DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2020

Nomor: 46
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 terdiri atas: Pendapatan sebesar Rp2.610.072.420.323,83 Belanja sebesar Rp2.416.478.351.659,54 Surplus Rp193.594.068.664,29 Pembiayaan Netto sebesar Rp160.345.713.313,26 Silpa Sebesar Rp353.939.781.977,55

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 1. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. 10. 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 12. 13. 14. 15. 16. 17. Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 26. 27. 28. 29. 30. 31. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 32. 33. 34. 35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 14); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5). MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah Rp 655.846.206.222,83
b.Dana Perimbangan Rp 1.953.289.844.101,00
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Rp 936.370.000,00 Sah Jumlah Pendapatan Rp 2.610.072.420.323,83
1. 2.Belanja
a.Belanja Tidak Langsung Rp 1.062.174.813.319,08
1. 1.Belanja Pegawai Rp 581.809.785.889,10
2. 2.Belanja Bunga Rp 0,00
3. 3.Belanja Subsidi Rp 20.676.419.002,86
4. 4.Belanja Hibah Rp 173.417.135.506,00
5. 5.Belanja Bantuan Sosial Rp 1.618.611.794,00
6. 6.Belanja Bagi Hasil kepada Rp 213.133.917.381,35 Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa
7. 7.Belanja Bantuan Keuangan Rp 71.518.943.745,77 kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
8. 8.Belanja Tidak Terduga Rp 0,00
b.Belanja Langsung Rp 1.354.303.538.340,46
1. 1.Belanja Pegawai Rp 146.852.197.614,00
2. 2.Belanja Barang dan Jasa Rp 640.079.617.013,71
3. 3.Belanja Modal Rp 567.371.723.712,75 Jumlah Belanja Rp 2.416.478.351.659,54 Surplus / (Defisit) Rp 193.594.068.664,29
4. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Rp 187.845.713.313,26
b.Pengeluaran 27.500.000.000,00 Rp Pembiayaan Netto Rp 160.345.713.313,26 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 353.939.781.977,55 (Silpa)

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor . pada tanggal 10 September 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 September 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, | seer\Mar, —- Sekretaris Daerah ; | Ramil SEM. $1, Pit. Auicten Adwvnitra Ur (| Toit Msi. Ql. Wepala Beo Hieom (i or «Deng Harante, St.mu, PI Fepala, GPFAD 4 | IRIANTO LAMBRIE | De. 1 A Hidayat.c-te,,

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 September 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 September 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Vit} 7 J SURANSYAH-—— BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 46

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor i {1 | Pomli, SE,, M.si, PH. Adisten Adwvautras Ure [ 2 | Toupik Hidayat,S7PM.S; Pl. “pe Bir throm (} =: Denny Harianto, SE, MM. PR. Kepala BREAD 4 Te Ramm a | pada tanggal 10 September 2020 "+ GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd gf IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 September 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 46 LampiranI Penjabaran Pertangg Pelaksanaan APBD 2019 Nomor : 46 Tahun 2020 Tanggal : 10 Septamber 2020 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NOMOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH REALISAS: PERUBAHAN t (Rp) () 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 2.636.616.427.854,99 2.610.072.420.323,83 (26.544.007.531,16) 98,99 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 625.659.115.002,99 655.846.206.222,83 30.187.091.219,84 104,82 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 400.021.635.615,00 417.536.961.744,00 17.515.326.129,00 104,38 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.310.000.000,00 5.905.454.587,00 (14.404.545.413,00) 29,08 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.428.544.713,99 11.428.544.713,99 0,00 100,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 193.898.934.674,00 220.975.245.177,84 27.076.310.503,84 113,96 1.2 DANA PERIMBANGAN 2.010.662.112.852,00 1.953.289.844.101,00 (57.372.268.751,00) 97,15 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 443.486.439.852,00 401.447.194.262,00 (42.039.245.590,00) 90,52 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.209.517.808.000,00 1.209.517.808.000,00 0,00 100,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 357.657.865.000,00 342.324.841.839,00 (15.333.023.161,00) 95,71 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 295.200.000,00 936.370.000,00 641.170.000,00 317,20 1.3.1 Pendapatan Hibah 295.200.000,00 936.370.000,00 641.170.000,00 317,20 1.3.6 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 BELANJA 2.796.962.141.168,25 2.416.478.351.659,54 (380.483.789.508, 71) 86,40 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.169.046.659.473,50 1.062.174.813.319,08 (106.871.846.154,42) 90,86 2.1.1 Belanja Pegawai 609.812.734.731,00 581.809.785.889,10 (28.002.948.841,90) 95,41 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Belanja Subsidi 23.160.874.825,00 20.676.419.002,86 (2.484.455.822, 14) 89,27 2.1.4 Belanja Hibah 189.378.708.500,00 173.417.135.506,00 (15.961.572.994,00) 91,57 2.1.5 Belanja Bantuan Sosiat 3.000.000.000,00 1.618.611.794,00 (1.381.388.206,00) 53,95 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 213.487.424.931,50 213.133.917.381,35 (353.507.550,15) 99,83 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 128.206.916.486,00 71.518.943.745,77 (56.687.972.740,23) 55,78 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 0,00 (2.000.000.000, 00) 0,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 1.627.915.481.694,75 1.354.303.538.340,46 (273.611.943.354,29) 83,19 2.2.1 Belanja Pegawai 165.657.358.954,02 146.852.197.614,00 (18.805. 161.340,02) 88,65 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 812.169.724.006,39 640.079.617.013,71 (172.090.106.992,68) 78,81 2.2.3 Belanja Modal 650.088.398.734,34 §67.371.723.712,75 (82.716.675.021,59) 87,28 Halaman 1 LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH hoon afin [ly JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URUT u ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Re) (%) 1 2 3 4 5 6 SURPLUS / (DEFISIT) (160.345.713.313,26) 193.594.068.664,29 353.939. 781.977,55 (120,74) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH a 187.845.713.313,26 187.845.713.313,26 0,00 100,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 187.845.713.313,26 187.845.713.313,26 0,00 100,00 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 0,00 100,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 160.345.713.313,26 160.345.713.313,26 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 353.939.781.977,55 353.939.781.977,55 0,00 TANJUNG SELOR, 10 September 2020 GUBERNUR Ph LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 am LampiranI Penjabaran Pertanggungjawabaen Pelaksanaan APBD 2019 Nomor : 46 Tahun 2020 Tanggal : 10 September 2020 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA pooh dt fea oy [et LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGIJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH a Ug F} RINGKASAN LAPORAN REALISAS GGARAN PENPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NOMOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH REALISASI Vo PERUBAHAN (Re) (*) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 2,.636.616.427.854,99 2.610.072.420.323,83 (26.544.007.531,16) 98,99 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 625.659.115.002,99 655.846.206.222,83 30.187.091.219,84 104,82 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 400.021.635.615,00 417.536.961.744,00 17.515.326.129,00 104,38 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.310.000.000,00 5.905.454.587,00 (14.404.545.413,00) 29,08 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.428.544.713,99 11.428.544.713,99 0,00 100,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asti Daerah yang Sah 193.898.934.674,00 220.975.245.177,84 27.076.310.503,84 113,96 1.2 DANA PERIMBANGAN 2.010.662.112.852,00 1.953.289.844.101,00 (57.372.268.751,00) 97,15 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 443.486.439.852,00 401.447.194.262,00 (42.039.245.590,00) 90,52 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.209.517.808.000,00 1.209.517.808.000,00 0,00 100,00 1.2.3 Dana Aljokasi Khusus 357.657.865.000,00 342.324.841.839,00 (15.333.023.161,00) 95,71 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 295.200.000,00 936.370.000,00 641.170.000,00 317,20 1.3.1 Pendapatan Hibah 295.200.000,00 936.370.000,00 641.170.000,00 317,20 1.3.6 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 BELANJA 2.796.962.141.168,25 2.416.478.351.659,54 (380.483.789.508,71) 86,40 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.169.046.659.473,50 1,062.174.813.319,08 (106.871.846.154,42) 90,86 2.1.1 Belanja Pegawai 609.812.734.731,00 581.809.785.889, 10 (28.002.948.841,90) 95,41 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Belanja Subsidi 23.160.874.825,00 20.676.419.002,86 (2.484.455.822, 14) 89,27 2.1.4 Belanja Hibah 189.378.708.500,00 173.417.135.506,00 (15.961.572.994,00) 91,57 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000.000,00 1.618.611.794,00 (1.381.388.206,00) 53,95 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 213.487.424.931,50 213.133.917.381,35 (353.507.550,15) 99,83 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 128.206.916.486,00 71.518.943.745,77 (56.687.972.740,23) 55,78 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 0,00 (2.000.000.000,00) 0,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 1.627.915.481.694,75 1.354.303.538.340,46 (273.611.943.354,29) 83,19 Poo 2.2.1 Belanja Pegawai 165.657.358.954,02 146.852.197.614,00 (18.805.161.340,02) 88,65 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 812.169.724.006,39 640.079.617.013,71 (172.090.106.992,68) 78,81 2.2.3 Belanja Modal 650.088.398.734,34 567.371.723.712,75 (82.716.675.021,59) 87,28 Halaman 1 URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG PENJELASAN REALISASI (Rp) (% 1 2 3 4 5 6 7 5..25.04.2.10.09 Belanja Sewa Peralatan dan Perlngkapan Lainnya 5,000.000,00 3.200.000,00 (1.800.000,00) 64,00 5.2.25.04.2. 11 BelanjaMakanandan Minuman ti (ists 5.600,0000; 5.104.181,00| —=»-(495.819,00)| 91,15 5.2.25.04.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Keglatan | 5 600.000,00/ | 5.104.181,00| (495,819,00)| 91,15 5.2.25.04.2.14 Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 45,000.000,001 3.960.000,00 -—(11.040.000,00)| 26,40 5.2.25.04.2.14.04 Belanja Pakalan Olahraga "45.000.000,00} 3,960.000,00/ _—_(11.040.000,00)| 26,40 5.2.25.04.2.15 Belanja Perjatanan Dinas 934.970.000,00]} 194.031.403,00[ __—-(20.938.597,00)| 90,26 5.2.25.04.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah '54,600.000,001 —~—=—«-34.240.000,00/—=—«(20.360.000,00)|«62,71 5.2.25.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.370.000,00 159.791.403,00 (578.597,00) 99,64 5.2.25.04.2.17 Belanja Kursus, Plata, Sosiaisasi dan Bimbingan Teknis 20.000.000,00 _______4.200.000,00] ____(15.800,000,00)| 21,00 5.2.25.04.2.17.02 Belanja Sosialisasi 20.000.000,00 4.200.000,00 (15.800.000, 00) 21,00 SURPLUS / (DEFISIT) (20.430.935.624,20) (17.136.338.952,00) 3.294.596.672,20| 83,87 TANJUNG SELOR, 10 September 2070 GUBERNUR TRIANTO LAMBRIE LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGIAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13 pen ify fet KODE REKENING PERUBAHAN Lampiran I Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 Nomor : 46 Tahun 2020 Tanggal : 10 September 2020 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NOMOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH REALISASI % PERUBAHAN (Re) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 2.636.616.427.854,99 2.610.072.420.323,83 (26.544.007.531,16) 98,99 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 625.659.115.002,99 655.846.206.222,83 30.187.091.219,84 104,82 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 400.021.635.615,00 417.536.961.744,00 17.515.326.129,00 104,38 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.310.000.000,00 5.905.454.587,00 (14.404.545.413,00) 29,08 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.428.544.713,99 11.428.544.713,99 0,00 100,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 193.898.934.674,00 220.975.245.177,84 27.076.310.503,84 = 113,96 1.2 DANA PERIMBANGAN 2.010.662.112.852,00 1.953.289.844.101,00 (57.372.268.751,00) _ 97,15 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 443.486.439.852,00 401.447.194.262,00 (42.039.245.590,00) 90,52 1.2. Dana Alokasi Umum 1.209.517.808.000,00 1.209.517.808.000,00 0,00 100,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 357.657.865.000,00 342.324.841.839,00 (15.333.023.161,00){ 95,71 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 295.200.000,00 936.370.000,00 641.170.000,00 317,20 1.3.1 Pendapatan Hibah 295.200.000,00 936.370.000,00 641.170,000,00 317,20 1.3.6 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 BELANJA 2.796.962.141.168,25 2.416.478.351.659,54 (380.483.789.506, 71) 86,40 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.169.046.659.473,50 1.062.174.813.319,08 (106.871.846.154,42) 90,86 2.1.1 Belanja Pegawai 609.812.734.731,00 581.809.785.889,10 (28.002.948.841,90) 95,41 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Belanja Subsidi 23.160.874.825,00 20.676.419.002,86 (2.484.455.822,14) 89,27 2.1.4 Belanja Hibah 189.378.708.500,00 173.417.135.506,00 (15.961.572.994,00) 91,57 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000.000,00 1.618.611.794,00 (1.381.388.206,00) 53,95 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 213.487.424.931,50 213.133.917.381,35 (353.507.550,15) 99,83 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 128.206.916.486,00 71.518.943.745,77 (56.687.972.740,23) 55,78 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 0,00 (2.000.000.000,00 _0,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 1.627.915.481.694,75 1.354.303.538.340,46 (273.611.943.354,29) 83,19 2.2.1 Belanja Pegawal 165.657.358.954,02 146.852.197.614,00 (18.805. 161.340,02) 88,65 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 812.169.724.006,39 640.079.617.013,71 (172.090.106.992,68) 78,81 2.2.3 Belanja Modal 650.088.398.734,34 567.371.723.712,75 (82.716.675.021,59) 87,28 Halaman 1 2 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NOMOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Re) 1 2 3 4 5 6 SURPLUS / (DEFISIT) (160.345.713.313,26) 193.594.068.664,29 353.939.781.977,55 (120,74) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 187.845.713.313,26 187.845.713.313,26 0,00| 100,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 187,845.713.313,26 187.845.713.313,26 0,00 100,00 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 0,00 100,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 160.345.713.313,26 160.345.713.313,26 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 353.939.781.977,55 353.939. 781.977,55 0,00 TANJUNG SELOR, 19S eptmber 2020 GUBERNUR No| Nama Jabatan Paras 14 Dr. SunonsyahMat J Sekretanis Daerah Y/ tee 2 [Romi sc, Msi. Ph. Asisten Administra: Umum ~ muwrro tame 3 |Taupik Hayton] PA. Kegel Bap A 4 | Denny Haranto,se,oe] Mt. Kepala BIEAD ] coh dba oy fe LAMPTRAN T PENUABARAN PERTANGGUNGIJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 LampiranI Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 Nomor : 46 Tahun 2020 Tanggal : 10 September 2020 bid meena, PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 4, RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) u ANGGARAN SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 2.636.616.427.854,99 2.610.072.420.323,83 (26.544.007.531,16) 98,99 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 625.659.115.002,99 655.846.206.222,83 30.187.091.219,84 104,82 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 400.021.635.615,00 417.536.961.744,00 17.515.326.129,00 104,38 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.310.000.000,00 5.905.454.587,00 (14.404.545.413,00) 29,08 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.428.544.713,99 11.428.544.713,99 0,00 100,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asti Daerah yang Sah 193.898.934.674,00 220.975.245.177,84 27.076.310.503,84 113,96 1.2 DANA PERIMBANGAN 2.010.662.112.852,00 1.953.289.844.101,00 (57.372.268.751,00) 97,15 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 443.486.439.852,00 401.447.194.262,00 (42.039.245.590,00) 90,52 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.209.517.808.000,00 1.209.517.808.000,00 0,00 100,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 357.657.865.000,00 342.324.841.839,00 (15.333.023.161,00) 95,71 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 295.200.000,00 936.370.000,00 641.170.000,00 317,20 1.3.1 Pendapatan Hibah 295.200.000,00 936.370.000,00 641.170.000,00 317,20 1.3.6 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 BELANJA 2.796.962.141.168,25 2.416.478.351.659,54 (380.483.789.508,71) 86,40 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.169.046.659.473,50 1.062.174.813.319,08 | (106.871.846.154,42) 90,86 2.1.1 Belanja Pegawai 609.812.734.731,00 581.809.785.889, 10 (28.002.948.841,90) 95,41 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Belanja Subsidi 23.160.874.825,00 20.676.419.002,86 (2.484.455.822, 14) 89,27 2.1.4 Belanja Hibah 189.378.708.500,00 173.417.135.506,00 (15.961.572.994,00) 91,57 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000.000,00 1.618.611.794,00 (1.381.388.206,00) 53,95 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 213.487.424.931,50 213.133.917.381,35 (353.507.550,15) 99,83 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 128.206.916.486,00 71,518.943.745,77 (56.687.972.740,23) 55,78 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 0,00 | (2.000.000.000,00) 0,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 1.627.915.481.694,75 1.354.303.538.340,46 (273.611.943.354,29) 83,19 2.2.1 Belanja Pegawal 165.657.358.954,02 146.852.197.614,00 (18.805.161.340,02) 88,65 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 812.169.724.006,39 640.079.617.013,71 (172.090.106.992,68) 78,81 2.2.3 Belanja Modal 650.088.398.734,34 567.371.723.712,75 (82.716.675.021,59) 87,28 LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWAGAN - RINGKASAN LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 NOMOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NOMOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH % PERUBAHAN REALISASI (Re) (*) 1 2 3 4 5 6 SURPLUS / (DEFISIT) (160.345.713.313,26) 193.594.068.664,29 353.939.781.977,55 (120,74) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 187.845.713.313,26 187.845.713.313,26 0,00 100,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 187.845.713.313,26 187.845.713.313,26 0,00 100,00 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 0,00 100,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 160.345.713.313,26 160.345.713.313,26 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 353.939.781.977,55 353.939.781.977,55 0,00 TANJUNG SELOR, 10 September 2020 GUBERNUR IRIANTO LAMBRIE LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 01 Penjabaran Pertanggungjawaben Lampiran I Deluksoneen APBD 2019 Nomor : 46 Tahun 2020 Tanggal =: 10 September 2020 w PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGIJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH . «ge tT ng, 4 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NOMOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH REALISASI % PERUBAHAN (Rp) (*) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 2.636.616.427.854,99 2.610.072.420.323,83 (26.544.007.531,16) 98,99 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 625.659,115.002,99 655.846.206.222,83 30.187.091.219,84 104,82 1.4.1 Pendapatan Pajak Daerah 400.021.635.615, 00 417.536.961.744,00 17.515.326.129,00 104,38 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.310.000.000,00 5.905.454.587,00 (14.404.545.413,00) 29,08 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.428.544.713,99 11.428.544.713,99 0,00 100,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 193,898.934.674,00 220.975.245.177,84 27.076.310.503,84 113,96 1.2 DANA PERIMBANGAN 2.010.662.112.852,00 1.953.289.844.101,00 (57.372.268.751,00)| ‘97,15 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 5 443.486.439.852,00 401.447.194.262,00 (42.039.245.590,00) 90,52 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.209.517.808.000,00 1.209.517.808.000,00 0,00 100,00 1.2.3 Dana Alokas! Khusus 357.657.865.000,00 342.324.841.839,00 (15.333.023.161,00) 95,71 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 295.200.000,00 936.370.000,00 641.170.000,00 317,20 1.3.1 Pendapatan Hibah 295.200.000,00 936.370.000,00 641.170.000,00 317,20 1.3.6 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 2 BELANJA 2.796.962.141.168,25 2.416.478.351.659,54 (380.483.789.508,71) 86,40 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.169.046.659.473,50 1.062.174.813.319,08 (106.871.846.154,42) 90,86 2.4.1 Belanja Pegawal 609.812.734.731,00 581.809.785.889, 10 (28.002.948.841,90) 95,41 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Belanja Subsidi 23.160.874.825,00 20.676.419.002,86 (2.484.455.822,14) 89,27 2.1.4 Belanja Hibah 189.378.708.500,00 173.417.135.506,00 (15.961.572.994,00) 91,57 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000.000,00 1.618.611.794,00 (1.381.388.206,00) 53,95 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 213.487.424.931,50 213,133.917.381,35 (353.507.550,15) 99,83 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 128,206.916.486,00 71.518,943.745,77 (56.687.972.740,23) 55,78 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2,000.000.000,00 0,00 (2,000.000.000,00)| 0,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 1.627.915.481.694,75 1.354.303.538.340,46 (273.611.943.354,29)| 83,19 2.2.1 Belanja Pegawal 165.657.358.954,02 146.852.197.614,00 (18.805.161.340,02) 88,65 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa ad 812.169.724.006,39 640.079.617.013,71 (172.090.106.992,68) 78,81 2.2.3 Belanja Modai 650.088.398.734,34 567.371.723.712,75 (82.716.675.021,59) 87,28 Halaman 1 peo thea CH 1 T JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NOMOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH O% PERUBAHAN REALISASI (Re) (*) 1 2 3 4 5 6 SURPLUS / (DEFISIT) (160.345.713.313,26) 193.594.068.664,29 353.939.781.977,55 (120,74) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 187.845.713.313,26 187.845.713.313,26| 0,00; — 100,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 187.845.713.313,26 187.845.713.313,26 0,00 100,00 3.1 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 0,00] 100,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 160.345.713.313,26 160.345.713.313,26 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 353.939.781.977,55 353.939.781.977,55 0,00 TANJUNG SELOR, 10 September 2020 GUBERNUR LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ha 2 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) NOMOR URAIAN URUT ANGGARAN SETELAH OF PERUBAHAN REALISASI (Re) (*) 1 2 3 4 5 6 SURPLUS / (DEFISIT) (160.345.713.313,26) 193.594.068.664,29 353.939.781.977,55 (120,74) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 187.845.713.313,26 187.845.713.313,26 0,00 100,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebeiumnya 187.845.713.313,26 187.845.713.313,26 0,00 100,00 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 0,00 100,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investas!) Pemerintah Daerah 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 160.345.713.313,26 160.345.713.313,26 0,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 353.939. 781.977,55 353.939.781.977,55 0,00 TANJUNG SELOR, 10 September 2020 GUBERNUR IRIANTO LAMBRIE LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH Halaman 2 Le It Penjabaran Pertanggungjawabenmpiran Pelaksanaan APBD 2019 Nomor : 46 Tahun 2020 Tanggel_: 10 September 2020 : Cag, % PEMERINTAH PROVISI KALIMANTAN TARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARA 2019 Urusen Pemerintahan : 4.06 Urusan PemerintahanFungsi Penunja enelitiandan Pengembangan Unit Organisasi > 4.06.01 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasl. =: 4.06.01.01 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN PERUBAHAN REALISASI (Re) 1 2 3 4 5 6 7 5 BELANJA 20.430.935.624,20 17.136.338.952,00 (3.294.596.672,20) 83,87 5.4 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,035.964.080,00 2.883.783. 707,00 (152.180.373,00) 94,99 5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 3,085.964.080,00 2.883.783.707,00 (152.180.373,00) 94,99 5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 183,390.071,00 182.430.829,00 (959.242,00) 99,48 5.1.00.00.1.01.07 Tunjangan PPh/TunjanganKhusus tt 183.390.071,00} 182.430.829,00] —=—-(959.242,00)| 99,48 5.1.00.00.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.@52.574,009,00} 2.701.352.878,00| | (151.221.131,00)| 94,70 5.1.00.00.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja -2.852.574,009,001 2.701.352.878,001 (151.221.131,00)/ 94,70 5.2 BELANJA LANGSUNG 17.394.971.544,20 14.252.555.245,00 (3.142.416.299,20) 81,93 5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.739.501.730,20 2.368.671.307,00 (370,830.423,20) 86,46 5.2.01. 01 Penyediaen Jasa Surat Menyurat 8.000.000,00 5.033.000,00 (2.967.000,00) 62,91| _Lokasi: Tanjung Selor 5.2.01.01.2 Belanja Barany dan Jasa 8.000.000,00 5.033,000,00 (2.967.000,00) 62,91 pel Daerah (iD 5.2.01.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,000.000,00 3,300.000,00 (1.700.000,00) 66,00| Keluaran: Jumlah surat 5.2.01.01.2.01.04 Belanja Perangko, Materal Dan BendaPostainya | 5.000.00000| 3.300.000,001 | (1.700.000,00)] _66,00| Yana awirim so [22727 5.2.01.01.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 3,000.000,00 1.733.000,00 (1.267.000,00) 57,77 5.2.01. 02 PenyedieanJess Komunikasl, SumberDaya Air dan Listrik 165.000.000,00 66.905.641,00 (98.094.359, 00) 40,55 5.2.01.02.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 66.905.641,00 (98.094.359,00) 40,55 Sommer Deva: Pendapatan §.2.01.02.2.03 Belanja Jasa Kantor 165.000.000,00 66.905.641,00 (98.094.359,00) 40,55| Asli Daerah (P A D) TT aT} Keluaran: Jumiah bulan 5.2.01.02.2.03.02 Belanja Air 10.800,000,00 3.223.750,00 (7.576.250,00) 29,85| penyediaan jasa 5.2.01.02.2.03.03 Belanja Listrik 124.200.000,00 43.617.202,00 (80.582.798, 00) 35,12 5.2.01.02.2.03.06 Belanja Kawat/Faksil/Iteret/intranet/TV KabeVTV 30.000.000,00 20.064.689,00 (9.935.311,00) 66,88 LAMPTRAN TT PENJABARAN PERTANGGUNGIJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 Pp REKENING 7. annbmb Jasa Kantor Ta D LAMPIRAN TI PENJABARAN PERTANGGUNGIAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA AERAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) SERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN REKENING ANGGARAN SETELAH REALISAS % PERUBAHAN T (Re) (%) 2 3 4 5 6 7 §.2.01.03 Penyediaen Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.000.000,00 38.918.181,00 (17.081.1,00) 69,50] —Loat: Tanjung Selor Sumber Dana: Pendapatan 5.2.01.03. Belanje Barang dan Jasa 56.000.000,00 38.918.181,00 (17.081.819,00) 69,50| Asli Daerah (P A D) Keluaran: Jumiah peraiatan 5.2.01.03.2.02 Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 0,00] dan perlengkapan kantor 5.2.01.03.2.02.09 Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan (Non Aset 0,00 0,00 0,00 0,00 Teap) §.2.01.03.2.03 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.03.2.03.16 Belanja Dekorasi 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.03.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.2.01.03.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kurs! 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.2.01.03.2.20 Belanja Pemeliharaan 53.000.000,00 38.918.181,00 (14.081.819,00) 73,43 5.2.01.03.2.20. 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 36.948.000,00 (13.052.000,00) 73,90 5.2.01.03.2.20.08 Belanja Jasa Pemasangan dan Instalasi Infrastruktur 3.000.000,00 1.970.181,00 (1.029.819,00) 65,67 5.2.01.06 Penyediaan Jasa Pemeiiharaan dan Perizinan Kendaraan 20.000.000,00 4.957.900,00 (15.042.100,00) 24,79| —Lokasi: Tanjung Selor Dinas/Operasional Sumber Dana: Pendapatan 5.2.01.06. Belanja Barang dan Jaca 20.000.000,00 4.957.900,00 (15.042.100,00) 24,79| Asli Daerah (P A D) Keluaran: Jumiah dan jenis 5.2.01.06.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00 4.957.900,00 (15.042.100, 00) 24,79] kendaraan 5.2.01.06.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.000.000,00 4.957.900,00 (15.042.100,00) 24,79 Geodon jan yang 5.2.01 .07 PenyediaanJass Administrasi Keuangan 928.167.164,00 803.100.000,00 (125.067.164,00) 86,53 pemetiharaan dan 5.2.01.07.2 Belanja Pegawai 923.525.000,00 803.100.000,00 (120.425.000,00) 86,96| Perizinan 5.2.01.07.1.01 Honorarium PNS i 748.925.000,00 645.800.000,00 (103.125.000,00) 86,23| Lokasi: Tanjung Selor 5.2.01.07.2.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 124.000.000,00 76.800.000,00 (47.200.000,00) 61,94 Al Daerah (P AD) 5.2.01.07.1.01. 04 Honorarium PNS Lainnya 596.000.000,00 555.250.000,00 (40.750.000,00) 93,16] ceiuaran: Jumiah bulan 5.2.01.07.2.01.05 Honorarium Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan 28.925.000,00 13.750.000,00 (15.175.000,00) 47,54| penyediaan administras! ja keurangan 5.2.01.07.1.02 Honorarium Non PNS 174.600.000,00 157.300.000,00 (17.300.000,00) 90,09 Vy} | §.2.01.07.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 174.600.000,00 157.300.000,00 (17.300.000,00) 90,09 5.2.01.07.2 Belanja Barang dan Jasa 4.642.164,00 0,00 (4.642.164,00) 0,00 5.2.01.07.2.04 Belanja Premi Asuransi 4.642.164,00 0,00 (4.642.164,00)| 0,00 §.2.01.07.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.07.2.04. 04 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS 4.642.164,00 0,00 (4.642.164,00) 0,00 5.2.01.08 Penyedisan Jusa Kebersihan Kanter 40.000.000,00 39.852.250,00 (147.750,00) 99,63 5.2.01.08.1 Belanja Pegawal 22.200.000, 00 22.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 2 f peau oaths a 2 ni 2 nbmb Ds KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH (BERKURANG) PENJELASAN REKENING ANGGARAN SETELAH REALISAS % PERUBAHAN T (Rp) (*) 1 2 3 4 5 6 7 5.2.01.08.2. 02 Honorarium Non PNS ""59.200.000,001 —~—=«22.200.000,00. =~=~=~—~—=«20,00|_-~—«:100,00| _Lokasi: Tanjung Selor 5.2.01. 08.1. 02.02 Honorrum Pegawai Hnorer/Tidak Tetap 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00| 100,00 hall Deerah (P I> 5.2.01.08.2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 17.652.250,00 (147.750,00) 99,17| Keluaran: Jumiah bulan penyediaan jasa kebersihan 5.2.01.08.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.800.000,00 17.652.250,00 (147.750,00) 99,17] ontor jasa 5.2.01.086.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 17.800.000,00 17.652.250,00 (147.750,00) 99,17] |oasi: Tanjung Selor 5.2.01.09 Penyedisan Jasa Perbsiken Peralatan Kerja 14.000.000,00 11.097.000,00 (2.903.000,00) 79,26| Sumber Dana: Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.2.01.09.2 Belanja Barang dan Jasa 14,000.000,00 11.097.000,00 (2.903.000,00) 79,26| \eluaran: Jumlah peralatan 5.2.01.09.2.20 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 11.097.000,00 (2.903.000,00) 79,26| kerja yang diperbaikd 5.2.01.09.2.20.04 .000, .903.000,00 79,261.09.2 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 11.097.000,00 (2.903.000,00) I Tanjung 5.2.01.10 PenyediaanAlat Tulis Kantor 140.000.000,00 139.967.520,00 (32.480,00) 99,98} Sumber Dana: Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.2.01.10.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 139.967.520,00 (32.480,00) 99,98] eiuaran Jumiah bulan 5.2.01.10.2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 140.000.000,00 139.967.520,00 (32.480, 00) 99,98| penyediaan alat tulis kantor §.2.01.10.2.01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 140,000.000,00 139.967.520,00 (32.480,00) 99,98] Yang disediakan 5.2.01. 11 Penyediasn Barang Cetak dan Penggandaan 30.000.000,00 23.987.300,00 (6.012.700,00) 79,96} Lokasi: Tanjung Selor 5.2.01.11.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.987.300,00 (6.012.700,00) 79,96 polices ? iin aaa 5.2.01.11.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 490.000,00 (4.510.000,00) 9,80] Keluaran: Jumiah bulan sppenyediaanbarang cetakan 5.2.01.11.2.03.14 Belanja Publikasi i 5.000.000,00 490.00000} (4.510.000,00)| 9,80| Gan penggandaan 5.2.01.11.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00 23.497.300,00 (1.502.700,00) 93,99 5.2.01.11.2.06. 01 Belanja Cetak 8.000.000,00 7.260.000,00 (740.000,00) 90,75 §.2.01.11.2.06.02 Belanja Penggandaan 13,000.000,00 12.997.800,00 (2.200,00) 99,98 5.2.01.11.2.06.03 Belanja Penjilidan 4.000.000,00 3.239.500,00 (760.500,00) 80,99 5.2.01.12 Penyediaen Komponen Instalad Listrik/Penerangan 7.000.000,00 6.245.600,00 (754.400,00) 89,22 Lokasi: Tanjung Selor Gedung Kantor Sumber Dana: Pendapatan 5.2.01.12.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.245.600,00 754.400,00 22| Asli Daerah (P A D) ano ( ) 8, Keluaran: Jumlah bulan 2.01.12.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 6.245.600,00 (754.400,00) 89,22] penyediaan barang cetakan 5.2.01.12.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 7.000.000,00 6.245.600,00 (754.400,00) 89,22| dan penggandaan Kering) §.2.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapen Kantor 256.500.000,00 203.440.300,00 (53.059. 700,00) 79,31! Lokasi: Tanjung Selor 5.2.01.13.2 Belanja Berang dan Jasa 16.000.000,00 13.600.000,00 (2.400.000,00) 85,00 ported an 5.2.01.13.2.02 Belanja Bahan/Material 7.500.000,00 6.600.000,00 (900.000,00) 88,00} Kejuaran: Jumiah peralatan §.2.01.13.2.02.09 Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan (Non Aset 7.500.000,00 6.600.000,00 (900.000,00) 88,00] pertengkapan kantor Tetap) LAMPTRAN IT PENJABARAN PERTANGGUNG)AWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 > P Ju 5 (P n | KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ELASAN REKENING URAIAN PENJ ANGGARAN SETELAH %o PERUBAHAN REALISASI (Re) 1 2 3 4 5 6 7 5.2.01.132.28 Belanja Barang Milik Daerah yang,dibawah Kapitalisasi 8.500.00,00/ 7.000.000,60] —_(1.500.000,00) 82,35 5.2.1.13.2.28.06 Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga dibawah 500.000,00 ,00 (500.000,00) 0,00 Kapitalisasi 5.2.01.13.2. 28.08 Belanja Pengadaan Meubelair diawh Kapitalisasi 8.000,000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) 87,50 5.2.01.13.3 Belanja Modal 240.500.000,00 189.840.300,00 (50.659. 700,00) 78,94 §.2.01.13.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - n Alat Kantor 6.000.000,00 4.400.000,00 (1.600.000,00) 73,33 5.2.01.13. 3.27.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alau 6.000.000,00 4.400,000,60 (1.600.000,00) 73,33 Penyimpanan Perlengkapan Kantor i 5.2.01.13.3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Rumah 31.000.000,00 21.991.200,00 (9.008.800,00) 70,94 Tangga ~ i 5.2.01.13.%. 28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 14.000.000,00 10.010.000,00 (3.990.000,00) 71,50 Meubelair 5.2.01.13.3. 28.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alab 5.000.000,00 1.980.000,80 (3.020.000,00) 39,60 Pembersih 5.2.01.13. 3%. 28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat 2.000.000,00 1.294.700,00 (705.300,00) 64,74 Pendingin 5.2.01.13.3. 28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alah 10.000.000,00 8.706.500,00 (1.293.500,00) 87,07 Rumah Tangga Lainnya (Home-Usey 5.2.01.13.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - n Komputer 153.000.000,00 130.891.600,60 (22.108.400, 00) 85,55 5.2.01.13.3.29.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 65.000.000,00 59.309.000,00 (5.691.000,00) 91,24 Komputer Unit Jaringan 5.2.01.13.3. 29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - n 88.000.000,00 71.582.600,00 (16.417.400,00) 81,34 Peralatan: Personal Komputer a 5.2.01.13.3.31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - n Alat Studio 50.500.000, 00 32.557.500,00 (17.942.500,00) 64,47 5.2.01.13.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 40.500.000,00 25.820.000,00 (14.680.000,00) 63,75 Peralatan: Studio Visual 5.2.01.13.3. 31.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 10.000.000,00 6.737.500,00 (3.262.500,00) 67,38 Peralatan Cetak a 5.2.01.13.2. 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - n Alat 0,00 0,00] 0,00 0,00 Komunikasi §.2.01.13.3.32.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat 0,00 0,€0 0,00 0,00 Komunikasi Radio VHF 5.2.01. 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.800.000,00 8.270.000,00 (1.530.000,00) 8439 5§.2.01.14.2 Belanja Barang dan Jasa 9,800.000,00 8.270.000,80 (1.530.000,00) 84,39] Lokasi: Tanjung Selor 5.2.01.14.2.01 Belanja Bahan Pakal Habis 1.800,000,00 570.000,60 (1.230.000,00) 31,67 pees OR PAD) §.2.01.14.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.800.000,00 570.000,00 (1.230.000,00) 31,67 —_Keluaran: Jumlah peralatan §.2.01.14.2.02 Belanja Bahan/Material 8.000.000,00 7.700.000,80 (300.000,00) 96,25| "umah tangga yang disediakan Halaman 4 LAMPIRAN TI PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH apatan KODE RAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN REKENING ul ANGGARAM SETELAH REALISASI % PERUBAHAN (Re) (%) 2 3 4 5 6 7 5.2.01.14.2.02.09 Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan (Non Aset 8.00.00,0 7700.000,80 (300.000,00) 96,25 Tetap) §.2.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10.000.000,00 5.810.000,80 (4.190.000,00) 58,10 Lokasi: Tanjung Selr Perndang - Undangan Sumber Dana: Pendapatan 5.2.01.15.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000, 00 5.810000,00 (4.190.000,00) 58,10} Asli Daerah (P A D) Keluaran: Jumiah bahan 5.2.01.15.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 5.810,000,00 (4.190.000,00) 58;10 bacaan dan peraturan 5.2.01.15.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majaiah 10.000.000,00 5.810.000,00 (4.190.000,00) 58,10 aenguncangan yang 5.2.01.15.2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.15.3. 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.15.3.82.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 0,00 0,60 0,00 0,00 Timu Pengetahuan Umum 5.2.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 125.793.042,20 86.742.784,00 (39.050.258, 20) 68;96| Lokasi: Tanjung Selor 5.2.01.17.2 Belanja Barang dan Jasa 125.793.042,20 86.742.784,00 (39.050.258, 20) 68,96 pel Deerah (P ire tan 5.2.01.17.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 125.793.042,20 86.742.784,00 (39.050.258,20) 68,96| Keluaran: Jurlah makanan see Tee eee 5.2.01.17.2. 11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 60.343.042,20 59.596.537,60 (746.505,20) 9& 76 relate yang 5.2.01.17.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 65.450.000,00 27.146.247,00 (38.303.753,00) 41,48 i: Luar Provins! 5.2.01.18 Rapat - Rapat Koordinadi dan Konaltasi ke Luar Daerah 616.691.524,00 614.598.429,80 (2.093.095,00) 9966] Kalimantan Utara Sumber Dana: Pendapatan §.2.01.18.2 Belanja Barang dan Jasa 616.691.524,00 614.598.429,00 (2.093.095,00) 99,66| Asli Daerah (P A D) Keluaran: Jumlah 5.2.01.18.2.15 Belanja Perjalanan 616.691.524,00 | 6 314.598.429,00 | (2.093.095,00) | 99,66 | rapat-rapat koordinasi dan §.2.01.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 616.691.524,00 614.598.429,00 (2.093.095,00) 99,66] konsultasi ke luar daerah §.2.01.19 Rapat - rapat Koordinasi, Pembinasn, dan Pengawasan di 342.550.000,00 309.745.402,00 (2.804.598,00) 99,10] Lokasi: Dalam: Provinsi Dalam Daerah Kalimantan Utara §.2.01.19.2 Belanja Barang dan Jasa 312.550.000,00 309.745.402,00 (2.804.598,00) 99,10 priedpana: Pemapaton 7 Asti Daera A §.2.01.19.2.15 Belanja PerjalananDings 312,550.000,00 309.1.745.402, 00 ( 2.804.598,00) | 99,10 Keluaran: nee ) 5.2.01.19.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 342.550.000,00 309.745.402,00 (2.804.598,00) 9910| rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan 5.2. Program Peningkatan Sarana den Prasarana Aparatur 290.000.000,00 278.287.127,00 (11.712.873,00) 95,96] pengawasan di dalam daerah §.2.02.11 Penyewaan Rumah / Gedung/Gudang Parkiran Kantor 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 Dinas Lokasi: Dalam Provinsi Kalimantan Utara 2.02.11. 000.§.2.02.11.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.800, 000,00 (200.000,00) 99:90 Sumber Dana: §.2.02.11.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90) Asli Daerah (P A D) nen am Sean} Keluaran Jumiah §.2.02.11.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor, 000,00 ;90 ja ng/| ‘[Tempat 200.000.000,00 199.800.000,00 (200. ) 99; gedung/ h/parkiran §.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan 90.000.000,00 78.487.127,00 (11.512.873,00) 87,21| dinas yang di sewa Dinas/Operasianal LAMPIRAN IT PENJABARAN PERTANGGUNGIJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5 a dist Pe Pea Ds PD7! Pe n | URAIAN 3UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 5.2.02.24.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 78.487.127,00 (11.512.873,00 87,21| _Lokasi: anjung Selor 5.2.2. 24.2. 01 Belanja Bahan Pakal Habis |_____35.000.000,00]stzi71000] (2.782.990,00)| 8919] Simper Danae 5.2.02. 24.2.01.06 Belanja Behan Bakar Minyak/Gas 35.000.00,0 1.217.010,00 (3.782990,00) 89,19] Pendapatan Asli Daerah (P ron stoma] Tamara] ~~~ 98) Oy 5.2.02.24.2.05.01 Belanja Jasa Service 40.000.000,00 32,394.617,00 (7.605.383,00) 80,99| kendaraan 5.2.02.24.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000,00 14.875.500,00 (424.500,00) 99,17 sat yang 5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 806.001.650,00 455.948.721,00 (350.052.929,00) 56,57 5.2.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 806.001.650,00 455.948.721,00 (350.052.929,00) 5657| Lokasi: Dalam-dan Luar 5.2.05.01.2 Belanja Barang dan Jasa 806.001.650,00 455.948.721,00 (350,052.929,00) 56,57 pres ralerentan Utara 5.2.05.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 435.996. 150,00 368.198.721,00 (67.797.429,00)| 8445] _Pendapatan Asi Daerah 5.2.05.01.2.15.01 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Daerah (ii 69.987.750,00| 7.099.786,00| (62.887.964,00) 10,14 ref Jumiah peserta 5.2.05.01.2. 15.02 Belanja Perjaianan Dinas Luar Daerah 366.008.4000] 361.098.935,00; (4.909.465,00)/ 98,66! —_pendidikan dan pelatihan 5.2.05.01.2.17 Belanj Kursus, Peathan, Sosalssl dan Bimbngan Tekis | 370.005.500,00] —=——«87.750.000,00) (282,255.500,00)| 23:72] formal 5.2.05.01.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 370.005.500,00 87.750.000,60 (282.255.500,00) 23,72 5.2.19 Program Pengembangan Kompetens! 12.763.558.164,00 10.506.154.628, 00 (2.257.403.536,00) 82;31 5.2.19.17 Pelaksansen Rumpun Dikdat Teknis 785.492.000,00 629.395.425,00 (156.096.575,00) 80,13 ranean 5.2.19.47. ti Belanja Pegawai 2.300,000,00 1.400.000,60 (900.000,00) 60,87| Sumber Dana: 52.19.17. 02 Honorarium 1,000.000,00] —=—=i500.000,e0] ———=—(800.000,00)| 50,00 PAD St Deeran 52.19.17. 4.01.04 Honorarium PNS Lainnya 1.000,000,00 500.000, 00 (500.000,00) 50,00| Keluaran : Jumiah ASN 52.19.17. 1. 06 Belanja Honorarlum Non Pegawai i 1.300.000,00| 900,000,601. ~~~(400.000,00)) Yang meng&uti dikiat §.2.19.17. 1.06.01 BelanjaHHonorartum NonPegawal itt 1.300,000001 +~«900.000,00/ +~=——=«(400.000,00)| 63523 5.2.19.17.2 Belanja Barang dan Jasa 783.192.000,00 627.995.425,00 (155.196.575,00) 80,18 5.2.19.17.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.2.19.17.2.01.09 Belanja Periengkapan Peserta Relatihan/ Rapat / ool 000) G00 5.2.19.17.2.01.10 Betonja Pevalatan Dokumentasi Habis Pakal 3,000.000,00 0,00 (3.000.000,00) a,00 5.2.19.17.2.03 BelanjajasaKantor ti 136.760.0000 ~~—«56.520.000,¢0] —~—=—-(80.240.000,00)| 41,33 5.2.19.17.2.03.14 Belanja Publikasi 3.760.000,001 iC 1.820.00000} | (1.940.000,00)| 440 5.2.19.17.2.03.17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 133,000.000,00 54.700.000,00 (78.300.000,00) 41,13 52.19.17. 2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan ""49.420.000,00} =~=—15.131.017,00/ (4.288.983,00)| 77,91 5.2.19.17.2.06.01 Belanja Cetak | ""45.420.000,00| —=—=—-14.619.817,60| (800.183,00)} 9481 LAMPIRAN TI PENJABARAN PERTANGGUNGIAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6 KODE REKENING ANGGARAN SETE PERUBAHAN D (7.729.883,00) A KePe dinas/oper dipelihara Ds 6%23 whore URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG) PENJELASAN ONAMAN REALISSI (Rp) (%) 2 3 4 5 6 7 5.2.19.17.2. 06.02 Belanja Penggandaan 4,000.000,00 511.200, (3.488.800,00) 12:78 5.2.19.17.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Pakir 115.000.000,001 = | 109.950.00.001 (5.050.000,0)] 95,61 529 172070 pan om tag a 5..9.17.2.11 Belanja Maknan dan Minuma 142.000.000,00 137.355.091,00 (4.644.909,00) 96,73 5.2.19.17.2. 41.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 142.000.000.001 137.355.091,00/| (4.644.909,00)} 96,73 5.2.19.17.2.15 BelanjaPerjalananDinss 367.012.0000; 309.039.317,00| —-(57.972.683,00)| 8420 5.2.19.17.2. 15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah i 127.025.500,00 | 80.970.457,001 —-(46.055.043,00)| 63,74 5 .2.19.17.2. 15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 239,986,500, 00 228,068.860,00 (11.917.640,00) 95,03 5.2.19.18 Pelaksansan Rumpun Dikiat Managerial 900.000.000,00 840.557.318,00 (59.442.682,00) 93,40] stokasi: Provins! 5.2.19.18. 1 Belanja Pegawal 4.100.000,00 1,900.000,00 (2.200.000,00) 46,34] Kalimantan Utara 5.2.19. 18. 4. 06 Belanja Honorarlum Non Pegawal i 4,100,000,00| —__1.900,00000[ (2.200,000,00)| 46,34 Pendapatan Ask Daerah 5.2.19.18.1.06.01 Belanja Honorarium Non Pegawai 4.100.000,00 1.900.000,00 (2.200.000,00) 46,34| (PAD) Keluaran : Jumlah ASN 5.2.19.18.2 Belanja Barang dan Jasa 895.900.000,00 838.657.318,00 (57.242.682,00) 93,61] yang mengkuti dikdat 5.2.19.18.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.700.000,00 20.680.000,00 (20.000,00) 99,90 5.2.19.18.2. 01.09 Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/ Rapat / 20.700,000,001+~~—~«-20.680.000,00/ + +~—~—~—=«¢20.000,00)|~—««99,90 Pertemuan 5.2.19. 18.2. 03 Belanja Jasa Kantor pe 255.000.000,00|_——242.540.000,00 —————(12.460.000,00)| 95,11 5.2.19.18.2.03.14 Belanja Publikasi 5.,000.000,00 2.590,000,00 (2.410.000,00) 51,80 5.2.19. 18.2.03.17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 250,000.000,00 239,950.00, 00 (10.050.000,00) 95,98 5.2.19. 18.2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00| 24.185.275,00| —~—~—=—«(814.725,00) 9674 5.2.19.18.2.06. 01 Belanja Cetak 56,000.000,00/—~—~=«a19:836.775,00]3.-225,00)| «9948 5.2.19.18.2.06.02 Belanja Penggandaan 5,000.000,00 4.348,500,00 (651.500,00) 86,97 5 .2.19.18.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir "99,000,000,001 ~—~—~—65.746.000,60/—«-(33.254.000,00)| 6641, 52.19.18. 2.07.03 Belanja SewaRuangRapat/Petemuan is“ 99.000,000,00| —~—«65.746.000,00]=== (33.254.000,00)| 6641. 5.2.19.18.2.11 BelanjaMakanandan Mnwman ti (tts 171.200,.00000/ 166.100.000.900 (5.300.000,00)| 97,02, 5.2.19.18.2. 11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat «= ti 3.300.000,00, (3.300.000,00)|0,00 5.2.19.18.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 167.900.000,00 166.100.000,00 (1.800.000,00) 98,93 5.2.19. 18.2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 325.000.000,00! 319.406.043,00| (5.593.957,00)| 98,28 5.2.19.18.2. 15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalare Daerah 150.000.000,00] si 149.249.345,00| -—=—=—=—«(7S0.655,00)| 9)50. 5.2.19.18.2. 15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 175.000.000,00 170.156.698,00 (4.843.302,00) 97,23 5.2.19.19 Pelaksansan Pelatihen/Workshop/Kursus-kursus 988.745.000,00 752.816.136,00 (185.928.864,00) 80,19 singkat/Bimtek §.2.19.19. 1 Belanjs Pegawal 8.600.000,00 900.000,60 (7.700.000,00) 10,47 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGIAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 7 PERL M atn | 1c URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERURANG) PENJELASAN abla raed RALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 .2.19.19. 1.01.04 Honorrum PNSLainya .000000} (5.000000,00)] goo] roviss! Kanantan \tara 5.2.19. 19. 1.06 Belnja Honorarium Non Pegawal 3,600.000,00 900.000,60 (2.700.000,00) 25,00| Pendapatan Asli Daerah 5.2.19.19. 1.06.01 BelanjaHHonorrium NonPgawa 3.600.000,00| +~—~—«-90.0000) (2.200.000,00)| 25,00 PAD 5.2.19.19.2 Belanja Barang dan Jasa 980,145.000,00 751.916.136,00 (178.228.864,00) 8084 5.2.19.19.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000.000,00 0,60 (3.000.000,00) 0,00 5 .2.19.19.2.01.09 Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/ Rapat / 0,00| oo} 5.2.19.19.2.01.10 Belanja Peralatan Dokumentasi Habis Pakal 3.000,000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.2.19.19. BelanjajasaKantor ti 263.450.0000. 195.550.0000] —-(67.900.000,00)| 7423 5.2.19.19.2.03.14 Belanja Pubikash ti 6.100.00000| -1.050.000,00| | (5.050,000,00)| 121 5.2.19.19.2.03.17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 257.350.000,00 194.500.000,80 (62.850.000,00) 75,58 52.19.19. 2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 94.50.000,00/~—«-20.975.702,e0/ ~=~—~—~—«(874.298,00)| +:96,00 5 .2.19.19.2.06. 01 Belanjacetk 5.100.000,00/ 4.398.482,00|_ (#O1.518,00)| 86,24; 5.2.19.19.2. 06.02 Belanja Penggandaan | __16.750.000,00|== 36577.220,00] == _(472.780,00)| 98,97 5.2.19.19.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | ____76,000.000,00/ ———=—6.350.000,00] ———_(12.650.000,00)| 8336 5.2.19.19.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 76.000.000,00 63.350.000,00 (12.650.000,00)| 83,36 5.2.19.19.2.11 BelanjaMakanandan Minuman ti 174.375.000,00] ~—~—-92.375,000,60| ~~ ~~~ (@2.000.000,00)] 5297 5.2.19.19.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan i 174.375,000,00/ +~—~—«92.375.000,e0/—~—(82.000.000,00)| 5297 5.2.19.19.2.15 BelanjaPeralananDinss tt 391.470.000,00 | 379.665.434,00] —=—-(11.804.566,00)| 96,98 §.2.19.19.2.15.01 Belanja PerjalananDinas Dalam Daerah 710.000,00/ —«82.450.685,00} (1.259.315,00)| 9850 5.2.19.19.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 307.760,000,00 297.214.749,00 (10.545.251,00) 96,57 5.2.19. 20 Pelaksanaan Rumpun Dikdat Fungatonal 702.325,000,00 590.305.074,00 (112.019.926,00) 8405} Lokal: Tanjung Selor §.2.19.20.2 Belanja Barang dan Jase 702.325.000,00 590.305.074,00 (112.019.926,00) 8405 hah ramantan Utara 5.2.19.20.2.01 Belanja Bahan Pakal Habis 750.000, 00 0,00 (750.000,00) 0,00| Pendapatan Asii Daerah 5.2.19.20.2.01.10 Belanja Peralatan Dokumentash Habis Pakal i 750.000,00/ ——=—=—=—=—s,@0|_~—=————_—750.000,00)} 00 ane 5.2.19. 20.2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000,000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.2.19.20.2. 06.01 Belnjacetk (tt ti 2.000.00000/ 4 (2.000.000,00)| 000 5.2.19.20.2.15 BelnjaPerjalananDinss ttt 349.875.000,00| 237.355.074,00| -—-(82.519.926,00)| 7420 5.2.19.20.2. 15.01 Belanja Perjaianan Dinas DalaraDaerah 34.875.000,00|_~~~«:17.639.000,00| ~—~—~—«(17.236.000,00)|«5058 §.2.19.20.2. 15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 285.000.000,00 219.716.074,00 (65.283.926,00) 77,09 5.2.19.20.2.17 Bela Kursus, Pelathan, Sosiaisas dan Bnbingan Tekis | 368.000.0000} — 341,250.000,00| __—_—_(26.750.000,00)| 92,73 LAMPIRAN TI PENJABARAN PERTANGGUNGIJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8 KODE REKENING GARAN SET PERUBAHAI Q,00 Ki D D) n | Pe 0 | Ds n | URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAK / (BERKURANG) PENJELASAN PERUBAHAN REALISASI (Re) (*) a 2 3 4 5 6 7 5.2.19. 20.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 368,000.000,00 341.250.000,00 (26.750.000,00) 92,73 5.2.19.20..27 Belana Trnsportasi dan Akomodas! "44.700.000,00} ==SSSCS*«4.700.000, 00 0,00| 109,00! 5.2.19. 20.2.27.01 elanja Transortasi ""44700.000,00} =Sst*«a.70000,00)— 0,0] 00,00. 5.2.19. 21 Pelaksanaen Rumpun Dikiat Kepesdimpinan 1.480.925.708,00 1.303.577.481,00 (127.348.227,00) 91,10| —_Lokasi: Dalam dan Luar 5.2.19.21.4 Belanja Pegawal 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) sq00| roves! kalnantan Utara 5.2.19. 21. 1. 06 Belanja Honorarium Non Pegawai 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00| Pendapatan Asi Daerah 52.19.21. 1.06.01 Belanja Honorarium Non Pegawal i 1.200.00000; € 600.000,00} ~—~—~—«(600.000,00)|5Q,00 ef 5.2.19.21.2 Belanja Barang dan Jasa 1.429.725.708,00 1.302.977,481,00 (126.748.227,00) 91,13 5.2.19. 21.2. 01 Belanja Bahan Pakal Habis | ____25:517.000,00] —_20.119.000,00) (5.398.000,00)| 7885 5.2.19.21.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 3,660.000,00 2.270,400,00 (1.389.600,00) 62,03 5.2.19.21.2. 01.05 Belen Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.732.000,00 1.678.600,00 (53.400,00) 96,92 5.2.19.21.2.01.09 Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/ Rapat/ 20.000.000,00 16,170.000,60 (3.830.000,00) 80,85 5.2.19.21.2.01.10 Belanja Peralatan Dokumentasi Habis Pakai 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 5.2.19. 21. 2.02 BelanjaBahanMaterial «= tt 1.800.000,00| ool ( 1.800.000,00) | G00 5.2.19. 21.2.02.04 BelanjaBehanObat-Obatan 1500000001 ow| | (1.500.000,00)] 0,00 5.2.19. 21.2. 02.08 Belanja Pemberian Penghargaan/Cenderamata, Hadiah 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 dan Piagam 5.2.19.21.2.03 Belanja Jasa Kantor "99 460.0000] ——_85.213.000,00| (6.947.000,00)| 9246 §.2.19.21.2.03.02 BelaniaA ool | 0,00 5.2.19.21.2.03.12 Belanja Jasa Clening Service/Kebersihan 11,000.000,00 4.953,000,00 (6.047.000,00) 45,03 5.2.19.21.2.03.14 Belanja Publikasi 1.600.000,00 700.000,60 (900.000,00) 43,75 5.2.19.21.2.03.17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 79.560.000,00 79.560.000,00 0,00] 100,00 bi cn Pepa 5.2.19. 21. 2.06.01 Belanja Cetak 3,500.000,00 0,00 (3.500,000,00) 9,00 5.2.19.21.2.06.02 Belanja Penggandaan 6.125.000,00 6.123.480,00 (1.520,00) 99,98 5.2.19.21.2.06.03 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 (600.000,00) 9,00 §.2.19.21.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir ""49.000.000,00 ~+~—«:18.000.000,00/ i tC (1.000.000,00)] 9474 5.2.19.21.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan """49,000.000,00}+~—~—~—=«18.000.000,00/i«*s(1.000,000,00)| 9474 5.2.19.21.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas i oo} 0,0| goo 5.2.19.21. 2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7 oof oa] §.2.19.21.2. 11 BelanjaMakanandan Mnuman it 207,000.000,00| 201.137.000.900} st (5.863.000,00)| 97,17 5.2.19. 21.2.11.02 Belanja Makanan Dan MinumanRapat 2.000.000001 (1.080.000,00)| 4600 LAMPTRAN IT PENJABARAN PERTANGGUNGIJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9 KODE REKENING IAI D) n| 19.21 k davija( Ri 920.000, 00Mi UAMPTRAN TI PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISAS % PERUBAHAN T (Rp) (%) 2 3 4 5 6 7 5.2.19.21.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.000.000,00 952.000,00 (4.048.000,00) 1904 5.2.19.21.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 200.000.000,00 199.265.000,00 (735.000,00) 99,63 §.2.19.21.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 393.523.708,00 316.565.001,00 (76.958.707,00) 80,44 §.2.19.21.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.800.000,00 7.780.000,00 (4.020.000,00) 65,93 5.2.19.21.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 381.723.708,00 308.785.001,00 (72.938.707,00) 80,89 §.2.19.21.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosiaiisasi dan Bimbingan Teknis 540.000.000,00 §22.070.000,00 (17.930.000,00) 96,68 PNS torr 5.2.19.21.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 5#0.000.000,00 522.070.000,90 (17.930.000,00) 96,68 5.2.19.21.2.27 Belanja Transportasi dan Akomodasi 140.500.000,00 133.750.000,00 (6.750.000,00) 95,20 5.2.19.21.2.27.02 Belanja Akomodasi 140.500.000,00 133.750.000,00 (6.750.000,00) 95,20 5.2.19.22 Pelaksansan Rampun Diklat Pelatihan Dasar CPNS 8.006.070.456,00 6.389.503.194,00 (1.616.567.262,00) 79,81 Lokasi: Provinsi 5.2.19.22.4 Belanja Pegawai 722.200.000,00 291.700.000,00 (430.500.000,00) 40,39 a 5.2.19.22.u.01 Honorarium PNS 595.000.000,00 206.500.000,90 (388.500.000,00) 3471 Pendapatan Asli Daerah §.2.19.22.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keglatan §85.000.000,00 206.500.000,90 (388.500.000,00) 3471 anne . §.2.19.22.u.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00 0,60 0,00 0,00 §5.2.19.22.u.06 Belanja Honorarlum Non Pegawai 127.200.000,00 85.200.000,60 (42.000.000,00) 66,98 §.2.19.22.u.06.01 Belanja Honorarium Non Pegawai 127.200.000,00 85.200.000,00 (42.000,000,00) 66,98 5§.2.19.22.2 Belanja Barang dan Jasa 7.283.870.456,00 6.097.803.194,60 (1.186.067.262,00) 83,72 §.2.19.22.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 568.887.000,00 438.769.900,00 (130.217.100,00) 7713 5.2.19.22.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 25.005.000,00 21.151.300,00 (3.853.700,00) 8459 Kering) §.2.19.22.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersth 1.732.000,00 1.618.600,00 (213.400,00) 93,45 §.2.19.22.2.01.09 Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/ Rapat/ 5A0.400.000,00 416.000.000,80 (124.400.000,00) 76,98 Pertemuan §.2.19.22.2.01.10 Belanja Peralatan Dokumentasii Habis Pakal 1.750.000,00 0,@0 (1.250.000,00) Q,00 §.2.19.22.2.02 Belanja Bahan/Material 13.500.000,00 4.621.510,80 (8.878.490,00) 3423 5.2.19.22.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 10.000.000,00 1.141.510,00 (8.858.490,00) 11,42 §.2.19.22.2.02.08 Belanja Pemberian Penghargaan/Cenderamata, Hadiah 3.500.000,00 3.480.000,00 ¢20.000,00) 99,43 danPlagam §.2.19.22.2.03 Belanja Jasa Kantor 862.100.000,00 799.407.727,00 (62.692.273,00) 92,73 §.2.19.22.2.03.02 Belanja Air 52.500.000,00 52.220.000,00 (280.000,00) 9947 §.2.19.22.2.03.12 Belanja Jasa Clening Service/Kebersihan 143.600.000,00 82.120.000,60 (61.480.000,00) 52719 §.2.19.22.2.03.14 Belanja Publikasi 4.000.000,00 3.827.727,00 (172.273,00) 95,69 §.2.19.22.2.03.17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 662.000.000,00 661.240.000,00 (760.000,00) 39,89 §.2.19.22.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 108.560.000,00 62.344.000,60 (46.216.000,00) 57,43 Halaman 10 a Kalimantan Utar Sumber Dana iH woo URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURNG) PENJELASAN REALSASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 5.2.19.22.2.06.01 Betanja Cetak 46.350.000,00 10.020.000,00 (36.330.000,00) 21,62 5.2.19. 22.2.06.02 Belanja Penggandaan 61.250.000,00 52.324.000,00 (8.926.000,0) 85,43 5.2.19.22.2. 06.03 Bena 960.000,00]== 80]=—__—980.000,00)]G00 5.2.19.22.2.07 Belana Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 104.000.000,00 101.800.000,00 (2.200.000,00) 97,88 5.2.19. 22.2.07.03 Belanja SewaRuangRapat/Petemunn 104.000.000.00| 101.800.0000; | (2.200,000,00)| 97,88 5.2.19.22.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas T""42.600.000.001= ~~~ ~~ (12.600.000,00)/ goo 5.2.19.

22.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Moblitas Dara | _____ 1260000000] —_2.600,000,00)[300 5.2.19.22.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.231.551.100,00 2.729.565.337,00 (501.985.763,00)| 8447 5.2.19.22.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu [42.00.0000 ~— 8437 137,00) ~(33,562.863,00) 20,09 5.2.19.22.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 3.189.551.100,00f 2.721.128.2000] (468.422.900,00)| 85,31 5.2.19.22.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.132.672.356,00 943.294.720,00 (189.377.636,00) 83,28 5.2.19.22.2.15.01 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Daerah tt 694.672.356,001 694.372.9350 ~—~—-(299.421,00)| «9996 5.2.19.22.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 438.000.000,00 248.921.785,00 (189.078.215,00) 56,83 5 .2.19.22.2.27 Belanja Transportasi dan Akomodasi 4.250.000.000,001 1.018.000.0000] | (232.000.000,00)} 81,44 5 .2.19.22.2.27.02 Belanja Akomodasi "4350,000.000,00| 1.018.000.0000 (232.000.000,00)| 81,44 5.2.25 Program Pengembangan Kapasitas Penguatan 795.910.000,00 643.493.462,00 (152.416.538,00) 80,85 Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisas! dan Sertifikes! 5.2.25. 01 Standarisecidan Sertitikael Kompetensi 323.040.000,00 269.253.421,00 (53.786.579,00) 8335| Lokasi: Balikpapan 5.2.25.01.4 Belanja Pegawal 8,500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 Pendapatan ash paeran 5.2.25.01. 4.01 Honorarium PNS 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) Q00| (PAD) 5.2.25.01. 0.01.04 Honorartum PNSLamya ti g500.000,00/oo| | (8.500.000,00)| Q.00 Keluaran : 5.2.25.01.2 Belenje Barang den Jasa 314.540.000,00 269.253.421,00 (45.286.579,00) 85,60 5.2.25.01.2.01 Belanja Bahan Pakal Habis 1.000.000,00 650.000,00 (350.000,00) 65,00| 5 .2.25.01.2.01.09 Belanja PerlengkapanPeserta elathary Rapat/ oo! ooo| ao 5.2.25.01.2.01.10 Belanja Peralatan Dokumentasi Habis Pakal 1.000.000,00 650.000,00 (350.000,00) 65,00 5 .2.25.01.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,001 +~—~—«-39.230.000,001=== (22.570.000,00)| 6348. 5.2.25.01.2.03.14 Belanja Publkasi ""t'g00.000,00 ~=~—~—=«980.000,00/ 20.000,00)| 5444 52.25.01. 2.03.17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 60.000.000,00 38.250.000,00 (21.750.000, 00) 63,75 5.2.25.01.2.06 BelanjaCetak dan Penggandaan ait 2.000.00000| 1.949.40,00/ (50.600,00)| 9747 5.2.25.01.2.06.01 Belanjacetak tt ti 2.000.000.001 | 1.949.400,00| ¢50.600,00)| 9747 5.2.25.01.2.07 Belanja Sewa Rumat/Gedung/Gudang/Parkir 103.800.000,00| 1 102.670.000,00 | (1.130.000,00)| 9891 LAMPTRAN I] PENJABARAN PER TANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIJA DAERAH Halaman 11 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Penjitidan 1K na 61 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJLASAN REKENING REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 5.2.25.01.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan 103.800.000,00 102.670,000,00 (1.230.000,00)| 9891 5.2.25.01.2.15 BelanjaPerjaiananDinss tt ti 45.940,000,00| —=—-:124.754.021,00] ——=—=—=—(21.885.979,00)| 8,48. 5.2.25.01.2. 15.01 Blanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (i 79.610.000,00| —-«69.905.601,00] —_(9.04.399,00) 8781 5.2.25.01.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.330.000,00 54.848.420,00 (1.481.580, 00) 82,69 5.2.25. 02 Penyusunan Instrumen Sertifikast kompetenal 156.800.000,00 123.838.457,00 (32,961.543,00)| 78,98] Loxast: Tanjung 5.2.25.02.u Belanja Pegawal 31.450.000,00 27.500.000,00 (3.950.000,00) 87,44 Pendepa 4 Daerah 52.25.02. 1.01 Honorarium PNS 31.450.000,00 27500.00,00[ (3.950.000,00)| 87:44] ap) 5.2.25.02.1.01.01 Honorarlum Panitia Pelaksana Keglatan 31.450.000,00 27.500,000,00 (3.950.000,00) 87,44] Keluaran: Jumiah 5.2.25.02.2 Belanja Barang dan Jasa 125.350.000,00 96.338.457, 00 (29.011.543,00) 7686] kompetensl yang tersusun 5.2.25.02.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 250000000 (2.500.000,00)| 5.2.25.02.2.01.10 Belanja Peralatan Dokumentask Habis Pakal 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 5.2.25.02.2.03 Belanja Jasa Kantor ""45,000.000,00+~—~—«15.000.000e0= ~~ «0,00/ ‘10000 5 .2.25.02.2.03.17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | "45,000.00,00 | 15.000.000,60 0,00] 100,00 "~~~ ~~” [sae 5.2.25.02.2.06.03 Belanja Penjilidan 5,000.000,00 4.961.750,00 (38.250,00) 99,24 sam a2 st [222 ~~~ “aaneman| 5.2.25.02.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.590.000,00 1.260.000,00 (2.330.000,00) 35,10 5.2.25.02.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.25.02.2.15 Belanja Perjalanan Dinas i 99.260.000,00| + ~—~—=«75.116.707,00| (24.243.293,00)| _ 75,68 5.2.25.02.2.15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PG 29.260.000,00| 7.975.000,00/~~‘(21.285.000,00)| «27,26 5.2.25.02.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 67.141.707,00 (2.858.293,00) 95,92 52.25.04 Pengelolean Kelambegean den Tenaga Kedikiatan 3416.070.000,00 250.401.584,00 (65.668.416,00) 79,22| _Lokasi: Dalam dan Luar 5.2.25.04.2 Belanje Berang dan Jasa 346,070,000,00 250,401.584,00 (65.668.416,00) 79.22] frowns! Kalmentan tore 5.2.25.04.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.300,000,00 1.705.000,00 (595.000,00) 7413| Pendapatan Asli Daerah 5.2.25.04.2.
01.10 Belanja Peralatan DokumentastHabis Pakal 2.300.0000; 1.705.000,00]——=—=—(395.000,00)/ 7413) PAD) 5.2.25.04.2.03 Belanja Jasa Kantor | "51.000.000,00 ———=—«37.919.000,60] (13.081,000,00)]735] Dokumen yang tersusun 5.2.25.04.2.03.14 BelanjaPubikast tt 3,000.000,00} tC 1.454.00000] (1.546.000,00)| 48,47 5 .2.25.04.2.03.16 Belanja Dekorasi 48.000.000,00 36.465.000,60 (11.535.000,00) 75,97 5.2. 25.04.2.06 Betanja Cetak dan Penggandaan | ______2200.000,00]___——282.000,00/—(1.818.000,00)| 1282 5.2.25.04.2. 06.01 Belanja Cetak 1.000.000,00 282.000,00 (718,000,00) 28,20 5.2.25.04.2. 06.02 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)} 00 5.2.25.04.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00/ 3.200.000] (1.800.000,00)| 6400 LAMPTRAN TI PENIABARAN PER TANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 12 pouh thay fs PERUBAHAN Pk tan As (P | H Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 4.961.750,00 | ¢38.250,00) 3.590.000,00 | 1.260.000,60 | (2.330.000,00) | 35,10 Pr wee URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKRNG) PENJELSAN PERUBAHAN REALISASI (Re) (**) 1 2 3 4 5 6 5.2.25.04.2.10.09 Belanja Sewa eralatan dan Perlengkapan Lainnya 5.000.000,00 3.200.000,00 (1.800.000,00) 64,00 5.2.25.04.2.41 Belanja Makanandan Minuman 5.600.00000; 5.104.181,00| —=—=—-(495.819,00)| 91,15. 5.2.25.04.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 5.600.000,00/ |5.104.181,00/ (495.819,00)| 91,15 —"agnameo] Gowan | a0 5.2.25.04.2.14.04 Belanja Pakalan Otahraga 15.000.000,00 3,960,000,00 (11.040.000,00) 26,40 5.2.25.04.2.15 Belanja Perjalanan Dinas i 214.970.000,00 | 194.031.403,00] (20.938.597,00)/ 90,26 5.2.25.04.2. 15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah "54.600.000,00] -~—~—~—-34.240.000,00 | (20.360.000,00)] 62,71 5.2.25.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.370.000,00 159.791.403,00 (578.597,00) 99,64 5.2.25.04.2.17 Belan Kursus, Pelathan, Sosialsasi dan Bimblngan Teknis i ~—-29,000.000,00 4.200.000,00| (15.800.000,00)| 21,00 5.2.25.04.2.17.02 Belanja Sosialisasi 20.000.000,00 4.200.000,00 (15.800.000,00) 21,00 SURPLUS / (DEFISIT) (20.430.935.624,20) (17.136.338.952,00) 3,294.596.672,20 83,87 TANJUNG SELOR, 10 September 2070 GUBERNUR IRIANTO LAMBRIE Halaman 13 LAMPTRAN TT PENJABARAN PERTANGGUNGIAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 7 Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu mI KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN REKENING ANGGARAN SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 §.2.25.04.2.10.09 Belanja Sewa Peralatan dan Periengkapan Lainnya 5.000.000,00 3.200.000,00 (1.800.000,00) 64,00| §.2.25.04.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.600.000,00 5.104.181,00 (495.819,00) 91,15 §5.2.25.04.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 5.600.000,00 5.104.181,00 (495.819,00) 91,15 §.2.25.04.2.14 Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 15.000.000,00 3.960.000,00 (11.040.000,00) 26,40 5.2.25.04.2.14.04 Belanja Pakalan Olahraga 15.000.000,00 3.960.000,00 (11.040.000,00) 26,40 5.2.25.04.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 214.970.000,00 194.031.403,00 (20.938.597,00) 90,26 §.2.25.04.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.600.000, 00 34.240.000,00 (20.360.000,00) 62,71 5.2.25.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.370.000,00 159.791.403,00 (578.597,00) _ ‘99,64 §.2.25.04.2.17 Belanja Kursus, Peiatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 20.000.000,00 4.200.000,00 (15.800.000,00) 21,00 PNG §.2.25.04.2.17.02 Belanja Sosiatisas! 20.000.000,00 4.200.000,00 (15.800.000,00) 21,00 SURPLUS / (DEFISIT) (20.430.935.624,20) (17.136.338.952,00) 3.294.596.672,20 83,87 TANJUNG SELOR, 10 September 2020 LAMPTRAN IT PENJABARAN PERTANGGUNG)JAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ESAN REKENING URAIAN PEN) ANGGARAN SELAH REALISAS % PERUBAHAN T (Re) (*) i 2 3 4 5 6 7 5.2.25.04.2.10.0 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya 5.000.000,00 3.200.000,00 (1.800.000,00) 64,00 §5.2.25.04.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.600.000,00 5.104.181,00 (495.819,00) 91,15 5.2.25.04.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 5.600.000,00 5.104.181,00 (495.819,00 91,15 5.2.25.04.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.000.000,00 3.960.000,00 (11.040.000,00) 26,40 §5.2.25.04.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 15.000.000,00 3.960.000,00 (11.040.000,00) | 26,40 §.2.25.04.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 214.970.000,00 194.031.403,00 (20.938.597,00) 90,26 §.2.25.04.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.600.000,00 34.240.000,00 (20.360.000,00) 62,71 5.2.25.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.370.000,00 159.791.403,00 (578.597,00) 99,64 5.2.25.04.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 20.000.000,00 4.200.000,00 (15.800.000,00) 21,00 PNS ee me ee TT 5.2.25.04.2.17.02 Belanja Sosialisasi 20.000.000,00 4.200.000,00 (15.800.000,00) 21,00 SURPLUS/ (DEFISIT) (20.430.935.624,20) (17.136.338.952,00) 3.294.596.672,20 83,87 TANJUNG SELOR, 10 September 2020 GUBERNUR No Nama Pare Setectarts DaerahDe. H. Suransyah)M AP, Powals , SE., M-Si, Pie Assten Administrasi Uawm Pl. Kepala Bie Hum 1 2 3 Taugl Hidayat, 5, 4 Deomy Hanant,se.ml| PR. Fepala BPFAD LAMPIRAN IT PENJABARAN PER TANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13 URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN REALISAI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 5.2.25.04.2.10.09 Belanja Sewa Peralaan dn Perlengkapan Lainya =| 5.000.000,00[ 3,200.000,00[ (1.800.000,00)| 64,00 5.2.25.04.2.11 Belanja Makanandan Mian 5.600,000,00]5.104.181,00] ——(495.819,00)| 9415 5.2.25.04.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 5.600.000,00 5.104.181,00 (495.819,00) 91,15 5.2.25.04.2.14 Belanja Pakalan khusus danhartharitetentw | 15.000.000,00}. 3.960,000,00{ __(11.040.000,00)| 26,40 5.2.25.04.2. 14.04 Belanja Pakaian Olahraga | """45,000.000,00/ +~—~—~—«3.960,000,00/ —=(11.040.000,00)| 26,40: 5.2.25.04.2.15 BelanjaPerjalananDinss 214.970.000,00| 194.031.403,00| —-(20.938.597,00)| 90,26 5.2.25.04.2.15.01 Belanja Perjatanan Dinas Dalam Daerah "54.600.000,00 34.240.000,00| _—-(20.360.000,00){62,71 5.2.25.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.370.000,00 159.791.403,00 (578.597,00) 99,64 5.2.25.04.2.17 Belanj Kursus, Pelathan, Sosialsas dan Bimbingan Tekris ""90,000.000,00/ 4.200,000,00| (15.800.000,00)/ 21,00 5.2.25.04.2.17.02 Belanja Sosiaitsasi 20.000.000,00 4.200.000,00 (15.800.000,00) 21,00 SURPLUS / (DEFISIT) (20.430.935.624,20) (17.136.338.952,00) 3.294.596.672,20 83,87 TANJUNG SELOR, 10 September 2080 GUBERNUR LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13 ANGGARAN SETE PERUBAHAN sl

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…