.000.000 100 1.041.000.000 100 2.916.700.000 CDK 8 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 8 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada CDK 8 **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 168.600.000 213.000.000 245.000.000 245.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 168.600.000 100 213.000.000 100 245.000.000 100 626.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 3 31.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 8 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 15.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 15.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 95.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 8.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 8.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 3 33.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 8 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 11.500.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 11.500.000 1 15.000.000 1 20.000.000 3 46.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 8 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 6.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 6.000.000 1 9.000.000 1 10.000.000 3 25.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 8 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.100.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 2.100.000 1 4.000.000 1 5.000.000 3 11.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 8 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 20.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 8 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 100.000.000 100.000.000 110.000.000 110.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 110.000.000 3 310.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 8 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 130.000.000 125.000.000 140.000.000 140.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 130.000.000 1 125.000.000 1 140.000.000 3 395.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 8 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 20.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA CDK 8 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 110.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 4 110.000.000 4 60.000.000 4 70.000.000 12 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 8 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 0 2 25.000.000 2 25.000.000 6 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 15.000.000 1 15.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 297.600.000 295.000.000 326.000.000 326.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 297.600.000 1 295.000.000 1 326.000.000 3 918.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 4.000.000 1 5.000.000 1 6.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 8 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 43.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 43.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 3 153.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 8 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 45.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 45.000.000 1 30.000.000 1 40.000.000 3 115.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 205.600.000 210.000.000 220.000.000 220.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 205.600.000 1 210.000.000 1 220.000.000 3 635.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 8 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 329.500.000 292.000.000 310.000.000 310.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 329.500.000 1 292.000.000 1 310.000.000 3 931.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 75.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 6 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 8 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 4.500.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 8 Unit 30 4.500.000 30 7.000.000 30 10.000.000 90 21.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 40 30.000.000 40 30.000.000 40 35.000.000 120 95.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara CDK 8 **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 150.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 350.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8 **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 40.000.000 45.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 40.000.000 1 45.000.000 1 50.000.000 3 135.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8 **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.141.140.000 100 1.170.000.000 100 1.219.000.000 100 3.530.140.000 CDK 9 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9 ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 6.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 6.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 3 31.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 9 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 6.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 6.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 3 31.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada CDK 9 **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 275.140.000 302.000.000 330.000.000 330.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 275.140.000 100 302.000.000 100 330.000.000 100 907.140.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 15.000.000 17.000.000 17.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 15.000.000 1 17.000.000 3 42.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 9 **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 51.740.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 51.740.000 1 65.000.000 1 70.000.000 3 186.740.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 35.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 35.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 9 **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 30.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan CDK 9 **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 27.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 27.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 3 92.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan CDK 9 X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 6.000.000 1 7.000.000 1 8.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 9 **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 34.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 0 34.000.000 0 40.000.000 0 45.000.000 0 119.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu CDK 9 **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 81.400.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 0 81.400.000 0 70.000.000 0 70.000.000 0 221.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 9 **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 227.000.000 230.000.000 240.000.000 240.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 227.000.000 1 230.000.000 1 240.000.000 3 697.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 9 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 72.500.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 10 72.500.000 5 40.000.000 5 40.000.000 20 152.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA CDK 9 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 129.500.000 140.000.000 150.000.000 150.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 10 129.500.000 10 140.000.000 10 150.000.000 30 419.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan CDK 9 **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan CDK X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 25.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 25.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 125.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9 **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9 **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 305.000.000 310.000.000 316.000.000 316.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 305.000.000 1 310.000.000 1 316.000.000 3 931.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9 *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 6.000.000 1 5.000.000 1 6.000.000 3 17.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat CDK 9 **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 70.000.000 75.000.000 75.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 60.000.000 1 70.000.000 1 75.000.000 3 205.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 9 **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 10.000.000 1 10.000.000 3 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9 **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 239.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 239.000.000 1 225.000.000 1 225.000.000 3 689.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 9 **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 328.000.000 318.000.000 318.000.000 318.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 328.000.000 1 318.000.000 1 318.000.000 3 964.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 122.800.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 122.800.000 2 120.000.000 2 120.000.000 6 362.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 9 **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 1.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara CDK 9 Unit 20 1.000.000 20 3.000.000 20 3.000.000 60 7.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 56.200.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 20 56.200.000 20 50.000.000 20 50.000.000 60 156.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara CDK 9 **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 103.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 103.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 303.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9 **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9 **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9 **** Meningkatnya kualitas 1.036.175.000 970.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3 1.036.175.000 3 970.000.000 3 1.000.000.000 3 3.006.175.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.036.175.000 970.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 1.036.175.000 100 970.000.000 100 1.000.000.000 100 3.006.175.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.036.175.000 970.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.036.175.000 100 970.000.000 100 1.000.000.000 100 3.006.175.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 550.000.000 470.000.000 500.000.000 500.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 9 550.000.000 9 470.000.000 9 500.000.000 27 1.520.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 486.175.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 5 486.175.000 5 500.000.000 5 500.000.000 15 1.486.175.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan kualitas air 10.028.278.000 10.273.000.000 10.623.000.000 10.623.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indeks Kualitas Air Angka 50.66 50.67 50.68 50.68 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menurunnya pencemaran air 10.028.278.000 10.273.000.000 10.623.000.000 10.623.000.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan permukaan * Indeks Pencemaran Air * Angka 3.37 10.028.278.000 3.35 10.273.000.000 3.33 10.623.000.000 3.33 30.924.278.000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 LINGKUNGAN HIDUP ** Persentase dokumen perencanaan % 100 1.300.000.000 100 1.300.000.000 100 1.300.000.000 100 3.900.000.000 Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan lingkungan hidup yang disusun ** Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi *** Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Dokumen 6 800.000.000 6 800.000.000 6 800.000.000 18 2.400.000.000 SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP Hidup *** 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 RPPLH Provinsi **** Jumlah dokumen telaahan kebijakan Dokumen 6 800.000.000 6 800.000.000 6 800.000.000 18 2.400.000.000 SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi **** 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi *** Jumlah Dokumen KLHS yang Dokumen 45 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 65 1.500.000.000 SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP tervalidasi *** 2.11.02.1.02.0005 Pembinaan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Penyelenggaraan KLHS Jumlah KLHS yang disusun oleh Dokumen 45 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 65 1.500.000.000 SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP kabupaten/kota yang dilakukan 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN 6.718.278.000 6.823.000.000 7.023.000.000 7.023.000.000 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ** Persentase pengujian kualitas air % 100 1.018.278.000 100 1.023.000.000 100 1.023.000.000 100 3.064.278.000 Balai Pengujian Dan Laboratorium ** Lingkungan Hidup Kelas A 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau 1.018.278.000 1.023.000.000 1.023.000.000 1.023.000.000 Kerusakan Lingkugan Hidup *** Jumlah Laporan Pemantauan dan Dokumen 1 1.018.278.000 1 1.023.000.000 1 1.023.000.000 3 3.064.278.000 SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN pengujian kualitas air *** 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi 1.018.278.000 1.023.000.000 1.023.000.000 1.023.000.000 dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, Jumlah titik pengujian kualitas air sampel 550 1.018.278.000 550 1.023.000.000 550 1.023.000.000 550 3.064.278.000 SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN **** Persentase sungai yang meningkat % 4.76 5.700.000.000 4.76 5.800.000.000 4.76 6.000.000.000 4.76 17.500.000.000 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 kualitasnya ** dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau 5.700.000.000 5.800.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kerusakan Lingkugan Hidup *** Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang Unit 100 5.700.000.000 105 5.800.000.000 110 6.000.000.000 110 17.500.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN memenuhi baku mutu air limbah *** LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi 5.700.000.000 5.800.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang Unit 135 5.700.000.000 140 5.800.000.000 145 6.000.000.000 145 17.500.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN dilakukan pembinaan pengendalian LINGKUNGAN HIDUP pencemaran air **** 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) ** Persentase limbah B3 yang terkelola % 80 300.000.000 80 300.000.000 80 350.000.000 80 950.000.000 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 ** dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola *** Ton 1476440 300.000.000 1476440 300.000.000 1476440 350.000.000 1476440 950.000.000 SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 1 300.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 3 950.000.000 SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH danSinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 BAHAN BERBAHAYA BERACUN denganPemerintah dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 1.310.000.000 1.450.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) ** Persentase ketaatan pelaku usaha % 50 450.000.000 50 450.000.000 50 450.000.000 50 1.350.000.000 Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum terhadap ijin lingkungan ** Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi *** Jumlah pelaku usaha berijin yang Unit 33 450.000.000 33 450.000.000 33 450.000.000 33 1.350.000.000 SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP taat *** DAN KEHUTANAN 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan Kegiatan 65 450.000.000 65 450.000.000 65 450.000.000 195 1.350.000.000 SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP yang diawasi **** DAN KEHUTANAN Persentase rekomendasi lingkungan % 100 860.000.000 100 1.000.000.000 100 1.100.000.000 100 2.960.000.000 Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan hidup ** Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin 860.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi *** Jumlah Rekomendasi dan persetujuan Dokumen 10 860.000.000 10 1.000.000.000 10 1.100.000.000 30 2.960.000.000 SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK lingkungan yang dikeluarkan / LINGKUNGAN HIDUP diterbitkan *** 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan 860.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH **** Jumlah Rekomendasi dan persetujuan Dokumen 10 860.000.000 10 1.000.000.000 10 1.100.000.000 30 2.960.000.000 SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK lingkungan yang difasilitasi **** LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP ** Persentase pengaduan yang ditangani % 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 1.200.000.000 Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum ** Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Jumlah laporan aduan yang ditangani Laporan 25 400.000.000 25 400.000.000 25 400.000.000 75 1.200.000.000 SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP *** DAN KEHUTANAN 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi **** Jumlah pengaduan permasalahan Laporan 25 400.000.000 25 400.000.000 25 400.000.000 75 1.200.000.000 SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Pencemaran dan Perusakan Lingkungan DAN KEHUTANAN Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Kualitas 1.200.000.000 1.160.000.000 1.175.000.000 1.175.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Nilai Level Admindukcapil Nilai 4 4 4 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Provinsi Jawa Tengah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Persentase 1.200.000.000 1.160.000.000 1.175.000.000 1.175.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan dokumen % 76 1.200.000.000 77.25 1.160.000.000 78.25 1.175.000.000 78.25 3.535.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, kependudukan (KTPel, KIA, akta Kependudukan dan Pencatatan Sipil kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah * 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN 400.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 PENDUDUK ** Persentase penduduk yang memiliki % 97 400.000.000 98 390.000.000 99 390.000.000 99 1.180.000.000 Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk KTP-el ** 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran 400.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 Kependudukan *** Persentase penduduk yang % 98 400.000.000 99 390.000.000 100 390.000.000 100 1.180.000.000 SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN terfasilitasi perekaman KTP-el *** PENDUDUK 2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola 400.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi **** Jumlah dokumen hasil tata kelola Dokumen 1 400.000.000 1 390.000.000 1 390.000.000 1 1.180.000.000 SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN pelaksanaan pendaftaran penduduk PENDUDUK skala Provinsi **** 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN 370.000.000 360.000.000 365.000.000 365.000.000 SIPIL ** Persentase kabupaten/kota di Jawa % 97 370.000.000 99 360.000.000 100 365.000.000 100 1.095.000.000 Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98% 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil *** 370.000.000 360.000.000 365.000.000 365.000.000 Persentase penduduk usia 0-17 tahun % 97 370.000.000 98 360.000.000 99 365.000.000 99 1.095.000.000 SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL yang terfasilitasi Akta Kelahiran *** 2.12.03.1.01.0002 Penataan Tata Kelola 370.000.000 360.000.000 365.000.000 365.000.000 Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Jumlah dokumen hasil penataan tata Dokumen 1 370.000.000 1 360.000.000 1 365.000.000 1 1.095.000.000 SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi **** 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN 430.000.000 410.000.000 420.000.000 420.000.000 INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ** Persentase perjanjian kerjasama % 33.33 430.000.000 66.67 410.000.000 100 420.000.000 100 1.260.000.000 Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan ** 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan 430.000.000 410.000.000 420.000.000 420.000.000 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Institusi/Lembaga/Badan % 100 430.000.000 100 410.000.000 100 420.000.000 100 1.260.000.000 SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN Hukum yang difasilitasi kerjasama PENDUDUK pemanfaatan data kependudukan *** 2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan 430.000.000 410.000.000 420.000.000 420.000.000 tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **** Jumlah dokumen hasil penataan tata Dokumen 1 430.000.000 1 410.000.000 1 420.000.000 1 1.260.000.000 SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN kelola pelaksanaan pencatatan sipil PENDUDUK skala Provinsi **** Meningkatkan kualitas 19.407.473.000 18.496.216.000 18.891.216.000 18.891.216.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, pelaksanaan reformasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 70 72 75 75 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, (Perangkat Daerah) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kualitas 18.684.643.000 17.772.643.000 18.168.643.000 18.168.643.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pelayanan Dinas Pemberdayaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah * Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 84.75 18.684.643.000 85 17.772.643.000 85.25 18.168.643.000 85.25 54.625.929.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Dispermades * Kependudukan dan Pencatatan Sipil X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 18.684.643.000 17.772.643.000 18.168.643.000 18.168.643.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 18.684.643.000 100 17.772.643.000 100 18.168.643.000 100 54.625.929.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 13.452.643.000 13.452.643.000 13.447.643.000 13.447.643.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 13.452.643.000 12 13.452.643.000 12 13.447.643.000 36 40.352.929.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 13.052.643.000 13.052.643.000 13.052.643.000 13.052.643.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 80 13.052.643.000 80 13.052.643.000 80 13.052.643.000 80 39.157.929.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 385.000.000 385.000.000 385.000.000 385.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Dokumen 1 385.000.000 1 385.000.000 1 385.000.000 3 1.155.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 15.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Dokumen 1 15.000.000 1 15.000.000 1 10.000.000 3 40.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 3 360.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah bulan terpenuhinya premi Bulan 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 36 360.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN asuransi barang milik daerah **** X.XX.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, 0 0 0 0 dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD **** Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 120.000.000 0 100.000.000 100.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 120.000.000 100 0 100 100.000.000 100 220.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 120.000.000 0 100.000.000 100.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 120 120.000.000 0 0 120 100.000.000 240 220.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 996.000.000 945.000.000 946.000.000 946.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 996.000.000 100 945.000.000 100 946.000.000 100 2.887.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 11.000.000 10.000.000 11.000.000 11.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Bulan 12 11.000.000 12 10.000.000 12 11.000.000 36 32.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 120.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 10 120.000.000 10 100.000.000 20 100.000.000 40 320.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah bulan tercukupinya penyediaan Bulan 12 85.000.000 12 85.000.000 12 85.000.000 36 255.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan Bulan 12 85.000.000 12 85.000.000 12 85.000.000 36 255.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan pendukung perkantoran **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 36 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bulan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN bahan bacaan/buku perpustakaan PD X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 120.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Tamu **** Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Bulan 12 120.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000 36 340.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Makan Minum Rapat Perangkat Daerah **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 400.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan Bulan 12 400.000.000 12 390.000.000 12 390.000.000 36 1.180.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 120.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 4 120.000.000 4 110.000.000 4 110.000.000 12 340.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 793.000.000 50.000.000 361.000.000 361.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 9 793.000.000 3 50.000.000 4 361.000.000 4 1.204.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 618.000.000 0 311.000.000 311.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 2 618.000.000 0 0 1 311.000.000 3 929.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 5 100.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 11 200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 75.000.000 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 3 75.000.000 0 0 0 0 3 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.298.000.000 2.353.000.000 2.373.000.000 2.373.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.298.000.000 12 2.353.000.000 12 2.373.000.000 36 7.024.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Bulan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 575.000.000 575.000.000 565.000.000 565.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Bulan 12 575.000.000 12 575.000.000 12 565.000.000 36 1.715.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 45.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Bulan 12 45.000.000 12 35.000.000 12 35.000.000 36 115.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.670.000.000 1.735.000.000 1.765.000.000 1.765.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Bulan 12 1.670.000.000 12 1.735.000.000 12 1.765.000.000 36 5.170.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 905.000.000 852.000.000 821.000.000 821.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 12 905.000.000 12 852.000.000 12 821.000.000 36 2.578.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 300.000.000 300.000.000 286.000.000 286.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 20 300.000.000 20 300.000.000 20 286.000.000 60 886.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 10 20.000.000 10 25.000.000 10 25.000.000 30 70.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 75.000.000 60.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Bulan 12 75.000.000 12 60.000.000 12 50.000.000 36 185.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Peralatan dan Mesin Lainnya **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 35.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 Lainnya **** Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Bulan 12 35.000.000 12 45.000.000 12 40.000.000 36 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Aset Tetap Lainnya **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Berwujud **** Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Bulan 12 75.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 175.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Aset Tak Berwujud **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 350.000.000 327.000.000 325.000.000 325.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah Bulan Terpenuhinya Bulan 12 350.000.000 12 327.000.000 12 325.000.000 36 1.002.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Bulan 12 50.000.000 12 45.000.000 12 45.000.000 36 140.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Meningkatnya kualitas 722.830.000 723.573.000 722.573.000 722.573.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, pengelolaan resiko Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah * Indeks Manajemen Risiko Nilai 3 722.830.000 3 723.573.000 3 722.573.000 3 2.168.976.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Dispermades * Kependudukan dan Pencatatan Sipil X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 722.830.000 723.573.000 722.573.000 722.573.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 90 722.830.000 95 723.573.000 100 722.573.000 100 2.168.976.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 722.830.000 723.573.000 722.573.000 722.573.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen perencanaan, % 100 722.830.000 100 723.573.000 100 722.573.000 100 2.168.976.000 SUB BAGIAN PROGRAM dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 522.830.000 523.573.000 522.573.000 522.573.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan Dokumen 5 522.830.000 5 523.573.000 5 522.573.000 15 1.568.976.000 SUB BAGIAN PROGRAM Dispermades yang tersusun **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Dokumen 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 15 600.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM Dispermades yang tersusun **** Meningkatkan Desa Mandiri 7.610.000.000 7.310.000.000 7.400.000.000 7.400.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nilai Indeks Desa Mandiri % 0.7318 0.7618 0.8018 0.8018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Provinsi Jawa Tengah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kemandirian Desa 7.610.000.000 7.310.000.000 7.400.000.000 7.400.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, di Jawa Tengah * Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Desa Mandiri di Jawa % 6.16 7.610.000.000 7.12 7.310.000.000 8.08 7.400.000.000 8.08 22.320.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Tengah * Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 75.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 ** Presentase kabupaten yang % 100 75.000.000 100 50.000.000 100 75.000.000 100 200.000.000 Bidang Penataan Desa terfasilitasi dalam rangka penataan 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan 75.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat *** Jumlah Desa yang di fasilitasi Desa 29 75.000.000 29 50.000.000 29 75.000.000 87 200.000.000 SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN dalam rangka Penataan Desa *** PERKEMBANGAN DESA 2.13.02.1.01.0003 Fasilitasi 75.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Dokumen 1 75.000.000 1 50.000.000 1 75.000.000 1 200.000.000 SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka PERKEMBANGAN DESA Penataan Desa **** 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN 1.185.000.000 1.100.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 KERJASAMA DESA ** Persentase Kawasan Perdesaan di % 25.42 1.185.000.000 59.32 1.100.000.000 100 1.125.000.000 100 3.410.000.000 Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) ** 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa 1.185.000.000 1.100.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 yang Menjadi Kewenangan Provinsi *** Jumlah kerjasama yang di fasilitasi Buah 3 325.000.000 3 275.000.000 3 300.000.000 9 900.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA dalam pelaksanaan Kerjasama Desa *** 2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama 325.000.000 275.000.000 300.000.000 300.000.000 Desa dengan Pihak Ketiga **** jumlah dokumen hasil fasilitasi Dokumen 1 325.000.000 1 275.000.000 1 300.000.000 1 900.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA kerjasama Desa yang Dilaksanakan **** Jumlah pengembangan kerjasama antar Kws 1 860.000.000 1 825.000.000 1 825.000.000 1 2.510.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi *** 2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan 860.000.000 825.000.000 825.000.000 825.000.000 Kawasan Perdesaan **** jumlah dokumen hasil fasilitasi Dokumen 1 860.000.000 1 825.000.000 1 825.000.000 1 2.510.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN pembangunan Kawasan Perdesaan **** 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI 3.125.000.000 3.025.000.000 3.020.000.000 3.020.000.000 PEMERINTAHAN DESA ** Persentase kabupaten yang % 100 1.175.000.000 100 1.150.000.000 100 1.140.000.000 100 3.465.000.000 Bidang Penataan Desa terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa ** 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan 1.175.000.000 1.150.000.000 1.140.000.000 1.140.000.000 Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang Kabupaten/Kota 35 450.000.000 35 450.000.000 35 440.000.000 35 1.340.000.000 SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN terfasilitasi *** PERKEMBANGAN DESA 2.13.04.1.01.0007 Fasilitasi Pemilihan, 150.000.000 150.000.000 140.000.000 140.000.000 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Jumlah dokumen hasil fasilitasi Dokumen 1 150.000.000 1 150.000.000 1 140.000.000 1 440.000.000 SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN Pemilihan, Pengangkatan dan PERKEMBANGAN DESA Pemberhentian Kepala Desa **** 2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan **** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Dokumen 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 900.000.000 SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN Evaluasi Perkembangan Desa serta PERKEMBANGAN DESA Lomba Desa dan Kelurahan **** Jumlah Desa di Jawa Tengah yang Desa 50 250.000.000 50 250.000.000 50 230.000.000 150 730.000.000 SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN terfasilitasi dalam penetapan dan PERKEMBANGAN DESA penegasan batas Desa *** 2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan 250.000.000 250.000.000 230.000.000 230.000.000 Penegasan Batas Desa **** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 230.000.000 1 730.000.000 SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN Penetapan dan Penegasan Batas Desa PERKEMBANGAN DESA Jumlah Desa yang termonitor dalam Desa 29 100.000.000 29 80.000.000 29 100.000.000 87 280.000.000 SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN penyusunan produk hukum desa *** DESA 2.13.04.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan 100.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 Produk Hukum Desa **** Jumlah dokumen hasil fasilitasi Dokumen 1 100.000.000 1 80.000.000 1 100.000.000 1 280.000.000 SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN Penyusunan Produk Hukum Desa **** DESA Jumlah dokumen regulasi daerah yang Dokumen 55 375.000.000 55 370.000.000 55 370.000.000 165 1.115.000.000 SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN berkaitan dengan Desa yang DESA difasilitasi dan direkomendasikan 2.13.04.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan 375.000.000 370.000.000 370.000.000 370.000.000 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Dokumen 1 375.000.000 1 370.000.000 1 370.000.000 1 1.115.000.000 SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten DESA dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa **** Persentase kabupaten yang % 100 1.950.000.000 100 1.875.000.000 100 1.880.000.000 100 5.705.000.000 Bidang Administrasi Pemerintahan Desa terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan 1.950.000.000 1.875.000.000 1.880.000.000 1.880.000.000 Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah ajuan dokumen tukar menukar Dokumen 60 375.000.000 60 375.000.000 60 370.000.000 180 1.120.000.000 SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN tanah kas Desa yang difasilitasi PEMBINAAN ASET DESA dan direkomendasi *** 2.13.04.1.01.0006 Fasilitasi Pengelolaan 375.000.000 375.000.000 370.000.000 370.000.000 Aset Desa **** Jumlah dokumen hasil fasilitasi Dokumen 1 375.000.000 1 375.000.000 1 370.000.000 1 1.120.000.000 SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN pengelolaan Aset Desa **** PEMBINAAN ASET DESA Jumlah anggota BPD yang dilatih Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa *** 2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan 0 0 0 0 Kapasitas Anggota BPD Jumlah dokumen hasil peningkatan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA kapasitas anggota BPD dalam manajemen Pemerintahan Desa **** Jumlah aparatur Kabupaten dan Orang 87 250.000.000 87 200.000.000 87 200.000.000 261 650.000.000 SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA Kecamatan yang dilatih dalam penguatan manajemen Pemerintahan 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen 250.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pemerintahan Desa **** Jumlah dokumen hasil pembinaan Dokumen 1 250.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 650.000.000 SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA Manajemen Pemerintahan Desa **** Jumlah aparatur yang dilatih dalam Orang 58 125.000.000 58 125.000.000 58 125.000.000 174 375.000.000 SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN pengelolaan keuangan Desa *** PEMBINAAN ASET DESA 2.13.04.1.01.0005 Fasilitasi Pengelolaan 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Keuangan Desa **** Jumlah dokumen hasil Terlaksananya Dokumen 1 125.000.000 1 125.000.000 1 125.000.000 1 375.000.000 SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa PEMBINAAN ASET DESA **** Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang Kabupaten/Kota 29 750.000.000 29 750.000.000 29 760.000.000 29 2.260.000.000 SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa *** 2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan 750.000.000 750.000.000 760.000.000 760.000.000 Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis **** Jumlah dokumen hasil pembinaan Dokumen 1 750.000.000 1 750.000.000 1 760.000.000 1 2.260.000.000 SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa **** Jumlah Desa di Jawa Tengah yang Desa 58 450.000.000 58 425.000.000 58 425.000.000 174 1.300.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI menggunakan teknologi informasi DESA dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik *** 2.13.04.1.01.0018 Fasilitasi Pencatatan 450.000.000 425.000.000 425.000.000 425.000.000 Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil fasilitasi Dokumen 1 450.000.000 1 425.000.000 1 425.000.000 1 1.300.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI pencatatan data dan Informasi DESA mengenai Pemerintahan Desa di 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 3.225.000.000 3.135.000.000 3.180.000.000 3.180.000.000 LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase BUMDesa dengan % 9.39 1.500.000.000 10.54 1.480.000.000 11.67 1.500.000.000 11.67 4.480.000.000 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah ** 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga 1.500.000.000 1.480.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Jumlah BUMDes dengan klasifikasi Unit 500 1.500.000.000 500 1.480.000.000 500 1.500.000.000 1500 4.480.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL tumbuh/pemula dan berkembang yang BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya *** 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan 1.500.000.000 1.480.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah dokumen hasil fasilitasi Dokumen 1 1.500.000.000 1 1.480.000.000 1 1.500.000.000 1 4.480.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL pengembangan usaha ekonomi masyarakat BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Persentase daerah yang % 100 1.300.000.000 100 1.280.000.000 100 1.275.000.000 100 3.855.000.000 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya ** 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga 1.300.000.000 1.280.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000 kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Orang 210 350.000.000 210 350.000.000 210 335.000.000 630 1.035.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI Tengah yang dilatih peningkatan MASYARAKAT kapasitas pemberdayaan masyarakat 2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, 350.000.000 350.000.000 335.000.000 335.000.000 Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Jumlah dokumen hasil penataan, Dokumen 1 350.000.000 1 350.000.000 1 335.000.000 1 1.035.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI pemberdayaan dan pendayagunaan MASYARAKAT kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Jumlah anggota Pokjanal Posyandu Orang 70 150.000.000 70 130.000.000 70 140.000.000 210 420.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL yang difasilitasi peningkatan BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT kapasitas *** 2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas 150.000.000 130.000.000 140.000.000 140.000.000 Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah lembaga Kemasyarakatan Dokumen 1 150.000.000 1 130.000.000 1 140.000.000 1 420.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ditingkatkan kapasitas Jumlah Lembaga Adat/Satgas Unit 29 50.000.000 29 50.000.000 29 50.000.000 87 150.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI Pelestari Adat yang ditingkatkan MASYARAKAT kapasitasnya *** 2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat **** Jumlah dokumen hasil identifikasi dan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI inventarisasi masyarakat hukum adat MASYARAKAT **** Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota 35 750.000.000 35 750.000.000 35 750.000.000 35 2.250.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL melaksanakan Gerakan Pemberdayaan BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga *** 2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Dokumen 1 750.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000 1 2.250.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL Penggerak PKK dalam penyelenggaraan BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga **** Persentase kabupaten/kota yang % 100 425.000.000 100 375.000.000 100 405.000.000 100 1.205.000.000 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) ** 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga 425.000.000 375.000.000 405.000.000 405.000.000 kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Kali 1 200.000.000 1 175.000.000 1 180.000.000 1 555.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI Bhakti Gotong Royong Masyarakat di MASYARAKAT Jawa Tengah *** 2.13.05.1.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti 200.000.000 175.000.000 180.000.000 180.000.000 Gotong Royong Masyarakat **** Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Dokumen 1 200.000.000 1 175.000.000 1 180.000.000 1 555.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI Bhakti Gotong Royong Masyarakat MASYARAKAT (BBGRM) **** Jumlah Posyantek yang di fasilitasi Unit 70 225.000.000 70 200.000.000 70 225.000.000 210 650.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL revitalisasi peran dan fungsinya BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah *** 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah 225.000.000 200.000.000 225.000.000 225.000.000 Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah dokumen hasil fasilitasi Dokumen 1 225.000.000 1 200.000.000 1 225.000.000 1 650.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL Pemerintah Desa dalam pemanfaatan BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT Teknologi Tepat Guna (TTG) **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 177.174.921.000 172.141.459.000 179.563.703.000 179.563.703.000 Dinas Perhubungan pelayanan transportasi Indeks Pelayanan Transportasi Angka 6.066 6.308 6.532 6.532 Dinas Perhubungan Meningkatnya keselamatan 32.540.438.000 20.468.400.000 23.493.288.000 23.493.288.000 Dinas Perhubungan perjalanan transportasi di Jawa Tengah * Rasio kejadian kecelakaan Angka 16.067 32.540.438.000 15.238 20.468.400.000 14.48 23.493.288.000 14.48 76.502.126.000 Dinas Perhubungan transportasi dalam 1 juta keberangkatan * 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 29.352.855.000 17.835.005.000 20.763.055.000 20.763.055.000 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio hasil rekomendasi ramp check Angka 0.81 404.650.000 0.84 404.650.000 0.87 404.650.000 0.87 1.213.950.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana yang ditindak lanjuti pada Balai Perhubungan Wilayah III Kelas A Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ** 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan 404.650.000 404.650.000 404.650.000 404.650.000 LLAJ di Jalan *** Jumlah Kendaraan yang dilakukan Unit 21596 404.650.000 22676 404.650.000 23810 404.650.000 23810 1.213.950.000 SEKSI ANGKUTAN ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *** 2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, 363.800.000 363.800.000 363.800.000 363.800.000 Audit dan Pemantauan Terminal **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 36 363.800.000 36 363.800.000 36 363.800.000 108 1.091.400.000 SEKSI ANGKUTAN Pemantauan Terminal **** 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, 40.850.000 40.850.000 40.850.000 40.850.000 Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 2 40.850.000 2 40.850.000 2 40.850.000 6 122.550.000 SEKSI ANGKUTAN Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Rasio hasil rekomendasi ramp check Angka 0.81 115.950.000 0.84 115.950.000 0.87 115.950.000 0.87 347.850.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana yang ditindak lanjuti pada Balai Perhubungan Wilayah II Kelas B Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ** 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan 115.950.000 115.950.000 115.950.000 115.950.000 LLAJ di Jalan *** Jumlah total kendaraan yang di ramp Unit 989 115.950.000 1038 115.950.000 1090 115.950.000 1090 347.850.000 KEPALA BALAI check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B *** 2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, 95.950.000 95.950.000 95.950.000 95.950.000 Audit dan Pemantauan Terminal **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 36 95.950.000 36 95.950.000 36 95.950.000 108 287.850.000 KEPALA BALAI Pemantauan Terminal **** 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 6 60.000.000 KEPALA BALAI Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Rasio hasil rekomendasi ramp check Angka 0.81 210.625.000 0.84 210.625.000 0.86 210.625.000 0.86 631.875.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana yang ditindak lanjuti pada Balai Perhubungan Wilayah I Kelas A Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ** 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan 210.625.000 210.625.000 210.625.000 210.625.000 LLAJ di Jalan *** Jumlah Kendaraan yang dilakukan Unit 2229 210.625.000 2340 210.625.000 2457 210.625.000 2457 631.875.000 SEKSI ANGKUTAN ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A *** 2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, 185.625.000 185.625.000 185.625.000 185.625.000 Audit dan Pemantauan Terminal **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 36 185.625.000 36 185.625.000 36 185.625.000 108 556.875.000 SEKSI ANGKUTAN Pemantauan Terminal **** 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SEKSI ANGKUTAN Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Rasio hasil rekomendasi ramp check Angka 0.81 197.800.000 0.84 197.800.000 0.87 197.800.000 0.87 593.400.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana yang ditindak lanjuti pada Balai Perhubungan Wilayah IV Kelas A Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ** 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan 197.800.000 197.800.000 197.800.000 197.800.000 LLAJ di Jalan *** Jumlah Kendaraan yang dilakukan Unit 6734 197.800.000 7071 197.800.000 7425 197.800.000 7425 593.400.000 SEKSI ANGKUTAN ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *** 2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, 167.800.000 167.800.000 167.800.000 167.800.000 Audit dan Pemantauan Terminal **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 36 167.800.000 36 167.800.000 36 167.800.000 108 503.400.000 SEKSI ANGKUTAN Pemantauan Terminal **** 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 SEKSI ANGKUTAN Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Rasio hasil rekomendasi ramp check Angka 0.81 251.990.000 0.84 251.990.000 0.87 251.990.000 0.87 755.970.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana yang ditindak lanjuti pada Balai Perhubungan Wilayah VI Kelas A Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ** 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan 251.990.000 251.990.000 251.990.000 251.990.000 LLAJ di Jalan *** Jumlah Kendaraan yang dilakukan Unit 3485 251.990.000 3659 251.990.000 3842 251.990.000 3842 755.970.000 SEKSI ANGKUTAN ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *** 2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, 221.990.000 221.990.000 221.990.000 221.990.000 Audit dan Pemantauan Terminal **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 36 221.990.000 36 221.990.000 36 221.990.000 108 665.970.000 SEKSI ANGKUTAN Pemantauan Terminal **** 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 SEKSI ANGKUTAN Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Rasio hasil rekomendasi ramp check Angka 0.81 195.500.000 0.84 195.500.000 0.87 195.500.000 0.87 586.500.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana yang ditindak lanjuti pada Balai Perhubungan Wilayah V Kelas B Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ** 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan 195.500.000 195.500.000 195.500.000 195.500.000 LLAJ di Jalan *** Jumlah Kendaraan yang dilakukan Unit 3998 195.500.000 4198 195.500.000 4408 195.500.000 4408 586.500.000 KEPALA BALAI ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B *** 2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, 165.500.000 165.500.000 165.500.000 165.500.000 Audit dan Pemantauan Terminal **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 36 165.500.000 36 165.500.000 36 165.500.000 108 496.500.000 KEPALA BALAI Pemantauan Terminal **** 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000 KEPALA BALAI Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Rasio kejadian kecelakaan pada Angka 0.98 1.365.540.000 0.95 1.212.540.000 0.93 1.354.340.000 0.93 3.932.420.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana daerah rawan kecelakaan di ruas Perhubungan Wilayah III Kelas A jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ** 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan 1.365.540.000 1.212.540.000 1.354.340.000 1.354.340.000 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Angka 0.22 1.365.540.000 0.44 1.212.540.000 0.67 1.354.340.000 0.67 3.932.420.000 SEKSI LALU LINTAS Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *** 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan 292.080.000 292.080.000 292.080.000 292.080.000 Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Laporan 78 292.080.000 78 292.080.000 78 292.080.000 78 876.240.000 SEKSI LALU LINTAS Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** 2.15.02.1.05.0007 Pengadaan dan Pemasangan 1.073.460.000 920.460.000 1.062.260.000 1.062.260.000 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Unit 2 1.073.460.000 2 920.460.000 2 1.062.260.000 6 3.056.180.000 SEKSI LALU LINTAS rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** Rasio kejadian kecelakaan pada Angka 0.97 1.215.120.000 0.94 1.177.570.000 0.92 1.287.920.000 0.92 3.680.610.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana daerah rawan kecelakaan di ruas Perhubungan Wilayah II Kelas B jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ** 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan 1.215.120.000 1.177.570.000 1.287.920.000 1.287.920.000 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Angka 0.19 1.215.120.000 0.38 1.177.570.000 0.63 1.287.920.000 0.63 3.680.610.000 KEPALA BALAI Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B *** 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan 187.200.000 187.200.000 187.200.000 187.200.000 Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Laporan 46 187.200.000 46 187.200.000 46 187.200.000 46 561.600.000 KEPALA BALAI Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** 2.15.02.1.05.0007 Pengadaan dan Pemasangan 1.027.920.000 990.370.000 1.100.720.000 1.100.720.000 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Unit 3 1.027.920.000 3 990.370.000 4 1.100.720.000 10 3.119.010.000 KEPALA BALAI rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** Rasio kejadian kecelakaan pada Angka 0.97 1.079.180.000 0.95 915.280.000 0.93 1.112.180.000 0.93 3.106.640.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana daerah rawan kecelakaan di ruas Perhubungan Wilayah I Kelas A jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ** 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan 1.079.180.000 915.280.000 1.112.180.000 1.112.180.000 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Angka 0.17 1.079.180.000 0.39 915.280.000 0.61 1.112.180.000 0.61 3.106.640.000 SEKSI LALU LINTAS Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A *** 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan 212.880.000 212.880.000 212.880.000 212.880.000 Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Laporan 56 212.880.000 56 212.880.000 56 212.880.000 56 638.640.000 SEKSI LALU LINTAS Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** 2.15.02.1.05.0007 Pengadaan dan Pemasangan 866.300.000 702.400.000 899.300.000 899.300.000 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Unit 3 866.300.000 4 702.400.000 4 899.300.000 11 2.468.000.000 SEKSI LALU LINTAS rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Rasio kejadian kecelakaan pada Angka 0.97 1.921.440.000 0.94 1.634.840.000 0.92 1.200.140.000 0.92 4.756.420.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana daerah rawan kecelakaan di ruas Perhubungan Wilayah IV Kelas A jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ** 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan 1.921.440.000 1.634.840.000 1.200.140.000 1.200.140.000 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Angka 0.21 1.921.440.000 0.43 1.634.840.000 0.64 1.200.140.000 0.64 4.756.420.000 SEKSI LALU LINTAS Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *** 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan 212.880.000 212.880.000 212.880.000 212.880.000 Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Laporan 56 212.880.000 56 212.880.000 56 212.880.000 56 638.640.000 SEKSI LALU LINTAS Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** 2.15.02.1.05.0007 Pengadaan dan Pemasangan 1.708.560.000 1.421.960.000 987.260.000 987.260.000 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Unit 3 1.708.560.000 3 1.421.960.000 3 987.260.000 9 4.117.780.000 SEKSI LALU LINTAS rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** Rasio kejadian kecelakaan pada Angka 0.97 1.618.340.000 0.95 1.088.840.000 0.92 2.058.340.000 0.92 4.765.520.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana daerah rawan kecelakaan di ruas Perhubungan Wilayah VI Kelas A jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ** 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan 1.618.340.000 1.088.840.000 2.058.340.000 2.058.340.000 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Angka 0.2 1.618.340.000 0.4 1.088.840.000 0.6 2.058.340.000 0.6 4.765.520.000 SEKSI LALU LINTAS Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *** 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan 140.880.000 140.880.000 140.880.000 140.880.000 Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Laporan 54 140.880.000 54 140.880.000 54 140.880.000 54 422.640.000 SEKSI LALU LINTAS Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** 2.15.02.1.05.0007 Pengadaan dan Pemasangan 1.477.460.000 947.960.000 1.917.460.000 1.917.460.000 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Unit 5 1.477.460.000 5 947.960.000 5 1.917.460.000 15 4.342.880.000 SEKSI LALU LINTAS rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** Rasio kejadian kecelakaan pada Angka 0.98 1.099.900.000 0.95 774.600.000 0.93 665.800.000 0.93 2.540.300.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana daerah rawan kecelakaan di ruas Perhubungan Wilayah V Kelas B jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ** 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan 1.099.900.000 774.600.000 665.800.000 665.800.000 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Angka 0.25 1.099.900.000 0.5 774.600.000 0.75 665.800.000 0.75 2.540.300.000 KEPALA BALAI Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B *** 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan 145.680.000 145.680.000 145.680.000 145.680.000 Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Laporan 56 145.680.000 56 145.680.000 56 145.680.000 56 437.040.000 KEPALA BALAI Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** 2.15.02.1.05.0007 Pengadaan dan Pemasangan 954.220.000 628.920.000 520.120.000 520.120.000 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Unit 1 954.220.000 1 628.920.000 1 520.120.000 3 2.103.260.000 KEPALA BALAI rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Angka 0.981 335.000.000 0.985 335.000.000 0.988 335.000.000 0.988 1.005.000.000 Bidang Lalu Lintas Tengah ** 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan 335.000.000 335.000.000 335.000.000 335.000.000 LLAJ di Jalan *** Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji Unit 438363 335.000.000 439863 335.000.000 441363 335.000.000 441363 1.005.000.000 SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN yang lulus uji berkala di jawa ANGKUTAN JALAN tengah *** 2.15.02.1.07.0004 Pelaksanaan Inspeksi, 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 135 300.000.000 135 300.000.000 135 300.000.000 405 900.000.000 SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN Pemantauan Pemenuhan Persyaratan ANGKUTAN JALAN Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan 66 35.000.000 66 35.000.000 66 35.000.000 66 105.000.000 SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN Pemantauan Sistem Manajemen ANGKUTAN JALAN Keselamatan Perusahaan Angkutan Rasio ruas jalan yang dilengkapi Angka 0.47 19.341.820.000 0.52 9.319.820.000 0.59 11.372.820.000 0.59 40.034.460.000 Bidang Lalu Lintas dengan perlengkapan jalan ** 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 19.100.500.000 9.078.500.000 11.131.500.000 11.131.500.000 Jalan Provinsi *** Rasio perlengkapan jalan terpasang Angka 0.64 19.100.500.000 0.66 9.078.500.000 0.68 11.131.500.000 0.68 39.310.500.000 SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN *** 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan 19.100.500.000 9.078.500.000 11.131.500.000 11.131.500.000 Jalan di Jalan Provinsi **** Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Unit 1322 19.100.500.000 786 9.078.500.000 911 11.131.500.000 3019 39.310.500.000 SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN Provinsi yang Tersedia **** 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan 116.320.000 116.320.000 116.320.000 116.320.000 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** Jumlah Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota 15 46.320.000 17 46.320.000 19 46.320.000 19 138.960.000 SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng *** 2.15.02.1.05.0003 Uji Coba dan Sosialisasi 46.320.000 46.320.000 46.320.000 46.320.000 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **** Jumlah Dokumen Uji Coba dan Dokumen 30 46.320.000 30 46.320.000 30 46.320.000 30 138.960.000 SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **** Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ Dokumen 12 70.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 36 210.000.000 SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN *** ANGKUTAN JALAN 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Laporan 6 70.000.000 6 70.000.000 6 70.000.000 18 210.000.000 SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan ANGKUTAN JALAN Provinsi **** 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi *** Jumlah rekomendasi / persetujuan Dokumen 329 125.000.000 390 125.000.000 454 125.000.000 454 375.000.000 SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN andalalin di Jalan provinsi *** 2.15.02.1.06.0006 Peningkatan Kompetensi 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Penilai Andalalin **** Jumlah Kebijakan Tata Kelola Dokumen 58 125.000.000 61 125.000.000 64 125.000.000 183 375.000.000 SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN Andalalin yang Ditetapkan **** 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 PELAYARAN ** Rasio pemenuhan fasilitas Angka 0.2 50.000.000 0.4 50.000.000 0.6 50.000.000 0.6 150.000.000 Bidang Pelayaran keselamatan penyeberangan sungai ** 2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Rasio fasilitas keselamatan Angka 0.11 50.000.000 0.18 50.000.000 0.26 50.000.000 0.26 150.000.000 SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, penyeberangan sungai terpenuhi *** DANAU DAN PENYEBERANGAN 2.15.03.1.10.0009 Pemenuhan Fasilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Unit 28 50.000.000 25 50.000.000 28 50.000.000 81 150.000.000 SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, Pelabuhan Sungai dan Danau yang DANAU DAN PENYEBERANGAN Tersedia Provinsi **** 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN 3.137.583.000 2.583.395.000 2.680.233.000 2.680.233.000 PERKERETAAPIAN ** Rasio perlintasan sebidang Kereta Angka 0.04 3.137.583.000 0.24 2.583.395.000 0.36 2.680.233.000 0.36 8.401.211.000 Bidang Jaringan Transportasi dan Api yang dilengkapi dengan Perkeretaapian perlengkapan jalan ** 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk 3.137.583.000 2.583.395.000 2.680.233.000 2.680.233.000 Perkeretaapian *** Rasio realisasi rencana induk Angka 0.452 3.137.583.000 0.698 2.583.395.000 0.762 2.680.233.000 0.762 8.401.211.000 SEKSI PERKERETAAPIAN perkeretaapian *** 2.15.05.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan 500.000.000 0 0 0 Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan Dokumen 1 500.000.000 0 0 0 0 1 500.000.000 SEKSI PERKERETAAPIAN dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **** 2.15.05.1.01.0003 Pengendalian Pelaksanaan 2.637.583.000 2.583.395.000 2.680.233.000 2.680.233.000 Rencana Induk Perkeretaapian **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Laporan 8 2.637.583.000 17 2.583.395.000 9 2.680.233.000 34 7.901.211.000 SEKSI PERKERETAAPIAN Induk Perkeretaapian **** Meningkatnya konektivitas 24.067.741.000 28.408.174.000 23.682.030.000 23.682.030.000 Dinas Perhubungan provinsi * Rasio konektivitas provinsi * Angka 0.385 24.067.741.000 0.423 28.408.174.000 0.457 23.682.030.000 0.457 76.157.945.000 Dinas Perhubungan 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 22.413.641.000 25.284.074.000 20.557.930.000 20.557.930.000 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio implementasi penetapan simpul Angka 0.5 830.000.000 0.52 230.000.000 0.55 230.000.000 0.55 1.290.000.000 Bidang Jaringan Transportasi dan dan jaringan transportasi strategis Perkeretaapian ** 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan 830.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 LLAJ Provinsi *** Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ Angka 0.47 830.000.000 0.5 230.000.000 0.53 230.000.000 0.53 1.290.000.000 SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI *** 2.15.02.1.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi 830.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Laporan 2 830.000.000 2 230.000.000 2 230.000.000 6 1.290.000.000 SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI Induk Jaringan LLAJ Provinsi **** Rasio keterisian bus pada Balai Angka 0.2 1.100.000.000 0.21 900.000.000 0.22 900.000.000 0.22 2.900.000.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A Perhubungan Wilayah III Kelas A ** 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang 1.100.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Tipe B *** Rasio rehabilitasi terminal Tipe B Angka 0.25 1.100.000.000 0.5 900.000.000 0.75 900.000.000 0.75 2.900.000.000 SEKSI ANGKUTAN pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *** 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan 1.100.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Unit 10 1.100.000.000 9 900.000.000 9 900.000.000 9 2.900.000.000 SEKSI ANGKUTAN Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** Rasio keterisian bus pada Balai Angka 0.01 130.000.000 0.02 130.000.000 0.03 130.000.000 0.03 390.000.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B Perhubungan Wilayah II Kelas B ** 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Tipe B *** Rasio rehabilitasi terminal Tipe B Angka 0.25 130.000.000 0.5 130.000.000 0.75 130.000.000 0.75 390.000.000 KEPALA BALAI pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B *** 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Unit 1 130.000.000 1 130.000.000 1 130.000.000 1 390.000.000 KEPALA BALAI Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** Rasio keterisian bus pada Balai Angka 0.24 220.000.000 0.25 330.000.000 0.26 330.000.000 0.26 880.000.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A Perhubungan Wilayah I Kelas A ** 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang 220.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 Tipe B *** Rasio rehabilitasi terminal Tipe B Angka 0.25 220.000.000 0.5 330.000.000 0.75 330.000.000 0.75 880.000.000 SEKSI ANGKUTAN pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A *** 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan 220.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Unit 2 220.000.000 3 330.000.000 3 330.000.000 3 880.000.000 SEKSI ANGKUTAN Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** Rasio keterisian bus pada Balai Angka 0.23 220.000.000 0.24 220.000.000 0.25 220.000.000 0.25 660.000.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A Perhubungan Wilayah IV Kelas A ** 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Tipe B *** Rasio rehabilitasi terminal Tipe B Angka 0.25 220.000.000 0.5 220.000.000 0.75 220.000.000 0.75 660.000.000 SEKSI ANGKUTAN pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *** 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Unit 2 220.000.000 2 220.000.000 2 220.000.000 2 660.000.000 SEKSI ANGKUTAN Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** Rasio keterisian bus pada Balai Angka 0.21 580.000.000 0.22 380.000.000 0.23 380.000.000 0.23 1.340.000.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A Perhubungan Wilayah VI Kelas A ** 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang 580.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 Tipe B *** Rasio rehabilitasi terminal Tipe B Angka 0.25 580.000.000 0.5 380.000.000 0.75 380.000.000 0.75 1.340.000.000 SEKSI ANGKUTAN pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *** 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan 580.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Unit 4 580.000.000 3 380.000.000 3 380.000.000 3 1.340.000.000 SEKSI ANGKUTAN Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** Rasio keterisian bus pada Balai Angka 0.17 220.000.000 0.18 220.000.000 0.19 220.000.000 0.19 660.000.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B Perhubungan Wilayah V Kelas B ** 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Tipe B *** Rasio rehabilitasi terminal Tipe B Angka 0.25 220.000.000 0.5 220.000.000 0.75 220.000.000 0.75 660.000.000 KEPALA BALAI pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B *** 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Unit 2 220.000.000 2 220.000.000 2 220.000.000 2 660.000.000 KEPALA BALAI Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** Rasio konektivitas perkotaan ** Angka 0.494 3.189.118.000 0.519 6.200.000.000 0.532 3.000.000.000 0.532 12.389.118.000 Balai Transportasi Jawa Tengah 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 3.189.118.000 6.200.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Jalan Provinsi *** Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus Angka 0.652 3.189.118.000 0.743 6.200.000.000 0.79 3.000.000.000 0.79 12.389.118.000 SEKSI SARANA DAN PRASARANA (TPB) Terpenuhi *** 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan 3.189.118.000 6.200.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Jalan di Jalan Provinsi **** Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Unit 28 3.189.118.000 49 6.200.000.000 25 3.000.000.000 102 12.389.118.000 SEKSI SARANA DAN PRASARANA Provinsi yang Tersedia **** Rasio pemanfatan terminal ** Angka 0.218 14.802.323.000 0.229 15.940.974.000 0.24 14.521.850.000 0.24 45.265.147.000 Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang 14.802.323.000 15.940.974.000 14.521.850.000 14.521.850.000 Tipe B *** Rasio terminal tipe B dalam kondisi Angka 0.37 14.802.323.000 0.41 15.940.974.000 0.44 14.521.850.000 0.44 45.265.147.000 SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN baik *** 2.15.02.1.03.0001 Penyusunan Rencana 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **** Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Dokumen 2 210.000.000 2 210.000.000 2 210.000.000 6 630.000.000 SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN Penumpang Tipe B **** 2.15.02.1.03.0007 Revitalisasi Terminal 3.650.000.000 5.650.000.000 3.650.000.000 3.650.000.000 Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** Jumlah Terminal yang direvitalisasi Unit 2 3.650.000.000 2 5.650.000.000 2 3.650.000.000 6 12.950.000.000 SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** 2.15.02.1.03.0010 Pembangunan Terminal 10.942.323.000 10.080.974.000 10.661.850.000 10.661.850.000 Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **** Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun Unit 1 10.942.323.000 1 10.080.974.000 1 10.661.850.000 1 31.685.147.000 SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN **** Rasio trayek angkutan jalan ** Angka 0.51 1.122.200.000 0.56 733.100.000 0.58 626.080.000 0.58 2.481.380.000 Bidang Angkutan Jalan 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk 114.240.000 130.620.000 130.620.000 130.620.000 Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Rasio angkutan barang yang berijin Angka 0.3 114.240.000 0.32 130.620.000 0.35 130.620.000 0.35 375.480.000 SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM *** TRAYEK 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum 114.240.000 130.620.000 130.620.000 130.620.000 untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Unit 216 114.240.000 216 130.620.000 216 130.620.000 648 375.480.000 SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM Angkutan Orang dan/atau Barang Antar TRAYEK Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi D **** 2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan 431.790.000 226.790.000 121.790.000 121.790.000 untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rasio kawasan perkotaan yang Angka 0.71 431.790.000 0.86 226.790.000 0.86 121.790.000 0.86 780.370.000 SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN memiliki rencana layanan angkutan DAN PERBATASAN perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi *** 2.15.02.1.09.0001 Perumusan Kebijakan 310.000.000 105.000.000 0 0 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **** Jumlah dokumen kebijakan rencana umum Dokumen 1 310.000.000 1 105.000.000 0 0 2 415.000.000 SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN jaringan trayek perkotaan kewenangan DAN PERBATASAN provinsi **** 2.15.02.1.09.0002 Sosialisasi dan Uji Coba 121.790.000 121.790.000 121.790.000 121.790.000 Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **** Jumlah dokumen sosialisasi dan uji Dokumen 7 121.790.000 7 121.790.000 7 121.790.000 21 365.370.000 SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN coba pelaksanaan kebijakan penetapan DAN PERBATASAN kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi **** 2.15.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan 205.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Rasio jaringan trayek pedesaan Angka 0.04 205.000.000 0.09 100.000.000 0.13 100.000.000 0.13 405.000.000 SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN antar kabupaten kota dalam provinsi DAN PERBATASAN yang ditetapkan *** 2.15.02.1.11.0001 Perumusan Kebijakan 105.000.000 0 0 0 Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen kebijakan Rencana UmumDokumen 1 105.000.000 0 0 0 0 1 105.000.000 SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan DAN PERBATASAN Provinsi D **** 2.15.02.1.11.0002 Sosialisasi dan Uji Coba 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **** Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana DAN PERBATASAN Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **** 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan 160.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek Angka 0.55 160.000.000 0.62 60.000.000 0.66 60.000.000 0.66 280.000.000 SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK yang berijin *** 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan 160.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Jumlah angkutan orang dalam trayek Unit 22 160.000.000 464 60.000.000 256 60.000.000 742 280.000.000 SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan 2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan 61.170.000 65.690.000 63.670.000 63.670.000 Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rasio angkutan taksi terpenuhi *** Angka 0.43 61.170.000 0.44 65.690.000 0.45 63.670.000 0.45 190.530.000 SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK 2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan 61.170.000 65.690.000 63.670.000 63.670.000 Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Unit 76 61.170.000 76 65.690.000 76 63.670.000 228 190.530.000 SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM Operasinya Kewenangan Provinsi dalam TRAYEK Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan **** 2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Rasio trayek yang ditetapkan Angka 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 450.000.000 SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK pemukhtahiran tarif *** 2.15.02.1.15.0003 Pengendalian dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan pengendalian dan Laporan 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **** 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN 1.654.100.000 3.124.100.000 3.124.100.000 3.124.100.000 PELAYARAN ** Rasio konektivitas transportasi Angka 0.31 1.654.100.000 0.38 3.124.100.000 0.45 3.124.100.000 0.45 7.902.300.000 Bidang Pelayaran laut dan ASDP ** 2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan *** Rasio dokumen terlengkapi sebagai Angka 0.2 200.000.000 0.4 200.000.000 0.6 200.000.000 0.6 600.000.000 SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, persyaratan ijin trayek berdasrkan DANAU DAN PENYEBERANGAN tingkatannya *** 2.15.03.1.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Jumlah Angkutan Sungai dan Danau Unit 2 200.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 10 600.000.000 SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, untuk Kapal yang Melayani Trayek DANAU DAN PENYEBERANGAN Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan **** 2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa 395.000.000 315.000.000 315.000.000 315.000.000 Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Rasio perusahaan angkutan laut dan Angka 0.12 395.000.000 0.13 315.000.000 0.15 315.000.000 0.15 1.025.000.000 SEKSI ANGKUTAN LAUT jasa terkait angkutan di perairan yang berijin *** 2.15.03.1.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan 395.000.000 315.000.000 315.000.000 315.000.000 Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Dokumen 8 395.000.000 10 315.000.000 12 315.000.000 30 1.025.000.000 SEKSI ANGKUTAN LAUT Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin 209.100.000 1.359.100.000 1.359.100.000 1.359.100.000 Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional *** Berth occupancy ratio *** Angka 0.44 209.100.000 0.45 1.359.100.000 0.46 1.359.100.000 0.46 2.927.300.000 SEKSI KEPELABUHANAN 2.15.03.1.09.0001 Fasilitasi Pemenuhan 209.100.000 209.100.000 209.100.000 209.100.000 Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **** Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional Unit 8 209.100.000 8 209.100.000 8 209.100.000 8 627.300.000 SEKSI KEPELABUHANAN yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan **** 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan 0 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional **** Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional Unit 0 0 3 1.150.000.000 3 1.150.000.000 3 2.300.000.000 SEKSI KEPELABUHANAN yang Beroperasi dan terpelihara **** 2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin 850.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP Angka 0.48 850.000.000 0.53 1.250.000.000 0.58 1.250.000.000 0.58 3.350.000.000 SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, terpenuhi *** DANAU DAN PENYEBERANGAN 2.15.03.1.10.0001 Fasilitasi Pemenuhan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Laporan 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 6 750.000.000 SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, yang Melayani Trayek Lintas Daerah DANAU DAN PENYEBERANGAN Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan **** 2.15.03.1.10.0002 Pembangunan Pelabuhan 300.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Unit 1 300.000.000 1 700.000.000 1 700.000.000 3 1.700.000.000 SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, yang Melayani Trayek Lintas Daerah DANAU DAN PENYEBERANGAN Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun **** 2.15.03.1.10.0003 Pengoperasian dan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Unit 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 3 900.000.000 SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, yang Melayani Trayek Lintas Daerah DANAU DAN PENYEBERANGAN Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaanara Meningkatnya kualitas layanan 120.566.742.000 123.264.885.000 132.388.385.000 132.388.385.000 Dinas Perhubungan angkutan umum * On Time Performance layanan % 83.21 120.566.742.000 85.05 123.264.885.000 86.88 132.388.385.000 86.88 376.220.012.000 Dinas Perhubungan transportasi * 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 120.566.742.000 123.264.885.000 132.388.385.000 132.388.385.000 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase penumpang pada masa % 65.38 1.200.000.000 67.34 1.200.000.000 69.36 1.200.000.000 69.36 3.600.000.000 Bidang Angkutan Jalan angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum ** 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah penumpang angkutan umum yang Orang 27014404 1.200.000.000 27824836 1.200.000.000 28659581 1.200.000.000 28659581 3.600.000.000 SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK terlayani *** 2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **** Jumlah Laporan pengendalian dan Laporan 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 3 1.200.000.000 9 3.600.000.000 SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi **** Persentase perpindahan moda % 51 119.366.742.000 53 122.064.885.000 55 131.188.385.000 55 372.620.012.000 Balai Transportasi Jawa Tengah angkutan umum ** 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk 119.366.742.000 122.064.885.000 131.188.385.000 131.188.385.000 Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah penumpang terlayani angkutan Orang 6761962 119.366.742.000 6944462 122.064.885.000 7134867 131.188.385.000 7134867 372.620.012.000 SEKSI OPERASIONAL umum di kawasan aglomerasi perkotaan *** 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum 119.366.742.000 122.064.885.000 131.188.385.000 131.188.385.000 untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Unit 112 119.366.742.000 109 122.064.885.000 109 131.188.385.000 109 372.620.012.000 SEKSI OPERASIONAL Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **** Meningkatkan kualitas 73.068.425.000 73.945.197.000 74.870.168.000 74.870.168.000 Dinas Perhubungan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 78.28 78.48 78.68 78.68 Dinas Perhubungan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 72.666.825.000 73.465.146.000 74.366.146.000 74.366.146.000 Dinas Perhubungan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 80.25 72.666.825.000 80.5 73.465.146.000 80.75 74.366.146.000 80.75 220.498.117.000 Dinas Perhubungan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 72.666.825.000 73.465.146.000 74.366.146.000 74.366.146.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 293.200.000 100 293.200.000 100 293.200.000 100 879.600.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana kepegawaian, dan keuangan perangkat Perhubungan Wilayah III Kelas A daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 36 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 113.000.000 113.000.000 113.000.000 113.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 113.000.000 100 113.000.000 100 113.000.000 100 339.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 44.500.000 44.500.000 44.500.000 44.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 44.500.000 1 44.500.000 1 44.500.000 3 133.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 11.000.000 1 11.000.000 1 11.000.000 3 33.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 5.500.000 1 5.500.000 1 5.500.000 3 16.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 43.200.000 43.200.000 43.200.000 43.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 43.200.000 12 43.200.000 12 43.200.000 36 129.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 43.200.000 43.200.000 43.200.000 43.200.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 43.200.000 12 43.200.000 12 43.200.000 36 129.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 21 110.000.000 21 110.000.000 21 110.000.000 63 330.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 20 10.000.000 20 10.000.000 20 10.000.000 60 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 202.112.000 100 202.112.000 100 202.112.000 100 606.336.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana kepegawaian, dan keuangan perangkat Perhubungan Wilayah II Kelas B daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 5 2.000.000 5 2.000.000 5 2.000.000 15 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 67.112.000 67.112.000 67.112.000 67.112.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 67.112.000 100 67.112.000 100 67.112.000 100 201.336.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 35.500.000 35.500.000 35.500.000 35.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 35.500.000 1 35.500.000 1 35.500.000 3 106.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 3 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.612.000 5.612.000 5.612.000 5.612.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 5.612.000 1 5.612.000 1 5.612.000 3 16.836.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 101.000.000 101.000.000 101.000.000 101.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 2 101.000.000 2 101.000.000 2 101.000.000 6 303.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 3 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 230.840.000 100 230.840.000 100 230.840.000 100 692.520.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana kepegawaian, dan keuangan perangkat Perhubungan Wilayah I Kelas A daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 36 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 77.840.000 77.840.000 77.840.000 77.840.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 77.840.000 100 77.840.000 100 77.840.000 100 233.520.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 37.500.000 1 37.500.000 1 37.500.000 3 112.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 3 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 3 4.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 9.840.000 9.840.000 9.840.000 9.840.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 9.840.000 1 9.840.000 1 9.840.000 3 29.520.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 24 22.000.000 24 22.000.000 24 22.000.000 72 66.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 36 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 104.000.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 11 104.000.000 11 104.000.000 11 104.000.000 33 312.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 10 4.000.000 10 4.000.000 10 4.000.000 30 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 238.200.000 100 238.200.000 100 238.200.000 100 714.600.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana kepegawaian, dan keuangan perangkat Perhubungan Wilayah IV Kelas A daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 36 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 82.200.000 82.200.000 82.200.000 82.200.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 82.200.000 100 82.200.000 100 82.200.000 100 246.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 37.500.000 1 37.500.000 1 37.500.000 3 112.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 3 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 3 4.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 14.200.000 1 14.200.000 1 14.200.000 3 42.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 104.000.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 8 104.000.000 8 104.000.000 8 104.000.000 24 312.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 7 4.000.000 7 4.000.000 7 4.000.000 21 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 257.900.000 100 257.900.000 100 257.900.000 100 773.700.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana kepegawaian, dan keuangan perangkat Perhubungan Wilayah VI Kelas A daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 36 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 98.500.000 98.500.000 98.500.000 98.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 98.500.000 100 98.500.000 100 98.500.000 100 295.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 38.500.000 1 38.500.000 1 38.500.000 3 115.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 22.000.000 1 22.000.000 1 22.000.000 3 66.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 27.400.000 27.400.000 27.400.000 27.400.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 24 27.400.000 24 27.400.000 24 27.400.000 72 82.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 1.000.000 12 1.000.000 12 1.000.000 36 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 26.400.000 12 26.400.000 12 26.400.000 36 79.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 16 105.000.000 16 105.000.000 16 105.000.000 48 315.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 15 5.000.000 15 5.000.000 15 5.000.000 45 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 224.000.000 100 224.000.000 100 224.000.000 100 672.000.000 Balai Pengelola Sarana Prasarana kepegawaian, dan keuangan perangkat Perhubungan Wilayah V Kelas B daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 36 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 79.000.000 79.000.000 79.000.000 79.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 79.000.000 100 79.000.000 100 79.000.000 100 237.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 36.500.000 1 36.500.000 1 36.500.000 3 109.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 3 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 3 4.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 14.000.000 1 14.000.000 1 14.000.000 3 42.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 24 15.000.000 24 15.000.000 24 15.000.000 72 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 36 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 103.000.000 103.000.000 103.000.000 103.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 9 103.000.000 9 103.000.000 9 103.000.000 27 309.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 8 3.000.000 8 3.000.000 8 3.000.000 24 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 369.500.000 100 369.500.000 100 369.500.000 100 1.108.500.000 Balai Transportasi Jawa Tengah kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 36 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 51.500.000 51.500.000 51.500.000 51.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 51.500.000 100 51.500.000 100 51.500.000 100 154.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 10.500.000 1 10.500.000 1 10.500.000 3 31.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 306.000.000 306.000.000 306.000.000 306.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 7 306.000.000 7 306.000.000 7 306.000.000 21 918.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 5 6.000.000 5 6.000.000 5 6.000.000 15 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 70.851.073.000 100 71.649.394.000 100 72.550.394.000 100 215.050.861.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 48.551.651.000 49.672.472.000 49.738.472.000 49.738.472.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 2 48.551.651.000 2 49.672.472.000 2 49.738.472.000 6 147.962.595.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 47.531.451.000 48.652.272.000 48.718.272.000 48.718.272.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 300 47.531.451.000 300 48.652.272.000 300 48.718.272.000 300 144.901.995.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 820.200.000 820.200.000 820.200.000 820.200.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 820.200.000 12 820.200.000 12 820.200.000 36 2.460.600.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 1.897.216.000 1.897.216.000 1.897.216.000 1.897.216.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 1.897.216.000 1 1.897.216.000 1 1.897.216.000 3 5.691.648.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 1.897.216.000 1.897.216.000 1.897.216.000 1.897.216.000 Daerah SKPD **** Terlaksananya pengamanan barang milik Dokumen 1 1.897.216.000 1 1.897.216.000 1 1.897.216.000 3 5.691.648.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 592.500.000 670.000.000 305.000.000 305.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 592.500.000 100 670.000.000 100 305.000.000 100 1.567.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 422.500.000 500.000.000 135.000.000 135.000.000 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 1 422.500.000 1 500.000.000 1 135.000.000 3 1.057.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 150 150.000.000 150 150.000.000 150 150.000.000 450 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 2.188.000.000 2.188.000.000 2.188.000.000 2.188.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 2.188.000.000 100 2.188.000.000 100 2.188.000.000 100 6.564.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 88.000.000 88.000.000 88.000.000 88.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 88.000.000 1 88.000.000 1 88.000.000 3 264.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 165.000.000 1 165.000.000 1 165.000.000 3 495.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 40 5.000.000 40 5.000.000 40 5.000.000 120 15.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 36 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 1.500.000.000 12 1.500.000.000 12 1.500.000.000 36 4.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 2.705.000.000 2.305.000.000 3.505.000.000 3.505.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 46 2.705.000.000 35 2.305.000.000 30 3.505.000.000 111 8.515.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 2.300.000.000 2.000.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 2 2.300.000.000 1 2.000.000.000 3 3.200.000.000 6 7.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 300.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 20 300.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 60 700.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 10 105.000.000 10 105.000.000 10 105.000.000 30 315.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 13.129.306.000 13.129.306.000 13.129.306.000 13.129.306.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 36 13.129.306.000 36 13.129.306.000 36 13.129.306.000 108 39.387.918.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 36 12.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 1.811.000.000 1.811.000.000 1.811.000.000 1.811.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.811.000.000 12 1.811.000.000 12 1.811.000.000 36 5.433.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 11.314.306.000 11.314.306.000 11.314.306.000 11.314.306.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 11.314.306.000 12 11.314.306.000 12 11.314.306.000 36 33.942.918.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.787.400.000 1.787.400.000 1.787.400.000 1.787.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 286 1.787.400.000 286 1.787.400.000 286 1.787.400.000 858 5.362.200.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 687.400.000 687.400.000 687.400.000 687.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 73 687.400.000 73 687.400.000 73 687.400.000 219 2.062.200.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 24 50.000.000 24 50.000.000 24 50.000.000 72 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 800.000.000 4 800.000.000 4 800.000.000 12 2.400.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 92 100.000.000 92 100.000.000 92 100.000.000 276 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 93 150.000.000 93 150.000.000 93 150.000.000 279 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 401.600.000 480.051.000 504.022.000 504.022.000 Dinas Perhubungan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3.2 401.600.000 3.3 480.051.000 3.4 504.022.000 3.4 1.385.673.000 Dinas Perhubungan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 401.600.000 480.051.000 504.022.000 504.022.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 401.600.000 100 480.051.000 100 504.022.000 100 1.385.673.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 401.600.000 480.051.000 504.022.000 504.022.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 401.600.000 100 480.051.000 100 504.022.000 100 1.385.673.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 301.600.000 380.051.000 404.022.000 404.022.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 9 301.600.000 9 380.051.000 9 404.022.000 27 1.085.673.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 31.398.392.000 31.398.392.000 31.398.392.000 31.398.392.000 Dinas Komunikasi dan Informatika pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 68 70 72 72 Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 30.448.392.000 30.548.392.000 30.498.392.000 30.498.392.000 Dinas Komunikasi dan Informatika pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 78 30.448.392.000 79 30.548.392.000 80 30.498.392.000 80 91.495.176.000 Dinas Komunikasi dan Informatika X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 30.448.392.000 30.548.392.000 30.498.392.000 30.498.392.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 78 30.448.392.000 79 30.548.392.000 80 30.498.392.000 80 91.495.176.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 20.368.659.000 20.368.659.000 20.368.659.000 20.368.659.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 20.368.659.000 1 20.368.659.000 1 20.368.659.000 3 61.105.977.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 19.369.581.000 19.369.581.000 19.369.581.000 19.369.581.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 115 19.369.581.000 125 19.369.581.000 135 19.369.581.000 135 58.108.743.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 550.000.000 12 550.000.000 12 550.000.000 36 1.650.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0004 Koordinasi dan 179.078.000 179.078.000 179.078.000 179.078.000 Pelaksanaan Akuntansi Jumlah laporan pertanggung jawaban Laporan 1 179.078.000 1 179.078.000 1 179.078.000 3 537.234.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 0 0 0 0 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0006 Pengelolaan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan Dokumen 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN **** X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 18 170.000.000 18 170.000.000 18 170.000.000 54 510.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 315.000.000 315.000.000 315.000.000 315.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 3 315.000.000 3 315.000.000 3 315.000.000 9 945.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran *** X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** Jumlah dokumen rencana kebutuhan Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 3 750.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen hasil pemanfaatan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 325.000.000 325.000.000 325.000.000 325.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 325.000.000 100 325.000.000 100 325.000.000 100 975.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 6 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 290 250.000.000 290 250.000.000 290 250.000.000 290 750.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.899.000.000 1.899.000.000 1.899.000.000 1.899.000.000 Daerah *** Persentase pemenuhan layanan % 100 1.899.000.000 100 1.899.000.000 100 1.899.000.000 100 5.697.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 33.000.000 1 33.000.000 1 33.000.000 1 99.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 350.000.000 4 350.000.000 4 350.000.000 4 1.050.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Rumah Tangga **** jumlah barang peralatan rumah tangga Buah 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 2 75.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 2 225.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 130.000.000 1 130.000.000 1 130.000.000 1 390.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 50 5.000.000 75 5.000.000 100 5.000.000 100 15.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 150 275.000.000 150 275.000.000 150 275.000.000 450 825.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 200 850.000.000 200 850.000.000 200 850.000.000 600 2.550.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 31.000.000 1 31.000.000 1 31.000.000 3 93.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 465.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 6 465.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 3 1.065.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 65.000.000 0 0 0 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 2 65.000.000 0 0 0 0 2 65.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 300.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 3 300.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 700.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 4.381.733.000 4.599.233.000 4.599.233.000 4.599.233.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 4.381.733.000 4 4.599.233.000 4 4.599.233.000 4 13.580.199.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 1.649.733.000 1.732.233.000 1.732.233.000 1.732.233.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.649.733.000 1 1.732.233.000 1 1.732.233.000 3 5.114.199.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.700.000.000 2.835.000.000 2.835.000.000 2.835.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 5 2.700.000.000 5 2.835.000.000 5 2.835.000.000 5 8.370.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.694.000.000 2.741.500.000 2.691.500.000 2.691.500.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 239 2.694.000.000 239 2.741.500.000 239 2.691.500.000 239 8.127.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran *** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 30 1.000.000.000 30 1.000.000.000 30 1.000.000.000 30 3.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 100 22.000.000 100 22.000.000 100 22.000.000 100 66.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 0 0 0 0 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 5 0 5 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 1.335.000.000 1.382.500.000 1.332.500.000 1.332.500.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** umlah gedung kantor dan bangunan Unit 5 1.335.000.000 5 1.382.500.000 5 1.332.500.000 5 4.050.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 290.000.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 100 290.000.000 100 290.000.000 100 290.000.000 100 870.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 47.000.000 47.000.000 47.000.000 47.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 4 47.000.000 4 47.000.000 4 47.000.000 4 141.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 950.000.000 850.000.000 900.000.000 900.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3 950.000.000 3.01 850.000.000 3.02 900.000.000 3.02 2.700.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 950.000.000 850.000.000 900.000.000 900.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 3 950.000.000 3.01 850.000.000 3.02 900.000.000 3.02 2.700.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 950.000.000 850.000.000 900.000.000 900.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 950.000.000 100 850.000.000 100 900.000.000 100 2.700.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 550.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 5 550.000.000 5 500.000.000 5 550.000.000 15 1.600.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 400.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 2 400.000.000 2 350.000.000 2 350.000.000 6 1.100.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan Digitalisasi Tata 78.872.184.000 59.872.184.000 76.872.184.000 76.872.184.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kelola Pemerintahan Indeks Sistem Pemerintahan Angka 3.07 3.39 3.77 3.77 Dinas Komunikasi dan Informatika Berbasis Elektronik (SPBE) Meningkatnya Keamanan 4.200.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indeks Kematangan Keamanan Angka 636 4.200.000.000 638 3.000.000.000 640 4.000.000.000 640 11.200.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Informasi (KAMI) * 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 4.200.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI ** Persentase perangkat daerah yang % 25 4.200.000.000 50 3.000.000.000 80 4.000.000.000 80 11.200.000.000 Bidang Persandian dan Keamanan telah menerapkan prinsip manajemen Informasi keamanan informasi sejumlah 80% ** 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk 2.150.000.000 1.470.000.000 2.040.000.000 2.040.000.000 Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi *** Meningkatnya Ketersediaan Layanan % 25 2.150.000.000 50 1.470.000.000 80 2.040.000.000 80 5.660.000.000 SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN yang Menerapkan Prinsip SMKI dan INFORMASI sumber daya pendukung yang memadai 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata 400.000.000 200.000.000 355.000.000 355.000.000 Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Dokumen 1 400.000.000 1 200.000.000 1 355.000.000 3 955.000.000 SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi INFORMASI Pemerintah Daerah **** 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis 700.000.000 500.000.000 660.000.000 660.000.000 Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Orang 240 700.000.000 240 500.000.000 240 660.000.000 720 1.860.000.000 SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN Keamanan Informasi yang ditingkatkan INFORMASI kapasitasnya **** 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan 300.000.000 270.000.000 325.000.000 325.000.000 Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Laporan 50 300.000.000 50 270.000.000 50 325.000.000 150 895.000.000 SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN Informasi Pemerintahan Daerah INFORMASI Provinsi **** 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan 750.000.000 500.000.000 700.000.000 700.000.000 Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 80% Perangkat Daerah Telah % 25 750.000.000 50 500.000.000 80 700.000.000 80 1.950.000.000 SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN Menggunakan Layanan Keamanan INFORMASI 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan 2.050.000.000 1.530.000.000 1.960.000.000 1.960.000.000 Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi *** Perangkat Daerah yang Telah % 25 2.050.000.000 50 1.530.000.000 80 1.960.000.000 80 5.540.000.000 SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi PEMERINTAH 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring 2.050.000.000 1.530.000.000 1.960.000.000 1.960.000.000 Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah % 30 2.050.000.000 60 1.530.000.000 100 1.960.000.000 100 5.540.000.000 SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA Menerapkan Pengamanan Dokumen PEMERINTAH Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi **** Meningkatnya Layanan dan Tata 72.632.184.000 55.444.184.000 71.037.184.000 71.037.184.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah * Indeks Domain Layanan SPBE * Angka 3.62 22.759.684.000 3.81 15.972.184.000 4.3 21.000.000.000 4.3 59.731.868.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN 22.759.684.000 15.972.184.000 21.000.000.000 21.000.000.000 APLIKASI INFORMATIKA ** Persentase ketersediaan % 72 22.759.684.000 74 15.972.184.000 75 21.000.000.000 75 59.731.868.000 Bidang Teknologi Informasi dan infrastruktur teknologi informasi Komunikasi dan komunikasi ** 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang 9.115.000.000 8.115.000.000 8.615.000.000 8.615.000.000 Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi *** Tersedianya Domain dan SubDomain Angka 1 9.115.000.000 1 8.115.000.000 1 8.615.000.000 3 25.845.000.000 SEKSI INTERNET DAN INTRANET yang Aktif *** 2.16.03.1.01.0001 Pendaftaran Nama Domain 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pemerintah Provinsi **** Jumlah Pendaftaran Nama Domain Buah 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 45.000.000 SEKSI INTERNET DAN INTRANET Pemerintah Provinsi **** 2.16.03.1.01.0002 Penatalaksanaan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Dokumen 1 100.000.000 2 100.000.000 3 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI INTERNET DAN INTRANET Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi **** 2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem 9.000.000.000 8.000.000.000 8.500.000.000 8.500.000.000 Jaringan Intra Pemerintah Daerah **** Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps) **** Angka 13 9.000.000.000 15 8.000.000.000 17 8.500.000.000 17 25.500.000.000 SEKSI INTERNET DAN INTRANET 2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di 13.644.684.000 7.857.184.000 12.385.000.000 12.385.000.000 Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi *** Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 41 13.144.684.000 41 7.357.184.000 41 11.885.000.000 41 32.386.868.000 SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI terfasilitasi layanan Pusat Data 2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data 13.144.684.000 7.357.184.000 11.885.000.000 11.885.000.000 Pemerintahan Daerah **** Jumlah Server pada Pusat Data yang Buah 24 13.144.684.000 25 7.357.184.000 26 11.885.000.000 26 32.386.868.000 SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI digunakan untuk sistem layanan terintegrasi **** Jumlah Server pada Pusat Data yang Buah 24 13.144.684.000 25 7.357.184.000 26 11.885.000.000 26 32.386.868.000 SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI digunakan untuk sistem layanan terintegrasi **** 2.16.03.1.02.0008 Penyelenggaran Sistem 0 0 0 0 Penghubung Layanan Pemerintah **** Jumlah VPS atau Cloud Server yang Buah 135 0 138 0 141 0 141 0 SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI terintegrasi dengan Pusat Data **** Jumlah VPS atau Cloud Server yang Buah 135 0 138 0 141 0 141 0 SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI terintegrasi dengan Pusat Data **** Jumlah regulasi/SOP layanan Dokumen 1 500.000.000 2 500.000.000 3 500.000.000 3 1.500.000.000 SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM Infrastruktur TIK *** INFORMASI 2.16.03.1.02.0006 Koordinasi dan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Jumlah regulasi/SOP yang Dokumen 1 300.000.000 2 300.000.000 3 300.000.000 3 900.000.000 SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM tersosialisasikan **** INFORMASI 2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah **** Jumlah SDM Pengelola Layanan Orang 8 200.000.000 18 200.000.000 28 200.000.000 28 600.000.000 SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM Infrastruktur TIK **** INFORMASI Indeks Domain Tata Kelola SPBE * Angka 2.8 6.900.000.000 3.2 6.900.000.000 3.5 6.872.184.000 3.5 20.672.184.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN 6.900.000.000 6.900.000.000 6.872.184.000 6.872.184.000 APLIKASI INFORMATIKA ** Persentase layanan pemerintahan % 24 6.900.000.000 47 6.900.000.000 69 6.872.184.000 69 20.672.184.000 Bidang E-Government berbasis elektronik yang terintegrasi ** 2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di 6.900.000.000 6.900.000.000 6.872.184.000 6.872.184.000 Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi *** Persentase Aplikasi Umum yang % 24 5.400.000.000 48 5.400.000.000 70 5.372.184.000 70 16.172.184.000 SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI Terkelola *** 2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi 5.400.000.000 5.400.000.000 5.372.184.000 5.372.184.000 dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik **** Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Angka 10 5.400.000.000 20 5.400.000.000 25 5.372.184.000 25 16.172.184.000 SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola **** Persentase Dokumen Tata Kelola % 60 1.000.000.000 65 1.000.000.000 70 1.000.000.000 70 3.000.000.000 SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT e-Government yang diterbitkan *** 2.16.03.1.02.0001 Penatalaksanaan dan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi **** Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi Angka 10 1.000.000.000 15 1.000.000.000 20 1.000.000.000 20 3.000.000.000 SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT Informasi yang Diterbitkan **** Persentase Penyebarluasan Materi % 30 500.000.000 50 500.000.000 70 500.000.000 70 1.500.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM Ekosistem e-Government yang E-GOVERNMENT terintegrasi *** 2.16.03.1.02.0009 Pengembangan dan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas **** Jumlah OPD atau Instansi yang Angka 15 500.000.000 25 500.000.000 34 500.000.000 34 1.500.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM mengimplementasikan inisiasi Smart E-GOVERNMENT Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas **** Tingkat Pengelolaan Informasi % 100 42.972.500.000 100 32.572.000.000 100 43.165.000.000 100 118.709.500.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya * 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN 42.972.500.000 32.572.000.000 43.165.000.000 43.165.000.000 INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK ** Nilai keterbukaan informasi publik Angka 31 2.960.000.000 33 2.572.000.000 35 2.965.000.000 35 8.497.000.000 Bidang Statistik ** 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan 2.960.000.000 2.572.000.000 2.965.000.000 2.965.000.000 Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi *** Persentase Badan Publik yang % 76 2.960.000.000 80 2.572.000.000 85 2.965.000.000 85 8.497.000.000 SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI Terbuka (Informatif) *** PUBLIK 2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi 850.000.000 595.000.000 775.000.000 775.000.000 Publik **** Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dokumen 82 850.000.000 83 595.000.000 84 775.000.000 84 2.220.000.000 SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI Dipublikasikan Badan Publik **** PUBLIK 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola 2.110.000.000 1.977.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 Komisi Informasi di Daerah **** Persentase Penyelesaian Sengketa % 86 2.110.000.000 87 1.977.000.000 88 2.190.000.000 88 6.277.000.000 SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI Informasi **** PUBLIK Nilai survey kepuasan komunikasi Angka 78 40.012.500.000 81 30.000.000.000 85 40.200.000.000 85 110.212.500.000 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik publik ** 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan 40.012.500.000 30.000.000.000 40.200.000.000 40.200.000.000 Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi *** Jumlah Komunitas Masyarakat Kelompok 87 7.050.000.000 91 5.500.000.000 95 7.050.000.000 95 19.600.000.000 SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN Kehumasan yang dikoordinasikan *** KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas 500.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 Sumber Daya Komunikasi Publik **** Jumlah Komunitas yang diberdayakan Kelompok 31 500.000.000 33 450.000.000 35 500.000.000 35 1.450.000.000 SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN **** KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan 6.550.000.000 5.050.000.000 6.550.000.000 6.550.000.000 Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas **** Jumlah komunitas yang dikoordinasikan Kelompok 56 6.550.000.000 58 5.050.000.000 60 6.550.000.000 60 18.150.000.000 SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN **** KOMUNIKASI PUBLIK Jumlah Konten Informasi Publik yang Konten 250 18.932.500.000 260 14.500.000.000 270 19.032.500.000 270 52.465.000.000 SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI disebarluaskan *** PUBLIK 2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan 2.652.500.000 1.800.000.000 2.652.500.000 2.652.500.000 Perencanaan Media Komunikasi Publik **** Jumlah Konten Informasi Publik yang Konten 40 2.652.500.000 42 1.800.000.000 44 2.652.500.000 44 7.105.000.000 SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI disebarluaskan **** PUBLIK 2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media 10.250.000.000 8.200.000.000 10.350.000.000 10.350.000.000 Komunikasi Publik **** Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Konten 95 10.250.000.000 100 8.200.000.000 105 10.350.000.000 105 28.800.000.000 SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI Media Internal **** PUBLIK 2.16.02.1.01.0007 Layanan Hubungan Media 2.030.000.000 1.500.000.000 2.030.000.000 2.030.000.000 **** Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Konten 50 2.030.000.000 52 1.500.000.000 54 2.030.000.000 54 5.560.000.000 SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI Media Eksternal **** PUBLIK 2.16.02.1.01.0008 Kemitraan dengan 4.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 Pemangku Kepentingan Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Konten 65 4.000.000.000 66 3.000.000.000 67 4.000.000.000 67 11.000.000.000 SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI Dengan Pemangku Kepentingan **** PUBLIK Jumlah Rekomendasi Analisis Berita Dokumen 250 14.030.000.000 260 10.000.000.000 270 14.117.500.000 270 38.147.500.000 SEKSI OPINI PUBLIK dan pendapat Umum *** 2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan 1.000.000.000 800.000.000 1.087.500.000 1.087.500.000 Aspirasi Publik **** Jumlah rekomendasi analisis pendapat Dokumen 123 1.000.000.000 125 800.000.000 130 1.087.500.000 130 2.887.500.000 SEKSI OPINI PUBLIK umum **** 2.16.02.1.01.0003 Monitoring Informasi dan 1.680.000.000 1.200.000.000 1.680.000.000 1.680.000.000 Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah **** Jumlah Rekomendasi Analisis Berita Dokumen 122 1.680.000.000 129 1.200.000.000 133 1.680.000.000 133 4.560.000.000 SEKSI OPINI PUBLIK **** 2.16.02.1.01.0009 Manajemen Komunikasi 11.350.000.000 8.000.000.000 11.350.000.000 11.350.000.000 Krisis **** Jumlah rekomendasi analisis agenda Dokumen 5 11.350.000.000 6 8.000.000.000 7 11.350.000.000 7 30.700.000.000 SEKSI OPINI PUBLIK publik **** Meningkatnya Pelayanan Data 2.040.000.000 1.428.000.000 1.835.000.000 1.835.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Sektoral dan Geospasial * Laju pemanfaatan data statistik % 32 2.040.000.000 64 1.428.000.000 100 1.835.000.000 100 5.303.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika sektoral dan geospasial pembangunan daerah * 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 2.040.000.000 1.428.000.000 1.835.000.000 1.835.000.000 STATISTIK SEKTORAL ** Persentase penyusunan data % 24 2.040.000.000 48 1.428.000.000 100 1.835.000.000 100 5.303.000.000 Bidang Statistik prioritas pembangunan daerah ** 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik 2.040.000.000 1.428.000.000 1.835.000.000 1.835.000.000 Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi *** Persentase Data Statistik dan % 30 720.000.000 60 504.000.000 100 660.000.000 100 1.884.000.000 SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN Geospasial yang Tervalidasi *** INFRASTRUKTUR 2.20.02.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas 720.000.000 504.000.000 660.000.000 660.000.000 SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi **** Jumlah SDM yang mampu melakukan Angka 200 720.000.000 300 504.000.000 400 660.000.000 400 1.884.000.000 SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN pengolahan data statistik dan INFRASTRUKTUR geospasial **** 2.20.02.1.01.0005 Pengembangan 0 0 0 0 Infrastruktur **** Jumlah Infrastruktur Statistikyang Angka 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN Disediakan/Dikembangkan **** INFRASTRUKTUR Persentase Ketercapaian % 24 1.320.000.000 48 924.000.000 100 1.175.000.000 100 3.419.000.000 SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM Penyelenggaraan Big Data *** DAN HAK ASASI MANUSIA 2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan 340.000.000 274.000.000 320.000.000 320.000.000 Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral dan Angka 50 340.000.000 100 274.000.000 150 320.000.000 150 934.000.000 SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM Geospasial yang terkumpul melalui DAN HAK ASASI MANUSIA Portal Data **** 2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata 430.000.000 350.000.000 420.000.000 420.000.000 Statistik Sektoral **** Jumlah Metadata Statistik Sektoral Angka 40 430.000.000 80 350.000.000 120 420.000.000 120 1.200.000.000 SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM dan Gespasial yang Dihimpun **** DAN HAK ASASI MANUSIA 2.20.02.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas 0 0 0 0 Kelembagaan Statistik Sektoral **** Jumlah PD yang terlibat dalam OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM pengukuran pembangunanstatistik (IPS) DAN HAK ASASI MANUSIA 2.20.02.1.01.0006 Penyelenggaraan 550.000.000 300.000.000 435.000.000 435.000.000 Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah **** Jumlah Analisis Statistik Sektoral Angka 4 550.000.000 8 300.000.000 11 435.000.000 11 1.285.000.000 SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM dan Geospasial **** DAN HAK ASASI MANUSIA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Kualitas 37.449.477.000 34.758.148.000 38.025.713.000 38.025.713.000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pelaksanaan Reformasi Menengah Birokrasi di Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 83 88 95 95 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Perangkat Daerah) Menengah Meningkatnya Kualitas 35.699.477.000 33.014.148.000 36.175.713.000 36.175.713.000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pelayanan Perangkat Daerah * Menengah Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 89 35.699.477.000 95 33.014.148.000 98 36.175.713.000 98 104.889.338.000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 35.699.477.000 33.014.148.000 36.175.713.000 36.175.713.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 28.199.477.000 100 27.014.148.000 100 28.975.713.000 100 84.189.338.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 17.647.477.000 17.798.148.000 18.078.713.000 18.078.713.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 38 17.647.477.000 38 17.798.148.000 38 18.078.713.000 114 53.524.338.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 16.397.477.000 16.598.148.000 16.798.713.000 16.798.713.000 Tunjangan ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 7 16.397.477.000 7 16.598.148.000 7 16.798.713.000 21 49.794.338.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 530.000.000 525.000.000 540.000.000 540.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 530.000.000 12 525.000.000 12 540.000.000 36 1.595.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 415.000.000 375.000.000 410.000.000 410.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 12 415.000.000 12 375.000.000 12 410.000.000 36 1.200.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 50.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 60.000.000 36 160.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 255.000.000 250.000.000 270.000.000 270.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 255.000.000 12 250.000.000 12 270.000.000 36 775.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 110.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000 36 330.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 12 110.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000 36 330.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 0 0 0 0 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 400.000.000 155.000.000 275.000.000 275.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 400.000.000 100 155.000.000 100 275.000.000 100 830.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 50.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 1 50.000.000 1 30.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 175.000.000 75.000.000 125.000.000 125.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 50 175.000.000 50 75.000.000 50 125.000.000 150 375.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 175.000.000 50.000.000 110.000.000 110.000.000 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Paket 3 175.000.000 4 50.000.000 5 110.000.000 12 335.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 3.566.000.000 3.252.000.000 3.787.000.000 3.787.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 3.566.000.000 100 3.252.000.000 100 3.787.000.000 100 10.605.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 100.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 100.000.000 12 50.000.000 12 90.000.000 36 240.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 4 100.000.000 4 50.000.000 4 100.000.000 12 250.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 100.000.000 60.000.000 90.000.000 90.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 100.000.000 12 60.000.000 12 90.000.000 36 250.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 250.000.000 12 250.000.000 12 300.000.000 36 800.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 54.000.000 30.000.000 60.000.000 60.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 54.000.000 12 30.000.000 12 60.000.000 36 144.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 36 36.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 300.000.000 175.000.000 210.000.000 210.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 300.000.000 12 175.000.000 12 210.000.000 36 685.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 2.550.000.000 2.550.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 2.550.000.000 12 2.550.000.000 12 2.800.000.000 36 7.900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 50.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 Dinamis pada SKPD **** Terlaksananya penatausahaan arsip Laporan 4 50.000.000 4 50.000.000 4 75.000.000 12 175.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 50.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 12 50.000.000 12 25.000.000 12 50.000.000 36 125.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.907.000.000 1.654.000.000 1.810.000.000 1.810.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 39 1.907.000.000 44 1.654.000.000 49 1.810.000.000 132 5.371.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 757.000.000 1.154.000.000 910.000.000 910.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 30 757.000.000 35 1.154.000.000 40 910.000.000 105 2.821.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 50.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 2 50.000.000 2 25.000.000 2 50.000.000 6 125.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 700.000.000 250.000.000 450.000.000 450.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 3 700.000.000 3 250.000.000 3 450.000.000 9 1.400.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 400.000.000 225.000.000 400.000.000 400.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 3 400.000.000 3 225.000.000 3 400.000.000 9 1.025.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.125.000.000 3.145.000.000 3.335.000.000 3.335.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 48 3.125.000.000 48 3.145.000.000 48 3.335.000.000 144 9.605.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 50.000.000 30.000.000 60.000.000 60.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 50.000.000 12 30.000.000 12 60.000.000 36 140.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 700.000.000 725.000.000 800.000.000 800.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 700.000.000 12 725.000.000 12 800.000.000 36 2.225.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 75.000.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 75.000.000 12 40.000.000 12 75.000.000 36 190.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.300.000.000 2.350.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.300.000.000 12 2.350.000.000 12 2.400.000.000 36 7.050.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.444.000.000 900.000.000 1.580.000.000 1.580.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 133 1.444.000.000 133 900.000.000 133 1.580.000.000 399 3.924.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 55.000.000 55.000.000 65.000.000 65.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 25 55.000.000 25 55.000.000 25 65.000.000 75 175.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 300.000.000 275.000.000 325.000.000 325.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 25 300.000.000 25 275.000.000 25 325.000.000 75 900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 50.000.000 25.000.000 60.000.000 60.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 25 50.000.000 25 25.000.000 25 60.000.000 75 135.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 64.000.000 35.000.000 70.000.000 70.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 50 64.000.000 50 35.000.000 50 70.000.000 150 169.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 50.000.000 35.000.000 60.000.000 60.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 2 50.000.000 2 35.000.000 3 60.000.000 7 145.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 850.000.000 400.000.000 900.000.000 900.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 850.000.000 3 400.000.000 3 900.000.000 9 2.150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 3 75.000.000 3 75.000.000 3 100.000.000 9 250.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 7.500.000.000 100 6.000.000.000 100 7.200.000.000 100 20.700.000.000 Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil kepegawaian, dan keuangan perangkat Dan Menengah Kelas A. daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.015.894.000 873.000.000 1.013.000.000 1.013.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.015.894.000 100 873.000.000 100 1.013.000.000 100 2.901.894.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 150.000.000 120.000.000 150.000.000 150.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 150.000.000 12 120.000.000 12 150.000.000 36 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 166.175.000 130.000.000 163.000.000 163.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 166.175.000 12 130.000.000 12 163.000.000 36 459.175.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 161.429.000 133.000.000 160.000.000 160.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 161.429.000 12 133.000.000 12 160.000.000 36 454.429.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 75.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 36 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 15.000.000 12 10.000.000 12 15.000.000 36 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 443.290.000 400.000.000 445.000.000 445.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 443.290.000 4 400.000.000 4 445.000.000 12 1.288.290.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.032.000.000 400.000.000 650.000.000 650.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 46 1.032.000.000 53 400.000.000 66 650.000.000 165 2.082.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 185.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 15 185.000.000 20 50.000.000 25 100.000.000 60 335.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 400.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 400.000.000 7 100.000.000 10 100.000.000 22 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 393.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 35 393.000.000 40 200.000.000 50 400.000.000 125 993.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 54.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 54.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 15 154.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.896.606.000 3.903.000.000 4.213.000.000 4.213.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 48 3.896.606.000 48 3.903.000.000 48 4.213.000.000 144 12.012.606.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 36 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 989.100.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 989.100.000 12 1.000.000.000 12 1.100.000.000 36 3.089.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 110.000.000 100.000.000 110.000.000 110.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 110.000.000 12 100.000.000 12 110.000.000 36 320.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.794.506.000 2.800.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.794.506.000 12 2.800.000.000 12 3.000.000.000 36 8.594.506.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.555.500.000 824.000.000 1.324.000.000 1.324.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 81 1.555.500.000 89 824.000.000 99 1.324.000.000 269 3.703.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 12 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 54.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 7 54.000.000 10 50.000.000 15 50.000.000 32 154.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 15 50.000.000 20 50.000.000 25 50.000.000 60 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 1.227.500.000 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 1.227.500.000 4 500.000.000 4 1.000.000.000 12 2.727.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 189.000.000 189.000.000 189.000.000 189.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 50 189.000.000 50 189.000.000 50 189.000.000 150 567.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya Kualitas 1.750.000.000 1.744.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pengelolaan Risiko Perangkat Menengah Indeks Manajemen Risiko * Angka 80 1.750.000.000 90 1.744.000.000 95 1.850.000.000 95 5.344.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.750.000.000 1.744.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 0 1.750.000.000 0 1.744.000.000 0 1.850.000.000 0 5.344.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.750.000.000 1.744.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.750.000.000 100 1.744.000.000 100 1.850.000.000 100 5.344.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 1.000.000.000 1.075.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 5 1.000.000.000 5 1.075.000.000 5 1.050.000.000 5 3.125.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 750.000.000 669.000.000 800.000.000 800.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 6 750.000.000 6 669.000.000 6 800.000.000 6 2.219.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan kontribusi 40.200.000.000 33.500.000.000 41.800.000.000 41.800.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil koperasi dan UMKM terhadap Menengah Persentase kontribusi koperasi % 12.53 12.99 13.41 13.41 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan UMKM terhadap PDRB Menengah Meningkatnya Koperasi Sehat 4.450.000.000 3.550.000.000 4.775.000.000 4.775.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Tengah * Menengah Persentase peningkatan koperasi % 0.29 4.450.000.000 0.38 3.550.000.000 0.46 4.775.000.000 0.46 12.775.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil sehat Jawa Tengah * Menengah 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN 4.450.000.000 3.550.000.000 4.775.000.000 4.775.000.000 PEMERIKSAAN KOPERASI ** Persentase koperasi berkualitas ** % 25.02 4.450.000.000 26.74 3.550.000.000 27.28 4.775.000.000 27.28 12.775.000.000 Bidang Pengawasan 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan 2.350.000.000 1.850.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Persentase Koperasi Provinsi yang % 100 2.350.000.000 100 1.850.000.000 100 2.500.000.000 100 6.700.000.000 SEKSI PENGAWASAN sudah diperiksa *** 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola 2.350.000.000 1.850.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Unit 200 2.350.000.000 220 1.850.000.000 250 2.500.000.000 250 6.700.000.000 SEKSI PENGAWASAN Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi **** 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan 2.100.000.000 1.700.000.000 2.275.000.000 2.275.000.000 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Persentase Koperasi Simpan Pinjam % 100 2.100.000.000 100 1.700.000.000 100 2.275.000.000 100 6.075.000.000 SEKSI PENILAIAN KESEHATAN Provinsi yang sudah diperiksa *** 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan 2.100.000.000 1.700.000.000 2.275.000.000 2.275.000.000 dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Unit 520 2.100.000.000 500 1.700.000.000 600 2.275.000.000 1620 6.075.000.000 SEKSI PENILAIAN KESEHATAN Pemeriksaan dan Pengawasan **** Meningkatnya Omzet Koperasi 35.750.000.000 29.950.000.000 37.025.000.000 37.025.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan UMKM Jawa Tengah * Menengah Persentase pertumbuhan omset % 7.16 35.750.000.000 7.39 29.950.000.000 7.74 37.025.000.000 7.74 102.725.000.000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil koperasi dan UMKM Jawa Tengah * Menengah 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 LATIHAN PERKOPERASIAN ** Persentase SDM koperasi yang % 10 2.000.000.000 11.5 2.000.000.000 13 2.200.000.000 13 6.200.000.000 Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil berkualitas ** Dan Menengah Kelas A. 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Persentase SDM Koperasi yang % 89 2.000.000.000 90 2.000.000.000 91 2.200.000.000 91 6.200.000.000 SEKSI PENYELENGGARA meningkat pengetahuannya *** 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi **** Jumlah SDM yang Memahami PengetahuanOrang 352 2.000.000.000 408 2.000.000.000 460 2.200.000.000 460 6.200.000.000 SEKSI PENYELENGGARA Perkoperasian **** 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN 6.550.000.000 5.650.000.000 6.950.000.000 6.950.000.000 DAN PERLINDUNGAN KOPERASI ** Persentase koperasi provinsi % 48.09 6.550.000.000 48.53 5.650.000.000 48.9 6.950.000.000 48.9 19.150.000.000 Bidang Kelembagaan produktif ** 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan 6.550.000.000 5.650.000.000 6.950.000.000 6.950.000.000 Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Jumlah Koperasi Provinsi % 36 3.150.000.000 42.93 2.825.000.000 46.67 3.475.000.000 46.67 9.450.000.000 SEKSI TATALAKSANA yang mengalami peningkatan usahanya *** 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan 2.978.750.000 2.615.250.000 3.219.250.000 3.219.250.000 Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Unit 587 2.978.750.000 531 2.615.250.000 629 3.219.250.000 1747 8.813.250.000 SEKSI TATALAKSANA Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi 2.17.06.1.01.0006 Fasilitasi Kemitraan 91.450.000 129.950.000 175.950.000 175.950.000 Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Unit 30 91.450.000 30 129.950.000 30 175.950.000 90 397.350.000 SEKSI TATALAKSANA Kemitraannya **** 2.17.06.1.01.0008 Fasilitasi Akses 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Unit 180 79.800.000 180 79.800.000 180 79.800.000 540 239.400.000 SEKSI TATALAKSANA Permodalannya **** Presentase Koperasi Provinsi yang % 26.5 3.400.000.000 33.56 2.825.000.000 42.57 3.475.000.000 42.57 9.700.000.000 SEKSI ORGANISASI mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya *** 2.17.06.1.01.0004 Pembinaan dan 527.500.000 497.500.000 671.700.000 671.700.000 Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang Kelompok 10 527.500.000 10 497.500.000 12 671.700.000 32 1.696.700.000 SEKSI ORGANISASI dilaksanakan **** 2.17.06.1.01.0007 Fasilitasi Pelaporan 545.446.000 498.262.000 527.296.000 527.296.000 Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Unit 100 545.446.000 100 498.262.000 100 527.296.000 300 1.571.004.000 SEKSI ORGANISASI Pelaporannya **** 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi 2.327.054.000 1.829.238.000 2.276.004.000 2.276.004.000 dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Unit 200 2.327.054.000 200 1.829.238.000 210 2.276.004.000 610 6.432.296.000 SEKSI ORGANISASI Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN 16.100.000.000 13.125.000.000 16.325.000.000 16.325.000.000 USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) ** Persentase pertumbuhan wirausaha % 23 5.150.000.000 25 4.300.000.000 27 5.150.000.000 27 14.600.000.000 Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil baru ** Dan Menengah Kelas A. 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang 5.150.000.000 4.300.000.000 5.150.000.000 5.150.000.000 dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan *** Persentase SDM UMKM dan Wirausaha % 95.41 5.150.000.000 95.86 4.300.000.000 96.26 5.150.000.000 96.26 14.600.000.000 SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan usahanya *** 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman 5.150.000.000 4.300.000.000 5.150.000.000 5.150.000.000 dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan **** Jumlah SDM yang Memahami Orang 2988 5.150.000.000 3276 4.300.000.000 3664 5.150.000.000 9928 14.600.000.000 SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Persentase usaha mikro mandiri ** % 81.2 10.950.000.000 82.3 8.825.000.000 82.9 11.175.000.000 82.9 30.950.000.000 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang 10.950.000.000 8.825.000.000 11.175.000.000 11.175.000.000 dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan *** Persentase Usaha Mikro yang % 93.22 7.850.000.000 94.14 6.225.000.000 95.28 7.975.000.000 95.28 22.050.000.000 meningkat kapasitas usahanya *** 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM 2.439.464.000 1.150.000.000 2.231.725.000 2.231.725.000 untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh Unit 515 2.439.464.000 285 1.150.000.000 730 2.231.725.000 1530 5.821.189.000 dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan 2.17.07.1.01.0010 Fasilitasi Hak Kekayaan 308.749.000 250.000.000 511.949.000 511.949.000 Intelektual Usaha Kecil **** Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi Unit 60 308.749.000 30 250.000.000 120 511.949.000 210 1.070.698.000 **** 2.17.07.1.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi 3.252.295.000 3.161.774.000 3.271.495.000 3.271.495.000 dan Standardisasi Usaha **** Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi Unit 500 3.252.295.000 500 3.161.774.000 500 3.271.495.000 1500 9.685.564.000 **** 2.17.07.1.01.0012 Perizinan Barusaha bagi 1.849.492.000 1.663.226.000 1.959.831.000 1.959.831.000 Usaha Kecil **** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi Unit 1875 1.849.492.000 1830 1.663.226.000 2040 1.959.831.000 5745 5.472.549.000 **** Persentase Usaha Mikro yang % 93.81 3.100.000.000 94.44 2.600.000.000 95.5 3.200.000.000 95.5 8.900.000.000 meningkat pembiayaannya *** 2.17.07.1.01.0007 Pelatihan dan 3.100.000.000 2.600.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi Unit 1050 3.100.000.000 900 2.600.000.000 1110 3.200.000.000 3060 8.900.000.000 **** 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN 11.100.000.000 9.175.000.000 11.550.000.000 11.550.000.000 UMKM ** Persentase UMKM siap bermitra ** % 21.06 11.100.000.000 23.08 9.175.000.000 25.05 11.550.000.000 25.05 31.825.000.000 Bidang Bina Usaha 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan 9.551.250.000 7.798.750.000 9.817.500.000 9.817.500.000 Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah *** Persentase Usaha Kecil yang % 25 9.551.250.000 30 7.798.750.000 35 9.817.500.000 35 27.167.500.000 SEKSI PEMASARAN meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya *** 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, 6.970.000.000 5.505.000.000 6.930.000.000 6.930.000.000 Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi **** Jumlah Unit Usaha UMKM yang Unit 825 6.970.000.000 1050 5.505.000.000 1150 6.930.000.000 3025 19.405.000.000 SEKSI PEMASARAN Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,Serta Desain dan Teknologi 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman 1.250.000 750.000 1.500.000 1.500.000 dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM **** Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Orang 50 1.250.000 50 750.000 50 1.500.000 150 3.500.000 SEKSI PEMASARAN Literasi Hukum **** 2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil 2.580.000.000 2.293.000.000 2.886.000.000 2.886.000.000 **** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi Unit 344 2.580.000.000 438 2.293.000.000 482 2.886.000.000 1264 7.759.000.000 SEKSI PEMASARAN **** 2.17.08.3.02 Memfasilitasi kemitraan usaha 1.548.750.000 1.376.250.000 1.732.500.000 1.732.500.000 melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha. *** Persentase UMKM yang difasilitasi % 15 1.548.750.000 15 1.376.250.000 15 1.732.500.000 15 4.657.500.000 kemitraannya *** 2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan 1.548.750.000 1.376.250.000 1.732.500.000 1.732.500.000 Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang Orang 206 1.548.750.000 263 1.376.250.000 289 1.732.500.000 758 4.657.500.000 terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan pertumbuhan 9.367.510.000 7.148.172.000 9.240.981.000 9.240.981.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan penanaman modal Terpadu Satu Pintu Pertumbuhan nilai penanaman % 4 4.25 4.5 4.5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan modal Terpadu Satu Pintu Meningkatnya kepuasan 4.323.252.000 3.308.172.000 4.208.102.000 4.208.102.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan masyarakat dalam pelayanan Terpadu Satu Pintu Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 4.323.252.000 91 3.308.172.000 92 4.208.102.000 92 11.839.526.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN 2.978.052.000 2.253.172.000 2.925.062.000 2.925.062.000 PENANAMAN MODAL ** Persentase pemenuhan standar % 100 693.356.000 100 532.216.000 100 693.356.000 100 1.918.928.000 Bidang Pengaduan dan Peningkatan pelayanan ** Layanan 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang 693.356.000 532.216.000 693.356.000 693.356.000 Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase standar pelayanan sesuai % 80 236.856.000 90 235.686.000 100 236.856.000 100 709.398.000 SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA ISO *** LAYANAN 2.18.04.1.01.0008 Penyediaan dan 236.856.000 235.686.000 236.856.000 236.856.000 Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Dokumen 1 191.856.000 1 175.686.000 1 191.856.000 3 559.398.000 SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA Pelayanan Perizinan **** LAYANAN Jumlah Dokumen ISO yang diterapkan Dokumen 1 45.000.000 1 60.000.000 1 45.000.000 3 150.000.000 SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA **** LAYANAN Presentase analisis pengembangan % 100 456.500.000 100 296.530.000 100 456.500.000 100 1.209.530.000 SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA sarana prasarana layanan *** LAYANAN 2.18.04.1.01.0008 Penyediaan dan 456.500.000 296.530.000 456.500.000 456.500.000 Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah dokumen analisis pengembangan Orang 1 306.500.000 1 196.530.000 1 306.500.000 3 809.530.000 SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA sarana prasarana layanan yang disusun LAYANAN **** Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dokumen 1 150.000.000 1 100.000.000 1 150.000.000 3 400.000.000 SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA aparatur pelayanan **** LAYANAN Persentase penyelesaian pengaduan % 100 626.236.000 100 417.006.000 100 573.246.000 100 1.616.488.000 Bidang Pengaduan dan Peningkatan masyarakat ** Layanan 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang 626.236.000 417.006.000 573.246.000 573.246.000 Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** Persentase pengaduan yang % 100 626.236.000 100 417.006.000 100 573.246.000 100 1.616.488.000 SEKSI PENANGANAN PENGADUAN ditindaklanjuti *** 2.18.04.1.01.0008 Penyediaan dan 626.236.000 417.006.000 573.246.000 573.246.000 Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah pelayanan fasilitasi Kali 60 150.228.000 60 135.098.000 60 150.228.000 180 435.554.000 SEKSI PENANGANAN PENGADUAN penyelesaian pengaduan **** Jumlah pelayanan informasi perizinan Kali 550 476.008.000 600 281.908.000 650 423.018.000 1800 1.180.934.000 SEKSI PENANGANAN PENGADUAN dan nonperizinan kepada masyarakat **** Persentase penyelesaian perizinan % 90 1.658.460.000 91 1.303.950.000 92 1.658.460.000 92 4.620.870.000 Bidang Pelayanan Perizinan sesuai standar pelayanan ** 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut 1.658.460.000 1.303.950.000 1.658.460.000 1.658.460.000 Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** Jumlah perizinan dan non perizinan Dokumen 1000 510.752.000 1050 394.650.000 1100 510.752.000 3150 1.416.154.000 SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG yang diterbitkan Seksi Administrasi KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan *** 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan 466.102.000 350.000.000 466.102.000 466.102.000 Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik **** Jumlah pelaku usaha yang diberikan Unit 700 466.102.000 720 350.000.000 740 466.102.000 2160 1.282.204.000 SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG layanan perizinan Seksi Administrasi KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan **** 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, 44.650.000 44.650.000 44.650.000 44.650.000 Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah fasilitasi/ pendampingan Kali 2 44.650.000 2 44.650.000 2 44.650.000 6 133.950.000 SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG layanan perizinan Seksi Administrasi KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan **** Jumlah perizinan dan non perizinan Dokumen 1000 603.092.000 1050 464.650.000 1100 603.092.000 3150 1.670.834.000 SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG yang diterbitkan Seksi Administrasi PEMBANGUNAN Perizinan Bidang Pembangunan *** 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan 558.442.000 420.000.000 558.442.000 558.442.000 Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik **** Jumlah pelaku usaha yang diberikan Unit 700 558.442.000 720 420.000.000 740 558.442.000 2160 1.536.884.000 SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG layanan perizinan Seksi Administrasi PEMBANGUNAN Perizinan Bidang Pembangunan **** 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, 44.650.000 44.650.000 44.650.000 44.650.000 Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah fasilitasi/ pendampingan Kali 2 44.650.000 2 44.650.000 2 44.650.000 6 133.950.000 SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG layanan perizinan Seksi Administrasi PEMBANGUNAN Perizinan Bidang Pembangunan **** Jumlah perizinan dan non perizinan Dokumen 1000 544.616.000 1050 444.650.000 1100 544.616.000 3150 1.533.882.000 SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG yang diterbitkan Seksi Administrasi PEREKONOMIAN Perizinan Bidang Perekonomian *** 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan 499.966.000 400.000.000 499.966.000 499.966.000 Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik **** Jumlah pelaku usaha yang diberikan Unit 650 499.966.000 670 400.000.000 690 499.966.000 2010 1.399.932.000 SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG layanan perizinan Seksi Administrasi PEREKONOMIAN Perizinan Bidang Perekonomian **** 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, 44.650.000 44.650.000 44.650.000 44.650.000 Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah fasilitasi/ pendampingan Kali 2 44.650.000 2 44.650.000 2 44.650.000 6 133.950.000 SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG layanan perizinan Seksi Administrasi PEREKONOMIAN Perizinan Bidang perekonomian **** 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN 1.345.200.000 1.055.000.000 1.283.040.000 1.283.040.000 DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN Persentase peningkatan pemanfaatan % 10 1.345.200.000 10 1.055.000.000 10 1.283.040.000 10 3.683.240.000 Bidang Pengelolaan Data dan Informasi sistem informasi penanaman modal dan perizinan ** 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan 1.345.200.000 1.055.000.000 1.283.040.000 1.283.040.000 Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah aplikasi yang dikembangkan Unit 1 835.200.000 1 645.000.000 1 750.000.000 3 2.230.200.000 SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI *** 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian 835.200.000 645.000.000 750.000.000 750.000.000 dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **** Jumlah dokumen analisis pengembangan Dokumen 1 835.200.000 1 645.000.000 1 750.000.000 3 2.230.200.000 SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI aplikasi **** Persentase data dan informasi % 100 510.000.000 100 410.000.000 100 533.040.000 100 1.453.040.000 SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI penanaman modal yang dipublikasikan 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian 510.000.000 410.000.000 533.040.000 533.040.000 dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **** Jumlah dokumen analisis data dan Dokumen 4 510.000.000 4 410.000.000 4 533.040.000 12 1.453.040.000 SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI informasi penanaman modal **** Meningkatnya realisasi PMA dan 5.044.258.000 3.840.000.000 5.032.879.000 5.032.879.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PMDN * Terpadu Satu Pintu Persentase realisasi PMA dan % 100 5.044.258.000 100 3.840.000.000 100 5.032.879.000 100 13.917.137.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PMDN * Terpadu Satu Pintu 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 1.150.000.000 830.000.000 993.879.000 993.879.000 IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase penyediaan kajian % 50 1.150.000.000 50 830.000.000 50 993.879.000 50 2.973.879.000 Bidang Perencanaan dan Pengembangan penanaman modal yang siap 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian 500.000.000 380.000.000 400.000.000 400.000.000 Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Dokumen 1 500.000.000 1 380.000.000 1 400.000.000 3 1.280.000.000 SEKSI PERENCANAAN Modal yang disusun *** 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan 500.000.000 380.000.000 400.000.000 400.000.000 Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Jumlah Kajian Kebijakan Pemberian Dokumen 1 500.000.000 1 380.000.000 1 400.000.000 3 1.280.000.000 SEKSI PERENCANAAN Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun **** 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi 650.000.000 450.000.000 593.879.000 593.879.000 Provinsi *** Jumlah Kajian IPRO Pengembangan Dokumen 1 650.000.000 1 450.000.000 1 593.879.000 3 1.693.879.000 SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN Potensi dan Kewilayahan Penanaman POTENSI DAN KEWILAYAHAN Modal yang dipromosikan *** 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi 650.000.000 450.000.000 593.879.000 593.879.000 Investasi Provinsi **** Jumlah Kajian IPRO Potensi dan Dokumen 1 650.000.000 1 450.000.000 1 593.879.000 3 1.693.879.000 SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN Kewilayahan Penanaman Modal yang POTENSI DAN KEWILAYAHAN disusun **** 2.18.03 PROGRAM PROMOSI 2.198.258.000 1.730.000.000 2.260.000.000 2.260.000.000 PENANAMAN MODAL ** Persentase kemitraan usaha yang % 50 350.000.000 50 255.000.000 50 350.000.000 150 955.000.000 Bidang Promosi PM dihasilkan ** 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi 350.000.000 255.000.000 350.000.000 350.000.000 Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** Jumlah kemitraan usaha yang Dokumen 6 350.000.000 8 255.000.000 10 350.000.000 24 955.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA dihasilkan *** 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan 350.000.000 255.000.000 350.000.000 350.000.000 Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi **** Jumlah fasilitasi kemitraan usaha Kali 12 350.000.000 16 255.000.000 20 350.000.000 48 955.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA **** Persentase pengawalan kepeminatan % 46 1.848.258.000 67 1.475.000.000 75 1.910.000.000 75 5.233.258.000 Bidang Promosi PM PMA/PMDN ** 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi 1.848.258.000 1.475.000.000 1.910.000.000 1.910.000.000 Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** Jumlah kepeminatan penanaman modal Dokumen 30 1.548.258.000 35 1.225.000.000 40 1.610.000.000 105 4.383.258.000 SEKSI PROMOSI yang dihasilkan *** 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan 1.223.258.000 1.050.000.000 1.330.000.000 1.330.000.000 Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi **** Jumlah promosi penanaman modal **** Kali 1 1.223.258.000 1 1.050.000.000 1 1.330.000.000 3 3.603.258.000 SEKSI PROMOSI 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi 325.000.000 175.000.000 280.000.000 280.000.000 Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi **** Jumlah dokumen strategi promosi Dokumen 1 325.000.000 1 175.000.000 1 280.000.000 3 780.000.000 SEKSI PROMOSI penanaman modal yang disusun **** Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang Dokumen 30 300.000.000 35 250.000.000 40 300.000.000 105 850.000.000 SEKSI PEMBINAAN dilakukan pengawalan *** 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan 300.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi **** Jumlah fasilitasi dan/ atau Kali 24 300.000.000 24 250.000.000 24 300.000.000 72 850.000.000 SEKSI PEMBINAAN monitoring kepeminatan PMA/PMDN **** 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN 1.696.000.000 1.280.000.000 1.779.000.000 1.779.000.000 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ** Persentase proyek penanaman modal % 20 1.696.000.000 22 1.280.000.000 25 1.779.000.000 25 4.755.000.000 Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui ** 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan 1.696.000.000 1.280.000.000 1.779.000.000 1.779.000.000 Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Unit 20000 460.000.000 20500 275.000.000 21000 305.000.000 61500 1.040.000.000 SEKSI MONITORING DAN EVALUASI Modal yang disetujui *** 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian 460.000.000 275.000.000 305.000.000 305.000.000 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Jumlah pelaku usaha yang dilakukan Unit 2000 460.000.000 2100 275.000.000 2200 305.000.000 2200 1.040.000.000 SEKSI MONITORING DAN EVALUASI pemantauan Penanaman Modal **** Jumlah pelaku usaha dan/atau Orang 500 440.000.000 500 360.000.000 500 460.000.000 1500 1.260.000.000 SEKSI PENGENDALIAN aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada 440.000.000 360.000.000 460.000.000 460.000.000 Pelaku Usaha **** Jumlah Pembinaan Ketentuan Kali 10 440.000.000 10 360.000.000 10 460.000.000 30 1.260.000.000 SEKSI PENGENDALIAN Pelaksanaan Penanaman Modal **** Jumlah proyek yang dilakukan Unit 150 700.000.000 200 570.000.000 250 820.000.000 600 2.090.000.000 SEKSI PENGAWASAN pengawasan *** 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman 700.000.000 570.000.000 820.000.000 820.000.000 Modal **** Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan Kali 75 700.000.000 80 570.000.000 85 820.000.000 240 2.090.000.000 SEKSI PENGAWASAN ketentuan penanaman modal **** Persentase permasalahan penanaman % 75 96.000.000 80 75.000.000 85 194.000.000 85 365.000.000 SEKSI PENGENDALIAN modal yang difasilitasi *** 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada 96.000.000 75.000.000 194.000.000 194.000.000 Pelaku Usaha **** Jumlah laporan fasilitasi Dokumen 10 96.000.000 11 75.000.000 12 194.000.000 33 365.000.000 SEKSI PENGENDALIAN penyelesaian permasalahan penanaman Meningkatkan kualitas 22.223.974.000 20.622.475.000 23.055.877.000 23.055.877.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan pelaksanaan reformasi Terpadu Satu Pintu birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 83 84 85 85 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan (Perangkat Daerah) Terpadu Satu Pintu Meningkatnya kualitas 21.517.474.000 20.195.475.000 22.349.104.000 22.349.104.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan pelayanan Perangkat Daerah * Terpadu Satu Pintu Nilai Kepuasan Masyarakat * Angka 80 21.517.474.000 80.5 20.195.475.000 81 22.349.104.000 81 64.062.053.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 21.517.474.000 20.195.475.000 22.349.104.000 22.349.104.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 21.517.474.000 100 20.195.475.000 100 22.349.104.000 100 64.062.053.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 16.078.624.000 17.099.594.000 18.312.904.000 18.312.904.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 16.078.624.000 1 17.099.594.000 1 18.312.904.000 3 51.491.122.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 15.728.624.000 16.769.594.000 17.962.904.000 17.962.904.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 86 15.728.624.000 86 16.769.594.000 86 17.962.904.000 86 50.461.122.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 350.000.000 330.000.000 350.000.000 350.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 350.000.000 12 330.000.000 12 350.000.000 36 1.030.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 94.000.000 87.400.000 94.000.000 94.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 94.000.000 1 87.400.000 1 94.000.000 3 275.400.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 90.000.000 85.000.000 90.000.000 90.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 90.000.000 1 85.000.000 1 90.000.000 3 265.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 4.000.000 2.400.000 4.000.000 4.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 6 4.000.000 6 2.400.000 6 4.000.000 18 10.400.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 86.000.000 41.000.000 101.000.000 101.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 86.000.000 100 41.000.000 100 101.000.000 100 228.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 20.000.000 45.000.000 45.000.000 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 1 20.000.000 1 45.000.000 2 65.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 2 6.000.000 2 6.000.000 2 6.000.000 6 18.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 80.000.000 15.000.000 50.000.000 50.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 50 80.000.000 50 15.000.000 50 50.000.000 50 145.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 803.500.000 457.881.000 674.000.000 674.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 803.500.000 100 457.881.000 100 674.000.000 100 1.935.381.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 65.000.000 15.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 65.000.000 1 15.000.000 1 30.000.000 1 110.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 103.000.000 23.000.000 83.000.000 83.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 103.000.000 1 23.000.000 1 83.000.000 1 209.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 74.500.000 24.000.000 65.000.000 65.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 74.500.000 1 24.000.000 1 65.000.000 1 163.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 48.000.000 24.000.000 48.000.000 48.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 48.000.000 1 24.000.000 1 48.000.000 1 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 62.000.000 22.500.000 52.000.000 52.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 62.000.000 1 22.500.000 1 52.000.000 1 136.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 6.000.000 12 3.000.000 12 6.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 80.000.000 70.000.000 75.000.000 75.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 80.000.000 12 70.000.000 12 75.000.000 36 225.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 350.000.000 262.381.000 300.000.000 300.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 350.000.000 12 262.381.000 12 300.000.000 36 912.381.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 5.000.000 8.000.000 5.000.000 5.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 5.000.000 1 8.000.000 1 5.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 10.000.000 6.000.000 10.000.000 10.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 10.000.000 1 6.000.000 1 10.000.000 3 26.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.984.450.000 72.000.000 494.000.000 494.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 80 1.984.450.000 102 72.000.000 122 494.000.000 122 2.550.450.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 650.000.000 0 320.000.000 320.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 1 650.000.000 0 0 1 320.000.000 1 970.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 1.294.450.000 72.000.000 174.000.000 174.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 78 1.294.450.000 47 72.000.000 15 174.000.000 15 1.540.450.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 40.000.000 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 40.000.000 0 0 0 0 2 40.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.153.900.000 2.301.600.000 2.470.200.000 2.470.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.153.900.000 12 2.301.600.000 12 2.470.200.000 12 6.925.700.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 15.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 15.000.000 12 12.000.000 12 15.000.000 36 42.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 592.000.000 600.500.000 605.000.000 605.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 592.000.000 12 600.500.000 12 605.000.000 36 1.797.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 30.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 30.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 12 65.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.516.900.000 1.674.100.000 1.830.200.000 1.830.200.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.516.900.000 12 1.674.100.000 12 1.830.200.000 12 5.021.200.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 317.000.000 136.000.000 203.000.000 203.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 248 317.000.000 198 136.000.000 148 203.000.000 148 656.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 80.000.000 75.000.000 90.000.000 90.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 25 80.000.000 25 75.000.000 25 90.000.000 25 245.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 15.000.000 6.000.000 13.000.000 13.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 20 15.000.000 20 6.000.000 20 13.000.000 20 34.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 72.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 200 72.000.000 150 20.000.000 100 50.000.000 100 142.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 2 150.000.000 2 20.000.000 2 50.000.000 2 220.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 15.000.000 0 0 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 0 0 1 15.000.000 0 0 1 15.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 706.500.000 427.000.000 706.773.000 706.773.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan pengelolaan risiko Perangkat Terpadu Satu Pintu Indeks Manajemen Risiko * Angka 3 706.500.000 3.1 427.000.000 3.2 706.773.000 3.2 1.840.273.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 706.500.000 427.000.000 706.773.000 706.773.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 706.500.000 100 427.000.000 100 706.773.000 100 1.840.273.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 706.500.000 427.000.000 706.773.000 706.773.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 706.500.000 100 427.000.000 100 706.773.000 100 1.840.273.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 391.500.000 212.000.000 391.500.000 391.500.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 4 391.500.000 4 212.000.000 4 391.500.000 4 995.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 315.000.000 215.000.000 315.273.000 315.273.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 4 315.000.000 4 215.000.000 4 315.273.000 4 845.273.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Pembangunan 41.870.000.000 43.670.000.000 45.960.000.000 45.960.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pemuda Pariwisata Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Angka 57.85 58.25 58.54 58.54 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Meningkatnya Lapangan dan 27.420.000.000 29.345.000.000 31.460.000.000 31.460.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan kesempatan kerja pemuda * Pariwisata Persentase lapangan dan % 11.25 27.420.000.000 11.5 29.345.000.000 11.75 31.460.000.000 11.75 88.225.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan kesempatan kerja pemuda * Pariwisata 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 27.420.000.000 29.345.000.000 31.460.000.000 31.460.000.000 KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN ** Jumlah wirausaha muda mandiri ** Orang 10 27.420.000.000 10 29.345.000.000 10 31.460.000.000 30 88.225.000.000 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan 27.420.000.000 29.345.000.000 31.460.000.000 31.460.000.000 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Jumlah wirausaha muda *** Orang 100 5.500.000.000 100 5.845.000.000 100 6.460.000.000 300 17.805.000.000 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, 5.500.000.000 5.845.000.000 6.460.000.000 6.460.000.000 Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Orang 1000 5.500.000.000 1000 5.845.000.000 1000 6.460.000.000 3000 17.805.000.000 Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Peningkatan jumlah lokus unggulan Lokasi 100 14.000.000.000 100 15.250.000.000 100 16.350.000.000 100 45.600.000.000 hasil pendampingan kepeloporan pemuda *** 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi 5.000.000.000 5.500.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi **** Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Orang 12030 5.000.000.000 12030 5.500.000.000 12030 6.000.000.000 36090 16.500.000.000 Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi 8.000.000.000 8.500.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi **** Jumlah pemuda yang ditingkatkan Orang 200 8.000.000.000 200 8.500.000.000 200 9.000.000.000 600 25.500.000.000 kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota **** 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi 1.000.000.000 1.250.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Orang 210 1.000.000.000 210 1.250.000.000 210 1.350.000.000 630 3.600.000.000 Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Tersedianya data capaian IPP domain Dokumen 4 7.920.000.000 4 8.250.000.000 4 8.650.000.000 4 24.820.000.000 Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan 2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan 650.000.000 700.000.000 800.000.000 800.000.000 Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda **** Jumlah dokumen penghargaan pemuda Dokumen 3 650.000.000 3 700.000.000 3 800.000.000 9 2.150.000.000 provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi 270.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Jumlah dokumen hasil koordinasi Dokumen 1 270.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 3 920.000.000 sinergis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi RAD/RAD Tingkat 2.19.02.1.01.0014 Pelaksanaan koordinasi 7.000.000.000 7.250.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi **** Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Orang 2955 7.000.000.000 3000 7.250.000.000 3200 7.500.000.000 9155 21.750.000.000 Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan **** Meningkatnya Partisipasi dan 14.450.000.000 14.325.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan kepemimpinan pemuda * Pariwisata Persentase partisipasi dan % 38.25 14.450.000.000 38.75 14.325.000.000 39.25 14.500.000.000 39.25 43.275.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan kepemimpinan pemuda * Pariwisata 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 14.450.000.000 14.325.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN ** Jumlah pemuda aktif dalam Orang 50 14.450.000.000 75 14.325.000.000 100 14.500.000.000 100 43.275.000.000 berorganisasi ** 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan 14.450.000.000 14.325.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi *** Meningkatnya pemberdayaan dan Orang 200 14.450.000.000 250 14.325.000.000 300 14.500.000.000 300 43.275.000.000 pengembangan organisasi kepemudaan provinsi *** 2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, 250.000.000 275.000.000 300.000.000 300.000.000 Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian Jumlah pemuda kader yang Orang 120 250.000.000 120 275.000.000 120 300.000.000 360 825.000.000 terfasilitasi kemitraan dengan dunia 2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, 14.200.000.000 14.050.000.000 14.200.000.000 14.200.000.000 sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat Jumlah dokumen hasil peningkatan Dokumen 5 14.200.000.000 5 14.050.000.000 5 14.200.000.000 15 42.450.000.000 kapasitas organisasi kepemudaan provinsi **** Meningkatkan Pembangunan 15.250.000.000 15.900.000.000 16.500.000.000 16.500.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Nilai tambah ekonomi kreatif Rupiah 1686000000000 1737000000000 1789000000000 1789000000000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pertumbuhan PDRB sektor % 8.01 8.26 8.5 8.5 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Pariwisata Meningkatnya jumlah 850.000.000 800.000.000 850.000.000 850.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan kabupaten/kota yang ditetapkan Pariwisata sebagai kabupaten/kota kreatif Jumlah kabupaten/kota kreatif * Kabupaten/Kota 1 850.000.000 1 800.000.000 1 850.000.000 3 2.500.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN 850.000.000 800.000.000 850.000.000 850.000.000 EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ** Jumlah kabupaten/kota yang Kabupaten/Kota 6 850.000.000 8 800.000.000 10 850.000.000 24 2.500.000.000 terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) ** 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana 600.000.000 550.000.000 600.000.000 600.000.000 Kota Kreatif *** Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I Kabupaten/Kota 2 600.000.000 2 550.000.000 2 600.000.000 6 1.750.000.000 *** 3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan 600.000.000 550.000.000 600.000.000 600.000.000 Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana Unit 10 600.000.000 10 550.000.000 10 600.000.000 30 1.750.000.000 KaTa Kreatif **** 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Kreatif *** Pelaku Ekonomi Kreatif yang Orang 80 250.000.000 80 250.000.000 80 250.000.000 240 750.000.000 terfasilitasi HKI *** 3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Kreativitas **** Dokumen Perlindungan Hasil Dokumen 80 250.000.000 80 250.000.000 80 250.000.000 240 750.000.000 kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif Meningkatnya Pengeluaran 14.400.000.000 15.100.000.000 15.650.000.000 15.650.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Wisatawan * Pariwisata Jumlah pengeluaran wisatawan di Rupiah 14054297 14.400.000.000 15073629 15.100.000.000 15897810 15.650.000.000 15897810 45.150.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Jawa Tengah * Pariwisata 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN 3.725.000.000 4.625.000.000 4.850.000.000 4.850.000.000 DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA ** Presentase kawasan pariwisata yang % 13.33 3.725.000.000 26.67 4.625.000.000 40 4.850.000.000 40 13.200.000.000 dikembangkan ** 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata 1.525.000.000 1.525.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 Provinsi *** Daya Tarik Wisata yang dikembangkan Lokasi 6 1.525.000.000 6 1.525.000.000 6 1.650.000.000 18 4.700.000.000 *** 3.26.02.1.01.0008 Peningkatan Kapasitas 1.525.000.000 1.525.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi **** Pengembangan Daya Tarik Wisata Lokasi 6 1.525.000.000 6 1.525.000.000 6 1.650.000.000 18 4.700.000.000 Unggulan Provinsi jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis 1.100.000.000 2.000.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 Pariwisata Provinsi *** Kawasan Strategis Pariwisata Lokasi 2 1.100.000.000 2 2.000.000.000 2 2.100.000.000 6 5.200.000.000 Provinsi yang terkelola *** 3.26.02.1.02.0007 Penerapan Destinasi 700.000.000 1.000.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi **** Kawasan Strategis Pariwisata Povinsi Lokasi 1 700.000.000 2 1.000.000.000 2 1.050.000.000 5 2.750.000.000 yang dikembangkan **** 3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas 400.000.000 1.000.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi **** Masyarakat Kawasan Strategis Orang 100 400.000.000 200 1.000.000.000 200 1.050.000.000 500 2.450.000.000 Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Usaha Pariwiata yang memiliki Dokumen 100 1.100.000.000 110 1.100.000.000 120 1.100.000.000 330 3.300.000.000 TDUP/NIB *** 3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Pariwisata Provinsi **** Pengelolaan Investasi Pariwisata **** Laporan 1 700.000.000 1 700.000.000 1 700.000.000 3 2.100.000.000 3.26.02.1.04.0013 Kesediaaan pelaku usaha 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 memenuhi standar usaha pariwisata **** Pembinaan dan Pengawasan Usaha Unit 400 400.000.000 450 400.000.000 500 400.000.000 1350 1.200.000.000 Pariwisata **** 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN 5.850.000.000 5.750.000.000 5.975.000.000 5.975.000.000 PARIWISATA ** Jumlah kunjungan wisatawan ** Orang 49985228 5.850.000.000 54069703 5.750.000.000 60662997 5.975.000.000 164717928 17.575.000.000 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan 3.950.000.000 3.850.000.000 3.950.000.000 3.950.000.000 Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi *** Pengguna Media Sarpras Pemasaran Orang 400000 3.950.000.000 450000 3.850.000.000 500000 3.950.000.000 1350000 11.750.000.000 Pariwisata *** 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi 1.500.000.000 1.400.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri **** Dokumen hasil Penguatan Promosi Dokumen 2 1.500.000.000 2 1.400.000.000 2 1.500.000.000 2 4.400.000.000 Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri **** 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan 2.450.000.000 2.450.000.000 2.450.000.000 2.450.000.000 Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Kegiatan 85 2.450.000.000 85 2.450.000.000 85 2.450.000.000 255 7.350.000.000 Dalam dan Luar Negeri **** 3.26.03.4.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan 1.900.000.000 1.900.000.000 2.025.000.000 2.025.000.000 Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi *** Tujuan Pasar Wisata Potensial *** Lokasi 3 1.900.000.000 3 1.900.000.000 3 2.025.000.000 9 5.825.000.000 3.26.03.4.01.0006 Koordinasi dan 1.900.000.000 1.900.000.000 2.025.000.000 2.025.000.000 Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Dokumen 8 1.900.000.000 8 1.900.000.000 8 2.025.000.000 24 5.825.000.000 Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri **** 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN 4.825.000.000 4.725.000.000 4.825.000.000 4.825.000.000 SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ** Persentase pelaku ekonomi kreatif % 33.87 4.825.000.000 33.87 4.725.000.000 33.87 4.825.000.000 33.87 14.375.000.000 dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi ** 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan 4.075.000.000 3.975.000.000 4.075.000.000 4.075.000.000 Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan *** Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Orang 831 4.075.000.000 831 3.975.000.000 831 4.075.000.000 2493 12.125.000.000 Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan *** 3.26.05.1.01.0008 Fasilitasi Proses 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Laporan Hasil Fasilitasi Proses Laporan 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 3 1.200.000.000 Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan 1.700.000.000 1.650.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan orang yang mengikuti peningkatan Orang 500 1.700.000.000 500 1.650.000.000 500 1.700.000.000 1500 5.050.000.000 Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata 3.26.05.1.01.0016 Pengembangan Kapasitas 1.975.000.000 1.925.000.000 1.975.000.000 1.975.000.000 SDM Pariwisata Berbasis SKKNI **** SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Orang 380 1.975.000.000 380 1.925.000.000 380 1.975.000.000 1140 5.875.000.000 Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya **** 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Ekonomi Kreatif *** Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif Orang 240 750.000.000 240 750.000.000 240 750.000.000 720 2.250.000.000 yang di latih dan disertifikasi *** 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif **** Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti Orang 80 250.000.000 80 250.000.000 80 250.000.000 240 750.000.000 pelatihan, bimtek dan pendampingan 3.26.05.1.02.0003 Standarisasi Usaha dan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif **** SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Orang 160 500.000.000 160 500.000.000 160 500.000.000 480 1.500.000.000 sertifikasi kompetensi **** Meningkatkan Pembangunan 227.148.200.000 137.450.000.000 167.684.108.000 167.684.108.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Olahraga Pariwisata Sport Development Index (SDI) % 0.43 0.45 0.47 0.47 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Meningkatnya Prestasi Olahraga 223.848.200.000 134.700.000.000 165.082.108.000 165.082.108.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Tingkat Nasional kejuaraan Pariwisata Multievent * Peringkat nasional pada Peringkat 4 223.848.200.000 3 134.700.000.000 3 165.082.108.000 3 523.630.308.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan kejuaraan multievent * Pariwisata 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN 223.848.200.000 134.700.000.000 165.082.108.000 165.082.108.000 DAYA SAING KEOLAHRAGAAN ** Jumlah atlet pemusatan pendidikan Orang 100 49.088.200.000 105 23.000.000.000 110 47.086.170.000 315 119.174.370.000 dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi ** 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan 25.588.200.000 0 18.873.200.000 18.873.200.000 Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** Jumlah atlet berprestasi pada Orang 100 25.588.200.000 105 0 110 18.873.200.000 110 44.461.400.000 jenjang pendidikan *** 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan 25.588.200.000 0 18.873.200.000 18.873.200.000 sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat Jumlah Data dan Informasi Sektoral Orang 2 25.588.200.000 0 0 1 18.873.200.000 3 44.461.400.000 Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan **** 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan 3.000.000.000 2.500.000.000 5.442.800.000 5.442.800.000 Olahraga *** Peningkatan jumlah peserta yang Orang 190 3.000.000.000 190 2.500.000.000 190 5.442.800.000 190 10.942.800.000 mengikuti kejuaraan/kompetisi *** 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota 1.500.000.000 1.500.000.000 3.168.000.000 3.168.000.000 kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Orang 500 1.500.000.000 500 1.500.000.000 550 3.168.000.000 1550 6.168.000.000 dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan 1.500.000.000 1.000.000.000 2.274.800.000 2.274.800.000 dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi **** Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Dokumen 2 1.500.000.000 2 1.000.000.000 2 2.274.800.000 6 4.774.800.000 Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi **** 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan 20.500.000.000 20.500.000.000 22.770.170.000 22.770.170.000 Olahraga Prestasi Tingkat Nasional *** Peningkatan jumlah atlet dan Orang 0 20.500.000.000 0 20.500.000.000 0 22.770.170.000 0 63.770.170.000 pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional 2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah 500.000.000 500.000.000 940.170.000 940.170.000 **** Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Orang 750 500.000.000 750 500.000.000 935 940.170.000 2435 1.940.170.000 **** 2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah 20.000.000.000 20.000.000.000 21.830.000.000 21.830.000.000 yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) **** Jumlah Pemusatan Latihan Daerah Orang 290 20.000.000.000 295 20.000.000.000 300 21.830.000.000 885 61.830.000.000 yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) **** Persentase peningkatan perolehan % 28.18 174.760.000.000 31.25 111.700.000.000 34.5 117.995.938.000 34.5 404.455.938.000 medali ** 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** Peningkatan jumlah medali yang Unit 80 300.000.000 150 300.000.000 80 300.000.000 310 900.000.000 diperoleh pada jenjang pendidikan 2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 900.000.000 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus **** 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan 18.800.000.000 30.100.000.000 20.919.800.000 20.919.800.000 Olahraga *** Peningkatan jumlah peserta yang Orang 600 18.800.000.000 250 30.100.000.000 300 20.919.800.000 1150 69.819.800.000 mengikuti kejuaraan/kompetisi *** 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota 5.200.000.000 16.000.000.000 5.565.800.000 5.565.800.000 kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Orang 2 2.200.000.000 3 13.000.000.000 1 2.000.000.000 6 17.200.000.000 dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Orang 180 3.000.000.000 180 3.000.000.000 180 3.565.800.000 540 9.565.800.000 dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single 2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan 600.000.000 600.000.000 750.000.000 750.000.000 dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi **** Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Dokumen 1 600.000.000 1 600.000.000 1 750.000.000 3 1.950.000.000 Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan 13.000.000.000 13.500.000.000 14.604.000.000 14.604.000.000 dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi **** Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Dokumen 22 13.000.000.000 23 13.500.000.000 25 14.604.000.000 70 41.104.000.000 Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi **** 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan 155.660.000.000 81.300.000.000 96.776.138.000 96.776.138.000 Olahraga Prestasi Tingkat Nasional *** Peningkatan jumlah atlet Orang 120 155.660.000.000 125 81.300.000.000 130 96.776.138.000 375 333.736.138.000 berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional *** 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan 40.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga **** Jumlah Olahragawan Berprestasi Orang 200 40.000.000.000 200 15.000.000.000 200 20.000.000.000 600 75.000.000.000 Provinsi yang Menerima Penghargaan 2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah 3.260.000.000 2.900.000.000 3.260.000.000 3.260.000.000 yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) **** Jumlah Pemusatan Latihan Daerah Orang 7000 2.220.000.000 7000 2.000.000.000 7000 2.220.000.000 21000 6.440.000.000 yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) **** Jumlah Pemusatan Latihan Daerah Orang 200 1.040.000.000 200 900.000.000 200 1.040.000.000 600 2.980.000.000 yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) **** 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data 400.000.000 400.000.000 516.138.000 516.138.000 Keolahragaan terpadu di provinsi **** Jumlah Data dan Informasi Sektoral Dokumen 1 400.000.000 1 400.000.000 1 516.138.000 3 1.316.138.000 Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan **** 2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan 112.000.000.000 63.000.000.000 73.000.000.000 73.000.000.000 Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi Orang 700 112.000.000.000 700 63.000.000.000 700 73.000.000.000 2100 248.000.000.000 yang Dibina dan Diberikan Pengembangan **** Meningkatnya Tingkat kebugaran 3.300.000.000 2.750.000.000 2.602.000.000 2.602.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan masyarakat * Pariwisata Persentase tingkat kebugaran % 0.183 3.300.000.000 0.202 2.750.000.000 0.221 2.602.000.000 0.221 8.652.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan masyarakat * Pariwisata 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN 3.300.000.000 2.750.000.000 2.602.000.000 2.602.000.000 DAYA SAING KEOLAHRAGAAN ** Jumlah masyarakat yang bugar ** Orang 960 3.300.000.000 1050 2.750.000.000 1155 2.602.000.000 3165 8.652.000.000 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan 3.300.000.000 2.750.000.000 2.602.000.000 2.602.000.000 Organisasi Olahraga *** Jumlah atlet berprestasi pada Unit 3 3.300.000.000 3 2.750.000.000 3 2.602.000.000 9 8.652.000.000 jenjang pendidikan *** 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerjasama 300.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait **** Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 300.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 3 850.000.000 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar 3.000.000.000 2.500.000.000 2.302.000.000 2.302.000.000 nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi **** Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Dokumen 6 3.000.000.000 6 2.500.000.000 6 2.302.000.000 18 7.802.000.000 Organisasi Keolahragaan **** Meningkatkan Kualitas 50.527.956.000 50.232.917.000 62.623.857.000 62.623.857.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pelaksanaan Reformasi Pariwisata Birokrasi di Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 79.31 80.41 81.55 81.55 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan (Perangkat Daerah) Pariwisata Meningkatnya kualitas 49.327.956.000 48.882.917.000 61.123.857.000 61.123.857.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pelayanan perangkat daerah * Pariwisata Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 75 49.327.956.000 79 48.882.917.000 83 61.123.857.000 83 159.334.730.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 49.327.956.000 48.882.917.000 61.123.857.000 61.123.857.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 43.582.000.000 100 42.577.000.000 100 51.506.400.000 100 137.665.400.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 26.050.000.000 26.450.000.000 27.050.000.000 27.050.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 26.050.000.000 1 26.450.000.000 1 27.050.000.000 3 79.550.000.000 keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 25.200.000.000 25.500.000.000 26.000.000.000 26.000.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 170 25.200.000.000 170 25.500.000.000 170 26.000.000.000 170 76.700.000.000 tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 850.000.000 950.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 850.000.000 1 950.000.000 1 1.050.000.000 3 2.850.000.000 administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 3 1.200.000.000 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 3 1.200.000.000 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 200.000.000 220.000.000 610.000.000 610.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 200.000.000 100 220.000.000 100 610.000.000 100 1.030.000.000 kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 20.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 1 20.000.000 1 40.000.000 1 50.000.000 3 110.000.000 dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 50 50.000.000 50 50.000.000 50 90.000.000 50 190.000.000 fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 30.000.000 30.000.000 70.000.000 70.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 100 30.000.000 100 30.000.000 100 70.000.000 300 130.000.000 sosialisasi peraturan X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 100.000.000 100.000.000 400.000.000 400.000.000 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Orang 50 100.000.000 50 100.000.000 50 400.000.000 50 600.000.000 teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 2.207.000.000 2.457.000.000 3.836.400.000 3.836.400.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 2.207.000.000 100 2.457.000.000 100 3.836.400.000 100 8.500.400.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 100.000.000 100.000.000 250.000.000 250.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 250.000.000 1 450.000.000 listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 150.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 150.000.000 1 150.000.000 1 300.000.000 1 600.000.000 perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 150.000.000 150.000.000 350.000.000 350.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 150.000.000 1 150.000.000 1 350.000.000 1 650.000.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 150.000.000 150.000.000 450.000.000 450.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 150.000.000 1 150.000.000 1 450.000.000 1 750.000.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 100.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 200.000.000 1 400.000.000 penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 12.000.000 12.000.000 36.400.000 36.400.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.400.000 3 60.400.000 peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 200.000.000 1 200.000.000 1 300.000.000 3 700.000.000 tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 1.250.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 1.250.000.000 1 1.500.000.000 1 1.750.000.000 3 4.500.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 20.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 50.000.000 3 90.000.000 dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 75.000.000 75.000.000 150.000.000 150.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Dokumen 1 75.000.000 1 75.000.000 1 150.000.000 3 300.000.000 teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 2.300.000.000 950.000.000 5.750.000.000 5.750.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 2.300.000.000 1 950.000.000 1 5.750.000.000 1 9.000.000.000 penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 0 0 0 0 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 100.000.000 0 800.000.000 800.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 2 100.000.000 0 0 2 800.000.000 2 900.000.000 operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 1.000.000.000 0 1.750.000.000 1.750.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 1.000.000.000 0 0 1 1.750.000.000 1 2.750.000.000 disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 200.000.000 200.000.000 500.000.000 500.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 500.000.000 1 900.000.000 disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 1.000.000.000 750.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 1.000.000.000 1 750.000.000 1 1.700.000.000 3 3.450.000.000 pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 10.370.000.000 10.870.000.000 11.650.000.000 11.650.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 10.370.000.000 1 10.870.000.000 1 11.650.000.000 1 32.890.000.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 20.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 20.000.000 12 20.000.000 12 50.000.000 36 90.000.000 menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 2.000.000.000 2.200.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.000.000.000 12 2.200.000.000 12 2.500.000.000 36 6.700.000.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 150.000.000 150.000.000 400.000.000 400.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 150.000.000 12 150.000.000 12 400.000.000 12 700.000.000 peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 8.200.000.000 8.500.000.000 8.700.000.000 8.700.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 8.200.000.000 12 8.500.000.000 12 8.700.000.000 12 25.400.000.000 pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.055.000.000 1.230.000.000 2.210.000.000 2.210.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 2.055.000.000 1 1.230.000.000 1 2.210.000.000 1 5.495.000.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 120.000.000 100.000.000 140.000.000 140.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 12 120.000.000 12 100.000.000 12 140.000.000 12 360.000.000 atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 250.000.000 200.000.000 270.000.000 270.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 12 250.000.000 12 200.000.000 12 270.000.000 12 720.000.000 atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 35.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 12 35.000.000 12 30.000.000 12 50.000.000 12 115.000.000 X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 150.000.000 150.000.000 350.000.000 350.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 12 150.000.000 12 150.000.000 12 350.000.000 12 650.000.000 yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 100.000.000 100.000.000 250.000.000 250.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 12 100.000.000 12 100.000.000 12 250.000.000 12 450.000.000 dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 1.000.000.000 300.000.000 600.000.000 600.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 12 1.000.000.000 12 300.000.000 12 600.000.000 12 1.900.000.000 kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 12 200.000.000 12 200.000.000 12 300.000.000 12 700.000.000 gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 12 200.000.000 12 150.000.000 12 250.000.000 12 600.000.000 gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 0 5.745.956.000 0 6.305.917.000 0 9.617.457.000 0 21.669.330.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 125.000.000 150.000.000 125.000.000 125.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 0 125.000.000 0 150.000.000 0 125.000.000 0 400.000.000 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 125.000.000 150.000.000 125.000.000 125.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 125.000.000 1 150.000.000 1 125.000.000 3 400.000.000 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 170.956.000 170.000.000 328.895.000 328.895.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 0 170.956.000 0 170.000.000 0 328.895.000 0 669.851.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 51.840.000 51.840.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 51.840.000 3 111.840.000 listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 30.000.000 30.000.000 53.136.000 53.136.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 53.136.000 3 113.136.000 perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 3.912.000 4.000.000 5.633.000 5.633.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 3.912.000 1 4.000.000 1 5.633.000 3 13.545.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 6.444.000 6.000.000 9.279.000 9.279.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 6.444.000 1 6.000.000 1 9.279.000 3 21.723.000 penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 10.000.000 10.000.000 14.400.000 14.400.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 14.400.000 3 34.400.000 peraturan perundang undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.600.000 15.000.000 22.464.000 22.464.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 15.600.000 1 15.000.000 1 22.464.000 3 53.064.000 tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 75.000.000 75.000.000 172.143.000 172.143.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 75.000.000 1 75.000.000 1 172.143.000 3 322.143.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 550.000.000 521.997.000 1.361.250.000 1.361.250.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 0 550.000.000 0 521.997.000 0 1.361.250.000 0 2.433.247.000 penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 150.000.000 125.000.000 363.000.000 363.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 6 150.000.000 4 125.000.000 4 363.000.000 14 638.000.000 lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 200.000.000 196.997.000 514.250.000 514.250.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 5 200.000.000 5 196.997.000 6 514.250.000 16 911.247.000 disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 200.000.000 200.000.000 484.000.000 484.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 200.000.000 3 200.000.000 3 484.000.000 8 884.000.000 pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.720.000.000 4.283.920.000 4.882.712.000 4.882.712.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 3.720.000.000 0 4.283.920.000 0 4.882.712.000 0 12.886.632.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 20.000.000 20.000.000 24.200.000 24.200.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 20.000.000 1 20.000.000 1 24.200.000 3 64.200.000 menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 2.500.000.000 2.845.920.000 3.130.512.000 3.130.512.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 2.500.000.000 1 2.845.920.000 1 3.130.512.000 3 8.476.432.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 60.000.000 50.000.000 86.400.000 86.400.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 60.000.000 1 50.000.000 1 86.400.000 3 196.400.000 peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.140.000.000 1.368.000.000 1.641.600.000 1.641.600.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.140.000.000 1 1.368.000.000 1 1.641.600.000 3 4.149.600.000 pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.180.000.000 1.180.000.000 2.919.600.000 2.919.600.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 0 1.180.000.000 0 1.180.000.000 0 2.919.600.000 0 5.279.600.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 39.600.000 39.600.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 39.600.000 1 99.600.000 X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 150.000.000 150.000.000 360.000.000 360.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 150.000.000 2 150.000.000 2 360.000.000 2 660.000.000 yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 1.000.000.000 1.000.000.000 2.520.000.000 2.520.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 2.520.000.000 1 4.520.000.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 1.200.000.000 1.350.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pengelolaan risiko perangkat Pariwisata Indeks Manajemen Risiko * Angka 3.01 1.200.000.000 3.02 1.350.000.000 3.03 1.500.000.000 3.03 4.050.000.000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.200.000.000 1.350.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 1.200.000.000 100 1.350.000.000 100 1.500.000.000 100 4.050.000.000 kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.200.000.000 1.350.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.200.000.000 100 1.350.000.000 100 1.500.000.000 100 4.050.000.000 evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 800.000.000 900.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 5 800.000.000 5 900.000.000 5 1.000.000.000 15 2.700.000.000 daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 400.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 2 400.000.000 2 450.000.000 2 500.000.000 6 1.350.000.000 perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Literasi 8.599.304.000 2.637.304.000 3.113.804.000 3.113.804.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Angka 16 17 17.5 17.5 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Masyarakat Meningkatkan Kegemaran Membaca 8.599.304.000 2.637.304.000 3.113.804.000 3.113.804.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Masyarakat * Nilai tingkat kegemaran membaca Nilai 73 8.599.304.000 74 2.637.304.000 75 3.113.804.000 75 14.350.412.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan * 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN 8.233.500.000 2.246.500.000 2.693.500.000 2.693.500.000 PERPUSTAKAAN ** Nilai survey kepuasan masyarakat ** Nilai 80 7.243.500.000 80 1.241.500.000 80 1.558.500.000 80 10.043.500.000 Bidang Pengelolaan Perpustakaan 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat 1.153.500.000 1.149.500.000 1.463.500.000 1.463.500.000 Daerah Provinsi *** Peningkatan Jumlah Jenis layanan Jenis 8 400.000.000 10 250.000.000 12 400.000.000 12 1.050.000.000 SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah *** 2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan 200.000.000 200.000.000 350.000.000 350.000.000 Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Jenis 5 200.000.000 5 200.000.000 5 350.000.000 5 750.000.000 SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan 200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah perpustakaan elektronik yang Unit 1 200.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 300.000.000 SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000 **** Persentase peningkatan koleksi % 5 753.500.000 5 899.500.000 5 1.063.500.000 15 2.716.500.000 SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN Perpustakaan Umum Provinsi Jawa PERPUSTAKAAN Tengah *** 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan 753.500.000 899.500.000 1.063.500.000 1.063.500.000 Pengembangan Bahan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Eks 10000 753.500.000 11000 899.500.000 12000 1.063.500.000 33000 2.716.500.000 SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN dikelola dan dikembangkan untuk PERPUSTAKAAN mewujudkan keberagaman koleksi 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca 6.090.000.000 92.000.000 95.000.000 95.000.000 Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah masyarakat yang menjadi agen Orang 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 60 150.000.000 SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI literasi *** 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Berbasis Inklusi Sosial **** Jumlah layanan perpustakaan berbasis Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan **** Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Orang 2657000 6.040.000.000 2657000 42.000.000 2657000 45.000.000 7971000 6.127.000.000 SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI Provinsi Jawa Tengah *** 2.23.02.1.02.0002 Pembangunan dan 6.040.000.000 42.000.000 45.000.000 45.000.000 Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Jumlah perpustakaan yang dibangun di Unit 7 6.040.000.000 7 42.000.000 7 45.000.000 7 6.127.000.000 SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi **** Persentase peningkatan jumlah % 80.56 660.000.000 88.89 660.000.000 100 775.000.000 100 2.095.000.000 Bidang Pengembangan Perpustakaan perpustakaan umum daerah yang terakreditasi ** 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat 660.000.000 660.000.000 775.000.000 775.000.000 Daerah Provinsi *** Jumlah Perpustakaan kewenangan Unit 8 350.000.000 8 350.000.000 9 430.000.000 25 1.130.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA provinsi yang terakreditasi *** PERPUSTAKAAN 2.23.02.1.01.0002 Pengembangan 150.000.000 150.000.000 180.000.000 180.000.000 Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **** Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan Unit 3 150.000.000 3 150.000.000 4 180.000.000 10 480.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA dalam mewujudkan SNP di wilayah PERPUSTAKAAN provinsi sesuai kewenangannya **** 2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Informasi Perpustakaan Jumlah data dan informasi Dokumen 1 200.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 3 650.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA perpustakaan **** PERPUSTAKAAN Jumlah Pustakawan yang lulus Orang 20 310.000.000 20 310.000.000 20 345.000.000 60 965.000.000 SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN sertifikasi *** 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan 85.000.000 85.000.000 120.000.000 120.000.000 pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan **** Jumlah perpustakaan satuan pendidikan Unit 5 85.000.000 5 85.000.000 5 120.000.000 15 290.000.000 SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan **** 2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas 225.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **** Jumlah tenaga perpustakaan yg Orang 25 225.000.000 25 225.000.000 25 225.000.000 75 675.000.000 SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Persentase peningkatan partisipasi % 23.08 330.000.000 61.54 345.000.000 100 360.000.000 100 1.035.000.000 Bidang Pengembangan Perpustakaan satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca ** 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca 330.000.000 345.000.000 360.000.000 360.000.000 Tingkat Daerah Provinsi *** Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Kegiatan 3 330.000.000 3 345.000.000 3 360.000.000 9 1.035.000.000 SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Lokasi 3 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 13 600.000.000 SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidikn 2.23.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan 70.000.000 85.000.000 100.000.000 100.000.000 Gerakan Budaya Gemar Membaca **** Jumlah orang yang mendapatkan Orang 8 70.000.000 12 85.000.000 20 100.000.000 40 255.000.000 SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA penghargaan gerakan budaya gemar membaca **** 2.23.02.1.02.0006 Pemilihan Duta 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi **** Jumlah duta baca Tingkat daerah Orang 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya **** 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN 365.804.000 390.804.000 420.304.000 420.304.000 KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO ** Persentase peningkatan koleksi % 84.67 365.804.000 92.25 390.804.000 100 420.304.000 100 1.176.912.000 Bidang Pengelolaan Perpustakaan daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan 136.500.000 136.500.000 136.500.000 136.500.000 Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi *** Jumlah Penerbit yang menyerahkan Unit 184 136.500.000 194 136.500.000 214 136.500.000 214 409.500.000 SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN KCKR pada Perpustakaan Umum Prov PERPUSTAKAAN Jateng *** 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan 23.500.000 23.500.000 23.500.000 23.500.000 Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam **** Jumlah Koleksi KCKR yang Eks 2600 23.500.000 2700 23.500.000 2800 23.500.000 8100 70.500.000 SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN Dihimpun dan Dikelola Serta PERPUSTAKAAN Kepatuhan Serah Simpan KCKR **** 2.23.03.1.01.0002 Pemberian Penghargaan 113.000.000 113.000.000 113.000.000 113.000.000 kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Jumlah Penerima Penghargaan Unit 3 113.000.000 3 113.000.000 3 113.000.000 9 339.000.000 SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN Kepada Penerbit dan Produsen PERPUSTAKAAN Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam **** 2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah 79.976.000 79.976.000 79.976.000 79.976.000 dan Bibliografi Daerah *** Jumlah naskah Katalog Induk Derah Dokumen 2 79.976.000 2 79.976.000 2 79.976.000 6 239.928.000 SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN dan Bibliografi Daerah yang PERPUSTAKAAN diterbitkan *** 2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk 51.988.000 51.988.000 51.988.000 51.988.000 Daerah **** Jumlah Dokumen KID dan Literatur Dokumen 4350 51.988.000 4450 51.988.000 4550 51.988.000 13350 155.964.000 SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN Sekunder lainnya yang diterbitkan PERPUSTAKAAN 2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi 27.988.000 27.988.000 27.988.000 27.988.000 Daerah **** Jumlah Bibliografi Daerah yang Dokumen 1 27.988.000 1 27.988.000 1 27.988.000 3 83.964.000 SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN diterbitkan **** PERPUSTAKAAN 2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik 42.328.000 42.328.000 42.328.000 42.328.000 Daerah Provinsi *** Jumlah koleksi naskah kuno yang Eks 25 42.328.000 32 42.328.000 42 42.328.000 42 126.984.000 SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN dialihmediakan *** PERPUSTAKAAN 2.23.03.1.03.0002 Pengembangan, Pengolahan 42.328.000 42.328.000 42.328.000 42.328.000 dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan **** Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Eks 5 42.328.000 7 42.328.000 10 42.328.000 22 126.984.000 SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN Pengembangan yang dimiliki oleh PERPUSTAKAAN Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan **** 2.23.03.1.04 Pengembangan Koleksi Budaya 107.000.000 132.000.000 161.500.000 161.500.000 Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah koleksi etnis budaya Eks 368 107.000.000 593 132.000.000 875 161.500.000 875 400.500.000 SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN nusantara yang diolah *** PERPUSTAKAAN 2.23.03.1.04.0001 Seleksi dan Pengadaan 60.000.000 80.500.000 107.500.000 107.500.000 Koleksi Budaya Etnis Nusantara **** Jumlah koleksi etnis budaya nusantara Eks 3 60.000.000 5 80.500.000 7 107.500.000 15 248.000.000 SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN yg diseleksi dan dilakukan pengadaan PERPUSTAKAAN oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi **** 2.23.03.1.04.0002 Pengolahan dan 47.000.000 51.500.000 54.000.000 54.000.000 Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah koleksi etnis budaya nusantara Eks 168 47.000.000 225 51.500.000 282 54.000.000 675 152.500.000 SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN yg diolah dan dilakukan penyiangan PERPUSTAKAAN oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi **** Meningkatkan Kualitas 2.011.461.000 2.011.461.000 2.326.461.000 2.326.461.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyelenggaraan Kearsipan Nilai hasil pengawasan kearsipan Nilai 94 95 96 96 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Meningkatkan Kualitas 2.011.461.000 2.011.461.000 2.326.461.000 2.326.461.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Nilai hasil pengawasan kearsipan Nilai 95.32 2.011.461.000 95.57 2.011.461.000 96.1 2.326.461.000 96.1 6.349.383.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi * 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN 1.766.845.000 1.766.845.000 2.081.845.000 2.081.845.000 ARSIP ** Persentase lembaga kearsipan daerah % 26.32 650.000.000 30.26 650.000.000 32.89 725.000.000 32.89 2.025.000.000 Bidang Pembinaan, Pengembangan dan provinsi/kabupaten/kota dan Pengawasan Kearsipan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya ** 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis 350.000.000 350.000.000 375.000.000 375.000.000 Provinsi *** Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Unit 20 350.000.000 23 350.000.000 25 375.000.000 25 1.075.000.000 SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya *** 2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis 350.000.000 350.000.000 375.000.000 375.000.000 Kewenangan Provinsi **** Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip Laporan 75 350.000.000 75 350.000.000 75 375.000.000 75 1.075.000.000 SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN dinamis kewenangan provinsi **** 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi *** Persentase Perangkat Daerah yang % 73.17 300.000.000 85.36 300.000.000 100 350.000.000 100 950.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN melaksanakan pengelolaan arsip KEARSIPAN secara elektronik melalui SIKD *** 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **** Jumlah laporan hasil pemberdayaan Laporan 41 300.000.000 41 300.000.000 41 350.000.000 41 950.000.000 SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN kapasitas unit kearsipan dan LKD KEARSIPAN Provinsi **** Persentase pengelolaan arsip % 100 516.845.000 100 516.845.000 100 606.845.000 100 1.640.535.000 Bidang Pengelolaan dan Pelestarian provinsi sesuai NSPK ** Arsip 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis 30.470.000 30.470.000 30.470.000 30.470.000 Provinsi *** Jumlah arsip dinamis inaktif Arsip 1500 30.470.000 1500 30.470.000 1500 30.470.000 4500 91.410.000 SEKSI AKUISISI ARSIP Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian *** 2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis 30.470.000 30.470.000 30.470.000 30.470.000 **** Jumlah Arsip Dinamis yang telah Arsip 1500 30.470.000 1500 30.470.000 1500 30.470.000 4500 91.410.000 SEKSI AKUISISI ARSIP disusutkan **** 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah 486.375.000 486.375.000 576.375.000 576.375.000 Provinsi *** Jumlah arsip statis yang tersusun Dokumen 12000 486.375.000 12000 486.375.000 12370 576.375.000 36370 1.549.125.000 SEKSI PENGOLAHAN ARSIP daftar inventarisnya *** 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis 486.375.000 486.375.000 576.375.000 576.375.000 **** Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Arsip 11000 350.000.000 11000 350.000.000 11370 400.000.000 33370 1.100.000.000 SEKSI PENGOLAHAN ARSIP Akuisisi **** Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Arsip 1500 100.000.000 1500 100.000.000 1500 140.000.000 4500 340.000.000 SEKSI PENGOLAHAN ARSIP Akuisisi **** Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Arsip 1000 36.375.000 1000 36.375.000 1000 36.375.000 3000 109.125.000 SEKSI PENGOLAHAN ARSIP Akuisisi **** Persentase peningkatan pengunjung % 19 600.000.000 79 600.000.000 100 750.000.000 100 1.950.000.000 Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip arsip ** 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan 600.000.000 600.000.000 750.000.000 750.000.000 dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi *** Jumlah arsip yang terlayankan *** Arsip 1000 250.000.000 1000 250.000.000 1000 300.000.000 3000 800.000.000 SEKSI LAYANAN ARSIP 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Pengguna 3000 250.000.000 3250 250.000.000 3500 300.000.000 9750 800.000.000 SEKSI LAYANAN ARSIP Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN **** Jumlah Unit kearsipan yang Unit 41 350.000.000 41 350.000.000 41 450.000.000 41 1.150.000.000 SEKSI PEMANFAATAN ARSIP berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip *** 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas 350.000.000 350.000.000 450.000.000 450.000.000 Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **** Jumlah laporan hasil pemberdayaan Laporan 4 350.000.000 4 350.000.000 4 450.000.000 12 1.150.000.000 SEKSI PEMANFAATAN ARSIP kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi **** 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN 244.616.000 244.616.000 244.616.000 244.616.000 DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip yang diselamatkan % 32.96 120.756.000 65.92 120.756.000 100 120.756.000 100 362.268.000 Bidang Pengelolaan dan Pelestarian ** Arsip 2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi *** Jumlah Arsip yang terselamatkan Arsip 500 50.000.000 500 50.000.000 500 50.000.000 1500 150.000.000 SEKSI PELESTARIAN ARSIP akibat bencana berskala Provinsi 2.24.03.1.02.0001 Evakuasi, Identifikasi, 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , Arsip 500 50.000.000 500 50.000.000 500 50.000.000 1500 150.000.000 SEKSI PELESTARIAN ARSIP identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana **** 2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan 70.756.000 70.756.000 70.756.000 70.756.000 Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi *** Jumlah khazanah arsip statis LKD Arsip 261000 70.756.000 272000 70.756.000 283370 70.756.000 816370 212.268.000 SEKSI PELESTARIAN ARSIP Provinsi yang dialihmediakan *** 2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan 70.756.000 70.756.000 70.756.000 70.756.000 Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip **** Jumlah daftar arsip yg dilakukan Arsip 11000 70.756.000 11000 70.756.000 11370 70.756.000 33370 212.268.000 SEKSI PELESTARIAN ARSIP Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip **** Persentase perangkat daerah % 17.5 123.860.000 20 123.860.000 22.5 123.860.000 22.5 371.580.000 Bidang Pengelolaan dan Pelestarian provinsi yang melaksanakan Arsip pemusnahan arsip ** 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan 123.860.000 123.860.000 123.860.000 123.860.000 Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun *** Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 7 123.860.000 8 123.860.000 9 123.860.000 9 371.580.000 SEKSI AKUISISI ARSIP difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun) *** 2.24.03.1.01.0001 Penilaian, Penetapan dan 123.860.000 123.860.000 123.860.000 123.860.000 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun **** Jumlah Arsip yang dilakukan Arsip 10000 123.860.000 10000 123.860.000 10000 123.860.000 30000 371.580.000 SEKSI AKUISISI ARSIP penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun **** Meningkatkan Kualitas 36.075.289.000 34.357.035.000 37.406.320.000 37.406.320.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 73 74 75 75 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Perangkat Daerah) Meningkatnya Kualitas 35.790.289.000 34.072.035.000 37.056.320.000 37.056.320.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pelayanan Perangkat Daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 80 35.790.289.000 81 34.072.035.000 82 37.056.320.000 82 106.918.644.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 35.790.289.000 34.072.035.000 37.056.320.000 37.056.320.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 35.790.289.000 100 34.072.035.000 100 37.056.320.000 100 106.918.644.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 27.859.925.000 27.736.700.000 26.889.350.000 26.889.350.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 27.859.925.000 1 27.736.700.000 1 26.889.350.000 3 82.485.975.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 27.509.925.000 27.386.700.000 26.539.350.000 26.539.350.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 155 27.509.925.000 145 27.386.700.000 140 26.539.350.000 140 81.435.975.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 3 1.050.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 205.000.000 255.000.000 305.000.000 305.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 205.000.000 1 255.000.000 1 305.000.000 3 765.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 200.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 200.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 3 750.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen hasil pemanfaatan Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 190.000.000 160.000.000 190.000.000 190.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 190.000.000 100 160.000.000 100 190.000.000 100 540.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000 70.000.000 100.000.000 100.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 10 100.000.000 10 70.000.000 10 100.000.000 10 270.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.234.364.000 1.430.000.000 1.635.000.000 1.635.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.234.364.000 100 1.430.000.000 100 1.635.000.000 100 4.299.364.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 35.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 35.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 145.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 135.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 125.000.000 150.000.000 170.000.000 170.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 125.000.000 1 150.000.000 1 170.000.000 1 445.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 80.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 80.000.000 1 80.000.000 1 100.000.000 1 260.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 25.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 130.000.000 150.000.000 180.000.000 180.000.000 Bahan/Material **** jumlah paket bahan/material **** Paket 1 130.000.000 1 150.000.000 1 180.000.000 3 460.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 200.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 200.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 3 750.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 400.000.000 480.000.000 550.000.000 550.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 400.000.000 1 480.000.000 1 550.000.000 3 1.430.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 44.364.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 44.364.000 1 45.000.000 1 45.000.000 3 134.364.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.225.000.000 200.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 17 1.225.000.000 38 200.000.000 118 2.150.000.000 118 3.575.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 500.000.000 100.000.000 500.000.000 500.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 500.000.000 1 100.000.000 1 500.000.000 1 1.100.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 225.000.000 50.000.000 450.000.000 450.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 225.000.000 5 50.000.000 5 450.000.000 5 725.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 500.000.000 50.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 500.000.000 1 50.000.000 1 1.200.000.000 1 1.750.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.585.000.000 3.590.000.000 4.045.000.000 4.045.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 8 3.585.000.000 8 3.590.000.000 8 4.045.000.000 24 11.220.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 25.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 1.750.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 1.750.000.000 3 1.750.000.000 3 2.000.000.000 9 5.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.800.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 1.800.000.000 3 1.800.000.000 3 2.000.000.000 3 5.600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.491.000.000 700.335.000 1.841.970.000 1.841.970.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 135 1.491.000.000 135 700.335.000 135 1.841.970.000 135 4.033.305.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 60.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 2 60.000.000 2 70.000.000 2 80.000.000 2 210.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 250.000.000 200.000.000 175.000.000 175.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 15 250.000.000 15 200.000.000 15 175.000.000 15 625.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 115.000.000 130.000.000 150.000.000 150.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 3 115.000.000 3 130.000.000 3 150.000.000 3 395.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 936.000.000 150.335.000 1.246.970.000 1.246.970.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 5 936.000.000 5 150.335.000 5 1.246.970.000 5 2.333.305.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Unit 30 50.000.000 30 50.000.000 30 70.000.000 30 170.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 80.000.000 100.000.000 120.000.000 120.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 4 80.000.000 4 100.000.000 4 120.000.000 4 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya Kualitas 285.000.000 285.000.000 350.000.000 350.000.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pengelolaan Risiko Perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3.01 285.000.000 3.02 285.000.000 3.03 350.000.000 3.03 920.000.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 285.000.000 285.000.000 350.000.000 350.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 285.000.000 100 285.000.000 100 350.000.000 100 920.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 285.000.000 285.000.000 350.000.000 350.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 285.000.000 100 285.000.000 100 350.000.000 100 920.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 3 200.000.000 3 200.000.000 4 250.000.000 4 650.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 85.000.000 85.000.000 100.000.000 100.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 5 85.000.000 5 85.000.000 5 100.000.000 5 270.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Pertumbuhan PDRB 33.247.799.000 22.345.706.000 33.338.476.000 33.338.476.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Perikanan Persentase pertumbuhan PDRB sub % 1 1.1 1.2 1.2 Dinas Kelautan dan Perikanan sektor perikanan Meningkatnya Produksi Garam * 1.859.567.000 1.259.567.000 1.859.567.000 1.859.567.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Produksi garam * Ton 133320 1.859.567.000 134640 1.259.567.000 135960 1.859.567.000 403920 4.978.701.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN 1.859.567.000 1.259.567.000 1.859.567.000 1.859.567.000 KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ** Persentase produksi garam ** % 1 1.859.567.000 2 1.259.567.000 3 1.859.567.000 3 4.978.701.000 Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 1.859.567.000 1.259.567.000 1.859.567.000 1.859.567.000 dan Pulau-Pulau Kecil *** Jumah KUGAR yang meningkat Kelompok 25 80.567.000 25 85.000.000 25 100.000.000 75 265.567.000 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR kompetensinya *** DAN PULAU-PULAU KECIL 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas 80.567.000 85.000.000 100.000.000 100.000.000 Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **** Jumlah petambak garam yang Orang 125 80.567.000 125 85.000.000 125 100.000.000 375 265.567.000 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR difasiltasi dan dibina **** DAN PULAU-PULAU KECIL Jumlah kelompok masyarakat pesisir Kelompok 4 65.000.000 4 70.000.000 4 80.000.000 12 215.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR yang diberdayakan *** DAN PULAU-PULAU KECIL 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas 65.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **** Jumlah masyarakat pesisir yang Orang 100 65.000.000 100 70.000.000 100 80.000.000 300 215.000.000 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR meningkat kapasitas usahanya **** DAN PULAU-PULAU KECIL Jumlah KUGAR yang meningkat Kelompok 5 1.186.950.000 5 976.370.000 5 1.358.132.000 15 3.521.452.000 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR teknologinya *** DAN PULAU-PULAU KECIL 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas 1.186.950.000 976.370.000 1.358.132.000 1.358.132.000 Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **** Jumlah Sarana dan Prasarana yang Jenis 2 697.000.000 2 620.000.000 2 758.132.000 2 2.075.132.000 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR diberikan ke petambak garam **** DAN PULAU-PULAU KECIL Luas lahan garam yang menerapkan Ha 20 489.950.000 20 356.370.000 20 600.000.000 60 1.446.320.000 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR teknologi **** DAN PULAU-PULAU KECIL Jumlah sentra garam rakyat yang Lokasi 5 527.050.000 5 128.197.000 5 321.435.000 5 976.682.000 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR didata potensinya *** DAN PULAU-PULAU KECIL 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas 527.050.000 128.197.000 321.435.000 321.435.000 Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **** Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data Kabupaten/Kota 9 527.050.000 9 128.197.000 9 321.435.000 9 976.682.000 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR potensi garam **** DAN PULAU-PULAU KECIL Meningkatnya Produksi 31.388.232.000 21.086.139.000 31.478.909.000 31.478.909.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Perikanan * Produksi perikanan * Ton 927350 31.388.232.000 952718 21.086.139.000 979038 31.478.909.000 2859106 83.953.280.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN 20.494.032.000 11.941.939.000 18.034.709.000 18.034.709.000 PERIKANAN TANGKAP ** Persentase ketercapaian pelayanan % 72.72 1.163.190.000 72.72 663.190.000 72.72 663.190.000 72.72 2.489.570.000 Dinas Kelautan dan Perikanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong ** 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 1.163.190.000 663.190.000 663.190.000 663.190.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 5 135.000.000 5 205.630.000 6 200.000.000 6 540.630.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Dilaksanakan *** Kelas B 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 135.000.000 205.630.000 200.000.000 200.000.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 80 25.000.000 110 50.000.000 140 50.000.000 330 125.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong diterbitkan **** Kelas B Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 65 20.000.000 90 50.000.000 120 50.000.000 120 120.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong dimonitoring di kawasan pelabuhan Kelas B Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 15.000.000 12 30.000.000 12 50.000.000 12 95.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** Kelas B Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 60 75.000.000 90 75.630.000 120 50.000.000 120 200.630.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong pembinaan **** Kelas B Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 5 200.000.000 5 180.000.000 6 170.000.000 6 550.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong dilaksanakan *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 200.000.000 180.000.000 170.000.000 170.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 40 80.000.000 80 90.000.000 120 85.000.000 120 255.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 70 120.000.000 80 90.000.000 90 85.000.000 90 295.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong PPP **** Kelas B Persentase Dokumen Pendukung % 14 100.000.000 28 90.000.000 42 90.000.000 42 280.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Pengembangan Pelabuhan Perikanan Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 100.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 1 100.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 3 280.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Pelabuhan Perikanan **** Kelas B Persentase Fasilitas Pelabuhan % 40 657.595.000 50 118.355.000 60 129.830.000 60 905.780.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Perikanan yang berfungsi baik *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 657.595.000 118.355.000 129.830.000 129.830.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 1 657.595.000 1 118.355.000 1 129.830.000 3 905.780.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Fungsional atau Fasilitas Penunjang Kelas B yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 5 25.000.000 8 25.000.000 10 25.000.000 10 75.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Kelas B Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 15 25.000.000 25 25.000.000 30 25.000.000 70 75.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong PKL/Asuransi **** Kelas B Persentase SDM yang Meningkat % 20 45.595.000 30 44.205.000 40 48.360.000 40 138.160.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kompetensi dan Ketrampilannya *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 45.595.000 44.205.000 48.360.000 48.360.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 4 45.595.000 6 44.205.000 8 48.360.000 8 138.160.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong perikanan yang meningkat ketrampilan Kelas B dan kompetensinya **** Persentase ketercapaian pelayanan % 100 1.134.616.000 100 934.616.000 100 1.284.616.000 100 3.353.848.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo kepelabuhanan PPP Bajomulyo ** Kelas A 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 1.134.616.000 934.616.000 1.284.616.000 1.284.616.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 9 432.034.000 9 456.034.000 9 520.034.000 9 1.408.102.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN Dilaksanakan *** KESYAHBANDARAN 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 432.034.000 456.034.000 520.034.000 520.034.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 2700 298.234.000 2800 307.234.000 2900 356.234.000 8400 961.702.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN diterbitkan **** KESYAHBANDARAN Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 100 62.200.000 200 67.200.000 300 72.200.000 300 201.600.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN dimonitoring di kawasan pelabuhan KESYAHBANDARAN Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 50.000.000 12 55.000.000 12 60.000.000 12 165.000.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** KESYAHBANDARAN Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 300 21.600.000 320 26.600.000 350 31.600.000 350 79.800.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN pembinaan **** KESYAHBANDARAN Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 7 21.100.000 7 26.100.000 7 31.100.000 7 78.300.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA dilaksanakan *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 21.100.000 26.100.000 31.100.000 31.100.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 2700 21.100.000 2800 26.100.000 2900 31.100.000 2900 78.300.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 100 0 100 0 100 0 100 0 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA PPP **** Persentase Dokumen Pendukung % 29 141.455.000 43 146.455.000 57 201.455.000 57 489.365.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Pengembangan Pelabuhan Perikanan 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 141.455.000 146.455.000 201.455.000 201.455.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 1 141.455.000 1 146.455.000 1 201.455.000 3 489.365.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Pelabuhan Perikanan **** Persentase Fasilitas Pelabuhan % 65 525.627.000 68 286.327.000 71 507.327.000 71 1.319.281.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Perikanan yang berfungsi baik *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 525.627.000 286.327.000 507.327.000 507.327.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 1 525.627.000 1 286.327.000 1 507.327.000 3 1.319.281.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 85 14.400.000 90 19.700.000 95 24.700.000 95 58.800.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN dilengkapi dengan Perjanjian Kerja KESYAHBANDARAN Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 14.400.000 19.700.000 24.700.000 24.700.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 30000 14.400.000 35000 19.700.000 40000 24.700.000 105000 58.800.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN PKL/Asuransi **** KESYAHBANDARAN Persentase SDM yang Meningkat % 6 0 12 0 18 0 18 0 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Kompetensi dan Ketrampilannya *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 0 0 0 0 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 1 0 1 0 1 0 1 0 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** Persentase ketercapaian pelayanan % 63.63 632.483.000 72.27 632.483.000 72.27 632.483.000 72.27 1.897.449.000 Dinas Kelautan dan Perikanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa ** 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 632.483.000 632.483.000 632.483.000 632.483.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 5 67.000.000 5 77.000.000 5 88.000.000 5 232.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Dilaksanakan *** Kelas B 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 67.000.000 77.000.000 88.000.000 88.000.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 60 20.000.000 70 22.000.000 70 23.000.000 200 65.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa diterbitkan **** Kelas B Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 45 10.000.000 50 15.000.000 60 20.000.000 60 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa dimonitoring di kawasan pelabuhan Kelas B Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** Kelas B Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 45 7.000.000 60 10.000.000 75 15.000.000 75 32.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa pembinaan **** Kelas B Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 3 207.000.000 3 192.951.000 3 167.000.000 3 566.951.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa dilaksanakan *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 207.000.000 192.951.000 167.000.000 167.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 50 15.000.000 70 15.000.000 80 17.000.000 80 47.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 60 192.000.000 60 177.951.000 60 150.000.000 60 519.951.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa PPP **** Kelas B Persentase Dokumen Pendukung % 40 100.000.000 50 100.532.000 50 138.583.000 50 339.115.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Pengembangan Pelabuhan Perikanan Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 100.000.000 100.532.000 138.583.000 138.583.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 3 100.000.000 3 100.532.000 5 138.583.000 11 339.115.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Pelabuhan Perikanan **** Kelas B Persentase Fasilitas Pelabuhan % 50 223.483.000 60 225.000.000 70 200.000.000 70 648.483.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Perikanan yang berfungsi baik *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 223.483.000 225.000.000 200.000.000 200.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 2 223.483.000 3 225.000.000 4 200.000.000 9 648.483.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Fungsional atau Fasilitas Penunjang Kelas B yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 50 15.000.000 60 17.000.000 70 18.900.000 70 50.900.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Kelas B Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 15.000.000 17.000.000 18.900.000 18.900.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 50 15.000.000 70 17.000.000 84 18.900.000 204 50.900.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa PKL/Asuransi **** Kelas B Persentase SDM yang Meningkat % 65 20.000.000 70 20.000.000 80 20.000.000 80 60.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kompetensi dan Ketrampilannya *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 50 20.000.000 60 20.000.000 65 20.000.000 65 60.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa perikanan yang meningkat ketrampilan Kelas B dan kompetensinya **** Persentase ketercapaian pelayanan % 70 1.420.948.000 70 1.220.948.000 70 1.870.948.000 70 4.512.844.000 kepelabuhanan PPP Klidanglor ** 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 1.420.948.000 1.220.948.000 1.870.948.000 1.870.948.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 9 95.348.000 9 108.000.000 9 120.000.000 9 323.348.000 Dilaksanakan *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 95.348.000 108.000.000 120.000.000 120.000.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 2700 23.348.000 2800 27.000.000 2900 30.000.000 8400 80.348.000 diterbitkan **** Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 1000 24.000.000 1100 27.000.000 1200 30.000.000 1200 81.000.000 dimonitoring di kawasan pelabuhan Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 24.000.000 12 27.000.000 12 30.000.000 12 81.000.000 Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 100 24.000.000 110 27.000.000 120 30.000.000 120 81.000.000 pembinaan **** Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 6 24.000.000 6 27.000.000 6 30.000.000 6 81.000.000 dilaksanakan *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 24.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 1000 24.000.000 1200 27.000.000 1500 30.000.000 1500 81.000.000 di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 2 0 3 0 4 0 4 0 PPP **** Persentase Dokumen Pendukung % 5 24.000.000 10 27.000.000 15 30.000.000 15 81.000.000 Pengembangan Pelabuhan Perikanan 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 24.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 1 24.000.000 1 27.000.000 1 30.000.000 3 81.000.000 Pelabuhan Perikanan **** Persentase Fasilitas Pelabuhan % 50 650.000.000 60 452.182.000 70 667.401.000 70 1.769.583.000 Perikanan yang berfungsi baik *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 650.000.000 452.182.000 667.401.000 667.401.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 1 650.000.000 1 452.182.000 1 667.401.000 3 1.769.583.000 Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 5 24.000.000 10 27.000.000 15 30.000.000 15 81.000.000 dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 24.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 3000 24.000.000 3500 27.000.000 3800 30.000.000 10300 81.000.000 PKL/Asuransi **** Persentase SDM yang Meningkat % 5 603.600.000 10 579.766.000 16 993.547.000 16 2.176.913.000 Kompetensi dan Ketrampilannya *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 603.600.000 579.766.000 993.547.000 993.547.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 1 603.600.000 1 579.766.000 1 993.547.000 1 2.176.913.000 perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** Persentase ketercapaian pelayanan % 72 1.051.835.000 72 526.835.000 72 1.026.835.000 72 2.605.505.000 Dinas Kelautan dan Perikanan kepelabuhanan PPP Larangan ** 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 1.051.835.000 526.835.000 1.026.835.000 1.026.835.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 5 80.000.000 6 106.000.000 7 84.000.000 7 270.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Dilaksanakan *** Kelas B 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 80.000.000 106.000.000 84.000.000 84.000.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 128 20.000.000 140 26.000.000 180 20.000.000 448 66.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan diterbitkan **** Kelas B Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 10 20.000.000 15 25.000.000 20 17.000.000 20 62.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan dimonitoring di kawasan pelabuhan Kelas B Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 20.000.000 12 30.000.000 12 25.000.000 12 75.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** Kelas B Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 30 20.000.000 40 25.000.000 50 22.000.000 50 67.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan pembinaan **** Kelas B Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 3 20.000.000 4 52.000.000 5 52.000.000 5 124.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan dilaksanakan *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 20.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 110 10.000.000 120 26.000.000 130 27.000.000 130 63.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 42 10.000.000 46 26.000.000 48 25.000.000 48 61.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan PPP **** Kelas B Persentase Dokumen Pendukung % 20 70.000.000 20 30.000.000 20 25.000.000 20 125.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 70.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 1 70.000.000 1 30.000.000 1 25.000.000 3 125.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Pelabuhan Perikanan **** Kelas B Persentase Fasilitas Pelabuhan % 40 567.635.000 45 24.635.000 50 551.635.000 50 1.143.905.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Perikanan yang berfungsi baik *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 567.635.000 24.635.000 551.635.000 551.635.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 1 567.635.000 1 24.635.000 1 551.635.000 3 1.143.905.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Fungsional atau Fasilitas Penunjang Kelas B yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 7 13.600.000 11 13.600.000 15 13.600.000 15 40.800.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Kelas B Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 13.600.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 10 13.600.000 15 13.600.000 20 13.600.000 45 40.800.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan PKL/Asuransi **** Kelas B Persentase SDM yang Meningkat % 30 300.600.000 32 300.600.000 34 300.600.000 34 901.800.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kompetensi dan Ketrampilannya *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 300.600.000 300.600.000 300.600.000 300.600.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 3 300.600.000 3 300.600.000 3 300.600.000 3 901.800.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan perikanan yang meningkat ketrampilan Kelas B dan kompetensinya **** Persentase ketercapaian pelayanan % 63 3.022.035.000 63 1.172.035.000 63 1.372.035.000 63 5.566.105.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending kepelabuhanan PPP Lohgending ** Kelas A 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 3.022.035.000 1.172.035.000 1.372.035.000 1.372.035.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 5 461.280.000 5 461.280.000 5 461.280.000 5 1.383.840.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN Dilaksanakan *** KESYAHBANDARAN 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 461.280.000 461.280.000 461.280.000 461.280.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 30 220.320.000 36 220.320.000 40 220.320.000 106 660.960.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN diterbitkan **** KESYAHBANDARAN Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 108 110.320.000 118 110.320.000 128 110.320.000 128 330.960.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN dimonitoring di kawasan pelabuhan KESYAHBANDARAN Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 90.320.000 12 90.320.000 12 90.320.000 12 270.960.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** KESYAHBANDARAN Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 90 40.320.000 120 40.320.000 150 40.320.000 150 120.960.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN pembinaan **** KESYAHBANDARAN Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 7 358.308.000 7 358.308.000 7 358.308.000 7 1.074.924.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA dilaksanakan *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 358.308.000 358.308.000 358.308.000 358.308.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 165 128.308.000 165 128.308.000 165 128.308.000 165 384.924.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 25 230.000.000 30 230.000.000 40 230.000.000 40 690.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA PPP **** Persentase Dokumen Pendukung % 30 50.000.000 50 50.000.000 80 50.000.000 80 150.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Pengembangan Pelabuhan Perikanan 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Pelabuhan Perikanan **** Persentase Fasilitas Pelabuhan % 54 2.102.127.000 54 252.127.000 54 452.127.000 54 2.806.381.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Perikanan yang berfungsi baik *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 2.102.127.000 252.127.000 452.127.000 452.127.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 1 2.102.127.000 1 252.127.000 1 452.127.000 3 2.806.381.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 50 20.320.000 60 20.320.000 70 20.320.000 70 60.960.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN dilengkapi dengan Perjanjian Kerja KESYAHBANDARAN Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 20.320.000 20.320.000 20.320.000 20.320.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 80 20.320.000 90 20.320.000 100 20.320.000 270 60.960.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN PKL/Asuransi **** KESYAHBANDARAN Persentase SDM yang Meningkat % 20 30.000.000 30 30.000.000 70 30.000.000 70 90.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Kompetensi dan Ketrampilannya *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 90.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** Persentase ketercapaian pelayanan % 81 1.237.530.000 81 855.626.000 81 1.345.626.000 81 3.438.782.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak kepelabuhanan PPP Morodemak ** Kelas A 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 1.237.530.000 855.626.000 1.345.626.000 1.345.626.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 6 385.826.000 7 414.408.000 8 457.849.000 8 1.258.083.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN Dilaksanakan *** KESYAHBANDARAN 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 385.826.000 414.408.000 457.849.000 457.849.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 300 164.826.000 300 173.408.000 300 192.849.000 900 531.083.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN diterbitkan **** KESYAHBANDARAN Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 50 130.000.000 55 140.000.000 60 150.000.000 60 420.000.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN dimonitoring di kawasan pelabuhan KESYAHBANDARAN Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 21.000.000 12 21.000.000 12 25.000.000 12 67.000.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** KESYAHBANDARAN Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 100 70.000.000 100 80.000.000 100 90.000.000 100 240.000.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN pembinaan **** KESYAHBANDARAN Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 4 150.000.000 5 103.000.000 6 166.498.000 6 419.498.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA dilaksanakan *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 150.000.000 103.000.000 166.498.000 166.498.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 150 70.000.000 150 53.000.000 150 75.000.000 150 198.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 100 80.000.000 100 50.000.000 100 91.498.000 100 221.498.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA PPP **** Persentase Dokumen Pendukung % 42 78.760.000 57 50.000.000 71 90.000.000 71 218.760.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Pengembangan Pelabuhan Perikanan 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 78.760.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 1 78.760.000 1 50.000.000 1 90.000.000 3 218.760.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Pelabuhan Perikanan **** Persentase Fasilitas Pelabuhan % 55 492.944.000 66 133.038.000 77 461.279.000 77 1.087.261.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Perikanan yang berfungsi baik *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 492.944.000 133.038.000 461.279.000 461.279.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 1 492.944.000 1 133.038.000 1 461.279.000 3 1.087.261.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 20 100.000.000 20 120.000.000 20 130.000.000 20 350.000.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN dilengkapi dengan Perjanjian Kerja KESYAHBANDARAN Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 100.000.000 120.000.000 130.000.000 130.000.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 100 100.000.000 150 120.000.000 150 130.000.000 400 350.000.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN PKL/Asuransi **** KESYAHBANDARAN Persentase SDM yang Meningkat % 7 30.000.000 14 35.180.000 21 40.000.000 21 105.180.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Kompetensi dan Ketrampilannya *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 30.000.000 35.180.000 40.000.000 40.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 2 30.000.000 3 35.180.000 4 40.000.000 4 105.180.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** Persentase ketercapaian pelayanan % 100 3.222.398.000 100 1.359.979.000 100 3.859.979.000 100 8.442.356.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung kepelabuhanan PPP Tasikagung ** Kelas A 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 3.222.398.000 1.359.979.000 3.859.979.000 3.859.979.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 6 192.323.000 7 180.851.000 8 160.851.000 8 534.025.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN Dilaksanakan *** KESYAHBANDARAN 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 192.323.000 180.851.000 160.851.000 160.851.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 3500 19.825.000 4000 19.825.000 4500 19.825.000 12000 59.475.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN diterbitkan **** KESYAHBANDARAN Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 3000 51.472.000 3500 40.000.000 4000 20.000.000 4000 111.472.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN dimonitoring di kawasan pelabuhan KESYAHBANDARAN Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 30.186.000 12 30.186.000 12 30.186.000 12 90.558.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** KESYAHBANDARAN Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 80 90.840.000 100 90.840.000 120 90.840.000 120 272.520.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN pembinaan **** KESYAHBANDARAN Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 5 182.420.000 6 132.420.000 7 182.420.000 7 497.260.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA dilaksanakan *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 182.420.000 132.420.000 182.420.000 182.420.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 3000 135.000.000 3100 100.000.000 3200 135.000.000 3200 370.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 10 47.420.000 15 32.420.000 20 47.420.000 20 127.260.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA PPP **** Persentase Dokumen Pendukung % 42.86 60.960.000 57.14 80.880.000 71.43 60.960.000 71.43 202.800.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Pengembangan Pelabuhan Perikanan 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 60.960.000 80.880.000 60.960.000 60.960.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 1 60.960.000 1 80.880.000 1 60.960.000 3 202.800.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Pelabuhan Perikanan **** Persentase Fasilitas Pelabuhan % 100 2.029.419.000 100 247.749.000 100 2.666.472.000 100 4.943.640.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Perikanan yang berfungsi baik *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 2.029.419.000 247.749.000 2.666.472.000 2.666.472.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 1 2.029.419.000 1 247.749.000 0 2.666.472.000 2 4.943.640.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 25 35.076.000 35 35.076.000 50 35.076.000 50 105.228.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN dilengkapi dengan Perjanjian Kerja KESYAHBANDARAN Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 35.076.000 35.076.000 35.076.000 35.076.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 3000 35.076.000 4000 35.076.000 5000 35.076.000 12000 105.228.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN PKL/Asuransi **** KESYAHBANDARAN Persentase SDM yang Meningkat % 3.7 722.200.000 7.4 683.003.000 11.11 754.200.000 11.11 2.159.403.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Kompetensi dan Ketrampilannya *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 722.200.000 683.003.000 754.200.000 754.200.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 1 722.200.000 2 683.003.000 3 754.200.000 3 2.159.403.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** Persentase ketercapaian pelayanan % 62.62 1.028.826.000 71.72 828.826.000 81.82 1.128.826.000 81.82 2.986.478.000 Dinas Kelautan dan Perikanan kepelabuhanan PPP Tawang ** 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 1.028.826.000 828.826.000 1.128.826.000 1.128.826.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 6 260.000.000 7 260.000.000 8 270.000.000 8 790.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Dilaksanakan *** Kelas B 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 260.000.000 260.000.000 270.000.000 270.000.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 100 50.000.000 150 50.000.000 200 50.000.000 450 150.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang diterbitkan **** Kelas B Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 10 60.000.000 15 60.000.000 20 60.000.000 20 180.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang dimonitoring di kawasan pelabuhan Kelas B Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 60.000.000 12 160.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** Kelas B Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 60 100.000.000 90 100.000.000 120 100.000.000 120 300.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang pembinaan **** Kelas B Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 6 100.000.000 7 100.000.000 8 120.000.000 8 320.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang dilaksanakan *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 100.000.000 100.000.000 120.000.000 120.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 3500 50.000.000 4000 50.000.000 4500 60.000.000 4500 160.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 43 50.000.000 57 50.000.000 71 60.000.000 71 160.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang PPP **** Kelas B Persentase Dokumen Pendukung % 20 100.000.000 20 75.000.000 20 100.000.000 20 275.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Pengembangan Pelabuhan Perikanan Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 1 100.000.000 1 75.000.000 1 100.000.000 3 275.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Pelabuhan Perikanan **** Kelas B Persentase Fasilitas Pelabuhan % 46 508.826.000 50 293.826.000 53 566.585.000 53 1.369.237.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Perikanan yang berfungsi baik *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 508.826.000 293.826.000 566.585.000 566.585.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 1 508.826.000 1 293.826.000 1 566.585.000 3 1.369.237.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Fungsional atau Fasilitas Penunjang Kelas B yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 6 30.000.000 7 50.000.000 8 30.000.000 8 110.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Kelas B Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 30.000.000 50.000.000 30.000.000 30.000.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 60 30.000.000 70 50.000.000 80 30.000.000 210 110.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang PKL/Asuransi **** Kelas B Persentase SDM yang Meningkat % 18 30.000.000 25 50.000.000 33 42.241.000 33 122.241.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kompetensi dan Ketrampilannya *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 30.000.000 50.000.000 42.241.000 42.241.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 2 30.000.000 2 50.000.000 2 42.241.000 2 122.241.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang perikanan yang meningkat ketrampilan Kelas B dan kompetensinya **** Persentase ketercapaian pelayanan % 72 2.387.900.000 72 1.187.900.000 72 1.937.900.000 72 5.513.700.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari kepelabuhanan PPP Tegalsari ** Kelas A 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 2.387.900.000 1.187.900.000 1.937.900.000 1.937.900.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 9 645.980.000 9 645.980.000 9 645.980.000 9 1.937.940.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN Dilaksanakan *** KESYAHBANDARAN 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 645.980.000 645.980.000 645.980.000 645.980.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 2500 355.264.000 3000 355.264.000 3500 355.264.000 9000 1.065.792.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN diterbitkan **** KESYAHBANDARAN Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 100 157.516.000 200 157.516.000 300 157.516.000 300 472.548.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN dimonitoring di kawasan pelabuhan KESYAHBANDARAN Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 21.600.000 12 21.600.000 12 21.600.000 12 64.800.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** KESYAHBANDARAN Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 300 111.600.000 350 111.600.000 400 111.600.000 400 334.800.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN pembinaan **** KESYAHBANDARAN Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 7 104.200.000 7 104.200.000 7 104.200.000 7 312.600.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA dilaksanakan *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 104.200.000 104.200.000 104.200.000 104.200.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 1100 48.960.000 1300 48.960.000 1500 48.960.000 1500 146.880.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 100 55.240.000 100 55.240.000 100 55.240.000 100 165.720.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA PPP **** Persentase Dokumen Pendukung % 16 55.000.000 33 55.000.000 50 55.000.000 50 165.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Pengembangan Pelabuhan Perikanan 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 3 165.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Pelabuhan Perikanan **** Persentase Fasilitas Pelabuhan % 60 1.410.000.000 70 210.000.000 80 960.000.000 80 2.580.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Perikanan yang berfungsi baik *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 1.410.000.000 210.000.000 960.000.000 960.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 1 1.410.000.000 1 210.000.000 1 960.000.000 3 2.580.000.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 85 141.600.000 90 141.600.000 95 141.600.000 95 424.800.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN dilengkapi dengan Perjanjian Kerja KESYAHBANDARAN Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 141.600.000 141.600.000 141.600.000 141.600.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 7000 141.600.000 8000 141.600.000 9000 141.600.000 24000 424.800.000 SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN PKL/Asuransi **** KESYAHBANDARAN Persentase SDM yang Meningkat % 15 31.120.000 30 31.120.000 50 31.120.000 50 93.360.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA Kompetensi dan Ketrampilannya *** 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 31.120.000 31.120.000 31.120.000 31.120.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 1 31.120.000 1 31.120.000 1 31.120.000 1 93.360.000 SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** Persentase ketercapaian pelayanan % 81.82 2.356.440.000 81.82 776.440.000 81.82 1.076.440.000 81.82 4.209.320.000 Dinas Kelautan dan Perikanan kepelabuhanan PPP Wonokerto ** 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan 2.356.440.000 776.440.000 1.076.440.000 1.076.440.000 serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Jenis 7 67.000.000 7 62.500.000 7 67.500.000 7 197.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Dilaksanakan *** Kelas B 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 67.000.000 62.500.000 67.500.000 67.500.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Dokumen 900 20.000.000 900 25.000.000 900 30.000.000 2700 75.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto diterbitkan **** Kelas B Jumlah Kapal yang dikendalikan dan Unit 70 17.000.000 80 7.500.000 90 7.500.000 90 32.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto dimonitoring di kawasan pelabuhan Kelas B Jumlah Laporan Data Produksi Laporan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 30.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** Kelas B Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Orang 40 20.000.000 40 20.000.000 40 20.000.000 40 60.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto pembinaan **** Kelas B Jumlah fungsi pengusahaan yang Jenis 4 206.000.000 4 318.000.000 4 230.000.000 4 754.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto dilaksanakan *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 206.000.000 318.000.000 230.000.000 230.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas Unit 40 6.000.000 80 18.000.000 120 30.000.000 120 54.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B **** Persentase lahan yang dimanfaatkan di % 70 200.000.000 80 300.000.000 90 200.000.000 90 700.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto PPP **** Kelas B Persentase Dokumen Pendukung % 14 100.000.000 28 100.000.000 28 100.000.000 28 300.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Pengembangan Pelabuhan Perikanan Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah dokumen pendukung pengembanganDokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Pelabuhan Perikanan **** Kelas B Persentase Fasilitas Pelabuhan % 39 1.938.440.000 42 228.440.000 46 588.940.000 46 2.755.820.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Perikanan yang berfungsi baik *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 1.938.440.000 228.440.000 588.940.000 588.940.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Unit 1 1.938.440.000 1 228.440.000 1 588.940.000 3 2.755.820.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Fungsional atau Fasilitas Penunjang Kelas B yang dibangun / diperbaiki **** Persentase Keberangkatan Kapal yang % 5 5.000.000 7 7.500.000 9 10.000.000 9 22.500.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Kelas B Laut/Asuransi *** 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan 5.000.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Pelabuhan Perikanan **** Jumlah Nelayan yang dilindungi Orang 10 5.000.000 15 7.500.000 20 10.000.000 45 22.500.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto PKL/Asuransi **** Kelas B Persentase SDM yang Meningkat % 9 40.000.000 18 60.000.000 27 80.000.000 27 180.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kompetensi dan Ketrampilannya *** Kelas B 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi 40.000.000 60.000.000 80.000.000 80.000.000 Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Jumlah SDM pengelola pelabuhan Orang 4 40.000.000 6 60.000.000 8 80.000.000 8 180.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto perikanan yang meningkat ketrampilan Kelas B dan kompetensinya **** Persentase produksi perikanan % 5 1.835.831.000 5 1.783.061.000 5 1.835.831.000 5 5.454.723.000 Bidang Perikanan Tangkap tangkap ** 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di 461.831.000 409.061.000 461.831.000 461.831.000 Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil *** Jumlah pelabuhan yang menerapkan Dokumen 3 310.836.000 4 242.989.000 4 279.152.000 4 832.977.000 SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN Standar Pelabuhan Perikanan *** 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana 310.836.000 242.989.000 279.152.000 279.152.000 Usaha Perikanan Tangkap **** Jumlah KUB yang difasilitasi Kelompok 2 75.000.000 3 75.000.000 4 75.000.000 4 225.000.000 SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN Kelembagaannya **** Jumlah pelabuhan perikanan yang Lokasi 1 235.836.000 1 167.989.000 1 204.152.000 3 607.977.000 SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhanannya **** Jumlah produksi perikanan yang Ton 327350 150.995.000 343717.5 166.072.000 360903.37 182.679.000 1031970.87 499.746.000 SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN didaratkan *** 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan 150.995.000 166.072.000 182.679.000 182.679.000 Informasi Sumber Daya Ikan **** Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Kabupaten/Kota 34 150.995.000 34 166.072.000 34 182.679.000 34 499.746.000 SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN Data **** 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di 1.374.000.000 1.374.000.000 1.374.000.000 1.374.000.000 Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah Kapal yang menerapkan Unit 240 710.000.000 280 760.000.000 280 770.000.000 280 2.240.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL dokumen kapal perikanan *** DAN ALAT TANGKAP 3.25.03.1.02.0003 Penjaminan Ketersediaan 710.000.000 760.000.000 770.000.000 770.000.000 Sarana Usaha Perikanan Tangkap **** Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Unit 160 560.000.000 200 600.000.000 200 600.000.000 200 1.760.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL Melalui TDKP **** DAN ALAT TANGKAP Jumlah rekomendasi alokasi usaha Unit 40 150.000.000 40 160.000.000 40 170.000.000 40 480.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL perikanan yang dikeluarkan **** DAN ALAT TANGKAP Persentase Kapal Perikanan yang % 0.25 664.000.000 0.25 614.000.000 0.25 604.000.000 0.25 1.882.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL menerapkan teknologi Penangkapan DAN ALAT TANGKAP Ikan *** 3.25.03.1.02.0003 Penjaminan Ketersediaan 664.000.000 614.000.000 604.000.000 604.000.000 Sarana Usaha Perikanan Tangkap **** Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Unit 50 564.000.000 50 514.000.000 50 504.000.000 50 1.582.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan DAN ALAT TANGKAP Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Lokasi 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL Teknologi Penangkapan Ikan **** DAN ALAT TANGKAP 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN 10.894.200.000 9.144.200.000 13.444.200.000 13.444.200.000 PERIKANAN BUDIDAYA ** Persentase penanganan kasus hama % 100 1.242.890.000 100 1.242.890.000 100 1.242.890.000 100 3.728.670.000 Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan penyakit ikan ** Ikan dan Lingkungan Kelas A 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.242.890.000 1.242.890.000 1.242.890.000 1.242.890.000 di Laut *** Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Kasus 350 505.840.000 375 505.840.000 400 505.840.000 1125 1.517.520.000 SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN Lingkungan yang Ditangani *** 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan 505.840.000 505.840.000 505.840.000 505.840.000 Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Kabupaten/Kota 35 39.900.000 35 39.900.000 35 39.900.000 35 119.700.000 SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN Peredaran Obat Ikan **** Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Lokasi 35 439.990.000 40 439.990.000 45 439.990.000 45 1.319.970.000 SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN Ikan dan Lingkungan **** Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Orang 350 25.950.000 400 25.950.000 450 25.950.000 450 77.850.000 SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN Informasi Kesehatan Ikan dan Lingungan **** Persentase Pengguna Layanan % 20 722.050.000 20 722.050.000 20 722.050.000 20 2.166.150.000 SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN Pengujian *** HAMA PENYAKIT IKAN 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan 722.050.000 722.050.000 722.050.000 722.050.000 Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **** Jumlah Parameter Pengujian **** Unit 1 357.750.000 1 357.750.000 1 357.750.000 1 1.073.250.000 SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN Jumlah sampel yang diuji melalui sampel 400 114.392.000 450 114.392.000 500 114.392.000 500 343.176.000 SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN laboratorium **** HAMA PENYAKIT IKAN Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang Sertifikat 2 249.908.000 2 249.908.000 2 249.908.000 2 749.724.000 SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN memenuhi standar teknis (2 HAMA PENYAKIT IKAN Sertifikat) **** Persentase Petugas Laboratorium % 29 15.000.000 29 15.000.000 29 15.000.000 29 45.000.000 SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN yang Meningkat Kompetensinya *** HAMA PENYAKIT IKAN 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **** Jumlah jenis pelatihan yang diikuti Jenis 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 5 45.000.000 SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN petugas **** HAMA PENYAKIT IKAN Persentase produksi ikan konsumsi % 5 7.645.000.000 5 5.895.000.000 5 10.195.000.000 5 23.735.000.000 Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut air laut ** Kelas A 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 730.000.000 625.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000 di Laut *** Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan Jenis 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut *** 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **** Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Orang 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 30 150.000.000 SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA Meningkat Keterampilannya **** Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang Lokasi 1 680.000.000 1 575.000.000 1 1.430.000.000 1 2.685.000.000 SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA direhabilitasi sarprasnya *** 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana 280.000.000 230.000.000 830.000.000 830.000.000 Pembudidayaan Ikan di Laut **** Jumlah Sarana dan Prasarana yang Unit 5 280.000.000 5 230.000.000 5 830.000.000 15 1.340.000.000 SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA direhabilitasi/dibangung **** 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan 400.000.000 345.000.000 600.000.000 600.000.000 Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut **** Jumlah Produksi Ikan Konsumsi **** Kg 11500 400.000.000 12075 345.000.000 12679 600.000.000 36254 1.345.000.000 SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 6.915.000.000 5.270.000.000 8.715.000.000 8.715.000.000 di Perairan Darat *** Jumlah Loka yang direhabilitasi Lokasi 9 6.915.000.000 9 5.270.000.000 9 8.715.000.000 9 20.900.000.000 SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Sarprasnya *** 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana 6.915.000.000 5.270.000.000 8.715.000.000 8.715.000.000 Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Ekor 100000 100.000.000 200000 50.000.000 300000 120.000.000 600000 270.000.000 SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Produksi **** Jumlah Kolam yang dilakukan Unit 9 1.300.000.000 9 380.000.000 9 2.665.000.000 27 4.345.000.000 SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Rehabilitasi **** Jumlah Produksi Benih Unggul **** Ekor 30000000 435.000.000 31500000 295.000.000 33000000 570.000.000 94500000 1.300.000.000 SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu Ekor 5000 2.810.000.000 5250 2.615.000.000 5500 2.870.000.000 15750 8.295.000.000 SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI **** Jumlah Produksi Ikan Konsumsi **** Kg 10000 2.270.000.000 10500 1.930.000.000 11000 2.490.000.000 31500 6.690.000.000 SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Produksi perikanan budidaya ** Ton 600000 2.006.310.000 609000 2.006.310.000 618135 2.006.310.000 1827135 6.018.930.000 Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Orang 117 450.000.000 127 450.000.000 137 450.000.000 381 1.350.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS Ijin Usaha *** 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan **** Jumlah unit pembenihan yang memiliki Unit 5 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 15 450.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS sertifikat CPIB **** Jumlah unit pembesaran ikan yang Unit 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 30 300.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB Jumlah unit produksi pakan ikan yang Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS memiliki sertifikat CPPIB **** 3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan **** Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Kabupaten/Kota 35 150.000.000 35 150.000.000 35 150.000.000 35 450.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS data **** 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.556.310.000 1.556.310.000 1.556.310.000 1.556.310.000 di Laut *** Jumlah teknologi budidaya yang Jenis 2 1.556.310.000 3 1.556.310.000 4 1.556.310.000 4 4.668.930.000 SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS diterapkan oleh pembudidaya *** 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan 1.556.310.000 1.556.310.000 1.556.310.000 1.556.310.000 Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut **** Jumlah kelompok yang menerima sarana Kelompok 30 1.556.310.000 30 1.556.310.000 30 1.556.310.000 90 4.668.930.000 SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS dan prasarana perikanan budidaya **** Meningkatkan Kualitas 62.359.486.000 64.076.808.000 67.462.740.000 67.462.740.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 82 83 84 84 Dinas Kelautan dan Perikanan (Perangkat Daerah) Meningkatnya Kualitas 61.159.486.000 62.876.808.000 66.162.740.000 66.162.740.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Pelayanan Perangkat Daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 83 61.159.486.000 84 62.876.808.000 85 66.162.740.000 85 190.199.034.000 Dinas Kelautan dan Perikanan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 61.159.486.000 62.876.808.000 66.162.740.000 66.162.740.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 898.000.000 100 898.000.000 100 898.000.000 100 2.694.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung kepegawaian, dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 608.000.000 608.000.000 608.000.000 608.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 608.000.000 1 608.000.000 1 608.000.000 3 1.824.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 600.000.000 12 600.000.000 12 600.000.000 36 1.800.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 279.000.000 100 279.000.000 100 289.000.000 100 847.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 210.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa umum perangkat daerah yang sesuai Kelas B standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa listrik/penerangan bangunan kantor Kelas B yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa perlengkapan kantor yang disediakan Kelas B X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa koordinasi dan konsultasi perangkat Kelas B daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 134.000.000 134.000.000 144.000.000 144.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 134.000.000 1 134.000.000 1 144.000.000 3 412.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 36 12.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa menyurat **** Kelas B X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 130.000.000 130.000.000 140.000.000 140.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 130.000.000 12 130.000.000 12 140.000.000 36 400.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa komunikasi, sumber daya air dan Kelas B listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa atau lapangan yang dipelihara dan Kelas B dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa yang dipelihara **** Kelas B X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa lainnya yang Kelas B dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 318.000.000 100 318.000.000 100 318.000.000 100 954.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending kepegawaian, dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 110.000.000 100 110.000.000 100 110.000.000 100 330.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 58.000.000 1 58.000.000 1 58.000.000 3 174.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 398.000.000 100 398.000.000 100 398.000.000 100 1.194.000.000 Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan kepegawaian, dan keuangan perangkat Ikan dan Lingkungan Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 108.000.000 1 108.000.000 1 108.000.000 3 324.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 36 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 798.000.000 100 798.000.000 100 798.000.000 100 2.394.000.000 Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut kepegawaian, dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 508.000.000 508.000.000 508.000.000 508.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 508.000.000 1 508.000.000 1 508.000.000 3 1.524.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 500.000.000 12 500.000.000 12 500.000.000 36 1.500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 179.000.000 100 179.000.000 100 179.000.000 100 537.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 210.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan umum perangkat daerah yang sesuai Kelas B standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan listrik/penerangan bangunan kantor Kelas B yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan perlengkapan kantor yang disediakan Kelas B X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan koordinasi dan konsultasi perangkat Kelas B daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 34.000.000 1 34.000.000 1 34.000.000 3 102.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 36 12.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan menyurat **** Kelas B X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan komunikasi, sumber daya air dan Kelas B listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan atau lapangan yang dipelihara dan Kelas B dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan yang dipelihara **** Kelas B X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan lainnya yang Kelas B dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 338.000.000 100 338.000.000 100 338.000.000 100 1.014.000.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Barat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 48.000.000 1 48.000.000 1 48.000.000 3 144.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 36 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 328.000.000 100 328.000.000 100 328.000.000 100 984.000.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Selatan Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 38.000.000 1 38.000.000 1 38.000.000 3 114.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 348.000.000 100 353.000.000 100 358.000.000 100 1.059.000.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah kepegawaian, dan keuangan perangkat Timur Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 145.000.000 150.000.000 150.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 145.000.000 100 150.000.000 100 435.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 65.000.000 12 70.000.000 36 195.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 58.000.000 1 58.000.000 1 58.000.000 3 174.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 508.000.000 100 508.000.000 100 508.000.000 100 1.524.000.000 Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan kepegawaian, dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 218.000.000 218.000.000 218.000.000 218.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 218.000.000 1 218.000.000 1 218.000.000 3 654.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 210.000.000 12 210.000.000 12 210.000.000 36 630.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 189.000.000 100 189.000.000 100 189.000.000 100 567.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 210.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang umum perangkat daerah yang sesuai Kelas B standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang listrik/penerangan bangunan kantor Kelas B yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang perlengkapan kantor yang disediakan Kelas B X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang koordinasi dan konsultasi perangkat Kelas B daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 44.000.000 1 44.000.000 1 44.000.000 3 132.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 36 12.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang menyurat **** Kelas B X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 36 120.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang komunikasi, sumber daya air dan Kelas B listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang atau lapangan yang dipelihara dan Kelas B dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang yang dipelihara **** Kelas B X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang lainnya yang Kelas B dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 358.000.000 100 358.000.000 100 358.000.000 100 1.074.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor kepegawaian, dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 68.000.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 68.000.000 1 68.000.000 1 68.000.000 3 204.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 189.000.000 100 189.000.000 100 189.000.000 100 567.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 210.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto umum perangkat daerah yang sesuai Kelas B standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto listrik/penerangan bangunan kantor Kelas B yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto perlengkapan kantor yang disediakan Kelas B X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto koordinasi dan konsultasi perangkat Kelas B daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 44.000.000 1 44.000.000 1 44.000.000 3 132.000.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 36 12.000.000 menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 36 120.000.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto atau lapangan yang dipelihara dan Kelas B dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto yang dipelihara **** Kelas B X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto lainnya yang Kelas B dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 199.000.000 100 199.000.000 100 199.000.000 100 597.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 210.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong umum perangkat daerah yang sesuai Kelas B standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong listrik/penerangan bangunan kantor Kelas B yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong perlengkapan kantor yang disediakan Kelas B X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong koordinasi dan konsultasi perangkat Kelas B daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 54.000.000 1 54.000.000 1 54.000.000 3 162.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 36 12.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong menyurat **** Kelas B X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 150.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong komunikasi, sumber daya air dan Kelas B listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong atau lapangan yang dipelihara dan Kelas B dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong yang dipelihara **** Kelas B X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong lainnya yang Kelas B dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 458.000.000 100 458.000.000 100 458.000.000 100 1.374.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari kepegawaian, dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 168.000.000 168.000.000 168.000.000 168.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 168.000.000 1 168.000.000 1 168.000.000 3 504.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 160.000.000 12 160.000.000 12 160.000.000 36 480.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 54.668.486.000 100 56.380.808.000 100 59.651.740.000 100 170.701.034.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.303.486.000 51.075.000.000 53.601.740.000 53.601.740.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 42.303.486.000 1 51.075.000.000 1 53.601.740.000 3 146.980.226.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 41.223.486.000 49.995.000.000 52.251.740.000 52.251.740.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 327 41.223.486.000 327 49.995.000.000 327 52.251.740.000 327 143.470.226.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 950.000.000 950.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 950.000.000 12 950.000.000 12 1.200.000.000 36 3.100.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 130.000.000 130.000.000 150.000.000 150.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 130.000.000 1 130.000.000 1 150.000.000 3 410.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 110.000.000 110.000.000 150.000.000 150.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 110.000.000 1 110.000.000 1 150.000.000 3 370.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 110.000.000 110.000.000 150.000.000 150.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 110.000.000 1 110.000.000 1 150.000.000 3 370.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 355.000.000 355.000.000 400.000.000 400.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 355.000.000 100 355.000.000 100 400.000.000 100 1.110.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 20.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 20.000.000 12 20.000.000 12 30.000.000 36 70.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 35.000.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 1 35.000.000 1 35.000.000 1 50.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 300.000.000 300.000.000 320.000.000 320.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 30 300.000.000 30 300.000.000 30 320.000.000 90 920.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.535.000.000 1.375.808.000 1.725.000.000 1.725.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.535.000.000 100 1.375.808.000 100 1.725.000.000 100 4.635.808.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 60.000.000 25.808.000 70.000.000 70.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 60.000.000 1 25.808.000 1 70.000.000 3 155.808.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 200.000.000 100.000.000 220.000.000 220.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 200.000.000 1 100.000.000 1 220.000.000 3 520.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 25.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 200.000.000 205.000.000 210.000.000 210.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 200.000.000 1 205.000.000 1 210.000.000 3 615.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 200.000.000 100.000.000 210.000.000 210.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 200.000.000 1 100.000.000 1 210.000.000 3 510.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 15.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 800.000.000 850.000.000 900.000.000 900.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 800.000.000 12 850.000.000 12 900.000.000 36 2.550.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 10.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 10.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 25.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 7.625.000.000 725.000.000 825.000.000 825.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 7.625.000.000 1 725.000.000 1 825.000.000 3 9.175.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar 6.000.000.000 0 0 0 **** Jumlah unit alat besar yang Unit 1 6.000.000.000 0 0 0 0 1 6.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 900.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 900.000.000 1 110.000.000 1 120.000.000 3 1.130.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 325.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 325.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 3 850.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 400.000.000 365.000.000 430.000.000 430.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 400.000.000 1 365.000.000 1 430.000.000 3 1.195.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.630.000.000 1.630.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.630.000.000 1 1.630.000.000 1 1.750.000.000 3 5.010.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 30.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 30.000.000 12 35.000.000 12 40.000.000 36 105.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 600.000.000 570.000.000 660.000.000 660.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 600.000.000 12 570.000.000 12 660.000.000 36 1.830.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.000.000.000 1.025.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.000.000.000 12 1.025.000.000 12 1.050.000.000 36 3.075.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.110.000.000 1.110.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 1.110.000.000 1 1.110.000.000 1 1.200.000.000 3 3.420.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 400.000.000 425.000.000 450.000.000 450.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 400.000.000 1 425.000.000 1 450.000.000 3 1.275.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 15.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 60.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 3 210.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 60.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 3 210.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 300.000.000 225.000.000 350.000.000 350.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 300.000.000 1 225.000.000 1 350.000.000 3 875.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 275.000.000 300.000.000 215.000.000 215.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 275.000.000 1 300.000.000 1 215.000.000 3 790.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 348.000.000 100 348.000.000 100 348.000.000 100 1.044.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak kepegawaian, dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 58.000.000 1 58.000.000 1 58.000.000 3 174.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Mengukur kualitas layanan Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 358.000.000 100 358.000.000 100 358.000.000 100 1.074.000.000 Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo kepegawaian, dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 68.000.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 68.000.000 1 68.000.000 1 68.000.000 3 204.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 8.000.000 12 8.000.000 12 8.000.000 36 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya Kualitas 1.200.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Risiko Perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 82 1.200.000.000 83 1.200.000.000 84 1.300.000.000 84 3.700.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.200.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 100 1.300.000.000 100 3.700.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.200.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.200.000.000 100 1.200.000.000 100 1.300.000.000 100 3.700.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 600.000.000 600.000.000 650.000.000 650.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 5 600.000.000 5 600.000.000 5 650.000.000 15 1.850.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 600.000.000 600.000.000 650.000.000 650.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 1 600.000.000 1 600.000.000 1 650.000.000 3 1.850.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan Kualitas 7.214.558.000 6.574.558.000 8.012.258.000 8.012.258.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Ekosistem Kelautan Perikanan Persentase luasan mangrove yang % 0.75 0.79 0.84 0.84 Dinas Kelautan dan Perikanan direhabilitasi Terwujudnya Pengelolaan 7.214.558.000 6.574.558.000 8.012.258.000 8.012.258.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Persentase cakupan Wilayah % 62 7.214.558.000 63 6.574.558.000 64 8.012.258.000 64 21.801.374.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN 3.597.700.000 2.957.700.000 4.395.400.000 4.395.400.000 KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ** Persentase kawasan konservasi yang % 5 1.285.200.000 5 1.285.200.000 5 1.285.200.000 5 3.855.600.000 Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil ditata menuju pengelolaan yang efektif ** 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai 1.285.200.000 1.285.200.000 1.285.200.000 1.285.200.000 Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** Jumlah Kawasan Konservasi yang Lokasi 1 515.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 3 1.515.000.000 SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT ditetapkan *** 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan 515.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Jumlah kajian pencadangan kawasan Dokumen 1 515.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 3 1.515.000.000 SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT konservasi **** Jumlah pelaku usaha yang Orang 5 770.200.000 5 785.200.000 5 785.200.000 15 2.340.600.000 SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT diverifikasi persyaratan KKPRL *** 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan 770.200.000 785.200.000 785.200.000 785.200.000 Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Jumlah dokumen Kesesuaian Kegiatan Dokumen 5 220.000.000 5 240.000.000 5 270.000.000 15 730.000.000 SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) **** Jumlah stakeholder yang melaporkan Unit 20 135.200.000 20 120.200.000 20 125.200.000 20 380.600.000 SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil **** Jumlah Stakeholder yang memahami Orang 200 180.000.000 200 180.000.000 200 140.000.000 600 500.000.000 SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT peraturan perundang-undangan **** Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Lokasi 10 235.000.000 10 245.000.000 10 250.000.000 30 730.000.000 SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan **** Persentase luas kawasan mangrove % 3.7 941.900.000 4 621.900.000 4.5 1.271.900.000 4.5 2.835.700.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah yang direhabilitasi di wilayah Barat Kelas A kerja Cabdin Wilayah Barat ** 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai 891.900.000 571.900.000 1.221.900.000 1.221.900.000 Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** Jumlah Kawasan Konservasi yang Lokasi 2 545.000.000 2 225.000.000 2 407.650.000 6 1.177.650.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN dikelola *** PERIZINAN 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah 545.000.000 225.000.000 407.650.000 407.650.000 Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **** Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Dokumen 2 245.000.000 2 75.000.000 2 135.000.000 6 455.000.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN dan Zonasi kawasan konservasi **** PERIZINAN Jumlah Satuan Unit Organisasi Unit 2 250.000.000 2 100.000.000 2 175.000.000 2 525.000.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN Pengelola (SUOP) kawasan konservasi PERIZINAN yang dibentuk **** Jumlah stakeholder yang memahami Orang 60 50.000.000 60 50.000.000 60 97.650.000 180 197.650.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN ketentuan pemanfaatan kawasan PERIZINAN konservasi **** Luasan Wilayah pesisir dan pulau - Ha 2 346.900.000 2.2 346.900.000 2.4 814.250.000 6.6 1.508.050.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN pulau kecil yang terehabilitasi *** PERIZINAN 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah 346.900.000 346.900.000 814.250.000 814.250.000 Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **** Jumlah Mangrove yang ditanam pada Batang 20000 246.900.000 22000 246.900.000 24200 563.000.000 66200 1.056.800.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN tahun berjalan **** PERIZINAN Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang Unit 5 100.000.000 5 100.000.000 5 251.250.000 15 451.250.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN ditenggelamkan pada tahun berjalan PERIZINAN 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** Persentase pelayanan perizinan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN berusaha yang tepat waktu *** PERIZINAN 3.25.02.1.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **** Persentase Fasilitasi pelayanan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN perizinan berusaha **** PERIZINAN Persentase luas kawasan mangrove % 1.39 438.000.000 2.93 438.000.000 4.61 895.500.000 4.61 1.771.500.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah yang direhabilitasi di wilayah Selatan Kelas A kerja Cabdin Wilayah Selatan ** 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai 369.130.000 369.130.000 826.630.000 826.630.000 Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Ha 2 369.130.000 2.2 369.130.000 2.4 826.630.000 6.6 1.564.890.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN Pulau Kecil yang Terehabilitasi *** PERIZINAN 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah 369.130.000 369.130.000 826.630.000 826.630.000 Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **** Jumlah Mangrove yang ditanam pada Batang 20000 369.130.000 22000 369.130.000 24200 826.630.000 66200 1.564.890.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN tahun berjalan **** PERIZINAN 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan 68.870.000 68.870.000 68.870.000 68.870.000 Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** Persentase pelayanan perizinan % 100 68.870.000 100 68.870.000 100 68.870.000 100 206.610.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN berusaha yang tepat waktu *** PERIZINAN 3.25.02.1.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi 68.870.000 68.870.000 68.870.000 68.870.000 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **** Persentase Fasilitasi pelayanan % 100 68.870.000 100 68.870.000 100 68.870.000 100 206.610.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN perizinan berusaha **** PERIZINAN Persentase luas kawasan mangrove % 3.7 932.600.000 7.8 612.600.000 12.3 942.800.000 12.3 2.488.000.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah yang direhabilitasi di wilayah Timur Kelas A kerja Cabdin Wilayah Timur ** 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai 860.000.000 540.000.000 870.200.000 870.200.000 Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** Jumlah Kawasan Konservasi yang Lokasi 2 550.000.000 2 175.000.000 2 250.000.000 2 975.000.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN dikelola *** PERIZINAN 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah 550.000.000 175.000.000 250.000.000 250.000.000 Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **** Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Dokumen 2 250.000.000 2 50.000.000 2 100.000.000 6 400.000.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN dan Zonasi kawasan konservasi **** PERIZINAN Jumlah Satuan Unit Organisasi Unit 2 250.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 2 400.000.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN Pengelola (SUOP) kawasan konservasi PERIZINAN yang dibentuk **** Jumlah stakeholder yang memahami Orang 60 50.000.000 60 50.000.000 60 75.000.000 180 175.000.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN ketentuan pemanfaatan kawasan PERIZINAN konservasi **** Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Ha 2 310.000.000 2.2 365.000.000 2.4 620.200.000 6.6 1.295.200.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN Pulau Kecil yang Terehabilitasi *** PERIZINAN 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah 310.000.000 365.000.000 620.200.000 620.200.000 Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **** Jumlah Mangrove yang ditanam pada Batang 20000 210.000.000 22000 265.000.000 24200 470.200.000 66200 945.200.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN tahun berjalan **** PERIZINAN Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang Unit 5 100.000.000 5 100.000.000 5 150.000.000 15 350.000.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN ditenggelamkan pada tahun berjalan PERIZINAN 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan 72.600.000 72.600.000 72.600.000 72.600.000 Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** Persentase pelayanan perizinan % 100 72.600.000 100 72.600.000 100 72.600.000 100 217.800.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN berusaha yang tepat waktu *** PERIZINAN 3.25.02.1.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi 72.600.000 72.600.000 72.600.000 72.600.000 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **** Persentase Fasilitasi pelayanan % 100 72.600.000 100 72.600.000 100 72.600.000 100 217.800.000 SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN perizinan berusaha **** PERIZINAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 PERIKANAN TANGKAP ** Persentase lokasi yang dilindungi % 44.44 75.000.000 50 75.000.000 55.55 75.000.000 55.55 225.000.000 Bidang Perikanan Tangkap sumber daya ikannya ** 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah lokasi yang dilindungi SDI Lokasi 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL nya *** DAN ALAT TANGKAP 3.25.03.1.02.0003 Penjaminan Ketersediaan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Sarana Usaha Perikanan Tangkap **** Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Orang 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 300 225.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) DAN ALAT TANGKAP Ramah Lingkungan **** 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN 3.541.858.000 3.541.858.000 3.541.858.000 3.541.858.000 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ** Cakupan Wilayah Pengelolaan % 61 226.000.000 61 226.000.000 61 226.000.000 61 678.000.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia Barat Kelas A (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat ** 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan 226.000.000 226.000.000 226.000.000 226.000.000 dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** Jumlah patroli pengawasan dengan Kali 10 226.000.000 10 226.000.000 10 226.000.000 10 678.000.000 SEKSI PENGAWASAN speadboat yang dilaksanakan *** 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha 226.000.000 226.000.000 226.000.000 226.000.000 Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT Unit 30 226.000.000 30 226.000.000 30 226.000.000 90 678.000.000 SEKSI PENGAWASAN yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi **** Cakupan Wilayah Pengelolaan % 61 130.262.000 61 130.262.000 61 130.262.000 61 390.786.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia Selatan Kelas A (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan ** 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan 130.262.000 130.262.000 130.262.000 130.262.000 dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** Jumlah patroli pengawasan dengan Kali 10 130.262.000 10 130.262.000 10 130.262.000 10 390.786.000 SEKSI PENGAWASAN speadboat yang dilaksanakan *** 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha 130.262.000 130.262.000 130.262.000 130.262.000 Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT Unit 20 130.262.000 20 130.262.000 20 130.262.000 60 390.786.000 SEKSI PENGAWASAN yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi **** Cakupan Wilayah Pengelolaan % 61 230.000.000 61 230.000.000 61 230.000.000 61 690.000.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia Timur Kelas A (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur ** 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** Jumlah patroli pengawasan dengan Kali 10 230.000.000 10 230.000.000 10 230.000.000 10 690.000.000 SEKSI PENGAWASAN speadboat yang dilaksanakan *** 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT Unit 30 230.000.000 30 230.000.000 30 230.000.000 90 690.000.000 SEKSI PENGAWASAN yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi **** Persentase kepatuhan pelaku % 70 1.339.045.000 70 1.339.045.000 70 1.339.045.000 70 4.017.135.000 Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan perikanan terhadap peraturan dan Perikanan perundang-undangan ** 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan 1.047.445.000 1.047.445.000 1.047.445.000 1.047.445.000 dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Kelompok 35 230.000.000 35 230.000.000 35 230.000.000 105 690.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN (Pokmaswas) Aktif yang dibina PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA Membantu Pengawasan Sumber Daya KELAUTAN PERIKANAN Kelautan dan Perikanan *** 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) **** Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Kelompok 5 230.000.000 5 230.000.000 5 230.000.000 15 690.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN (Pokmaswas)yang Menerima Sarana dan PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA prasarana **** KELAUTAN PERIKANAN Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan Orang 18 388.850.000 18 388.850.000 18 388.850.000 54 1.166.550.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN dan Perikanan sampai dengan 12 mil PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA yang mengetahui peraturan KELAUTAN PERIKANAN perundangan sektor KP *** 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan 66.950.000 66.950.000 66.950.000 66.950.000 Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **** Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang Orang 60 66.950.000 60 66.950.000 60 66.950.000 180 200.850.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN laut sampai dengan 12 mil yang PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA mengetahui peraturan perundangan KELAUTAN PERIKANAN sektor KP **** 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha 210.950.000 210.950.000 210.950.000 210.950.000 Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan Orang 60 210.950.000 60 210.950.000 60 210.950.000 180 632.850.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN sampai dengan 12 mil yang mengetahui PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA peraturan perundangan sektor KP **** KELAUTAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha 110.950.000 110.950.000 110.950.000 110.950.000 Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Jumlah pelaku usaha pembudidayaan Orang 60 110.950.000 60 110.950.000 60 110.950.000 180 332.850.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN ikan sampai dengan 12 mil yang PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA mengetahui peraturan perundangan KELAUTAN PERIKANAN sektor KP **** Persentase penanganan pelanggaran % 100 428.595.000 100 428.595.000 100 428.595.000 300 1.285.785.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN pelaku usaha di kegiatan Pengawasan PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA sampai dengan 12 mil *** KELAUTAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan 44.950.000 44.950.000 44.950.000 44.950.000 Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **** Persentase Kasus yang ditangani pada % 100 44.950.000 100 44.950.000 100 44.950.000 100 134.850.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN usaha pemanfaatan ruang laut sampai PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA dengan 12 mil **** KELAUTAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha 282.695.000 282.695.000 282.695.000 282.695.000 Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** Persentase Kasus yang ditangani pada % 100 282.695.000 100 282.695.000 100 282.695.000 100 848.085.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN usaha penangkapan ikan sampai dengan PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA 12 mil **** KELAUTAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha 100.950.000 100.950.000 100.950.000 100.950.000 Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Persentase Kasus yang ditangani pada % 100 100.950.000 100 100.950.000 100 100.950.000 100 302.850.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN usaha pembudidaya di laut sampai PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA dengan 12 mil **** KELAUTAN PERIKANAN 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan 291.600.000 291.600.000 291.600.000 291.600.000 di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah pelaku usaha sektor Orang 180 141.000.000 180 141.000.000 180 141.000.000 540 423.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN Perikanan di di Wilayah Sungai, PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA Danau, Waduk, Rawa, dan KELAUTAN PERIKANAN Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan 3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Jumlah pelaku usaha pada usaha Orang 60 51.000.000 60 51.000.000 60 51.000.000 180 153.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN penangkapan ikan di Wilayah PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA Sungai, Danau, Waduk, Rawa, KELAUTAN PERIKANAN dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP **** 3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Jumlah pelaku usaha pada usaha Orang 60 48.000.000 60 48.000.000 60 48.000.000 180 144.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN pembudidaya di di Wilayah Sungai, PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan KELAUTAN PERIKANAN Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP **** 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** Jumlah pelaku usaha pada usaha Orang 60 42.000.000 60 42.000.000 60 42.000.000 180 126.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN pengolahan dan pemasaran ikan di PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA Wilayah Sungai, Danau, KELAUTAN PERIKANAN Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan Persentase penanganan pelanggaran % 100 150.600.000 100 150.600.000 100 150.600.000 100 451.800.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN pelaku usaha di kegiatan Pengawasan PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA Pengawasan Sumber Daya Perikanan KELAUTAN PERIKANAN di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya *** 3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha 47.600.000 47.600.000 47.600.000 47.600.000 Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Persentase Kasus yang ditangani pada % 100 47.600.000 100 47.600.000 100 47.600.000 100 142.800.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN pelaku usaha pada usaha penangkapan PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ikan di Wilayah Sungai, Danau, KELAUTAN PERIKANAN Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya **** 3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Persentase Kasus yang ditangani pada % 100 42.000.000 100 42.000.000 100 42.000.000 100 126.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ikan di Wilayah Sungai, KELAUTAN PERIKANAN Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha 61.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** Persentase Kasus yang ditangani pada % 100 61.000.000 100 61.000.000 100 61.000.000 100 183.000.000 SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN pelaku usaha pada usaha pengolahan PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA dan pemasaran hasil perikanan di KELAUTAN PERIKANAN Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya **** Persentase penurunan kasus % 2 465.900.000 2 465.900.000 2 465.900.000 2 1.397.700.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah pelanggaran sektor kelautan dan Barat Kelas A perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat ** 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan 345.900.000 345.900.000 345.900.000 345.900.000 dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** Persentase Penyelesaian Pemeriksaan % 100 345.900.000 100 345.900.000 100 345.900.000 100 1.037.700.000 SEKSI PENGAWASAN Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil *** 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **** Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 24 80.000.000 24 80.000.000 24 80.000.000 72 240.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil **** 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha 225.900.000 225.900.000 225.900.000 225.900.000 Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 56 225.900.000 56 225.900.000 56 225.900.000 168 677.700.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil **** 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 24 40.000.000 24 40.000.000 24 40.000.000 72 120.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil **** 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Persentase penyelesaian pemeriksaan % 100 120.000.000 100 120.000.000 100 120.000.000 100 360.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya *** 3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 15 40.000.000 15 40.000.000 15 40.000.000 45 120.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai 3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 30 40.000.000 30 40.000.000 30 40.000.000 90 120.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 30 40.000.000 30 40.000.000 30 40.000.000 90 120.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya **** Persentase penurunan kasus % 2 680.651.000 2 680.651.000 2 680.651.000 2 2.041.953.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah pelanggaran sektor kelautan dan Selatan Kelas A perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan ** 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan 288.237.000 288.237.000 288.237.000 288.237.000 dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** Persentase Penyelesaian Pemeriksaan % 100 288.237.000 100 288.237.000 100 288.237.000 100 864.711.000 SEKSI PENGAWASAN Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil *** 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan 94.921.000 94.921.000 94.921.000 94.921.000 Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **** Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 15 94.921.000 15 94.921.000 15 94.921.000 45 284.763.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil **** 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha 130.279.000 130.279.000 130.279.000 130.279.000 Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 30 130.279.000 30 130.279.000 30 130.279.000 90 390.837.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil **** 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha 63.037.000 63.037.000 63.037.000 63.037.000 Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 18 63.037.000 18 63.037.000 18 63.037.000 54 189.111.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil **** 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan 392.414.000 392.414.000 392.414.000 392.414.000 di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Persentase penyelesaian pemeriksaan % 100 392.414.000 100 392.414.000 100 392.414.000 100 1.177.242.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya *** 3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha 169.600.000 169.600.000 169.600.000 169.600.000 Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 15 169.600.000 15 169.600.000 15 169.600.000 45 508.800.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya 3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha 96.190.000 96.190.000 96.190.000 96.190.000 Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 15 96.190.000 15 96.190.000 15 96.190.000 45 288.570.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha 126.624.000 126.624.000 126.624.000 126.624.000 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 30 126.624.000 30 126.624.000 30 126.624.000 90 379.872.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya **** Persentase penurunan kasus % 2 470.000.000 2 470.000.000 2 470.000.000 2 1.410.000.000 Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah pelanggaran sektor kelautan dan Timur Kelas A perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur ** 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** Persentase Penyelesaian Pemeriksaan % 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 1.050.000.000 SEKSI PENGAWASAN Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil *** 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **** Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 30 80.000.000 30 80.000.000 30 80.000.000 90 240.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil **** 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 30 230.000.000 30 230.000.000 30 230.000.000 90 690.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil **** 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 30 40.000.000 30 40.000.000 30 40.000.000 90 120.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil **** 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Persentase penyelesaian pemeriksaan % 100 120.000.000 100 120.000.000 100 120.000.000 100 360.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya *** 3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 18 40.000.000 18 40.000.000 18 40.000.000 54 120.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai 3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 18 40.000.000 18 40.000.000 18 40.000.000 54 120.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** Jumlah pelaku usaha yang diperiksa Orang 30 40.000.000 30 40.000.000 30 40.000.000 90 120.000.000 SEKSI PENGAWASAN kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya **** Meningkatkan Kesejahteraan 6.248.670.000 2.881.890.000 8.144.890.000 8.144.890.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Nilai Tukar Nelayan dan Angka 107.78 108.05 108.32 108.32 Dinas Kelautan dan Perikanan Pembudidaya Ikan (NTNP) Meningkatnya Angka Konsumsi 2.506.440.000 2.056.890.000 3.181.890.000 3.181.890.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Ikan (AKI) * Angka Konsumsi Ikan * kg/kapita/tahun 40.12 2.506.440.000 40.92 2.056.890.000 41.74 3.181.890.000 41.74 7.745.220.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN 2.506.440.000 2.056.890.000 3.181.890.000 3.181.890.000 PEMASARAN HASIL PERIKANAN ** Jumlah produksi olahan ikan ** Ton 160000 1.793.384.000 160800 1.343.834.000 161604 2.468.834.000 482404 5.606.052.000 Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Unit Pengolahan Ikan % 20 60.000.000 20 60.000.000 20 60.000.000 20 180.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN yang terdata *** DIVERSIFIKASI PRODUK 3.25.06.1.01.0001 Penetapan Persyaratan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah pengolah dan pemasar yang Orang 30 30.000.000 30 30.000.000 30 30.000.000 90 90.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN difasilitasi perijinan **** DIVERSIFIKASI PRODUK 3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Kabupaten/Kota 35 30.000.000 35 30.000.000 35 30.000.000 35 90.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN Data **** DIVERSIFIKASI PRODUK 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan 1.703.384.000 1.253.834.000 2.378.834.000 2.378.834.000 Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar *** Jumlah jenis pelatihan peningkatan Jenis 2 180.000.000 2 125.000.000 2 200.000.000 2 505.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN keterampilan dan kompetensi *** DIVERSIFIKASI PRODUK 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, 180.000.000 125.000.000 200.000.000 200.000.000 Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **** Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan Orang 300 180.000.000 300 125.000.000 300 200.000.000 900 505.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN dan Perikanan yang meningkat DIVERSIFIKASI PRODUK keterampilannya **** Jumlah Poklahsar yang Meningkat Unit 5 585.000.000 5 450.000.000 5 900.000.000 5 1.935.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN Usahanya *** DIVERSIFIKASI PRODUK 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, 585.000.000 450.000.000 900.000.000 900.000.000 Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **** Jumlah pengolah dan pemasar yang Orang 90 135.000.000 90 75.000.000 90 150.000.000 270 360.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN difasilitasi akses permodalan dan DIVERSIFIKASI PRODUK kemitraan **** Jumlah sarana yang diberikan kepada Paket 10 450.000.000 10 375.000.000 10 750.000.000 30 1.575.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN pengolah dan pemasar **** DIVERSIFIKASI PRODUK Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan Unit 35 938.384.000 35 678.834.000 35 1.278.834.000 35 2.896.052.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN yang dipromosikan *** DIVERSIFIKASI PRODUK 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, 938.384.000 678.834.000 1.278.834.000 1.278.834.000 Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **** Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN Orang 2000 803.384.000 2000 603.834.000 2000 1.128.834.000 6000 2.536.052.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN **** DIVERSIFIKASI PRODUK Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN Orang 2000 803.384.000 2000 603.834.000 2000 1.128.834.000 6000 2.536.052.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN **** DIVERSIFIKASI PRODUK Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN Orang 2000 803.384.000 2000 603.834.000 2000 1.128.834.000 6000 2.536.052.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN **** DIVERSIFIKASI PRODUK Jumlah Pengolah dan Pemasar yang Orang 120 135.000.000 120 75.000.000 120 150.000.000 360 360.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN difasilitasi Pemasaran **** DIVERSIFIKASI PRODUK Jumlah Pengolah dan Pemasar yang Orang 120 135.000.000 120 75.000.000 120 150.000.000 360 360.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN difasilitasi Pemasaran **** DIVERSIFIKASI PRODUK Jumlah Pengolah dan Pemasar yang Orang 120 135.000.000 120 75.000.000 120 150.000.000 360 360.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN difasilitasi Pemasaran **** DIVERSIFIKASI PRODUK 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 90.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN Logistik Hasil Perikanan *** DIVERSIFIKASI PRODUK 3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Orang 25 30.000.000 25 30.000.000 25 30.000.000 75 90.000.000 SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN Penyedia Layanan Jasa Logistik yang DIVERSIFIKASI PRODUK dibina **** Persentase dokumen kelayakan mutu % 4 713.056.000 4 713.056.000 4 713.056.000 4 2.139.168.000 Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang diterbitkan ** Kelas A 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan 713.056.000 713.056.000 713.056.000 713.056.000 Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar *** Jumlah Certificate Analisis Test Sertifikat 400 412.584.000 425 397.924.000 450 332.689.000 1275 1.143.197.000 SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan *** 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, 412.584.000 397.924.000 332.689.000 332.689.000 Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **** Jumlah Dokumen ISO 17025:2017 **** Dokumen 1 95.255.000 1 105.000.000 1 85.000.000 1 285.255.000 SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Jumlah Prasarana Laboratorium Paket 2 95.255.000 2 102.924.000 2 143.964.000 2 342.143.000 SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Penujian Yang Memadai **** Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Unit 2 222.074.000 2 190.000.000 2 103.725.000 2 515.799.000 SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN Yang Memadai **** Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Sertifikat 100 88.000.000 100 100.000.000 100 95.000.000 300 283.000.000 SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan *** 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan 88.000.000 100.000.000 95.000.000 95.000.000 dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar **** Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) Unit 80 88.000.000 80 100.000.000 80 95.000.000 80 283.000.000 SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN yang dibina kelayakan dasar **** Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Dokumen 1 212.472.000 1 215.132.000 1 285.367.000 3 712.971.000 SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) *** 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan 212.472.000 215.132.000 285.367.000 285.367.000 dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar **** Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO Dokumen 2 97.378.000 2 80.132.000 2 101.129.000 2 278.639.000 SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 9001:2015 **** JUmlah DOkumen Kesesuaian Produk YangDokumen 5 60.094.000 5 70.000.000 5 98.000.000 5 228.094.000 SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Akan Disertifiasi **** Jumlah SDM yang meningkat Orang 20 55.000.000 20 65.000.000 20 86.238.000 20 206.238.000 SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN kompetensinya **** Meningkatnya Nilai Tukar 3.692.230.000 775.000.000 4.913.000.000 4.913.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Nelayan * Nilai Tukar Nelayan * Angka 105 3.692.230.000 105.5 775.000.000 106 4.913.000.000 106 9.380.230.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN 3.692.230.000 775.000.000 4.913.000.000 4.913.000.000 PERIKANAN TANGKAP ** Indeks harga yang diterima oleh Angka 108.27 3.692.230.000 108.54 775.000.000 108.81 4.913.000.000 108.81 9.380.230.000 Bidang Perikanan Tangkap nelayan ** 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di 3.617.230.000 700.000.000 4.838.000.000 4.838.000.000 Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil *** Jumlah Nelayan yang memperoleh Orang 10100 3.617.230.000 4100 700.000.000 10100 4.838.000.000 10100 9.155.230.000 SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN perlindungan *** 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana 3.617.230.000 700.000.000 4.838.000.000 4.838.000.000 Usaha Perikanan Tangkap **** Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN Lembaga Pendidikan **** Jumlah Nelayan yang diberikan premi Orang 10000 3.417.230.000 4000 500.000.000 10000 4.638.000.000 10000 8.555.230.000 SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN asuransi **** Jumlah nelayan yang terdaftar kartu Orang 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 225.000.000 SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN nelayan **** Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya Kelompok 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 50 225.000.000 SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN **** 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** Jumlah nelayan yang meningkat Orang 60 75.000.000 60 75.000.000 60 75.000.000 60 225.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL ketrampilan dan kompetensi *** DAN ALAT TANGKAP 3.25.03.1.02.0003 Penjaminan Ketersediaan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Sarana Usaha Perikanan Tangkap **** Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Orang 60 75.000.000 60 75.000.000 60 75.000.000 180 225.000.000 SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL Kompetensinya **** DAN ALAT TANGKAP Meningkatnya Nilai Tukar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan Pembudidaya Ikan * Nilai Tukar Pembudidaya Ikan * Angka 110 50.000.000 110.5 50.000.000 112 50.000.000 112 150.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 PERIKANAN BUDIDAYA ** Indeks harga yang diterima oleh Angka 111.27 50.000.000 111.55 50.000.000 111.83 50.000.000 111.83 150.000.000 Bidang Usaha dan Pengembangan pembudidaya ** Komoditas 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 di Laut *** Jumlah Pembudidaya Ikan yang Orang 60 50.000.000 60 50.000.000 60 50.000.000 60 150.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS Meningkat Keterampilannya *** 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **** Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang Kelompok 1 20.000.000 2 20.000.000 3 20.000.000 6 60.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS di fasilitasi sosialisasi kelembagaan **** Jumlah pembudidaya ikan yang Orang 50 30.000.000 50 30.000.000 50 30.000.000 150 90.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS mengikuti pelatihan **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan pertumbuhan PDRB 33.035.000.000 27.515.000.000 32.920.000.000 32.920.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sub sektor peternakan Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas % 3 3.1 3.15 3.15 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dasar harga konstan) sub sektor peternakan Tercapainya Produksi Daging * 23.710.000.000 19.545.000.000 23.595.000.000 23.595.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Produksi daging * Kg 457685292 23.710.000.000457959903 19.545.000.000458198043 23.595.000.000 458198043 66.850.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 16.715.000.000 13.700.000.000 16.600.000.000 16.600.000.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Jumlah dokumen analisis pengawasan Dokumen 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 12 1.200.000.000 Bidang Veteriner peredaran obat hewan dan produk hewan ** 3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 di Tingkat Distributor *** Jumlah laporan pengawasan pelaku Laporan 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 12 1.200.000.000 SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN usaha obat hewan dan produk hewan KEAMANAN PRODUK HEWAN 3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Jumlah pelaku usaha obat hewan dan Unit 3 200.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 9 600.000.000 SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN alsin obat hewan yang diawasi **** KEAMANAN PRODUK HEWAN Jumlah pelaku usaha yang mendapat Unit 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN pembinaan keamanan produk hewan **** KEAMANAN PRODUK HEWAN Jumlah populasi ternak potong ** (ST)/(AU) 3726434 6.015.000.000 3745066 4.000.000.000 3763791 5.900.000.000 3763791 15.915.000.000 Bidang Budidaya 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik 3.765.000.000 2.000.000.000 3.650.000.000 3.650.000.000 (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi *** Jumlah kelompok peternak potong Kelompok 10 3.000.000.000 6 1.435.000.000 10 2.885.000.000 26 7.320.000.000 SEKSI PRODUKSI yang meningkat skala usaha nya *** 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan 3.000.000.000 1.435.000.000 2.885.000.000 2.885.000.000 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Jumlah kelompok ternak potong yang Kelompok 10 3.000.000.000 6 1.435.000.000 10 2.885.000.000 26 7.320.000.000 SEKSI PRODUKSI terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak **** Jumlah sertifikat Good Farming Buah 2 765.000.000 2 565.000.000 2 765.000.000 6 2.095.000.000 SEKSI PRODUKSI Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak potong *** 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan 765.000.000 565.000.000 765.000.000 765.000.000 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Jumlah kelompok atau usaha produksi Unit 2 700.000.000 2 500.000.000 2 700.000.000 6 1.900.000.000 SEKSI PRODUKSI ternak potong yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) **** Jumlah sasaran yang mengkuti Orang 65 65.000.000 65 65.000.000 65 65.000.000 195 195.000.000 SEKSI PRODUKSI pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak potong **** 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan 2.250.000.000 2.000.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Jumlah pelaku usaha pakan ternak Unit 2 1.250.000.000 2 1.000.000.000 2 1.250.000.000 6 3.500.000.000 SEKSI PAKAN TERNAK potong yang produknya sesuai standar kualitas pakan *** 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan 1.250.000.000 1.000.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah sasaran yang mengkuti Orang 70 70.000.000 70 70.000.000 70 70.000.000 210 210.000.000 SEKSI PAKAN TERNAK pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak potong **** Jumlah sasaran yang terfasilitasi Unit 6 1.180.000.000 4 930.000.000 6 1.180.000.000 16 3.290.000.000 SEKSI PAKAN TERNAK pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak potong **** Jumlah sertifikat Good Breeding Buah 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 3 3.000.000.000 SEKSI PERBIBITAN Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong *** 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah kelompok atau usaha produksi Unit 2 130.000.000 2 130.000.000 2 130.000.000 6 390.000.000 SEKSI PERBIBITAN ternak potong yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) **** jumlah sasaran yang mengkuti Orang 70 70.000.000 70 70.000.000 70 70.000.000 210 210.000.000 SEKSI PERBIBITAN pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak potong **** Jumlah sasaran yang terfasilitasi Unit 4 800.000.000 4 800.000.000 4 800.000.000 12 2.400.000.000 SEKSI PERBIBITAN pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak potong **** Persentase fasilitasi obat hewan ** % 1 1.700.000.000 1 1.100.000.000 1 1.700.000.000 1 4.500.000.000 Bidang Veteriner 3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan 1.700.000.000 1.100.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 di Tingkat Distributor *** Jumlah hewan/ternak yang Ekor 13000 1.700.000.000 10000 1.100.000.000 13000 1.700.000.000 36000 4.500.000.000 SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN difasilitasi obat hewan *** KEAMANAN PRODUK HEWAN 3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, 1.700.000.000 1.100.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Jumlah obat hewan yang di fasilitasi Unit 13000 1.700.000.000 10000 1.100.000.000 13000 1.700.000.000 36000 4.500.000.000 SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN **** KEAMANAN PRODUK HEWAN Persentase peningkatan produksi % 1 3.950.000.000 1 3.950.000.000 1 3.950.000.000 1 11.850.000.000 Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak ternak penghasil daging ** Terpadu Kelas A 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan 3.950.000.000 3.950.000.000 3.950.000.000 3.950.000.000 Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Persentase peningkatan produksi % 1 1.450.000.000 1 1.450.000.000 1 1.450.000.000 1 4.350.000.000 SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK ternak nonruminansia yang mendukung NON RUMINANSIA produksi daging *** 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan 1.450.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah produksi ternak nonruminansia Ekor 20013 1.450.000.000 20414 1.450.000.000 20822 1.450.000.000 61249 4.350.000.000 SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK potong **** NON RUMINANSIA Persentase peningkatan produksi % 1 2.500.000.000 1 2.500.000.000 1 2.500.000.000 1 7.500.000.000 SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK ternak ruminansia yang mendukung RUMINANSIA produksi daging *** 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah bibit ternak ruminansia potong Ekor 60 1.500.000.000 61 1.500.000.000 62 1.500.000.000 183 4.500.000.000 SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK yang ber SKLB **** RUMINANSIA Jumlah produksi ternak ruminansia Ekor 143 1.000.000.000 144 1.000.000.000 145 1.000.000.000 432 3.000.000.000 SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK potong **** RUMINANSIA Persentase produksi dan distribusi % 1 4.650.000.000 1 4.250.000.000 1 4.650.000.000 1 13.550.000.000 Balai Inseminasi Buatan Kelas A semen beku ** 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan 4.650.000.000 4.250.000.000 4.650.000.000 4.650.000.000 Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Jumlah Produksi semen segar *** Angka 26250 2.800.000.000 27000 2.800.000.000 28000 2.800.000.000 81250 8.400.000.000 SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Ekor 26 2.800.000.000 27 2.800.000.000 28 2.800.000.000 28 8.400.000.000 SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN Diproses semen bekunya **** PELAYANAN REPRODUKSI Persentase semen beku yang % 80 1.850.000.000 80 1.450.000.000 80 1.850.000.000 80 5.150.000.000 SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi *** 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan 1.850.000.000 1.450.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah semen beku yang terdistribusi Dosis 420000 1.850.000.000 432000 1.450.000.000 448000 1.850.000.000 1300000 5.150.000.000 SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI **** 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 1.075.000.000 1.005.000.000 1.075.000.000 1.075.000.000 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ** Persentase peningkatan sasaran yang % 10 1.075.000.000 12 1.005.000.000 15 1.075.000.000 15 3.155.000.000 Bidang Prasarana, Sarana dan terfasilitasi pengembangan sarpras Penyuluhan dan akses permodalan pada ternak potong ** 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian *** 1.075.000.000 1.005.000.000 1.075.000.000 1.075.000.000 Jumlah kelompok yang menerapkan Kelompok 3 330.000.000 3 330.000.000 3 330.000.000 9 990.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR inovasi peternakan pada ternak potong *** 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** Jumlah kelompok ternak potong yang Kelompok 3 330.000.000 3 330.000.000 3 330.000.000 9 990.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan **** Jumlah sasaran yang memanfaatkan Unit 1 70.000.000 2 70.000.000 3 70.000.000 6 210.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR akses permodalan pada ternak potong *** 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** Jumlah sasaran yang terfasilitasi Orang 30 70.000.000 60 70.000.000 90 70.000.000 180 210.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR akses permodalan pada ternak potong Jumlah sasaran yang terfasilitasi Kelompok 4 675.000.000 6 605.000.000 8 675.000.000 18 1.955.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR sarpras peternakan pada ternak potong *** 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi 675.000.000 605.000.000 675.000.000 675.000.000 dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** Jumlah sarpras yang difasilitasi pada Unit 4 675.000.000 6 605.000.000 8 675.000.000 18 1.955.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR ternak potong **** 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN 4.220.000.000 3.500.000.000 4.220.000.000 4.220.000.000 KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER ** Jumlah dokumen analisis risiko Dokumen 4 1.150.000.000 4 900.000.000 4 1.150.000.000 12 3.200.000.000 Bidang Veteriner penyakit hewan menular strategis ** 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, 1.150.000.000 900.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan situasi penyakit Laporan 4 1.150.000.000 4 900.000.000 4 1.150.000.000 12 3.200.000.000 SEKSI KESEHATAN HEWAN menular strategis (PHMS) *** 3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit 1.150.000.000 900.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** Jumlah Ternak /hewan Tersurveilans Ekor 2000 500.000.000 2000 350.000.000 2000 500.000.000 6000 1.350.000.000 SEKSI KESEHATAN HEWAN PHMS **** Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi Ekor 100000 650.000.000 90000 550.000.000 100000 650.000.000 290000 1.850.000.000 SEKSI KESEHATAN HEWAN **** Jumlah dokumen analisis risiko Dokumen 4 1.300.000.000 4 1.100.000.000 4 1.300.000.000 12 3.700.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan ** 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan 1.300.000.000 1.100.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi *** Jumlah laporan hasil pengujian Laporan 4 450.000.000 4 400.000.000 4 450.000.000 12 1.300.000.000 Balai veteriner boyolali sampel *** 3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan 450.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM **** Jumlah sampel yang diuji Laboratorium sampel 25700 450.000.000 26400 400.000.000 27100 450.000.000 79200 1.300.000.000 Balai veteriner boyolali Veteriner Wilayah Jateng Selatan **** Jumlah laporan lalu lintas ternak Laporan 4 450.000.000 4 400.000.000 4 450.000.000 12 1.300.000.000 Balai veteriner boyolali *** 3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan 450.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM **** Jumlah ternak yang diperiksa di pos Ekor 1650000 450.000.000 1750000 400.000.000 1800000 450.000.000 5200000 1.300.000.000 Balai veteriner boyolali lalu lintas wilayah Jateng Selatan **** Jumlah laporan pemeriksaan Laporan 4 400.000.000 4 300.000.000 4 400.000.000 12 1.100.000.000 Balai veteriner boyolali kesehatan hewan *** 3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan 400.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM **** Jumlah Hewan yang terlayani Ekor 13850 400.000.000 13950 300.000.000 14100 400.000.000 41900 1.100.000.000 Balai veteriner boyolali pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Selatan **** Jumlah dokumen analisis risiko Dokumen 4 1.300.000.000 4 1.100.000.000 4 1.300.000.000 12 3.700.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara ** 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan 1.300.000.000 1.100.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi *** Jumlah laporan hasil pengujian Laporan 4 450.000.000 4 400.000.000 4 450.000.000 12 1.300.000.000 Balai veteriner semarang sampel *** 3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan 450.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM **** Jumlah sampel yang diuji Laboratorium sampel 25000 450.000.000 25750 400.000.000 26500 450.000.000 77250 1.300.000.000 Balai veteriner semarang Veteriner Wilayah Jateng Utara **** Jumlah laporan lalu lintas ternak Laporan 4 450.000.000 4 400.000.000 4 450.000.000 12 1.300.000.000 Balai veteriner semarang *** 3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan 450.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM **** Jumlah Ternak yang diperiksa di pos Ekor 1700000 450.000.000 1750000 400.000.000 1800000 450.000.000 5250000 1.300.000.000 Balai veteriner semarang lalu lintas wilayah jateng Utara **** Jumlah laporan pemeriksaan Laporan 4 400.000.000 4 300.000.000 4 400.000.000 12 1.100.000.000 Balai veteriner semarang kesehatan hewan *** 3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan 400.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM **** Jumlah hewan yang terlayani Ekor 14250 400.000.000 14750 300.000.000 15250 400.000.000 44250 1.100.000.000 Balai veteriner semarang pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Utara **** Persentase rumah potong hewan (RPH) % 3 470.000.000 7 400.000.000 12 470.000.000 12 1.340.000.000 Bidang Veteriner yang pemotongan betina produktifnya terkendali ** 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis 470.000.000 400.000.000 470.000.000 470.000.000 Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan *** Jumlah RPH yang tidak melakukan Unit 3 470.000.000 6 400.000.000 10 470.000.000 10 1.340.000.000 SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER pemotongan betina produktif *** 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan 470.000.000 400.000.000 470.000.000 470.000.000 Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit **** Jumlah sasaran RPH yang diawasi Unit 5 470.000.000 8 400.000.000 15 470.000.000 15 1.340.000.000 SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER pemotongan betina produktif **** 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN 1.700.000.000 1.340.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 PERTANIAN ** Persentase sasaran yang % 1.02 1.700.000.000 1.08 1.340.000.000 1.17 1.700.000.000 1.17 4.740.000.000 Bidang Prasarana, Sarana dan terfasilitasi penyuluhan dan Penyuluhan kemitraan pada ternak potong ** 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas 1.700.000.000 1.340.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan *** Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan Kelompok 10 1.700.000.000 10 1.340.000.000 10 1.700.000.000 30 4.740.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN ternak potong yang terbentuk *** 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan 1.700.000.000 1.340.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani **** Jumlah kelompok yang terfasilitasi Kelompok 34 1.000.000.000 34 800.000.000 34 1.000.000.000 102 2.800.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak potong **** Jumlah Peternak yang mengikuti Orang 1920 700.000.000 2040 540.000.000 2220 700.000.000 6180 1.940.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN pelatihan tentang ternak potong **** Tercapainya Produksi Susu * 4.680.000.000 4.240.000.000 4.680.000.000 4.680.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Produksi susu * Kg 93864946 4.680.000.000 94005743 4.240.000.000 94193754 4.680.000.000 94193754 13.600.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 3.275.000.000 3.015.000.000 3.275.000.000 3.275.000.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Jumlah populasi ternak perah ** (ST)/(AU) 112876 2.275.000.000 113440 2.015.000.000 114008 2.275.000.000 114008 6.565.000.000 Bidang Budidaya 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik 815.000.000 815.000.000 815.000.000 815.000.000 (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi *** Jumlah kelompok peternak perah yang Kelompok 6 545.000.000 6 545.000.000 6 545.000.000 18 1.635.000.000 SEKSI PRODUKSI meningkat skala usaha nya *** 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan 545.000.000 545.000.000 545.000.000 545.000.000 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Jumlah kelompok ternak perah yang Kelompok 6 545.000.000 6 545.000.000 6 545.000.000 18 1.635.000.000 SEKSI PRODUKSI terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak **** Jumlah sertifikat Good Farming Buah 2 270.000.000 2 270.000.000 2 270.000.000 6 810.000.000 SEKSI PRODUKSI Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak perah *** 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Jumlah kelompok atau usaha produksi Unit 2 230.000.000 2 230.000.000 2 230.000.000 6 690.000.000 SEKSI PRODUKSI ternak perah yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) **** Jumlah sasaran yang mengkuti Orang 40 40.000.000 40 40.000.000 40 40.000.000 120 120.000.000 SEKSI PRODUKSI pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak perah **** 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan 1.460.000.000 1.200.000.000 1.460.000.000 1.460.000.000 Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Jumlah pelaku usaha pakan ternak Unit 2 760.000.000 2 500.000.000 2 760.000.000 6 2.020.000.000 SEKSI PAKAN TERNAK perah yang produknya sesuai standar kualitas pakan *** 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan 760.000.000 500.000.000 760.000.000 760.000.000 Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah sasaran yang mengkuti Orang 70 70.000.000 70 70.000.000 70 70.000.000 210 210.000.000 SEKSI PAKAN TERNAK pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak perah **** Jumlah sasaran yang terfasilitasi Unit 5 690.000.000 4 430.000.000 5 690.000.000 14 1.810.000.000 SEKSI PAKAN TERNAK pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak perah **** Jumlah sertifikat Good Breeding Buah 1 700.000.000 1 700.000.000 1 700.000.000 3 2.100.000.000 SEKSI PERBIBITAN Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah *** 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah kelompok atau usaha produksi Unit 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 6 240.000.000 SEKSI PERBIBITAN ternak perah yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) **** jumlah sasaran yang mengkuti Orang 60 60.000.000 60 60.000.000 60 60.000.000 180 180.000.000 SEKSI PERBIBITAN pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak perah **** Jumlah sasaran yang terfasilitasi Unit 4 560.000.000 4 560.000.000 4 560.000.000 12 1.680.000.000 SEKSI PERBIBITAN pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak perah **** Persentase peningkatan produksi % 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 3.000.000.000 Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak ternak penghasil susu ** Terpadu Kelas A 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Persentase peningkatan produksi % 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 3.000.000.000 SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK ternak ruminansia yang mendukung RUMINANSIA produksi susu *** 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah bibit ternak ruminansia perah Ekor 2 500.000.000 3 500.000.000 4 500.000.000 9 1.500.000.000 SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK yang ber SKLB **** RUMINANSIA Jumlah produksi ternak ruminansia Ekor 9 500.000.000 10 500.000.000 11 500.000.000 30 1.500.000.000 SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK perah **** RUMINANSIA 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 585.000.000 505.000.000 585.000.000 585.000.000 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ** Persentase peningkatan sasaran yang % 10 585.000.000 12 505.000.000 15 585.000.000 15 1.675.000.000 Bidang Prasarana, Sarana dan terfasilitasi pengembangan sarpras Penyuluhan dan akses permodalan pada ternak perah ** 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian *** 585.000.000 505.000.000 585.000.000 585.000.000 Jumlah kelompok yang menerapkan Kelompok 1 140.000.000 1 100.000.000 1 140.000.000 3 380.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR inovasi peternakan pada ternak perah *** 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi 140.000.000 100.000.000 140.000.000 140.000.000 dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** Jumlah kelompok ternak perah yang Kelompok 1 140.000.000 1 100.000.000 1 140.000.000 3 380.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan **** Jumlah sasaran yang memanfaatkan Unit 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 3 135.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR akses permodalan pada ternak perah *** 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** Jumlah sasaran yang terfasilitasi Orang 20 45.000.000 30 45.000.000 40 45.000.000 90 135.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR akses permodalan pada ternak perah Jumlah sasaran yang terfasilitasi Kelompok 2 400.000.000 3 360.000.000 4 400.000.000 9 1.160.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR sarpras peternakan pada ternak perah *** 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi 400.000.000 360.000.000 400.000.000 400.000.000 dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** Jumlah sarpras yang difasilitasi pada Unit 2 400.000.000 3 360.000.000 4 400.000.000 9 1.160.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR ternak perah **** 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN 820.000.000 720.000.000 820.000.000 820.000.000 PERTANIAN ** Persentase sasaran yang % 3.11 820.000.000 3.62 720.000.000 4.13 820.000.000 4.13 2.360.000.000 Bidang Prasarana, Sarana dan terfasilitasi penyuluhan dan Penyuluhan kemitraan pada ternak perah ** 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas 820.000.000 720.000.000 820.000.000 820.000.000 Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan *** Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan Unit 2 820.000.000 2 720.000.000 2 820.000.000 6 2.360.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN ternak perah yang terbentuk *** 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan 820.000.000 720.000.000 820.000.000 820.000.000 Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani **** Jumlah kelompok yang terfasilitasi Kelompok 14 500.000.000 15 400.000.000 16 500.000.000 45 1.400.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak perah **** Jumlah Peternak yang mengikuti Orang 360 320.000.000 420 320.000.000 480 320.000.000 1260 960.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN pelatihan tentang ternak perah **** Tercapainya Produksi Telur * 4.645.000.000 3.730.000.000 4.645.000.000 4.645.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Produksi telur * Kg 344872727 4.645.000.000345079651 3.730.000.000345259092 4.645.000.000 345259092 13.020.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 2.325.000.000 2.100.000.000 2.325.000.000 2.325.000.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Jumlah populasi ternak petelur ** (ST)/(AU) 246615 925.000.000 247848 700.000.000 249088 925.000.000 249088 2.550.000.000 Bidang Budidaya 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik 385.000.000 300.000.000 385.000.000 385.000.000 (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi *** Jumlah kelompok peternak petelur Kelompok 4 200.000.000 3 165.000.000 4 200.000.000 11 565.000.000 SEKSI PRODUKSI yang meningkat skala usaha nya *** 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan 200.000.000 165.000.000 200.000.000 200.000.000 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Jumlah kelompok ternak petelur yang Kelompok 4 200.000.000 3 165.000.000 4 200.000.000 11 565.000.000 SEKSI PRODUKSI terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak **** Jumlah sertifikat Good Farming Buah 1 185.000.000 1 135.000.000 1 185.000.000 3 505.000.000 SEKSI PRODUKSI Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak petelur *** 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan 185.000.000 135.000.000 185.000.000 185.000.000 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Jumlah kelompok atau usaha produksi Unit 1 150.000.000 1 100.000.000 1 150.000.000 3 400.000.000 SEKSI PRODUKSI ternak petelur yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) **** Jumlah sasaran yang mengkuti Orang 35 35.000.000 35 35.000.000 35 35.000.000 105 105.000.000 SEKSI PRODUKSI pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak petelur **** 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan 540.000.000 400.000.000 540.000.000 540.000.000 Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Jumlah pelaku usaha pakan ternak Unit 2 340.000.000 2 200.000.000 2 340.000.000 6 880.000.000 SEKSI PAKAN TERNAK petelur yang produknya sesuai standar kualitas pakan *** 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan 340.000.000 200.000.000 340.000.000 340.000.000 Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah sasaran yang mengkuti Orang 60 60.000.000 60 60.000.000 60 60.000.000 180 180.000.000 SEKSI PAKAN TERNAK pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak petelur **** Jumlah sasaran yang terfasilitasi Unit 4 280.000.000 3 140.000.000 4 280.000.000 11 700.000.000 SEKSI PAKAN TERNAK pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak petelur **** Jumlah sertifikat Good Breeding Buah 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI PERBIBITAN Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak petelur *** 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah kelompok atau usaha produksi Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SEKSI PERBIBITAN ternak petelur yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) **** jumlah sasaran yang mengkuti Orang 40 40.000.000 40 40.000.000 40 40.000.000 120 120.000.000 SEKSI PERBIBITAN pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak petelur **** Jumlah sasaran yang terfasilitasi Unit 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 SEKSI PERBIBITAN pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak petelur **** Persentase peningkatan produksi % 1 1.400.000.000 1 1.400.000.000 1 1.400.000.000 1 4.200.000.000 Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak ternak penghasil telur ** Terpadu Kelas A 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Persentase peningkatan produksi % 1 1.400.000.000 1 1.400.000.000 1 1.400.000.000 1 4.200.000.000 SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK ternak nonruminansia yang mendukung NON RUMINANSIA produksi petelur *** 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** Jumlah produksi ternak nonruminansia Ekor 26530 1.400.000.000 27060 1.400.000.000 27601 1.400.000.000 81191 4.200.000.000 SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK petelur **** NON RUMINANSIA 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 1.840.000.000 1.210.000.000 1.840.000.000 1.840.000.000 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ** Persentase peningkatan sasaran yang % 10 1.840.000.000 12 1.210.000.000 15 1.840.000.000 15 4.890.000.000 Bidang Prasarana, Sarana dan terfasilitasi pengembangan sarpras Penyuluhan dan akses permodalan pada ternak petelur ** 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian *** 1.840.000.000 1.210.000.000 1.840.000.000 1.840.000.000 Jumlah sasaran yang memanfaatkan Unit 1 40.000.000 2 30.000.000 3 40.000.000 6 110.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR akses permodalan pada ternak petelur *** 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi 40.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** Jumlah sasaran yang terfasilitasi Orang 30 40.000.000 60 30.000.000 90 40.000.000 180 110.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR akses permodalan pada ternak petelur **** Jumlah sasaran yang terfasilitasi Kelompok 2 1.800.000.000 2 1.180.000.000 2 1.800.000.000 6 4.780.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR sarpras peternakan pada ternak petelur *** 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi 1.800.000.000 1.180.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** Jumlah sarpras yang difasilitasi pada Unit 2 1.800.000.000 2 1.180.000.000 2 1.800.000.000 6 4.780.000.000 SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR ternak petelur **** 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN 480.000.000 420.000.000 480.000.000 480.000.000 PERTANIAN ** Persentase sasaran yang % 2.27 480.000.000 2.29 420.000.000 2.31 480.000.000 2.31 1.380.000.000 Bidang Prasarana, Sarana dan terfasilitasi penyuluhan dan Penyuluhan kemitraan pada ternak petelur ** 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas 480.000.000 420.000.000 480.000.000 480.000.000 Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan *** Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan Kelompok 1 480.000.000 1 420.000.000 1 480.000.000 3 1.380.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN ternak petelur yang terbentuk *** 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan 480.000.000 420.000.000 480.000.000 480.000.000 Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani **** Jumlah kelompok yang terfasilitasi Kelompok 4 300.000.000 6 270.000.000 8 300.000.000 18 870.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak petelur **** Jumlah Peternak yang mengikuti Orang 200 180.000.000 200 150.000.000 200 180.000.000 600 510.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN pelatihan tentang ternak petelur **** Meningkatkan kualitas 61.579.300.000 55.132.420.000 60.888.146.000 60.888.146.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 70 71 72 72 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 60.579.300.000 54.332.420.000 59.888.146.000 59.888.146.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 81 60.579.300.000 82 54.332.420.000 83 59.888.146.000 83 174.799.866.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 60.579.300.000 54.332.420.000 59.888.146.000 59.888.146.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 6.000.000.000 100 5.400.000.000 100 6.000.000.000 100 17.400.000.000 Balai Inseminasi Buatan Kelas A kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.291.000.000 1.191.000.000 1.291.000.000 1.291.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.291.000.000 100 1.191.000.000 100 1.291.000.000 100 3.773.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 300.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 300.000.000 1 200.000.000 1 300.000.000 3 800.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 3 900.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 3 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 36 900.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 46.000.000 12 46.000.000 12 46.000.000 36 138.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.721.500.000 1.721.500.000 1.721.500.000 1.721.500.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 1.721.500.000 1 1.721.500.000 1 1.721.500.000 3 5.164.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 1.370.000.000 1.370.000.000 1.370.000.000 1.370.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 1.370.000.000 1 1.370.000.000 1 1.370.000.000 3 4.110.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 3 4.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 310.000.000 310.000.000 310.000.000 310.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 310.000.000 1 310.000.000 1 310.000.000 3 930.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.425.100.000 1.425.100.000 1.425.100.000 1.425.100.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.425.100.000 1 1.425.100.000 1 1.425.100.000 3 4.275.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 45.100.000 45.100.000 45.100.000 45.100.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 45.100.000 12 45.100.000 12 45.100.000 36 135.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 36 900.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.050.000.000 12 1.050.000.000 12 1.050.000.000 36 3.150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.562.400.000 1.062.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 1.562.400.000 1 1.062.400.000 1 1.562.400.000 3 4.187.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 190.000.000 90.000.000 190.000.000 190.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah alat angkutan darat tak Unit 1 190.000.000 1 90.000.000 1 190.000.000 3 470.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 392.940.000 292.940.000 392.940.000 392.940.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 392.940.000 1 292.940.000 1 392.940.000 3 1.078.820.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 340.270.000 240.270.000 340.270.000 340.270.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 340.270.000 0 240.270.000 0 340.270.000 0 920.810.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 1.600.000 1 1.600.000 1 1.600.000 3 4.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 585.590.000 385.590.000 585.590.000 585.590.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 585.590.000 1 385.590.000 1 585.590.000 3 1.556.770.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 52.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 52.000.000 1 52.000.000 1 52.000.000 3 156.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 6.600.000.000 100 4.755.000.000 100 6.600.000.000 100 17.955.000.000 Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak kepegawaian, dan keuangan perangkat Terpadu Kelas A daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.470.000.000 940.000.000 1.470.000.000 1.470.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.470.000.000 100 940.000.000 100 1.470.000.000 100 3.880.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 70.000.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 70.000.000 1 50.000.000 1 70.000.000 3 190.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 170.000.000 140.000.000 170.000.000 170.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 170.000.000 1 140.000.000 1 170.000.000 3 480.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 100.000.000 40.000.000 100.000.000 100.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 100.000.000 1 40.000.000 1 100.000.000 3 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 450.000.000 250.000.000 450.000.000 450.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 450.000.000 1 250.000.000 1 450.000.000 3 1.150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 100.000.000 1 50.000.000 1 100.000.000 3 250.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 400.000.000 230.000.000 400.000.000 400.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 400.000.000 12 230.000.000 12 400.000.000 36 1.030.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 615.000.000 380.000.000 615.000.000 615.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 615.000.000 1 380.000.000 1 615.000.000 3 1.610.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 170.000.000 100.000.000 170.000.000 170.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 170.000.000 1 100.000.000 1 170.000.000 3 440.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 340.000.000 200.000.000 340.000.000 340.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 340.000.000 1 200.000.000 1 340.000.000 3 880.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 100.000.000 1 75.000.000 1 100.000.000 3 275.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.854.000.000 2.854.000.000 2.854.000.000 2.854.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 2.854.000.000 1 2.854.000.000 1 2.854.000.000 3 8.562.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 219.000.000 219.000.000 219.000.000 219.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 219.000.000 12 219.000.000 12 219.000.000 36 657.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.600.000.000 12 2.600.000.000 12 2.600.000.000 36 7.800.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.661.000.000 581.000.000 1.661.000.000 1.661.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 1.661.000.000 1 581.000.000 1 1.661.000.000 3 3.903.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 110.000.000 1 110.000.000 1 110.000.000 3 330.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 400.000.000 120.000.000 400.000.000 400.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 400.000.000 1 120.000.000 1 400.000.000 3 920.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 450.000.000 150.000.000 450.000.000 450.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 450.000.000 1 150.000.000 1 450.000.000 3 1.050.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 3 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 650.000.000 150.000.000 650.000.000 650.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 650.000.000 1 150.000.000 1 650.000.000 3 1.450.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.000.000.000 100 2.500.000.000 100 3.000.000.000 100 8.500.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 632.000.000 532.000.000 632.000.000 632.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 632.000.000 100 532.000.000 100 632.000.000 100 1.796.000.000 Balai veteriner semarang umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 Balai veteriner semarang listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 Balai veteriner semarang perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 91.500.000 91.500.000 91.500.000 91.500.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 91.500.000 1 91.500.000 1 91.500.000 3 274.500.000 Balai veteriner semarang yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 285.000.000 185.000.000 285.000.000 285.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 285.000.000 1 185.000.000 1 285.000.000 3 755.000.000 Balai veteriner semarang yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 Balai veteriner semarang penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 Balai veteriner semarang tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 75.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 36 225.000.000 Balai veteriner semarang koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 500.000 500.000 500.000 500.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 500.000 12 500.000 12 500.000 36 1.500.000 Balai veteriner semarang dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 211.000.000 111.000.000 211.000.000 211.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 211.000.000 1 111.000.000 1 211.000.000 3 533.000.000 Balai veteriner semarang penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 100.000.000 1 50.000.000 1 100.000.000 3 250.000.000 Balai veteriner semarang disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 3 3.000.000 Balai veteriner semarang disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 Balai veteriner semarang bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 100.000.000 1 50.000.000 1 100.000.000 3 250.000.000 Balai veteriner semarang gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 Balai veteriner semarang pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.577.000.000 1.377.000.000 1.577.000.000 1.577.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.577.000.000 1 1.377.000.000 1 1.577.000.000 3 4.531.000.000 Balai veteriner semarang penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 2.000.000 12 2.000.000 12 2.000.000 36 6.000.000 Balai veteriner semarang menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 180.000.000 130.000.000 180.000.000 180.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 180.000.000 12 130.000.000 12 180.000.000 36 490.000.000 Balai veteriner semarang komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 95.000.000 1 95.000.000 1 95.000.000 3 285.000.000 Balai veteriner semarang peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.300.000.000 1.150.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.300.000.000 12 1.150.000.000 12 1.300.000.000 36 3.750.000.000 Balai veteriner semarang pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 580.000.000 480.000.000 580.000.000 580.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 580.000.000 1 480.000.000 1 580.000.000 3 1.640.000.000 Balai veteriner semarang penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 95.000.000 1 95.000.000 1 95.000.000 3 285.000.000 Balai veteriner semarang atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 105.000.000 1 105.000.000 1 105.000.000 3 315.000.000 Balai veteriner semarang yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 200.000.000 1 100.000.000 1 200.000.000 3 500.000.000 Balai veteriner semarang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 Balai veteriner semarang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 Balai veteriner semarang lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 Balai veteriner semarang kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.000.000.000 100 2.500.000.000 100 3.000.000.000 100 8.500.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 590.000.000 490.000.000 590.000.000 590.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 590.000.000 100 490.000.000 100 590.000.000 100 1.670.000.000 Balai veteriner boyolali umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 Balai veteriner boyolali listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 Balai veteriner boyolali perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 Balai veteriner boyolali yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 250.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 250.000.000 1 150.000.000 1 250.000.000 3 650.000.000 Balai veteriner boyolali yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 Balai veteriner boyolali penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 Balai veteriner boyolali tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 36 240.000.000 Balai veteriner boyolali koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 36 30.000.000 Balai veteriner boyolali dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 625.000.000 325.000.000 625.000.000 625.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 625.000.000 1 325.000.000 1 625.000.000 3 1.575.000.000 Balai veteriner boyolali penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 350.000.000 150.000.000 350.000.000 350.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 350.000.000 1 150.000.000 1 350.000.000 3 850.000.000 Balai veteriner boyolali disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 Balai veteriner boyolali disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 Balai veteriner boyolali bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 200.000.000 1 100.000.000 1 200.000.000 3 500.000.000 Balai veteriner boyolali gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 Balai veteriner boyolali pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.199.000.000 1.199.000.000 1.199.000.000 1.199.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.199.000.000 1 1.199.000.000 1 1.199.000.000 3 3.597.000.000 Balai veteriner boyolali penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 Balai veteriner boyolali menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 Balai veteriner boyolali komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 Balai veteriner boyolali peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 924.000.000 924.000.000 924.000.000 924.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 924.000.000 12 924.000.000 12 924.000.000 36 2.772.000.000 Balai veteriner boyolali pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 586.000.000 486.000.000 586.000.000 586.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 586.000.000 1 486.000.000 1 586.000.000 3 1.658.000.000 Balai veteriner boyolali penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 3 270.000.000 Balai veteriner boyolali atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 Balai veteriner boyolali yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 200.000.000 1 100.000.000 1 200.000.000 3 500.000.000 Balai veteriner boyolali dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 Balai veteriner boyolali dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 Balai veteriner boyolali lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 Balai veteriner boyolali kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 41.979.300.000 100 39.177.420.000 100 41.288.146.000 100 122.444.866.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 32.120.000.000 31.905.649.000 32.108.746.000 32.108.746.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 32.120.000.000 1 31.905.649.000 1 32.108.746.000 3 96.134.395.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 31.700.000.000 31.500.000.000 31.700.000.000 31.700.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 205 31.700.000.000 205 31.500.000.000 205 31.700.000.000 205 94.900.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 220.000.000 205.649.000 208.746.000 208.746.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 220.000.000 12 205.649.000 12 208.746.000 36 634.395.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 150.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN prognosis realisasi anggaran **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 308.500.000 200.500.000 308.500.000 308.500.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 308.500.000 1 200.500.000 1 308.500.000 3 817.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan 30.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** Jumlah dokumen rencana kebutuhan Dokumen 1 30.000.000 1 20.000.000 1 30.000.000 3 80.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 230.000.000 150.000.000 230.000.000 230.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 230.000.000 1 150.000.000 1 230.000.000 3 610.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 18.500.000 10.500.000 18.500.000 18.500.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 1 18.500.000 1 10.500.000 1 18.500.000 3 47.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik 30.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen hasil pemanfaatan Dokumen 1 30.000.000 1 20.000.000 1 30.000.000 3 80.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah 100.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 Kewenangan Perangkat Daerah *** Jumlah jenis laporan pelaksanaan Laporan 1 100.000.000 1 90.000.000 1 100.000.000 3 290.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** X.XX.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah **** Jumlah dokumen hasil analisis serta Dokumen 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 3 165.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah **** X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan 45.000.000 35.000.000 45.000.000 45.000.000 Retribusi Daerah **** Jumlah laporan pengelolaan retribusi Laporan 1 45.000.000 1 35.000.000 1 45.000.000 3 125.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 250.000.000 100 200.000.000 100 250.000.000 100 700.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 40.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 40.000.000 12 30.000.000 12 40.000.000 36 110.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 80.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 1 80.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 3 230.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 130.000.000 100.000.000 130.000.000 130.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 20 130.000.000 20 100.000.000 20 130.000.000 60 360.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.540.000.000 1.100.000.000 1.540.000.000 1.540.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.540.000.000 100 1.100.000.000 100 1.540.000.000 100 4.180.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 130.000.000 100.000.000 130.000.000 130.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 130.000.000 1 100.000.000 1 130.000.000 3 360.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 270.000.000 150.000.000 270.000.000 270.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 270.000.000 1 150.000.000 1 270.000.000 3 690.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 105.000.000 104.500.000 105.000.000 105.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 105.000.000 1 104.500.000 1 105.000.000 3 314.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 3 420.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 550.000.000 360.500.000 550.000.000 550.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 550.000.000 12 360.500.000 12 550.000.000 36 1.460.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 125.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 125.000.000 1 25.000.000 1 125.000.000 3 275.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.322.500.000 992.500.000 1.292.500.000 1.292.500.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 1.322.500.000 1 992.500.000 1 1.292.500.000 3 3.607.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan 0 0 0 0 Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN bermotor yang disedikan **** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 487.500.000 487.500.000 487.500.000 487.500.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 487.500.000 1 487.500.000 1 487.500.000 3 1.462.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 325.000.000 175.000.000 325.000.000 325.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 325.000.000 1 175.000.000 1 325.000.000 3 825.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 330.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 330.000.000 1 150.000.000 1 300.000.000 3 780.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 4.964.900.000 3.685.371.000 4.315.000.000 4.315.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 4.964.900.000 1 3.685.371.000 1 4.315.000.000 3 12.965.271.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 650.000.000 600.000.000 650.000.000 650.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 650.000.000 12 600.000.000 12 650.000.000 36 1.900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 165.000.000 75.000.000 165.000.000 165.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 165.000.000 1 75.000.000 1 165.000.000 3 405.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 4.144.900.000 3.005.371.000 3.495.000.000 3.495.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 4.144.900.000 12 3.005.371.000 12 3.495.000.000 36 10.645.271.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.373.400.000 1.003.400.000 1.373.400.000 1.373.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 1.373.400.000 1 1.003.400.000 1 1.373.400.000 1 3.750.200.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 624.400.000 524.400.000 624.400.000 624.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 624.400.000 1 524.400.000 1 624.400.000 3 1.773.200.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 200.000.000 180.000.000 200.000.000 200.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 200.000.000 1 180.000.000 1 200.000.000 3 580.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 100.000.000 1 50.000.000 1 100.000.000 3 250.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 3 12.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 120.000.000 50.000.000 120.000.000 120.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 120.000.000 1 50.000.000 1 120.000.000 3 290.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 70.000.000 150.000.000 150.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 150.000.000 1 70.000.000 1 150.000.000 3 370.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 100.000.000 1 50.000.000 1 100.000.000 3 250.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 1.000.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3.2 1.000.000.000 3.4 800.000.000 3.5 1.000.000.000 3.5 2.800.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.000.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 1.000.000.000 100 800.000.000 100 1.000.000.000 100 2.800.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.000.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.000.000.000 100 800.000.000 100 1.000.000.000 100 2.800.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 500.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 5 500.000.000 5 400.000.000 5 500.000.000 5 1.400.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 500.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 1 500.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 1 1.400.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan kesejahteraan 1.600.000.000 1.500.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan peternak Nilai Tukar Petani Peternakan Angka 100.5 100.8 101 101 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Meningkatnya nilai tambah 1.600.000.000 1.500.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan produk hasil ternak * Persentase nilai tambah produk % 4.5 1.600.000.000 5 1.500.000.000 5.5 1.600.000.000 5.5 4.700.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hasil ternak * 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 1.100.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ** Persentase peningkatan pelaku usaha % 10 1.100.000.000 12 1.000.000.000 15 1.100.000.000 15 3.200.000.000 Bidang Prasarana, Sarana dan pengolahan produk hewan yang Penyuluhan terfasilitasi peningkatan skala 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian *** 1.100.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Jumlah Pelaku Usaha pengolahan Unit 11 1.100.000.000 13 1.000.000.000 14 1.100.000.000 38 3.200.000.000 SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha *** 3.27.03.1.01.0019 Pengendalian dan 1.100.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan Jumlah pelaku usaha pengolahan produk Kelompok 5 110.000.000 6 110.000.000 7 110.000.000 18 330.000.000 SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar **** Jumlah pelaku usaha terfasilitasi Kelompok 1 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 5 300.000.000 SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN sertifikasi produk peternakan **** Jumlah pelaku usaha yang Kelompok 10 740.000.000 11 640.000.000 12 740.000.000 33 2.120.000.000 SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN terfasilitasi sarpras pengolahan & Jumlah sasaran yang mengikuti Orang 100 150.000.000 105 150.000.000 110 150.000.000 315 450.000.000 SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN pelatihan pengolahan dan pemasaran 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER ** Persentase peningkatan unit usaha % 2.8 500.000.000 3.5 500.000.000 4.3 500.000.000 4.3 1.500.000.000 Bidang Veteriner yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) ** 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan *** Jumlah unit usaha yang memperoleh Buah 12 500.000.000 15 500.000.000 18 500.000.000 45 1.500.000.000 SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER sertifikat NKV *** 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit **** Jumlah pelaku usaha yang Unit 35 200.000.000 40 200.000.000 45 200.000.000 120 600.000.000 SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER terfasilitasi NKV **** jumlah sasaran yang terfasilitasi Unit 10 300.000.000 13 300.000.000 15 300.000.000 38 900.000.000 SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER pembinaan higiene sanitasi **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 118.024.406.000 112.100.591.000 118.019.342.000 118.019.342.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 100 100 100 100 Dinas Pertanian dan Perkebunan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 116.674.406.000 111.583.006.000 116.669.342.000 116.669.342.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 80 116.674.406.000 81 111.583.006.000 82 116.669.342.000 82 344.926.754.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 116.674.406.000 111.583.006.000 116.669.342.000 116.669.342.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 633.000.000 100 633.000.000 100 633.000.000 100 1.899.000.000 Balai Benih Tanaman Pangan dan kepegawaian, dan keuangan perangkat Hortikultura Wilayah Surakarta daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 168.000.000 168.000.000 168.000.000 168.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 168.000.000 100 168.000.000 100 168.000.000 100 504.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 0 0 0 0 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Tamu **** Jumlah laporan hasil fasilitasi Laporan 0 35.000.000 0 35.000.000 0 35.000.000 0 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 10 0 10 0 10 0 30 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 6 0 6 0 6 0 18 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 290.000.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 290.000.000 1 290.000.000 1 290.000.000 3 870.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 205.000.000 205.000.000 205.000.000 205.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 205.000.000 1 205.000.000 1 205.000.000 3 615.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 125.000.000 1 125.000.000 1 125.000.000 3 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 9 0 3 0 3 0 15 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 6 0 2 0 2 0 10 0 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 715.000.000 100 715.000.000 100 715.000.000 100 2.145.000.000 BALAI PELATIHAN PERTANIAN kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 0 0 0 0 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 135.000.000 100 135.000.000 100 135.000.000 100 405.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 0 0 0 0 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 345.000.000 345.000.000 345.000.000 345.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 345.000.000 1 345.000.000 1 345.000.000 3 1.035.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 3 420.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 225.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 225.000.000 1 225.000.000 1 225.000.000 3 675.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 690.800.000 100 680.800.000 100 680.800.000 100 2.052.400.000 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih kepegawaian, dan keuangan perangkat Kelas A daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 117.200.000 117.200.000 117.200.000 117.200.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 117.200.000 100 117.200.000 100 117.200.000 100 351.600.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 40.800.000 40.800.000 40.800.000 40.800.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 40.800.000 1 40.800.000 1 40.800.000 3 122.400.000 perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 0 0 0 0 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 0 0 0 0 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 46.400.000 46.400.000 46.400.000 46.400.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 46.400.000 1 46.400.000 1 46.400.000 3 139.200.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 8 0 0 0 0 0 8 0 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 344.600.000 334.600.000 334.600.000 334.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 344.600.000 1 334.600.000 1 334.600.000 3 1.013.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 135.200.000 135.200.000 135.200.000 135.200.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 135.200.000 1 135.200.000 1 135.200.000 3 405.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 10.000.000 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 10.000.000 1 0 1 0 3 10.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 194.400.000 194.400.000 194.400.000 194.400.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 194.400.000 1 194.400.000 1 194.400.000 3 583.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 189.000.000 189.000.000 189.000.000 189.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 189.000.000 10 189.000.000 10 189.000.000 21 567.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 114.000.000 114.000.000 114.000.000 114.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 114.000.000 1 114.000.000 1 114.000.000 3 342.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 0 0 0 0 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 729.400.000 100 615.000.000 100 729.400.000 100 2.073.800.000 Balai Benih Tanaman Pangan dan kepegawaian, dan keuangan perangkat Hortikultura Wilayah Semarang daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 0 0 0 0 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 185.000.000 100 185.000.000 100 185.000.000 100 555.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 0 0 0 0 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 0 0 0 0 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 404.400.000 290.000.000 404.400.000 404.400.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 404.400.000 1 290.000.000 1 404.400.000 3 1.098.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 194.400.000 80.000.000 194.400.000 194.400.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 194.400.000 1 80.000.000 1 194.400.000 3 468.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 110.000.000 1 110.000.000 1 110.000.000 3 330.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 682.500.000 100 635.500.000 100 682.500.000 100 2.000.500.000 Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 42.000.000 0 42.000.000 42.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 42.000.000 1 0 1 42.000.000 3 84.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 42.000.000 0 42.000.000 42.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 42.000.000 1 0 1 42.000.000 3 84.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 145.500.000 145.500.000 145.500.000 145.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 145.500.000 100 145.500.000 100 145.500.000 100 436.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 0 0 0 0 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 7.500.000 1 7.500.000 1 7.500.000 3 22.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 0 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 0 0 0 0 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 3 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 5 0 5 0 5 0 15 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 7 0 1 0 1 0 9 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 352.500.000 352.500.000 352.500.000 352.500.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 352.500.000 1 352.500.000 1 352.500.000 3 1.057.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 7.500.000 1 7.500.000 1 7.500.000 3 22.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 160.000.000 1 160.000.000 1 160.000.000 3 480.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 30.000.000 0 30.000.000 0 30.000.000 0 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 155.000.000 1 155.000.000 1 155.000.000 3 465.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 142.500.000 137.500.000 142.500.000 142.500.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 142.500.000 1 137.500.000 1 142.500.000 3 422.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 15.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 15.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 3 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 47.500.000 47.500.000 47.500.000 47.500.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 8 47.500.000 1 47.500.000 1 47.500.000 10 142.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 651.000.000 100 651.000.000 100 651.000.000 100 1.953.000.000 Balai Benih Tanaman Pangan dan kepegawaian, dan keuangan perangkat Hortikultura Wilayah Banyumas daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 143.000.000 143.000.000 143.000.000 143.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 143.000.000 100 143.000.000 100 143.000.000 100 429.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 0 0 0 0 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 320.000.000 320.000.000 320.000.000 320.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 320.000.000 1 320.000.000 1 320.000.000 1 960.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 180.000.000 1 180.000.000 1 180.000.000 3 540.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 135.000.000 1 135.000.000 1 135.000.000 3 405.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 185.000.000 1 185.000.000 1 185.000.000 1 555.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 0 70.000.000 0 70.000.000 0 70.000.000 0 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 111.872.706.000 100 106.987.706.000 100 111.877.642.000 100 330.738.054.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 102.917.706.000 102.917.706.000 102.917.706.000 102.917.706.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 102.917.706.000 4 102.917.706.000 4 102.917.706.000 12 308.753.118.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 99.000.000.000 99.000.000.000 99.000.000.000 99.000.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 618 99.000.000.000 618 99.000.000.000 618 99.000.000.000 618 297.000.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 3.917.706.000 3.917.706.000 3.917.706.000 3.917.706.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 3.917.706.000 12 3.917.706.000 12 3.917.706.000 36 11.753.118.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 300.000.000 10.000.000 300.000.000 300.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 300.000.000 1 10.000.000 1 300.000.000 3 610.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan 50.000.000 10.000.000 50.000.000 50.000.000 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** Jumlah dokumen rencana kebutuhan Dokumen 2 50.000.000 2 10.000.000 2 50.000.000 6 110.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 2 200.000.000 2 0 2 200.000.000 6 400.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 2 50.000.000 2 0 2 50.000.000 6 100.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 85.000.000 25.000.000 85.000.000 85.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 85.000.000 100 25.000.000 100 85.000.000 100 195.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 10.000.000 50.000.000 50.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 50 50.000.000 50 10.000.000 50 50.000.000 150 110.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 35.000.000 15.000.000 35.000.000 35.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 40 35.000.000 40 15.000.000 40 35.000.000 120 85.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.725.000.000 845.000.000 1.729.936.000 1.729.936.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.725.000.000 100 845.000.000 100 1.729.936.000 100 4.299.936.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 75.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 75.000.000 1 50.000.000 1 75.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 25.000.000 100.000.000 100.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 100.000.000 2 25.000.000 2 100.000.000 6 225.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 75.000.000 0 75.000.000 75.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 5 75.000.000 2 0 5 75.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 75.000.000 20.000.000 79.936.000 79.936.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 5 75.000.000 2 20.000.000 5 79.936.000 12 174.936.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 50.000.000 1 0 1 50.000.000 3 100.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 100.000.000 1 0 1 100.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 1.250.000.000 750.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 20 1.250.000.000 20 750.000.000 20 1.250.000.000 60 3.250.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.750.000.000 0 1.750.000.000 1.750.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 13 1.750.000.000 13 0 13 1.750.000.000 39 3.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 1.050.000.000 0 1.050.000.000 1.050.000.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 3 1.050.000.000 3 0 3 1.050.000.000 9 2.100.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 10 100.000.000 15 0 20 100.000.000 45 200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 10 100.000.000 10 0 10 100.000.000 30 200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 250.000.000 0 250.000.000 250.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 250.000.000 5 0 5 250.000.000 15 500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 250.000.000 0 250.000.000 250.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 250.000.000 5 0 5 250.000.000 15 500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.975.000.000 1.850.000.000 1.975.000.000 1.975.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.975.000.000 1 1.850.000.000 1 1.975.000.000 3 5.800.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 5 25.000.000 5 0 5 25.000.000 15 50.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 950.000.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 950.000.000 12 950.000.000 12 950.000.000 36 2.850.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 100.000.000 2 0 2 100.000.000 6 200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 900.000.000 12 900.000.000 12 900.000.000 36 2.700.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.120.000.000 1.340.000.000 3.120.000.000 3.120.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 25 3.120.000.000 25 1.340.000.000 25 3.120.000.000 75 7.580.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 1.000.000.000 772.585.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 17 1.000.000.000 10 772.585.000 17 1.000.000.000 44 2.772.585.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 470.000.000 0 470.000.000 470.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 20 470.000.000 20 0 20 470.000.000 60 940.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 150.000.000 0 150.000.000 150.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 20 150.000.000 20 0 20 150.000.000 60 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 500.000.000 0 500.000.000 500.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 500.000.000 2 0 2 500.000.000 6 1.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 500.000.000 67.415.000 500.000.000 500.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 5 500.000.000 5 67.415.000 5 500.000.000 15 1.067.415.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 15 1.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 700.000.000 100 665.000.000 100 700.000.000 100 2.065.000.000 Balai Perlidungan Tanaman Pangan, kepegawaian, dan keuangan perangkat Hortikultura dan Perkebunan Kelas A daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 0 0 0 0 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 110.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 110.000.000 100 105.000.000 100 105.000.000 100 320.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 0 0 0 0 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 0 0 0 0 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 20.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 20.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 410.000.000 410.000.000 440.000.000 440.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 410.000.000 1 410.000.000 1 440.000.000 3 1.260.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 225.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 225.000.000 1 225.000.000 1 225.000.000 3 675.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 30.000.000 30.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 3 525.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 160.000.000 130.000.000 135.000.000 135.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 160.000.000 1 130.000.000 1 135.000.000 3 425.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 3 35.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 50.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 1.350.000.000 517.585.000 1.350.000.000 1.350.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 100 1.350.000.000 100 517.585.000 100 1.350.000.000 100 3.217.585.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.350.000.000 517.585.000 1.350.000.000 1.350.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 1.350.000.000 100 517.585.000 100 1.350.000.000 100 3.217.585.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.350.000.000 517.585.000 1.350.000.000 1.350.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.350.000.000 100 517.585.000 100 1.350.000.000 100 3.217.585.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 750.000.000 317.585.000 750.000.000 750.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 10 750.000.000 10 317.585.000 10 750.000.000 30 1.817.585.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 600.000.000 200.000.000 600.000.000 600.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 21 600.000.000 21 200.000.000 21 600.000.000 63 1.400.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan Kesejahteraan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan Petani NTP sub sektor tanaman pangan, Angka 108.56 105.17 106.66 106.66 Dinas Pertanian dan Perkebunan hortikultura dan perkebunan Meningkatnya NTP Hortikultura 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan * NTP Hortikultura * Angka 108.11 250.000.000 108.49 250.000.000 108.95 250.000.000 108.95 750.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Persentase peningkatan nilai tambah % 1.5 250.000.000 1.5 250.000.000 1.5 250.000.000 1.5 750.000.000 produk hortikultura ** 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pertanian *** jumlah kelompok yang memiliki Kelompok 5 250.000.000 5 250.000.000 5 250.000.000 15 750.000.000 produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** jumlah kelompok yang memiliki produk Kelompok 5 250.000.000 5 250.000.000 5 250.000.000 15 750.000.000 tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen **** Meningkatnya NTP Perkebunan * 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan NTP Perkebunan Rakyat * Angka 100.59 200.000.000 100.97 200.000.000 101.35 200.000.000 101.35 600.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Persentase peningkatan nilai tambah % 1.5 200.000.000 1.5 200.000.000 1.5 200.000.000 1.5 600.000.000 produk perkebunan ** 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pertanian *** jumlah kelompok yang memiliki Kelompok 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 6 600.000.000 produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** jumlah kelompok yang memiliki produk Kelompok 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 6 600.000.000 tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen **** Meningkatnya NTP Tanaman 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan Pangan * NTP Tanaman Pangan * Angka 105.19 250.000.000 105.57 250.000.000 105.95 250.000.000 105.95 750.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Persentase peningkatan nilai tambah % 1.5 250.000.000 1.5 250.000.000 1.5 250.000.000 1.5 750.000.000 produk tanaman pangan ** 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pertanian *** jumlah kelompok yang memiliki Kelompok 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 9 750.000.000 produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** jumlah kelompok yang memiliki produk Kelompok 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 9 750.000.000 tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen Memantapkan Produksi Komoditas 92.548.286.000 72.919.691.000 93.958.286.000 93.958.286.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah Laju pertumbuhan PDRB sub sektor % 0.58 0.16 0.13 0.13 Dinas Pertanian dan Perkebunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Meningkatnya Produksi Tanaman 2.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan Hortikultura * Persentase peningkatan produksi % 2.5 659.650.000 2.5 371.138.000 2.5 742.275.000 2.5 1.773.063.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan bawang merah * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 659.650.000 371.138.000 742.275.000 742.275.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Produksi bawang merah ** Ton 515000 659.650.000 527875 371.138.000 541072 742.275.000 1583947 1.773.063.000 Bidang Hortikultura 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 659.650.000 371.138.000 742.275.000 742.275.000 Pertanian *** Jumlah Luas Panen Bawang Merah *** Ha 51500 659.650.000 52776 371.138.000 54095 742.275.000 158371 1.773.063.000 SEKSI TANAMAN SAYURAN 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 659.650.000 371.138.000 742.275.000 742.275.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah Luas Tanam Bawang Merah **** Ha 15 659.650.000 8 371.138.000 25 742.275.000 48 1.773.063.000 SEKSI TANAMAN SAYURAN Persentase peningkatan produksi % 1.5 613.450.000 1.5 371.138.000 1.5 742.275.000 1.5 1.726.863.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan cabe * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 613.450.000 371.138.000 742.275.000 742.275.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Produksi cabai ** Ton 341000 613.450.000 346115 371.138.000 351307 742.275.000 1038422 1.726.863.000 Bidang Hortikultura 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 613.450.000 371.138.000 742.275.000 742.275.000 Pertanian *** Jumlah Luas Panen Cabai *** Ha 43718 613.450.000 44364 371.138.000 45029 742.275.000 133111 1.726.863.000 SEKSI TANAMAN SAYURAN 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 613.450.000 371.138.000 742.275.000 742.275.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah Luas Tanam Cabai **** Ha 25 613.450.000 20 371.138.000 35 742.275.000 80 1.726.863.000 SEKSI TANAMAN SAYURAN Persentase peningkatan produksi % 2.5 613.450.000 2.5 366.342.000 2.5 773.175.000 2.5 1.752.967.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan durian * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 613.450.000 366.342.000 773.175.000 773.175.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Produksi durian ** Ton 149668 613.450.000 153410 366.342.000 157245 773.175.000 460323 1.752.967.000 Bidang Hortikultura 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 613.450.000 366.342.000 773.175.000 773.175.000 Pertanian *** Jumlah Luas Panen Alpukat *** Ha 13773 245.380.000 13979 163.905.000 14189 327.810.000 41941 737.095.000 SEKSI TANAMAN BUAH 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 245.380.000 163.905.000 327.810.000 327.810.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah Luas Tanam Alpukat **** Ha 20 245.380.000 10 163.905.000 30 327.810.000 60 737.095.000 SEKSI TANAMAN BUAH Jumlah Luas Panen Durian *** Ha 11973 368.070.000 12273 202.437.000 12580 445.365.000 36826 1.015.872.000 SEKSI TANAMAN BUAH 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 368.070.000 202.437.000 445.365.000 445.365.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah Luas Tanam Durian **** Ha 20 368.070.000 10 202.437.000 30 445.365.000 60 1.015.872.000 SEKSI TANAMAN BUAH Persentase peningkatan produksi % 3 490.760.000 3 296.909.000 3 593.820.000 3 1.381.489.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan jahe * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 490.760.000 296.909.000 593.820.000 593.820.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Produksi jahe ** Ton 34862 490.760.000 35908 296.909.000 36985 593.820.000 107755 1.381.489.000 Bidang Hortikultura 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 490.760.000 296.909.000 593.820.000 593.820.000 Pertanian *** Jumlah Luas Panen Jahe *** Ha 1599 490.760.000 1647 296.909.000 1697 593.820.000 4943 1.381.489.000 SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 490.760.000 296.909.000 593.820.000 593.820.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah Luas Tanam Jahe **** Ha 5 368.070.000 4 202.437.000 10 445.365.000 19 1.015.872.000 SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT Jumlah Luas Tanam Kencur **** Ha 3 122.690.000 2 94.472.000 10 148.455.000 15 365.617.000 SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT Persentase peningkatan produksi % 2 122.690.000 2 94.473.000 2 148.455.000 2 365.618.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan melati * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 122.690.000 94.473.000 148.455.000 148.455.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Produksi melati ** Ton 24627 122.690.000 25120 94.473.000 25622 148.455.000 75369 365.618.000 Bidang Hortikultura 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 122.690.000 94.473.000 148.455.000 148.455.000 Pertanian *** Jumlah Luas Panen Melati *** Ha 1.099 122.690.000 1.121 94.473.000 1.144 148.455.000 3.364 365.618.000 SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 122.690.000 94.473.000 148.455.000 148.455.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah Luas Tanam Melati **** Ha 4 122.690.000 3 94.473.000 8 148.455.000 15 365.618.000 SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT Meningkatnya Produksi Tanaman 66.355.786.000 50.755.191.000 67.055.786.000 67.055.786.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan Pangan * Persentase peningkatan produksi % 0.2 850.000.000 0.2 500.000.000 0.2 1.000.000.000 0.2 2.350.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan jagung * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 850.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Produksi jagung ** Ton 3576577 850.000.000 3583730 500.000.000 3590898 1.000.000.000 10751205 2.350.000.000 Bidang Tanaman Pangan 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 850.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Pertanian *** Capaian Luas Panen Tanaman Pangan Ha 583385 850.000.000 584552 500.000.000 585721 1.000.000.000 1753658 2.350.000.000 SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA (jagung) *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 850.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Capaian luas tanam bantuan benih Ha 800 850.000.000 500 500.000.000 1000 1.000.000.000 2300 2.350.000.000 SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA Jagung dan Serealia Lainnya **** Persentase peningkatan produksi % 0.2 650.000.000 0.2 400.000.000 0.2 800.000.000 0.2 1.850.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan kedelai * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 650.000.000 400.000.000 800.000.000 800.000.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Produksi kedelai ** Ton 52657 650.000.000 52762 400.000.000 52868 800.000.000 158287 1.850.000.000 Bidang Tanaman Pangan 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 650.000.000 400.000.000 800.000.000 800.000.000 Pertanian *** Capaian Luas Panen Tanaman Pangan Ha 31241 650.000.000 31303 400.000.000 31366 800.000.000 93910 1.850.000.000 SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI (kedelai) *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 650.000.000 400.000.000 800.000.000 800.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Capaian luas tanam bantuan benih Ha 400 650.000.000 300 400.000.000 500 800.000.000 1200 1.850.000.000 SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI kedelai **** Persentase peningkatan produksi % 0.2 64.855.786.000 0.2 49.855.191.000 0.2 65.255.786.000 0.2 179.966.763.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan padi * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 40.724.075.000 28.628.288.000 40.949.075.000 40.949.075.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Persentase jumlah kelembagaan % 3 13.829.580.000 3 12.750.000.000 3 13.704.580.000 3 40.284.160.000 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pengelola alsintan ** 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 13.829.580.000 12.750.000.000 13.704.580.000 13.704.580.000 Pertanian *** Jumlah kelembagaan pengelola Unit 1096 13.829.580.000 1133 12.750.000.000 1173 13.704.580.000 3402 40.284.160.000 SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN alsintan *** PERKEBUNAN 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 13.829.580.000 12.750.000.000 13.704.580.000 13.704.580.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah kelompok tani yang Kelompok 100 13.829.580.000 90 12.750.000.000 120 13.704.580.000 310 40.284.160.000 SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN difasilitasi alsintan **** PERKEBUNAN Persentase kenaikan jumlah kelompok % 2 7.450.200.000 2 6.725.200.000 2 7.450.200.000 2 21.625.600.000 Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan pasca panen dan pengolahan hasil Bina Usaha yang meningkat kapasitas usahanya 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 7.450.200.000 6.725.200.000 7.450.200.000 7.450.200.000 Pertanian *** Jumlah informasi harga pasar yang Komoditi 6 300.000.000 6 250.000.000 6 300.000.000 18 850.000.000 SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU disebarluaskan *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 300.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah kab/kota yang dipublikasikan Kabupaten/Kota 35 300.000.000 35 250.000.000 35 300.000.000 35 850.000.000 SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU informasi harga pasar **** Jumlah kelompok pasca panen tanaman Kelompok 105 3.810.600.000 105 3.335.600.000 105 3.810.600.000 315 10.956.800.000 SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 3.810.600.000 3.335.600.000 3.810.600.000 3.810.600.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Angka persentase susut hasil padi % 10.15 110.000.000 10.15 100.000.000 10.15 110.000.000 10.15 320.000.000 SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU **** Jumlah alat pasca panen Unit 105 3.700.600.000 105 3.235.600.000 105 3.700.600.000 315 10.636.800.000 SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU perkebunan/tanaman Jumlah kelompok pengolah hasil Kelompok 35 3.339.600.000 35 3.139.600.000 35 3.339.600.000 105 9.818.800.000 SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 3.339.600.000 3.139.600.000 3.339.600.000 3.339.600.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah alat pengolah hasil Paket 35 3.339.600.000 35 3.139.600.000 35 3.339.600.000 105 9.818.800.000 SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU perkebunan/tanaman Persentase ketercapaian target % 85 4.617.000.000 85 1.667.000.000 85 4.667.000.000 85 10.951.000.000 Balai Benih Tanaman Pangan dan produksi benih di Balai Benih TPH Hortikultura Wilayah Surakarta Wiayah Surakarta ** 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan 4.617.000.000 1.667.000.000 4.667.000.000 4.667.000.000 Peredaran Benih Tanaman *** Jumlah produksi benih Buah *** Batang 30000 1.050.000.000 15000 500.000.000 25000 1.100.000.000 70000 2.650.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 1.050.000.000 500.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah Produksi benih Tanaman Buah Batang 30000 1.050.000.000 15000 500.000.000 25000 1.100.000.000 70000 2.650.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA **** Jumlah produksi benih Kedelai *** Ton 4 95.000.000 1.6 45.000.000 3.2 95.000.000 8.8 235.000.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 95.000.000 45.000.000 95.000.000 95.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah Produksi benih Palawija **** Ton 4 95.000.000 1.6 45.000.000 3.2 95.000.000 8.8 235.000.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN Jumlah produksi benih Kentang *** Ton 20 650.000.000 8 250.000.000 16 650.000.000 44 1.550.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 650.000.000 250.000.000 650.000.000 650.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah Produksi benih Sayur **** Ton 20 650.000.000 8 250.000.000 16 650.000.000 44 1.550.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA Jumlah produksi benih Padi *** Ton 210 2.522.000.000 49 722.000.000 192.5 2.522.000.000 451.5 5.766.000.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 2.522.000.000 722.000.000 2.522.000.000 2.522.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah Produksi benih Padi **** Ton 210 2.522.000.000 49 722.000.000 192.5 2.522.000.000 451.5 5.766.000.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN Jumlah produksi benih Planlet *** Batang 33000 300.000.000 17000 150.000.000 30000 300.000.000 80000 750.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 300.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah Produksi Planlet benih **** Batang 33000 300.000.000 17000 150.000.000 30000 300.000.000 80000 750.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA Persentase ketercapaian target % 85 4.549.000.000 85 1.649.000.000 85 4.599.000.000 85 10.797.000.000 Balai Benih Tanaman Pangan dan produksi benih di Balai Benih TPH Hortikultura Wilayah Banyumas Wilayah Banyumas ** 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan 4.549.000.000 1.649.000.000 4.599.000.000 4.599.000.000 Peredaran Benih Tanaman *** Jumlah pengembangan tanaman hias Batang 700 200.000.000 525 150.000.000 700 200.000.000 1925 550.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah pengembangan Tanaman Hias **** Batang 700 200.000.000 525 150.000.000 700 200.000.000 1925 550.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA Jumlah produksi benih bawang merah Ton 4.25 200.000.000 4.25 105.000.000 4.25 200.000.000 12.75 505.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 200.000.000 105.000.000 200.000.000 200.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah luas Perbanyakan Benih Bawang Ha 1 200.000.000 1 105.000.000 1 200.000.000 3 505.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA Merah **** Jumlah produksi benih padi *** Ton 139.83 2.150.000.000 77.35 600.000.000 232.05 2.200.000.000 449.23 4.950.000.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 2.150.000.000 600.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah luas Perbanyakan Benih Padi Ha 47 2.150.000.000 26 600.000.000 78 2.200.000.000 151 4.950.000.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN **** Jumlah produksi benih palawija *** Ton 5.44 350.000.000 5.44 190.000.000 5.44 350.000.000 16.32 890.000.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 350.000.000 190.000.000 350.000.000 350.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah luas Perbanyakan Benih Ha 8 350.000.000 8 190.000.000 8 350.000.000 24 890.000.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN Palawija **** Jumlah Produksi benih tanaman buah Batang 3750 1.649.000.000 1000 604.000.000 3750 1.649.000.000 8500 3.902.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 1.649.000.000 604.000.000 1.649.000.000 1.649.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah perbanyakan benih Tanaman Buah Batang 3750 1.649.000.000 1000 604.000.000 3750 1.649.000.000 8500 3.902.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA **** Persentase ketercapaian target % 85 4.520.600.000 85 1.685.000.000 85 4.570.600.000 85 10.776.200.000 Balai Benih Tanaman Pangan dan produksi benih di Balai Benih TPH Hortikultura Wilayah Semarang Wilayah Semarang ** 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan 4.520.600.000 1.685.000.000 4.570.600.000 4.570.600.000 Peredaran Benih Tanaman *** Jumlah perbanyakan benih tanaman Batang 4000 675.000.000 2000 393.000.000 4000 655.000.000 10000 1.723.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA buah *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 675.000.000 393.000.000 655.000.000 655.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah perbanyakan benih tanaman buah Batang 4000 675.000.000 2000 393.000.000 4000 655.000.000 10000 1.723.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA **** Jumlah produksi benih padi *** Ton 315 3.390.600.000 35 1.007.000.000 315 3.300.600.000 665 7.698.200.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 3.390.600.000 1.007.000.000 3.300.600.000 3.300.600.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Luas perbanyakan benih padi **** Ha 90 3.390.600.000 10 1.007.000.000 90 3.300.600.000 190 7.698.200.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN Jumlah produksi benih palawija *** Ton 6.4 280.000.000 3.2 160.000.000 6.4 370.000.000 16 810.000.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 280.000.000 160.000.000 370.000.000 370.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Luas perbanyakan benih palawija **** Ha 8 280.000.000 4 160.000.000 8 370.000.000 20 810.000.000 SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN Jumlah produksi benih sayuran *** Ton 0.7 100.000.000 0.1 50.000.000 0.7 130.000.000 1.5 280.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 100.000.000 50.000.000 130.000.000 130.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Luas perbanyakan benih sayuran **** Ha 0.7 100.000.000 0.1 50.000.000 0.7 130.000.000 1.5 280.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA Jumlah produksi sayuran *** Ton 1 50.000.000 1 50.000.000 1 90.000.000 3 190.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 50.000.000 50.000.000 90.000.000 90.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Luas pengembangan sayuran **** Ha 1 50.000.000 1 50.000.000 1 90.000.000 3 190.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA Jumlah produksi tanaman hias *** Batang 2500 25.000.000 2250 25.000.000 2000 25.000.000 6750 75.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah pengembangan tanaman hias **** Batang 2500 25.000.000 2250 25.000.000 2000 25.000.000 6750 75.000.000 SEKSI BENIH HORTIKULTURA Persentase layanan sertifikasi % 100 2.334.195.000 100 1.319.200.000 100 2.334.195.000 100 5.987.590.000 benih ** 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan 2.334.195.000 1.319.200.000 2.334.195.000 2.334.195.000 Peredaran Benih Tanaman *** Pengawasan peredaran benih Bulan 12 201.400.000 12 121.700.000 12 201.400.000 36 524.500.000 perkebunan *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 201.400.000 121.700.000 201.400.000 201.400.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Terpantaunya mutu benih tanaman Bulan 12 201.400.000 12 121.700.000 12 201.400.000 36 524.500.000 perkebunan yang beredar **** Pengawasan peredaran benih Tanaman Bulan 12 360.900.000 12 93.100.000 12 360.900.000 36 814.900.000 Pangan *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 360.900.000 93.100.000 360.900.000 360.900.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Terpantaunya mutu benih tanaman Bulan 12 360.900.000 12 93.100.000 12 360.900.000 36 814.900.000 pangan yang beredar **** Pengujian laboratorium hortikultura Lembar 118 125.300.000 122 150.400.000 125 125.300.000 365 401.000.000 *** 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan 125.300.000 150.400.000 125.300.000 125.300.000 Sertifikat Benih **** Terbitnya sertifikat benih tanaman Lembar 1045 125.300.000 1075 150.400.000 1109 125.300.000 3229 401.000.000 hortikultura **** Pengujian laboratorium tanaman Lembar 1.045 109.200.000 1.075 65.500.000 1109 109.200.000 1111.12 283.900.000 pangan *** 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan 109.200.000 65.500.000 109.200.000 109.200.000 Sertifikat Benih **** Terbitnya sertifikat benih tanaman Lembar 118 109.200.000 122 65.500.000 125 109.200.000 365 283.900.000 pangan **** Sertifikasi benih hortikultura buah Batang 493500 177.000.000 518175 40.500.000 544080 177.000.000 1555755 394.500.000 *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 177.000.000 40.500.000 177.000.000 177.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Tersedianya benih hortikultura Batang 493500 177.000.000 518175 40.500.000 544080 177.000.000 1555755 394.500.000 tanaman buah bersertifikat **** Sertifikasi benih hortikultura Ha 105 200.100.000 110 169.400.000 115 200.100.000 330 569.600.000 sayuran *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 200.100.000 169.400.000 200.100.000 200.100.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Terpantaunya mutu benih tanaman Bulan 12 82.700.000 12 78.500.000 12 82.700.000 36 243.900.000 hortikultura yang beredar **** Tersedianya benih hortikultura Ton 1260 117.400.000 1320 90.900.000 1380 117.400.000 3960 325.700.000 tanaman sayuran **** Sertifikasi benih padi *** Ha 5.43 868.695.000 5454 488.700.000 5481 868.695.000 10940.43 2.226.090.000 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 868.695.000 488.700.000 868.695.000 868.695.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Tersedianya benih padi bersertifikat Ton 21720 868.695.000 21816 488.700.000 21924 868.695.000 65460 2.226.090.000 **** Sertifikasi benih palawija *** Ha 1105 183.100.000 1111 99.700.000 1116 183.100.000 3332 465.900.000 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 183.100.000 99.700.000 183.100.000 183.100.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Tersedianya benih palawija Ton 1657.5 183.100.000 1666.5 99.700.000 1674 183.100.000 4998 465.900.000 bersertifikat **** Sertifikasi benih tanaman Batang 824000 108.500.000 848720 90.200.000 874180 108.500.000 2546900 307.200.000 perkebunan *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 108.500.000 90.200.000 108.500.000 108.500.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Tersedianya benih tanaman perkebunan Batang 824000 108.500.000 848720 90.200.000 874180 108.500.000 2546900 307.200.000 **** Persentase lembaga keuangan mikro % 100 135.000.000 100 170.000.000 100 135.000.000 100 440.000.000 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ** 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 135.000.000 170.000.000 135.000.000 135.000.000 Pertanian *** jumlah LKMA yang mendapatkan Unit 20 135.000.000 20 170.000.000 20 135.000.000 60 440.000.000 SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN fasilitasi pembiayaan *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 135.000.000 170.000.000 135.000.000 135.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah LKMA yang difasilitasi Orang 20 135.000.000 20 170.000.000 20 135.000.000 60 440.000.000 SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN kegiatan pembiayaan **** Persentase luasan lahan yang % 2.5 967.000.000 2.5 701.388.000 2.5 967.000.000 2.5 2.635.388.000 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani ** 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 967.000.000 701.388.000 967.000.000 967.000.000 Pertanian *** luasan lahan yang mendapatkan Ha 15750 967.000.000 16550 701.388.000 17375 967.000.000 49675 2.635.388.000 SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN jaminan keberlangsungan usaha tani 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 967.000.000 701.388.000 967.000.000 967.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Luas lahan yang difasilitasi kegiatan Ha 15750 967.000.000 16550 701.388.000 17375 967.000.000 49675 2.635.388.000 SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN asuransi **** Persentase luas lahan yang % 2.5 1.061.500.000 2.5 1.061.500.000 2.5 1.061.500.000 2.5 3.184.500.000 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dioptimasi ** 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 1.061.500.000 1.061.500.000 1.061.500.000 1.061.500.000 Pertanian *** jumlah luasan lahan yang dioptimasi Ha 200 1.061.500.000 200 1.061.500.000 200 1.061.500.000 600 3.184.500.000 SEKSI LAHAN DAN IRIGASI *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 1.061.500.000 1.061.500.000 1.061.500.000 1.061.500.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** jumlah benih mendukung optimasi lahan Kg 5000 530.750.000 5000 530.750.000 5000 530.750.000 15000 1.592.250.000 SEKSI LAHAN DAN IRIGASI **** jumlah pupuk organik mendukung Ton 200 530.750.000 200 530.750.000 200 530.750.000 600 1.592.250.000 SEKSI LAHAN DAN IRIGASI optimasi lahan **** Persentase pupuk yang tersalurkan % 90 260.000.000 93 300.000.000 92 260.000.000 92 820.000.000 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai alokasi ** 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 260.000.000 300.000.000 260.000.000 260.000.000 Pertanian *** jumlah kab/kota yang menyalurkan Kabupaten/Kota 35 260.000.000 35 300.000.000 35 260.000.000 35 820.000.000 SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN pupuk sesuai alokasi *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 260.000.000 300.000.000 260.000.000 260.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 350 260.000.000 350 300.000.000 350 260.000.000 1050 820.000.000 SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN fasilitasi distribusi pupuk **** Produksi padi ** Ton 9594280 1.000.000.000 9613469 600.000.000 9632696 1.200.000.000 28840445 2.800.000.000 Bidang Tanaman Pangan 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 1.000.000.000 600.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Pertanian *** Capaian Luas Panen Tanaman Pangan Ha 1686165 1.000.000.000 1689538 600.000.000 1692917 1.200.000.000 5068620 2.800.000.000 SEKSI PADI (padi) *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 1.000.000.000 600.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Capaian luas tanam bantuan benih Ha 2800 1.000.000.000 1500 600.000.000 3200 1.200.000.000 7500 2.800.000.000 SEKSI PADI Padi **** 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 5.901.920.000 6.017.112.000 5.901.920.000 5.901.920.000 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ** Luas cakupan lahan yang terairi m 7420274 5.901.920.000 7420274 6.017.112.000 7420274 5.901.920.000 22260822 17.820.952.000 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian jaringan irigasi yang baik ** 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian *** 5.901.920.000 6.017.112.000 5.901.920.000 5.901.920.000 Persentase Jaringan irigasi % 5 4.750.000.000 5 4.750.000.000 5 4.750.000.000 5 14.250.000.000 SEKSI LAHAN DAN IRIGASI alternatif *** 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan 4.750.000.000 4.750.000.000 4.750.000.000 4.750.000.000 Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian **** Jaringan Irigasi Alternatif yang Unit 100 4.750.000.000 100 4.750.000.000 100 4.750.000.000 300 14.250.000.000 SEKSI LAHAN DAN IRIGASI difasilitasi (unit) **** Persentase jaringan irigasi tersier % 1.88 1.151.920.000 1.88 1.267.112.000 1.88 1.151.920.000 1.88 3.570.952.000 SEKSI LAHAN DAN IRIGASI yang baik *** 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan 1.151.920.000 1.267.112.000 1.151.920.000 1.151.920.000 Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian **** jaringan irigasi tersier yang m 15000 1.151.920.000 15000 1.267.112.000 15000 1.151.920.000 45000 3.570.952.000 SEKSI LAHAN DAN IRIGASI direhabilitasi (m) **** 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN 6.074.991.000 5.349.991.000 6.074.991.000 6.074.991.000 DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN ** Persentase luasan penanganan dampak % 5 125.000.000 10 85.000.000 15 125.000.000 15 335.000.000 Balai Perlidungan Tanaman Pangan, perubahan iklim (DPI) terhadap Hortikultura dan Perkebunan Kelas A lahan tanam ** 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan 125.000.000 85.000.000 125.000.000 125.000.000 Bencana Pertanian Provinsi *** Luasan lahan yang terdampak Dampak % 5 125.000.000 10 85.000.000 15 125.000.000 15 335.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN Perubahan Iklim (DPI) yang bisa ditangani *** 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak 125.000.000 85.000.000 125.000.000 125.000.000 Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Luasan lahan Dampak Perubahan Iklim Ha 300 125.000.000 250 85.000.000 300 125.000.000 850 335.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN (DPI) yang tertangani **** Persentase luasan pengamanan lahan % 15 5.949.991.000 15 5.264.991.000 20 5.949.991.000 20 17.164.973.000 Balai Perlidungan Tanaman Pangan, tanam dari serangan organisme Hortikultura dan Perkebunan Kelas A pengganggu tumbuhan (OPT) ** 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan 5.949.991.000 5.264.991.000 5.949.991.000 5.949.991.000 Bencana Pertanian Provinsi *** Luasan pengendalian serangan % 15 5.949.991.000 15 5.264.991.000 20 5.949.991.000 20 17.164.973.000 SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme 5.949.991.000 5.264.991.000 5.949.991.000 5.949.991.000 Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan **** Jumlah Agens Pengendali Hayati (APH) Liter 16750 335.000.000 12500 250.000.000 16750 335.000.000 46000 920.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN yang diproduksi dan digunakan untuk pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan **** Luasan pengendalian OPT tanaman Ha 150 400.000.000 90 250.000.000 150 400.000.000 390 1.050.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabe) **** Luasan pengendalian OPT tanaman Ha 650 400.000.000 600 250.000.000 650 400.000.000 1900 1.050.000.000 SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN pangan (padi, jagung kedelai) **** Luasan pengendalian OPT tanaman Ha 50 4.814.991.000 30 4.514.991.000 50 4.814.991.000 130 14.144.973.000 SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN perkebunan (tebu, kelapa, kopi) **** 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN 12.154.800.000 9.859.800.000 12.329.800.000 12.329.800.000 PERTANIAN ** Persentase jumlah SDM penyuluh dan % 2.5 6.174.800.000 2.5 6.074.800.000 2.5 6.349.800.000 2.5 18.599.400.000 Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan kelembagaan petani yang Bina Usaha ditingkatkan kapasitasnya ** 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Penyuluhan Pertanian *** Persentase jumlah SDM penyuluh yang % 2.5 200.000.000 2.5 200.000.000 2.5 200.000.000 2.5 600.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN ditingkatkan kapasitasnya *** 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian **** Persentase jumlah SDM penyuluh yang Orang 237 200.000.000 237 200.000.000 237 200.000.000 711 600.000.000 SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN ditingkatkan kapasitasnya **** 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan 5.774.800.000 5.674.800.000 5.774.800.000 5.774.800.000 Penyuluhan Pertanian *** Persentase jumlah kelompok tani % 0.2 5.774.800.000 0.2 5.674.800.000 0.2 5.774.800.000 0.2 17.224.400.000 SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN yang mendapatkan penyuluhan *** 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan 5.774.800.000 5.674.800.000 5.774.800.000 5.774.800.000 dan Pemberdayaan Petani **** Jumlah kelompok tani yang Kelompok 60 1.414.100.000 60 1.364.100.000 60 1.414.100.000 180 4.192.300.000 SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN difasilitasi promosi pemasaran **** Jumlah kelompok tani yang mendapatkan Kelompok 127 4.360.700.000 127 4.310.700.000 127 4.360.700.000 381 13.032.100.000 SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN penyuluhan dan pemberdayaan **** 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas 200.000.000 200.000.000 375.000.000 375.000.000 Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan *** Persentase peningkatan jumlah % 60 200.000.000 60 200.000.000 60 375.000.000 60 775.000.000 SEKSI BINA USAHA penumbuhan dan pengembangan korporasi *** 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan 200.000.000 200.000.000 375.000.000 375.000.000 Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani **** Jumlah penumbuhan dan pengembangan Unit 2 200.000.000 2 200.000.000 2 375.000.000 6 775.000.000 SEKSI BINA USAHA korporasi **** Persentase pemberdayaan petani dan % 100 5.980.000.000 100 3.785.000.000 100 5.980.000.000 100 15.745.000.000 BALAI PELATIHAN PERTANIAN peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih ** 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan 5.980.000.000 3.785.000.000 5.980.000.000 5.980.000.000 Penyuluhan Pertanian *** Peningkatan pengetahuan dan Orang 5130 5.980.000.000 5250 3.785.000.000 5370 5.980.000.000 15750 15.745.000.000 SEKSI PELATIHAN keterampilan SDM pertanian *** 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi 3.250.000.000 2.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Peningkatan pengetahuan, keterampilan Orang 4317 3.250.000.000 3476 2.250.000.000 4289 3.250.000.000 12082 8.750.000.000 SEKSI PELATIHAN dan sikap SDM pertanian **** 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan 2.730.000.000 1.535.000.000 2.730.000.000 2.730.000.000 dan Pemberdayaan Petani **** Optimalisasi capaian sasaran teknis Orang 2150 2.730.000.000 1200 1.535.000.000 1397 2.730.000.000 4747 6.995.000.000 SEKSI PELATIHAN SDM pertanian **** Meningkatnya Produksi Tanaman 23.692.500.000 20.664.500.000 23.902.500.000 23.902.500.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan Perkebunan * Persentase peningkatan produksi % 0.009 3.266.980.000 0.009 1.489.500.000 0.009 3.388.649.000 0.009 8.145.129.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan kelapa * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 3.266.980.000 1.489.500.000 3.388.649.000 3.388.649.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Persentase peningkatan produksi % 1 2.791.980.000 1 1.014.500.000 1 2.788.649.000 1 6.595.129.000 Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A tanaman perkebunan ** 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan 2.791.980.000 1.014.500.000 2.788.649.000 2.788.649.000 Peredaran Benih Tanaman *** Persentase kenaikan jumlah produksi % 1 976.489.000 1 340.000.000 4 1.079.635.000 4 2.396.124.000 SEKSI PRODUKSI tanaman rempah dan penyegar *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 976.489.000 340.000.000 1.079.635.000 1.079.635.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Produksi tanaman rempah dan penyegar Kg 50600 679.398.000 12283 180.000.000 46297 739.635.000 109180 1.599.033.000 SEKSI PRODUKSI **** Produksi tanaman rempah dan penyegar Kg 65300 297.091.000 32479 160.000.000 62841 340.000.000 160620 797.091.000 SEKSI PRODUKSI **** Persentase kenaikan jumlah produksi % 1 1.583.666.000 1 574.500.000 4 1.428.014.000 4 3.586.180.000 SEKSI PRODUKSI tanaman semusim *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 1.583.666.000 574.500.000 1.428.014.000 1.428.014.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Produksi tanaman semusim **** Ton 29795 1.583.666.000 10808 574.500.000 26677 1.428.014.000 67280 3.586.180.000 SEKSI PRODUKSI Persentase kenaikan jumlah produksi % 1 231.825.000 1 100.000.000 4 281.000.000 4 612.825.000 SEKSI PRODUKSI tanaman tahunan *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 231.825.000 100.000.000 281.000.000 281.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Produksi tanaman tahunan **** Butir 42500 231.825.000 16882 100.000.000 43285 281.000.000 102667 612.825.000 SEKSI PRODUKSI Produksi kelapa ** Ton 166687 475.000.000 167187 475.000.000 167689 600.000.000 501563 1.550.000.000 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 475.000.000 475.000.000 600.000.000 600.000.000 Pertanian *** Peningkatan luas tanaman produktif Ha 50 475.000.000 50 475.000.000 50 600.000.000 150 1.550.000.000 (TM) kelapa *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 475.000.000 475.000.000 600.000.000 600.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah sarana produksi tanaman kelapa Batang 5000 250.000.000 5000 250.000.000 5000 300.000.000 15000 800.000.000 yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** Jumlah sarana produksi tanaman Batang 3000 225.000.000 3000 225.000.000 3000 300.000.000 9000 750.000.000 tahunan lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** Persentase peningkatan produksi % 0.009 550.000.000 0.009 500.000.000 0.009 600.000.000 0.009 1.650.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan kopi * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 550.000.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Produksi kopi ** Ton 25927 550.000.000 26005 500.000.000 26083 600.000.000 78015 1.650.000.000 Bidang Perkebunan 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 550.000.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 Pertanian *** Peningkatan luas tanaman produktif Ha 50 550.000.000 50 500.000.000 50 600.000.000 150 1.650.000.000 SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR (TM) kopi *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 550.000.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah sarana produksi tanaman kopi Batang 25000 300.000.000 25000 250.000.000 25000 300.000.000 75000 850.000.000 SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** Jumlah sarana produksi tanaman Batang 10000 250.000.000 10000 250.000.000 10000 300.000.000 30000 800.000.000 SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR tanaman rempah dan penyegar lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** Persentase peningkatan produksi % 0.009 19.875.520.000 0.009 18.675.000.000 0.009 19.913.851.000 0.009 58.464.371.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan tebu * 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 19.875.520.000 18.675.000.000 19.913.851.000 19.913.851.000 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** Persentase peningkatan produksi % 3 1.525.520.000 3 650.000.000 3 1.613.851.000 3 3.789.371.000 Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A benih tanaman perkebunan ** 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan 1.525.520.000 650.000.000 1.613.851.000 1.613.851.000 Peredaran Benih Tanaman *** Persentase kenaikan jumlah produksi % 3 570.000.000 1 290.000.000 4 570.000.000 4 1.430.000.000 SEKSI BENIH benih tanaman rempah dan penyegar siap salur *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 570.000.000 290.000.000 570.000.000 570.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Tersedianya benih tanaman rempah dan Batang 4800 570.000.000 2400 290.000.000 4800 570.000.000 12000 1.430.000.000 SEKSI BENIH penyegar siap tanam **** Persentase kenaikan jumlah produksi % 3 742.000.000 3 250.000.000 3 817.000.000 3 1.809.000.000 SEKSI BENIH benih tanaman semusim siap salur *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 742.000.000 250.000.000 817.000.000 817.000.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Tersedianya benih tanaman semusim Batang 131850 742.000.000 50000 250.000.000 145000 817.000.000 326850 1.809.000.000 SEKSI BENIH siap tanam **** Persentase kenaikan jumlah produksi % 4 213.520.000 1 110.000.000 4 226.851.000 4 550.371.000 SEKSI BENIH benih tanaman tahunan siap salur *** 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan 213.520.000 110.000.000 226.851.000 226.851.000 Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Tersedianya benih tanaman tahunan Batang 460 213.520.000 506 110.000.000 556 226.851.000 1522 550.371.000 SEKSI BENIH siap tanam **** Produksi tebu ** Ton 2554553 18.350.000.000 2562216 18.025.000.000 2569903 18.300.000.000 7686672 54.675.000.000 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana 18.350.000.000 18.025.000.000 18.300.000.000 18.300.000.000 Pertanian *** Peningkatan luas tanaman produktif Ha 300 18.350.000.000 300 18.025.000.000 300 18.300.000.000 900 54.675.000.000 (TM) tebu *** 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran 18.350.000.000 18.025.000.000 18.300.000.000 18.300.000.000 Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** Jumlah bantuan pupuk anorganik untuk Kg 510000 17.500.000.000 16197 17.500.000.000 510000 17.500.000.000 1036197 52.500.000.000 tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** Jumlah sarana produksi tanaman Batang 10000 300.000.000 10000 200.000.000 10000 200.000.000 30000 700.000.000 semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** Jumlah sarana produksi tanaman tebu Kg 30000 550.000.000 3000 325.000.000 30000 600.000.000 63000 1.475.000.000 yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan pengelolaan air 6.167.581.000 5.574.474.000 6.362.320.000 6.362.320.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Indeks Pengelolaan Air Tanah Angka 301 351 401 401 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkatnya konservasi air 6.167.581.000 5.574.474.000 6.362.320.000 6.362.320.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tanah * Indeks Ketersediaan Air Tanah * Angka 3.6 6.167.581.000 3.63 5.574.474.000 3.65 6.362.320.000 3.65 18.104.375.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN 6.167.581.000 5.574.474.000 6.362.320.000 6.362.320.000 ASPEK KEGEOLOGIAN ** Persentase pelayanan pengujian air % 100 914.900.000 100 865.400.000 100 950.900.000 100 2.731.200.000 Laboratorium Energi dan Sumber daya tanah di Jawa Tengah ** Mineral Kelas A 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air 914.900.000 865.400.000 950.900.000 950.900.000 Tanah dalam Daerah Provinsi *** Persentase realisasi pengujian air % 100 914.900.000 100 865.400.000 100 950.900.000 100 2.731.200.000 SEKSI PENGUJIAN AIR tanah di Jawa Tengah *** 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan 914.900.000 865.400.000 950.900.000 950.900.000 Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah **** Jumlah Dokumen Data dan Informasi Dokumen 1450 914.900.000 1500 865.400.000 1550 950.900.000 4500 2.731.200.000 SEKSI PENGUJIAN AIR Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul di Jawa Tengah **** Persentase pengambilan air tanah di % 27.5 3.159.811.000 27.6 2.774.904.000 27.8 3.095.000.000 27.8 9.029.715.000 Jawa Tengah ** 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 546.000.000 775.000.000 435.000.000 435.000.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 546.000.000 100 775.000.000 100 435.000.000 100 1.756.000.000 NPA di Jawa Tengah *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 546.000.000 775.000.000 435.000.000 435.000.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 4 546.000.000 4 775.000.000 4 435.000.000 12 1.756.000.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Jawa Tengah **** 3.29.02.3.12 Penyediaan data geologi untuk 2.613.811.000 1.999.904.000 2.660.000.000 2.660.000.000 penetapan kawasan rawan bencana geologi *** Jumlah cakupan wilayah penyediaan Kabupaten/Kota 35 2.613.811.000 35 1.999.904.000 35 2.660.000.000 35 7.273.715.000 data geologi di Jawa Tengah *** 3.29.02.3.12.0001 Penyediaan data geologi 2.613.811.000 1.999.904.000 2.660.000.000 2.660.000.000 untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi **** Jumlah dokumen data geologi untuk Dokumen 2 2.613.811.000 2 1.999.904.000 2 2.660.000.000 6 7.273.715.000 penetapan kawasan rawan bencana geologi yang tersedia di Jawa Tengah Persentase pengambilan air tanah % 3.4 103.845.000 3.5 283.845.000 3.6 103.845.000 3.6 491.535.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Wilayah Kendeng Muria ** Muria 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 103.845.000 283.845.000 103.845.000 103.845.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 103.845.000 100 283.845.000 100 103.845.000 100 491.535.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Kendeng Muria *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 103.845.000 283.845.000 103.845.000 103.845.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 30 103.845.000 30 283.845.000 30 103.845.000 90 491.535.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Muria Persentase pengambilan air tanah % 2.4 54.400.000 2.5 235.900.000 2.6 57.400.000 2.6 347.700.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Wilayah Kendeng Selatan ** Selatan 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 54.400.000 235.900.000 57.400.000 57.400.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 54.400.000 100 235.900.000 100 57.400.000 100 347.700.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Kendeng Selatan *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 54.400.000 235.900.000 57.400.000 57.400.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 20 54.400.000 20 235.900.000 20 57.400.000 60 347.700.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Selatan Persentase pengambilan air tanah % 2.8 108.790.000 2.9 109.290.000 2.95 109.790.000 2.95 327.870.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi Wilayah Merapi ** 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 108.790.000 109.290.000 109.790.000 109.790.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 108.790.000 100 109.290.000 100 109.790.000 100 327.870.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Merapi *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 108.790.000 109.290.000 109.790.000 109.790.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 30 108.790.000 30 109.290.000 30 109.790.000 90 327.870.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Merapi **** Persentase pengambilan air tanah % 2.9 155.500.000 3 157.500.000 3.1 353.000.000 3.1 666.000.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Wilayah Semarang Demak ** Demak 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 96.500.000 97.500.000 278.500.000 278.500.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 96.500.000 100 97.500.000 100 278.500.000 100 472.500.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Semarang Demak *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 96.500.000 97.500.000 278.500.000 278.500.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 50 96.500.000 50 97.500.000 50 278.500.000 150 472.500.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Semarang Demak 3.29.02.3.06 Penerbitan izin penggunaan air 59.000.000 60.000.000 74.500.000 74.500.000 tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi *** Persentase realisasi persetujuan % 100 59.000.000 100 60.000.000 100 74.500.000 100 193.500.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak *** 3.29.02.3.06.0001 Penerbitan izin 59.000.000 60.000.000 74.500.000 74.500.000 penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Jumlah Dokumen izin penggunaan air Dokumen 30 59.000.000 30 60.000.000 39 74.500.000 99 193.500.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Semarang Demak **** Persentase pengambilan air tanah % 2.2 252.845.000 2.3 72.845.000 2.4 72.845.000 2.4 398.535.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Wilayah Serayu Selatan ** Selatan 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 252.845.000 72.845.000 72.845.000 72.845.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 252.845.000 100 72.845.000 100 72.845.000 100 398.535.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Serayu Selatan *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 252.845.000 72.845.000 72.845.000 72.845.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 20 252.845.000 20 72.845.000 20 72.845.000 60 398.535.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Selatan Persentase pengambilan air tanah % 1.6 78.870.000 1.7 78.870.000 1.8 78.870.000 1.8 236.610.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Wilayah Serayu Tengah ** Tengah 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 78.870.000 78.870.000 78.870.000 78.870.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 78.870.000 100 78.870.000 100 78.870.000 100 236.610.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Serayu Tengah *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 78.870.000 78.870.000 78.870.000 78.870.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 20 78.870.000 20 78.870.000 20 78.870.000 60 236.610.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Tengah Persentase pengambilan air tanah % 1.7 179.945.000 1.9 367.445.000 1.95 194.945.000 1.95 742.335.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara Wilayah Serayu Utara ** 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 125.445.000 305.445.000 125.445.000 125.445.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 125.445.000 100 305.445.000 100 125.445.000 100 556.335.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Serayu Utara *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 125.445.000 305.445.000 125.445.000 125.445.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 60 125.445.000 60 305.445.000 60 125.445.000 180 556.335.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Utara **** 3.29.02.3.06 Penerbitan izin penggunaan air 54.500.000 62.000.000 69.500.000 69.500.000 tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi *** Persentase realisasi persetujuan % 100 54.500.000 100 62.000.000 100 69.500.000 100 186.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara *** 3.29.02.3.06.0001 Penerbitan izin 54.500.000 62.000.000 69.500.000 69.500.000 penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Jumlah Dokumen izin penggunaan air Dokumen 30 54.500.000 35 62.000.000 40 69.500.000 105 186.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Serayu Utara **** Persentase pengambilan air tanah % 1.6 274.500.000 1.7 94.500.000 1.8 94.500.000 1.8 463.500.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu Wilayah Sewu Lawu ** 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 274.500.000 94.500.000 94.500.000 94.500.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 274.500.000 100 94.500.000 100 94.500.000 100 463.500.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Sewu Lawu *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 274.500.000 94.500.000 94.500.000 94.500.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 30 274.500.000 30 94.500.000 30 94.500.000 90 463.500.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Sewu Lawu **** Persentase pengambilan air tanah % 2.7 477.565.000 2.8 117.565.000 2.9 477.565.000 2.9 1.072.695.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Wilayah Slamet Selatan ** Selatan 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 477.565.000 117.565.000 477.565.000 477.565.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 477.565.000 100 117.565.000 100 477.565.000 100 1.072.695.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Slamet Selatan *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 477.565.000 117.565.000 477.565.000 477.565.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 30 477.565.000 30 117.565.000 30 477.565.000 90 1.072.695.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Selatan Persentase pengambilan air tanah % 4.1 233.290.000 4.2 240.790.000 4.3 420.790.000 4.3 894.870.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara Wilayah Slamet Utara ** 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 158.290.000 158.290.000 338.290.000 338.290.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 158.290.000 100 158.290.000 100 338.290.000 100 654.870.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Slamet Utara *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 158.290.000 158.290.000 338.290.000 338.290.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 60 158.290.000 60 158.290.000 60 338.290.000 60 654.870.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Utara **** 3.29.02.3.06 Penerbitan izin penggunaan air 75.000.000 82.500.000 82.500.000 82.500.000 tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi *** Persentase realisasi persetujuan % 100 75.000.000 100 82.500.000 100 82.500.000 100 240.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara *** 3.29.02.3.06.0001 Penerbitan izin 75.000.000 82.500.000 82.500.000 82.500.000 penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Jumlah Dokumen izin penggunaan air Dokumen 40 75.000.000 45 82.500.000 45 82.500.000 45 240.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Slamet Utara **** Persentase pengambilan air tanah % 1.6 93.250.000 1.7 95.550.000 1.8 272.800.000 1.8 461.600.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo Wilayah Solo ** 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 93.250.000 95.550.000 272.800.000 272.800.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 93.250.000 100 95.550.000 100 272.800.000 100 461.600.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Solo *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 93.250.000 95.550.000 272.800.000 272.800.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 45 93.250.000 45 95.550.000 45 272.800.000 135 461.600.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Solo **** Persentase pengambilan air tanah % 1.8 80.070.000 1.9 80.070.000 1.95 80.070.000 1.95 240.210.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Wilayah Ungaran Telomoyo ** Telomoyo 3.29.02.3.05 Pengendalian dan Pengawasan 80.070.000 80.070.000 80.070.000 80.070.000 implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** Persentase kesesuaian pelaksanaan % 100 80.070.000 100 80.070.000 100 80.070.000 100 240.210.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA NPA di Wilayah Ungaran Telomoyo *** 3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan 80.070.000 80.070.000 80.070.000 80.070.000 Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 30 80.070.000 30 80.070.000 30 80.070.000 90 240.210.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo Meningkatkan kualitas 60.302.596.000 56.278.338.000 59.041.747.000 59.041.747.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 55 56 57 57 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 58.875.988.000 54.871.898.000 57.564.111.000 57.564.111.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90.25 58.875.988.000 90.5 54.871.898.000 90.75 57.564.111.000 90.75 171.311.997.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 58.875.988.000 54.871.898.000 57.564.111.000 57.564.111.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.255.335.000 100 1.036.062.000 100 905.969.000 100 3.197.366.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 307.320.000 228.250.000 247.225.000 247.225.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 307.320.000 100 228.250.000 100 247.225.000 100 782.795.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 109.300.000 24.500.000 38.700.000 38.700.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 109.300.000 2 24.500.000 2 38.700.000 6 172.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 15.895.000 17.500.000 19.250.000 19.250.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 15.895.000 2 17.500.000 2 19.250.000 6 52.645.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 27.500.000 30.250.000 33.275.000 33.275.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 4 27.500.000 4 30.250.000 4 33.275.000 12 91.025.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 8.625.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 8.625.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 28.625.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 7.500.000 12 7.500.000 12 7.500.000 36 22.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 8.500.000 12 8.500.000 12 8.500.000 36 25.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 36 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 361.250.000 194.850.000 16.300.000 16.300.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 42 361.250.000 73 194.850.000 3 16.300.000 118 572.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 361.250.000 194.850.000 16.300.000 16.300.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 42 361.250.000 73 194.850.000 3 16.300.000 118 572.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 445.915.000 459.007.000 475.668.000 475.668.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 445.915.000 12 459.007.000 12 475.668.000 36 1.380.590.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 88.000.000 96.800.000 106.480.000 106.480.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 88.000.000 12 96.800.000 12 106.480.000 36 291.280.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 352.915.000 357.207.000 364.188.000 364.188.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 352.915.000 12 357.207.000 12 364.188.000 36 1.074.310.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 76.650.000 83.515.000 89.916.000 89.916.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 25 76.650.000 27 83.515.000 30 89.916.000 82 250.081.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 23.650.000 26.015.000 28.616.000 28.616.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 23.650.000 3 26.015.000 3 28.616.000 9 78.281.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 3 19.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 33.000.000 35.000.000 35.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 30.000.000 1 33.000.000 1 35.000.000 3 98.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 16.500.000 18.000.000 19.800.000 19.800.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 20 16.500.000 22 18.000.000 25 19.800.000 67 54.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 41.736.516.000 100 40.910.453.000 100 41.795.542.000 100 124.442.511.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 33.974.066.000 34.711.143.000 34.818.089.000 34.818.089.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 33.974.066.000 12 34.711.143.000 12 34.818.089.000 36 103.503.298.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 33.071.226.000 33.714.723.000 33.714.723.000 33.714.723.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 194 33.071.226.000 194 33.714.723.000 194 33.714.723.000 194 100.500.672.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 417.840.000 456.420.000 498.366.000 498.366.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 417.840.000 12 456.420.000 12 498.366.000 36 1.372.626.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 160.000.000 175.000.000 190.000.000 190.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 12 160.000.000 12 175.000.000 12 190.000.000 36 525.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0006 Pengelolaan dan 90.000.000 105.000.000 115.000.000 115.000.000 Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen bahan tanggapan Dokumen 12 90.000.000 12 105.000.000 12 115.000.000 36 310.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan **** X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 235.000.000 260.000.000 300.000.000 300.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 235.000.000 12 260.000.000 12 300.000.000 36 795.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 275.000.000 300.000.000 325.000.000 325.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 275.000.000 12 300.000.000 12 325.000.000 36 900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 250.000.000 275.000.000 300.000.000 300.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 12 250.000.000 12 275.000.000 12 300.000.000 36 825.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 36 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 628.600.000 346.600.000 364.600.000 364.600.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 628.600.000 100 346.600.000 100 364.600.000 100 1.339.800.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 36 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 480.000.000 198.000.000 216.000.000 216.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 36 480.000.000 36 198.000.000 36 216.000.000 108 894.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 13.600.000 13.600.000 13.600.000 13.600.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 72 13.600.000 72 13.600.000 72 13.600.000 216 40.800.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Orang 10 35.000.000 10 35.000.000 10 35.000.000 30 105.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 2.331.000.000 1.714.000.000 1.892.000.000 1.892.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 2.331.000.000 100 1.714.000.000 100 1.892.000.000 100 5.937.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 301.000.000 148.000.000 150.000.000 150.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 301.000.000 2 148.000.000 2 150.000.000 6 599.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 9 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 200.000.000 150.000.000 175.000.000 175.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 5 200.000.000 5 150.000.000 5 175.000.000 15 525.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 25.000.000 26.000.000 27.000.000 27.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 25.000.000 1 26.000.000 1 27.000.000 3 78.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 100.000.000 110.000.000 150.000.000 150.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 100.000.000 12 110.000.000 12 150.000.000 36 360.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 1.300.000.000 920.000.000 900.000.000 900.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 1.300.000.000 12 920.000.000 12 900.000.000 36 3.120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 250.000.000 200.000.000 325.000.000 325.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 12 250.000.000 12 200.000.000 12 325.000.000 36 775.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 585.000.000 125.000.000 405.000.000 405.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 7 585.000.000 6 125.000.000 7 405.000.000 20 1.115.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 460.000.000 0 280.000.000 280.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 1 460.000.000 0 0 1 280.000.000 2 740.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 15 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.652.600.000 2.703.250.000 2.854.000.000 2.854.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.652.600.000 12 2.703.250.000 12 2.854.000.000 36 8.209.850.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 36 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 600.000.000 650.000.000 700.000.000 700.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 600.000.000 12 650.000.000 12 700.000.000 36 1.950.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 12.600.000 13.250.000 14.000.000 14.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 12.600.000 12 13.250.000 12 14.000.000 36 39.850.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.000.000.000 2.000.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.000.000.000 12 2.000.000.000 12 2.100.000.000 36 6.100.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.290.250.000 1.010.460.000 1.136.853.000 1.136.853.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 72 1.290.250.000 72 1.010.460.000 72 1.136.853.000 216 3.437.563.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 35.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 4 35.000.000 4 40.000.000 4 45.000.000 12 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 200.000.000 210.000.000 270.000.000 270.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 17 200.000.000 17 210.000.000 17 270.000.000 51 680.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.250.000 5.500.000 5.750.000 5.750.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 5 5.250.000 5 5.500.000 5 5.750.000 15 16.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 400.000.000 400.000.000 439.960.000 439.960.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 20 400.000.000 20 400.000.000 20 439.960.000 60 1.239.960.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 500.000.000 204.960.000 226.143.000 226.143.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 500.000.000 1 204.960.000 1 226.143.000 3 931.103.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 20 150.000.000 20 150.000.000 20 150.000.000 60 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.799.304.000 100 955.691.000 100 1.266.592.000 100 4.021.587.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu kepegawaian, dan keuangan perangkat Tengah daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 355.220.000 413.400.000 275.000.000 275.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 355.220.000 100 413.400.000 100 275.000.000 100 1.043.620.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 8.400.000 9.400.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 8.400.000 1 9.400.000 1 10.000.000 3 27.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 136.500.000 177.000.000 63.000.000 63.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 136.500.000 2 177.000.000 2 63.000.000 6 376.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 36.000.000 9.000.000 9.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 3 10.000.000 3 36.000.000 2 9.000.000 8 55.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 43.320.000 34.000.000 36.000.000 36.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 3 43.320.000 3 34.000.000 3 36.000.000 9 113.320.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 125.000.000 12 125.000.000 12 125.000.000 36 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 739.000.000 13.500.000 380.000.000 380.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 9 739.000.000 1 13.500.000 2 380.000.000 12 1.132.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 195.000.000 13.500.000 80.000.000 80.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 195.000.000 1 13.500.000 1 80.000.000 3 288.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 544.000.000 0 300.000.000 300.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 8 544.000.000 0 0 1 300.000.000 9 844.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 318.571.000 328.351.000 338.332.000 338.332.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 318.571.000 12 328.351.000 12 338.332.000 36 985.254.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 80.200.000 80.500.000 81.000.000 81.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 80.200.000 12 80.500.000 12 81.000.000 36 241.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 233.371.000 242.851.000 252.332.000 252.332.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 233.371.000 12 242.851.000 12 252.332.000 36 728.554.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 322.313.000 130.000.000 196.400.000 196.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 20 322.313.000 20 130.000.000 20 196.400.000 60 648.713.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 36.300.000 37.500.000 38.700.000 38.700.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 36.300.000 3 37.500.000 3 38.700.000 9 112.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 3.600.000 4.800.000 14.000.000 14.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 6 3.600.000 6 4.800.000 6 14.000.000 18 22.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 262.713.000 66.000.000 120.000.000 120.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 262.713.000 1 66.000.000 1 120.000.000 3 448.713.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 19.700.000 21.700.000 23.700.000 23.700.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 10 19.700.000 10 21.700.000 10 23.700.000 30 65.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 850.879.000 100 873.803.000 100 1.199.999.000 100 2.924.681.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 243.600.000 251.800.000 260.800.000 260.800.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 243.600.000 100 251.800.000 100 260.800.000 100 756.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 8.800.000 9.500.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 8.800.000 1 9.500.000 1 10.000.000 3 28.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 41.000.000 44.500.000 48.000.000 48.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 41.000.000 2 44.500.000 2 48.000.000 6 133.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 14.500.000 15.500.000 16.500.000 16.500.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 14.500.000 1 15.500.000 1 16.500.000 3 46.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 37.000.000 40.000.000 44.000.000 44.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 3 37.000.000 3 40.000.000 3 44.000.000 9 121.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 8.800.000 1 8.800.000 1 8.800.000 3 26.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 6.500.000 12 6.500.000 12 6.500.000 36 19.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 36 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 115.000.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 115.000.000 12 115.000.000 12 115.000.000 36 345.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 300.000.000 300.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 0 0 0 0 1 300.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 300.000.000 300.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 1 300.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 428.079.000 434.563.000 442.339.000 442.339.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 428.079.000 12 434.563.000 12 442.339.000 36 1.304.981.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 85.000.000 85.000.000 87.000.000 87.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 85.000.000 12 85.000.000 12 87.000.000 36 257.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 338.079.000 344.563.000 350.339.000 350.339.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 338.079.000 12 344.563.000 12 350.339.000 36 1.032.981.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 115.000.000 117.000.000 120.000.000 120.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 19 115.000.000 19 117.000.000 19 120.000.000 57 352.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 38.000.000 39.000.000 40.000.000 40.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 38.000.000 3 39.000.000 3 40.000.000 9 117.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 27.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 15 27.000.000 15 28.000.000 15 30.000.000 45 85.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 984.632.000 100 957.106.000 100 1.274.247.000 100 3.215.985.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - kepegawaian, dan keuangan perangkat Demak daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 295.000.000 253.000.000 253.000.000 253.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 295.000.000 100 253.000.000 100 253.000.000 100 801.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 114.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 114.000.000 2 75.000.000 2 75.000.000 6 264.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 30.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 30.500.000 4 27.500.000 4 27.500.000 12 85.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 5 22.000.000 5 22.000.000 5 22.000.000 15 66.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 5.500.000 12 5.500.000 12 5.500.000 36 16.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 90.000.000 12 90.000.000 12 90.000.000 36 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 33.300.000 33.300.000 333.300.000 333.300.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 33.300.000 5 33.300.000 6 333.300.000 16 399.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 3.300.000 1 3.300.000 1 3.300.000 3 9.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 30.000.000 30.000.000 330.000.000 330.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 4 30.000.000 4 30.000.000 5 330.000.000 13 390.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 471.912.000 465.643.000 476.364.000 476.364.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 471.912.000 12 465.643.000 12 476.364.000 36 1.413.919.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 93.500.000 93.500.000 93.500.000 93.500.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 93.500.000 12 93.500.000 12 93.500.000 36 280.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 373.412.000 367.143.000 377.864.000 377.864.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 373.412.000 12 367.143.000 12 377.864.000 36 1.118.419.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 120.220.000 134.723.000 134.723.000 134.723.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 38 120.220.000 38 134.723.000 38 134.723.000 114 389.666.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 43.923.000 43.923.000 43.923.000 43.923.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 43.923.000 2 43.923.000 2 43.923.000 6 131.769.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 43.923.000 2 43.923.000 2 43.923.000 6 131.769.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 8 3.300.000 8 3.300.000 8 3.300.000 24 9.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 8 3.300.000 8 3.300.000 8 3.300.000 24 9.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 45.497.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 45.497.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 165.497.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 45.497.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 165.497.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 27 27.500.000 27 27.500.000 27 27.500.000 81 82.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 27 27.500.000 27 27.500.000 27 27.500.000 81 82.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 2.336.850.000 100 1.652.740.000 100 1.743.310.000 100 5.732.900.000 Laboratorium Energi dan Sumber daya kepegawaian, dan keuangan perangkat Mineral Kelas A daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 271.500.000 289.000.000 297.000.000 297.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 271.500.000 100 289.000.000 100 297.000.000 100 857.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 116.000.000 122.500.000 122.500.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 100.000.000 2 116.000.000 2 122.500.000 6 338.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 18.000.000 19.000.000 20.000.000 20.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 18.000.000 1 19.000.000 1 20.000.000 3 57.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 33.500.000 34.000.000 34.500.000 34.500.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 33.500.000 1 34.000.000 1 34.500.000 3 102.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 36 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 770.500.000 461.250.000 498.900.000 498.900.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 48 770.500.000 38 461.250.000 33 498.900.000 119 1.730.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 770.500.000 461.250.000 498.900.000 498.900.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 48 770.500.000 38 461.250.000 33 498.900.000 119 1.730.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 422.000.000 422.000.000 422.000.000 422.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 422.000.000 12 422.000.000 12 422.000.000 36 1.266.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 417.000.000 417.000.000 417.000.000 417.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 417.000.000 12 417.000.000 12 417.000.000 36 1.251.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 808.650.000 410.050.000 448.550.000 448.550.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 209 808.650.000 205 410.050.000 205 448.550.000 619 1.667.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.230.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 12.000.000 1 12.600.000 1 13.230.000 3 37.830.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 796.650.000 397.450.000 435.320.000 435.320.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 208 796.650.000 204 397.450.000 204 435.320.000 616 1.629.420.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.857.327.000 100 1.224.301.000 100 1.055.848.000 100 4.137.476.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet kepegawaian, dan keuangan perangkat Selatan daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 342.300.000 309.500.000 281.000.000 281.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 342.300.000 100 309.500.000 100 281.000.000 100 932.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 8.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 8.000.000 1 9.000.000 1 10.000.000 3 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 113.800.000 48.000.000 44.000.000 44.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 113.800.000 2 48.000.000 2 44.000.000 6 205.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 17.500.000 47.500.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 3 17.500.000 4 47.500.000 3 20.000.000 10 85.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 33.000.000 34.000.000 36.000.000 36.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 3 33.000.000 3 34.000.000 3 36.000.000 9 103.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 3.000.000 12 4.000.000 12 4.000.000 36 11.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 36 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 145.000.000 12 145.000.000 12 145.000.000 36 435.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 770.000.000 241.000.000 95.000.000 95.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 6 770.000.000 4 241.000.000 3 95.000.000 13 1.106.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 87.500.000 121.000.000 89.500.000 89.500.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 87.500.000 1 121.000.000 1 89.500.000 3 298.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 682.500.000 120.000.000 5.500.000 5.500.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 682.500.000 3 120.000.000 2 5.500.000 10 808.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 365.827.000 382.861.000 398.988.000 398.988.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 365.827.000 12 382.861.000 12 398.988.000 36 1.147.676.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 96.000.000 99.000.000 102.000.000 102.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 96.000.000 12 99.000.000 12 102.000.000 36 297.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 264.827.000 278.861.000 291.988.000 291.988.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 264.827.000 12 278.861.000 12 291.988.000 36 835.676.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 315.000.000 220.500.000 204.000.000 204.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 38 315.000.000 39 220.500.000 44 204.000.000 121 739.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 80.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 80.000.000 3 40.000.000 3 40.000.000 9 160.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 12.000.000 14.000.000 14.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 4 10.000.000 5 12.000.000 7 14.000.000 16 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 141.000.000 120.000.000 120.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 200.000.000 1 141.000.000 1 120.000.000 3 461.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.000.000 27.500.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 30 25.000.000 30 27.500.000 33 30.000.000 93 82.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.021.489.000 100 1.025.229.000 100 1.134.149.000 100 3.180.867.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 414.300.000 267.800.000 265.300.000 265.300.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 414.300.000 100 267.800.000 100 265.300.000 100 947.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 9.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 9.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 29.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 171.000.000 24.500.000 12.000.000 12.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 171.000.000 2 24.500.000 2 12.000.000 6 207.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 2 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 51.000.000 55.000.000 60.000.000 60.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 5 51.000.000 5 55.000.000 5 60.000.000 15 166.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 14.800.000 9.800.000 14.800.000 14.800.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 14.800.000 12 9.800.000 12 14.800.000 36 39.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 8.500.000 12 8.500.000 12 8.500.000 36 25.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 145.000.000 12 145.000.000 12 145.000.000 36 435.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 77.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 77.000.000 1 200.000.000 1 300.000.000 3 577.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 77.000.000 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 77.000.000 0 0 0 0 1 77.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 200.000.000 300.000.000 300.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 1 200.000.000 1 300.000.000 2 500.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 352.639.000 358.639.000 358.639.000 358.639.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 352.639.000 12 358.639.000 12 358.639.000 36 1.069.917.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 57.600.000 63.600.000 63.600.000 63.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 57.600.000 12 63.600.000 12 63.600.000 36 184.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 290.039.000 290.039.000 290.039.000 290.039.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 290.039.000 12 290.039.000 12 290.039.000 36 870.117.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 113.350.000 128.350.000 133.350.000 133.350.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 48 113.350.000 48 128.350.000 48 133.350.000 144 375.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 23.100.000 23.100.000 23.100.000 23.100.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 23.100.000 3 23.100.000 3 23.100.000 9 69.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 55.000.000 70.000.000 75.000.000 75.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 55.000.000 1 70.000.000 1 75.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 35.250.000 35.250.000 35.250.000 35.250.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 44 35.250.000 44 35.250.000 44 35.250.000 132 105.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 967.300.000 100 1.270.340.000 100 860.860.000 100 3.098.500.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng kepegawaian, dan keuangan perangkat Selatan daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 283.600.000 379.300.000 252.100.000 252.100.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 283.600.000 100 379.300.000 100 252.100.000 100 915.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 77.000.000 168.000.000 36.000.000 36.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 77.000.000 2 168.000.000 2 36.000.000 6 281.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 14.500.000 16.000.000 17.600.000 17.600.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 14.500.000 1 16.000.000 1 17.600.000 3 48.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 31.600.000 34.800.000 38.000.000 38.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 2 31.600.000 2 34.800.000 2 38.000.000 6 104.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 8.500.000 12 8.500.000 12 8.500.000 36 25.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 125.000.000 12 125.000.000 12 125.000.000 36 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 11.000.000 300.000.000 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 11.000.000 1 300.000.000 0 0 2 311.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 11.000.000 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 11.000.000 0 0 0 0 1 11.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 300.000.000 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 1 300.000.000 0 0 1 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 393.000.000 411.800.000 431.400.000 431.400.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 393.000.000 12 411.800.000 12 431.400.000 36 1.236.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 88.000.000 96.800.000 106.400.000 106.400.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 88.000.000 12 96.800.000 12 106.400.000 36 291.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 300.000.000 310.000.000 320.000.000 320.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 300.000.000 12 310.000.000 12 320.000.000 36 930.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 215.500.000 108.800.000 100.500.000 100.500.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 19 215.500.000 19 108.800.000 19 100.500.000 57 424.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 38.500.000 42.300.000 46.500.000 46.500.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 38.500.000 3 42.300.000 3 46.500.000 9 127.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 8 3.000.000 8 3.500.000 8 4.000.000 24 10.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 157.500.000 45.000.000 30.000.000 30.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 157.500.000 1 45.000.000 1 30.000.000 3 232.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 16.500.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 7 16.500.000 7 18.000.000 7 20.000.000 21 54.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.129.200.000 100 993.940.000 100 1.284.860.000 100 3.408.000.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - kepegawaian, dan keuangan perangkat Telomoyo daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 274.500.000 260.000.000 242.000.000 242.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 274.500.000 100 260.000.000 100 242.000.000 100 776.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 100.000.000 75.000.000 60.000.000 60.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 100.000.000 2 75.000.000 2 60.000.000 6 235.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 25.000.000 15.000.000 15.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 3 20.000.000 3 25.000.000 2 15.000.000 8 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 30.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 3 30.000.000 3 35.000.000 3 40.000.000 9 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 8.000.000 8.500.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 8.000.000 1 8.500.000 1 10.000.000 3 26.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.500.000 36 15.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 8.500.000 12 8.500.000 12 8.500.000 36 25.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 95.000.000 12 95.000.000 12 95.000.000 36 285.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 80.000.000 75.000.000 365.000.000 365.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 7 80.000.000 7 75.000.000 7 365.000.000 21 520.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 15.000.000 15.000.000 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 0 0 2 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 65.000.000 60.000.000 365.000.000 365.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 6 65.000.000 6 60.000.000 7 365.000.000 19 490.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 518.500.000 453.500.000 468.500.000 468.500.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 518.500.000 12 453.500.000 12 468.500.000 36 1.440.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 65.000.000 70.000.000 75.000.000 75.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 65.000.000 12 70.000.000 12 75.000.000 36 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 448.500.000 378.500.000 388.500.000 388.500.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 448.500.000 12 378.500.000 12 388.500.000 36 1.215.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 192.000.000 135.000.000 132.500.000 132.500.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 18 192.000.000 21 135.000.000 23 132.500.000 62 459.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 17.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 17.000.000 2 20.000.000 2 25.000.000 6 62.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 7.500.000 7.500.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 5.000.000 2 5.000.000 3 7.500.000 6 17.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 85.000.000 70.000.000 70.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 150.000.000 1 85.000.000 1 70.000.000 3 305.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 14 20.000.000 16 25.000.000 17 30.000.000 47 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.270.180.000 100 911.895.000 100 1.225.038.000 100 3.407.113.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 379.600.000 255.400.000 256.400.000 256.400.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 379.600.000 100 255.400.000 100 256.400.000 100 891.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 147.900.000 19.000.000 19.500.000 19.500.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 147.900.000 2 19.000.000 2 19.500.000 6 186.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 13.500.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 13.500.000 1 14.000.000 1 14.000.000 3 41.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 40.200.000 44.400.000 44.400.000 44.400.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 3 40.200.000 3 44.400.000 3 44.400.000 9 129.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 7.500.000 7.500.000 8.000.000 8.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 7.500.000 1 7.500.000 1 8.000.000 3 23.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 8.500.000 12 8.500.000 12 8.500.000 36 25.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 145.000.000 12 145.000.000 12 145.000.000 36 435.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 134.500.000 0 300.000.000 300.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 25 134.500.000 0 0 1 300.000.000 26 434.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 20.000.000 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 20.000.000 0 0 0 0 1 20.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 114.500.000 0 300.000.000 300.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 24 114.500.000 0 0 1 300.000.000 25 414.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 407.380.000 419.555.000 441.778.000 441.778.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 407.380.000 12 419.555.000 12 441.778.000 36 1.268.713.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 88.600.000 91.200.000 100.800.000 100.800.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 88.600.000 12 91.200.000 12 100.800.000 36 280.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 313.780.000 323.355.000 335.978.000 335.978.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 313.780.000 12 323.355.000 12 335.978.000 36 973.113.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 284.500.000 166.500.000 150.000.000 150.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 12 284.500.000 12 166.500.000 12 150.000.000 36 601.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 52.500.000 53.500.000 55.000.000 55.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 52.500.000 3 53.500.000 3 55.000.000 9 161.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 80.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 200.000.000 1 80.000.000 1 60.000.000 3 340.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 27.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 4 27.000.000 4 28.000.000 4 30.000.000 12 85.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.063.129.000 100 1.130.018.000 100 1.647.543.000 100 3.840.690.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu kepegawaian, dan keuangan perangkat Selatan daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 348.100.000 435.500.000 264.500.000 264.500.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 348.100.000 100 435.500.000 100 264.500.000 100 1.048.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 116.600.000 202.000.000 28.500.000 28.500.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 116.600.000 2 202.000.000 2 28.500.000 6 347.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 17.500.000 18.500.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 17.500.000 4 18.500.000 4 20.000.000 12 56.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 40.000.000 41.000.000 42.000.000 42.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 5 40.000.000 5 41.000.000 5 42.000.000 15 123.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 36 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 135.000.000 12 135.000.000 12 135.000.000 36 405.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 33.000.000 23.000.000 315.000.000 315.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 33.000.000 3 23.000.000 3 315.000.000 11 371.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 33.000.000 23.000.000 315.000.000 315.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 5 33.000.000 3 23.000.000 3 315.000.000 11 371.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 432.829.000 458.578.000 486.183.000 486.183.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 432.829.000 12 458.578.000 12 486.183.000 36 1.377.590.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 96.000.000 99.000.000 102.000.000 102.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 96.000.000 12 99.000.000 12 102.000.000 36 297.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 331.829.000 354.578.000 379.183.000 379.183.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 331.829.000 12 354.578.000 12 379.183.000 36 1.065.590.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 185.000.000 142.500.000 505.000.000 505.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 33 185.000.000 33 142.500.000 33 505.000.000 99 832.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 45.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 45.000.000 3 50.000.000 3 60.000.000 9 155.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 6 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 110.000.000 60.000.000 410.000.000 410.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 110.000.000 1 60.000.000 1 410.000.000 3 580.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.000.000 27.500.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 27 25.000.000 27 27.500.000 27 30.000.000 81 82.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.244.615.000 100 993.350.000 100 1.137.343.000 100 3.375.308.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng kepegawaian, dan keuangan perangkat Muria daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 243.665.000 248.685.000 256.933.000 256.933.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 243.665.000 100 248.685.000 100 256.933.000 100 749.283.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 39.350.000 39.285.000 42.363.000 42.363.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 39.350.000 2 39.285.000 2 42.363.000 6 120.998.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 22.000.000 24.200.000 26.200.000 26.200.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 22.000.000 1 24.200.000 1 26.200.000 3 72.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 25.000.000 27.500.000 30.250.000 30.250.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 3 25.000.000 3 27.500.000 3 30.250.000 9 82.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.815.000 4.200.000 4.620.000 4.620.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 3.815.000 12 4.200.000 12 4.620.000 36 12.635.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 8.500.000 12 8.500.000 12 8.500.000 36 25.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 125.000.000 12 125.000.000 12 125.000.000 36 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 342.000.000 42.500.000 142.350.000 142.350.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 3 342.000.000 3 42.500.000 2 142.350.000 8 526.850.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 35.000.000 38.500.000 42.350.000 42.350.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 35.000.000 1 38.500.000 1 42.350.000 3 115.850.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 307.000.000 4.000.000 100.000.000 100.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 307.000.000 2 4.000.000 1 100.000.000 5 411.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 424.500.000 466.450.000 512.595.000 512.595.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 424.500.000 12 466.450.000 12 512.595.000 36 1.403.545.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 88.000.000 96.800.000 106.480.000 106.480.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 88.000.000 12 96.800.000 12 106.480.000 36 291.280.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 331.500.000 364.650.000 401.115.000 401.115.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 331.500.000 12 364.650.000 12 401.115.000 36 1.097.265.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 170.250.000 165.275.000 148.605.000 148.605.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 43 170.250.000 43 165.275.000 43 148.605.000 129 484.130.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 57.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 57.000.000 3 37.000.000 3 37.000.000 9 131.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 8.250.000 9.075.000 9.985.000 9.985.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 2 8.250.000 2 9.075.000 2 9.985.000 6 27.310.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 75.000.000 95.000.000 75.000.000 75.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 75.000.000 1 95.000.000 1 75.000.000 3 245.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 24.200.000 26.620.000 26.620.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 37 30.000.000 37 24.200.000 37 26.620.000 111 80.820.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.359.232.000 100 936.970.000 100 1.032.811.000 100 3.329.013.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 64.200.000 70.440.000 76.860.000 76.860.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 64.200.000 12 70.440.000 12 76.860.000 36 211.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 421.840.000 310.244.000 333.991.000 333.991.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 421.840.000 100 310.244.000 100 333.991.000 100 1.066.075.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 189.840.000 71.244.000 89.991.000 89.991.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 189.840.000 2 71.244.000 2 89.991.000 6 351.075.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 22.500.000 25.000.000 25.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 4 20.000.000 4 22.500.000 4 25.000.000 12 67.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 50.000.000 52.500.000 55.000.000 55.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 3 50.000.000 3 52.500.000 3 55.000.000 9 157.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 8.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 8.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 28.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 36 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 125.000.000 12 125.000.000 12 125.000.000 36 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 330.000.000 0 25.000.000 25.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 330.000.000 0 0 1 25.000.000 5 355.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 15.000.000 0 25.000.000 25.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 15.000.000 0 0 1 25.000.000 2 40.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 315.000.000 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 3 315.000.000 0 0 0 0 3 315.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 448.192.000 452.286.000 456.960.000 456.960.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 448.192.000 12 452.286.000 12 456.960.000 36 1.357.438.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 36 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 125.000.000 127.000.000 130.000.000 130.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 125.000.000 12 127.000.000 12 130.000.000 36 382.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 318.192.000 320.286.000 321.960.000 321.960.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 318.192.000 12 320.286.000 12 321.960.000 36 960.438.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 95.000.000 104.000.000 140.000.000 140.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 47 95.000.000 47 104.000.000 47 140.000.000 141 339.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 45.000.000 47.500.000 52.500.000 52.500.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 3 45.000.000 3 47.500.000 3 52.500.000 9 145.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 6.500.000 7.500.000 7.500.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 5.000.000 1 6.500.000 1 7.500.000 3 19.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 32.500.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 30.000.000 1 32.500.000 1 60.000.000 3 122.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 15.000.000 17.500.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 42 15.000.000 42 17.500.000 42 20.000.000 126 52.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 1.426.608.000 1.406.440.000 1.477.636.000 1.477.636.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3 1.426.608.000 3.05 1.406.440.000 3.1 1.477.636.000 3.1 4.310.684.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.426.608.000 1.406.440.000 1.477.636.000 1.477.636.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 1.426.608.000 100 1.406.440.000 100 1.477.636.000 100 4.310.684.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.426.608.000 1.406.440.000 1.477.636.000 1.477.636.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.426.608.000 100 1.406.440.000 100 1.477.636.000 100 4.310.684.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 956.440.000 981.440.000 1.006.440.000 1.006.440.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 9 956.440.000 9 981.440.000 9 1.006.440.000 27 2.944.320.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 470.168.000 425.000.000 471.196.000 471.196.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 18 470.168.000 18 425.000.000 18 471.196.000 54 1.366.364.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan kontribusi sektor 6.390.065.000 6.683.030.000 7.627.414.000 7.627.414.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pertambangan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertambangan % 2.13 2.15 2.17 2.17 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap PDRB Meningkatnya produktivitas 6.390.065.000 6.683.030.000 7.627.414.000 7.627.414.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan Persentase penerapan Good Mining % 53 6.390.065.000 57 6.683.030.000 62 7.627.414.000 62 20.700.509.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Practice (GMP) * 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN 6.390.065.000 6.683.030.000 7.627.414.000 7.627.414.000 MINERAL DAN BATUBARA ** Persentase pelayanan pengujian % 100 369.580.000 100 389.660.000 100 408.644.000 100 1.167.884.000 Laboratorium Energi dan Sumber daya mekanika tanah dan batuan di Jawa Mineral Kelas A Tengah ** 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha 369.580.000 389.660.000 408.644.000 408.644.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil *** Persentase realisasi pengujian % 100 369.580.000 100 389.660.000 100 408.644.000 100 1.167.884.000 SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah *** 3.29.03.1.01.0006 Pengumpulan dan 369.580.000 389.660.000 408.644.000 408.644.000 Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai Tersedianya Data dan Informasi Laporan 240 369.580.000 264 389.660.000 277 408.644.000 781 1.167.884.000 SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut di Jawa Tengah **** Tingkat produktivitas usaha % 60 3.074.970.000 70 3.165.355.000 75 3.275.255.000 75 9.515.580.000 pertambangan di Jawa Tengah ** 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 2.609.770.000 2.750.155.000 2.860.055.000 2.860.055.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 2.609.770.000 65 2.750.155.000 70 2.860.055.000 70 8.219.980.000 administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah *** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 2.609.770.000 2.750.155.000 2.860.055.000 2.860.055.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 6 2.609.770.000 5 2.750.155.000 6 2.860.055.000 17 8.219.980.000 pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral 465.200.000 415.200.000 415.200.000 415.200.000 Bukan Logam dan Batuan *** Persentase deviasi harga pasar % 10 465.200.000 10 415.200.000 10 415.200.000 10 1.295.600.000 dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan *** 3.29.03.1.07.0003 Pengendalian dan 465.200.000 415.200.000 415.200.000 415.200.000 Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 1 465.200.000 1 415.200.000 1 415.200.000 3 1.295.600.000 pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam **** Tingkat produktivitas usaha % 60 213.400.000 70 228.400.000 75 286.400.000 75 728.200.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng pertambangan Wilayah Kendeng Muria Muria 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 213.400.000 228.400.000 286.400.000 286.400.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 213.400.000 65 228.400.000 70 286.400.000 70 728.200.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 30.700.000 30.700.000 30.700.000 30.700.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 15 30.700.000 15 30.700.000 15 30.700.000 45 92.100.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria **** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 182.700.000 197.700.000 255.700.000 255.700.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 30 182.700.000 40 197.700.000 40 255.700.000 110 636.100.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria **** Tingkat produktivitas usaha % 60 281.650.000 70 291.650.000 75 349.650.000 75 922.950.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng pertambangan Wilayah Kendeng Selatan 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 281.650.000 291.650.000 349.650.000 349.650.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 281.650.000 65 291.650.000 70 349.650.000 70 922.950.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 60.225.000 64.225.000 64.225.000 64.225.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 34 60.225.000 36 64.225.000 36 64.225.000 106 188.675.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan **** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 221.425.000 227.425.000 285.425.000 285.425.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 60 221.425.000 64 227.425.000 64 285.425.000 188 734.275.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan **** Tingkat produktivitas usaha % 60 332.500.000 70 337.500.000 75 390.500.000 75 1.060.500.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi pertambangan Wilayah Merapi ** 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 332.500.000 337.500.000 390.500.000 390.500.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 332.500.000 65 337.500.000 70 390.500.000 70 1.060.500.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi *** 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 82.500.000 82.500.000 82.500.000 82.500.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 55 82.500.000 55 82.500.000 55 82.500.000 165 247.500.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 250.000.000 255.000.000 308.000.000 308.000.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 50 250.000.000 50 255.000.000 50 308.000.000 150 813.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil Tingkat produktivitas usaha % 60 255.000.000 70 274.000.000 75 350.000.000 75 879.000.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - pertambangan Wilayah Semarang Demak Demak 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 255.000.000 274.000.000 350.000.000 350.000.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 255.000.000 65 274.000.000 70 350.000.000 70 879.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 66.500.000 75.000.000 83.500.000 83.500.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 35 66.500.000 40 75.000.000 45 83.500.000 120 225.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak **** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 188.500.000 199.000.000 266.500.000 266.500.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 45 188.500.000 50 199.000.000 55 266.500.000 150 654.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak **** Tingkat produktivitas usaha % 60 202.140.000 70 202.140.000 75 260.140.000 75 664.420.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu pertambangan Wilayah Serayu Selatan Selatan 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 202.140.000 202.140.000 260.140.000 260.140.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 202.140.000 65 202.140.000 70 260.140.000 70 664.420.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 10 32.400.000 10 32.400.000 10 32.400.000 30 97.200.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan **** Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 10 32.400.000 10 32.400.000 10 32.400.000 30 97.200.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan **** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 169.740.000 169.740.000 227.740.000 227.740.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 40 169.740.000 40 169.740.000 40 227.740.000 120 567.220.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan **** Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 40 169.740.000 40 169.740.000 40 227.740.000 120 567.220.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan **** Tingkat produktivitas usaha % 60 170.975.000 70 190.475.000 75 248.475.000 75 609.925.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu pertambangan Wilayah Serayu Tengah Tengah 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 170.975.000 190.475.000 248.475.000 248.475.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 170.975.000 65 190.475.000 70 248.475.000 70 609.925.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 20.725.000 20.725.000 20.725.000 20.725.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 10 20.725.000 10 20.725.000 10 20.725.000 30 62.175.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah **** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 150.250.000 169.750.000 227.750.000 227.750.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 24 150.250.000 30 169.750.000 30 227.750.000 84 547.750.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah **** Tingkat produktivitas usaha % 60 212.400.000 70 219.900.000 75 285.400.000 75 717.700.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara pertambangan Wilayah Serayu Utara 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 212.400.000 219.900.000 285.400.000 285.400.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 212.400.000 65 219.900.000 70 285.400.000 70 717.700.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara *** 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 37.400.000 37.400.000 37.400.000 37.400.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 20 37.400.000 20 37.400.000 20 37.400.000 60 112.200.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara **** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 175.000.000 182.500.000 248.000.000 248.000.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 30 175.000.000 35 182.500.000 40 248.000.000 105 605.500.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara **** Tingkat produktivitas usaha % 60 211.320.000 70 217.320.000 75 284.320.000 75 712.960.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu pertambangan Wilayah Sewu Lawu ** 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 211.320.000 217.320.000 284.320.000 284.320.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 211.320.000 65 217.320.000 70 284.320.000 70 712.960.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu *** 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 55.000.000 58.000.000 62.500.000 62.500.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 30 55.000.000 32 58.000.000 35 62.500.000 97 175.500.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu **** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 156.320.000 159.320.000 221.820.000 221.820.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 30 156.320.000 32 159.320.000 35 221.820.000 97 537.460.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil Tingkat produktivitas usaha % 60 347.480.000 70 419.480.000 75 549.480.000 75 1.316.440.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet pertambangan Wilayah Slamet Selatan Selatan 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 347.480.000 419.480.000 549.480.000 549.480.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 347.480.000 65 419.480.000 70 549.480.000 70 1.316.440.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 68.420.000 74.420.000 80.420.000 80.420.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 26 68.420.000 30 74.420.000 34 80.420.000 90 223.260.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan **** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 279.060.000 345.060.000 469.060.000 469.060.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 50 279.060.000 54 345.060.000 58 469.060.000 162 1.093.180.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan **** Tingkat produktivitas usaha % 60 292.000.000 70 307.000.000 75 368.000.000 75 967.000.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara pertambangan Wilayah Slamet Utara 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 292.000.000 307.000.000 368.000.000 368.000.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 292.000.000 65 307.000.000 70 368.000.000 70 967.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara *** 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 70.000.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 40 70.000.000 45 77.500.000 45 77.500.000 130 225.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara **** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 222.000.000 229.500.000 290.500.000 290.500.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 70 222.000.000 75 229.500.000 77 290.500.000 222 742.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara **** Tingkat produktivitas usaha % 60 275.400.000 70 278.400.000 75 340.900.000 75 894.700.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo pertambangan Wilayah Solo ** 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 275.400.000 278.400.000 340.900.000 340.900.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 275.400.000 65 278.400.000 70 340.900.000 70 894.700.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo *** 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 89.900.000 89.900.000 89.900.000 89.900.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 55 89.900.000 55 89.900.000 55 89.900.000 165 269.700.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 185.500.000 188.500.000 251.000.000 251.000.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 35 185.500.000 37 188.500.000 40 251.000.000 112 625.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil Tingkat produktivitas usaha % 60 151.250.000 70 161.750.000 75 230.250.000 75 543.250.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha 151.250.000 161.750.000 230.250.000 230.250.000 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Tingkat kepatuhan tata tertib % 60 151.250.000 65 161.750.000 70 230.250.000 70 543.250.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi 22.500.000 30.000.000 37.500.000 37.500.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah dokumen rekomendasi perizinan Dokumen 15 22.500.000 20 30.000.000 25 37.500.000 60 90.000.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo **** 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan 128.750.000 131.750.000 192.750.000 192.750.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 20 128.750.000 22 131.750.000 24 192.750.000 66 453.250.000 SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo **** Meningkatkan ketahanan energi 29.069.985.000 24.379.265.000 27.315.506.000 27.315.506.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Indeks Ketahanan Energi Angka 4.5 4.6 4.7 4.7 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkatnya pemanfaatan 16.853.835.000 12.768.835.000 15.989.835.000 15.989.835.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi * Persentase pemanfaatan energi % 18.41 16.853.835.000 21.32 12.768.835.000 21.6 15.989.835.000 21.6 45.612.505.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral baru terbarukan dalam bauran energi * 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN 16.853.835.000 12.768.835.000 15.989.835.000 15.989.835.000 ENERGI BARU TERBARUKAN Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 851783.31 2.373.530.000 787978.76 2.193.530.000 1204943.9 2.203.530.000 2844705.97 6.770.590.000 infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa 3.29.05.3.08 Pengelolaan aneka energi baru 2.373.530.000 2.193.530.000 2.203.530.000 2.203.530.000 dan energi terbaru kan lintas wilayah kabupaten/kota. *** Persentase desa yang melaksanakan % 28.72 2.373.530.000 29.42 2.193.530.000 30.12 2.203.530.000 30.12 6.770.590.000 Konservasi Energi di Jawa Tengah 3.29.05.3.08.0001 Penyiapan perumusan dan 2.373.530.000 2.193.530.000 2.203.530.000 2.203.530.000 pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED Jumlah dokumen hasil perumusan dan Dokumen 6 521.195.000 1 235.750.000 2 311.195.000 9 1.068.140.000 pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED di Jawa Tengah **** Jumlah penerima manfaat dari Orang 3444 1.852.335.000 4638 1.957.780.000 5628 1.892.335.000 13710 5.702.450.000 infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah **** Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 78666.36 496.000.000 78666.36 456.000.000 78666.36 456.000.000 235999.08 1.408.000.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng infrastruktur energi baru Muria terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 496.000.000 456.000.000 456.000.000 456.000.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 390 496.000.000 390 456.000.000 390 456.000.000 1170 1.408.000.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 496.000.000 456.000.000 456.000.000 456.000.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 8 496.000.000 8 456.000.000 8 456.000.000 24 1.408.000.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Kendeng Muria Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 157240.97 1.222.645.000 78758.11 932.645.000 157271.55 1.242.645.000 393270.63 3.397.935.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng infrastruktur energi baru Selatan terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 1.222.645.000 932.645.000 1.242.645.000 1.242.645.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 435 1.222.645.000 285 932.645.000 450 1.242.645.000 1170 3.397.935.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 1.222.645.000 932.645.000 1.242.645.000 1.242.645.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 11 1.222.645.000 10 932.645.000 12 1.242.645.000 33 3.397.935.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Kendeng Selatan **** Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 275.25 688.145.000 275.25 688.145.000 78788.69 1.048.145.000 79339.19 2.424.435.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 688.145.000 688.145.000 1.048.145.000 1.048.145.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 135 688.145.000 135 688.145.000 300 1.048.145.000 570 2.424.435.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 688.145.000 688.145.000 1.048.145.000 1.048.145.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 9 688.145.000 9 688.145.000 11 1.048.145.000 29 2.424.435.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Merapi **** Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 12273.9 1.011.145.000 157011.59 731.145.000 12316.78 1.135.645.000 181602.27 2.877.935.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - infrastruktur energi baru Demak terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 1.011.145.000 731.145.000 1.135.645.000 1.135.645.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 78 1.011.145.000 327 731.145.000 162 1.135.645.000 567 2.877.935.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 1.011.145.000 731.145.000 1.135.645.000 1.135.645.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 3 1.011.145.000 5 731.145.000 5 1.135.645.000 13 2.877.935.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Semarang Demak Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 275.25 670.500.000 330.4 1.070.500.000 78758.11 960.500.000 79363.76 2.701.500.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu infrastruktur energi baru Selatan terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 670.500.000 1.070.500.000 960.500.000 960.500.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 135 670.500.000 285 1.070.500.000 285 960.500.000 705 2.701.500.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 670.500.000 1.070.500.000 960.500.000 960.500.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 9 670.500.000 11 1.070.500.000 10 960.500.000 30 2.701.500.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Serayu Selatan Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 39333.18 517.000.000 39333.18 426.000.000 51576.5 1.430.500.000 130242.86 2.373.500.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu infrastruktur energi baru Tengah terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 517.000.000 426.000.000 1.430.500.000 1.430.500.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 204 517.000.000 204 426.000.000 264 1.430.500.000 672 2.373.500.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 517.000.000 426.000.000 1.430.500.000 1.430.500.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 7 517.000.000 7 426.000.000 8 1.430.500.000 22 2.373.500.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Serayu Tengah Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 130273.45 3.666.145.000 118030.12 1.211.645.000 157271.55 1.361.645.000 405575.12 6.239.435.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 3.666.145.000 1.211.645.000 1.361.645.000 1.361.645.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 510 3.666.145.000 450 1.211.645.000 600 1.361.645.000 1560 6.239.435.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 3.666.145.000 1.211.645.000 1.361.645.000 1.361.645.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 13 3.666.145.000 12 1.211.645.000 13 1.361.645.000 38 6.239.435.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Serayu Utara Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 78666.36 773.645.000 39394.34 544.645.000 78666.36 764.645.000 196727.06 2.082.935.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 773.645.000 544.645.000 764.645.000 764.645.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 390 773.645.000 225 544.645.000 390 764.645.000 1005 2.082.935.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 773.645.000 544.645.000 764.645.000 764.645.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 8 773.645.000 6 544.645.000 8 764.645.000 22 2.082.935.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Sewu Lawu **** Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 157063.58 769.145.000 157063.58 753.645.000 235546.45 1.043.645.000 549673.61 2.566.435.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet infrastruktur energi baru Selatan terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 769.145.000 753.645.000 1.043.645.000 1.043.645.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 42 769.145.000 342 753.645.000 492 1.043.645.000 876 2.566.435.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 769.145.000 753.645.000 1.043.645.000 1.043.645.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 6 769.145.000 8 753.645.000 9 1.043.645.000 23 2.566.435.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Slamet Selatan Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 78666.36 754.645.000 122.33 315.645.000 157088.05 895.645.000 235876.74 1.965.935.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 754.645.000 315.645.000 895.645.000 895.645.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 240 754.645.000 60 315.645.000 360 895.645.000 660 1.965.935.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 754.645.000 315.645.000 895.645.000 895.645.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 7 754.645.000 4 315.645.000 6 895.645.000 17 1.965.935.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Slamet Utara Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 379.28 1.089.645.000 78834.57 1.177.645.000 118076 1.329.645.000 197289.85 3.596.935.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 1.089.645.000 1.177.645.000 1.329.645.000 1.329.645.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 210 1.089.645.000 285 1.177.645.000 435 1.329.645.000 930 3.596.935.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 1.089.645.000 1.177.645.000 1.329.645.000 1.329.645.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 36 1.089.645.000 36 1.177.645.000 37 1.329.645.000 109 3.596.935.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Solo **** Jumlah energi yang dihasilkan dari SBM 118669.37 2.821.645.000 40158.93 2.267.645.000 917.5 2.117.645.000 159745.8 7.206.935.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - infrastruktur energi baru Telomoyo terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo ** 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru 2.821.645.000 2.267.645.000 2.117.645.000 2.117.645.000 terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** Jumlah penerima manfaat dari Orang 675 2.821.645.000 1650 2.267.645.000 1500 2.117.645.000 3825 7.206.935.000 SEKSI ENERGI infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo *** 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan 2.821.645.000 2.267.645.000 2.117.645.000 2.117.645.000 pemanfaatan aneka EBT Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Unit 103 2.821.645.000 101 2.267.645.000 100 2.117.645.000 304 7.206.935.000 SEKSI ENERGI Aneka EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo **** Terpenuhinya kebutuhan energi 12.216.150.000 11.610.430.000 11.325.671.000 11.325.671.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral listrik berkelanjutan bagi masyarakat * Tingkat konsumsi tenaga listrik KWh/Kapita 768.1 12.216.150.000 779.63 11.610.430.000 791.32 11.325.671.000 791.32 35.152.251.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral * 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN 12.216.150.000 11.610.430.000 11.325.671.000 11.325.671.000 KETENAGALISTRIKAN ** Persentase akses listrik untuk % 63.81 2.638.650.000 68.81 3.570.490.000 73.77 2.706.640.000 73.77 8.915.780.000 masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 2.638.650.000 3.570.490.000 2.706.640.000 2.706.640.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 30.19 2.638.650.000 40.17 3.570.490.000 50.04 2.706.640.000 50.04 8.915.780.000 ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 2.638.650.000 3.570.490.000 2.706.640.000 2.706.640.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 28 2.638.650.000 32 3.570.490.000 36 2.706.640.000 96 8.915.780.000 pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Jawa Tengah Persentase akses listrik untuk % 51.09 570.620.000 51.88 406.020.000 52.68 421.020.000 52.68 1.397.660.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng masyarakat sesuai keselamatan Muria ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria ** 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 80.850.000 80.850.000 80.850.000 80.850.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 80.850.000 100 80.850.000 100 80.850.000 100 242.550.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 80.850.000 80.850.000 80.850.000 80.850.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 50 80.850.000 50 80.850.000 50 80.850.000 150 242.550.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Muria 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 116.700.000 101.700.000 116.700.000 116.700.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 4.78 116.700.000 6.38 101.700.000 7.97 116.700.000 7.97 335.100.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 116.700.000 101.700.000 116.700.000 116.700.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 70 116.700.000 60 101.700.000 70 116.700.000 200 335.100.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Muria **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 373.070.000 223.470.000 223.470.000 223.470.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 373.070.000 97.39 223.470.000 97.39 223.470.000 97.39 820.010.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 32.880.000 32.880.000 32.880.000 32.880.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 32.880.000 1 32.880.000 1 32.880.000 3 98.640.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Muria 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 340.190.000 190.590.000 190.590.000 190.590.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 200 340.190.000 100 190.590.000 100 190.590.000 400 721.370.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Muria **** Persentase akses listrik untuk % 49.66 1.147.430.000 49.98 1.124.930.000 50.3 1.225.080.000 50.3 3.497.440.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng masyarakat sesuai keselamatan Selatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan ** 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 84.380.000 84.380.000 84.380.000 84.380.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 84.380.000 100 84.380.000 100 84.380.000 100 253.140.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 84.380.000 84.380.000 84.380.000 84.380.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 25 84.380.000 25 84.380.000 25 84.380.000 75 253.140.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Selatan 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 196.780.000 174.280.000 196.780.000 196.780.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 1.93 196.780.000 2.56 174.280.000 3.19 196.780.000 3.19 567.840.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 196.780.000 174.280.000 196.780.000 196.780.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 75 196.780.000 60 174.280.000 75 196.780.000 210 567.840.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Selatan **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 866.270.000 866.270.000 943.920.000 943.920.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 866.270.000 97.4 866.270.000 97.4 943.920.000 97.4 2.676.460.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 89.225.000 89.225.000 89.225.000 89.225.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 89.225.000 1 89.225.000 1 89.225.000 3 267.675.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 89.225.000 1 89.225.000 1 89.225.000 3 267.675.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 777.045.000 777.045.000 854.695.000 854.695.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 500 777.045.000 500 777.045.000 550 854.695.000 1550 2.408.785.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan **** Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 500 777.045.000 500 777.045.000 550 854.695.000 1550 2.408.785.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan **** Persentase akses listrik untuk % 49.64 1.113.025.000 49.96 1.031.715.000 50.26 1.140.616.000 50.26 3.285.356.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 89.850.000 91.335.000 92.968.000 92.968.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 89.850.000 100 91.335.000 100 92.968.000 100 274.153.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 89.850.000 91.335.000 92.968.000 92.968.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 50 89.850.000 50 91.335.000 50 92.968.000 150 274.153.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Merapi **** 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 104.700.000 85.170.000 110.936.000 110.936.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 1.89 104.700.000 2.52 85.170.000 3.12 110.936.000 3.12 300.806.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 104.700.000 85.170.000 110.936.000 110.936.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 50 104.700.000 35 85.170.000 50 110.936.000 135 300.806.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Merapi **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 918.475.000 855.210.000 936.712.000 936.712.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 918.475.000 97.4 855.210.000 97.4 936.712.000 97.4 2.710.397.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi *** 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 86.850.000 95.535.000 105.087.000 105.087.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 86.850.000 1 95.535.000 1 105.087.000 3 287.472.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Merapi **** 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 831.625.000 759.675.000 831.625.000 831.625.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 500 831.625.000 450 759.675.000 500 831.625.000 1450 2.422.925.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Merapi **** Persentase akses listrik untuk % 51.86 468.090.000 52.92 453.090.000 53.98 475.590.000 53.98 1.396.770.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - masyarakat sesuai keselamatan Demak ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak ** 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 130.000.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 130.000.000 100 137.500.000 100 137.500.000 100 405.000.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 130.000.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 80 130.000.000 85 137.500.000 85 137.500.000 250 405.000.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Semarang Demak 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 117.500.000 95.000.000 117.500.000 117.500.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 6.34 117.500.000 8.46 95.000.000 10.57 117.500.000 10.57 330.000.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 117.500.000 95.000.000 117.500.000 117.500.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 65 117.500.000 50 95.000.000 65 117.500.000 180 330.000.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Semarang Demak **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 220.590.000 220.590.000 220.590.000 220.590.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 220.590.000 97.39 220.590.000 97.39 220.590.000 97.39 661.770.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Semarang Demak 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 190.590.000 190.590.000 190.590.000 190.590.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 100 190.590.000 100 190.590.000 100 190.590.000 300 571.770.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Semarang Demak **** Persentase akses listrik untuk % 49.36 891.575.000 49.57 664.325.000 49.79 819.625.000 49.79 2.375.525.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu masyarakat sesuai keselamatan Selatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan ** 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 54.650.000 54.650.000 54.650.000 54.650.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 54.650.000 100 54.650.000 100 54.650.000 100 163.950.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 54.650.000 54.650.000 54.650.000 54.650.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 30 54.650.000 30 54.650.000 30 54.650.000 90 163.950.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Selatan 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 74.475.000 74.475.000 74.475.000 74.475.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 1.34 74.475.000 1.74 74.475.000 2.19 74.475.000 2.19 223.425.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 74.475.000 74.475.000 74.475.000 74.475.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 40 74.475.000 40 74.475.000 40 74.475.000 120 223.425.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Selatan **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 762.450.000 535.200.000 690.500.000 690.500.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 762.450.000 97.39 535.200.000 97.4 690.500.000 97.4 1.988.150.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 26.120.000 26.120.000 26.120.000 26.120.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 26.120.000 1 26.120.000 1 26.120.000 3 78.360.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Selatan 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 736.330.000 509.080.000 664.380.000 664.380.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 450 736.330.000 300 509.080.000 400 664.380.000 1150 1.909.790.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Selatan **** Persentase akses listrik untuk % 49.08 816.725.000 49.21 644.625.000 49.35 667.125.000 49.35 2.128.475.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu masyarakat sesuai keselamatan Tengah ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah ** 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 210.000.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 20 70.000.000 20 70.000.000 20 70.000.000 60 210.000.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Tengah 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 110.000.000 87.500.000 110.000.000 110.000.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 0.78 110.000.000 1.04 87.500.000 1.3 110.000.000 1.3 307.500.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 110.000.000 87.500.000 110.000.000 110.000.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 40 110.000.000 25 87.500.000 40 110.000.000 105 307.500.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Tengah **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 636.725.000 487.125.000 487.125.000 487.125.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 636.725.000 97.39 487.125.000 97.39 487.125.000 97.39 1.610.975.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 110.000.000 1 110.000.000 1 110.000.000 3 330.000.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Tengah 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 526.725.000 377.125.000 377.125.000 377.125.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 300 526.725.000 200 377.125.000 200 377.125.000 700 1.280.975.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Tengah **** Persentase akses listrik untuk % 49.97 632.480.000 50.4 526.780.000 50.81 471.780.000 50.81 1.631.040.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara ** 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 70.500.000 70.500.000 70.500.000 70.500.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 70.500.000 100 70.500.000 100 70.500.000 100 211.500.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 70.500.000 70.500.000 70.500.000 70.500.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 40 70.500.000 40 70.500.000 40 70.500.000 120 211.500.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Utara 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 133.500.000 111.000.000 133.500.000 133.500.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 2.56 133.500.000 3.41 111.000.000 4.23 133.500.000 4.23 378.000.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 133.500.000 111.000.000 133.500.000 133.500.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 75 133.500.000 60 111.000.000 75 133.500.000 210 378.000.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Utara **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 428.480.000 345.280.000 267.780.000 267.780.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 428.480.000 97.39 345.280.000 97.39 267.780.000 97.39 1.041.540.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 69.000.000 63.450.000 57.900.000 57.900.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 69.000.000 1 63.450.000 1 57.900.000 3 190.350.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Utara 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 359.480.000 281.830.000 209.880.000 209.880.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 200 359.480.000 150 281.830.000 100 209.880.000 450 851.190.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Utara **** Persentase akses listrik untuk % 49.57 815.335.000 49.87 807.835.000 50.15 815.335.000 50.15 2.438.505.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 69.650.000 69.650.000 69.650.000 69.650.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 69.650.000 100 69.650.000 100 69.650.000 100 208.950.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 69.650.000 69.650.000 69.650.000 69.650.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 40 69.650.000 40 69.650.000 40 69.650.000 120 208.950.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Sewu Lawu **** 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 74.475.000 66.975.000 74.475.000 74.475.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 1.74 74.475.000 2.34 66.975.000 2.89 74.475.000 2.89 215.925.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 74.475.000 66.975.000 74.475.000 74.475.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 40 74.475.000 35 66.975.000 40 74.475.000 115 215.925.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Sewu Lawu **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 671.210.000 671.210.000 671.210.000 671.210.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 671.210.000 97.39 671.210.000 97.4 671.210.000 97.4 2.013.630.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu *** 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 26.120.000 26.120.000 26.120.000 26.120.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 26.120.000 1 26.120.000 1 26.120.000 3 78.360.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Sewu Lawu **** 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 645.090.000 645.090.000 645.090.000 645.090.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 400 645.090.000 400 645.090.000 400 645.090.000 1200 1.935.270.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Sewu Lawu **** Persentase akses listrik untuk % 49.59 899.565.000 49.88 634.815.000 50.18 706.905.000 50.18 2.241.285.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet masyarakat sesuai keselamatan Selatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan ** 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 75.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 75.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 100 195.000.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 75.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 50 75.000.000 40 60.000.000 40 60.000.000 130 195.000.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Selatan 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 96.180.000 73.680.000 96.180.000 96.180.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 1.78 96.180.000 2.37 73.680.000 2.97 96.180.000 2.97 266.040.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 96.180.000 73.680.000 96.180.000 96.180.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 60 96.180.000 45 73.680.000 60 96.180.000 165 266.040.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Selatan **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 728.385.000 501.135.000 550.725.000 550.725.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 728.385.000 97.39 501.135.000 97.4 550.725.000 97.4 1.780.245.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 100.940.000 100.940.000 78.580.000 78.580.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 100.940.000 1 100.940.000 1 78.580.000 3 280.460.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Selatan 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 627.445.000 400.195.000 472.145.000 472.145.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 400 627.445.000 250 400.195.000 300 472.145.000 950 1.499.785.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Selatan **** Persentase akses listrik untuk % 49.96 1.061.150.000 50.37 803.900.000 50.78 904.050.000 50.78 2.769.100.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara ** 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 75.000.000 67.500.000 67.500.000 67.500.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 75.000.000 100 67.500.000 100 67.500.000 100 210.000.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 75.000.000 67.500.000 67.500.000 67.500.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 35 75.000.000 30 67.500.000 30 67.500.000 95 210.000.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Utara 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 120.000.000 97.500.000 120.000.000 120.000.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 2.52 120.000.000 3.34 97.500.000 4.15 120.000.000 4.15 337.500.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 120.000.000 97.500.000 120.000.000 120.000.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 50 120.000.000 35 97.500.000 50 120.000.000 135 337.500.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Utara **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 866.150.000 638.900.000 716.550.000 716.550.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 866.150.000 97.39 638.900.000 97.4 716.550.000 97.4 2.221.600.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 71.460.000 71.460.000 71.460.000 71.460.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 71.460.000 1 71.460.000 1 71.460.000 3 214.380.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Utara 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 794.690.000 567.440.000 645.090.000 645.090.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 500 794.690.000 350 567.440.000 400 645.090.000 1250 2.007.220.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Utara **** Persentase akses listrik untuk % 49.7 581.625.000 50.03 417.025.000 50.35 432.025.000 50.35 1.430.675.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 76.970.000 76.970.000 76.970.000 76.970.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 76.970.000 100 76.970.000 100 76.970.000 100 230.910.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 76.970.000 76.970.000 76.970.000 76.970.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 40 76.970.000 40 76.970.000 40 76.970.000 120 230.910.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Solo **** 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 123.940.000 108.940.000 123.940.000 123.940.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 2 123.940.000 2.67 108.940.000 3.3 123.940.000 3.3 356.820.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 123.940.000 108.940.000 123.940.000 123.940.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 60 123.940.000 50 108.940.000 60 123.940.000 170 356.820.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Solo **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 380.715.000 231.115.000 231.115.000 231.115.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 380.715.000 97.39 231.115.000 97.39 231.115.000 97.39 842.945.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo *** 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 58.170.000 58.170.000 58.170.000 58.170.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 58.170.000 1 58.170.000 1 58.170.000 3 174.510.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Solo **** 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 322.545.000 172.945.000 172.945.000 172.945.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 200 322.545.000 100 172.945.000 100 172.945.000 400 668.435.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Solo **** Persentase akses listrik untuk % 49.95 579.880.000 50.36 524.880.000 50.77 539.880.000 50.77 1.644.640.000 Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - masyarakat sesuai keselamatan Telomoyo ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo ** 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha 115.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Persentase pemenuhan pelayanan % 100 115.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 265.000.000 SEKSI ENERGI perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo *** 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi 115.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** Jumlah surat Rekomendasi Perizinan Dokumen 60 115.000.000 60 75.000.000 60 75.000.000 180 265.000.000 SEKSI ENERGI dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Ungaran 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang 155.000.000 140.000.000 155.000.000 155.000.000 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** Persentase pemenuhan keselamatan % 2.52 155.000.000 3.34 140.000.000 4.15 155.000.000 4.15 450.000.000 SEKSI ENERGI ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo *** 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan 155.000.000 140.000.000 155.000.000 155.000.000 Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil pengendalian dan Laporan 70 155.000.000 60 140.000.000 70 155.000.000 200 450.000.000 SEKSI ENERGI pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo **** 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok 309.880.000 309.880.000 309.880.000 309.880.000 Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Persentase pemasangan sambungan % 97.39 309.880.000 97.39 309.880.000 97.39 309.880.000 97.39 929.640.000 SEKSI ENERGI listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah dokumen terkait penerima Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SEKSI ENERGI manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Ungaran 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima 209.880.000 209.880.000 209.880.000 209.880.000 Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah penerima manfaat dari Kelompok RT/KK 100 209.880.000 100 209.880.000 100 209.880.000 300 629.640.000 SEKSI ENERGI Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Ungaran Telomoyo **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan pertumbuhan PDRB 13.749.416.000 13.054.416.000 13.264.416.000 13.264.416.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sektor perdagangan (PE) Persentase pertumbuhan PDRB % 4.51 4.59 5.36 5.36 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sektor perdagangan Meningkatnya persentase nilai 13.749.416.000 13.054.416.000 13.264.416.000 13.264.416.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB * Persentase peningkatan nilai % 4.82 13.749.416.000 4.83 13.054.416.000 4.84 13.264.416.000 4.84 40.068.248.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB * 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN 480.000.000 680.000.000 680.000.000 680.000.000 PENDAFTARAN PERUSAHAAN ** Persentase kenaikan jumlah % 8.5 100.000.000 8.6 100.000.000 8.7 100.000.000 8.7 300.000.000 Bidang Perdagangan Luar Negeri eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah ** 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) *** Presentase kenaikan penerbitan % 4.5 100.000.000 4.6 100.000.000 4.7 100.000.000 4.7 300.000.000 SEKSI EKSPOR DAN IMPOR Dokumen keterangan asal *** 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA **** Jumlah dokumen penerbitan SKA **** Dokumen 104000 100.000.000 105000 100.000.000 105500 100.000.000 314500 300.000.000 SEKSI EKSPOR DAN IMPOR Persentase peningkatan jumlah % 10 380.000.000 10 380.000.000 10 380.000.000 10 1.140.000.000 Bidang Perdagangan Dalam Negeri penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) ** 3.30.02.1.01 Penerbitan Surat Izin Usaha 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor *** Jumlah Distributor Terdaftar yang Unit 2 165.000.000 2 165.000.000 2 165.000.000 6 495.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK Terlayani Rekomendasi SIUP MB *** 3.30.02.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea dan Dokumen 2 165.000.000 2 165.000.000 2 165.000.000 6 495.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perozonan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik **** 3.30.02.1.02 Penerbitan Surat Izin Usaha 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Jumlah fasilitasi perijinan Unit 15 50.000.000 20 50.000.000 25 50.000.000 60 150.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK berusaha bagi distributor bahan berbahaya *** 3.30.02.1.02.0001 Fasilitasi Perizinan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **** Jumlah dokumen hasil fasilitasi Dokumen 15 50.000.000 20 50.000.000 25 50.000.000 60 150.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK perizinan berusaha terintegrasi secara elesktronik **** 3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar *** Jumlah Distributor Terdaftar yang Unit 1 165.000.000 1 165.000.000 1 165.000.000 3 495.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK Terlayani Rekomendasi Bahan Berbahaya *** 3.30.02.1.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **** Jumlah surat rekomendasi perdagangan Dokumen 1 165.000.000 2 165.000.000 2 165.000.000 5 495.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK besar/ Distribusi Bahan Berbahaya melalui OSS **** Persentase peningkatan pelaku usaha % 0 0 10 200.000.000 20 200.000.000 20 400.000.000 Bidang Standarisasi dan Perlindungan bahan berbahaya yang diawasi ** Konsumen 3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar *** Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Orang 0 0 5 200.000.000 7 200.000.000 12 400.000.000 SEKSI TERTIB NIAGA Yang diawasi *** 3.30.02.1.03.0003 Pengawasan Distribusi, 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya **** Jumlah laporan Pengawasan distribusi Laporan 0 0 2 200.000.000 3 200.000.000 5 400.000.000 SEKSI TERTIB NIAGA , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya **** Jumlah laporan Pengawasan distribusi Laporan 0 0 2 200.000.000 3 200.000.000 5 400.000.000 SEKSI TERTIB NIAGA , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya **** 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN 1.465.000.000 1.465.000.000 1.465.000.000 1.465.000.000 SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN ** Persentase peningkatan realisasi % 10 1.465.000.000 15 1.465.000.000 25 1.465.000.000 25 4.395.000.000 Bidang Perdagangan Dalam Negeri transaksi di pusat sarana distribusi ** 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan 1.465.000.000 1.465.000.000 1.465.000.000 1.465.000.000 Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas *** Jumlah Pelaku Pasar Rakyat yang Orang 80 360.000.000 120 360.000.000 160 360.000.000 360 1.080.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA Dilatih *** DAGANG KECIL MENENGAH 3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Jumlah laporan persiapan pembangunan Laporan 3 360.000.000 4 360.000.000 5 360.000.000 12 1.080.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA Pusat Distribusi Regional dan Pusat DAGANG KECIL MENENGAH Distribusi Provinsi **** Jumlah Persiapan dan Pembangunan Kegiatan 1 220.000.000 1 220.000.000 1 220.000.000 3 660.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA Pusat Distribusi Regional dan DAGANG KECIL MENENGAH Pusat DIstribusi Provinsi *** 3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Unit 0 220.000.000 0 220.000.000 1 220.000.000 1 660.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA Distribusi Regional dan Pusat DAGANG KECIL MENENGAH Distribusi Provinsi **** Realisasi transaksi dipasar lelang Kali 13 885.000.000 15 885.000.000 18 885.000.000 46 2.655.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK *** 3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan 885.000.000 885.000.000 885.000.000 885.000.000 Pengembangan Pasar Lelang Komoditas **** Jumlah pengguna pasar lelang Orang 410 885.000.000 520 885.000.000 520 885.000.000 1450 2.655.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK komoditas yang berpartisipasi **** 3.30.04 PROGRAM STABILISASI 607.700.000 662.700.000 662.700.000 662.700.000 HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING ** Persentase kinerja realisasi pupuk % 90 447.700.000 91 502.700.000 91.5 502.700.000 91.5 1.453.100.000 Bidang Perdagangan Dalam Negeri ** 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida 447.700.000 502.700.000 502.700.000 502.700.000 Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya Jumlah kegiatan pengadaan pupuk dan Kegiatan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK pestisida yang diawasi *** 3.30.04.1.03.0002 Pengawasan Pengadaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Jumlah laporan hasil Pengawasan Laporan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK pengadaan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi **** Jumlah laporan hasil Pengawasan Laporan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK pengadaan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi **** Jumlah pelaku usaha distribusi Orang 20 100.000.000 25 155.000.000 30 155.000.000 75 410.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK pupuk bersubsidi yang diperiksa perizinannya *** 3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida **** jumlah laporan Koordinasi dan Laporan 6 100.000.000 6 100.000.000 6 100.000.000 18 300.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK Sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida **** 3.30.04.1.03.0005 Pemeriksaan dokumen 0 55.000.000 55.000.000 55.000.000 persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi **** Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Laporan 0 0 25 55.000.000 30 55.000.000 55 110.000.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK dokumen perizinan kegiatan distribusi **** Jumlah pelaku usaha pupuk yang Orang 15 297.700.000 12 297.700.000 10 297.700.000 37 893.100.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan *** 3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran 297.700.000 297.700.000 297.700.000 297.700.000 dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi **** Jumlah laporan pengawasan penyaluran Laporan 1 297.700.000 1 297.700.000 1 297.700.000 3 893.100.000 SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90 % **** Persentase peningkatan pelaku usaha % 30 160.000.000 65 160.000.000 80 160.000.000 80 480.000.000 Bidang Standarisasi dan Perlindungan pupuk bersubsidi yang diawasi ** Konsumen 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya Jumlah Pelaku Usaha Pupuk Orang 20 160.000.000 35 160.000.000 60 160.000.000 115 480.000.000 SEKSI TERTIB NIAGA Bersubsidi Yang diawasi *** 3.30.04.1.03.0005 Pemeriksaan dokumen 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi **** Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Laporan 10 160.000.000 13 160.000.000 15 160.000.000 38 480.000.000 SEKSI TERTIB NIAGA dokumen perizinan kegiatan distribusi **** Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Laporan 10 160.000.000 13 160.000.000 15 160.000.000 38 480.000.000 SEKSI TERTIB NIAGA dokumen perizinan kegiatan distribusi **** 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN 4.703.554.000 3.753.554.000 3.753.554.000 3.753.554.000 EKSPOR ** Persentase kenaikan nilai ekspor % 4 4.703.554.000 4.05 3.753.554.000 4.1 3.753.554.000 4.1 12.210.662.000 Bidang Perdagangan Luar Negeri non migas ** 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang 4.703.554.000 3.753.554.000 3.753.554.000 3.753.554.000 melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jumlah ketersediaan informasi Dokumen 3 478.100.000 3 478.100.000 3 478.100.000 9 1.434.300.000 SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR Perdagangan Luar Negeri *** 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk 478.100.000 478.100.000 478.100.000 478.100.000 Ekspor **** Jumlah produk unggulan ekspor daerah Komoditi 4 478.100.000 4 478.100.000 4 478.100.000 12 1.434.300.000 SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR yang disusun menjadi materi promosi **** Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Orang 1400 1.447.880.000 1430 1.447.880.000 1450 1.447.880.000 4280 4.343.640.000 SEKSI EKSPOR DAN IMPOR Ekspor *** 3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal 1.447.880.000 1.447.880.000 1.447.880.000 1.447.880.000 **** Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Orang 90 1.447.880.000 90 1.447.880.000 90 1.447.880.000 270 4.343.640.000 SEKSI EKSPOR DAN IMPOR dibina **** Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Dokumen 2 2.777.574.000 2 1.827.574.000 2 1.827.574.000 6 6.432.722.000 SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA Usaha yang difasilitasi promosi *** PERDAGANGAN LUAR NEGERI 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang 950.000.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000 Internasional/Nasional Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Orang 8 950.000.000 38 950.000.000 38 950.000.000 84 2.850.000.000 SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA dalam pameran dagang **** PERDAGANGAN LUAR NEGERI 3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal 950.000.000 0 0 0 **** Jumlah pelaku usaha yang Orang 25 950.000.000 0 0 0 0 25 950.000.000 SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA berorientasi ekspor pada pameran PERDAGANGAN LUAR NEGERI dagang lokal **** 3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk 877.574.000 877.574.000 877.574.000 877.574.000 Ekspor Unggulan **** Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Orang 215 877.574.000 321 877.574.000 320 877.574.000 856 2.632.722.000 SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA dalam misi dagang **** PERDAGANGAN LUAR NEGERI 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI 4.805.162.000 4.805.162.000 5.015.162.000 5.015.162.000 DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ** Persentase kenaikan indeks % 1 2.549.750.000 1.05 2.549.750.000 1.1 2.549.750.000 1.1 7.649.250.000 Bidang Standarisasi dan Perlindungan keberdayaan konsumen ** Konsumen 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan 1.291.750.000 1.291.750.000 1.291.750.000 1.291.750.000 Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah Laporan Aduan Masyarakat *** Laporan 20 402.085.000 20 402.085.000 20 402.085.000 60 1.206.255.000 SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN 3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan 47.035.000 47.035.000 47.035.000 47.035.000 Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Kelompok 7 47.035.000 9 47.035.000 9 47.035.000 25 141.105.000 SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN yang aktif **** 3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan 355.050.000 355.050.000 355.050.000 355.050.000 Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen **** Jumlah pengaduan konsumen yang Dokumen 10 355.050.000 12 355.050.000 12 355.050.000 34 1.065.150.000 SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN ditangani **** Jumlah masyarakat yang mendapatkan Orang 600 889.665.000 700 889.665.000 800 889.665.000 2100 2.668.995.000 SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN edukasi *** 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen 889.665.000 889.665.000 889.665.000 889.665.000 dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Jumlah Badan Penanganan Sengketa Kelompok 1 889.665.000 1 889.665.000 1 889.665.000 3 2.668.995.000 SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN Konsumen (BPSK) yang aktif **** 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan 812.000.000 812.000.000 812.000.000 812.000.000 Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha yang Orang 55 812.000.000 68 812.000.000 85 812.000.000 208 2.436.000.000 SEKSI STANDARISASI INDUSTRI Mendapatkan Fasilitasi Standarisasi Industri *** 3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk 39.815.000 39.815.000 39.815.000 39.815.000 **** Jumlah komoditi potensial yang Komoditi 15 39.815.000 20 39.815.000 25 39.815.000 60 119.445.000 SEKSI STANDARISASI INDUSTRI dipantau **** Jumlah komoditi potensial yang Komoditi 15 39.815.000 20 39.815.000 25 39.815.000 60 119.445.000 SEKSI STANDARISASI INDUSTRI dipantau **** 3.30.06.1.02.0007 Pengembangan Layanan 772.185.000 772.185.000 772.185.000 772.185.000 Sertifikasi/Lembaga Inspeksi **** Jumlah sertifikat produk yang di Sertifikat 4 772.185.000 5 772.185.000 6 772.185.000 15 2.316.555.000 SEKSI STANDARISASI INDUSTRI terbitkan **** Jumlah sertifikat produk yang di Sertifikat 4 772.185.000 5 772.185.000 6 772.185.000 15 2.316.555.000 SEKSI STANDARISASI INDUSTRI terbitkan **** 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota *** Jumlah Barang Beredar Yang diawasi Unit 350 446.000.000 380 446.000.000 400 446.000.000 1130 1.338.000.000 SEKSI TERTIB NIAGA (Unit Barang) *** 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen Jumlah laporan hasil pengawasan Laporan 6 446.000.000 6 446.000.000 6 446.000.000 18 1.338.000.000 SEKSI TERTIB NIAGA barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi Jumlah laporan hasil pengawasan Laporan 6 446.000.000 6 446.000.000 6 446.000.000 18 1.338.000.000 SEKSI TERTIB NIAGA barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi Persentase kenaikan layanan % 10 933.160.000 10 933.160.000 10 1.143.160.000 10 3.009.480.000 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu pengujian dan sertifikasi di Balai Barang Semarang Kelas A Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang ** 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan 933.160.000 933.160.000 1.143.160.000 1.143.160.000 Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan 1500 933.160.000 1650 933.160.000 1820 1.143.160.000 4970 3.009.480.000 SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN Pengujian dan Sertifikasi Mutu *** KALIBRASI 3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan 290.000.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 Kalibrasi **** Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Sertifikat 1500 290.000.000 1650 290.000.000 1820 290.000.000 4970 870.000.000 SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN Diterbitkan **** KALIBRASI 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan 643.160.000 643.160.000 643.160.000 643.160.000 Pengujian **** Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Dokumen 55 643.160.000 61 643.160.000 68 643.160.000 184 1.929.480.000 SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN Barang **** KALIBRASI 3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk 0 0 110.000.000 110.000.000 **** Jumlah Komoditi Potensial yang Komoditi 0 0 0 0 2 110.000.000 2 110.000.000 SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN Dipantau **** KALIBRASI 3.30.06.1.02.0007 Pengembangan Layanan 0 0 100.000.000 100.000.000 Sertifikasi/Lembaga Inspeksi **** Jumlah Sertifikat Produk yang Sertifikat 0 0 0 0 1 100.000.000 1 100.000.000 SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN Diterbitkan **** KALIBRASI Persentase kenaikan layanan % 5 1.322.252.000 5 1.322.252.000 5 1.322.252.000 5 3.966.756.000 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu pengujian dan sertifikasi di Balai Barang Surakarta Kelas A Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta ** 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan 1.322.252.000 1.322.252.000 1.322.252.000 1.322.252.000 Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan 2787 1.322.252.000 2940 1.322.252.000 3095 1.322.252.000 8822 3.966.756.000 SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN Pengujian dan Sertifikasi Mutu *** KALIBRASI 3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 Kalibrasi **** Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Sertifikat 980 210.000.000 1030 210.000.000 1080 210.000.000 3090 630.000.000 SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN Diterbitkan **** KALIBRASI 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan 827.252.000 827.252.000 827.252.000 827.252.000 Pengujian **** Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Dokumen 1785 827.252.000 1875 827.252.000 1975 827.252.000 5635 2.481.756.000 SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN Barang **** KALIBRASI 3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 **** Jumlah komoditi ekspor yang dipantau Komoditi 2 85.000.000 15 85.000.000 20 85.000.000 37 255.000.000 SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN **** KALIBRASI 3.30.06.1.02.0007 Pengembangan Layanan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Sertifikasi/Lembaga Inspeksi **** Jumlah Sertifikat Produk yang Sertifikat 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 60 600.000.000 SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN Diterbitkan **** KALIBRASI 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN 1.688.000.000 1.688.000.000 1.688.000.000 1.688.000.000 PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI ** Persentase peningkatan nilai omset % 10 1.688.000.000 15 1.688.000.000 20 1.688.000.000 20 5.064.000.000 Bidang Perdagangan Dalam Negeri pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri ** 3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam 893.000.000 893.000.000 893.000.000 893.000.000 Negeri *** Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang Orang 20 550.000.000 24 550.000.000 28 550.000.000 72 1.650.000.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR difasilitasi promosi *** 3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi **** Jumlah UMKM yang melakukan pemasaranUnit 20 550.000.000 24 550.000.000 28 550.000.000 72 1.650.000.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri **** Jumlah pengembangan sistem Kegiatan 1 343.000.000 1 343.000.000 1 343.000.000 3 1.029.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA informasi perdagangan *** DAGANG KECIL MENENGAH 3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi 343.000.000 343.000.000 343.000.000 343.000.000 Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi **** Jumlah data dan informasi Peningkatan Dokumen 1 343.000.000 1 343.000.000 1 343.000.000 3 1.029.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA sistem dan jaringan informasi DAGANG KECIL MENENGAH perdagangan **** 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan 370.000.000 370.000.000 370.000.000 370.000.000 Produk Dalam Negeri *** Jumlah Fasilitasi kemitraan *** Dokumen 25 370.000.000 30 370.000.000 35 370.000.000 90 1.110.000.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR 3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran 370.000.000 370.000.000 370.000.000 370.000.000 Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi **** Jumlah UMKM yang melakukan pemasaranKelompok 260 370.000.000 400 370.000.000 400 370.000.000 1060 1.110.000.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi **** 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan 425.000.000 425.000.000 425.000.000 425.000.000 Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah orang yang mendapatkan Orang 1150 425.000.000 1450 425.000.000 1750 425.000.000 4350 1.275.000.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri *** 3.30.07.1.03.0002 Sosialisasi Peningkatan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Penggunaan Produk Dalam Negeri **** Jumlah laporan Sosialisasi Laporan 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi **** 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi **** Jumlah laporan peningkatan Penggunaan Laporan 2 350.000.000 2 350.000.000 2 350.000.000 6 1.050.000.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stake holder dan tokoh masyarakat **** Meningkatkan pertumbuhan PDRB 35.034.871.000 19.704.199.000 35.034.871.000 35.034.871.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sektor perdagangan (Inf) Persentase pertumbuhan PDRB % 4.51 4.59 5.36 5.36 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sektor perdagangan Terjaganya Inflasi Pangan 35.034.871.000 19.704.199.000 35.034.871.000 35.034.871.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bergejolak * Inflasi pangan bergejolak * % 4 35.034.871.000 4 19.704.199.000 4 35.034.871.000 4 89.773.941.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.04 PROGRAM STABILISASI 35.034.871.000 19.704.199.000 35.034.871.000 35.034.871.000 HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING ** Persentase disparitas harga % 10 35.034.871.000 9 19.704.199.000 8 35.034.871.000 8 89.773.941.000 Bidang Perdagangan Dalam Negeri kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota 3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Jumlah barang kebutuhan pokok yang Komoditi 10 245.000.000 10 245.000.000 10 245.000.000 30 735.000.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR dipantau ketersediaannya *** 3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Jumlah laporan Koordinasi dan Laporan 3 245.000.000 3 245.000.000 3 245.000.000 9 735.000.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor **** 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi 34.789.871.000 19.459.199.000 34.789.871.000 34.789.871.000 Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Unit 34 641.871.000 34 641.871.000 34 641.871.000 102 1.925.613.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR Barang Penting yang di pantau Harganya *** 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan 641.871.000 641.871.000 641.871.000 641.871.000 Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota **** Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Laporan 12 641.871.000 12 641.871.000 12 641.871.000 36 1.925.613.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Jumlah lokasi operasi pasar yang Lokasi 35 34.148.000.000 35 18.817.328.000 35 34.148.000.000 105 87.113.328.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR dilakukan pemantauan harga kapokmas *** 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam 34.148.000.000 18.817.328.000 34.148.000.000 34.148.000.000 rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Jumlah laporan pelaksanaan operasi Laporan 4 34.148.000.000 5 18.817.328.000 6 34.148.000.000 15 87.113.328.000 SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab / kota dalam 1 provinsi Meningkatkan pertumbuhan PDRB 19.451.200.000 19.451.200.000 19.451.200.000 19.451.200.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sektor industri pengolahan Persentase pertumbuhan PDRB % 3.25 3.5 3.75 3.75 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sektor industri pengolahan Meningkatnya persentase nilai 19.451.200.000 19.451.200.000 19.451.200.000 19.451.200.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan kontribusi sektor industri dalam PDRB * Persentase peningkatan nilai % 3.89 19.451.200.000 3.9 19.451.200.000 3.91 19.451.200.000 3.91 58.353.600.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan kontribusi sektor industri dalam PDRB * 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN 17.955.048.000 17.955.048.000 17.955.048.000 17.955.048.000 PEMBANGUNAN INDUSTRI ** Persentase kenaikan pelaku usaha % 4.38 1.555.980.000 4.39 1.555.980.000 4.4 1.555.980.000 4.4 4.667.940.000 Balai Industri Kreatif Digital dan yang difasilitasi layanan kemasan Kemasan Kelas A dan industri kreatif ** 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan 1.555.980.000 1.555.980.000 1.555.980.000 1.555.980.000 Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi *** Jumlah pelaku usaha yang Orang 501 1.555.980.000 523 1.555.980.000 546 1.555.980.000 1570 4.667.940.000 SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan *** 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, 1.555.980.000 1.555.980.000 1.555.980.000 1.555.980.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 4 1.555.980.000 4 1.555.980.000 4 1.555.980.000 12 4.667.940.000 SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri **** Persentase kenaikan pelaku usaha % 3.45 2.224.300.000 6.67 2.224.300.000 9.38 2.224.300.000 9.38 6.672.900.000 Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan 2.224.300.000 2.224.300.000 2.224.300.000 2.224.300.000 Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi *** Jumlah pendampingan teknis kepada Orang 360 2.224.300.000 400 2.224.300.000 435 2.224.300.000 1195 6.672.900.000 SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN pelaku usaha/ binaan dan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna *** 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, 2.224.300.000 2.224.300.000 2.224.300.000 2.224.300.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 3 2.224.300.000 3 2.224.300.000 3 2.224.300.000 9 6.672.900.000 SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri **** Persentase pertumbuhan produksi % 2.25 4.933.000.000 2.5 4.933.000.000 2.75 4.933.000.000 2.75 14.799.000.000 Bidang Industri Agro industri agro ** 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan 4.933.000.000 4.933.000.000 4.933.000.000 4.933.000.000 Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi *** Jumlah Informasi Industri Agro *** Dokumen 1 110.000.000 1 110.000.000 1 110.000.000 3 330.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO 3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 1 110.000.000 1 110.000.000 1 110.000.000 3 330.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI Sinkronisasi, dan Pelaksanaan INDUSTRI AGRO Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Pelaku Industri Agro yang Orang 425 2.985.000.000 450 2.985.000.000 475 2.985.000.000 1350 8.955.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN mendapatkan fasilitasi *** PRASARANA INDUSTRI AGRO 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, 2.617.000.000 2.617.000.000 2.617.000.000 2.617.000.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 7 2.617.000.000 7 2.617.000.000 7 2.617.000.000 21 7.851.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN Sinkronisasi, dan Pelaksanaan PRASARANA INDUSTRI AGRO Pembangunan Sarana dan Prasarana 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, 368.000.000 368.000.000 368.000.000 368.000.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 3 368.000.000 3 368.000.000 3 368.000.000 9 1.104.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN Sinkronisasi, dan Pelaksanaan PRASARANA INDUSTRI AGRO Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat **** Jumlah SDM Industri Agro Yang Orang 220 1.838.000.000 285 1.838.000.000 317 1.838.000.000 822 5.514.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA dilatih *** DAN INOVASI INDUSTRI AGRO 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, 1.838.000.000 1.838.000.000 1.838.000.000 1.838.000.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 3 1.838.000.000 3 1.838.000.000 4 1.838.000.000 10 5.514.000.000 SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sinkronisasi, dan Pelaksanaan DAN INOVASI INDUSTRI AGRO Pembangunan Sumber Daya Industri **** Persentase pertumbuhan produksi % 2.25 2.121.280.000 2.5 2.121.280.000 2.75 2.121.280.000 2.75 6.363.840.000 Bidang Industri Non Agro industri non agro ** 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan 2.121.280.000 2.121.280.000 2.121.280.000 2.121.280.000 Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi *** Jumlah Informasi Industri Non Agro Dokumen 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 3 270.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI *** INDUSTRI NON AGRO 3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 3 270.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI Sinkronisasi, dan Pelaksanaan INDUSTRI NON AGRO Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Pelaku Industri Non Agro Orang 133 964.530.000 165 964.530.000 197 964.530.000 495 2.893.590.000 SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN yang mendapatkan fasilitasi *** PRASARANA INDUSTRI NON AGRO 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, 865.480.000 865.480.000 865.480.000 865.480.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 5 865.480.000 5 865.480.000 5 865.480.000 15 2.596.440.000 SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN Sinkronisasi, dan Pelaksanaan PRASARANA INDUSTRI NON AGRO Pembangunan Sarana dan Prasarana 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, 99.050.000 99.050.000 99.050.000 99.050.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 1 99.050.000 1 99.050.000 1 99.050.000 3 297.150.000 SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN Sinkronisasi, dan Pelaksanaan PRASARANA INDUSTRI NON AGRO Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat **** Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Orang 230 1.066.750.000 230 1.066.750.000 230 1.066.750.000 690 3.200.250.000 SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA dilatih *** MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, 1.066.750.000 1.066.750.000 1.066.750.000 1.066.750.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 4 1.066.750.000 4 1.066.750.000 4 1.066.750.000 12 3.200.250.000 SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Sinkronisasi, dan Pelaksanaan MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI Pembangunan Sumber Daya Industri **** INDUSTRI NON AGRO Persentase peserta pelatihan yang % 85 7.120.488.000 85 7.120.488.000 85 7.120.488.000 85 21.361.464.000 Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas diserap industri produk tekstil dan Kaki Kelas A alas kaki ** 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan 7.120.488.000 7.120.488.000 7.120.488.000 7.120.488.000 Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi *** Jumlah peserta pelatihan industri Orang 700 7.120.488.000 2000 7.120.488.000 2300 7.120.488.000 5000 21.361.464.000 SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL produk tekstil dan alas kaki *** 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, 7.120.488.000 7.120.488.000 7.120.488.000 7.120.488.000 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Dokumen 4 7.120.488.000 4 7.120.488.000 4 7.120.488.000 12 21.361.464.000 SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri **** 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 IZIN USAHA INDUSTRI ** Persentase kenaikan industri agro % 7 105.000.000 9 105.000.000 11 105.000.000 11 315.000.000 Bidang Industri Agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi *** Jumlah rekomendasi yang terbit dan Dokumen 5 105.000.000 5 105.000.000 5 105.000.000 15 315.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI industri yang dilakukan pengawasan INDUSTRI AGRO *** 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di INDUSTRI AGRO Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi 3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Dokumen 5 65.000.000 5 65.000.000 5 65.000.000 15 195.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI verifikasi teknis pemenuhan INDUSTRI AGRO kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang Persentase kenaikan industri non % 10 255.000.000 13 255.000.000 16 255.000.000 16 765.000.000 Bidang Industri Non Agro agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri 255.000.000 255.000.000 255.000.000 255.000.000 (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi *** Jumlah rekomendasi yang terbit dan Dokumen 110 255.000.000 125 255.000.000 145 255.000.000 380 765.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI industri yang dilakukan pengawasan INDUSTRI NON AGRO *** 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Dokumen 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di INDUSTRI NON AGRO Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi 3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi 195.000.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000 pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Dokumen 2 195.000.000 2 195.000.000 2 195.000.000 6 585.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI verifikasi teknis pemenuhan INDUSTRI NON AGRO kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN 1.136.152.000 1.136.152.000 1.136.152.000 1.136.152.000 SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL ** Persentase kenaikan jumlah industri % 1.62 737.152.000 2.26 737.152.000 2.73 737.152.000 2.73 2.211.456.000 Bidang Industri Agro agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional ** 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri 737.152.000 737.152.000 737.152.000 737.152.000 untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) *** Jumlah penambahan Industri Agro Unit 20 737.152.000 25 737.152.000 30 737.152.000 75 2.211.456.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI dalam SIINAS *** INDUSTRI AGRO 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, 497.152.000 497.152.000 497.152.000 497.152.000 Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **** Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Dokumen 2 497.152.000 2 497.152.000 2 497.152.000 6 1.491.456.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis INDUSTRI AGRO Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **** 3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Dokumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI publikasi data informasi dan analisis INDUSTRI AGRO industri Provinsi melalui SIINaS **** 3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Dokumen 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI evaluasi kepatuhan perusahaan INDUSTRI AGRO industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas **** Persentase kenaikan jumlah industri % 2 399.000.000 2.26 399.000.000 2.73 399.000.000 2.73 1.197.000.000 Bidang Industri Non Agro non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri 399.000.000 399.000.000 399.000.000 399.000.000 untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) *** Jumlah penambahan Industri per KBLI Unit 28 399.000.000 38 399.000.000 47 399.000.000 113 1.197.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI bagi Industri Non Agro dalam INDUSTRI NON AGRO SIINAS *** 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, 78.000.000 78.000.000 78.000.000 78.000.000 Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **** Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Dokumen 1 78.000.000 1 78.000.000 1 78.000.000 3 234.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis INDUSTRI NON AGRO Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **** 3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI publikasi data informasi dan analisis INDUSTRI NON AGRO industri Provinsi melalui SIINaS **** 3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi 271.000.000 271.000.000 271.000.000 271.000.000 Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Dokumen 1 271.000.000 1 271.000.000 1 271.000.000 3 813.000.000 SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI evaluasi kepatuhan perusahaan INDUSTRI NON AGRO industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas **** Meningkatkan kualitas 58.521.733.000 59.216.733.000 60.849.349.000 60.849.349.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 80 80 80 80 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 56.784.427.000 57.596.998.000 58.427.098.000 58.427.098.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 86.1 56.784.427.000 86.2 57.596.998.000 86.5 58.427.098.000 86.5 172.808.523.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 56.784.427.000 57.596.998.000 58.427.098.000 58.427.098.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.249.250.000 100 1.287.250.000 100 1.418.000.000 100 3.954.500.000 Balai Industri Kreatif Digital dan kepegawaian, dan keuangan perangkat Kemasan Kelas A daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 76.080.000 76.080.000 77.000.000 77.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 76.080.000 1 76.080.000 1 77.000.000 3 229.160.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 76.080.000 76.080.000 77.000.000 77.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 76.080.000 1 76.080.000 1 77.000.000 3 229.160.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 15.625.000 15.625.000 25.000.000 25.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 15.625.000 1 15.625.000 1 25.000.000 3 56.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 15.625.000 15.625.000 25.000.000 25.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 15.625.000 1 15.625.000 1 25.000.000 3 56.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 270.000.000 100 270.000.000 100 270.000.000 100 810.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 36 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 2 40.000.000 3 40.000.000 3 40.000.000 8 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 6 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 12 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 17.000.000 55.000.000 145.000.000 145.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 8 17.000.000 8 55.000.000 8 145.000.000 24 217.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 70.000.000 70.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 2 70.000.000 2 70.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 12.000.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 3 12.000.000 3 50.000.000 3 70.000.000 9 132.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 9 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 630.000.000 3 630.000.000 3 630.000.000 9 1.890.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 180.000.000 4 180.000.000 4 180.000.000 12 540.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 445.000.000 445.000.000 445.000.000 445.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 445.000.000 4 445.000.000 4 445.000.000 12 1.335.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 240.545.000 240.545.000 271.000.000 271.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 41 240.545.000 41 240.545.000 41 271.000.000 123 752.090.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 20 10.000.000 20 10.000.000 20 10.000.000 60 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 10 15.000.000 10 15.000.000 10 15.000.000 30 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 30.000.000 30.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 1 30.000.000 1 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.545.000 60.545.000 61.000.000 61.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 60.545.000 1 60.545.000 1 61.000.000 3 182.090.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 0 43.926.260.000 0 44.002.510.000 0 44.427.510.000 0 132.356.280.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 36.230.760.000 36.320.760.000 36.345.760.000 36.345.760.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 5 36.230.760.000 5 36.320.760.000 5 36.345.760.000 15 108.897.280.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 34.956.000.000 34.956.000.000 34.956.000.000 34.956.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 190 34.956.000.000 200 34.956.000.000 210 34.956.000.000 210 104.868.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.009.760.000 1.099.760.000 1.099.760.000 1.099.760.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 1.009.760.000 12 1.099.760.000 12 1.099.760.000 36 3.209.280.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 36 360.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 6 240.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 65.000.000 12 65.000.000 12 65.000.000 36 195.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan 0 0 25.000.000 25.000.000 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Dokumen 0 0 0 0 1 25.000.000 1 25.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN prognosis realisasi anggaran **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 2 175.000.000 2 175.000.000 2 175.000.000 6 525.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 6 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 12 225.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Kewenangan Perangkat Daerah *** Jumlah jenis laporan pelaksanaan Laporan 2 130.000.000 2 130.000.000 2 130.000.000 6 390.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** X.XX.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah **** Jumlah dokumen hasil analisis serta Dokumen 2 65.000.000 2 65.000.000 2 65.000.000 6 195.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah **** X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Retribusi Daerah **** Jumlah laporan pengelolaan retribusi Laporan 2 65.000.000 2 65.000.000 2 65.000.000 6 195.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 295.000.000 295.000.000 295.000.000 295.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 3 295.000.000 3 295.000.000 3 295.000.000 3 885.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 20 35.000.000 20 35.000.000 20 35.000.000 60 105.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 0 110.000.000 0 110.000.000 0 110.000.000 0 330.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.406.750.000 1.406.750.000 1.406.750.000 1.406.750.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 8 1.406.750.000 8 1.406.750.000 8 1.406.750.000 8 4.220.250.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 30 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 115.000.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 115.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000 3 345.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 36 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 813.000.000 813.000.000 813.000.000 813.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 813.000.000 12 813.000.000 12 813.000.000 36 2.439.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 4 18.750.000 4 18.750.000 4 18.750.000 12 56.250.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 168.750.000 155.000.000 555.000.000 555.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah % 33 168.750.000 31 155.000.000 32 555.000.000 96 878.750.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 0 0 400.000.000 400.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 2 0 2 0 2 400.000.000 6 400.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 10 25.000.000 10 25.000.000 10 25.000.000 30 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 16 50.000.000 15 50.000.000 15 50.000.000 46 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 93.750.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 93.750.000 4 80.000.000 5 80.000.000 11 253.750.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.985.000.000 3.985.000.000 3.985.000.000 3.985.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 3.985.000.000 2 3.985.000.000 2 3.985.000.000 6 11.955.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.675.000.000 12 1.675.000.000 12 1.675.000.000 36 5.025.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 2.300.000.000 2 2.300.000.000 20 2.300.000.000 24 6.900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.535.000.000 1.535.000.000 1.535.000.000 1.535.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 102 1.535.000.000 102 1.535.000.000 102 1.535.000.000 306 4.605.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 60 900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 15 45.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 25 350.000.000 25 350.000.000 25 350.000.000 75 1.050.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 3 1.500.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 40 150.000.000 40 150.000.000 40 150.000.000 120 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 30 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.418.525.000 100 3.846.550.000 100 3.961.050.000 100 11.226.125.000 Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 82.320.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 82.320.000 12 83.000.000 12 83.000.000 36 248.320.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 82.320.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 82.320.000 12 83.000.000 12 83.000.000 36 248.320.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 0 150.000.000 160.000.000 160.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 0 100 150.000.000 100 160.000.000 100 310.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 0 150.000.000 160.000.000 160.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 20 0 20 150.000.000 20 160.000.000 60 310.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 478.025.000 478.250.000 478.250.000 478.250.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 478.025.000 100 478.250.000 100 478.250.000 100 1.434.525.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 38.500.000 1 38.500.000 1 38.500.000 3 115.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 122.800.000 122.800.000 122.800.000 122.800.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 122.800.000 1 122.800.000 1 122.800.000 3 368.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 143.650.000 143.650.000 143.650.000 143.650.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 143.650.000 1 143.650.000 1 143.650.000 3 430.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 17.300.000 17.300.000 17.300.000 17.300.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 17.300.000 1 17.300.000 1 17.300.000 3 51.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.775.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 5.775.000 12 6.000.000 12 6.000.000 36 17.775.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 48 30.000.000 48 30.000.000 48 30.000.000 144 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 48 85.000.000 48 85.000.000 48 85.000.000 144 255.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 313.400.000 433.400.000 433.400.000 433.400.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 9 313.400.000 9 433.400.000 9 433.400.000 27 1.180.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 2 0 3 120.000.000 3 120.000.000 8 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 1 160.000.000 1 160.000.000 1 160.000.000 3 480.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 3 35.000.000 3 35.000.000 3 35.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 18.400.000 18.400.000 18.400.000 18.400.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 2 18.400.000 2 18.400.000 2 18.400.000 6 55.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.030.480.000 1.187.700.000 1.289.700.000 1.289.700.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 1.030.480.000 3 1.187.700.000 3 1.289.700.000 9 3.507.880.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 2.700.000 12 2.700.000 12 2.700.000 36 8.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 355.780.000 513.000.000 615.000.000 615.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 355.780.000 12 513.000.000 12 615.000.000 36 1.483.780.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 672.000.000 672.000.000 672.000.000 672.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 672.000.000 2 672.000.000 2 672.000.000 6 2.016.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.479.300.000 1.479.200.000 1.481.700.000 1.481.700.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 30 1.479.300.000 35 1.479.200.000 35 1.481.700.000 100 4.440.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 80.000.000 2 80.000.000 2 80.000.000 6 240.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 16.700.000 16.700.000 16.700.000 16.700.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 10 16.700.000 15 16.700.000 15 16.700.000 40 50.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 407.100.000 407.000.000 407.000.000 407.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 6 407.100.000 6 407.000.000 6 407.000.000 18 1.221.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 6 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 795.000.000 795.000.000 795.000.000 795.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 795.000.000 3 795.000.000 3 795.000.000 9 2.385.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 93.000.000 93.000.000 93.000.000 93.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 2 93.000.000 2 93.000.000 2 93.000.000 6 279.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 77.500.000 77.500.000 80.000.000 80.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 5 77.500.000 5 77.500.000 5 80.000.000 15 235.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.038.800.000 100 3.136.800.000 100 3.173.800.000 100 9.349.400.000 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu kepegawaian, dan keuangan perangkat Barang Surakarta Kelas A daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 74.200.000 74.200.000 74.200.000 74.200.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 3 74.200.000 3 74.200.000 3 74.200.000 9 222.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 74.200.000 74.200.000 74.200.000 74.200.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 74.200.000 12 74.200.000 12 74.200.000 36 222.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 3 135.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 12 45.000.000 12 45.000.000 12 45.000.000 36 135.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 497.600.000 497.600.000 497.600.000 497.600.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 497.600.000 100 497.600.000 100 497.600.000 100 1.492.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 3 15.000.000 3 15.000.000 3 15.000.000 9 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** Jumlah paket komponen instalasi Paket 3 15.000.000 3 15.000.000 3 15.000.000 9 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 188.000.000 188.000.000 188.000.000 188.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 188.000.000 12 188.000.000 12 188.000.000 36 564.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah paket peralatan dan Paket 12 188.000.000 12 188.000.000 12 188.000.000 36 564.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 9 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** Jumlah paket barang cetakan dan Paket 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 9 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.600.000 1 3.600.000 1 3.600.000 3 10.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 3.600.000 1 3.600.000 1 3.600.000 3 10.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 6 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 2 220.000.000 2 220.000.000 2 220.000.000 6 660.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 2 220.000.000 2 220.000.000 2 220.000.000 6 660.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 16 1.200.000.000 16 1.200.000.000 16 1.200.000.000 48 3.600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 615.000.000 615.000.000 615.000.000 615.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 3 615.000.000 3 615.000.000 3 615.000.000 9 1.845.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 471.000.000 471.000.000 471.000.000 471.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 3 471.000.000 3 471.000.000 3 471.000.000 9 1.413.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 4 34.000.000 4 34.000.000 4 34.000.000 12 102.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 6 50.000.000 6 50.000.000 6 50.000.000 18 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 847.000.000 945.000.000 982.000.000 982.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 847.000.000 12 945.000.000 12 982.000.000 36 2.774.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 285.000.000 340.000.000 350.000.000 350.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 285.000.000 3 340.000.000 3 350.000.000 9 975.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 70.000.000 85.000.000 87.000.000 87.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 70.000.000 1 85.000.000 1 87.000.000 3 242.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 487.000.000 515.000.000 540.000.000 540.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 2 487.000.000 2 515.000.000 2 540.000.000 6 1.542.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 375.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 41 375.000.000 47 375.000.000 47 375.000.000 135 1.125.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 35.000.000 2 35.000.000 2 35.000.000 5 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 30 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 3 45.000.000 3 45.000.000 3 45.000.000 9 135.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 10 30.000.000 10 30.000.000 10 30.000.000 30 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 10 25.000.000 10 25.000.000 10 25.000.000 30 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 1.930.000.000 100 2.046.500.000 100 2.092.000.000 100 6.068.500.000 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu kepegawaian, dan keuangan perangkat Barang Semarang Kelas A daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 5 90.000.000 5 90.000.000 5 90.000.000 15 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 5 90.000.000 5 90.000.000 5 90.000.000 15 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 489.000.000 510.500.000 531.000.000 531.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 489.000.000 100 510.500.000 100 531.000.000 100 1.530.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 8 170.000.000 8 170.000.000 8 170.000.000 24 510.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 15 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 8 75.000.000 8 75.000.000 8 75.000.000 24 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 35.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 6 35.000.000 6 40.000.000 6 45.000.000 18 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 2 4.000.000 2 5.500.000 2 6.000.000 6 15.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 35.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 2 35.000.000 2 40.000.000 2 45.000.000 6 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 100.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 2 100.000.000 2 110.000.000 2 120.000.000 6 330.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 473.000.000 568.000.000 593.000.000 593.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 9 473.000.000 9 568.000.000 9 593.000.000 27 1.634.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 30.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 2 30.000.000 2 110.000.000 2 120.000.000 6 260.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 263.000.000 263.000.000 263.000.000 263.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 2 263.000.000 2 263.000.000 2 263.000.000 6 789.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 60.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 3 60.000.000 3 65.000.000 3 70.000.000 9 195.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 60.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 3 195.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 60.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 3 195.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 535.000.000 3 535.000.000 3 535.000.000 9 1.605.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 2 9.000.000 2 9.000.000 2 9.000.000 6 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 176.000.000 176.000.000 176.000.000 176.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 176.000.000 4 176.000.000 4 176.000.000 12 528.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 350.000.000 3 350.000.000 3 350.000.000 9 1.050.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 318.000.000 318.000.000 318.000.000 318.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 19 318.000.000 19 318.000.000 19 318.000.000 57 954.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 5 60.000.000 5 60.000.000 5 60.000.000 15 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 6 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 15 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 9 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 3.221.592.000 100 3.277.388.000 100 3.354.738.000 100 9.853.718.000 Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas kepegawaian, dan keuangan perangkat Kaki Kelas A daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 98.000.000 12 98.000.000 12 98.000.000 36 294.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 98.000.000 12 98.000.000 12 98.000.000 36 294.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 36 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 36 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 417.670.000 434.955.000 455.688.000 455.688.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 417.670.000 100 434.955.000 100 455.688.000 100 1.308.313.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 55.000.000 12 55.000.000 12 55.000.000 36 165.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 171.050.000 188.155.000 208.888.000 208.888.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 11 171.050.000 11 188.155.000 11 208.888.000 33 568.093.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 82.500.000 82.500.000 82.500.000 82.500.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 82.500.000 12 82.500.000 12 82.500.000 36 247.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 19.800.000 12 19.800.000 12 19.800.000 36 59.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.356.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 4.356.000 12 4.500.000 12 4.500.000 36 13.356.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 29.964.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 29.964.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 89.964.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 55.000.000 12 55.000.000 12 55.000.000 36 165.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 197.000.000 197.000.000 208.000.000 208.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 129 197.000.000 129 197.000.000 129 208.000.000 387 602.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 19 77.000.000 19 77.000.000 19 77.000.000 57 231.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 50.000.000 50.000.000 61.000.000 61.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 10 50.000.000 10 50.000.000 10 61.000.000 30 161.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 12 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.200.122.000 1.238.633.000 1.284.250.000 1.284.250.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 3 1.200.122.000 3 1.238.633.000 3 1.284.250.000 9 3.723.005.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.722.000 7.733.000 11.000.000 11.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 7.722.000 12 7.733.000 12 11.000.000 36 26.455.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 385.000.000 423.500.000 465.850.000 465.850.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 385.000.000 12 423.500.000 12 465.850.000 36 1.274.350.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 807.400.000 807.400.000 807.400.000 807.400.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 807.400.000 12 807.400.000 12 807.400.000 36 2.422.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.268.800.000 1.268.800.000 1.268.800.000 1.268.800.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 30 1.268.800.000 30 1.268.800.000 52 1.268.800.000 112 3.806.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 22.000.000 1 22.000.000 1 22.000.000 3 66.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 2 27.500.000 2 27.500.000 2 27.500.000 6 82.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 12 55.000.000 12 55.000.000 12 55.000.000 36 165.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 323.800.000 323.800.000 323.800.000 323.800.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 100 323.800.000 100 323.800.000 100 323.800.000 300 971.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 165.000.000 1 165.000.000 12 165.000.000 14 495.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 177.500.000 177.500.000 177.500.000 177.500.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 177.500.000 1 177.500.000 12 177.500.000 14 532.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 498.000.000 498.000.000 498.000.000 498.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 498.000.000 1 498.000.000 1 498.000.000 3 1.494.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 1.737.306.000 1.619.735.000 2.422.251.000 2.422.251.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan pengelolaan resiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3.05 1.737.306.000 3.1 1.619.735.000 3.15 2.422.251.000 3.15 5.779.292.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.737.306.000 1.619.735.000 2.422.251.000 2.422.251.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 0 1.737.306.000 0 1.619.735.000 0 2.422.251.000 0 5.779.292.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.737.306.000 1.619.735.000 2.422.251.000 2.422.251.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 5 1.737.306.000 5 1.619.735.000 5 2.422.251.000 5 5.779.292.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 807.545.000 689.974.000 1.492.490.000 1.492.490.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 5 807.545.000 5 689.974.000 5 1.492.490.000 15 2.990.009.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 929.761.000 929.761.000 929.761.000 929.761.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 8 929.761.000 8 929.761.000 8 929.761.000 8 2.789.283.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 200.459.146.000 189.437.850.000 234.616.436.000 234.616.436.000 Sekretariat Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 76.5 77 77 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas 200.184.146.000 189.187.850.000 234.321.436.000 234.321.436.000 Sekretariat Daerah pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 200.184.146.000 82.5 189.187.850.000 83 234.321.436.000 83 623.693.432.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 200.184.146.000 189.187.850.000 234.321.436.000 234.321.436.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 6.671.500.000 100 6.065.000.000 100 7.811.000.000 100 20.547.500.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 27.500.000 25.000.000 35.000.000 35.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 27.500.000 100 25.000.000 100 35.000.000 100 87.500.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 27.500.000 25.000.000 35.000.000 35.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 27.500.000 12 25.000.000 12 35.000.000 36 87.500.000 dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 33.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 33.000.000 12 30.000.000 12 40.000.000 36 103.000.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 33.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 33.000.000 12 30.000.000 12 40.000.000 36 103.000.000 menyurat **** X.XX.01.1.11 Administrasi Keuangan dan 231.000.000 210.000.000 236.000.000 236.000.000 Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 231.000.000 100 210.000.000 100 236.000.000 100 677.000.000 keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** X.XX.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas 176.000.000 160.000.000 176.000.000 176.000.000 dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** Jumlah paket pakaian dinas dan Paket 4 100.000.000 4 80.000.000 4 100.000.000 12 280.000.000 atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan **** Jumlah paket pakaian dinas dan Paket 4 76.000.000 4 80.000.000 4 76.000.000 12 232.000.000 atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan **** X.XX.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical 55.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah orang yang mengikuti medical Orang 4 27.500.000 4 25.000.000 4 30.000.000 4 82.500.000 check up kepala daerah **** Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Orang 4 27.500.000 4 25.000.000 4 30.000.000 4 82.500.000 Check Up Wakil Kepala Daerah **** X.XX.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan 6.380.000.000 5.800.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 Sekretariat Daerah *** Persentase layanan fasilitasi % 100 6.380.000.000 100 5.800.000.000 100 7.500.000.000 100 19.680.000.000 kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan *** X.XX.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan 3.245.000.000 2.950.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 Rumah Tangga Kepala Daerah **** Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Paket 12 3.245.000.000 12 2.950.000.000 12 3.500.000.000 36 9.695.000.000 kepala daerah yang disediakan **** X.XX.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan 1.925.000.000 1.750.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **** Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Paket 12 1.925.000.000 12 1.750.000.000 12 2.500.000.000 36 6.175.000.000 wakil kepala daerah yang disediakan **** X.XX.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan 1.210.000.000 1.100.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Rumah Tangga Sekretariat Daerah **** Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Paket 12 1.210.000.000 12 1.100.000.000 12 1.500.000.000 36 3.810.000.000 sekretariat daerah yang disediakan **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 406.000.000 100 396.500.000 100 452.050.000 100 1.254.550.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 406.000.000 396.500.000 452.050.000 452.050.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 406.000.000 100 396.500.000 100 452.050.000 100 1.254.550.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 350.000.000 360.000.000 400.000.000 400.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 24 350.000.000 24 360.000.000 24 400.000.000 72 1.110.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 56.000.000 36.500.000 52.050.000 52.050.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 16 56.000.000 16 36.500.000 16 52.050.000 48 144.550.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 398.280.000 100 382.940.000 100 395.160.000 100 1.176.380.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 398.280.000 382.940.000 395.160.000 395.160.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 398.280.000 100 382.940.000 100 395.160.000 100 1.176.380.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 361.900.000 347.400.000 357.770.000 357.770.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 361.900.000 12 347.400.000 12 357.770.000 36 1.067.070.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 36.380.000 35.540.000 37.390.000 37.390.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 36.380.000 12 35.540.000 12 37.390.000 36 109.310.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 271.707.000 100 235.457.000 100 288.707.000 100 795.871.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum ** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.000.000 100 1.000.000 100 1.000.000 100 3.000.000 kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum *** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 800 1.000.000 900 1.000.000 1000 1.000.000 2700 3.000.000 sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 270.707.000 234.457.000 287.707.000 287.707.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 270.707.000 100 234.457.000 100 287.707.000 100 792.871.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 230.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 230.000.000 12 200.000.000 12 250.000.000 36 680.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 40.707.000 34.457.000 37.707.000 37.707.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 40.707.000 12 34.457.000 12 37.707.000 36 112.871.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 455.000.000 100 342.000.000 100 476.000.000 100 1.273.000.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang ** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 10.000.000 6.000.000 20.000.000 20.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 10.000.000 100 6.000.000 100 20.000.000 100 36.000.000 kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam *** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 10.000.000 6.000.000 20.000.000 20.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 8000 10.000.000 8000 6.000.000 8000 20.000.000 24000 36.000.000 sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 445.000.000 336.000.000 456.000.000 456.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 445.000.000 100 336.000.000 100 456.000.000 100 1.237.000.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 400.000.000 296.000.000 411.000.000 411.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 200.000.000 12 146.000.000 12 211.000.000 36 557.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 200.000.000 12 150.000.000 12 200.000.000 36 550.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 45.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 20.000.000 12 20.000.000 11 20.000.000 35 60.000.000 dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 25.000.000 12 20.000.000 12 25.000.000 36 70.000.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 485.759.000 100 495.000.000 100 485.759.000 100 1.466.518.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 485.759.000 495.000.000 485.759.000 485.759.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 485.759.000 100 495.000.000 100 485.759.000 100 1.466.518.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 365.759.000 375.000.000 365.759.000 365.759.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 365.759.000 12 375.000.000 12 365.759.000 36 1.106.518.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 36 360.000.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 618.800.000 100 657.975.000 100 682.000.000 100 1.958.775.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi ** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 226.500.000 239.000.000 247.000.000 247.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 226.500.000 100 239.000.000 100 247.000.000 100 712.500.000 kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 163.000.000 172.000.000 177.000.000 177.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 4 163.000.000 4 172.000.000 4 177.000.000 12 512.000.000 pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 63.500.000 67.000.000 70.000.000 70.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 35 63.500.000 35 67.000.000 35 70.000.000 105 200.500.000 fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 392.300.000 418.975.000 435.000.000 435.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 392.300.000 100 418.975.000 100 435.000.000 100 1.246.275.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 291.100.000 310.975.000 321.000.000 321.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 95.850.000 12 100.000.000 12 103.000.000 36 298.850.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 195.250.000 12 210.975.000 12 218.000.000 36 624.225.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 101.200.000 108.000.000 114.000.000 114.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 40.600.000 12 43.000.000 12 46.000.000 36 129.600.000 dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 60.600.000 12 65.000.000 12 68.000.000 36 193.600.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 677.000.000 100 585.000.000 100 935.000.000 100 2.197.000.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 677.000.000 585.000.000 935.000.000 935.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 677.000.000 100 585.000.000 100 935.000.000 100 2.197.000.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 635.000.000 550.000.000 875.000.000 875.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 240.000.000 12 200.000.000 12 350.000.000 36 790.000.000 koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 395.000.000 12 350.000.000 12 525.000.000 36 1.270.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 42.000.000 35.000.000 60.000.000 60.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 36 50.000.000 Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 27.000.000 12 20.000.000 12 40.000.000 36 87.000.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 415.000.000 100 380.274.000 100 424.910.000 100 1.220.184.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 415.000.000 380.274.000 424.910.000 424.910.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 415.000.000 100 380.274.000 100 424.910.000 100 1.220.184.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 385.000.000 355.274.000 392.910.000 392.910.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 385.000.000 12 355.274.000 12 392.910.000 36 1.133.184.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 30.000.000 25.000.000 32.000.000 32.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 30.000.000 12 25.000.000 12 32.000.000 36 87.000.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 22.402.600.000 100 19.852.723.000 100 26.260.000.000 100 68.515.323.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 78.100.000 71.000.000 100.000.000 100.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 78.100.000 100 71.000.000 100 100.000.000 100 249.100.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol *** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 39.600.000 36.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 39.600.000 12 36.000.000 12 50.000.000 36 125.600.000 peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 38.500.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 4 38.500.000 4 35.000.000 4 50.000.000 12 123.500.000 sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi 20.735.000.000 18.336.723.000 24.200.000.000 24.200.000.000 Pimpinan *** Jumlah laporan materi dan Laporan 12 20.735.000.000 12 18.336.723.000 12 24.200.000.000 36 63.271.723.000 fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan *** X.XX.01.1.13.0001 Penyiapan Materi 330.000.000 300.000.000 500.000.000 500.000.000 Pimpinan **** Jumlah dokumen materi pimpinan yang Dokumen 12 330.000.000 12 300.000.000 12 500.000.000 36 1.130.000.000 disiapkan **** X.XX.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi 17.325.000.000 15.236.723.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Pimpinan **** Jumlah laporan hasil fasilitasi Laporan 12 17.325.000.000 12 15.236.723.000 12 20.000.000.000 36 52.561.723.000 komunikasi pimpinan **** X.XX.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi 3.080.000.000 2.800.000.000 3.700.000.000 3.700.000.000 Pimpinan **** Jumlah laporan pengelolaan Laporan 12 3.080.000.000 12 2.800.000.000 12 3.700.000.000 36 9.580.000.000 dokumentasi pimpinan **** X.XX.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan *** 1.589.500.000 1.445.000.000 1.960.000.000 1.960.000.000 Jumlah laporan fasilitasi Laporan 12 1.589.500.000 12 1.445.000.000 12 1.960.000.000 36 4.994.500.000 keprotokolan yang disusun *** X.XX.01.1.14.0001 Fasilitasi dan 1.479.500.000 1.345.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan hasil fasilitasi dan Laporan 12 1.479.500.000 12 1.345.000.000 12 1.800.000.000 36 4.624.500.000 koordinasi pelaksanaan acara **** X.XX.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan 88.000.000 80.000.000 110.000.000 110.000.000 Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** Jumlah laporan hasil fasilitasi Laporan 12 88.000.000 12 80.000.000 12 110.000.000 36 278.000.000 kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah **** X.XX.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan 22.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 Keprotokolan **** Jumlah laporan pengelolaan hubungan Laporan 12 22.000.000 12 20.000.000 12 50.000.000 36 92.000.000 keprotokolan **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 167.382.500.000 100 159.794.981.000 100 196.110.850.000 100 523.288.331.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 87.924.553.000 87.886.332.000 101.369.839.000 101.369.839.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Laporan 12 87.924.553.000 12 87.886.332.000 12 101.369.839.000 36 277.180.724.000 keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 85.604.123.000 85.604.123.000 98.969.839.000 98.969.839.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Bulan 12 85.604.123.000 12 85.604.123.000 12 98.969.839.000 36 270.178.085.000 tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 1.900.000.000 12 1.900.000.000 12 1.900.000.000 36 5.700.000.000 administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 337.930.000 307.209.000 400.000.000 400.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 12 337.930.000 12 307.209.000 12 400.000.000 36 1.045.139.000 perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 82.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 82.500.000 12 75.000.000 12 100.000.000 36 257.500.000 bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 635.250.000 577.500.000 800.000.000 800.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Laporan 12 635.250.000 12 577.500.000 12 800.000.000 36 2.012.750.000 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 412.500.000 375.000.000 500.000.000 500.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 12 412.500.000 12 375.000.000 12 500.000.000 36 1.287.500.000 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 222.750.000 202.500.000 300.000.000 300.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 12 222.750.000 12 202.500.000 12 300.000.000 36 725.250.000 milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah 25.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 Kewenangan Perangkat Daerah *** Jumlah jenis laporan pelaksanaan Laporan 12 25.000.000 12 20.000.000 12 50.000.000 36 95.000.000 administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan 25.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 Retribusi Daerah **** Jumlah laporan pengelolaan retribusi Laporan 12 25.000.000 12 20.000.000 12 50.000.000 36 95.000.000 daerah **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 8.680.469.000 7.573.155.000 11.325.000.000 11.325.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 8.680.469.000 100 7.573.155.000 100 11.325.000.000 100 27.578.624.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 442.680.000 402.437.000 550.000.000 550.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 442.680.000 12 402.437.000 12 550.000.000 36 1.395.117.000 listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 550.789.000 500.718.000 700.000.000 700.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 550.789.000 12 500.718.000 12 700.000.000 36 1.751.507.000 perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 467.500.000 425.000.000 600.000.000 600.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 467.500.000 12 425.000.000 12 600.000.000 36 1.492.500.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 132.000.000 120.000.000 175.000.000 175.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 132.000.000 12 120.000.000 12 175.000.000 36 427.000.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 247.500.000 225.000.000 300.000.000 300.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 247.500.000 12 225.000.000 12 300.000.000 36 772.500.000 penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 4.840.000.000 4.400.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 4.840.000.000 12 4.400.000.000 12 6.000.000.000 36 15.240.000.000 tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 2.000.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 2.000.000.000 12 1.500.000.000 12 3.000.000.000 36 6.500.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 7.000.000.000 5.300.000.000 10.700.000.000 10.700.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah Paket barang milik daerah Paket 2 7.000.000.000 2 5.300.000.000 2 10.700.000.000 6 23.000.000.000 penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 500.000.000 300.000.000 700.000.000 700.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 2 500.000.000 2 300.000.000 2 700.000.000 6 1.500.000.000 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 6.500.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 50 6.500.000.000 50 5.000.000.000 50 10.000.000.000 150 21.500.000.000 lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 25.459.334.000 23.531.213.000 28.000.000.000 28.000.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 25.459.334.000 12 23.531.213.000 12 28.000.000.000 36 76.990.547.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda *** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 7.000.000.000 6.200.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 7.000.000.000 12 6.200.000.000 12 9.000.000.000 36 22.200.000.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 914.334.000 831.213.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 914.334.000 12 831.213.000 12 1.200.000.000 36 2.945.547.000 peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 17.545.000.000 16.500.000.000 17.800.000.000 17.800.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 16.995.000.000 12 16.000.000.000 12 17.000.000.000 36 49.995.000.000 pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum Laporan 12 220.000.000 12 200.000.000 12 300.000.000 36 720.000.000 **** Jumlah peringatan hari besar nasional Laporan 3 330.000.000 3 300.000.000 3 500.000.000 9 1.130.000.000 dan daerah **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 9.797.500.000 7.775.000.000 13.600.000.000 13.600.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 833 9.797.500.000 833 7.775.000.000 833 13.600.000.000 2499 31.172.500.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 275.000.000 250.000.000 400.000.000 400.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 4 275.000.000 4 250.000.000 4 400.000.000 12 925.000.000 atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 2.500.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 182 2.500.000.000 182 2.000.000.000 182 4.000.000.000 546 8.500.000.000 atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 68.750.000 62.500.000 100.000.000 100.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 30 68.750.000 30 62.500.000 30 100.000.000 90 231.250.000 X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 1.500.000.000 1.250.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 300 1.500.000.000 300 1.250.000.000 300 2.000.000.000 900 4.750.000.000 yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 5.000.000.000 3.800.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 17 5.000.000.000 17 3.800.000.000 17 6.500.000.000 51 15.300.000.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 453.750.000 412.500.000 600.000.000 600.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 300 453.750.000 300 412.500.000 300 600.000.000 900 1.466.250.000 kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.11 Administrasi Keuangan dan 27.860.394.000 27.131.781.000 30.266.011.000 30.266.011.000 Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 27.860.394.000 100 27.131.781.000 100 30.266.011.000 100 85.258.186.000 keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda *** X.XX.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan 266.011.000 266.011.000 266.011.000 266.011.000 Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 2 266.011.000 2 266.011.000 2 266.011.000 2 798.033.000 tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah **** X.XX.01.1.11.0004 Penyediaan Dana 27.594.383.000 26.865.770.000 30.000.000.000 30.000.000.000 Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** Jumlah orang yang menerima dana Orang 2 27.594.383.000 2 26.865.770.000 2 30.000.000.000 2 84.460.153.000 penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah **** Meningkatnya manajemen risiko 275.000.000 250.000.000 295.000.000 295.000.000 Sekretariat Daerah perangkat daerah * Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.83 275.000.000 2.85 250.000.000 2.87 295.000.000 2.87 820.000.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 275.000.000 250.000.000 295.000.000 295.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 90 275.000.000 90 250.000.000 90 295.000.000 90 820.000.000 kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 275.000.000 250.000.000 295.000.000 295.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 275.000.000 100 250.000.000 100 295.000.000 100 820.000.000 evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 165.000.000 150.000.000 175.000.000 175.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan Dokumen 6 165.000.000 6 150.000.000 6 175.000.000 18 490.000.000 Sekretariat Daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 110.000.000 100.000.000 120.000.000 120.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 8 110.000.000 8 100.000.000 8 120.000.000 24 330.000.000 Sekretariat Daerah **** Meningkatkan kualitas 374.287.945.000 351.897.619.000 376.118.865.000 376.118.865.000 Sekretariat Daerah kebijakan daerah Indeks Kematangan Kebijakan Angka 36.1 37.1 38.1 38.1 Sekretariat Daerah Meningkatnya sinergi kebijakan 374.287.945.000 351.897.619.000 376.118.865.000 376.118.865.000 Sekretariat Daerah yang adaptif dan berorientasi hasil * Persentase capaian kinerja % 80 5.598.200.000 80 5.517.525.000 80 6.139.000.000 80 17.254.725.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah * 4.01.02 PROGRAM PENATAAN 2.631.200.000 2.766.025.000 2.878.000.000 2.878.000.000 ORGANISASI ** Persentase kabupaten/kota dengan % 14.29 280.200.000 17.14 295.000.000 20 306.000.000 20 881.200.000 Indeks Reformasi Birokrasi BB ** 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi 280.200.000 295.000.000 306.000.000 306.000.000 dan Akuntabilitas Kinerja *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Dokumen 3 280.200.000 3 295.000.000 3 306.000.000 9 881.200.000 Pelaksanaan RB di kab/kota *** 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan 280.200.000 295.000.000 306.000.000 306.000.000 Reformasi Birokrasi **** Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Laporan 4 280.200.000 4 295.000.000 4 306.000.000 12 881.200.000 Pelaksanaan RB di Kab/kota **** Persentase kabupaten/kota yang % 85.71 221.000.000 88.57 232.500.000 91.43 242.000.000 91.43 695.500.000 meningkat skor kematangan organisasinya ** 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan 221.000.000 232.500.000 242.000.000 242.000.000 Analisis Jabatan *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Dokumen 2 221.000.000 2 232.500.000 2 242.000.000 6 695.500.000 Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan 221.000.000 232.500.000 242.000.000 242.000.000 Kelembagaan Kabupaten/Kota **** Jumlah Fasilitasi Penataan Laporan 4 221.000.000 4 232.500.000 4 242.000.000 12 695.500.000 Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota **** Persentase perangkat daerah dengan % 66.67 375.850.000 69.05 395.000.000 71.43 411.000.000 71.43 1.181.850.000 nilai SAKIP A ** 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi 375.850.000 395.000.000 411.000.000 411.000.000 dan Akuntabilitas Kinerja *** Jumlah OPD dan Kab/Kota yang Dokumen 2 375.850.000 2 395.000.000 2 411.000.000 6 1.181.850.000 difasilitasi AKIP nya *** 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi 375.850.000 395.000.000 411.000.000 411.000.000 Akuntabilitas Kinerja **** Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD Laporan 4 375.850.000 4 395.000.000 4 411.000.000 12 1.181.850.000 dan Kab/Kota **** Persentase perangkat daerah yang % 90 432.850.000 92 455.000.000 94 474.000.000 94 1.361.850.000 mematuhi kebijakan ketatalaksanaan 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi 432.850.000 455.000.000 474.000.000 474.000.000 dan Akuntabilitas Kinerja *** Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Dokumen 2 432.850.000 2 455.000.000 2 474.000.000 6 1.361.850.000 Tatalaksana Pemerintahan *** 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana 432.850.000 455.000.000 474.000.000 474.000.000 Pemerintahan **** Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Laporan 4 432.850.000 4 455.000.000 4 474.000.000 12 1.361.850.000 Pemerintahan **** Persentase perangkat daerah yang % 89.8 250.500.000 91.84 263.025.000 93.88 276.000.000 93.88 789.525.000 mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif ** 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan 250.500.000 263.025.000 276.000.000 276.000.000 Analisis Jabatan *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Dokumen 1 250.500.000 1 263.025.000 1 276.000.000 3 789.525.000 Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota *** 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis 250.500.000 263.025.000 276.000.000 276.000.000 Jabatan **** Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Laporan 4 250.500.000 4 263.025.000 4 276.000.000 12 789.525.000 Analisis Jabatan OPD dan kab/kota Persentase perangkat daerah yang % 74 230.200.000 78 242.000.000 82 251.000.000 82 723.200.000 nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A ** 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi 230.200.000 242.000.000 251.000.000 251.000.000 dan Akuntabilitas Kinerja *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Dokumen 2 230.200.000 2 242.000.000 2 251.000.000 6 723.200.000 Pelaksanaan RB di OPD *** 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan 230.200.000 242.000.000 251.000.000 251.000.000 Reformasi Birokrasi **** Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Laporan 4 230.200.000 4 242.000.000 4 251.000.000 12 723.200.000 Pelaksanaan RB di OPD **** Persentase perangkat daerah yang % 66 410.400.000 70 431.500.000 74 447.000.000 74 1.288.900.000 skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi ** 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan 410.400.000 431.500.000 447.000.000 447.000.000 Analisis Jabatan *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Dokumen 1 410.400.000 1 431.500.000 1 447.000.000 3 1.288.900.000 Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi *** 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan 410.400.000 431.500.000 447.000.000 447.000.000 Kelembagaan Provinsi Jumlah Fasilitasi Penataan Laporan 4 230.000.000 4 241.500.000 4 250.000.000 12 721.500.000 Kelembagaan Perangkat Daerah **** Jumlah laporan koordinasi , Laporan 2 180.400.000 2 190.000.000 2 197.000.000 6 567.400.000 fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah **** Persentase unit pelayanan publik % 88.73 430.200.000 91.01 452.000.000 93.86 471.000.000 93.86 1.353.200.000 (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan ** 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi 430.200.000 452.000.000 471.000.000 471.000.000 dan Akuntabilitas Kinerja *** Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Dokumen 4 430.200.000 4 452.000.000 4 471.000.000 12 1.353.200.000 Publik *** 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan 430.200.000 452.000.000 471.000.000 471.000.000 Pelayanan Publik **** Jumlah Fasilitasi Peningkatan Laporan 6 430.200.000 6 452.000.000 6 471.000.000 18 1.353.200.000 Pelayanan Publik **** 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN 2.967.000.000 2.751.500.000 3.261.000.000 3.261.000.000 ADMINISTRASI Persentase capaian pelaksanaan APBD % 98.7 702.000.000 98.8 642.000.000 98.85 786.000.000 98.85 2.130.000.000 ** 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi 702.000.000 642.000.000 786.000.000 786.000.000 Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 4 442.000.000 4 406.000.000 4 503.000.000 12 1.351.000.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD *** 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian 442.000.000 406.000.000 503.000.000 503.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Laporan 12 442.000.000 12 406.000.000 12 503.000.000 36 1.351.000.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD **** Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 4 260.000.000 4 236.000.000 4 283.000.000 12 779.000.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD *** 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian 260.000.000 236.000.000 283.000.000 283.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Laporan 12 260.000.000 12 236.000.000 12 283.000.000 36 779.000.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD Persentase capaian pelaksanaan APBN % 95.5 430.000.000 95.5 416.500.000 95.5 489.000.000 95.5 1.335.500.000 ** 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi 430.000.000 416.500.000 489.000.000 489.000.000 Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 4 430.000.000 4 416.500.000 4 489.000.000 12 1.335.500.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN *** 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian 430.000.000 416.500.000 489.000.000 489.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Laporan 8 430.000.000 8 416.500.000 8 489.000.000 24 1.335.500.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN **** Persentase pemenuhan data dan % 85 770.000.000 86 733.500.000 87 825.000.000 87 2.328.500.000 informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan 770.000.000 733.500.000 825.000.000 825.000.000 Pembangunan Daerah *** Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen 4 220.000.000 4 200.000.000 4 225.000.000 12 645.000.000 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja 220.000.000 200.000.000 225.000.000 225.000.000 Pembangunan Daerah **** Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis Dokumen 4 220.000.000 4 200.000.000 4 225.000.000 12 645.000.000 dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah **** Persentase OPD dan Kab/Kota yang % 91 550.000.000 92 533.500.000 93 600.000.000 93 1.683.500.000 melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap *** 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan 550.000.000 533.500.000 600.000.000 600.000.000 Pembangunan Daerah **** Jumlah dokumen Koordinasi dan Dokumen 12 550.000.000 12 533.500.000 12 600.000.000 36 1.683.500.000 Fasilitasi pelaporan pembangunan Persentase realisasi bantuan % 85 955.000.000 85 856.500.000 85 1.051.000.000 85 2.862.500.000 keuangan ** 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi 955.000.000 856.500.000 1.051.000.000 1.051.000.000 Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 8 320.000.000 8 290.000.000 8 353.000.000 24 963.000.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I *** 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian 320.000.000 290.000.000 353.000.000 353.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Dokumen 8 320.000.000 8 290.000.000 8 353.000.000 24 963.000.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I **** Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 8 320.000.000 8 290.000.000 8 353.000.000 24 963.000.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II *** 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian 320.000.000 290.000.000 353.000.000 353.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Dokumen 8 320.000.000 8 290.000.000 8 353.000.000 24 963.000.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 8 315.000.000 8 276.500.000 8 345.000.000 24 936.500.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III *** 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian 315.000.000 276.500.000 345.000.000 345.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Dokumen 8 315.000.000 8 276.500.000 8 345.000.000 24 936.500.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III Persentase rekomendasi kebijakan % 100 110.000.000 100 103.000.000 100 110.000.000 100 323.000.000 teknis pembangunan daerah yang direalisasi ** 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan 110.000.000 103.000.000 110.000.000 110.000.000 Pembangunan Daerah *** Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 2 110.000.000 2 103.000.000 2 110.000.000 6 323.000.000 Teknis Pembangunan Daerah *** 4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan 110.000.000 103.000.000 110.000.000 110.000.000 Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 2 110.000.000 2 103.000.000 2 110.000.000 6 323.000.000 Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **** Persentase capaian kinerja % 90 357.958.025.000 90 337.140.034.000 90 358.806.025.000 90 1.053.904.084.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat * 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN 3.895.000.000 3.150.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000 DAN OTONOMI DAERAH ** Persentase rekomendasi bidang % 95 1.305.000.000 95 1.010.000.000 95 1.560.000.000 95 3.875.000.000 administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti ** 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 1.305.000.000 1.010.000.000 1.560.000.000 1.560.000.000 *** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 8 1.305.000.000 8 1.010.000.000 8 1.560.000.000 24 3.875.000.000 kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ *** 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi 810.000.000 575.000.000 950.000.000 950.000.000 Kebijakan Pemerintahan **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 4 810.000.000 4 575.000.000 4 950.000.000 12 2.335.000.000 AdministrasiKebijakan Pemerintahan 4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan 260.000.000 235.000.000 330.000.000 330.000.000 Pemerintahan Umum **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 260.000.000 4 235.000.000 4 330.000.000 12 825.000.000 PelaksanaanPemerintahan Umum **** 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan 235.000.000 200.000.000 280.000.000 280.000.000 Wilayah **** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Dokumen 4 235.000.000 4 200.000.000 4 280.000.000 12 715.000.000 Penataan Wilayah **** Persentase tertib administrasi % 95 1.260.000.000 95 950.000.000 95 1.480.000.000 95 3.690.000.000 pelaksanaan otonomi daerah ** 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah *** 1.260.000.000 950.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 3 260.000.000 3 230.000.000 3 350.000.000 9 840.000.000 urusan pemerintahan dan SPM *** 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan 260.000.000 230.000.000 350.000.000 350.000.000 Penataan Urusan **** Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan Dokumen 4 260.000.000 4 230.000.000 4 350.000.000 12 840.000.000 urusan pemerintahan dan SPM **** Persentase layanan fasilitasi KDH % 95 660.000.000 95 400.000.000 95 700.000.000 95 1.760.000.000 dan DPRD *** 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi 660.000.000 400.000.000 700.000.000 700.000.000 Kepala Daerah dan DPRD **** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Dokumen 45 660.000.000 45 400.000.000 25 700.000.000 115 1.760.000.000 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase pemenuhan dokumen % 100 340.000.000 100 320.000.000 100 430.000.000 100 1.090.000.000 evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan *** 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan 340.000.000 320.000.000 430.000.000 430.000.000 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan 37 340.000.000 37 320.000.000 37 430.000.000 111 1.090.000.000 Penyelenggaraan Pemerintahan **** Tingkat efektivitas kerjasama % 95 1.330.000.000 95 1.190.000.000 95 1.660.000.000 95 4.180.000.000 daerah ** 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah *** 1.330.000.000 1.190.000.000 1.660.000.000 1.660.000.000 Persentase naskah kerjasama antar % 95 640.000.000 95 580.000.000 95 800.000.000 95 2.020.000.000 pemerintah yang ditindaklanjuti *** 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerjasama 640.000.000 580.000.000 800.000.000 800.000.000 antar Pemerintah **** Jumlah naskah kerjasama antar Dokumen 9 520.000.000 10 480.000.000 11 600.000.000 30 1.600.000.000 pemerintah dalam negeri **** Jumlah naskah kerjasama antar Dokumen 5 120.000.000 6 100.000.000 7 200.000.000 18 420.000.000 pemerintah luar negeri **** Persentase naskah kerjasama % 95 270.000.000 95 240.000.000 95 320.000.000 95 830.000.000 Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti *** 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerjasama 270.000.000 240.000.000 320.000.000 320.000.000 Badan Usaha/Swasta **** Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Dokumen 6 140.000.000 7 120.000.000 8 170.000.000 21 430.000.000 Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Dokumen 4 130.000.000 5 120.000.000 6 150.000.000 15 400.000.000 Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri Persentase rekomendasi atas % 95 420.000.000 95 370.000.000 95 540.000.000 95 1.330.000.000 evaluasi kerjasama daerah *** 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan 420.000.000 370.000.000 540.000.000 540.000.000 Kerja Sama **** Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Laporan 4 150.000.000 4 130.000.000 4 210.000.000 12 490.000.000 Dievaluasi **** Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Laporan 4 130.000.000 4 110.000.000 4 170.000.000 12 410.000.000 Dievaluasi **** Persentase layanan izin perjalanan ke % 100 140.000.000 100 130.000.000 100 160.000.000 100 430.000.000 Luar Negeri **** 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN 349.881.025.000 329.871.784.000 349.881.025.000 349.881.025.000 RAKYAT ** Persentase capaian kinerja program % 81 980.000.000 83 820.000.000 85 980.000.000 85 2.780.000.000 kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar ** 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan 980.000.000 820.000.000 980.000.000 980.000.000 Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 4 380.000.000 4 330.000.000 4 380.000.000 12 1.090.000.000 kebijakan bidang Kesehatan *** 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi, 380.000.000 330.000.000 380.000.000 380.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Dokumen 8 380.000.000 8 330.000.000 8 380.000.000 24 1.090.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 4 310.000.000 4 240.000.000 4 310.000.000 12 860.000.000 kebijakan bidang Pendidikan *** 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, 310.000.000 240.000.000 310.000.000 310.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **** Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Dokumen 8 310.000.000 8 240.000.000 8 310.000.000 24 860.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 4 290.000.000 4 250.000.000 4 290.000.000 12 830.000.000 kebijakan Bidang Sosial *** 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi, 290.000.000 250.000.000 290.000.000 290.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Dokumen 8 290.000.000 8 250.000.000 8 290.000.000 24 830.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **** Persentase capaian kinerja program % 82 1.229.500.000 84 1.229.500.000 85 1.229.500.000 85 3.688.500.000 kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar ** 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan 1.229.500.000 1.229.500.000 1.229.500.000 1.229.500.000 Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar *** Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Dokumen 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 12 900.000.000 Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Dokumen 8 300.000.000 8 300.000.000 8 300.000.000 24 900.000.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 4 627.000.000 4 627.000.000 4 627.000.000 12 1.881.000.000 kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana *** 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan 627.000.000 627.000.000 627.000.000 627.000.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Dokumen 8 627.000.000 8 627.000.000 8 627.000.000 24 1.881.000.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 4 302.500.000 4 302.500.000 4 302.500.000 12 907.500.000 kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan *** 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan 302.500.000 302.500.000 302.500.000 302.500.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Dokumen 8 302.500.000 8 302.500.000 8 302.500.000 24 907.500.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Persentase fasilitas keagamaan % 54 347.671.525.000 60 327.822.284.000 63 347.671.525.000 63 1.023.165.334.000 dalam kondisi baik ** 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental 347.671.525.000 327.822.284.000 347.671.525.000 347.671.525.000 Spiritual *** Jumlah Dokumen evaluasi yang Dokumen 4 344.740.650.000 4 325.291.409.000 4 344.740.650.000 12 1.014.772.709.000 disetujui sesuai ketentuan yang berlaku *** 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan 344.740.650.000 325.291.409.000 344.740.650.000 344.740.650.000 Prasarana Spiritual **** Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah Unit 750 344.740.650.000 800 325.291.409.000 850 344.740.650.000 2400 1.014.772.709.000 sarana prasarana keagamaan **** Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dokumen 4 2.930.875.000 4 2.530.875.000 4 2.930.875.000 12 8.392.625.000 pelayanan keagamaan *** 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan 2.930.875.000 2.530.875.000 2.930.875.000 2.930.875.000 Bina Spiritual **** Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 1 1.367.600.000 1 1.150.000.000 1 1.367.600.000 1 3.885.200.000 Penyelenggaraan Haji **** Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Kegiatan 8 1.563.275.000 8 1.380.875.000 8 1.563.275.000 24 4.507.425.000 Besar Keagamaan **** 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN 4.182.000.000 4.118.250.000 4.225.000.000 4.225.000.000 KOORDINASI HUKUM ** Persentase bantuan hukum dan % 96 1.425.000.000 96 1.356.250.000 96 1.430.000.000 96 4.211.250.000 sengketa hukum yang tertangani ** 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum *** 1.425.000.000 1.356.250.000 1.430.000.000 1.430.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Dokumen 12 1.425.000.000 12 1.356.250.000 12 1.430.000.000 36 4.211.250.000 Penanganan Perkara *** 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian 1.425.000.000 1.356.250.000 1.430.000.000 1.430.000.000 Masalah Hukum **** Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara Perkara 11 510.000.000 12 510.000.000 13 515.000.000 36 1.535.000.000 **** Jumlah pemberian bantuan hukum kepada Perkara 200 915.000.000 200 846.250.000 200 915.000.000 600 2.676.250.000 masyarakat tidak mampu **** Persentase kabupaten/kota peduli % 96 535.000.000 96 535.000.000 96 535.000.000 96 1.605.000.000 HAM ** 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum *** 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Dokumen 12 535.000.000 12 535.000.000 12 535.000.000 36 1.605.000.000 Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah *** 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 Masalah Non Litigasi dan HAM **** Jumlah dokumen kebijakan yang telah Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM **** Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/Kota 35 235.000.000 35 235.000.000 35 235.000.000 105 705.000.000 Kabupaten/kota **** Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa Sengketa 7 300.000.000 7 300.000.000 7 300.000.000 21 900.000.000 hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **** Persentase rancangan produk hukum % 96 1.377.000.000 97 1.408.250.000 97 1.422.000.000 97 4.207.250.000 daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan 1.377.000.000 1.408.250.000 1.422.000.000 1.422.000.000 Perundang-Undangan *** Jumlah dokumen kajian produk hukum Dokumen 12 635.000.000 12 575.000.000 12 570.000.000 36 1.780.000.000 *** 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk 635.000.000 575.000.000 570.000.000 570.000.000 Hukum dan Naskah Hukum Lainnya **** Jumlah dokumentasi dan Informasi Laporan 12 335.000.000 12 320.000.000 12 320.000.000 36 975.000.000 Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya **** Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Laporan 12 300.000.000 12 255.000.000 12 250.000.000 36 805.000.000 Naskah Hukum Lainnya **** Jumlah Dokumen Penyusunan dan Dokumen 12 115.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000 36 335.000.000 Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur *** 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan 115.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Produk Hukum Penetapan **** Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Laporan 12 115.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000 36 335.000.000 Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah **** Jumlah Dokumen Penyusunan dan Dokumen 12 627.000.000 12 723.250.000 12 742.000.000 36 2.092.250.000 Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur *** 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan 627.000.000 723.250.000 742.000.000 742.000.000 Produk Hukum Pengaturan **** Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Laporan 12 250.000.000 12 273.250.000 12 300.000.000 36 823.250.000 Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah **** Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Laporan 12 377.000.000 12 450.000.000 12 442.000.000 36 1.269.000.000 Jawa Tengah **** Persentase rancangan produk hukum % 96 845.000.000 96 818.750.000 96 838.000.000 96 2.501.750.000 kabupaten/kota yang dikaji ** 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan 845.000.000 818.750.000 838.000.000 838.000.000 Perundang-Undangan *** Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Dokumen 12 845.000.000 12 818.750.000 12 838.000.000 36 2.501.750.000 Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota *** 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi 845.000.000 818.750.000 838.000.000 838.000.000 Produk Hukum Kabupaten/Kota **** Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen 105 275.000.000 115 265.000.000 125 270.000.000 345 810.000.000 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I **** Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen 110 285.000.000 120 275.000.000 130 284.000.000 360 844.000.000 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II **** Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen 110 285.000.000 120 278.750.000 130 284.000.000 360 847.750.000 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III **** Persentase capaian kinerja % 90 10.731.720.000 90 9.240.060.000 90 11.173.840.000 90 31.145.620.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa * 4.01.06 PROGRAM 7.030.000.000 5.623.000.000 7.369.000.000 7.369.000.000 PEREKONOMIANDANPEMBANGU Persentase capaian kinerja program % 85 811.000.000 85 526.000.000 85 822.000.000 85 2.159.000.000 bidang infrastruktur ** 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan 811.000.000 526.000.000 822.000.000 822.000.000 Koordinasi Sumber Daya Alam *** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 456.000.000 2 292.000.000 2 456.000.000 6 1.204.000.000 kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi 456.000.000 292.000.000 456.000.000 456.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **** Jumlah laporan Koordinasi, Laporan 4 456.000.000 4 292.000.000 4 456.000.000 12 1.204.000.000 Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 355.000.000 2 234.000.000 2 366.000.000 6 955.000.000 kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman *** 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi 355.000.000 234.000.000 366.000.000 366.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 355.000.000 4 234.000.000 4 366.000.000 12 955.000.000 Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **** Persentase capaian kinerja program % 85 733.000.000 85 487.000.000 85 762.000.000 85 1.982.000.000 bidang lingkungan hidup dan pertambangan ** 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan 733.000.000 487.000.000 762.000.000 762.000.000 Koordinasi Sumber Daya Alam *** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 326.000.000 2 214.000.000 2 336.000.000 6 876.000.000 kebijakan bidang ESDM *** 4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi 326.000.000 214.000.000 336.000.000 336.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 326.000.000 4 214.000.000 4 336.000.000 12 876.000.000 Evaluasi Kebijakan ESDM **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 407.000.000 2 273.000.000 2 426.000.000 6 1.106.000.000 kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan *** 4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi 407.000.000 273.000.000 426.000.000 426.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 407.000.000 4 273.000.000 4 426.000.000 12 1.106.000.000 Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan **** Persentase capaian kinerja program % 87 901.000.000 87 595.000.000 87 940.000.000 87 2.436.000.000 bidang pertanian ** 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan 901.000.000 595.000.000 940.000.000 940.000.000 Koordinasi Sumber Daya Alam *** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 238.000.000 2 156.000.000 2 246.000.000 6 640.000.000 kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan *** 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi 238.000.000 156.000.000 246.000.000 246.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 238.000.000 4 156.000.000 4 246.000.000 12 640.000.000 Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 263.000.000 2 175.000.000 2 276.000.000 6 714.000.000 kebijakan bidang Ketahanan Pangan 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi 263.000.000 175.000.000 276.000.000 276.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 263.000.000 4 175.000.000 4 276.000.000 12 714.000.000 Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 400.000.000 2 264.000.000 2 418.000.000 6 1.082.000.000 kebijakan bidang Pertanian *** 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi 400.000.000 264.000.000 418.000.000 418.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Laporan 2 50.000.000 2 4.000.000 2 18.000.000 2 72.000.000 DBHCHT **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 350.000.000 4 260.000.000 4 400.000.000 12 1.010.000.000 Evaluasi Kebijakan Pertanian **** Persentase ketercapaian laba BUMD % 81 325.000.000 82 325.000.000 83 390.000.000 83 1.040.000.000 aneka usaha ** 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan 325.000.000 325.000.000 390.000.000 390.000.000 Koordinasi BUMD dan BLUD *** Jumlah Dokumen rekomendasi Dokumen 2 325.000.000 2 325.000.000 2 390.000.000 6 1.040.000.000 kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka 4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, 325.000.000 325.000.000 390.000.000 390.000.000 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Jumlah Laporan Koordinasi, Laporan 4 325.000.000 4 325.000.000 4 390.000.000 12 1.040.000.000 Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha **** Persentase ketercapaian laba BUMD % 85 1.475.000.000 86 1.175.000.000 87 1.350.000.000 87 4.000.000.000 jasa keuangan ** 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan 1.475.000.000 1.175.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 Koordinasi BUMD dan BLUD *** Jumlah Dokumen rekomendasi Dokumen 2 1.300.000.000 2 1.000.000.000 2 1.100.000.000 6 3.400.000.000 kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan *** 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, 1.300.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 1.300.000.000 4 1.000.000.000 4 1.100.000.000 12 3.400.000.000 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan **** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 2 175.000.000 2 175.000.000 2 250.000.000 6 600.000.000 pengembangan BUMD bidang Jasa 4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi 175.000.000 175.000.000 250.000.000 250.000.000 Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan Jumlah Laporan Koordinasi, Laporan 4 175.000.000 4 175.000.000 4 250.000.000 12 600.000.000 sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan **** Persentase nilai kemandirian BLUD % 55 150.000.000 56 150.000.000 57 160.000.000 57 460.000.000 ** 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan 150.000.000 150.000.000 160.000.000 160.000.000 Koordinasi BUMD dan BLUD *** Jumlah Dokumen rekomendasi Dokumen 2 75.000.000 2 75.000.000 2 80.000.000 6 230.000.000 kebijakan hasil evaluasi BLUD *** 4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, 75.000.000 75.000.000 80.000.000 80.000.000 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi, Laporan 2 75.000.000 2 75.000.000 2 80.000.000 6 230.000.000 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah **** Jumlah Dokumen rekomendasi Dokumen 2 75.000.000 2 75.000.000 2 80.000.000 6 230.000.000 kebijakan pengembangan BLUD *** 4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi 75.000.000 75.000.000 80.000.000 80.000.000 Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan Jumlah Laporan Koordinasi, Laporan 2 75.000.000 2 75.000.000 2 80.000.000 6 230.000.000 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah **** Persentase rekomendasi kebijakan % 83 785.000.000 84 815.000.000 85 1.020.000.000 85 2.620.000.000 perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan ** 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan 785.000.000 815.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000 Koordinasi Perekonomian *** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 4 350.000.000 4 400.000.000 4 500.000.000 12 1.250.000.000 kebijakan Bidang Perhubungan *** 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan 350.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 Kebijakan Ekonomi Makro **** Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Laporan 8 350.000.000 8 400.000.000 8 500.000.000 24 1.250.000.000 kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan **** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 4 435.000.000 4 415.000.000 4 520.000.000 12 1.370.000.000 kebijakan ekonomi makro *** 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan 435.000.000 415.000.000 520.000.000 520.000.000 Kebijakan Ekonomi Makro **** Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Laporan 8 435.000.000 8 415.000.000 8 520.000.000 24 1.370.000.000 kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro **** Persentase rekomendasi kebijakan % 78 1.850.000.000 79 1.550.000.000 80 1.925.000.000 80 5.325.000.000 perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan ** 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan 1.850.000.000 1.550.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 Koordinasi Perekonomian *** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 4 1.300.000.000 4 1.000.000.000 4 1.175.000.000 12 3.475.000.000 kebijakan ekonomi mikro *** 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan 1.300.000.000 1.000.000.000 1.175.000.000 1.175.000.000 Kebijakan Ekonomi Mikro **** Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Laporan 8 1.300.000.000 8 1.000.000.000 8 1.175.000.000 24 3.475.000.000 kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro **** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 4 550.000.000 4 550.000.000 4 750.000.000 12 1.850.000.000 pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan *** 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan 550.000.000 550.000.000 750.000.000 750.000.000 Kebijakan Ekonomi Mikro **** Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Laporan 8 550.000.000 8 550.000.000 8 750.000.000 24 1.850.000.000 kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN 3.701.720.000 3.617.060.000 3.804.840.000 3.804.840.000 PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ** Persentase fasilitasi pengadaan % 90 1.926.260.000 91 1.880.470.000 92 1.957.090.000 92 5.763.820.000 barang/jasa ** 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan 1.926.260.000 1.880.470.000 1.957.090.000 1.957.090.000 Jasa *** Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Laporan 4 1.926.260.000 4 1.880.470.000 4 1.957.090.000 12 5.763.820.000 Pengadaan Barang/Jasa *** 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi 413.600.000 404.140.000 425.220.000 425.220.000 Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah fasilitasi perencanaan Laporan 4 213.600.000 4 214.140.000 4 215.220.000 12 642.960.000 Strategi pengadaan barang/jasa **** Jumlah Laporan Penyusunan SHB **** Laporan 2 200.000.000 2 190.000.000 2 210.000.000 6 600.000.000 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan 1.186.480.000 1.157.620.000 1.196.610.000 1.196.610.000 Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Laporan 12 959.000.000 12 935.350.000 12 962.800.000 36 2.857.150.000 Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing) **** Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog Laporan 4 227.480.000 4 222.270.000 4 233.810.000 12 683.560.000 lokal **** 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi 326.180.000 318.710.000 335.260.000 335.260.000 Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Laporan 4 326.180.000 4 318.710.000 4 335.260.000 12 980.150.000 Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **** Persentase pendampingan proses % 81 824.180.000 82 807.030.000 83 870.040.000 83 2.501.250.000 pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ** 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 824.180.000 807.030.000 870.040.000 870.040.000 Barang dan Jasa *** Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Laporan 4 824.180.000 4 807.030.000 4 870.040.000 12 2.501.250.000 dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa *** 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya 282.650.000 277.320.000 289.130.000 289.130.000 Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan pembinaan SDM Laporan 2 282.650.000 2 277.320.000 2 289.130.000 6 849.100.000 Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah **** 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan 255.680.000 249.830.000 262.800.000 262.800.000 Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan 4 255.680.000 4 249.830.000 4 262.800.000 12 768.310.000 Kelembagaan UKPBJ **** 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, 285.850.000 279.880.000 318.110.000 318.110.000 Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jumlah Laporan pendampingan dan Laporan 4 285.850.000 4 279.880.000 4 318.110.000 12 883.840.000 konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa **** Tingkat efektivitas pengadaan % 80 951.280.000 82 929.560.000 85 977.710.000 85 2.858.550.000 secara elektronik ** 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan 951.280.000 929.560.000 977.710.000 977.710.000 Secara Elektronik *** Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Laporan 4 951.280.000 4 929.560.000 4 977.710.000 12 2.858.550.000 Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa *** 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem 299.860.000 293.000.000 308.210.000 308.210.000 Pengadaan secara Elektronik **** Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan Laporan 4 299.860.000 4 293.000.000 4 308.210.000 12 901.070.000 layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik **** 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem 465.300.000 454.650.000 478.200.000 478.200.000 Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Laporan 2 465.300.000 2 454.650.000 2 478.200.000 6 1.398.150.000 InformasiPengadaan Barang dan Jasa 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi 186.120.000 181.910.000 191.300.000 191.300.000 Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan Pengelolaan Laporan 4 186.120.000 4 181.910.000 4 191.300.000 12 559.330.000 Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 455.000.000 342.000.000 476.000.000 476.000.000 Sekretariat Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 76.5 77 77 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas 455.000.000 342.000.000 476.000.000 476.000.000 Sekretariat Daerah pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 455.000.000 82.5 342.000.000 83 476.000.000 83 1.273.000.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 455.000.000 342.000.000 476.000.000 476.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 455.000.000 100 342.000.000 100 476.000.000 100 1.273.000.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang ** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 10.000.000 6.000.000 20.000.000 20.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 10.000.000 100 6.000.000 100 20.000.000 100 36.000.000 kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam *** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 10.000.000 6.000.000 20.000.000 20.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 8000 10.000.000 8000 6.000.000 8000 20.000.000 24000 36.000.000 sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 445.000.000 336.000.000 456.000.000 456.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 445.000.000 100 336.000.000 100 456.000.000 100 1.237.000.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 400.000.000 296.000.000 411.000.000 411.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 200.000.000 12 146.000.000 12 211.000.000 36 557.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 200.000.000 12 150.000.000 12 200.000.000 36 550.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 45.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 20.000.000 12 20.000.000 11 20.000.000 35 60.000.000 dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 25.000.000 12 20.000.000 12 25.000.000 36 70.000.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA **** Meningkatkan kualitas 2.445.000.000 1.608.000.000 2.524.000.000 2.524.000.000 Sekretariat Daerah kebijakan daerah Indeks Kematangan Kebijakan Angka 36.1 37.1 38.1 38.1 Sekretariat Daerah Meningkatnya sinergi kebijakan 2.445.000.000 1.608.000.000 2.524.000.000 2.524.000.000 Sekretariat Daerah yang adaptif dan berorientasi hasil * Persentase capaian kinerja % 90 2.445.000.000 90 1.608.000.000 90 2.524.000.000 90 6.577.000.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa * 4.01.06 PROGRAM 2.445.000.000 1.608.000.000 2.524.000.000 2.524.000.000 PEREKONOMIANDANPEMBANGU Persentase capaian kinerja program % 85 811.000.000 85 526.000.000 85 822.000.000 85 2.159.000.000 bidang infrastruktur ** 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan 811.000.000 526.000.000 822.000.000 822.000.000 Koordinasi Sumber Daya Alam *** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 456.000.000 2 292.000.000 2 456.000.000 6 1.204.000.000 kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi 456.000.000 292.000.000 456.000.000 456.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **** Jumlah laporan Koordinasi, Laporan 4 456.000.000 4 292.000.000 4 456.000.000 12 1.204.000.000 Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 355.000.000 2 234.000.000 2 366.000.000 6 955.000.000 kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman *** 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi 355.000.000 234.000.000 366.000.000 366.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 355.000.000 4 234.000.000 4 366.000.000 12 955.000.000 Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **** Persentase capaian kinerja program % 85 733.000.000 85 487.000.000 85 762.000.000 85 1.982.000.000 bidang lingkungan hidup dan pertambangan ** 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan 733.000.000 487.000.000 762.000.000 762.000.000 Koordinasi Sumber Daya Alam *** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 326.000.000 2 214.000.000 2 336.000.000 6 876.000.000 kebijakan bidang ESDM *** 4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi 326.000.000 214.000.000 336.000.000 336.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 326.000.000 4 214.000.000 4 336.000.000 12 876.000.000 Evaluasi Kebijakan ESDM **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 407.000.000 2 273.000.000 2 426.000.000 6 1.106.000.000 kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan *** 4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi 407.000.000 273.000.000 426.000.000 426.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 407.000.000 4 273.000.000 4 426.000.000 12 1.106.000.000 Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan **** Persentase capaian kinerja program % 87 901.000.000 87 595.000.000 87 940.000.000 87 2.436.000.000 bidang pertanian ** 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan 901.000.000 595.000.000 940.000.000 940.000.000 Koordinasi Sumber Daya Alam *** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 238.000.000 2 156.000.000 2 246.000.000 6 640.000.000 kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan *** 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi 238.000.000 156.000.000 246.000.000 246.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 238.000.000 4 156.000.000 4 246.000.000 12 640.000.000 Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 263.000.000 2 175.000.000 2 276.000.000 6 714.000.000 kebijakan bidang Ketahanan Pangan 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi 263.000.000 175.000.000 276.000.000 276.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 263.000.000 4 175.000.000 4 276.000.000 12 714.000.000 Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 2 400.000.000 2 264.000.000 2 418.000.000 6 1.082.000.000 kebijakan bidang Pertanian *** 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi 400.000.000 264.000.000 418.000.000 418.000.000 dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Laporan 2 50.000.000 2 4.000.000 2 18.000.000 2 72.000.000 DBHCHT **** Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 350.000.000 4 260.000.000 4 400.000.000 12 1.010.000.000 Evaluasi Kebijakan Pertanian **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO HUKUM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 271.707.000 235.457.000 288.707.000 288.707.000 Sekretariat Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 76.5 77 77 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas 271.707.000 235.457.000 288.707.000 288.707.000 Sekretariat Daerah pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 271.707.000 82.5 235.457.000 83 288.707.000 83 795.871.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 271.707.000 235.457.000 288.707.000 288.707.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 271.707.000 100 235.457.000 100 288.707.000 100 795.871.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum ** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.000.000 100 1.000.000 100 1.000.000 100 3.000.000 kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum *** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 800 1.000.000 900 1.000.000 1000 1.000.000 2700 3.000.000 sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 270.707.000 234.457.000 287.707.000 287.707.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 270.707.000 100 234.457.000 100 287.707.000 100 792.871.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 230.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 230.000.000 12 200.000.000 12 250.000.000 36 680.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 40.707.000 34.457.000 37.707.000 37.707.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 40.707.000 12 34.457.000 12 37.707.000 36 112.871.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum **** Meningkatkan kualitas 4.182.000.000 4.118.250.000 4.225.000.000 4.225.000.000 Sekretariat Daerah kebijakan daerah Indeks Kematangan Kebijakan Angka 36.1 37.1 38.1 38.1 Sekretariat Daerah Meningkatnya sinergi kebijakan 4.182.000.000 4.118.250.000 4.225.000.000 4.225.000.000 Sekretariat Daerah yang adaptif dan berorientasi hasil * Persentase capaian kinerja % 90 4.182.000.000 90 4.118.250.000 90 4.225.000.000 90 12.525.250.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat * 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN 4.182.000.000 4.118.250.000 4.225.000.000 4.225.000.000 KOORDINASI HUKUM ** Persentase bantuan hukum dan % 96 1.425.000.000 96 1.356.250.000 96 1.430.000.000 96 4.211.250.000 sengketa hukum yang tertangani ** 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum *** 1.425.000.000 1.356.250.000 1.430.000.000 1.430.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Dokumen 12 1.425.000.000 12 1.356.250.000 12 1.430.000.000 36 4.211.250.000 Penanganan Perkara *** 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian 1.425.000.000 1.356.250.000 1.430.000.000 1.430.000.000 Masalah Hukum **** Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara Perkara 11 510.000.000 12 510.000.000 13 515.000.000 36 1.535.000.000 **** Jumlah pemberian bantuan hukum kepada Perkara 200 915.000.000 200 846.250.000 200 915.000.000 600 2.676.250.000 masyarakat tidak mampu **** Persentase kabupaten/kota peduli % 96 535.000.000 96 535.000.000 96 535.000.000 96 1.605.000.000 HAM ** 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum *** 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 Jumlah Dokumen Penyelesaian Dokumen 12 535.000.000 12 535.000.000 12 535.000.000 36 1.605.000.000 Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah *** 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 Masalah Non Litigasi dan HAM **** Jumlah dokumen kebijakan yang telah Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM **** Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/Kota 35 235.000.000 35 235.000.000 35 235.000.000 105 705.000.000 Kabupaten/kota **** Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa Sengketa 7 300.000.000 7 300.000.000 7 300.000.000 21 900.000.000 hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **** Persentase rancangan produk hukum % 96 1.377.000.000 97 1.408.250.000 97 1.422.000.000 97 4.207.250.000 daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan 1.377.000.000 1.408.250.000 1.422.000.000 1.422.000.000 Perundang-Undangan *** Jumlah dokumen kajian produk hukum Dokumen 12 635.000.000 12 575.000.000 12 570.000.000 36 1.780.000.000 *** 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk 635.000.000 575.000.000 570.000.000 570.000.000 Hukum dan Naskah Hukum Lainnya **** Jumlah dokumentasi dan Informasi Laporan 12 335.000.000 12 320.000.000 12 320.000.000 36 975.000.000 Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya **** Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Laporan 12 300.000.000 12 255.000.000 12 250.000.000 36 805.000.000 Naskah Hukum Lainnya **** Jumlah Dokumen Penyusunan dan Dokumen 12 115.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000 36 335.000.000 Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur *** 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan 115.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Produk Hukum Penetapan **** Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Laporan 12 115.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000 36 335.000.000 Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah **** Jumlah Dokumen Penyusunan dan Dokumen 12 627.000.000 12 723.250.000 12 742.000.000 36 2.092.250.000 Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur *** 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan 627.000.000 723.250.000 742.000.000 742.000.000 Produk Hukum Pengaturan **** Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Laporan 12 250.000.000 12 273.250.000 12 300.000.000 36 823.250.000 Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah **** Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Laporan 12 377.000.000 12 450.000.000 12 442.000.000 36 1.269.000.000 Jawa Tengah **** Persentase rancangan produk hukum % 96 845.000.000 96 818.750.000 96 838.000.000 96 2.501.750.000 kabupaten/kota yang dikaji ** 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan 845.000.000 818.750.000 838.000.000 838.000.000 Perundang-Undangan *** Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Dokumen 12 845.000.000 12 818.750.000 12 838.000.000 36 2.501.750.000 Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota *** 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi 845.000.000 818.750.000 838.000.000 838.000.000 Produk Hukum Kabupaten/Kota **** Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen 105 275.000.000 115 265.000.000 125 270.000.000 345 810.000.000 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I **** Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen 110 285.000.000 120 275.000.000 130 284.000.000 360 844.000.000 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II **** Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen 110 285.000.000 120 278.750.000 130 284.000.000 360 847.750.000 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 681.000.000 646.500.000 747.050.000 747.050.000 Sekretariat Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 76.5 77 77 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas 406.000.000 396.500.000 452.050.000 452.050.000 Sekretariat Daerah pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 406.000.000 82.5 396.500.000 83 452.050.000 83 1.254.550.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 406.000.000 396.500.000 452.050.000 452.050.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 406.000.000 100 396.500.000 100 452.050.000 100 1.254.550.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 406.000.000 396.500.000 452.050.000 452.050.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 406.000.000 100 396.500.000 100 452.050.000 100 1.254.550.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 350.000.000 360.000.000 400.000.000 400.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 24 350.000.000 24 360.000.000 24 400.000.000 72 1.110.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 56.000.000 36.500.000 52.050.000 52.050.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 16 56.000.000 16 36.500.000 16 52.050.000 48 144.550.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan **** Meningkatnya manajemen risiko 275.000.000 250.000.000 295.000.000 295.000.000 Sekretariat Daerah perangkat daerah * Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.83 275.000.000 2.85 250.000.000 2.87 295.000.000 2.87 820.000.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 275.000.000 250.000.000 295.000.000 295.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 90 275.000.000 90 250.000.000 90 295.000.000 90 820.000.000 kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 275.000.000 250.000.000 295.000.000 295.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 275.000.000 100 250.000.000 100 295.000.000 100 820.000.000 evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 165.000.000 150.000.000 175.000.000 175.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan Dokumen 6 165.000.000 6 150.000.000 6 175.000.000 18 490.000.000 Sekretariat Daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 110.000.000 100.000.000 120.000.000 120.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 8 110.000.000 8 100.000.000 8 120.000.000 24 330.000.000 Sekretariat Daerah **** Meningkatkan kualitas 2.967.000.000 2.751.500.000 3.261.000.000 3.261.000.000 Sekretariat Daerah kebijakan daerah Indeks Kematangan Kebijakan Angka 36.1 37.1 38.1 38.1 Sekretariat Daerah Meningkatnya sinergi kebijakan 2.967.000.000 2.751.500.000 3.261.000.000 3.261.000.000 Sekretariat Daerah yang adaptif dan berorientasi hasil * Persentase capaian kinerja % 80 2.967.000.000 80 2.751.500.000 80 3.261.000.000 80 8.979.500.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah * 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN 2.967.000.000 2.751.500.000 3.261.000.000 3.261.000.000 ADMINISTRASI Persentase capaian pelaksanaan APBD % 98.7 702.000.000 98.8 642.000.000 98.85 786.000.000 98.85 2.130.000.000 ** 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi 702.000.000 642.000.000 786.000.000 786.000.000 Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 4 442.000.000 4 406.000.000 4 503.000.000 12 1.351.000.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD *** 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian 442.000.000 406.000.000 503.000.000 503.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Laporan 12 442.000.000 12 406.000.000 12 503.000.000 36 1.351.000.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD **** Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 4 260.000.000 4 236.000.000 4 283.000.000 12 779.000.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD *** 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian 260.000.000 236.000.000 283.000.000 283.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Laporan 12 260.000.000 12 236.000.000 12 283.000.000 36 779.000.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD Persentase capaian pelaksanaan APBN % 95.5 430.000.000 95.5 416.500.000 95.5 489.000.000 95.5 1.335.500.000 ** 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi 430.000.000 416.500.000 489.000.000 489.000.000 Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 4 430.000.000 4 416.500.000 4 489.000.000 12 1.335.500.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN *** 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian 430.000.000 416.500.000 489.000.000 489.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Laporan 8 430.000.000 8 416.500.000 8 489.000.000 24 1.335.500.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN **** Persentase pemenuhan data dan % 85 770.000.000 86 733.500.000 87 825.000.000 87 2.328.500.000 informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan 770.000.000 733.500.000 825.000.000 825.000.000 Pembangunan Daerah *** Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen 4 220.000.000 4 200.000.000 4 225.000.000 12 645.000.000 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja 220.000.000 200.000.000 225.000.000 225.000.000 Pembangunan Daerah **** Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis Dokumen 4 220.000.000 4 200.000.000 4 225.000.000 12 645.000.000 dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah **** Persentase OPD dan Kab/Kota yang % 91 550.000.000 92 533.500.000 93 600.000.000 93 1.683.500.000 melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap *** 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan 550.000.000 533.500.000 600.000.000 600.000.000 Pembangunan Daerah **** Jumlah dokumen Koordinasi dan Dokumen 12 550.000.000 12 533.500.000 12 600.000.000 36 1.683.500.000 Fasilitasi pelaporan pembangunan Persentase realisasi bantuan % 85 955.000.000 85 856.500.000 85 1.051.000.000 85 2.862.500.000 keuangan ** 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi 955.000.000 856.500.000 1.051.000.000 1.051.000.000 Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 8 320.000.000 8 290.000.000 8 353.000.000 24 963.000.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I *** 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian 320.000.000 290.000.000 353.000.000 353.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Dokumen 8 320.000.000 8 290.000.000 8 353.000.000 24 963.000.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I **** Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 8 320.000.000 8 290.000.000 8 353.000.000 24 963.000.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II *** 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian 320.000.000 290.000.000 353.000.000 353.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Dokumen 8 320.000.000 8 290.000.000 8 353.000.000 24 963.000.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 8 315.000.000 8 276.500.000 8 345.000.000 24 936.500.000 Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III *** 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian 315.000.000 276.500.000 345.000.000 345.000.000 Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Dokumen 8 315.000.000 8 276.500.000 8 345.000.000 24 936.500.000 Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III Persentase rekomendasi kebijakan % 100 110.000.000 100 103.000.000 100 110.000.000 100 323.000.000 teknis pembangunan daerah yang direalisasi ** 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan 110.000.000 103.000.000 110.000.000 110.000.000 Pembangunan Daerah *** Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dokumen 2 110.000.000 2 103.000.000 2 110.000.000 6 323.000.000 Teknis Pembangunan Daerah *** 4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan 110.000.000 103.000.000 110.000.000 110.000.000 Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen 2 110.000.000 2 103.000.000 2 110.000.000 6 323.000.000 Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 415.000.000 380.274.000 424.910.000 424.910.000 Sekretariat Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 76.5 77 77 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas 415.000.000 380.274.000 424.910.000 424.910.000 Sekretariat Daerah pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 415.000.000 82.5 380.274.000 83 424.910.000 83 1.220.184.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 415.000.000 380.274.000 424.910.000 424.910.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 415.000.000 100 380.274.000 100 424.910.000 100 1.220.184.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 415.000.000 380.274.000 424.910.000 424.910.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 415.000.000 100 380.274.000 100 424.910.000 100 1.220.184.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 385.000.000 355.274.000 392.910.000 392.910.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 385.000.000 12 355.274.000 12 392.910.000 36 1.133.184.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 30.000.000 25.000.000 32.000.000 32.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 30.000.000 12 25.000.000 12 32.000.000 36 87.000.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian **** Meningkatkan kualitas 4.585.000.000 4.015.000.000 4.845.000.000 4.845.000.000 Sekretariat Daerah kebijakan daerah Indeks Kematangan Kebijakan Angka 36.1 37.1 38.1 38.1 Sekretariat Daerah Meningkatnya sinergi kebijakan 4.585.000.000 4.015.000.000 4.845.000.000 4.845.000.000 Sekretariat Daerah yang adaptif dan berorientasi hasil * Persentase capaian kinerja % 90 4.585.000.000 90 4.015.000.000 90 4.845.000.000 90 13.445.000.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa * 4.01.06 PROGRAM 4.585.000.000 4.015.000.000 4.845.000.000 4.845.000.000 PEREKONOMIANDANPEMBANGU Persentase ketercapaian laba BUMD % 81 325.000.000 82 325.000.000 83 390.000.000 83 1.040.000.000 aneka usaha ** 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan 325.000.000 325.000.000 390.000.000 390.000.000 Koordinasi BUMD dan BLUD *** Jumlah Dokumen rekomendasi Dokumen 2 325.000.000 2 325.000.000 2 390.000.000 6 1.040.000.000 kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka 4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, 325.000.000 325.000.000 390.000.000 390.000.000 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Jumlah Laporan Koordinasi, Laporan 4 325.000.000 4 325.000.000 4 390.000.000 12 1.040.000.000 Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha **** Persentase ketercapaian laba BUMD % 85 1.475.000.000 86 1.175.000.000 87 1.350.000.000 87 4.000.000.000 jasa keuangan ** 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan 1.475.000.000 1.175.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 Koordinasi BUMD dan BLUD *** Jumlah Dokumen rekomendasi Dokumen 2 1.300.000.000 2 1.000.000.000 2 1.100.000.000 6 3.400.000.000 kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan *** 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, 1.300.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Laporan 4 1.300.000.000 4 1.000.000.000 4 1.100.000.000 12 3.400.000.000 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan **** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 2 175.000.000 2 175.000.000 2 250.000.000 6 600.000.000 pengembangan BUMD bidang Jasa 4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi 175.000.000 175.000.000 250.000.000 250.000.000 Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan Jumlah Laporan Koordinasi, Laporan 4 175.000.000 4 175.000.000 4 250.000.000 12 600.000.000 sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan **** Persentase nilai kemandirian BLUD % 55 150.000.000 56 150.000.000 57 160.000.000 57 460.000.000 ** 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan 150.000.000 150.000.000 160.000.000 160.000.000 Koordinasi BUMD dan BLUD *** Jumlah Dokumen rekomendasi Dokumen 2 75.000.000 2 75.000.000 2 80.000.000 6 230.000.000 kebijakan hasil evaluasi BLUD *** 4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, 75.000.000 75.000.000 80.000.000 80.000.000 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi, Laporan 2 75.000.000 2 75.000.000 2 80.000.000 6 230.000.000 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah **** Jumlah Dokumen rekomendasi Dokumen 2 75.000.000 2 75.000.000 2 80.000.000 6 230.000.000 kebijakan pengembangan BLUD *** 4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi 75.000.000 75.000.000 80.000.000 80.000.000 Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan Jumlah Laporan Koordinasi, Laporan 2 75.000.000 2 75.000.000 2 80.000.000 6 230.000.000 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah **** Persentase rekomendasi kebijakan % 83 785.000.000 84 815.000.000 85 1.020.000.000 85 2.620.000.000 perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan ** 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan 785.000.000 815.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000 Koordinasi Perekonomian *** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 4 350.000.000 4 400.000.000 4 500.000.000 12 1.250.000.000 kebijakan Bidang Perhubungan *** 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan 350.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 Kebijakan Ekonomi Makro **** Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Laporan 8 350.000.000 8 400.000.000 8 500.000.000 24 1.250.000.000 kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan **** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 4 435.000.000 4 415.000.000 4 520.000.000 12 1.370.000.000 kebijakan ekonomi makro *** 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan 435.000.000 415.000.000 520.000.000 520.000.000 Kebijakan Ekonomi Makro **** Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Laporan 8 435.000.000 8 415.000.000 8 520.000.000 24 1.370.000.000 kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro **** Persentase rekomendasi kebijakan % 78 1.850.000.000 79 1.550.000.000 80 1.925.000.000 80 5.325.000.000 perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan ** 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan 1.850.000.000 1.550.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 Koordinasi Perekonomian *** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 4 1.300.000.000 4 1.000.000.000 4 1.175.000.000 12 3.475.000.000 kebijakan ekonomi mikro *** 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan 1.300.000.000 1.000.000.000 1.175.000.000 1.175.000.000 Kebijakan Ekonomi Mikro **** Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Laporan 8 1.300.000.000 8 1.000.000.000 8 1.175.000.000 24 3.475.000.000 kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro **** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 4 550.000.000 4 550.000.000 4 750.000.000 12 1.850.000.000 pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan *** 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan 550.000.000 550.000.000 750.000.000 750.000.000 Kebijakan Ekonomi Mikro **** Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Laporan 8 550.000.000 8 550.000.000 8 750.000.000 24 1.850.000.000 kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 485.759.000 495.000.000 485.759.000 485.759.000 Sekretariat Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 76.5 77 77 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas 485.759.000 495.000.000 485.759.000 485.759.000 Sekretariat Daerah pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 485.759.000 82.5 495.000.000 83 485.759.000 83 1.466.518.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 485.759.000 495.000.000 485.759.000 485.759.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 485.759.000 100 495.000.000 100 485.759.000 100 1.466.518.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 485.759.000 495.000.000 485.759.000 485.759.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 485.759.000 100 495.000.000 100 485.759.000 100 1.466.518.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 365.759.000 375.000.000 365.759.000 365.759.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 365.759.000 12 375.000.000 12 365.759.000 36 1.106.518.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 120.000.000 12 120.000.000 12 120.000.000 36 360.000.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat **** Meningkatkan kualitas 349.881.025.000 329.871.784.000 349.881.025.000 349.881.025.000 Sekretariat Daerah kebijakan daerah Indeks Kematangan Kebijakan Angka 36.1 37.1 38.1 38.1 Sekretariat Daerah Meningkatnya sinergi kebijakan 349.881.025.000 329.871.784.000 349.881.025.000 349.881.025.000 Sekretariat Daerah yang adaptif dan berorientasi hasil * Persentase capaian kinerja % 90 349.881.025.000 90 329.871.784.000 90 349.881.025.000 90 1.029.633.834.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat * 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN 349.881.025.000 329.871.784.000 349.881.025.000 349.881.025.000 RAKYAT ** Persentase capaian kinerja program % 81 980.000.000 83 820.000.000 85 980.000.000 85 2.780.000.000 kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar ** 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan 980.000.000 820.000.000 980.000.000 980.000.000 Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 4 380.000.000 4 330.000.000 4 380.000.000 12 1.090.000.000 kebijakan bidang Kesehatan *** 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi, 380.000.000 330.000.000 380.000.000 380.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Dokumen 8 380.000.000 8 330.000.000 8 380.000.000 24 1.090.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 4 310.000.000 4 240.000.000 4 310.000.000 12 860.000.000 kebijakan bidang Pendidikan *** 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, 310.000.000 240.000.000 310.000.000 310.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **** Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Dokumen 8 310.000.000 8 240.000.000 8 310.000.000 24 860.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 4 290.000.000 4 250.000.000 4 290.000.000 12 830.000.000 kebijakan Bidang Sosial *** 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi, 290.000.000 250.000.000 290.000.000 290.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Dokumen 8 290.000.000 8 250.000.000 8 290.000.000 24 830.000.000 Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **** Persentase capaian kinerja program % 82 1.229.500.000 84 1.229.500.000 85 1.229.500.000 85 3.688.500.000 kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar ** 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan 1.229.500.000 1.229.500.000 1.229.500.000 1.229.500.000 Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar *** Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Dokumen 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 12 900.000.000 Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Dokumen 8 300.000.000 8 300.000.000 8 300.000.000 24 900.000.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan **** Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 4 627.000.000 4 627.000.000 4 627.000.000 12 1.881.000.000 kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana *** 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan 627.000.000 627.000.000 627.000.000 627.000.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Dokumen 8 627.000.000 8 627.000.000 8 627.000.000 24 1.881.000.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 4 302.500.000 4 302.500.000 4 302.500.000 12 907.500.000 kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan *** 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan 302.500.000 302.500.000 302.500.000 302.500.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Dokumen 8 302.500.000 8 302.500.000 8 302.500.000 24 907.500.000 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Persentase fasilitas keagamaan % 54 347.671.525.000 60 327.822.284.000 63 347.671.525.000 63 1.023.165.334.000 dalam kondisi baik ** 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental 347.671.525.000 327.822.284.000 347.671.525.000 347.671.525.000 Spiritual *** Jumlah Dokumen evaluasi yang Dokumen 4 344.740.650.000 4 325.291.409.000 4 344.740.650.000 12 1.014.772.709.000 disetujui sesuai ketentuan yang berlaku *** 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan 344.740.650.000 325.291.409.000 344.740.650.000 344.740.650.000 Prasarana Spiritual **** Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah Unit 750 344.740.650.000 800 325.291.409.000 850 344.740.650.000 2400 1.014.772.709.000 sarana prasarana keagamaan **** Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dokumen 4 2.930.875.000 4 2.530.875.000 4 2.930.875.000 12 8.392.625.000 pelayanan keagamaan *** 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan 2.930.875.000 2.530.875.000 2.930.875.000 2.930.875.000 Bina Spiritual **** Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 1 1.367.600.000 1 1.150.000.000 1 1.367.600.000 1 3.885.200.000 Penyelenggaraan Haji **** Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Kegiatan 8 1.563.275.000 8 1.380.875.000 8 1.563.275.000 24 4.507.425.000 Besar Keagamaan **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO ORGANISASI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 618.800.000 657.975.000 682.000.000 682.000.000 Sekretariat Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 76.5 77 77 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas 618.800.000 657.975.000 682.000.000 682.000.000 Sekretariat Daerah pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 618.800.000 82.5 657.975.000 83 682.000.000 83 1.958.775.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 618.800.000 657.975.000 682.000.000 682.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 618.800.000 100 657.975.000 100 682.000.000 100 1.958.775.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi ** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 226.500.000 239.000.000 247.000.000 247.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 226.500.000 100 239.000.000 100 247.000.000 100 712.500.000 kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 163.000.000 172.000.000 177.000.000 177.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 4 163.000.000 4 172.000.000 4 177.000.000 12 512.000.000 pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 63.500.000 67.000.000 70.000.000 70.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 35 63.500.000 35 67.000.000 35 70.000.000 105 200.500.000 fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 392.300.000 418.975.000 435.000.000 435.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 392.300.000 100 418.975.000 100 435.000.000 100 1.246.275.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 291.100.000 310.975.000 321.000.000 321.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 95.850.000 12 100.000.000 12 103.000.000 36 298.850.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 195.250.000 12 210.975.000 12 218.000.000 36 624.225.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 101.200.000 108.000.000 114.000.000 114.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 40.600.000 12 43.000.000 12 46.000.000 36 129.600.000 dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 60.600.000 12 65.000.000 12 68.000.000 36 193.600.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi **** Meningkatkan kualitas 2.631.200.000 2.766.025.000 2.878.000.000 2.878.000.000 Sekretariat Daerah kebijakan daerah Indeks Kematangan Kebijakan Angka 36.1 37.1 38.1 38.1 Sekretariat Daerah Meningkatnya sinergi kebijakan 2.631.200.000 2.766.025.000 2.878.000.000 2.878.000.000 Sekretariat Daerah yang adaptif dan berorientasi hasil * Persentase capaian kinerja % 80 2.631.200.000 80 2.766.025.000 80 2.878.000.000 80 8.275.225.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah * 4.01.02 PROGRAM PENATAAN 2.631.200.000 2.766.025.000 2.878.000.000 2.878.000.000 ORGANISASI ** Persentase kabupaten/kota dengan % 14.29 280.200.000 17.14 295.000.000 20 306.000.000 20 881.200.000 Indeks Reformasi Birokrasi BB ** 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi 280.200.000 295.000.000 306.000.000 306.000.000 dan Akuntabilitas Kinerja *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Dokumen 3 280.200.000 3 295.000.000 3 306.000.000 9 881.200.000 Pelaksanaan RB di kab/kota *** 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan 280.200.000 295.000.000 306.000.000 306.000.000 Reformasi Birokrasi **** Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Laporan 4 280.200.000 4 295.000.000 4 306.000.000 12 881.200.000 Pelaksanaan RB di Kab/kota **** Persentase kabupaten/kota yang % 85.71 221.000.000 88.57 232.500.000 91.43 242.000.000 91.43 695.500.000 meningkat skor kematangan organisasinya ** 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan 221.000.000 232.500.000 242.000.000 242.000.000 Analisis Jabatan *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Dokumen 2 221.000.000 2 232.500.000 2 242.000.000 6 695.500.000 Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan 221.000.000 232.500.000 242.000.000 242.000.000 Kelembagaan Kabupaten/Kota **** Jumlah Fasilitasi Penataan Laporan 4 221.000.000 4 232.500.000 4 242.000.000 12 695.500.000 Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota **** Persentase perangkat daerah dengan % 66.67 375.850.000 69.05 395.000.000 71.43 411.000.000 71.43 1.181.850.000 nilai SAKIP A ** 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi 375.850.000 395.000.000 411.000.000 411.000.000 dan Akuntabilitas Kinerja *** Jumlah OPD dan Kab/Kota yang Dokumen 2 375.850.000 2 395.000.000 2 411.000.000 6 1.181.850.000 difasilitasi AKIP nya *** 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi 375.850.000 395.000.000 411.000.000 411.000.000 Akuntabilitas Kinerja **** Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD Laporan 4 375.850.000 4 395.000.000 4 411.000.000 12 1.181.850.000 dan Kab/Kota **** Persentase perangkat daerah yang % 90 432.850.000 92 455.000.000 94 474.000.000 94 1.361.850.000 mematuhi kebijakan ketatalaksanaan 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi 432.850.000 455.000.000 474.000.000 474.000.000 dan Akuntabilitas Kinerja *** Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Dokumen 2 432.850.000 2 455.000.000 2 474.000.000 6 1.361.850.000 Tatalaksana Pemerintahan *** 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana 432.850.000 455.000.000 474.000.000 474.000.000 Pemerintahan **** Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Laporan 4 432.850.000 4 455.000.000 4 474.000.000 12 1.361.850.000 Pemerintahan **** Persentase perangkat daerah yang % 89.8 250.500.000 91.84 263.025.000 93.88 276.000.000 93.88 789.525.000 mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif ** 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan 250.500.000 263.025.000 276.000.000 276.000.000 Analisis Jabatan *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Dokumen 1 250.500.000 1 263.025.000 1 276.000.000 3 789.525.000 Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota *** 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis 250.500.000 263.025.000 276.000.000 276.000.000 Jabatan **** Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Laporan 4 250.500.000 4 263.025.000 4 276.000.000 12 789.525.000 Analisis Jabatan OPD dan kab/kota Persentase perangkat daerah yang % 74 230.200.000 78 242.000.000 82 251.000.000 82 723.200.000 nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A ** 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi 230.200.000 242.000.000 251.000.000 251.000.000 dan Akuntabilitas Kinerja *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Dokumen 2 230.200.000 2 242.000.000 2 251.000.000 6 723.200.000 Pelaksanaan RB di OPD *** 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan 230.200.000 242.000.000 251.000.000 251.000.000 Reformasi Birokrasi **** Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Laporan 4 230.200.000 4 242.000.000 4 251.000.000 12 723.200.000 Pelaksanaan RB di OPD **** Persentase perangkat daerah yang % 66 410.400.000 70 431.500.000 74 447.000.000 74 1.288.900.000 skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi ** 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan 410.400.000 431.500.000 447.000.000 447.000.000 Analisis Jabatan *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Dokumen 1 410.400.000 1 431.500.000 1 447.000.000 3 1.288.900.000 Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi *** 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan 410.400.000 431.500.000 447.000.000 447.000.000 Kelembagaan Provinsi Jumlah Fasilitasi Penataan Laporan 4 230.000.000 4 241.500.000 4 250.000.000 12 721.500.000 Kelembagaan Perangkat Daerah **** Jumlah laporan koordinasi , Laporan 2 180.400.000 2 190.000.000 2 197.000.000 6 567.400.000 fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah **** Persentase unit pelayanan publik % 88.73 430.200.000 91.01 452.000.000 93.86 471.000.000 93.86 1.353.200.000 (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan ** 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi 430.200.000 452.000.000 471.000.000 471.000.000 dan Akuntabilitas Kinerja *** Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Dokumen 4 430.200.000 4 452.000.000 4 471.000.000 12 1.353.200.000 Publik *** 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan 430.200.000 452.000.000 471.000.000 471.000.000 Pelayanan Publik **** Jumlah Fasilitasi Peningkatan Laporan 6 430.200.000 6 452.000.000 6 471.000.000 18 1.353.200.000 Pelayanan Publik **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO UMUM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 196.456.600.000 185.712.704.000 230.181.850.000 230.181.850.000 Sekretariat Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 76.5 77 77 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas 196.456.600.000 185.712.704.000 230.181.850.000 230.181.850.000 Sekretariat Daerah pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 196.456.600.000 82.5 185.712.704.000 83 230.181.850.000 83 612.351.154.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 196.456.600.000 185.712.704.000 230.181.850.000 230.181.850.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 6.671.500.000 100 6.065.000.000 100 7.811.000.000 100 20.547.500.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 27.500.000 25.000.000 35.000.000 35.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 27.500.000 100 25.000.000 100 35.000.000 100 87.500.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 27.500.000 25.000.000 35.000.000 35.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 27.500.000 12 25.000.000 12 35.000.000 36 87.500.000 dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 33.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 33.000.000 12 30.000.000 12 40.000.000 36 103.000.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 33.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 33.000.000 12 30.000.000 12 40.000.000 36 103.000.000 menyurat **** X.XX.01.1.11 Administrasi Keuangan dan 231.000.000 210.000.000 236.000.000 236.000.000 Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 231.000.000 100 210.000.000 100 236.000.000 100 677.000.000 keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** X.XX.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas 176.000.000 160.000.000 176.000.000 176.000.000 dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** Jumlah paket pakaian dinas dan Paket 4 100.000.000 4 80.000.000 4 100.000.000 12 280.000.000 atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan **** Jumlah paket pakaian dinas dan Paket 4 76.000.000 4 80.000.000 4 76.000.000 12 232.000.000 atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan **** X.XX.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical 55.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah orang yang mengikuti medical Orang 4 27.500.000 4 25.000.000 4 30.000.000 4 82.500.000 check up kepala daerah **** Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Orang 4 27.500.000 4 25.000.000 4 30.000.000 4 82.500.000 Check Up Wakil Kepala Daerah **** X.XX.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan 6.380.000.000 5.800.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 Sekretariat Daerah *** Persentase layanan fasilitasi % 100 6.380.000.000 100 5.800.000.000 100 7.500.000.000 100 19.680.000.000 kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan *** X.XX.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan 3.245.000.000 2.950.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 Rumah Tangga Kepala Daerah **** Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Paket 12 3.245.000.000 12 2.950.000.000 12 3.500.000.000 36 9.695.000.000 kepala daerah yang disediakan **** X.XX.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan 1.925.000.000 1.750.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **** Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Paket 12 1.925.000.000 12 1.750.000.000 12 2.500.000.000 36 6.175.000.000 wakil kepala daerah yang disediakan **** X.XX.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan 1.210.000.000 1.100.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Rumah Tangga Sekretariat Daerah **** Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Paket 12 1.210.000.000 12 1.100.000.000 12 1.500.000.000 36 3.810.000.000 sekretariat daerah yang disediakan **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 22.402.600.000 100 19.852.723.000 100 26.260.000.000 100 68.515.323.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 78.100.000 71.000.000 100.000.000 100.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 78.100.000 100 71.000.000 100 100.000.000 100 249.100.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol *** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 39.600.000 36.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 39.600.000 12 36.000.000 12 50.000.000 36 125.600.000 peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 38.500.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 4 38.500.000 4 35.000.000 4 50.000.000 12 123.500.000 sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi 20.735.000.000 18.336.723.000 24.200.000.000 24.200.000.000 Pimpinan *** Jumlah laporan materi dan Laporan 12 20.735.000.000 12 18.336.723.000 12 24.200.000.000 36 63.271.723.000 fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan *** X.XX.01.1.13.0001 Penyiapan Materi 330.000.000 300.000.000 500.000.000 500.000.000 Pimpinan **** Jumlah dokumen materi pimpinan yang Dokumen 12 330.000.000 12 300.000.000 12 500.000.000 36 1.130.000.000 disiapkan **** X.XX.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi 17.325.000.000 15.236.723.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Pimpinan **** Jumlah laporan hasil fasilitasi Laporan 12 17.325.000.000 12 15.236.723.000 12 20.000.000.000 36 52.561.723.000 komunikasi pimpinan **** X.XX.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi 3.080.000.000 2.800.000.000 3.700.000.000 3.700.000.000 Pimpinan **** Jumlah laporan pengelolaan Laporan 12 3.080.000.000 12 2.800.000.000 12 3.700.000.000 36 9.580.000.000 dokumentasi pimpinan **** X.XX.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan *** 1.589.500.000 1.445.000.000 1.960.000.000 1.960.000.000 Jumlah laporan fasilitasi Laporan 12 1.589.500.000 12 1.445.000.000 12 1.960.000.000 36 4.994.500.000 keprotokolan yang disusun *** X.XX.01.1.14.0001 Fasilitasi dan 1.479.500.000 1.345.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan hasil fasilitasi dan Laporan 12 1.479.500.000 12 1.345.000.000 12 1.800.000.000 36 4.624.500.000 koordinasi pelaksanaan acara **** X.XX.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan 88.000.000 80.000.000 110.000.000 110.000.000 Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** Jumlah laporan hasil fasilitasi Laporan 12 88.000.000 12 80.000.000 12 110.000.000 36 278.000.000 kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah **** X.XX.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan 22.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 Keprotokolan **** Jumlah laporan pengelolaan hubungan Laporan 12 22.000.000 12 20.000.000 12 50.000.000 36 92.000.000 keprotokolan **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 167.382.500.000 100 159.794.981.000 100 196.110.850.000 100 523.288.331.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 87.924.553.000 87.886.332.000 101.369.839.000 101.369.839.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Laporan 12 87.924.553.000 12 87.886.332.000 12 101.369.839.000 36 277.180.724.000 keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 85.604.123.000 85.604.123.000 98.969.839.000 98.969.839.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Bulan 12 85.604.123.000 12 85.604.123.000 12 98.969.839.000 36 270.178.085.000 tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 1.900.000.000 12 1.900.000.000 12 1.900.000.000 36 5.700.000.000 administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 337.930.000 307.209.000 400.000.000 400.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 12 337.930.000 12 307.209.000 12 400.000.000 36 1.045.139.000 perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 82.500.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 82.500.000 12 75.000.000 12 100.000.000 36 257.500.000 bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 635.250.000 577.500.000 800.000.000 800.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Laporan 12 635.250.000 12 577.500.000 12 800.000.000 36 2.012.750.000 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 412.500.000 375.000.000 500.000.000 500.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 12 412.500.000 12 375.000.000 12 500.000.000 36 1.287.500.000 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 222.750.000 202.500.000 300.000.000 300.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 12 222.750.000 12 202.500.000 12 300.000.000 36 725.250.000 milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah 25.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 Kewenangan Perangkat Daerah *** Jumlah jenis laporan pelaksanaan Laporan 12 25.000.000 12 20.000.000 12 50.000.000 36 95.000.000 administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan 25.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 Retribusi Daerah **** Jumlah laporan pengelolaan retribusi Laporan 12 25.000.000 12 20.000.000 12 50.000.000 36 95.000.000 daerah **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 8.680.469.000 7.573.155.000 11.325.000.000 11.325.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 8.680.469.000 100 7.573.155.000 100 11.325.000.000 100 27.578.624.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 442.680.000 402.437.000 550.000.000 550.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 442.680.000 12 402.437.000 12 550.000.000 36 1.395.117.000 listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 550.789.000 500.718.000 700.000.000 700.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 550.789.000 12 500.718.000 12 700.000.000 36 1.751.507.000 perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 467.500.000 425.000.000 600.000.000 600.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 467.500.000 12 425.000.000 12 600.000.000 36 1.492.500.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 132.000.000 120.000.000 175.000.000 175.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 132.000.000 12 120.000.000 12 175.000.000 36 427.000.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 247.500.000 225.000.000 300.000.000 300.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 247.500.000 12 225.000.000 12 300.000.000 36 772.500.000 penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 4.840.000.000 4.400.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 4.840.000.000 12 4.400.000.000 12 6.000.000.000 36 15.240.000.000 tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 2.000.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 2.000.000.000 12 1.500.000.000 12 3.000.000.000 36 6.500.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 7.000.000.000 5.300.000.000 10.700.000.000 10.700.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah Paket barang milik daerah Paket 2 7.000.000.000 2 5.300.000.000 2 10.700.000.000 6 23.000.000.000 penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 500.000.000 300.000.000 700.000.000 700.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 2 500.000.000 2 300.000.000 2 700.000.000 6 1.500.000.000 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 6.500.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 50 6.500.000.000 50 5.000.000.000 50 10.000.000.000 150 21.500.000.000 lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 25.459.334.000 23.531.213.000 28.000.000.000 28.000.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 25.459.334.000 12 23.531.213.000 12 28.000.000.000 36 76.990.547.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda *** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 7.000.000.000 6.200.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 7.000.000.000 12 6.200.000.000 12 9.000.000.000 36 22.200.000.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 914.334.000 831.213.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 914.334.000 12 831.213.000 12 1.200.000.000 36 2.945.547.000 peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 17.545.000.000 16.500.000.000 17.800.000.000 17.800.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 16.995.000.000 12 16.000.000.000 12 17.000.000.000 36 49.995.000.000 pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum Laporan 12 220.000.000 12 200.000.000 12 300.000.000 36 720.000.000 **** Jumlah peringatan hari besar nasional Laporan 3 330.000.000 3 300.000.000 3 500.000.000 9 1.130.000.000 dan daerah **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 9.797.500.000 7.775.000.000 13.600.000.000 13.600.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 833 9.797.500.000 833 7.775.000.000 833 13.600.000.000 2499 31.172.500.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 275.000.000 250.000.000 400.000.000 400.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 4 275.000.000 4 250.000.000 4 400.000.000 12 925.000.000 atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 2.500.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 182 2.500.000.000 182 2.000.000.000 182 4.000.000.000 546 8.500.000.000 atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 68.750.000 62.500.000 100.000.000 100.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 30 68.750.000 30 62.500.000 30 100.000.000 90 231.250.000 X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 1.500.000.000 1.250.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 300 1.500.000.000 300 1.250.000.000 300 2.000.000.000 900 4.750.000.000 yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 5.000.000.000 3.800.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 17 5.000.000.000 17 3.800.000.000 17 6.500.000.000 51 15.300.000.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 453.750.000 412.500.000 600.000.000 600.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 300 453.750.000 300 412.500.000 300 600.000.000 900 1.466.250.000 kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.11 Administrasi Keuangan dan 27.860.394.000 27.131.781.000 30.266.011.000 30.266.011.000 Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 27.860.394.000 100 27.131.781.000 100 30.266.011.000 100 85.258.186.000 keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda *** X.XX.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan 266.011.000 266.011.000 266.011.000 266.011.000 Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 2 266.011.000 2 266.011.000 2 266.011.000 2 798.033.000 tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah **** X.XX.01.1.11.0004 Penyediaan Dana 27.594.383.000 26.865.770.000 30.000.000.000 30.000.000.000 Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** Jumlah orang yang menerima dana Orang 2 27.594.383.000 2 26.865.770.000 2 30.000.000.000 2 84.460.153.000 penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 677.000.000 585.000.000 935.000.000 935.000.000 Sekretariat Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 76.5 77 77 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas 677.000.000 585.000.000 935.000.000 935.000.000 Sekretariat Daerah pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 677.000.000 82.5 585.000.000 83 935.000.000 83 2.197.000.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 677.000.000 585.000.000 935.000.000 935.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 677.000.000 100 585.000.000 100 935.000.000 100 2.197.000.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 677.000.000 585.000.000 935.000.000 935.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 677.000.000 100 585.000.000 100 935.000.000 100 2.197.000.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 635.000.000 550.000.000 875.000.000 875.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 240.000.000 12 200.000.000 12 350.000.000 36 790.000.000 koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 395.000.000 12 350.000.000 12 525.000.000 36 1.270.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 42.000.000 35.000.000 60.000.000 60.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 15.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 36 50.000.000 Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 27.000.000 12 20.000.000 12 40.000.000 36 87.000.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama **** Meningkatkan kualitas 3.895.000.000 3.150.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000 Sekretariat Daerah kebijakan daerah Indeks Kematangan Kebijakan Angka 36.1 37.1 38.1 38.1 Sekretariat Daerah Meningkatnya sinergi kebijakan 3.895.000.000 3.150.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000 Sekretariat Daerah yang adaptif dan berorientasi hasil * Persentase capaian kinerja % 90 3.895.000.000 90 3.150.000.000 90 4.700.000.000 90 11.745.000.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat * 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN 3.895.000.000 3.150.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000 DAN OTONOMI DAERAH ** Persentase rekomendasi bidang % 95 1.305.000.000 95 1.010.000.000 95 1.560.000.000 95 3.875.000.000 administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti ** 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 1.305.000.000 1.010.000.000 1.560.000.000 1.560.000.000 *** Jumlah dokumen rekomendasi Dokumen 8 1.305.000.000 8 1.010.000.000 8 1.560.000.000 24 3.875.000.000 kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ *** 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi 810.000.000 575.000.000 950.000.000 950.000.000 Kebijakan Pemerintahan **** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 4 810.000.000 4 575.000.000 4 950.000.000 12 2.335.000.000 AdministrasiKebijakan Pemerintahan 4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan 260.000.000 235.000.000 330.000.000 330.000.000 Pemerintahan Umum **** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dokumen 4 260.000.000 4 235.000.000 4 330.000.000 12 825.000.000 PelaksanaanPemerintahan Umum **** 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan 235.000.000 200.000.000 280.000.000 280.000.000 Wilayah **** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Dokumen 4 235.000.000 4 200.000.000 4 280.000.000 12 715.000.000 Penataan Wilayah **** Persentase tertib administrasi % 95 1.260.000.000 95 950.000.000 95 1.480.000.000 95 3.690.000.000 pelaksanaan otonomi daerah ** 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah *** 1.260.000.000 950.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000 Jumlah rekomendasi pelaksanaan Dokumen 3 260.000.000 3 230.000.000 3 350.000.000 9 840.000.000 urusan pemerintahan dan SPM *** 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan 260.000.000 230.000.000 350.000.000 350.000.000 Penataan Urusan **** Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan Dokumen 4 260.000.000 4 230.000.000 4 350.000.000 12 840.000.000 urusan pemerintahan dan SPM **** Persentase layanan fasilitasi KDH % 95 660.000.000 95 400.000.000 95 700.000.000 95 1.760.000.000 dan DPRD *** 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi 660.000.000 400.000.000 700.000.000 700.000.000 Kepala Daerah dan DPRD **** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Dokumen 45 660.000.000 45 400.000.000 25 700.000.000 115 1.760.000.000 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase pemenuhan dokumen % 100 340.000.000 100 320.000.000 100 430.000.000 100 1.090.000.000 evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan *** 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan 340.000.000 320.000.000 430.000.000 430.000.000 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan 37 340.000.000 37 320.000.000 37 430.000.000 111 1.090.000.000 Penyelenggaraan Pemerintahan **** Tingkat efektivitas kerjasama % 95 1.330.000.000 95 1.190.000.000 95 1.660.000.000 95 4.180.000.000 daerah ** 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah *** 1.330.000.000 1.190.000.000 1.660.000.000 1.660.000.000 Persentase naskah kerjasama antar % 95 640.000.000 95 580.000.000 95 800.000.000 95 2.020.000.000 pemerintah yang ditindaklanjuti *** 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerjasama 640.000.000 580.000.000 800.000.000 800.000.000 antar Pemerintah **** Jumlah naskah kerjasama antar Dokumen 9 520.000.000 10 480.000.000 11 600.000.000 30 1.600.000.000 pemerintah dalam negeri **** Jumlah naskah kerjasama antar Dokumen 5 120.000.000 6 100.000.000 7 200.000.000 18 420.000.000 pemerintah luar negeri **** Persentase naskah kerjasama % 95 270.000.000 95 240.000.000 95 320.000.000 95 830.000.000 Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti *** 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerjasama 270.000.000 240.000.000 320.000.000 320.000.000 Badan Usaha/Swasta **** Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Dokumen 6 140.000.000 7 120.000.000 8 170.000.000 21 430.000.000 Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Dokumen 4 130.000.000 5 120.000.000 6 150.000.000 15 400.000.000 Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri Persentase rekomendasi atas % 95 420.000.000 95 370.000.000 95 540.000.000 95 1.330.000.000 evaluasi kerjasama daerah *** 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan 420.000.000 370.000.000 540.000.000 540.000.000 Kerja Sama **** Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Laporan 4 150.000.000 4 130.000.000 4 210.000.000 12 490.000.000 Dievaluasi **** Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Laporan 4 130.000.000 4 110.000.000 4 170.000.000 12 410.000.000 Dievaluasi **** Persentase layanan izin perjalanan ke % 100 140.000.000 100 130.000.000 100 160.000.000 100 430.000.000 Luar Negeri **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 398.280.000 382.940.000 395.160.000 395.160.000 Sekretariat Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Angka 76 76.5 77 77 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas 398.280.000 382.940.000 395.160.000 395.160.000 Sekretariat Daerah pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 82 398.280.000 82.5 382.940.000 83 395.160.000 83 1.176.380.000 Sekretariat Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 398.280.000 382.940.000 395.160.000 395.160.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 398.280.000 100 382.940.000 100 395.160.000 100 1.176.380.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 398.280.000 382.940.000 395.160.000 395.160.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 398.280.000 100 382.940.000 100 395.160.000 100 1.176.380.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 361.900.000 347.400.000 357.770.000 357.770.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 361.900.000 12 347.400.000 12 357.770.000 36 1.067.070.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 36.380.000 35.540.000 37.390.000 37.390.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 36.380.000 12 35.540.000 12 37.390.000 36 109.310.000 dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa **** Meningkatkan kualitas 3.701.720.000 3.617.060.000 3.804.840.000 3.804.840.000 Sekretariat Daerah kebijakan daerah Indeks Kematangan Kebijakan Angka 36.1 37.1 38.1 38.1 Sekretariat Daerah Meningkatnya sinergi kebijakan 3.701.720.000 3.617.060.000 3.804.840.000 3.804.840.000 Sekretariat Daerah yang adaptif dan berorientasi hasil * Persentase capaian kinerja % 90 3.701.720.000 90 3.617.060.000 90 3.804.840.000 90 11.123.620.000 Sekretariat Daerah program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa * 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN 3.701.720.000 3.617.060.000 3.804.840.000 3.804.840.000 PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ** Persentase fasilitasi pengadaan % 90 1.926.260.000 91 1.880.470.000 92 1.957.090.000 92 5.763.820.000 barang/jasa ** 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan 1.926.260.000 1.880.470.000 1.957.090.000 1.957.090.000 Jasa *** Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Laporan 4 1.926.260.000 4 1.880.470.000 4 1.957.090.000 12 5.763.820.000 Pengadaan Barang/Jasa *** 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi 413.600.000 404.140.000 425.220.000 425.220.000 Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah fasilitasi perencanaan Laporan 4 213.600.000 4 214.140.000 4 215.220.000 12 642.960.000 Strategi pengadaan barang/jasa **** Jumlah Laporan Penyusunan SHB **** Laporan 2 200.000.000 2 190.000.000 2 210.000.000 6 600.000.000 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan 1.186.480.000 1.157.620.000 1.196.610.000 1.196.610.000 Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Laporan 12 959.000.000 12 935.350.000 12 962.800.000 36 2.857.150.000 Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing) **** Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog Laporan 4 227.480.000 4 222.270.000 4 233.810.000 12 683.560.000 lokal **** 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi 326.180.000 318.710.000 335.260.000 335.260.000 Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Laporan 4 326.180.000 4 318.710.000 4 335.260.000 12 980.150.000 Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **** Persentase pendampingan proses % 81 824.180.000 82 807.030.000 83 870.040.000 83 2.501.250.000 pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ** 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 824.180.000 807.030.000 870.040.000 870.040.000 Barang dan Jasa *** Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Laporan 4 824.180.000 4 807.030.000 4 870.040.000 12 2.501.250.000 dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa *** 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya 282.650.000 277.320.000 289.130.000 289.130.000 Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan pembinaan SDM Laporan 2 282.650.000 2 277.320.000 2 289.130.000 6 849.100.000 Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah **** 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan 255.680.000 249.830.000 262.800.000 262.800.000 Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan 4 255.680.000 4 249.830.000 4 262.800.000 12 768.310.000 Kelembagaan UKPBJ **** 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, 285.850.000 279.880.000 318.110.000 318.110.000 Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jumlah Laporan pendampingan dan Laporan 4 285.850.000 4 279.880.000 4 318.110.000 12 883.840.000 konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa **** Tingkat efektivitas pengadaan % 80 951.280.000 82 929.560.000 85 977.710.000 85 2.858.550.000 secara elektronik ** 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan 951.280.000 929.560.000 977.710.000 977.710.000 Secara Elektronik *** Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Laporan 4 951.280.000 4 929.560.000 4 977.710.000 12 2.858.550.000 Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa *** 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem 299.860.000 293.000.000 308.210.000 308.210.000 Pengadaan secara Elektronik **** Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan Laporan 4 299.860.000 4 293.000.000 4 308.210.000 12 901.070.000 layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik **** 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem 465.300.000 454.650.000 478.200.000 478.200.000 Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Laporan 2 465.300.000 2 454.650.000 2 478.200.000 6 1.398.150.000 InformasiPengadaan Barang dan Jasa 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi 186.120.000 181.910.000 191.300.000 191.300.000 Pengadaan Barang dan Jasa **** Jumlah Laporan Pengelolaan Laporan 4 186.120.000 4 181.910.000 4 191.300.000 12 559.330.000 Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Pelayanan 422.149.195.000 330.661.051.000 362.149.195.000 362.149.195.000 Sekretariat DPRD Kedewanan Indeks Pelayanan Sekretariat Angka 90 91 92 92 Sekretariat DPRD DPRD Provinsi Jawa Tengah Meningkatnya sarana dan 327.728.445.000 254.729.563.000 267.728.445.000 267.728.445.000 Sekretariat DPRD prasarana yang tersedia * Indeks kualitas sarana dan % 75 327.728.445.000 76 254.729.563.000 77 267.728.445.000 77 850.186.453.000 Sekretariat DPRD prasarana (survei kepuasan DPRD) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 156.873.108.000 156.873.108.000 156.873.108.000 156.873.108.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 156.873.108.000 100 156.873.108.000 100 156.873.108.000 100 470.619.324.000 BAGIAN KEUANGAN kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.012.567.000 1.012.567.000 1.012.567.000 1.012.567.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.012.567.000 100 1.012.567.000 100 1.012.567.000 100 3.037.701.000 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING evaluasi perangkat daerah yang DAN EVALUASI disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 712.567.000 712.567.000 712.567.000 712.567.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 6 712.567.000 6 712.567.000 6 712.567.000 6 2.137.701.000 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING daerah **** DAN EVALUASI X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 20 300.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 20 900.000.000 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING perangkat daerah **** DAN EVALUASI X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 18.513.666.000 18.513.666.000 18.513.666.000 18.513.666.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 24 18.513.666.000 24 18.513.666.000 24 18.513.666.000 72 55.540.998.000 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING keuangan perangkat daerah yang DAN EVALUASI disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 17.508.666.000 17.508.666.000 17.508.666.000 17.508.666.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 124 17.508.666.000 124 17.508.666.000 124 17.508.666.000 124 52.525.998.000 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING tunjangan ASN **** DAN EVALUASI X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.005.000.000 1.005.000.000 1.005.000.000 1.005.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 24 1.005.000.000 24 1.005.000.000 24 1.005.000.000 72 3.015.000.000 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING administrasi pelaksanaan tugas ASN DAN EVALUASI X.XX.01.1.15 Layanan Keuangan dan 137.346.875.000 137.346.875.000 137.346.875.000 137.346.875.000 Kesejahteraan DPRD *** Persentase layanan keuangan dan % 100 137.346.875.000 100 137.346.875.000 100 137.346.875.000 100 412.040.625.000 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING kesejahteraan untuk DPRD yang DAN EVALUASI dipenuhi sesuai standar *** X.XX.01.1.15.0001 Penyelenggaraan 137.346.875.000 137.346.875.000 137.346.875.000 137.346.875.000 Administrasi Keuangan Jumlah anggota DPRD yang menerima hak Orang 120 137.346.875.000 120 137.346.875.000 120 137.346.875.000 120 412.040.625.000 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING keuangan DPRD **** DAN EVALUASI 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN 170.855.337.000 97.856.455.000 110.855.337.000 110.855.337.000 PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD ** Persentase layanan bagian humas ** % 95 170.855.337.000 95 97.856.455.000 95 110.855.337.000 95 379.567.129.000 Bagian Humas 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD *** 90.118.063.000 53.817.941.000 60.769.039.000 60.769.039.000 Persentase tercapainya kegiatan % 100 90.118.063.000 100 53.817.941.000 100 60.769.039.000 100 204.705.043.000 SUB BAGIAN PROTOKOL Peningkatan Kapasitas DPRD *** 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Pakar dan Tim Ahli **** jumlah orang dalam kelompok pakar dan Orang 42 2.000.000.000 42 2.000.000.000 42 2.000.000.000 42 6.000.000.000 SUB BAGIAN PROTOKOL tim ahli **** 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 Fraksi **** Jumlah Tenaga Ahli Fraksi **** Orang 8 360.000.000 8 360.000.000 8 360.000.000 8 1.080.000.000 SUB BAGIAN PROTOKOL 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan 48.269.100.000 26.328.600.000 31.409.039.000 31.409.039.000 Masyarakat **** Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Dokumen 7 48.269.100.000 7 26.328.600.000 7 31.409.039.000 21 106.006.739.000 SUB BAGIAN PROTOKOL hubungan masyarakat **** 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja 39.488.963.000 25.129.341.000 27.000.000.000 27.000.000.000 DPRD **** Jumlah dokumen rencana kerja DPRD Dokumen 6 39.488.963.000 6 25.129.341.000 6 27.000.000.000 18 91.618.304.000 SUB BAGIAN PROTOKOL **** 4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah *** 80.737.274.000 44.038.514.000 50.086.298.000 50.086.298.000 Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Dokumen 14 80.737.274.000 14 44.038.514.000 14 50.086.298.000 42 174.862.086.000 SUB BAGIAN PROTOKOL Sama *** 4.02.02.1.07.0002 Penyusunan Bahan 80.737.274.000 44.038.514.000 50.086.298.000 50.086.298.000 Komunikasi dan Publikasi jumlah dokumen bahan komunikasi dan Dokumen 14 80.737.274.000 14 44.038.514.000 14 50.086.298.000 42 174.862.086.000 SUB BAGIAN PROTOKOL publikasi yang disusun **** Terwujudnya hubungan antara 94.420.750.000 75.931.488.000 94.420.750.000 94.420.750.000 Sekretariat DPRD Setwan dengan DPRD yang baik * Indeks kemudahan prosedur % 75 94.420.750.000 76 75.931.488.000 77 94.420.750.000 77 264.772.988.000 Sekretariat DPRD pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD) * 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN 94.420.750.000 75.931.488.000 94.420.750.000 94.420.750.000 PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD ** Persentase fasilitasi penyusunan % 95 94.420.750.000 95 75.931.488.000 95 94.420.750.000 95 264.772.988.000 Bagian Persidangan raperda ** 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan 4.136.360.000 3.446.000.000 4.136.360.000 4.136.360.000 DPRD *** Jumlah dokumen fasilitasi Dokumen 21 4.136.360.000 20 3.446.000.000 20 4.136.360.000 61 11.718.720.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN penyusunan RAPERDA *** 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan 4.136.360.000 3.446.000.000 4.136.360.000 4.136.360.000 Pembahasan Program Pembentukan Peraturan jumlah dokumen hasil penyusunan dan Dokumen 21 4.136.360.000 20 3.446.000.000 20 4.136.360.000 61 11.718.720.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN pembahasan program pembentukan Raperda **** 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.618.590.000 705.694.000 1.618.590.000 1.618.590.000 *** Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Dokumen 2 1.618.590.000 2 705.694.000 2 1.618.590.000 6 3.942.874.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Anggaran *** 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD **** 1.618.590.000 705.694.000 1.618.590.000 1.618.590.000 jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Dokumen 2 1.618.590.000 2 705.694.000 2 1.618.590.000 6 3.942.874.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN **** 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan 10.419.350.000 8.419.350.000 10.419.350.000 10.419.350.000 Pemerintahan *** Persentase tercapainya kegiatan % 100 10.419.350.000 100 8.419.350.000 100 10.419.350.000 100 29.258.050.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan *** 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan 1.676.640.000 1.397.200.000 1.676.640.000 1.676.640.000 Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum jumlah laporan hasil Pengawasan Laporan 48 1.676.640.000 48 1.397.200.000 48 1.676.640.000 144 4.750.480.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum **** 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan 1.676.640.000 1.397.200.000 1.676.640.000 1.676.640.000 Pemerintahan Bidang Infrastruktur **** Jumlah laporan hasil Pengawasan Laporan 48 1.676.640.000 48 1.397.200.000 48 1.676.640.000 144 4.750.480.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur **** 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan 1.676.640.000 1.397.200.000 1.676.640.000 1.676.640.000 Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah laporan hasil Pengawasan Laporan 48 1.676.640.000 48 1.397.200.000 48 1.676.640.000 144 4.750.480.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat **** 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan 1.676.640.000 1.397.200.000 1.676.640.000 1.676.640.000 Pemerintahan Bidang Perekonomian **** Jumlah laporan hasil Pengawasan Laporan 48 1.676.640.000 48 1.397.200.000 48 1.676.640.000 144 4.750.480.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian **** 4.02.02.1.03.0005 Pengawasan Urusan 1.676.640.000 1.397.200.000 1.676.640.000 1.676.640.000 Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam **** Jumlah laporan hasil Pengawasan Laporan 48 1.676.640.000 48 1.397.200.000 48 1.676.640.000 144 4.750.480.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam **** 4.02.02.1.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut 687.150.000 687.150.000 687.150.000 687.150.000 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah dokumen hasil Pengawasan Dokumen 2 687.150.000 2 687.150.000 2 687.150.000 6 2.061.450.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan **** 4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan 1.349.000.000 746.200.000 1.349.000.000 1.349.000.000 Anggaran **** Jumlah dokumen hasil Pengawasan Dokumen 31 1.349.000.000 31 746.200.000 31 1.349.000.000 93 3.444.200.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Penggunaan Anggaran **** 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD *** 3.440.000.000 2.866.000.000 3.440.000.000 3.440.000.000 Jumlah dokumen Peningkatan Dokumen 6 3.440.000.000 6 2.866.000.000 6 3.440.000.000 18 9.746.000.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Kapasitas DPRD *** 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD 3.440.000.000 2.866.000.000 3.440.000.000 3.440.000.000 **** Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas Dokumen 6 3.440.000.000 6 2.866.000.000 6 3.440.000.000 18 9.746.000.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD **** 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan 46.231.570.000 36.640.954.000 46.231.570.000 46.231.570.000 Aspirasi Masyarakat *** Persentase tercapainya kegiatan % 100 46.231.570.000 100 36.640.954.000 100 46.231.570.000 100 129.104.094.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat *** 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam 16.219.200.000 13.516.000.000 16.219.200.000 16.219.200.000 Daerah **** Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja Laporan 12 16.219.200.000 12 13.516.000.000 12 16.219.200.000 36 45.954.400.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD **** 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Pikiran DPRD **** Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran Dokumen 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 3 525.000.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD yang disusun **** 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses **** 29.837.370.000 22.949.954.000 29.837.370.000 29.837.370.000 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Dokumen 24 29.837.370.000 24 22.949.954.000 24 29.837.370.000 72 82.624.694.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Reses **** 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode 252.490.000 252.490.000 252.490.000 252.490.000 Etik DPRD *** Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Dokumen 1 252.490.000 1 252.490.000 1 252.490.000 3 757.470.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Pengawasan Kode Etik DPRD *** 4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik 252.490.000 252.490.000 252.490.000 252.490.000 DPRD **** Jumlah kode etik dan tata beracara Dokumen 1 252.490.000 1 252.490.000 1 252.490.000 3 757.470.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD **** 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD *** 28.322.390.000 23.601.000.000 28.322.390.000 28.322.390.000 Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas Dokumen 37 28.322.390.000 37 23.601.000.000 37 28.322.390.000 111 80.245.780.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD *** 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan 28.322.390.000 23.601.000.000 28.322.390.000 28.322.390.000 Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD **** Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Dokumen 37 28.322.390.000 37 23.601.000.000 37 28.322.390.000 111 80.245.780.000 SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD **** Meningkatkan kualitas 43.703.102.000 35.191.246.000 43.703.102.000 43.703.102.000 Sekretariat DPRD pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 100 100 100 100 Sekretariat DPRD (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 43.703.102.000 35.191.246.000 43.703.102.000 43.703.102.000 Sekretariat DPRD pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 100 43.703.102.000 100 35.191.246.000 100 43.703.102.000 100 122.597.450.000 Sekretariat DPRD X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 43.703.102.000 35.191.246.000 43.703.102.000 43.703.102.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 43.703.102.000 100 35.191.246.000 100 43.703.102.000 100 122.597.450.000 Bagian Umum kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 1.055.674.000 879.000.000 1.055.674.000 1.055.674.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 1.055.674.000 12 879.000.000 12 1.055.674.000 36 2.990.348.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 1.055.674.000 879.000.000 1.055.674.000 1.055.674.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 12 1.055.674.000 12 879.000.000 12 1.055.674.000 36 2.990.348.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 570.101.000 474.340.000 570.101.000 570.101.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 570.101.000 100 474.340.000 100 570.101.000 100 1.614.542.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 176.808.000 147.340.000 176.808.000 176.808.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 176.808.000 12 147.340.000 12 176.808.000 12 500.956.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 393.293.000 327.000.000 393.293.000 393.293.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 40 393.293.000 40 327.000.000 40 393.293.000 40 1.113.586.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 0 0 0 0 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 5.415.780.000 3.290.609.000 5.415.780.000 5.415.780.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 5.415.780.000 100 3.290.609.000 100 5.415.780.000 100 14.122.169.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 497.212.000 414.000.000 497.212.000 497.212.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 8 497.212.000 8 414.000.000 8 497.212.000 8 1.408.424.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 133.879.000 111.000.000 133.879.000 133.879.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 2 133.879.000 2 111.000.000 2 133.879.000 2 378.758.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 480.500.000 400.000.000 480.500.000 480.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 480.500.000 12 400.000.000 12 480.500.000 12 1.361.000.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 3.168.427.000 1.419.609.000 3.168.427.000 3.168.427.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 3.168.427.000 12 1.419.609.000 12 3.168.427.000 36 7.756.463.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 980.400.000 817.000.000 980.400.000 980.400.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 980.400.000 12 817.000.000 12 980.400.000 36 2.777.800.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 155.362.000 129.000.000 155.362.000 155.362.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 155.362.000 4 129.000.000 4 155.362.000 12 439.724.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 7.480.198.000 6.233.165.000 7.480.198.000 7.480.198.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 131 7.480.198.000 131 6.233.165.000 131 7.480.198.000 131 21.193.561.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 3.250.000.000 2.708.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 6 3.250.000.000 5 2.708.000.000 6 3.250.000.000 6 9.208.000.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 494.226.000 411.855.000 494.226.000 494.226.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 154 494.226.000 154 411.855.000 154 494.226.000 154 1.400.307.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 1.335.972.000 1.113.310.000 1.335.972.000 1.335.972.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 700 1.335.972.000 700 1.113.310.000 700 1.335.972.000 700 3.785.254.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 2.400.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 131 2.400.000.000 131 2.000.000.000 131 2.400.000.000 131 6.800.000.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 18.915.879.000 15.762.365.000 18.915.879.000 18.915.879.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 48 18.915.879.000 48 15.762.365.000 48 18.915.879.000 48 53.594.123.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 198.457.000 165.380.000 198.457.000 198.457.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 198.457.000 12 165.380.000 12 198.457.000 36 562.294.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 2.500.000.000 2.083.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 2.500.000.000 12 2.083.000.000 12 2.500.000.000 36 7.083.000.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 1.017.582.000 847.985.000 1.017.582.000 1.017.582.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.017.582.000 12 847.985.000 12 1.017.582.000 12 2.883.149.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 15.199.840.000 12.666.000.000 15.199.840.000 15.199.840.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 15.199.840.000 12 12.666.000.000 12 15.199.840.000 12 43.065.680.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 8.306.349.000 6.920.000.000 8.306.349.000 8.306.349.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1604 8.306.349.000 1604 6.920.000.000 1604 8.306.349.000 1604 23.532.698.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 502.800.000 419.000.000 502.800.000 502.800.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 10 502.800.000 10 419.000.000 10 502.800.000 10 1.424.600.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 3.171.286.000 2.642.000.000 3.171.286.000 3.171.286.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya Unit 72 3.171.286.000 72 2.642.000.000 72 3.171.286.000 72 8.984.572.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 51.475.000 42.000.000 51.475.000 51.475.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 154 51.475.000 154 42.000.000 154 51.475.000 154 144.950.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 2.007.639.000 1.673.000.000 2.007.639.000 2.007.639.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 3 2.007.639.000 3 1.673.000.000 3 2.007.639.000 3 5.688.278.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 2.573.149.000 2.144.000.000 2.573.149.000 2.573.149.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1380 2.573.149.000 1380 2.144.000.000 1380 2.573.149.000 1380 7.290.298.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.15 Layanan Keuangan dan 1.959.121.000 1.631.767.000 1.959.121.000 1.959.121.000 Kesejahteraan DPRD *** Persentase layanan keuangan dan % 100 1.959.121.000 100 1.631.767.000 100 1.959.121.000 100 5.550.009.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar *** X.XX.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas 1.393.000.000 1.160.000.000 1.393.000.000 1.393.000.000 dan Atribut DPRD **** Jumlah paket pakaian dinas dan Paket 5 1.393.000.000 5 1.160.000.000 5 1.393.000.000 15 3.946.000.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN atribut DPRD yang disediakan **** X.XX.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical 566.121.000 471.767.000 566.121.000 566.121.000 Check Up DPRD **** Jumlah orang yang mengikuti medical Orang 120 566.121.000 120 471.767.000 120 566.121.000 120 1.604.009.000 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN check up DPRD **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Perencanaan Pembangunan Daerah 14.865.000.000 12.101.000.000 12.830.000.000 12.830.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Persentase keselarasan dan % 100 100 100 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Terwujudnya keselerasan 3.775.000.000 3.120.000.000 3.570.000.000 3.570.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dokumen perencanaan * Persentase keselarasan program % 100 3.775.000.000 100 3.120.000.000 100 3.570.000.000 100 10.465.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan prioritas daerah dan prioritas nasional * 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN 1.175.000.000 1.080.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000 PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN Persentase dokumen evaluasi yang % 100 1.175.000.000 100 1.080.000.000 100 1.110.000.000 100 3.365.000.000 Bidang Penyusunan Program, Monitoring diamanahkan regulasi ** dan Evaluasi Pembangunan 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan 1.175.000.000 1.080.000.000 1.110.000.000 1.110.000.000 Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah *** Jumlah Dokumen Evaluasi yang Dokumen 4 1.175.000.000 4 1.080.000.000 4 1.110.000.000 12 3.365.000.000 SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI sesuai amanah regulasi *** KINERJA PEMBANGUNAN 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan 900.000.000 830.000.000 850.000.000 850.000.000 Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah **** Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Laporan 4 900.000.000 4 830.000.000 4 850.000.000 12 2.580.000.000 SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Pembangunan Daerah **** KINERJA PEMBANGUNAN 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi 275.000.000 250.000.000 260.000.000 260.000.000 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota **** Jumlah dokumen perencanaan Dokumen 70 275.000.000 105 250.000.000 70 260.000.000 245 785.000.000 SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI pembangunan kab/kota yang dievaluasi KINERJA PEMBANGUNAN 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN 2.600.000.000 2.040.000.000 2.460.000.000 2.460.000.000 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Persentase keselarasan program % 100 650.000.000 100 550.000.000 100 650.000.000 100 1.850.000.000 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan dengan prioritas daerah lingkup Wilayah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah ** 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang 650.000.000 550.000.000 650.000.000 650.000.000 Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan pelaksanaan Laporan 1 250.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 3 700.000.000 SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN kegiatan monev penyusunan dokumen PERHUBUNGAN perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan *** 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring 250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur **** Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 3 250.000.000 3 200.000.000 3 250.000.000 3 700.000.000 SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi PERHUBUNGAN dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Infrukstruktur dan Jumlah Laporan pelaksanaan Laporan 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, kegiatan monev penyusunan dokumen PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman *** 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 450.000.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan **** Jumlah Laporan pelaksanaan Laporan 1 250.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 3 700.000.000 SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN kegiatan monev penyusunan dokumen LINGKUNGAN HIDUP perencanaan lingkup SDH LH *** 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring 250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 3 250.000.000 3 200.000.000 3 250.000.000 3 700.000.000 SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi LINGKUNGAN HIDUP dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup SDA dan LH **** Persentase keselarasan program % 100 750.000.000 100 600.000.000 100 750.000.000 100 2.100.000.000 Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang 750.000.000 600.000.000 750.000.000 750.000.000 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia *** Jumlah Laporan pelaksanaan Laporan 1 250.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 3 700.000.000 SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN kegiatan monev penyusunan dokumen MASYARAKAT DAN DESA perencanaan lingkup bidang 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring 250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 13 250.000.000 13 200.000.000 13 250.000.000 13 700.000.000 SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi MASYARAKAT DAN DESA dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pemberdes **** Jumlah Laporan pelaksanaan Laporan 1 250.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 3 700.000.000 SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos *** 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring 250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia **** Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 11 250.000.000 11 200.000.000 11 250.000.000 11 700.000.000 SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kesejahteraan Sosial **** Jumlah Laporan pelaksanaan Laporan 1 250.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 3 700.000.000 SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN kegiatan monev penyusunan dokumen SPIRITUAL perencanaan lingkup PMS *** 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring 250.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia **** Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 5 250.000.000 5 200.000.000 5 250.000.000 5 700.000.000 SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi SPIRITUAL dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pendidikan Mental Spiritual Persentase keselarasan program % 100 1.200.000.000 100 890.000.000 100 1.060.000.000 100 3.150.000.000 Bidang Perekonomian dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian ** 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang 1.200.000.000 890.000.000 1.060.000.000 1.060.000.000 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) *** Jumlah Laporan pelaksanaan Laporan 1 500.000.000 1 370.000.000 1 450.000.000 3 1.320.000.000 SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker *** 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring 500.000.000 370.000.000 450.000.000 450.000.000 dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 6 500.000.000 6 370.000.000 6 450.000.000 6 1.320.000.000 SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja **** Jumlah Laporan pelaksanaan Laporan 1 300.000.000 1 220.000.000 1 260.000.000 3 780.000.000 SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN kegiatan monev penyusunan dokumen INVESTASI perencanaan lingkup KKI *** 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring 300.000.000 220.000.000 260.000.000 260.000.000 dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 3 300.000.000 3 220.000.000 3 260.000.000 3 780.000.000 SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi INVESTASI dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 3 300.000.000 3 220.000.000 3 260.000.000 3 780.000.000 SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi INVESTASI dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan Jumlah Laporan pelaksanaan Laporan 1 400.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 3 1.050.000.000 SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut *** 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring 400.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA **** Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 4 400.000.000 4 300.000.000 4 350.000.000 4 1.050.000.000 SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Tanlut **** Terwujudnya kesesuaian 11.090.000.000 8.981.000.000 9.260.000.000 9.260.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dokumen perencanaan * Persentase keterpenuhan % 100 11.090.000.000 100 8.981.000.000 100 9.260.000.000 100 29.331.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN 5.340.000.000 4.610.000.000 4.790.000.000 4.790.000.000 PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN Persentase dokumen perencanaan % 100 5.340.000.000 100 4.610.000.000 100 4.790.000.000 100 14.740.000.000 Bidang Penyusunan Program, Monitoring sesuai amanah regulasi ** dan Evaluasi Pembangunan 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan 4.500.000.000 3.835.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 Pendanaan *** Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dokumen 2 4.500.000.000 3 3.835.000.000 3 4.000.000.000 8 12.335.000.000 SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN diamanahkan regulasi *** PEMBANGUNAN 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan 4.500.000.000 3.835.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi **** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 2 4.500.000.000 3 3.835.000.000 3 4.000.000.000 8 12.335.000.000 SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN Pembangunan Daerah Provinsi yang PEMBANGUNAN Ditetapkan **** 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi 840.000.000 775.000.000 790.000.000 790.000.000 Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen analisis data dan Dokumen 1 840.000.000 1 775.000.000 1 790.000.000 3 2.405.000.000 SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN informasi Perencanaan Pembangunan PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan 675.000.000 610.000.000 620.000.000 620.000.000 informasi Perencanaan Pembangunan Daerah **** Jumlah masukan analisis data untuk Dokumen 4 675.000.000 4 610.000.000 4 620.000.000 12 1.905.000.000 SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN penyusunan kebijakan perencanaan PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN pembangunan daerah **** 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil 165.000.000 165.000.000 170.000.000 170.000.000 Pembangunan Daerah Provinsi **** Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Buku 1 165.000.000 1 165.000.000 1 170.000.000 3 500.000.000 SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN **** PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN 5.750.000.000 4.371.000.000 4.470.000.000 4.470.000.000 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Persentase sinkronisasi penyusunan % 100 1.900.000.000 100 1.451.000.000 100 1.480.000.000 100 4.831.000.000 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan dokumen perencanaan pembangunan Wilayah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah ** 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang 1.900.000.000 1.451.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000 Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 1 600.000.000 1 467.000.000 1 460.000.000 3 1.527.000.000 SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN Pembangunan Daerah lingkup PERHUBUNGAN Infrastruktur dan Perhubungan *** 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan 600.000.000 467.000.000 460.000.000 460.000.000 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Laporan 4 600.000.000 4 467.000.000 4 460.000.000 12 1.527.000.000 SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada PERHUBUNGAN lingkup Infrastruktur dan Perhubungan **** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 1 700.000.000 1 517.000.000 1 560.000.000 3 1.777.000.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, Pembangunan Daerah lingkup PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengembangan Wilayah dan Permukiman 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan 700.000.000 517.000.000 560.000.000 560.000.000 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan **** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Laporan 4 700.000.000 4 517.000.000 4 560.000.000 12 1.777.000.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan **** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 1 600.000.000 1 467.000.000 1 460.000.000 3 1.527.000.000 SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN Pembangunan Daerah lingkup SDH LH LINGKUNGAN HIDUP 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan 600.000.000 467.000.000 460.000.000 460.000.000 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan **** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Laporan 4 600.000.000 4 467.000.000 4 460.000.000 12 1.527.000.000 SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada LINGKUNGAN HIDUP lingkup SDA dan LH **** Persentase sinkronisasi penyusunan % 100 2.250.000.000 100 1.690.000.000 100 1.640.000.000 100 5.580.000.000 Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya ** 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang 2.250.000.000 1.690.000.000 1.640.000.000 1.640.000.000 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia *** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 1 600.000.000 1 525.000.000 1 500.000.000 3 1.625.000.000 SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Pembangunan Daerah lingkup Kesos 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan 600.000.000 525.000.000 500.000.000 500.000.000 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Laporan 4 600.000.000 4 525.000.000 4 500.000.000 12 1.625.000.000 SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kesejahteraan Sosial **** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 1 1.050.000.000 1 640.000.000 1 640.000.000 3 2.330.000.000 SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN Pembangunan Daerah lingkup MASYARAKAT DAN DESA 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan 1.050.000.000 640.000.000 640.000.000 640.000.000 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan **** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Laporan 4 1.050.000.000 4 640.000.000 4 640.000.000 12 2.330.000.000 SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada MASYARAKAT DAN DESA lingkup Pemberdes **** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 1 600.000.000 1 525.000.000 1 500.000.000 3 1.625.000.000 SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN Pembangunan Daerah lingkup PMS *** SPIRITUAL 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan 600.000.000 525.000.000 500.000.000 500.000.000 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Laporan 4 600.000.000 4 525.000.000 4 500.000.000 12 1.625.000.000 SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada SPIRITUAL lingkup Pendidikan Mental Spiritual Persentase sinkronisasi penyusunan % 100 1.600.000.000 100 1.230.000.000 100 1.350.000.000 100 4.180.000.000 Bidang Perekonomian dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian ** 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang 1.600.000.000 1.230.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) *** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 1 500.000.000 1 380.000.000 1 420.000.000 3 1.300.000.000 SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN Pembangunan Daerah lingkup Eknaker 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan 500.000.000 380.000.000 420.000.000 420.000.000 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian **** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Laporan 4 500.000.000 4 380.000.000 4 420.000.000 12 1.300.000.000 SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja **** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Laporan 4 500.000.000 4 380.000.000 4 420.000.000 12 1.300.000.000 SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja **** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 1 600.000.000 1 465.000.000 1 510.000.000 3 1.575.000.000 SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN Pembangunan Daerah lingkup KKI *** INVESTASI 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan 600.000.000 465.000.000 510.000.000 510.000.000 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian **** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Laporan 4 600.000.000 4 465.000.000 4 510.000.000 12 1.575.000.000 SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada INVESTASI lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi **** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 1 500.000.000 1 385.000.000 1 420.000.000 3 1.305.000.000 SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN Pembangunan Daerah lingkup Tanlut 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan 500.000.000 385.000.000 420.000.000 420.000.000 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Laporan 4 500.000.000 4 385.000.000 4 420.000.000 12 1.305.000.000 SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Tanlut **** Meningkatkan Kualitas 37.076.681.000 36.323.013.000 37.492.827.000 37.492.827.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 70.1 70.2 70.3 70.3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Perangkat Daerah) Meningkatnya Kualitas 36.626.681.000 35.886.013.000 37.052.827.000 37.052.827.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelayanan Perangkat Daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 84 36.626.681.000 84.25 35.886.013.000 84.5 37.052.827.000 84.5 109.565.521.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 36.626.681.000 35.886.013.000 37.052.827.000 37.052.827.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 36.626.681.000 100 35.886.013.000 100 37.052.827.000 100 109.565.521.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 22.862.898.000 23.407.311.000 23.999.533.000 23.999.533.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 22.862.898.000 12 23.407.311.000 12 23.999.533.000 36 70.269.742.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 22.217.858.000 22.807.271.000 23.399.493.000 23.399.493.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 165 22.217.858.000 183 22.807.271.000 201 23.399.493.000 201 68.424.622.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 350.040.000 350.040.000 350.040.000 350.040.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 350.040.000 12 350.040.000 12 350.040.000 36 1.050.120.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 165.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 12 165.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 36 465.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 65.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 65.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 165.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 65.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 65.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 36 165.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 207.900.000 203.000.000 204.000.000 204.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 2 207.900.000 2 203.000.000 2 204.000.000 6 614.900.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 147.000.000 144.000.000 145.000.000 145.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 147.000.000 1 144.000.000 1 145.000.000 3 436.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 60.900.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 1 60.900.000 1 59.000.000 1 59.000.000 3 178.900.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 870.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 870.000.000 100 840.000.000 100 840.000.000 100 2.550.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 150.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 1 150.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 3 430.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 300.000.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 1 300.000.000 1 290.000.000 1 290.000.000 1 880.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 200.000.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 50 200.000.000 45 195.000.000 45 195.000.000 45 590.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 220.000.000 215.000.000 215.000.000 215.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 130 220.000.000 125 215.000.000 125 215.000.000 125 650.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 2.137.320.000 2.239.320.000 2.265.320.000 2.265.320.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 2.137.320.000 100 2.239.320.000 100 2.265.320.000 100 6.641.960.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 200.000.000 195.000.000 197.000.000 197.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 200.000.000 1 195.000.000 1 197.000.000 1 592.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 125.000.000 120.000.000 121.000.000 121.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 125.000.000 1 120.000.000 1 121.000.000 1 366.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 52.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 52.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 152.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 200.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 200.000.000 1 225.000.000 1 225.000.000 1 650.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 150.000.000 145.000.000 146.000.000 146.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 150.000.000 1 145.000.000 1 146.000.000 1 441.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 40.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 40.000.000 1 39.000.000 1 39.000.000 1 118.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 85.000.000 155.000.000 102.000.000 102.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 85.000.000 1 155.000.000 1 102.000.000 3 342.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 935.320.000 975.320.000 1.050.320.000 1.050.320.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 935.320.000 1 975.320.000 1 1.050.320.000 3 2.960.960.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 150.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah Laporan penatausahaan arsip Laporan 1 150.000.000 1 145.000.000 1 145.000.000 3 440.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 200.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 200.000.000 1 190.000.000 1 190.000.000 3 580.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 2.170.000.000 2.140.000.000 2.147.500.000 2.147.500.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 44 2.170.000.000 40 2.140.000.000 40 2.147.500.000 124 6.457.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 1 1.000.000.000 2 1.000.000.000 2 1.000.000.000 2 3.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 120.000.000 115.000.000 115.500.000 115.500.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 12 120.000.000 10 115.000.000 10 115.500.000 10 350.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 250.000.000 240.000.000 242.000.000 242.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 10 250.000.000 10 240.000.000 10 242.000.000 10 732.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 800.000.000 785.000.000 790.000.000 790.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 28 800.000.000 24 785.000.000 24 790.000.000 24 2.375.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.035.000.000 3.198.000.000 3.225.000.000 3.225.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 3.035.000.000 4 3.198.000.000 4 3.225.000.000 12 9.458.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 60.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 60.000.000 1 58.000.000 1 58.000.000 1 176.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 1.300.000.000 1.470.000.000 1.485.000.000 1.485.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.300.000.000 1 1.470.000.000 1 1.485.000.000 1 4.255.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 225.000.000 220.000.000 222.000.000 222.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 225.000.000 1 220.000.000 1 222.000.000 1 667.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.450.000.000 1.450.000.000 1.460.000.000 1.460.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.450.000.000 1 1.450.000.000 1 1.460.000.000 1 4.360.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 5.343.563.000 3.858.382.000 4.371.474.000 4.371.474.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1421 5.343.563.000 1475 3.858.382.000 1546 4.371.474.000 4442 13.573.419.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 550.000.000 575.000.000 600.000.000 600.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 45 550.000.000 46 575.000.000 48 600.000.000 48 1.725.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 35.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 437 35.000.000 425 34.000.000 425 34.000.000 425 103.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 250.000.000 245.000.000 247.000.000 247.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 442 250.000.000 440 245.000.000 440 247.000.000 440 742.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 350.000.000 340.000.000 343.000.000 343.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 221 350.000.000 215 340.000.000 218 343.000.000 218 1.033.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 3.000.000.000 1.614.382.000 2.097.474.000 2.097.474.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 6 3.000.000.000 6 1.614.382.000 6 2.097.474.000 6 6.711.856.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 704.500.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 175 704.500.000 125 500.000.000 125 500.000.000 125 1.704.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 404.063.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 92 404.063.000 92 500.000.000 92 500.000.000 92 1.404.063.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiv **** Meningkatnya Kualitas 450.000.000 437.000.000 440.000.000 440.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengelolaan Risiko Perangkat Indeks Manajemen Risiko * % 2.91 450.000.000 2.92 437.000.000 2.93 440.000.000 2.93 1.327.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 450.000.000 437.000.000 440.000.000 440.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 450.000.000 100 437.000.000 100 440.000.000 100 1.327.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 450.000.000 437.000.000 440.000.000 440.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 450.000.000 100 437.000.000 100 440.000.000 100 1.327.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 300.000.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 6 300.000.000 6 290.000.000 6 290.000.000 6 880.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 150.000.000 147.000.000 150.000.000 150.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 12 150.000.000 12 147.000.000 12 150.000.000 12 447.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tumbuhnya Pendapatan Asli 45.324.868.000 41.328.536.000 46.151.418.000 46.151.418.000 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Daerah Persentase pertumbuhan % 9.54 -8.94 -3.39 -3.39 Badan Pengelola Pendapatan Daerah pendapatan asli daerah Tumbuhnya Pendapatan Pajak 21.423.129.000 21.273.129.000 22.053.129.000 22.053.129.000 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Daerah * Persentase pertumbuhan % 13.09 21.423.129.000 -9.65 21.273.129.000 -3.38 22.053.129.000 -3.38 64.749.387.000 Badan Pengelola Pendapatan Daerah pendapatan pajak daerah * 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN 21.223.129.000 21.273.129.000 21.853.129.000 21.853.129.000 PENDAPATAN DAERAH ** Persentase pelaksanaan evaluasi dan % 100 1.690.000.000 100 1.540.000.000 100 1.900.000.000 100 5.130.000.000 Bidang Evaluasi dan Pembinaan pembinaan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.690.000.000 1.540.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 Daerah *** Jumlah laporan evaluasi pendapatan Laporan 37 565.000.000 37 515.000.000 37 635.000.000 111 1.715.000.000 SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PKB dan BBNKB *** PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, 565.000.000 515.000.000 635.000.000 635.000.000 Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Laporan 37 565.000.000 37 515.000.000 37 635.000.000 111 1.715.000.000 SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN Pengawasan Pajak Daerah **** PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Jumlah Laporan evaluasi pendapatan Laporan 37 564.000.000 37 514.000.000 37 634.000.000 111 1.712.000.000 SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN retribusi dan pendapatan lain *** RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan 564.000.000 514.000.000 634.000.000 634.000.000 Pengelolaan Retribusi Daerah **** Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Laporan 37 564.000.000 37 514.000.000 37 634.000.000 111 1.712.000.000 SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN Pengawasan Pengelola Retribusi Daerah RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN **** Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya Laporan 37 561.000.000 37 511.000.000 37 631.000.000 111 1.703.000.000 SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN *** SUMBER DAYA 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan 561.000.000 511.000.000 631.000.000 631.000.000 Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Laporan 37 561.000.000 37 511.000.000 37 631.000.000 111 1.703.000.000 SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak SUMBER DAYA Daerah **** Persentase pemanfaatan sistem % 100 9.632.439.000 100 9.482.439.000 100 9.842.439.000 100 28.957.317.000 Bidang Pengelolaan Data dan informasi pendapatan daerah ** Pengembangan Pendapatan 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 9.632.439.000 9.482.439.000 9.842.439.000 9.842.439.000 Daerah *** Jumlah Dokumen Informasi data Dokumen 4 608.828.000 4 558.828.000 4 678.828.000 12 1.846.484.000 SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN pendapatan yang tersusun *** 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan 608.828.000 558.828.000 678.828.000 678.828.000 Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Dokumen 4 608.828.000 4 558.828.000 4 678.828.000 12 1.846.484.000 SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah **** Jumlah Dokumen Kajian pengembangan Dokumen 1 646.011.000 1 596.011.000 1 716.011.000 3 1.958.033.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI potensi pendapatan daerah yang PENDAPATAN terapkan *** 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan 646.011.000 596.011.000 716.011.000 716.011.000 Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. **** Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Dokumen 1 646.011.000 1 596.011.000 1 716.011.000 3 1.958.033.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI Daerah **** PENDAPATAN Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Laporan 4 8.377.600.000 4 8.327.600.000 4 8.447.600.000 12 25.152.800.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM Basis Data Pajak Daerah *** INFORMASI 5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi 8.377.600.000 8.327.600.000 8.447.600.000 8.447.600.000 Transaksi Jumlah Laporan Perkembangan Laporan 4 8.377.600.000 4 8.327.600.000 4 8.447.600.000 12 25.152.800.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM Elektronifikasi Transaksi Pemerintah INFORMASI Daerah **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 21.49 61.690.000 -20.02 61.690.000 -12.96 61.690.000 -12.96 185.070.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Banjarnegara (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 61.690.000 61.690.000 61.690.000 61.690.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 56502827 61.690.000 37197013 61.690.000 40478777 61.690.000 40478777 185.070.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Banjarnegara *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 61.690.000 61.690.000 61.690.000 61.690.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 61.690.000 4 61.690.000 4 61.690.000 12 185.070.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Banjarnegara **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 19.52 109.250.000 -22.28 109.250.000 -15.96 109.250.000 -15.96 327.750.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Banyumas (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 109.250.000 109.250.000 109.250.000 109.250.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 129061431 109.250.000 83922503 109.250.000 90748207 109.250.000 90748207 327.750.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Banyumas *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 109.250.000 109.250.000 109.250.000 109.250.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 109.250.000 4 109.250.000 4 109.250.000 12 327.750.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Banyumas **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 15.23 9.000.000 -24.77 9.000.000 -19.64 9.000.000 -19.64 27.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Batang (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 66010309 9.000.000 43093480 9.000.000 46034117 9.000.000 46034117 27.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Batang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Batang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 19.93 4.500.000 -22.1 4.500.000 -17.52 4.500.000 -17.52 13.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Blora (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 53287860 4.500.000 34613860 4.500.000 36648250 4.500.000 36648250 13.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR kabupaten Blora *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 4.500.000 4 4.500.000 4 4.500.000 12 13.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 19.89 11.150.000 -22.35 11.150.000 -16.08 11.150.000 -16.08 33.450.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Boyolali (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 11.150.000 11.150.000 11.150.000 11.150.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 86027843 11.150.000 55716545 11.150.000 60218540 11.150.000 60218540 33.450.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Boyolali *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 11.150.000 11.150.000 11.150.000 11.150.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 11.150.000 4 11.150.000 4 11.150.000 12 33.450.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Boyolali **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 20.1 8.060.000 -20.68 8.060.000 -13.98 8.060.000 -13.98 24.180.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Brebes (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 8.060.000 8.060.000 8.060.000 8.060.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 122881749 8.060.000 81158402 8.060.000 88017498 8.060.000 88017498 24.180.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Brebes *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 8.060.000 8.060.000 8.060.000 8.060.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 8.060.000 4 8.060.000 4 8.060.000 12 24.180.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Brebes **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 16.42 20.600.000 -25.49 20.600.000 -21.45 20.600.000 -21.45 61.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Cilacap (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 20.600.000 20.600.000 20.600.000 20.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 131099982 20.600.000 83905476 20.600.000 88454177 20.600.000 88454177 61.800.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Cilacap *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 20.600.000 20.600.000 20.600.000 20.600.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 20.600.000 4 20.600.000 4 20.600.000 12 61.800.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Cilacap Persentase pertumbuhan pendapatan % 20.8 5.625.000 -21.46 5.625.000 -15.86 5.625.000 -15.86 16.875.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Demak (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 5.625.000 5.625.000 5.625.000 5.625.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 133862327 5.625.000 87035581 5.625.000 93231001 5.625.000 93231001 16.875.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Demak *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 5.625.000 5.625.000 5.625.000 5.625.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 5.625.000 4 5.625.000 4 5.625.000 12 16.875.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Demak **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 20.87 5.400.000 -21.71 5.400.000 -16.1 5.400.000 -16.1 16.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Grobogan (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 106514734 5.400.000 68994988 5.400.000 79935427 5.400.000 79935427 16.200.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Grobogan *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 5.400.000 4 5.400.000 4 5.400.000 12 16.200.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Grobogan **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 14.71 2.250.000 -27.32 2.250.000 -24.51 2.250.000 -24.51 6.750.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Jepara (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 11216149 2.250.000 71067058 2.250.000 73815374 2.250.000 73815374 6.750.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Jepara *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 2.250.000 4 2.250.000 4 2.250.000 12 6.750.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Jepara **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 21.98 18.625.000 -20.06 18.625.000 -12.84 18.625.000 -12.84 55.875.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Karanganyar (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 18.625.000 18.625.000 18.625.000 18.625.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 100913477 18.625.000 66135826 18.625.000 72112450 18.625.000 72112450 55.875.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Karanganyar *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 18.625.000 18.625.000 18.625.000 18.625.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 18.625.000 4 18.625.000 4 18.625.000 12 55.875.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 20.82 51.056.000 -21.44 51.056.000 -15.43 51.056.000 -15.43 153.168.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Kebumen (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 51.056.000 51.056.000 51.056.000 51.056.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 70996348 51.056.000 46161066 51.056.000 49692726 51.056.000 49692726 153.168.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Kebumen *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 51.056.000 51.056.000 51.056.000 51.056.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 51.056.000 4 51.056.000 4 51.056.000 12 153.168.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Kebumen Persentase pertumbuhan pendapatan % 18.31 4.050.000 -23.08 4.050.000 -16.93 4.050.000 -16.93 12.150.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Kendal (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.050.000 4.050.000 4.050.000 4.050.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 98162438 4.050.000 63825091 4.050.000 68925678 4.050.000 68925678 12.150.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Kendal *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 4.050.000 4.050.000 4.050.000 4.050.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 4.050.000 4 4.050.000 4 4.050.000 12 12.150.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Kendal **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 18.99 19.050.000 -23.07 19.050.000 -17.34 19.050.000 -17.34 57.150.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Klaten (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 19.050.000 19.050.000 19.050.000 19.050.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 127166021 19.050.000 82209580 19.050.000 88334297 19.050.000 88334297 57.150.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Klaten *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 19.050.000 19.050.000 19.050.000 19.050.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 19.050.000 4 19.050.000 4 19.050.000 12 57.150.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Klaten **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 18.96 9.540.000 -23.32 9.540.000 -18.07 9.540.000 -18.07 28.620.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Kudus (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 9.540.000 9.540.000 9.540.000 9.540.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 108150990 9.540.000 69714645 9.540.000 74478845 9.540.000 74478845 28.620.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Kudus *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 9.540.000 9.540.000 9.540.000 9.540.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 9.540.000 4 9.540.000 4 9.540.000 12 28.620.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Kudus **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 19.55 32.500.000 -22.48 32.500.000 -17.33 32.500.000 -17.33 97.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Magelang (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 32.500.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 91707989 32.500.000 59464715 32.500.000 63417371 32.500.000 63417371 97.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Magelang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 32.500.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 32.500.000 4 32.500.000 4 32.500.000 12 97.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Magelang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 15.79 0 -26.44 0 -23.67 0 -23.67 0 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Pati (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 0 0 0 0 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 128176158 0 81430763 0 84496490 0 84496490 0 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Pati *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 0 0 0 0 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Pati **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 19.62 1.350.000 -21.27 1.350.000 -14.06 1.350.000 -14.06 4.050.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Pekalongan (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 73163777 1.350.000 48158228 1.350.000 52566380 1.350.000 52566380 4.050.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Pekalongan *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.350.000 4 1.350.000 4 1.350.000 12 4.050.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 11.83 5.600.000 -29.31 5.600.000 -26.52 5.600.000 -26.52 16.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Pemalang (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 86837242 5.600.000 54893999 5.600.000 57059861 5.600.000 57059861 16.800.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Pemalang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 5.600.000 4 5.600.000 4 5.600.000 12 16.800.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Pemalang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 28.72 4.050.000 -12.72 4.050.000 -0.83 4.050.000 -0.83 12.150.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Purbalingga (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.050.000 4.050.000 4.050.000 4.050.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 66103862 4.050.000 44822465 4.050.000 50929764 4.050.000 50929764 12.150.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Purbalingga *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 4.050.000 4.050.000 4.050.000 4.050.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 4.050.000 4 4.050.000 4 4.050.000 12 12.150.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 23.68 23.690.000 -18.42 23.690.000 -10.8 23.690.000 -10.8 71.070.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Purworejo (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 23.690.000 23.690.000 23.690.000 23.690.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 52021712 23.690.000 34316083 23.690.000 37519615 23.690.000 37519615 71.070.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Purworejo *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 23.690.000 23.690.000 23.690.000 23.690.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 23.690.000 4 23.690.000 4 23.690.000 12 71.070.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten PUrworejo **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 18.71 18.750.000 -23.4 18.750.000 -18.28 18.750.000 -18.28 56.250.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Rembang (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 533687340 18.750.000343452030 18.750.000 36738364 18.750.000 36738364 56.250.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Rembang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 18.750.000 4 18.750.000 4 18.750.000 12 56.250.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Rembang Persentase pertumbuhan pendapatan % 23.93 14.575.000 -18.37 14.575.000 -9.56 14.575.000 -9.56 43.725.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Semarang (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 14.575.000 14.575.000 14.575.000 14.575.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 119287834 14.575.000 78573166 14.575.000 87053802 14.575.000 87053802 43.725.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Semarang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 14.575.000 14.575.000 14.575.000 14.575.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 14.575.000 4 14.575.000 4 14.575.000 12 43.725.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Semarang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 26.51 0 -16.11 0 -6.79 0 -6.79 0 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Sragen (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 0 0 0 0 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 101649001 0 67405951 0 74891838 0 74891838 0 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Sragen *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 0 0 0 0 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Sragen **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 25.8 11.340.000 -16.31 11.340.000 -6.75 11.340.000 -6.75 34.020.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Sukoharjo (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 11.340.000 11.340.000 11.340.000 11.340.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 121506495 11.340.000 80834763 11.340.000 90060687 11.340.000 90060687 34.020.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Sukoharjo *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 11.340.000 11.340.000 11.340.000 11.340.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 11.340.000 4 11.340.000 4 11.340.000 12 34.020.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 14.12 9.225.000 -26.86 9.225.000 -22.24 9.225.000 -22.24 27.675.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Tegal (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 9.225.000 9.225.000 9.225.000 9.225.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 104767005 9.225.000 67147655 9.225.000 71385495 9.225.000 71385495 27.675.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Tegal *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 9.225.000 9.225.000 9.225.000 9.225.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 9.225.000 4 9.225.000 4 9.225.000 12 27.675.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Tegal **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 23.36 2.700.000 -19.31 2.700.000 -12.85 2.700.000 -12.85 8.100.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Temanggung (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 47675810 2.700.000 31185389 2.700.000 33683623 2.700.000 33683623 8.100.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Temanggung *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 2.700.000 4 2.700.000 4 2.700.000 12 8.100.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Temanggung **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 20.9 25.850.000 -21.1 25.850.000 -14.52 25.850.000 -14.52 77.550.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Wonogiri (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 25.850.000 25.850.000 25.850.000 25.850.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 57707065 25.850.000 37660682 25.850.000 40804016 25.850.000 40804016 77.550.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Wonogiri *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 25.850.000 25.850.000 25.850.000 25.850.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 25.850.000 4 25.850.000 4 25.850.000 12 77.550.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 22.39 66.800.000 -19.22 66.800.000 -12.39 66.800.000 -12.39 200.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Wonosobo. (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 66.800.000 66.800.000 66.800.000 66.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 52034940 66.800.000 34342217 66.800.000 37248896 66.800.000 37248896 200.400.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Wonosobo *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 66.800.000 66.800.000 66.800.000 66.800.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 66.800.000 4 66.800.000 4 66.800.000 12 200.400.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 16.85 15.000.000 -23.76 15.000.000 -18.28 15.000.000 -18.28 45.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota bea balik nama kendaraan bermotor Magelang (BBNKB) UPPD Kota Magelang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 20760133 15.000.000 13545354 15.000.000 14518216 15.000.000 14518216 45.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kota Magelang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kota Magelang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 28.17 16.710.000 -12.93 16.710.000 -0.58 16.710.000 -0.58 50.130.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota bea balik nama kendaraan bermotor Pekalongan (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 16.710.000 16.710.000 16.710.000 16.710.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 45171795 16.710.000 30687045 16.710.000 35040017 16.710.000 35040017 50.130.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kota Pekalongan *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 16.710.000 16.710.000 16.710.000 16.710.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 16.710.000 4 16.710.000 4 16.710.000 12 50.130.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kota Pekalongan **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 23.51 13.500.000 -19.7 13.500.000 -11.53 13.500.000 -11.53 40.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota bea balik nama kendaraan bermotor Salatiga (BBNKB) UPPD Kota Salatiga ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 33464776 13.500.000 21756437 13.500.000 23971266 13.500.000 23971266 40.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kota Salatiga *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 13.500.000 4 13.500.000 4 13.500.000 12 40.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kota Salatiga **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 18.18 2.350.000 -23.12 2.350.000 -16.25 2.350.000 -16.25 7.050.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota bea balik nama kendaraan bermotor Semarang I (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1 ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 197889485 2.350.000128733665 2.350.000140238559 2.350.000 140238559 7.050.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kota Semarang 1 *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 2.350.000 4 2.350.000 4 2.350.000 12 7.050.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kota Semarang I **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 18.66 2.500.000 -22.38 2.500.000 -15.09 2.500.000 -15.09 7.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota bea balik nama kendaraan bermotor Semarang II (BBNKB) UPPD Kota Semarang II ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 171455875 2.500.000112157919 2.500.000122698899 2.500.000 122698899 7.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kota Semarang II *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 2.500.000 4 2.500.000 4 2.500.000 12 7.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kota Semarang II **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 15.09 7.200.000 -26.1 7.200.000 -21.17 7.200.000 -21.17 21.600.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota bea balik nama kendaraan bermotor Semarang III (BBNKB) UPPD Kota Semarang III ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 154291741 7.200.000 99063049 7.200.000105671872 7.200.000 105671872 21.600.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kota Semarang III *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 7.200.000 4 7.200.000 4 7.200.000 12 21.600.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kota Semarang III Persentase pertumbuhan pendapatan % 19.79 32.560.000 -21.91 32.560.000 -14.36 32.560.000 -14.36 97.680.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota bea balik nama kendaraan bermotor Surakarta (BBNKB) UPPD Kota Surakarta ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 32.560.000 32.560.000 32.560.000 32.560.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 130852551 32.560.000 85302111 32.560.000 93553163 32.560.000 93553163 97.680.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kota Surakarta *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 32.560.000 32.560.000 32.560.000 32.560.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 32.560.000 4 32.560.000 4 32.560.000 12 97.680.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kota Surakarta **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 12.2 11.250.000 -28 11.250.000 -23.72 11.250.000 -23.72 33.750.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota bea balik nama kendaraan bermotor Tegal (BBNKB) UPPD Kota Tegal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Ribu Rupiah 34106385 11.250.000 21885688 11.250.000 23187173 11.250.000 23187173 33.750.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kota Tegal *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 11.250.000 4 11.250.000 4 11.250.000 12 33.750.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BBNKB pada UPPD Kota Tegal **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 45.72 66.975.000 -3.1 66.975.000 6.32 66.975.000 6.32 200.925.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 66.975.000 66.975.000 66.975.000 66.975.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 116276950 66.975.000 77321396 66.975.000 84836261 66.975.000 84836261 200.925.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Banjarnegara *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 66.975.000 66.975.000 66.975.000 66.975.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 66.975.000 4 66.975.000 4 66.975.000 12 200.925.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD abupaten Banjarnegara **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 25.25 14.500.000 -17.39 14.500.000 -10.31 14.500.000 -10.31 43.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 272205112 14.500.000179540734 14.500.000194909359 14.500.000 194909359 43.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Banyumas *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 14.500.000 4 14.500.000 4 14.500.000 12 43.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Banyumas **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 38.33 104.000.000 -7.58 104.000.000 2.01 104.000.000 2.01 312.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang Kabupaten Batang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 104.000.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 114938906 104.000.000 76789020 104.000.000 84758354 104.000.000 84758354 312.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Batang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 104.000.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 104.000.000 4 104.000.000 4 104.000.000 12 312.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Batang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.4 111.400.000 -25.71 111.400.000 -20.08 111.400.000 -20.08 334.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora Kabupaten Blora ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 111.400.000 111.400.000 111.400.000 111.400.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 104635239 111.400.000 68545095 111.400.000 73741238 111.400.000 73741238 334.200.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Blora *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 111.400.000 111.400.000 111.400.000 111.400.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 111.400.000 4 111.400.000 4 111.400.000 12 334.200.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Blora **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 23.05 71.000.000 -19.73 71.000.000 -14.14 71.000.000 -14.14 213.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 71.000.000 71.000.000 71.000.000 71.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 182016973 71.000.000118732820 71.000.000127008891 71.000.000 127008891 213.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Boyolali *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 71.000.000 71.000.000 71.000.000 71.000.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 71.000.000 4 71.000.000 4 71.000.000 12 213.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Boyolali **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 44 99.900.000 -3.72 99.900.000 6.36 99.900.000 6.36 299.700.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 99.900.000 99.900.000 99.900.000 99.900.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 185332523 99.900.000123906177 99.900.000136889778 99.900.000 136889778 299.700.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Brebes *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 99.900.000 99.900.000 99.900.000 99.900.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 99.900.000 4 99.900.000 4 99.900.000 12 299.700.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Brebes **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 23.27 91.800.000 -18.87 91.800.000 -12.17 91.800.000 -12.17 275.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 91.800.000 91.800.000 91.800.000 91.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 262679537 91.800.000172891424 91.800.000187167592 91.800.000 187167592 275.400.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Cilacap *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 91.800.000 91.800.000 91.800.000 91.800.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 91.800.000 4 91.800.000 4 91.800.000 12 275.400.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Cilacap **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 23.16 188.000.000 -18.39 188.000.000 -10.87 188.000.000 -10.87 564.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak Kabupaten Demak ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 188.000.000 188.000.000 188.000.000 188.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 196403321 188.000.000130141577 188.000.000142135735 188.000.000 142135735 564.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Demak *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 188.000.000 188.000.000 188.000.000 188.000.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 188.000.000 4 188.000.000 4 188.000.000 12 564.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Demak **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 22.34 80.900.000 -19.3 80.900.000 -12.37 80.900.000 -12.37 242.700.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 80.900.000 80.900.000 80.900.000 80.900.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 183203586 80.900.000120857453 80.900.000131231716 80.900.000 131231716 242.700.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Grobogan *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 80.900.000 80.900.000 80.900.000 80.900.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 80.900.000 4 80.900.000 4 80.900.000 12 242.700.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Grobogan **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 22.63 136.500.000 -18.46 136.500.000 -10.54 136.500.000 -10.54 409.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 136.500.000 136.500.000 136.500.000 136.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 205027570 136.500.000136330049 136.500.000149568078 136.500.000 149568078 409.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Jepara *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 136.500.000 136.500.000 136.500.000 136.500.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 136.500.000 4 136.500.000 4 136.500.000 12 409.500.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Jepara **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 30.62 111.650.000 -16.22 111.650.000 -12.42 111.650.000 -12.42 334.950.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 111.650.000 111.650.000 111.650.000 111.650.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 200314126 111.650.000128491776 111.650.000134305313 111.650.000 134305313 334.950.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Karanganyar *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 111.650.000 111.650.000 111.650.000 111.650.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 111.650.000 4 111.650.000 4 111.650.000 12 334.950.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 25.05 102.650.000 -18.43 102.650.000 -12.74 102.650.000 -12.74 307.950.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 102.650.000 102.650.000 102.650.000 102.650.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 149348619 102.650.000 97422988 102.650.000104214126 102.650.000 104214126 307.950.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Kebumen *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 102.650.000 102.650.000 102.650.000 102.650.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 102.650.000 4 102.650.000 4 102.650.000 12 307.950.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Kebumen **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 32.43 150.285.000 -12.63 150.285.000 -5.13 150.285.000 -5.13 450.855.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 150.285.000 150.285.000 150.285.000 150.285.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 167855813 150.285.000110739805 150.285.000120255738 150.285.000 120255738 450.855.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Kendal *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 150.285.000 150.285.000 150.285.000 150.285.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 150.285.000 4 150.285.000 4 150.285.000 12 450.855.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Kendal **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 24.85 140.900.000 -19.18 140.900.000 -14.44 140.900.000 -14.44 422.700.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 140.900.000 140.900.000 140.900.000 140.900.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 253334739 140.900.000163991387 140.900.000173598140 140.900.000 173598140 422.700.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Klaten *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 140.900.000 140.900.000 140.900.000 140.900.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 140.900.000 4 140.900.000 4 140.900.000 12 422.700.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Klaten **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 12.4 86.950.000 -27.87 86.950.000 -24.56 86.950.000 -24.56 260.850.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 86.950.000 86.950.000 86.950.000 86.950.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 194131847 86.950.000124581866 86.950.000130300321 86.950.000 130300321 260.850.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Kusus *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 86.950.000 86.950.000 86.950.000 86.950.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 86.950.000 4 86.950.000 4 86.950.000 12 260.850.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Kudus **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 34.47 83.000.000 -13.76 83.000.000 -9.87 83.000.000 -9.87 249.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 181757673 83.000.000116576044 83.000.000121831859 83.000.000 121831859 249.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Magelang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 83.000.000 4 83.000.000 4 83.000.000 12 249.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Magelang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 16.61 88.800.000 -24.49 88.800.000 -20.02 88.800.000 -20.02 266.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati Kabupaten Pati ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 88.800.000 88.800.000 88.800.000 88.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 246391747 88.800.000159560078 88.800.000168999059 88.800.000 168999059 266.400.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Pati *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 88.800.000 88.800.000 88.800.000 88.800.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 88.800.000 4 88.800.000 4 88.800.000 12 266.400.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Pati **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 30.76 144.650.000 -13.05 144.650.000 -4.6 144.650.000 -4.6 433.950.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 144.650.000 144.650.000 144.650.000 144.650.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 168929535 144.650.000112332460 144.650.000123247714 144.650.000 123247714 433.950.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Pemalang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 144.650.000 144.650.000 144.650.000 144.650.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 144.650.000 4 144.650.000 4 144.650.000 12 433.950.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Pemalang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 14.57 138.550.000 -24.1 138.550.000 -17.12 138.550.000 -17.12 415.650.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 138.550.000 138.550.000 138.550.000 138.550.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 119316596 138.550.000 79048750 138.550.000 86315161 138.550.000 86315161 415.650.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Purbalingga *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 138.550.000 138.550.000 138.550.000 138.550.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 138.550.000 4 138.550.000 4 138.550.000 12 415.650.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 4.96 103.800.000 -32.53 103.800.000 -29.26 103.800.000 -29.26 311.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 103.800.000 103.800.000 103.800.000 103.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 99185663 103.800.000 63761792 103.800.000 66850774 103.800.000 66850774 311.400.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Purworejo *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 103.800.000 103.800.000 103.800.000 103.800.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 103.800.000 4 103.800.000 4 103.800.000 12 311.400.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Purworejo Persentase pertumbuhan pendapatan % 11.59 204.400.000 -26.61 204.400.000 -20.63 204.400.000 -20.63 613.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Rembang kabupaten Rembang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 204.400.000 204.400.000 204.400.000 204.400.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 92824390 204.400.000 61049334 204.400.000 66024280 204.400.000 66024280 613.200.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Rembang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 204.400.000 204.400.000 204.400.000 204.400.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 204.400.000 4 204.400.000 4 204.400.000 12 613.200.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Rembang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 9.5 325.810.000 -28.09 125.810.000 -22.38 325.810.000 -22.38 777.430.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang ** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 200.000.000 1 0 1 200.000.000 3 400.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Semarang *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 200.000.000 1 0 1 200.000.000 3 400.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 9.5 325.810.000 -28.09 125.810.000 -22.38 325.810.000 -22.38 777.430.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 125.810.000 125.810.000 125.810.000 125.810.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 209805150 125.810.000137788282 125.810.000148733601 125.810.000 148733601 377.430.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Semarang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 125.810.000 125.810.000 125.810.000 125.810.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 125.810.000 4 125.810.000 4 125.810.000 12 377.430.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Semarang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 19.63 196.250.000 -22.46 196.250.000 -17.78 196.250.000 -17.78 588.750.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 196.250.000 196.250.000 196.250.000 196.250.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 197902569 196.250.000128264197 196.250.000136004658 196.250.000 136004658 588.750.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Sragen *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 196.250.000 196.250.000 196.250.000 196.250.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 196.250.000 4 196.250.000 4 196.250.000 12 588.750.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Sragen **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 23 108.000.000 -20.82 108.000.000 -16.81 108.000.000 -16.81 324.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 217640859 108.000.000140113094 108.000.000147196974 108.000.000 147196974 324.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Sukoharjo *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 108.000.000 4 108.000.000 4 108.000.000 12 324.000.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo Persentase pertumbuhan pendapatan % 66.86 85.450.000 11.32 85.450.000 22.66 85.450.000 22.66 256.350.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 85.450.000 85.450.000 85.450.000 85.450.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 195245988 85.450.000130257599 85.450.000143517432 85.450.000 143517432 256.350.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Tegal *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 85.450.000 85.450.000 85.450.000 85.450.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 85.450.000 4 85.450.000 4 85.450.000 12 256.350.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Tegal **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 32.03 83.200.000 -14.54 83.200.000 -9.54 83.200.000 -9.54 249.600.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 83.200.000 83.200.000 83.200.000 83.200.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 102205992 83.200.000 66158211 83.200.000 70029626 83.200.000 70029626 249.600.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Temanggung *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 83.200.000 83.200.000 83.200.000 83.200.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 83.200.000 4 83.200.000 4 83.200.000 12 249.600.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Temanggung **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 11.97 70.550.000 -27.34 70.550.000 -22.83 70.550.000 -22.83 211.650.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 70.550.000 70.550.000 70.550.000 70.550.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 137434953 70.550.000 89185042 70.550.000 94728457 70.550.000 94728457 211.650.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Wonogiri *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 70.550.000 70.550.000 70.550.000 70.550.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 70.550.000 4 70.550.000 4 70.550.000 12 211.650.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 24.01 1.350.000 -19.18 1.350.000 -13.64 1.350.000 -13.64 4.050.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 103637332 1.350.000 67545364 1.350.000 72168222 1.350.000 72168222 4.050.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Wonosobo *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.350.000 4 1.350.000 4 1.350.000 12 4.050.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -53.02 190.960.000 -70 190.960.000 -68.85 190.960.000 -68.85 572.880.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Magelang Kota Magelang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 190.960.000 190.960.000 190.960.000 190.960.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Ribu Rupiah 48307208 190.960.000 30844015 190.960.000 32029985 190.960.000 32029985 572.880.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Magelang *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 190.960.000 190.960.000 190.960.000 190.960.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 190.960.000 4 190.960.000 4 190.960.000 12 572.880.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kota Magelang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -25.14 121.899.000 -51.25 121.899.000 -47.97 121.899.000 -47.97 365.697.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Pekalongan Kota Pekalongan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 121.899.000 121.899.000 121.899.000 121.899.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Ribu Rupiah 70618341 121.899.000 45987821 121.899.000 49081069 121.899.000 49081069 365.697.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Pekalongan *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 121.899.000 121.899.000 121.899.000 121.899.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 121.899.000 4 121.899.000 4 121.899.000 12 365.697.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kota Pekalongan **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 2.24 123.100.000 -33.96 123.100.000 -30.29 123.100.000 -30.29 369.300.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Salatiga Kota Salatiga ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 123.100.000 123.100.000 123.100.000 123.100.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Ribu Rupiah 67295135 123.100.000 43471563 123.100.000 45886264 123.100.000 45886264 369.300.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Salatiga *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 123.100.000 123.100.000 123.100.000 123.100.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 123.100.000 4 123.100.000 4 123.100.000 12 369.300.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kota Salatiga **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 24.91 148.400.000 -19.25 148.400.000 -14.67 148.400.000 -14.67 445.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Semarang I Kota Semarang 1 ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 148.400.000 148.400.000 148.400.000 148.400.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Ribu Rupiah 353504285 148.400.000228531487 148.400.000241478576 148.400.000 241478576 445.200.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Semarang 1 *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 148.400.000 148.400.000 148.400.000 148.400.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 148.400.000 4 148.400.000 4 148.400.000 12 445.200.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kota Semarang I **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 6.61 226.100.000 -31.32 226.100.000 -27.79 226.100.000 -27.79 678.300.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Semarang II Kota Semarang II ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 226.100.000 226.100.000 226.100.000 226.100.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Ribu Rupiah 296929774 226.100.000191276180 226.100.000201119963 226.100.000 201119963 678.300.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Semarang II *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 226.100.000 226.100.000 226.100.000 226.100.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 226.100.000 4 226.100.000 4 226.100.000 12 678.300.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kota Semarang II **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 21.98 190.250.000 -21.44 190.250.000 -17.42 190.250.000 -17.42 570.750.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Semarang III Kota Semarang III ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 190.250.000 190.250.000 190.250.000 190.250.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Ribu Rupiah 266732572 190.250.000171792220 190.250.000180587184 190.250.000 180587184 570.750.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Semarang III *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 190.250.000 190.250.000 190.250.000 190.250.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 190.250.000 4 190.250.000 4 190.250.000 12 570.750.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kota Semarang III **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 3.8 163.600.000 -33.21 163.600.000 -29.88 163.600.000 -29.88 490.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Surakarta Kota Surakarta ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 163.600.000 163.600.000 163.600.000 163.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Ribu Rupiah 262535338 163.600.000168932751 163.600.000177352910 163.600.000 177352910 490.800.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Surakarta *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 163.600.000 163.600.000 163.600.000 163.600.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 163.600.000 4 163.600.000 4 163.600.000 12 490.800.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kota Surakarta **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -25.92 118.694.000 -51.13 118.694.000 -46.93 118.694.000 -46.93 356.082.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Tegal Kota Tegal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 118.694.000 118.694.000 118.694.000 118.694.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Ribu Rupiah 66440861 118.694.000 43831404 118.694.000 47595376 118.694.000 47595376 356.082.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Tegal *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 118.694.000 118.694.000 118.694.000 118.694.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 118.694.000 4 118.694.000 4 118.694.000 12 356.082.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kota Tegal **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 41.78 77.400.000 -5.84 77.400.000 3.13 77.400.000 3.13 232.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 77.400.000 77.400.000 77.400.000 77.400.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PKB UPPD Ribu Rupiah 125329754 77.400.000 83231757 77.400.000 91165900 77.400.000 91165900 232.200.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Kabupaten Pekalongan *** 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi 77.400.000 77.400.000 77.400.000 77.400.000 Pajak Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 77.400.000 4 77.400.000 4 77.400.000 12 232.200.000 SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan **** Persentase tingkat kepatuhan wajib % 72 4.891.721.000 73 5.241.721.000 74 5.101.721.000 74 15.235.163.000 Bidang Pajak Kendaraan Bermotor pajak kendaraan bermotor ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.891.721.000 5.241.721.000 5.101.721.000 5.101.721.000 Daerah *** Jumlah dokumen regulasi pelayanan Dokumen 1 1.444.195.000 1 1.444.195.000 1 1.514.195.000 3 4.402.585.000 SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN PKB *** BERMOTOR 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan 1.444.195.000 1.444.195.000 1.514.195.000 1.514.195.000 Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. **** Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Laporan 1 1.444.195.000 1 1.444.195.000 1 1.514.195.000 3 4.402.585.000 SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN daerah dan Kebijakan Pajak Daerah BERMOTOR Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan Laporan 2 1.816.350.000 2 2.166.350.000 2 1.886.350.000 6 5.869.050.000 SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN dan Penyebarluasan Kebijakan PKB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR dan BBNKB yang terlaksana *** 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan 1.816.350.000 2.166.350.000 1.886.350.000 1.886.350.000 Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Laporan 2 1.816.350.000 2 2.166.350.000 2 1.886.350.000 6 5.869.050.000 SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Daerah **** Jumlah Laporan regulasi penanganan Laporan 1 1.481.176.000 1 1.481.176.000 1 1.551.176.000 3 4.513.528.000 SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN piutang PKB *** PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.481.176.000 1.481.176.000 1.551.176.000 1.551.176.000 **** Jumlah dokumen tertagihnya WP yang Dokumen 12 1.481.176.000 12 1.481.176.000 12 1.551.176.000 36 4.513.528.000 SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN memiliki piutang pajak **** PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Persentase penanganan pengajuan % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 450.000.000 SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN keberatan PKB yang terselesaikan PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 5.02.04.1.01.0011 Penyelesaian Keberatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pajak Daerah **** Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Dokumen 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN Ditindaklanjuti **** PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Tumbuhnya Pendapatan Retribusi 23.901.739.000 20.055.407.000 24.098.289.000 24.098.289.000 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Daerah dan Pendapatan Lain * Persentase pertumbuhan % -7.67 23.901.739.000 -5.54 20.055.407.000 -3.47 24.098.289.000 -3.47 68.055.435.000 Badan Pengelola Pendapatan Daerah pendapatan retribusi dan pendapatan lain * 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN 23.901.739.000 20.055.407.000 24.098.289.000 24.098.289.000 PENDAPATAN DAERAH ** Persentase penanganan piutang pajak % 20.31 433.000.000 22.35 470.500.000 24.59 433.000.000 24.59 1.336.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Banjarnegara aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 433.000.000 470.500.000 433.000.000 433.000.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 14340 433.000.000 15780 470.500.000 17360 433.000.000 17360 1.336.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 433.000.000 470.500.000 433.000.000 433.000.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 433.000.000 4 470.500.000 4 433.000.000 12 1.336.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.26 724.931.000 22.29 791.631.000 24.52 724.931.000 24.52 2.241.493.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Banyumas aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 724.931.000 791.631.000 724.931.000 724.931.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 29260 724.931.000 32190 791.631.000 35140 724.931.000 35140 2.241.493.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 724.931.000 791.631.000 724.931.000 724.931.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 724.931.000 4 791.631.000 4 724.931.000 12 2.241.493.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.24 454.500.000 22.26 362.900.000 24.49 454.500.000 24.49 1.271.900.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Batang aset daerah UPPD Kabupaten Batang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 454.500.000 362.900.000 454.500.000 454.500.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 14890 454.500.000 16380 362.900.000 18020 454.500.000 18020 1.271.900.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 454.500.000 362.900.000 454.500.000 454.500.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 454.500.000 4 362.900.000 4 454.500.000 12 1.271.900.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Batang Persentase penanganan piutang pajak % 20.31 509.950.000 22.35 521.850.000 24.59 509.950.000 24.59 1.541.750.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Blora aset daerah UPPD Kabupaten Blora ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 509.950.000 521.850.000 509.950.000 509.950.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 11660 509.950.000 12830 521.850.000 14120 509.950.000 14120 1.541.750.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 509.950.000 521.850.000 509.950.000 509.950.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 509.950.000 4 521.850.000 4 509.950.000 12 1.541.750.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Blora Persentase penanganan piutang pajak % 20.48 530.600.000 22.53 568.700.000 24.78 530.600.000 24.78 1.629.900.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Boyolali aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 530.600.000 568.700.000 530.600.000 530.600.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 16900 530.600.000 18590 568.700.000 20450 530.600.000 20450 1.629.900.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 530.600.000 568.700.000 530.600.000 530.600.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 530.600.000 4 568.700.000 4 530.600.000 12 1.629.900.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.83 852.924.000 22.92 513.024.000 25.22 852.924.000 25.22 2.218.872.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Brebes aset daerah UPPD Kabupaten Brebes ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 852.924.000 513.024.000 852.924.000 852.924.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 28620 852.924.000 31490 513.024.000 34640 852.924.000 34640 2.218.872.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 852.924.000 513.024.000 852.924.000 852.924.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 852.924.000 4 513.024.000 4 852.924.000 12 2.218.872.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Brebes Persentase penanganan piutang pajak % 20.24 762.229.000 22.27 572.429.000 24.5 762.229.000 24.5 2.096.887.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Cilacap aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 762.229.000 572.429.000 762.229.000 762.229.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 29710 762.229.000 32690 572.429.000 35960 762.229.000 35960 2.096.887.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 762.229.000 572.429.000 762.229.000 762.229.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 762.229.000 4 572.429.000 4 762.229.000 12 2.096.887.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 19.8 609.400.000 21.78 538.000.000 23.97 609.400.000 23.97 1.756.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Demak aset daerah UPPD Kabupaten Demak ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 609.400.000 538.000.000 609.400.000 609.400.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 21.68 609.400.000 23.85 538.000.000 26.24 609.400.000 26.24 1.756.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 609.400.000 538.000.000 609.400.000 609.400.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 609.400.000 4 538.000.000 4 609.400.000 12 1.756.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Demak Persentase penanganan piutang pajak % 19.94 739.850.000 21.94 659.650.000 24.14 739.850.000 24.14 2.139.350.000 daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 739.850.000 659.650.000 739.850.000 739.850.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 21860 739.850.000 24050 659.650.000 26460 739.850.000 26460 2.139.350.000 dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 739.850.000 659.650.000 739.850.000 739.850.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 739.850.000 4 659.650.000 4 739.850.000 12 2.139.350.000 Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 10.98 689.625.000 18.91 637.625.000 26.83 689.625.000 26.83 2.016.875.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Jepara aset daerah UPPD Kabupaten Jepara ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 689.625.000 637.625.000 689.625.000 689.625.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 23470 689.625.000 25820 637.625.000 28410 689.625.000 28410 2.016.875.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 689.625.000 637.625.000 689.625.000 689.625.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 689.625.000 4 637.625.000 4 689.625.000 12 2.016.875.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Jepara Persentase penanganan piutang pajak % 21.21 559.300.000 23.33 424.100.000 25.67 559.300.000 25.67 1.542.700.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Karanganyar aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 559.300.000 424.100.000 559.300.000 559.300.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 16670 559.300.000 18340 424.100.000 20180 559.300.000 20180 1.542.700.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 559.300.000 424.100.000 559.300.000 559.300.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 559.300.000 4 424.100.000 4 559.300.000 12 1.542.700.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.99 556.025.000 23.1 652.025.000 25.42 556.025.000 25.42 1.764.075.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Kebumen aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 556.025.000 652.025.000 556.025.000 556.025.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 17830 556.025.000 19620 652.025.000 21590 556.025.000 21590 1.764.075.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 556.025.000 652.025.000 556.025.000 556.025.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 556.025.000 4 652.025.000 4 556.025.000 12 1.764.075.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.75 573.857.000 22.83 528.957.000 25.12 573.857.000 25.12 1.676.671.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Kendal aset daerah UPPD Kabupaten Kendal 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 573.857.000 528.957.000 573.857.000 573.857.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 19.86 573.857.000 21.85 528.957.000 24.04 573.857.000 24.04 1.676.671.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 573.857.000 528.957.000 573.857.000 573.857.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 573.857.000 4 528.957.000 4 573.857.000 12 1.676.671.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kendal Persentase penanganan piutang pajak % 20.93 720.600.000 23.02 696.100.000 25.33 720.600.000 25.33 2.137.300.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Klaten aset daerah UPPD Kabupaten Klaten ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 720.600.000 696.100.000 720.600.000 720.600.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 24860 720.600.000 27350 696.100.000 30090 720.600.000 30090 2.137.300.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 720.600.000 696.100.000 720.600.000 720.600.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 720.600.000 4 696.100.000 4 720.600.000 12 2.137.300.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Klaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.31 503.050.000 22.35 485.550.000 24.59 503.050.000 24.59 1.491.650.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Kudus aset daerah UPPD Kabupaten Kudus ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 503.050.000 485.550.000 503.050.000 503.050.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 15390 503.050.000 16930 485.550.000 18630 503.050.000 18630 1.491.650.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 503.050.000 485.550.000 503.050.000 503.050.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 503.050.000 4 485.550.000 4 503.050.000 12 1.491.650.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kudus Persentase penanganan piutang pajak % 22.12 561.150.000 24.35 556.250.000 26.79 561.150.000 26.79 1.678.550.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Magelang aset daerah UPPD Kabupaten Magelang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 561.150.000 556.250.000 561.150.000 561.150.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 16410 561.150.000 18060 556.250.000 19870 561.150.000 19870 1.678.550.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 561.150.000 556.250.000 561.150.000 561.150.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 561.150.000 4 556.250.000 4 561.150.000 12 1.678.550.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 19.45 691.500.000 21.39 636.200.000 23.53 691.500.000 23.53 2.019.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Pati aset daerah UPPD Kabupaten Pati ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 691.500.000 636.200.000 691.500.000 691.500.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 19990 691.500.000 21990 636.200.000 24190 691.500.000 24190 2.019.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 691.500.000 636.200.000 691.500.000 691.500.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 691.500.000 4 636.200.000 4 691.500.000 12 2.019.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pati Persentase penanganan piutang pajak % 20.16 533.800.000 22.18 289.600.000 24.4 533.800.000 24.4 1.357.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Pekalongan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 533.800.000 289.600.000 533.800.000 533.800.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 16580 533.800.000 18240 289.600.000 20070 533.800.000 20070 1.357.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 533.800.000 289.600.000 533.800.000 533.800.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 533.800.000 4 289.600.000 4 533.800.000 12 1.357.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.84 722.050.000 22.96 507.250.000 25.26 722.050.000 25.26 1.951.350.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Pemalang aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 722.050.000 507.250.000 722.050.000 722.050.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 22960 722.050.000 25260 507.250.000 27790 722.050.000 27790 1.951.350.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 722.050.000 507.250.000 722.050.000 722.050.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 722.050.000 4 507.250.000 4 722.050.000 12 1.951.350.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.9 590.550.000 23 607.150.000 25.3 590.550.000 25.3 1.788.250.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Purbalingga aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 590.550.000 607.150.000 590.550.000 590.550.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 15610 590.550.000 17180 607.150.000 18900 590.550.000 18900 1.788.250.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 590.550.000 607.150.000 590.550.000 590.550.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 590.550.000 4 607.150.000 4 590.550.000 12 1.788.250.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 22.01 341.058.000 24.22 321.558.000 26.66 341.058.000 26.66 1.003.674.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Purworejo aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 341.058.000 321.558.000 341.058.000 341.058.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 9830 341.058.000 10820 321.558.000 11910 341.058.000 11910 1.003.674.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 341.058.000 321.558.000 341.058.000 341.058.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 341.058.000 4 321.558.000 4 341.058.000 12 1.003.674.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 19.33 366.580.000 21.27 271.780.000 23.4 366.580.000 23.4 1.004.940.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Rembang aset daerah UPPD Kabupaten Rembang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 366.580.000 271.780.000 366.580.000 366.580.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 9440 366.580.000 10390 271.780.000 11430 366.580.000 11430 1.004.940.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 366.580.000 271.780.000 366.580.000 366.580.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 366.580.000 4 271.780.000 4 366.580.000 12 1.004.940.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 19.97 601.900.000 21.97 261.700.000 24.18 601.900.000 24.18 1.465.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Semarang aset daerah UPPD Kabupaten Semarang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 601.900.000 261.700.000 601.900.000 601.900.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 19.38 601.900.000 21.32 261.700.000 23.46 601.900.000 23.46 1.465.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 601.900.000 261.700.000 601.900.000 601.900.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 601.900.000 4 261.700.000 4 601.900.000 12 1.465.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 19.89 630.778.000 21.89 375.878.000 24.08 630.778.000 24.08 1.637.434.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Sragen aset daerah UPPD Kabupaten Sragen ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 630.778.000 375.878.000 630.778.000 630.778.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 18470 630.778.000 20320 375.878.000 22360 630.778.000 22360 1.637.434.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 630.778.000 375.878.000 630.778.000 630.778.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 630.778.000 4 375.878.000 4 630.778.000 12 1.637.434.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sragen Persentase penanganan piutang pajak % 20.94 557.900.000 23.04 299.200.000 25.36 557.900.000 25.36 1.415.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Sukoharjo aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 557.900.000 299.200.000 557.900.000 557.900.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 17660 557.900.000 19430 299.200.000 21380 557.900.000 21380 1.415.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 557.900.000 299.200.000 557.900.000 557.900.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 557.900.000 4 299.200.000 4 557.900.000 12 1.415.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.57 804.608.000 22.63 588.508.000 24.9 804.608.000 24.9 2.197.724.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Tegal aset daerah UPPD Kabupaten Tegal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 804.608.000 588.508.000 804.608.000 804.608.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 26530 804.608.000 29190 588.508.000 32110 804.608.000 32110 2.197.724.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 804.608.000 588.508.000 804.608.000 804.608.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 804.608.000 4 588.508.000 4 804.608.000 12 2.197.724.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Tegal Persentase penanganan piutang pajak % 21.35 354.600.000 23.49 336.000.000 25.86 354.600.000 25.86 1.045.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Temanggung aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 354.600.000 336.000.000 354.600.000 354.600.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 9480 354.600.000 10430 336.000.000 11480 354.600.000 11480 1.045.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 354.600.000 336.000.000 354.600.000 354.600.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 354.600.000 4 336.000.000 4 354.600.000 12 1.045.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.4 367.300.000 22.45 260.000.000 24.71 367.300.000 24.71 994.600.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Wonogiri aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 367.300.000 260.000.000 367.300.000 367.300.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 13820 367.300.000 15210 260.000.000 16740 367.300.000 16740 994.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 367.300.000 260.000.000 367.300.000 367.300.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 367.300.000 4 260.000.000 4 367.300.000 12 994.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 20.95 341.700.000 23.06 312.800.000 25.37 341.700.000 25.37 996.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah daerah dan retribusi pemanfaatan Kabupaten Wonosobo. aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 341.700.000 312.800.000 341.700.000 341.700.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 9950 341.700.000 10950 312.800.000 12050 341.700.000 12050 996.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 341.700.000 312.800.000 341.700.000 341.700.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 341.700.000 4 312.800.000 4 341.700.000 12 996.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Persentase penanganan piutang pajak % 21.76 340.836.000 23.99 289.036.000 26.4 340.836.000 26.4 970.708.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota daerah dan retribusi pemanfaatan Magelang aset daerah UPPD Kota Magelang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 340.836.000 289.036.000 340.836.000 340.836.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 3420 340.836.000 3770 289.036.000 4150 340.836.000 4150 970.708.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 340.836.000 289.036.000 340.836.000 340.836.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 340.836.000 4 289.036.000 4 340.836.000 12 970.708.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Magelang Persentase penanganan piutang pajak % 20.29 276.600.000 22.33 169.200.000 24.56 276.600.000 24.56 722.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota daerah dan retribusi pemanfaatan Pekalongan aset daerah UPPD Kota Pekalongan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 276.600.000 169.200.000 276.600.000 276.600.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 7270 276.600.000 8000 169.200.000 8800 276.600.000 8800 722.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 276.600.000 169.200.000 276.600.000 276.600.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 276.600.000 4 169.200.000 4 276.600.000 12 722.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Pekalongan Persentase penanganan piutang pajak % -25.36 189.600.000 -20.31 27.960.000 -14.56 176.150.000 -14.56 393.710.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota daerah dan retribusi pemanfaatan Salatiga aset daerah UPPD Kota Salatiga ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 189.600.000 27.960.000 176.150.000 176.150.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 4.76 189.600.000 5.24 27.960.000 5.77 176.150.000 5.77 393.710.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 189.600.000 27.960.000 176.150.000 176.150.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 189.600.000 4 27.960.000 4 176.150.000 12 393.710.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Salatiga Persentase penanganan piutang pajak % 20.87 641.820.000 22.97 476.620.000 25.27 641.820.000 25.27 1.760.260.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota daerah dan retribusi pemanfaatan Semarang I aset daerah UPPD Kota Semarang 1 ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 641.820.000 476.620.000 641.820.000 641.820.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 24.31 641.820.000 26.75 476.620.000 29.43 641.820.000 29.43 1.760.260.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1 *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 641.820.000 476.620.000 641.820.000 641.820.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 641.820.000 4 476.620.000 4 641.820.000 12 1.760.260.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang I Persentase penanganan piutang pajak % 20.09 558.079.000 22.1 462.179.000 24.31 558.079.000 24.31 1.578.337.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota daerah dan retribusi pemanfaatan Semarang II aset daerah UPPD Kota Semarang II ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 558.079.000 462.179.000 558.079.000 558.079.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 17.99 558.079.000 19.79 462.179.000 21.77 558.079.000 21.77 1.578.337.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 558.079.000 462.179.000 558.079.000 558.079.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 558.079.000 4 462.179.000 4 558.079.000 12 1.578.337.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang II Persentase penanganan piutang pajak % 20.2 402.775.000 22.22 301.183.000 24.45 402.775.000 24.45 1.106.733.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota daerah dan retribusi pemanfaatan Semarang III aset daerah UPPD Kota Semarang III ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 402.775.000 301.183.000 402.775.000 402.775.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 16.15 402.775.000 17.77 301.183.000 19.55 402.775.000 19.55 1.106.733.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 402.775.000 301.183.000 402.775.000 402.775.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 402.775.000 4 301.183.000 4 402.775.000 12 1.106.733.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang Persentase penanganan piutang pajak % 20.21 445.200.000 22.23 178.900.000 24.47 445.200.000 24.47 1.069.300.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota daerah dan retribusi pemanfaatan Surakarta aset daerah UPPD Kota Surakarta ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 445.200.000 178.900.000 445.200.000 445.200.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 17470 445.200.000 19220 178.900.000 21150 445.200.000 21150 1.069.300.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 445.200.000 178.900.000 445.200.000 445.200.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 445.200.000 4 178.900.000 4 445.200.000 12 1.069.300.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Surakarta Persentase penanganan piutang pajak % 20.49 348.336.000 22.56 238.436.000 24.82 348.336.000 24.82 935.108.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota daerah dan retribusi pemanfaatan Tegal aset daerah UPPD Kota Tegal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 348.336.000 238.436.000 348.336.000 348.336.000 Daerah *** Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah Unit 7430 348.336.000 8180 238.436.000 9000 348.336.000 9000 935.108.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN dan Retribusi Pemanfaatan Aset PENAGIHAN Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Tegal *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 348.336.000 238.436.000 348.336.000 348.336.000 **** Jumlah dokumen Pelaporan Objek Dokumen 4 348.336.000 4 238.436.000 4 348.336.000 12 935.108.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Piutang Pajak Daerah dan Retribusi PENAGIHAN Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Tegal **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.44 6.525.000 21.93 6.525.000 31.01 6.525.000 31.01 19.575.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 6.525.000 6.525.000 6.525.000 6.525.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 4236000 6.525.000 4553000 6.525.000 4892000 6.525.000 4892000 19.575.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Banjarnegara *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 6.525.000 6.525.000 6.525.000 6.525.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 6.525.000 4 6.525.000 4 6.525.000 12 19.575.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Banjarnegara PENAGIHAN **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.75 22.250.000 22.25 22.250.000 31.35 22.250.000 31.35 66.750.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 22.250.000 22.250.000 22.250.000 22.250.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 937000 22.250.000 1007000 22.250.000 1082000 22.250.000 1082000 66.750.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Banyumas *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 22.250.000 22.250.000 22.250.000 22.250.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 22.250.000 4 22.250.000 4 22.250.000 12 66.750.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Banyumas **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.44 38.100.000 21.92 38.100.000 30.93 38.100.000 30.93 114.300.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang Kabupaten Batang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 38.100.000 38.100.000 38.100.000 38.100.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 428000 38.100.000 460000 38.100.000 494000 38.100.000 494000 114.300.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Batang *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 38.100.000 38.100.000 38.100.000 38.100.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 38.100.000 4 38.100.000 4 38.100.000 12 114.300.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Batang **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 12.4 3.600.000 20.43 3.600.000 29.61 3.600.000 29.61 10.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora Kabupaten Blora ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 98000 3.600.000 105000 3.600.000 113000 3.600.000 113000 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Blora *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Blora **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.03 8.500.000 21.6 8.500.000 30.73 8.500.000 30.73 25.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 198000 8.500.000 213000 8.500.000 229000 8.500.000 229000 25.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Boyolali *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 8.500.000 4 8.500.000 4 8.500.000 12 25.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Boyolali **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 12.88 1.800.000 21.39 1.800.000 30.34 1.800.000 30.34 5.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 265000 1.800.000 285000 1.800.000 306000 1.800.000 306000 5.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Brebes *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.800.000 4 1.800.000 4 1.800.000 12 5.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Brebes **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 11.83 3.600.000 20.21 3.600.000 29.18 3.600.000 29.18 10.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 4287000 3.600.000 4608000 3.600.000 4952000 3.600.000 4952000 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Cilacap *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Cilacap **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 10.78 7.500.000 19.02 7.500.000 27.72 7.500.000 27.72 22.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak Kabupaten Demak ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 242000 7.500.000 260000 7.500.000 279000 7.500.000 279000 22.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Demak *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 7.500.000 4 7.500.000 4 7.500.000 12 22.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Demak **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.12 3.600.000 21.52 3.600.000 30.61 3.600.000 30.61 10.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 1145000 3.600.000 1230000 3.600.000 1322000 3.600.000 1322000 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Grobogan *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Grobogan PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 19 1.500.000 20.9 1.500.000 23 1.500.000 23 4.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 14000 1.500.000 15000 1.500.000 16000 1.500.000 16000 4.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Jepara *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 12 4.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Jepara **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 9.35 5.200.000 17.41 5.200.000 26.2 5.200.000 26.2 15.600.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 448000 5.200.000 481000 5.200.000 517000 5.200.000 517000 15.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Karanganyar *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 5.200.000 4 5.200.000 4 5.200.000 12 15.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Karanganyar PENAGIHAN **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.41 5.250.000 21.84 5.250.000 30.91 5.250.000 30.91 15.750.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 888000 5.250.000 954000 5.250.000 1025000 5.250.000 1025000 15.750.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Kebumen *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 5.250.000 4 5.250.000 4 5.250.000 12 15.750.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Kebumen **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 12.95 16.350.000 21.21 16.350.000 30.85 16.350.000 30.85 49.050.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 16.350.000 16.350.000 16.350.000 16.350.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 82000 16.350.000 88000 16.350.000 95000 16.350.000 95000 49.050.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Kendal *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 16.350.000 16.350.000 16.350.000 16.350.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 16.350.000 4 16.350.000 4 16.350.000 12 49.050.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Kendal **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.42 4.650.000 21.86 4.650.000 31.03 4.650.000 31.03 13.950.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.650.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 631000 4.650.000 678000 4.650.000 729000 4.650.000 729000 13.950.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Klaten *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 4.650.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 4.650.000 4 4.650.000 4 4.650.000 12 13.950.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Klaten **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 7.24 3.600.000 13.55 3.600.000 19.85 3.600.000 19.85 10.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 8500 3.600.000 9000 3.600.000 9500 3.600.000 9500 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Kudus *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Kudus **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.59 8.550.000 22.01 8.550.000 31.1 8.550.000 31.1 25.650.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 8.550.000 8.550.000 8.550.000 8.550.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 863000 8.550.000 927000 8.550.000 996000 8.550.000 996000 25.650.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Magelang *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 8.550.000 8.550.000 8.550.000 8.550.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 8.550.000 4 8.550.000 4 8.550.000 12 25.650.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Magelang **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.58 4.500.000 21.95 4.500.000 31.52 4.500.000 31.52 13.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati Kabupaten Pati ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 95000 4.500.000 102000 4.500.000 110000 4.500.000 110000 13.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Pati *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 4.500.000 4 4.500.000 4 4.500.000 12 13.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Pati **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.51 7.800.000 22 7.800.000 31.07 7.800.000 31.07 23.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 388000 7.800.000 417000 7.800.000 448000 7.800.000 448000 23.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Pekalongan *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 7.800.000 4 7.800.000 4 7.800.000 12 23.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Pekalongan PENAGIHAN **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 11.27 7.500.000 19.53 7.500.000 28.66 7.500.000 28.66 22.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 256000 7.500.000 275000 7.500.000 296000 7.500.000 296000 22.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Pemalang *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 7.500.000 4 7.500.000 4 7.500.000 12 22.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Pemalang **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.77 15.400.000 22.29 15.400.000 31.5 15.400.000 31.5 46.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 15.400.000 15.400.000 15.400.000 15.400.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 494000 15.400.000 531000 15.400.000 571000 15.400.000 571000 46.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Purbalingga *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 15.400.000 15.400.000 15.400.000 15.400.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 15.400.000 4 15.400.000 4 15.400.000 12 46.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Purbalingga PENAGIHAN **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 12.21 2.800.000 20.16 2.800.000 29 2.800.000 29 8.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 127000 2.800.000 136000 2.800.000 146000 2.800.000 146000 8.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Purworejo *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 2.800.000 4 2.800.000 4 2.800.000 12 8.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Purworejo PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 12.45 15.165.000 20.32 15.165.000 29.31 15.165.000 29.31 45.495.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 15.165.000 15.165.000 15.165.000 15.165.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 100000 15.165.000 107000 15.165.000 115000 15.165.000 115000 45.495.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Rembang *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 15.165.000 15.165.000 15.165.000 15.165.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 15.165.000 4 15.165.000 4 15.165.000 12 45.495.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Rembang **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.7 7.200.000 22.35 7.200.000 31.5 7.200.000 31.5 21.600.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 1616000 7.200.000 1739000 7.200.000 1869000 7.200.000 1869000 21.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Semarang *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 7.200.000 4 7.200.000 4 7.200.000 12 21.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Semarang **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 8.21 2.250.000 14.58 2.250.000 20.94 2.250.000 20.94 6.750.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 8500 2.250.000 9000 2.250.000 9500 2.250.000 9500 6.750.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Sragen *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 2.250.000 4 2.250.000 4 2.250.000 12 6.750.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Sragen **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 1.76 4.500.000 9.26 4.500.000 17.47 4.500.000 17.47 13.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 285000 4.500.000 306000 4.500.000 329000 4.500.000 329000 13.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Sukoharjo *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 4.500.000 4 4.500.000 4 4.500.000 12 13.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Sukoharjo PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.27 3.000.000 21.75 3.000.000 30.78 3.000.000 30.78 9.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 414000 3.000.000 445000 3.000.000 478000 3.000.000 478000 9.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Tegal *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Tegal **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.59 12.450.000 22.05 12.450.000 31.22 12.450.000 31.22 37.350.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 12.450.000 12.450.000 12.450.000 12.450.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 322000 12.450.000 346000 12.450.000 372000 12.450.000 372000 37.350.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Temanggung *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 12.450.000 12.450.000 12.450.000 12.450.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 12.450.000 4 12.450.000 4 12.450.000 12 37.350.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Temanggung PENAGIHAN **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 12.75 0 21.07 4.200.000 30 0 30 4.200.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonogiri KAbupaten Wonogiri ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 0 4.200.000 0 0 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 366000 0 393000 4.200.000 422000 0 422000 4.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Wonogiri *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 0 4.200.000 0 0 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 0 4 4.200.000 4 0 12 4.200.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Wonogiri **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 13.38 25.000.000 21.75 25.000.000 30.82 25.000.000 30.82 75.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Ribu Rupiah 663000 25.000.000 712000 25.000.000 765000 25.000.000 765000 75.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Kabupaten Wonosobo *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 25.000.000 4 25.000.000 4 25.000.000 12 75.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kabupaten Wonosobo **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 9.11 10.200.000 17.29 10.200.000 26.38 10.200.000 26.38 30.600.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang Magelang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Ribu Rupiah 120000 10.200.000 129000 10.200.000 139000 10.200.000 139000 30.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Magelang *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 10.200.000 4 10.200.000 4 10.200.000 12 30.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kota Magelang **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 6.69 3.600.000 12.84 3.600.000 19 3.600.000 19 10.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga Salatiga ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Ribu Rupiah 52000 3.600.000 55000 3.600.000 58000 3.600.000 58000 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Salatiga *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kota Salatiga **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 12.53 1.500.000 20.9 1.500.000 29.97 1.500.000 29.97 4.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II Semarang II ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Ribu Rupiah 645000 1.500.000 693000 1.500.000 745000 1.500.000 745000 4.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Semarang II *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 12 4.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kota Semarang II **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 12.2 7.200.000 20.46 7.200.000 29.53 7.200.000 29.53 21.600.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III Semarang III ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Ribu Rupiah 408000 7.200.000 438000 7.200.000 471000 7.200.000 471000 21.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Semarang III *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 7.200.000 4 7.200.000 4 7.200.000 12 21.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kota Semarang III **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % 6.58 0 12.61 0 18.65 0 18.65 0 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta Surakarta ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 0 0 0 0 Daerah *** Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Ribu Rupiah 53000 0 56000 0 59000 0 59000 0 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Surakarta *** PENAGIHAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 0 0 0 0 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PAP pada UPPD Kota Surakarta **** PENAGIHAN Persentase pertumbuhan pendapatan % -7.67 3.378.823.000 -5.54 3.228.823.000 -3.47 3.588.823.000 -3.47 10.196.469.000 Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain retribusi daerah dan pendapatan lain ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.378.823.000 3.228.823.000 3.588.823.000 3.588.823.000 Daerah *** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.555.230.000 4 1.505.230.000 4 1.625.230.000 12 4.685.690.000 SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH Retribusi Daerah *** 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan 1.555.230.000 1.505.230.000 1.625.230.000 1.625.230.000 Pengelolaan Retribusi Daerah **** Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Laporan 4 1.555.230.000 4 1.505.230.000 4 1.625.230.000 12 4.685.690.000 SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah **** Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan Laporan 4 621.017.000 4 571.017.000 4 691.017.000 12 1.883.051.000 SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana *** 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan 621.017.000 571.017.000 691.017.000 691.017.000 Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Laporan 4 621.017.000 4 571.017.000 4 691.017.000 12 1.883.051.000 SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **** Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Laporan 4 1.202.576.000 4 1.152.576.000 4 1.272.576.000 12 3.627.728.000 SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN Lain *** 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan 1.202.576.000 1.152.576.000 1.272.576.000 1.272.576.000 Pendaftaran Objek Pajak Daerah **** Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Laporan 4 1.202.576.000 4 1.152.576.000 4 1.272.576.000 12 3.627.728.000 SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Persentase pertumbuhan pendapatan % -25.11 3.300.000 -20.05 3.300.000 -14.28 3.300.000 -14.28 9.900.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Banjarnegara UPPD Kabupaten Banjarnegara ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 61558 3.300.000 65719 3.300.000 70464 3.300.000 70464 9.900.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Banjarnegara *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.300.000 4 3.300.000 4 3.300.000 12 9.900.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Banjarnegara **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -25.89 9.450.000 -20.88 9.450.000 -15.17 9.450.000 -15.17 28.350.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Banyumas UPPD Kabupaten Banyumas ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 9.450.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 158620 9.450.000 169343 9.450.000 181570 9.450.000 181570 28.350.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Banyumas *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 9.450.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 9.450.000 4 9.450.000 4 9.450.000 12 28.350.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Banyumas **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -23.43 22.500.000 -18.25 22.500.000 -12.35 22.500.000 -12.35 67.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Batang UPPD Kabupaten Batang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 51779 22.500.000 55279 22.500.000 59270 22.500.000 59270 67.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Batang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 22.500.000 4 22.500.000 4 22.500.000 12 67.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Batang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -18.49 1.800.000 -12.98 1.800.000 -6.7 1.800.000 -6.7 5.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Blora UPPD Kabupaten Blora ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 83368 1.800.000 89004 1.800.000 95430 1.800.000 95430 5.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Blora *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.800.000 4 1.800.000 4 1.800.000 12 5.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Blora **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -25.7 2.000.000 -20.67 2.000.000 -14.95 2.000.000 -14.95 6.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Boyolali UPPD Kabupaten Boyolali ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 72200 2.000.000 77081 2.000.000 82646 2.000.000 82646 6.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Boyolali *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 12 6.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Boyolali **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -22.26 3.000.000 -17 3.000.000 -11.01 3.000.000 -11.01 9.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Brebes UPPD Kabupaten Brebes ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 95532 3.000.000 101990 3.000.000 109354 3.000.000 109354 9.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Brebes *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Brebes **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -13.57 3.600.000 -7.73 3.600.000 -1.07 3.600.000 -1.07 10.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Cilacap UPPD Kabupaten Cilacap ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 106928 3.600.000 114156 3.600.000 122398 3.600.000 122398 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Cilacap *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Cilacap **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -24.27 0 -19.15 0 -13.32 0 -13.32 0 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Demak UPPD Kabupaten Demak ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 0 0 0 0 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 63966 0 68291 0 73221 0 73221 0 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Demak *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 0 0 0 0 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Demak **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -20.94 3.600.000 -15.6 3.600.000 -9.5 3.600.000 -9.5 10.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Grobogan UPPD Kabupaten Grobogan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 112969 3.600.000 120606 3.600.000 129314 3.600.000 129314 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Grobogan *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Grobogan **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -22.19 1.500.000 -16.93 1.500.000 -10.94 1.500.000 -10.94 4.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Jepara UPPD Kabupaten Jepara ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 191065 1.500.000 203981 1.500.000 218708 1.500.000 218708 4.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Jepara *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 12 4.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Jepara **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -16.8 450.000 -11.18 450.000 -4.76 450.000 -4.76 1.350.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Karanganyar UPPD Kabupaten Karanganyar ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 450.000 450.000 450.000 450.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 64288 450.000 68634 450.000 73590 450.000 73590 1.350.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Karanganyar *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 450.000 450.000 450.000 450.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 450.000 4 450.000 4 450.000 12 1.350.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Karanganyar **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -18.63 0 -13.13 0 -6.86 0 -6.86 0 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Kebumen UPPD Kabupaten Kebumen ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 0 0 0 0 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 90430 0 96543 0 103513 0 103513 0 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Kebumen *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 0 0 0 0 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Kebumen **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -25.77 1.050.000 -20.75 1.050.000 -15.03 1.050.000 -15.03 3.150.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Kendal UPPD Kabupaten Kendal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 57952 1.050.000 61870 1.050.000 66337 1.050.000 66337 3.150.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Kendal *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.050.000 4 1.050.000 4 1.050.000 12 3.150.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Kendal **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -24.67 2.100.000 -19.58 2.100.000 -13.77 2.100.000 -13.77 6.300.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Klaten UPPD Kabupaten Klaten ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 124288 2.100.000 132690 2.100.000 142270 2.100.000 142270 6.300.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Klaten *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 2.100.000 4 2.100.000 4 2.100.000 12 6.300.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Klaten **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -21.23 6.060.000 -15.9 6.060.000 -9.83 6.060.000 -9.83 18.180.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Kudus UPPD Kabupaten Kudus ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 6.060.000 6.060.000 6.060.000 6.060.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 86951 6.060.000 92829 6.060.000 99531 6.060.000 99531 18.180.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Kudus *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 6.060.000 6.060.000 6.060.000 6.060.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 6.060.000 4 6.060.000 4 6.060.000 12 18.180.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Kudus **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -25.13 1.800.000 -20.07 1.800.000 -14.3 1.800.000 -14.3 5.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Magelang UPPD Kabupaten Magelang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 148336 1.800.000 158363 1.800.000 169797 1.800.000 169797 5.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Magelang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.800.000 4 1.800.000 4 1.800.000 12 5.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Magelang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -18.76 8.250.000 -13.27 8.250.000 -7.01 8.250.000 -7.01 24.750.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Pati UPPD Kabupaten Pati ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 89338 8.250.000 95377 8.250.000 102263 8.250.000 102263 24.750.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Pati *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 8.250.000 4 8.250.000 4 8.250.000 12 24.750.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Pati **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -20.86 1.350.000 -15.51 1.350.000 -9.41 1.350.000 -9.41 4.050.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Pekalongan UPPD Kabupaten Pekalongan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 53951 1.350.000 57598 1.350.000 61757 1.350.000 61757 4.050.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Pekalongan *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.350.000 4 1.350.000 4 1.350.000 12 4.050.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Pekalongan **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -17.02 2.500.000 -11.41 2.500.000 -5.01 2.500.000 -5.01 7.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Pemalang UPPD Kabupaten Pemalang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 91716 2.500.000 97916 2.500.000 104986 2.500.000 104986 7.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Pemalang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 2.500.000 4 2.500.000 4 2.500.000 12 7.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Pemalang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -15.51 1.800.000 -9.8 1.800.000 -3.29 1.800.000 -3.29 5.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Purbalingga UPPD Kabupaten Purbalinga ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 61558 1.800.000 65719 1.800.000 70464 1.800.000 70464 5.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Purbalingga *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 **** Tersedianya laporan pendapatan Dokumen 4 1.800.000 4 1.800.000 4 1.800.000 12 5.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Purbalingga **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -12.81 7.200.000 -6.91 7.200.000 -0.19 7.200.000 -0.19 21.600.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Purworejo UPPD Kabupaten Purworejo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 58332 7.200.000 62275 7.200.000 66771 7.200.000 66771 21.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Purworejo *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 7.200.000 4 7.200.000 4 7.200.000 12 21.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Purworejo **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -15.14 4.350.000 -9.4 4.350.000 -2.86 4.350.000 -2.86 13.050.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Rembang UPPD Kabupaten Rembang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 65971 4.350.000 70431 4.350.000 75516 4.350.000 75516 13.050.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaat Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Rembang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 4.350.000 4 4.350.000 4 4.350.000 12 13.050.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Rembang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -20.16 1.500.000 -14.76 1.500.000 -8.61 1.500.000 -8.61 4.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Semarang UPPD Kabupaten Semarang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 111885 1.500.000 119448 1.500.000 128072 1.500.000 128072 4.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Semarang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 12 4.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Semarang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -25.1 0 -20.03 0 -14.26 0 -14.26 0 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Sragen UPPD Kabupaten Sragen ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 0 0 0 0 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 50463 0 53874 0 57764 0 57764 0 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Sragen *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 0 0 0 0 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Sragen **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -25.99 4.500.000 -20.99 4.500.000 -15.28 4.500.000 -15.28 13.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Sukoharjo UPPD Kabupaten Sukoharjo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 79354 4.500.000 84718 4.500.000 90835 4.500.000 90835 13.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Sukoharjo *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 4.500.000 4 4.500.000 4 4.500.000 12 13.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Sukoharjo **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -25.7 9.300.000 -20.67 9.300.000 -14.95 9.300.000 -14.95 27.900.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Tegal UPPD Kabupaten Tegal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 9.300.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 60204 9.300.000 64274 9.300.000 68915 9.300.000 68915 27.900.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Tegal *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 9.300.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 9.300.000 4 9.300.000 4 9.300.000 12 27.900.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Tegal **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -20.87 2.025.000 -15.52 2.025.000 -9.42 2.025.000 -9.42 6.075.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Temanggung UPPD Kabupaten Temanggung ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 2.025.000 2.025.000 2.025.000 2.025.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 62278 2.025.000 66488 2.025.000 71288 2.025.000 71288 6.075.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Temanggung *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 2.025.000 2.025.000 2.025.000 2.025.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 2.025.000 4 2.025.000 4 2.025.000 12 6.075.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Temanggung **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -20.99 3.600.000 -15.65 1.200.000 -9.56 3.600.000 -9.56 8.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Wonogiri UPPD Kabupaten Wonogiri ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.600.000 1.200.000 3.600.000 3.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 109465 3.600.000 116864 1.200.000 125302 3.600.000 125302 8.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Wonogiri *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.600.000 1.200.000 3.600.000 3.600.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.600.000 4 1.200.000 4 3.600.000 12 8.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Wonogiri **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -24.77 11.500.000 -19.68 11.500.000 -13.88 11.500.000 -13.88 34.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah retribusi pemanfaatan aset daerah Kabupaten Wonosobo. UPPD Kabupaten Wonosobo ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 78128 11.500.000 83409 11.500.000 89431 11.500.000 89431 34.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD PENAGIHAN Kabupaten Wonosobo *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 11.500.000 4 11.500.000 4 11.500.000 12 34.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kabupaten Wonosobo **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -13.62 1.800.000 -7.78 1.800.000 -1.12 1.800.000 -1.12 5.400.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota retribusi pemanfaatan aset daerah Magelang UPPD Kota Magelang ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 53019 1.800.000 56604 1.800.000 60690 1.800.000 60690 5.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota PENAGIHAN Magelang *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 1.800.000 4 1.800.000 4 1.800.000 12 5.400.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kota Magelang **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -16.7 8.880.000 -11.07 8.880.000 -4.65 8.880.000 -4.65 26.640.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota retribusi pemanfaatan aset daerah Pekalongan UPPD Kota Pekalongan ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 8.880.000 8.880.000 8.880.000 8.880.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 51552 8.880.000 55037 8.880.000 59011 8.880.000 59011 26.640.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota PENAGIHAN Pekalongan *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 8.880.000 8.880.000 8.880.000 8.880.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 8.880.000 4 8.880.000 4 8.880.000 12 26.640.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kota Pekalongan **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 20.52 7.200.000 22.59 7.200.000 24.88 7.200.000 24.88 21.600.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota retribusi pemanfaatan aset daerah Salatiga UPPD Kota Salatiga ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 51912 7.200.000 55421 7.200.000 59423 7.200.000 59423 21.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota PENAGIHAN Salatiga *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 7.200.000 4 7.200.000 4 7.200.000 12 21.600.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kota Salatiga **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -21.85 3.600.000 -16.57 3.600.000 -10.55 3.600.000 -10.55 10.800.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota retribusi pemanfaatan aset daerah Semarang I UPPD Kota Semarang 1 ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 252349 3.600.000 269407 3.600.000 288859 3.600.000 288859 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota PENAGIHAN Semarang 1 *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kota Semarang I **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -17.94 4.650.000 -12.4 4.650.000 -6.07 4.650.000 -6.07 13.950.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota retribusi pemanfaatan aset daerah Semarang II UPPD Kota Semarang II ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.650.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 168076 4.650.000 179438 4.650.000 192393 4.650.000 192393 13.950.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota PENAGIHAN Semarang II *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 4.650.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 4.650.000 4 4.650.000 4 4.650.000 12 13.950.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kota Semarang II **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -17.96 6.000.000 -12.41 6.000.000 -6.09 6.000.000 -6.09 18.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota retribusi pemanfaatan aset daerah Semarang III UPPD Kota Semarang III ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 214290 6.000.000 228776 6.000.000 245293 6.000.000 245293 18.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota PENAGIHAN Semarang III *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kota Semarang III **** Persentase pertumbuhan pendapatan % -22.24 207.000.000 -16.99 207.000.000 -10.99 207.000.000 -10.99 621.000.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota retribusi pemanfaatan aset daerah Surakarta UPPD Kota Surakarta ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 207.000.000 207.000.000 207.000.000 207.000.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 135689 207.000.000 144862 207.000.000 155321 207.000.000 155321 621.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota PENAGIHAN Surakarta *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 207.000.000 207.000.000 207.000.000 207.000.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 207.000.000 4 207.000.000 4 207.000.000 12 621.000.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kota Surakarta **** Persentase pertumbuhan pendapatan % 19.25 4.500.000 27.31 4.500.000 36.5 4.500.000 36.5 13.500.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota retribusi pemanfaatan aset daerah Tegal UPPD Kota Tegal ** 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Daerah *** Realisasi Pendapatan Retribusi Ribu Rupiah 207242 4.500.000 221252 4.500.000 237226 4.500.000 237226 13.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota PENAGIHAN Tegal *** 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 **** Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Dokumen 4 4.500.000 4 4.500.000 4 4.500.000 12 13.500.000 SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah PENAGIHAN pada UPPD Kota Tegal **** Meningkatkan Kualitas 313.571.711.000 271.591.464.000 369.134.582.000 369.134.582.000 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 75 75 75 75 Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Perangkat Daerah) Meningkatnya Kualitas 311.964.284.000 269.984.037.000 367.527.155.000 367.527.155.000 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pelayanan Perangkat Daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 90 311.964.284.000 90 269.984.037.000 90 367.527.155.000 90 949.475.476.000 Badan Pengelola Pendapatan Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 311.964.284.000 269.984.037.000 367.527.155.000 367.527.155.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 232.569.070.000 95 205.270.061.000 95 258.468.491.000 95 696.307.622.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 163.394.721.000 163.394.721.000 163.394.721.000 163.394.721.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 163.394.721.000 4 163.394.721.000 4 163.394.721.000 12 490.184.163.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 162.383.991.000 162.383.991.000 162.383.991.000 162.383.991.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 605 162.383.991.000 605 162.383.991.000 605 162.383.991.000 605 487.151.973.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 753.430.000 753.430.000 753.430.000 753.430.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 753.430.000 4 753.430.000 4 753.430.000 12 2.260.290.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 0 0 0 0 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 257.300.000 257.300.000 257.300.000 257.300.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 4 257.300.000 4 257.300.000 4 257.300.000 12 771.900.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan 0 0 0 0 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN KEUANGAN prognosis realisasi anggaran **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan 0 0 0 0 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** Jumlah dokumen rencana kebutuhan Dokumen 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 0 0 0 0 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerahJumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen hasil pemanfaatan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 266.250.000 266.250.000 266.250.000 266.250.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 266.250.000 100 266.250.000 100 266.250.000 100 798.750.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 186.250.000 186.250.000 186.250.000 186.250.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 1 186.250.000 1 186.250.000 1 186.250.000 3 558.750.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 3 240.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 0 0 0 0 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 0 0 0 0 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Orang 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 17.269.271.000 17.269.271.000 17.269.271.000 17.269.271.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 17.269.271.000 100 17.269.271.000 100 17.269.271.000 100 51.807.813.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 450.000.000 1 450.000.000 1 450.000.000 3 1.350.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 2.026.200.000 2.026.200.000 2.026.200.000 2.026.200.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 2.026.200.000 1 2.026.200.000 1 2.026.200.000 3 6.078.600.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 12.450.068.000 12.450.068.000 12.450.068.000 12.450.068.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 12.450.068.000 1 12.450.068.000 1 12.450.068.000 3 37.350.204.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 96.000.000 4 96.000.000 4 96.000.000 12 288.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 0 0 0 0 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 1.100.000.000 4 1.100.000.000 4 1.100.000.000 12 3.300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 1.097.003.000 1.097.003.000 1.097.003.000 1.097.003.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 1.097.003.000 4 1.097.003.000 4 1.097.003.000 12 3.291.009.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 0 0 0 0 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 28.704.505.000 1.405.496.000 48.000.000.000 48.000.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 28.704.505.000 1 1.405.496.000 1 48.000.000.000 3 78.110.001.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 18.750.000.000 0 28.000.000.000 28.000.000.000 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan dinas Unit 1 18.750.000.000 1 0 1 28.000.000.000 3 46.750.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 9.954.505.000 1.405.496.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 9.954.505.000 1 1.405.496.000 1 20.000.000.000 3 31.360.001.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 14.425.943.000 14.425.943.000 14.425.943.000 14.425.943.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 14.425.943.000 4 14.425.943.000 4 14.425.943.000 12 43.277.829.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 85.135.000 85.135.000 85.135.000 85.135.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 85.135.000 4 85.135.000 4 85.135.000 12 255.405.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 2.517.035.000 2.517.035.000 2.517.035.000 2.517.035.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 2.517.035.000 4 2.517.035.000 4 2.517.035.000 12 7.551.105.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 9.225.600.000 9.225.600.000 9.225.600.000 9.225.600.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 9.225.600.000 4 9.225.600.000 4 9.225.600.000 12 27.676.800.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.598.173.000 2.598.173.000 2.598.173.000 2.598.173.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 2.598.173.000 4 2.598.173.000 4 2.598.173.000 12 7.794.519.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 8.508.380.000 8.508.380.000 15.112.306.000 15.112.306.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 8.508.380.000 1 8.508.380.000 1 15.112.306.000 3 32.129.066.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 1.991.000.000 1.991.000.000 1.991.000.000 1.991.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 1.991.000.000 1 1.991.000.000 1 1.991.000.000 3 5.973.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 3 225.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 2.195.000.000 2.195.000.000 2.195.000.000 2.195.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 2.195.000.000 1 2.195.000.000 1 2.195.000.000 3 6.585.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 190.000.000 1 190.000.000 1 190.000.000 3 570.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 1.612.350.000 1.612.350.000 8.216.276.000 8.216.276.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 1.612.350.000 1 1.612.350.000 1 8.216.276.000 3 11.440.976.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 2.445.030.000 2.445.030.000 2.445.030.000 2.445.030.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 2.445.030.000 1 2.445.030.000 1 2.445.030.000 3 7.335.090.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.051.266.000 95 1.551.266.000 95 2.951.266.000 95 6.553.798.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Banjarnegara daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 380.229.000 380.229.000 380.229.000 380.229.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 380.229.000 100 380.229.000 100 380.229.000 100 1.140.687.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 5.270.000 5.270.000 5.270.000 5.270.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 5.270.000 1 5.270.000 1 5.270.000 3 15.810.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 43.340.000 43.340.000 43.340.000 43.340.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 43.340.000 1 43.340.000 1 43.340.000 3 130.020.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.600.000 1 15.600.000 1 15.600.000 3 46.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 96.114.000 96.114.000 96.114.000 96.114.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 96.114.000 1 96.114.000 1 96.114.000 3 288.342.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 21.075.000 21.075.000 21.075.000 21.075.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 21.075.000 4 21.075.000 4 21.075.000 12 63.225.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 187.330.000 187.330.000 187.330.000 187.330.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 187.330.000 4 187.330.000 4 187.330.000 12 561.990.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 2.500.000 4 2.500.000 4 2.500.000 12 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banjarnegara *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 784.900.000 784.900.000 784.900.000 784.900.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 784.900.000 4 784.900.000 4 784.900.000 12 2.354.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 152.400.000 152.400.000 152.400.000 152.400.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 152.400.000 4 152.400.000 4 152.400.000 12 457.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 4.500.000 4 4.500.000 4 4.500.000 12 13.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 626.000.000 626.000.000 626.000.000 626.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 626.000.000 4 626.000.000 4 626.000.000 12 1.878.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 738.137.000 338.137.000 1.538.137.000 1.538.137.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 738.137.000 1 338.137.000 1 1.538.137.000 3 2.614.411.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 19.800.000 1 19.800.000 1 19.800.000 3 59.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 159.587.000 159.587.000 159.587.000 159.587.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 159.587.000 1 159.587.000 1 159.587.000 3 478.761.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 35.750.000 35.750.000 35.750.000 35.750.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 35.750.000 1 35.750.000 1 35.750.000 3 107.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 490.000.000 90.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 490.000.000 1 90.000.000 1 1.290.000.000 3 1.870.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 24.000.000 1 24.000.000 1 24.000.000 3 72.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 3 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Banjarnegara **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.480.054.000 95 2.080.054.000 95 3.280.054.000 95 7.840.162.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Banyumas daerah UPPD Kabupaten Banyumas ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 49.200.000 49.200.000 49.200.000 49.200.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 49.200.000 4 49.200.000 4 49.200.000 12 147.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 49.200.000 49.200.000 49.200.000 49.200.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 49.200.000 4 49.200.000 4 49.200.000 12 147.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 356.127.000 356.127.000 356.127.000 356.127.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 356.127.000 100 356.127.000 100 356.127.000 100 1.068.381.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 18.480.000 18.480.000 18.480.000 18.480.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 18.480.000 1 18.480.000 1 18.480.000 3 55.440.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** umlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 7.200.000 4 7.200.000 4 7.200.000 12 21.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 131.797.000 131.797.000 131.797.000 131.797.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 131.797.000 1 131.797.000 1 131.797.000 3 395.391.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 16.650.000 16.650.000 16.650.000 16.650.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 16.650.000 4 16.650.000 4 16.650.000 12 49.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 157.000.000 157.000.000 157.000.000 157.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 157.000.000 4 157.000.000 4 157.000.000 12 471.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banyumas *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.345.267.000 1.345.267.000 1.345.267.000 1.345.267.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.345.267.000 4 1.345.267.000 4 1.345.267.000 12 4.035.801.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 302.001.000 302.001.000 302.001.000 302.001.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 302.001.000 4 302.001.000 4 302.001.000 12 906.003.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 22.500.000 4 22.500.000 4 22.500.000 12 67.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.017.766.000 1.017.766.000 1.017.766.000 1.017.766.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.017.766.000 4 1.017.766.000 4 1.017.766.000 12 3.053.298.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 719.460.000 319.460.000 1.319.460.000 1.319.460.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 719.460.000 1 319.460.000 1 1.319.460.000 3 2.358.380.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 118.960.000 118.960.000 118.960.000 118.960.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 118.960.000 1 118.960.000 1 118.960.000 3 356.880.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 27.500.000 1 27.500.000 1 27.500.000 3 82.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 478.000.000 78.000.000 1.078.000.000 1.078.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 478.000.000 1 78.000.000 1 1.078.000.000 3 1.634.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.923.573.000 95 1.698.573.000 95 2.548.573.000 95 6.170.719.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Batang daerah UPPD Kabupaten Batang ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 353.223.000 353.223.000 353.223.000 353.223.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 353.223.000 100 353.223.000 100 353.223.000 100 1.059.669.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.500.000 1 7.500.000 1 7.500.000 3 22.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 17.200.000 17.200.000 17.200.000 17.200.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 17.200.000 1 17.200.000 1 17.200.000 3 51.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 33.500.000 1 33.500.000 1 33.500.000 3 100.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 8.250.000 1 8.250.000 1 8.250.000 3 24.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 99.029.000 99.029.000 99.029.000 99.029.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 99.029.000 1 99.029.000 1 99.029.000 3 297.087.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Batang UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 37.265.000 37.265.000 37.265.000 37.265.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 37.265.000 4 37.265.000 4 37.265.000 12 111.795.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 150.479.000 150.479.000 150.479.000 150.479.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 150.479.000 4 150.479.000 4 150.479.000 12 451.437.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Batang *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 887.700.000 887.700.000 887.700.000 887.700.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 887.700.000 4 887.700.000 4 887.700.000 12 2.663.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.400.000 4 2.400.000 4 2.400.000 12 7.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 216.000.000 216.000.000 216.000.000 216.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 216.000.000 4 216.000.000 4 216.000.000 12 648.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 669.300.000 669.300.000 669.300.000 669.300.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 669.300.000 4 669.300.000 4 669.300.000 12 2.007.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 635.650.000 410.650.000 1.060.650.000 1.060.650.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 635.650.000 1 410.650.000 1 1.060.650.000 3 2.106.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 3 210.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 149.900.000 149.900.000 149.900.000 149.900.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 149.900.000 1 149.900.000 1 149.900.000 3 449.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 48.000.000 1 48.000.000 1 48.000.000 3 144.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 3 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 310.750.000 85.750.000 735.750.000 735.750.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 310.750.000 1 85.750.000 1 735.750.000 3 1.132.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.202.930.000 95 1.802.930.000 95 3.002.930.000 95 7.008.790.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Blora daerah UPPD Kabupaten Blora ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD kabupaten Blora *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 361.624.000 364.124.000 361.624.000 361.624.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 361.624.000 100 364.124.000 100 361.624.000 100 1.087.372.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 40.200.000 40.200.000 40.200.000 40.200.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 40.200.000 1 40.200.000 1 40.200.000 3 120.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 11.330.000 11.330.000 11.330.000 11.330.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 11.330.000 1 11.330.000 1 11.330.000 3 33.990.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 110.828.000 110.828.000 110.828.000 110.828.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 110.828.000 1 110.828.000 1 110.828.000 3 332.484.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakanUPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 24.000.000 4 24.000.000 4 24.000.000 12 72.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 157.266.000 157.266.000 157.266.000 157.266.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 157.266.000 4 157.266.000 4 157.266.000 12 471.798.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 2.500.000 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 2.500.000 4 0 12 2.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD kabupaten Blora *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.059.276.000 1.059.276.000 1.059.276.000 1.059.276.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.059.276.000 4 1.059.276.000 4 1.059.276.000 12 3.177.828.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.200.000 4 3.200.000 4 3.200.000 12 9.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 163.960.000 163.960.000 163.960.000 163.960.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 163.960.000 4 163.960.000 4 163.960.000 12 491.880.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 4.000.000 4 4.000.000 4 4.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 888.116.000 888.116.000 888.116.000 888.116.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 888.116.000 4 888.116.000 4 888.116.000 12 2.664.348.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 630.030.000 327.530.000 1.330.030.000 1.330.030.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 630.030.000 1 327.530.000 1 1.330.030.000 3 2.287.590.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 17.200.000 17.200.000 17.200.000 17.200.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 17.200.000 1 17.200.000 1 17.200.000 3 51.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 99.630.000 99.630.000 99.630.000 99.630.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 99.630.000 1 99.630.000 1 99.630.000 3 298.890.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 42.200.000 42.200.000 42.200.000 42.200.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 42.200.000 1 42.200.000 1 42.200.000 3 126.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 422.500.000 120.000.000 1.122.500.000 1.122.500.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 0 422.500.000 0 120.000.000 0 1.122.500.000 0 1.665.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 25.500.000 1 25.500.000 1 25.500.000 3 76.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.792.438.000 95 1.617.438.000 95 2.367.438.000 95 5.777.314.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Boyolali daerah UPPD Kabupaten Boyolali ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 366.470.000 366.470.000 366.470.000 366.470.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 366.470.000 100 366.470.000 100 366.470.000 100 1.099.410.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 34.780.000 34.780.000 34.780.000 34.780.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 34.780.000 1 34.780.000 1 34.780.000 3 104.340.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 24.600.000 24.600.000 24.600.000 24.600.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 24.600.000 1 24.600.000 1 24.600.000 3 73.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.740.000 6.740.000 6.740.000 6.740.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.740.000 4 6.740.000 4 6.740.000 12 20.220.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 100.236.000 100.236.000 100.236.000 100.236.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 100.236.000 1 100.236.000 1 100.236.000 3 300.708.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 33.450.000 33.450.000 33.450.000 33.450.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 33.450.000 4 33.450.000 4 33.450.000 12 100.350.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 159.664.000 159.664.000 159.664.000 159.664.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 159.664.000 4 159.664.000 4 159.664.000 12 478.992.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Boyolali *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 894.600.000 894.600.000 894.600.000 894.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 894.600.000 4 894.600.000 4 894.600.000 12 2.683.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 200.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 600.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 691.600.000 691.600.000 691.600.000 691.600.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 691.600.000 4 691.600.000 4 691.600.000 12 2.074.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 489.368.000 314.368.000 864.368.000 864.368.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 489.368.000 1 314.368.000 1 864.368.000 3 1.668.104.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 32.168.000 32.168.000 32.168.000 32.168.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 32.168.000 1 32.168.000 1 32.168.000 3 96.504.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 143.000.000 143.000.000 143.000.000 143.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 143.000.000 1 143.000.000 1 143.000.000 3 429.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 50.100.000 50.100.000 50.100.000 50.100.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 50.100.000 1 50.100.000 1 50.100.000 3 150.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 235.000.000 60.000.000 610.000.000 610.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 235.000.000 1 60.000.000 1 610.000.000 3 905.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 19.100.000 19.100.000 19.100.000 19.100.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 19.100.000 1 19.100.000 1 19.100.000 3 57.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.788.798.000 95 2.238.798.000 95 3.738.798.000 95 8.766.394.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Brebes daerah UPPD Kabupaten Brebes ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 338.247.000 338.247.000 338.247.000 338.247.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 338.247.000 100 338.247.000 100 338.247.000 100 1.014.741.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 4.500.000 1 4.500.000 1 4.500.000 3 13.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 31.500.000 1 31.500.000 1 31.500.000 3 94.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 11.250.000 4 11.250.000 4 11.250.000 12 33.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 97.765.000 97.765.000 97.765.000 97.765.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 97.765.000 1 97.765.000 1 97.765.000 3 293.295.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 32.650.000 32.650.000 32.650.000 32.650.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 32.650.000 4 32.650.000 4 32.650.000 12 97.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 148.582.000 148.582.000 148.582.000 148.582.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 148.582.000 4 148.582.000 4 148.582.000 12 445.746.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.484.866.000 1.484.866.000 1.484.866.000 1.484.866.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.484.866.000 4 1.484.866.000 4 1.484.866.000 12 4.454.598.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 390.000.000 4 390.000.000 4 390.000.000 12 1.170.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.091.866.000 1.091.866.000 1.091.866.000 1.091.866.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.091.866.000 4 1.091.866.000 4 1.091.866.000 12 3.275.598.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 913.685.000 363.685.000 1.663.685.000 1.663.685.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 913.685.000 1 363.685.000 1 1.663.685.000 3 2.941.055.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 22.950.000 22.950.000 22.950.000 22.950.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 22.950.000 1 22.950.000 1 22.950.000 3 68.850.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 120.400.000 120.400.000 120.400.000 120.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 120.400.000 1 120.400.000 1 120.400.000 3 361.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 755.000 755.000 755.000 755.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 755.000 1 755.000 1 755.000 3 2.265.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 87.580.000 87.580.000 87.580.000 87.580.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 87.580.000 1 87.580.000 1 87.580.000 3 262.740.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Brebes X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 630.000.000 80.000.000 1.380.000.000 1.380.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 630.000.000 1 80.000.000 1 1.380.000.000 3 2.090.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.476.360.000 95 2.076.360.000 95 3.276.360.000 95 7.829.080.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Cilacap daerah UPPD Kabupaten Cilacap ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 12 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 387.740.000 387.740.000 387.740.000 387.740.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 387.740.000 100 387.740.000 100 387.740.000 100 1.163.220.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 38.200.000 38.200.000 38.200.000 38.200.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 38.200.000 1 38.200.000 1 38.200.000 3 114.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 11.850.000 11.850.000 11.850.000 11.850.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 11.850.000 1 11.850.000 1 11.850.000 3 35.550.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 4.000.000 4 4.000.000 4 4.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 151.756.000 151.756.000 151.756.000 151.756.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 151.756.000 1 151.756.000 1 151.756.000 3 455.268.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 36.446.000 36.446.000 36.446.000 36.446.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 36.446.000 4 36.446.000 4 36.446.000 12 109.338.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 127.488.000 127.488.000 127.488.000 127.488.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 127.488.000 4 127.488.000 4 127.488.000 12 382.464.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Cilacap *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.192.071.000 1.192.071.000 1.192.071.000 1.192.071.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.192.071.000 4 1.192.071.000 4 1.192.071.000 12 3.576.213.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 12 4.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 227.000.000 227.000.000 227.000.000 227.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 227.000.000 4 227.000.000 4 227.000.000 12 681.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 960.571.000 960.571.000 960.571.000 960.571.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 960.571.000 4 960.571.000 4 960.571.000 12 2.881.713.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 839.549.000 439.549.000 1.439.549.000 1.439.549.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 839.549.000 1 439.549.000 1 1.439.549.000 3 2.718.647.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 207.699.000 207.699.000 207.699.000 207.699.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 207.699.000 1 207.699.000 1 207.699.000 3 623.097.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 48.100.000 48.100.000 48.100.000 48.100.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 48.100.000 1 48.100.000 1 48.100.000 3 144.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 460.000.000 60.000.000 1.060.000.000 1.060.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 460.000.000 1 60.000.000 1 1.060.000.000 3 1.580.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 49.750.000 49.750.000 49.750.000 49.750.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 49.750.000 1 49.750.000 1 49.750.000 3 149.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.775.096.000 95 1.600.096.000 95 2.350.096.000 95 5.725.288.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Demak daerah UPPD Kabupaten Demak ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 0 42.000.000 0 42.000.000 0 42.000.000 0 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 376.596.000 376.596.000 376.596.000 376.596.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 376.596.000 100 376.596.000 100 376.596.000 100 1.129.788.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 0 7.000.000 0 7.000.000 0 7.000.000 0 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 46.850.000 46.850.000 46.850.000 46.850.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 0 46.850.000 0 46.850.000 0 46.850.000 0 140.550.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 24.550.000 24.550.000 24.550.000 24.550.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 0 24.550.000 0 24.550.000 0 24.550.000 0 73.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 0 10.800.000 0 10.800.000 0 10.800.000 0 32.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 128.420.000 128.420.000 128.420.000 128.420.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 0 128.420.000 0 128.420.000 0 128.420.000 0 385.260.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 0 28.000.000 0 28.000.000 0 28.000.000 0 84.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 130.976.000 130.976.000 130.976.000 130.976.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 0 130.976.000 0 130.976.000 0 130.976.000 0 392.928.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Demak *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 0 0 0 0 0 200.000.000 0 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 785.600.000 785.600.000 785.600.000 785.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 785.600.000 4 785.600.000 4 785.600.000 12 2.356.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 0 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 171.000.000 171.000.000 171.000.000 171.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 171.000.000 0 171.000.000 0 171.000.000 0 513.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 611.600.000 611.600.000 611.600.000 611.600.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 0 611.600.000 0 611.600.000 0 611.600.000 0 1.834.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 560.900.000 385.900.000 935.900.000 935.900.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 560.900.000 1 385.900.000 1 935.900.000 3 1.882.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 0 35.000.000 0 35.000.000 0 35.000.000 0 105.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 176.300.000 176.300.000 176.300.000 176.300.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 0 176.300.000 0 176.300.000 0 176.300.000 0 528.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 0 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 38.100.000 38.100.000 38.100.000 38.100.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 38.100.000 0 38.100.000 0 38.100.000 0 114.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 275.000.000 100.000.000 650.000.000 650.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 0 275.000.000 0 100.000.000 0 650.000.000 0 1.025.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 27.500.000 1 27.500.000 1 27.500.000 3 82.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.829.107.000 95 1.604.107.000 95 2.454.107.000 95 5.887.321.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Grobogan daerah UPPD Kabupaten Grobogan ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 379.227.000 379.227.000 379.227.000 379.227.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 379.227.000 100 379.227.000 100 379.227.000 100 1.137.681.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 3.800.000 1 3.800.000 1 3.800.000 3 11.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 19.320.000 19.320.000 19.320.000 19.320.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 19.320.000 1 19.320.000 1 19.320.000 3 57.960.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 122.828.000 122.828.000 122.828.000 122.828.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 122.828.000 1 122.828.000 1 122.828.000 3 368.484.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Grobogan X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 38.140.000 38.140.000 38.140.000 38.140.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 38.140.000 4 38.140.000 4 38.140.000 12 114.420.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 179.139.000 179.139.000 179.139.000 179.139.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 179.139.000 4 179.139.000 4 179.139.000 12 537.417.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 902.480.000 902.480.000 902.480.000 902.480.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 902.480.000 4 902.480.000 4 902.480.000 12 2.707.440.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 12 4.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 233.400.000 233.400.000 233.400.000 233.400.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 233.400.000 4 233.400.000 4 233.400.000 12 700.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 667.580.000 667.580.000 667.580.000 667.580.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 667.580.000 4 667.580.000 4 667.580.000 12 2.002.740.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 505.400.000 280.400.000 930.400.000 930.400.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 505.400.000 1 280.400.000 1 930.400.000 3 1.716.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 28.000.000 1 28.000.000 1 28.000.000 3 84.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 92.500.000 92.500.000 92.500.000 92.500.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 92.500.000 1 92.500.000 1 92.500.000 3 277.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 56.000.000 1 56.000.000 1 56.000.000 3 168.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 285.000.000 60.000.000 710.000.000 710.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 285.000.000 1 60.000.000 1 710.000.000 3 1.055.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasiUPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 25.500.000 1 25.500.000 1 25.500.000 3 76.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 8.400.000 1 8.400.000 1 8.400.000 3 25.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.912.881.000 95 1.662.881.000 95 2.562.881.000 95 6.138.643.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Jepara daerah UPPD Kabupaten Jepara ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 5.500.000 4 5.500.000 4 5.500.000 12 16.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 5.500.000 4 5.500.000 4 5.500.000 12 16.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 356.168.000 356.168.000 356.168.000 356.168.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 356.168.000 100 356.168.000 100 356.168.000 100 1.068.504.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 4.004.000 4.004.000 4.004.000 4.004.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 4.004.000 1 4.004.000 1 4.004.000 3 12.012.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 35.505.000 35.505.000 35.505.000 35.505.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 35.505.000 1 35.505.000 1 35.505.000 3 106.515.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 11.633.000 11.633.000 11.633.000 11.633.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 11.633.000 1 11.633.000 1 11.633.000 3 34.899.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.920.000 5.920.000 5.920.000 5.920.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 5.920.000 4 5.920.000 4 5.920.000 12 17.760.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 108.096.000 108.096.000 108.096.000 108.096.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 108.096.000 1 108.096.000 1 108.096.000 3 324.288.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 25.575.000 25.575.000 25.575.000 25.575.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 25.575.000 4 25.575.000 4 25.575.000 12 76.725.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 165.435.000 165.435.000 165.435.000 165.435.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 165.435.000 4 165.435.000 4 165.435.000 12 496.305.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Jepara *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 958.343.000 958.343.000 958.343.000 958.343.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 958.343.000 4 958.343.000 4 958.343.000 12 2.875.029.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.400.000 4 2.400.000 4 2.400.000 12 7.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 263.443.000 263.443.000 263.443.000 263.443.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 263.443.000 4 263.443.000 4 263.443.000 12 790.329.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 692.500.000 692.500.000 692.500.000 692.500.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 692.500.000 4 692.500.000 4 692.500.000 12 2.077.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 550.870.000 300.870.000 1.000.870.000 1.000.870.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 550.870.000 1 300.870.000 1 1.000.870.000 3 1.852.610.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 20.100.000 20.100.000 20.100.000 20.100.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 20.100.000 1 20.100.000 1 20.100.000 3 60.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 134.170.000 134.170.000 134.170.000 134.170.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 134.170.000 1 134.170.000 1 134.170.000 3 402.510.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 54.800.000 54.800.000 54.800.000 54.800.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 54.800.000 1 54.800.000 1 54.800.000 3 164.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 291.000.000 41.000.000 741.000.000 741.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 291.000.000 1 41.000.000 1 741.000.000 3 1.073.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 42.800.000 42.800.000 42.800.000 42.800.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 42.800.000 1 42.800.000 1 42.800.000 3 128.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.203.888.000 95 1.678.888.000 95 3.128.888.000 95 7.011.664.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Karanganyar daerah UPPD Kabupaten Karanganyar ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 43.360.000 43.360.000 43.360.000 43.360.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 43.360.000 4 43.360.000 4 43.360.000 12 130.080.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 43.360.000 43.360.000 43.360.000 43.360.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 43.360.000 4 43.360.000 4 43.360.000 12 130.080.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 361.604.000 361.604.000 361.604.000 361.604.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 361.604.000 100 361.604.000 100 361.604.000 100 1.084.812.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 5.100.000 1 5.100.000 1 5.100.000 3 15.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 32.610.000 32.610.000 32.610.000 32.610.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 32.610.000 1 32.610.000 1 32.610.000 3 97.830.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 11.750.000 11.750.000 11.750.000 11.750.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 11.750.000 1 11.750.000 1 11.750.000 3 35.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 100.730.000 100.730.000 100.730.000 100.730.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 100.730.000 1 100.730.000 1 100.730.000 3 302.190.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 29.400.000 29.400.000 29.400.000 29.400.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 29.400.000 4 29.400.000 4 29.400.000 12 88.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 178.414.000 178.414.000 178.414.000 178.414.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 178.414.000 4 178.414.000 4 178.414.000 12 535.242.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Karanganyar *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 945.074.000 945.074.000 945.074.000 945.074.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 945.074.000 4 945.074.000 4 945.074.000 12 2.835.222.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.999.000 3.999.000 3.999.000 3.999.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.999.000 4 3.999.000 4 3.999.000 12 11.997.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 172.500.000 172.500.000 172.500.000 172.500.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 172.500.000 4 172.500.000 4 172.500.000 12 517.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 768.575.000 768.575.000 768.575.000 768.575.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 768.575.000 4 768.575.000 4 768.575.000 12 2.305.725.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 743.850.000 318.850.000 1.568.850.000 1.568.850.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 743.850.000 1 318.850.000 1 1.568.850.000 3 2.631.550.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 143.900.000 143.900.000 143.900.000 143.900.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 143.900.000 1 143.900.000 1 143.900.000 3 431.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 39.700.000 39.700.000 39.700.000 39.700.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 39.700.000 1 39.700.000 1 39.700.000 3 119.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 50.000.000 50.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 50.000.000 3 50.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 518.350.000 93.350.000 1.293.350.000 1.293.350.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 518.350.000 1 93.350.000 1 1.293.350.000 3 1.905.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 29.900.000 29.900.000 29.900.000 29.900.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 29.900.000 1 29.900.000 1 29.900.000 3 89.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.717.797.000 95 1.492.797.000 95 2.342.797.000 95 5.553.391.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Kebumen daerah UPPD Kabupaten Kebumen ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi % 100 8.000.000 100 8.000.000 100 8.000.000 100 24.000.000 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 8.000.000 4 8.000.000 4 8.000.000 12 24.000.000 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 297.637.000 297.637.000 297.637.000 297.637.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 297.637.000 100 297.637.000 100 297.637.000 100 892.911.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.490.000 6.490.000 6.490.000 6.490.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.490.000 1 6.490.000 1 6.490.000 3 19.470.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 29.100.000 29.100.000 29.100.000 29.100.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 29.100.000 1 29.100.000 1 29.100.000 3 87.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 12.300.000 12.300.000 12.300.000 12.300.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 12.300.000 1 12.300.000 1 12.300.000 3 36.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.609.000 6.609.000 6.609.000 6.609.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.609.000 4 6.609.000 4 6.609.000 12 19.827.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 99.654.000 99.654.000 99.654.000 99.654.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 99.654.000 1 99.654.000 1 99.654.000 3 298.962.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 31.800.000 4 31.800.000 4 31.800.000 12 95.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 111.684.000 111.684.000 111.684.000 111.684.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 111.684.000 4 111.684.000 4 111.684.000 12 335.052.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 812.800.000 812.800.000 812.800.000 812.800.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 812.800.000 4 812.800.000 4 812.800.000 12 2.438.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 195.000.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 195.000.000 4 195.000.000 4 195.000.000 12 585.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 615.800.000 615.800.000 615.800.000 615.800.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 615.800.000 4 615.800.000 4 615.800.000 12 1.847.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 557.360.000 332.360.000 982.360.000 982.360.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 557.360.000 1 332.360.000 1 982.360.000 3 1.872.080.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 133.610.000 133.610.000 133.610.000 133.610.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 133.610.000 1 133.610.000 1 133.610.000 3 400.830.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 0 5.000.000 0 5.000.000 0 5.000.000 0 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 60.500.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 60.500.000 1 60.500.000 1 60.500.000 3 181.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipeliharaJumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 325.000.000 100.000.000 750.000.000 750.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 325.000.000 1 100.000.000 1 750.000.000 3 1.175.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 8.250.000 1 8.250.000 1 8.250.000 3 24.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.866.150.000 95 1.641.150.000 95 2.491.150.000 95 5.998.450.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Kendal daerah UPPD Kabupaten Kendal ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 387.367.000 387.367.000 387.367.000 387.367.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 387.367.000 100 387.367.000 100 387.367.000 100 1.162.101.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 3 19.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000 3 37.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 25.300.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 25.300.000 1 25.300.000 1 25.300.000 3 75.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 16.000.000 1 16.000.000 1 16.000.000 3 48.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 7.500.000 4 7.500.000 4 7.500.000 12 22.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 137.507.000 137.507.000 137.507.000 137.507.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 137.507.000 1 137.507.000 1 137.507.000 3 412.521.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 35.150.000 35.150.000 35.150.000 35.150.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 35.150.000 4 35.150.000 4 35.150.000 12 105.450.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 146.910.000 146.910.000 146.910.000 146.910.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 146.910.000 4 146.910.000 4 146.910.000 12 440.730.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kendal *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 862.350.000 862.350.000 862.350.000 862.350.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 862.350.000 4 862.350.000 4 862.350.000 12 2.587.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.150.000 4 2.150.000 4 2.150.000 12 6.450.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 233.900.000 233.900.000 233.900.000 233.900.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 233.900.000 4 233.900.000 4 233.900.000 12 701.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 626.300.000 626.300.000 626.300.000 626.300.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 626.300.000 4 626.300.000 4 626.300.000 12 1.878.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 574.433.000 349.433.000 1.199.433.000 1.199.433.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 574.433.000 1 349.433.000 1 1.199.433.000 3 2.123.299.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 35.025.000 35.025.000 75.000.000 75.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 35.025.000 1 35.025.000 1 75.000.000 3 145.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 97.775.000 97.775.000 150.000.000 150.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 97.775.000 1 97.775.000 1 150.000.000 3 345.550.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 100.000.000 100.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 100.000.000 3 110.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 54.750.000 54.750.000 100.000.000 100.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 54.750.000 1 54.750.000 1 100.000.000 3 209.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 100.000.000 100.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 100.000.000 3 100.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 339.000.000 114.000.000 550.000.000 550.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 339.000.000 1 114.000.000 1 550.000.000 3 1.003.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 42.883.000 42.883.000 75.000.000 75.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 42.883.000 1 42.883.000 1 75.000.000 3 160.766.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 49.433.000 49.433.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 0 1 0 1 49.433.000 3 49.433.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 3.251.206.000 95 2.401.206.000 95 4.501.206.000 95 10.153.618.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Klaten daerah UPPD Kabupaten Klaten ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 337.246.000 337.246.000 337.246.000 337.246.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 337.246.000 100 337.246.000 100 337.246.000 100 1.011.738.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.954.000 7.954.000 7.954.000 7.954.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.954.000 1 7.954.000 1 7.954.000 3 23.862.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 12.204.000 12.204.000 12.204.000 12.204.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 12.204.000 1 12.204.000 1 12.204.000 3 36.612.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 0 0 0 0 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 136.316.000 136.316.000 136.316.000 136.316.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 136.316.000 1 136.316.000 1 136.316.000 3 408.948.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 51.000.000 4 51.000.000 4 51.000.000 12 153.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 123.772.000 123.772.000 123.772.000 123.772.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 123.772.000 4 123.772.000 4 123.772.000 12 371.316.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Klaten *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.616.600.000 1.616.600.000 1.616.600.000 1.616.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.616.600.000 4 1.616.600.000 4 1.616.600.000 12 4.849.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.300.000 4 3.300.000 4 3.300.000 12 9.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 283.800.000 283.800.000 283.800.000 283.800.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 283.800.000 4 283.800.000 4 283.800.000 12 851.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.329.500.000 1.329.500.000 1.329.500.000 1.329.500.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.329.500.000 4 1.329.500.000 4 1.329.500.000 12 3.988.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.145.360.000 395.360.000 2.295.360.000 2.295.360.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 1.145.360.000 1 395.360.000 1 2.295.360.000 3 3.836.080.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 41.000.000 41.000.000 150.000.000 150.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 41.000.000 1 41.000.000 1 150.000.000 3 232.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 143.860.000 143.860.000 250.000.000 250.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 143.860.000 1 143.860.000 1 250.000.000 3 537.720.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 3.000.000 3.000.000 100.000.000 100.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 3.000.000 1 3.000.000 1 100.000.000 3 106.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 76.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 76.000.000 1 76.000.000 1 76.000.000 3 228.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 7.900.000 1 7.900.000 1 7.900.000 3 23.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 830.000.000 80.000.000 1.605.000.000 1.605.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 830.000.000 1 80.000.000 1 1.605.000.000 3 2.515.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 33.600.000 33.600.000 33.600.000 33.600.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 33.600.000 1 33.600.000 1 33.600.000 3 100.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 10.000.000 10.000.000 72.860.000 72.860.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 72.860.000 3 92.860.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.052.899.000 95 1.552.899.000 95 2.952.899.000 95 6.558.697.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Kudus daerah UPPD Kabupaten Kudus ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 6.700.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 6.700.000 4 6.700.000 4 6.700.000 12 20.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 6.700.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 6.700.000 4 6.700.000 4 6.700.000 12 20.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 358.999.000 358.999.000 358.999.000 358.999.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 358.999.000 100 358.999.000 100 358.999.000 100 1.076.997.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.100.000 6.100.000 6.100.000 6.100.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.100.000 1 6.100.000 1 6.100.000 3 18.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 24.000.000 1 24.000.000 1 24.000.000 3 72.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 12.204.000 12.204.000 12.204.000 12.204.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 12.204.000 1 12.204.000 1 12.204.000 3 36.612.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 9.600.000 4 9.600.000 4 9.600.000 12 28.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 101.645.000 101.645.000 101.645.000 101.645.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 101.645.000 1 101.645.000 1 101.645.000 3 304.935.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Kudus UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 26.500.000 26.500.000 26.500.000 26.500.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 26.500.000 4 26.500.000 4 26.500.000 12 79.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 177.700.000 177.700.000 177.700.000 177.700.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 177.700.000 4 177.700.000 4 177.700.000 12 533.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 1.250.000 4 1.250.000 4 1.250.000 12 3.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 836.600.000 836.600.000 836.600.000 836.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 836.600.000 4 836.600.000 4 836.600.000 12 2.509.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 226.800.000 226.800.000 226.800.000 226.800.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 226.800.000 4 226.800.000 4 226.800.000 12 680.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 12 4.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 606.300.000 606.300.000 606.300.000 606.300.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 606.300.000 4 606.300.000 4 606.300.000 12 1.818.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 708.600.000 308.600.000 1.508.600.000 1.508.600.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 708.600.000 1 308.600.000 1 1.508.600.000 3 2.525.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 3 51.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 109.300.000 109.300.000 109.300.000 109.300.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 109.300.000 1 109.300.000 1 109.300.000 3 327.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 3 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 39.800.000 39.800.000 39.800.000 39.800.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 39.800.000 1 39.800.000 1 39.800.000 3 119.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 483.000.000 83.000.000 1.283.000.000 1.283.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 483.000.000 1 83.000.000 1 1.283.000.000 3 1.849.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 37.000.000 1 37.000.000 1 37.000.000 3 111.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.347.216.000 95 1.822.216.000 95 3.272.216.000 95 7.441.648.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Magelang daerah UPPD Kabupaten Magelang ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 371.772.000 371.772.000 371.772.000 371.772.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 371.772.000 100 371.772.000 100 371.772.000 100 1.115.316.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 9.000.000 1 9.000.000 1 9.000.000 3 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 35.600.000 35.600.000 35.600.000 35.600.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 0 35.600.000 0 35.600.000 0 35.600.000 0 106.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 40.080.000 40.080.000 40.080.000 40.080.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 40.080.000 1 40.080.000 1 40.080.000 3 120.240.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 4.200.000 4 4.200.000 4 4.200.000 12 12.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 99.330.000 99.330.000 99.330.000 99.330.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 99.330.000 1 99.330.000 1 99.330.000 3 297.990.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 51.560.000 51.560.000 51.560.000 51.560.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 51.560.000 4 51.560.000 4 51.560.000 12 154.680.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 132.002.000 132.002.000 132.002.000 132.002.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 132.002.000 4 132.002.000 4 132.002.000 12 396.006.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Magelang *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.019.339.000 1.019.339.000 1.019.339.000 1.019.339.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.019.339.000 4 1.019.339.000 4 1.019.339.000 12 3.058.017.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 4.000.000 4 4.000.000 4 4.000.000 12 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 206.000.000 206.000.000 206.000.000 206.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 206.000.000 4 206.000.000 4 206.000.000 12 618.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 12 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 808.339.000 808.339.000 808.339.000 808.339.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 808.339.000 4 808.339.000 4 808.339.000 12 2.425.017.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 804.105.000 379.105.000 1.629.105.000 1.629.105.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 804.105.000 1 379.105.000 1 1.629.105.000 3 2.812.315.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 28.650.000 1 28.650.000 1 28.650.000 3 85.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 146.455.000 146.455.000 146.455.000 146.455.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 146.455.000 1 146.455.000 1 146.455.000 3 439.365.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 3 165.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 512.000.000 87.000.000 1.337.000.000 1.337.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 512.000.000 1 87.000.000 1 1.337.000.000 3 1.936.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 9.000.000 1 9.000.000 1 9.000.000 3 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.239.482.000 95 1.689.482.000 95 3.189.482.000 95 7.118.446.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Pati daerah UPPD Kabupaten Pati ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 315.574.000 315.574.000 315.574.000 315.574.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 315.574.000 100 315.574.000 100 315.574.000 100 946.722.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 3 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 41.200.000 41.200.000 41.200.000 41.200.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 41.200.000 1 41.200.000 1 41.200.000 3 123.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 4.600.000 1 4.600.000 1 4.600.000 3 13.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 2.400.000 4 2.400.000 4 2.400.000 12 7.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 93.454.000 93.454.000 93.454.000 93.454.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 93.454.000 1 93.454.000 1 93.454.000 3 280.362.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 27.310.000 27.310.000 27.310.000 27.310.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 27.310.000 4 27.310.000 4 27.310.000 12 81.930.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 141.610.000 141.610.000 141.610.000 141.610.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 141.610.000 4 141.610.000 4 141.610.000 12 424.830.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 1.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 12 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pati *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 989.828.000 989.828.000 989.828.000 989.828.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 989.828.000 4 989.828.000 4 989.828.000 12 2.969.484.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 1.080.000 4 1.080.000 4 1.080.000 12 3.240.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 290.198.000 290.198.000 290.198.000 290.198.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 290.198.000 4 290.198.000 4 290.198.000 12 870.594.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 698.550.000 698.550.000 698.550.000 698.550.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 698.550.000 4 698.550.000 4 698.550.000 12 2.095.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 772.080.000 322.080.000 1.622.080.000 1.622.080.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 772.080.000 1 322.080.000 1 1.622.080.000 3 2.716.240.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 153.480.000 153.480.000 153.480.000 153.480.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 153.480.000 1 153.480.000 1 153.480.000 3 460.440.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 3 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 84.900.000 84.900.000 84.900.000 84.900.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 84.900.000 1 84.900.000 1 84.900.000 3 254.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 495.000.000 45.000.000 1.345.000.000 1.345.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 495.000.000 1 45.000.000 1 1.345.000.000 3 1.885.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 9.200.000 9.200.000 9.200.000 9.200.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 0 9.200.000 0 9.200.000 0 9.200.000 0 27.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.884.659.000 95 1.634.659.000 95 2.534.659.000 95 6.053.977.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Pekalongan daerah UPPD Kabupaten Pekalongan ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 6.700.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 6.700.000 4 6.700.000 4 6.700.000 12 20.100.000 barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 6.700.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 6.700.000 4 6.700.000 4 6.700.000 12 20.100.000 milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 375.309.000 375.309.000 375.309.000 375.309.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 375.309.000 100 375.309.000 100 375.309.000 100 1.125.927.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 3 19.500.000 listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 67.880.000 67.880.000 67.880.000 67.880.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 67.880.000 1 67.880.000 1 67.880.000 3 203.640.000 yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 21.000.000 1 21.000.000 1 21.000.000 3 63.000.000 penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 102.831.000 102.831.000 102.831.000 102.831.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 102.831.000 1 102.831.000 1 102.831.000 3 308.493.000 disediakan UPPD KAbupaten Pekalongan UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 33.850.000 33.850.000 33.850.000 33.850.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 33.850.000 4 33.850.000 4 33.850.000 12 101.550.000 tamu UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 134.748.000 134.748.000 134.748.000 134.748.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 134.748.000 4 134.748.000 4 134.748.000 12 404.244.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 2.500.000 4 2.500.000 4 2.500.000 12 7.500.000 dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 838.950.000 838.950.000 838.950.000 838.950.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 838.950.000 4 838.950.000 4 838.950.000 12 2.516.850.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.400.000 4 2.400.000 4 2.400.000 12 7.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 199.250.000 199.250.000 199.250.000 199.250.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 199.250.000 4 199.250.000 4 199.250.000 12 597.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 635.300.000 635.300.000 635.300.000 635.300.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 635.300.000 4 635.300.000 4 635.300.000 4 1.905.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 621.700.000 371.700.000 1.071.700.000 1.071.700.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 621.700.000 1 371.700.000 1 1.071.700.000 3 2.065.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 32.500.000 39.000.000 32.500.000 32.500.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 32.500.000 1 39.000.000 1 32.500.000 3 104.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 129.200.000 129.200.000 129.200.000 129.200.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 129.200.000 1 129.200.000 1 129.200.000 3 387.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 68.500.000 68.500.000 68.500.000 68.500.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 68.500.000 1 68.500.000 1 68.500.000 3 205.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 330.000.000 73.500.000 780.000.000 780.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 330.000.000 1 73.500.000 1 780.000.000 3 1.183.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 45.500.000 1 45.500.000 1 45.500.000 3 136.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.925.279.000 95 1.700.279.000 95 2.550.279.000 95 6.175.837.000 kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 368.454.000 368.454.000 368.454.000 368.454.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 368.454.000 100 368.454.000 100 368.454.000 100 1.105.362.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.500.000 1 7.500.000 1 7.500.000 3 22.500.000 listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 21.050.000 21.050.000 21.050.000 21.050.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 21.050.000 1 21.050.000 1 21.050.000 3 63.150.000 yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 3 19.500.000 penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 7.200.000 4 7.200.000 4 7.200.000 12 21.600.000 peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 117.654.000 117.654.000 117.654.000 117.654.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 117.654.000 1 117.654.000 1 117.654.000 3 352.962.000 disediakan UPPD Kabupaten Pemalang X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 27.000.000 4 27.000.000 4 27.000.000 12 81.000.000 tamu UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 179.050.000 179.050.000 179.050.000 179.050.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 179.050.000 4 179.050.000 4 179.050.000 12 537.150.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 2.500.000 4 2.500.000 4 2.500.000 12 7.500.000 dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 883.625.000 883.625.000 883.625.000 883.625.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 883.625.000 4 883.625.000 4 883.625.000 12 2.650.875.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 12 4.500.000 menyurat UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 184.200.000 184.200.000 184.200.000 184.200.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 184.200.000 4 184.200.000 4 184.200.000 12 552.600.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 12 4.500.000 peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 696.425.000 696.425.000 696.425.000 696.425.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 696.425.000 4 696.425.000 4 696.425.000 12 2.089.275.000 pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 621.200.000 396.200.000 1.046.200.000 1.046.200.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 621.200.000 1 396.200.000 1 1.046.200.000 3 2.063.600.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 26.250.000 1 26.250.000 1 26.250.000 3 78.750.000 atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 167.950.000 167.950.000 167.950.000 167.950.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 167.950.000 1 167.950.000 1 167.950.000 3 503.850.000 atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 3 3.000.000 Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 43.500.000 43.500.000 43.500.000 43.500.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 43.500.000 1 43.500.000 1 43.500.000 3 130.500.000 yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 325.000.000 100.000.000 750.000.000 750.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 325.000.000 1 100.000.000 1 750.000.000 3 1.175.000.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 39.500.000 39.500.000 39.500.000 39.500.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 39.500.000 1 39.500.000 1 39.500.000 3 118.500.000 kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.761.300.000 95 1.536.300.000 95 2.386.300.000 95 5.683.900.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Purbalingga daerah UPPD Kabupaten Purbalingga ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 357.484.000 357.484.000 357.484.000 357.484.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 357.484.000 100 357.484.000 100 357.484.000 100 1.072.452.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 4.150.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 4.150.000 1 4.150.000 1 4.150.000 3 12.450.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 38.100.000 38.100.000 38.100.000 38.100.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 38.100.000 1 38.100.000 1 38.100.000 3 114.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 21.000.000 1 21.000.000 1 21.000.000 3 63.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 110.329.000 110.329.000 110.329.000 110.329.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 110.329.000 1 110.329.000 1 110.329.000 3 330.987.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 35.600.000 35.600.000 35.600.000 35.600.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 35.600.000 4 35.600.000 4 35.600.000 12 106.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 141.440.000 141.440.000 141.440.000 141.440.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 141.440.000 4 141.440.000 4 141.440.000 12 424.320.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 1.865.000 4 1.865.000 4 1.865.000 12 5.595.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Pengadaan Aset Tetap Lainnya UPPD Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 777.186.000 777.186.000 777.186.000 777.186.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 777.186.000 4 777.186.000 4 777.186.000 12 2.331.558.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 5.400.000 4 5.400.000 4 5.400.000 12 16.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 210.600.000 210.600.000 210.600.000 210.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 210.600.000 4 210.600.000 4 210.600.000 12 631.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 555.186.000 555.186.000 555.186.000 555.186.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 555.186.000 4 555.186.000 4 555.186.000 12 1.665.558.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 574.630.000 349.630.000 999.630.000 999.630.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 574.630.000 1 349.630.000 1 999.630.000 3 1.923.890.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 34.400.000 34.400.000 34.400.000 34.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 34.400.000 1 34.400.000 1 34.400.000 3 103.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 150.700.000 150.700.000 150.700.000 150.700.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 150.700.000 1 150.700.000 1 150.700.000 3 452.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 64.300.000 64.300.000 64.300.000 64.300.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 64.300.000 1 64.300.000 1 64.300.000 3 192.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 291.030.000 66.030.000 716.030.000 716.030.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 291.030.000 1 66.030.000 1 716.030.000 3 1.073.090.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 22.000.000 1 22.000.000 1 22.000.000 3 66.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 7.200.000 1 7.200.000 1 7.200.000 3 21.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.557.215.000 95 1.857.215.000 95 3.657.215.000 95 8.071.645.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Purworejo daerah UPPD Kabupaten Purworejo ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 12.000.000 4 12.000.000 4 12.000.000 12 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 12.000.000 4 12.000.000 4 12.000.000 12 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 385.141.000 385.141.000 385.141.000 385.141.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 385.141.000 100 385.141.000 100 385.141.000 100 1.155.423.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 23.390.000 23.390.000 23.390.000 23.390.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 23.390.000 1 23.390.000 1 23.390.000 3 70.170.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 57.010.000 57.010.000 57.010.000 57.010.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 57.010.000 1 57.010.000 1 57.010.000 3 171.030.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 8.500.000 1 8.500.000 1 8.500.000 3 25.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.500.000 4 6.500.000 4 6.500.000 12 19.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 119.351.000 119.351.000 119.351.000 119.351.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 119.351.000 1 119.351.000 1 119.351.000 3 358.053.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 36.000.000 4 36.000.000 4 36.000.000 12 108.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 134.390.000 134.390.000 134.390.000 134.390.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 134.390.000 4 134.390.000 4 134.390.000 12 403.170.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.078.874.000 1.078.874.000 1.078.874.000 1.078.874.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.078.874.000 4 1.078.874.000 4 1.078.874.000 12 3.236.622.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.875.000 2.875.000 2.875.000 2.875.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.875.000 4 2.875.000 4 2.875.000 12 8.625.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 182.650.000 182.650.000 182.650.000 182.650.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 182.650.000 4 182.650.000 4 182.650.000 12 547.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 893.349.000 893.349.000 893.349.000 893.349.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 893.349.000 4 893.349.000 4 893.349.000 12 2.680.047.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 939.200.000 339.200.000 1.939.200.000 1.939.200.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 939.200.000 1 339.200.000 1 1.939.200.000 3 3.217.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 23.400.000 23.400.000 23.400.000 23.400.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 23.400.000 1 23.400.000 1 23.400.000 3 70.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 114.750.000 114.750.000 114.750.000 114.750.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 114.750.000 1 114.750.000 1 114.750.000 3 344.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 38.300.000 38.300.000 38.300.000 38.300.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 0 38.300.000 0 38.300.000 0 38.300.000 0 114.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 1.750.000 1 1.750.000 1 1.750.000 3 5.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 704.600.000 104.600.000 1.704.600.000 1.704.600.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 704.600.000 1 104.600.000 1 1.704.600.000 3 2.513.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 45.350.000 45.350.000 45.350.000 45.350.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 45.350.000 1 45.350.000 1 45.350.000 3 136.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 6.050.000 1 6.050.000 1 6.050.000 3 18.150.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.605.247.000 95 1.405.247.000 95 2.205.247.000 95 5.215.741.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Rembang daerah UPPD Kabupaten Rembang ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 355.150.000 355.150.000 355.150.000 355.150.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 355.150.000 100 355.150.000 100 355.150.000 100 1.065.450.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.560.000 1 6.560.000 1 6.560.000 3 19.680.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 34.030.000 34.030.000 34.030.000 34.030.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 34.030.000 1 34.030.000 1 34.030.000 3 102.090.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 4.800.000 4 4.800.000 4 4.800.000 12 14.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 86.564.000 86.564.000 86.564.000 86.564.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 86.564.000 1 86.564.000 1 86.564.000 3 259.692.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 30.800.000 30.800.000 30.800.000 30.800.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 30.800.000 4 30.800.000 4 30.800.000 12 92.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 182.396.000 182.396.000 182.396.000 182.396.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 182.396.000 4 182.396.000 4 182.396.000 12 547.188.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Rembang *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 628.700.000 628.700.000 628.700.000 628.700.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 628.700.000 4 628.700.000 4 628.700.000 12 1.886.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 151.500.000 151.500.000 151.500.000 151.500.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 151.500.000 4 151.500.000 4 151.500.000 12 454.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 454.200.000 454.200.000 454.200.000 454.200.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 454.200.000 4 454.200.000 4 454.200.000 12 1.362.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 569.397.000 369.397.000 969.397.000 969.397.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 569.397.000 1 369.397.000 1 969.397.000 3 1.908.191.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 23.000.000 1 23.000.000 1 23.000.000 3 69.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 169.497.000 169.497.000 169.497.000 169.497.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 169.497.000 1 169.497.000 1 169.497.000 3 508.491.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 48.100.000 48.100.000 48.100.000 48.100.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 48.100.000 1 48.100.000 1 48.100.000 3 144.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 275.000.000 75.000.000 675.000.000 675.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 275.000.000 1 75.000.000 1 675.000.000 3 1.025.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 36.000.000 1 36.000.000 1 36.000.000 3 108.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 7.800.000 1 7.800.000 1 7.800.000 3 23.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.610.416.000 95 2.528.416.000 95 3.560.416.000 95 8.699.248.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Semarang daerah UPPD Kabupaten Semarang ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 350.171.000 350.171.000 350.171.000 350.171.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 350.171.000 100 350.171.000 100 350.171.000 100 1.050.513.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 32.959.000 32.959.000 32.959.000 32.959.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 32.959.000 1 32.959.000 1 32.959.000 3 98.877.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 31.405.000 31.405.000 31.405.000 31.405.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 31.405.000 1 31.405.000 1 31.405.000 3 94.215.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 750.000 750.000 750.000 750.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 750.000 4 750.000 4 750.000 12 2.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 123.882.000 123.882.000 123.882.000 123.882.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 123.882.000 1 123.882.000 1 123.882.000 3 371.646.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 27.675.000 27.675.000 27.675.000 27.675.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 27.675.000 4 27.675.000 4 27.675.000 12 83.025.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 118.500.000 118.500.000 118.500.000 118.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 118.500.000 4 118.500.000 4 118.500.000 12 355.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.510.062.000 1.510.062.000 1.510.062.000 1.510.062.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.510.062.000 4 1.510.062.000 4 1.510.062.000 12 4.530.186.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.500.000 4 3.500.000 4 3.500.000 12 10.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 402.000.000 402.000.000 402.000.000 402.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 402.000.000 4 402.000.000 4 402.000.000 12 1.206.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.084.562.000 1.084.562.000 1.084.562.000 1.084.562.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.084.562.000 4 1.084.562.000 4 1.084.562.000 12 3.253.686.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 708.183.000 626.183.000 1.658.183.000 1.658.183.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 708.183.000 1 626.183.000 1 1.658.183.000 3 2.992.549.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 35.473.000 35.473.000 35.473.000 35.473.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 35.473.000 1 35.473.000 1 35.473.000 3 106.419.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 191.217.000 209.217.000 191.217.000 191.217.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 191.217.000 1 209.217.000 1 191.217.000 3 591.651.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 57.518.000 57.518.000 57.518.000 57.518.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 57.518.000 1 57.518.000 1 57.518.000 3 172.554.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 3.975.000 3.975.000 3.975.000 3.975.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 3.975.000 1 3.975.000 1 3.975.000 3 11.925.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 375.000.000 275.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 375.000.000 1 275.000.000 1 1.150.000.000 3 1.800.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 25.000.000 25.000.000 200.000.000 200.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 25.000.000 1 25.000.000 1 200.000.000 3 250.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.677.511.000 95 1.477.511.000 95 2.277.511.000 95 5.432.533.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Sragen daerah UPPD Kabupaten Sragen ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 385.726.000 385.726.000 385.726.000 385.726.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 385.726.000 100 385.726.000 100 385.726.000 100 1.157.178.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 38.506.000 38.506.000 38.506.000 38.506.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 38.506.000 1 38.506.000 1 38.506.000 3 115.518.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 14.500.000 1 14.500.000 1 14.500.000 3 43.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 5.400.000 4 5.400.000 4 5.400.000 12 16.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 109.762.000 109.762.000 109.762.000 109.762.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 109.762.000 1 109.762.000 1 109.762.000 3 329.286.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 53.625.000 53.625.000 53.625.000 53.625.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 53.625.000 4 53.625.000 4 53.625.000 12 160.875.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 157.933.000 157.933.000 157.933.000 157.933.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 157.933.000 4 157.933.000 4 157.933.000 12 473.799.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Sragen *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 743.525.000 743.525.000 743.525.000 743.525.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 743.525.000 4 743.525.000 4 743.525.000 12 2.230.575.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.500.000 4 3.500.000 4 3.500.000 12 10.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 180.000.000 4 180.000.000 4 180.000.000 12 540.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 560.025.000 560.025.000 560.025.000 560.025.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 560.025.000 4 560.025.000 4 560.025.000 12 1.680.075.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 506.260.000 306.260.000 906.260.000 906.260.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 506.260.000 1 306.260.000 1 906.260.000 3 1.718.780.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 36.100.000 36.100.000 36.100.000 36.100.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 36.100.000 1 36.100.000 1 36.100.000 3 108.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 3 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 260.000.000 60.000.000 660.000.000 660.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 260.000.000 1 60.000.000 1 660.000.000 3 980.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 29.460.000 29.460.000 29.460.000 29.460.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 29.460.000 1 29.460.000 1 29.460.000 3 88.380.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 7.700.000 1 7.700.000 1 7.700.000 3 23.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.205.048.000 95 1.680.048.000 95 3.130.048.000 95 7.015.144.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Sukoharjo daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 334.358.000 334.358.000 334.358.000 334.358.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 334.358.000 100 334.358.000 100 334.358.000 100 1.003.074.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 8.570.000 8.570.000 8.570.000 8.570.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 8.570.000 1 8.570.000 1 8.570.000 3 25.710.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 41.975.000 41.975.000 41.975.000 41.975.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 41.975.000 1 41.975.000 1 41.975.000 3 125.925.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 18.020.000 18.020.000 18.020.000 18.020.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 18.020.000 1 18.020.000 1 18.020.000 3 54.060.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 9.000.000 4 9.000.000 4 9.000.000 12 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 109.917.000 109.917.000 109.917.000 109.917.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 109.917.000 1 109.917.000 1 109.917.000 3 329.751.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 28.500.000 28.500.000 28.500.000 28.500.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 28.500.000 4 28.500.000 4 28.500.000 12 85.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 118.376.000 118.376.000 118.376.000 118.376.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 118.376.000 4 118.376.000 4 118.376.000 12 355.128.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 960.200.000 960.200.000 960.200.000 960.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 960.200.000 4 960.200.000 4 960.200.000 12 2.880.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.400.000 4 3.400.000 4 3.400.000 12 10.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 200.400.000 200.400.000 200.400.000 200.400.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 200.400.000 4 200.400.000 4 200.400.000 12 601.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 90.000.000 4 90.000.000 4 90.000.000 12 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 666.400.000 666.400.000 666.400.000 666.400.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 666.400.000 4 666.400.000 4 666.400.000 12 1.999.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 768.490.000 343.490.000 1.593.490.000 1.593.490.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 768.490.000 1 343.490.000 1 1.593.490.000 3 2.705.470.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 46.500.000 1 46.500.000 1 46.500.000 3 139.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 91.450.000 91.450.000 141.450.000 141.450.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 91.450.000 1 91.450.000 1 141.450.000 3 324.350.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 78.715.000 78.715.000 78.715.000 78.715.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 78.715.000 1 78.715.000 1 78.715.000 3 236.145.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 6.325.000 6.325.000 6.325.000 6.325.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 6.325.000 1 6.325.000 1 6.325.000 3 18.975.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 505.000.000 80.000.000 1.280.000.000 1.280.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 505.000.000 1 80.000.000 1 1.280.000.000 3 1.865.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 27.500.000 1 27.500.000 1 27.500.000 3 82.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.831.867.000 95 1.656.867.000 95 2.406.867.000 95 5.895.601.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Tegal daerah UPPD Kabupaten Tegal ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 349.317.000 349.317.000 349.317.000 349.317.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 349.317.000 100 349.317.000 100 349.317.000 100 1.047.951.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 29.700.000 29.700.000 29.700.000 29.700.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 29.700.000 1 29.700.000 1 29.700.000 3 89.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 103.017.000 103.017.000 103.017.000 103.017.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 103.017.000 1 103.017.000 1 103.017.000 3 309.051.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Tegal UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 15.840.000 15.840.000 15.840.000 15.840.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 15.840.000 4 15.840.000 4 15.840.000 12 47.520.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 172.160.000 172.160.000 172.160.000 172.160.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 172.160.000 4 172.160.000 4 172.160.000 12 516.480.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 866.300.000 866.300.000 866.300.000 866.300.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 866.300.000 4 866.300.000 4 866.300.000 12 2.598.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 1.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 12 3.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 155.400.000 155.400.000 155.400.000 155.400.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 155.400.000 4 155.400.000 4 155.400.000 12 466.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 3.000.000 4 3.000.000 4 3.000.000 12 9.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 706.900.000 706.900.000 706.900.000 706.900.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 706.900.000 4 706.900.000 4 706.900.000 12 2.120.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 554.250.000 379.250.000 929.250.000 929.250.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 554.250.000 1 379.250.000 1 929.250.000 3 1.862.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 43.100.000 43.100.000 43.100.000 43.100.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 43.100.000 1 43.100.000 1 43.100.000 3 129.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 156.900.000 156.900.000 156.900.000 156.900.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 156.900.000 1 156.900.000 1 156.900.000 3 470.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 42.050.000 42.050.000 42.050.000 42.050.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 42.050.000 1 42.050.000 1 42.050.000 3 126.150.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 275.000.000 100.000.000 650.000.000 650.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 275.000.000 1 100.000.000 1 650.000.000 3 1.025.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 29.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 29.500.000 1 29.500.000 1 29.500.000 3 88.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 7.700.000 1 7.700.000 1 7.700.000 3 23.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.827.363.000 95 1.602.363.000 95 2.452.363.000 95 5.882.089.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Temanggung daerah UPPD Kabupaten Temanggung ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 371.091.000 371.091.000 371.091.000 371.091.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 371.091.000 100 371.091.000 100 371.091.000 100 1.113.273.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 56.424.000 56.424.000 56.424.000 56.424.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 56.424.000 1 56.424.000 1 56.424.000 3 169.272.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 11.550.000 11.550.000 11.550.000 11.550.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 11.550.000 1 11.550.000 1 11.550.000 3 34.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 4.500.000 4 4.500.000 4 4.500.000 12 13.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 88.254.000 88.254.000 88.254.000 88.254.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 88.254.000 1 88.254.000 1 88.254.000 3 264.762.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 36.300.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 36.300.000 4 36.300.000 4 36.300.000 12 108.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 167.063.000 167.063.000 167.063.000 167.063.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 167.063.000 4 167.063.000 4 167.063.000 12 501.189.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Temanggung *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 896.232.000 896.232.000 896.232.000 896.232.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 896.232.000 4 896.232.000 4 896.232.000 12 2.688.696.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.410.000 3.410.000 3.410.000 3.410.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.410.000 4 3.410.000 4 3.410.000 12 10.230.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 168.600.000 168.600.000 168.600.000 168.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 168.600.000 4 168.600.000 4 168.600.000 12 505.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 724.222.000 724.222.000 724.222.000 724.222.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 724.222.000 4 724.222.000 4 724.222.000 12 2.172.666.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 518.040.000 293.040.000 943.040.000 943.040.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 518.040.000 1 293.040.000 1 943.040.000 3 1.754.120.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 21.700.000 21.700.000 21.700.000 21.700.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 21.700.000 1 21.700.000 1 21.700.000 3 65.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 107.100.000 107.100.000 107.100.000 107.100.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 107.100.000 1 107.100.000 1 107.100.000 3 321.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 3 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 33.000.000 1 33.000.000 1 33.000.000 3 99.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 2.550.000 1 2.550.000 1 2.550.000 3 7.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 314.790.000 89.790.000 739.790.000 739.790.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 314.790.000 1 89.790.000 1 739.790.000 3 1.144.370.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 28.400.000 28.400.000 28.400.000 28.400.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 28.400.000 1 28.400.000 1 28.400.000 3 85.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.951.577.000 95 2.224.777.000 95 3.901.577.000 95 9.077.931.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Wonogiri daerah UPPD Kabupaten Wonogiri ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 391.752.000 391.752.000 391.752.000 391.752.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 391.752.000 100 391.752.000 100 391.752.000 100 1.175.256.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 39.000.000 1 39.000.000 1 39.000.000 3 117.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 17.200.000 17.200.000 17.200.000 17.200.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 17.200.000 1 17.200.000 1 17.200.000 3 51.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 123.027.000 123.027.000 123.027.000 123.027.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 123.027.000 1 123.027.000 1 123.027.000 3 369.081.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 28.825.000 28.825.000 28.825.000 28.825.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 28.825.000 4 28.825.000 4 28.825.000 12 86.475.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 160.100.000 160.100.000 160.100.000 160.100.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 160.100.000 4 160.100.000 4 160.100.000 12 480.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonogiri *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.395.200.000 1.395.200.000 1.395.200.000 1.395.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.395.200.000 4 1.395.200.000 4 1.395.200.000 12 4.185.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 318.000.000 318.000.000 318.000.000 318.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 318.000.000 4 318.000.000 4 318.000.000 12 954.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.073.600.000 1.073.600.000 1.073.600.000 1.073.600.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.073.600.000 4 1.073.600.000 4 1.073.600.000 12 3.220.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.022.625.000 395.825.000 1.872.625.000 1.872.625.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 1.022.625.000 1 395.825.000 1 1.872.625.000 3 3.291.075.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 28.425.000 28.425.000 28.425.000 28.425.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 28.425.000 1 28.425.000 1 28.425.000 3 85.275.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 125.600.000 125.600.000 125.600.000 125.600.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 125.600.000 1 125.600.000 1 125.600.000 3 376.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 76.800.000 0 76.800.000 76.800.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 76.800.000 1 0 1 76.800.000 3 153.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 84.800.000 84.800.000 84.800.000 84.800.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 84.800.000 1 84.800.000 1 84.800.000 3 254.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 75.000.000 75.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 75.000.000 3 75.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 645.000.000 95.000.000 1.420.000.000 1.420.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 645.000.000 1 95.000.000 1 1.420.000.000 3 2.160.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.087.934.000 95 1.537.934.000 95 3.037.934.000 95 6.663.802.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat Kabupaten Wonosobo. daerah UPPD Kabupaten Wonosobo ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 43.350.000 43.350.000 43.350.000 43.350.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 43.350.000 4 43.350.000 4 43.350.000 12 130.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 43.350.000 43.350.000 43.350.000 43.350.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 43.350.000 4 43.350.000 4 43.350.000 12 130.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 444.584.000 444.584.000 444.584.000 444.584.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 444.584.000 100 444.584.000 100 444.584.000 100 1.333.752.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 3 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 41.500.000 41.500.000 41.500.000 41.500.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 41.500.000 1 41.500.000 1 41.500.000 3 124.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 20.330.000 20.330.000 20.330.000 20.330.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 20.330.000 1 20.330.000 1 20.330.000 3 60.990.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 17.200.000 17.200.000 17.200.000 17.200.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 17.200.000 4 17.200.000 4 17.200.000 12 51.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 107.304.000 107.304.000 107.304.000 107.304.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 107.304.000 1 107.304.000 1 107.304.000 3 321.912.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 25.250.000 25.250.000 25.250.000 25.250.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 25.250.000 4 25.250.000 4 25.250.000 12 75.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 226.000.000 226.000.000 226.000.000 226.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 226.000.000 4 226.000.000 4 226.000.000 12 678.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonosobo *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 684.040.000 684.040.000 684.040.000 684.040.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 684.040.000 4 684.040.000 4 684.040.000 12 2.052.120.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 138.000.000 138.000.000 138.000.000 138.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 138.000.000 4 138.000.000 4 138.000.000 12 414.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 541.040.000 541.040.000 541.040.000 541.040.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 541.040.000 4 541.040.000 4 541.040.000 12 1.623.120.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 815.960.000 365.960.000 1.665.960.000 1.665.960.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 815.960.000 1 365.960.000 1 1.665.960.000 3 2.847.880.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 112.960.000 112.960.000 112.960.000 112.960.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 112.960.000 1 112.960.000 1 112.960.000 3 338.880.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 72.000.000 1 72.000.000 1 72.000.000 3 216.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 3 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 550.000.000 100.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 550.000.000 1 100.000.000 1 1.400.000.000 3 2.050.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 36.000.000 1 36.000.000 1 36.000.000 3 108.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 3 12.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.787.261.000 95 1.287.261.000 95 2.687.261.000 95 5.761.783.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota kepegawaian, dan keuangan perangkat Magelang daerah UPPD Kota Magelang ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Magelang *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 8.000.000 4 8.000.000 4 8.000.000 12 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Magelang *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 8.000.000 4 8.000.000 4 8.000.000 12 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 371.326.000 371.326.000 371.326.000 371.326.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 371.326.000 100 371.326.000 100 371.326.000 100 1.113.978.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 21.650.000 21.650.000 21.650.000 21.650.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 21.650.000 1 21.650.000 1 21.650.000 3 64.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 19.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000 3 57.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 4.800.000 4 4.800.000 4 4.800.000 12 14.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 101.466.000 101.466.000 101.466.000 101.466.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 101.466.000 1 101.466.000 1 101.466.000 3 304.398.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 55.640.000 55.640.000 55.640.000 55.640.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 55.640.000 4 55.640.000 4 55.640.000 12 166.920.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 163.770.000 163.770.000 163.770.000 163.770.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 163.770.000 4 163.770.000 4 163.770.000 12 491.310.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Magelang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 625.010.000 625.010.000 625.010.000 625.010.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 625.010.000 4 625.010.000 4 625.010.000 12 1.875.030.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 1.200.000 4 1.200.000 4 1.200.000 12 3.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 156.010.000 156.010.000 156.010.000 156.010.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 156.010.000 4 156.010.000 4 156.010.000 12 468.030.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 467.800.000 467.800.000 467.800.000 467.800.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 467.800.000 4 467.800.000 4 467.800.000 12 1.403.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 640.925.000 240.925.000 1.440.925.000 1.440.925.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 640.925.000 1 240.925.000 1 1.440.925.000 3 2.322.775.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 23.075.000 23.075.000 23.075.000 23.075.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 23.075.000 1 23.075.000 1 23.075.000 3 69.225.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 91.000.000 91.000.000 91.000.000 91.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 91.000.000 1 91.000.000 1 91.000.000 3 273.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 29.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 29.500.000 1 29.500.000 1 29.500.000 3 88.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 475.000.000 75.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 475.000.000 1 75.000.000 1 1.275.000.000 3 1.825.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 11.300.000 11.300.000 11.300.000 11.300.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 11.300.000 1 11.300.000 1 11.300.000 3 33.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 6.050.000 1 6.050.000 1 6.050.000 3 18.150.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 1.781.498.000 95 1.556.498.000 95 2.406.498.000 95 5.744.494.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota kepegawaian, dan keuangan perangkat Pekalongan daerah UPPD Kota Pekalongan ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 302.535.000 302.535.000 302.535.000 302.535.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 302.535.000 100 302.535.000 100 302.535.000 100 907.605.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 26.400.000 1 26.400.000 1 26.400.000 3 79.200.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 11.500.000 1 11.500.000 1 11.500.000 3 34.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 105.460.000 105.460.000 105.460.000 105.460.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 105.460.000 1 105.460.000 1 105.460.000 3 316.380.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 26.500.000 26.500.000 26.500.000 26.500.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 26.500.000 4 26.500.000 4 26.500.000 12 79.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 113.425.000 113.425.000 113.425.000 113.425.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 113.425.000 4 113.425.000 4 113.425.000 12 340.275.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 1.250.000 4 1.250.000 4 1.250.000 12 3.750.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Pekalongan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 0 1 0 1 200.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kota Pekalongan UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 877.559.000 877.559.000 877.559.000 877.559.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 877.559.000 4 877.559.000 4 877.559.000 12 2.632.677.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 204.000.000 204.000.000 204.000.000 204.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 204.000.000 4 204.000.000 4 204.000.000 12 612.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 12 4.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 670.059.000 670.059.000 670.059.000 670.059.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 670.059.000 4 670.059.000 4 670.059.000 12 2.010.177.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 549.404.000 324.404.000 974.404.000 974.404.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 549.404.000 1 324.404.000 1 974.404.000 3 1.848.212.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 24.500.000 24.500.000 24.500.000 24.500.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 24.500.000 1 24.500.000 1 24.500.000 3 73.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 123.494.000 123.494.000 123.494.000 123.494.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 123.494.000 1 123.494.000 1 123.494.000 3 370.482.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 42.200.000 42.200.000 42.200.000 42.200.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 42.200.000 1 42.200.000 1 42.200.000 3 126.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 293.710.000 68.710.000 718.710.000 718.710.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 293.710.000 1 68.710.000 1 718.710.000 3 1.081.130.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 34.500.000 34.500.000 34.500.000 34.500.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 34.500.000 1 34.500.000 1 34.500.000 3 103.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.004.092.000 95 1.348.532.000 95 2.942.542.000 95 6.295.166.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota kepegawaian, dan keuangan perangkat Salatiga daerah UPPD Kota Salatiga ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Salatiga *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 444.542.000 403.982.000 444.542.000 444.542.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 0 444.542.000 0 403.982.000 0 444.542.000 0 1.293.066.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.100.000 6.100.000 6.100.000 6.100.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.100.000 1 6.100.000 1 6.100.000 3 18.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 71.600.000 71.600.000 71.600.000 71.600.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 71.600.000 1 71.600.000 1 71.600.000 3 214.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 40.552.000 30.000.000 40.552.000 40.552.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 40.552.000 1 30.000.000 1 40.552.000 3 111.104.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 105.190.000 75.182.000 105.190.000 105.190.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 105.190.000 1 75.182.000 1 105.190.000 3 285.562.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 31.800.000 4 31.800.000 4 31.800.000 12 95.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 175.700.000 175.700.000 175.700.000 175.700.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 175.700.000 4 175.700.000 4 175.700.000 12 527.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Salatiga X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 577.350.000 577.350.000 577.350.000 577.350.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 577.350.000 4 577.350.000 4 577.350.000 12 1.732.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 139.200.000 139.200.000 139.200.000 139.200.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 139.200.000 4 139.200.000 4 139.200.000 12 417.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 434.550.000 434.550.000 434.550.000 434.550.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 434.550.000 4 434.550.000 4 434.550.000 12 1.303.650.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 840.200.000 325.200.000 1.678.650.000 1.678.650.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 840.200.000 1 325.200.000 1 1.678.650.000 3 2.844.050.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 29.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 29.500.000 1 29.500.000 1 29.500.000 3 88.500.000 atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 95.500.000 95.500.000 95.500.000 95.500.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 95.500.000 1 95.500.000 1 95.500.000 3 286.500.000 atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 60.200.000 60.200.000 60.200.000 60.200.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 60.200.000 1 60.200.000 1 60.200.000 3 180.600.000 yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 18.000.000 1 18.000.000 1 18.000.000 3 54.000.000 dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 565.000.000 50.000.000 1.403.450.000 1.403.450.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 565.000.000 1 50.000.000 1 1.403.450.000 3 2.018.450.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 54.000.000 1 54.000.000 1 54.000.000 3 162.000.000 kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.648.803.000 95 2.173.803.000 95 3.523.803.000 95 8.346.409.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota kepegawaian, dan keuangan perangkat Semarang I daerah UPPD Kota Semarang I ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1 *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang 1 *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 330.593.000 330.593.000 330.593.000 330.593.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 330.593.000 100 330.593.000 100 330.593.000 100 991.779.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 6.500.000 1 6.500.000 1 6.500.000 3 19.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 18.102.000 18.102.000 18.102.000 18.102.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 18.102.000 1 18.102.000 1 18.102.000 3 54.306.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 18.000.000 1 18.000.000 1 18.000.000 3 54.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 3.600.000 4 3.600.000 4 3.600.000 12 10.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 128.384.000 128.384.000 128.384.000 128.384.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 128.384.000 1 128.384.000 1 128.384.000 3 385.152.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 20.200.000 20.200.000 20.200.000 20.200.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 20.200.000 4 20.200.000 4 20.200.000 12 60.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 135.807.000 135.807.000 135.807.000 135.807.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 135.807.000 4 135.807.000 4 135.807.000 12 407.421.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang 1 *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.566.700.000 1.566.700.000 1.566.700.000 1.566.700.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.566.700.000 4 1.566.700.000 4 1.566.700.000 12 4.700.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 345.100.000 345.100.000 345.100.000 345.100.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 345.100.000 4 345.100.000 4 345.100.000 12 1.035.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 315.000.000 315.000.000 315.000.000 315.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 315.000.000 4 315.000.000 4 315.000.000 12 945.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 900.600.000 900.600.000 900.600.000 900.600.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 900.600.000 4 900.600.000 4 900.600.000 12 2.701.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 604.510.000 229.510.000 1.379.510.000 1.379.510.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 604.510.000 1 229.510.000 1 1.379.510.000 3 2.213.530.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 102.110.000 102.110.000 102.110.000 102.110.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 102.110.000 1 102.110.000 1 102.110.000 3 306.330.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 3 7.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 38.300.000 38.300.000 38.300.000 38.300.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 38.300.000 1 38.300.000 1 38.300.000 3 114.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 3 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 405.000.000 30.000.000 1.180.000.000 1.180.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 405.000.000 1 30.000.000 1 1.180.000.000 3 1.615.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 54.600.000 54.600.000 54.600.000 54.600.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 54.600.000 1 54.600.000 1 54.600.000 3 163.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.245.033.000 95 1.770.033.000 95 3.120.033.000 95 7.135.099.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota kepegawaian, dan keuangan perangkat Semarang II daerah UPPD Kota Semarang II ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang II *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 384.983.000 384.983.000 384.983.000 384.983.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 384.983.000 100 384.983.000 100 384.983.000 100 1.154.949.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 46.500.000 1 46.500.000 1 46.500.000 3 139.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 38.340.000 38.340.000 38.340.000 38.340.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 38.340.000 1 38.340.000 1 38.340.000 3 115.020.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 7.500.000 4 7.500.000 4 7.500.000 12 22.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 110.293.000 110.293.000 110.293.000 110.293.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 110.293.000 1 110.293.000 1 110.293.000 3 330.879.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 43.200.000 43.200.000 43.200.000 43.200.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 43.200.000 4 43.200.000 4 43.200.000 12 129.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 124.150.000 124.150.000 124.150.000 124.150.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 124.150.000 4 124.150.000 4 124.150.000 12 372.450.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang II *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.017.900.000 1.017.900.000 1.017.900.000 1.017.900.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.017.900.000 4 1.017.900.000 4 1.017.900.000 12 3.053.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 338.800.000 338.800.000 338.800.000 338.800.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 338.800.000 4 338.800.000 4 338.800.000 12 1.016.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 21.600.000 4 21.600.000 4 21.600.000 12 64.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 655.500.000 655.500.000 655.500.000 655.500.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 655.500.000 4 655.500.000 4 655.500.000 12 1.966.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 695.150.000 320.150.000 1.470.150.000 1.470.150.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 695.150.000 1 320.150.000 0 1.470.150.000 2 2.485.450.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 33.750.000 33.750.000 33.750.000 33.750.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 33.750.000 1 33.750.000 1 33.750.000 3 101.250.000 atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 95.800.000 95.800.000 95.800.000 95.800.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 95.800.000 1 95.800.000 1 95.800.000 3 287.400.000 atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 57.750.000 57.750.000 57.750.000 57.750.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 57.750.000 1 57.750.000 1 57.750.000 3 173.250.000 yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 435.000.000 60.000.000 1.210.000.000 1.210.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 435.000.000 1 60.000.000 1 1.210.000.000 3 1.705.000.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 30.850.000 30.850.000 30.850.000 30.850.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 30.850.000 1 30.850.000 1 30.850.000 3 92.550.000 kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.544.180.000 95 2.077.372.000 95 3.419.180.000 95 8.040.732.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota kepegawaian, dan keuangan perangkat Semarang III daerah UPPD Kota Semarang III ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang III *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 409.225.000 409.225.000 409.225.000 409.225.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 409.225.000 100 409.225.000 100 409.225.000 100 1.227.675.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 62.972.000 62.972.000 62.972.000 62.972.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 62.972.000 1 62.972.000 1 62.972.000 3 188.916.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 29.800.000 29.800.000 29.800.000 29.800.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 29.800.000 1 29.800.000 1 29.800.000 3 89.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 12 18.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 124.850.000 124.850.000 124.850.000 124.850.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 124.850.000 1 124.850.000 1 124.850.000 3 374.550.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 37.750.000 37.750.000 37.750.000 37.750.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 37.750.000 4 37.750.000 4 37.750.000 12 113.250.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 139.853.000 139.853.000 139.853.000 139.853.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 139.853.000 4 139.853.000 4 139.853.000 12 419.559.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang III *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.220.175.000 1.228.367.000 1.220.175.000 1.220.175.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.220.175.000 4 1.228.367.000 4 1.220.175.000 12 3.668.717.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 12 6.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 417.225.000 425.417.000 417.225.000 417.225.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 417.225.000 4 425.417.000 4 417.225.000 12 1.259.867.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 15.500.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 15.500.000 4 15.500.000 4 15.500.000 12 46.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 785.450.000 785.450.000 785.450.000 785.450.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 785.450.000 4 785.450.000 4 785.450.000 12 2.356.350.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 772.780.000 397.780.000 1.547.780.000 1.547.780.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 772.780.000 1 397.780.000 1 1.547.780.000 3 2.718.340.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 25.600.000 25.600.000 25.600.000 25.600.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 25.600.000 1 25.600.000 1 25.600.000 3 76.800.000 atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 126.000.000 101.000.000 126.000.000 126.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 126.000.000 1 101.000.000 1 126.000.000 3 353.000.000 atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 93.880.000 93.880.000 93.880.000 93.880.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 93.880.000 1 93.880.000 1 93.880.000 3 281.640.000 yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 450.000.000 100.000.000 1.225.000.000 1.225.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 450.000.000 1 100.000.000 1 1.225.000.000 3 1.775.000.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 55.300.000 55.300.000 55.300.000 55.300.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 55.300.000 1 55.300.000 1 55.300.000 3 165.900.000 kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 3 36.000.000 gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.273.272.000 95 1.723.202.000 95 3.223.272.000 95 7.219.746.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota kepegawaian, dan keuangan perangkat Surakarta daerah UPPD Kota Surakarta ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 0 0 0 0 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 350.957.000 350.957.000 350.957.000 350.957.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 350.957.000 100 350.957.000 100 350.957.000 100 1.052.871.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 10.350.000 10.350.000 10.350.000 10.350.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 10.350.000 1 10.350.000 1 10.350.000 3 31.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 1.150.000 1 1.150.000 1 1.150.000 3 3.450.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 12.950.000 12.950.000 12.950.000 12.950.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 12.950.000 1 12.950.000 1 12.950.000 3 38.850.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 6.300.000 4 6.300.000 4 6.300.000 12 18.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 138.890.000 138.890.000 138.890.000 138.890.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 138.890.000 1 138.890.000 1 138.890.000 3 416.670.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 37.950.000 37.950.000 37.950.000 37.950.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 37.950.000 4 37.950.000 4 37.950.000 4 113.850.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 132.667.000 132.667.000 132.667.000 132.667.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 132.667.000 4 132.667.000 4 132.667.000 12 398.001.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 10.700.000 4 10.700.000 4 10.700.000 12 32.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Surakarta *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.041.725.000 1.041.725.000 1.041.725.000 1.041.725.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.041.725.000 4 1.041.725.000 4 1.041.725.000 12 3.125.175.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 1.725.000 4 1.725.000 4 1.725.000 12 5.175.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 290.000.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 290.000.000 4 290.000.000 4 290.000.000 12 870.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 750.000.000 4 750.000.000 4 750.000.000 12 2.250.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 738.590.000 288.520.000 1.588.590.000 1.588.590.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 738.590.000 1 288.520.000 1 1.588.590.000 3 2.615.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 18.150.000 18.150.000 150.000.000 150.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 18.150.000 1 18.150.000 1 150.000.000 3 186.300.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 156.270.000 96.200.000 289.300.000 289.300.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 156.270.000 1 96.200.000 1 289.300.000 3 541.770.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA Kota Surakarta **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 52.650.000 52.650.000 52.650.000 52.650.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 52.650.000 1 52.650.000 1 52.650.000 3 157.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 450.000.000 60.000.000 1.035.120.000 1.035.120.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 450.000.000 1 60.000.000 1 1.035.120.000 3 1.545.120.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 47.520.000 47.520.000 47.520.000 47.520.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 47.520.000 1 47.520.000 1 47.520.000 3 142.560.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 9.000.000 1 9.000.000 1 9.000.000 3 27.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 95 2.274.518.000 95 1.724.518.000 95 3.224.518.000 95 7.223.554.000 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota kepegawaian, dan keuangan perangkat Tegal daerah UPPD Kota Tegal ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Tegal *** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 4 42.000.000 4 42.000.000 4 42.000.000 12 126.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 373.218.000 373.218.000 373.218.000 373.218.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 373.218.000 100 373.218.000 100 373.218.000 100 1.119.654.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 3 24.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 74.000.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 74.000.000 1 74.000.000 1 74.000.000 3 222.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 4 7.000.000 4 7.000.000 4 7.000.000 12 21.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan 86.742.000 86.742.000 86.742.000 86.742.000 Bahan/Material **** Jumlah paket bahan/material yang Paket 1 86.742.000 1 86.742.000 1 86.742.000 3 260.226.000 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kota Tegal UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 25.220.000 25.220.000 25.220.000 25.220.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 4 25.220.000 4 25.220.000 4 25.220.000 12 75.660.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 157.256.000 157.256.000 157.256.000 157.256.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 4 157.256.000 4 157.256.000 4 157.256.000 12 471.768.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Tegal *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 100.000.000 0 200.000.000 200.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 1 100.000.000 1 0 1 200.000.000 3 300.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA disediakan UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.045.600.000 1.045.600.000 1.045.600.000 1.045.600.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 1.045.600.000 4 1.045.600.000 4 1.045.600.000 12 3.136.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 4 5.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 12 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 295.600.000 295.600.000 295.600.000 295.600.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 295.600.000 4 295.600.000 4 295.600.000 12 886.800.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 0 4 0 4 0 12 0 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 745.000.000 745.000.000 745.000.000 745.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 745.000.000 4 745.000.000 4 745.000.000 12 2.235.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 693.700.000 243.700.000 1.543.700.000 1.543.700.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1 693.700.000 1 243.700.000 1 1.543.700.000 3 2.481.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal *** X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 3 45.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 78.700.000 78.700.000 78.700.000 78.700.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 78.700.000 1 78.700.000 1 78.700.000 3 236.100.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Unit 1 0 1 0 1 0 3 0 SUB BAGIAN TATA USAHA Kota Tegal **** X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 3 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 505.000.000 55.000.000 1.355.000.000 1.355.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 505.000.000 1 55.000.000 1 1.355.000.000 3 1.915.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal **** Meningkatnya Kualitas 1.607.427.000 1.607.427.000 1.607.427.000 1.607.427.000 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pengelolaan Risiko Perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 0 1.607.427.000 0 1.607.427.000 0 1.607.427.000 0 4.822.281.000 Badan Pengelola Pendapatan Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 1.607.427.000 1.607.427.000 1.607.427.000 1.607.427.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 90 1.607.427.000 90 1.607.427.000 90 1.607.427.000 90 4.822.281.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1.607.427.000 1.607.427.000 1.607.427.000 1.607.427.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 1.607.427.000 100 1.607.427.000 100 1.607.427.000 100 4.822.281.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 907.207.000 907.207.000 907.207.000 907.207.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 4 907.207.000 4 907.207.000 4 907.207.000 4 2.721.621.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 700.220.000 700.220.000 700.220.000 700.220.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 4 700.220.000 4 700.220.000 4 700.220.000 4 2.100.660.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Tata Kelola 7.715.996.000 7.123.195.000 7.678.639.000 7.678.639.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelolaan Aset Daerah Daerah Indeks Pengelolaan Barang Milik % 84.02 89.86 95.69 95.69 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BMD) Daerah Meningkatnya jumlah perangkat 7.715.996.000 7.123.195.000 7.678.639.000 7.678.639.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah yang mengelola aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan * Persentase jumlah perangkat % 100 7.715.996.000 100 7.123.195.000 100 7.678.639.000 100 22.517.830.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah yang mengelola aset Daerah sesuai peraturan 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN 7.715.996.000 7.123.195.000 7.678.639.000 7.678.639.000 BARANG MILIK DAERAH ** Persentase pengamanan barang milik % 100 1.794.994.000 100 1.622.318.000 100 1.838.398.000 100 5.255.710.000 Bidang Aset Daerah daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi ** 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.794.994.000 1.622.318.000 1.838.398.000 1.838.398.000 *** Meningkatnya jumlah aset yang Angka 70.76 1.644.994.000 72.46 1.472.318.000 74.17 1.638.398.000 74.17 4.755.710.000 SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN teramankan *** PENGAMANAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik 1.644.994.000 1.472.318.000 1.638.398.000 1.638.398.000 Daerah **** Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Laporan 1 1.644.994.000 1 1.472.318.000 1 1.638.398.000 3 4.755.710.000 SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN Daerah **** PENGAMANAN ASET DAERAH Terfasilitasinya penyelesaian % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 200.000.000 100 500.000.000 SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN kasus/sengketa Aset Daerah *** PENGAMANAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah **** Terlaksananya Pengawasan dan Laporan 41 150.000.000 41 150.000.000 41 200.000.000 123 500.000.000 SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN Pengendalian Pengelolaan Barang Milik PENGAMANAN ASET DAERAH Daerah **** Persentase penyampaian laporan % 84.02 1.775.000.000 89.86 1.430.195.000 95.69 1.584.539.000 95.69 4.789.734.000 Bidang Aset Daerah barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik ** 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.775.000.000 1.430.195.000 1.584.539.000 1.584.539.000 *** Tersusunnya Laporan Barang Milik Dokumen 1 1.775.000.000 1 1.430.195.000 1 1.584.539.000 3 4.789.734.000 SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH Daerah tepat waktu *** DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang 400.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Milik Daerah **** Terlaksananya Penatausahaan Barang Laporan 2 400.000.000 2 450.000.000 2 450.000.000 6 1.300.000.000 SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH Milik Daerah **** DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang 875.000.000 580.195.000 684.539.000 684.539.000 Milik Daerah **** Terlaksananya Inventarisasi Barang Laporan 41 875.000.000 41 580.195.000 41 684.539.000 123 2.139.734.000 SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH Milik Daerah **** DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam 400.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Terlaksananya Rekonsiliasi dalam Laporan 166 400.000.000 166 300.000.000 166 300.000.000 498 1.000.000.000 SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH rangka Penyusunan Laporan Barang DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH Milik Daerah **** 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Barang Milik Daerah **** Tersusunnya Laporan Barang Milik Laporan 84 100.000.000 84 100.000.000 84 150.000.000 252 350.000.000 SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH Daerah **** DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH Persentase penyampaian rencana % 100 4.146.002.000 100 4.070.682.000 100 4.255.702.000 100 12.472.386.000 Bidang Aset Daerah kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu ** 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.146.002.000 4.070.682.000 4.255.702.000 4.255.702.000 *** Meningkatnya Jumlah Perangkat % 100 4.146.002.000 100 4.070.682.000 100 4.255.702.000 100 12.472.386.000 SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN Daerah yang menyusun Dokumen PEMANFAATAN ASET DAERAH Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana 724.000.000 738.700.000 793.700.000 793.700.000 Kebutuhan Barang Milik Daerah **** Tersusunnya Dokumen Rencana KebutuhanDokumen 2 724.000.000 2 738.700.000 2 793.700.000 6 2.256.400.000 SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN Barang Milik Daerah **** PEMANFAATAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan 219.000.000 188.980.000 209.000.000 209.000.000 Pengelolaan Barang Milik Daerah **** Tersedianya Dokumen Kebijakan Dokumen 1 219.000.000 1 188.980.000 1 209.000.000 3 616.980.000 SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN Pengelolaan Barang Milik Daerah **** PEMANFAATAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik 220.000.000 220.000.000 270.000.000 270.000.000 Daerah **** Terlaksananya Penilaian Barang Milik Laporan 1 220.000.000 1 220.000.000 1 270.000.000 3 710.000.000 SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN Daerah **** PEMANFAATAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, 2.983.002.000 2.923.002.000 2.983.002.000 2.983.002.000 Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Terlaksananya Optimalisasi Dokumen 3 2.983.002.000 3 2.923.002.000 3 2.983.002.000 9 8.889.006.000 SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN Penggunaan, Pemanfaatan, PEMANFAATAN ASET DAERAH Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah **** Meningkatkan Kualitas 10.014.688.737.000 6.819.182.347.000 6.847.025.914.000 6.847.025.914.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Persentase kualitas pengelolaan % 97.75 97.91 98 98 Badan Pengelola Keuangan dan Aset keuangan daerah Daerah Terwujudnya tata kelola 10.014.688.737.000 6.819.182.347.000 6.847.025.914.000 6.847.025.914.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset keuangan daerah sesuai kaidah Daerah perundang-undangan * Persentase keselarasan antara % 100 10.005.834.302.000 100 6.810.008.175.000 100 6.838.214.346.000 100 23.654.056.823.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset dokumen penganggaran dengan Daerah dokumen perencanaan * 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN 10.005.834.302.000 6.810.008.175.000 6.838.214.346.000 6.838.214.346.000 KEUANGAN DAERAH ** Persentase belanja transfer dan % 100 9.993.520.511.000 100 6.798.485.990.000 100 6.825.857.124.000 100 23.617.863.625.000 SEKRETARIAT belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu ** 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan 9.993.520.511.000 6.798.485.990.000 6.825.857.124.000 6.825.857.124.000 Pengelolaan Keuangan Daerah *** Tersusunnya Dokumen Belanja Dokumen 1 9.993.520.511.000 1 6.798.485.990.000 1 6.825.857.124.000 3 23.617.863.625.000 SUB BAGIAN KEUANGAN transfer dan BTT yang tersusun *** 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan 3.083.332.864.000 2.765.704.990.000 2.534.027.624.000 2.534.027.624.000 Penyaluran Bantuan Keuangan **** Tersusunnya dokumen Analisis Dokumen 1 3.083.332.864.000 1 2.765.704.990.000 1 2.534.027.624.000 3 8.383.065.478.000 SUB BAGIAN KEUANGAN Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan **** 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat 25.000.000.000 26.500.000.000 28.500.000.000 28.500.000.000 dan Mendesak **** Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Dokumen 1 25.000.000.000 1 26.500.000.000 1 28.500.000.000 3 80.000.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN Mendesak **** 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana bagi 6.885.187.647.000 4.006.281.000.000 4.263.329.500.000 4.263.329.500.000 Hasil Provinsi **** Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Dokumen 1 6.885.187.647.000 1 4.006.281.000.000 1 4.263.329.500.000 3 15.154.798.147.000 SUB BAGIAN KEUANGAN Provinsi **** Persentase evaluasi APBD % 100 629.520.000 100 735.587.000 100 729.520.000 100 2.094.627.000 SEKRETARIAT kabupaten/kota tepat waktu ** 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan 629.520.000 735.587.000 729.520.000 729.520.000 Daerah Kabupaten/Kota *** Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Dokumen 105 629.520.000 105 735.587.000 105 729.520.000 315 2.094.627.000 SUB BAGIAN PROGRAM Kabupaten/Kota *** 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan 135.552.000 135.552.000 135.552.000 135.552.000 Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota **** Terlaksananya Evaluasi Rancangan Dokumen 35 135.552.000 35 135.552.000 35 135.552.000 105 406.656.000 SUB BAGIAN PROGRAM Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota **** 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan 135.552.000 135.552.000 135.552.000 135.552.000 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Terlaksananya Evaluasi Rancangan Dokumen 35 135.552.000 35 135.552.000 35 135.552.000 105 406.656.000 SUB BAGIAN PROGRAM Peraturanaerah tentang Perubahan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran PerubahanPBD 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan 135.552.000 135.552.000 135.552.000 135.552.000 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Terlaksananya Evaluasi Rancangan Dokumen 35 135.552.000 35 135.552.000 35 135.552.000 105 406.656.000 SUB BAGIAN PROGRAM Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan 203.039.000 309.106.000 303.039.000 303.039.000 Keuangan Kabupaten/Kota **** Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Dokumen 1 203.039.000 1 309.106.000 1 303.039.000 3 815.184.000 SUB BAGIAN PROGRAM Keuangan Kabupaten/Kota **** 5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan 19.825.000 19.825.000 19.825.000 19.825.000 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Terlaksananya Koordinasi dan Dokumen 1 19.825.000 1 19.825.000 1 19.825.000 3 59.475.000 SUB BAGIAN PROGRAM Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Persentase penetapan APBD tepat % 100 11.684.271.000 100 10.786.598.000 100 11.627.702.000 100 34.098.571.000 Bidang Anggaran waktu ** 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan 11.684.271.000 10.786.598.000 11.627.702.000 11.627.702.000 Rencana Anggaran Daerah *** Tersusunnya Dokumen Rencana Dokumen 8 5.384.670.000 8 4.907.137.000 8 5.481.850.000 24 15.773.657.000 SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN Anggaran Daerah yang Sesuai DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Ketentuan Yang Berlaku *** 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS ****Dokumen 2 160.000.000 2 160.000.000 2 160.000.000 6 480.000.000 SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan 5.224.670.000 4.747.137.000 5.321.850.000 5.321.850.000 Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah Dokumen 2 5.224.670.000 2 4.747.137.000 2 5.321.850.000 6 15.293.657.000 SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN tentang APBD dan Peraturan Kepala DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Daerah tentang Penjabaran APBD. **** Tersusunnya Dokumen Rencana Dokumen 8 4.386.860.000 8 3.809.546.000 8 4.123.853.000 24 12.320.259.000 SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN Perubahan Anggaran Daerah yang PEMBANGUNAN Sesuai Ketentuan Yang Berlaku *** 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS **** Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA danDokumen 2 160.000.000 2 160.000.000 2 160.000.000 6 480.000.000 SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN Perubahan PPAS yang disusun **** PEMBANGUNAN 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan 4.226.860.000 3.649.546.000 3.963.853.000 3.963.853.000 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah Dokumen 2 4.226.860.000 2 3.649.546.000 2 3.963.853.000 6 11.840.259.000 SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN tentang Perubahan APBD dan Peraturan PEMBANGUNAN Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. **** Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Dokumen 35 1.912.741.000 35 2.069.915.000 35 2.021.999.000 105 6.004.655.000 SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah PEMERINTAHAN Provinsi yang dilakukan Pembinaan. *** 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan 1.912.741.000 2.069.915.000 2.021.999.000 2.021.999.000 Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Tersusunnya dokumen Regulasi serta Dokumen 35 1.912.741.000 35 2.069.915.000 35 2.021.999.000 105 6.004.655.000 SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG Kebijakan Bidang Anggaran **** PEMERINTAHAN Persentase laporan % 100 5.293.580.000 100 5.586.888.000 100 5.267.952.000 100 16.148.420.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset pertanggungjawaban yang disusun Daerah 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN 5.293.580.000 5.586.888.000 5.267.952.000 5.267.952.000 KEUANGAN DAERAH ** Persentase penyampaian LKPD tepat % 100 5.293.580.000 100 5.586.888.000 100 5.267.952.000 100 16.148.420.000 Bidang Akuntansi waktu ** 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan 5.293.580.000 5.586.888.000 5.267.952.000 5.267.952.000 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah *** Tersusunnya Dokumen Laporan Dokumen 1 1.850.000.000 1 1.600.000.000 1 1.817.952.000 1 5.267.952.000 SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Keuangan Penerimaan yang disusun 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan 600.000.000 450.000.000 600.000.000 600.000.000 Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Terlaksananya Rekonsiliasi dan Laporan 1 600.000.000 1 450.000.000 1 600.000.000 3 1.650.000.000 SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban **** 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, 1.250.000.000 1.150.000.000 1.217.952.000 1.217.952.000 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi **** Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Orang 41 1.250.000.000 41 1.150.000.000 41 1.217.952.000 123 3.617.952.000 SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi **** Tersusunnya Dokumen laporan Dokumen 1 1.250.000.000 1 1.886.888.000 1 1.250.000.000 1 4.386.888.000 SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA Keuangan Pengeluaran Yang Disusun 5.02.02.1.04.0008 Penyusunan Analisis 750.000.000 1.450.000.000 750.000.000 750.000.000 Laporan Pertanggungjawaban Tersedianya Analisis Laporan Dokumen 1 750.000.000 1 1.450.000.000 1 750.000.000 3 2.950.000.000 SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan 500.000.000 436.888.000 500.000.000 500.000.000 Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Tersedianya Kebijakan dan Panduan Dokumen 1 500.000.000 1 436.888.000 1 500.000.000 3 1.436.888.000 SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah **** Tersusunnya Dokumen Laporan Dokumen 1 2.193.580.000 1 2.100.000.000 1 2.200.000.000 1 6.493.580.000 SUB BIDANG PEMERINTAHAN Keuangan Yang Disusun *** 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan 393.580.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah **** Terlaksananya Konsolidasi Laporan Laporan 1 393.580.000 1 300.000.000 1 400.000.000 3 1.093.580.000 SUB BIDANG PEMERINTAHAN Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Tersedianya Rancangan Peraturan Dokumen 1 1.800.000.000 1 1.800.000.000 1 1.800.000.000 3 5.400.000.000 SUB BIDANG PEMERINTAHAN Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi **** Persentase realisasi APBD * % 93.25 3.560.855.000 93.75 3.587.284.000 94 3.543.616.000 94 10.691.755.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN 3.560.855.000 3.587.284.000 3.543.616.000 3.543.616.000 KEUANGAN DAERAH ** Persentase penyusunan dokumen % 100 3.560.855.000 100 3.587.284.000 100 3.543.616.000 100 10.691.755.000 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah manajemen kas ** 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan 3.310.855.000 3.337.284.000 3.293.616.000 3.293.616.000 Perbendaharaan Daerah *** Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Dokumen 2 1.000.000.000 2 900.000.000 2 950.000.000 2 2.850.000.000 SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi EKONOMI DAN PEMBANGUNAN dan Pembangunan *** 5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan 900.000.000 850.000.000 900.000.000 900.000.000 Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank **** Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Dokumen 43 900.000.000 43 850.000.000 43 900.000.000 129 2.650.000.000 SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank **** 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Tersedianya Petunjuk Teknis Dokumen 2 100.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 200.000.000 SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG Administrasi Keuangan yang Berkaitan EKONOMI DAN PEMBANGUNAN dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan **** Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Dokumen 1 700.000.000 1 600.000.000 1 650.000.000 1 1.950.000.000 SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG Pengeluaran Lingkup Bidang PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra 5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD **** Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Dokumen 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 12 1.500.000.000 SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG Pengendalian dan Penerbitan Anggaran PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA Kas dan SPD **** 5.02.02.1.03.0011 Pembinaan Penatausahaan 200.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota **** Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Orang 70 200.000.000 70 100.000.000 70 150.000.000 210 450.000.000 SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA **** Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Dokumen 1 1.610.855.000 1 1.837.284.000 1 1.693.616.000 1 5.141.755.000 SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH yang disusun *** 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan 1.110.855.000 1.337.284.000 1.193.616.000 1.193.616.000 Pengelolaan Kas Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Dokumen 49 1.110.855.000 49 1.337.284.000 49 1.193.616.000 147 3.641.755.000 SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH Pengelolaan Kas Daerah **** 5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Terlaksananya Rekonsiliasi Data Dokumen 49 500.000.000 49 500.000.000 49 500.000.000 147 1.500.000.000 SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait **** 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Tersusunnya Dokumen Data dan Dokumen 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 750.000.000 SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan *** 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Terlaksananya Implementasi dan Dokumen 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan 5.02.02.1.06.0003 Pembinaan Sistem 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Terlaksananya Pembinaan Sistem Orang 49 100.000.000 49 100.000.000 49 100.000.000 147 300.000.000 SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota **** Meningkatkan kualitas 39.115.778.000 38.180.448.000 38.152.571.000 38.152.571.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset pelaksanaan reformasi Daerah birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi % 76 76 76 76 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Perangkat Daerah Daerah Meningkatnya kualitas 38.835.298.000 37.999.968.000 37.822.091.000 37.822.091.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset pelayanan perangkat daerah * Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 81 38.835.298.000 81.1 37.999.968.000 81.2 37.822.091.000 81.2 114.657.357.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 38.835.298.000 37.999.968.000 37.822.091.000 37.822.091.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 4.532.918.000 100 4.184.665.000 100 4.510.972.000 100 13.228.555.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset kepegawaian, dan keuangan perangkat Daerah daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 900.000.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan umum perangkat daerah yang sesuai Kelas B standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 12 300.000.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan listrik/penerangan bangunan kantor Kelas B yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 0 0 0 0 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan yang disediakan **** Kelas B X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 49.950.000 49.950.000 49.950.000 49.950.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 49.950.000 1 49.950.000 1 49.950.000 3 149.850.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan tamu **** Kelas B X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 150.050.000 150.050.000 150.050.000 150.050.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 150.050.000 1 150.050.000 1 150.050.000 3 450.150.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan koordinasi dan konsultasi perangkat Kelas B daerah **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.784.883.000 2.894.552.000 3.015.187.000 3.015.187.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 2.784.883.000 1 2.894.552.000 1 3.015.187.000 3 8.694.622.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 3 3.600.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan menyurat **** Kelas B X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 742.000.000 742.000.000 742.000.000 742.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 742.000.000 1 742.000.000 1 742.000.000 3 2.226.000.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan komunikasi, sumber daya air dan Kelas B listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 2.041.683.000 2.151.352.000 2.271.987.000 2.271.987.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 2.041.683.000 1 2.151.352.000 1 2.271.987.000 3 6.465.022.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan pelayanan umum kantor yang disediakan Kelas B X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.448.035.000 990.113.000 1.195.785.000 1.195.785.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 730 1.448.035.000 730 990.113.000 730 1.195.785.000 2190 3.633.933.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan penunjang urusan pemerintahan Kelas B daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 15 130.000.000 15 130.000.000 15 130.000.000 45 390.000.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan atau lapangan yang dipelihara dan Kelas B dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 70.000.000 36.171.000 36.171.000 36.171.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 350 70.000.000 350 36.171.000 350 36.171.000 1050 142.342.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 430.442.000 349.942.000 447.942.000 447.942.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 350 430.442.000 350 349.942.000 350 447.942.000 1050 1.228.326.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan yang dipelihara **** Kelas B X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 817.593.000 474.000.000 581.672.000 581.672.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 15 817.593.000 15 474.000.000 15 581.672.000 45 1.873.265.000 Unit Pengelolaan Asrama Donohudan gedung kantor atau bangunan lainnya Kelas B yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 34.302.380.000 100 33.815.303.000 100 33.311.119.000 100 101.428.802.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 25.030.414.000 28.241.994.000 27.576.213.000 27.576.213.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 25.030.414.000 1 28.241.994.000 1 27.576.213.000 3 80.848.621.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 20.569.073.000 23.830.653.000 23.164.872.000 23.164.872.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 150 20.569.073.000 150 23.830.653.000 150 23.164.872.000 150 67.564.598.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 4.391.341.000 4.341.341.000 4.341.341.000 4.341.341.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 4.391.341.000 1 4.341.341.000 1 4.341.341.000 3 13.074.023.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 3 120.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 4 30.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 60 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 2.193.000.000 2.204.000.000 2.216.100.000 2.216.100.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 2.193.000.000 100 2.204.000.000 100 2.216.100.000 100 6.613.100.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 4 150.000.000 4 150.000.000 4 150.000.000 12 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 6 700.000.000 6 700.000.000 6 700.000.000 18 2.100.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 3 175.000.000 3 175.000.000 3 175.000.000 9 525.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 15 150.000.000 15 150.000.000 15 150.000.000 45 450.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 299.500.000 299.500.000 299.500.000 299.500.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 299.500.000 1 299.500.000 1 299.500.000 3 898.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 608.500.000 608.500.000 608.500.000 608.500.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 608.500.000 1 608.500.000 1 608.500.000 3 1.825.500.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 110.000.000 121.000.000 133.100.000 133.100.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 5 110.000.000 5 121.000.000 5 133.100.000 15 364.100.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 1.900.000.000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 521 1.900.000.000 521 0 521 1.000.000.000 1563 2.900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 600.000.000 0 400.000.000 400.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 20 600.000.000 20 0 20 400.000.000 60 1.000.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 1.300.000.000 0 600.000.000 600.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 500 1.300.000.000 500 0 500 600.000.000 1500 1.900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 960.200.000 960.200.000 960.200.000 960.200.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 960.200.000 4 960.200.000 4 960.200.000 12 2.880.600.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 3 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 394.400.000 394.400.000 394.400.000 394.400.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 394.400.000 1 394.400.000 1 394.400.000 3 1.183.200.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 125.000.000 1 125.000.000 1 125.000.000 3 375.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 430.800.000 430.800.000 430.800.000 430.800.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 430.800.000 1 430.800.000 1 430.800.000 3 1.292.400.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4.168.766.000 2.359.109.000 1.508.606.000 1.508.606.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 326 4.168.766.000 326 2.359.109.000 326 1.508.606.000 978 8.036.481.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 1.069.657.000 908.309.000 1.157.806.000 1.157.806.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 66 1.069.657.000 66 908.309.000 66 1.157.806.000 198 3.135.772.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 0 0 0 0 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 50 0 50 0 50 0 150 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 213.000.000 213.000.000 213.000.000 213.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 200 213.000.000 200 213.000.000 200 213.000.000 600 639.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 2.886.109.000 1.237.800.000 137.800.000 137.800.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 10 2.886.109.000 10 1.237.800.000 10 137.800.000 30 4.261.709.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 280.480.000 180.480.000 330.480.000 330.480.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset pengelolaan risiko perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko * Angka 1.28 280.480.000 1.29 180.480.000 1.3 330.480.000 1.3 791.440.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 280.480.000 180.480.000 330.480.000 330.480.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 280.480.000 100 180.480.000 100 330.480.000 100 791.440.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 280.480.000 180.480.000 330.480.000 330.480.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 280.480.000 100 180.480.000 100 330.480.000 100 791.440.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 149.800.000 99.800.000 199.800.000 199.800.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 8 149.800.000 7 99.800.000 7 199.800.000 22 449.400.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 130.680.000 80.680.000 130.680.000 130.680.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 1 130.680.000 1 80.680.000 1 130.680.000 3 342.040.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Mewujudkan Meritokrasi Dalam 17.049.054.000 16.197.584.000 17.167.354.000 17.167.354.000 Badan Kepegawaian Daerah Manajemen ASN Indeks Sistem Merit Angka 0.86 0.87 0.87 0.87 Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya Distribusi 11.588.254.000 10.916.784.000 11.516.554.000 11.516.554.000 Badan Kepegawaian Daerah Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel * Nilai aspek perencanaan Angka 355.5 11.588.254.000 357.5 10.916.784.000 358.5 11.516.554.000 358.5 34.021.592.000 Badan Kepegawaian Daerah kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja * 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN 11.588.254.000 10.916.784.000 11.516.554.000 11.516.554.000 DAERAH ** Persentase ASN Pemerintah Provinsi % 100 6.043.254.000 100 5.531.954.000 100 5.971.554.000 100 17.546.762.000 Bidang Perencanaan dan Pengembangan Jawa Tengah yang dilantik dalam Pegawai jabatan ** 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN *** 1.271.854.000 1.141.654.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Persentase ASN Pemerintah Provinsi % 0 1.271.854.000 0 1.141.654.000 0 1.200.000.000 0 3.613.508.000 SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan *** 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN 1.271.854.000 1.141.654.000 1.200.000.000 1.200.000.000 **** Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Orang 149 1.271.854.000 148 1.141.654.000 123 1.200.000.000 123 3.613.508.000 SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan **** 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN *** 4.165.200.000 3.785.200.000 4.165.200.000 4.165.200.000 Persentase Peningkatan Kompetensi % 0 4.165.200.000 0 3.785.200.000 0 4.165.200.000 0 12.115.600.000 SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PNS melalui jalur Pendidikan *** 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan 3.520.200.000 3.185.200.000 3.520.200.000 3.520.200.000 Lanjutan ASN **** Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Orang 2000 185.200.000 1000 185.200.000 750 185.200.000 750 555.600.000 SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan **** Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Orang 66 3.335.000.000 66 3.000.000.000 66 3.335.000.000 66 9.670.000.000 SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan **** 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan 180.000.000 175.000.000 180.000.000 180.000.000 Fungsional ASN **** Jumlah jabatan fungsional di % 100 180.000.000 100 175.000.000 100 180.000.000 100 535.000.000 SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan pembinaan **** 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan 465.000.000 425.000.000 465.000.000 465.000.000 Karir dalam Jabatan Fungsional **** Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Orang 1000 190.000.000 1000 170.000.000 1000 190.000.000 1000 550.000.000 SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional **** Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Dokumen 1800 275.000.000 1800 255.000.000 1800 275.000.000 1800 805.000.000 SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan **** 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja 606.200.000 605.100.000 606.354.000 606.354.000 Aparatur *** Persentase ASN Pemerintah Provinsi % 0 606.200.000 0 605.100.000 0 606.354.000 0 1.817.654.000 SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya *** 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian 606.200.000 605.100.000 606.354.000 606.354.000 dan Evaluasi Kinerja Aparatur **** Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Orang 40000 606.200.000 38000 605.100.000 36000 606.354.000 36000 1.817.654.000 SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Persentase pemenuhan kebutuhan ASN % 100 230.000.000 100 195.000.000 100 230.000.000 100 655.000.000 Bidang Mutasi sesuai formasi melalui mutasi ** 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN *** 230.000.000 195.000.000 230.000.000 230.000.000 persentase pemenuhan kebutuhan ASN % 0 230.000.000 0 195.000.000 0 230.000.000 0 655.000.000 SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN sesuai formasi melalui mutasi *** PEMBERHENTIAN 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN 230.000.000 195.000.000 230.000.000 230.000.000 **** Jumlah dokumen PNS Pemerintah Dokumen 350 230.000.000 350 195.000.000 350 230.000.000 1050 655.000.000 SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN Provinsi Jawa Tengah dan PEMBERHENTIAN Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi Persentase pemenuhan kebutuhan ASN % 100 5.315.000.000 100 5.189.830.000 100 5.315.000.000 100 15.819.830.000 Bidang Mutasi sesuai formasi melalui pengadaan CASN ** 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan 5.315.000.000 5.189.830.000 5.315.000.000 5.315.000.000 Informasi Kepegawaian ASN *** persentase pemenuhan kebutuhan ASN % 0 5.315.000.000 0 5.189.830.000 0 5.315.000.000 0 15.819.830.000 SUB BIDANG PENGANGKATAN sesuai formasi melalui pengadaan CASN *** 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana 315.000.000 305.000.000 315.000.000 315.000.000 Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai Dokumen 1 315.000.000 1 305.000.000 1 315.000.000 1 935.000.000 SUB BIDANG PENGANGKATAN ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan **** 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan 5.000.000.000 4.884.830.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **** Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Orang 400 100.891.000 400 100.891.000 400 100.891.000 1200 302.673.000 SUB BIDANG PENGANGKATAN Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah **** Jumlah seleksi pengadaan ASN Kegiatan 1 4.899.109.000 1 4.783.939.000 1 4.899.109.000 1 14.582.157.000 SUB BIDANG PENGANGKATAN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah **** Terwujudnya Layanan 5.460.800.000 5.280.800.000 5.650.800.000 5.650.800.000 Badan Kepegawaian Daerah Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi * Nilai aspek penggajian, Angka 75.5 5.460.800.000 75.5 5.280.800.000 75.5 5.650.800.000 75.5 16.392.400.000 Badan Kepegawaian Daerah penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi * 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN 5.460.800.000 5.280.800.000 5.650.800.000 5.650.800.000 DAERAH ** Persentase kenaikan pangkat PNS % 100 575.000.000 100 515.000.000 100 575.000.000 100 1.665.000.000 Bidang Mutasi tepat waktu ** 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN *** 575.000.000 515.000.000 575.000.000 575.000.000 Persentase Kenaikan Pangkat PNS % 0 575.000.000 0 515.000.000 0 575.000.000 0 1.665.000.000 SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN tepat Waktu *** LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan 575.000.000 515.000.000 575.000.000 575.000.000 Pangkat ASN **** Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat Dokumen 1000 575.000.000 1000 515.000.000 1000 575.000.000 3000 1.665.000.000 SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN dan layanan administrasi kepegawaian LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota **** Persentase layanan sistem informasi % 100 1.080.000.000 100 1.055.000.000 100 1.080.000.000 300 3.215.000.000 Bidang Informasi Kepegawaian kepegawaian yang dikembangkan ** 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan 1.080.000.000 1.055.000.000 1.080.000.000 1.080.000.000 Informasi Kepegawaian ASN *** Persentase Layanan Sistem Informasi % 30 1.080.000.000 60 1.055.000.000 90 1.080.000.000 180 3.215.000.000 SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN Kepegawaian yang dikembangkan *** 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem 570.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 Informasi Kepegawaian Persentase Penyajian Informasi dan % 30 570.000.000 60 570.000.000 90 570.000.000 90 1.710.000.000 SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota **** 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data 510.000.000 485.000.000 510.000.000 510.000.000 Kepegawaian **** Jumlah dokumen kepegawaian digital Dokumen 150000 405.000.000 150000 390.000.000 150000 405.000.000 450000 1.200.000.000 SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkelola **** Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Dokumen 16900 105.000.000 16900 95.000.000 16900 105.000.000 50700 305.000.000 SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang terkelola **** Persentase pelaksanaan penilaian % 100 1.305.800.000 100 1.265.800.000 100 1.360.800.000 100 3.932.400.000 Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A potensi dan kompetensi ASN ** 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN *** 1.305.800.000 1.265.800.000 1.360.800.000 1.360.800.000 Persentase Pelaksanaan Penilaian % 0 1.305.800.000 0 1.265.800.000 0 1.360.800.000 0 3.932.400.000 SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI Potensi dan Kompetensi ASN *** 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment 1.305.800.000 1.265.800.000 1.360.800.000 1.360.800.000 Center **** Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Orang 300 605.800.000 300 605.800.000 300 605.800.000 900 1.817.400.000 SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya **** Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Orang 400 470.000.000 400 450.000.000 400 480.000.000 1200 1.400.000.000 SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya **** Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Orang 15000 230.000.000 15000 210.000.000 15000 275.000.000 45000 715.000.000 SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI Tengah yang dipetakan Potensinya **** Persentase pemenuhan kebutuhan ASN % 100 425.000.000 100 405.000.000 100 425.000.000 100 1.255.000.000 Bidang Mutasi sesuai formasi melalui pengadaan CASN ** 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan 425.000.000 405.000.000 425.000.000 425.000.000 Informasi Kepegawaian ASN *** persentase pemenuhan kebutuhan ASN % 0 425.000.000 0 405.000.000 0 425.000.000 0 1.255.000.000 SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN sesuai formasi melalui pengadaan PEMBERHENTIAN CASN *** 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan 425.000.000 405.000.000 425.000.000 425.000.000 Administrasi Pemberhentian **** Jumlah Penyelesaian dokumen Dokumen 2200 425.000.000 2100 405.000.000 1950 425.000.000 6250 1.255.000.000 SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi PEMBERHENTIAN Jawa Tengah **** Persentase peningkatan pemahaman % 100 2.075.000.000 100 2.040.000.000 100 2.210.000.000 100 6.325.000.000 Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan atas nilai dasar, kode etik dan Pegawai kode perilaku dan netralitas ASN ** 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan 500.000.000 500.000.000 590.000.000 590.000.000 Informasi Kepegawaian ASN *** Persentase Peningkatan Pemahaman % 100 500.000.000 100 500.000.000 100 590.000.000 100 1.590.000.000 SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI atas Nilai Dasar, kode etik dan ASN kode perilaku dan netralitas ASN 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga 500.000.000 500.000.000 590.000.000 590.000.000 Profesi ASN **** Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaanOrang 300 350.000.000 300 350.000.000 300 350.000.000 900 1.050.000.000 SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI Nilai dasar, kode etik dan kode ASN perilaku dan Netralitas ASN **** Persentase Peningkatan Pemahaman ASN % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 240.000.000 100 540.000.000 SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI Provinsi Jawa Tengah tentang ASN Radikalisme dan Intoleransi **** 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja 1.575.000.000 1.540.000.000 1.620.000.000 1.620.000.000 Aparatur *** Persentase pemberian penghargaan % 100 1.575.000.000 100 1.540.000.000 100 1.620.000.000 100 4.735.000.000 SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI dan tanda jasa ASN *** 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian 635.000.000 630.000.000 640.000.000 640.000.000 Penghargaan Bagi Pegawai **** Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Orang 300 635.000.000 300 630.000.000 300 640.000.000 900 1.905.000.000 SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI Tengah yang mendapatkan penghargaan **** 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa 140.000.000 135.000.000 140.000.000 140.000.000 Bagi Pegawai **** Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Orang 2000 140.000.000 2000 135.000.000 2000 140.000.000 6000 415.000.000 SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa **** 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 **** Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Orang 550 350.000.000 550 350.000.000 550 350.000.000 1650 1.050.000.000 SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin **** 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian 450.000.000 425.000.000 490.000.000 490.000.000 Pelanggaran Disiplin ASN **** Persentase Penangangan Kasus dan % 100 450.000.000 100 425.000.000 100 490.000.000 100 1.365.000.000 SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **** Meningkatkan kualitas 48.358.946.000 39.286.416.000 42.267.646.000 42.267.646.000 Badan Kepegawaian Daerah pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 60 61 62 62 Badan Kepegawaian Daerah (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 47.708.946.000 38.636.416.000 41.567.646.000 41.567.646.000 Badan Kepegawaian Daerah pelayanan Perangkat Daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 89.5 47.708.946.000 90 38.636.416.000 91 41.567.646.000 91 127.913.008.000 Badan Kepegawaian Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 47.708.946.000 38.636.416.000 41.567.646.000 41.567.646.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 89.5 47.588.946.000 90 38.516.416.000 91 41.447.646.000 91 127.553.008.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 39.965.276.000 31.060.533.000 33.685.230.000 33.685.230.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 39.965.276.000 12 31.060.533.000 12 33.685.230.000 36 104.711.039.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 38.300.276.000 29.405.533.000 31.995.230.000 31.995.230.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 150 38.300.276.000 150 29.405.533.000 150 31.995.230.000 150 99.701.039.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 1.500.000.000 12 1.500.000.000 12 1.500.000.000 36 4.500.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 90.000.000 85.000.000 100.000.000 100.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 7 90.000.000 7 85.000.000 7 100.000.000 21 275.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 35.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 35.000.000 1 30.000.000 1 40.000.000 3 105.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 40.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 4 40.000.000 4 40.000.000 4 50.000.000 12 130.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan 0 0 0 0 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Dokumen 12 0 12 0 12 0 36 0 SUB BAGIAN KEUANGAN prognosis realisasi anggaran **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 160.000.000 1 160.000.000 1 160.000.000 3 480.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan 0 0 0 0 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** Jumlah dokumen rencana kebutuhan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 160.000.000 1 160.000.000 1 160.000.000 3 480.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 0 0 0 0 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen hasil pemanfaatan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Kewenangan Perangkat Daerah *** Jumlah jenis laporan pelaksanaan Laporan 2 70.000.000 2 70.000.000 2 70.000.000 2 210.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Retribusi Daerah **** Jumlah laporan pengelolaan retribusi Laporan 2 70.000.000 2 70.000.000 2 70.000.000 2 210.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 405.000.000 405.000.000 425.000.000 425.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 405.000.000 100 405.000.000 100 425.000.000 100 1.235.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 2 0 2 0 2 0 6 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 330.000.000 330.000.000 350.000.000 350.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 30 330.000.000 30 330.000.000 30 350.000.000 30 1.010.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 20 75.000.000 20 75.000.000 20 75.000.000 20 225.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 2.645.280.000 2.567.493.000 2.645.280.000 2.645.280.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 2.645.280.000 100 2.567.493.000 100 2.645.280.000 100 7.858.053.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Bulan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 527.280.000 484.493.000 527.280.000 527.280.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 2 527.280.000 2 484.493.000 2 527.280.000 2 1.539.053.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 270.000.000 1 270.000.000 1 270.000.000 1 810.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 300.000.000 265.000.000 300.000.000 300.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 2 300.000.000 2 265.000.000 2 300.000.000 2 865.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 12 18.000.000 12 18.000.000 12 18.000.000 12 54.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 360.000.000 12 360.000.000 12 360.000.000 36 1.080.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 800.000.000 12 800.000.000 12 800.000.000 36 2.400.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 36 900.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 830.000.000 740.000.000 913.746.000 913.746.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 5 830.000.000 5 740.000.000 5 913.746.000 5 2.483.746.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 1 0 1 0 1 0 1 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 4 0 4 0 4 0 4 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 0 0 0 0 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 550.000.000 500.000.000 633.746.000 633.746.000 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 550.000.000 1 500.000.000 1 633.746.000 1 1.683.746.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 250.000.000 210.000.000 250.000.000 250.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 6 250.000.000 6 210.000.000 6 250.000.000 6 710.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.900.000.000 1.900.000.000 1.935.000.000 1.935.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 1.900.000.000 12 1.900.000.000 12 1.935.000.000 12 5.735.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 800.000.000 800.000.000 835.000.000 835.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 800.000.000 12 800.000.000 12 835.000.000 36 2.435.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 140.000.000 12 140.000.000 12 140.000.000 12 420.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Bulan 12 900.000.000 12 900.000.000 12 900.000.000 12 2.700.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.613.390.000 1.613.390.000 1.613.390.000 1.613.390.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 27 1.613.390.000 27 1.613.390.000 27 1.613.390.000 27 4.840.170.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 27 0 27 0 27 0 27 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 27 350.000.000 27 350.000.000 27 350.000.000 27 1.050.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 60.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 0 0 0 0 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 0 0 0 0 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 886.100.000 886.100.000 886.100.000 886.100.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 886.100.000 2 886.100.000 2 886.100.000 2 2.658.300.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 357.290.000 357.290.000 357.290.000 357.290.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Bulan 12 357.290.000 12 357.290.000 12 357.290.000 12 1.071.870.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Persentase tingkat pelayanan umum, % 89.5 120.000.000 90 120.000.000 91 120.000.000 91 360.000.000 Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 0 120.000.000 0 120.000.000 0 120.000.000 0 360.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 36 90.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 90.000.000 12 90.000.000 12 90.000.000 36 270.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** Meningkatnya kualitas 650.000.000 650.000.000 700.000.000 700.000.000 Badan Kepegawaian Daerah pengelolaan risiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 0 650.000.000 0 650.000.000 0 700.000.000 0 2.000.000.000 Badan Kepegawaian Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 650.000.000 650.000.000 700.000.000 700.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 3.22 650.000.000 3.222 650.000.000 3.225 700.000.000 3.225 2.000.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 650.000.000 650.000.000 700.000.000 700.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 650.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 2.000.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 350.000.000 350.000.000 375.000.000 375.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 18 350.000.000 18 350.000.000 18 375.000.000 18 1.075.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 300.000.000 300.000.000 325.000.000 325.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 23 300.000.000 23 300.000.000 23 325.000.000 23 925.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) MENINGKATKAN KUALITAS 55.687.467.000 52.805.000.000 53.477.114.000 53.477.114.000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI Daerah DI PERANGKAT DAERAH Indeks Reformasi Birokrasi Angka 72 73 74 74 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Perangkat Daerah) Daerah Meningkatnya kualitas 55.237.467.000 52.305.000.000 52.977.114.000 52.977.114.000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pelayanan perangkat daerah * Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 80 55.237.467.000 80 52.305.000.000 80 52.977.114.000 80 160.519.581.000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 55.237.467.000 52.305.000.000 52.977.114.000 52.977.114.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 55.237.467.000 100 52.305.000.000 100 52.977.114.000 100 160.519.581.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 32.730.550.000 31.178.000.000 32.326.000.000 32.326.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 6 32.730.550.000 6 31.178.000.000 6 32.326.000.000 18 96.234.550.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 26.064.220.000 26.000.000.000 27.000.000.000 27.000.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Bulan 12 26.064.220.000 12 26.000.000.000 12 27.000.000.000 12 79.064.220.000 SUB BAGIAN KEUANGAN gaji dan tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 6.346.320.000 4.805.000.000 4.955.000.000 4.955.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 1 6.346.320.000 1 4.805.000.000 1 4.955.000.000 1 16.106.320.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 76.863.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Dokumen pelaksanaan Dokumen 1 76.863.000 1 76.000.000 1 76.000.000 1 228.863.000 SUB BAGIAN KEUANGAN penatausahaan dan verifikasi keuangan X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 78.868.000 78.000.000 78.000.000 78.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 1 78.868.000 1 78.000.000 1 78.000.000 1 234.868.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 103.194.000 138.000.000 137.000.000 137.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 1 103.194.000 1 138.000.000 1 137.000.000 1 378.194.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun **** X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan 61.085.000 81.000.000 80.000.000 80.000.000 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Dokumen 1 61.085.000 1 81.000.000 1 80.000.000 1 222.085.000 SUB BAGIAN KEUANGAN prognosis realisasi anggaran **** X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 240.000.000 1 240.000.000 1 240.000.000 3 720.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 2 240.000.000 2 240.000.000 2 240.000.000 2 720.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah 129.990.000 129.000.000 129.000.000 129.000.000 Kewenangan Perangkat Daerah *** Administrasi Pendapatan Daerah Laporan 1 129.990.000 1 129.000.000 1 129.000.000 3 387.990.000 SUB BAGIAN KEUANGAN Kewenangan Perangkat Daerah *** X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan 129.990.000 129.000.000 129.000.000 129.000.000 Retribusi Daerah **** Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan Laporan 1 129.990.000 1 129.000.000 1 129.000.000 1 387.990.000 SUB BAGIAN KEUANGAN retribusi **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 535.000.000 470.000.000 545.703.000 545.703.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 535.000.000 100 470.000.000 100 545.703.000 100 1.550.703.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 65.000.000 0 75.000.000 75.000.000 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 1 65.000.000 0 0 1 75.000.000 1 140.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 10 70.000.000 10 70.000.000 10 70.000.000 10 210.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 400.000.000 400.000.000 400.703.000 400.703.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 30 400.000.000 35 400.000.000 40 400.703.000 105 1.200.703.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 3.240.770.000 2.777.000.000 2.949.000.000 2.949.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 3.240.770.000 100 2.777.000.000 100 2.949.000.000 100 8.966.770.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 300.000.000 360.000.000 432.000.000 432.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 300.000.000 1 360.000.000 1 432.000.000 1 1.092.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 789.000.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 789.000.000 1 500.000.000 1 600.000.000 1 1.889.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 1.200.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 434.450.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 434.450.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 1.034.450.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Bulan 12 42.000.000 12 42.000.000 12 42.000.000 36 126.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Bulan 12 150.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 350.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 400.320.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Bulan 12 400.320.000 12 350.000.000 12 350.000.000 12 1.100.320.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Bulan 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 6 600.000.000 6 600.000.000 6 600.000.000 18 1.800.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 3.722.500.000 3.325.000.000 2.656.411.000 2.656.411.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Dokumen 1 3.722.500.000 1 3.325.000.000 1 2.656.411.000 3 9.703.911.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 2.099.000.000 1.890.000.000 895.000.000 895.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 106 2.099.000.000 58 1.890.000.000 69 895.000.000 69 4.884.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 105.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 1.588.500.000 1.400.000.000 1.726.411.000 1.726.411.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 53 1.588.500.000 37 1.400.000.000 22 1.726.411.000 22 4.714.911.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 10.924.000.000 11.065.000.000 11.010.000.000 11.010.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 10.924.000.000 1 11.065.000.000 1 11.010.000.000 3 32.999.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Bulan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 30.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 2.600.000.000 3.055.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Bulan 12 2.600.000.000 12 3.055.000.000 12 3.000.000.000 12 8.655.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 8.314.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Bulan 12 8.314.000.000 12 8.000.000.000 12 8.000.000.000 12 24.314.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.714.657.000 3.121.000.000 3.121.000.000 3.121.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Dokumen 1 3.714.657.000 1 3.121.000.000 1 3.121.000.000 3 9.956.657.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Bulan 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 30.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Bulan 12 30.000.000 12 36.000.000 12 36.000.000 12 102.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 2.251.657.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Bulan 12 2.251.657.000 12 2.000.000.000 12 2.000.000.000 12 6.251.657.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 1.233.000.000 885.000.000 885.000.000 885.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Bulan 12 1.233.000.000 12 885.000.000 12 885.000.000 12 3.003.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pengelolaan risiko perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko * Angka 3 450.000.000 3.05 500.000.000 3.1 500.000.000 3.1 1.450.000.000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 450.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 1.450.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 450.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 450.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 1.450.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 180.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 10 180.000.000 10 190.000.000 10 190.000.000 30 560.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 270.000.000 310.000.000 310.000.000 310.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 21 270.000.000 21 310.000.000 21 310.000.000 63 890.000.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN 26.500.000.000 22.275.279.000 24.383.589.000 24.383.589.000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Indeks Kompetensi ASN Angka 3.07 3.08 3.1 3.1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah TERPENUHINYA HAK PENGEMBANGAN 25.770.800.000 21.741.779.000 23.713.279.000 23.713.279.000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KOMPETENSI ASN * Daerah Persentase ASN yang ditingkatkan % 8.67 25.770.800.000 17.34 21.741.779.000 26.1 23.713.279.000 26.1 71.225.858.000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kompetensinya melalui Daerah pengembangan kompetensi * 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 25.770.800.000 21.741.779.000 23.713.279.000 23.713.279.000 SUMBER DAYA MANUSIA ** Indeks penjaminan mutu pelaksanaan Angka 3.5 485.834.000 3.5 471.279.000 3.5 440.000.000 3.5 1.397.113.000 Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan Penjaminan Mutu dan pasca pelatihan) ** 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 73.339.000 66.279.000 69.000.000 69.000.000 *** Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Dokumen 3 73.339.000 3 66.279.000 3 69.000.000 9 208.618.000 SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN Pengembangan Kompetensi Teknis *** KERJASAMA 5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar 7.786.000 6.279.000 8.000.000 8.000.000 Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Dokumen 1 7.786.000 1 6.279.000 1 8.000.000 3 22.065.000 SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan KERJASAMA **** 5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, 65.553.000 60.000.000 61.000.000 61.000.000 Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca Dokumen 30 6.275.000 45 5.000.000 50 6.000.000 125 17.275.000 SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN pelatihan **** KERJASAMA Jumlah pengembangan kompetensi yang Angka 40 59.278.000 40 55.000.000 45 55.000.000 125 169.278.000 SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN dievaluasi **** KERJASAMA 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, 412.495.000 405.000.000 371.000.000 371.000.000 Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *** Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Dokumen 3 412.495.000 3 405.000.000 3 371.000.000 9 1.188.495.000 SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN Pengembangan Kompetensi *** KERJASAMA 5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar 117.375.000 135.000.000 115.000.000 115.000.000 Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Jumlah perangkat pembelajaran yang Dokumen 12 117.375.000 12 135.000.000 12 115.000.000 36 367.375.000 SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN disusun/disempurnakan **** KERJASAMA 5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, 295.120.000 270.000.000 256.000.000 256.000.000 Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca Dokumen 17 51.683.000 17 40.000.000 18 41.000.000 52 132.683.000 SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN pelatihan **** KERJASAMA Jumlah dokumen pemeliharaan standar Dokumen 1 51.392.000 1 55.000.000 1 65.000.000 3 171.392.000 SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN mutu **** KERJASAMA Jumlah pelatihan yang diakreditasi Jenis 1 96.154.000 1 90.000.000 2 80.000.000 4 266.154.000 SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN **** KERJASAMA Jumlah pengembangan kompetensi yang Angka 27 95.891.000 27 85.000.000 28 70.000.000 82 250.891.000 SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN dievaluasi **** KERJASAMA Persentase kelulusan pengembangan % 100 3.000.000.000 100 2.000.000.000 100 2.500.000.000 100 7.500.000.000 Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan kompetensi jabatan fungsional ** Fungsional 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, 3.000.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *** Jumlah Peserta Pengembangan Orang 1221 3.000.000.000 1278 2.000.000.000 1338 2.500.000.000 3837 7.500.000.000 SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN Kompetensi Jabatan Fungsional *** JABATAN FUNGSIONAL 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan 3.000.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Jumlah peserta pelatihan pembentukan Orang 467 904.658.000 350 650.000.000 350 800.000.000 1167 2.354.658.000 SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN jabatan fungsional **** JABATAN FUNGSIONAL Jumlah peserta pelatihan penjenjangan Orang 260 1.130.756.000 200 650.000.000 200 850.000.000 660 2.630.756.000 SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN jabatan fungsional **** JABATAN FUNGSIONAL Jumlah peserta pengembangan Orang 494 964.586.000 350 700.000.000 350 850.000.000 1194 2.514.586.000 SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN kompetensi teknis jabatan fungsional JABATAN FUNGSIONAL Persentase kelulusan pengembangan % 100 19.000.000.000 100 17.000.000.000 100 18.000.000.000 100 54.000.000.000 Bidang Pengembangan Kompetensi kompetensi manajerial ** Manajerial 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, 19.000.000.000 17.000.000.000 18.000.000.000 18.000.000.000 Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *** Jumlah Peserta Pengembangan Orang 1940 19.000.000.000 1300 17.000.000.000 1300 18.000.000.000 4540 54.000.000.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI Kompetensi Manajerial *** PIMPINAN PERANGKAT DAERAH 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan 19.000.000.000 17.000.000.000 18.000.000.000 18.000.000.000 Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS Orang 80 420.800.000 400 2.000.000.000 400 2.000.000.000 880 4.420.800.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI **** PIMPINAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Orang 240 4.076.000.000 240 4.000.000.000 240 4.000.000.000 720 12.076.000.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI Jabatan Administrator **** PIMPINAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Orang 160 2.342.800.000 200 3.000.000.000 200 3.000.000.000 560 8.342.800.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI Jabatan Pengawas **** PIMPINAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Orang 120 2.753.400.000 120 3.000.000.000 120 3.000.000.000 360 8.753.400.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI Pimpinan Tinggi Pratama **** PIMPINAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Peserta Pengembangan Orang 1780 9.407.000.000 1800 5.000.000.000 1800 6.000.000.000 5380 20.407.000.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah PIMPINAN PERANGKAT DAERAH Persentase kelulusan pengembangan % 100 3.000.000.000 100 2.000.000.000 100 2.500.000.000 100 7.500.000.000 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis kompetensi teknis ** 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.000.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 *** Jumlah Peserta Pengembangan Orang 2900 3.000.000.000 3100 2.000.000.000 3250 2.500.000.000 9250 7.500.000.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI Kompetensi Teknis *** TEKNIS PILIHAN 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan 3.000.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Jumlah peserta pengembangan Orang 900 1.153.164.000 750 650.000.000 750 800.000.000 2400 2.603.164.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI kompetensi teknis inti **** TEKNIS PILIHAN Jumlah peserta pengembangan Orang 850 951.336.000 750 700.000.000 750 850.000.000 2350 2.501.336.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI kompetensi teknis pilihan **** TEKNIS PILIHAN Jumlah peserta pengembangan Orang 1200 895.500.000 900 650.000.000 900 850.000.000 3000 2.395.500.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI kompetensi teknis umum **** TEKNIS PILIHAN Persentase perencanaan bangkom yang % 100 284.966.000 100 270.500.000 100 273.279.000 100 828.745.000 Bidang Sertifikasi Kompetensi dan ditindaklanjuti dokumen perencanaan Penjaminan Mutu ** 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 174.032.000 151.500.000 153.279.000 153.279.000 *** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 3 174.032.000 3 151.500.000 3 153.279.000 9 478.811.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT Pengembangan Kompetensi Teknis *** PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI 5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan 62.438.000 76.500.000 78.279.000 78.279.000 Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Jumlah metode pengembangan kompetensiDokumen 1 7.200.000 1 6.500.000 1 7.000.000 3 20.700.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT yang disusun/disempurnakan **** PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Dokumen 2 55.238.000 2 70.000.000 2 71.279.000 6 196.517.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT analisi pengembangan kompetensi **** PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI 5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar 111.594.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Jumlah perangkat pembelajaran yang Dokumen 18 111.594.000 18 75.000.000 18 75.000.000 54 261.594.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT disusun/disempurnakan **** PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, 110.934.000 119.000.000 120.000.000 120.000.000 Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *** Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 3 110.934.000 3 119.000.000 3 120.000.000 9 349.934.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT Pengembangan Kompetensi *** PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan 104.893.000 114.000.000 114.500.000 114.500.000 Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Jumlah Metode Pengembangan KompetensiDokumen 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.500.000 3 21.500.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT yang disusun/disempurnakan **** PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Dokumen 2 31.393.000 2 32.000.000 2 32.000.000 6 95.393.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT Analisis Pengembangan Kompetensi **** PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi Orang 24 66.500.000 24 75.000.000 24 75.000.000 72 216.500.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT yang Ditingkatkan Kompetensinya **** PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI 5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar 6.041.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Dokumen 1 6.041.000 1 5.000.000 1 5.500.000 3 16.541.000 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG **** KOMPETENSI TERPENUHINYA KEBUTUHAN 729.200.000 533.500.000 670.310.000 670.310.000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN * Daerah Persentase ASN yang berkompeten % 100 729.200.000 100 533.500.000 100 670.310.000 100 1.933.010.000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan tersertifikasi * Daerah 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 729.200.000 533.500.000 670.310.000 670.310.000 SUMBER DAYA MANUSIA ** Persentase skema sertifikasi % 100 729.200.000 100 533.500.000 100 670.310.000 100 1.933.010.000 Bidang Sertifikasi Kompetensi dan kompetensi yang dilaksanakan ** Penjaminan Mutu 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, 729.200.000 533.500.000 670.310.000 670.310.000 Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *** Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Dokumen 2 729.200.000 2 533.500.000 2 670.310.000 6 1.933.010.000 SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI Kompetensi *** 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga 84.460.000 95.000.000 65.000.000 65.000.000 Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Jumlah identifikasi kebutuhan skema Dokumen 1 56.300.000 1 55.000.000 1 40.000.000 3 151.300.000 SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI sertifikasi **** Jumlah kualifikasi asessor kompetensi Orang 2 28.160.000 2 40.000.000 2 25.000.000 6 93.160.000 SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI yang dimiliki **** 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi 644.740.000 438.500.000 605.310.000 605.310.000 Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota **** Jumlah ASN yang mengikuti uji Orang 350 644.740.000 350 438.500.000 350 605.310.000 1050 1.688.550.000 SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI kompetensi **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Kualitas Riset 12.000.000.000 11.000.000.000 13.350.000.000 13.350.000.000 Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah Angka 72.5 73 74 74 Badan Riset dan Inovasi Daerah Meningkatnya Riset dan Inovasi 12.000.000.000 11.000.000.000 13.350.000.000 13.350.000.000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah * Persentase riset dan inovasi % 100 12.000.000.000 100 11.000.000.000 100 13.350.000.000 100 36.350.000.000 Badan Riset dan Inovasi Daerah daerah yang diterapkan * 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN 12.000.000.000 11.000.000.000 13.350.000.000 13.350.000.000 PENGEMBANGAN DAERAH ** Persentase fasilitasi dan % 100 4.000.000.000 100 3.500.000.000 100 4.400.000.000 100 11.900.000.000 pemanfaatan riset dan inovasi ** 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan 1.100.000.000 980.000.000 1.210.000.000 1.210.000.000 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Jumlah dokumen fasilitasi Dokumen 1 1.100.000.000 1 980.000.000 1 1.210.000.000 3 3.290.000.000 penelitian dan pengembangan riset inovasi *** 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data 100.000.000 100.000.000 110.000.000 110.000.000 Kelitbangan dan Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 110.000.000 3 310.000.000 Peraturan yang Dikelola **** 5.05.02.1.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi 1.000.000.000 880.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan **** Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 1.000.000.000 1 880.000.000 1 1.100.000.000 3 2.980.000.000 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan **** 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan 2.900.000.000 2.520.000.000 3.190.000.000 3.190.000.000 Teknologi *** Jumlah dokumen pemanfaatan riset Dokumen 1 2.900.000.000 1 2.520.000.000 1 3.190.000.000 3 8.610.000.000 inovasi *** 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, 500.000.000 420.000.000 550.000.000 550.000.000 Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif **** Jumlah laporan hasil pelaksanaan Dokumen 1 500.000.000 1 420.000.000 1 550.000.000 3 1.470.000.000 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif **** 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan 1.800.000.000 1.600.000.000 1.980.000.000 1.980.000.000 Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan **** Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Laporan 1 1.800.000.000 1 1.600.000.000 1 1.980.000.000 3 5.380.000.000 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan **** 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan 600.000.000 500.000.000 660.000.000 660.000.000 Intelektual **** Jumlah Laporan Pelaksanaan fasilitasi Laporan 1 600.000.000 1 500.000.000 1 660.000.000 3 1.760.000.000 Hak kekayaan Intelektual **** Persentase ketersediaan SDM IPTEK % 100 2.500.000.000 100 2.250.000.000 100 2.800.000.000 100 7.550.000.000 dan infrastruktur riset dan inovasi ** 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan 2.500.000.000 2.250.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Jumlah Dokumen Pengembangan Dokumen 1 2.500.000.000 1 2.250.000.000 1 2.800.000.000 3 7.550.000.000 Infrastruktur *** 5.05.02.1.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan 1.500.000.000 1.350.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan **** Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Laporan 1 1.500.000.000 1 1.350.000.000 1 1.675.000.000 3 4.525.000.000 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan **** 5.05.02.1.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan 1.000.000.000 900.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi **** Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Laporan 1 1.000.000.000 1 900.000.000 1 1.125.000.000 3 3.025.000.000 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi **** Persentase pelaksanaan riset dan % 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.300.000.000 100 9.300.000.000 inovasi ** 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Jumlah dokumen penelitian dan Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 3 775.000.000 pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan *** 5.05.02.1.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah **** Jumlah Laporan Pelaksanaan Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 1 775.000.000 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah **** 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah dokumen penelitian dan Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 3 775.000.000 pengembangan bidang sosial dan kependudukan *** 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial **** Jumlah dokumen hasil penelitian dan Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 1 775.000.000 pengembangan bidang aspek aspek sosial **** 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan 1.500.000.000 1.500.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah dokumen penelitian dan Dokumen 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 1 1.650.000.000 3 4.650.000.000 pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan *** 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 Pengembangan Perindustrian dan Jumlah dokumen hasil penelitian dan Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 1 775.000.000 pengembangan perindustrian dan perdagangan **** 5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah **** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 1 775.000.000 Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah **** 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah dokumen hasil penelitian dan Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 1 775.000.000 pengembangan sektor pertanian dalam arti luas **** 5.05.02.1.03.0005 Penelitian dan 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 Pengembangan Kelautan dan Perikanan **** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 1 775.000.000 Pengembangan Kelautan dan Perikanan **** 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral **** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 1 775.000.000 Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral **** 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan 250.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 Pengembangan Lingkungan Hidup **** Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 275.000.000 1 775.000.000 Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi **** 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Teknologi *** Jumlah dokumen pengembangan inovasi Dokumen 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.100.000.000 3 3.100.000.000 dan teknologi *** 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Dokumen 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.100.000.000 1 3.100.000.000 Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi **** Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100 2.500.000.000 100 2.250.000.000 100 2.850.000.000 100 7.600.000.000 rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi ** 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan 2.000.000.000 1.800.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang Dokumen 1 2.000.000.000 1 1.800.000.000 1 2.300.000.000 3 6.100.000.000 penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan *** 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan 1.000.000.000 900.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum **** Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 1.000.000.000 1 900.000.000 1 1.150.000.000 1 3.050.000.000 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum **** 5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi 1.000.000.000 900.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Dokumen 1 1.000.000.000 1 900.000.000 1 1.150.000.000 1 3.050.000.000 Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan diterbitkan **** 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan 500.000.000 450.000.000 550.000.000 550.000.000 Teknologi *** Jumlah Dokumen Rekomendasi Dokumen 1 500.000.000 1 450.000.000 1 550.000.000 3 1.500.000.000 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, 500.000.000 450.000.000 550.000.000 550.000.000 Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah dokumen hasil Penelitian, Dokumen 1 500.000.000 1 450.000.000 1 550.000.000 1 1.500.000.000 Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi **** Meningkatkan Kualitas 16.064.288.000 14.038.176.000 14.558.038.000 14.558.038.000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 70.1 70.2 70.3 70.3 Badan Riset dan Inovasi Daerah (Perangkat Daerah) Meningkatnya Kualitas 15.614.288.000 13.593.176.000 14.088.038.000 14.088.038.000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Pelayanan Perangkat Daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 84 15.614.288.000 84.25 13.593.176.000 84.5 14.088.038.000 84.5 43.295.502.000 Badan Riset dan Inovasi Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 15.614.288.000 13.593.176.000 14.088.038.000 14.088.038.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 84 15.614.288.000 84.25 13.593.176.000 84.5 14.088.038.000 84.5 43.295.502.000 kepegawaian dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 9.464.288.000 9.453.176.000 9.503.038.000 9.503.038.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 19 9.464.288.000 19 9.453.176.000 19 9.503.038.000 57 28.420.502.000 keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 8.939.288.000 8.943.176.000 8.948.038.000 8.948.038.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 45 8.939.288.000 45 8.943.176.000 45 8.948.038.000 45 26.830.502.000 tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 300.000.000 295.000.000 310.000.000 310.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 300.000.000 12 295.000.000 12 310.000.000 36 905.000.000 administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 150.000.000 145.000.000 160.000.000 160.000.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 12 150.000.000 12 145.000.000 12 160.000.000 36 455.000.000 pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 75.000.000 70.000.000 85.000.000 85.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 75.000.000 12 70.000.000 12 85.000.000 36 230.000.000 bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 140.000.000 130.000.000 160.000.000 160.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 2 140.000.000 2 130.000.000 2 160.000.000 6 430.000.000 barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 80.000.000 75.000.000 90.000.000 90.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 80.000.000 1 75.000.000 1 90.000.000 3 245.000.000 milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 60.000.000 55.000.000 70.000.000 70.000.000 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 1 60.000.000 1 55.000.000 1 70.000.000 3 185.000.000 milik daerah pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 300.000.000 285.000.000 330.000.000 330.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 300.000.000 100 285.000.000 100 330.000.000 100 915.000.000 kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 atribut kelengkapan **** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 150.000.000 145.000.000 160.000.000 160.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 1 150.000.000 1 145.000.000 1 160.000.000 1 455.000.000 pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000 95.000.000 110.000.000 110.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 30 100.000.000 40 95.000.000 50 110.000.000 50 305.000.000 fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 50.000.000 45.000.000 60.000.000 60.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 50 50.000.000 45 45.000.000 60 60.000.000 60 155.000.000 sosialisasi peraturan X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.220.000.000 1.170.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.220.000.000 100 1.170.000.000 100 1.320.000.000 100 3.710.000.000 umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 40.000.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 1 40.000.000 1 35.000.000 1 50.000.000 1 125.000.000 listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 70.000.000 65.000.000 80.000.000 80.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 1 70.000.000 1 65.000.000 1 80.000.000 1 215.000.000 perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 50.000.000 45.000.000 60.000.000 60.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 1 50.000.000 1 45.000.000 1 60.000.000 1 155.000.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 200.000.000 195.000.000 210.000.000 210.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 1 200.000.000 1 195.000.000 1 210.000.000 1 605.000.000 yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 100.000.000 95.000.000 110.000.000 110.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 1 100.000.000 1 95.000.000 1 110.000.000 1 305.000.000 penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 40.000.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 40.000.000 1 35.000.000 1 50.000.000 1 125.000.000 peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 70.000.000 65.000.000 80.000.000 80.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 70.000.000 1 65.000.000 1 80.000.000 3 215.000.000 tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 500.000.000 495.000.000 510.000.000 510.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 500.000.000 1 495.000.000 1 510.000.000 3 1.505.000.000 koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 50.000.000 45.000.000 60.000.000 60.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 1 50.000.000 1 45.000.000 1 60.000.000 3 155.000.000 dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 100.000.000 95.000.000 110.000.000 110.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 100.000.000 1 95.000.000 1 110.000.000 3 305.000.000 sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 2.400.000.000 480.000.000 525.000.000 525.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 44 2.400.000.000 40 480.000.000 40 525.000.000 40 3.405.000.000 penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 1.200.000.000 0 0 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 3 1.200.000.000 0 0 0 0 3 1.200.000.000 dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 300.000.000 300.000.000 310.000.000 310.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 1 300.000.000 1 300.000.000 1 310.000.000 1 910.000.000 operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 40.000.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 10 40.000.000 10 35.000.000 10 50.000.000 10 125.000.000 **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 150.000.000 145.000.000 165.000.000 165.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 10 150.000.000 10 145.000.000 10 165.000.000 10 460.000.000 lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 580.000.000 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 1 580.000.000 0 0 0 0 1 580.000.000 disediakan **** X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 130.000.000 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 1 130.000.000 0 0 0 0 1 130.000.000 disediakan **** X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.130.000.000 1.120.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.130.000.000 1 1.120.000.000 1 1.200.000.000 1 3.450.000.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 30.000.000 25.000.000 40.000.000 40.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 30.000.000 1 25.000.000 1 40.000.000 3 95.000.000 menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 400.000.000 400.000.000 440.000.000 440.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 400.000.000 1 400.000.000 1 440.000.000 3 1.240.000.000 komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 100.000.000 95.000.000 110.000.000 110.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 100.000.000 1 95.000.000 1 110.000.000 1 305.000.000 peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 600.000.000 600.000.000 610.000.000 610.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 600.000.000 1 600.000.000 1 610.000.000 1 1.810.000.000 pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 960.000.000 955.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 1.421 960.000.000 1.475 955.000.000 1.546 1.050.000.000 1.546 2.965.000.000 penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 200.000.000 195.000.000 210.000.000 210.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 7 200.000.000 7 195.000.000 7 210.000.000 7 605.000.000 atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 75.000.000 75.000.000 85.000.000 85.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 4 75.000.000 5 75.000.000 6 85.000.000 6 235.000.000 atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 20 20.000.000 20 20.000.000 30 30.000.000 30 70.000.000 X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 160.000.000 160.000.000 170.000.000 170.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 40 160.000.000 40 160.000.000 50 170.000.000 50 490.000.000 yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 100.000.000 100.000.000 110.000.000 110.000.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 75 100.000.000 75 100.000.000 85 110.000.000 85 310.000.000 dipelihara **** X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 25.000.000 25.000.000 35.000.000 35.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 1 25.000.000 1 25.000.000 1 35.000.000 1 85.000.000 dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 250.000.000 250.000.000 260.000.000 260.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 2 250.000.000 2 250.000.000 2 260.000.000 2 760.000.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 80.000.000 80.000.000 90.000.000 90.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 50 80.000.000 50 80.000.000 50 90.000.000 50 250.000.000 kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 50.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 20 50.000.000 25 50.000.000 25 60.000.000 25 160.000.000 lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya Kualitas 450.000.000 445.000.000 470.000.000 470.000.000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Pengelolaan Risiko Perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 2.91 450.000.000 2.92 445.000.000 2.93 470.000.000 2.93 1.365.000.000 Badan Riset dan Inovasi Daerah X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 450.000.000 445.000.000 470.000.000 470.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 2.91 450.000.000 2.92 445.000.000 2.93 470.000.000 2.93 1.365.000.000 kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 450.000.000 445.000.000 470.000.000 470.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan dan % 100 450.000.000 100 445.000.000 100 470.000.000 100 1.365.000.000 evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 300.000.000 300.000.000 310.000.000 310.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 6 300.000.000 6 300.000.000 6 310.000.000 6 910.000.000 daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 150.000.000 145.000.000 160.000.000 160.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 12 150.000.000 12 145.000.000 12 160.000.000 12 455.000.000 perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Kualitas 4.189.196.000 4.289.196.000 4.289.196.000 4.289.196.000 Badan Penghubung Pelayanan Badan Penghubung Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Angka 85 85 85 85 Badan Penghubung Penghubung Meningkatnya Pelayanan Publik 4.189.196.000 4.289.196.000 4.289.196.000 4.289.196.000 Badan Penghubung bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah * Nilai Survey Kepuasan Masyarakat % 85 4.189.196.000 85 4.289.196.000 85 4.289.196.000 85 12.767.588.000 Badan Penghubung * 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN 4.189.196.000 4.289.196.000 4.289.196.000 4.289.196.000 PENGHUBUNG ** Persentase ketercapaian pelayanan % 100 4.189.196.000 100 4.289.196.000 100 4.289.196.000 100 12.767.588.000 Badan Penghubung penghubung ** 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 4.189.196.000 4.289.196.000 4.289.196.000 4.289.196.000 *** Persentase Kabupaten/Kota yang % 100 1.193.456.000 100 1.227.456.000 100 1.227.456.000 100 3.648.368.000 SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi 1.193.456.000 1.227.456.000 1.227.456.000 1.227.456.000 Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya **** Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi Kabupaten/Kota 35 755.746.000 35 755.746.000 35 755.746.000 105 2.267.238.000 SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI dalam Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta **** Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Kabupaten/Kota 35 437.710.000 35 471.710.000 35 471.710.000 105 1.381.130.000 SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta **** Persentase Ketercapaian Pelayanan % 100 2.707.470.000 100 2.740.470.000 100 2.740.470.000 100 8.188.410.000 SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN Aparatur dan Masyarakat *** ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas 2.707.470.000 2.740.470.000 2.740.470.000 2.740.470.000 Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Laporan 12 230.000.000 12 263.000.000 12 263.000.000 36 756.000.000 SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN Unsur Aparatur Pemerintah Jawa Tengah ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT di Jakarta yang terpenuhi **** Jumlah masyarakat yang menerima Orang 5154 2.477.470.000 5154 2.477.470.000 5154 2.477.470.000 15462 7.432.410.000 SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN fasilitas Pelayanan Badan Penghubung ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT Persentase Terpenuhinya fasilitasi % 100 288.270.000 100 321.270.000 100 321.270.000 100 930.810.000 SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI Pengunjung Anjungan Daerah Jawa INDONESIA INDAH Tengah *** 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi 288.270.000 321.270.000 321.270.000 321.270.000 Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya **** Jumlah Kegiatan Anjungan Daerah Jawa Kegiatan 6 288.270.000 6 321.270.000 6 321.270.000 18 930.810.000 SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI Tengah **** INDONESIA INDAH Meningkatkan Kualitas 22.159.073.000 18.872.377.000 21.481.407.000 21.481.407.000 Badan Penghubung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penghubung Indeks Reformasi Birokrasi Angka 71.5 71.6 71.7 71.7 Badan Penghubung (Perangkat Daerah) Meningkatnya Kualitas 22.034.073.000 18.747.377.000 21.356.407.000 21.356.407.000 Badan Penghubung Pelayanan Perangkat Daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 85 22.034.073.000 85 18.747.377.000 85 21.356.407.000 85 62.137.857.000 Badan Penghubung X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 22.034.073.000 18.747.377.000 21.356.407.000 21.356.407.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 22.034.073.000 100 18.747.377.000 100 21.356.407.000 100 62.137.857.000 Badan Penghubung kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 8.507.696.000 8.633.350.000 8.683.350.000 8.683.350.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 8.507.696.000 12 8.633.350.000 12 8.683.350.000 36 25.824.396.000 SUB BAGIAN TATA USAHA keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 8.424.346.000 8.550.000.000 8.600.000.000 8.600.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 55 8.424.346.000 55 8.550.000.000 55 8.600.000.000 55 25.574.346.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 23.350.000 23.350.000 23.350.000 23.350.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 23.350.000 12 23.350.000 12 23.350.000 36 70.050.000 SUB BAGIAN TATA USAHA bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 191.580.000 191.580.000 191.580.000 191.580.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 191.580.000 1 191.580.000 1 191.580.000 3 574.740.000 SUB BAGIAN TATA USAHA barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 191.580.000 191.580.000 191.580.000 191.580.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 39 191.580.000 39 191.580.000 39 191.580.000 117 574.740.000 SUB BAGIAN TATA USAHA milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 220.300.000 195.300.000 230.000.000 230.000.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 220.300.000 100 195.300.000 100 230.000.000 100 645.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 85.000.000 60.000.000 85.000.000 85.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 50 85.000.000 50 60.000.000 50 85.000.000 150 230.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 135.300.000 135.300.000 145.000.000 145.000.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 55 135.300.000 55 135.300.000 55 145.000.000 165 415.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA sosialisasi peraturan X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 2.181.674.000 2.031.710.000 2.201.710.000 2.201.710.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 2.181.674.000 100 2.031.710.000 100 2.201.710.000 100 6.415.094.000 SUB BAGIAN TATA USAHA umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 57.500.000 12 57.500.000 12 57.500.000 36 172.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 147.900.000 147.900.000 147.900.000 147.900.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 147.900.000 12 147.900.000 12 147.900.000 36 443.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 285.000.000 285.000.000 285.000.000 285.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 285.000.000 12 285.000.000 12 285.000.000 36 855.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 31.510.000 31.510.000 31.510.000 31.510.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 31.510.000 12 31.510.000 12 31.510.000 36 94.530.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 1 19.800.000 1 19.800.000 1 19.800.000 3 59.400.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 689.964.000 690.000.000 710.000.000 710.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 689.964.000 12 690.000.000 12 710.000.000 36 2.089.964.000 SUB BAGIAN TATA USAHA tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 950.000.000 800.000.000 950.000.000 950.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 12 950.000.000 12 800.000.000 12 950.000.000 36 2.700.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 2.325.548.000 328.337.000 1.537.667.000 1.537.667.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 199 2.325.548.000 198 328.337.000 198 1.537.667.000 595 4.191.552.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 581.316.000 0 630.000.000 630.000.000 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 1 581.316.000 0 0 1 630.000.000 2 1.211.316.000 SUB BAGIAN TATA USAHA operasional atau lapangan yang X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 445.000.000 100.000.000 299.667.000 299.667.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 5 445.000.000 5 100.000.000 5 299.667.000 15 844.667.000 SUB BAGIAN TATA USAHA **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 1.299.232.000 228.337.000 608.000.000 608.000.000 Mesin Lainnya **** Jumlah unit peralatan dan mesin Unit 175 1.299.232.000 22 228.337.000 80 608.000.000 277 2.135.569.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 4.858.800.000 5.186.400.000 5.706.400.000 5.706.400.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 4.858.800.000 12 5.186.400.000 12 5.706.400.000 36 15.751.600.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 38.500.000 38.500.000 38.500.000 38.500.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 38.500.000 12 38.500.000 12 38.500.000 36 115.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 812.900.000 890.000.000 960.000.000 960.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 812.900.000 12 890.000.000 12 960.000.000 36 2.662.900.000 SUB BAGIAN TATA USAHA komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 157.900.000 157.900.000 157.900.000 157.900.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 157.900.000 12 157.900.000 12 157.900.000 36 473.700.000 SUB BAGIAN TATA USAHA peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 3.849.500.000 4.100.000.000 4.550.000.000 4.550.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 12 3.849.500.000 12 4.100.000.000 12 4.550.000.000 36 12.499.500.000 SUB BAGIAN TATA USAHA pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.748.475.000 2.180.700.000 2.805.700.000 2.805.700.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 4 3.748.475.000 4 2.180.700.000 4 2.805.700.000 12 8.734.875.000 SUB BAGIAN TATA USAHA penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 938.775.000 940.000.000 960.000.000 960.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 32 938.775.000 32 940.000.000 32 960.000.000 96 2.838.775.000 SUB BAGIAN TATA USAHA atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 50.000.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 5 50.000.000 5 50.000.000 5 55.000.000 15 155.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 387.650.000 387.650.000 387.650.000 387.650.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 16 387.650.000 16 387.650.000 16 387.650.000 48 1.162.950.000 SUB BAGIAN TATA USAHA yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 103.050.000 103.050.000 103.050.000 103.050.000 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 8 103.050.000 8 103.050.000 8 103.050.000 24 309.150.000 SUB BAGIAN TATA USAHA dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 2.269.000.000 700.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 4 2.269.000.000 4 700.000.000 4 1.300.000.000 4 4.269.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya Kualitas 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Badan Penghubung Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung * Indeks Manajemen Risiko * Angka 3 125.000.000 3 125.000.000 3 125.000.000 3 375.000.000 Badan Penghubung X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 125.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 375.000.000 Badan Penghubung kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 125.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 375.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 9 75.000.000 9 75.000.000 9 75.000.000 9 225.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 21 50.000.000 21 50.000.000 21 50.000.000 21 150.000.000 SUB BAGIAN TATA USAHA perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan INSPEKTORAT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan Kualitas 11.760.000.000 9.417.328.000 10.225.485.000 10.225.485.000 INSPEKTORAT Pengawasan Yang Terintegrasi Indeks Sistem Pengendalian Level 3 3 3 3 INSPEKTORAT Intern Pemerintah (SPIP) Meningkatnya Pengelolaan 3.260.000.000 2.717.328.000 3.055.000.000 3.055.000.000 INSPEKTORAT Manajemen Risiko Pemerintah Daerah * Nilai Manajemen Risiko Indeks Level 3 3.260.000.000 3 2.717.328.000 3 3.055.000.000 3 9.032.328.000 INSPEKTORAT (MRI) pemerintah daerah * 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN 3.260.000.000 2.717.328.000 3.055.000.000 3.055.000.000 KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI ** Persentase perangkat daerah yang % 10.2 1.745.000.000 12.24 1.480.000.000 14.29 1.630.000.000 14.29 4.855.000.000 SEKRETARIAT mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi *** 1.745.000.000 1.480.000.000 1.630.000.000 1.630.000.000 Jumlah Laporan Pendampingan dan Laporan 8 1.745.000.000 8 1.480.000.000 8 1.630.000.000 24 4.855.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN Asistensi dalam rangka Pencegahan KEUANGAN dan Pemberantasan Korupsi *** 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring 1.745.000.000 1.480.000.000 1.630.000.000 1.630.000.000 dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Jumlah Kegiatan Koordinasi, Kegiatan 8 1.745.000.000 8 1.480.000.000 8 1.630.000.000 8 4.855.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN Monitoring dan Evaluasi serta KEUANGAN Verifikasi Pencegahan dan Persentase perangkat daerah yang % 10.2 1.515.000.000 12.24 1.237.328.000 14.29 1.425.000.000 14.29 4.177.328.000 SEKRETARIAT mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 ** 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di 350.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan *** Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Kegiatan 1 350.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 3 1.000.000.000 SUB BAGIAN PERENCANAAN Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan *** 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan 350.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Teknis di Bidang Pengawasan **** Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Dokumen 1 350.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 3 1.000.000.000 SUB BAGIAN PERENCANAAN di Bidang Pengawasan yang Disusun 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi *** 1.165.000.000 937.328.000 1.075.000.000 1.075.000.000 Jumlah Laporan Pendampingan dan Laporan 6 1.165.000.000 6 937.328.000 6 1.075.000.000 18 3.177.328.000 SUB BAGIAN PERENCANAAN Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi *** 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, 1.165.000.000 937.328.000 1.075.000.000 1.075.000.000 Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi **** Jumlah Perangkat Daerah yang OPD 49 1.165.000.000 49 937.328.000 49 1.075.000.000 49 3.177.328.000 SUB BAGIAN PERENCANAAN Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi **** Meningkatnya Peran Pengawasan 8.500.000.000 6.700.000.000 7.170.485.000 7.170.485.000 INSPEKTORAT Internal * Level Kapabilitas APIP * Level 3 8.500.000.000 3 6.700.000.000 3 7.170.485.000 3 22.370.485.000 INSPEKTORAT 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 8.500.000.000 6.700.000.000 7.170.485.000 7.170.485.000 PENGAWASAN ** Persentase penyelesaian tindak % 83 700.000.000 84 600.000.000 85 620.485.000 85 1.920.485.000 SEKRETARIAT lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri ** 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan 700.000.000 600.000.000 620.485.000 620.485.000 Internal *** Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Dokumen 2 700.000.000 2 600.000.000 2 620.485.000 6 1.920.485.000 SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI Pemeriksaan Semesteran *** 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan 700.000.000 600.000.000 620.485.000 620.485.000 Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Dokumen 70 700.000.000 70 600.000.000 70 620.485.000 210 1.920.485.000 SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **** Persentase tindak lanjut hasil % 85 1.900.000.000 86 1.550.000.000 87 1.675.000.000 87 5.125.000.000 INSPEKTORAT pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah ** 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan 1.900.000.000 1.550.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 Internal *** Persentase Laporan Hasil Pengawasan % 100 1.900.000.000 100 1.550.000.000 100 1.675.000.000 100 5.125.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN Akuntabilitas Keuangan Daerah *** AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan 1.700.000.000 1.150.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000 Pemerintah Daerah **** Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan 46 1.700.000.000 46 1.150.000.000 46 1.275.000.000 138 4.125.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN Keuangan Pemerintah Daerah **** AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan 200.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 **** Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Laporan 20 200.000.000 20 400.000.000 20 400.000.000 60 1.000.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN Keuangan **** AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH Persentase tindak lanjut hasil % 85 1.900.000.000 86 1.400.000.000 87 1.500.000.000 87 4.800.000.000 INSPEKTORAT pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu ** 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan 1.900.000.000 1.400.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Dengan Tujuan Tertentu *** Persentase Laporan Hasil Pengawasan % 100 1.900.000.000 100 1.400.000.000 100 1.500.000.000 100 4.800.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN dengan Tujuan Tertentu *** KHUSUS 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian 400.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 Kerugian Negara/Daerah **** Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Laporan 12 400.000.000 12 400.000.000 12 500.000.000 36 1.300.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN Negara/Daerah yang ditangani **** KHUSUS 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan Dengan Tujuan 1.500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Tertentu **** Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan 28 1.500.000.000 28 1.000.000.000 28 1.000.000.000 84 3.500.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN dengan Tujuan Tertentu **** KHUSUS Persentase tindak lanjut hasil % 85 2.000.000.000 86 1.550.000.000 87 1.675.000.000 87 5.225.000.000 INSPEKTORAT pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah ** 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan 2.000.000.000 1.550.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 Internal *** Persentase Laporan Hasil Pengawasan % 100 2.000.000.000 100 1.550.000.000 100 1.675.000.000 100 5.225.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN Kinerja Perangkat Daerah *** KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja 2.000.000.000 1.550.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 Pemerintah Daerah **** Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan 50 2.000.000.000 50 1.550.000.000 50 1.675.000.000 150 5.225.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN Kinerja Pemerintah Daerah **** KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase tindak lanjut hasil % 85 2.000.000.000 86 1.600.000.000 87 1.700.000.000 87 5.300.000.000 INSPEKTORAT pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan 2.000.000.000 1.600.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Internal *** Persentase Laporan Hasil Pengawasan % 100 2.000.000.000 100 1.600.000.000 100 1.700.000.000 100 5.300.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH *** 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 **** Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Laporan 118 200.000.000 118 100.000.000 118 100.000.000 354 400.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN Kinerja **** PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan 1.800.000.000 1.500.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Teknis Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Laporan 48 1.800.000.000 48 1.500.000.000 48 1.600.000.000 144 4.900.000.000 INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN dan Teknis Kabupaten/Kota **** PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Meningkatkan Kualitas 31.014.439.000 27.782.900.000 28.176.812.000 28.176.812.000 INSPEKTORAT Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 71 72 73 73 INSPEKTORAT (Perangkat Daerah) Meningkatnya Kualitas 30.909.439.000 27.677.900.000 28.071.812.000 28.071.812.000 INSPEKTORAT Pelayanan Perangkat Daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 83.6 30.909.439.000 83.7 27.677.900.000 83.8 28.071.812.000 83.8 86.659.151.000 INSPEKTORAT X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 30.909.439.000 27.677.900.000 28.071.812.000 28.071.812.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 30.909.439.000 100 27.677.900.000 100 28.071.812.000 100 86.659.151.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 1 22.000.000.000 1 22.000.000.000 1 22.000.000.000 3 66.000.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN keuangan perangkat daerah yang KEUANGAN disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 138 22.000.000.000 138 22.000.000.000 138 22.000.000.000 138 66.000.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN tunjangan ASN **** KEUANGAN X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 0 0 0 0 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN administrasi pelaksanaan tugas ASN KEUANGAN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 0 0 0 0 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN pengujian/verifikasi keuangan KEUANGAN perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 0 0 0 0 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN perangkat daerah dan laporan hasil KEUANGAN koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 0 0 0 0 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN bulanan/triwulanan/semesteran KEUANGAN perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan 0 0 0 0 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN prognosis realisasi anggaran **** KEUANGAN X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 225.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 4 225.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 12 625.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN barang milik daerah pada perangkat KEUANGAN daerah *** X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan 25.000.000 0 0 0 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** Jumlah dokumen rencana kebutuhan Dokumen 1 25.000.000 0 0 0 0 1 25.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN barang milik daerah pada perangkat KEUANGAN daerah **** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN milik daerah pada perangkat daerah KEUANGAN X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang 0 0 0 0 Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN milik daerah pada perangkat daerah KEUANGAN **** X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik 0 0 0 0 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen hasil pemanfaatan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN barang milik daerah pada perangkat KEUANGAN daerah **** X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 916.700.000 500.000.000 583.912.000 583.912.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 916.700.000 100 500.000.000 100 583.912.000 100 2.000.612.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN kepegawaian perangkat daerah yang KEUANGAN sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas 0 0 0 0 Beserta Atribut Kelengkapannya **** Jumlah paket pakaian dinas beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN atribut kelengkapan **** KEUANGAN X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 116.700.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 1 116.700.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 316.700.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN pengolahan administrasi kepegawaian KEUANGAN X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 0 0 0 0 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN dan penilaian kinerja pegawai **** KEUANGAN X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 800.000.000 400.000.000 483.912.000 483.912.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 150 800.000.000 150 400.000.000 150 483.912.000 450 1.683.912.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan KEUANGAN pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 0 0 0 0 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN sosialisasi peraturan KEUANGAN X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis 0 0 0 0 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN teknis implementasi peraturan KEUANGAN perundang-undangan **** X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 900.000.000 650.000.000 750.000.000 750.000.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 900.000.000 100 650.000.000 100 750.000.000 100 2.300.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN umum perangkat daerah yang sesuai KEUANGAN standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 0 0 0 0 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN listrik/penerangan bangunan kantor KEUANGAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 0 0 0 0 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN perlengkapan kantor yang disediakan KEUANGAN X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 0 0 0 0 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN yang disediakan **** KEUANGAN X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 0 0 0 0 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN yang disediakan **** KEUANGAN X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 0 0 0 0 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN penggandaan yang disediakan **** KEUANGAN X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 0 0 0 0 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN peraturan perundang-undangan yang KEUANGAN disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN tamu **** KEUANGAN X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 600.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 1 600.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 3 1.500.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN koordinasi dan konsultasi perangkat KEUANGAN daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 0 0 0 0 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN dinamis pada perangkat daerah **** KEUANGAN X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 200.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN sistem pemerintahan berbasis KEUANGAN elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 2.140.000.000 0 0 0 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 0 2.140.000.000 0 0 0 0 0 2.140.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN penunjang urusan pemerintah daerah KEUANGAN yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan 0 0 0 0 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan perorangan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN dinas atau kendaraan dinas jabatan KEUANGAN yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan 1.240.000.000 0 0 0 Dinas Operasional atau Lapangan **** Jumlah unit kendaraan dinas Unit 4 1.240.000.000 0 0 0 0 4 1.240.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN operasional atau lapangan yang KEUANGAN X.XX.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 **** Jumlah unit alat besar yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN disediakan **** KEUANGAN X.XX.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan 0 0 0 0 Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN bermotor yang disedikan **** KEUANGAN X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 75.000.000 0 0 0 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 5 75.000.000 0 0 0 0 5 75.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN **** KEUANGAN X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 300.000.000 0 0 0 Mesin Lainnya **** umlah unit peralatan dan mesin Unit 40 300.000.000 0 0 0 0 40 300.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN lainnya yang disediakan **** KEUANGAN X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 100.000.000 0 0 0 Lainnya **** Jumlah unit aset tetap lainnya yang Unit 5 100.000.000 0 0 0 0 5 100.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN disediakan **** KEUANGAN X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak 125.000.000 0 0 0 Berwujud **** Jumlah unit aset tak berwujud yang Unit 2 125.000.000 0 0 0 0 2 125.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN disediakan **** KEUANGAN X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor 0 0 0 0 atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit gedung kantor atau Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN bangunan lainnya yang disediakan **** KEUANGAN X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 300.000.000 0 0 0 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 10 300.000.000 0 0 0 0 10 300.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN gedung kantor atau bangunan lainnya KEUANGAN yang disediakan **** X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan 0 0 0 0 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN pendukung gedung kantor atau bangunan KEUANGAN lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.910.000.000 2.910.000.000 2.910.000.000 2.910.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 4 2.910.000.000 4 2.910.000.000 4 2.910.000.000 12 8.730.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN penunjang urusan pemerintahan KEUANGAN daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 1 230.000.000 1 230.000.000 1 230.000.000 3 690.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN menyurat **** KEUANGAN X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 3 2.400.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN komunikasi, sumber daya air dan KEUANGAN listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3 90.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN peralatan dan perlengkapan kantor KEUANGAN yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 1.850.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 1 1.850.000.000 1 1.850.000.000 1 1.850.000.000 3 5.550.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN pelayanan umum kantor yang disediakan KEUANGAN X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.817.739.000 1.417.900.000 1.627.900.000 1.627.900.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 0 1.817.739.000 0 1.417.900.000 0 1.627.900.000 0 4.863.539.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN penunjang urusan pemerintahan KEUANGAN daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 39.800.000 32.600.000 39.800.000 39.800.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 11 39.800.000 11 32.600.000 11 39.800.000 11 112.200.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN atau kendaraan dinas jabatan yang KEUANGAN dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 458.900.000 365.300.000 437.300.000 437.300.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 23 458.900.000 23 365.300.000 23 437.300.000 23 1.261.500.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN atau lapangan yang dipelihara dan KEUANGAN dibayarkan pajak dan perizinannya X.XX.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah alat besar yang dipelihara dan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN dibayarkan perizinannya **** KEUANGAN X.XX.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa 0 0 0 0 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** Jumlah alat angkutan darat tak Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN bermotor yang dipelihara dan KEUANGAN dibayarkan perizinannya **** X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 50 20.000.000 50 20.000.000 50 20.000.000 150 60.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 200.000.000 175.000.000 200.000.000 200.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 10 200.000.000 10 175.000.000 10 200.000.000 30 575.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN yang dipelihara **** KEUANGAN X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0 0 Lainnya **** Jumlah aset tetap lainnya yang Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN dipelihara **** KEUANGAN X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak 150.000.000 125.000.000 150.000.000 150.000.000 Berwujud **** Jumlah aset tak berwujud yang Unit 5 150.000.000 5 125.000.000 5 150.000.000 5 425.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN dipelihara **** KEUANGAN X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 749.039.000 500.000.000 580.800.000 580.800.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 749.039.000 1 500.000.000 1 580.800.000 1 1.829.839.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN lainnya yang KEUANGAN dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 600.000.000 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN kantor atau bangunan lainnya yang KEUANGAN dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitas 0 0 0 0 i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana pendukung Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN gedung kantor atau bangunan lainnya KEUANGAN yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya Kualitas 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 INSPEKTORAT Pengelolaan Risiko Perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3 105.000.000 3.01 105.000.000 3.02 105.000.000 3.02 315.000.000 INSPEKTORAT X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 105.000.000 100 105.000.000 100 105.000.000 100 315.000.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 105.000.000 100 105.000.000 100 105.000.000 100 315.000.000 SUB BAGIAN PERENCANAAN evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 6 60.000.000 6 60.000.000 6 60.000.000 18 180.000.000 SUB BAGIAN PERENCANAAN daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 4 45.000.000 4 45.000.000 4 45.000.000 12 135.000.000 SUB BAGIAN PERENCANAAN perangkat daerah **** Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Tujuan, Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Unit Kerja Lokasi Sasaran, Program, Kegiatan, 2024 2025 2026 RPJMD Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Meningkatkan kualitas 19.299.643.000 15.732.272.000 15.983.909.000 15.983.909.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi Angka 74 74.5 75 75 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas 16.498.078.000 14.709.143.000 14.610.643.000 14.610.643.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pelayanan perangkat daerah * Indeks Kepuasan Masyarakat * Angka 88 16.498.078.000 88.15 14.709.143.000 88.3 14.610.643.000 88.3 45.817.864.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 16.498.078.000 14.709.143.000 14.610.643.000 14.610.643.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat pelayanan umum, % 100 16.498.078.000 100 14.709.143.000 100 14.610.643.000 100 45.817.864.000 SEKRETARIAT kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat 9.449.772.000 8.876.337.000 8.876.337.000 8.876.337.000 Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 9.449.772.000 12 8.876.337.000 12 8.876.337.000 36 27.202.446.000 SUB BAGIAN KEUANGAN keuangan perangkat daerah yang disusun *** X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 9.214.652.000 8.641.217.000 8.641.217.000 8.641.217.000 Tunjangan ASN **** Jumlah orang yang menerima gaji dan Orang 54 9.214.652.000 54 8.641.217.000 54 8.641.217.000 54 26.497.086.000 SUB BAGIAN KEUANGAN tunjangan ASN **** X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi 222.120.000 222.120.000 222.120.000 222.120.000 Pelaksanaan Tugas ASN **** Jumlah dokumen hasil penyediaan Dokumen 12 222.120.000 12 222.120.000 12 222.120.000 36 666.360.000 SUB BAGIAN KEUANGAN administrasi pelaksanaan tugas ASN X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah dokumen penatausahaan dan Laporan 12 1.500.000 12 1.500.000 12 1.500.000 36 4.500.000 SUB BAGIAN KEUANGAN pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Laporan 12 1.500.000 12 1.500.000 12 1.500.000 36 4.500.000 SUB BAGIAN KEUANGAN perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes Jumlah laporan keuangan Laporan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 36 30.000.000 SUB BAGIAN KEUANGAN bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 pada Perangkat Daerah *** Jumlah jenis dokumen administrasi Dokumen 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 36 240.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN barang milik daerah pada perangkat daerah *** X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Daerah SKPD **** Jumlah dokumen pengamanan barang Dokumen 4 80.000.000 4 80.000.000 4 80.000.000 12 240.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN milik daerah pada perangkat daerah X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 320.500.000 210.000.000 310.500.000 310.500.000 Perangkat Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 320.500.000 100 210.000.000 100 310.500.000 100 841.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Administrasi Kepegawaian **** Jumlah dokumen pendataan dan Dokumen 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pengolahan administrasi kepegawaian X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 dan Penilaian Kinerja Pegawai **** Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, Dokumen 12 15.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 45.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dan penilaian kinerja pegawai **** X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan Orang 80 60.000.000 80 30.000.000 80 50.000.000 240 140.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan 230.500.000 150.000.000 230.500.000 230.500.000 Perundang-Undangan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 280 230.500.000 280 150.000.000 280 230.500.000 840 611.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sosialisasi peraturan X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat 1.496.806.000 1.141.806.000 1.196.806.000 1.196.806.000 Daerah *** Persentase layanan administrasi % 100 1.496.806.000 100 1.141.806.000 100 1.196.806.000 100 3.835.418.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 50.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah paket komponen instalasi Paket 12 50.000.000 12 25.000.000 12 45.000.000 36 120.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Perlengkapan Kantor **** Jumlah paket peralatan dan Paket 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 36 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN perlengkapan kantor yang disediakan X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Rumah Tangga **** Jumlah paket peralatan rumah tangga Paket 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 36 300.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Logistik Kantor **** Jumlah paket bahan logistik kantor Paket 12 180.000.000 12 180.000.000 12 180.000.000 36 540.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan Paket 12 85.000.000 12 85.000.000 12 85.000.000 36 255.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penggandaan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 dan Peraturan Perundang- undangan **** Jumlah dokumen bahan bacaan dan Dokumen 50 25.000.000 50 25.000.000 50 25.000.000 150 75.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN peraturan perundang-undangan yang disediakan **** X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan 55.650.000 55.650.000 55.650.000 55.650.000 Tamu **** Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Laporan 12 55.650.000 12 55.650.000 12 55.650.000 36 166.950.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN tamu **** X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 721.156.000 426.156.000 426.156.000 426.156.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Laporan 24 721.156.000 24 426.156.000 24 426.156.000 72 1.573.468.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip 20.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Dinamis pada SKPD **** Jumlah dokumen penatausahaan arsip Laporan 12 20.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 36 55.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN dinamis pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan 60.000.000 30.000.000 60.000.000 60.000.000 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Dokumen 8 60.000.000 8 30.000.000 8 60.000.000 24 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 886.000.000 236.000.000 236.000.000 236.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 41 886.000.000 41 236.000.000 41 236.000.000 123 1.358.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel **** 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah paket mebel yang disediakan Paket 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 15 150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN **** X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan 801.000.000 151.000.000 151.000.000 151.000.000 Mesin Lainnya **** Tersedianya peralatan dan mesin Unit 27 801.000.000 27 151.000.000 27 151.000.000 81 1.103.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya **** X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana Unit 9 35.000.000 9 35.000.000 9 35.000.000 27 105.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.657.000.000 3.557.000.000 3.303.000.000 3.303.000.000 Pemerintahan Daerah *** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 84 3.657.000.000 84 3.557.000.000 84 3.303.000.000 252 10.517.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Menyurat **** Jumlah laporan penyediaan jasa surat Laporan 12 7.000.000 12 7.000.000 12 7.000.000 36 21.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyurat **** X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 450.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 36 450.000.000 36 350.000.000 36 350.000.000 108 1.150.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa 3.200.000.000 3.200.000.000 2.946.000.000 2.946.000.000 Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa Laporan 36 3.200.000.000 36 3.200.000.000 36 2.946.000.000 108 9.346.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pelayanan umum kantor yang disediakan X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 608.000.000 608.000.000 608.000.000 608.000.000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** Jumlah unit barang milik daerah Unit 352 608.000.000 352 608.000.000 352 608.000.000 1056 1.824.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 225.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah kendaraan perorangan dinas Unit 21 225.000.000 21 225.000.000 21 225.000.000 63 675.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel **** 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Jumlah mebel yang dipelihara **** Unit 50 3.000.000 50 3.000.000 50 3.000.000 150 9.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 dan Mesin Lainnya **** Jumlah peralatan dan mesin lainnya Unit 80 110.000.000 80 110.000.000 80 110.000.000 240 330.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN yang dipelihara **** X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** Jumlah gedung kantor dan bangunan Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** Jumlah sarana dan prasarana gedung Unit 200 70.000.000 200 70.000.000 200 70.000.000 600 210.000.000 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** Meningkatnya kualitas 2.801.565.000 1.023.129.000 1.373.266.000 1.373.266.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pengelolaan resiko perangkat Indeks Manajemen Risiko * Angka 3.5 2.801.565.000 3.6 1.023.129.000 3.7 1.373.266.000 3.7 5.197.960.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 2.801.565.000 1.023.129.000 1.373.266.000 1.373.266.000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** Persentase tingkat ketercapaian % 100 2.801.565.000 100 1.023.129.000 100 1.373.266.000 100 5.197.960.000 SEKRETARIAT kinerja perangkat daerah ** X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 2.801.565.000 1.023.129.000 1.373.266.000 1.373.266.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** Persentase dokumen perencanaan, dan % 100 2.801.565.000 100 1.023.129.000 100 1.373.266.000 100 5.197.960.000 SUB BAGIAN PROGRAM evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen 1.101.565.000 523.129.000 523.129.000 523.129.000 Perencanaan Perangkat Daerah **** Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 16 1.101.565.000 16 523.129.000 17 523.129.000 49 2.147.823.000 SUB BAGIAN PROGRAM daerah **** X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 1.700.000.000 500.000.000 850.137.000 850.137.000 Perangkat Daerah **** Jumlah laporan evaluasi kinerja Laporan 20 1.700.000.000 20 500.000.000 21 850.137.000 61 3.050.137.000 SUB BAGIAN PROGRAM perangkat daerah **** Meningkatkan Kesatuan Bangsa 73.110.035.000 57.074.259.000 65.652.542.000 65.652.542.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Politik Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Angka 2.745 2.905 3.065 3.065 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Meningkatnya Ketahanan Bangsa 16.643.147.000 14.563.486.000 12.782.474.000 12.782.474.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik * Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Angka 2.89 16.643.147.000 3.01 14.563.486.000 3.13 12.782.474.000 3.13 43.989.107.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN 5.030.650.000 3.637.455.000 3.743.759.000 3.743.759.000 IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN ** Indeks Ideologi Pancasila ** Nilai 3 5.030.650.000 3.1 3.637.455.000 3.2 3.743.759.000 3.2 12.411.864.000 Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan 5.030.650.000 3.637.455.000 3.743.759.000 3.743.759.000 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan *** Persentase masyarakat yang paham % 80 1.746.300.000 85 145.480.000 90 183.595.000 90 2.075.375.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN ideologi Pancasila dan karakter KEBANGSAAN kebangsaan *** 8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi 1.746.300.000 145.480.000 183.595.000 183.595.000 di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 2050 1.746.300.000 2460 145.480.000 2952 183.595.000 7462 2.075.375.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang KEBANGSAAN Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** Persentase masyarakat yang paham % 80 3.284.350.000 85 3.491.975.000 90 3.560.164.000 90 10.336.489.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN tindakan pencegahan ekstrimisme dan KEBANGSAAN terorisme *** 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di 3.092.000.000 3.299.625.000 3.367.814.000 3.367.814.000 Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** Jumlah orang yang mengikuti Orang 3070 3.092.000.000 3684 3.299.625.000 4421 3.367.814.000 11175 9.759.439.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KEBANGSAAN Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** 8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring 192.350.000 192.350.000 192.350.000 192.350.000 Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Laporan 12 192.350.000 12 192.350.000 12 192.350.000 36 577.050.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN Evaluasi dan Pelaporan di Bidang KEBANGSAAN Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN 7.427.242.000 7.109.735.000 6.140.351.000 6.140.351.000 DAN PENGAWASAN ORGANISASI Indeks kinerja ormas ** Nilai 75.34 7.427.242.000 77.87 7.109.735.000 79.82 6.140.351.000 79.82 20.677.328.000 Bidang Ketahanan Bangsa 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan 7.427.242.000 7.109.735.000 6.140.351.000 6.140.351.000 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan *** Skor variabel program dan kegiatan Skor 36.23 3.710.500.000 37.31 3.740.500.000 38.59 3.740.500.000 38.59 11.191.500.000 SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, ormas *** AGAMA DAN KEMASYARAKATAN 8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring 3.710.500.000 3.740.500.000 3.740.500.000 3.740.500.000 Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Laporan 35 3.710.500.000 35 3.740.500.000 35 3.740.500.000 105 11.191.500.000 SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan AGAMA DAN KEMASYARAKATAN Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **** Skor variabel sumber daya ormas *** Skor 39.11 3.716.742.000 40.56 3.369.235.000 41.23 2.399.851.000 41.23 9.485.828.000 SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan 3.352.606.000 3.005.099.000 2.035.715.000 2.035.715.000 Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah orang yang mengikuti Orang 4600 3.352.606.000 4700 3.005.099.000 4800 2.035.715.000 14100 8.393.420.000 SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, Pelaksanaan Kebijakan Dibidang AGAMA DAN KEMASYARAKATAN Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas 8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi 364.136.000 364.136.000 364.136.000 364.136.000 dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah orang yang mengikuti Orang 350 364.136.000 400 364.136.000 450 364.136.000 1200 1.092.408.000 SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, Pelaksanaan Koordinasi dibidang AGAMA DAN KEMASYARAKATAN Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN 4.185.255.000 3.816.296.000 2.898.364.000 2.898.364.000 PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA ** Indeks penguatan dampak ekonomi ** % 3 3.561.025.000 3.1 3.501.151.000 3.2 2.409.554.000 3.2 9.471.730.000 Bidang Ketahanan Bangsa 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan 3.561.025.000 3.501.151.000 2.409.554.000 2.409.554.000 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya *** Persentase masyarakat yang paham % 85 3.561.025.000 87 3.501.151.000 90 2.409.554.000 90 9.471.730.000 SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, terhadap ketahanan ekonomi, sosial AGAMA DAN KEMASYARAKATAN dan budaya *** 8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di 3.561.025.000 3.501.151.000 2.409.554.000 2.409.554.000 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah orang yang mengikuti Orang 3900 3.561.025.000 4000 3.501.151.000 4100 2.409.554.000 12000 9.471.730.000 SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang AGAMA DAN KEMASYARAKATAN Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Indeks toleransi ** % 74.1 624.230.000 74.3 315.145.000 74.5 488.810.000 74.5 1.428.185.000 Bidang Ketahanan Bangsa 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan 624.230.000 315.145.000 488.810.000 488.810.000 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya *** Persentase masyarakat yang paham % 85 624.230.000 87 315.145.000 90 488.810.000 90 1.428.185.000 SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, terhadap Kerukunan Umat Beragama AGAMA DAN KEMASYARAKATAN dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi 431.290.000 209.770.000 295.870.000 295.870.000 di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah orang yang mengikuti Orang 800 431.290.000 900 209.770.000 1000 295.870.000 2700 936.930.000 SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang AGAMA DAN KEMASYARAKATAN Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, 192.940.000 105.375.000 192.940.000 192.940.000 Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan Laporan 12 192.940.000 12 105.375.000 12 192.940.000 36 491.255.000 SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di AGAMA DAN KEMASYARAKATAN Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **** Meningkatnya Stabillitas 56.466.888.000 42.510.773.000 52.870.068.000 52.870.068.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Politik * Indeks Ketahanan Politik Bidang Angka 2.6 56.466.888.000 2.8 42.510.773.000 3 52.870.068.000 3 151.847.729.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik * 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN 40.692.168.000 28.064.940.000 38.382.239.000 38.382.239.000 PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA IDI aspek kebebasan dan aspek Nilai 75 40.692.168.000 76 28.064.940.000 77 38.382.239.000 77 107.139.347.000 Bidang Politik Dalam Negri lembaga demokrasi ** 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan 40.692.168.000 28.064.940.000 38.382.239.000 38.382.239.000 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Persentase masyarakat yang paham % 89 5.545.038.000 89.5 4.394.755.000 90 3.205.109.000 90 13.144.902.000 SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN pendidikan politik *** BUDAYA POLITIK 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di 5.545.038.000 4.394.755.000 3.205.109.000 3.205.109.000 Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Jumlah orang yang mengikuti Orang 12270 5.545.038.000 12270 4.394.755.000 12270 3.205.109.000 36810 13.144.902.000 SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang BUDAYA POLITIK Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Persentase masyarakat yang paham % 89 34.510.935.000 89.5 21.832.346.000 90 34.510.935.000 90 90.854.216.000 SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN terhadap penguatan kelembagaan KELEMBAGAAN POLITIK politik *** 8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, 34.510.935.000 21.832.346.000 34.510.935.000 34.510.935.000 Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Jumlah laporan Pelaksanaan Laporan 12 34.510.935.000 12 21.832.346.000 12 34.510.935.000 36 90.854.216.000 SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di KELEMBAGAAN POLITIK Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **** Persentase masyarakat yang paham % 89 636.195.000 89.5 1.837.839.000 90 666.195.000 90 3.140.229.000 SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN terhadap penguatan pengembangan BUDAYA POLITIK demokrasi *** 8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan 214.450.000 315.649.000 244.450.000 244.450.000 Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Dokumen 4 214.450.000 4 315.649.000 4 244.450.000 12 774.549.000 SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN Perumusan Kebijakan di Bidang BUDAYA POLITIK Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi 421.745.000 1.522.190.000 421.745.000 421.745.000 di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Jumlah orang yang mengikuti Orang 1720 421.745.000 1720 1.522.190.000 1720 421.745.000 5160 2.365.680.000 SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang BUDAYA POLITIK Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN 15.774.720.000 14.445.833.000 14.487.829.000 14.487.829.000 KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK Indeks kewaspadaan Nasional ** Angka 73 15.774.720.000 73.5 14.445.833.000 74 14.487.829.000 74 44.708.382.000 Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan 15.774.720.000 14.445.833.000 14.487.829.000 14.487.829.000 Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial *** Persentase masyarakat yang paham % 72 4.026.810.000 77 3.642.175.000 82 2.739.919.000 82 10.408.904.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN terhadap kewaspadaan nasional dan KEBANGSAAN penanganan konflik sosial *** 8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di 4.026.810.000 3.642.175.000 2.739.919.000 2.739.919.000 Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Jumlah orang yang mengikuti Orang 4550 4.026.810.000 4650 3.642.175.000 4750 2.739.919.000 13950 10.408.904.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KEBANGSAAN Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Persentase penanganan konflik % 100 11.747.910.000 100 10.803.658.000 100 11.747.910.000 100 34.299.478.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN sosial *** KEBANGSAAN 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi 927.620.000 19.030.000 927.620.000 927.620.000 di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Jumlah orang yang mengikuti Orang 5700 927.620.000 5700 19.030.000 5700 927.620.000 17100 1.874.270.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang KEBANGSAAN Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik 8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, 9.310.290.000 9.855.173.000 9.310.290.000 9.310.290.000 Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Jumlah laporan Pelaksanaan Laporan 51 9.310.290.000 42 9.855.173.000 39 9.310.290.000 132 28.475.753.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di KEBANGSAAN Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum 1.510.000.000 929.455.000 1.510.000.000 1.510.000.000 Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi **** Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Laporan 12 1.510.000.000 12 929.455.000 12 1.510.000.000 36 3.949.455.000 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi KEBANGSAAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM IWANUDDIN ISKANDAR Pembina Utama Muda NIP.197110207 199503 1 003

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023