DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2024

Nomor: 33
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat wajib dan mendesak maka Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Perubahannya, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang ….. 2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaanya;
8.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
9.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
10.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 017); MEMUTUSKAN : .... 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 017) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.845.825.885.323,- (tiga triliun delapan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.141.444.808.316,- (seratus empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.987.270.693.639,- (tiga triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja …. 4
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.903.659.345.191,- (satu triliun sembilan ratus tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.12.916.374.006,- (dua belas miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.916.575.719.197,- (satu triliun sembilan ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.526.942.602.790,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.52.068.029.812,- (lima puluh dua miliar enam puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.579.010.632.602,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar sepuluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.336.210.111.700,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus sepuluh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.72.975.404.498,- (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.409.185.516.198,- (empat ratus sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.21.080.562.000,- (dua puluh satu miliar delapan puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.3.485.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.24.565.562.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

2.Ketentuan …… 5
2.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
4. d.belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
5. e.belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. f.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
7. g.belanja pegawai BOS; dan
8. h.belanja pegawai badan layanan umum daerah.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.353.786.724.646,- (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.6.017.771.028,-(enam miliar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.359.804.495.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.166.353.540.997,- (seratus enam puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.508.804.098,-(lima ratus delapan juta delapan ratus empat ribu sembilan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.166.862.345.095,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.326.171.669.548,- (tiga ratus dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.1.818.553.264,- (satu miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.327.990.222.812,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah).
(5)Belanja ….. 6
(5)Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.500.015.000,- (empat puluh lima miliar lima ratus juta lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.265.656.680,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.46.765.671.680,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
(6)Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.3.153.356.800,-(tiga miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 3.153.356.800,-(tiga miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratu rupiah).
(7)Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.213.227.000,- (sembilan miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.152.232.136,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.9.365.459.136,- (sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

3.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1)huruf b terdiri atas :
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyrakat;
6. f.belanja barang dan jasa BOS; dan
7. g.belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.269.823.759.102,- (dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.494.431.611.749,- (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.764.255.370.851,- (tujuh ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
(3)Belanja …. 7
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.458.898.420.997,- (empat ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.26.799.129.700,- (dua puluh enam miliar tujuh ratuh sembilna puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.485.697.550.697,- (empat ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.386.820.179,- (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.3.401.999.629,- (tiga miliar empat ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.13.984.820.550,- (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.656.753.280.807,- (enam ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.506.030.794.904,- (lima ratus enam miliar tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.150.722.485.903,- (seratus lima puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyrakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.339.074.800,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.5.465.336.000,- (lima miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.11.804.410.800,- (sebelas miliar delapan ratus empat juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.6.701.312.300,- (enam miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 6.701.312.300,- (enam miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
(8)Belanja ….. 8
(8)Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.117.741.246.905,- (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp.28.103.434.596,- (dua puluh delapan miliar seratus tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.145.844.681.501,-. (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus satu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas :
1. a.belanja hibah kepada pemerintah pusat;
2. b.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
3. c.belanja hibah dana BOS.
(2)Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.438.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.148.438.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(3)Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.333.484.852.900,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.69.426.672.898,- (enam puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.402.911.525.798,- (empat ratus dua miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.3.304.950.000,- (tiga miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 3.304.950.000,- (tiga miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

5.Ketentuan ….. 9
5.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.513.162.268.419,- (lima ratus tiga belas miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.9.894.598.855,- (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.523.056.867.274,- (lima ratus dua puluh tiga miliar lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
4. d.belanja modal aset tetap lainnya;
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.217.437.119,- (lima puluh miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.70.587.493.799,- (tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.120.804.930.918,- (seratus dua puluh miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.340.650.131.160,- (tiga ratus empat puluh miliar enam ratus lima puluh juta seratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.68.062.027.888,- (enam puluh delapan miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.272.588.103.272,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.119.532.590.240,- (seratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.6.538.787.044,- (enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.126.071.377.284,- (seratus dua puluh enam miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
(5)Belanja ….. 10
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.762.109.900,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.830.345.900,- (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.592.455.800,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

6.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.belanja modal alat besar;
2. b.belanja modal alat angkutan;
3. c.belanja modal alat pertanian;
4. d.belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
5. e.belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
6. f.belanja modal kedokteran dan kesehatan;
7. g.belanja modal alat laboratorium;
8. h.belanja modal komputer;
9. i.belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
10. j.belanja modal alat keselamatan kerja;
11. k.belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
12. l.belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
(2)Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.280.026.350,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.261.576.434,- (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.541.602.784,- (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
(3)Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.658.367.000,- (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.3.177.694.192,- (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.20.836.061.192,- (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
(4)Belanja ….. 11
(4)Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.366.429.220,- (satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.108.099.000,- (seratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.258.330.220,- (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
(5)Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.139.494.274,- (empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.1.368.150.452,- (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.507.644.726,- (lima miliar lima ratus tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
(6)Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.620.264.495,- (dua miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.199.270.663,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.2.819.535.158,- (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
(7)Belanja modal kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.402.169.200,- (lima miliar empat ratus dua juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.5.310.555.288,- (lima miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.10.712.724.488,- (sepuluh miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
(8)Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.024.324.000,- (sepuluh miliar dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.56.790.488.500,- (lima puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.66.814.812.500,- (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
(9)Belanja ……. 12
(9)Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.427.328.885,- (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.1.067.244.270,- (satu miliar enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.494.573.155,- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah).
(10)Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.265.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
(11)Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.14.212.000,- (empat belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.4.488.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
(12)Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.971.125.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.971.125.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
(13)Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf l direncanakan sebesar Rp.4.564.821.695,- (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.564.821.695,- (lima miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

7.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.340.650.131.160,- (tiga ratus empat puluh miliar enam ratus lima puluh juta seratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.68.062.027.888,- (enam puluh delapan miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.272.588.103.272,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu dua ratus tujuh dua rupiah) sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.belanja modal bangunan gedung;
2. b.belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
3. c.belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(2)Belanja …… 13
(2)Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.338.344.531.160,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.72.159.390.138,- (tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.266.185.141.022,- (dua ratus enam puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh dua rupiah).
(3)Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.305.600.000,- (tiga ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.299.181.600,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.604.781.600,- (enam ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.3.798.180.650,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.798.180.650,- (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

8.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.119.532.590.240,- (seratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.6.538.787.044,- (enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.126.071.377.284,- (seratus dua puluh enam miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.belanja modal jalan dan jembatan;
2. b.belanja modal bangunan air;
3. c.belanja modal instalasi;
4. d.belanja modal jaringan; dan
5. e.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
(2)Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.292.021.000,- (seratus dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.4.538.432.112,- (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.106.830.453.112,- (seratus enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua belas rupiah).
(3)Belanja …… 14
(3)Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.800.689.240,- (dua belas miliar delapan ratus juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.451.487.032,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.13.252.176.272,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.845.800.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.950.800.000,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
(5)Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp.4.856.947.900,- (empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.037.947.900,- (lima miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
(6)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.413.080.000,- (tiga miliar empat ratus tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.3.413.080.000,- (tiga miliar empat ratus tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.0,- (nol rupiah).

9.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.88.089.219.095,- (delapan puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.24.169.287.283,- (dua puluh empat miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.63.919.931.812,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).

10.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang meliputi:

1.Lampiran I : Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2.Lampiran II : ….. 15
2.Lampiran II : Provinsi Nusa Tenggara Timur Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3.Lampiran IIIa : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
4.Lampiran IIIb : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
5.Lampiran IVa : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
6.Lampiran IVb : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
7.Lampiran Va : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
8.Lampiran Vb : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
9.Lampiran VIa : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
8.Lampiran VIb : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2024;
9.Lampiran VIc : Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024; dan
10.Lampiran IX : Provinsi Nusa Tenggara Timur Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024. Pasal II ….. 16 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 5 Juli 2024 PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ttd AYODHIA G. L. KALAKE Diundangkan di Kupang pada tanggal 5 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ttd KOSMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 033 Paraf Hierarki Pengundangan Asisten Pemerintahan dan Kesra Plt. Kepala Biro Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Paraf Hierarki Penetapan Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Plt. Kepala Biro Hukum Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.773.480.357.656,00 1.773.480.357.656,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 1.380.158.348.934,00 1.380.158.348.934,00 0,00 4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 429.000.000.000,00 429.000.000.000,00 0,00 4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 2.047.420.676,00 2.047.420.676,00 0,00 4.1.01.01.01.0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 1.983.135.541,00 1.983.135.541,00 0,00 4.1.01.01.01.0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 30.482.475,00 30.482.475,00 0,00 4.1.01.01.01.0004 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah 33.802.660,00 33.802.660,00 0,00 4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 15.373.001.291,00 15.373.001.291,00 0,00 4.1.01.01.02.0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 14.735.814.520,00 14.735.814.520,00 0,00 4.1.01.01.02.0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 3.542.805,00 3.542.805,00 0,00 4.1.01.01.02.0004 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah 633.643.966,00 633.643.966,00 0,00 4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 96.707.973.069,00 96.707.973.069,00 0,00 4.1.01.01.03.0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 89.966.093.656,00 89.966.093.656,00 0,00 4.1.01.01.03.0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 4.398.478.499,00 4.398.478.499,00 0,00 4.1.01.01.03.0004 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah 2.343.400.914,00 2.343.400.914,00 0,00 4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 2.270.043.375,00 2.270.043.375,00 0,00 4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 545.625.493,00 545.625.493,00 0,00 4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 1.509.952.701,00 1.509.952.701,00 0,00 4.1.01.01.04.0004 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah 214.465.181,00 214.465.181,00 0,00 4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 14.534.574,00 14.534.574,00 0,00 4.1.01.01.05.0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 14.534.574,00 14.534.574,00 0,00 4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 59.844.728.047,00 59.844.728.047,00 0,00 4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 55.821.576.219,00 55.821.576.219,00 0,00 4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 2.183.647.516,00 2.183.647.516,00 0,00 4.1.01.01.06.0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah 1.839.504.312,00 1.839.504.312,00 0,00 4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 65.891.262.582,00 65.891.262.582,00 0,00 4.1.01.01.07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 54.573.223.612,00 54.573.223.612,00 0,00 4.1.01.01.07.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 10.405.461.863,00 10.405.461.863,00 0,00 4.1.01.01.07.0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah 912.577.107,00 912.577.107,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 1 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.01.08 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 11.653.484.572,00 11.653.484.572,00 0,00 4.1.01.01.08.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi 9.812.360.636,00 9.812.360.636,00 0,00 4.1.01.01.08.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum 1.677.049.319,00 1.677.049.319,00 0,00 4.1.01.01.08.0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah 164.074.617,00 164.074.617,00 0,00 4.1.01.01.09 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 297.689.490,00 297.689.490,00 0,00 4.1.01.01.09.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi 296.268.552,00 296.268.552,00 0,00 4.1.01.01.09.0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah 1.420.938,00 1.420.938,00 0,00 4.1.01.01.10 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 174.351.622.257,00 174.351.622.257,00 0,00 4.1.01.01.10.0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi 172.228.052.718,00 172.228.052.718,00 0,00 4.1.01.01.10.0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah 2.123.569.539,00 2.123.569.539,00 0,00 4.1.01.01.11 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 346.176.367,00 346.176.367,00 0,00 4.1.01.01.11.0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi 302.459.432,00 302.459.432,00 0,00 4.1.01.01.11.0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah 43.716.935,00 43.716.935,00 0,00 4.1.01.01.13 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.01.01.13.0001 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.01.01.14 PKB-Mobil Roda Tiga 2.063.700,00 2.063.700,00 0,00 4.1.01.01.14.0001 PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi 2.063.700,00 2.063.700,00 0,00 4.1.01.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 240.000.000.000,00 240.000.000.000,00 0,00 4.1.01.02.01 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 34.245.000,00 34.245.000,00 0,00 4.1.01.02.01.0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 34.245.000,00 34.245.000,00 0,00 4.1.01.02.02 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 6.960.551.060,00 6.960.551.060,00 0,00 4.1.01.02.02.0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 6.960.551.060,00 6.960.551.060,00 0,00 4.1.01.02.03 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 58.266.698.430,00 58.266.698.430,00 0,00 4.1.01.02.03.0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 58.266.698.430,00 58.266.698.430,00 0,00 4.1.01.02.04 BBNKB-Mobil Bus-Microbus 1.108.302.600,00 1.108.302.600,00 0,00 4.1.01.02.04.0001 BBNKB-Mobil Bus-Microbus 1.108.302.600,00 1.108.302.600,00 0,00 4.1.01.02.05 BBNKB-Mobil Bus-Bus 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 4.1.01.02.05.0001 BBNKB-Mobil Bus-Bus 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 4.1.01.02.06 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 46.678.074.099,00 46.678.074.099,00 0,00 4.1.01.02.06.0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 46.678.074.099,00 46.678.074.099,00 0,00 4.1.01.02.07 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 12.731.926.420,00 12.731.926.420,00 0,00 4.1.01.02.07.0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 12.731.926.420,00 12.731.926.420,00 0,00 4.1.01.02.08 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 3.191.771.520,00 3.191.771.520,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 2 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.02.08.0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 3.191.771.520,00 3.191.771.520,00 0,00 4.1.01.02.09 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 76.202.000,00 76.202.000,00 0,00 4.1.01.02.09.0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 76.202.000,00 76.202.000,00 0,00 4.1.01.02.10 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 110.533.544.671,00 110.533.544.671,00 0,00 4.1.01.02.10.0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 110.533.544.671,00 110.533.544.671,00 0,00 4.1.01.02.11 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 411.138.000,00 411.138.000,00 0,00 4.1.01.02.11.0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 411.138.000,00 411.138.000,00 0,00 4.1.01.02.14 BBNKB-Mobil Roda Tiga 6.475.200,00 6.475.200,00 0,00 4.1.01.02.14.0001 BBNKB-Mobil Roda Tiga 6.475.200,00 6.475.200,00 0,00 4.1.01.03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 255.277.991.277,00 255.277.991.277,00 0,00 4.1.01.03.01 PBBKB-Bahan Bakar Bensin 254.214.526.734,00 254.214.526.734,00 0,00 4.1.01.03.01.0001 PBBKB Bahan Bakar Bensin 254.214.526.734,00 254.214.526.734,00 0,00 4.1.01.03.02 PBBKB-Bahan Bakar Solar 1.063.464.543,00 1.063.464.543,00 0,00 4.1.01.03.02.0001 PBBKB Bahan Bakar Solar 1.063.464.543,00 1.063.464.543,00 0,00 4.1.01.04 Pajak Air Permukaan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.01.04.01 Pajak Air Permukaan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.01.04.01.0001 Pajak Air Permukaan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.01.05 Pajak Rokok 455.480.357.657,00 455.480.357.657,00 0,00 4.1.01.05.01 Pajak Rokok 455.480.357.657,00 455.480.357.657,00 0,00 4.1.01.05.01.0001 Pajak Rokok 455.480.357.657,00 455.480.357.657,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 77.954.481.601,00 77.954.481.601,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 41.600.000.000,00 41.600.000.000,00 0,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.700.000.000,00 4.700.000.000,00 0,00 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 4.700.000.000,00 4.700.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.01.12 Retribusi Pelayanan Pendidikan 34.050.000.000,00 34.050.000.000,00 0,00 4.1.02.01.12.0002 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.02.01.12.0003 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 36.054.481.601,00 36.054.481.601,00 0,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 21.019.542.500,00 20.858.134.900,00 -161.407.600,00 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 10.085.450.000,00 9.904.042.400,00 -181.407.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 3 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 3.620.000.000,00 3.645.000.000,00 25.000.000,00 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 4.054.092.500,00 4.054.092.500,00 0,00 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 3.245.000.000,00 3.240.000.000,00 -5.000.000,00 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 2.290.000.000,00 2.290.000.000,00 0,00 4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 2.290.000.000,00 2.290.000.000,00 0,00 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 321.050.000,00 371.050.000,00 50.000.000,00 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 321.050.000,00 371.050.000,00 50.000.000,00 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 1.333.889.101,00 1.288.889.101,00 -45.000.000,00 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 1.333.889.101,00 1.288.889.101,00 -45.000.000,00 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.331.407.600,00 1.331.407.600,00 0,00 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.331.407.600,00 1.331.407.600,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 8.883.592.400,00 7.890.000.000,00 -993.592.400,00 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 815.000.000,00 815.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 5.468.592.400,00 4.475.000.000,00 -993.592.400,00 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 68.769.178.857,00 68.769.178.857,00 0,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 68.500.000.000,00 68.500.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 4 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 67.000.000.000,00 67.000.000.000,00 0,00 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 67.000.000.000,00 67.000.000.000,00 0,00 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.03.03 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 269.178.857,00 269.178.857,00 0,00 4.1.03.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 269.178.857,00 269.178.857,00 0,00 4.1.03.03.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 269.178.857,00 269.178.857,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 246.598.348.264,00 246.598.348.264,00 0,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 10.605.667.000,00 10.605.667.000,00 0,00 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 10.455.667.000,00 10.455.667.000,00 0,00 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 10.455.667.000,00 10.455.667.000,00 0,00 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 9.200.000.000,00 9.200.000.000,00 0,00 4.1.04.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 9.200.000.000,00 9.200.000.000,00 0,00 4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 9.200.000.000,00 9.200.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 13.178.106.800,00 13.178.106.800,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 13.178.106.800,00 13.178.106.800,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 13.178.106.800,00 13.178.106.800,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 1.317.810.700,00 1.317.810.700,00 0,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.317.810.700,00 1.317.810.700,00 0,00 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.317.810.700,00 1.317.810.700,00 0,00 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 31.484.473.742,00 31.484.473.742,00 0,00 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 31.484.473.742,00 31.484.473.742,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 5 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 31.484.473.742,00 31.484.473.742,00 0,00 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30.166.662.900,00 30.166.662.900,00 0,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30.166.662.900,00 30.166.662.900,00 0,00 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30.166.662.900,00 30.166.662.900,00 0,00 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 14.155.733.122,00 14.155.733.122,00 0,00 4.1.04.12.01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 11.655.733.122,00 11.655.733.122,00 0,00 4.1.04.12.01.0016 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 58.027.695,00 58.027.695,00 0,00 4.1.04.12.01.0020 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 266.994.603,00 266.994.603,00 0,00 4.1.04.12.01.0024 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 1.528.707.949,00 1.528.707.949,00 0,00 4.1.04.12.01.0028 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 68.469.501,00 68.469.501,00 0,00 4.1.04.12.01.0032 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 269.831,00 269.831,00 0,00 4.1.04.12.01.0036 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1.133.948.820,00 1.133.948.820,00 0,00 4.1.04.12.01.0040 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 1.513.952.479,00 1.513.952.479,00 0,00 4.1.04.12.01.0044 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum 176.373.109,00 176.373.109,00 0,00 4.1.04.12.01.0048 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum 2.947.142,00 2.947.142,00 0,00 4.1.04.12.01.0052 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum 6.893.852.823,00 6.893.852.823,00 0,00 4.1.04.12.01.0056 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum 12.150.777,00 12.150.777,00 0,00 4.1.04.12.01.0068 Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum 38.393,00 38.393,00 0,00 4.1.04.12.02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 4.1.04.12.02.0001 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 13.000.620,00 13.000.620,00 0,00 4.1.04.12.02.0002 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 170.442.540,00 170.442.540,00 0,00 4.1.04.12.02.0003 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 328.618.813,00 328.618.813,00 0,00 4.1.04.12.02.0004 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus 20.336.936,00 20.336.936,00 0,00 4.1.04.12.02.0005 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus 30.023.460,00 30.023.460,00 0,00 4.1.04.12.02.0006 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 324.999.861,00 324.999.861,00 0,00 4.1.04.12.02.0007 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 483.927.074,00 483.927.074,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 6 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.04.12.02.0008 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 105.453.785,00 105.453.785,00 0,00 4.1.04.12.02.0009 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 373.167.072,00 373.167.072,00 0,00 4.1.04.12.02.0010 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 647.932.299,00 647.932.299,00 0,00 4.1.04.12.02.0011 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 2.097.540,00 2.097.540,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 1.989.894.000,00 1.989.894.000,00 0,00 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 1.317.810.600,00 1.317.810.600,00 0,00 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa 1.317.810.600,00 1.317.810.600,00 0,00 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 672.083.400,00 672.083.400,00 0,00 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 658.905.300,00 658.905.300,00 0,00 4.1.04.15.08.0014 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 13.178.100,00 13.178.100,00 0,00 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.388.843.369.000,00 3.388.843.369.000,00 0,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.388.843.369.000,00 3.388.843.369.000,00 0,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 3.388.843.369.000,00 3.388.843.369.000,00 0,00 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 51.408.655.000,00 51.408.655.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 3.056.511.000,00 3.056.511.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 41.286.048.000,00 41.286.048.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 5.860.079.000,00 5.860.079.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 968.509.000,00 968.509.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 237.508.000,00 237.508.000,00 0,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.984.240.864.000,00 1.984.240.864.000,00 0,00 4.2.01.01.02.0001 DAU 1.658.080.793.000,00 1.658.080.793.000,00 0,00 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 43.823.096.000,00 43.823.096.000,00 0,00 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 192.629.872.000,00 192.629.872.000,00 0,00 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 46.260.799.000,00 46.260.799.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 7 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 43.446.304.000,00 43.446.304.000,00 0,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 510.764.222.000,00 510.764.222.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0004 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA 92.390.362.000,00 92.390.362.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0005 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB 4.831.344.000,00 4.831.344.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 3.719.498.000,00 3.719.498.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 22.042.505.000,00 22.042.505.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 11.965.648.000,00 11.965.648.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 55.208.659.000,00 55.208.659.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0036 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan 25.785.528.000,00 25.785.528.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 10.082.131.000,00 10.082.131.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0046 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan 15.903.365.000,00 15.903.365.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0051 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan 125.285.584.000,00 125.285.584.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0058 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting 2.163.848.000,00 2.163.848.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 24.158.001.000,00 24.158.001.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0063 DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan 21.727.749.000,00 21.727.749.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0065 DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan 88.000.000.000,00 88.000.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 842.429.628.000,00 842.429.628.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 520.085.370.000,00 520.085.370.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 8.755.000.000,00 8.755.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 279.652.282.000,00 279.652.282.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 3.271.257.000,00 3.271.257.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 9.407.676.000,00 9.407.676.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0010 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 10.535.381.000,00 10.535.381.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 1.719.244.000,00 1.719.244.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 8 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.01.04.0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 342.000.000,00 342.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0025 DAK Non Fisik-PK2UMK 1.811.418.000,00 1.811.418.000,00 0,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2.548.344.000,00 2.548.344.000,00 0,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.548.344.000,00 2.548.344.000,00 0,00 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 548.344.000,00 548.344.000,00 0,00 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 548.344.000,00 548.344.000,00 0,00 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 548.344.000,00 548.344.000,00 0,00 4.3.01.03 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.3.01.03.01 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.3.01.03.01.0001 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 5.164.872.070.656,00 5.164.872.070.656,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 3.845.825.885.323,00 3.987.270.693.639,00 141.444.808.316,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.903.659.345.191,00 1.916.575.719.197,00 12.916.374.006,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.353.786.724.646,00 1.359.804.495.674,00 6.017.771.028,00 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.014.018.607.798,00 1.018.049.301.498,00 4.030.693.700,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 772.308.601.204,00 728.440.842.672,00 -43.867.758.532,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 241.710.006.594,00 289.608.458.826,00 47.898.452.232,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 87.901.957.778,00 97.756.737.232,00 9.854.779.454,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 70.146.082.986,00 66.456.623.618,00 -3.689.459.368,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.755.874.792,00 31.300.113.614,00 13.544.238.822,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 12.032.957.314,00 14.556.904.487,00 2.523.947.173,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 12.032.957.314,00 14.556.904.487,00 2.523.947.173,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 61.446.908.432,00 51.606.606.946,00 -9.840.301.486,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 61.446.908.432,00 51.606.606.946,00 -9.840.301.486,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.473.556.566,00 26.682.635.586,00 -1.790.920.980,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.389.158.426,00 9.797.949.654,00 -3.591.208.772,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.084.398.140,00 16.884.685.932,00 1.800.287.792,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 9 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 72.942.468.130,00 76.963.757.510,00 4.021.289.380,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.411.743.056,00 47.353.846.024,00 -6.057.897.032,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 19.530.725.074,00 29.609.911.486,00 10.079.186.412,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 633.605.294,00 1.309.054.920,00 675.449.626,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 633.605.294,00 1.309.054.920,00 675.449.626,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.591.439.486,00 2.670.877.333,00 79.437.847,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.588.374.762,00 2.662.625.876,00 74.251.114,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.064.724,00 8.251.457,00 5.186.733,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.973.815.152,00 55.668.327.408,00 -5.305.487.744,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 51.139.818.716,00 42.532.381.835,00 -8.607.436.881,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.833.996.436,00 13.135.945.573,00 3.301.949.137,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.085.981.120,00 2.261.189.094,00 175.207.974,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.588.749.108,00 1.597.537.414,00 8.788.306,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 497.232.012,00 663.651.680,00 166.419.668,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.257.943.372,00 6.783.502.873,00 525.559.501,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.766.247.336,00 4.792.563.596,00 26.316.260,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.491.696.036,00 1.990.939.277,00 499.243.241,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.427.484.204,00 5.495.600.787,00 1.068.116.583,00 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.309.893.988,00 3.841.495.224,00 531.601.236,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.117.590.216,00 1.654.105.563,00 536.515.347,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 166.353.540.997,00 166.862.345.095,00 508.804.098,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 86.641.330.590,00 87.147.324.141,00 505.993.551,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 76.254.682.063,00 76.757.541.797,00 502.859.734,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 10.386.648.527,00 10.389.782.344,00 3.133.817,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 484.368.944,00 529.148.838,00 44.779.894,00 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 484.368.944,00 529.148.838,00 44.779.894,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 929.597.568,00 1.015.565.112,00 85.967.544,00 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 929.597.568,00 1.015.565.112,00 85.967.544,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 330.486.708,00 489.333.792,00 158.847.084,00 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 330.486.708,00 489.333.792,00 158.847.084,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 10 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 77.967.757.187,00 77.680.973.212,00 -286.783.975,00 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 77.833.305.713,00 77.534.740.960,00 -298.564.753,00 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 134.451.474,00 146.232.252,00 11.780.778,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 326.171.669.548,00 327.990.222.812,00 1.818.553.264,00 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 20.112.000.000,00 20.112.000.000,00 0,00 5.1.01.03.01.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 0,00 5.1.01.03.01.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 7.200.000.000,00 7.200.000.000,00 0,00 5.1.01.03.01.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.458.634.448,00 2.458.634.448,00 0,00 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 261.000.000,00 261.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 1.021.500.000,00 1.021.500.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 629.822.772,00 629.822.772,00 0,00 5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 68.700.000,00 68.700.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 10.395.000,00 10.395.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 40.016.676,00 40.016.676,00 0,00 5.1.01.03.02.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 39.942.228,00 39.942.228,00 0,00 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 266.507.772,00 266.507.772,00 0,00 5.1.01.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 279.652.282.000,00 280.426.975.540,00 774.693.540,00 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 279.652.282.000,00 280.426.975.540,00 774.693.540,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 11 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 9.407.676.000,00 9.430.656.024,00 22.980.024,00 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 9.407.676.000,00 9.430.656.024,00 22.980.024,00 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 3.271.257.000,00 3.406.969.500,00 135.712.500,00 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 3.271.257.000,00 3.406.969.500,00 135.712.500,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.021.520.100,00 11.916.907.300,00 895.387.200,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.067.132.800,00 4.580.900.000,00 513.767.200,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.954.387.300,00 7.336.007.300,00 381.620.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 248.300.000,00 238.080.000,00 -10.220.000,00 5.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 248.300.000,00 234.980.000,00 -13.320.000,00 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 45.500.015.000,00 46.765.671.680,00 1.265.656.680,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 2.064.300.000,00 2.066.549.996,00 2.249.996,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 2.064.300.000,00 2.066.549.996,00 2.249.996,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 289.002.000,00 377.154.960,00 88.152.960,00 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 289.002.000,00 377.154.960,00 88.152.960,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 327.912.000,00 210.447.204,00 -117.464.796,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 327.912.000,00 210.447.204,00 -117.464.796,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 176.940.000,00 177.165.000,00 225.000,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 176.940.000,00 177.165.000,00 225.000,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 2.993.235.000,00 2.996.497.504,00 3.262.504,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 2.993.235.000,00 2.996.497.504,00 3.262.504,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 280.314.000,00 280.314.000,00 0,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 280.314.000,00 280.314.000,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 160.515.000,00 160.514.998,00 -2,00 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 160.515.000,00 160.514.998,00 -2,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 11.700.000.000,00 11.715.000.000,00 15.000.000,00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 11.700.000.000,00 11.715.000.000,00 15.000.000,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.518.650.000,00 1.950.000.000,00 -568.650.000,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.518.650.000,00 1.950.000.000,00 -568.650.000,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 101.516.333,00 101.516.338,00 5,00 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 101.516.333,00 101.516.338,00 5,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 12 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 1.001.427,00 2.322.984,00 1.321.557,00 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 1.001.427,00 2.322.984,00 1.321.557,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 7.537.929.240,00 9.358.488.696,00 1.820.559.456,00 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 200.943.000,00 177.174.180,00 -23.768.820,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 4.246.560,00 4.251.960,00 5.400,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 12.739.680,00 17.062.560,00 4.322.880,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 7.320.000.000,00 9.159.999.996,00 1.839.999.996,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 16.500.000.000,00 16.521.000.000,00 21.000.000,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 16.500.000.000,00 16.521.000.000,00 21.000.000,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 848.700.000,00 848.700.000,00 0,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 848.700.000,00 848.700.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 259.140.000,00 259.140.000,00 0,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 10.584.000,00 10.584.000,00 0,00 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 10.584.000,00 10.584.000,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 136.080.000,00 136.080.000,00 0,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 136.080.000,00 136.080.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.089.600,00 10.089.600,00 0,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.089.600,00 10.089.600,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 18.250.400,00 18.250.400,00 0,00 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 18.250.400,00 18.250.400,00 0,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 293.440,00 293.440,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 293.440,00 293.440,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.620.480,00 7.620.480,00 0,00 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.620.480,00 7.620.480,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 155.520,00 155.520,00 0,00 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 155.520,00 155.520,00 0,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 466.560,00 466.560,00 0,00 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 466.560,00 466.560,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 2.375.028.000,00 2.375.028.000,00 0,00 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 13 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 2.015.028.000,00 2.015.028.000,00 0,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 2.015.028.000,00 2.015.028.000,00 0,00 5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 0,00 3.153.356.800,00 3.153.356.800,00 5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 0,00 3.153.356.800,00 3.153.356.800,00 5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 0,00 3.153.356.800,00 3.153.356.800,00 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 9.213.227.000,00 9.365.459.136,00 152.232.136,00 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 9.213.227.000,00 9.365.459.136,00 152.232.136,00 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 9.213.227.000,00 9.365.459.136,00 152.232.136,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.526.942.602.790,00 1.579.010.632.602,00 52.068.029.812,00 5.1.02.01 Belanja Barang 269.823.759.102,00 764.255.370.851,00 494.431.611.749,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 269.765.399.102,00 763.921.266.351,00 494.155.867.249,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 528.563.594,00 732.854.844,00 204.291.250,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.319.276.596,00 1.907.061.654,00 587.785.058,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.376.649.356,00 5.661.958.368,00 285.309.012,00 5.1.02.01.01.0007 Belanja Bahan-Barang dalam Proses 88.000.000.000,00 178.400,00 -87.999.821.600,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 15.402.399.740,00 214.053.740,00 -15.188.346.000,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.397.600,00 19.988.800,00 17.591.200,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.612.405.465,00 1.630.405.465,00 18.000.000,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.779.782.622,00 11.251.747.097,00 -4.528.035.525,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 618.040.000,00 663.004.840,00 44.964.840,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 209.959.786,00 195.217.786,00 -14.742.000,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 899.264.958,00 877.958.188,00 -21.306.770,00 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 18.374.000,00 18.374.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 39.450.000,00 32.650.000,00 -6.800.000,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 2.227.000,00 2.227.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 61.278.260,00 61.278.260,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.707.287.577,00 145.373.991.135,00 124.666.703.558,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.926.605.116,00 4.515.427.750,00 -411.177.366,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.252.181.725,00 78.246.557.768,00 64.994.376.043,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 525.125.860,00 544.307.460,00 19.181.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 14 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 634.685.340,00 681.124.390,00 46.439.050,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 120.417.080,00 137.279.080,00 16.862.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.922.280.385,00 1.992.455.771,00 -929.824.614,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 194.023.000,00 191.011.000,00 -3.012.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 262.545.000,00 430.363.000,00 167.818.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 853.169.080,00 925.090.080,00 71.921.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 646.489.470,00 716.346.070,00 69.856.600,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.771.906.374,00 4.572.426.371,00 -199.480.003,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 8.121.818.325,00 8.120.882.185,00 -936.140,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 24.650.148.075,00 133.854.094.345,00 109.203.946.270,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 634.131.000,00 646.888.000,00 12.757.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.878.875.718,00 227.901.271.457,00 188.022.395.739,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 874.628.000,00 115.223.859.047,00 114.349.231.047,00 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 4.975.500.000,00 4.863.000.000,00 -112.500.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 460.800.000,00 460.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 5.591.685.000,00 5.636.685.000,00 45.000.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.000.268.000,00 2.638.188.000,00 637.920.000,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 582.250.000,00 582.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 1.875.250.000,00 1.875.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 16.000.000,00 105.500.000,00 89.500.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 267.260.000,00 267.260.000,00 0,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 17.392.000,00 21.102.000,00 3.710.000,00 5.1.02.01.02.0007 Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI) 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 5.992.000,00 9.702.000,00 3.710.000,00 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 40.968.000,00 313.002.500,00 272.034.500,00 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.818.000,00 3.030.000,00 1.212.000,00 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 37.500.000,00 8.322.500,00 -29.177.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 15 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.04.0316 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 458.898.420.997,00 485.697.550.697,00 26.799.129.700,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 285.769.585.496,00 309.036.250.040,00 23.266.664.544,00 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 257.260.000,00 254.260.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 204.560.000,00 259.260.000,00 54.700.000,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.323.100.000,00 14.021.850.000,00 9.698.750.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.340.423.000,00 15.355.806.000,00 1.015.383.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 296.250.000,00 398.850.000,00 102.600.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 51.200.000,00 51.200.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 163.800.000,00 163.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 829.780.000,00 824.400.000,00 -5.380.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.272.900.000,00 4.135.500.000,00 862.600.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 471.000.000,00 699.000.000,00 228.000.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 333.000.000,00 21.664.200.000,00 21.331.200.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 24.916.010.576,00 2.946.410.576,00 -21.969.600.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 69.111.975,00 222.311.250,00 153.199.275,00 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 165.600.000,00 315.100.000,00 149.500.000,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 1.072.800.000,00 1.072.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 629.100.000,00 629.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 2.004.000.000,00 2.033.700.000,00 29.700.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.459.150.000,00 2.015.900.000,00 556.750.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3.441.300.000,00 3.557.500.000,00 116.200.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 167.936.630.880,00 169.488.892.612,00 1.552.261.732,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.289.000.000,00 5.944.368.707,00 1.655.368.707,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 678.000.000,00 915.000.000,00 237.000.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 139.000.000,00 189.400.000,00 50.400.000,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 16 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 648.000.000,00 681.000.000,00 33.000.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 380.700.000,00 310.200.000,00 -70.500.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 758.600.000,00 788.600.000,00 30.000.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 108.135.000,00 183.825.000,00 75.690.000,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 167.036.000,00 246.734.000,00 79.698.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 705.200.000,00 766.700.000,00 61.500.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 134.879.000,00 126.879.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 214.936.000,00 214.936.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 222.985.000,00 229.810.000,00 6.825.000,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.097.634.000,00 1.097.634.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 211.300.000,00 293.900.000,00 82.600.000,00 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 218.000.000,00 218.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.146.894.500,00 1.563.882.500,00 416.988.000,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 179.295.000,00 173.735.240,00 -5.559.760,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.677.696.681,00 2.792.655.991,00 114.959.310,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.364.925.718,00 17.412.147.666,00 2.047.221.948,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 805.211.300,00 807.011.300,00 1.800.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.911.356.649,00 9.062.967.525,00 151.610.876,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.317.484.780,00 2.799.212.731,00 1.481.727.951,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.147.632.037,00 2.724.224.982,00 576.592.945,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.573.907.400,00 18.727.584.960,00 2.153.677.560,00 5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 127.667.792.569,00 127.770.640.285,00 102.847.716,00 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 81.483.881.522,00 80.752.486.850,00 -731.394.672,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 23.290.092.000,00 23.290.092.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 3.628.800,00 3.628.800,00 0,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.020.268.000,00 6.706.438.524,00 686.170.524,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 364.325.814,00 403.032.678,00 38.706.864,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 453.839.400,00 504.554.400,00 50.715.000,00 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 16.051.757.033,00 16.110.407.033,00 58.650.000,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 205.830.000,00 13.830.000,00 -192.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 17 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 13.830.000,00 13.830.000,00 0,00 5.1.02.02.03.0022 Belanja Sewa Tanah Lapangan Terbang 192.000.000,00 0,00 -192.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.392.449.170,00 19.785.732.670,00 2.393.283.500,00 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 9.000.000,00 37.000.000,00 28.000.000,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.723.676.000,00 12.792.628.000,00 1.068.952.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 42.612.000,00 74.461.000,00 31.849.000,00 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.160.134.500,00 3.603.237.000,00 443.102.500,00 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 284.350.000,00 363.100.000,00 78.750.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.935.176.670,00 2.492.676.670,00 557.500.000,00 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 227.500.000,00 227.000.000,00 -500.000,00 5.1.02.02.04.0189 Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 0,00 31.250.000,00 31.250.000,00 5.1.02.02.04.0416 Belanja Sewa Elektronik/Electric 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 5.000.000,00 4.380.000,00 -620.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.378.730.000,00 2.974.756.000,00 596.026.000,00 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 893.320.000,00 1.322.420.000,00 429.100.000,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.367.610.000,00 1.469.300.000,00 101.690.000,00 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 0,00 2.236.000,00 2.236.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 113.300.000,00 176.300.000,00 63.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 2.038.000.000,00 2.735.700.000,00 697.700.000,00 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 82.000.000,00 302.000.000,00 220.000.000,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 450.000.000,00 525.000.000,00 75.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 18 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 700.000.000,00 920.000.000,00 220.000.000,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 150.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 56.000.000,00 63.700.000,00 7.700.000,00 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 96.432.436,00 6.464.000,00 -89.968.436,00 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 96.432.436,00 6.464.000,00 -89.968.436,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 328.000.000,00 275.500.000,00 -52.500.000,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 191.000.000,00 162.500.000,00 -28.500.000,00 5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 137.000.000,00 113.000.000,00 -24.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.796.630.566,00 22.688.064.566,00 -108.566.000,00 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13.414.630.566,00 13.306.064.566,00 -108.566.000,00 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 9.382.000.000,00 9.382.000.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 224.970.760,00 363.113.136,00 138.142.376,00 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 224.970.760,00 363.113.136,00 138.142.376,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.386.820.179,00 13.984.820.550,00 -3.401.999.629,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.132.687.990,00 7.442.942.951,00 310.254.961,00 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 615.265.500,00 593.950.700,00 -21.314.800,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.458.547.430,00 1.496.402.430,00 37.855.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.429.136.900,00 3.573.701.148,00 144.564.248,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 37.110.000,00 37.110.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 212.140.000,00 219.300.000,00 7.160.000,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 309.769.400,00 342.859.400,00 33.090.000,00 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 19 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 353.921.300,00 365.995.300,00 12.074.000,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 3.626.460,00 4.126.460,00 500.000,00 5.1.02.03.02.0347 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan 27.920.000,00 27.920.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 572.361.000,00 579.077.513,00 6.716.513,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.187.532.189,00 6.297.228.599,00 -3.890.303.590,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 8.187.532.189,00 6.181.221.289,00 -2.006.310.900,00 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 0,00 16.007.310,00 16.007.310,00 5.1.02.03.03.0017 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.03.0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 2.000.000.000,00 0,00 -2.000.000.000,00 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 66.600.000,00 244.649.000,00 178.049.000,00 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 0,00 178.049.000,00 178.049.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 656.753.280.807,00 150.722.485.903,00 -506.030.794.904,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 656.753.280.807,00 150.722.485.903,00 -506.030.794.904,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 644.463.666.228,00 136.103.631.703,00 -508.360.034.525,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.014.403.379,00 9.977.491.000,00 -36.912.379,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.275.211.200,00 4.557.363.200,00 2.282.152.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.339.074.800,00 11.804.410.800,00 5.465.336.000,00 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.565.950.000,00 9.816.891.000,00 5.250.941.000,00 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.465.250.000,00 1.939.000.000,00 473.750.000,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 53.000.000,00 1.140.500.000,00 1.087.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 20 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 301.500.000,00 0,00 -301.500.000,00 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 0,00 4.297.391.000,00 4.297.391.000,00 5.1.02.05.01.0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 2.746.200.000,00 2.440.000.000,00 -306.200.000,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.773.124.800,00 1.987.519.800,00 214.395.000,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.773.124.800,00 1.987.519.800,00 214.395.000,00 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 0,00 6.701.312.300,00 6.701.312.300,00 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 0,00 6.701.312.300,00 6.701.312.300,00 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 0,00 6.701.312.300,00 6.701.312.300,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 117.741.246.905,00 145.844.681.501,00 28.103.434.596,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 117.741.246.905,00 145.844.681.501,00 28.103.434.596,00 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 117.741.246.905,00 145.844.681.501,00 28.103.434.596,00 5.1.03 Belanja Bunga 57.933.263.642,00 57.933.263.642,00 0,00 5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 57.933.263.642,00 57.933.263.642,00 0,00 5.1.03.01.05 Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 57.933.263.642,00 57.933.263.642,00 0,00 5.1.03.01.05.0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 57.933.263.642,00 57.933.263.642,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 336.210.111.700,00 409.185.516.198,00 72.975.404.498,00 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 48.438.000,00 148.438.000,00 100.000.000,00 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 48.438.000,00 48.438.000,00 0,00 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 48.438.000,00 48.438.000,00 0,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 333.484.852.900,00 402.911.525.798,00 69.426.672.898,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 322.279.852.900,00 357.837.199.998,00 35.557.347.098,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 321.669.898.400,00 357.837.199.998,00 36.167.301.598,00 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 470.000.000,00 0,00 -470.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 21 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.05.05.01.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 139.954.500,00 0,00 -139.954.500,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 10.430.000.000,00 42.799.325.800,00 32.369.325.800,00 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.000.000.000,00 3.700.000.000,00 1.700.000.000,00 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 8.430.000.000,00 39.099.325.800,00 30.669.325.800,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 325.000.000,00 1.825.000.000,00 1.500.000.000,00 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 325.000.000,00 1.825.000.000,00 1.500.000.000,00 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 0,00 3.304.950.000,00 3.304.950.000,00 5.1.05.06.04 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta 0,00 3.304.950.000,00 3.304.950.000,00 5.1.05.06.04.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta 0,00 3.304.950.000,00 3.304.950.000,00 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.676.820.800,00 2.820.602.400,00 143.781.600,00 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.676.820.800,00 2.820.602.400,00 143.781.600,00 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.676.820.800,00 2.820.602.400,00 143.781.600,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 21.080.562.000,00 24.565.562.000,00 3.485.000.000,00 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 294.000.000,00 294.000.000,00 0,00 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 294.000.000,00 294.000.000,00 0,00 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 294.000.000,00 294.000.000,00 0,00 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 360.000.000,00 0,00 -360.000.000,00 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 360.000.000,00 0,00 -360.000.000,00 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 360.000.000,00 0,00 -360.000.000,00 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 16.195.000.000,00 18.190.000.000,00 1.995.000.000,00 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 16.195.000.000,00 18.190.000.000,00 1.995.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 22 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 16.195.000.000,00 18.190.000.000,00 1.995.000.000,00 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 4.231.562.000,00 6.081.562.000,00 1.850.000.000,00 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 4.231.562.000,00 6.081.562.000,00 1.850.000.000,00 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 4.231.562.000,00 6.081.562.000,00 1.850.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 513.162.268.419,00 523.056.867.274,00 9.894.598.855,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.217.437.119,00 120.804.930.918,00 70.587.493.799,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1.280.026.350,00 1.541.602.784,00 261.576.434,00 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 1.186.786.750,00 1.200.260.494,00 13.473.744,00 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 1.186.786.750,00 1.200.260.494,00 13.473.744,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 93.239.600,00 341.342.290,00 248.102.690,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 70.172.500,00 316.975.190,00 246.802.690,00 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 4.282.000,00 4.282.000,00 0,00 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 18.785.100,00 20.085.100,00 1.300.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 17.658.367.000,00 20.836.061.192,00 3.177.694.192,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 433.367.000,00 3.611.061.192,00 3.177.694.192,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 214.532.000,00 214.532.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 190.000.000,00 3.367.694.192,00 3.177.694.192,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28.835.000,00 28.835.000,00 0,00 5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 17.225.000.000,00 17.225.000.000,00 0,00 5.2.02.02.03.0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 17.225.000.000,00 17.225.000.000,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.366.429.220,00 1.258.330.220,00 -108.099.000,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.366.429.220,00 1.258.330.220,00 -108.099.000,00 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 239.205.720,00 239.205.720,00 0,00 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 935.000.000,00 880.000.000,00 -55.000.000,00 5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 139.124.500,00 139.124.500,00 0,00 5.2.02.04.01.0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 53.099.000,00 0,00 -53.099.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.139.494.274,00 5.507.644.726,00 1.368.150.452,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.183.776.448,00 1.342.346.448,00 158.570.000,00 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 836.697.748,00 951.784.748,00 115.087.000,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 39.477.000,00 9.477.000,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 317.078.700,00 351.084.700,00 34.006.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 23 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.065.872.166,00 2.561.762.618,00 495.890.452,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 422.144.000,00 641.384.000,00 219.240.000,00 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 64.297.380,00 63.235.380,00 -1.062.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 707.171.700,00 872.643.152,00 165.471.452,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 84.533.530,00 116.699.530,00 32.166.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 787.725.556,00 867.800.556,00 80.075.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 889.845.660,00 1.603.535.660,00 713.690.000,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 119.904.000,00 456.982.000,00 337.078.000,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 106.766.000,00 67.942.000,00 -38.824.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 105.138.660,00 297.638.660,00 192.500.000,00 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 2.400.000,00 9.864.000,00 7.464.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 383.335.000,00 535.114.000,00 151.779.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 172.302.000,00 235.995.000,00 63.693.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.620.264.495,00 2.819.535.158,00 199.270.663,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.619.214.495,00 2.818.485.158,00 199.270.663,00 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.779.358.330,00 1.815.281.830,00 35.923.500,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 390.996.730,00 430.232.393,00 39.235.663,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 231.830.700,00 260.423.200,00 28.592.500,00 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 217.028.735,00 310.882.735,00 93.854.000,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.2.02.06.02.0004 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.402.169.200,00 10.712.724.488,00 5.310.555.288,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 3.901.297.200,00 9.211.852.488,00 5.310.555.288,00 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 906.829.000,00 2.129.670.483,00 1.222.841.483,00 5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 799.403.200,00 4.887.117.005,00 4.087.713.805,00 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 27.451.000,00 27.451.000,00 0,00 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 2.167.614.000,00 2.167.614.000,00 0,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.500.872.000,00 1.500.872.000,00 0,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.500.872.000,00 1.500.872.000,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 10.024.324.000,00 66.814.812.500,00 56.790.488.500,00 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 64.726.000,00 64.726.000,00 0,00 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 64.726.000,00 64.726.000,00 0,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 9.900.000.000,00 66.671.962.000,00 56.771.962.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 24 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.08.03.0006 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas 0,00 465.750.000,00 465.750.000,00 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 2.000.000.000,00 4.527.784.000,00 2.527.784.000,00 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 7.900.000.000,00 61.678.428.000,00 53.778.428.000,00 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 59.598.000,00 76.153.140,00 16.555.140,00 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 59.598.000,00 76.153.140,00 16.555.140,00 5.2.02.08.09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 0,00 1.971.360,00 1.971.360,00 5.2.02.08.09.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 0,00 1.971.360,00 1.971.360,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.427.328.885,00 3.494.573.155,00 1.067.244.270,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.341.952.364,00 3.018.863.174,00 676.910.810,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.341.952.364,00 3.018.863.174,00 676.910.810,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 85.376.521,00 475.709.981,00 390.333.460,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 13.192.500,00 377.427.900,00 364.235.400,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 72.184.021,00 98.282.081,00 26.098.060,00 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 720.000.000,00 1.265.000.000,00 545.000.000,00 5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 720.000.000,00 1.265.000.000,00 545.000.000,00 5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 720.000.000,00 1.265.000.000,00 545.000.000,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 14.212.000,00 18.700.000,00 4.488.000,00 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 14.212.000,00 18.700.000,00 4.488.000,00 5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 14.212.000,00 18.700.000,00 4.488.000,00 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 0,00 971.125.000,00 971.125.000,00 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 0,00 971.125.000,00 971.125.000,00 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 0,00 971.125.000,00 971.125.000,00 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.564.821.695,00 5.564.821.695,00 1.000.000.000,00 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.564.821.695,00 5.564.821.695,00 1.000.000.000,00 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.564.821.695,00 5.564.821.695,00 1.000.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 340.650.131.160,00 272.588.103.272,00 -68.062.027.888,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 338.344.531.160,00 266.185.141.022,00 -72.159.390.138,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 325.046.031.160,00 260.432.720.909,00 -64.613.310.251,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 20.270.000.000,00 19.032.080.300,00 -1.237.919.700,00 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 27.531.344.000,00 57.463.682.000,00 29.932.338.000,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 13.266.962.800,00 17.924.595.864,00 4.657.633.064,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 240.158.664.300,00 127.137.424.681,00 -113.021.239.619,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 25 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 303.960.060,00 303.960.060,00 0,00 5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 0,00 1.209.788.000,00 1.209.788.000,00 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 19.679.000.000,00 21.618.749.000,00 1.939.749.000,00 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 1.596.100.000,00 1.596.100.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 2.100.000.000,00 8.693.341.004,00 6.593.341.004,00 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 0,00 313.000.000,00 313.000.000,00 5.2.03.01.01.0034 Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 13.298.500.000,00 5.752.420.113,00 -7.546.079.887,00 5.2.03.01.02.0004 Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 5.2.03.01.02.0005 Belanja Modal Asrama 13.298.500.000,00 5.377.420.113,00 -7.921.079.887,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 305.600.000,00 604.781.600,00 299.181.600,00 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 305.600.000,00 604.781.600,00 299.181.600,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 305.600.000,00 604.781.600,00 299.181.600,00 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.000.000.000,00 5.798.180.650,00 3.798.180.650,00 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.000.000.000,00 5.798.180.650,00 3.798.180.650,00 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.000.000.000,00 5.798.180.650,00 3.798.180.650,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 119.532.590.240,00 126.071.377.284,00 6.538.787.044,00 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 102.292.021.000,00 106.830.453.112,00 4.538.432.112,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 102.292.021.000,00 106.830.453.112,00 4.538.432.112,00 5.2.04.01.01.0002 Belanja Modal Jalan Provinsi 101.692.021.000,00 105.052.233.112,00 3.360.212.112,00 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 0,00 1.178.220.000,00 1.178.220.000,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 12.800.689.240,00 13.252.176.272,00 451.487.032,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 12.161.130.200,00 12.477.617.232,00 316.487.032,00 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 1.875.216.000,00 12.427.217.232,00 10.552.001.232,00 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 10.285.914.200,00 50.400.000,00 -10.235.514.200,00 5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 290.000.000,00 350.000.000,00 60.000.000,00 5.2.04.02.05.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 290.000.000,00 350.000.000,00 60.000.000,00 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 349.559.040,00 424.559.040,00 75.000.000,00 5.2.04.02.06.0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 304.559.040,00 304.559.040,00 0,00 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 45.000.000,00 120.000.000,00 75.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 26 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 845.800.000,00 950.800.000,00 105.000.000,00 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 245.800.000,00 245.800.000,00 0,00 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 245.800.000,00 245.800.000,00 0,00 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 0,00 0,00 0,00 5.2.04.03.05.0009 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 0,00 0,00 0,00 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.2.04.03.06.0002 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.2.04.03.09 Belanja Modal Instalasi Pengaman 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 5.2.04.03.09.0001 Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 181.000.000,00 5.037.947.900,00 4.856.947.900,00 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 81.000.000,00 4.937.947.900,00 4.856.947.900,00 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 81.000.000,00 4.937.947.900,00 4.856.947.900,00 5.2.04.04.04 Belanja Modal Jaringan Gas 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.04.04.04.0003 Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.413.080.000,00 0,00 -3.413.080.000,00 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.413.080.000,00 0,00 -3.413.080.000,00 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.413.080.000,00 0,00 -3.413.080.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.762.109.900,00 3.592.455.800,00 830.345.900,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 80.500.000,00 738.850.000,00 658.350.000,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 80.500.000,00 736.750.000,00 656.250.000,00 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 80.500.000,00 736.750.000,00 656.250.000,00 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 5.2.05.01.02.0002 Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform) 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 26.485.500,00 26.485.500,00 0,00 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 26.485.500,00 26.485.500,00 0,00 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 26.485.500,00 26.485.500,00 0,00 5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 2.207.500.000,00 2.243.000.000,00 35.500.000,00 5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 2.207.500.000,00 2.243.000.000,00 35.500.000,00 5.2.05.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 2.207.500.000,00 2.243.000.000,00 35.500.000,00 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 0,00 136.495.900,00 136.495.900,00 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 0,00 136.495.900,00 136.495.900,00 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 0,00 136.495.900,00 136.495.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 27 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 447.624.400,00 447.624.400,00 0,00 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 447.624.400,00 447.624.400,00 0,00 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 447.624.400,00 447.624.400,00 0,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 88.089.219.095,00 63.919.931.812,00 -24.169.287.283,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 88.089.219.095,00 63.919.931.812,00 -24.169.287.283,00 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 88.089.219.095,00 63.919.931.812,00 -24.169.287.283,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 88.089.219.095,00 63.919.931.812,00 -24.169.287.283,00 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 88.089.219.095,00 63.919.931.812,00 -24.169.287.283,00 5.4 BELANJA TRANSFER 723.507.217.255,00 716.266.826.255,00 -7.240.391.000,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 711.191.312.255,00 711.191.312.255,00 0,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 711.191.312.255,00 711.191.312.255,00 0,00 5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten 711.191.312.255,00 630.080.429.835,00 -81.110.882.420,00 5.4.01.01.01.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten 711.191.312.255,00 630.080.429.835,00 -81.110.882.420,00 5.4.01.01.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 81.110.882.420,00 81.110.882.420,00 5.4.01.01.02.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 81.110.882.420,00 81.110.882.420,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 12.315.905.000,00 5.075.514.000,00 -7.240.391.000,00 5.4.02.02 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 12.315.905.000,00 5.075.514.000,00 -7.240.391.000,00 5.4.02.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota 12.315.905.000,00 5.075.514.000,00 -7.240.391.000,00 5.4.02.02.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 12.315.905.000,00 5.075.514.000,00 -7.240.391.000,00 Jumlah Belanja 5.170.584.590.092,00 5.290.514.318.980,00 119.929.728.888,00 Total Surplus/(Defisit) -5.712.519.436,00 -125.642.248.324,00 -119.929.728.888,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 169.192.086.400,00 289.121.815.288,00 119.929.728.888,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 119.929.728.888,00 119.929.728.888,00 6.1.01.04 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 0,00 34.319.113.600,00 34.319.113.600,00 6.1.01.04.01 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan 0,00 34.319.113.600,00 34.319.113.600,00 6.1.01.04.01.0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan 0,00 34.319.113.600,00 34.319.113.600,00 6.1.01.05 Penghematan Belanja 0,00 51.089.847.906,00 51.089.847.906,00 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 0,00 35.020.122.416,00 35.020.122.416,00 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 2.324.466.000,00 2.324.466.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 28 KODE URAIAN SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 6.1.01.05.01.0003 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 933.386.064,00 933.386.064,00 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 0,00 30.204.510.830,00 30.204.510.830,00 6.1.01.05.01.0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 0,00 1.557.759.522,00 1.557.759.522,00 6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 0,00 16.069.725.490,00 16.069.725.490,00 6.1.01.05.02.0021 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 0,00 6.325.653.398,00 6.325.653.398,00 6.1.01.05.02.0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 0,00 9.744.072.092,00 9.744.072.092,00 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 0,00 34.520.767.382,00 34.520.767.382,00 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0,00 34.520.767.382,00 34.520.767.382,00 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0,00 34.520.767.382,00 34.520.767.382,00 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 169.192.086.400,00 169.192.086.400,00 0,00 6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 169.192.086.400,00 169.192.086.400,00 0,00 6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 169.192.086.400,00 169.192.086.400,00 0,00 6.1.02.01.01.0001 Pencairan Dana Cadangan 169.192.086.400,00 169.192.086.400,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 169.192.086.400,00 289.121.815.288,00 119.929.728.888,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 0,00 6.2.03.03 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 0,00 6.2.03.03.02 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 0,00 6.2.03.03.02.0001 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 0,00 Pembiayaan Netto 5.712.519.436,00 125.642.248.324,00 119.929.728.888,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:27:50 Halaman 29 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 5.164.652.070.656,00 5.164.652.070.656,00 0,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.773.260.357.656,00 1.773.260.357.656,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 1.380.158.348.934,00 1.380.158.348.934,00 0,00 4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 429.000.000.000,00 429.000.000.000,00 0,00 4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 2.047.420.676,00 2.047.420.676,00 0,00 4.1.01.01.01.0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 1.983.135.541,00 1.983.135.541,00 0,00 4.1.01.01.01.0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 30.482.475,00 30.482.475,00 0,00 4.1.01.01.01.0004 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah 33.802.660,00 33.802.660,00 0,00 4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 15.373.001.291,00 15.373.001.291,00 0,00 4.1.01.01.02.0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 14.735.814.520,00 14.735.814.520,00 0,00 4.1.01.01.02.0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 3.542.805,00 3.542.805,00 0,00 4.1.01.01.02.0004 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah 633.643.966,00 633.643.966,00 0,00 4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 96.707.973.069,00 96.707.973.069,00 0,00 4.1.01.01.03.0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 89.966.093.656,00 89.966.093.656,00 0,00 4.1.01.01.03.0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 4.398.478.499,00 4.398.478.499,00 0,00 4.1.01.01.03.0004 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah 2.343.400.914,00 2.343.400.914,00 0,00 4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 2.270.043.375,00 2.270.043.375,00 0,00 4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 545.625.493,00 545.625.493,00 0,00 4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 1.509.952.701,00 1.509.952.701,00 0,00 4.1.01.01.04.0004 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah 214.465.181,00 214.465.181,00 0,00 4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 14.534.574,00 14.534.574,00 0,00 4.1.01.01.05.0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 14.534.574,00 14.534.574,00 0,00 4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 59.844.728.047,00 59.844.728.047,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:17 Halaman 1 4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 55.821.576.219,00 55.821.576.219,00 0,00 4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 2.183.647.516,00 2.183.647.516,00 0,00 4.1.01.01.06.0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah 1.839.504.312,00 1.839.504.312,00 0,00 4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 65.891.262.582,00 65.891.262.582,00 0,00 4.1.01.01.07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 54.573.223.612,00 54.573.223.612,00 0,00 4.1.01.01.07.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 10.405.461.863,00 10.405.461.863,00 0,00 4.1.01.01.07.0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah 912.577.107,00 912.577.107,00 0,00 4.1.01.01.08 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 11.653.484.572,00 11.653.484.572,00 0,00 4.1.01.01.08.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi 9.812.360.636,00 9.812.360.636,00 0,00 4.1.01.01.08.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum 1.677.049.319,00 1.677.049.319,00 0,00 4.1.01.01.08.0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah 164.074.617,00 164.074.617,00 0,00 4.1.01.01.09 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 297.689.490,00 297.689.490,00 0,00 4.1.01.01.09.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi 296.268.552,00 296.268.552,00 0,00 4.1.01.01.09.0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah 1.420.938,00 1.420.938,00 0,00 4.1.01.01.10 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 174.351.622.257,00 174.351.622.257,00 0,00 4.1.01.01.10.0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi 172.228.052.718,00 172.228.052.718,00 0,00 4.1.01.01.10.0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah 2.123.569.539,00 2.123.569.539,00 0,00 4.1.01.01.11 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 346.176.367,00 346.176.367,00 0,00 4.1.01.01.11.0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi 302.459.432,00 302.459.432,00 0,00 4.1.01.01.11.0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah 43.716.935,00 43.716.935,00 0,00 4.1.01.01.13 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.01.01.13.0001 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.01.01.14 PKB-Mobil Roda Tiga 2.063.700,00 2.063.700,00 0,00 4.1.01.01.14.0001 PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi 2.063.700,00 2.063.700,00 0,00 4.1.01.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 240.000.000.000,00 240.000.000.000,00 0,00 4.1.01.02.01 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 34.245.000,00 34.245.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:17 Halaman 2 4.1.01.02.01.0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 34.245.000,00 34.245.000,00 0,00 4.1.01.02.02 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 6.960.551.060,00 6.960.551.060,00 0,00 4.1.01.02.02.0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 6.960.551.060,00 6.960.551.060,00 0,00 4.1.01.02.03 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 58.266.698.430,00 58.266.698.430,00 0,00 4.1.01.02.03.0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 58.266.698.430,00 58.266.698.430,00 0,00 4.1.01.02.04 BBNKB-Mobil Bus-Microbus 1.108.302.600,00 1.108.302.600,00 0,00 4.1.01.02.04.0001 BBNKB-Mobil Bus-Microbus 1.108.302.600,00 1.108.302.600,00 0,00 4.1.01.02.05 BBNKB-Mobil Bus-Bus 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 4.1.01.02.05.0001 BBNKB-Mobil Bus-Bus 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 4.1.01.02.06 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 46.678.074.099,00 46.678.074.099,00 0,00 4.1.01.02.06.0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 46.678.074.099,00 46.678.074.099,00 0,00 4.1.01.02.07 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 12.731.926.420,00 12.731.926.420,00 0,00 4.1.01.02.07.0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 12.731.926.420,00 12.731.926.420,00 0,00 4.1.01.02.08 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 3.191.771.520,00 3.191.771.520,00 0,00 4.1.01.02.08.0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 3.191.771.520,00 3.191.771.520,00 0,00 4.1.01.02.09 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 76.202.000,00 76.202.000,00 0,00 4.1.01.02.09.0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 76.202.000,00 76.202.000,00 0,00 4.1.01.02.10 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 110.533.544.671,00 110.533.544.671,00 0,00 4.1.01.02.10.0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 110.533.544.671,00 110.533.544.671,00 0,00 4.1.01.02.11 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 411.138.000,00 411.138.000,00 0,00 4.1.01.02.11.0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 411.138.000,00 411.138.000,00 0,00 4.1.01.02.14 BBNKB-Mobil Roda Tiga 6.475.200,00 6.475.200,00 0,00 4.1.01.02.14.0001 BBNKB-Mobil Roda Tiga 6.475.200,00 6.475.200,00 0,00 4.1.01.03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 255.277.991.277,00 255.277.991.277,00 0,00 4.1.01.03.01 PBBKB-Bahan Bakar Bensin 254.214.526.734,00 254.214.526.734,00 0,00 4.1.01.03.01.0001 PBBKB Bahan Bakar Bensin 254.214.526.734,00 254.214.526.734,00 0,00 4.1.01.03.02 PBBKB-Bahan Bakar Solar 1.063.464.543,00 1.063.464.543,00 0,00 4.1.01.03.02.0001 PBBKB Bahan Bakar Solar 1.063.464.543,00 1.063.464.543,00 0,00 4.1.01.04 Pajak Air Permukaan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.01.04.01 Pajak Air Permukaan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.01.04.01.0001 Pajak Air Permukaan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:17 Halaman 3 4.1.01.05 Pajak Rokok 455.480.357.657,00 455.480.357.657,00 0,00 4.1.01.05.01 Pajak Rokok 455.480.357.657,00 455.480.357.657,00 0,00 4.1.01.05.01.0001 Pajak Rokok 455.480.357.657,00 455.480.357.657,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 77.734.481.601,00 77.734.481.601,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 41.600.000.000,00 41.600.000.000,00 0,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.700.000.000,00 4.700.000.000,00 0,00 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 4.700.000.000,00 4.700.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.01.12 Retribusi Pelayanan Pendidikan 34.050.000.000,00 34.050.000.000,00 0,00 4.1.02.01.12.0002 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.02.01.12.0003 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 35.834.481.601,00 35.834.481.601,00 0,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20.799.542.500,00 20.638.134.900,00 -161.407.600,00 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 9.935.450.000,00 9.754.042.400,00 -181.407.600,00 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 3.620.000.000,00 3.645.000.000,00 25.000.000,00 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 4.004.092.500,00 4.004.092.500,00 0,00 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 3.225.000.000,00 3.220.000.000,00 -5.000.000,00 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 2.290.000.000,00 2.290.000.000,00 0,00 4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 2.290.000.000,00 2.290.000.000,00 0,00 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 321.050.000,00 371.050.000,00 50.000.000,00 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 321.050.000,00 371.050.000,00 50.000.000,00 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 1.333.889.101,00 1.288.889.101,00 -45.000.000,00 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 1.333.889.101,00 1.288.889.101,00 -45.000.000,00 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.331.407.600,00 1.331.407.600,00 0,00 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.331.407.600,00 1.331.407.600,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:17 Halaman 4 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 8.883.592.400,00 7.890.000.000,00 -993.592.400,00 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 815.000.000,00 815.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 5.468.592.400,00 4.475.000.000,00 -993.592.400,00 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 68.769.178.857,00 68.769.178.857,00 0,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 68.500.000.000,00 68.500.000.000,00 0,00 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 67.000.000.000,00 67.000.000.000,00 0,00 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 67.000.000.000,00 67.000.000.000,00 0,00 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.03.03 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 269.178.857,00 269.178.857,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:17 Halaman 5 4.1.03.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 269.178.857,00 269.178.857,00 0,00 4.1.03.03.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 269.178.857,00 269.178.857,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 246.598.348.264,00 246.598.348.264,00 0,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 10.605.667.000,00 10.605.667.000,00 0,00 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 10.455.667.000,00 10.455.667.000,00 0,00 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 10.455.667.000,00 10.455.667.000,00 0,00 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 9.200.000.000,00 9.200.000.000,00 0,00 4.1.04.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 9.200.000.000,00 9.200.000.000,00 0,00 4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 9.200.000.000,00 9.200.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 13.178.106.800,00 13.178.106.800,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 13.178.106.800,00 13.178.106.800,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 13.178.106.800,00 13.178.106.800,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 1.317.810.700,00 1.317.810.700,00 0,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.317.810.700,00 1.317.810.700,00 0,00 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.317.810.700,00 1.317.810.700,00 0,00 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 31.484.473.742,00 31.484.473.742,00 0,00 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 31.484.473.742,00 31.484.473.742,00 0,00 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 31.484.473.742,00 31.484.473.742,00 0,00 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30.166.662.900,00 30.166.662.900,00 0,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30.166.662.900,00 30.166.662.900,00 0,00 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30.166.662.900,00 30.166.662.900,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:17 Halaman 6 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 14.155.733.122,00 14.155.733.122,00 0,00 4.1.04.12.01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 11.655.733.122,00 11.655.733.122,00 0,00 4.1.04.12.01.0016 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 58.027.695,00 58.027.695,00 0,00 4.1.04.12.01.0020 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 266.994.603,00 266.994.603,00 0,00 4.1.04.12.01.0024 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 1.528.707.949,00 1.528.707.949,00 0,00 4.1.04.12.01.0028 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 68.469.501,00 68.469.501,00 0,00 4.1.04.12.01.0032 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 269.831,00 269.831,00 0,00 4.1.04.12.01.0036 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1.133.948.820,00 1.133.948.820,00 0,00 4.1.04.12.01.0040 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 1.513.952.479,00 1.513.952.479,00 0,00 4.1.04.12.01.0044 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum 176.373.109,00 176.373.109,00 0,00 4.1.04.12.01.0048 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum 2.947.142,00 2.947.142,00 0,00 4.1.04.12.01.0052 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum 6.893.852.823,00 6.893.852.823,00 0,00 4.1.04.12.01.0056 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum 12.150.777,00 12.150.777,00 0,00 4.1.04.12.01.0068 Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum 38.393,00 38.393,00 0,00 4.1.04.12.02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 4.1.04.12.02.0001 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 13.000.620,00 13.000.620,00 0,00 4.1.04.12.02.0002 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 170.442.540,00 170.442.540,00 0,00 4.1.04.12.02.0003 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 328.618.813,00 328.618.813,00 0,00 4.1.04.12.02.0004 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus 20.336.936,00 20.336.936,00 0,00 4.1.04.12.02.0005 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus 30.023.460,00 30.023.460,00 0,00 4.1.04.12.02.0006 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 324.999.861,00 324.999.861,00 0,00 4.1.04.12.02.0007 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 483.927.074,00 483.927.074,00 0,00 4.1.04.12.02.0008 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 105.453.785,00 105.453.785,00 0,00 4.1.04.12.02.0009 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 373.167.072,00 373.167.072,00 0,00 4.1.04.12.02.0010 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 647.932.299,00 647.932.299,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:17 Halaman 7 4.1.04.12.02.0011 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 2.097.540,00 2.097.540,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 1.989.894.000,00 1.989.894.000,00 0,00 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 1.317.810.600,00 1.317.810.600,00 0,00 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa 1.317.810.600,00 1.317.810.600,00 0,00 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 672.083.400,00 672.083.400,00 0,00 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 658.905.300,00 658.905.300,00 0,00 4.1.04.15.08.0014 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 13.178.100,00 13.178.100,00 0,00 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.388.843.369.000,00 3.388.843.369.000,00 0,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.388.843.369.000,00 3.388.843.369.000,00 0,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 3.388.843.369.000,00 3.388.843.369.000,00 0,00 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 51.408.655.000,00 51.408.655.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 3.056.511.000,00 3.056.511.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 41.286.048.000,00 41.286.048.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 5.860.079.000,00 5.860.079.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 968.509.000,00 968.509.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 237.508.000,00 237.508.000,00 0,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.984.240.864.000,00 1.984.240.864.000,00 0,00 4.2.01.01.02.0001 DAU 1.658.080.793.000,00 1.658.080.793.000,00 0,00 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 43.823.096.000,00 43.823.096.000,00 0,00 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 192.629.872.000,00 192.629.872.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:17 Halaman 8 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 46.260.799.000,00 46.260.799.000,00 0,00 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 43.446.304.000,00 43.446.304.000,00 0,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 510.764.222.000,00 510.764.222.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0004 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA 92.390.362.000,00 92.390.362.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0005 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB 4.831.344.000,00 4.831.344.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pe mbangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-P enugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 3.719.498.000,00 3.719.498.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 22.042.505.000,00 22.042.505.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 11.965.648.000,00 11.965.648.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 55.208.659.000,00 55.208.659.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0036 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan 25.785.528.000,00 25.785.528.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 10.082.131.000,00 10.082.131.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0046 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan 15.903.365.000,00 15.903.365.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0051 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan 125.285.584.000,00 125.285.584.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0058 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting 2.163.848.000,00 2.163.848.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 24.158.001.000,00 24.158.001.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0063 DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan 21.727.749.000,00 21.727.749.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0065 DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan 88.000.000.000,00 88.000.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 842.429.628.000,00 842.429.628.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 520.085.370.000,00 520.085.370.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 8.755.000.000,00 8.755.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 279.652.282.000,00 279.652.282.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 3.271.257.000,00 3.271.257.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 9.407.676.000,00 9.407.676.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:17 Halaman 9 4.2.01.01.04.0010 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 10.535.381.000,00 10.535.381.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 1.719.244.000,00 1.719.244.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 342.000.000,00 342.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 4.2.01.01.04.0025 DAK Non Fisik-PK2UMK 1.811.418.000,00 1.811.418.000,00 0,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2.548.344.000,00 2.548.344.000,00 0,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.548.344.000,00 2.548.344.000,00 0,00 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 548.344.000,00 548.344.000,00 0,00 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 548.344.000,00 548.344.000,00 0,00 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 548.344.000,00 548.344.000,00 0,00 4.3.01.03 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.3.01.03.01 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.3.01.03.01.0001 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:17 Halaman 10 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:31 Halaman 10 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.350.000,00 2.350.000,00 -25.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.510.000,00 2.510.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.140.000,00 27.140.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.510.000,00 2.510.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:31 Halaman 11 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:31 Halaman 12 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 452.431.856.730,00 404.059.891.444,00 -48.371.965.286,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 240.766.282.288,00 288.635.953.852,00 47.869.671.564,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 41.884.760.302,00 37.895.886.980,00 -3.988.873.322,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.660.038.268,00 31.203.542.510,00 13.543.504.242,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 358.500.394,00 2.111.069.492,00 1.752.569.098,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 39.207.641.830,00 34.920.933.796,00 -4.286.708.034,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 3.427.260.592,00 1.192.748.662,00 -2.234.511.930,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.014.920.690,00 16.821.324.606,00 1.806.403.916,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 25.913.142.934,00 21.176.126.468,00 -4.737.016.466,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 19.444.833.380,00 29.534.047.320,00 10.089.213.940,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 222.023.634,00 551.768.098,00 329.744.464,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.583.454.433,00 5.361.394,00 -2.578.093.039,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.041.680,00 8.205.124,00 5.163.444,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 32.290.424.864,00 24.928.344.984,00 -7.362.079.880,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.783.485.904,00 13.077.340.513,00 3.293.854.609,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 930.716.964,00 906.464.340,00 -24.252.624,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 495.290.640,00 661.594.052,00 166.303.412,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 13 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.792.150.892,00 2.719.397.292,00 -72.753.600,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.485.871.908,00 1.984.766.345,00 498.894.437,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.938.993.672,00 2.255.960.244,00 316.966.572,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.113.545.688,00 1.649.285.295,00 535.739.607,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 33.387.219.240,00 33.387.219.240,00 0,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 10.208.941.000,00 10.208.941.000,00 0,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 19.262.786.760,00 19.262.786.760,00 0,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 279.652.282.000,00 280.426.975.540,00 774.693.540,00 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 9.407.676.000,00 9.430.656.024,00 22.980.024,00 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 3.271.257.000,00 3.406.969.500,00 135.712.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 14 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 88.320.000,00 88.320.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 154.000,00 154.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.106.000,00 4.106.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.000,00 423.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.049.000,00 1.049.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 15 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.000,00 423.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.049.000,00 1.049.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.000,00 423.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.255.000,00 1.255.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.322.000,00 3.322.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 16 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.049.000,00 1.049.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.901.000,00 5.901.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.265.000,00 20.265.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 17 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.535.000,00 5.535.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.755.000,00 32.755.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 251.000,00 251.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 753.000,00 753.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.996.000,00 1.996.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 18 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 394.000,00 394.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 753.000,00 753.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.653.000,00 2.653.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 394.000,00 394.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 753.000,00 753.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.653.000,00 2.653.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 19 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000,00 16.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.984.000,00 4.984.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 24.970.000,00 24.970.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 20 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 798.000,00 798.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.212.000,00 13.212.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 21 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 22 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 23 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 204.510.000,00 250.510.000,00 46.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.735.850,00 1.735.850,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 61.920.000.000,00 61.920.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.476.800.000,00 2.476.800.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 148.582.200,00 148.608.000,00 25.800,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 185.760.000,00 185.760.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 24 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 109.656.000,00 109.656.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 19.505.000,00 19.505.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.329.000,00 1.329.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 37.110.000,00 37.110.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 30.360.000,00 30.360.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 25 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 51.100.000,00 51.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 26 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Indikator Keluaran : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 27 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 3.040.000.000,00 3.040.000.000,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 876.690.000,00 876.690.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 11.427.518.000,00 11.427.518.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 28 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 277.860.000,00 277.860.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 0,00 3.315.680.000,00 3.315.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 439.192.000,00 439.192.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 29 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.800.000.000,00 0,00 -1.800.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 950.000.000,00 9.980.000.000,00 9.030.000.000,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0005 Belanja Modal Asrama 13.200.000.000,00 1.600.000.000,00 -11.600.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 53.100.000,00 53.100.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 5.1.05 Belanja Hibah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 30 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 1.703.746.000,00 1.703.746.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 53.692.000,00 53.692.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 33.345.000,00 33.345.000,00 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 26.643.831.000,00 26.643.831.000,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 2.956.528.000,00 2.956.528.000,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 4.578.731.000,00 4.578.731.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 31 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 2.134.870.000,00 2.134.870.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 6.479.634.000,00 6.479.634.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 549.391.000,00 549.391.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 586.306.000,00 586.306.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 32 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 201.075.000,00 201.075.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 400.836.000,00 400.836.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 181.696.000,00 181.696.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 33 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 499.883.000,00 499.883.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0027 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 84.924.000,00 84.924.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 0,00 79.689.000,00 79.689.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 34 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 0,00 530.410.000,00 530.410.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 0,00 577.500.000,00 577.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 53.100.000,00 53.100.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 23.750.000,00 23.750.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0316 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 593.150.000,00 593.150.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 35 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0006 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas 0,00 465.750.000,00 465.750.000,00 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.259.700,00 2.893.500,00 -5.366.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.387.000,00 2.779.000,00 -2.608.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.820.700,00 10.788.000,00 -16.032.700,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 2.375.000,00 2.375.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 410.280.000,00 124.000.000,00 -286.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 198.750.000,00 33.750.000,00 -165.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 144.000.000,00 18.000.000,00 -126.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 36 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.664.145.000,00 1.649.213.000,00 -3.014.932.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 219.000.000,00 219.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 657.000,00 9.143.800,00 8.486.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.178.000,00 21.137.000,00 19.959.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.102.000,00 62.166.600,00 59.064.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.645.000,00 24.460.000,00 -24.185.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 37 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 135.000.000,00 0,00 -135.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 0,00 14.193.600.000,00 14.193.600.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 14.592.000.000,00 0,00 -14.592.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.620.000,00 185.310.000,00 183.690.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 37.500.000,00 0,00 -37.500.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 4.284.000,00 4.284.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 80.000,00 80.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.946.800,00 1.946.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.220.000,00 2.220.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 137.792.360,00 137.792.360,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 38 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 2.033.400.000,00 2.033.400.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 226.120.000,00 226.120.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 29.930.000,00 29.930.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 625.631.000,00 625.631.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 9.520.000,00 9.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 77.539.330.500,00 77.539.330.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 782.000,00 782.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 46.622.279.800,00 46.622.279.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 82.320.000.000,00 82.320.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 33.600.000.000,00 33.600.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 39 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 3.052.800.000,00 3.052.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 138.150.000,00 138.150.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 319.019.000,00 319.019.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 243.125.555.000,00 245.126.000,00 -242.880.429.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.420.000,00 1.420.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 114.000,00 114.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 740.000,00 740.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.017.250,00 3.017.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 40 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 0,00 500.000,00 500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 15.843.750,00 15.843.750,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.397.000,00 3.397.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 266.603.000,00 266.603.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 41 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.169.500,00 1.169.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 5.140.000,00 5.140.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 91.882.480,00 91.882.480,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 167.970.000,00 167.970.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.088.066.000,00 1.088.066.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.980.000,00 5.980.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 201.885.000,00 201.885.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 181.344.000,00 181.344.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 42 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 319.953.000,00 319.953.000,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 343.163.000,00 343.163.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 121.900.000,00 121.900.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 600.900.000,00 600.900.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 36.100.000,00 36.100.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 8.791.200,00 8.791.200,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 1.290.000,00 1.290.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 17.596.000,00 17.596.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 204.298.000,00 204.298.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.732.000,00 151.864.396,00 147.132.396,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.425.000,00 1.425.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 88.890.000,00 88.890.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 7.328.000,00 7.328.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 84.525.000,00 84.525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 629.950.000,00 629.950.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 43 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 1.386.000.000,00 1.386.000.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 0,00 23.916.000,00 23.916.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 131.999.900,00 131.999.900,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 607.200.000,00 0,00 -607.200.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 242.700.000,00 242.700.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 432.500.000,00 432.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 48.750.000,00 48.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 2.263.445.000,00 2.263.445.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 27.040.000,00 27.040.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 6.630.000.000,00 5.839.137.000,00 -790.863.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 20.280.000,00 20.280.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 350.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 44 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 2.000.000.000,00 190.000.000,00 -1.810.000.000,00 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 7.900.000.000,00 0,00 -7.900.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 52.416.000,00 52.416.000,00 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 700.000.000,00 0,00 -700.000.000,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 112.205.862.000,00 40.750.493.409,00 -71.455.368.591,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 2.100.000.000,00 0,00 -2.100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 913.000,00 913.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.383.000,00 4.383.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.577.000,00 7.577.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 65.025.000,00 65.025.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 31.400.000,00 31.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 45 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 564.967.000,00 564.967.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 63.600.000,00 63.600.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 19.486.200,00 19.486.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 329.335.000,00 329.335.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 252.286.100,00 252.286.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 765.000.000,00 765.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 24.292.000,00 24.292.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 327.050.000,00 327.050.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 46 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.687.584.000,00 1.687.584.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 4.711.620.000,00 4.711.620.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 30.443.962.000,00 30.443.962.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 1.460.704.000,00 1.460.704.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 6.320.255.000,00 6.320.255.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 47 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 0,00 130.596.000,00 130.596.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0005 Belanja Modal Asrama 0,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 48 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.300.000,00 0,00 -52.300.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 584.100.000,00 0,00 -584.100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.040.000,00 0,00 -3.040.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.337.000,00 0,00 -14.337.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.801.000,00 0,00 -16.801.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.800.000,00 0,00 -73.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.600.000,00 0,00 -18.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 676.500.000,00 0,00 -676.500.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 23.916.000,00 0,00 -23.916.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 255.000.000,00 0,00 -255.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.878.471.000,00 0,00 -1.878.471.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.110.000,00 0,00 -17.110.000,00 5.1.05 Belanja Hibah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 49 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 125.460.821.500,00 1.909.357.672,00 -123.551.463.828,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 2.117.854.000,00 2.117.854.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 341.938.000,00 341.938.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0019 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 50 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 0,00 79.911.000,00 79.911.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 0,00 78.750.000,00 78.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 12.220.000,00 12.220.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 51 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 20.846.000,00 20.846.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 14.756.000,00 14.756.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 39.450.000,00 39.450.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 37.110.000,00 37.110.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 166.280.000,00 166.280.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 14.400.000.000,00 14.400.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 52 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 0,00 13.473.744,00 13.473.744,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 47.611.000,00 47.611.000,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 9.477.000,00 9.477.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 71.370.000,00 71.370.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 39.970.000,00 39.970.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 0,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 18.272.000,00 18.272.000,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 1.051.250,00 1.051.250,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 0,00 28.592.500,00 28.592.500,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 71.600.000,00 71.600.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 0,00 61.678.428.000,00 61.678.428.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 184.172.000,00 184.172.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 2.740.000,00 2.740.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 53 Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 7.266.000,00 7.266.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.170.000,00 3.170.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 19.731.600,00 19.731.600,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 229.720.000,00 229.720.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 2.260.000,00 2.260.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 29.365.000,00 29.365.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 2.115.058.000,00 2.115.058.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 54.760.000,00 54.760.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 54 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.571.600,00 6.975.600,00 4.404.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 46.137.000,00 61.905.000,00 15.768.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.182.000,00 129.210.000,00 70.028.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 47.520.000,00 5.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 0,00 6.624.000.000,00 6.624.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 6.859.200.000,00 0,00 -6.859.200.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 55 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.615.000,00 76.495.000,00 60.880.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 84.106.000,00 84.106.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 63.258.000.000,00 63.258.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 16.703.615.000,00 16.678.615.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 104.272.000.000,00 104.272.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 80.640.000.000,00 80.640.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.541.200.000,00 5.541.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 270.389.815.000,00 0,00 -270.389.815.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 56 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.713.600,00 2.713.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.970.000,00 2.970.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 16.990.640,00 16.990.640,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 174.930.000,00 174.930.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 90.100.000,00 90.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 29.800.000,00 29.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.513.509.000,00 1.513.509.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 21.520.000,00 21.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 57 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 63.695.000,00 63.695.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 27.612.000,00 27.612.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 132.647.101,00 132.647.101,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 235.615.000,00 235.615.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 607.200.000,00 607.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 2.007.143.000,00 2.007.143.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.630.000,00 10.630.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 1.156.844.000,00 1.156.844.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 58 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 516.458.000,00 516.458.000,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 180.755.000,00 180.755.000,00 5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 0,00 454.940.000,00 454.940.000,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 378.446.000,00 378.446.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 88.500.000,00 88.500.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 66.500.000,00 66.500.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 1.871.812.000,00 1.871.812.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 59 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 7.177.343.000,00 7.177.343.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 340.838.000,00 340.838.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 6.568.082.800,00 6.568.082.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 37.281.000,00 37.281.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 60 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 754.042.000,00 754.042.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0005 Belanja Modal Asrama 0,00 478.920.113,00 478.920.113,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 14.364.000,00 14.364.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 699.000,00 699.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 61 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 888.000,00 888.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.045.200,00 5.045.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 13.260.000,00 13.260.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 98.850.000,00 98.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 0,00 178.049.000,00 178.049.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 99.565.000,00 99.565.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.060.000,00 3.060.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 1.057.182.800,00 1.057.182.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 62 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 75.075.000,00 75.075.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 0,00 206.946.000,00 206.946.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 53.769.396,00 53.769.396,00 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 570.000.000,00 665.000.000,00 95.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 4.831.344.000,00 0,00 -4.831.344.000,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 0,00 125.730.000,00 125.730.000,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.541.980.800,00 1.154.187.000,00 -387.793.800,00 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 303.960.060,00 303.960.060,00 0,00 5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 0,00 224.438.000,00 224.438.000,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 675.147.004,00 675.147.004,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0005 Belanja Modal Asrama 98.500.000,00 0,00 -98.500.000,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 0,00 299.181.600,00 299.181.600,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 5.2.04.02.06.0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 304.559.040,00 304.559.040,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 63 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 100.174.000,00 100.174.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 267.784.000,00 267.784.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 0,00 830.838.000,00 830.838.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 64 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.000,00 0,00 -8.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.732.000,00 64.639.000,00 49.907.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.465.000,00 2.323.000,00 -5.142.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.934.000,00 31.506.000,00 -20.428.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 61.360.000,00 78.000.000,00 16.640.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 89.607.000,00 89.607.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 694.000,00 694.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 129.000,00 129.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 291.460.000,00 113.380.000,00 -178.080.000,00 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 4.975.500.000,00 3.888.000.000,00 -1.087.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 75.100.000,00 13.600.000,00 -61.500.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 364.800.000,00 364.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 159.450.000,00 159.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 93.120.000,00 86.400.000,00 -6.720.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 74.052.000,00 67.320.000,00 -6.732.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 72.508.000,00 23.080.000,00 -49.428.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 5.000.000,00 4.380.000,00 -620.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 54.600.000,00 27.000.000,00 -27.600.000,00 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 65 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 141.750.000,00 127.180.000,00 -14.570.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.592.595.000,00 1.733.467.000,00 -859.128.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.530.000,00 18.530.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.620.900,00 6.652.900,00 4.032.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.876.000,00 10.726.000,00 8.850.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.163.500,00 6.925.500,00 5.762.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.840.000,00 66.000.000,00 -3.840.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 66 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 0,00 513.600.000,00 513.600.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 518.400.000,00 0,00 -518.400.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 403.549.000,00 405.545.000,00 1.996.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 771.000,00 771.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.138.000,00 4.138.000,00 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 0,00 975.000.000,00 975.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 6.732.000,00 6.732.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 14.570.000,00 14.570.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 67 Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 0,00 3.153.356.800,00 3.153.356.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 8.000,00 8.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.300.000.000,00 4.254.000,00 -14.295.746.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.848.000,00 2.848.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 9.927.000,00 9.927.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 79.680.000,00 79.680.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 81.960.000,00 81.960.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 265.768.000,00 265.768.000,00 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 0,00 6.701.312.300,00 6.701.312.300,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.04 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta 5.1.05.06.04.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta 0,00 3.304.950.000,00 3.304.950.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 68 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 0,00 971.125.000,00 971.125.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 0,00 136.495.900,00 136.495.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 69 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.472.000,00 1.472.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 108.120.000,00 108.120.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0067 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 70 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 2.317.324.800,00 2.317.324.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.522.000,00 1.522.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 444.000,00 444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.729.000,00 7.729.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 28.600.000,00 28.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 537.432.000,00 537.432.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0076 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 71 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0005 Belanja Modal Asrama 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : 04. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus
01.Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)
03.Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit) [deleted]1 Cakupan SMA/SMK/SLB berakreditasi B Kegiatan : 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Indikator Keluaran : Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Sub Kegiatan : 1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah Indikator Keluaran : Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.426.200,00 2.870.800,00 -3.555.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.125.800,00 2.215.800,00 -4.910.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56.101.840,00 28.223.000,00 -27.878.840,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 333.335.000,00 108.680.000,00 -224.655.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 72 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 157.100.000,00 35.600.000,00 -121.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 38.800.000,00 12.000.000,00 -26.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.355.343.000,00 568.805.000,00 -1.786.538.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 153.440.000,00 6.800.000,00 -146.640.000,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun Kegiatan : 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) Sub Kegiatan : 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 80.000,00 0,00 -80.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.231.800,00 97.000,00 -2.134.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.960.000,00 370.000,00 -2.590.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.571.360,00 5.295.000,00 -39.276.360,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.175.000,00 0,00 -29.175.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 73 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 16.800.000,00 0,00 -16.800.000,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.200.000,00 0,00 -22.200.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.033.400.000,00 0,00 -2.033.400.000,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 274.116.000,00 10.390.000,00 -263.726.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 44.000.000,00 0,00 -44.000.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 32.030.000,00 0,00 -32.030.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 612.738.000,00 0,00 -612.738.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.200.000,00 0,00 -5.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 53.692.000,00 0,00 -53.692.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 33.345.000,00 0,00 -33.345.000,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : 01. Cakupan Penyelesaian Proses Izin Operasional SMA, SMK dan SLB. [deleted] Kegiatan : 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Proses Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 74 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra) Kegiatan : 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 297.000,00 297.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 444.000,00 444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.413.000,00 7.413.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 75 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 98.133.000,00 98.133.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.000,00 80.000,00 -297.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 814.000,00 370.000,00 -444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.383.000,00 2.723.000,00 -6.660.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.500.000,00 0,00 -33.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 0,00 -4.400.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 11.250.000,00 0,00 -11.250.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 76 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.600.000,00 2.000.000,00 -5.600.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.000.000,00 0,00 -13.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 143.676.000,00 43.290.000,00 -100.386.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 33.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 77 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 2.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 78 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 79 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.000,00 22.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 456.000,00 456.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 4.522.000,00 4.522.000,00 0,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)
02.Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB
03.Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 80 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 81 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.962.000,00 13.067.000,00 4.105.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.540.000,00 3.405.000,00 -135.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 82 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.058.600,00 10.308.600,00 3.250.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 127.055.000,00 20.060.000,00 -106.995.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 108.000.000,00 91.800.000,00 -16.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 38.100.000,00 4.500.000,00 -33.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 789.331.000,00 485.731.000,00 -303.600.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 477.675.000,00 477.675.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 24.500.000,00 0,00 -24.500.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 83 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0005 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Oelamasi Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 84 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 14.880.000,00 14.880.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 19.985.000,00 19.985.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 11.193.000,00 11.193.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 5.139.000,00 5.139.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 9.108.000,00 9.108.000,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 85 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 21.894.792,00 21.894.792,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 86 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 48.000,00 48.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.109.000,00 6.109.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.735.000,00 9.735.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 55.072.850,00 55.072.850,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0006 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka Di Atambua Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 16.080.000,00 16.080.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 87 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 19.985.000,00 19.985.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 11.193.000,00 11.193.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 5.139.000,00 5.139.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 9.108.000,00 9.108.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 21.894.792,00 21.894.792,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 88 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 48.000,00 48.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 89 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.109.000,00 6.109.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.735.000,00 9.735.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 55.072.850,00 55.072.850,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0007 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi; Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 25.660.000,00 25.660.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 90 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 19.985.000,00 19.985.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 11.193.000,00 11.193.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 5.139.000,00 5.139.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 9.108.000,00 9.108.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 21.894.792,00 21.894.792,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 91 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 48.000,00 48.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 5.254.000,00 5.254.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.735.000,00 9.735.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 55.072.850,00 55.072.850,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 44.500.000,00 44.500.000,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 92 Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0008 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur Dan Kabupaten Sikka Di Larantuka Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 26.080.000,00 26.080.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 19.985.000,00 19.985.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 11.193.000,00 11.193.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 5.139.000,00 5.139.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 93 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 9.108.000,00 9.108.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 21.894.792,00 21.894.792,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 48.000,00 48.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.109.000,00 6.109.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.735.000,00 9.735.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 55.072.850,00 55.072.850,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0009 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Nagekeo Di Ende Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 95 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 32.396.000,00 32.396.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 19.985.000,00 19.985.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 11.193.000,00 11.193.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 5.139.000,00 5.139.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 9.108.000,00 9.108.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 21.894.792,00 21.894.792,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 96 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 97 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 48.000,00 48.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.109.000,00 6.109.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.735.000,00 9.735.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 55.072.850,00 55.072.850,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0010 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat Di Ruteng; Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 32.744.000,00 32.744.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 98 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 19.985.000,00 19.985.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 11.193.000,00 11.193.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 5.139.000,00 5.139.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 9.108.000,00 9.108.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 21.894.792,00 21.894.792,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 99 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 9.120.000,00 9.120.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 48.000,00 48.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 5.254.000,00 5.254.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.735.000,00 9.735.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 55.072.850,00 55.072.850,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 100 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0011 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII,Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Dan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Waikabubak Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 35.376.000,00 35.376.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 19.985.000,00 19.985.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 11.193.000,00 11.193.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 5.139.000,00 5.139.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 101 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 9.108.000,00 9.108.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 21.894.792,00 21.894.792,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 102 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 48.000,00 48.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.109.000,00 6.109.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.735.000,00 9.735.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 55.072.850,00 55.072.850,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 103 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 294.800,00 294.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 71.960.000,00 71.960.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 889.400,00 889.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.686.000,00 1.686.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.606.000,00 8.606.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 100.720.000,00 100.720.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 104 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 73.976.000,00 73.976.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 77.600.000,00 77.600.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 58.136.000,00 58.136.000,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 0,00 28.592.500,00 28.592.500,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 15.229.055,00 15.229.055,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 9.330.000,00 9.330.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 0,00 26.485.500,00 26.485.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 105 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 10.762.200,00 10.762.200,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 33.438.500,00 33.438.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 17.709.000,00 17.709.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 33.064.000,00 33.064.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.230.000,00 2.230.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 570.000,00 570.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 47.529.809,00 47.529.809,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 164.254.720,00 164.254.720,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 42.400.000,00 42.400.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 106 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 2.482.000,00 2.482.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 0,00 6.440.000,00 6.440.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 16.470.000,00 16.470.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 6.241.287,00 6.241.287,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 335.901.300,00 335.901.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 107 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 18.320.000,00 18.320.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.096,00 3.096,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 5.108.764.600,00 5.108.764.600,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.465.000,00 3.465.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 12.003.200,00 12.003.200,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 186.624.000,00 186.624.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 11.197.440,00 11.197.440,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 13.996.800,00 13.996.800,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 87.702.665,00 87.702.665,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 108 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 33.140.000,00 33.140.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 0,00 7.190.000,00 7.190.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 147.750.000,00 147.750.000,00 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 0,00 16.007.310,00 16.007.310,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 226.802.690,00 226.802.690,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 109 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 3.192.000,00 3.192.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 34.649.500,00 34.649.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 12.497.000,00 12.497.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.728.300,00 10.728.300,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.742.000,00 2.742.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 981.257.204,00 981.257.204,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 221.592.000,00 221.592.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.160.000,00 8.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 7.491.400.940,00 7.491.400.940,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 0,00 26.212.500,00 26.212.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.760,00 2.760,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 110 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.824.000,00 1.824.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.655.000,00 2.655.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 53.246.000,00 53.246.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.828.000,00 1.828.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 48.600.000,00 48.600.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 219.958.000,00 219.958.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 111 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.673.100,00 2.673.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.486.000,00 2.486.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.312.005,00 4.312.005,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 0,00 153.200.000,00 153.200.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 54.144.000,00 54.144.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 15.900.000,00 15.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 733.538.000,00 733.538.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 18.420.000,00 18.420.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 82.899.000,00 82.899.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 40.000,00 40.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 206.000,00 206.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 112 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.682.000,00 2.682.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 639.856.000,00 639.856.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 445.484.000,00 445.484.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 473.000,00 473.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 113 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 321.224.000,00 321.224.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 231.528.000,00 231.528.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 40.000,00 40.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 309.000,00 309.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 16.151.000,00 16.151.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 100.000,00 100.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 114 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 633.000,00 633.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.545.000,00 1.545.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.121.200,00 4.121.200,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 566.000.000,00 566.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 31.776.000,00 31.776.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 115 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 75.452.500,00 75.452.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 18.047.000,00 18.047.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 116 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 0,00 80.664.000.000,00 80.664.000.000,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 0,00 23.286.463.200,00 23.286.463.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.162.400,00 1.162.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 634.000,00 634.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 44.042.920,00 44.042.920,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 93.095.000,00 93.095.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 117 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 909.421.000,00 909.421.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 391.162.000,00 391.162.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 3.248.900,00 3.248.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.003.000,00 2.003.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.899.000,00 3.899.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 13.920.000,00 13.920.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 882.676.000,00 882.676.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 118 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 4.464.800,00 4.464.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.765.000,00 3.765.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.821.000,00 4.821.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 914.000,00 914.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 284.588.000,00 284.588.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 151.056.000,00 151.056.000,00 Kegiatan : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 119 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 713.000,00 713.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 605.000,00 605.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.556.898,00 2.556.898,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 22.592.000,00 22.592.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 16.375.104.960,00 16.375.104.960,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 582.144.000,00 582.144.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 34.928.640,00 34.928.640,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 43.660.800,00 43.660.800,00 Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 120 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 247.700,00 247.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 428.000,00 428.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 228.000,00 228.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 31.050.000,00 31.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 6.208.000,00 6.208.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 121 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 4.612.000,00 4.612.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 5.458.000,00 5.458.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 295.424.000,00 295.424.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Indikator Keluaran : Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 122 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 342.000,00 342.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 412.000,00 412.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.422.000,00 8.422.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 106.450.000,00 106.450.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 70.220.000,00 70.220.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 31.040.000,00 31.040.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 123 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 914.500,00 914.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.182.000,00 1.182.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 18.296.000,00 18.296.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 514.000,00 514.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 13.140.000,00 13.140.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.190.000,00 2.190.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 15.292.000,00 15.292.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 28.544.000,00 28.544.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 42.260.000,00 42.260.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 15.417.000,00 15.417.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 37.320.000,00 37.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 124 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 38.512.500,00 38.512.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 12.988.000,00 12.988.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 5.014.000,00 5.014.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 5.310.000,00 5.310.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.920.000,00 5.920.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 446.000,00 446.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 570.000,00 570.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 5.372.400,00 5.372.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 0,00 4.248.000,00 4.248.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 125 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 119.552.119,00 119.552.119,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 126 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 5.440.000,00 5.440.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 56.093.750,00 56.093.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 26.750.000,00 26.750.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 127 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 164.722.600,00 164.722.600,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 6.357.000,00 6.357.000,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 0,00 498.192.409,00 498.192.409,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 117.859.542,00 117.859.542,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 0,00 8.138.000,00 8.138.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 128 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 0,00 98.977.235,00 98.977.235,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.036.000,00 1.036.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 17.707.460,00 17.707.460,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 39.270.000,00 39.270.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 37.650.000,00 37.650.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 0,00 125.000,00 125.000,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 0,00 14.180.000,00 14.180.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 1.206.540,00 1.206.540,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 164.319.000,00 164.319.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 675.000,00 675.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 129 Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 11.873.500,00 11.873.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.148.200,00 2.148.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.841.000,00 3.841.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.226.000,00 2.226.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 1.977.000,00 1.977.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 130 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 1.999.921,00 1.999.921,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 273.398.785,00 273.398.785,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 131 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 9.402.400,00 9.402.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 1.131.000,00 1.131.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 0,00 60.000,00 60.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 8.540.000,00 8.540.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 132 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 13.662.000,00 13.662.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.322.000,00 4.322.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 57.112.000,00 57.112.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 920.000,00 920.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 308.245.000,00 308.245.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 21.400.000,00 21.400.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 58.400.000,00 58.400.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 28.380.000,00 28.380.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 0,00 145.800.000,00 145.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 668.725.000,00 668.725.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 133 Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 134 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 22.135.637,00 22.135.637,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 26.199.500,00 26.199.500,00 Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 135 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 2.987.553.905,00 2.987.553.905,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 0,00 564.821.695,00 564.821.695,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 0,00 447.624.400,00 447.624.400,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 136 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 30.346.500,00 30.346.500,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 157.125.786,00 157.125.786,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 0,00 25.086.814,00 25.086.814,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 15.721.400,00 15.721.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 14.134.000,00 14.134.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 31.652.000,00 31.652.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 26.286.000,00 26.286.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 2.186.810.576,00 2.186.810.576,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 53.094.000,00 53.094.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.09 Belanja Modal Instalasi Pengaman 5.2.04.03.09.0001 Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 137 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 246.280.600,00 246.280.600,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 8.710.000,00 8.710.000,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 2.397.600,00 2.397.600,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 22.933.100,00 22.933.100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 15.892.000,00 15.892.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 21.157.000,00 21.157.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.490.000,00 4.490.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 9.359.000,00 9.359.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 437.931.544,00 437.931.544,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 0,00 416.889.000,00 416.889.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 108.105.930,00 108.105.930,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 38.100.000,00 38.100.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 112.103.340,00 112.103.340,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 0,00 13.830.000,00 13.830.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 138 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 2.440.000,00 2.440.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 51.342.000,00 51.342.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 57.206.000,00 57.206.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.160.000,00 8.160.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 0,00 5.652.000,00 5.652.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 13.829.000,00 13.829.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 15.390.000,00 15.390.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 4.282.000,00 4.282.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 28.548.000,00 28.548.000,00 Kegiatan : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 139 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Kegiatan : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 140 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 59.244.676.932,00 58.101.673.283,00 -1.143.003.649,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 4.420.735.928,00 4.206.153.854,00 -214.582.074,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 288.863.064,00 198.730.000,00 -90.133.064,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 141 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.866.679.078,00 6.360.627.492,00 -506.051.586,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 827.573.068,00 506.527.458,00 -321.045.610,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 4.753.069.832,00 4.444.474.692,00 -308.595.140,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 100.952.768,00 155.453.000,00 54.500.232,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 896.078,00 2.516.540.704,00 2.515.644.626,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 3.243.342.444,00 3.217.608.396,00 -25.734.048,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 121.874.760,00 125.449.932,00 3.575.172,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 365.624.292,00 376.350.768,00 10.726.476,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 253.905.756,00 278.604.408,00 24.698.652,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 8.611.609.911,00 8.986.266.555,00 374.656.644,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 585.313.236,00 597.975.072,00 12.661.836,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 301.399.872,00 453.476.328,00 152.076.456,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 142 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 10.172.213.981,00 9.632.819.058,00 -539.394.923,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.033.228,00 2.033.228,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.024.000,00 2.024.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 49.990.000,00 49.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 143 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.820.000,00 13.820.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 8.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.992.000,00 53.992.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 144 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000,00 16.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 3.425.000,00 3.425.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 5.139.000,00 5.139.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 145 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 137.600.000,00 137.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 978.468.000,00 978.468.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.985.214.400,00 2.985.214.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.080,00 1.080,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.592.000.000,00 2.592.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 61.208.400,00 61.208.400,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 117.675.720,00 0,00 -117.675.720,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 104.146.524,00 104.146.524,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 6.013.440,00 6.013.440,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 7.516.800,00 7.516.800,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 146 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 76.400.000,00 76.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.520.000,00 6.520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 1.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 147 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 8.440.160.000,00 8.440.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 112.059.840.000,00 141.782.426.732,00 29.722.586.732,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.000.000.000,00 5.798.180.650,00 3.798.180.650,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Meningkatnya kemandirian BLUD RSU Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase kegiatan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan rujukan tingkat daerah provinsi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 148 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 10.254.000,00 10.254.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 48.530.000,00 48.530.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 0,00 9.706.000,00 9.706.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 4.570.000,00 4.570.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 4.226.000,00 4.226.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 5.139.000,00 5.139.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 54.736.980,00 54.736.980,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 0,00 926.027.064,00 926.027.064,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 149 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.109.489,00 2.109.489,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 906.829.000,00 2.129.670.483,00 1.222.841.483,00 5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 799.403.200,00 4.887.117.005,00 4.087.713.805,00 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 2.163.849.000,00 2.163.849.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 13.266.962.800,00 13.266.962.800,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5.2.05.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 150 Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.499.980.465,00 1.499.980.465,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.599.766.830,00 3.895.206.827,00 295.439.997,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 7.900.253.315,00 7.900.253.315,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.056.024.000,00 1.056.024.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 151 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 15.454.607.933,00 15.454.607.933,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Penerbitan Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.698.000,00 11.698.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 193.000.000,00 193.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 171.602.000,00 171.602.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup) Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup) SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 152 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal Kegiatan : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Keuangan perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 14.516.160.750,00 5.741.212.639,00 -8.774.948.111,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.105.131.930,00 503.498.970,00 -601.632.960,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 401.194.248,00 143.230.000,00 -257.964.248,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 153 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 802.153.184,00 265.601.000,00 -536.552.184,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 449.244.810,00 176.235.000,00 -273.009.810,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.106.679.476,00 479.268.540,00 -627.410.936,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.002.460,00 15.414.245,00 -2.588.215,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 196.802,00 82.612,00 -114.190,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 780.241.956,00 264.340.749,00 -515.901.207,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 29.861.820,00 13.614.914,00 -16.246.906,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 89.585.448,00 40.785.460,00 -48.799.988,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 62.212.116,00 0,00 -62.212.116,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.722.791.186,00 0,00 -1.722.791.186,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 40.834.332,00 0,00 -40.834.332,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 12.055.644,00 0,00 -12.055.644,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.666.507.838,00 0,00 -2.666.507.838,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 154 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 120.000.000,00 0,00 -120.000.000,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 137.672.772,00 0,00 -137.672.772,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 294.800,00 0,00 -294.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.200.000,00 0,00 -4.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 71.960.000,00 0,00 -71.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya pelayanan kantor yang optimal Sub Kegiatan : 1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 155 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya pelayanan kantor yang optimal Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 889.400,00 0,00 -889.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.686.000,00 0,00 -1.686.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.606.000,00 0,00 -8.606.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.720.000,00 0,00 -100.720.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 56.000.000,00 0,00 -56.000.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 73.976.000,00 0,00 -73.976.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.000.000,00 0,00 -17.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 77.600.000,00 0,00 -77.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 156 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 58.136.000,00 0,00 -58.136.000,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 28.592.500,00 0,00 -28.592.500,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 15.229.055,00 0,00 -15.229.055,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.330.000,00 0,00 -9.330.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 26.485.500,00 0,00 -26.485.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 157 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.296.000,00 4.533.800,00 -10.762.200,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.194.000,00 12.756.000,00 -33.438.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.709.000,00 0,00 -17.709.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.134.000,00 8.069.500,00 -33.064.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.800.000,00 90.000,00 -1.710.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.230.000,00 0,00 -2.230.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 570.000,00 0,00 -570.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.400.000,00 20.870.191,00 -47.529.809,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 212.075.000,00 40.470.280,00 -171.604.720,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 158 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.720.000,00 480.000,00 -6.240.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 468.016.800,00 132.114.213,00 -335.902.587,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 159 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 70.680.000,00 22.200.000,00 -48.480.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 27.480.000,00 9.160.000,00 -18.320.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 3.200.000,00 -6.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.096,00 0,00 -3.096,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 2.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 7.430.400.000,00 2.344.800.000,00 -5.085.600.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 14.388.000,00 6.000.000,00 -8.388.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 297.216.000,00 93.792.000,00 -203.424.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 17.829.864,00 5.627.520,00 -12.202.344,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 22.291.200,00 7.034.400,00 -15.256.800,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 104.604.000,00 12.150.263,00 -92.453.737,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 160 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 39.000.000,00 11.729.924,00 -27.270.076,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 5.021.148,00 -28.118.852,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.632.000,00 500.000,00 -1.132.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 750.000,00 -6.440.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 29.280.000,00 11.460.000,00 -17.820.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 147.750.000,00 0,00 -147.750.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 161 Indikator Hasil : Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentase Balita Wasting Angka Kematian Balita Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase Balita Stunting Persentase Balita Underweight Angka Kematian Ibu Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Angka Kematian Bayi Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : [deleted]1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi [deleted] PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.278.500,00 0,00 -20.278.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.330.000,00 0,00 -3.330.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.424.000,00 0,00 -3.424.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 198.773.000,00 0,00 -198.773.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 162 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.325.400.000,00 0,00 -10.325.400.000,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 210.000.000,00 0,00 -210.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.394.000,00 0,00 -9.394.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.774.000,00 0,00 -6.774.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.129.000,00 0,00 -46.129.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.828.000,00 0,00 -1.828.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 163 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.550.000,00 0,00 -4.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 0,00 -14.400.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 3.232.000,00 1.552.000,00 -1.680.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 487.614.000,00 0,00 -487.614.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.880.000,00 0,00 -37.880.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 162.392.000,00 0,00 -162.392.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.458.100,00 1.075.200,00 -1.382.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.783.000,00 515.000,00 -1.268.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.573.000,00 428.000,00 -8.145.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.200.000,00 0,00 -20.200.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 46.080.000,00 14.969.295,00 -31.110.705,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.850.000,00 1.000.000,00 -9.850.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 164 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 489.514.000,00 7.240.000,00 -482.274.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.460.000,00 1.580.000,00 -37.880.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 203.840.000,00 0,00 -203.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 311.600,00 0,00 -311.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 344.000,00 0,00 -344.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.220.000,00 0,00 -6.220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 248.132.000,00 0,00 -248.132.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.920.000,00 0,00 -34.920.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 165 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.000,00 0,00 -366.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 0,00 -740.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.584.976,00 0,00 -17.584.976,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 509.250.000,00 0,00 -509.250.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 166 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.400.000,00 0,00 -18.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 0,00 -13.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 975.000,00 0,00 -975.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.266.000,00 0,00 -2.266.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.468.000,00 0,00 -7.468.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 566.000.000,00 0,00 -566.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 0,00 -6.800.000,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 167 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.726.000,00 0,00 -110.726.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.800.000,00 0,00 -14.800.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.040.000,00 0,00 -31.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 168 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 22.640.000,00 0,00 -22.640.000,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 26.212.500,00 0,00 -26.212.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.500,00 0,00 -1.700.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.922.000,00 0,00 -3.922.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.139.640,00 0,00 -1.139.640,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.160.000,00 0,00 -9.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 546.985.000,00 0,00 -546.985.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.240.000,00 0,00 -38.240.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 80.664.000.000,00 0,00 -80.664.000.000,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 23.286.463.200,00 0,00 -23.286.463.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 169 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.400,00 0,00 -700.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 0,00 -354.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.752.000,00 0,00 -6.752.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 1.380.000,00 -8.220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 900.000,00 -31.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 717.062.000,00 0,00 -717.062.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 61.680.000,00 0,00 -61.680.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 221.692.000,00 0,00 -221.692.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 170 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 13.492.000,00 13.492.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 171 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit Kegiatan : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 172 Indikator Keluaran : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 21.830.400.000,00 5.534.400.000,00 -16.296.000.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 873.216.000,00 221.376.000,00 -651.840.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 52.383.864,00 13.282.560,00 -39.101.304,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 65.491.200,00 16.603.200,00 -48.888.000,00 Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.510.000,00 0,00 -4.510.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.179.000,00 0,00 -6.179.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.739.000,00 0,00 -9.739.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.250.000,00 0,00 -50.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 56.000.000,00 0,00 -56.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 173 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.880.000,00 0,00 -6.880.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.000.000,00 0,00 -17.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 307.942.000,00 0,00 -307.942.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.300.000,00 0,00 -13.300.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.200.000,00 0,00 -25.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 12.448.000,00 12.448.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 174 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Kegiatan : 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Indikator Keluaran : Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Sub Kegiatan : 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Indikator Keluaran : Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Indikator Keluaran : Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan Sub Kegiatan : 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan : 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.526.000,00 0,00 -11.526.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.900.000,00 0,00 -24.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 175 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 106.450.000,00 0,00 -106.450.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.120.000,00 0,00 -57.120.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup) Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan (TUTUP) Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.305.000,00 390.500,00 -914.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.182.000,00 0,00 -1.182.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.688.000,00 392.000,00 -18.296.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 514.000,00 0,00 -514.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 0,00 -2.760.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 14.640.000,00 1.500.000,00 -13.140.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 176 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 0,00 -2.190.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 15.292.000,00 0,00 -15.292.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 28.544.000,00 0,00 -28.544.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 42.260.000,00 0,00 -42.260.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 15.417.000,00 0,00 -15.417.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 8.850.000,00 0,00 -8.850.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 37.320.000,00 0,00 -37.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.484.000,00 2.484.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.475.000,00 2.962.500,00 -38.512.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 177 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.650.000,00 0,00 -5.650.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.131.500,00 1.143.500,00 -12.988.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.591.000,00 577.000,00 -5.014.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.310.000,00 0,00 -5.310.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.420.000,00 500.000,00 -5.920.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 446.000,00 0,00 -446.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 570.000,00 0,00 -570.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.531.200,00 158.800,00 -5.372.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.248.000,00 0,00 -4.248.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya pelayanan kantor yang optimal Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 178 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 180.001.100,00 60.448.981,00 -119.552.119,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 2.720.000,00 -5.440.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 81.099.750,00 25.006.000,00 -56.093.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 179 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 29.250.000,00 2.500.000,00 -26.750.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Meningkatnya pelayanan kantor yang optimal Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Angka Kematian Bayi Persentase Balita Underweight Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Persentase Balita Wasting Angka Kematian Ibu Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : [deleted] [deleted]1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 180 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 162.510.600,00 0,00 -162.510.600,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 6.357.000,00 0,00 -6.357.000,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 498.382.409,00 0,00 -498.382.409,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 119.882.042,00 0,00 -119.882.042,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 12.138.000,00 4.000.000,00 -8.138.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3.510.000,00 0,00 -3.510.000,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 181 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 98.977.235,00 0,00 -98.977.235,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.152.000,00 0,00 -10.152.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.270.000,00 0,00 -39.270.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.250.000,00 2.125.000,00 -125.000,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 14.180.000,00 0,00 -14.180.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.052.000,00 0,00 -49.052.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 8.870.000,00 8.195.000,00 -675.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 182 Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup) Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan (Tutup) Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.854.000,00 1.980.500,00 -11.873.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.197.200,00 49.000,00 -2.148.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.116.000,00 275.000,00 -3.841.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.626.000,00 400.000,00 -2.226.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.202.000,00 225.000,00 -1.977.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 183 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.999.921,00 0,00 -1.999.921,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 378.999.500,00 105.600.715,00 -273.398.785,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.452.400,00 4.050.000,00 -9.402.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.300.000,00 0,00 -9.300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 184 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.131.000,00 0,00 -1.131.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 60.000,00 0,00 -60.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.540.000,00 0,00 -8.540.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit Kegiatan : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Indikator Keluaran : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.829.000,00 0,00 -4.829.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 185 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.375.000,00 0,00 -2.375.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.348.000,00 0,00 -43.348.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 920.000,00 0,00 -920.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 172.470.000,00 0,00 -172.470.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 38.400.000,00 0,00 -38.400.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 21.500.000,00 0,00 -21.500.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 82.800.000,00 0,00 -82.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 433.024.000,00 0,00 -433.024.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup) Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang (Tutup) Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 186 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 187 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 1.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 1.500.000,00 -4.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 24.000.000,00 1.864.363,00 -22.135.637,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.980.000,00 11.780.500,00 -26.199.500,00 Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Meningkatnya pelayanan kantor yang optimal Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.987.553.905,00 0,00 -2.987.553.905,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 188 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 564.821.695,00 0,00 -564.821.695,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 447.624.400,00 0,00 -447.624.400,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Balita Stunting Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Angka Kematian Balita Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Persentasi Kasus HIV Yang diobati Angka Kematian Bayi Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentase Balita Wasting Persentase Balita Underweight Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kematian Ibu Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : [deleted]1 [deleted] PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Penyediaan Layanan Kesehatan PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 189 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.362.000,00 0,00 -9.362.000,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 157.125.786,00 0,00 -157.125.786,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 25.086.814,00 0,00 -25.086.814,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.445.000,00 5.910.000,00 -28.535.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.186.810.576,00 0,00 -2.186.810.576,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.500.000.000,00 0,00 -1.500.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 190 5.2.04.03.09 Belanja Modal Instalasi Pengaman 5.2.04.03.09.0001 Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir 0,00 0,00 0,00 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 246.280.600,00 0,00 -246.280.600,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.710.000,00 11.000.000,00 -8.710.000,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.397.600,00 0,00 -2.397.600,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 23.368.100,00 435.000,00 -22.933.100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.628.000,00 736.000,00 -15.892.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.567.000,00 7.410.000,00 -21.157.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.590.000,00 1.100.000,00 -4.490.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 700.000,00 -1.300.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.849.000,00 7.490.000,00 -9.359.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 437.931.544,00 0,00 -437.931.544,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 13.600.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 460.800.000,00 43.911.000,00 -416.889.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 624.000.000,00 84.000.000,00 -540.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000.000,00 35.894.070,00 -108.105.930,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 38.100.000,00 0,00 -38.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 191 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.960.000,00 6.960.000,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 184.358.440,00 72.255.100,00 -112.103.340,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 13.830.000,00 0,00 -13.830.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 27.000.000,00 2.250.000,00 -24.750.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 0,00 -2.760.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 0,00 -2.440.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 0,00 -2.920.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 51.342.000,00 0,00 -51.342.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.206.000,00 0,00 -57.206.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.240.000,00 4.080.000,00 -8.160.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 5.652.000,00 0,00 -5.652.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 13.829.000,00 0,00 -13.829.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.390.000,00 0,00 -15.390.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 192 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.282.000,00 0,00 -4.282.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.548.000,00 0,00 -28.548.000,00 Kegiatan : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit Kegiatan : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Indikator Keluaran : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang Kegiatan : 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 193 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 821.400,00 821.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.498.600,00 1.498.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.280.000,00 27.280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.698.300,00 1.698.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.964.700,00 1.964.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.992.360,00 2.992.360,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.344.640,00 23.344.640,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 194 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 17.381.771.134,00 17.701.519.458,00 319.748.324,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.696.521.666,00 1.719.881.114,00 23.359.448,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 357.061.278,00 342.589.996,00 -14.471.282,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 287.836.570,00 148.074.234,00 -139.762.336,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 846.841.254,00 738.611.664,00 -108.229.590,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.648.000.046,00 1.567.964.454,00 -80.035.592,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.190.588,00 17.198.090,00 9.007.502,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 253.896,00 4.810.288,00 4.556.392,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 863.862.120,00 828.157.704,00 -35.704.416,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 35.756.784,00 37.527.012,00 1.770.228,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 107.270.364,00 112.581.384,00 5.311.020,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 74.493.300,00 88.943.604,00 14.450.304,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 195 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.405.250.822,00 1.243.916.676,00 -161.334.146,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.445.446.178,00 2.606.780.322,00 161.334.144,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 812.760,00 812.760,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.834.600,00 9.834.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.900.320,00 1.900.320,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.452.320,00 17.452.320,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Urusan Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 196 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Urusan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.176.000,00 1.176.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.232.000,00 5.232.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.110.000,00 6.110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.712.000,00 1.712.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 730.000,00 730.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.040.000,00 15.040.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 197 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.211.002,00 13.211.002,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.091.550,00 4.091.550,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.768.450,00 3.768.450,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.504.000,00 4.504.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 198 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.824.000,00 21.824.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 3.672.000,00 3.672.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 199 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 31.100.000,00 31.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 368.900.000,00 618.900.000,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 78.480.000,00 78.480.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 27.480.000,00 27.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.171.200,00 19.811.200,00 18.640.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 90.000.000,00 108.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 8.380.800.000,00 8.380.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 72.032.400,00 72.032.400,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 57.680.000,00 39.040.000,00 -18.640.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 335.232.000,00 335.232.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 20.113.920,00 20.113.920,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 25.142.400,00 25.142.400,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 200 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.764.000,00 26.764.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelayanan BLUD Air Minum Sub Kegiatan : 1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 201 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 773.067.000,00 0,00 -773.067.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.226.933.000,00 0,00 -1.226.933.000,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir Luas Areal Irigasi Fungsional Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Kegiatan : 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penyediaan Air Baku Untuk Ketahanan Pangan Persentase Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Persentase Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.000,00 196.000,00 -103.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 202 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 2.243.000,00 473.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.424.000,00 3.424.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 626.400.000,00 656.100.000,00 29.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.657.000,00 78.587.000,00 -90.070.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 0,00 0,00 0,00 5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 5.2.04.02.05.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 290.000.000,00 350.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0106 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Indikator Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Indikator Keluaran : Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 158.890.000,00 158.890.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 203 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 370.000,00 370.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.993.000,00 1.993.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.750.000.000,00 5.654.663.100,00 904.663.100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 463.747.000,00 463.747.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 204 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.224.000,00 66.224.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 -100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 23.150.000,00 23.150.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 941.177.000,00 980.000,00 -940.197.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 74.072.520,00 0,00 -74.072.520,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 205 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 637.582.000,00 10.058.001.000,00 9.420.419.000,00 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 9.579.441.000,00 0,00 -9.579.441.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 99.500.000,00 116.900.000,00 17.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 941.000,00 941.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.255.000,00 4.255.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.980.000,00 17.650.000,00 -330.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 26.864.000,00 0,00 -26.864.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.446.000,00 337.764.000,00 312.318.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 143.640.000,00 1.280.089.232,00 1.136.449.232,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 206 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 656.073.200,00 0,00 -656.073.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.914.500,00 3.877.000,00 962.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.161.500,00 7.858.800,00 2.697.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.424.000,00 4.280.000,00 856.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 1.377.600.000,00 1.377.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 1.093.994.000,00 1.089.127.000,00 -4.867.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 207 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.955.280,00 7.955.280,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 26.064.000,00 26.064.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 181.556.000,00 181.556.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 7.941.000,00 7.941.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 60.361.800,00 60.361.800,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota Kegiatan : 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 208 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 6.730.000,00 6.050.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.174.000,00 5.394.000,00 2.220.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.540.000,00 2.655.000,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.178.000,00 43.483.888,00 38.305.888,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 2.880.000,00 -5.760.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 30.400.000,00 30.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.000.000,00 0,00 -47.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 44.000.000,00 0,00 -44.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 7.408.000,00 7.408.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 192.807.000,00 180.648.000,00 -12.159.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 252.450.000,00 240.450.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.554.000,00 0,00 -4.554.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 209 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.427.000,00 0,00 -1.427.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 570.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.688.000,00 3.688.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 470.000.000,00 470.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 152.400.000,00 152.400.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.622.000,00 7.622.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 210 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.466.920.000,00 0,00 -1.466.920.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 470.000.000,00 0,00 -470.000.000,00 5.1.05.05.01.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 139.954.500,00 0,00 -139.954.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 0,00 586.714.800,00 586.714.800,00 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.413.080.000,00 0,00 -3.413.080.000,00 Program : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Indikator Hasil : Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun Kegiatan : 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Indikator Keluaran : Persentase Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional Sub Kegiatan : 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak Kegiatan : 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 211 Indikator Keluaran : Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sub Kegiatan : 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.190.000,00 0,00 -16.190.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.648.370,00 0,00 -4.648.370,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.750.800,00 0,00 -4.750.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.941.830,00 0,00 -5.941.830,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 333.000,00 0,00 -333.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 139.954.500,00 139.954.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 24.000.000,00 0,00 -24.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.736.000,00 0,00 -119.736.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 212 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 360.000.000,00 0,00 -360.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 6.730.000,00 6.050.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.174.000,00 3.174.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.233.000,00 8.530.000,00 297.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 2.400.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 41.400.000,00 0,00 -41.400.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 44.000.000,00 0,00 -44.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 213 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.053.000,00 103.553.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.600.000,00 0,00 -9.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.189.000,00 0,00 -5.189.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 11.077.000,00 0,00 -11.077.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.854.000,00 0,00 -2.854.000,00 Program : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP Kegiatan : 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP Sub Kegiatan : 1.03.07.1.01.0026 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara Kegiatan : 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara Sub Kegiatan : 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 214 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : Persentase Pengembangan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/Kota Kegiatan : 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengembangan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi Kegiatan : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.420.000,00 0,00 -2.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 45.998,00 45.998,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 215 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0002 Belanja Modal Jalan Provinsi 332.186.000,00 0,00 -332.186.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 303.500.000,00 269.580.000,00 -33.920.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.400.000,00 0,00 -21.400.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.792.000,00 0,00 -39.792.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 216 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0002 Belanja Modal Jalan Provinsi 94.109.835.000,00 92.959.835.000,00 -1.150.000.000,00 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 0,00 1.178.220.000,00 1.178.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 2.420.000,00 2.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.388.998,00 29.743.000,00 21.354.002,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 49.792.000,00 39.792.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 217 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 2.719.500,00 2.719.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 3.177.694.192,00 3.177.694.192,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 53.002.500,00 53.002.500,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0002 Belanja Modal Jalan Provinsi 6.750.000.000,00 11.592.398.112,00 4.842.398.112,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Diganti KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 8.450.000,00 8.450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 218 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 23.150.000,00 23.150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.638.000,00 5.638.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 551.848.000,00 551.848.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.719.500,00 0,00 -2.719.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 53.002.500,00 0,00 -53.002.500,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0002 Belanja Modal Jalan Provinsi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli Kegiatan : 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 219 Sub Kegiatan : 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 215.340,00 215.540,00 200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.149.960,00 1.666.260,00 516.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.450.700,00 6.100.200,00 2.649.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 12.000.000,00 11.040.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 24.800.000,00 12.400.000,00 -12.400.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.104.000,00 0,00 -20.104.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.320.000,00 6.660.000,00 -6.660.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.600.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 20.358.000,00 20.358.000,00 Kegiatan : 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Sub Kegiatan : 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 220 Kegiatan : 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi Sub Kegiatan : 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.000,00 360.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.920.000,00 14.720.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR Kegiatan : 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi Sub Kegiatan : 1.03.12.1.01.0006 Penetapan RTRW Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perda RTRW Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.477.500,00 1.477.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 221 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.815.000,00 9.815.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 19.620.000,00 19.620.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 59.200.000,00 59.200.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 232.175.000,00 232.175.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Indikator Keluaran : Terlaksananya Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Sub Kegiatan : 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT Sub Kegiatan : 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 222 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0001 UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 0,00 925.299.136,00 925.299.136,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 1.074.700.864,00 1.074.700.864,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 37.230.000,00 37.230.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 223 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 630.698.900,00 630.698.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 740.000,00 740.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 611.500,00 611.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 457.600.000,00 457.600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 53.736.000,00 53.736.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 700.000,00 700.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 0,00 4.270.233.100,00 4.270.233.100,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 224 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.328.000,00 1.337.000,00 -1.991.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.904.000,00 78.904.000,00 0,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi Kegiatan : 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi Sub Kegiatan : 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 18.810.000,00 18.810.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.770.620,00 7.770.620,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 225 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.876.450,00 6.876.450,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.450.430,00 8.450.430,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 388.500,00 388.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.458.704.000,00 1.167.704.000,00 -291.000.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 1.485.000.000,00 1.485.000.000,00 0,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kegiatan : 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Sub Kegiatan : 1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Sub Kegiatan : 1.04.03.1.02.0012 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 226 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 31.480.000,00 31.480.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 3.871.458,00 3.871.458,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.964.700,00 1.964.700,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.785.842,00 4.785.842,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 370.000,00 370.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 186.678.000,00 186.678.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.1.02.0013 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Indikator Keluaran : Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Indikator Keluaran : Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 227 Indikator Hasil : Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kegiatan : 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Indikator Keluaran : Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU) Sub Kegiatan : 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase terhadap Capaian kinerja perangakat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.000,00 531.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.472.000,00 29.472.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 228 Kegiatan : 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.212.746.946,00 6.486.831.288,00 274.084.342,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 690.303.488,00 703.452.386,00 13.148.898,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 227.540.614,00 222.950.000,00 -4.590.614,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 777.456.652,00 505.417.136,00 -272.039.516,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 93.782.556,00 79.678.760,00 -14.103.796,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 639.020.438,00 623.244.286,00 -15.776.152,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.648.572,00 8.710.716,00 2.062.144,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 108.705,00 3.495.983,00 3.387.278,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 352.530.948,00 354.728.232,00 2.197.284,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.780.504,00 13.847.436,00 1.066.932,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 38.341.524,00 41.542.500,00 3.200.976,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 229 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 26.626.056,00 33.988.284,00 7.362.228,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 713.648.757,00 693.464.584,00 -20.184.173,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 60.074.388,00 85.431.804,00 25.357.416,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.180.838.852,00 1.175.665.605,00 -5.173.247,00 Kegiatan : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 230 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.217.800,00 1.217.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.552.200,00 1.552.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.635.000,00 11.635.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.136.000,00 5.136.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 118.000,00 118.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 246.000,00 246.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 95.000,00 95.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 231 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah [deleted] Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 232 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 20.700.000,00 20.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 137.680,00 137.680,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 864.000.000,00 864.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 18.907.680,00 19.113.600,00 205.920,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.675.000,00 20.675.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 34.560.000,00 34.560.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.073.240,00 2.073.600,00 360,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 233 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.592.000,00 2.592.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.318.000,00 24.318.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 31.182.000,00 31.182.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.000,00 10.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 9.150.000,00 5.490.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 234 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted] Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 235 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.000,00 531.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 859.000,00 859.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.850.000,00 51.850.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 96.640.000,00 96.640.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 953.000,00 953.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.655.000,00 2.655.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.284.000,00 2.284.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.680.000,00 25.680.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 236 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.628.000,00 10.628.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.286.000,00 1.286.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 165.600.000,00 315.100.000,00 149.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 237 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 477.800,00 477.800,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.314.000,00 2.314.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 901.000,00 531.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.988.000,00 8.089.200,00 6.101.200,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 376.000,00 376.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 39.140.000,00 29.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 12.200.000,00 5.400.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.600.000,00 6.800.000,00 5.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.702.000,00 45.702.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.000,00 80.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 238 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Indikator Keluaran : Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted] Sub Kegiatan : 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.960.000,00 16.960.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.680.000,00 51.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 239 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Indikator Keluaran : Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS Sub Kegiatan : 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun Kegiatan : 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Indikator Keluaran : Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 240 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 228.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.418.000,00 1.418.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.000,00 171.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 885.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 944.000,00 944.000,00 0,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Kegiatan : 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terciptanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 302.000,00 302.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 241 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 278.000,00 278.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.380.000,00 6.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 242 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.998.545.606,00 3.092.129.768,00 93.584.162,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 279.455.988,00 294.617.442,00 15.161.454,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 193.001.774,00 167.180.006,00 -25.821.768,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 138.600.000,00 52.796.436,00 -85.803.564,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 112.011.396,00 101.853.654,00 -10.157.742,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 255.247.328,00 252.208.152,00 -3.039.176,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.006.674,00 8.170.050,00 4.163.376,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 59.451,00 5.612.121,00 5.552.670,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 167.795.136,00 168.727.308,00 932.172,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.168.432,00 6.618.636,00 450.204,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 243 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.505.308,00 19.855.968,00 1.350.660,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.850.908,00 16.478.460,00 3.627.552,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 354.191.246,00 334.400.583,00 -19.790.663,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 650.731.753,00 670.522.416,00 19.790.663,00 Kegiatan : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.955.146,00 19.955.146,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 244 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.198.000,00 6.198.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.766.000,00 7.766.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.291.000,00 9.291.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 708.000,00 708.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 877.000,00 1.047.000,00 170.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.746.000,00 57.776.000,00 30.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 245 Kegiatan : 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 133.485.600,00 133.485.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 54.630.000,00 54.630.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 246 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.000,00 70.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 23.040.000,00 23.040.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.382.160,00 1.382.400,00 240,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.728.000,00 1.728.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 247 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.000,00 21.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.000,00 206.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 19.479.000,00 19.479.000,00 0,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Kegiatan : 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Indikator Keluaran : Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Sub Kegiatan : 1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 248 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0012 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana Indikator Keluaran : Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 249 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 271.000,00 271.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.416.000,00 1.416.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 160.000,00 -11.840.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.848.000,00 16.848.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 3.840.000,00 3.840.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0189 Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 14.965.000,00 14.965.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 250 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.190.000,00 2.190.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Indikator Keluaran : Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 924.000,00 924.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.034.000,00 19.034.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.707.000,00 9.707.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 179.225.000,00 179.225.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 103.700.000,00 103.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 251 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 396.146.000,00 389.046.000,00 -7.100.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0018 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 252 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.610.400,00 1.610.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.000,00 531.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 369.000,00 369.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 32.634.000,00 32.634.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.981.000,00 9.581.000,00 -400.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 253 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 80.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 289.000,00 289.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.790.000,00 40.601.000,00 -6.189.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 800.000,00 800.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 254 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 80.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.000,00 708.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 181.000,00 181.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.480.000,00 37.480.000,00 -1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 255 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1 Kegiatan : 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.059.000,00 1.059.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.941.000,00 3.941.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 256 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.439.000,00 -3.561.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 531.000,00 531.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.230.000,00 2.230.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 800.000,00 800.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.059.000,00 1.059.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.625.000,00 1.625.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.941.000,00 2.316.000,00 -1.625.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.059.000,00 291.000,00 -768.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 428.000,00 428.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.941.000,00 1.081.000,00 -2.860.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 257 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 10.894.504.670,00 11.194.841.112,00 300.336.442,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 966.651.700,00 979.775.692,00 13.123.992,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 389.681.292,00 405.080.004,00 15.398.712,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 429.687.188,00 180.323.584,00 -249.363.604,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 425.179.552,00 375.234.328,00 -49.945.224,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 927.553.186,00 880.958.610,00 -46.594.576,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.450.528,00 23.660.882,00 10.210.354,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 154.907,00 5.130.549,00 4.975.642,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 582.406.032,00 567.928.152,00 -14.477.880,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 22.411.548,00 23.817.768,00 1.406.220,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 67.234.656,00 71.453.532,00 4.218.876,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 258 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 46.690.740,00 57.401.784,00 10.711.044,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.288.222.981,00 1.277.891.088,00 -10.331.893,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.035.467.020,00 2.045.798.915,00 10.331.895,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.648.000,00 2.648.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.352.000,00 2.352.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 259 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.079.000,00 3.079.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.036.000,00 1.036.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 177.000,00 177.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 823.000,00 823.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.578.000,00 -3.422.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 840.000,00 840.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.582.000,00 2.582.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 260 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.010.712,00 12.010.712,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 261 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 570.000,00 570.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 262 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 176.000,00 3.526.000,00 3.350.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.725.000,00 4.725.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 850.000,00 850.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 104.824.000,00 81.859.000,00 -22.965.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 263 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 15.000.000.000,00 14.500.000.000,00 -500.000.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.000,00 19.040.000,00 -4.960.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 192.000.000,00 189.931.000,00 -2.069.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 7.029.000,00 7.029.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 264 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 14.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 606.000,00 606.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 217.560.000,00 217.560.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 265 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.966.400.000,00 2.966.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 15.008.400,00 15.008.400,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 118.656.000,00 118.656.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.118.124,00 7.119.360,00 1.236,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8.899.200,00 8.899.200,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 0,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 44.960.000,00 39.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 266 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : 01. Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kegiatan : 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Sub Kegiatan : 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 267 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 428.000,00 428.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 515.000,00 515.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan sosial Provinsi Sub Kegiatan : 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 1.036.800.000,00 1.036.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 978.000,00 978.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 790.000,00 790.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 268 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.312.000,00 59.312.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.039.000,00 2.039.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.768.000,00 1.768.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.143.000,00 29.693.000,00 -450.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 269 Sub Kegiatan : 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Indikator Hasil : 01. Persentase warga negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya Kegiatan : 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penanganan dan Pemulangan warga negara migran korban tindak Sub Kegiatan : 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Indikator Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.791.000,00 1.791.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.466.000,00 5.466.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 515.000,00 515.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 170.000,00 170.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 270 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 23.985.000,00 68.985.000,00 45.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.981.000,00 83.381.000,00 -15.600.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : 01. Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Kegiatan : 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sub Kegiatan : 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI Indikator Keluaran : Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 867.000,00 867.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 222.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.097.000,00 1.097.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.825.000,00 98.525.000,00 -300.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Indikator Keluaran : Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 271 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 884.000,00 884.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.701.000,00 5.701.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.672.000,00 28.672.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 759.000,00 759.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 526.000,00 526.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.307.000,00 3.307.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 272 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.950.000,00 43.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 918.000,00 918.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 764.000,00 764.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.771.000,00 4.771.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 74.250.000,00 74.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.085.000,00 1.085.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 692.730.000,00 692.730.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 273 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.995.120.000,00 0,00 -1.995.120.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.995.120.000,00 1.995.120.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 2.810.000.000,00 3.350.000.000,00 540.000.000,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya Kegiatan : 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 274 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.092.000,00 51.092.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 73.020.900,00 130.029.175,00 57.008.275,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 211.000,00 211.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 758.000,00 758.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 19.103.000,00 96.698.000,00 77.595.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 275 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.716.000,00 3.716.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.728.000,00 45.928.000,00 200.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : 01. Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi Kegiatan : 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Sub Kegiatan : 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.121.000,00 7.121.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.114.000,00 3.114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.552.000,00 3.552.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.021.000,00 2.021.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.320.000,00 23.320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 80.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 446.000,00 446.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 262.000,00 262.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 276 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.784.000,00 2.784.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.100.000,00 50.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : indikator program 1 Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD indikator program 1 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 277 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 278 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.043.000,00 -3.957.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.873.000,00 1.873.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.084.000,00 2.084.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 0,00 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 279 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000,00 5.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 315.000,00 315.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 4.680.000,00 4.680.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 280 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5.000.000,00 2.800.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 600.000,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 2.080.000,00 2.080.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 281 Kegiatan : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 282 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 80.496.000,00 0,00 -80.496.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 80.490.000,00 80.490.000,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : 01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Kegiatan : 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Indikator Keluaran : Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 283 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.200.000,00 29.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 547.500.000,00 547.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.820.000,00 30.820.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 75.375.000,00 75.375.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.810.000,00 8.810.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 284 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.163.400,00 8.163.400,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 6.761.600,00 6.761.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 30.598.000,00 30.598.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 93.045.000,00 93.045.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.749.000,00 23.749.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.536.000,00 14.536.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 285 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 50.500.000,00 50.500.000,00 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 18.358.000,00 18.358.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 5.978.000,00 5.978.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.006.000,00 8.006.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200,00 1.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.432.400,00 12.432.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.140.900,00 5.140.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 286 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.604.300,00 63.804.300,00 200.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 287 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.049.500,00 48.749.500,00 -1.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Indikator Keluaran : Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 502.500.000,00 502.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 55.490.000,00 55.490.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 288 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 102.000,00 102.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.000,00 48.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 98.982.000,00 98.982.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.282,00 73.282,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 289 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 3.765.740,00 3.765.740,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 36.808.000,00 36.808.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.872.000,00 24.872.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 14.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.364.400,00 19.364.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 224.881.060,00 224.881.060,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 100.550.000,00 100.550.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 290 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 260.616.000,00 260.616.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 170.000,00 170.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal Indikator Keluaran : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 12.908.800,00 12.908.800,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 291 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 413.873.800,00 173.865.000,00 -240.008.800,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 563.500.000,00 563.500.000,00 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : indikator program 1 Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 292 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 3.321.000,00 3.321.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.679.000,00 -3.321.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.400.000,00 3.814.000,00 1.414.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600.000,00 1.186.000,00 -1.414.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 293 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 2.002.000,00 2.002.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 2.998.000,00 -2.002.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 20.020.000,00 -4.980.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 9.980.000,00 9.980.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 294 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 66.000,00 66.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 900.000,00 900.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 0,00 2.664.000,00 2.664.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 154.000,00 154.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 286.000,00 286.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 3.418.000,00 3.418.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 295 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 1.142.000,00 1.142.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.940.000,00 8.940.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 296 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 297 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.708.000,00 4.708.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 292.000,00 292.000,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : 01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Kegiatan : 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Indikator Keluaran : Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.960.000,00 36.960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1.533.000.000,00 1.533.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 119.732.000,00 119.732.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.060.000,00 4.060.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 96.786.000,00 96.786.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 298 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 375.000.000,00 0,00 -375.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 14.212.000,00 14.212.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0004 Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 299 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 63.910.948,00 63.910.948,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.415.000,00 5.415.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 4.023.000,00 4.023.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 92.864.000,00 92.864.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 482.900,00 482.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.336.000,00 2.336.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 684.000,00 684.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.433.000,00 12.433.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 31.220.000,00 31.220.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 300 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.950.000,00 15.150.000,00 200.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 5.194.000,00 5.194.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.230.000,00 2.230.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.852.000,00 83.352.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 117.600.000,00 117.600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 4.282.000,00 4.282.000,00 0,00 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 12.023.500,00 13.323.500,00 1.300.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 21.008.000,00 21.008.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 10.280.000,00 10.280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 301 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 3.628.800,00 3.628.800,00 0,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 3.628.800,00 3.628.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.015.000,00 70.215.000,00 200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 302 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.035.000,00 51.235.000,00 200.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.740.600,00 1.740.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 120.780.000,00 120.780.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.496.000,00 33.096.000,00 -400.000,00 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 303 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1 Kegiatan : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD indikator program 1 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.954.000,00 12.954.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.000,00 46.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 608.000,00 608.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 304 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 14.392.000,00 14.392.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.191.000,00 27.191.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.090.000,00 21.090.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 26.719.000,00 26.719.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 305 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.000,00 72.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 14.928.000,00 14.928.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 5.796.000,00 5.796.000,00 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 11.145.000,00 11.145.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 42.000,00 0,00 -42.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.012.000,00 0,00 -3.012.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 10.959.000,00 10.959.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 306 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.742.000,00 0,00 -2.742.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 59.846.000,00 59.846.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 99.338.000,00 99.338.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 30.816.000,00 30.816.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 307 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.408.000,00 20.408.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.592.000,00 9.592.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 308 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : 01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Kegiatan : 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Indikator Keluaran : Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan Indikator Keluaran : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 2.956.500.000,00 2.956.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 309 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 135.748.000,00 135.748.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 457.639.000,00 457.639.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 512.000,00 512.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 375.000.000,00 0,00 -375.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 0,00 4.488.000,00 4.488.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 310 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.426.000,00 3.426.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 1.737.500,00 1.737.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 132.946.000,00 132.946.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 32.148.000,00 32.148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 141.750.000,00 141.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 311 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 92.304.000,00 92.304.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.781.800,00 4.781.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.066.000,00 9.066.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 555.000.000,00 555.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 27.324.000,00 27.324.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 197.604.000,00 197.604.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 312 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 480.500.000,00 480.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 313 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.330.000,00 59.605.000,00 275.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 473.500.000,00 473.500.000,00 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 283.500.000,00 0,00 -283.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 60.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 314 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 732.000,00 732.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.540.000,00 3.540.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.812.000,00 10.812.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 12.468.000,00 12.468.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kegiatan : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 315 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 0,00 4.544.165.680,00 4.544.165.680,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 0,00 452.378.528,00 452.378.528,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 0,00 183.970.000,00 183.970.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 422.548.624,00 422.548.624,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 95.716.632,00 95.716.632,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 0,00 366.631.376,00 366.631.376,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 15.073.888,00 15.073.888,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0,00 2.713.244,00 2.713.244,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 268.516.003,00 268.516.003,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 9.565.423,00 9.565.423,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 28.696.304,00 28.696.304,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 316 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 34.948.596,00 34.948.596,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0,00 725.391.303,00 725.391.303,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 0,00 9.292.723,00 9.292.723,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0,00 1.792.831.418,00 1.792.831.418,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 5.105.220,00 5.105.220,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 44.760.000,00 44.760.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 8.131.200,00 8.131.200,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 317 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.153.569,00 1.153.569,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 318 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 21.240.000,00 21.240.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.760.000,00 1.760.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 319 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 9.150.000,00 9.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 67.359.000,00 67.359.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kegiatan : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 44.138.792,00 44.138.792,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 5.823.000,00 5.823.000,00 Kegiatan : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 320 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 275.570.504,00 275.570.504,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 6.794.800,00 6.794.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.954.592,00 1.954.592,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 321 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 7.875.000,00 7.875.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 499.200.000,00 499.200.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 19.968.000,00 19.968.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 1.198.080,00 1.198.080,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 1.497.600,00 1.497.600,00 Kegiatan : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 322 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 32.000,00 32.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.653.345,00 1.653.345,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.806.000,00 1.806.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.248.000,00 3.248.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 285.000,00 285.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 218.575.655,00 218.575.655,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 323 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kegiatan : 2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Indikator Keluaran : Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 324 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 222.000,00 222.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 354.000,00 354.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.747.000,00 1.747.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 15.417.000,00 15.417.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 50.333.000,00 50.333.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 300.829.000,00 300.829.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 325 Kegiatan : 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : 05. Persentase cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan Kegiatan : 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 32.000,00 0,00 -32.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.653.345,00 0,00 -1.653.345,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 326 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.000,00 0,00 -1.806.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.248.000,00 0,00 -3.248.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 285.000,00 0,00 -285.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.120.000,00 0,00 -9.120.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 209.455.655,00 0,00 -209.455.655,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 0,00 -24.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 28.800.000,00 0,00 -28.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 0,00 -21.600.000,00 Kegiatan : 2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah Indikator Keluaran : Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah Sub Kegiatan : 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : 06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja Kegiatan : 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pelayanan antar kerja Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 327 Indikator Keluaran : Pengawasan dan pengendalian LPTKS Sub Kegiatan : 2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Indikator Keluaran : Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sub Kegiatan : 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 222.000,00 0,00 -222.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 853.000,00 853.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.000.000,00 5.997.000,00 -33.003.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 12.500.000,00 0,00 -12.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 181.989.000,00 5.925.000,00 -176.064.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 61.200.000,00 0,00 -61.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.882.000,00 3.882.000,00 0,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 328 Indikator Hasil : 01. Persentase perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial Kegiatan : 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Indikator Hasil : 08. Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja Kegiatan : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaana Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan Sub Kegiatan : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup) Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup) Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Prosentase realisasi penunjang urusan di Perangkat Daerah sesuai target Kegiatan : 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 329 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 720.000,00 0,00 -720.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 800.000,00 0,00 -800.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.105.000,00 0,00 -9.105.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 330 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 488.000,00 0,00 -488.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 652.000,00 0,00 -652.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 0,00 -560.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Bulanan/Semester/Tahunan Sub Kegiatan : 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.022.129.558,00 1.115.796.815,00 -1.906.332.743,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 222.164.236,00 76.612.590,00 -145.551.646,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 284.785.550,00 73.620.000,00 -211.165.550,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 171.360.000,00 46.380.000,00 -124.980.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 79.551.276,00 27.660.000,00 -51.891.276,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 207.106.340,00 73.484.880,00 -133.621.460,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 331 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.250.550,00 5.233.679,00 -3.016.871,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 57.066,00 14.010,00 -43.056,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 172.977.636,00 47.394.117,00 -125.583.519,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.216.948,00 2.233.067,00 -3.983.881,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.650.856,00 6.699.247,00 -11.951.609,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.951.984,00 0,00 -12.951.984,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 358.168.094,00 29.752.625,00 -328.415.469,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 635.500.906,00 37.875.143,00 -597.625.763,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 332 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.095.000,00 0,00 -6.095.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 177.000,00 127.575,00 -49.425,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 57.750,00 -16.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 783.000,00 777.800,00 -5.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.000.000,00 -600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 333 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 852.000,00 0,00 -852.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.487.536,00 4.183.000,00 -17.304.536,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 975.000,00 520.000,00 -455.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 67.533.000,00 18.480.000,00 -49.053.000,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 480.000,00 0,00 -480.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.815.200,00 1.296.750,00 -1.518.450,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.240.000,00 10.531.502,00 -10.708.498,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.406.000,00 2.519.999,00 -4.886.001,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.484.000,00 5.365.499,00 -118.501,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 12.750.000,00 0,00 -12.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 334 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.871.400,00 0,00 -4.871.400,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.203.000,00 0,00 -3.203.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 470.000,00 0,00 -470.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.000.000,00 1.025.000,00 -4.975.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.541.000,00 11.647.180,00 -21.893.820,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 -900.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 335 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.120.000,00 4.160.000,00 -8.960.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 96.679.200,00 25.235.000,00 -71.444.200,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 1.836.000,00 0,00 -1.836.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 5.500.000,00 4.525.200,00 -974.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 8.280.000,00 0,00 -8.280.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 1.400.000,00 -3.480.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 0,00 -5.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 336 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 66.000.000,00 0,00 -66.000.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 20.280.000,00 0,00 -20.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 46.000.000,00 0,00 -46.000.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 806.400.000,00 249.600.000,00 -556.800.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 0,00 -3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.913.600,00 1.971.200,00 -3.942.400,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 32.256.000,00 9.984.000,00 -22.272.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.935.024,00 599.040,00 -1.335.984,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.419.200,00 748.800,00 -1.670.400,00 Kegiatan : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.355.600,00 9.640.000,00 -22.715.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 337 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.300.000,00 2.216.500,00 -7.083.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.980.000,00 825.000,00 -37.155.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 0,00 -33.140.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.580.000,00 0,00 -3.580.000,00 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG Kegiatan : 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Sub Kegiatan : 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 154.000,00 0,00 -154.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 473.000,00 0,00 -473.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.389.000,00 0,00 -3.389.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.500.000,00 0,00 -11.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 338 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.446.000,00 0,00 -23.446.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 0,00 -600.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Presentase jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar Kegiatan : 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perempuan yang memperoleh KIE tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan Sub Kegiatan : 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.255.100,00 0,00 -61.255.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 0,00 -222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.504.000,00 0,00 -1.504.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.080.000,00 880.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang memperoleh penguatan aspek PPA SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 339 Sub Kegiatan : 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 121.506.900,00 0,00 -121.506.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 0,00 -222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.990.100,00 0,00 -1.990.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.525.000,00 0,00 -3.525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 0,00 -5.400.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.218.000,00 0,00 -46.218.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 0,00 -5.100.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 340 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 0,00 0,00 0,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga Kegiatan : 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah keluarga yang mendapat pendampingan untuk meningkatkan kualitas keluarga Sub Kegiatan : 2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.493.000,00 0,00 -2.493.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.635.000,00 0,00 -1.635.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.845.000,00 0,00 -13.845.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 0,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.390.000,00 0,00 -25.390.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.300.000,00 0,00 -60.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 341 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.110.000,00 0,00 -74.110.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.140.000,00 0,00 -34.140.000,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Cakupan ketersediaan data terpilah di Perangkat Daerah Provinsi Kegiatan : 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan data gender dan anak Sub Kegiatan : 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 666.000,00 0,00 -666.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.403.000,00 0,00 -4.403.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.700.000,00 0,00 -17.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 342 Indikator Hasil : Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak Kegiatan : 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kabupaten/Kota yang menuju Kabupaten/Kota Layak Anak Sub Kegiatan : 2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.900.000,00 0,00 -14.900.000,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 136.000,00 0,00 -136.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.000,00 0,00 -206.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 517.000,00 0,00 -517.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457.000,00 0,00 -457.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 964.000,00 0,00 -964.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.500.000,00 0,00 -21.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.100.000,00 0,00 -17.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.789.000,00 0,00 -29.789.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.430.000,00 0,00 -5.430.000,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Persentase jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar Kegiatan : 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah anak yang mendapat KIE tentang pencegahan kekerasan terhadap anak Sub Kegiatan : 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 343 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.158.000,00 0,00 -33.158.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.163.000,00 0,00 -2.163.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.335.000,00 0,00 -5.335.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.300.000,00 0,00 -30.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.850.000,00 0,00 -11.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.500.000,00 0,00 -35.500.000,00 Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup) Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak (TUTUP) Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 344 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.310.000,00 1.854.000,00 -456.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.029.000,00 0,00 -7.029.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000,00 157.500,00 -2.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.655.000,00 2.630.253,00 -24.747,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 670.950,00 -185.050,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.987.000,00 0,00 -1.987.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 24.875.000,00 0,00 -24.875.000,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 16.200.000,00 1.080.000,00 -15.120.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 2.400.000,00 -5.200.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 345 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 105.000,00 0,00 -105.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.920.000,00 320.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 4.010.000,00 -7.990.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.003.000,00 4.242.000,00 -24.761.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.300.000,00 868.795,00 -5.431.205,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 346 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 19.500.000,00 0,00 -19.500.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 96.035.700,00 0,00 -96.035.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 0,00 -74.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.500.000,00 9.378.000,00 -73.122.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.580.000,00 1.580.000,00 -5.000.000,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 347 Kegiatan : 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.000.000,00 0,00 -31.000.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.992.000,00 7.750.400,00 -7.241.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 0,00 -2.100.000,00 Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.02.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 348 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 456.000,00 456.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 7.029.000,00 7.029.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.500,00 2.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 24.747,00 24.747,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 185.050,00 185.050,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 1.987.000,00 1.987.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 24.875.000,00 24.875.000,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 0,00 15.120.000,00 15.120.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 349 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 105.000,00 105.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 7.990.000,00 7.990.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 24.761.000,00 24.761.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 350 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 5.431.205,00 5.431.205,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.226.000,00 2.226.000,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 48.000,00 48.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 74.000,00 74.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.079.000,00 1.079.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 9.984.000,00 9.984.000,00 5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 0,00 5.230.000,00 5.230.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 351 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 166.516.000,00 166.516.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 1.768.000,00 1.768.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 426.000,00 426.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 0,00 3.920.000,00 3.920.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 40.910.600,00 40.910.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 352 Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 720.000,00 720.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 9.105.000,00 9.105.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 353 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 488.000,00 488.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 652.000,00 652.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 560.000,00 560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 8.518.000,00 8.518.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 0,00 1.991.537.792,00 1.991.537.792,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 0,00 137.810.304,00 137.810.304,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 0,00 180.360.000,00 180.360.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 354 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 82.769.984,00 82.769.984,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 49.474.600,00 49.474.600,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 0,00 126.974.080,00 126.974.080,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 9.113.616,00 9.113.616,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0,00 83.744,00 83.744,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 118.810.909,00 118.810.909,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 4.413.423,00 4.413.423,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 13.240.283,00 13.240.283,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 16.484.856,00 16.484.856,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0,00 335.460.851,00 335.460.851,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0,00 590.580.385,00 590.580.385,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 355 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 6.095.000,00 6.095.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 49.425,00 49.425,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 16.250,00 16.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.200,00 5.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 356 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 852.000,00 852.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 17.304.536,00 17.304.536,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 455.000,00 455.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 49.053.000,00 49.053.000,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 480.000,00 480.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 357 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.518.450,00 1.518.450,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 10.708.498,00 10.708.498,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.886.001,00 4.886.001,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 118.501,00 118.501,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 4.871.400,00 4.871.400,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 3.203.000,00 3.203.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 470.000,00 470.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 16.975.000,00 16.975.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 21.893.820,00 21.893.820,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 900.000,00 900.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 358 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 8.960.000,00 8.960.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 71.444.200,00 71.444.200,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 2.810.800,00 2.810.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 8.280.000,00 8.280.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 359 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 3.480.000,00 3.480.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 5.840.000,00 5.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 20.280.000,00 20.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 556.800.000,00 556.800.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 3.942.400,00 3.942.400,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 22.272.000,00 22.272.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 1.335.984,00 1.335.984,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 1.670.400,00 1.670.400,00 Kegiatan : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 360 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 22.715.600,00 22.715.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 7.083.500,00 7.083.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 37.155.000,00 37.155.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 33.140.000,00 33.140.000,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 154.000,00 154.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 473.000,00 473.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.389.000,00 3.389.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 361 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 23.446.000,00 23.446.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 600.000,00 600.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 194.000,00 194.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 222.000,00 222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 17.252.000,00 17.252.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 9.540.000,00 9.540.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 362 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 720.000,00 720.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 9.592.000,00 9.592.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kegiatan : 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 287.700,00 287.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 222.000,00 222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.745.100,00 3.745.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.525.000,00 3.525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 41.045.000,00 41.045.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:32 Halaman 363 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 27.144.000,00 27.144.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.493.000,00 2.493.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.635.000,00 1.635.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 13.845.000,00 13.845.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 120.000,00 120.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 30.190.000,00 30.190.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 63.100.000,00 63.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 364 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 83.909.000,00 83.909.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 34.140.000,00 34.140.000,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 666.000,00 666.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.403.000,00 4.403.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 365 Kegiatan : 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 14.900.000,00 14.900.000,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 136.000,00 136.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 206.000,00 206.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 517.000,00 517.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 457.000,00 457.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 964.000,00 964.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 29.189.000,00 29.189.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.430.000,00 5.430.000,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 366 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 474.000,00 474.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.163.000,00 2.163.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.045.000,00 7.045.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 43.890.000,00 43.890.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 17.850.000,00 17.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 53.800.000,00 53.800.000,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : 01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan Kegiatan : 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Indikator Keluaran : Terdatanya Cadangan Pangan Provinsi NTT Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sub Kegiatan : 2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi Indikator Keluaran : Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Sub Kegiatan : 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 367 Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.908.000,00 399.000,00 -1.509.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.942.000,00 428.000,00 -1.514.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.614.000,00 1.657.000,00 -4.957.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 84.392.000,00 142.658.000,00 58.266.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.500.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.044.000,00 49.508.000,00 -53.536.000,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : 01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa) Kegiatan : 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Sub Kegiatan : 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 368 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.134.000,00 3.134.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.513.000,00 82.563.000,00 -3.950.000,00 Kegiatan : 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Terdatanya Penanganan Rawan Pangan Sub Kegiatan : 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 137.000,00 137.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 856.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.859.000,00 8.859.000,00 0,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : 01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan Kegiatan : 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 369 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Program : 2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu Kegiatan : 2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu Sub Kegiatan : 2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Indikator Hasil : Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi Kegiatan : 2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.10.07.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.10.07.1.01.0002 Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Indikator Keluaran : Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 370 Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.108.000,00 1.108.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.598,00 34.598,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 242.416.000,00 242.416.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 371 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 44.482.593.232,00 45.397.750.034,00 915.156.802,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 4.311.417.292,00 4.395.022.086,00 83.604.794,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 1.254.111.782,00 1.574.619.998,00 320.508.216,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.508.721.880,00 1.614.220.664,00 -894.501.216,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.602.138.594,00 1.466.979.528,00 -135.159.066,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 4.162.354.602,00 3.902.437.322,00 -259.917.280,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 31.974.026,00 81.148.256,00 49.174.230,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 578.924,00 4.430.910,00 3.851.986,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2.435.113.800,00 2.304.959.580,00 -130.154.220,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 91.507.044,00 95.810.928,00 4.303.884,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 274.521.144,00 287.433.852,00 12.912.708,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 190.639.680,00 220.858.848,00 30.219.168,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 372 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.768.347.395,00 6.734.694.264,00 -33.653.131,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 175.808.712,00 201.428.172,00 25.619.460,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 8.049.204,00 6.120.624,00 -1.928.580,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 6.703.011.689,00 6.712.973.934,00 9.962.245,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 69.960.000,00 124.800.000,00 54.840.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 373 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.911.000,00 1.911.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 200,00 200,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 429.500,00 429.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 15.600.000,00 9.600.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.680.000,00 5.680.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 374 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 15.580.000,00 15.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.094.484,00 10.094.484,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.785.155,00 9.785.155,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.584.000,00 8.584.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.656.000,00 10.656.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.424.000,00 3.424.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 375 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 147.204,00 147.204,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 28.594.000,00 28.594.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 49.089.396,00 49.089.396,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.142.000,00 1.142.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 376 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 700.000.000,00 0,00 -700.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.814.800,00 4.814.800,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 113.450.000,00 113.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.072,00 390.072,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.628.800.000,00 3.628.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 145.152.000,00 145.152.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 8.707.608,00 8.707.608,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.886.400,00 10.886.400,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 377 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 6.464.000,00 6.464.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 56.134.000,00 56.134.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.980.000,00 37.980.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 Program : 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH Kegiatan : 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan LH Sub Kegiatan : 2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 378 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.451.600,00 3.451.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.551.000,00 1.551.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.199.000,00 2.199.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 732.800,00 732.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.625.000,00 58.625.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 53.660.000,00 53.660.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 192.469.000,00 192.469.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 379 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.825.000,00 0,00 -6.825.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.300,00 0,00 -13.300,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.916.000,00 0,00 -1.916.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.372.000,00 0,00 -6.372.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.712.000,00 0,00 -1.712.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 177.000,00 0,00 -177.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.480.000,00 0,00 -7.480.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 380 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 36.000,00 0,00 -36.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.480.000,00 2.400.000,00 -8.080.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.120.000,00 2.915.000,00 -9.205.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.440.000,00 0,00 -22.440.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.570.000,00 0,00 -2.570.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 381 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.720.000,00 500.000,00 -12.220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.600.000,00 939.070,00 -4.660.930,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 14.486.900,00 0,00 -14.486.900,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 0,00 -570.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.107.000,00 0,00 -1.107.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.621.300,00 0,00 -3.621.300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 432.000,00 0,00 -432.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 382 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.368.000,00 0,00 -1.368.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.030.000,00 0,00 -1.030.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.483.500,00 0,00 -2.483.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.048.000,00 0,00 -1.048.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.000,00 0,00 -312.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 383 Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.782.800,00 498.000,00 -3.284.800,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.828.000,00 0,00 -1.828.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.641.800,00 0,00 -3.641.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.614.000,00 1.554.000,00 -2.060.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.568.000,00 0,00 -2.568.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.060.200,00 0,00 -11.060.200,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 384 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.047.400,00 2.680.000,00 -5.367.400,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.000.000,00 2.005.000,00 -11.995.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.196.000,00 0,00 -7.196.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.680.000,00 0,00 -31.680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 761.000,00 0,00 -761.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.501.000,00 0,00 -2.501.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 0,00 -8.880.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.500.000,00 0,00 -8.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 385 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 9.108.000,00 0,00 -9.108.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.330.000,00 0,00 -9.330.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.884.000,00 0,00 -19.884.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.796.000,00 0,00 -4.796.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.650.000,00 1.658.802,00 -8.991.198,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 386 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.100,00 15.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 611.000,00 611.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 959.000,00 959.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.800,00 8.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.000,00 51.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 387 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.800,00 5.800,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.524.000,00 7.524.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.711,00 15.711,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.100,00 25.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 388 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.858.116,00 9.858.116,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.826.000,00 3.826.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.667.000,00 4.667.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 389 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.084,00 29.084,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.143.000,00 7.143.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.668.000,00 7.668.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.306.200,00 16.306.200,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 390 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 13.144.000,00 13.144.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.800,00 8.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.000,00 66.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 666.000,00 666.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 858.600,00 858.600,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.540.000,00 10.540.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 391 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.984.000,00 9.984.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.198.000,00 2.198.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.739.000,00 4.739.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.578.000,00 2.578.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 392 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 1.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.000,00 22.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.728.000,00 16.728.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 393 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.496.800,00 38.496.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.990.000,00 11.990.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.400,00 10.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 309.000,00 309.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 608.000,00 608.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.959.000,00 3.959.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 394 Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 965.000,00 965.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.236.000,00 1.236.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.389.800,00 2.389.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 860.600,00 860.600,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.781.000,00 6.781.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 395 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 879.000,00 879.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.440.346,00 8.440.346,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.883.800,00 2.883.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.691.000,00 2.691.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.712.000,00 1.712.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.424.000,00 3.424.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 396 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.326.300,00 4.326.300,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.343.794,00 10.343.794,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.896.000,00 10.896.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 397 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 190.010,00 190.010,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.316.000,00 16.316.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.700,00 16.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.740.000,00 10.740.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 398 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000,00 180.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 399 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.622.700,00 6.622.700,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 400 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 570.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.448.000,00 4.448.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.319.000,00 5.319.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.540.556,00 9.540.556,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000,00 3.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.027.000,00 5.027.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.460.800,00 7.460.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 600,00 600,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 401 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.855.000,00 12.855.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 82.144,00 82.144,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.286.800,00 32.286.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 33.456.000,00 33.456.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 402 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 126.969,00 126.969,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 251.000,00 251.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.152.400,00 1.152.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 990.000,00 990.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.219.000,00 5.219.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 403 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.011.000,00 1.011.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.731.000,00 1.731.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.285.000,00 2.285.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.219.000,00 5.219.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 88.100,00 88.100,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.219.000,00 5.219.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.000,00 72.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 620.000,00 620.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 404 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 154.000,00 154.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.000,00 27.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000,00 18.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.477.700,00 2.477.700,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 405 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.448.475,00 8.448.475,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.023.000,00 4.023.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.255.000,00 1.255.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 502.800,00 502.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.538.000,00 3.538.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.514.400,00 8.514.400,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 406 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.125,00 1.125,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.681.100,00 10.681.100,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.424.000,00 8.424.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.030,00 7.030,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 407 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.192.000,00 19.192.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 46.065.000,00 46.065.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.500,00 54.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.309.500,00 7.309.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 408 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.791.600,00 6.791.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 609.000,00 609.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.326.800,00 3.326.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.996.000,00 3.996.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.826.000,00 1.826.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.665.100,00 5.665.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 208.900,00 208.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 409 Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500,00 1.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.032.000,00 18.032.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.424.000,00 8.424.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.740.000,00 24.740.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 116.555,00 116.555,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 410 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.149.500,00 24.149.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 22.333.000,00 22.333.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 208.700,00 208.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.000,00 366.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 411 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.836.400,00 2.836.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.941.000,00 1.941.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 222.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 219.500,00 219.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 412 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.157.100,00 5.157.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.286.000,00 7.286.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.192.000,00 5.192.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800,00 800,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 990.000,00 990.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.870.000,00 3.870.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000,00 16.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 413 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.224.000,00 13.224.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.698.000,00 15.698.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 129.900,00 129.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.168.000,00 6.168.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.370.000,00 27.370.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.282.000,00 4.282.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 414 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.786.000,00 20.786.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 25.746.000,00 25.746.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600,00 600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.592.400,00 344.400,00 -4.248.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.882.000,00 0,00 -3.882.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 415 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.619.000,00 1.286.000,00 -8.333.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.840.000,00 900.000,00 -2.940.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 0,00 -9.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.800,00 0,00 -19.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.445.000,00 0,00 -2.445.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 0,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 0,00 -592.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 862.600,00 0,00 -862.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 416 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.500.000,00 2.800.000,00 -5.700.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.170.000,00 2.840.000,00 -11.330.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.424.000,00 2.232.550,00 -6.191.450,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.280.000,00 0,00 -26.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.726.000,00 0,00 -4.726.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.388,00 0,00 -54.388,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.297.500,00 0,00 -14.297.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500,00 0,00 -2.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 417 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 0,00 -7.160.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.560,00 0,00 -550.560,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.909.200,00 0,00 -1.909.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 747.620,00 0,00 -747.620,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.043.620,00 0,00 -3.043.620,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 506.160,00 0,00 -506.160,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 418 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.900,00 0,00 -300.900,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 444.000,00 0,00 -444.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.397.600,00 0,00 -2.397.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 559.440,00 0,00 -559.440,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.084.580,00 0,00 -2.084.580,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 888.000,00 0,00 -888.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 507.420,00 0,00 -507.420,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 0,00 -1.320.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 419 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.440,00 0,00 -4.440,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.554.000,00 0,00 -1.554.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.216.660,00 0,00 -1.216.660,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.332.000,00 0,00 -1.332.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.235.000,00 0,00 -5.235.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 725,00 0,00 -725,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 420 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.552.000,00 0,00 -1.552.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 866.000,00 0,00 -866.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.702.000,00 0,00 -3.702.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.640,00 0,00 -26.640,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 954.600,00 0,00 -954.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 108.760,00 0,00 -108.760,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.610.000,00 0,00 -5.610.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.274.712,00 0,00 -4.274.712,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.332.000,00 0,00 -1.332.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.660.000,00 2.000.000,00 -4.660.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.350.640,00 2.808.000,00 -6.542.640,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 421 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.842.800,00 1.790.000,00 -22.052.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 477.200,00 0,00 -477.200,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.804.989,00 0,00 -8.804.989,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.665.000,00 0,00 -1.665.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 422 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 456.000,00 456.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1.041.200,00 1.041.200,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 423 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.900.460,00 4.900.460,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.480.204,00 2.480.204,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.258.000,00 5.258.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.568.000,00 2.568.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.947.396,00 10.947.396,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 424 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.551.940,00 6.551.940,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.440.000,00 22.440.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.175.404,00 2.175.404,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.760.000,00 21.760.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 425 Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.974.000,00 28.974.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.796.000,00 4.796.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.854.085,00 0,00 -7.854.085,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 426 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.917.000,00 0,00 -1.917.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.149.000,00 0,00 -4.149.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.193.000,00 0,00 -3.193.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.288.200,00 0,00 -1.288.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,00 0,00 -200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 0,00 -5.400.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.415,00 0,00 -66.415,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.850.000,00 60.000,00 -4.790.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.800.000,00 2.507.500,00 -11.292.500,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.224.000,00 2.254.150,00 -10.969.850,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 427 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.720.000,00 0,00 -18.720.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 610.000,00 100.000,00 -510.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.550.000,00 337.500,00 -1.212.500,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.828.200,00 0,00 -16.828.200,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.478.000,00 0,00 -8.478.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 -10.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 428 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.900.000,00 0,00 -9.900.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422.000,00 0,00 -422.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 518.000,00 0,00 -518.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.568.300,00 0,00 -2.568.300,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.285.000,00 0,00 -2.285.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.424.000,00 0,00 -4.424.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 429 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.700.000,00 0,00 -8.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 552.000,00 0,00 -552.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 0,00 -8.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400,00 0,00 -2.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 0,00 -700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 860.000,00 198.000,00 -662.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 430 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 900.000,00 0,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.342.040,00 0,00 -20.342.040,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.188.000,00 0,00 -2.188.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.391.000,00 0,00 -4.391.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.530.000,00 0,00 -7.530.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.424.000,00 0,00 -3.424.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.742.000,00 0,00 -2.742.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.379.000,00 0,00 -2.379.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 295.000,00 0,00 -295.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 431 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 180.000,00 0,00 -180.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 0,00 -1.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 59.000,00 0,00 -59.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.760.000,00 0,00 -19.760.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60,00 0,00 -60,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.000.000,00 1.440.240,00 -5.559.760,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.754.100,00 771.774,00 -4.982.326,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.565.000,00 1.146.309,00 -5.418.691,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 370.000,00 -5.630.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 432 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000,00 0,00 -180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.580.000,00 0,00 -2.580.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.062.000,00 0,00 -3.062.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.350.032,00 1.475.000,00 -16.875.032,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 35.928.000,00 0,00 -35.928.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 68,00 0,00 -68,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.900.000,00 813.770,00 -11.086.230,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 433 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.000,00 23.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.239.000,00 1.239.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 859.200,00 859.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.400,00 14.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.200,00 7.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.224.000,00 1.224.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 434 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 129.000,00 129.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 753.000,00 753.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 434.700,00 434.700,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600,00 1.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 435 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.557.000,00 1.557.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.403.000,00 2.403.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.956.000,00 7.956.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.453.500,00 6.453.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 436 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 2.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.107.000,00 1.107.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.480.000,00 27.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 437 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.968.000,00 42.968.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 41.856.000,00 41.856.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.200,00 3.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.956.000,00 0,00 -1.956.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 0,00 -560.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.364.000,00 0,00 -2.364.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 438 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.250.000,00 0,00 -4.250.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.184.000,00 0,00 -1.184.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 526.000,00 0,00 -526.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.603.940,00 0,00 -2.603.940,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.186.000,00 0,00 -8.186.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 672.000,00 0,00 -672.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.000,00 0,00 -531.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.251.000,00 0,00 -1.251.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 439 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 411.000,00 0,00 -411.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 0,00 -354.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.900,00 0,00 -4.900,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.400.000,00 0,00 -3.400.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 883.000,00 0,00 -883.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.000,00 0,00 -531.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.038.700,00 0,00 -1.038.700,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.030.000,00 0,00 -10.030.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 440 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.816.400,00 1.301.000,00 -7.515.400,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.785.000,00 916.000,00 -2.869.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.562.000,00 2.296.000,00 -6.266.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.414.500,00 722.000,00 -3.692.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.600,00 0,00 -9.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.300.000,00 0,00 -4.300.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 441 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.360,00 0,00 -3.360,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.154.000,00 646.500,00 -10.507.500,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 2.321.312,00 -21.678.688,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.168.000,00 1.738.650,00 -4.429.350,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.840.000,00 0,00 -21.840.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.890.000,00 0,00 -1.890.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 8.250.000,00 0,00 -8.250.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 0,00 -444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 216.000,00 0,00 -216.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 442 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.896.000,00 2.300.000,00 -8.596.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.047.000,00 856.000,00 -11.191.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.300,00 0,00 -18.300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.200.000,00 0,00 -8.200.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 339.000,00 0,00 -339.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.457.000,00 0,00 -2.457.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.115.400,00 0,00 -2.115.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 443 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.688.000,00 0,00 -2.688.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.830.000,00 0,00 -3.830.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.474.800,00 29.600,00 -1.445.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 426.000,00 0,00 -426.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.030.000,00 0,00 -1.030.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.365.500,00 0,00 -1.365.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.560.000,00 0,00 -4.560.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 444 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 8.250.000,00 0,00 -8.250.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 0,00 -310.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.000,00 0,00 -360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.640.000,00 0,00 -5.640.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 0,00 -1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.330.100,00 0,00 -3.330.100,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 445 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.162.000,00 504.000,00 -3.658.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.518.000,00 0,00 -4.518.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.314.300,00 0,00 -4.314.300,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000,00 0,00 -16.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 0,00 -5.850.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.618.400,00 2.850.000,00 -5.768.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.600,00 0,00 -15.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 446 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.840.000,00 2.280.000,00 -4.560.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.504.000,00 4.139.000,00 -2.365.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.400.000,00 0,00 -29.400.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.846.000,00 0,00 -8.846.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 18.354.000,00 0,00 -18.354.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.029,00 0,00 -1.029,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 447 Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 184.000,00 0,00 -184.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,00 0,00 -200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.271.000,00 0,00 -8.271.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 241.000,00 0,00 -241.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 412.000,00 0,00 -412.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457.000,00 0,00 -457.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 448 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 510.000,00 0,00 -510.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.025.800,00 0,00 -6.025.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 873.000,00 0,00 -873.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.432.000,00 1.260.200,00 -11.171.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.900,00 0,00 -1.900,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 449 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 0,00 -20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.580.000,00 0,00 -8.580.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.200,00 0,00 -43.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.840.000,00 1.689.300,00 -5.150.700,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.400.000,00 3.511.000,00 -8.889.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.504.000,00 1.289.550,00 -5.214.450,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.480.000,00 0,00 -27.480.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.440.000,00 0,00 -5.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 170.000,00 0,00 -170.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 450 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.910.000,00 0,00 -13.910.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 20.332.000,00 0,00 -20.332.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800,00 0,00 -800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.500.000,00 0,00 -13.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.580.000,00 0,00 -3.580.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 0,00 -2.440.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 0,00 -3.650.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 451 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 272.400,00 0,00 -272.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.500.000,00 0,00 -8.500.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 0,00 -240.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.000,00 0,00 -206.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 0,00 -1.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.978.000,00 0,00 -8.978.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.060.000,00 0,00 -3.060.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 452 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 399.000,00 0,00 -399.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.800,00 0,00 -2.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.150.000,00 0,00 -2.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.080.000,00 0,00 -4.080.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.400.000,00 0,00 -3.400.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 805.000,00 0,00 -805.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 354.000,00 -531.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 0,00 -856.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.769.000,00 0,00 -1.769.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 453 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.160.000,00 0,00 -8.160.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.256.000,00 0,00 -1.256.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 515.000,00 0,00 -515.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 718.100,00 0,00 -718.100,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 0,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 515.000,00 0,00 -515.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.761.600,00 0,00 -4.761.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 454 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.003.000,00 0,00 -1.003.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.545.000,00 721.000,00 -824.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.714.300,00 0,00 -1.714.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 160.000,00 -240.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.424.000,00 0,00 -5.424.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 0,00 -57.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900,00 0,00 -900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 500.000,00 -1.540.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 355.200,00 0,00 -355.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 1.200.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 1.507.500,00 -4.492.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 455 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.596.000,00 683.049,00 -3.912.951,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.760.000,00 0,00 -23.760.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 0,00 -1.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.555.000,00 0,00 -5.555.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 855.000,00 0,00 -855.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.709.000,00 0,00 -1.709.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.075.400,00 2.640.000,00 -11.435.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.600,00 0,00 -4.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 456 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.600.000,00 0,00 -21.600.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.940.865,00 8.940.865,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.947.000,00 8.947.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.582.000,00 3.582.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500,00 1.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 457 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.000,00 45.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.000,00 64.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 735,00 735,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.004.000,00 7.004.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.840.000,00 21.840.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 20.280.000,00 20.280.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 458 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.000,00 253.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.288.000,00 10.288.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.713.067,00 1.713.067,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.330.300,00 23.330.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 23.980.000,00 23.980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.300,00 4.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.990.000,00 7.990.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (Tutup) Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 459 Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.145.600,00 0,00 -1.145.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.280.000,00 0,00 -6.280.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.737.000,00 0,00 -4.737.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.124.000,00 0,00 -2.124.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.894.300,00 0,00 -2.894.300,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.742.000,00 0,00 -2.742.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 460 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 0,00 -600.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.539.063,00 234.300,00 -8.304.763,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.772.000,00 0,00 -1.772.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.240.000,00 0,00 -2.240.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 461 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.680.000,00 0,00 -1.680.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 857.000,00 0,00 -857.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.828.000,00 0,00 -1.828.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 952.000,00 0,00 -952.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 4.800.000,00 800.000,00 -4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 74.000,00 0,00 -74.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.125.000,00 0,00 -7.125.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.037,00 0,00 -40.037,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.200.000,00 930.500,00 -3.269.500,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 1.207.500,00 -4.792.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 462 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.122.000,00 1.946.067,00 -10.175.933,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.960.000,00 0,00 -24.960.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.800,00 0,00 -20.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 100.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.659.200,00 221.320,00 -2.437.880,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.051.500,00 0,00 -27.051.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.584,00 0,00 -7.584,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 463 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.900.000,00 0,00 -7.900.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 381.000,00 381.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 856.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.871.000,00 10.871.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.400,00 16.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 464 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 87.400,00 87.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.194.000,00 2.194.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.290.000,00 6.290.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 465 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.900,00 150.900,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.610.000,00 5.610.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.433.900,00 8.433.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.666.000,00 1.666.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.476.000,00 1.476.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.229.100,00 7.229.100,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 466 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.226.000,00 4.226.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.209.000,00 8.209.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.540.000,00 12.540.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 467 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.840.000,00 21.840.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 13.520.000,00 13.520.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 436.000,00 436.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 444.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.833.000,00 2.833.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.828.000,00 1.828.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.380.000,00 6.380.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.517.600,00 43.517.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.400,00 7.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 468 Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.681.000,00 5.681.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.239.000,00 1.239.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.741.000,00 2.741.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 4.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500,00 2.500,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 469 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.390.000,00 6.390.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 470 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.872.400,00 4.872.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 14.448.000,00 14.448.000,00 0,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase pelayanan pengujian laboratorium Kegiatan : 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Indikator Keluaran : Persentase pelayanan pengujian laboratorium Sub Kegiatan : 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 318.488.916,00 317.605.074,00 -883.842,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 12.000.000,00 30.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 606.000,00 606.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 2.400.000,00 3.543.000,00 1.143.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 471 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 130.468.000,00 112.173.230,00 -18.294.770,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.828.000,00 1.861.000,00 33.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.248.000,00 4.248.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.138.704,00 12.141.316,00 2.612,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.742.000,00 2.742.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 610.000,00 610.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 8.805.000,00 8.805.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0347 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan 27.920.000,00 27.920.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 146.933.000,00 146.933.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 17.493.500,00 17.493.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 472 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.823.000,00 3.823.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 293.000,00 293.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500,00 1.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.916.000,00 3.916.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.946.200,00 9.946.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 473 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.768.000,00 3.768.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.112.000,00 5.112.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.100,00 2.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000,00 130.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.692,00 34.692,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 147.164.400,00 147.164.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 474 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.245.000,00 8.245.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 160.000,00 160.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 526.000,00 526.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.794.000,00 4.794.000,00 0,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Persentase limbah B3 yang diolah Kegiatan : 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase limbah B3 yang diolah Sub Kegiatan : 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 475 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 14.240.000,00 14.240.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 481.696.000,00 331.783.000,00 -149.913.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.005.000,00 3.005.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 46.575.000,00 46.575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.874.400,00 1.874.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.733,00 7.789.881,00 7.788.148,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 570.000,00 570.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.240.000,00 50.640.000,00 28.400.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 476 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 4.154.000,00 4.154.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.000.000,00 231.961.000,00 155.961.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.1001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 29.232.000,00 29.232.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 5.012.000,00 5.012.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.080.000,00 4.080.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 477 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 6.760.000,00 6.760.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 478 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 25.268.000,00 25.268.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 10.971.000,00 10.971.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 12.234.000,00 12.234.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 13.541.578,00 13.541.578,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.704.000,00 7.704.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.499.000,00 2.499.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 24.580.000,00 24.580.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 479 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 27.190.000,00 27.190.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 18.504.000,00 18.504.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 25.080.000,00 25.080.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 27.129.600,00 27.129.600,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 480 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 91.797.000,00 91.797.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 30.240.000,00 30.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 21.050.000,00 21.050.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.1002 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 12.726.000,00 12.726.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 10.990.000,00 10.990.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 481 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 25.080.000,00 25.080.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 7.560.000,00 7.560.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 482 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 13.622.126,00 13.622.126,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 3.128.000,00 3.128.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.267.237,00 6.267.237,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 11.360.000,00 11.360.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.712.000,00 1.712.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.742.000,00 2.742.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 3.676.000,00 3.676.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 732.000,00 732.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 483 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 13.455.000,00 13.455.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 14.552.000,00 14.552.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 23.278.800,00 23.278.800,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 484 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 34.041.500,00 34.041.500,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.1003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 159.300,00 159.300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 8.480.000,00 8.480.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 485 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 15.060.000,00 15.060.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 486 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 7.368.000,00 7.368.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 9.510.525,00 9.510.525,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 487 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 4.405.200,00 4.405.200,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.113.000,00 6.113.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.424.000,00 3.424.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.742.000,00 2.742.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 7.254.000,00 7.254.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 708.000,00 708.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.500.200,00 2.500.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 488 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 60,00 60,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 15.408.000,00 15.408.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 25.920.000,00 25.920.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 6.760.000,00 6.760.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 4.573.800,00 4.573.800,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 489 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 67.605.772,00 67.605.772,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 30.512.000,00 30.512.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.1004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 688.900,00 688.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 15.678.000,00 15.678.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 23.801.000,00 23.801.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 490 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.329.840,00 2.329.840,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 6.960.000,00 6.960.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 13.540.800,00 13.540.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 491 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 10.178.400,00 10.178.400,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.940.000,00 6.940.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 12.580.000,00 12.580.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 6.588.048,00 6.588.048,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 6.493.600,00 6.493.600,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 12.160.000,00 12.160.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 492 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 16.344.000,00 16.344.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 25.080.000,00 25.080.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 13.520.000,00 13.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 7.656.000,00 7.656.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 30.092.100,00 30.092.100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 30.950.000,00 30.950.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 493 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 14.320.000,00 14.320.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.1005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 11.128.600,00 11.128.600,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.398.000,00 2.398.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 494 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 5.412.300,00 5.412.300,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 14.636.000,00 14.636.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.735.000,00 4.735.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 8.189.000,00 8.189.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 8.444.500,00 8.444.500,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 12.874.701,00 12.874.701,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 13.130.000,00 13.130.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 495 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 14.552.000,00 14.552.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 25.080.000,00 25.080.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 7.560.000,00 7.560.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 7.656.000,00 7.656.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 20.856.000,00 20.856.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 496 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 31.925.888,00 31.925.888,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 17.465.000,00 17.465.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup) Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup) Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 678.000,00 0,00 -678.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 0,00 -444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.194.000,00 0,00 -3.194.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 497 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 179.524.000,00 91.659.899,00 -87.864.101,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 108.960.000,00 0,00 -108.960.000,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : 02. Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak
01.Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP
03.Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran
04.Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 15 PD) Kegiatan : 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Indikator Keluaran : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0004 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : 01. Penyediaan Profil Kependudukan Kegiatan : 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : Penyediaan Data Kependudukan Provinsi Sub Kegiatan : 2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 498 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 912.000,00 912.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.338.000,00 3.338.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 886.000,00 886.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.519.000,00 2.519.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 499 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 6.595.000,00 6.595.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.197.000,00 1.197.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 714.000,00 714.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.981.000,00 1.981.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 6.108.000,00 6.108.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.197.000,00 1.197.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 714.000,00 714.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.981.000,00 1.981.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 6.108.000,00 6.108.000,00 Kegiatan : 2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 500 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 0,00 202.655.726,00 202.655.726,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 0,00 8.777.223,00 8.777.223,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 0,00 88.259.997,00 88.259.997,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 21.704.375,00 21.704.375,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 3.982.125,00 3.982.125,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 0,00 10.724.763,00 10.724.763,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 417.949,00 417.949,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0,00 27.430.251,00 27.430.251,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 23.185.820,00 23.185.820,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 496.797,00 496.797,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 1.490.391,00 1.490.391,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 1.780.476,00 1.780.476,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 501 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0,00 33.260.066,00 33.260.066,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0,00 89.561.375,00 89.561.375,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 296.000,00 296.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 480.000,00 480.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 647.000,00 647.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 3.596.000,00 3.596.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 320.000,00 320.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 44.000,00 44.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 4.636.000,00 4.636.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 502 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 960.000,00 960.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.886.000,00 2.886.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 4.590.000,00 4.590.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 370.000,00 370.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 4.680.000,00 4.680.000,00 Kegiatan : 2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 503 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.236.000,00 1.236.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 1.474.000,00 1.474.000,00 Kegiatan : 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.538.000,00 1.538.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 2.662.000,00 2.662.000,00 Kegiatan : 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 3.885.000,00 3.885.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 504 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 6.973.000,00 6.973.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 31.878.000,00 31.878.000,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 22.036.000,00 22.036.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 46.233.000,00 46.233.000,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 7.486.000,00 7.486.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 117.007.000,00 117.007.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 58.361.000,00 58.361.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 48.530.000,00 48.530.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 39.895.000,00 39.895.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 19.698.000,00 19.698.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 110.942.000,00 110.942.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 1.998.000,00 1.998.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 505 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 13.894.000,00 13.894.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 4.567.200,00 4.567.200,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 4.408.000,00 4.408.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.960.000,00 2.960.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 1.180.000,00 1.180.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 506 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 91.226.000,00 91.226.000,00 Kegiatan : 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 72.066.400,00 72.066.400,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 14.528.000,00 14.528.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 507 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 27.440.000,00 27.440.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 13.520.000,00 13.520.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 129.800,00 129.800,00 Kegiatan : 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 37.980.000,00 37.980.000,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 33.140.000,00 33.140.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 508 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 730.000,00 730.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 3.007.000,00 3.007.000,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 596.435.701,00 596.435.701,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 444.000,00 444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.194.000,00 3.194.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 509 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 49.133.000,00 49.133.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 108.960.000,00 108.960.000,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Tolak Ukur 1 Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 912.000,00 912.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.338.000,00 3.338.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 510 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 886.000,00 886.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.519.000,00 2.519.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.595.000,00 6.595.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 948.000,00 948.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.383.000,00 3.383.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.555.000,00 5.555.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 513.000,00 513.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 511 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 814.000,00 814.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.777.000,00 3.777.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.197.000,00 1.197.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 714.000,00 714.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.981.000,00 1.981.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.108.000,00 6.108.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.416.323.288,00 3.523.418.416,00 107.095.128,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 301.448.266,00 300.995.604,00 -452.662,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 512 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 221.784.150,00 186.799.998,00 -34.984.152,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 171.360.000,00 111.276.060,00 -60.083.940,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 126.882.280,00 109.626.314,00 -17.255.966,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 269.061.240,00 262.285.198,00 -6.776.042,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.527.688,00 12.449.038,00 4.921.350,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.444,00 4.509.463,00 4.449.019,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 192.305.808,00 190.869.600,00 -1.436.208,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.027.860,00 7.458.240,00 430.380,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.083.592,00 22.374.732,00 1.291.140,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 14.641.380,00 17.443.332,00 2.801.952,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 405.841.664,00 398.477.564,00 -7.364.100,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 721.795.340,00 729.159.441,00 7.364.101,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 513 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 647.500,00 647.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.596.000,00 3.596.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 320.000,00 320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.000,00 44.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.636.000,00 4.636.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 514 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.886.000,00 2.886.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.596,00 1.260.596,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sub Kegiatan : 2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.227.036,00 1.227.036,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 515 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.474.000,00 1.474.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.858.000,00 1.858.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.662.000,00 2.662.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.538.000,00 1.538.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.662.000,00 2.662.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 516 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 222.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 778.000,00 778.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.470.000,00 10.470.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 517 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.868.000,00 2.868.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.026.000,00 1.026.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.394.000,00 4.394.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.712.000,00 1.712.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 578.000,00 1.177.000,00 599.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.422.000,00 123.423.000,00 99.001.000,00 Kegiatan : 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 518 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 108.099.600,00 108.099.600,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 21.792.000,00 21.792.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 59.380.000,00 65.040.000,00 5.660.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.900.000,00 20.280.000,00 3.380.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 414.104,00 414.104,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 519 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 9.800.000,00 12.000.000,00 2.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 68.500.000,00 89.000.000,00 20.500.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.123.200.000,00 1.123.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 8.421.600,00 8.421.600,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 44.928.000,00 44.928.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.695.212,00 2.695.680,00 468,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.369.600,00 3.369.600,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152,00 152,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.980.000,00 37.980.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 520 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 66.280.000,00 66.280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.999.994,00 2.999.994,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,00 6,00 0,00 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemayarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang) Kegiatan : 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat Indikator Keluaran : Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemayarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang) Sub Kegiatan : 2.13.02.1.01.0003 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 521 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457.000,00 457.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 6.464.000,00 0,00 -6.464.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 6.464.000,00 6.464.000,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan
01.Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Kegiatan : 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 268.000,00 268.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 258.000,00 258.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 522 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 874.000,00 874.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 160.000,00 160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.406.000,00 7.406.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.134.000,00 15.034.000,00 -100.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 86.000,00 86.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.654.000,00 5.654.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 523 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 9.696.000,00 9.696.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 297.000,00 297.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 885.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.301.000,00 1.301.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457.000,00 457.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 3.232.000,00 0,00 -3.232.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 3.232.000,00 3.232.000,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 524 Indikator Hasil : Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)
01.Jumlah Bumdes Aktif Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Kegiatan : 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 257.000,00 257.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 738.000,00 738.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 3.232.000,00 0,00 -3.232.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 3.232.000,00 3.232.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 525 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 855.000,00 17.613.000,00 16.758.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.545.000,00 515.000,00 -1.030.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.170.000,00 4.152.000,00 982.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 2.700.000,00 1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 3.232.000,00 3.232.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 109.598.000,00 109.298.000,00 -300.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 227.700.000,00 227.700.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 38.640.000,00 38.640.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 308.000.000,00 0,00 -308.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 526 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.259.000,00 20.873.000,00 19.614.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.614.000,00 6.492.000,00 878.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 6.600.000,00 4.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 19.050.000,00 19.050.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.157.000,00 117.555.000,00 26.398.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 267.300.000,00 267.300.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 45.360.000,00 45.360.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 398.200.000,00 0,00 -398.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 527 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 780.000,00 780.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 297.000,00 297.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.221.000,00 1.221.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.068.000,00 3.068.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.440.000,00 43.440.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 37.657.000,00 37.657.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 3.866.000,00 3.866.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 528 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 11.330.000,00 11.330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 40.156.000,00 40.156.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.239.000,00 1.239.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.326.400,00 3.326.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0007 Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI) 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 738.000,00 738.000,00 0,00 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.850.000,00 15.850.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 42.201.000,00 42.201.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 50.094.000,00 50.094.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 24.672.000,00 24.672.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 529 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 316.000,00 316.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.029.000,00 1.029.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.714.500,00 2.714.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.349.000,00 8.926.000,00 7.577.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.354.000,00 1.674.000,00 320.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.112.369,00 17.532.019,00 1.419.650,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.807.601,00 2.807.601,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.067.000,00 1.067.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 45.540.000,00 45.540.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.000.000,00 16.740.000,00 -7.260.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 12.850.000,00 12.850.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.357.000,00 12.357.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 300.000,00 600.000,00 300.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 19.882.530,00 19.882.530,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 530 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 12.411.000,00 14.775.000,00 2.364.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 125.761.000,00 125.761.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Kegiatan : 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 531 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.074.257.624,00 7.341.518.184,00 267.260.560,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 739.648.714,00 744.336.432,00 4.687.718,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 452.682.706,00 564.160.002,00 111.477.296,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 394.793.140,00 55.359.388,00 -339.433.752,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 249.767.000,00 226.646.602,00 -23.120.398,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 662.286.282,00 636.992.622,00 -25.293.660,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.324.808,00 10.721.228,00 4.396.420,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 108.038,00 3.175.242,00 3.067.204,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 404.940.396,00 392.950.008,00 -11.990.388,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 14.552.760,00 15.441.264,00 888.504,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 43.658.280,00 46.323.900,00 2.665.620,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 30.318.252,00 35.713.140,00 5.394.888,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 532 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.048.288.845,00 1.064.034.972,00 15.746.127,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.271.973.155,00 1.256.227.016,00 -15.746.139,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 68.700.000,00 68.700.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 533 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.068.000,00 3.068.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.482.000,00 5.482.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.314.000,00 21.314.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.136.000,00 5.136.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 309.000,00 309.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 122.747,00 569.747,00 447.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.440.000,00 15.840.000,00 400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 534 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 35.180.000,00 35.180.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 196.014.000,00 267.478.000,00 71.464.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.140.000,00 20.740.000,00 13.600.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.038.000,00 13.038.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 260.192.000,00 260.192.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 5.2.02.02.03.0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 17.225.000.000,00 17.225.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 535 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.888.653,00 2.888.653,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 122.073.600,00 122.073.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.640.000,00 23.640.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 43.200.000,00 35.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 725.492,00 725.492,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 536 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.044.800.000,00 2.044.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 14.028.960,00 40.444.800,00 26.415.840,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 74.275.000,00 74.275.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 92.833.068,00 0,00 -92.833.068,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 81.792.000,00 81.792.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 4.907.520,00 4.907.520,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 6.134.400,00 6.134.400,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.755.600,00 21.755.600,00 20.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.400,00 4.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 537 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum Kegiatan : 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang terpasang Sub Kegiatan : 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 538 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 55.000,00 55.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 320.000,00 320.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.016.000,00 1.016.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 46.620.000,00 46.620.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 12.240.000,00 12.240.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 0,00 1.939.749.000,00 1.939.749.000,00 Kegiatan : 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 539 Kegiatan : 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.06.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.000,00 152.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 2.000.000.000,00 0,00 -2.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 540 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.668.000,00 42.668.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 541 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.15.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.15.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Kegiatan : 2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional Sub Kegiatan : 2.15.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 542 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.03.1.04.0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000,00 18.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.292.000,00 14.692.000,00 -600.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.690.000,00 9.690.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas Sub Kegiatan : 2.15.03.1.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.06.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 543 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 272.000,00 272.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.528.000,00 14.528.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.07 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Sub Kegiatan : 2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.08.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 544 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.08.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.137.324.000,00 2.137.660.000,00 336.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.400.000,00 54.464.000,00 27.064.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 545 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 2.060.000.000,00 2.060.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 0,00 193.000.000,00 193.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.090.000,00 41.890.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.460.000,00 6.460.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0005 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.03.1.10.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 546 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.10.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.10.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.10.0008 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.11 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Sub Kegiatan : 2.15.03.1.11.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.11.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Sub Kegiatan : 2.15.03.1.12.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 547 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.12.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Sub Kegiatan : 2.15.03.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Sub Kegiatan : 2.15.03.1.14.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.15 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 548 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.15.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.15.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional Sub Kegiatan : 2.15.03.1.16.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.16.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR (TUTUP) Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 549 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500,00 0,00 -3.500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.400.000,00 1.252.000,00 -3.148.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.629.000,00 912.600,00 -4.716.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.732.000,00 2.138.000,00 -3.594.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300,00 0,00 -300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 550 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.444,00 0,00 -23.444,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.920.000,00 618.200,00 -3.301.800,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.842.000,00 0,00 -5.842.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.712.100,00 0,00 -1.712.100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.327.000,00 0,00 -2.327.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.080.000,00 480.000,00 -11.600.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.059.856,00 2.410.000,00 -16.649.856,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 551 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 1.600.000,00 -8.000.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.443.000,00 0,00 -6.443.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.799.000,00 628.000,00 -3.171.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.712.000,00 2.398.000,00 -314.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 552 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 0,00 -120.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 1.220.000,00 -2.440.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 2.190.000,00 -2.190.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.372.000,00 0,00 -6.372.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600,00 0,00 -1.600,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 553 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 754.000,00 632.000,00 -122.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.200,00 0,00 -5.200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.064.000,00 10.792.000,00 -36.272.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.060.000,00 7.820.000,00 -45.240.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 962.000,00 200.000,00 -762.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.988.000,00 5.612.000,00 -40.376.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.050.000,00 2.930.000,00 -25.120.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA (TUTUP) Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 554 Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,00 0,00 -200,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.498.000,00 150.000,00 -2.348.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.134.900,00 375.200,00 -2.759.700,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 555 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.914.000,00 250.000,00 -2.664.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.091.800,00 400.000,00 -5.691.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.200.000,00 440.000,00 -2.760.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 0,00 -3.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.694.000,00 0,00 -2.694.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.000.000,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.120.000,00 0,00 -4.120.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 556 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 100.000,00 -400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 720.000,00 20.000,00 -700.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.600.000,00 2.400.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.560.000,00 8.060.000,00 -20.500.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.192.000,00 2.298.000,00 -6.894.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.880.000,00 2.220.000,00 -6.660.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 557 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 1.200.000,00 -3.600.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.160.400,00 1.040.000,00 -4.120.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500,00 0,00 -1.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 0,00 -600.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 0,00 -1.460.000,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 558 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.055.000,00 5.080.000,00 -59.975.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.600.000,00 9.520.000,00 -38.080.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 113.000,00 0,00 -113.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.200,00 0,00 -2.200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.880.000,00 0,00 -26.880.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.020.000,00 14.280.000,00 -37.740.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO (TUTUP) Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 559 Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.583.000,00 0,00 -1.583.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.839.000,00 447.600,00 -4.391.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 560 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.803.990,00 611.200,00 -3.192.790,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.687.000,00 1.039.600,00 -8.647.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.310.000,00 850.000,00 -4.460.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.490.000,00 300.000,00 -2.190.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 0,00 -1.980.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.998.000,00 0,00 -11.998.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 561 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 1.370.000,00 0,00 -1.370.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.463.530,00 0,00 -6.463.530,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.946.000,00 92.000,00 -2.854.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 562 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.516.480,00 1.120.800,00 -2.395.680,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.056.000,00 5.924.000,00 -13.132.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.020.000,00 3.808.000,00 -9.212.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 0,00 -8.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 250.000,00 0,00 -250.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.750.000,00 0,00 -9.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 563 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 577.000,00 0,00 -577.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 0,00 -2.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5.000.000,00 500.000,00 -4.500.000,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 564 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.230.000,00 390.000,00 -840.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.930.000,00 14.640.000,00 -46.290.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.840.000,00 9.440.000,00 -25.400.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 439.000,00 300.000,00 -139.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 0,00 -354.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 857.000,00 0,00 -857.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 350.000,00 -2.620.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.860.000,00 7.320.000,00 -48.540.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.600.000,00 1.700.000,00 -11.900.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT (TUTUP) Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 565 Indikator Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.856.000,00 0,00 -2.856.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.431.200,00 532.600,00 -3.898.600,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 566 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.947.000,00 386.000,00 -6.561.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.842.216,00 245.000,00 -5.597.216,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.780.000,00 2.404.000,00 -3.376.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200,00 0,00 -1.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.700.000,00 585.000,00 -3.115.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.010.000,00 100.000,00 -910.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.442.000,00 445.500,00 -1.996.500,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 567 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.600.000,00 2.400.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.246.184,00 1.579.200,00 -4.666.984,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 2.350.900,00 -9.649.100,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.880.000,00 2.220.000,00 -6.660.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.710.900,00 1.000.000,00 -710.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 568 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 0,00 -600.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.040.600,00 0,00 -2.040.600,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.426.200,00 157.000,00 -3.269.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 569 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.156.500,00 0,00 -2.156.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.630.000,00 0,00 -61.630.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.600.000,00 0,00 -36.600.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.280.000,00 228.000,00 -4.052.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.240.000,00 0,00 -46.240.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.480.000,00 0,00 -24.480.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA (TUTUP) Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 570 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.995.000,00 0,00 -1.995.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.439.200,00 0,00 -8.439.200,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 571 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.970.000,00 6.641.000,00 -4.329.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.700.000,00 0,00 -3.700.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.031.000,00 0,00 -5.031.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.036.460,00 1.000.000,00 -1.036.460,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.655.000,00 0,00 -4.655.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.797.000,00 0,00 -5.797.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.987.600,00 700.000,00 -5.287.600,00 Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.021.000,00 0,00 -3.021.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 572 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.673.200,00 297.000,00 -4.376.200,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.845.000,00 959.800,00 -3.885.200,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.372.440,00 0,00 -7.372.440,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.504.000,00 934.250,00 -5.569.750,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 1.300.000,00 -6.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 3.360.000,00 560.000,00 -2.800.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 573 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.580.000,00 0,00 -3.580.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 450.000,00 -4.430.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 0,00 -4.380.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5.910.000,00 3.940.000,00 -1.970.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 574 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 412.000,00 0,00 -412.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.100,00 0,00 -26.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.775.000,00 1.560.000,00 -6.215.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.500.000,00 2.000.000,00 -12.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.260.000,00 5.640.000,00 -42.620.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.290.000,00 10.370.000,00 -29.920.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 575 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 252.000,00 0,00 -252.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 428.000,00 0,00 -428.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 640.000,00 -6.360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.320.000,00 9.520.000,00 -57.800.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.1001 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 43.500,00 43.500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 3.108.000,00 3.108.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 576 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.716.400,00 4.716.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 3.594.000,00 3.594.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 300,00 300,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.244,00 8.244,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.317.000,00 3.317.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 577 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 5.842.000,00 5.842.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.712.100,00 1.712.100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.327.000,00 2.327.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 16.649.856,00 16.649.856,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 578 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 6.443.000,00 6.443.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 3.171.000,00 3.171.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 314.000,00 314.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 120.000,00 120.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 2.440.000,00 2.440.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.190.000,00 2.190.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 579 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 6.372.000,00 6.372.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.600,00 1.600,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 122.000,00 122.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.200,00 5.200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 33.072.000,00 33.072.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 45.240.000,00 45.240.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 580 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 762.000,00 762.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 37.976.000,00 37.976.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 25.120.000,00 25.120.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.1002 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 200,00 200,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.348.000,00 2.348.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 581 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.759.700,00 2.759.700,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.664.000,00 2.664.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 5.691.800,00 5.691.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.000,00 3.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 2.694.000,00 2.694.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 582 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 4.120.000,00 4.120.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 400.000,00 400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 700.000,00 700.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 583 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 6.894.000,00 6.894.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 6.660.000,00 6.660.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.120.400,00 4.120.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.500,00 1.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 600.000,00 600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 584 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 59.975.000,00 59.975.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 38.080.000,00 38.080.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 585 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 113.000,00 113.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.200,00 2.200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 26.880.000,00 26.880.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 37.740.000,00 37.740.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.1003 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 1.583.000,00 1.583.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 586 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.391.400,00 4.391.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 3.192.790,00 3.192.790,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 8.647.400,00 8.647.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.460.000,00 4.460.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 2.190.000,00 2.190.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 587 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.980.000,00 1.980.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 11.698.000,00 11.698.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 6.463.530,00 6.463.530,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 588 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 2.854.000,00 2.854.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 2.395.680,00 2.395.680,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 13.132.000,00 13.132.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 9.212.000,00 9.212.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 8.160.000,00 8.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 589 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 250.000,00 250.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 577.000,00 577.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 590 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 840.000,00 840.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 46.290.000,00 46.290.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 591 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 139.000,00 139.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 354.000,00 354.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 857.000,00 857.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.620.000,00 2.620.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 48.540.000,00 48.540.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.1004 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.856.000,00 2.856.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 592 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.898.600,00 3.898.600,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 6.561.000,00 6.561.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 5.597.216,00 5.597.216,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.376.000,00 3.376.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.200,00 1.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.115.000,00 3.115.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 593 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 910.000,00 910.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 1.996.500,00 1.996.500,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 4.666.984,00 4.666.984,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 9.649.100,00 9.649.100,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 6.660.000,00 6.660.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 594 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 710.900,00 710.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 600.000,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.040.600,00 2.040.600,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 595 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 3.269.200,00 3.269.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.156.500,00 2.156.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 46.030.000,00 46.030.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 36.600.000,00 36.600.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 596 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.052.000,00 4.052.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 44.640.000,00 44.640.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 24.480.000,00 24.480.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.1005 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 1.995.000,00 1.995.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.439.200,00 8.439.200,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 597 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 4.329.000,00 4.329.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.031.000,00 5.031.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.036.460,00 1.036.460,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 4.655.000,00 4.655.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 5.797.000,00 5.797.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.287.600,00 5.287.600,00 Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 598 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.021.000,00 3.021.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 4.376.200,00 4.376.200,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 3.885.200,00 3.885.200,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 7.372.440,00 7.372.440,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 5.569.750,00 5.569.750,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 599 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 600 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 4.430.000,00 4.430.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 4.380.000,00 4.380.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 1.970.000,00 1.970.000,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 412.000,00 412.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 26.100,00 26.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 6.215.000,00 6.215.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 601 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 42.020.000,00 42.020.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 29.920.000,00 29.920.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 252.000,00 252.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 428.000,00 428.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 6.360.000,00 6.360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 57.800.000,00 57.800.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas Kegiatan : 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 602 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 603 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 304.000,00 304.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.779.907.922,00 3.822.568.078,00 42.660.156,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 348.361.202,00 317.690.870,00 -30.670.332,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 247.688.280,00 204.199.996,00 -43.488.284,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 238.057.666,00 186.019.428,00 -52.038.238,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 131.999.154,00 109.083.576,00 -22.915.578,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 320.395.292,00 282.103.570,00 -38.291.722,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.031.360,00 10.386.334,00 3.354.974,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 68.664,00 601.312,00 532.648,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 212.626.608,00 208.179.252,00 -4.447.356,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 604 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.775.808,00 8.065.452,00 289.644,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23.327.436,00 24.196.464,00 869.028,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 16.199.604,00 18.519.612,00 2.320.008,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 426.411.488,00 484.702.776,00 58.291.288,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 819.141.516,00 902.675.280,00 83.533.764,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.120.000,00 30.120.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 605 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 278.000,00 278.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.416.000,00 4.416.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 606 Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 570.000,00 570.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan umum yang disediakan Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 607 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.833.960,00 19.833.960,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.428.200,00 8.428.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.684.200,00 2.684.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.045.000,00 15.045.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.424.000,00 3.424.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 807.600,00 807.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 608 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.078.000,00 48.078.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 38.399.030,00 38.399.030,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0004 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 609 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.941.000,00 1.941.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.520.000,00 3.780.000,00 1.260.000,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.672.800,00 4.672.800,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 16.410.240,00 16.410.240,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 610 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 213.510,00 213.510,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 547.200.000,00 518.400.000,00 -28.800.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 21.888.000,00 20.736.000,00 -1.152.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.313.052,00 1.243.944,00 -69.108,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.641.600,00 1.555.200,00 -86.400,00 Kegiatan : 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.009.000,00 30.009.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 611 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 3.626.460,00 3.626.460,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 11.997.000,00 11.997.000,00 0,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Kegiatan : 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 612 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000,00 16.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 318.000,00 318.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 613 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 19.780.000,00 19.780.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.082.000,00 26.082.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.540.000,00 5.540.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 614 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kegiatan : 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan ntt.prov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet yang dikelola Dinas Kominfo Sub Kegiatan : 2.16.03.1.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 48.000.000,00 53.280.000,00 5.280.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 634.000,00 1.434.000,00 800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 666.433,00 5.153.710,00 4.487.277,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 9.875.670,00 9.875.670,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 222.000,00 222.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 615 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 888.000,00 888.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 1.465.600,00 1.465.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.312.000,00 42.846.000,00 21.534.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000.009,00 4.850.000.009,00 50.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 3.500.663,00 3.500.663,00 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 0,00 28.831.140,00 28.831.140,00 5.2.02.08.09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 5.2.02.08.09.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 0,00 1.971.360,00 1.971.360,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 40.240.830,00 40.240.830,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 362.237.400,00 362.237.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 616 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 15.591.060,00 15.591.060,00 Kegiatan : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase layanan publik berbasis digital Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 172.000,00 172.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.760,00 32.760,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.624.620,00 4.624.620,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.394.400,00 10.394.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.170.000,00 19.170.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 3.587.520,00 3.587.520,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 83.250.000,00 83.250.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 617 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 166.500.000,00 166.500.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 21.978.000,00 21.978.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 106.673.220,00 106.673.220,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 285.000,00 285.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 0,00 -900.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0008 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 0,00 -30.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 618 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 320.000,00 0,00 -320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 0,00 -4.650.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 342.000,00 342.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.000,00 531.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 528.000,00 355.508,00 -172.492,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 619 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.560.000,00 51.560.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.554.000,00 4.554.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 5.2.05.01.02.0002 Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform) 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 620 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 275.000,00 275.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.751.933,00 4.751.933,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 13.520.000,00 13.520.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 242.000,00 242.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 354.000,00 354.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.404.000,00 1.404.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan : 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 621 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 0,00 1.741.070.387,00 1.741.070.387,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 0,00 149.634.506,00 149.634.506,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 0,00 94.749.998,00 94.749.998,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 119.560.105,00 119.560.105,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 48.245.729,00 48.245.729,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 0,00 131.195.631,00 131.195.631,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 6.039.572,00 6.039.572,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0,00 19.990.373,00 19.990.373,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 105.954.695,00 105.954.695,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 4.268.103,00 4.268.103,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 12.804.330,00 12.804.330,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0,00 281.577.751,00 281.577.751,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 622 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0,00 465.560.293,00 465.560.293,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 2.394.780,00 2.394.780,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 79.160.000,00 79.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 4.680.000,00 4.680.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 256.000,00 256.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 531.000,00 531.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.093.000,00 2.093.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 623 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 4.260.000,00 4.260.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.080.000,00 4.080.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 484.000,00 484.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 824.000,00 824.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.652.000,00 1.652.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 2.160.000,00 2.160.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.380.000,00 2.380.000,00 Kegiatan : 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 624 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 275.000,00 275.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 354.000,00 354.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 831.000,00 831.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Kegiatan : 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 6.420.000,00 6.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 625 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 5.964.500,00 5.964.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.185.500,00 7.185.500,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 32.071.000,00 32.071.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kegiatan : 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 626 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 3.823.000,00 3.823.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 31.224.792,00 31.224.792,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 5.823.000,00 5.823.000,00 Kegiatan : 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 222.000,00 222.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.312.000,00 1.312.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 295.570.504,00 295.570.504,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 627 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 3.232.000,00 3.232.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 2.284.000,00 2.284.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 6.999.300,00 6.999.300,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.562.947,00 1.562.947,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 499.200.000,00 499.200.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 12.196.800,00 12.196.800,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 628 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 19.968.000,00 19.968.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 1.198.080,00 1.198.080,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 1.497.600,00 1.497.600,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 Kegiatan : 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 8.445.500,00 8.445.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 629 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 728.800,00 728.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 874.000,00 874.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.152.000,00 2.152.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 31.860.000,00 31.860.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 353.600.000,00 353.600.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 14.144.000,00 14.144.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 848.472,00 848.472,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 1.060.800,00 1.060.800,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 62.464.400,00 62.464.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 51.930.000,00 51.930.000,00 Kegiatan : 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 630 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.767.300,00 2.767.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.384.000,00 4.384.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 12.256.000,00 12.256.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 106.650.000,00 106.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 237.430.000,00 237.430.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 631 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.488.600,00 1.488.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.156.000,00 1.156.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.287.000,00 7.287.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 78.350.000,00 78.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 14.900.000,00 14.900.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 177.882.000,00 177.882.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 9.060.000,00 9.060.000,00 Program : 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Indikator Keluaran : null SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 632 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 566.000,00 566.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.676.000,00 5.676.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 457.000,00 457.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 49.225.000,00 49.225.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 183.466.000,00 183.466.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.840.000,00 8.840.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 8.420.000.000,00 8.420.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 1.258.000,00 1.258.000,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 420.000,00 420.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 633 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 24.161.000,00 24.161.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.317.000,00 6.317.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.566.080,00 5.566.080,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 1.998.000,00 1.998.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 15.344.220,00 15.344.220,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 1.818.000,00 1.818.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 135.792.000,00 135.792.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : null KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Indikator Keluaran : null SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 634 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 342.000,00 342.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 17.955.000,00 17.955.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 23.100.000,00 23.100.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.550.000,00 7.550.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 635 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.000,00 0,00 -47.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.000,00 0,00 -531.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 0,00 -2.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.420.000,00 4.368.000,00 -52.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.000.000,00 2.310.000,00 -4.690.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 636 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 10.031.051.198,00 3.744.389.267,00 -6.286.661.931,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 987.504.224,00 364.281.758,00 -623.222.466,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 297.897.516,00 92.350.000,00 -205.547.516,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 763.278.236,00 222.471.000,00 -540.807.236,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 247.448.432,00 86.010.000,00 -161.438.432,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 845.914.552,00 309.587.840,00 -536.326.712,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.702.948,00 10.139.217,00 -3.563.731,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 148.546,00 50.520,00 -98.026,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 563.715.912,00 158.612.369,00 -405.103.543,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 20.635.308,00 7.465.784,00 -13.169.524,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 61.905.912,00 22.397.518,00 -39.508.394,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 42.990.216,00 0,00 -42.990.216,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 637 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.345.587.065,00 91.984.892,00 -1.253.602.173,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 12.078.420,00 882.395,00 -11.196.025,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.123.218.515,00 113.363.226,00 -2.009.855.289,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.560.000,00 0,00 -22.560.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 14.300.000,00 0,00 -14.300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 86.000,00 0,00 -86.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 42.000.000,00 0,00 -42.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.914.000,00 0,00 -4.914.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 638 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kegiatan : 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 639 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.000,00 0,00 -29.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.971.000,00 4.971.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.959.000,00 4.949.000,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 1.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 640 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.980.000,00 -20.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Pengadaan Aset Tetap Lainnya Sub Kegiatan : 2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 948.000,00 948.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 570.000,00 570.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 9.482.000,00 9.482.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 641 Indikator Keluaran : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000,00 0,00 -18.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.226.000,00 2.226.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 40.240.000,00 11.760.000,00 -28.480.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 252.000.000,00 81.640.000,00 -170.360.000,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 3.232.000,00 0,00 -3.232.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 3.232.000,00 3.232.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 642 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.284.000,00 2.284.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 2.300.000,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.680,00 0,00 -31.680,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 499.200.000,00 499.200.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 19.968.000,00 19.968.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 1.198.080,00 1.198.080,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 1.497.600,00 1.497.600,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 643 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.529.000.000,00 0,00 -2.529.000.000,00 Kegiatan : 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.210.000,00 6.203.952,00 -5.006.048,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.600.000,00 550.000,00 -7.050.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : 01. Persentase koperasi aktif Kegiatan : 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Sub Kegiatan : 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 644 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 25.200.000,00 0,00 -25.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.415.800,00 687.000,00 -728.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 860.000,00 874.000,00 14.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.096.000,00 2.925.448,00 -1.170.552,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.585.000,00 31.725.000,00 -31.860.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.700.000,00 15.300.000,00 -11.400.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.400.000,00 1.600.000,00 -3.800.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 436.800.000,00 83.200.000,00 -353.600.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.260.000,00 0,00 -1.260.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 3.328.000,00 3.328.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 199.680,00 199.680,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 249.600,00 249.600,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.750.000,00 2.250.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.714.000,00 19.349.600,00 -63.364.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.970.000,00 2.040.000,00 -51.930.000,00 Kegiatan : 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat Sub Kegiatan : 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 645 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.647.300,00 0,00 -2.647.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.720.000,00 0,00 -1.720.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.040.000,00 0,00 -12.040.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.650.000,00 0,00 -106.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 0,00 -21.600.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 15.200.000,00 0,00 -15.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 22.500.000,00 0,00 -22.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 240.430.000,00 0,00 -240.430.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.120.000,00 0,00 -6.120.000,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : 02. Persentase SDM koperasi yang dilatih Kegiatan : 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi Sub Kegiatan : 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 646 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.374.600,00 0,00 -1.374.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 860.000,00 0,00 -860.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.644.000,00 828.000,00 -4.816.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.625.000,00 0,00 -50.625.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.600.000,00 11.800.000,00 -10.800.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 21.600.000,00 14.000.000,00 -7.600.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 3.232.000,00 3.232.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.488.000,00 0,00 -111.488.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.060.000,00 0,00 -3.060.000,00 Program : 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : 03. Persentase kelompok UMKM yang dibina Kegiatan : 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadiusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Sub Kegiatan : 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 647 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 7.825.000.000,00 0,00 -7.825.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.258.000,00 0,00 -1.258.000,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 420.000,00 0,00 -420.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 39.161.000,00 15.000.000,00 -24.161.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.473.000,00 2.156.000,00 -6.317.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.925.080,00 2.559.000,00 -4.366.080,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.998.000,00 0,00 -1.998.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 648 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 15.344.220,00 0,00 -15.344.220,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.220.000,00 31.020.000,00 -61.200.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.818.000,00 0,00 -1.818.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 2.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 28.800.000,00 7.200.000,00 -21.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.750.000,00 2.250.000,00 -10.500.000,00 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 8.400.000,00 3.000.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.692.000,00 11.700.000,00 -136.992.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.160.000,00 2.040.000,00 -6.120.000,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : 04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan Kegiatan : 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Indikator Keluaran : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi Sub Kegiatan : 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 649 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 342.000,00 0,00 -342.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.955.000,00 0,00 -17.955.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.100.000,00 0,00 -23.100.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.250.000,00 0,00 -2.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.500.000,00 0,00 -19.500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.550.000,00 0,00 -7.550.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 650 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 230.000,00 230.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 885.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.255.000,00 2.255.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.630.000,00 9.630.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 231.500,00 231.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 811.000,00 811.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 809.000,00 809.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.461.000,00 1.461.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.170.000,00 3.170.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 651 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.560.000,00 8.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 591.000,00 591.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 79.590.000,00 17.010.000,00 -62.580.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 123.740.000,00 117.300.000,00 -6.440.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 25.455.000,00 25.455.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 9.135.000,00 9.135.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 27.990.000,00 27.990.000,00 Kegiatan : 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan keuangan Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 652 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.569.989.150,00 3.714.766.958,00 144.777.808,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 318.893.204,00 338.348.948,00 19.455.744,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 172.854.122,00 132.050.002,00 -40.804.120,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 206.183.306,00 45.390.996,00 -160.792.310,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 135.596.944,00 134.873.802,00 -723.142,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 299.004.006,00 293.369.426,00 -5.634.580,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.986.738,00 8.581.860,00 4.595.122,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 64.518,00 4.066.204,00 4.001.686,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 200.175.156,00 198.663.864,00 -1.511.292,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.343.976,00 7.867.632,00 523.656,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 22.031.928,00 23.603.004,00 1.571.076,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 653 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 15.299.952,00 19.044.300,00 3.744.348,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 562.544.159,00 572.548.728,00 10.004.569,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 667.391.841,00 688.183.276,00 20.791.435,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 882.000,00 882.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.442.000,00 1.442.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.676.000,00 5.676.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 654 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.663.000,00 2.663.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.333.000,00 1.333.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.644.000,00 3.644.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.216.000,00 4.216.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 655 Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.995.000,00 9.995.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.454.000,00 2.454.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.243.530,00 4.243.530,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 5.957.370,00 5.957.370,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.226.000,00 2.226.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 656 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.999.500,00 19.999.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.741.000,00 3.741.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.443.000,00 3.443.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.808.000,00 7.808.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 657 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 980.000,00 980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 222.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.588.000,00 2.565.000,00 977.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 11.400.000,00 6.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 132.860.000,00 126.733.000,00 -6.127.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 444.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 658 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.876.000,00 2.876.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.398.000,00 2.398.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.823.000,00 3.823.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 659 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 162.384.000,00 162.384.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.440.000,00 34.440.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 137.000,00 137.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.066.000,00 177.000,00 -1.889.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.196.458,00 2.444.086,00 247.628,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 547.200.000,00 547.200.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 660 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 4.804.800,00 4.804.800,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 21.888.000,00 21.888.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.313.052,00 1.313.052,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 1.641.600,00 1.641.600,00 Kegiatan : 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Laporan jumlah barang yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 79.800.000,00 46.660.000,00 -33.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 33.140.000,00 33.140.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 661 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.148.000,00 8.148.000,00 0,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0007 Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI) 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase Investor yang menanamkan modal Kegiatan : 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitasi/ insentif di bidang penanaman modal Sub Kegiatan : 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 895.000,00 1.215.000,00 320.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.030.000,00 1.268.000,00 238.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.760.000,00 12.616.000,00 4.856.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 25.600.000,00 20.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.000.000,00 34.100.000,00 4.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 662 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.815.000,00 68.101.000,00 17.286.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.600.000,00 -900.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi Sub Kegiatan : 2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.102.000,00 2.102.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.963.000,00 4.963.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.290.000,00 40.290.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 663 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.900.000,00 0,00 -30.900.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.765.000,00 5.930.000,00 -69.835.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.500.000,00 26.000.000,00 -71.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.835.000,00 0,00 -45.835.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 38.620.000,00 38.620.000,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun Kegiatan : 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 664 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.693.000,00 3.693.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 21.240.000,00 21.240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.067.000,00 32.067.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.455.000,00 8.455.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP Kegiatan : 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 665 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.689.000,00 2.689.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.151.610,00 12.151.610,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.802.860,00 3.802.860,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.210.000,00 7.210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.236.000,00 16.236.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 666 Indikator Keluaran : Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.164.000,00 1.164.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.484.000,00 5.484.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 273.612.000,00 255.412.000,00 -18.200.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan Kegiatan : 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dikendalikan Sub Kegiatan : 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000.000,00 296.000,00 -369.704.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 667 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.772.000,00 2.504.000,00 -68.268.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 63.700.000,00 63.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 352.072.000,00 352.072.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 185.000.000,00 0,00 -185.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.385.000,00 1.023.000,00 -34.362.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 17.850.000,00 17.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 25.900.000,00 25.900.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 668 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 122.872.000,00 122.872.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 12.240.000,00 12.240.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 799.200.000,00 0,00 -799.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.887.000,00 24.926.000,00 16.039.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 10.320.000,00 10.320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 115.200.000,00 115.200.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 1.152.000,00 1.152.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 530.889.000,00 530.889.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 94.400.000,00 94.400.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik Kegiatan : 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi secara digital Sub Kegiatan : 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 669 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.460.000,00 10.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.600.000,00 52.600.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Kegiatan : 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 2.19.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 670 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.878.000,00 5.878.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.469.974.104,00 5.603.070.298,00 133.096.194,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 497.220.822,00 524.077.890,00 26.857.068,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 323.801.646,00 252.539.994,00 -71.261.652,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 266.990.248,00 191.800.252,00 -75.189.996,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 202.276.088,00 192.531.220,00 -9.744.868,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 495.909.092,00 475.144.082,00 -20.765.010,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 671 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.745.626,00 15.822.982,00 8.077.356,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 88.782,00 1.727.842,00 1.639.060,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 298.614.768,00 297.982.284,00 -632.484,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 11.252.520,00 11.924.124,00 671.604,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 33.757.560,00 35.772.504,00 2.014.944,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 23.442.744,00 28.680.528,00 5.237.784,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 660.271.334,00 652.835.473,00 -7.435.861,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 976.986.666,00 984.422.527,00 7.435.861,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 672 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 20.007.000,00 20.007.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.900.165,00 20.900.165,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.983.000,00 2.983.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.689.000,00 2.689.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.621.000,00 12.621.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 673 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.792.000,00 4.792.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 181.000,00 181.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.819.000,00 19.819.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 674 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000,00 5.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 251.000,00 251.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.189.000,00 5.189.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 50.724.000,00 50.724.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.548.000,00 28.548.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 675 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.324.730.880,00 1.271.123.052,00 -53.607.828,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 16.315.200,00 16.315.200,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 47.232.000,00 47.232.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 2.833.920,00 2.833.920,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 676 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 3.542.400,00 3.542.400,00 Kegiatan : 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.876.000,00 35.876.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.345.000,00 2.345.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.250.000,00 70.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 677 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 16.882.000,00 16.882.000,00 0,00 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan Meningkatnya Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kegiatan : 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Proporsi pertambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 80.000,00 80.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 222.000,00 222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.648.000,00 2.648.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 678 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 100.000,00 100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 47.800.000,00 47.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 36.150.000,00 36.150.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 228.000,00 228.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 640.000,00 640.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.694.000,00 3.694.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.000.000,00 188.238.000,00 -11.762.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 679 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.560.000.000,00 5.970.000.000,00 410.000.000,00 Kegiatan : 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Wirausaha Muda yang mandiri Sub Kegiatan : 2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Kegiatan : 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Indikator Keluaran : Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Sub Kegiatan : 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.357.000,00 2.357.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 122.643.000,00 122.643.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 680 Indikator Keluaran : Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 992.000,00 992.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.796.620,00 2.996.620,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.329.380,00 1.329.380,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.440.000,00 28.840.000,00 -8.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.800.000,00 55.000.000,00 -19.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 681 Indikator Keluaran : Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 10.640.000,00 10.640.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 206.000,00 206.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 78.701.500,00 78.701.500,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 10.480.000,00 10.480.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 42.500.000,00 42.500.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 13.750.000,00 13.750.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 13.497.500,00 13.497.500,00 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 682 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 66.425.000,00 66.425.000,00 Kegiatan : 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Indikator Keluaran : Jumlah atlit yang diseleksi Sub Kegiatan : 2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 108.936.000,00 108.936.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.127.800,00 3.127.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.902.000,00 11.909.800,00 7.800,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 80.750.000,00 205.416.000,00 124.666.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 27.460.000,00 27.460.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 9.598.000,00 9.598.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 8.912.400,00 8.912.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 14.000.000,00 10.800.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 997.920.000,00 1.592.640.000,00 594.720.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.343.500.000,00 2.118.500.000,00 775.000.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.200,00 0,00 -2.200,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah penerima Penghargaan olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 683 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.000.000.000,00 1.234.000.000,00 234.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : Persentase jumlah cabang olahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.724.000,00 2.724.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.078.000,00 1.078.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.807.400,00 8.807.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 10.440.000,00 10.440.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 17.650.000,00 17.650.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 684 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 35.756.000,00 35.756.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.425.000.000,00 6.425.999.998,00 1.000.999.998,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.000.000.000,00 3.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Kegiatan : 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya Sub Kegiatan : 2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.158.000,00 2.158.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 824.000,00 824.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.192.000,00 10.192.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 178.000.000,00 178.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 685 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 655.276.000,00 616.276.000,00 -39.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.317.000,00 10.317.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 686 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.602.000,00 3.602.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 856.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 172.000,00 172.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 341.000,00 341.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.758.000,00 1.758.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 2.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 687 Indikator Keluaran : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 91.498.000,00 91.498.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.339.000,00 5.339.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000,00 11.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.100,00 29.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 592.000,00 592.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 688 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.028.000,00 1.028.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.954.000,00 3.954.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 689 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.575.000,00 17.575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.796.000,00 4.796.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 65.208.000,00 65.208.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 850.000,00 850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.006.000,00 1.006.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.745.000,00 5.745.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.226.000,00 4.226.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.560.000,00 12.560.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 690 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral Kegiatan : 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 308.000,00 308.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.151.000,00 1.151.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 41.960.000,00 41.960.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 691 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.274.000,00 14.274.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kegiatan : 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Evaluasi Laksan Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 36.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 581.000,00 581.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.220.000,00 17.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.109.000,00 11.109.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 692 Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : 02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan [deleted] Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan Kegiatan : 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.106.500,00 777.800,00 -1.328.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.638.000,00 2.070.000,00 -568.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.025.100,00 18.279.000,00 -34.746.100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.822.000,00 55.222.000,00 43.400.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128.785.000,00 147.510.000,00 18.725.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 16.000.000,00 105.500.000,00 89.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 66.500.000,00 118.100.000,00 51.600.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 24.600.000,00 167.600.000,00 143.000.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.900.000,00 3.600.000,00 -18.300.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 121.000.000,00 77.000.000,00 -44.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 35.000.000,00 38.669.000,00 3.669.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.800.000,00 8.300.000,00 -12.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 693 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 42.000.000,00 40.000.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 0,00 31.250.000,00 31.250.000,00 5.1.02.02.04.0416 Belanja Sewa Elektronik/Electric 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 37.300.000,00 35.800.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 0,00 2.236.000,00 2.236.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 999.040.000,00 862.568.000,00 -136.472.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 9.743.000,00 0,00 -9.743.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.274.000,00 0,00 -14.274.000,00 Kegiatan : 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 694 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : 01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan. Kegiatan : 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 183.800,00 183.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 148.000,00 148.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 584.000,00 584.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 48.625.000,00 48.625.000,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasikan Kegiatan : 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 695 Sub Kegiatan : 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.215.000,00 1.215.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 296.000,00 296.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.861.000,00 4.861.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 6.325.000,00 6.325.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 107.283.000,00 107.283.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 696 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 160.000,00 160.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 296.000,00 296.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.392.000,00 5.392.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 154.000.000,00 154.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 142.320.000,00 142.320.000,00 Kegiatan : 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sub Kegiatan : 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 697 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.000,00 120.000,00 -160.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 148.000,00 -296.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.864.400,00 7.072.000,00 -5.792.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.250.000,00 8.750.000,00 -24.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 729.600.000,00 729.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 181.500.000,00 27.500.000,00 -154.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.500.000,00 4.500.000,00 -13.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.800.000,00 26.880.000,00 -141.920.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.554.000,00 0,00 -4.554.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.274.000,00 0,00 -14.274.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 698 Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 699 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 700 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 701 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 702 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : 01. Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)
02.Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan Kegiatan : 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 27.642.000,00 27.642.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 703 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.418.000,00 3.418.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 64.304.000,00 44.652.000,00 -19.652.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 8.220.000,00 6.850.000,00 -1.370.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 20.271.000,00 20.271.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 35.973.000,00 35.973.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 27.746.000,00 27.746.000,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 8.278.000,00 4.567.000,00 -3.711.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.649.000,00 12.649.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : 01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan. Kegiatan : 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 704 Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.770.000,00 10.610.000,00 -160.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.070.000,00 2.960.000,00 -1.110.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.681.000,00 29.447.000,00 7.766.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 44.080.000,00 0,00 -44.080.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 149.000.000,00 152.200.000,00 3.200.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 37.500.000,00 0,00 -37.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.800.000,00 50.900.000,00 5.100.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 204.500.000,00 204.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 35.000.000,00 53.500.000,00 18.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.200.000,00 3.800.000,00 -6.400.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 45.621.000,00 73.780.000,00 28.159.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 12.000.000,00 65.500.000,00 53.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 705 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 218.647.000,00 184.825.000,00 -33.822.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 6.372.000,00 5.310.000,00 -1.062.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 28.685.000,00 28.685.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000.000,00 3.867.000,00 -1.996.133.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.366.000,00 4.366.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 82.078.000,00 82.078.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 201.540.000,00 201.540.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 706 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 134.600.000,00 134.600.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 401.750.000,00 401.750.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 216.500.000,00 216.500.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 66.060.000,00 66.060.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 32.900.000,00 32.900.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 304.000.000,00 304.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 92.590.000,00 92.590.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 221.864.000,00 221.864.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 52.100.000,00 52.100.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 707 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian Kegiatan : 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 708 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 709 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 710 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 711 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 320.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 712 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 36.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 713 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 76.660.000,00 76.660.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 46.584.000,00 46.584.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 714 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : 01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang) Kegiatan : 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Museum Provinsi Sub Kegiatan : 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.939.000,00 7.939.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.554.000,00 1.554.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.511.000,00 1.511.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 520.000,00 520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 715 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.480.000,00 0,00 -1.480.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.231.000,00 0,00 -4.231.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.488.000,00 50.372.000,00 7.884.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.175.250,00 5.533.500,00 358.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.360.000,00 15.960.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.500.000,00 15.500.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.319.000,00 12.319.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 716 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.459.750,00 69.500,00 -11.390.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.398.000,00 1.199.000,00 -1.199.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 0,00 822.500,00 822.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0017 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 13.662.000,00 13.662.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 78.608.000,00 78.608.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 717 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 22.311.000,00 37.678.500,00 15.367.500,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 11.420.000,00 2.855.000,00 -8.565.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 96.584.000,00 99.417.000,00 2.833.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 1.675.716.400,00 1.675.716.400,00 Sub Kegiatan : 2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 191.738.500,00 191.738.500,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 26.916.000,00 26.916.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 6.896.000,00 6.896.000,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 31.743.000,00 31.743.000,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 28.468.000,00 28.468.000,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 117.411.000,00 117.411.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 718 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.144.000,00 4.144.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 299.430.500,00 299.430.500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 45.310.000,00 45.310.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 23.286.000,00 23.286.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 21.090.000,00 21.090.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 3.472.000,00 3.472.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 23.370.000,00 23.370.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 240.540.000,00 240.540.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 0,00 3.710.000,00 3.710.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 61.500.000,00 61.500.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 144.920.000,00 144.920.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 21.280.000,00 21.280.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 181.446.000,00 181.446.000,00 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 719 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000.000,00 118.179.000,00 -1.881.821.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Tercapainya administrasi urusan perkantoran Kegiatan : 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 885.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.691.000,00 2.691.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.924.000,00 6.924.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 720 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.740,00 291.740,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.326.000,00 8.926.000,00 -400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 34.620.000,00 34.620.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 104.714.000,00 105.114.000,00 400.000,00 Kegiatan : 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.951.964.052,00 0,00 -4.951.964.052,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 454.010.620,00 0,00 -454.010.620,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 201.636.484,00 0,00 -201.636.484,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 520.284.786,00 0,00 -520.284.786,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 131.679.352,00 0,00 -131.679.352,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 721 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 398.281.436,00 0,00 -398.281.436,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.252.794,00 0,00 -11.252.794,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 87.652,00 0,00 -87.652,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 288.179.532,00 0,00 -288.179.532,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.186.896,00 0,00 -10.186.896,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 30.560.688,00 0,00 -30.560.688,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 21.222.708,00 0,00 -21.222.708,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 591.164.496,00 0,00 -591.164.496,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.199.163.504,00 0,00 -1.199.163.504,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 900.000,00 0,00 -900.000,00 Kegiatan : 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 722 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 462.000,00 462.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 474.000,00 474.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.264.000,00 21.264.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 227.652,00 227.652,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 3.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 723 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.497.000,00 5.497.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.000,00 24.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.909.000,00 29.909.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 270.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 724 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.575.000,00 7.575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.645.000,00 26.645.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 300.000,00 -100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 725 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.240.000,00 34.340.000,00 100.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 176.000,00 176.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.824.000,00 4.824.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 726 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 26.923.000,00 26.923.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.000,00 66.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 38.160.000,00 38.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 162.894.000,00 162.894.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 727 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 42.840.000,00 42.840.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 176.000,00 176.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 316.800.000,00 316.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.520.000,00 3.780.000,00 1.260.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.888.000,00 21.888.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12.672.000,00 12.672.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 760.188,00 760.320,00 132,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 950.400,00 950.400,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.552.000,00 32.552.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.000,00 48.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 728 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.224.000,00 34.224.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 7.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 729 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
03.Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun
01.Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library Kegiatan : 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.657.000,00 1.657.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.194.000,00 1.194.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 730 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.762.000,00 3.762.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 40.878.000,00 40.878.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.209.000,00 34.209.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 136.000,00 136.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.258.000,00 19.831.000,00 15.573.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.751.000,00 6.169.000,00 3.418.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.173.712,00 12.195.456,00 3.021.744,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 6.400.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 12.050.000,00 7.050.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 62.660.000,00 188.430.000,00 125.770.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 731 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 158.338.000,00 104.856.000,00 -53.482.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 6.000.000,00 -4.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 14.636.288,00 14.636.288,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 37.947.000,00 37.947.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 80.500.000,00 80.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.855.300,00 2.855.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.237.000,00 3.237.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.076.000,00 7.126.200,00 50.200,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 348.000,00 348.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 732 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 155.400.000,00 155.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 121.660.000,00 126.000.000,00 4.340.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 17.075.000,00 17.075.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.754.000,00 63.658.000,00 32.904.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.320.000,00 17.000.000,00 680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.554.000,00 4.554.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 47.619.000,00 47.619.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.1.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 733 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.719.000,00 5.719.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.408.000,00 2.408.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.338.000,00 7.338.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.416.000,00 1.416.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.171.700,00 7.176.300,00 4.600,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 8.224.000,00 8.224.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.200.000,00 29.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 172.740.000,00 193.540.000,00 20.800.000,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : 01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun Kegiatan : 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.1.01.0002 Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Indikator Keluaran : Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 734 Sub Kegiatan : 2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.23.03.1.03.0001 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.1.03.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan Kegiatan : 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Sub Kegiatan : 2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 735 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.092.000,00 2.092.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 864.000,00 864.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.960.000,00 25.960.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.580.000,00 46.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.884.000,00 1.884.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 515.000,00 515.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.841.000,00 3.841.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00 640.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 736 Kegiatan : 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Indikator Keluaran : Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 515.000,00 515.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 Kegiatan : 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Sub Kegiatan : 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 737 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 262.000,00 262.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.288.000,00 3.288.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip Kegiatan : 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Indikator Keluaran : Persentase Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Sub Kegiatan : 2.24.03.1.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 515.000,00 515.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.215.000,00 1.215.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 738 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 Kegiatan : 2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.000,00 206.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.154.000,00 1.154.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 739 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 616.000,00 916.000,00 300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.854.000,00 17.554.000,00 -300.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 Kegiatan : 2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesusai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Sub Kegiatan : 2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 0,00 Kegiatan : 2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang Indikator Keluaran : Persentase Pencarian Arsip Statis provinsi yang dinyatakan hilang Sub Kegiatan : 2.24.03.1.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.804.000,00 1.804.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.884.000,00 15.530.000,00 -354.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 740 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 67.200.000,00 21.400.000,00 -45.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 70.700.000,00 65.300.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.962.000,00 21.962.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 314.874.000,00 295.728.000,00 -19.146.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 782.000,00 1.551.963,00 769.963,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 741 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.938.000,00 3.618.000,00 680.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 4.228.000,00 4.228.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 400.000,00 400.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 782.000,00 782.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.058.000,00 2.058.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 428.000,00 428.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 960.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 742 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.592.000,00 2.592.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 1.500.000,00 760.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.120.768,00 2.407.768,00 287.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 82.140.000,00 82.140.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 425.607.000,00 432.970.000,00 7.363.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.000.000,00 64.400.000,00 2.400.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.569.866.990,00 7.704.895.338,00 135.028.348,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 743 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 722.958.684,00 728.465.108,00 5.506.424,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 388.881.780,00 639.599.996,00 250.718.216,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 372.395.884,00 56.436.912,00 -315.958.972,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 302.294.832,00 247.255.008,00 -55.039.824,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 721.985.292,00 669.109.490,00 -52.875.802,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.656.408,00 13.431.054,00 9.774.646,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 120.222,00 3.700.126,00 3.579.904,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 428.464.440,00 409.853.604,00 -18.610.836,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.572.292,00 16.164.648,00 592.356,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 46.716.888,00 48.494.064,00 1.777.176,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 32.442.288,00 35.831.508,00 3.389.220,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.108.662.019,00 1.124.900.652,00 16.238.633,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.298.178.981,00 1.314.059.492,00 15.880.511,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 744 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 30.942.228,00 30.942.228,00 0,00 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 164.057.772,00 164.057.772,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 3.160.000,00 3.012.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 633.000,00 2.121.000,00 1.488.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 745 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 515.000,00 515.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 24.550.000,00 24.550.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000.000,00 25.450.000,00 -24.550.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.140.000,00 2.140.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 746 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 7.068.000,00 2.068.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 2.100.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 756.000,00 960.000,00 204.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.098.000,00 6.110.000,00 3.012.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 704.000,00 684.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.126.000,00 1.126.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 9.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 747 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 7.300.000,00 2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 317.000,00 317.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 8.565.000,00 11.420.000,00 2.855.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 1.370.000,00 3.198.000,00 1.828.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 748 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 13.662.000,00 22.770.000,00 9.108.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 2.391.000,00 1.506.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.115.000,00 2.369.000,00 254.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 749 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000,00 0,00 -16.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 275.000.000,00 0,00 -275.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 22.464.000,00 27.588.500,00 5.124.500,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 293.148.000,00 593.876.177,00 300.728.177,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.760.000,00 26.760.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.683.000,00 14.687.000,00 5.004.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.760.000,00 5.760.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.024.000.000,00 3.024.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 750 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 18.004.800,00 18.004.800,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 120.960.000,00 120.960.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.256.340,00 7.256.340,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.072.000,00 9.072.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 62.164.800,00 103.676.800,00 41.512.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 108.000,00 108.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 66.000.000,00 97.500.000,00 31.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 2.800.000,00 -200.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 751 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 2.440.000,00 2.440.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 8.550.000,00 10.602.000,00 2.052.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 3.458.000,00 3.448.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 700.000,00 10.200.000,00 9.500.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 752 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 790.000.000,00 790.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : 01. Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 760,00 760,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.928.000,00 5.989.000,00 61.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.700.000,00 5.719.000,00 2.019.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 753 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.684.950.000,00 5.168.756.100,00 -516.193.900,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.049.000,00 46.890.000,00 -53.159.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 15.000.000,00 11.400.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya data dan Informasi Sub Kegiatan : 3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.032.000,00 1.032.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.468.000,00 1.468.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 228.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.248.000,00 8.972.160,00 4.724.160,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.444.000,00 6.572.000,00 128.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 754 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.982.000,00 1.982.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.018.000,00 3.018.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 320.000,00 1.004.000,00 684.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.856.000,00 14.366.000,00 2.510.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.514.000,00 37.262.000,00 11.748.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 37.332.000,00 53.316.000,00 15.984.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.378.000,00 12.478.000,00 -900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 11.400.000,00 4.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 755 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 18.840.000,00 18.840.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 14.274.000,00 14.274.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 16.844.000.000,00 16.844.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 1.190.000.000,00 1.190.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 5.2.04.03.06.0002 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : 01. Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Indikator Keluaran : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya Sub Kegiatan : 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 756 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.224.000,00 0,00 -13.224.000,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Kegiatan : 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Indikator Keluaran : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya Sub Kegiatan : 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.372.000,00 7.051.000,00 679.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.657.000,00 7.157.000,00 2.500.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.971.000,00 26.723.000,00 16.752.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 10.640.000,00 6.640.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 757 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 775.000.000,00 775.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.372.000,00 6.372.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.228.000,00 6.228.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing) Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 758 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 21.676.000,00 21.676.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.506.000,00 1.506.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 9.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 759 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.008.000,00 1.173.000,00 165.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 1.258.000,00 888.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 37.000,00 12.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.205.000,00 16.305.000,00 -900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 6.700.000,00 1.700.000,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : 01. Angka Konsumsi Ikan Kegiatan : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Indikator Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Sub Kegiatan : 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 760 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 798.000,00 798.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.436.000,00 6.436.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 566.000,00 566.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.920.000,00 1.150.000,00 -770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.000.000,00 -400.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 761 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.920.000,00 1.160.000,00 -760.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.012.000,00 0,00 -3.012.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.988.000,00 1.300.000,00 -688.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.124.000,00 0,00 -2.124.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.876.000,00 0,00 -2.876.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 762 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 300.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 704.000,00 740.000,00 36.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.012.000,00 0,00 -3.012.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.284.000,00 600.000,00 -684.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 763 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:33 Halaman 764 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 0,00 -240.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.506.000,00 0,00 -1.506.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254.000,00 0,00 -254.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.600.000,00 320.000,00 -1.280.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 23.400.000,00 9.950.000,00 -13.450.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 765 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.800.000,00 5.900.000,00 -22.900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 766 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 888.000,00 0,00 -888.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 612.000,00 0,00 -612.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.500.000,00 0,00 -8.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.052.000,00 0,00 -2.052.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 0,00 -1.776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 172.000,00 0,00 -172.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : 01. Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 767 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.364.000,00 0,00 -2.364.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 136.000,00 0,00 -136.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.872.000,00 0,00 -4.872.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.000,00 0,00 -128.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.728.000,00 0,00 -4.728.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 272.000,00 0,00 -272.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 768 Indikator Hasil : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing) Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.676.000,00 15.000.000,00 -21.676.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.000.000,00 0,00 -16.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 769 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.000,00 0,00 -165.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 0,00 -500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 888.000,00 0,00 -888.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000,00 0,00 -12.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.700.000,00 0,00 -1.700.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 770 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.030.000,00 0,00 -1.030.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.000,00 0,00 -70.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 0,00 -3.900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 342.000,00 342.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 959.000,00 959.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.224.000,00 1.224.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 0,00 -2.475.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 885.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.115.000,00 0,00 -1.115.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 771 Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 100.000,00 -1.100.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 685.000,00 685.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 959.000,00 0,00 -959.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 856.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 772 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 0,00 -148.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.000,00 0,00 -52.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 500.000,00 -4.300.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 773 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 0,00 -228.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 0,00 -444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 203.000,00 0,00 -203.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 0,00 -4.125.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.808.000,00 0,00 -2.808.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.692.000,00 0,00 -1.692.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 0,00 -500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 20.000.000,00 1.173.600,00 -18.826.400,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 774 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.000.000,00 0,00 -17.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 88.000.000,00 115.500.000,00 27.500.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.800.000,00 4.816.667,00 -28.983.333,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.000,00 0,00 -620.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 775 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 730.000,00 -3.650.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 0,00 -240.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.012.000,00 0,00 -3.012.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.148.000,00 0,00 -1.148.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.052.000,00 0,00 -2.052.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.920.000,00 0,00 -1.920.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.000,00 0,00 -28.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 776 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : 01. Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.368.000,00 0,00 -1.368.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.012.000,00 0,00 -3.012.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.000,00 0,00 -620.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 777 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.368.000,00 0,00 -1.368.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.226.000,00 0,00 -3.226.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 406.000,00 0,00 -406.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing) Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 776.000,00 0,00 -776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 124.000,00 0,00 -124.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 0,00 -8.100.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.000,00 80.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 778 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.450.000,00 1.500.000,00 -4.950.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 3.230.000,00 -4.870.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 0,00 -444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 256.000,00 0,00 -256.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 0,00 -444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 256.000,00 0,00 -256.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 779 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 950.000,00 -650.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 0,00 -3.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 600.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 0,00 -3.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 780 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 0,00 -3.200.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 929.000,00 0,00 -929.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 1.365.000,00 -235.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.471.000,00 500.000,00 -1.971.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 781 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 300.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 790.000,00 -980.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.230.000,00 950.000,00 -2.280.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 782 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 446.000,00 0,00 -446.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.554.000,00 0,00 -4.554.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 783 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.012.000,00 0,00 -3.012.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 788.000,00 0,00 -788.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 0,00 -36.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 960.000,00 240.000,00 -720.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 3.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.004.000,00 3.150.000,00 -3.854.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 784 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.040.000,00 825.000,00 -215.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 31.520.000,00 31.520.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.800.000,00 4.810.000,00 -28.990.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 1.272.000,00 -3.728.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 785 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 975.000,00 -625.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 250.000,00 -150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 6.800.000,00 3.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 3.420.000,00 0,00 -3.420.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 0,00 -370.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 190.000,00 0,00 -190.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.020.000,00 0,00 -1.020.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 786 Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : 01. Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 0,00 -1.170.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 830.000,00 0,00 -830.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 0,00 -1.170.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 787 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 630.000,00 0,00 -630.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 0,00 -3.200.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing) Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.342.000,00 0,00 -45.342.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.600.000,00 0,00 -4.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.800.000,00 0,00 -18.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 788 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.100.000,00 0,00 -18.100.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 1.000.000,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 405.000,00 250.000,00 -155.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 180.000.000,00 0,00 -180.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.120.000,00 4.460.000,00 -660.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 789 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.475.000,00 21.177.000,00 -13.298.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.400.000,00 0,00 -23.400.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.472.000,00 0,00 -2.472.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.528.000,00 0,00 -2.528.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.952.000,00 1.286.062,00 -2.665.938,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.048.000,00 0,00 -1.048.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 790 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 1.000.000,00 -776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.696.000,00 4.669.009,00 -1.026.991,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 300.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 791 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.582.000,00 0,00 -3.582.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.418.000,00 0,00 -1.418.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.250.000,00 0,00 -2.250.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 0,00 -2.750.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 792 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 1.140.000,00 -3.860.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.000.000,00 2.750.000,00 -5.250.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 2.182.000,00 2.182.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 793 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.180.000,00 0,00 -1.180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 19.700.000,00 0,00 -19.700.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.991.000,00 3.000.000,00 -24.991.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.065.000,00 0,00 -6.065.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 794 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.110.000,00 0,00 -1.110.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.676.000,00 0,00 -3.676.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.468.000,00 31.574.000,00 -43.894.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 795 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 3.470.000,00 0,00 -3.470.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 0,00 -130.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : 01. Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 0,00 -80.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 796 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.000,00 0,00 -708.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.212.000,00 0,00 -4.212.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.153.000,00 0,00 -5.153.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.440.000,00 0,00 -10.440.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing) Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 797 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.342.000,00 15.658.000,00 -29.684.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 0,00 -1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.530.000,00 0,00 -2.530.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 0,00 -10.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 0,00 -900.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.600.000,00 0,00 -13.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 798 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.358.000,00 457.000,00 -901.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 799 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 627.000,00 0,00 -627.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.015.000,00 0,00 -3.015.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 0,00 -1.062.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 158.000,00 0,00 -158.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 0,00 -3.780.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 158.000,00 158.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 0,00 -3.780.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 800 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 0,00 -570.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 0,00 -1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.660.000,00 428.000,00 -2.232.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 300.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 801 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 106.000,00 0,00 -106.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.894.000,00 0,00 -4.894.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 0,00 -20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.420.000,00 945.000,00 -1.475.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 1.360.000,00 -1.200.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.358.000,00 0,00 -1.358.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.730.000,00 0,00 -1.730.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.912.000,00 0,00 -1.912.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 802 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.358.000,00 0,00 -1.358.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104.000,00 0,00 -104.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.538.000,00 0,00 -3.538.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 0,00 -1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.000,00 0,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 0,00 -800.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 625.000,00 0,00 -625.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.750.000,00 0,00 -1.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 40.000,00 0,00 -40.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 803 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.840.000,00 1.978.646,00 -5.861.354,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.120.000,00 3.030.000,00 -9.090.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 89.640.000,00 0,00 -89.640.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.791.000,00 6.345.717,00 -27.445.283,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 0,00 -9.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 804 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 -250.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 610.000,00 -1.220.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 730.000,00 -2.190.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.564.000,00 0,00 -1.564.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 0,00 -36.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.400.000,00 1.700.000,00 -1.700.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 805 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 145.000,00 0,00 -145.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 0,00 -1.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 0,00 -2.720.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : 01. Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.358.000,00 0,00 -1.358.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 192.000,00 0,00 -192.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.450.000,00 0,00 -3.450.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 806 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.218.000,00 0,00 -2.218.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.782.000,00 0,00 -1.782.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing) Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.152.000,00 0,00 -1.152.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.000,00 0,00 -48.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00 0,00 -5.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.760.000,00 0,00 -8.760.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 807 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 0,00 -1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.150.000,00 0,00 -2.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00 0,00 -5.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.040.000,00 0,00 -6.040.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 0,00 -222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.000,00 0,00 -58.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.720.000,00 0,00 -4.720.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.000,00 0,00 -95.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.020.000,00 0,00 -4.020.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 808 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.124.000,00 1.416.000,00 -708.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 476.000,00 476.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.248.000,00 1.700.000,00 -2.548.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.000,00 154.000,00 2.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 809 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 0,00 -1.776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 367.000,00 0,00 -367.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457.000,00 457.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.124.000,00 630.000,00 -1.494.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.048.000,00 525.000,00 -523.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.828.000,00 900.000,00 -928.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 810 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.860.000,00 1.500.000,00 -360.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.012.000,00 753.000,00 -2.259.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.000,00 0,00 -128.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 500.000,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 0,00 -3.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 811 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 0,00 -400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 812 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.600.000,00 1.150.000,00 -3.450.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 118.000,00 0,00 -118.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.610.000,00 900.000,00 -2.710.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 1.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.272.000,00 2.366.000,00 -7.906.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 111.820.000,00 0,00 -111.820.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 813 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.800.000,00 5.316.667,00 -28.483.333,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.575.000,00 0,00 -1.575.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.425.000,00 0,00 -3.425.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.416.000,00 0,00 -1.416.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 434.000,00 0,00 -434.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 0,00 -1.950.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 814 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.840.000,00 0,00 -6.840.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 0,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 400.000,00 0,00 -400.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : 01. Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.008.000,00 0,00 -2.008.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 592.000,00 0,00 -592.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 815 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 600.000,00 -1.800.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.248.000,00 0,00 -4.248.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 295.000,00 0,00 -295.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457.000,00 0,00 -457.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing) Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 816 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 914.000,00 0,00 -914.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 817 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 336.000,00 0,00 -336.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 0,00 -3.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 0,00 -600.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 0,00 -1.776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 224.000,00 0,00 -224.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 818 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 648.000,00 -1.128.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 224.000,00 224.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 0,00 -1.776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 224.000,00 0,00 -224.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.124.000,00 0,00 -2.124.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 876.000,00 0,00 -876.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 819 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 429.000,00 0,00 -429.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 500.000,00 -871.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 820 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 821 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 0,00 -240.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.506.000,00 888.000,00 -618.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254.000,00 254.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.000.000,00 1.508.000,00 -18.492.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.560.000,00 0,00 -2.560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 102.440.000,00 0,00 -102.440.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 822 Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.282.000,00 6.600.000,00 -24.682.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 518.000,00 0,00 -518.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.086.000,00 0,00 -1.086.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 0,00 -914.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 823 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : 01. Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 824 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 0,00 -1.776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.024.000,00 0,00 -2.024.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.008.000,00 0,00 -2.008.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 592.000,00 0,00 -592.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.099.000,00 1.000.000,00 -4.099.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 825 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 1.950.000,00 -9.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.301.000,00 5.373.900,00 -28.927.100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 0,00 -3.900.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing) Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 826 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 888.000,00 0,00 -888.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000,00 0,00 -12.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.700.000,00 0,00 -1.700.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.1001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 827 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 70.000,00 70.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.475.000,00 2.475.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 828 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.115.000,00 1.115.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 829 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 959.000,00 959.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 148.000,00 148.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 52.000,00 52.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 830 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 228.000,00 228.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 444.000,00 444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 203.000,00 203.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.125.000,00 4.125.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.808.000,00 2.808.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.692.000,00 1.692.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 831 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 4.106.400,00 4.106.400,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 10.835.333,00 10.835.333,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 832 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 620.000,00 620.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 240.000,00 240.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.012.000,00 3.012.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.148.000,00 1.148.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 833 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 2.052.000,00 2.052.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.920.000,00 1.920.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 28.000,00 28.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.368.000,00 1.368.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.012.000,00 3.012.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 620.000,00 620.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 834 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.368.000,00 1.368.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.226.000,00 3.226.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 406.000,00 406.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 776.000,00 776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 124.000,00 124.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 835 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.870.000,00 4.870.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 444.000,00 444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 256.000,00 256.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 836 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 444.000,00 444.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 256.000,00 256.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.1002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.472.000,00 2.472.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.528.000,00 2.528.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.665.938,00 2.665.938,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.048.000,00 1.048.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 837 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 776.000,00 776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.991,00 1.026.991,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 838 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.582.000,00 3.582.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.418.000,00 1.418.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 839 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.860.000,00 3.860.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 840 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 10.358.000,00 10.358.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 1.180.000,00 1.180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 19.700.000,00 19.700.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 9.057.600,00 9.057.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 841 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 200.000,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.110.000,00 1.110.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.676.000,00 3.676.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 42.094.000,00 42.094.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 842 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 3.470.000,00 3.470.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 130.000,00 130.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 843 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 80.000,00 80.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 708.000,00 708.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.212.000,00 4.212.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.153.000,00 5.153.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 10.440.000,00 10.440.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 844 Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 29.684.000,00 29.684.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.530.000,00 2.530.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 900.000,00 900.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 845 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.1003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 846 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 901.000,00 901.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 627.000,00 627.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.015.000,00 3.015.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.062.000,00 1.062.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 158.000,00 158.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 847 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 570.000,00 570.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.232.000,00 2.232.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 848 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 106.000,00 106.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.894.000,00 4.894.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 20.000,00 20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.475.000,00 1.475.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.358.000,00 1.358.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 849 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.912.000,00 1.912.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.358.000,00 1.358.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 104.000,00 104.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 3.538.000,00 3.538.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 55.000,00 55.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 625.000,00 625.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 850 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 40.000,00 40.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 3.061.354,00 3.061.354,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 15.150.000,00 15.150.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 8.424.000,00 8.424.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 89.640.000,00 89.640.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 27.445.283,00 27.445.283,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 851 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 9.000,00 9.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 250.000,00 250.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.190.000,00 2.190.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.564.000,00 1.564.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 36.000,00 36.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 852 Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 145.000,00 145.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.358.000,00 1.358.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 853 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 192.000,00 192.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.218.000,00 2.218.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.782.000,00 1.782.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.152.000,00 1.152.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 48.000,00 48.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 854 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.760.000,00 8.760.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.040.000,00 6.040.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 222.000,00 222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 58.000,00 58.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.720.000,00 4.720.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 855 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 95.000,00 95.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.020.000,00 4.020.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.1004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 708.000,00 708.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 856 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.548.000,00 2.548.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 152.000,00 152.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.776.000,00 1.776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 213.000,00 213.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.494.000,00 1.494.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 857 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 523.000,00 523.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 928.000,00 928.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 360.000,00 360.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.259.000,00 2.259.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 128.000,00 128.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 858 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 859 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 400.000,00 400.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 2.710.000,00 2.710.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 7.906.000,00 7.906.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 111.820.000,00 111.820.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 860 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 28.483.333,00 28.483.333,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.575.000,00 1.575.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 3.425.000,00 3.425.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.416.000,00 1.416.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 434.000,00 434.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 861 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 6.840.000,00 6.840.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.000,00 10.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 750.000,00 750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 400.000,00 400.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 862 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.008.000,00 2.008.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 592.000,00 592.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.248.000,00 4.248.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 295.000,00 295.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 457.000,00 457.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 863 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 864 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 914.000,00 914.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 336.000,00 336.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 600.000,00 600.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.1005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.776.000,00 1.776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 224.000,00 224.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 865 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.128.000,00 1.128.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.776.000,00 1.776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 224.000,00 224.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 866 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.124.000,00 2.124.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 876.000,00 876.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 429.000,00 429.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 871.000,00 871.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 867 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 868 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 240.000,00 240.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 618.000,00 618.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 11.752.000,00 11.752.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 11.784.000,00 11.784.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.560.000,00 2.560.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 869 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 102.440.000,00 102.440.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.086.000,00 1.086.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 914.000,00 914.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 870 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 871 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.776.000,00 1.776.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.024.000,00 2.024.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.008.000,00 2.008.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 592.000,00 592.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 872 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.099.000,00 4.099.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 26.227.100,00 26.227.100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 873 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 888.000,00 888.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 12.000,00 12.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 874 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.1006 UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 650.000,00 650.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 200.000,00 200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 875 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 200.000,00 200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 429.000,00 429.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 235.000,00 235.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.471.000,00 2.471.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 876 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 980.000,00 980.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.280.000,00 2.280.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 877 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 446.000,00 446.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 4.554.000,00 4.554.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 878 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.012.000,00 3.012.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 788.000,00 788.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 10.074.000,00 10.074.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 215.000,00 215.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 879 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 28.990.000,00 28.990.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.728.000,00 3.728.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 880 Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 625.000,00 625.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 150.000,00 150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 3.420.000,00 3.420.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 370.000,00 370.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 190.000,00 190.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 881 Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.170.000,00 1.170.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 830.000,00 830.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.170.000,00 1.170.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 630.000,00 630.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 882 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 45.342.000,00 45.342.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 300.000,00 300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 883 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 18.100.000,00 18.100.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 400.000,00 400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 155.000,00 155.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 12.008.000,00 12.008.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 884 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 16.600.000,00 16.600.000,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 885 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 103.000,00 103.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.000,00 29.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.876.000,00 3.160.000,00 -4.716.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 886 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.134.000,00 26.850.000,00 4.716.000,00 Kegiatan : 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.347.069.958,00 4.554.256.112,00 207.186.154,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 412.089.874,00 418.889.198,00 6.799.324,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 239.053.570,00 206.240.006,00 -32.813.564,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 220.788.246,00 59.130.190,00 -161.658.056,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 179.410.098,00 169.906.450,00 -9.503.648,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 382.870.992,00 359.447.172,00 -23.423.820,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.821.998,00 10.908.226,00 5.086.228,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 78.700,00 2.028.569,00 1.949.869,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 236.840.088,00 236.623.668,00 -216.420,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.942.544,00 9.614.748,00 672.204,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 887 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 26.827.632,00 28.844.376,00 2.016.744,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 18.630.300,00 22.535.280,00 3.904.980,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 515.183.895,00 529.352.952,00 14.169.057,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 769.608.105,00 755.439.053,00 -14.169.052,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.000,00 112.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 888 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.888.000,00 4.888.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.000,00 112.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.888.000,00 4.888.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.000,00 112.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.888.000,00 4.888.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.000,00 112.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 889 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.888.000,00 4.888.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.000,00 112.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.888.000,00 4.888.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 890 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 3.26.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.372.000,00 2.372.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.120.000,00 0,00 -4.120.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 880.000,00 143.000,00 -737.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 655.000,00 655.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 1.830.000,00 1.830.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 891 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.398.000,00 67.356.000,00 -27.042.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 892 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.600.000,00 6.798.000,00 -13.802.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.507.904,00 1.177.104,00 -8.330.800,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 921.600.000,00 921.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 9.002.400,00 9.002.400,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 36.864.000,00 36.864.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.211.456,00 2.211.456,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.764.800,00 2.764.800,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 968.400,00 968.400,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 4.498.000,00 4.498.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 893 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 3.884.000,00 3.884.000,00 Kegiatan : 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.950.000,00 29.845.200,00 9.895.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : 03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi
01.Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara
02.Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi Kegiatan : 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 894 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sub Kegiatan : 3.26.02.1.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.1.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwistaa Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Sub Kegiatan : 3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Rekomendasi Melalui OSS Sub Kegiatan : 3.26.02.1.04.0013 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : 01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) Kegiatan : 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 895 Indikator Keluaran : Jumlah DTW yang Dipromosikan Sub Kegiatan : 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 132.000,00 132.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 959.000,00 959.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.613.000,00 27.613.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 31.500.000,00 0,00 -31.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.296.000,00 10.296.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000,00 1.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 114.000,00 286.000,00 172.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 896 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 20.305.000,00 33.805.000,00 13.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 79.728.000,00 79.728.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : 02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital
01.Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) Kegiatan : 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital Sub Kegiatan : 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik Indikator Keluaran : Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.025.000,00 2.230.000,00 205.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.180.000,00 12.180.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 897 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 68.150.000,00 68.150.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 181.645.000,00 181.645.000,00 Kegiatan : 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : 3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 416.000,00 416.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.103.000,00 2.103.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.386.000,00 9.386.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : 01. Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikat Kegiatan : 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 898 Indikator Keluaran : Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata Sub Kegiatan : 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 285.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.702.000,00 1.702.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.410.000,00 11.425.000,00 15.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.900.000,00 93.500.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 12.250.000,00 9.250.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.515.000,00 0,00 -12.515.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 315.852.000,00 316.327.000,00 475.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.330.000,00 7.480.000,00 -850.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 67.905.000,00 68.405.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 899 Sub Kegiatan : 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.051.000,00 5.571.000,00 520.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.817.000,00 4.274.000,00 457.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.164.000,00 10.998.000,00 3.834.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.828.000,00 1.828.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.250.000,00 11.750.000,00 3.500.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 55.650.000,00 26.790.000,00 -28.860.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.400.000,00 92.560.000,00 8.160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.300.000,00 40.400.000,00 8.100.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 75.000.000,00 82.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.360.000,00 0,00 -7.360.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 281.481.000,00 288.135.000,00 6.654.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.200.000,00 31.520.000,00 3.320.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 900 Sub Kegiatan : 3.26.05.1.02.0003 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase administrasi perkantoran Kegiatan : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.320.000,00 81.320.000,00 55.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 570.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 605.000,00 605.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.218.000,00 4.221.180,00 3.180,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 901 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 81.922.000,00 81.922.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 127.998.000,00 123.248.000,00 -4.750.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9.039.216.522,00 9.071.772.206,00 32.555.684,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 142.304.834,00 157.252.074,00 14.947.240,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 796.164.306,00 786.897.790,00 -9.266.516,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.640.886,00 7.338.436,00 697.550,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 322.202.636,00 404.880.000,00 82.677.364,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 785.766.758,00 785.282.022,00 -484.736,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 292.380.900,00 207.281.746,00 -85.099.154,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 8.874.572,00 8.803.914,00 -70.658,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 805.852.278,00 749.429.576,00 -56.422.702,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.692.854,00 6.892.746,00 199.892,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 902 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.859.634,00 29.425.970,00 13.566.336,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 145.394,00 962.893,00 817.499,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.878,00 2.927,00 -951,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 520.871.784,00 494.447.820,00 -26.423.964,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.189.584,00 16.763.400,00 9.573.816,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 18.594.960,00 19.144.992,00 550.032,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 292.740,00 332.676,00 39.936,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 55.784.880,00 57.435.132,00 1.650.252,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 878.220,00 998.040,00 119.820,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 38.739.504,00 44.583.180,00 5.843.676,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 609.876,00 776.484,00 166.608,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.242.797.469,00 1.232.746.608,00 -10.050.861,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 19.453.860,00 19.788.792,00 334.932,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 84.048.912,00 93.492.216,00 9.443.304,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.731.121.617,00 1.745.325.624,00 14.204.007,00 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 25.011.142,00 25.442.736,00 431.594,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 903 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.814.400,00 7.814.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 13.321.900,00 13.321.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 904 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.021.200,00 15.021.200,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.987.660,00 7.975.320,00 3.987.660,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 1.712.000,00 856.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.985.000,00 9.970.000,00 4.985.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 905 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.740.000,00 54.224.000,00 51.484.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.260.000,00 4.050.000,00 1.790.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 259.000,00 259.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.741.000,00 4.741.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 906 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.993.200,00 4.993.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 150.312.813,00 10.312.813,00 -140.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.655.061,00 14.655.061,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 521.953.909,00 521.953.909,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.528.700.000,00 5.528.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 17.384.400,00 17.384.400,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 221.148.000,00 221.148.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 13.265.772,00 13.265.772,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 16.586.100,00 16.586.100,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 907 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00 27.768.000,00 17.768.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 6.307.340,00 6.307.340,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000,00 6.710.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.955.000,00 5.955.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.045.000,00 4.045.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 908 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : 01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk Kegiatan : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatangan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas data statistik peternakan Jumlah pupuk kompos Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi Jumlah bahan pakan ternak Sub Kegiatan : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.000,00 72.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.356.000,00 1.356.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : 01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar Kegiatan : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah naskah siaran informasi peternakan Terlaksananya penyediaan infrastruktur pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi peternakan Terwujudnya Pembinaan, Penguatan, Verifikasi/Klarifikasi serta Penilaian Kemampuan Berkelompok Tani Ternak Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan peternakan Terwujudnya Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 909 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 570.000,00 570.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 155.366.000,00 77.618.000,00 -77.748.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 510.000,00 510.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.028.000,00 1.028.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 910 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.246.000,00 57.246.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : 01. Persentase Ternak yang sehat
02.Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar
01.Persentase Ternak yang sehat Kegiatan : 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan yang dilakukan Analisis Risiko Jumlah Poskeswan dan RPH yang terbina Terdistribusinya vaksin dan obat-obatan ternak Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya bahan obat-obatan dan vaksin ternak serta penanganan wabah Sub Kegiatan : 3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Indikator Keluaran : Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.822.000,00 1.822.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.704.000,00 83.704.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.008.000,00 3.008.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya alat kedokteran hewan dan rumah sakit hewan Laporan Pengembangan usaha kemitraan usaha pengolahan hasil Tersedianya pengadaan bahan kimia diagnosa laboratorium Tersedianya bahan obat-obatan hewan dan kedokteran hewan Sub Kegiatan : 3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 911 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 706.000,00 706.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.198.000,00 1.198.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.076.000,00 76.776.000,00 -300.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.408.000,00 7.408.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : Terwujudnya pembinaan laboratorium keswan dan kesmavet terlaksana Terpeliharanya Sertifikasi, kalibrasi dan sistem jaminan mutu lab keswan dan kesmavet Tersedianya Pengadaan alat laboratorium keswan dan kesmavet Sub Kegiatan : 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Indikator Keluaran : Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase administrasi perkantoran SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 912 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.989.700,00 5.989.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.724.900,00 7.724.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 913 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.315.031,00 5.315.031,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 4.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.403.000,00 2.403.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.000,00 70.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.930.000,00 4.930.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 914 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.002.000,00 3.002.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 1.998.000,00 1.998.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.162.500,00 1.162.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 915 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 26.164.900,00 26.164.900,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.490.000,00 3.490.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 916 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 91.000,00 91.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.909.000,00 4.909.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 880.000,00 880.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.122.000,00 1.122.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 618.000,00 618.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 917 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.091.000,00 91.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 495.000,00 495.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.410.000,00 23.769.000,00 -2.641.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : 01. Persentase Ternak yang sehat
02.Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar
01.Persentase Ternak yang sehat Kegiatan : 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya pengadaan bahan kimia diagnosa laboratorium Tersedianya bahan obat-obatan hewan dan kedokteran hewan Laporan Pengembangan usaha kemitraan usaha pengolahan hasil Tersedianya alat kedokteran hewan dan rumah sakit hewan Sub Kegiatan : 3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.335.000,00 5.335.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 918 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 3.765.000,00 3.765.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : Terpeliharanya Sertifikasi, kalibrasi dan sistem jaminan mutu lab keswan dan kesmavet Tersedianya Pengadaan alat laboratorium keswan dan kesmavet Terwujudnya pembinaan laboratorium keswan dan kesmavet terlaksana Sub Kegiatan : 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Indikator Keluaran : Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 692.604,00 692.604,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.947.396,00 10.947.396,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 919 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 174.729.000,00 174.729.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.959.550,00 5.959.550,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 635.000,00 635.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 18.363.000,00 18.363.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 70.741.000,00 70.741.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 35.208.000,00 35.208.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 62.447.450,00 62.447.450,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.948.000,00 39.948.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 27.451.000,00 27.451.000,00 0,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 872.000,00 872.000,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 64.726.000,00 64.726.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 920 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase administrasi perkantoran Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.497.300,00 1.854.500,00 -2.642.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.648.000,00 0,00 -1.648.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.664.500,00 3.249.650,00 -414.850,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 918.000,00 877.500,00 -40.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 921 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 929.400,00 86.000,00 -843.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.226.000,00 -874.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 484.000,00 110.000,00 -374.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.402.400,00 630.000,00 -772.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 922 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 52.300.000,00 5.262.000,00 -47.038.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 118.755.835,00 17.298.998,00 -101.456.837,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.320.000,00 1.720.000,00 -8.600.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.450.000,00 1.010.000,00 -7.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 923 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.990.000,00 2.398.500,00 -3.591.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 19.000.000,00 2.731.080,00 -16.268.920,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 1.200.000,00 -1.560.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 1.370.000,00 -2.290.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 950.000,00 -3.430.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.850.000,00 3.823.750,00 -6.026.250,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : 01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk Kegiatan : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 924 Indikator Keluaran : data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Jumlah pupuk kompos Jumlah pengadaan ternak unggas jumlah pengadaan ternak sapi ongole jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak babi Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatangan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak Jumlah bahan pakan ternak data statistik peternakan Sub Kegiatan : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000,00 0,00 -7.000,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 501.993.000,00 17.473.300,00 -484.519.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 206.100.000,00 0,00 -206.100.000,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 305.600.000,00 0,00 -305.600.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 245.800.000,00 0,00 -245.800.000,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.1001 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 925 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.318.000,00 2.318.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.120.000,00 4.120.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.500.457,00 3.500.457,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.762.000,00 2.762.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.110.000,00 2.110.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.568.000,00 2.568.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 926 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 638.000,00 638.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 927 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 16.920.000,00 16.920.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 5.070.000,00 5.070.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 7.524.000,00 7.524.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 13.770.000,00 13.770.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 928 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 15.320.000,00 15.320.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 23.249.000,00 23.249.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 2.440.000,00 2.440.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 2.802.000,00 2.802.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 929 Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 0,00 262.676.700,00 262.676.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 0,00 206.100.000,00 206.100.000,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 0,00 305.600.000,00 305.600.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 0,00 245.800.000,00 245.800.000,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.1002 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 930 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.744.000,00 2.744.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.090.000,00 3.090.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.339.596,00 1.339.596,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.394.000,00 2.394.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 3.774.800,00 3.774.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 344.000,00 344.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.712.000,00 1.712.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 2.104.000,00 2.104.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 2.226.000,00 2.226.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 1.212.000,00 1.212.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 931 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 758.000,00 758.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 4.741.000,00 4.741.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 3.743.000,00 3.743.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 11.420.000,00 11.420.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 6.852.000,00 6.852.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 9.706.000,00 9.706.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 5.680.000,00 5.680.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 932 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 14.274.000,00 14.274.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 11.040.000,00 11.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 933 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 360.000,00 360.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 2.428.000,00 2.428.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 690.000,00 690.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 730.000,00 730.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 934 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 15.642.000,00 15.642.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 0,00 211.650.000,00 211.650.000,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.1003 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.897.000,00 2.897.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 935 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.575.000,00 2.575.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 643.396,00 643.396,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.196.000,00 2.196.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 3.183.000,00 3.183.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 172.000,00 172.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.712.000,00 1.712.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 936 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 832.000,00 832.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 4.741.000,00 4.741.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 11.420.000,00 11.420.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 6.852.000,00 6.852.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 4.226.000,00 4.226.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 2.840.000,00 2.840.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 14.274.000,00 14.274.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 937 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 9.660.000,00 9.660.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 210.000,00 210.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.590.000,00 4.590.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 938 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 1.484.000,00 1.484.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 690.000,00 690.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 730.000,00 730.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 9.357.000,00 9.357.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 939 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Kegiatan : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 940 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 20.217.254.064,00 20.460.514.326,00 243.260.262,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 801.419.472,00 815.252.900,00 13.833.428,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.780.630.572,00 1.826.085.912,00 45.455.340,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 89.195.638,00 89.232.668,00 37.030,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 388.082.282,00 441.599.998,00 53.517.716,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 603.203.188,00 440.076.350,00 -163.126.838,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 941 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 901.847.562,00 791.131.124,00 -110.716.438,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 60.602.878,00 54.557.412,00 -6.045.466,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.724.116.044,00 1.674.326.724,00 -49.789.320,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 79.198.840,00 68.971.420,00 -10.227.420,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.688.322,00 28.596.512,00 11.908.190,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 271.012,00 7.868.615,00 7.597.603,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 19.166,00 43.406,00 24.240,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.083.486.324,00 1.023.828.888,00 -59.657.436,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 43.320.948,00 41.841.660,00 -1.479.288,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 41.589.780,00 43.250.724,00 1.660.944,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.648.632,00 1.724.952,00 76.320,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 124.769.340,00 129.752.760,00 4.983.420,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 4.945.908,00 5.174.892,00 228.984,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 86.645.376,00 101.530.428,00 14.885.052,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 3.434.652,00 4.043.784,00 609.132,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.522.841.977,00 2.501.983.761,00 -20.858.216,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 158.253.667,00 161.052.552,00 2.798.885,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 942 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 118.177.244,00 113.311.164,00 -4.866.080,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 3.599.123.780,00 3.613.664.552,00 14.540.772,00 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 109.440.332,00 120.789.516,00 11.349.184,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 122.550.000,00 122.550.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 943 Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 944 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 40.800.000,00 35.880.000,00 -4.920.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 97.060.000,00 29.118.000,00 -67.942.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 95.914.000,00 95.914.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.328.000,00 8.328.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 945 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.275.000,00 13.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.397.000,00 8.397.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 71.792.000,00 71.792.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 946 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 18.216.000,00 18.216.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 65.066.000,00 65.066.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 102.332.150,00 0,00 -102.332.150,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 6.336.000,00 6.336.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.635.632,00 12.635.632,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 194.942.400,00 297.274.550,00 102.332.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 947 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 186.120.000,00 186.120.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 32.880.000,00 32.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 25.200.000,00 28.600.000,00 3.400.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 9.676.800.000,00 9.676.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 387.072.000,00 387.072.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 23.220.288,00 23.220.288,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 29.030.400,00 29.030.400,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliahranya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 948 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.043.200,00 24.043.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : 14. Produksi Tanaman Bawang Merah
24.Rasio ketersediaan alsintan
23.Cakupan Penggunaan Pupuk
18.Produksi Tanaman Kakao
10.Produksi kedelai
17.Produksi Tanaman Kopi
09.Produksi Tanaman Sorgum
21.Produksi Tanaman (daun basah)
20.Produksi Tanaman Cengkeh
19.Produksi Tanaman Jambu Mete
11.Produksi kacang hijau
15.Produksi Tanaman Cabe
12.Produksi Tanaman Jeruk
13.Produksi Tanaman Mangga
22.Cakupan penggunaan benih bersertifikat
16.Produksi Tanaman Kelapa
07.Produksi Tanaman Padi
08.Produksi Tanaman Jagung Kegiatan : 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 949 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 7.894.800,00 7.894.800,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 456.000,00 456.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.741.000,00 1.741.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.966.350,00 9.174.550,00 -10.791.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.526.371.000,00 6.684.354.500,00 157.983.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.000.000,00 144.710.000,00 -5.290.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Kegiatan : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Indikator Keluaran : Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0006 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.840.000,00 22.840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 252.650.000,00 252.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 215.648.000,00 12.100.000,00 -203.548.000,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 16.800.000,00 10.000.000,00 -6.800.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.860.000,00 5.860.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.700.500,00 29.128.500,00 16.428.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.706.000,00 3.138.000,00 -2.568.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 950 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 203.500.000,00 203.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 126.000.000,00 123.500.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.400.000,00 4.000.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 12.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 161.329.000,00 150.767.000,00 -10.562.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000.000,00 60.200.000,00 10.200.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 37.683.000,00 37.683.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 951 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 684.000,00 684.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.564.000,00 1.564.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.038.000,00 19.038.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 101.160.000,00 101.160.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 205.914.000,00 199.239.000,00 -6.675.000,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik Kegiatan : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Tertatanya Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : 02. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut)
01.Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)
03.Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya)
04.Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama) Kegiatan : 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 952 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.592.000,00 20.592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 45.240.000,00 45.240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.592.000,00 9.592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.796.200,00 4.796.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.552.000,00 17.552.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.080.950,00 31.080.950,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.280.000,00 35.280.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.648.000,00 2.648.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 302.806.000,00 302.806.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.470.000,00 47.470.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 953 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.080.000,00 43.080.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 30.434.000,00 30.434.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.111.000,00 11.111.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 954 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliahranya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.119.000,00 29.119.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 34.474.000,00 34.474.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 955 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : 20. Produksi Tanaman Cengkeh
22.Cakupan penggunaan benih bersertifikat
13.Produksi Tanaman Mangga
11.Produksi kacang hijau
14.Produksi Tanaman Bawang Merah
24.Rasio ketersediaan alsintan
23.Cakupan Penggunaan Pupuk
18.Produksi Tanaman Kakao
10.Produksi kedelai
17.Produksi Tanaman Kopi
09.Produksi Tanaman Sorgum
21.Produksi Tanaman (daun basah)
19.Produksi Tanaman Jambu Mete
15.Produksi Tanaman Cabe
12.Produksi Tanaman Jeruk
16.Produksi Tanaman Kelapa
07.Produksi Tanaman Padi
08.Produksi Tanaman Jagung Kegiatan : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Indikator Keluaran : Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.890.000,00 9.890.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 114.792.000,00 110.092.000,00 -4.700.000,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 956 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.198.000,00 57.996.000,00 28.798.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 726.000.000,00 671.000.000,00 -55.000.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5.2.05.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 1.000.000.000,00 1.035.500.000,00 35.500.000,00 Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 957 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.461.000,00 17.461.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 9.706.000,00 9.706.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 19.412.000,00 19.412.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 30.834.000,00 30.834.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.413.000,00 9.413.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 958 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 3.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 959 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliahranya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.764.000,00 10.764.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 31.352.000,00 31.352.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : 01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan Kegiatan : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Indikator Keluaran : TerkendalinyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sub Kegiatan : 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 275.000,00 275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 37.990.000,00 37.991.000,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 62.000,00 62.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 960 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 640.000,00 640.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.080.000,00 5.079.000,00 -1.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.033.000,00 57.833.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.004.000,00 7.004.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 961 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.368.000,00 2.368.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 962 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliahranya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.034.000,00 33.034.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 55.056.000,00 55.056.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 963 Indikator Hasil : 10. Produksi kedelai
08.Produksi Tanaman Jagung
22.Cakupan penggunaan benih bersertifikat
13.Produksi Tanaman Mangga
11.Produksi kacang hijau
14.Produksi Tanaman Bawang Merah
24.Rasio ketersediaan alsintan
23.Cakupan Penggunaan Pupuk
18.Produksi Tanaman Kakao
07.Produksi Tanaman Padi
17.Produksi Tanaman Kopi
09.Produksi Tanaman Sorgum
21.Produksi Tanaman (daun basah)
20.Produksi Tanaman Cengkeh
19.Produksi Tanaman Jambu Mete
15.Produksi Tanaman Cabe
12.Produksi Tanaman Jeruk
16.Produksi Tanaman Kelapa Kegiatan : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Indikator Keluaran : Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 56.917.000,00 55.921.000,00 -996.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 308.000,00 308.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.285.000,00 2.406.000,00 121.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.100.000,00 25.175.000,00 -6.925.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 964 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 50.304.000,00 50.304.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.968.000,00 19.968.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 51.644.000,00 51.644.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 4.660.000,00 4.660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.053.000,00 1.053.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.752.000,00 1.752.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.362.000,00 17.362.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 288.000,00 288.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.669.000,00 38.269.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 965 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 303.032,00 303.032,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.346.000,00 4.346.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.354.000,00 32.784.000,00 5.430.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.04 Belanja Modal Jaringan Gas 5.2.04.04.04.0003 Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5.2.05.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 687.500.000,00 687.500.000,00 0,00 Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 966 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.949.850,00 7.949.850,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 67.296.080,00 67.296.080,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 6.273.720,00 6.273.720,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.506.040,00 9.506.040,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 967 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.624.550,00 2.624.550,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.635.000,00 1.635.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.951.000,00 2.951.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.766.600,00 3.766.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.284.000,00 1.284.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.168.000,00 4.168.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.231.430,00 5.231.430,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 968 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliahranya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 969 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.814.000,00 6.814.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 4.154.730,00 4.154.730,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 5.988.000,00 5.988.000,00 0,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : 13. Produksi Tanaman Mangga
07.Produksi Tanaman Padi
16.Produksi Tanaman Kelapa
12.Produksi Tanaman Jeruk
15.Produksi Tanaman Cabe
19.Produksi Tanaman Jambu Mete
20.Produksi Tanaman Cengkeh
08.Produksi Tanaman Jagung
21.Produksi Tanaman (daun basah)
09.Produksi Tanaman Sorgum
17.Produksi Tanaman Kopi
10.Produksi kedelai
18.Produksi Tanaman Kakao
23.Cakupan Penggunaan Pupuk
24.Rasio ketersediaan alsintan
14.Produksi Tanaman Bawang Merah
22.Cakupan penggunaan benih bersertifikat
11.Produksi kacang hijau Kegiatan : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Indikator Keluaran : Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0006 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 970 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.965.000,00 6.965.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 38.026.480,00 38.026.480,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 13.780.000,00 13.780.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 166.500,00 166.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 6.149.400,00 6.149.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 444.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.769.250,00 4.769.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.994.670,00 1.994.670,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.176.000,00 66.626.000,00 450.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.408.700,00 2.408.700,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : 01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan Kegiatan : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Indikator Keluaran : TerkendalinyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sub Kegiatan : 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 971 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 665.000,00 665.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.424.000,00 8.424.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.657.000,00 1.657.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.924.000,00 1.924.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.284.000,00 1.284.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 930.000,00 930.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.294.000,00 59.494.000,00 200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 799.000,00 799.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.489.000,00 5.489.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 3.426.000,00 3.426.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.768.000,00 3.768.000,00 0,00 Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 972 Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas rehabilitasi hutan dan lahan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 14.913.365.000,00 0,00 -14.913.365.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 190.000.000,00 91.178.000,00 -98.822.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Indikator Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif Sub Kegiatan : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 973 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 800.000.000,00 0,00 -800.000.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.064.000,00 1.064.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.664.000,00 2.664.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.039.990,00 4.039.990,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 341.000.000,00 341.000.000,00 0,00 Program : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Indikator Hasil : Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA Kegiatan : 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Arboretum Sub Kegiatan : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 974 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.343.057,00 2.343.057,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 47.614.000,00 47.614.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.027.000,00 4.119.000,00 1.092.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.494.668,00 6.494.668,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.500.000,00 33.600.000,00 8.100.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 8.775.000,00 8.775.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 43.152.000,00 31.752.000,00 -11.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 975 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 15.567.000,00 0,00 -15.567.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Indikator Keluaran : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 888.000,00 888.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.212.000,00 43.212.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 150.288.000,00 150.288.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG (Tutup) Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 976 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 162.155,00 0,00 -162.155,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.124.000,00 0,00 -2.124.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 0,00 -856.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.400.000,00 0,00 -20.400.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.300.000,00 3.620.000,00 -20.680.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.542.400,00 7.542.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.425.000,00 0,00 -4.425.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.057.000,00 0,00 -10.057.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.980.000,00 0,00 -7.980.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.300.000,00 0,00 -14.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 977 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.740.000,00 6.740.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.600.000,00 5.440.000,00 -8.160.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 0,00 -7.000.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (Tutup) Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.060.000,00 0,00 -2.060.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.568.010,00 0,00 -2.568.010,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 0,00 -9.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 5.400.000,00 0,00 -5.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 978 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 116.811.379,00 0,00 -116.811.379,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.510.000,00 4.500.000,00 -2.010.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.016.000,00 0,00 -2.016.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.406.000,00 0,00 -1.406.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.470.000,00 0,00 -4.470.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 97.281.550,00 0,00 -97.281.550,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.400.000,00 2.400.000,00 -17.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 979 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.740.000,00 6.740.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.940.000,00 6.120.000,00 -7.820.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 459.650.000,00 459.650.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 980 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 63.253.000,00 63.253.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.696.000,00 4.696.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.701.000,00 3.701.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.373.000,00 1.373.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.540.000,00 12.540.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.160.000,00 45.160.000,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 981 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.300.000,00 27.300.000,00 3.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.221.000,00 6.721.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.602.000,00 4.602.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.706.000,00 5.400.000,00 -5.306.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.612.000,00 11.418.000,00 3.806.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 982 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.835,00 3.835,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 82.280.000,00 82.280.000,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.685.000,00 25.685.000,00 3.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.796.000,00 4.796.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.443.000,00 4.943.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.870.000,00 4.725.000,00 -5.145.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 983 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 46.110.840,00 46.110.840,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.290.000,00 10.935.000,00 3.645.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.580.000,00 12.580.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 275.790.000,00 275.790.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 984 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 63.253.000,00 63.253.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.153,00 12.153,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.530.000,00 35.530.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 985 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.195.000,00 20.230.000,00 2.035.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.171.000,00 5.171.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.310.000,00 5.310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.550.000,00 5.576.000,00 -6.974.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.878.000,00 14.817.000,00 4.939.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 986 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 91.930.000,00 91.930.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 255.493.578,00 255.493.578,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 680.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 987 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.040.000,00 18.040.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.766.300,00 7.435.000,00 -3.331.300,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.038.000,00 3.734.000,00 -304.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 988 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.255.000,00 -515.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.667.000,00 3.873.300,00 -1.793.700,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 44.881.900,00 44.881.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.888.000,00 17.832.000,00 5.944.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.940.000,00 13.940.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.776.000,00 1.776.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 989 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 919.300.000,00 919.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.000,00 456.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.000,00 531.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.401.000,00 2.401.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.302.000,00 11.302.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 71.660.000,00 71.660.000,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 990 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.982.800,00 4.632.800,00 -1.350.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.818.900,00 3.328.500,00 -1.490.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.584.000,00 2.585.400,00 -1.998.600,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 42.068.700,00 42.068.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.398.000,00 18.597.000,00 6.199.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.580.000,00 11.220.000,00 -1.360.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 991 Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 919.300.000,00 919.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 568.099.000,00 568.099.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 992 Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.655.000,00 4.655.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.856.000,00 2.856.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.692.000,00 18.692.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.823.000,00 3.823.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.274.000,00 14.274.000,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 993 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.918.000,00 10.668.000,00 -5.250.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.073.000,00 5.073.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.016.000,00 3.016.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.224.000,00 4.170.000,00 -1.054.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 9.120.000,00 32.529.000,00 23.409.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.608.000,00 18.912.000,00 6.304.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.940.000,00 13.940.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 23.409.000,00 0,00 -23.409.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 994 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.287.020.000,00 1.287.020.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 224.100.000,00 224.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 995 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.258.000,00 1.258.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.083.712,00 1.083.712,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.290.000,00 57.290.000,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 996 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.880.000,00 22.380.000,00 3.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.142.000,00 6.142.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.769.000,00 4.813.000,00 -5.956.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 24.947.000,00 24.947.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.558.000,00 18.837.000,00 6.279.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.823.000,00 0,00 -3.823.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH (Tutup) Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 997 Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.000,00 0,00 -708.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.959.220,00 0,00 -1.959.220,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 0,00 -914.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.600.000,00 0,00 -8.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.040.000,00 0,00 -53.040.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 998 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.500.000,00 2.534.400,00 -10.965.600,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.628.500,00 993.000,00 -5.635.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.018.000,00 300.000,00 -5.718.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.977.000,00 926.000,00 -10.051.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 11.400.000,00 0,00 -11.400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.600.000,00 0,00 -14.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.456.000,00 14.556.600,00 -2.899.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.980.000,00 5.440.000,00 -10.540.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA (Tutup) Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 999 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.800,00 0,00 -88.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.380,00 0,00 -286.380,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 692.658,00 0,00 -692.658,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.987.000,00 0,00 -12.987.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.415.000,00 0,00 -7.415.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.447.000,00 614.700,00 -3.832.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.540.000,00 0,00 -3.540.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.357.000,00 0,00 -9.357.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.260.000,00 0,00 -10.260.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.800.000,00 0,00 -14.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1000 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.340.000,00 8.340.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.920.000,00 850.000,00 -12.070.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 29.690.000,00 0,00 -29.690.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.980.000,00 49.980.000,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.511.000,00 27.011.000,00 4.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.745.000,00 5.745.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.436.000,00 4.436.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.800.000,00 6.063.000,00 -4.737.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.890.000,00 18.890.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.766.000,00 23.649.000,00 7.883.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.940.000,00 13.940.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 7.646.000,00 0,00 -7.646.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO (Tutup) Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.000,00 0,00 -171.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 927.000,00 0,00 -927.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 435.135,00 0,00 -435.135,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 0,00 -8.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.840.000,00 0,00 -42.840.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1003 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.741.000,00 0,00 -4.741.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.614.700,00 0,00 -22.614.700,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.290.500,00 2.881.000,00 -2.409.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.575.000,00 2.998.000,00 -3.577.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.148.000,00 0,00 -10.148.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.840.000,00 0,00 -6.840.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 0,00 -9.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.366.000,00 12.618.400,00 -3.747.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.940.000,00 4.080.000,00 -9.860.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.823.000,00 0,00 -3.823.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (Tutup) Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 746.604,00 0,00 -746.604,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 855.000,00 0,00 -855.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.080.000,00 0,00 -72.080.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 11.469.000,00 0,00 -11.469.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1005 Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.020.000,00 1.074.000,00 -19.946.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.091.000,00 0,00 -8.091.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.310.000,00 1.519.000,00 -3.791.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.549.000,00 0,00 -10.549.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 11.400.000,00 0,00 -11.400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.650.000,00 0,00 -14.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.060.000,00 13.347.800,00 -1.712.200,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.100.000,00 4.760.000,00 -17.340.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1006 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 275.790.000,00 275.790.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 477.112.000,00 477.112.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1007 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.509,00 8.509,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83.300.000,00 83.300.000,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.094.550,00 14.156.750,00 2.062.200,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.250.200,00 4.380.000,00 -7.870.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.593.000,00 1.593.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.480.000,00 5.018.000,00 -2.462.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 70.247.250,00 70.247.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.540.000,00 24.810.000,00 8.270.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.520.000,00 9.520.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI (Tutup) Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.000,00 0,00 -377.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 0,00 -370.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.103.585,00 0,00 -3.103.585,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 -3.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 66.640.000,00 0,00 -66.640.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.885.000,00 2.000.000,00 -21.885.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.962.500,00 883.500,00 -8.079.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.244.000,00 1.815.000,00 -4.429.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.372.000,00 414.000,00 -9.958.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 11.400.000,00 0,00 -11.400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.650.000,00 0,00 -13.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.940.000,00 14.393.883,00 -1.546.117,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.940.000,00 5.440.000,00 -8.500.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 6.836.000,00 0,00 -6.836.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 21.894.792,00 0,00 -21.894.792,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (Tutup) Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.203.000,00 0,00 -5.203.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.319.000,00 0,00 -7.319.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.777.047,00 0,00 -7.777.047,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.800.000,00 0,00 -6.800.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.280.000,00 6.400.000,00 -17.880.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.294.900,00 3.045.000,00 -4.249.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 0,00 -1.062.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.161.150,00 0,00 -10.161.150,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.560.000,00 0,00 -4.560.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 0,00 -6.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.284.000,00 6.934.000,00 -5.350.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.940.000,00 5.440.000,00 -8.500.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 7.646.000,00 0,00 -7.646.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Tutup) Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.472.000,00 0,00 -2.472.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.117.857,00 0,00 -2.117.857,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 70.380.000,00 0,00 -70.380.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1013 Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.218.000,00 0,00 -6.218.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.442.700,00 567.120,00 -875.580,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 251.000,00 0,00 -251.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.851.000,00 1.884.000,00 -1.967.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 185.510.000,00 0,00 -185.510.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000,00 0,00 -17.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.282.000,00 15.114.290,00 -167.710,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.640.000,00 5.440.000,00 -10.200.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (Tutup) SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1014 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.170,00 0,00 -1.170,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.120.000,00 0,00 -23.120.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.815.000,00 0,00 -12.815.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.525.500,00 0,00 -6.525.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.018.000,00 1.030.000,00 -4.988.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.549.000,00 1.284.000,00 -9.265.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1015 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.260.000,00 0,00 -10.260.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.900.000,00 0,00 -19.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0,00 -11.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.256.000,00 13.227.412,00 -4.028.588,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.940.000,00 5.440.000,00 -8.500.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.149.125.000,00 1.149.125.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.644.578.000,00 1.644.578.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.440.000,00 5.440.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.599.000,00 1.599.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 764,00 764,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.975.000,00 7.975.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1017 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.560.000,00 24.026.000,00 2.466.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.004.100,00 6.004.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.937.000,00 6.689.000,00 -3.248.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.856.000,00 25.284.000,00 8.428.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 7.646.000,00 0,00 -7.646.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (Tutup) Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 11.000.000,00 2.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1019 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.195.000,00 1.435.700,00 -16.759.300,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.672.000,00 4.335.000,00 -2.337.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.425.000,00 1.870.000,00 -2.555.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.357.000,00 2.988.550,00 -7.368.450,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.840.000,00 0,00 -6.840.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.800.000,00 0,00 -14.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.408.000,00 9.715.000,00 -1.693.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.000.000,00 5.440.000,00 -11.560.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1020 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.823.000,00 0,00 -3.823.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 228.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 737.000,00 737.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.974.000,00 2.974.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 1.371.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 80.590.000,00 80.590.000,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1021 Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.458.000,00 27.997.500,00 4.539.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.091.600,00 4.447.200,00 2.355.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.518.000,00 4.518.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.925.000,00 4.705.900,00 -4.219.100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 35.296.000,00 35.296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.425.000,00 34.425.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.404.000,00 23.106.000,00 7.702.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.680.000,00 17.680.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1022 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 10.378.000,00 0,00 -10.378.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.1001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.776.000,00 1.776.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 643.510.000,00 643.510.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 481.423.367,00 481.423.367,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.480.000,00 7.480.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 19.680.000,00 19.680.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 85.680.000,00 85.680.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1024 Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 680.000,00 680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 47.219.000,00 47.219.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.288.900,00 6.288.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 7.179.000,00 7.179.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 16.174.150,00 16.174.150,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 106.141.550,00 106.141.550,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 37.600.000,00 37.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 18.232.000,00 18.232.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 24.480.000,00 24.480.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.1002 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.332.985.000,00 1.332.985.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.760.000,00 4.760.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 470.592.147,00 470.592.147,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 8.634.838,00 8.634.838,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 31.620.000,00 31.620.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1027 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 30.678.300,00 30.678.300,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 4.651.300,00 4.651.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 6.095.000,00 6.095.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 6.368.450,00 6.368.450,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 46.790.000,00 46.790.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 11.567.000,00 11.567.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 23.630.000,00 23.630.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1028 Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.1003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 183.860.000,00 183.860.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 141.023.578,00 141.023.578,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1029 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 15.204.739,00 15.204.739,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 77.760.000,00 77.760.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1030 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 39.530.700,00 39.530.700,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 10.500.500,00 10.500.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 7.368.000,00 7.368.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 11.837.000,00 11.837.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 18.240.000,00 18.240.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 24.250.000,00 24.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 21.172.800,00 21.172.800,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 27.200.000,00 27.200.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.1004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1031 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 2.068.425.000,00 2.068.425.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.026.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 253.012.000,00 253.012.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 680.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1032 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 22.750.442,00 22.750.442,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 71.910.000,00 71.910.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 40.434.793,00 40.434.793,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 8.954.580,00 8.954.580,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 5.219.999,00 5.219.999,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1033 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.468.000,00 10.468.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 197.255.000,00 197.255.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 31.250.000,00 31.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 17.324.827,00 17.324.827,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 20.060.000,00 20.060.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.1005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.776.000,00 1.776.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1034 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 1.654.740.000,00 1.654.740.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.080.000,00 4.080.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 11.822.390,00 11.822.390,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 43.520.000,00 43.520.000,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1035 Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 22.396.100,00 22.396.100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 10.640.500,00 10.640.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.258.000,00 9.258.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 6.313.000,00 6.313.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 21.660.000,00 21.660.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 34.500.000,00 34.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 24.283.988,00 24.283.988,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 19.040.000,00 19.040.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1036 Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 570.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.152.000,00 4.152.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.344.000,00 3.344.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.040.000,00 51.120.000,00 34.080.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 266.372,00 266.372,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.696.000,00 1.696.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.568.000,00 2.568.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1037 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.717.000,00 162.078.000,00 99.361.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.190.000,00 1.190.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.048.243.866,00 6.266.046.738,00 217.802.872,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 576.490.278,00 621.272.078,00 44.781.800,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 469.632.324,00 511.800.002,00 42.167.678,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 372.395.884,00 61.887.448,00 -310.508.436,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 197.479.030,00 174.493.438,00 -22.985.592,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 490.758.674,00 472.974.628,00 -17.784.046,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.370.056,00 13.572.832,00 7.202.776,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.004,00 6.275.000,00 6.174.996,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 359.855.436,00 343.074.108,00 -16.781.328,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1038 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.442.104,00 13.284.816,00 842.712,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 37.326.300,00 39.854.544,00 2.528.244,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 25.921.044,00 31.251.732,00 5.330.688,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 937.895.203,00 967.665.624,00 29.770.421,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.275.220.797,00 1.286.678.012,00 11.457.215,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.557.000,00 3.522.000,00 1.965.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.014.000,00 7.414.000,00 1.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1039 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.400.000,00 6.600.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.534.000,00 29.563.000,00 22.029.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.391.000,00 2.391.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.712.000,00 1.712.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.742.000,00 2.742.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.480.000,00 21.560.000,00 9.080.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1040 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.810.000,00 10.444.000,00 3.634.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.480.000,00 16.839.100,00 12.359.100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 45.471.600,00 45.471.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 73.920.000,00 180.690.000,00 106.770.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 20.280.000,00 44.400.000,00 24.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 274.983.000,00 176.166.444,00 -98.816.556,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 24.000.000,00 27.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 10.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 892.800.000,00 892.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.835.000,00 3.780.000,00 945.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.405.400,00 7.207.200,00 1.801.800,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 35.712.000,00 8.928.000,00 -26.784.000,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 26.784.000,00 26.784.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.142.348,00 2.142.348,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.678.400,00 2.678.400,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 528.000,00 528.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.500.000,00 39.790.000,00 23.290.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1042 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 6.835.000,00 6.835.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 29.990.000,00 29.990.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis) Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Cekungan Air Tanah Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1043 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 162.765.000,00 224.733.000,00 61.968.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.000,00 280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 855.000,00 855.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.859.000,00 70.249.000,00 1.390.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis) Kegiatan : 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Sosialisasi regulasi pertambangan Sosialisasi Regulasi Terlaksananya pengawasan ijin usaha pertambangan di NTT Sub Kegiatan : 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1044 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 405.000,00 405.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 868.000,00 868.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.000,00 34.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 175.118.000,00 209.399.000,00 34.281.000,00 Kegiatan : 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Indikator Keluaran : Terlaksananya penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya penetapan harga patokanmineral bukan logam dan batuan Sub Kegiatan : 3.29.03.1.07.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 4.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.540.000,00 32.290.000,00 750.000,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Kapasitas Terpasang EBT setiap tahun SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1045 Kegiatan : 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral Indikator Keluaran : Terlaksananya kegiatan konservasi energi di Provinsi NTT Sub Kegiatan : 3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi Indikator Keluaran : Jumlah hasil kegiatan konservasi energi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0007 Belanja Bahan-Barang dalam Proses 88.000.000.000,00 178.400,00 -87.999.821.600,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 0,00 -80.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 962.000,00 370.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.000,00 719.000,00 665.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 914.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 385.000.000,00 87.315.121.600,00 86.930.121.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 128.440.000,00 128.440.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 117.750.000,00 113.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 297.424.000,00 1.179.228.000,00 881.804.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 20.230.000,00 20.230.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1046 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 5.2.04.03.05.0009 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 0,00 0,00 0,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Kegiatan : 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah surat Rekomendasi Perizinan, Surat Keterangan Laporan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.000,00 13.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.484.000,00 91.438.000,00 23.954.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 14.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1047 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 161.686.000,00 205.586.000,00 43.900.000,00 Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Terpasangnya Instalasi Sambungan Rumah Masyarakat di 3 Kabupaten untuk Masyarakat Tidak Mampu Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 263.755.000,00 0,00 -263.755.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 296.000,00 296.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.058.000,00 4.058.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.224.039.600,00 1.881.306.000,00 657.266.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 53.600.000,00 53.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.124.000,00 290.790.000,00 222.666.000,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pelayanaan adsministrasi umum Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1048 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.209.000,00 0,00 -1.209.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.984.000,00 0,00 -2.984.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.000,00 50.000,00 -1.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1049 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.058.000,00 1.230.000,00 -3.828.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.210.000,00 100.000,00 -5.110.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 250.000,00 -1.520.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.560.000,00 480.000,00 -9.080.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 250.000,00 -1.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1050 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.000.000,00 320.000,00 -1.680.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.200.000,00 815.000,00 -5.385.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.440.000,00 1.480.000,00 -2.960.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 357.000,00 0,00 -357.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.442.000,00 0,00 -1.442.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 0,00 -1.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 1.600.000,00 -3.200.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1051 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1.380.000,00 0,00 -1.380.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.270.000,00 275.000,00 -3.995.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 7.740.000,00 0,00 -7.740.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun Kegiatan : 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya data NPA Dokumen Harga Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) Sub Kegiatan : 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 0,00 -57.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 103.000,00 0,00 -103.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.000,00 0,00 -620.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.328.000,00 0,00 -26.328.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1052 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Terwujud pengeolaan MInerba yang baik dan benar Kegiatan : 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksanaya Penetapan WIUP Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 0,00 -114.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.671.000,00 0,00 -1.671.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.636.000,00 4.200.000,00 -30.436.000,00 Kegiatan : 3.29.03.1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pengawaasan IUP terlaksananya penataan IUP Sub Kegiatan : 3.29.03.1.13.0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 0,00 -285.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.415.000,00 0,00 -1.415.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1053 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.836.000,00 2.800.000,00 -31.036.000,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Terwujudnya pengelolaan Energi Baru terbarukan yang ramah lingkungan Kegiatan : 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi Indikator Keluaran : Terelaksanya pembinaan dan pengawasan aneka eneri baru terbarukan Sub Kegiatan : 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 365.000,00 0,00 -365.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.622.000,00 0,00 -1.622.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.794.000,00 3.820.000,00 -43.974.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Terwujudnya pengelolaan ketenagalistrikan Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi masyarakt tidak mampu Terlaksananya koordinasi aspek ketenagalistrikan Tersedianya data dan informasi sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, terpencil dan pedesaan Tersedianya data dan informasi masyarakt tidak mampu Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1054 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.000,00 0,00 -171.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.947.000,00 0,00 -1.947.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457.000,00 0,00 -457.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.710.000,00 0,00 -34.710.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 0,00 -650.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.204.000,00 0,00 -36.204.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 0,00 -444.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 0,00 -914.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.474.000,00 0,00 -9.474.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1055 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Ketercapaiaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.513.000,00 0,00 -2.513.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.489.000,00 0,00 -2.489.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.499.000,00 0,00 -2.499.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1056 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.352.000,00 50.000,00 -3.302.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.734.000,00 100.000,00 -8.634.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1057 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.410.000,00 480.000,00 -2.930.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 250.000,00 -350.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 320.000,00 -2.080.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.600.000,00 815.000,00 -785.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.168.000,00 1.060.000,00 -5.108.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.440.000,00 0,00 -4.440.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.058.000,00 0,00 -14.058.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 14.000.000,00 0,00 -14.000.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Zona Konservasi Air Tanah pada CAT yang terkelola Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya Penetapan Zonanya Konzservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1059 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.940.000,00 0,00 -41.940.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 0,00 -12.150.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Potensi Sumber Daya Mineral Yang Terkelola Kegiatan : 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Sub Kegiatan : 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.990.000,00 0,00 -41.990.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.400.000,00 0,00 -13.400.000,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Terwujudnya Pengelolaan Energi baru terbarukan yang ramah lingkungan Kegiatan : 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi Indikator Keluaran : Terwujudnya pengelolaan Energi baru terbarukan yang ramah lingkungan Sub Kegiatan : 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1060 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.200.000,00 0,00 -53.200.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.300.000,00 0,00 -7.300.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Persentasi Akses Rumah Tangga Miskin Terhadap Listrik Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.370.000,00 0,00 -39.370.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.240.000,00 0,00 -2.240.000,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Tersedianya Jasa Keuangan Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Cabang Dinas Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1061 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.280.000,00 2.900.000,00 -23.380.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya penerangan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan cetak dan penggandaan Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.057.000,00 779.950,00 -1.277.050,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.460.000,00 557.500,00 -1.902.500,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1062 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.065.000,00 1.669.000,00 -2.396.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.170.000,00 905.000,00 -5.265.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.751.000,00 330.000,00 -2.421.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.750.000,00 65.000,00 -4.685.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya komunikasi, air dan listrik Tersedianya surat menyurat Tersedianya jasa keuangan Tersedianya bahan kebersihan kantor Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.280.000,00 100.000,00 -1.180.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1063 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.400.000,00 1.719.700,00 -2.680.300,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.250.000,00 925.000,00 -2.325.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.728.000,00 1.593.550,00 -3.134.450,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.478.000,00 1.340.000,00 -6.138.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.021.000,00 0,00 -3.021.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.081.000,00 0,00 -2.081.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terlaksananya sewa gedung kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1064 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 190.000,00 -1.880.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 0,00 -1.830.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 0,00 -2.190.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah Provinsi Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1065 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.740.000,00 0,00 -19.740.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 0,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.800.000,00 0,00 -16.800.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Potensi sumber daya mineral yang terkelola Kegiatan : 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP serta koordinasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.004.000,00 0,00 -33.004.000,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Kegiatan : 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1066 Indikator Keluaran : Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan Sub Kegiatan : 3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi Indikator Keluaran : Jumlah hasil kegiatan konservasi energi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.758.000,00 5.790.000,00 -39.968.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Rasio Elektrifikasi dari Non EBT Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Terlaksananya Survei/inventarisasi penerima manfaat listrik PLN dari masyarakat tidak mampu Terlaksananya Survei/inventarisasi masyarakat yang belum berlistrik pada daerah destinasi wisata Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.342.000,00 3.880.000,00 -41.462.000,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya Administrasi Keuangan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1067 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.840.000,00 0,00 -21.840.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 10.200.000,00 0,00 -10.200.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlakasananya Pelayanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 603.000,00 0,00 -603.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.226.000,00 11.000,00 -1.215.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1068 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.254.000,00 0,00 -2.254.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 0,00 -1.062.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.136.000,00 0,00 -5.136.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.840.000,00 0,00 -2.840.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1069 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.232.000,00 205.333,00 -1.026.667,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.800.000,00 400.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.962.000,00 1.084.000,00 -4.878.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.720.000,00 0,00 -3.720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.485.000,00 0,00 -2.485.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.190.000,00 0,00 -3.190.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1070 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 12.500.000,00 -37.500.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Cakupan Pengelolaan Zona Konsevasi air tanah pada CAT setiap tahun Kegiatan : 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya Data NPA Dokumen Harga Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) Sub Kegiatan : 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.726.000,00 0,00 -47.726.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.420.000,00 0,00 -4.420.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Terwujudnya Pengelolaan Minerba yang baik dan benar Kegiatan : 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksanya Penetapan WIUP Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.316.000,00 0,00 -38.316.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1071 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.040.000,00 0,00 -2.040.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.906.000,00 0,00 -44.906.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.740.000,00 0,00 -3.740.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Terwujudnya Pengelolaan Ketenagalistrikan Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Terlaksanya pengupulan dan pengelolaan data dan informasi masyarakat tidak mampu tersedianya data dan informasi masyarakat tidak mampu terlaksanya koordinasi aspek ketenagalistrikan tersedianya data dan informasi Sarana Penyediaan Tenaga Listrik di daerah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.316.000,00 0,00 -38.316.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.040.000,00 0,00 -2.040.000,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya administrasi keuangan pada Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1072 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.840.000,00 5.800.000,00 -16.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.400.000,00 1.600.000,00 -2.800.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya adiministrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.323.000,00 0,00 -1.323.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1073 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.775.000,00 0,00 -4.775.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.483.000,00 0,00 -2.483.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.467.000,00 0,00 -1.467.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 0,00 -320.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 100.000,00 -1.100.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1074 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.774.000,00 0,00 -6.774.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.576.000,00 0,00 -6.576.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.108.000,00 0,00 -4.108.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.995.000,00 0,00 -4.995.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Sub Kegiatan : 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.649.000,00 0,00 -12.649.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1075 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 760.000,00 100.000,00 -660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.650.000,00 90.000,00 -1.560.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 900.000,00 -3.100.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.635.000,00 202.500,00 -8.432.500,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.280.000,00 1.190.850,00 -4.089.150,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 0,00 -2.070.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1076 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 0,00 -2.190.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 66.000.000,00 27.500.000,00 -38.500.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Pengelolaan air tanah Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan air tanah di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.252.000,00 0,00 -16.252.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan di kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Kegiatan : 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1077 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.468.000,00 0,00 -26.468.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.780.000,00 0,00 -22.780.000,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Persentase Penambahan Bauran Sumber Energi Terbarukan dalam Elektrifikasi Kegiatan : 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral Indikator Keluaran : Terlaksanannya Inventarisasi, Pembinaan dan Pengendalian Konservasi Energi di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Sub Kegiatan : 3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.476.000,00 0,00 -43.476.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Rasio Elektrifikasi dari Non EBT Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Tersedianya listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata, dan daerah terdampak stunting di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1078 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.900.000,00 0,00 -26.900.000,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Prosentasi pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pelayanan administrasikantor Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.150.000,00 5.800.000,00 -4.350.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pelatihan ASN Sub Kegiatan : 3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1079 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersediannya bahan material kantor Terlakasananya instalasi listrik Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 756.000,00 0,00 -756.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.073.000,00 0,00 -1.073.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.244.000,00 171.000,00 -2.073.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.912.000,00 160.000,00 -3.752.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.171.000,00 497.800,00 -4.673.200,00 Kegiatan : 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan mesin lainnya Terlaksananya pengadaan mebel Sub Kegiatan : 3.29.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1080 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 11.414.000,00 0,00 -11.414.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 14.731.000,00 0,00 -14.731.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.144.000,00 0,00 -50.144.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 3.743.000,00 0,00 -3.743.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlakasananya jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan umum kantor Terlaksananya pelayanan jasa listrik kantor Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.584.000,00 0,00 -1.584.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1081 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 528.000,00 239.400,00 -288.600,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.525.000,00 654.000,00 -1.871.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.596.000,00 1.461.500,00 -3.134.500,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.170.000,00 1.240.000,00 -3.930.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.750.000,00 1.250.000,00 -2.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 -200.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan Barang MIlik Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1082 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.290.000,00 0,00 -23.290.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 0,00 -1.460.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 44.500.000,00 22.250.000,00 -22.250.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Terwujudnya pengelolaaan aspek kegeologian Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan konservasi air tanah erlaksananya pengendalian dan pengawasan air tanah Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1083 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 333.000,00 0,00 -333.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 228.000,00 0,00 -228.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.219.000,00 0,00 -5.219.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.380.000,00 0,00 -19.380.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.140.000,00 0,00 -7.140.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Terwujud pengeolaan MInerba yang baik dan benar Kegiatan : 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIup Terlakasanya pengumpulan dan pengolaha data dan informasi WIUP Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.800.000,00 0,00 -6.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1084 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.440.000,00 0,00 -5.440.000,00 Kegiatan : 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perizinan IUP Sub Kegiatan : 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 340.000,00 0,00 -340.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.780.000,00 0,00 -5.780.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Terwujudnya pengelollan ketenagalistrikan Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi masyarakat tidak mampu Terlaksananya koordinasi aspek ketenagalistrikan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sarana penyediaan tenaga listrik Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1085 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.000.000,00 0,00 -34.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.900.000,00 0,00 -4.900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.800.000,00 0,00 -5.800.000,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran honor Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1086 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.840.000,00 7.280.000,00 -14.560.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.989.000,00 390.000,00 -1.599.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.994.000,00 544.256,00 -3.449.744,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1087 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 300.000,00 -1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.263.000,00 163.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.059.000,00 272.000,00 -3.787.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.009.000,00 457.000,00 -2.552.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.649.000,00 0,00 -1.649.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.970.000,00 500.000,00 -4.470.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1088 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.410.000,00 310.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.500.000,00 151.000,00 -3.349.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.200.000,00 1.398.394,00 -2.801.606,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.150.000,00 2.020.000,00 -4.130.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.504.000,00 6.504.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 5.484.000,00 0,00 -5.484.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.649.000,00 0,00 -12.649.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1089 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 1.600.000,00 -3.200.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 0,00 -2.070.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 0,00 -1.220.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 66.000.000,00 39.600.000,00 -26.400.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Terlaksananya penetapan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1090 Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen Zonasi Konservasi Air Tanah di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.140.000,00 0,00 -32.140.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 0,00 -2.720.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Kegiatan : 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut Sub Kegiatan : 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.140.000,00 0,00 -32.140.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 0,00 -2.720.000,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Kegiatan : 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1091 Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen pelaksanaan konservasi energi terbarukan di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo 3 Kabupaten Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah-wilayah pel Sub Kegiatan : 3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi Indikator Keluaran : Jumlah hasil kegiatan konservasi energi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.140.000,00 0,00 -32.140.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 0,00 -2.720.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Terlaksananya Penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, daerah-daerah belum berlistrik, terpencil, pedesaan, da Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Tersedianya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil. pedesaan, daerah pariwisata, dan daerah terdampak stunting di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.140.000,00 0,00 -32.140.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 0,00 -2.720.000,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.1001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1092 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.513.000,00 2.513.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.489.000,00 2.489.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.499.000,00 2.499.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.302.000,00 3.302.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1093 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 8.634.000,00 8.634.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.930.000,00 2.930.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1094 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 350.000,00 350.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 1.192.000,00 1.192.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 5.108.000,00 5.108.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 4.440.000,00 4.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1095 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 14.058.000,00 14.058.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 40.590.000,00 40.590.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1096 Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 40.190.000,00 40.190.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 51.400.000,00 51.400.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1097 Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 38.020.000,00 38.020.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.240.000,00 2.240.000,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.1002 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 16.040.000,00 16.040.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 7.280.000,00 7.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1098 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 2.317.500,00 2.317.500,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 4.775.000,00 4.775.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.483.000,00 2.483.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 1.467.000,00 1.467.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1099 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.317.000,00 2.317.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 11.818.000,00 11.818.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 6.576.000,00 6.576.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.108.000,00 4.108.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1100 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 7.230.000,00 7.230.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 12.649.000,00 12.649.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 660.000,00 660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 4.374.500,00 4.374.500,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1101 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 5.962.451,00 5.962.451,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 11.294.952,00 11.294.952,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 4.089.150,00 4.089.150,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 2.070.000,00 2.070.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.190.000,00 2.190.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 1.645.000,00 1.645.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1102 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 33.332.000,00 33.332.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 43.548.000,00 43.548.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1103 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 22.580.000,00 22.580.000,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 60.256.000,00 60.256.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1104 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 43.980.000,00 43.980.000,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.1003 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 29.120.000,00 29.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 1.597.500,00 1.597.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1105 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.223.000,00 3.223.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 7.298.000,00 7.298.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.062.000,00 1.062.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.136.000,00 5.136.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1106 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.075.000,00 5.075.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 6.751.570,00 6.751.570,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 4.878.000,00 4.878.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 3.720.000,00 3.720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 4.085.000,00 4.085.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1107 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 3.190.000,00 3.190.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 1.645.000,00 1.645.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 11.881.000,00 11.881.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1108 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 41.706.000,00 41.706.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.420.000,00 4.420.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 26.616.000,00 26.616.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1109 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 49.066.000,00 49.066.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.740.000,00 3.740.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 43.996.000,00 43.996.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.1004 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 23.380.000,00 23.380.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1110 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 1.277.050,00 1.277.050,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.902.500,00 1.902.500,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1111 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.396.000,00 2.396.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 5.265.000,00 5.265.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.421.000,00 2.421.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.685.000,00 4.685.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.180.000,00 1.180.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 2.680.300,00 2.680.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1112 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 2.325.000,00 2.325.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 3.134.450,00 3.134.450,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 6.138.000,00 6.138.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 3.021.000,00 3.021.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.081.000,00 2.081.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1113 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 1.880.000,00 1.880.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 1.830.000,00 1.830.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.190.000,00 2.190.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 17.940.000,00 17.940.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1114 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 680.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 31.504.000,00 31.504.000,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi Indikator Keluaran : Jumlah hasil kegiatan konservasi energi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1115 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 38.168.000,00 38.168.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 40.562.000,00 40.562.000,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1116 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 496.800,00 496.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.320.000,00 9.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 555.700,00 555.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.370.000,00 8.370.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 222.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 497.900,00 497.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.370.000,00 8.370.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1117 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 536.400,00 536.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 261.800,00 261.800,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.846.000,00 12.546.000,00 -300.000,00 Kegiatan : 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1118 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.993.136.364,00 4.169.172.700,00 176.036.336,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 326.728.668,00 331.917.852,00 5.189.184,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 263.358.676,00 235.029.998,00 -28.328.678,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 238.000.000,00 109.802.602,00 -128.197.398,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 150.467.828,00 129.432.254,00 -21.035.574,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 333.644.738,00 319.037.432,00 -14.607.306,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.707.218,00 10.760.820,00 4.053.602,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 74.656,00 2.187.046,00 2.112.390,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 222.336.600,00 219.958.704,00 -2.377.896,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.214.456,00 8.842.080,00 627.624,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24.643.356,00 26.526.336,00 1.882.980,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 17.113.440,00 21.758.172,00 4.644.732,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 476.539.111,00 476.860.656,00 321.545,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1119 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 806.685.889,00 806.364.348,00 -321.541,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 46.000,00 46.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.019.000,00 3.019.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.998.000,00 1.998.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.739.800,00 1.739.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.260.000,00 19.260.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1120 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 252.700,00 252.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.888.000,00 12.888.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.000,00 135.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.955.300,00 4.955.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1121 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.316.000,00 4.438.000,00 122.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.552.000,00 5.552.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.984.000,00 15.984.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.242.200,00 17.120.000,00 -122.200,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 236.000,00 236.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.002.000,00 5.002.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1122 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.723.000,00 6.723.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 64.742.214,00 64.742.214,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1123 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.080.000,00 28.800.000,00 3.720.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 12.120.000,00 12.120.000,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 8.000.000,00 -1.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.864,00 0,00 -1.864,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 42.000.000,00 35.000.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.900.800.000,00 1.900.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.539.280,00 6.301.144,00 -7.238.136,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.000.720,00 6.000.720,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 76.032.000,00 76.032.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.561.920,00 4.561.920,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.702.400,00 5.702.400,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1124 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.081.200,00 34.076.400,00 -4.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.319.200,00 2.566.900,00 -9.752.300,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1125 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 29.944.000,00 29.944.000,00 0,00 Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : 01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online Kegiatan : 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) Sub Kegiatan : 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.131.800,00 1.131.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.012.000,00 31.412.000,00 -600.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1126 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : 02. Persentase rata-rata kenaikan barang penting per tahun Kegiatan : 3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting Sub Kegiatan : 3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 870.000,00 1.375.500,00 505.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.554.000,00 2.072.000,00 518.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.135.000,00 15.695.000,00 560.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 1.371.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.800.000,00 37.150.000,00 3.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 245.256.000,00 226.821.000,00 -18.435.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 8.800.000,00 1.800.000,00 Kegiatan : 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : Tersedianya informasi stok dan harga barang pokok dan barang penting Sub Kegiatan : 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1127 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 355.000,00 355.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.879.600,00 1.879.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : 01. Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor Kegiatan : 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan promosi dagang Sub Kegiatan : 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor Indikator Keluaran : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : 01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen Kegiatan : 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya perlindungan konsumen Sub Kegiatan : 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Indikator Keluaran : Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1128 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 251.000,00 251.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 712.500,00 712.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.585.000,00 2.585.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.177.000,00 11.877.000,00 -300.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa Sub Kegiatan : 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.067.500,00 1.067.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1129 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.092.000,00 21.492.000,00 -600.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : 01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan Kegiatan : 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri Sub Kegiatan : 3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.981.000,00 1.981.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.007.000,00 2.007.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 1.371.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 100.000.800,00 100.000.800,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.370.000,00 26.470.000,00 -900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1130 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.882.700,00 1.882.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.001.600,00 5.001.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1131 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.485.200,00 2.485.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.433.000,00 2.433.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 89.000,00 89.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.416.000,00 7.416.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 783.600,00 783.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1132 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.978.000,00 2.978.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 23.619.600,00 23.619.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 375.000,00 375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.006.000,00 2.006.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1133 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.489.200,00 4.489.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5.000.022,00 5.000.022,00 0,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : 02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian Kegiatan : 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk Sub Kegiatan : 3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 575.800,00 794.800,00 219.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 0,00 6.825.000,00 6.825.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.430.000,00 2.644.000,00 -786.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.362.000,00 74.754.000,00 -7.608.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1134 Sub Kegiatan : 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program : 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : 01. Pertumbuhan industri pengolahan Kegiatan : 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Sub Kegiatan : 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.000,00 78.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.911.000,00 11.611.000,00 -300.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1135 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 46.080.000,00 49.930.000,00 3.850.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.040.000,00 20.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 4.187.500,00 4.187.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.840.000,00 14.153.000,00 313.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.502.000,00 28.287.000,00 -3.215.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 189.377.820,00 75.717.820,00 -113.660.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457.000,00 457.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.260.000,00 0,00 -10.260.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 7.534.000,00 1.534.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 223.331.000,00 191.380.000,00 -31.951.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 148.600.000,00 165.900.000,00 17.300.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 222.000.000,00 153.600.000,00 -68.400.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 960.000,00 640.000,00 -320.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 65.000.000,00 58.000.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.568.000,00 1.712.000,00 -856.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1136 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 115.000.000,00 135.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 102.764.000,00 104.816.000,00 2.052.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 80.000.000,00 214.981.000,00 134.981.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 42.500.000,00 49.100.000,00 6.600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 100.000.000,00 105.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 150.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 20.307.000,00 20.307.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.791.506.000,00 1.636.615.000,00 -154.891.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 263.940.000,00 264.860.000,00 920.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 1.186.786.750,00 1.186.786.750,00 0,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 70.172.500,00 70.172.500,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1137 5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 100.642.500,00 100.642.500,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 37.108.500,00 37.108.500,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 6.840.000,00 6.840.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 75.135.000,00 75.135.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 54.239.000,00 54.239.000,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 0,00 19.412.000,00 19.412.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 25.345.000,00 34.250.000,00 8.905.000,00 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 2.400.000,00 7.200.000,00 4.800.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 9.420.000,00 38.538.000,00 29.118.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 8.800.000,00 18.939.000,00 10.139.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 26.496.000,00 26.496.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 22.193.000,00 22.193.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 74.775.000,00 74.775.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 44.094.180,00 44.094.180,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 225.103.250,00 225.103.250,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 13.192.500,00 13.192.500,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1138 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.815.500,00 5.815.500,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 5.000.000.000,00 0,00 -5.000.000.000,00 5.2.03.01.01.0034 Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : 01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri Kegiatan : 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya pengawasan perizinan di bidang industri Sub Kegiatan : 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.000,00 95.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.552.000,00 23.552.000,00 -1.000.000,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : 01. Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kegiatan : 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Tersedianya data informasi pengolahan dan analisis data industri Sub Kegiatan : 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1139 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 324.000,00 324.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.052.000,00 15.152.000,00 -900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Program : 3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1140 Indikator Hasil : Kegiatan : 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Transmigran yang Ditempatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.055.400,00 2.055.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.158.000,00 1.158.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 5.762.600,00 5.762.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1141 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.484.000,00 1.484.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 159.654.000,00 159.654.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 44.486.000,00 44.486.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.947.000,00 2.947.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1142 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 10.047.000,00 10.047.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.054.000,00 2.054.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 234.231.000,00 234.231.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 65.100.000,00 65.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 1.560.000,00 1.560.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 59.875.000,00 59.875.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1143 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.384.000,00 2.384.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.312.000,00 1.312.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 6.683.000,00 6.683.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.398.000,00 2.398.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 177.093.000,00 177.093.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 44.250.000,00 44.250.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program : 3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : 09. Persentase kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya Kegiatan : 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1144 Indikator Keluaran : Identifikasi potensi kawasan transmigrasi Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi Sub Kegiatan : 3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : 10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya Kegiatan : 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi Pelatihan transmigrasi Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi Penyuluhan transmigrasi Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Transmigran yang Ditempatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1145 Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 22.920.000,00 0,00 -22.920.000,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 67.260.000,00 0,00 -67.260.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.150.000,00 0,00 -2.150.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.528.000,00 0,00 -1.528.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.661.000,00 0,00 -5.661.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.199.000,00 0,00 -1.199.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 742.000,00 0,00 -742.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 66.404.000,00 0,00 -66.404.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.400.000,00 0,00 -22.400.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.736.000,00 0,00 -44.736.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1146 Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : 11. Persentase unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya Kegiatan : 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Indikator Keluaran : Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman Sub Kegiatan : 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 47.730.000,00 0,00 -47.730.000,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 34.920.000,00 0,00 -34.920.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.947.000,00 0,00 -2.947.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.086.000,00 0,00 -2.086.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.806.000,00 0,00 -8.806.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.054.000,00 0,00 -2.054.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 151.452.000,00 0,00 -151.452.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.100.000,00 0,00 -65.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.560.000,00 0,00 -1.560.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.100.000,00 0,00 -4.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.875.000,00 0,00 -59.875.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1147 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.370.000,00 0,00 -1.370.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 472.000,00 0,00 -472.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.254.000,00 0,00 -6.254.000,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 943.000,00 0,00 -943.000,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 2.822.000,00 0,00 -2.822.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.384.000,00 0,00 -2.384.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 942.000,00 0,00 -942.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.850.000,00 0,00 -7.850.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.398.000,00 0,00 -2.398.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 285.000,00 0,00 -285.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.308.000,00 0,00 -5.308.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 156.958.000,00 0,00 -156.958.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.800.000,00 0,00 -40.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 0,00 -16.200.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.200.000,00 0,00 -4.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1148 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.250.000,00 0,00 -44.250.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 0,00 -680.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.254.000,00 0,00 -3.254.000,00 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 20.100.074.960,00 20.660.264.982,00 560.190.022,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.766.337.132,00 1.837.287.760,00 70.950.628,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 1.279.616.156,00 1.042.565.006,00 -237.051.150,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1149 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.012.807.726,00 930.007.624,00 -82.800.102,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 749.380.968,00 659.999.116,00 -89.381.852,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.713.495.210,00 1.659.521.178,00 -53.974.032,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 36.902.782,00 50.028.174,00 13.125.392,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 306.145,00 3.339.264,00 3.033.119,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.339.356.816,00 1.078.899.204,00 -260.457.612,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 41.348.724,00 43.979.652,00 2.630.928,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 124.046.172,00 131.939.328,00 7.893.156,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 86.143.176,00 106.454.472,00 20.311.296,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.432.937.227,00 2.537.730.828,00 104.793.601,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 63.052.380,00 56.182.992,00 -6.869.388,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 17.031.192,00 22.837.920,00 5.806.728,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 4.069.059.194,00 4.010.858.460,00 -58.200.734,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1150 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 10.584.000,00 10.584.000,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 136.080.000,00 136.080.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.089.600,00 10.089.600,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 18.250.400,00 18.250.400,00 0,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 293.440,00 293.440,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.620.480,00 7.620.480,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 155.520,00 155.520,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1151 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 466.560,00 466.560,00 0,00 Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.703.000,00 5.703.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 69.256.000,00 69.256.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 903.624.000,00 903.624.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1152 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.972.000,00 42.972.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 221.413.740,00 223.458.740,00 2.045.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300.977.000,00 285.566.000,00 -15.411.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 395.040.000,00 329.387.000,00 -65.653.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 58.443.000,00 122.990.000,00 64.547.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 97.470.000,00 78.360.000,00 -19.110.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 41.940.000,00 81.645.000,00 39.705.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.845.000,00 1.765.000,00 -4.080.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 63.335.000,00 63.337.000,00 2.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1153 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.352.300,00 24.352.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 423.981.000,00 423.981.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.171.681.470,00 2.171.681.470,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 263.835.000,00 263.835.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 304.500.000,00 304.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.192.029.160,00 6.012.877.160,00 -179.152.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1154 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 120.860.000,00 120.860.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 117.092.000,00 117.092.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 46.659.960,00 46.659.960,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 28.260.000,00 28.260.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.773.660,00 10.773.660,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 35.448.960,00 35.448.960,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1155 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 47.585.700,00 47.585.700,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 77.010.000,00 77.010.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 300.864.000,00 300.864.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 349.620.000,00 349.620.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.442.316.400,00 3.442.316.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 513.409.500,00 513.409.500,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1156 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 246.000.000,00 246.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 27.480.000,00 27.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 8.985.600.000,00 8.985.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.184.000.000,00 1.572.068.707,00 -611.931.293,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 125.000.000,00 317.000.000,00 192.000.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 87.000.000,00 137.400.000,00 50.400.000,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 704.550.000,00 704.550.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1157 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 34.320.000,00 237.600.000,00 203.280.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.255.037,00 21.446.586,00 10.191.549,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.307.676.000,00 1.655.732.000,00 348.056.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 359.424.000,00 359.424.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 21.561.696,00 21.565.440,00 3.744,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 26.956.800,00 26.956.800,00 0,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0022 Belanja Sewa Tanah Lapangan Terbang 192.000.000,00 0,00 -192.000.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.388.061.300,00 1.388.061.300,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 602.184.900,00 602.184.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1158 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 265.860.000,00 265.860.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 959.680.000,00 959.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.785.260,00 9.785.260,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.713,00 0,00 -446.713,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 580.585.500,00 552.080.700,00 -28.504.800,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 42.124.500,00 69.874.500,00 27.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1159 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 62.970.300,00 62.970.300,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 56.721.000,00 57.922.513,00 1.201.513,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 3.817.870.000,00 2.539.996.100,00 -1.277.873.900,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 1.277.873.900,00 1.277.873.900,00 Kegiatan : 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 582.250.000,00 582.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1160 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 2.015.028.000,00 2.015.028.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 175.560.000,00 175.560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 52.650.000,00 52.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 132.792.140,00 132.792.140,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 2.459.760,00 2.459.760,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 27.434.350,00 27.434.350,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1161 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 985.500.000,00 985.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 71.232.000,00 71.232.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 11.785.980,00 11.785.980,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 457.441.878,00 457.441.878,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 57.980.648,00 57.980.648,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.754.830,00 16.754.830,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 211.166.000,00 211.166.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.250.000,00 150.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1162 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.743.100.000,00 1.690.600.000,00 -52.500.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 88.264.000,00 88.264.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 23.576.400,00 23.576.400,00 0,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 5.194.800,00 5.194.800,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 123.309.678,00 123.309.678,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 12.993.660,00 12.993.660,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 885.680.000,00 885.680.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1163 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 48.438.000,00 48.438.000,00 0,00 Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas Meningkatnya Sarana dan Prasarana Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 2.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.288.000,00 8.288.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 753.000,00 753.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.313.000,00 2.313.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1164 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 56.168.000,00 56.168.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.419.335,00 5.419.335,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.977.000,00 11.003.000,00 1.026.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 39.816.000,00 39.816.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.712.600,00 19.736.600,00 24.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.828.000,00 1.828.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1165 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.920.000,00 25.920.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.488.000,00 16.488.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 224.843.000,00 214.029.000,00 -10.814.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 680.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.016.000,00 5.016.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1166 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.000,00 80.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.369.600,00 30.369.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1167 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.980.000,00 37.980.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.609.200,00 4.609.200,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.489.000,00 1.489.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 826.000,00 826.000,00 0,00 Program : 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Indikator Hasil : Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun Kegiatan : 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikaN setiap tahun SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1168 Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 844.000,00 844.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 927.000,00 927.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 157.200.000,00 157.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.282.000,00 90.782.000,00 -6.500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:34 Halaman 1169 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 445.800,00 445.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.847,00 17.847,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.520.000,00 29.520.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.495.000,00 48.295.000,00 -6.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 457.000,00 457.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.292.941,00 1.292.941,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 209.400.000,00 209.400.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1170 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.265.000,00 82.265.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun Sub Kegiatan : 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 177.000,00 177.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.805.137,00 3.975.137,00 170.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.510.000,00 2.510.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 271.050.000,00 271.050.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136.275.000,00 216.015.000,00 79.740.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Indikator Keluaran : Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 354.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1171 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.540,00 26.540,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.950.000,00 23.950.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.101.000,00 43.801.000,00 -1.300.000,00 Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 154.000,00 154.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 782.000,00 782.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.935.950,00 1.935.950,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.326.000,00 18.326.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1172 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 194.000,00 194.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.526.800,00 9.526.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.430.000,00 16.430.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 154.000,00 154.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.190.600,00 2.190.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.380.000,00 18.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1173 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.000,00 291.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.889.300,00 15.889.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.882.000,00 2.882.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.118.000,00 17.118.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumllah Paket Penggandaan yang disediakan Jumlah paket bahan/material yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1174 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.937.540,00 45.027.540,00 1.090.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.881.000,00 4.881.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.852.563,00 7.852.563,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.502.000,00 31.502.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.009.000,00 25.009.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1175 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.030.920,00 26.030.920,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 157.760.000,00 151.170.000,00 -6.590.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit dan Peralatan mesin lainnya yang disediakan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 75.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.823.000,00 3.823.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 21.102.000,00 21.102.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa pelayananb umum kantor yang disediakan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1176 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000,00 18.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 3.672.000,00 3.672.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1177 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 190.000,00 190.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.587.500,00 34.587.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 18.326.000,00 18.326.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1178 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.428.000,00 27.428.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 208.500,00 208.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Kegiatan : 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Level Marturitas Kelembagaan Sub Kegiatan : 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.072.000,00 2.072.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.747.000,00 5.317.000,00 570.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.150.000,00 13.380.000,00 2.230.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.117.000,00 35.117.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 6.000.000,00 -4.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1179 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 399.000,00 399.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.461.000,00 1.461.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 628.250,00 628.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.270.000,00 9.270.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.038.000,00 7.738.000,00 -300.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 228.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.601.000,00 6.601.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.276.000,00 3.276.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1180 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 0,00 79.698.000,00 79.698.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.060.000,00 11.060.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.410.000,00 33.410.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.758.000,00 1.758.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.844.000,00 1.844.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.966.125,00 2.966.125,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.920.000,00 8.720.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.550.000,00 26.850.000,00 -3.700.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 3.100.000,00 0,00 -3.100.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.406.000,00 18.406.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.134.000,00 26.134.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1181 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.333.000,00 2.333.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.546.000,00 3.546.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.786.250,00 8.966.250,00 180.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 83.900.000,00 83.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 53.475.000,00 53.475.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.216.000,00 79.286.000,00 70.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.000,00 291.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 605.000,00 605.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.046.125,00 1.046.125,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1182 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.416.000,00 11.416.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 851.000,00 851.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 742.000,00 742.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.559.250,00 4.559.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.780.000,00 18.780.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 50.175.000,00 50.175.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.249.000,00 30.349.000,00 100.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1183 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.698.327,00 5.698.327,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 31.700.000,00 31.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 54.030.000,00 54.030.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.766.000,00 18.766.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.248.000,00 4.248.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.891.000,00 2.891.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1184 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.000.000,00 45.600.000,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.336.000,00 4.336.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.858.000,00 24.858.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1185 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.874.000,00 39.074.000,00 -800.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1186 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.480.000,00 30.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.304.000,00 2.304.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 138.216,00 138.240,00 24,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 172.800,00 172.800,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48.059.600,00 48.059.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.738.000,00 7.738.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1187 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 16.790.000,00 16.790.000,00 0,00 Program : 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik Kegiatan : 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Indikator Keluaran : Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik Sub Kegiatan : 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 742.000,00 742.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.036.000,00 1.036.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.290.000,00 12.290.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.650.000,00 35.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1188 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 238.732.000,00 237.632.000,00 -1.100.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 137.000,00 137.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 251.000,00 251.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.331.000,00 2.331.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.481.000,00 11.581.000,00 100.000,00 Kegiatan : 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik Sub Kegiatan : 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1189 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 663.000,00 663.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.903.000,00 40.003.000,00 -900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 234.000,00 234.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 444.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.998.000,00 1.998.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1190 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.024.000,00 27.024.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik Sub Kegiatan : 4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.084.000,00 1.084.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 666.000,00 666.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.088.000,00 7.088.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.415.000,00 12.415.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1191 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.237.000,00 109.237.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.549.000,00 2.549.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.342.000,00 69.842.000,00 1.500.000,00 Program : 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan Kegiatan : 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah Sub Kegiatan : 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1192 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.633.000,00 2.633.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.197.000,00 83.197.000,00 -1.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 274.000,00 274.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.383.000,00 1.383.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.163.000,00 31.463.000,00 300.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1193 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.096.000,00 1.096.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.184.000,00 1.184.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.347.000,00 4.347.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.773.000,00 32.273.000,00 -1.500.000,00 Kegiatan : 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 593.000,00 593.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.357.424,00 2.357.424,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.905.000,00 3.905.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1194 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1195 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 816.000,00 816.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 257.622,00 257.622,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1196 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.202.378,00 10.202.378,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 182.000,00 182.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1197 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.078.000,00 14.078.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1198 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.980.000,00 37.980.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1199 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Indikator Hasil : Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Kegiatan : 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase Cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan Sub Kegiatan : 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.807.000,00 2.807.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1200 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.163.000,00 25.263.000,00 -900.000,00 Kegiatan : 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah Sub Kegiatan : 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 285.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.000,00 206.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.905.876,00 19.905.876,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.750.000,00 69.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.763.000,00 42.763.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1201 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 365.000,00 365.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 885.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.622.000,00 2.622.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.128.000,00 15.828.000,00 -300.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.085.000,00 1.085.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.734.124,00 41.234.124,00 16.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 33.000.000,00 16.500.000,00 -16.500.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.401.000,00 58.401.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1202 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Indikator Keluaran : Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 266.000,00 266.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.734.000,00 17.734.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.624.000,00 2.624.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1203 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 412.000,00 412.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 474.000,00 474.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.114.000,00 43.214.000,00 -900.000,00 Program : 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat Kegiatan : 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Indikator Keluaran : Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat Sub Kegiatan : 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.000,00 66.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.934.000,00 48.534.000,00 -1.400.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 3.310.000.000,00 4.660.000.000,00 1.350.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1204 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 57.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.000,00 206.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 743.000,00 743.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.750.000,00 39.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.994.000,00 97.694.000,00 -1.300.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 325.000.000,00 1.825.000.000,00 1.500.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1205 Indikator Keluaran : Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat Sub Kegiatan : 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 211.000,00 211.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.000,00 206.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.160.400,00 2.020.400,00 -1.140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 90.720.000,00 90.720.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125.345.000,00 27.465.000,00 -97.880.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 294.000.000,00 294.000.000,00 0,00 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1206 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 701.562.000,00 701.562.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.159.000,00 1.159.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.641.000,00 92.241.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1207 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 888.000,00 888.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.000,00 112.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Kegiatan : 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Indikator Keluaran : Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat Sub Kegiatan : 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1208 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 514.666,00 514.666,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 22.800.000,00 0,00 -22.800.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.900.000,00 93.700.000,00 13.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 25.500.000,00 34.500.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 15.285.334,00 15.285.334,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.336.000,00 2.408.000,00 1.072.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 1.776.000,00 1.036.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 104.000,00 3.142.000,00 3.038.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 8.130.000,00 8.130.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 57.750.000,00 57.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1209 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 13.900.000,00 13.900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 4.596.000,00 4.596.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 2.070.000,00 2.070.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 7.320.000,00 7.320.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 2.190.000,00 2.190.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.000.000,00 51.858.000,00 -98.142.000,00 Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1210 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.105.632,00 3.105.632,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.822.000,00 11.822.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 385.072,00 385.072,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.944.000,00 20.944.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.628.000,00 1.628.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.131.672,00 4.131.672,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1211 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.013.000,00 62.013.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1212 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.273.000,00 7.273.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.766.072,00 15.766.072,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.072,00 19.072,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.580.000,00 35.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 289.312,00 289.312,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 239.884.000,00 232.984.000,00 -6.900.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1213 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.072,00 9.072,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.590.000,00 15.590.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1214 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.000,00 19.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 638.081.000,00 638.081.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.997.000,00 2.997.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700,00 2.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 97.320.000,00 97.320.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.168,00 1.168,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1215 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 403.200.000,00 403.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.224.000,00 3.224.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 16.128.000,00 16.128.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 967.512,00 967.680,00 168,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.209.600,00 1.209.600,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.336.400,00 24.336.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.114.000,00 1.114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.672,00 8.672,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1216 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.072,00 19.072,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Program : 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Indikator Hasil : Persentase JF pengelola PBJ Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT Kegiatan : 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.515.300,00 16.515.300,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.904.000,00 1.904.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.552.000,00 2.552.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.686.000,00 8.686.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1217 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.303.300,00 1.303.300,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.365.000,00 33.765.000,00 -600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.512.000,00 16.512.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 194.000,00 194.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.499.000,00 4.499.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.913.833,00 3.913.833,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.203.000,00 63.753.000,00 -6.450.000,00 Kegiatan : 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1218 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.221.000,00 1.221.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.239.000,00 1.239.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.455.444,00 2.455.444,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.363.000,00 68.363.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.672.844,00 2.672.844,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.577.000,00 67.577.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1219 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.000,00 708.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.372.439,00 1.372.439,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.868.000,00 49.568.000,00 -300.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 3.540.000,00 1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.403.508,00 5.144.508,00 1.741.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 6.650.000,00 5.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1220 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 32.400.000,00 17.150.000,00 -15.250.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.552.000,00 1.552.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 106.832.000,00 116.121.000,00 9.289.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.190.000.000,00 5.190.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.768.000,00 1.768.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 618.000,00 618.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.300.100,00 6.300.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1221 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.048.000,00 22.048.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 302.627.000,00 285.027.000,00 -17.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.745.000,00 2.745.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 309.000,00 309.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.671.744,00 2.671.744,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.478.000,00 56.478.000,00 -2.000.000,00 Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1222 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 594.000,00 594.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.000,00 206.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.638.000,00 2.638.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 914.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.993.000,00 21.993.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.755.000,00 10.755.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1223 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.779.000,00 1.779.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.577.000,00 6.577.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 914.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.588.000,00 48.588.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.346.000,00 1.346.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 412.000,00 412.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.044.000,00 1.044.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1224 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.686.000,00 21.686.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.357.000,00 30.357.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 138.000,00 138.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.488.204,00 23.488.204,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1225 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.234.000,00 3.234.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.142.000,00 6.142.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.136.000,00 5.136.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.683.000,00 5.683.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 708.000,00 708.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.380.000,00 26.380.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1226 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.000,00 171.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 309.000,00 309.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 820.000,00 820.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.075.000,00 121.811.000,00 -11.264.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 182.000,00 182.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.122.000,00 4.122.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 447.000,00 447.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1227 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 138.000,00 138.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 46.000,00 46.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1228 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 14.932.000,00 14.932.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 36.540.000,00 36.540.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 80.769.000,00 80.769.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 11.304.000,00 11.304.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.340.000,00 4.340.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1229 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 44.760.000,00 44.760.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 276.432,00 276.480,00 48,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 345.600,00 345.600,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.835.100,00 32.835.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.738.000,00 2.738.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1230 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.351.500,00 17.351.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.702.000,00 9.702.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 2.227.000,00 2.227.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.980.000,00 18.980.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1231 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.151.000,00 2.151.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 618.000,00 618.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.788.000,00 6.788.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 914.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.724.000,00 23.724.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 61.141.336,00 61.141.336,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 158.978.000,00 154.278.000,00 -4.700.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 799.000,00 799.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.236.000,00 1.236.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1232 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.420.000,00 22.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 1.371.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 169.360.000,00 169.360.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.104.000,00 22.104.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.357.000,00 1.357.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 885.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.284.000,00 1.284.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 914.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 357.851.000,00 333.797.000,00 -24.054.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan Sub Kegiatan : 4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1233 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.251.500,00 1.251.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.163.000,00 2.163.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.712.000,00 1.712.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.828.000,00 1.828.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 514.593.000,00 465.973.000,00 -48.620.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1234 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 95.095.000,00 95.095.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.449.000,00 1.449.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.236.000,00 1.236.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 1.371.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 102.004.000,00 102.004.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 301.860.000,00 285.620.000,00 -16.240.000,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Terlaksananya layanan administrasi dan keuangan DPRD Kegiatan : 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.304.000,00 1.304.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.963.000,00 1.963.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1235 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.828.000,00 1.828.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.817.000,00 1.817.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.348.800,00 2.348.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.285.000,00 2.285.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1236 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.228.000,00 22.228.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 1.371.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.929.609.426,00 5.007.404.402,00 77.794.976,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 496.002.276,00 525.408.268,00 29.405.992,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 172.854.122,00 117.959.996,00 -54.894.126,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 120.960.000,00 83.923.826,00 -37.036.174,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1237 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 239.293.418,00 223.858.908,00 -15.434.510,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 518.650.930,00 504.063.924,00 -14.587.006,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.537.582,00 5.732.216,00 1.194.634,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 81.070,00 2.019.664,00 1.938.594,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 258.347.628,00 252.844.272,00 -5.503.356,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.140.912,00 10.614.060,00 473.148,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 30.422.736,00 31.842.336,00 1.419.600,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 21.126.900,00 25.108.368,00 3.981.468,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 496.862.643,00 518.978.052,00 22.115.409,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 823.274.357,00 812.405.708,00 -10.868.649,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 542.000,00 542.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1238 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.144.000,00 2.144.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 457.000,00 457.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.684.000,00 4.684.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.656.000,00 1.656.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 914.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1239 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.126.000,00 5.126.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 888.000,00 888.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 730.000,00 730.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 1.371.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.475.000,00 116.475.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1240 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.739.000,00 16.739.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.939.000,00 10.939.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.763.000,00 5.763.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.879.000,00 3.879.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.840.000,00 48.840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 92.581.000,00 92.581.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1241 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 594.000.000,00 594.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 230.918.000,00 230.918.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 126.853.000,00 126.853.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 175.392.000,00 175.392.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 92.448.000,00 92.448.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 101.388.000,00 101.388.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 92.768.000,00 92.768.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 61.620.000,00 61.620.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1242 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 159.338.000,00 132.296.000,00 -27.042.000,00 Kegiatan : 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 56.520.000,00 56.520.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 68.814.000,00 68.814.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 85.801.000,00 85.801.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.568.400.000,00 1.568.400.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 85.777.500,00 85.777.500,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1243 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 347.344.000,00 347.344.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.678.000,00 7.678.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 114.240.000,00 114.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 408.000.000,00 408.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1244 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 161.640.000,00 161.640.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.073.600.000,00 2.073.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 69.088.800,00 69.088.800,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 675.456.000,00 675.456.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 82.944.000,00 82.944.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.975.776,00 4.976.640,00 864,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.220.800,00 6.220.800,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 425.940.480,00 425.940.480,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1245 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 50.300.000,00 50.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 401.650.000,00 401.650.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1246 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 221.400.000,00 221.400.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 2.064.300.000,00 2.066.549.996,00 2.249.996,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 289.002.000,00 377.154.960,00 88.152.960,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 327.912.000,00 210.447.204,00 -117.464.796,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 176.940.000,00 177.165.000,00 225.000,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 2.993.235.000,00 2.996.497.504,00 3.262.504,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 280.314.000,00 280.314.000,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 160.515.000,00 160.514.998,00 -2,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 11.700.000.000,00 11.715.000.000,00 15.000.000,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.518.650.000,00 1.950.000.000,00 -568.650.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1247 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 101.516.333,00 101.516.338,00 5,00 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 1.001.427,00 2.322.984,00 1.321.557,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 200.943.000,00 177.174.180,00 -23.768.820,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 4.246.560,00 4.251.960,00 5.400,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 12.739.680,00 17.062.560,00 4.322.880,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 7.320.000.000,00 9.159.999.996,00 1.839.999.996,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 16.500.000.000,00 16.521.000.000,00 21.000.000,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 848.700.000,00 848.700.000,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.230.000,00 10.230.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1248 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 1.875.250.000,00 1.875.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 361.224.500,00 361.224.500,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 388.000,00 388.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.741.000,00 14.741.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.276.000,00 48.276.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1249 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.976.000,00 23.976.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 92.448.000,00 92.448.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 98.712.000,00 98.712.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.552.000,00 4.552.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 541.500.000,00 541.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 566.617.000,00 566.617.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.894.000,00 1.894.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 88.836.000,00 88.836.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1250 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.999.600.000,00 3.999.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 95.760.000,00 95.760.000,00 0,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kegiatan : 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 228.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.784.000,00 78.784.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 1.371.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 966.391.000,00 962.084.320,00 -4.306.680,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1251 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.078.000,00 1.078.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.036.000,00 1.036.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.390.000,00 12.390.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 39.200.000,00 39.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.056.276.000,00 1.056.276.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.078.000,00 1.078.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.036.000,00 1.036.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.496.000,00 6.496.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1252 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.934.000,00 1.934.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.382.000,00 8.382.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 379.276.000,00 379.276.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1253 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 527.065.000,00 527.065.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1254 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 527.065.000,00 527.065.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.000,00 66.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 527.065.000,00 527.065.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1255 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.668.000,00 3.668.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.113.000,00 4.113.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 810.000.000,00 810.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.874.855.053,00 3.874.855.053,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.176.000,00 10.176.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1256 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.742.000,00 2.742.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.215.000.000,00 1.215.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.462.044.054,00 5.462.044.054,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.748.000,00 4.748.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.398.000,00 6.398.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.053.000.000,00 1.053.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.807.020.053,00 4.807.020.053,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1257 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.468.000,00 5.468.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.113.000,00 4.113.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.215.000.000,00 1.215.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.459.244.054,00 5.459.244.054,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.775.200,00 4.775.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.027.000,00 5.027.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1258 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.053.000.000,00 1.053.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.827.376.054,00 4.827.376.054,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 518.180.000,00 518.180.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 953.745.000,00 953.745.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 114.864.000,00 82.059.000,00 -32.805.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1259 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 924.000,00 924.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 444.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.971.400,00 32.971.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 914.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 307.389.500,00 307.389.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.277.000,00 5.277.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 274.350.000,00 274.350.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1260 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.614.000,00 2.614.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 824.000,00 824.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.058.000,00 4.058.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.368.000,00 1.368.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 736.000,00 736.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.884.000,00 1.884.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 1.371.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 121.840.000,00 121.840.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 420.480.000,00 420.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.928.000,00 26.928.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1261 Kegiatan : 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan : 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.000.000,00 33.000.864,00 864,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.723.000,00 27.723.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 975.000.000,00 975.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.389.744.000,00 4.055.769.000,00 -333.975.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.208.000,00 2.208.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 74.000,00 74.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1262 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.812.000,00 2.812.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.456.000,00 445.456.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.371.000,00 1.371.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.344.000.000,00 19.344.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.340.000.000,00 2.340.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.314.650.000,00 2.314.650.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.560.000.000,00 1.560.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.227.354.000,00 4.056.425.136,00 -170.928.864,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.640.000,00 32.640.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik Sub Kegiatan : 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1263 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 285.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 222.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.336.000,00 1.336.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 914.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 292.056.000,00 292.056.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 27.408.000,00 27.408.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 63.936.000,00 63.936.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.389.348.000,00 875.718.000,00 -513.630.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1264 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.354.000,00 29.354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 88.500.000,00 88.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 856.000,00 856.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 914.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 759.456.000,00 759.456.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 41.112.000,00 41.112.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1265 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.036.420.000,00 853.450.000,00 -182.970.000,00 Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 402.000,00 402.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 592.000,00 592.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.529.200,00 8.529.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 129.720.000,00 129.720.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1266 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 222.000,00 222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.639.400,00 1.639.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 56.770.000,00 56.770.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 222.000,00 222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.414.400,00 1.414.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 2.000,00 2.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 740.000,00 740.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.120.505,00 4.120.505,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 340.090.880,00 340.090.880,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1267 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 159.096.000,00 159.096.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 795.000,00 795.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.436.653,00 8.436.653,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 892.000,00 892.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 122.054.000,00 122.054.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 0,00 3.495.043.471,00 3.495.043.471,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1268 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 0,00 296.992.111,00 296.992.111,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 0,00 130.400.000,00 130.400.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 347.469.772,00 347.469.772,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 79.068.892,00 79.068.892,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 0,00 270.370.010,00 270.370.010,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 10.801.264,00 10.801.264,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0,00 265.538,00 265.538,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 299.031.551,00 299.031.551,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 8.615.467,00 8.615.467,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 25.846.443,00 25.846.443,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 27.175.140,00 27.175.140,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0,00 911.743.788,00 911.743.788,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0,00 1.468.164.506,00 1.468.164.506,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1269 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 50.880.000,00 50.880.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 253.000,00 253.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.513.700,00 1.513.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 29.337.000,00 29.337.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 370.000,00 370.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1270 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 12.930.000,00 12.930.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 145.000,00 145.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 518.000,00 518.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.337.000,00 1.337.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 286.000,00 286.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 354.000,00 354.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 680.000,00 680.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1271 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 7.968.300,00 7.968.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 6.970.000,00 6.970.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1272 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 7.108.200,00 7.108.200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 197.734.760,00 197.734.760,00 Kegiatan : 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 3.120.000,00 3.120.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 460.000,00 460.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 11.420.000,00 11.420.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 93.300.000,00 93.300.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1273 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.043.000,00 1.043.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 65.500.000,00 65.500.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 20.710.500,00 20.710.500,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 253.880.029,00 253.880.029,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 607.500,00 607.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 570.000,00 570.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1274 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 564,00 564,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 916.800.000,00 916.800.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 3.609.600,00 3.609.600,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 40.592.000,00 40.592.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 2.435.520,00 2.435.520,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 3.044.400,00 3.044.400,00 Kegiatan : 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 13.878.600,00 13.878.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 12.040.505,00 12.040.505,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1275 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 25.671.000,00 25.671.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 1.628.500,00 1.628.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 70.000,00 70.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 4.830.000,00 4.830.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1276 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 18.810,00 18.810,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 746,00 746,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1277 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 45.600,00 45.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 284,00 284,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 1.812.000,00 1.812.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 49.104.580,00 49.104.580,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.873.400,00 9.873.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 39.025.600,00 39.025.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 55.113.200,00 55.113.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 16.450.000,00 16.450.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 157.650.000,00 157.650.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 408.100.000,00 408.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1278 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 305.700.500,00 305.700.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 510.000,00 510.000,00 Kegiatan : 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1279 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 456.000,00 456.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.736.000,00 8.736.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 170.250.000,00 170.250.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 87.702.000,00 87.702.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 189.304.927,00 189.304.927,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1280 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 445.000,00 445.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.545.000,00 4.545.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 21.325.000,00 21.325.000,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 561.000,00 561.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.500.200,00 3.500.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 72.075.000,00 72.075.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1281 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 285.000,00 285.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 679.000,00 679.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.369.400,00 2.369.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 53.550.000,00 53.550.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 39.250.000,00 39.250.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 1.013.000,00 1.013.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 531.000,00 531.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 9.473.900,00 9.473.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1282 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 274.000,00 274.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.062.000,00 1.062.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.478.301,00 3.478.301,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 220.648.000,00 220.648.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 342.000,00 342.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.899.400,00 1.899.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1283 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 141.000,00 141.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 120.000,00 120.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.165.000,00 1.165.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.184.000,00 4.184.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 43.100.000,00 43.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 38.560.000,00 38.560.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 104.259.270,00 104.259.270,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 49.510.000,00 49.510.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1284 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.142.000,00 1.142.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.255.000,00 1.255.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.985.801,00 3.985.801,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 914.000,00 914.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 154.850.000,00 154.850.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 166.405.000,00 166.405.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 263.274.860,00 263.274.860,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 Kegiatan : 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 120.000,00 120.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.748.000,00 1.748.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.863.968,00 7.863.968,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 306.633.000,00 306.633.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1285 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 4.722.640,00 4.722.640,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.268.000,00 1.268.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.062.000,00 1.062.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 31.000,00 31.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.055.000,00 2.055.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 317.988.000,00 317.988.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 20.326.000,00 20.326.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1286 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 14.000,00 14.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 151.000,00 151.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 180.935.000,00 180.935.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.165.000,00 1.165.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.359.000,00 2.359.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.050.234,00 2.050.234,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 86.128.000,00 86.128.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 44.296.000,00 44.296.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.577.000,00 2.577.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1287 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.317.000,00 2.317.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.061.000,00 3.061.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 21.930.000,00 21.930.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 123.360.000,00 123.360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 46.755.000,00 46.755.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 40.000,00 40.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 885.000,00 885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.928.000,00 1.928.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 93.747.000,00 93.747.000,00 Kegiatan : 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1288 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 2.836.000,00 2.836.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.540.000,00 3.540.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.114.935,00 3.114.935,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.084.000,00 1.084.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 277.040.000,00 277.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 263.025.500,00 263.025.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 764.000,00 764.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 48.348.000,00 48.348.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1289 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 111.000,00 111.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 190.719.000,00 190.719.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 856.000,00 856.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.248.000,00 4.248.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.641.266,00 1.641.266,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 258.164.000,00 258.164.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 59.906.000,00 59.906.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1290 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 399.000,00 399.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.049.000,00 1.049.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 23.552.000,00 23.552.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 378.000,00 378.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 90.122.000,00 90.122.000,00 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (TUTUP) Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (TUTUP) Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1291 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 402.000,00 0,00 -402.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 0,00 -592.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.129.300,00 600.100,00 -8.529.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 129.720.000,00 0,00 -129.720.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 0,00 -222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.639.400,00 0,00 -1.639.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 56.770.000,00 0,00 -56.770.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 0,00 -222.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.639.400,00 225.000,00 -1.414.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1292 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 56.770.000,00 56.768.000,00 -2.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 0,00 -740.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.661.505,00 1.541.000,00 -4.120.505,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 358.920.000,00 16.500.000,00 -342.420.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 108.840.000,00 96.345.000,00 -12.495.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 262.002.000,00 89.530.120,00 -172.471.880,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 795.000,00 0,00 -795.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.784.153,00 1.347.500,00 -8.436.653,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 892.000,00 0,00 -892.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1293 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 198.020.000,00 75.966.000,00 -122.054.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.931.013.284,00 2.473.310.778,00 -3.457.702.506,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 514.688.146,00 212.894.250,00 -301.793.896,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 259.041.328,00 78.360.000,00 -180.681.328,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 578.433.870,00 234.409.998,00 -344.023.872,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 153.585.922,00 56.185.002,00 -97.400.920,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 501.378.682,00 198.332.124,00 -303.046.558,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.008.546,00 7.514.772,00 -493.774,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 101.757,00 32.655,00 -69.102,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 358.765.080,00 107.329.650,00 -251.435.430,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1294 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.200.940,00 4.947.486,00 -7.253.454,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 36.602.820,00 14.842.626,00 -21.760.194,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 25.418.628,00 0,00 -25.418.628,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 683.416.897,00 60.171.638,00 -623.245.259,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.833.662.100,00 76.999.069,00 -1.756.663.031,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 76.320.000,00 25.440.000,00 -50.880.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.000,00 0,00 -253.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.513.700,00 0,00 -1.513.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1295 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 30.000.000,00 10.000.000,00 -20.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 38.670.000,00 9.333.000,00 -29.337.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 0,00 -370.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 13.200.000,00 4.400.000,00 -8.800.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.930.000,00 0,00 -12.930.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 145.000,00 0,00 -145.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 518.000,00 0,00 -518.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.337.000,00 0,00 -1.337.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1296 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000,00 0,00 -286.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 0,00 -354.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 680.000,00 0,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 2.031.700,00 -7.968.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1297 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 3.030.000,00 -6.970.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.873.000,00 25.764.800,00 -7.108.200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 302.127.000,00 104.392.240,00 -197.734.760,00 Kegiatan : 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1298 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.120.000,00 0,00 -3.120.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 460.000,00 0,00 -460.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.420.000,00 0,00 -11.420.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 93.300.000,00 0,00 -93.300.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 957.000,00 -1.043.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 2.000.000,00 -1.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1299 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 65.500.000,00 0,00 -65.500.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 29.670.500,00 8.960.000,00 -20.710.500,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 330.001.500,00 76.121.471,00 -253.880.029,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.430.000,00 1.822.500,00 -607.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 0,00 -570.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 564,00 0,00 -564,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.353.600.000,00 436.800.000,00 -916.800.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 126.000.000,00 28.000.000,00 -98.000.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 59.184.000,00 18.592.000,00 -40.592.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.550.476,00 1.115.520,00 -2.434.956,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1300 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.438.800,00 1.394.400,00 -3.044.400,00 Kegiatan : 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.795.600,00 10.042.000,00 -13.753.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.000.000,00 3.959.495,00 -12.040.505,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.980.000,00 12.184.000,00 -25.796.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.000.000,00 371.500,00 -1.628.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1301 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.000,00 0,00 -70.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.830.000,00 0,00 -4.830.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 0,00 -6.100.000,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Kegiatan : 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1302 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 189.810,00 171.000,00 -18.810,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.540.746,00 3.540.000,00 -746,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.405.600,00 7.360.000,00 -45.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.757.484,00 3.757.200,00 -284,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.500.000,00 53.300.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 82.800.000,00 80.988.000,00 -1.812.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 181.038.000,00 131.933.420,00 -49.104.580,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 296.900.000,00 296.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1303 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.779.400,00 2.906.000,00 -9.873.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.663.600,00 6.075.000,00 -47.588.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.560.000,00 29.320.000,00 -52.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.450.000,00 0,00 -16.450.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 162.700.000,00 5.050.000,00 -157.650.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 66.000.000,00 0,00 -66.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 408.100.000,00 0,00 -408.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 445.217.000,00 137.956.300,00 -307.260.700,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.530.000,00 1.020.000,00 -510.000,00 Kegiatan : 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelesaiaan Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1304 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1305 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.000,00 0,00 -456.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.168.000,00 1.500.000,00 -9.668.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 170.250.000,00 0,00 -170.250.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 115.240.000,00 27.538.000,00 -87.702.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 218.601.000,00 28.928.073,00 -189.672.927,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 445.000,00 0,00 -445.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.545.000,00 0,00 -4.545.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.325.000,00 0,00 -21.325.000,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kegiatan : 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1306 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 561.000,00 0,00 -561.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.200,00 0,00 -3.500.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 72.075.000,00 0,00 -72.075.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 0,00 -285.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 679.000,00 0,00 -679.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.369.400,00 0,00 -2.369.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 53.550.000,00 0,00 -53.550.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 39.250.000,00 0,00 -39.250.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.000.000,00 16.987.000,00 -1.013.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1307 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.000,00 0,00 -531.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.473.900,00 0,00 -9.473.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 274.000,00 0,00 -274.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 0,00 -1.062.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.478.301,00 0,00 -3.478.301,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 0,00 -15.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 0,00 -5.600.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 249.848.000,00 29.200.000,00 -220.648.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1308 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 342.000,00 0,00 -342.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.349.400,00 450.000,00 -1.899.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 43.515.000,00 43.374.000,00 -141.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 0,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.165.000,00 0,00 -1.165.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.484.000,00 300.000,00 -4.184.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.000.000,00 0,00 -44.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.100.000,00 0,00 -43.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1309 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 49.500.000,00 0,00 -49.500.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 72.822.000,00 34.262.000,00 -38.560.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 129.999.000,00 25.939.730,00 -104.059.270,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.510.000,00 0,00 -49.510.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.450.000,00 308.000,00 -1.142.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.255.000,00 0,00 -1.255.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.319.301,00 337.500,00 -3.981.801,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 914.000,00 0,00 -914.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 154.850.000,00 0,00 -154.850.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 209.520.000,00 43.111.000,00 -166.409.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 297.144.000,00 33.344.140,00 -263.799.860,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.360.000,00 0,00 -1.360.000,00 Kegiatan : 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1310 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 0,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.748.000,00 0,00 -1.748.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.966.468,00 1.102.500,00 -7.863.968,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 352.570.000,00 45.937.000,00 -306.633.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.306.000,00 18.583.360,00 -4.722.640,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.268.000,00 0,00 -1.268.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 0,00 -1.062.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 31.000,00 0,00 -31.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.055.000,00 0,00 -2.055.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.770.000,00 0,00 -1.770.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1311 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 0,00 -28.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 27.500.000,00 0,00 -27.500.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 317.988.000,00 0,00 -317.988.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.326.000,00 0,00 -20.326.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.000,00 0,00 -14.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 151.000,00 0,00 -151.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 191.835.000,00 0,00 -191.835.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.165.000,00 0,00 -1.165.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.655.000,00 354.000,00 -2.301.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.086.234,00 0,00 -2.086.234,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1312 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 140.353.000,00 54.203.000,00 -86.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.296.000,00 0,00 -44.296.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.577.000,00 0,00 -2.577.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.317.000,00 0,00 -2.317.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.061.000,00 0,00 -3.061.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.930.000,00 0,00 -21.930.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 123.360.000,00 0,00 -123.360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.755.000,00 0,00 -46.755.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1313 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 0,00 -40.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.928.000,00 0,00 -1.928.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.147.000,00 0,00 -93.147.000,00 Kegiatan : 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.836.000,00 0,00 -2.836.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.425.000,00 885.000,00 -3.540.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.718.535,00 603.600,00 -3.114.935,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.084.000,00 0,00 -1.084.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 6.000.000,00 -10.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.600.000,00 0,00 -13.600.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 326.880.000,00 49.840.000,00 -277.040.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 335.879.000,00 40.303.500,00 -295.575.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1314 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 888.000,00 888.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 764.000,00 0,00 -764.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.348.000,00 0,00 -48.348.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 0,00 -1.770.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 111.000,00 0,00 -111.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 198.119.000,00 0,00 -198.119.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1315 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 856.000,00 0,00 -856.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.248.000,00 0,00 -4.248.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.641.266,00 0,00 -1.641.266,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 0,00 -5.400.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 308.160.000,00 49.996.000,00 -258.164.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.706.000,00 0,00 -61.706.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 399.000,00 0,00 -399.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.049.000,00 0,00 -1.049.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.552.000,00 0,00 -23.552.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1316 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 378.000,00 0,00 -378.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.622.000,00 0,00 -99.622.000,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.220.000,00 6.220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.728.000,00 12.728.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 46.548.000,00 46.548.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1317 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.260.000,00 8.260.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.593.000,00 1.593.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.777.800,00 11.873.848,00 96.048,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 3.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 67.680.000,00 84.744.000,00 17.064.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.966.000,00 3.966.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.077.569,00 15.077.569,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.420.000,00 48.420.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1318 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.699.000,00 7.699.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.759.100,00 8.759.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 55.280.000,00 55.280.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.970.935.556,00 4.099.615.072,00 128.679.516,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 319.024.286,00 329.916.230,00 10.891.944,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 273.592.410,00 203.100.002,00 -70.492.408,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 201.600.000,00 98.205.086,00 -103.394.914,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 141.913.072,00 130.779.964,00 -11.133.108,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 333.644.738,00 322.034.594,00 -11.610.144,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.759.446,00 6.761.720,00 1.002.274,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1319 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 71.557,00 821.672,00 750.115,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 234.200.520,00 218.912.352,00 -15.288.168,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.168.784,00 8.713.200,00 544.416,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24.506.340,00 26.139.744,00 1.633.404,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 17.018.292,00 20.853.300,00 3.835.008,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 475.614.160,00 518.661.240,00 43.047.080,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 761.502.839,00 783.037.824,00 21.534.985,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.629.000,00 13.629.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.310.000,00 5.310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.667.600,00 13.667.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1320 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.989.000.000,00 1.989.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.299.000,00 23.299.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.872.000,00 17.872.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.978.000,00 33.978.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.528.000,00 1.528.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 91.632.000,00 91.632.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.396.000,00 30.396.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.082.000,00 27.082.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.752.000,00 2.752.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1321 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.084.000,00 3.084.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.712.000,00 3.712.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.259.000,00 12.259.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 57.420.000,00 57.420.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.057.000,00 1.057.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1322 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 57.420.000,00 57.420.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.518.000,00 16.518.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.712.000,00 3.712.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.758.000,00 10.758.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 296.000,00 296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 62.825.000,00 62.825.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.226.000,00 1.226.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.482.000,00 10.482.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1323 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.264.000,00 20.264.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 570.000,00 570.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.492.000,00 16.492.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.212.000,00 24.212.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.855.000,00 1.855.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.265.000,00 2.265.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.197.000,00 3.197.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.247.000,00 5.247.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 56.770.000,00 56.770.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1324 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.661.000,00 4.661.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.268.000,00 1.268.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 53.180.000,00 53.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 81.450.000,00 81.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.157.000,00 4.157.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.828.000,00 1.828.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.684.000,00 14.684.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1325 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 58.410.000,00 58.410.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 65.000.000,00 -35.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.685.000,00 133.685.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1326 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.985.000,00 19.985.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 343.000,00 343.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.363.000,00 6.363.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 35.642.000,00 35.642.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 8.746.000,00 8.746.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27.754.000,00 27.754.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.692.000,00 24.692.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 3.743.000,00 3.743.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1327 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 355.243.520,00 355.243.520,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.618.000,00 30.618.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.971.000,00 29.971.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 89.625.000,00 89.625.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.038.000,00 15.038.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.521.000,00 8.521.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.407.000,00 11.407.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1328 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 536.829.000,00 536.829.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 419.129.000,00 419.129.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 31.906.436,00 0,00 -31.906.436,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 31.906.436,00 31.906.436,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1329 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 38.824.000,00 38.824.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 23.705.000,00 23.705.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 7.993.000,00 7.993.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 142.857.000,00 142.857.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10.876.131,00 10.876.131,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1330 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.565.400,00 6.565.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 242.760.000,00 224.160.000,00 -18.600.000,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1331 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 282.000.000,00 282.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.900.800.000,00 1.900.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 333.600.000,00 333.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 12.000.000,00 24.597.792,00 12.597.792,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 89.376.000,00 89.376.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.361.720,00 4.763.520,00 -598.200,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.703.200,00 6.703.200,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.980.000,00 37.980.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 198.840.000,00 198.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1332 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 40.425.000,00 40.425.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 51.100.000,00 51.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan Kegiatan : 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 972.000,00 972.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57.251.000,00 33.412.000,00 -23.839.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.200.000,00 5.040.000,00 -4.160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1333 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 180.900.000,00 171.900.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 220.270.000,00 182.420.000,00 -37.850.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.223.000,00 3.605.000,00 -618.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.959.000,00 56.517.000,00 -9.442.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 180.900.000,00 171.900.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 211.250.000,00 205.175.000,00 -6.075.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1334 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.210.000,00 7.210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.367.000,00 44.367.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.680.000,00 23.380.000,00 -300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 111.500.000,00 77.700.000,00 -33.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 299.296.000,00 133.860.000,00 -165.436.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 0,00 -11.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 770.000,00 770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.575.000,00 4.429.000,00 1.854.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.211.000,00 46.787.000,00 -424.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 219.763.000,00 334.215.000,00 114.452.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 113.488.000,00 61.675.000,00 -51.813.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1335 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 707.000,00 1.722.000,00 1.015.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.805.000,00 7.805.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 337.176.000,00 441.284.362,00 104.108.362,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.195.300.000,00 1.172.600.000,00 -22.700.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 156.600.000,00 384.600.000,00 228.000.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.760.000,00 2.544.000,00 -3.216.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 601.500.000,00 494.397.000,00 -107.103.000,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 14.965.000,00 0,00 -14.965.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 14.965.000,00 14.965.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 507.618.000,00 346.942.000,00 -160.676.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1336 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 11.430.000,00 11.430.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.004.000,00 15.450.000,00 8.446.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 556.152.894,00 432.424.000,00 -123.728.894,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.120.400.000,00 1.026.800.000,00 -93.600.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 314.400.000,00 314.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.000.000,00 2.544.000,00 -3.456.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 601.770.000,00 783.076.000,00 181.306.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 532.121.000,00 298.806.000,00 -233.315.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 689.350.963,00 690.861.963,00 1.511.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 49.527.468,00 2.826.000,00 -46.701.468,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 154.789.000,00 50.228.000,00 -104.561.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 122.540.000,00 134.740.000,00 12.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.000.000,00 44.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 893.200.000,00 1.367.800.000,00 474.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1337 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 275.040.000,00 214.408.000,00 -60.632.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.508.000,00 149.007.000,00 97.499.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1338 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.952.000,00 1.952.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 766.000,00 766.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.956.000,00 4.956.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 280.764.000,00 280.764.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.058.000,00 2.058.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.548.000,00 1.548.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.234.000,00 4.234.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 275.088.000,00 275.088.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1339 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.326.000,00 1.326.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.099.000,00 8.099.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.082.000,00 3.082.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 273.000,00 273.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.960.000,00 36.960.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 280.764.000,00 280.764.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.500,00 1.285.500,00 845.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.046.000,00 6.748.000,00 -5.298.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.118.000,00 14.654.000,00 -464.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 459.000,00 459.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.200.000,00 30.000.000,00 -200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 136.500.000,00 88.100.000,00 -48.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1340 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 243.950.000,00 243.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.852.000,00 11.852.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 3.232.000,00 0,00 -3.232.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 3.232.000,00 3.232.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 238.629.000,00 268.126.000,00 29.497.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.580.000,00 61.600.000,00 20.020.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Diasistensi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 618.000,00 618.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.597.000,00 9.597.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1341 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 28.300.000,00 28.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.764.000,00 13.764.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.651.000,00 37.651.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1342 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.091.000,00 1.091.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.191.505,00 1.191.505,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 37.728.000,00 37.728.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.340.000,00 26.140.000,00 -200.000,00 Kegiatan : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.627.000,00 9.627.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62.592.796,00 62.592.796,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1343 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 184.200.000,00 184.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 106.100.000,00 106.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.785.000,00 5.785.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.568.000,00 6.568.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 100.200.000,00 100.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 106.100.000,00 106.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.190.000,00 101.190.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1344 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.553.000,00 6.553.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.583.000,00 5.016.000,00 433.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 241.200.000,00 223.200.000,00 -18.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 106.100.000,00 106.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 26.577.000,00 26.577.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.800.000,00 14.790.000,00 -9.010.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.371.000,00 3.371.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1345 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.115.000,00 6.115.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.446.000,00 10.446.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 211.850.000,00 211.850.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 171.898.000,00 171.898.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 513.000,00 513.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.455.000,00 8.455.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.284.000,00 3.351.000,00 67.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1346 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 293.400.000,00 122.160.000,00 -171.240.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 106.100.000,00 183.070.000,00 76.970.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 156.313.000,00 248.616.000,00 92.303.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1347 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.506.070,00 61.506.070,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.945.142,00 6.945.142,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.640.000,00 69.640.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 193.644.000,00 193.644.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.828.690,00 54.140.990,00 -687.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.882.300,00 25.285.000,00 -11.597.300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 234.000.000,00 294.000.000,00 60.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 193.644.000,00 145.338.000,00 -48.306.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.572.000,00 42.963.000,00 -609.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1348 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.294.840,00 24.794.000,00 -4.500.840,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.334.580,00 32.322.000,00 -12.580,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.722.730,00 58.341.000,00 3.618.270,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.469.850,00 125.000.000,00 63.530.150,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 121.500.000,00 160.500.000,00 39.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 129.056.000,00 193.644.000,00 64.588.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 145.092.000,00 90.464.000,00 -54.628.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 26.605.000,00 26.605.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 370.866.300,00 370.987.300,00 121.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.530.000,00 89.180.000,00 39.650.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1349 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 391.500.000,00 395.000.000,00 3.500.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 138.716.000,00 91.642.000,00 -47.074.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 199.894.000,00 203.697.000,00 3.803.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1350 Indikator Keluaran : Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.03 Belanja Bunga 5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 5.1.03.01.05 Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 5.1.03.01.05.0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 57.933.263.642,00 57.933.263.642,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 0,00 4.297.391.000,00 4.297.391.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 5.4.02.02 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 5.4.02.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota 5.4.02.02.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 12.315.905.000,00 5.075.514.000,00 -7.240.391.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1351 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 88.089.219.095,00 63.919.931.812,00 -24.169.287.283,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten 5.4.01.01.01.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten 711.191.312.255,00 630.080.429.835,00 -81.110.882.420,00 5.4.01.01.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 5.4.01.01.02.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 81.110.882.420,00 81.110.882.420,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1352 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.055.000,00 7.055.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.725.000,00 25.725.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.738.000,00 2.738.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.612.000,00 7.612.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 576.299,00 576.299,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.924.000,00 1.924.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.114.701,00 3.114.701,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.385.000,00 24.385.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1353 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.095.000,00 6.095.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.125.000,00 15.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 118.000,00 118.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 158.862.000,00 149.462.000,00 -9.400.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1354 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 14.291.998.868,00 14.927.337.712,00 635.338.844,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.324.785.546,00 1.389.679.284,00 64.893.738,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 1.148.256.620,00 1.789.179.994,00 640.923.374,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.015.831.768,00 98.363.090,00 -917.468.678,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 419.582.982,00 384.167.952,00 -35.415.030,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.255.029.048,00 1.244.160.498,00 -10.868.550,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.448.312,00 29.078.896,00 18.630.584,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 222.579,00 5.543.142,00 5.320.563,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.654.697.112,00 1.230.535.992,00 -424.161.120,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 29.400.684,00 31.661.136,00 2.260.452,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 88.202.052,00 94.983.600,00 6.781.548,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 61.251.420,00 75.015.696,00 13.764.276,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1355 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.312.913.136,00 2.295.297.588,00 -17.615.548,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 94.255.656,00 110.742.168,00 16.486.512,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.562.413.216,00 2.563.542.251,00 1.129.035,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 5.1.01.03.01.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 0,00 5.1.01.03.01.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 7.200.000.000,00 7.200.000.000,00 0,00 5.1.01.03.01.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 2.895.000,00 2.895.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.000,00 66.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 814.000,00 814.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.120.000,00 24.120.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1356 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.000,00 49.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 148.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 3.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 444.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 8.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.548.000,00 20.548.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1357 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 4.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.404.000,00 19.404.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 14.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 96.480.000,00 96.480.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.634.000,00 86.234.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.280.000,00 14.280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 365.000,00 365.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1358 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.000,00 55.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1359 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 570.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.170.000,00 3.170.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1360 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.749.895,00 8.749.895,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.335.000,00 7.335.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 94.815.000,00 94.815.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1361 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 309.000,00 309.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 691.000,00 691.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 960.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 905.000,00 905.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 428.000,00 428.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.187.000,00 59.187.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1362 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 575.724.800,00 575.724.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 258.000,00 258.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.340.000,00 60.340.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 100.936.000,00 100.936.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.997.000,00 34.997.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1363 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 53.469.000,00 53.469.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.200.000,00 58.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 116.800.000,00 116.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 171.540.000,00 161.326.000,00 -10.214.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.460.000,00 3.460.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1364 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 634.000,00 634.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 5.710.000,00 5.710.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 3.656.000,00 3.656.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1365 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 202.000,00 2.458.200,00 2.256.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 447.743.750,00 447.743.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 189.756.000,00 189.756.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 85.644.000,00 85.644.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 686.000,00 686.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.163.000,00 2.163.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1366 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 29.985.000,00 29.985.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 57.100.000,00 57.100.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 7.993.000,00 7.993.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 14.353.000,00 14.353.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 14.093.200,00 14.093.200,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 24.650.000,00 24.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.588.000,00 12.588.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 109.540.000,00 109.540.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1367 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.123.872.000,00 1.123.872.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 425.160.000,00 425.160.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.036.309,00 2.036.309,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 342.000,00 342.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 885.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 10.598.400.000,00 10.598.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 29.040.000,00 54.003.840,00 24.963.840,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 494.101.884,00 0,00 -494.101.884,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 435.336.000,00 435.336.000,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 26.120.160,00 26.120.160,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1368 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 32.650.200,00 32.650.200,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.131.400,00 42.131.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 228.090.000,00 228.090.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 25.010.000,00 25.010.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 24.820.000,00 24.820.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1369 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 145.441.167,00 145.441.167,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah Kegiatan : 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.363.000,00 5.363.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1370 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56.207.000,00 56.207.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 153.750.000,00 153.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 215.500.000,00 215.500.000,00 0,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 3.232.000,00 0,00 -3.232.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 3.232.000,00 3.232.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.348.000,00 142.248.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 102.000.000,00 96.900.000,00 -5.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.000,00 456.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.954.000,00 1.954.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 54.360.000,00 54.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1371 Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 478.000,00 478.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.494.000,00 2.494.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.928.000,00 29.928.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.108.000,00 1.108.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.474.000,00 1.474.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.474.000,00 8.474.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.944.000,00 48.944.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1372 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.478.000,00 1.478.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 766.000,00 766.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.964.000,00 2.964.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.328.000,00 29.328.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 220.964.000,00 208.364.000,00 -12.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.335.000,00 3.224.000,00 1.889.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.334.000,00 5.310.000,00 1.976.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 428.000,00 9.134.000,00 8.706.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.000.000,00 113.000.000,00 38.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1373 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 287.600.000,00 826.800.000,00 539.200.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 96.973.000,00 96.973.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.524.000,00 73.800.000,00 57.276.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.636.000,00 410.899.000,00 377.263.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 85.170.000,00 230.860.000,00 145.690.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 307.000,00 307.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 663.000,00 663.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.503.000,00 6.503.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 37.164.000,00 37.164.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.363.000,00 61.113.000,00 -44.250.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1374 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 378.000,00 378.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 70.600.000,00 70.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.182.000,00 10.182.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.690.000,00 9.690.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232.000,00 232.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 428.000,00 428.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1375 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.648.000,00 36.648.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.452.000,00 17.452.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.730.000,00 11.730.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 559.000,00 559.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.886.000,00 1.886.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.155.000,00 7.155.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 559.000,00 559.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.046.000,00 1.046.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.351.000,00 5.351.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1376 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.044.000,00 23.044.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 103.000,00 103.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 988.000,00 988.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.284.000,00 1.284.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.625.000,00 27.625.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.000,00 651.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.149.000,00 28.149.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1377 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192.000,00 192.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.487.000,00 5.487.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.859.000,00 8.859.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.064.000,00 4.064.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 885.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1378 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.911.000,00 47.911.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 729.000,00 729.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.000,00 708.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.713.000,00 9.713.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 63.850.000,00 63.850.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.566.000,00 4.566.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.894.000,00 3.894.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.771.000,00 30.771.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1379 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.550.000,00 19.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.098.960.000,00 1.098.960.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 150.140.000,00 150.140.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 372.319.000,00 354.119.000,00 -18.200.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 798.000,00 798.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.550.000,00 7.640.000,00 2.090.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.305.000,00 21.305.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 443.262.000,00 403.962.000,00 -39.300.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.160.000,00 107.270.000,00 31.110.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1380 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.863.000,00 1.863.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.716.000,00 2.716.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.477.000,00 16.677.000,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.520.000,00 9.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 138.800.000,00 138.600.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 83.412.000,00 83.412.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 344.212.000,00 334.912.000,00 -9.300.000,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1381 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.097.000,00 5.097.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 887,00 887,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.002.400,00 30.002.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.572.000,00 12.572.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 281.106.000,00 281.106.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56.316.000,00 56.316.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1382 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 96.271.000,00 96.271.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.728.000,00 13.728.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1383 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.324.000,00 6.324.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 139.939.800,00 139.939.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1384 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 10.280.000,00 10.280.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.220.000,00 10.220.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted] Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.499.999,00 1.499.999,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1385 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.990.351,00 29.990.351,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.327.000,00 18.327.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 39.325.000,00 39.325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.342.000,00 21.342.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1386 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 480.000,00 480.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1387 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.581.000,00 2.581.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 390.000,00 390.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1388 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 500.090.000,00 500.090.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1389 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.366.100,00 1.366.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.337.000,00 1.337.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.593.000,00 19.593.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 100.000,00 100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1390 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 207.000,00 207.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.213.000,00 12.213.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.026.000,00 20.026.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.357.000,00 17.357.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.048.000,00 60.048.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1391 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 950.000,00 950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.259.000,00 5.259.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1392 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 531.000,00 531.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1393 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 400.140.000,00 400.140.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.999.000,00 24.999.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1394 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.038.250,00 4.038.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 34.713.000,00 34.713.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.212.000,00 9.212.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1395 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.916.000,00 47.916.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1396 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.076.000,00 5.076.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.496.200,00 9.496.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1397 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 366.190.000,00 366.190.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1398 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.948.000,00 4.948.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.140.000,00 36.140.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 912.000,00 912.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1399 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1400 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.505.600,00 3.505.600,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1401 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 690.000,00 690.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1402 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.058.000,00 25.058.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1403 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.564.000,00 10.564.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.136.000,00 5.136.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.040.000,00 40.040.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1404 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 26.382.000,00 26.382.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.214.400,00 2.214.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1405 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1406 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted] Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.753.000,00 1.753.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.113.200,00 25.113.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1407 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.982.000,00 7.982.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.231.000,00 26.231.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.882.000,00 11.882.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.635.000,00 3.635.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.285.000,00 5.285.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1408 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.375.000,00 60.375.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 920.000,00 920.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.376.000,00 2.376.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 32.640.000,00 32.640.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1409 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.841.000,00 3.841.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.250.000,00 70.250.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1410 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 574.710.000,00 574.710.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.497.000,00 1.497.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1411 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.005,00 20.000.005,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.836.000,00 13.836.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.164.000,00 31.164.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1412 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.785.000,00 59.785.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 770.850,00 770.850,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1413 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.728.000,00 4.728.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.159.000,00 4.159.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.793.745,00 3.793.745,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1414 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 398.490.000,00 398.490.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1415 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.100,00 20.000.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1416 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.574.000,00 23.574.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.400.000,00 55.400.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1417 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1418 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1419 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 665.550.000,00 665.550.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1420 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 950.000,00 950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.745.600,00 5.745.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.264.000,00 21.264.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.960.000,00 59.960.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1421 Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 45.050.000,00 45.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1422 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.665.000,00 6.665.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1423 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.474.000,00 1.474.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1424 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.619.000,00 4.619.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 27.204.400,00 27.204.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.495.000,00 10.495.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1425 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.990.000,00 55.990.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 7.480.000,00 7.480.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.250.000,00 28.250.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1426 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.029.000,00 3.029.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.331.000,00 6.331.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1427 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 649.980.000,00 649.980.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1428 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1429 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.606.000,00 8.606.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.394.000,00 24.394.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.857.000,00 52.857.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1430 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.900.200,00 1.900.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1431 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.000,00 70.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.740.000,00 10.740.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 730.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1432 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1433 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.384.000,00 2.384.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.710.000,00 13.710.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.852.000,00 2.852.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 54.000,00 54.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1434 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1435 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.501.400,00 2.501.400,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 204.000,00 204.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1436 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1437 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.426.000,00 9.426.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.680.000,00 12.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.894.000,00 6.894.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1438 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1439 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.139.000,00 3.139.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 300.600,00 300.600,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 204.000,00 204.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1440 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 850.000,00 850.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 690.000,00 690.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1441 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 398.980.000,00 398.980.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted] Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.482.000,00 1.482.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.997.000,00 24.997.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1442 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 950.000,00 950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.832.000,00 6.832.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.525.000,00 13.525.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.999.000,00 74.999.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1443 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.570.000,00 4.570.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 10.428.000,00 10.428.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1444 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.562.000,00 5.562.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.776.000,00 3.776.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.980.000,00 37.980.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1445 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 690.000,00 690.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 588.935.200,00 588.935.200,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1446 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.370.000,00 3.370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 33.548.000,00 33.548.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.192.000,00 4.192.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1447 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.248.000,00 59.248.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1448 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.841.000,00 1.841.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.992.200,00 3.992.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1449 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 620.720.000,00 620.720.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1450 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.498.000,00 1.498.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.209.000,00 23.209.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1451 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.535.100,00 8.535.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.724.000,00 17.724.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.872.000,00 7.872.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.232.000,00 57.232.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1452 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.676.000,00 4.676.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1453 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 14.320.000,00 14.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1454 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 592.950.000,00 592.950.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted] Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.196.000,00 14.196.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1455 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.211.300,00 1.211.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.797.000,00 8.797.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.304.000,00 19.304.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.899.000,00 21.899.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.904.000,00 57.904.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1456 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.238.000,00 6.238.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1457 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1458 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.472.000,00 1.472.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.409.000,00 27.409.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1459 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.835.000,00 25.835.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.125.000,00 16.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1460 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.254.000,00 56.254.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 12.294.500,00 12.294.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1461 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.883.000,00 4.883.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1462 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 399.750.000,00 399.750.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1463 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.248.400,00 25.248.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.490.000,00 25.490.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.808.000,00 20.808.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.976.000,00 17.976.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1464 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.106.000,00 55.006.000,00 -2.100.000,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 13.767.000,00 13.767.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1465 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.259.000,00 10.259.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1466 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.348.000,00 16.348.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 14.320.000,00 14.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 690.000,00 690.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1467 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu di Seba Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.014.000,00 20.014.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.486.000,00 8.486.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1468 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.514.000,00 21.514.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.930.000,00 49.930.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.196.000,00 3.196.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1469 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.690.000,00 9.690.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.310.000,00 36.310.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.329.000,00 3.329.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1470 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.540.500,00 31.540.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1471 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 284.000.000,00 284.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1472 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.502.400,00 11.502.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.544.000,00 32.544.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 228.000,00 228.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.235.000,00 3.235.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.765.000,00 6.765.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.840.000,00 39.840.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1473 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1474 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.565.000,00 14.565.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 710.000,00 710.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1475 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : 01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1476 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1477 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1478 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1479 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1480 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1481 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1482 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1483 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1484 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1485 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1486 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1487 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1488 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1489 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1490 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1491 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1492 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1493 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1494 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1495 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1496 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1497 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1498 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1499 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1500 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1501 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1502 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1503 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1504 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1505 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1506 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1507 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1508 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1509 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1510 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1511 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1512 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1513 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1514 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1515 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1516 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1517 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1518 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1519 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1520 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1521 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1522 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1523 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1524 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1525 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1526 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1527 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1528 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1529 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1530 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1531 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1532 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1533 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1534 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1535 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1536 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1537 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1538 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1539 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1540 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1541 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1542 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1543 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1544 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.1018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1545 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1546 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1547 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1548 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1549 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Capaian Administrasi Perkantoran Kegiatan : 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 372.000,00 372.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.602.000,00 1.602.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.493.820,00 5.493.820,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 153.800.000,00 153.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000,00 160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 309.000,00 309.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1550 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 584.600,00 584.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.953.000,00 10.953.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.734.519.006,00 4.821.243.210,00 86.724.204,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 371.866.516,00 412.211.772,00 40.345.256,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 239.053.570,00 210.280.000,00 -28.773.570,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.071.526,00 425.666.248,00 -43.405.278,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 141.513.316,00 122.146.360,00 -19.366.956,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 388.340.582,00 391.006.560,00 2.665.978,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.511.602,00 10.708.698,00 3.197.096,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1551 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 98.457,00 1.352.250,00 1.253.793,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 279.495.300,00 242.224.248,00 -37.271.052,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9.739.584,00 8.806.608,00 -932.976,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 29.218.740,00 26.419.920,00 -2.798.820,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 20.290.800,00 18.653.136,00 -1.637.664,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 696.040.397,00 695.480.028,00 -560.369,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.069.908.604,00 1.070.468.962,00 560.358,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1552 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 23.780.000,00 23.780.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.577.000,00 1.577.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.107.000,00 1.107.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.146.000,00 3.146.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.570.000,00 33.570.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1553 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.205.000,00 6.205.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 138.485.500,00 138.485.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1554 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.534.000,00 4.534.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.955.000,00 7.955.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.378.000,00 29.378.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.161.600,00 25.161.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.398.000,00 6.398.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.000,00 13.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.380.000,00 30.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 711.000,00 711.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.189.215,00 5.979.215,00 1.790.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.433.000,00 213.032.000,00 63.599.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1555 Kegiatan : 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 414.000,00 414.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 14.447.000,00 14.447.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 5.139.000,00 5.139.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 1.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 148.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.823.000,00 3.823.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1556 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 11.076.000,00 11.076.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 52.416.000,00 52.416.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.536.000,00 7.536.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.020.000,00 12.020.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.000,00 128.000,00 52.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1557 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 249.936.000,00 234.284.000,00 -15.652.000,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 3.672.000,00 0,00 -3.672.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 19.272.000,00 19.272.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 37.070.000,00 37.070.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.000,00 59.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 91.000,00 91.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 Kegiatan : 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1558 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.224.700,00 13.224.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Presentase Penurunan indisipliner ASN Presentase Penurunan indisipliner ASN Kegiatan : 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 630.000,00 1.260.000,00 630.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 261.000,00 331.000,00 70.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.942.000,00 4.594.000,00 2.652.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.624.000,00 9.289.000,00 4.665.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 590.000,00 1.566.000,00 976.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 361.000,00 361.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.200.000,00 77.200.000,00 26.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 32.400.000,00 29.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1559 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 61.320.000,00 234.365.000,00 173.045.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 197.752.000,00 260.314.000,00 62.562.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.430.000,00 3.430.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.272.000,00 7.272.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.480.000,00 11.480.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 169.338.000,00 160.838.000,00 -8.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1560 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.244.000,00 2.244.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 344.000,00 344.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.556.000,00 22.556.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.340.000,00 22.340.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.216.000,00 15.316.000,00 -5.900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.800.000,00 60.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.446.000,00 1.446.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.224.400,00 2.224.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 885.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.920.000,00 12.920.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 51.400.000,00 51.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.685.000,00 59.685.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1561 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.118.000,00 1.118.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 502.000,00 502.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.740.000,00 37.740.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 557.795,00 557.795,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1562 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 84.840.000,00 84.840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 897.000,00 897.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.947.000,00 5.207.000,00 -740.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.548.000,00 3.288.000,00 740.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 189.808.000,00 181.508.000,00 -8.300.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 1.243.000,00 513.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 2.478.000,00 708.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.570.000,00 14.307.000,00 3.737.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 127.400.000,00 192.100.000,00 64.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1563 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 56.100.000,00 56.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 325.800.000,00 325.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.240.000,00 14.240.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 27.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.670.000,00 134.955.000,00 10.285.000,00 Kegiatan : 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.507.000,00 1.947.000,00 440.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.788.000,00 7.788.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 430.000,00 2.128.600,00 1.698.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1564 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.175.000,00 146.158.000,00 45.983.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.115.000,00 1.115.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.532.000,00 1.532.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.163.000,00 2.163.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.017.000,00 6.017.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.698.000,00 36.398.000,00 -1.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 934.600,00 0,00 -934.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.725.000,00 1.416.000,00 -309.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 428.000,00 0,00 -428.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1565 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 191.000.000,00 162.500.000,00 -28.500.000,00 5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 137.000.000,00 113.000.000,00 -24.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.718.000,00 13.718.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Indikator Keluaran : Jumlah Fungsional ASN yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.176.000,00 5.176.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.477.000,00 8.477.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.626.700,00 14.626.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.530.000,00 18.530.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.854.000,00 103.254.000,00 -600.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1566 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 297.900,00 297.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.000,00 708.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.100.000,00 2.262.000,00 162.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 56.304.000,00 56.304.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.969.000,00 113.560.000,00 16.591.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1567 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 231.000,00 231.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.951.970,00 7.951.970,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.031.000,00 32.031.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 413.000,00 413.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.359.000,00 2.359.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 433.000,00 433.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.795.000,00 88.395.000,00 -8.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1568 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 394.000,00 394.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.976.000,00 1.976.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 951.000,00 951.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.208.000,00 42.308.000,00 -900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.200,00 560.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 256.000,00 256.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Program : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1569 Indikator Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.249.000,00 1.249.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.466.000,00 3.466.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.984.000,00 10.984.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.742.000,00 2.742.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.175.000,00 35.175.000,00 0,00 Kegiatan : 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terwujudya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1570 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.315.355.220,00 5.390.998.690,00 75.643.470,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 474.897.066,00 479.819.956,00 4.922.890,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 210.271.194,00 170.240.000,00 -40.031.194,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 511.785.288,00 509.507.334,00 -2.277.954,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 138.715.038,00 122.652.516,00 -16.062.522,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 439.390.042,00 407.941.576,00 -31.448.466,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.364.772,00 27.797.868,00 15.433.096,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 87.809,00 2.666.626,00 2.578.817,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 341.365.692,00 315.010.320,00 -26.355.372,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.934.448,00 11.427.504,00 493.056,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 32.803.332,00 34.282.632,00 1.479.300,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 22.780.092,00 26.758.320,00 3.978.228,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1571 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 657.495.588,00 670.860.771,00 13.365.183,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 983.782.416,00 982.063.884,00 -1.718.532,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 32.066.676,00 32.066.676,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1572 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 32.940.000,00 32.940.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.418.000,00 29.418.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1573 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.363.000,00 13.363.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.856.500,00 14.856.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.480.000,00 30.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.695.000,00 19.695.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 9.482.000,00 9.482.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 137.564.000,00 137.564.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1574 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 28.592.500,00 28.592.500,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 111.220.000,00 111.220.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 59.886.000,00 59.886.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 15.930.000,00 15.930.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 25.695.000,00 25.695.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:35 Halaman 1575 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.424,00 17.424,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 432.702.576,00 432.702.576,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1576 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 112.440.000,00 112.440.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 27.480.000,00 27.480.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.156,00 13.156,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.238.400.000,00 1.238.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 39.144.000,00 39.144.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 57.024.000,00 57.024.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 49.536.000,00 49.536.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.971.644,00 2.972.160,00 516,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.715.200,00 3.715.200,00 0,00 Kegiatan : 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1577 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 220.500.000,00 220.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000,00 7.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.328.210.000,00 1.328.210.000,00 0,00 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kegiatan : 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1578 Indikator Keluaran : Terselenggaranya Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning) Terselenggaranya Pelatihan JF Analis SDM Aparatur Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Teknis (Kelebihan Jam Mengajar Widyaiswara) Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Terselenggaranya Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kab/Kota se-NTT (e-learning) Terselenggaranya Pelatihan JF Analis Kebijakan Sub Kegiatan : 5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.594.000,00 3.594.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.779.000,00 4.779.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.707.000,00 23.707.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 228.000,00 228.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 144.800.000,00 144.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 493.200.000,00 493.200.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1579 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.837.130.566,00 11.837.130.566,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 284.636.000,00 284.636.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Pelatihan oleh Komite Penjamin Mutu Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Sertifikasi Okupasi PPK Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.195.000,00 4.195.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.997.000,00 8.847.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.276.000,00 15.276.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1580 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.780.000,00 22.780.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 163.629.000,00 163.779.000,00 150.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.362.000,00 3.362.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.319.000,00 2.319.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 706.000,00 706.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1581 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 128.700.000,00 128.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.050.000,00 20.050.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.121.000,00 101.121.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.876.000,00 1.876.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.112.000,00 3.112.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.307.000,00 6.307.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 48.963.000,00 48.963.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1582 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.744.000,00 57.744.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.000,00 35.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 14.965.000,00 0,00 -14.965.000,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 0,00 14.965.000,00 14.965.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 496.000,00 496.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.376.000,00 4.376.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 948.000,00 972.000,00 24.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1583 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.393.000,00 9.394.000,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.742.000,00 2.742.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.960.000,00 37.050.000,00 12.090.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.650.000,00 72.150.000,00 20.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 6.600.000,00 5.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.117.400.000,00 1.016.834.000,00 -100.566.000,00 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 9.382.000.000,00 9.382.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.695.000,00 111.546.000,00 62.851.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1584 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 10.649.000,00 10.649.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.588.000,00 4.588.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 16.481.583,00 16.481.583,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.054.000,00 2.054.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 58.900.000,00 58.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 71.600.000,00 71.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 143.417.000,00 143.417.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 64.600.000,00 64.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 249.509.104,00 249.509.104,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 34.190.000,00 34.190.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 4.554.000,00 4.554.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1585 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 14.274.000,00 14.274.000,00 Kegiatan : 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 5.855.000,00 5.855.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 3.922.000,00 3.922.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 24.606.336,00 24.606.336,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 38.525.000,00 38.525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 65.400.000,00 65.400.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 130.855.000,00 130.855.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 55.850.000,00 55.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 221.812.640,00 221.812.640,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 19.290.000,00 19.290.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1586 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.301.000,00 1.301.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.090.000,00 1.090.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 7.604.914,00 7.604.914,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.938.000,00 2.938.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 14.900.000,00 14.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 45.200.000,00 45.200.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 74.946.000,00 74.946.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1587 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 47.414.000,00 47.414.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 15.710.000,00 15.710.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 910.000,00 910.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.437.329,00 2.437.329,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 6.570.000,00 6.570.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 81.700.000,00 81.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 6.240.000,00 6.240.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1588 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 515.000,00 515.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 15.191.136,00 15.191.136,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 114.808.000,00 114.808.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.740.000,00 3.740.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 251.000,00 251.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 976.199,00 976.199,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 250.000,00 250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1589 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 16.810.000,00 16.810.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 18.050.000,00 18.050.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 128.448.400,00 128.448.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (TUTUP) Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (TUTUP) Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan Kegiatan : 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Penyelesaian Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.337.000,00 1.398.000,00 -8.939.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.180.000,00 0,00 -5.180.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.838.583,00 0,00 -16.838.583,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.054.000,00 0,00 -2.054.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.500.000,00 1.800.000,00 -58.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.600.000,00 0,00 -71.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1590 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.900.000,00 0,00 -21.900.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 138.993.000,00 8.657.000,00 -130.336.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 64.600.000,00 0,00 -64.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 257.953.000,00 17.583.896,00 -240.369.104,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.190.000,00 0,00 -34.190.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 13.662.000,00 0,00 -13.662.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.548.000,00 0,00 -28.548.000,00 Kegiatan : 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.818.000,00 0,00 -2.818.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.812.000,00 0,00 -2.812.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.437.136,00 344.800,00 -16.092.336,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.525.000,00 0,00 -38.525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1591 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 65.400.000,00 0,00 -65.400.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 112.235.000,00 0,00 -112.235.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 52.000.000,00 0,00 -52.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 263.335.000,00 17.244.360,00 -246.090.640,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.940.000,00 0,00 -12.940.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.554.000,00 0,00 -4.554.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.649.000,00 0,00 -12.649.000,00 Kegiatan : 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.803.000,00 502.000,00 -1.301.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.394.000,00 2.304.000,00 -1.090.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1592 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.665.914,00 2.568.000,00 -7.097.914,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.938.000,00 0,00 -2.938.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.900.000,00 0,00 -14.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.200.000,00 0,00 -45.200.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 74.946.000,00 0,00 -74.946.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 31.250.000,00 0,00 -31.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.661.000,00 0,00 -60.661.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.520.000,00 0,00 -9.520.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 910.000,00 0,00 -910.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.665.329,00 228.000,00 -2.437.329,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.250.000,00 22.680.000,00 -6.570.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1593 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.600.000,00 16.200.000,00 -14.400.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 13.800.000,00 0,00 -13.800.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 14.000.000,00 0,00 -14.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 81.700.000,00 0,00 -81.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.200.000,00 24.960.000,00 -6.240.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.255.000,00 605.000,00 -650.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.912.136,00 856.000,00 -15.056.136,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 3.240.000,00 0,00 -3.240.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 37.800.000,00 0,00 -37.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.350.000,00 0,00 -7.350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1594 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 114.808.000,00 0,00 -114.808.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.740.000,00 0,00 -3.740.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 251.000,00 0,00 -251.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 976.199,00 0,00 -976.199,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.540.000,00 0,00 -1.540.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.810.000,00 0,00 -16.810.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.050.000,00 0,00 -18.050.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.382.000,00 6.733.600,00 -127.648.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.700.000,00 0,00 -1.700.000,00 Bidang Urusan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Program : 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana Kegiatan : 5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1595 Indikator Keluaran : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoranyang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 177.000,00 177.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 108.900,00 108.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.984.600,00 9.984.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 177.000,00 177.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.400,00 66.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.984.600,00 9.984.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1596 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 177.000,00 177.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.900,00 8.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.984.600,00 9.984.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 177.000,00 177.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 355.300,00 355.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.907.200,00 12.907.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.000,00 206.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 178.850,00 178.850,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.232.400,00 9.232.400,00 0,00 Kegiatan : 5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Adminstrasi Keuangan PerangkatDaerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1597 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.570.356.698,00 2.665.387.900,00 95.031.202,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 229.438.720,00 234.551.506,00 5.112.786,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 201.636.484,00 162.140.006,00 -39.496.478,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 171.360.000,00 118.377.658,00 -52.982.342,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 85.627.556,00 70.964.754,00 -14.662.802,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 201.795.930,00 195.967.044,00 -5.828.886,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.484.892,00 11.559.730,00 6.074.838,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.524,00 946.801,00 895.277,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 144.527.004,00 146.189.652,00 1.662.648,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.287.596,00 5.646.324,00 358.728,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.862.776,00 16.939.008,00 1.076.232,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1598 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 11.015.820,00 13.774.608,00 2.758.788,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 315.107.104,00 316.390.440,00 1.283.336,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 505.136.896,00 503.853.569,00 -1.283.327,00 Kegiatan : 5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Adminstrasi Barang Milik DaerahPada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 Kegiatan : 5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.527.400,00 1.527.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1599 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.188.600,00 5.188.600,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kegiatan : 5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1600 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.928.000,00 18.928.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 50.976.000,00 50.976.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.585.436,00 24.585.436,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.667.900,00 6.667.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.217.080,00 15.217.080,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.600.000,00 60.500.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 465.800,00 465.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.000,00 206.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1601 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.098.200,00 5.098.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.285.800,00 62.285.800,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 259.073.000,00 257.673.000,00 -1.400.000,00 Kegiatan : 5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1602 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 61.920.034,00 61.920.034,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 60.960.000,00 60.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 345.600.000,00 345.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 26.400.000,00 52.773.600,00 26.373.600,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.824.000,00 13.824.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 829.440,00 829.440,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.036.800,00 1.036.800,00 0,00 Kegiatan : 5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1603 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 99.420.000,00 99.420.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 Program : 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1604 Indikator Hasil : Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Kegiatan : 5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Indikator Keluaran : Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3 Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Sub Kegiatan : 5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.655.000,00 2.655.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.540.000,00 5.540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.661.000,00 5.661.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.215.000,00 7.215.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 222.929.000,00 218.129.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.309.000,00 3.309.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 444.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1605 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.996.500,00 3.996.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.585.500,00 25.585.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 186.670.000,00 184.570.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Sub Kegiatan : 5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.547.000,00 1.547.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.748.000,00 1.748.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.896.000,00 2.896.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.777.000,00 111.177.000,00 -600.000,00 Sub Kegiatan : 5.06.02.1.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1606 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 228.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 764.000,00 764.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 655.000,00 1.014.000,00 359.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.753.000,00 91.194.000,00 -1.559.000,00 Sub Kegiatan : 5.06.02.1.02.0003 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.332.000,00 3.332.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.431.000,00 2.431.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 228.199.000,00 228.199.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1607 Indikator Keluaran : Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Sub Kegiatan : 5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.532.000,00 4.532.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.998.000,00 11.498.000,00 500.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 182.120.000,00 175.620.000,00 -6.500.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.06.02.1.03.0003 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1608 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 485.000,00 485.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.260.000,00 3.260.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.329.000,00 12.029.000,00 1.700.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.476.000,00 192.626.000,00 -7.850.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.544.000,00 1.544.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 691.000,00 691.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1609 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.464.000,00 4.464.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 456.000,00 456.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 182.064.000,00 182.064.000,00 0,00 Kegiatan : 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.796.945.654,00 1.910.180.720,00 113.235.066,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 155.912.694,00 168.082.166,00 12.169.472,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 155.912.694,00 83.160.000,00 -72.752.694,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 47.880.000,00 0,00 -47.880.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 79.231.474,00 77.488.992,00 -1.742.482,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 97.213.788,00 93.961.420,00 -3.252.368,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.406.034,00 1.880.200,00 474.166,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.954,00 650.758,00 606.804,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1610 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 114.889.224,00 110.169.240,00 -4.719.984,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.696.576,00 4.077.396,00 380.820,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.089.716,00 12.232.212,00 1.142.496,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.701.192,00 10.039.896,00 2.338.704,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 514.857.760,00 511.020.960,00 -3.836.800,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 333.532.240,00 337.369.040,00 3.836.800,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.01.03.02.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.176.000,00 1.176.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1611 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.824.000,00 13.824.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 79.560.000,00 79.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.204.000,00 7.204.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.592.000,00 65.592.000,00 0,00 Kegiatan : 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sub Kegiatan : 5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1612 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 7.558.850,00 7.558.850,00 0,00 Kegiatan : 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 3.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.397.000,00 32.397.000,00 0,00 Kegiatan : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1613 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 49.998.000,00 49.998.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.156.000,00 6.156.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.151.162,00 46.151.162,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 56.811.000,00 56.811.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.492.000,00 16.492.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.319.000,00 16.319.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.186.000,00 9.186.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1614 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 377.720.000,00 377.720.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.840.000,00 29.840.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 464.315.000,00 464.315.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 23.310.000,00 23.310.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.000,00 46.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.408.000,00 16.408.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1615 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 440.295.000,00 440.295.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 214.532.000,00 214.532.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28.835.000,00 28.835.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 39.064.000,00 39.064.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 58.114.000,00 58.114.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 77.085.000,00 77.085.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 68.160.000,00 68.160.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.560.000,00 12.560.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.842.188,00 32.842.188,00 0,00 Kegiatan : 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1616 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.804.000,00 1.804.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 218.400.000,00 218.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 81.820.000,00 81.820.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 40.320.000,00 40.320.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.419.200,00 2.419.200,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.024.000,00 3.024.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1617 Kegiatan : 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 949.992.800,00 949.992.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 203.800.000,00 203.800.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 103.390.000,00 103.390.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1618 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 25.620.000,00 25.620.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 674.134.000,00 674.134.000,00 0,00 Kegiatan : 5.07.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 5.07.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1619 Program : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG Indikator Hasil : Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah Kegiatan : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Indikator Keluaran : Terlaksananya Pembianaan Masyarakat Terlaksananya cakupan Pembinaan Masyarakat Terlaksananya cakupan Pelaksanaan Promosi Daerah Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 259.000,00 259.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 24.648.000,00 24.648.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.153.000,00 100.153.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1620 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.570.000,00 20.570.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.165.000,00 31.165.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.905.000,00 42.905.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 61.230.000,00 61.230.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.112.000,00 58.112.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.080.000,00 21.080.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 461.040.000,00 461.040.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1621 Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.000,00 95.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.941.000,00 41.941.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Sub Kegiatan : 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1622 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.648.000,00 3.648.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.542.000,00 4.542.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.924.000,00 1.924.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 61.236.000,00 61.236.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.928.000,00 100.928.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1623 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.672.000,00 30.672.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.198.000,00 4.198.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.926.000,00 8.946.000,00 20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.920.000,00 -80.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 37.200.000,00 37.260.000,00 60.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.144.000,00 4.144.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.095.800,00 3.095.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1624 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.375.417.614,00 5.282.055.478,00 -93.362.136,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 432.358.864,00 414.826.566,00 -17.532.298,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118.007.708,00 174.559.994,00 56.552.286,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 774.473.504,00 786.172.128,00 11.698.624,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 62.041.994,00 27.860.056,00 -34.181.938,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 401.821.714,00 366.934.316,00 -34.887.398,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.481.284,00 18.622.954,00 10.141.670,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 85.463,00 2.494.132,00 2.408.669,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 331.371.360,00 320.347.116,00 -11.024.244,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 11.058.000,00 11.090.100,00 32.100,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 33.174.000,00 33.270.348,00 96.348,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1625 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 23.037.504,00 24.749.016,00 1.711.512,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 911.793.451,00 945.558.900,00 33.765.449,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 172.274.028,00 228.427.680,00 56.153.652,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.312.849.512,00 1.331.277.216,00 18.427.704,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 61.680.000,00 61.680.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.368.000,00 2.368.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 952.000,00 952.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1626 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.596.000,00 1.596.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.698.000,00 19.698.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.410.300,00 12.410.300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.920.000,00 25.920.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti diklat penjenjangan dan subtantif Jumlah Aparat Pengawas yang diangkat dalam jabatan fungsional bidang pengawasan Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya Sub Kegiatan : 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 238.000,00 238.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 65.762.000,00 65.762.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1627 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.050,00 2.145.050,00 2.005.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 81.000.000,00 130.000.000,00 49.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 240.679.000,00 189.674.000,00 -51.005.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan : 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.000,00 27.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.973.000,00 4.973.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1628 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 71.200,00 71.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.199.000,00 19.199.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.801.000,00 10.801.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 981.800,00 981.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.005.000,00 65.005.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1629 Kegiatan : 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan : 6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 11.310.000,00 11.310.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.554.000,00 4.554.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 49.089.396,00 49.089.396,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa surat-menyurat Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor Tersedianya Perlengkapan Pantri Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan : 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1630 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.515.200,00 7.515.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.999.200,00 12.999.200,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 208.337.400,00 208.337.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.674.000,00 4.674.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.300,00 4.300,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.323.000,00 1.323.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1631 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 144,00 144,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 345.600.000,00 345.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 5.966.400,00 5.966.400,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.824.000,00 13.824.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 829.296,00 829.440,00 144,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.036.800,00 1.036.800,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.160.500,00 46.160.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 383,00 383,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1632 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.000,00 17.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.100,00 5.100,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1633 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 39.990.000,00 39.990.000,00 0,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK Kegiatan : 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Probity Audit Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap Terlaksananya verifikasi output penyelesaian kegiatan DAK Fisik 3 tahap Terlaksananya reviu tata kelola perizinan berusaha dan non perizinan Terlaksananya reviu tata kelola barang milik daerah Terlaksananya Reviu RKA PD Prov NTT Terlaksananya Reviu RKA PD Prov NTT Terlaksananya reviu resiko fraud Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran Terlaksananya reviu penyerapan anggaran Terlaksananya reviu pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Reviu pajak Terlaksananya reviu manajemen ASN Terlaksananya Reviu LPPD Prov NTT Terlaksananya reviu LPPD Provinsi NTT Terlaksananya Reviu LKIP Pemda Prov NTT Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga Terlaksananya reviu dokumen perencanaan Terlaksananya reviu DAU Provinsi NTT Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/Kota Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 12 Kab/Kota Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja Pada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 11 Kabupaten Terlaksananya Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS dan Komite Terlaksananya monev fisik paket strategis Terlaksananya koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta Terlaksananya evaluasi program unggulan Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kab/kota Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terlaksananya Distribusi LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 Kab/Kota Terlaksananya Audit BUMD Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik, dan Renstra Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik dan Renstra Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Presentase pemeriksaan terhadap program unggulan Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Cakupan SMA/SMK/SLB se- Provinsi NTT yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan Cakupan SMA/SMK/SLB se -Provinsi NTT yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1634 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.500.000,00 33.670.000,00 15.170.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.788.988,00 49.200.988,00 14.412.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.272.190.000,00 2.458.709.000,00 186.519.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.122.346.000,00 686.120.000,00 -436.226.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.208.000,00 53.208.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 91.120.000,00 91.120.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1635 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.000,00 171.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 827.000,00 827.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.237.000,00 1.237.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 455.600.000,00 455.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 91.120.000,00 91.120.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase Pengaduan masyarakat yang ditangani Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2 Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terlaksannya Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang / Investigasi tingkat Kabupaten Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Terlaksanya Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang / Investigasi tingkat provinsi Terlaksananya Pemeriksaan akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri Sub Kegiatan : 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1636 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.571.000,00 1.571.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.302.862.000,00 1.297.462.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap PD Provinsi Kegiatan : 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan responsif gender Terlaksananya supervisi pengawasan Terlaksananya rapat prapemutakhiran data TLHP di Jakarta Peningkatan Kapabilitas APIP Terlaksananya Telahaan Sejawat antar Irban Terlaksananya rapat pemutakhiran data TLHP Inspektorat daerah Prof NTT Terlaksananya rakorwasda tingkat provinsi Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksannya Penilaian Risiko Terlakaksananya rapat pemutakhiran data TLHP di Jakarta Terlaksananya evaluasi risiko Terlaksananya evaluasi SAKIP pada PD lingkup Prov NTT Terlaksananya Kapabilitas APIP Terlaksananya Kegiatan Monitoring MCP Terlaksananya kegiatan surveilance sertifikasi Sistem manajemen kemanan informasi 27001:2013 Terlaksananya Kegiatan Surveilans Sistem manajemen anti penyuapan 37001:2016 Terlaksananya kegiatan surveilans SMM ISO 9001:2015 Terlaksananya koordinasi dalam rangka penyusunan PKPT/ Pra rakorwas dengan Itjen Kemendagri Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya Monev LHKPN dan LHKSN Terlaksananya monev PMPRB Sub Kegiatan : 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.700.000,00 1.776.000,00 -1.924.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.596.000,00 1.616.000,00 -5.980.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1637 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.000.000,00 26.000.000,00 -21.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.600.000,00 25.900.000,00 -17.700.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 170.524.000,00 217.128.000,00 46.604.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.740.000,00 37.740.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 92.243.468,00 156.883.468,00 64.640.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 27.938.000,00 11.138.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1638 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 16.815.000,00 16.815.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.284.000,00 175.881.000,00 59.597.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 490.450.000,00 490.450.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Penilaian SPIP Terlaksanaya penilaian zona integritas PD Prov NTT Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPIP pada PD Prov NTT Terlaksananya kegiatan Anev Saber Pungli Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi Terlaksannya Monev Zona Integritas Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Presentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas Terlaksananya Sosialisasi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah Terlaksananya Fasilitasi penyusunan neraca, CaLK, serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT Terlaksananya Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya penangan benturan kepentingan Terlaksannya Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang Terlaksananya Penilaian SPIP Terintegrasi Sub Kegiatan : 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 137.700.000,00 137.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1639 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.909.000,00 4.909.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.187.000,00 52.587.000,00 -600.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.620.000,00 31.620.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 224.400.000,00 224.400.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Kegiatan : 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 8.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1640 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 935.000,00 935.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.165.000,00 48.665.000,00 -6.500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1641 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.484.000,00 2.484.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.599.134.258,00 2.697.039.198,00 97.904.940,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 221.479.776,00 227.749.312,00 6.269.536,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 230.418.860,00 180.320.000,00 -50.098.860,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 199.071.026,00 163.628.542,00 -35.442.484,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 65.160.088,00 52.622.024,00 -12.538.064,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 198.728.292,00 184.715.706,00 -14.012.586,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.524.644,00 13.438.502,00 6.913.858,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 47.553,00 612.240,00 564.687,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 156.495.192,00 147.357.072,00 -9.138.120,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1642 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.346.792,00 5.786.208,00 439.416,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.040.376,00 17.358.684,00 1.318.308,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 11.139.144,00 14.774.328,00 3.635.184,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 304.165.343,00 305.995.884,00 1.830.541,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 566.069.656,00 568.423.300,00 2.353.644,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 450.000,00 450.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.189.000,00 9.189.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1643 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.956.554,00 22.956.554,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.295.000,00 12.295.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.534.000,00 21.534.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.265.000,00 17.265.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.560.000,00 8.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1644 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.200.000,00 11.300.000,00 8.100.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.110.000,00 95.210.000,00 100.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 8.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.194.000,00 5.194.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.530.800,00 4.302.360,00 1.771.560,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 0,00 5.189.000,00 5.189.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 78.608.000,00 37.048.452,00 -41.559.548,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1645 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 11.656.000,00 11.656.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 7.026.000,00 7.026.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.560.000,00 12.560.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 41.425.200,00 32.842.188,00 -8.583.012,00 Kegiatan : 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 960.000,00 960.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1646 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.738.000,00 2.738.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.019.860,00 6.019.860,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 169.800.000,00 169.800.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 230.400.000,00 230.400.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1647 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.216.000,00 9.216.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 552.864,00 552.864,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 691.200,00 691.200,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.290.000,00 17.290.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1648 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 353.000.000,00 353.000.000,00 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM Kegiatan : 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga) Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 0,00 -57.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 148.000,00 0,00 -148.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.266.000,00 2.671.000,00 1.405.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 10.000.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1649 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.529.000,00 21.429.000,00 -100.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1650 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Paskibraka KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.310.000,00 15.310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.783.000,00 24.783.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.000,00 171.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 962.000,00 962.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.588.000,00 7.588.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 95.200.000,00 95.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.875.000,00 10.875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 13.572.000,00 13.572.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 120.980.000,00 120.980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 332.160.000,00 332.160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 267.260.000,00 267.260.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 38.200.000,00 38.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 111.800.000,00 111.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1651 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.025.910,00 1.025.910,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.282.500,00 1.282.500,00 0,00 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 33.224.600,00 33.224.600,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.031.756.000,00 1.024.806.000,00 -6.950.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM Kegiatan : 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga) Sub Kegiatan : 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1652 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 485.000,00 4.442.000,00 3.957.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 222.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.355.000,00 22.262.000,00 4.907.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 101.140.000,00 101.140.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.950.000,00 31.900.000,00 -2.050.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 306.000,00 306.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 444.779.000,00 574.745.000,00 129.966.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 104.075.200,00 178.455.200,00 74.380.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 314.244.898.400,00 349.761.200.000,00 35.516.301.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1653 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.676.820.800,00 2.820.602.400,00 143.781.600,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian. Kegiatan : 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga) Sub Kegiatan : 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 444.000,00 444.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.699.000,00 2.699.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.676.000,00 25.676.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.791.000,00 126.341.000,00 -7.450.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.120.000,00 23.120.000,00 0,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas Kegiatan : 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1654 Indikator Keluaran : Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan Jumlah Peserta Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasillitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun Sub Kegiatan : 8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 194.000,00 194.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.000,00 708.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.523.000,00 2.523.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.461.000,00 78.761.000,00 -1.700.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1655 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan : 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial Sub Kegiatan : 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 536.000,00 536.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 370.000,00 370.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.576.000,00 1.576.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.795.000,00 40.170.000,00 23.375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 25.500.000,00 18.700.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.422.000,00 94.232.000,00 -14.190.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 39.100.000,00 28.900.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1656 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 997.000,00 997.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.060.000,00 11.060.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 737.000.000,00 737.000.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 306.000,00 306.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.590.000,00 21.590.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 46.560.000,00 46.560.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : X NON URUSAN Bidang Urusan : X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Program : X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Kegiatan : X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1657 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 0,00 8.530.696.136,00 8.530.696.136,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 0,00 648.178.152,00 648.178.152,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 0,00 387.280.000,00 387.280.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 350.710.072,00 350.710.072,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 226.948.880,00 226.948.880,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 0,00 601.778.568,00 601.778.568,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 19.704.048,00 19.704.048,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0,00 6.340.809,00 6.340.809,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 412.774.180,00 412.774.180,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 18.546.122,00 18.546.122,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 55.638.394,00 55.638.394,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 67.879.620,00 67.879.620,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1658 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0,00 1.719.591.692,00 1.719.591.692,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 0,00 41.426.940,00 41.426.940,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 0,00 13.019.544,00 13.019.544,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0,00 2.545.329.380,00 2.545.329.380,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 137.672.772,00 137.672.772,00 Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program : X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Tercapainya administrasi urusan perkantoran Kegiatan : X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 0,00 5.132.800.876,00 5.132.800.876,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 0,00 452.265.170,00 452.265.170,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1659 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 0,00 169.700.006,00 169.700.006,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 394.275.490,00 394.275.490,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 121.986.564,00 121.986.564,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 0,00 373.557.492,00 373.557.492,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 23.227.764,00 23.227.764,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0,00 2.691.310,00 2.691.310,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 277.056.168,00 277.056.168,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 10.973.868,00 10.973.868,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 32.921.676,00 32.921.676,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 27.918.552,00 27.918.552,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0,00 588.669.744,00 588.669.744,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0,00 1.201.630.320,00 1.201.630.320,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1660 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 900.000,00 900.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1661 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 169.192.086.400,00 289.121.815.288,00 119.929.728.888,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 119.929.728.888,00 119.929.728.888,00 6.1.01.04 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 0,00 34.319.113.600,00 34.319.113.600,00 6.1.01.04.01 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan 0,00 34.319.113.600,00 34.319.113.600,00 6.1.01.04.01.0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan 0,00 34.319.113.600,00 34.319.113.600,00 6.1.01.05 Penghematan Belanja 0,00 51.089.847.906,00 51.089.847.906,00 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 0,00 35.020.122.416,00 35.020.122.416,00 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 2.324.466.000,00 2.324.466.000,00 6.1.01.05.01.0003 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 933.386.064,00 933.386.064,00 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 0,00 30.204.510.830,00 30.204.510.830,00 6.1.01.05.01.0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 0,00 1.557.759.522,00 1.557.759.522,00 6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 0,00 16.069.725.490,00 16.069.725.490,00 6.1.01.05.02.0021 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 0,00 6.325.653.398,00 6.325.653.398,00 6.1.01.05.02.0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 0,00 9.744.072.092,00 9.744.072.092,00 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 0,00 34.520.767.382,00 34.520.767.382,00 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0,00 34.520.767.382,00 34.520.767.382,00 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0,00 34.520.767.382,00 34.520.767.382,00 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 169.192.086.400,00 169.192.086.400,00 0,00 6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 169.192.086.400,00 169.192.086.400,00 0,00 6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 169.192.086.400,00 169.192.086.400,00 0,00 6.1.02.01.01.0001 Pencairan Dana Cadangan 169.192.086.400,00 169.192.086.400,00 0,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 0,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1661 6.2.03.03 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 0,00 6.2.03.03.02 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 0,00 6.2.03.03.02.0001 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah 163.479.566.964,00 163.479.566.964,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:23:36 Halaman 1662 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : Hibah Berupa Uang PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2024 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 1 SLB BHAKTI LUHUR BAUMATA, DKK (11 SLB) BAUMATA 0,00 3.304.950.000,00 3.304.950.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 3.304.950.000,00 3.304.950.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 3.304.950.000,00 3.304.950.000,00 Dinas Sosial Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 2 Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Provinsi NTT Jl. Soeharto No.73 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Sosial 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 3 Hibah Kepada Lembaga Perempuan Jl. Cak Doko 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:01 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 4 Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT Jl Palapa No. 11 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT Jl Palapa No. 11,Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 6 PASI NTT Jl. W. J Lalamentik No. 100. 0,00 0,00 0,00 7 SHORINJI KEMPO Gedung Serba Guna KONI Jln. W.J . Lalamentik No.112 0,00 0,00 0,00 8 CRICKET Jln. Bumi 2 Blok Taurus Oesapa Selatan 0,00 0,00 0,00 9 BERMOTOR Jln. W.R Mongensidi III/9 0,00 0,00 0,00 10 GATEBALL Jln. Basuki Rahmat No. 1 . Gedung A Kantor Gubernur Pertama -Kupang 0,00 0,00 0,00 11 PENCAK SILAT Jln. W. J. Lalamentik No. 100 0,00 0,00 0,00 12 HAPKIDO Jln. Srikandi No. 2 0,00 0,00 0,00 13 KARATE Kantor DPD RI Provinsi NTT Jln. Polisi Militer No.5 0,00 0,00 0,00 14 MUAYTHAI Jln. Gunung Mutis GG Mekar 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:01 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 15 TARUNG DERAJAT Jln. W. J. Lalamentik No. 100 0,00 0,00 0,00 16 KICKBOXING Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Jln. Eltari No. 52 0,00 0,00 0,00 17 TINJU Jln. Banteng No. 7 0,00 0,00 0,00 18 SEPAKBOLA KONI NTT Jln. W.J Lalamentik, Stadion Oepoi 0,00 0,00 0,00 19 FUTSAL GOR FLOBAMORA Jln. W. J. Lalamentik Oebufu 0,00 0,00 0,00 20 TRIATLHON Jln. Timor Raya KM.9 Oesapa 0,00 0,00 0,00 21 TAEKWONDO Jln. Frans Seda No. 88 0,00 0,00 0,00 22 SEPAK TAKRAW Jln. W. J. Lalamentik No. 100 0,00 0,00 0,00 23 WUSHU Jln. Perintis Kemerdekaan III, No. 5 0,00 0,00 0,00 24 MENEMBAK KOREM 161 WS Jln. W.J Lalamentik No.2 0,00 0,00 0,00 25 SKI AIR KONI NTT 0,00 0,00 0,00 26 ANGKAT BESI Jln. Bundaran PU , No. 02 0,00 0,00 0,00 27 SELANCAR OMBAK KONI NTT 0,00 0,00 0,00 28 AKUATIK Jln. Jenderal Sudirman No. 36 0,00 0,00 0,00 29 Paket Sementara NTT 0,00 0,00 0,00 30 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTT Jl. W.J. Lalamentik 0,00 1.000.999.998,00 1.000.999.998,00 31 PASI NTT Jl. W. J Lalamentik No. 100. 0,00 21.976.500,00 21.976.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:01 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 32 PASI NTT Jl. W. J Lalamentik No. 100. 0,00 0,00 0,00 33 AKUATIK Jln. Jenderal Sudirman No. 36 0,00 32.964.750,00 32.964.750,00 34 ANGKAT BESI Jln. Bundaran PU , No. 02 0,00 32.964.750,00 32.964.750,00 35 MENEMBAK KOREM 161 WS Jln. W.J Lalamentik No.2 0,00 32.964.750,00 32.964.750,00 36 TRIATLHON Jln. Timor Raya KM.9 Oesapa 0,00 21.976.500,00 21.976.500,00 37 HAPKIDO Jln. Srikandi No. 2 0,00 76.917.750,00 76.917.750,00 38 KARATE Kantor DPD RI Provinsi NTT Jln. Polisi Militer No.5 0,00 76.917.750,00 76.917.750,00 39 KICKBOXING Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Jln. Eltari No. 52 0,00 32.964.750,00 32.964.750,00 40 MUAYTHAI Jln. Gunung Mutis GG Mekar 0,00 21.976.500,00 21.976.500,00 41 PENCAK SILAT Jln. W. J. Lalamentik No. 100 0,00 10.988.250,00 10.988.250,00 42 SHORINJI KEMPO Gedung Serba Guna KONI Jln. W.J . Lalamentik No.112 0,00 307.671.000,00 307.671.000,00 43 TAEKWONDO Jln. Frans Seda No. 88 0,00 21.976.500,00 21.976.500,00 44 TARUNG DERAJAT Jln. W. J. Lalamentik No. 100 0,00 21.976.500,00 21.976.500,00 45 TINJU Jln. Banteng No. 7 0,00 98.894.250,00 98.894.250,00 46 WUSHU Jln. Perintis Kemerdekaan III, No. 5 0,00 32.964.750,00 32.964.750,00 47 BERMOTOR Jln. W.R Mongensidi III/9 0,00 54.941.250,00 54.941.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:01 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 48 CRICKET Jln. Bumi 2 Blok Taurus Oesapa Selatan 0,00 351.624.000,00 351.624.000,00 49 FUTSAL GOR FLOBAMORA Jln. W. J. Lalamentik Oebufu 0,00 186.800.250,00 186.800.250,00 50 GATEBALL Jln. Basuki Rahmat No. 1 . Gedung A Kantor Gubernur Pertama -Kupang 0,00 175.812.000,00 175.812.000,00 51 SEPAKBOLA KONI NTT Jln. W.J Lalamentik, Stadion Oepoi 0,00 296.682.750,00 296.682.750,00 52 SEPAK TAKRAW Jln. W. J. Lalamentik No. 100 0,00 32.964.750,00 32.964.750,00 53 SKI AIR KONI NTT 0,00 21.976.500,00 21.976.500,00 54 Paket Sementara NTT 0,00 138.500,00 138.500,00 55 NPCI ( Nasional Paralympic Committee Indonesia) Provinsi NTT Jl. Banteng No.7 Nunleu, Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 56 SELANCAR OMBAK KONI NTT 0,00 32.964.750,00 32.964.750,00 57 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTT Jl. W.J. Lalamentik 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 58 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTT Jl. W.J. Lalamentik 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 59 Special Olympics Indonesia (SOIna) NTT Jl. Adisucipto 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 60 Paket Sementara************* NTT 2.000.000.000,00 0,00 -2.000.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 7.425.000.000,00 10.025.999.998,00 2.600.999.998,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7.425.000.000,00 10.025.999.998,00 2.600.999.998,00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 61 Kelompok Fatukadi…………. Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:01 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Biro Pemerintahan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 62 Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Prov. NTT 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 63 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTT Kota Kupang 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 64 Sinode GMIT Kupang Jl. Perintis Kemerdekaan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 65 Keuskupan Agung Kupang Kupang 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 66 Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) NTT Kupang 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 67 Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTT Kota Kupang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 68 PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Kota Kupang 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 69 keuskupan larantuka Jl. Miguel Rangel 1-2 san daminggo-larantuka 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 70 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 23 Kupang 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 71 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi NTT Jl. Frans Seda Kota Kupang 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 325.000.000,00 1.825.000.000,00 1.500.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 72 SMA SWASTA MUHAMMADIYAH LAMAHALA Flores Timur 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 73 SMA SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA SAN BERNARDINO Kab. Lembata 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:01 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 74 Komisi penanggulangan AIDS Provinsi NTT Jl. Advokat No. 3 Naikoten 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 75 Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT Jl. KB. Lestari No 4 Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 76 Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kota Kupang 100.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 77 Polisi Militer Daerah Militer IX/Udayana - Detasemen Polisi Militer IX/Kupang Jalan Polisi Militer - Kota Kupang 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 100.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Biro Pemerintahan 575.000.000,00 2.425.000.000,00 1.850.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 78 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Jl. Polisi Militer 0,00 87.019.784.000,00 87.019.784.000,00 79 BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NTT JLN. ELTARI. NO.21. KEC.OEBOBO 0,00 34.319.113.600,00 34.319.113.600,00 80 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Jl. Polisi Militer 0,00 1.197.188.000,00 1.197.188.000,00 81 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JLN. PIET A TALLO 0,00 282.752.000,00 282.752.000,00 82 PARTAI GOLONGAN KARYA JLN. FRANS SEDA 0,00 136.548.400,00 136.548.400,00 83 PARTAI GOLONGAN KARYA JLN. FRANS SEDA 0,00 279.780.800,00 279.780.800,00 84 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JLN. PIET A TALLO 0,00 150.126.800,00 150.126.800,00 85 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT JLN. FRANS SEDA 0,00 111.864.400,00 111.864.400,00 86 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JLN. Batu Tulis, RT/RW :008/011. 0,00 109.347.600,00 109.347.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:01 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 87 PARTAI AMANAT NASIONAL JLN. Timor Raya. 0,00 84.793.200,00 84.793.200,00 88 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0,00 54.117.200,00 54.117.200,00 89 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0,00 80.131.600,00 80.131.600,00 90 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JLN. Batu Tulis, RT/RW :008/011. 0,00 170.495.200,00 170.495.200,00 91 PARTAI AMANAT NASIONAL JLN. Timor Raya. 0,00 166.157.600,00 166.157.600,00 92 PARTAI GERINDRA JLN. FETOR FOENAY. BLOK B NO.2 0,00 125.007.200,00 125.007.200,00 93 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA JLN. H.R KOROH 0,00 81.330.400,00 81.330.400,00 94 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA JLN. H.R KOROH 0,00 67.066.800,00 67.066.800,00 95 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0,00 37.182.000,00 37.182.000,00 96 PARTAI HATI NURANI RAKYAT JLN. MERDEKA. 0,00 63.652.000,00 63.652.000,00 97 Partai Politik Pemprov NTT JLN. FETOR FOENAY. BLOK B NO.2 2.676.820.800,00 0,00 -2.676.820.800,00 98 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 0,00 247.056.000,00 247.056.000,00 99 PARTAI GERINDRA 0,00 141.225.200,00 141.225.200,00 100 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0,00 43.819.200,00 43.819.200,00 101 PARTAI DEMOKRAT 0,00 134.246.400,00 134.246.400,00 102 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0,00 0,00 0,00 103 PARTAI PERSATUAN INDONESIA 0,00 119.765.600,00 119.765.600,00 104 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0,00 134.136.800,00 134.136.800,00 105 PARTAI GERINDRA JLN. FETOR FOENAY. BLOK B NO.2 0,00 0,00 0,00 106 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JLN. PIET A TALLO 0,00 0,00 0,00 107 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik JLN. GOR OEPOI. NO. 5 0,00 0,00 0,00 108 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik JLN. FRANS SEDA. RT/RW : 041/013 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:01 Halaman 8 SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 109 PARTAI AMANAT NASIONAL JLN. Timor Raya. 0,00 0,00 0,00 110 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik JLN. HATI MULIA Gg. I No. 2 0,00 0,00 0,00 111 PARTAI HATI NURANI RAKYAT JLN. MERDEKA. 0,00 0,00 0,00 112 PARTAI GOLONGAN KARYA JLN. FRANS SEDA 0,00 0,00 0,00 113 TNI-AD (Korem 161/Wira Sakti) Kota Kupang 2.500.000.000,00 3.000.000.000,00 500.000.000,00 114 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Jl. Polisi Militer 48.033.028.000,00 45.033.028.000,00 -3.000.000.000,00 115 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Jl. Polisi Militer 204.733.200.000,00 117.713.416.000,00 -87.019.784.000,00 116 POLDA NTT Jln. Jenderal Oebobo 7.500.000.000,00 10.000.000.000,00 2.500.000.000,00 117 BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NTT JLN. ELTARI. NO.21. KEC.OEBOBO 51.478.670.400,00 51.478.670.400,00 0,00 118 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JLN. Batu Tulis, RT/RW :008/011. 0,00 0,00 0,00 119 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA JLN. H.R KOROH 0,00 0,00 0,00 120 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT JLN. FRANS SEDA 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 316.921.719.200,00 352.581.802.400,00 35.660.083.200,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 317.171.719.200,00 352.831.802.400,00 35.660.083.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:01 Halaman 9 121 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. NTT Jl. El Tari 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah SEBELUM NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 121 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. NTT Jl. El Tari 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 PERGESERAN JUMLAH (Rp) SEBELUM NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 317.171.719.200,00 352.831.802.400,00 35.660.083.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:01 Halaman 10 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : Hibah Berupa Barang/Jasa PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2024 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1 SMAS K PANCASILA BORONG Jl. KH Dewantara, Golokarot Pembangunan ruang guru beserta perabotnya 0,00 626.031.000,00 626.031.000,00 2 SMA PLUS ST. ALBERTUS AGUNG WELEUN JALAN JURUSAN BETUN - BESIKAMA Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya 0,00 250.659.000,00 250.659.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 876.690.000,00 876.690.000,00 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3 SMAS SEMINARI ST RAFAEL JL. THAMRIN NO 15 OEPOI Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya 0,00 130.596.000,00 130.596.000,00 4 SMA KRISTEN SILOAM BAA JL. BAA - PANTAI BARU Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya 0,00 147.264.000,00 147.264.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 277.860.000,00 277.860.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 5 SMA KRISTEN SILOAM BAA JL. BAA - PANTAI BARU Pembangunan ruang Perpustakaan beserta perabotnya 0,00 439.192.000,00 439.192.000,00 6 SMA KRISTEN SILOAM BAA JL. BAA - PANTAI BARU Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 439.192.000,00 439.192.000,00 Pembangunan Asrama Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 7 SMKS BINA KUSUMA RUTENG JL. RANAKA NO. 53 RUTENG Pembangunan asrama siswa beserta Perabotnya ****** 800.000.000,00 0,00 -800.000.000,00 8 SMKS BINA KUSUMA RUTENG JL. RANAKA NO. 53 RUTENG Rehabilitasi Ruang Bangunan Sekolah beserta Perabotnya 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.800.000.000,00 0,00 -1.800.000.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9 SMA KRISTEN SILOAM BAA JL. BAA - PANTAI BARU Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya 0,00 227.246.000,00 227.246.000,00 10 SMA PLUS ST. ALBERTUS AGUNG WELEUN JALAN JURUSAN BETUN - BESIKAMA Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya 0,00 269.000.000,00 269.000.000,00 11 SMAS SEMINARI ST RAFAEL JL. THAMRIN NO 15 OEPOI Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya 0,00 279.411.000,00 279.411.000,00 12 SMAS K PANCASILA BORONG Jl. KH Dewantara, Golokarot Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya 0,00 313.016.000,00 313.016.000,00 13 SMA KRISTEN SILOAM BAA JL. BAA - PANTAI BARU Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya 0,00 315.073.000,00 315.073.000,00 14 SMAS KATOLIK SINT PIETER WAIKABUBAK Jln. Weekarou Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 15 SMA SWASTA ILE BURA Jalan Wutun Nobo Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya ****** 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 16 SMAS MUHAMMADIYAH KUPANG JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO. 17 A Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya ****** 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 1.703.746.000,00 1.703.746.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 17 SMAS KRISTEN WAIKABUBAK JL.BHAYANGKARA NO.64 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 0,00 1.698.895.000,00 1.698.895.000,00 18 SMA KATOLIK FRATERAN NDAO JL. Imam Bonjol No.39 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 0,00 435.975.000,00 435.975.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 2.134.870.000,00 2.134.870.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 19 SMAS KRISTEN WAIKABUBAK JL.BHAYANGKARA NO.64 Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 0,00 162.043.000,00 162.043.000,00 20 SMAS KRISTEN WAIKABUBAK JL.BHAYANGKARA NO.64 Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 0,00 169.308.000,00 169.308.000,00 21 SMAS KRISTEN WAIKABUBAK JL.BHAYANGKARA NO.64 Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 0,00 218.040.000,00 218.040.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 549.391.000,00 549.391.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 22 SMAS KRISTEN WAIKABUBAK JL.BHAYANGKARA NO.64 Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 0,00 181.696.000,00 181.696.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 181.696.000,00 181.696.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 23 SMAS KRISTEN WAIKABUBAK JL.BHAYANGKARA NO.64 Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 0,00 84.924.000,00 84.924.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 84.924.000,00 84.924.000,00 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 24 SMAS KRISTEN AMANATUN SELATAN Jl. Tanis Banunek No. 03 Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 25 SMA KARITAS WATUNESO KAB. ENDE JL. RAYA ENDE - MAUMERE KM. 95 Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 26 SMAS KRISTEN AMANATUN SELATAN Jl. Tanis Banunek No. 03 Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 27 SMA ADHYAKSA ENDE JL. SAM RATULANGI Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 28 SMAS K PANCASILA BORONG Jl. KH Dewantara, Golokarot Pengadaan peralatan pendidikan IPA 0,00 93.150.000,00 93.150.000,00 29 SMAS SEMINARI ST RAFAEL JL. THAMRIN NO 15 OEPOI Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 30 SMAS MUHAMMADIYAH KUPANG JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO. 17 A Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 31 SMA KARITAS WATUNESO KAB. ENDE JL. RAYA ENDE - MAUMERE KM. 95 Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 32 SMAS MUHAMMADIYAH KOTA KUPANG JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO. 17 A Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 33 SMA ADHYAKSA ENDE JL. SAM RATULANGI Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 593.150.000,00 593.150.000,00 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 34 SMAS KRISTEN WAIKABUBAK JL.BHAYANGKARA NO.64 Rehabilitasi Ruang Bimbingan Konseling (BK) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 0,00 80.754.000,00 80.754.000,00 35 SMAS KRISTEN WAIKABUBAK JL.BHAYANGKARA NO.64 Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang Beserta Perabotnya 0,00 121.131.000,00 121.131.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 201.885.000,00 201.885.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 36 SMKS KENCANA SAKTI JL. KARYA KENCANA NO. 11 KELAPA LIMA Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 37 SMAS MUHAMMADIYAH KOTA KUPANG JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO. 17 A Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya 0,00 0,00 0,00 38 SMAS MUHAMMADIYAH KOTA KUPANG JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO. 17 A Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya ****** 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 39 SMA SWASTA ILE BURA KAB. FLORES TIMUR Jalan Wutun Nobo Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya 0,00 990.000.000,00 990.000.000,00 40 SMA SWASTA ILE BURA KAB. FLORES TIMUR Jalan Wutun Nobo Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya ****** 990.000.000,00 0,00 -990.000.000,00 41 SMA SWASTA ILE BURA KAB. FLORES TIMUR Jalan Wutun Nobo Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya ****** 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 42 SMK KASIMO KAB. SUMBA BARAT DAYA Jl. Ignasius Yoseph Kasimo Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 43 SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Jln. Dominggus Da Silva Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya ****** 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 44 SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Jln. Dominggus Da Silva Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya ****** 660.000.000,00 0,00 -660.000.000,00 45 SMK TIARA NUSA JAWANG Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 46 SMKS WIRAKARYA KUPANG JL. MH. THAMRIN KAYU PUTIH KOTA KUPANG Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 47 SMKS KRISTEN FAUTMOLO TAYNE FALLO Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 48 SMKS SWAKARSA RUTENG JL. JAGU ROWANG Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 49 SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Jln. Dominggus Da Silva Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 50 SMAS KATOLIK SINT PIETER WAIKABUBAK Jln. Weekarou Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya 0,00 0,00 0,00 51 SMK SENANG HATI BERKARYA KAB. SUMBA BARAT DAYA Desa Wee Patando Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 52 SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Jln. Dominggus Da Silva Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 53 SMK Bangun Mandiri Soa Jl. Marinir Rt/Rw, 001/002-Libunio-kec. Soa-Kab. Ngada Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 54 SMK Katolik Hendricus Leven Larantuka Jln. Ki Hajar Dewantara No. 686212 Waibalun-Larantuka Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 55 SMKS KARYA RUTENG JL. YOS SOEDARSO NO. 1 Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 56 SMAS KATOLIK SINT PIETER WAIKABUBAK Jln. Weekarou Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya 0,00 660.000.000,00 660.000.000,00 57 SMA PLUS ST. ALBERTUS AGUNG WELEUN JALAN JURUSAN BETUN - BESIKAMA Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya 0,00 807.000.000,00 807.000.000,00 58 SMAS K PANCASILA BORONG Jl. KH Dewantara, Golokarot Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya 0,00 1.878.096.000,00 1.878.096.000,00 59 SMAS SEMINARI ST RAFAEL JL. THAMRIN NO 15 OEPOI Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya 0,00 558.822.000,00 558.822.000,00 60 SMA KRISTEN SILOAM BAA JL. BAA - PANTAI BARU Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya 0,00 945.219.000,00 945.219.000,00 61 SMAS MUHAMMADIYAH KOTA KUPANG JL. K.H. AHMAD DAHLAN NO. 17 A Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya ****** 330.000.000,00 0,00 -330.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 6.630.000.000,00 5.839.137.000,00 -790.863.000,00 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 62 SMKS SANCTUS LEWOLEBA JL. KESEHATAN NO. 15 Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Usaha Perjalanan Wisata 0,00 1.316.795.000,00 1.316.795.000,00 63 SMK Katolik St. Pius X Insana, Kab. TTU Jl. Gua Bitauni Kel. Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Tata Busana 0,00 1.120.755.000,00 1.120.755.000,00 64 SMK ARNOLDUS BETUN Jln. GORONTO NO.1 Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Asisten Keperawatan 0,00 1.153.315.000,00 1.153.315.000,00 65 SMK SWASTA SURYA PERMATA EBAN Jl. Omolo RT 014 / RW 007 Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Agribisnis Ternak Ruminansia 0,00 1.120.755.000,00 1.120.755.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 4.711.620.000,00 4.711.620.000,00 Pembangunan Ruang Laboratorium 66 SMK Katolik St. Pius X Insana, Kab. TTU Jl. Gua Bitauni Kel. Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya 0,00 370.721.000,00 370.721.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 67 SMK Katolik St. Pius X Insana, Kab. TTU Jl. Gua Bitauni Kel. Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya 0,00 370.721.000,00 370.721.000,00 68 SMK Katolik St. Pius X Insana, Kab. TTU Jl. Gua Bitauni Kel. Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya 0,00 370.721.000,00 370.721.000,00 69 SMK Katolik St. Pius X Insana, Kab. TTU Jl. Gua Bitauni Kel. Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya 0,00 348.541.000,00 348.541.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 1.460.704.000,00 1.460.704.000,00 Pembangunan Asrama Sekolah 70 SMKS BINA KUSUMA RUTENG JL. RANAKA NO. 53 RUTENG Pembangunan asrama siswa beserta Perabotnya ****** 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 71 SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Jln. Dominggus Da Silva Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya ****** 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 72 SMKS ELANUS RUTENG Jln. Golo Curu Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 73 SMK Katolik Hendricus Leven Larantuka Jln. Ki Hajar Dewantara No. 686212 Waibalun-Larantuka Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 74 SMKS KARYA RUTENG JL. YOS SOEDARSO NO. 1 Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 75 SMK SENANG HATI BERKARYA KAB. SUMBA BARAT DAYA Desa Wee Patando Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 76 SMK KASIMO KAB. SUMBA BARAT DAYA Jl. Ignasius Yoseph Kasimo Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 77 SMK Bangun Mandiri Soa Jl. Marinir Rt/Rw, 001/002-Libunio-kec. Soa-Kab. Ngada Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 78 SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Jln. Dominggus Da Silva Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 0,00 0,00 0,00 79 SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Jln. Dominggus Da Silva Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 0,00 0,00 0,00 80 SMKS SWAKARSA RUTENG JL. JAGU ROWANG Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 0,00 0,00 0,00 81 SMKS KRISTEN FAUTMOLO TAYNE FALLO Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 0,00 0,00 0,00 82 SMKS WIRAKARYA KUPANG JL. MH. THAMRIN KAYU PUTIH KOTA KUPANG Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 0,00 0,00 0,00 83 SMK TIARA NUSA JAWANG Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 0,00 0,00 0,00 84 SMK KARSA MANDIRI Jl. Watuwuli Mbu’u Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian ****** 0,00 0,00 0,00 85 SMKS INFORMATIKA ST PETRUS RUTENG JAGU ROWANG Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 86 SMKS ELANUS RUTENG Jln. Golo Curu Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 87 SMKS BINA MANDIRI Jl. Terang-Labuan Bajo/Nggorang Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 88 SMK KARSA MANDIRI Jl. Watuwuli Mbu’u Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) ****** 0,00 0,00 0,00 89 SMK DEO GLORIAM WANNO MUTTU Jln. Wanno Muttu - Desa Laga Lete Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 90 SMK ARNOLDUS BETUN Jln. GORONTO NO.1 Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 91 SMK SWASTA ST. ALOISIUS JALAN JENDERAL A. YANI NO. 8 RUTENG Pengadaan peralatan praktik utama - KK Teknik Pengelasan 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 92 SMK SWASTA ST. ALOISIUS JALAN JENDERAL A. YANI NO. 8 RUTENG Pengadaan peralatan praktik utama - KK Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 93 SMK SWASTA ST. ALOISIUS JALAN JENDERAL A. YANI NO. 8 RUTENG Pengadaan peralatan praktik utama - KK Multimedia 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 94 SMK ARNOLDUS BETUN Jln. GORONTO NO.1 Pengadaan peralatan praktik utama - KK Asisten Keperawatan 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 95 SMK SWASTA SURYA PERMATA EBAN Jl. Omolo RT 014 / RW 007 Pengadaan peralatan praktik utama - KK Agribisnis Ternak Ruminansia 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 96 SMKS SANCTUS LEWOLEBA JL. KESEHATAN NO. 15 Pengadaan peralatan praktik utama - KK Usaha Perjalanan Wisata 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 97 SMKS SANCTUS LEWOLEBA JL. KESEHATAN NO. 15 Pengadaan peralatan praktik utama - KK Perhotelan 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 98 SMK Katolik St. Pius X Insana, Kab. TTU Jl. Gua Bitauni Kel. Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU Pengadaan peralatan praktik utama - KK Tata Busana 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 99 SMK Bangun Mandiri Soa Jl. Marinir Rt/Rw, 001/002-Libunio-kec. Soa-Kab. Ngada Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100 SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Jln. Dominggus Da Silva Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 101 SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Jln. Dominggus Da Silva Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 102 SMKS SWAKARSA RUTENG JL. JAGU ROWANG Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 103 SMKS KRISTEN FAUTMOLO TAYNE FALLO Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 104 SMKS WIRAKARYA KUPANG JL. MH. THAMRIN KAYU PUTIH KOTA KUPANG Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 105 SMK TIARA NUSA JAWANG Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 106 SMK Katolik Hendricus Leven Larantuka Jln. Ki Hajar Dewantara No. 686212 Waibalun-Larantuka Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 107 SMKS KARYA RUTENG JL. YOS SOEDARSO NO. 1 Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 108 SMK SENANG HATI BERKARYA KAB. SUMBA BARAT DAYA Desa Wee Patando Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 109 SMK KASIMO KAB. SUMBA BARAT DAYA Jl. Ignasius Yoseph Kasimo Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 110 SMK KARSA MANDIRI Jl. Watuwuli Mbu’u Pengadaan Alat Praktek Siswa Untuk Kompetensi Keahlian 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 111 SMKS INFORMATIKA ST PETRUS RUTENG JAGU ROWANG Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 112 SMKS BINA MANDIRI Jl. Terang-Labuan Bajo/Nggorang Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 113 SMK KARSA MANDIRI Jl. Watuwuli Mbu’u Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 14.400.000.000,00 14.400.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 114 SMKS BINA KUSUMA RUTENG JL. RANAKA NO. 53 RUTENG Rehabilitasi Ruang Bangunan Sekolah beserta Perabotnya 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 115 SMKS BINA KUSUMA RUTENG JL. RANAKA NO. 53 RUTENG Rehabilitasi Ruang Bangunan Sekolah beserta Perabotnya 0,00 0,00 0,00 116 SMK Katolik St. Pius X Insana, Kab. TTU Jl. Gua Bitauni Kel. Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 0,00 156.844.000,00 156.844.000,00 117 SMKS BINA KUSUMA RUTENG JL. RANAKA NO. 53 RUTENG Rehabilitasi Ruang Bangunan Sekolah beserta Perabotnya 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 1.156.844.000,00 1.156.844.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 118 SMK DEO GLORIAM WANNO MUTTU Jln. Wanno Muttu - Desa Laga Lete Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya 0,00 1.211.812.000,00 1.211.812.000,00 119 SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Jln. Dominggus Da Silva Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya ****** 0,00 660.000.000,00 660.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 1.871.812.000,00 1.871.812.000,00 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 120 SMK SWASTA ST. ALOISIUS JALAN JENDERAL A. YANI NO. 8 RUTENG Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 0,00 340.838.000,00 340.838.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 340.838.000,00 340.838.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 121 SLB ST DAMIAN CANCAR WAE BELANG Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)****** 0,00 0,00 0,00 122 SLB ST DAMIAN CANCAR WAE BELANG Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta Perabotnya 0,00 89.601.800,00 89.601.800,00 123 SLB ST DAMIAN CANCAR WAE BELANG Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya 0,00 156.182.000,00 156.182.000,00 124 SLB ST DAMIAN CANCAR WAE BELANG Pembangunan Ruang Pembelajaran Khusus beserta Perabotnya 0,00 237.320.000,00 237.320.000,00 125 SLB ST DAMIAN CANCAR WAE BELANG Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya 0,00 152.562.000,00 152.562.000,00 126 SLB KARYA ILAHI MAUMERE WAIOTI Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 127 SLB ADIMISTER DULIONAN MUDAKEPUTU Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 128 SLB ST DAMIAN CANCAR WAE BELANG Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 129 SLB ADIMISTER DULIONAN MUDAKEPUTU Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)****** 0,00 0,00 0,00 130 SLB ST DAMIAN CANCAR WAE BELANG Pembangunan Selasar Penghubung 0,00 112.509.000,00 112.509.000,00 131 SLB ST DAMIAN CANCAR WAE BELANG Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta Perabotnya 0,00 99.008.000,00 99.008.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 1.057.182.800,00 1.057.182.800,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 132 SLB B KARYA MURNI RUTENG Jl.pelita No.2 Ruteng, Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai Prov. Nusa Tenggara Timur Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)****** 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 11 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 133 SLB KARYA ILAHI DESA WAIOTI Pengadaan peralatan pendidikan 0,00 66.946.000,00 66.946.000,00 134 SLB ST. ELISABETH PUPUNG Kec. Rana Mese Pengadaan peralatan pendidikan 0,00 66.946.000,00 66.946.000,00 135 SLB BHAKTI LUHUR BAUMATA BAUMATA Pengadaan peralatan pendidikan 0,00 66.946.000,00 66.946.000,00 136 SLB B KARYA MURNI RUTENG Jl.pelita No.2 Ruteng, Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai Prov. Nusa Tenggara Timur Pengadaan peralatan pendidikan 0,00 66.946.000,00 66.946.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 267.784.000,00 267.784.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8.430.000.000,00 39.099.325.800,00 30.669.325.800,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 137 BUMDES/Sejenisnya Pembangunan Jaringan SPAM Rakawatu 470.000.000,00 0,00 -470.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 470.000.000,00 0,00 -470.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 470.000.000,00 0,00 -470.000.000,00 Biro Umum Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 138 Pengadilan Tinggi Kupang Jl. Raya El Tari Nomor 2 Kupang Televisi 48.438.000,00 48.438.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 48.438.000,00 48.438.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Biro Umum 48.438.000,00 48.438.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 12 PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan SEBELUM NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK Biro Umum 138 Pengadilan Tinggi Kupang Jl. Raya El Tari Nomor 2 Kupang Televisi 48.438.000,00 48.438.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 48.438.000,00 48.438.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Biro Umum 48.438.000,00 48.438.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:12 Halaman 13 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : Bantuan Sosial Berupa Uang PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Sosial Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1 2616. Terung Desa/Kelurahan Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2 591. Sinar Egon Desa/Kelurahan Egon, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 3 590. Pelita Kasih Desa/Kelurahan Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 4 1920. KUBE LOMBLEN Desa/Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5 1919. KUBE KOLIUR Desa/Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 6 2614. Paria Desa/Kelurahan Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 7 130. BAMBU KUNING KETUA ROSANTI SESFAO HP 081282450013 Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 8 133. MELATI 2 KETUA MARIANA JAPA HP 082158447005 Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 9 1918. KUBE GAPERMAS Desa/Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 10 1921. KUBE TENUN SELANDORO Desa/Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 11 1916. KUBE ATAWATUNG Desa/Kelurahan Lamagute, Kecamatan Ile Ape Timur, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 12 131. BERSAUDARA KETUA TAROCI NEONUFA /MAUBANU HP 081244211249 Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 13 2613. Melati (Nangaroro) Desa/Kelurahan Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 14 2611. Embu Wedu(Podenura) Desa/Kelurahan Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15 2615. Tenggo Indah (Podenura) Desa/Kelurahan Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 16 2610. Bajo Indah (Podenura) Desa/Kelurahan Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 17 2612. Mali Indah Desa/Kelurahan Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 18 970. Hati Mulia Desa/Kelurahan Hamonggo Lele, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 19 737. Jaya Desa/Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20 740. Nurani Desa/Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 21 1525. BENTENG DIMA 1 - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 22 1526. BENTENG DIMA 2 - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 23 741. Rukun Desa/Kelurahan Pariti, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 24 968. Ate kaka Desa/Kelurahan Lolo Ole, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 25 1527. BENTENG DIMA 3 - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 26 736. Galed Desa/Kelurahan Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 27 972. Ndara Pakalete Desa/Kelurahan Watu Labara, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 28 1528. BENTENG DIMA 4 - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 29 1529. WEJANG RACI 1 - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30 1530. WEJANG RACI 2 - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 31 1531. WEJANG RACI 3 - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 32 971. Loko Wee Rara Desa/Kelurahan Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 33 739. Mata Air Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 34 969. Berkat Mandiri Desa/Kelurahan Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 35 738. Manulai Desa/Kelurahan Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 36 974. Wanita Maju Desa/Kelurahan Malata, Kecamatan Tana Righu, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 37 742. Soba Sejahtera Desa/Kelurahan Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 38 1401. Nekmese Desa/Kelurahan Baas, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 39 2269. Kuanoah Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 40 2264. Air Sagu 1 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 41 2265. Air Sagu II Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 42 2270. Pecinta Alam Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 43 2268. Gelora Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 44 2266. Bamteng Muda Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 45 2267. Bunag Melati Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 46 2318. Kelompok Tani Karya Subur Desa/Kelurahan Pitai, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 47 2320. Noelbaki Satu Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 48 2319. Noelbaki Dua Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 49 2323. Tanah Merah Satu Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 50 2322. Tanah Merah Dua Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 51 1403. Sehati Jaya Desa/Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 52 256. Ternak Jaya-Iteng-Kec. Satar Mese Desa/Kelurahan Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 53 1398. Cahaya Jaya Desa/Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 54 255. Tenun Kreatif-Desa Lia-Kec. Satar Mese Utara Desa/Kelurahan Lia, Kecamatan Satar Mese Utara, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 55 2321. Pariti Satu Desa/Kelurahan Pariti, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 56 1400. Nak Fatu Desa/Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 57 257. Ternak Makmur-Desa Sambi-Kec. Reok Barat Desa/Kelurahan Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 58 258. The Sky-Desa Sambi-Kec. Reok Barat Desa/Kelurahan Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 59 254. Gejur Jaya-Kel. Bangka Leda-Kec. Langke Rembong Desa/Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 60 1399. KaryaBaru Desa/Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 61 253. Berkarya-Kel. Mata Air-Kec. Reok Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 62 259. Tungku Mose-Desa Papang-Kec. Satar Mese Desa/Kelurahan Papang, Kecamatan Satar Mese, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 63 1404. Talile Desa/Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 64 1402. Perkasa jaya Desa/Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 65 896. FETO MONE Desa/Kelurahan Teas, Kecamatan Noebeba, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 66 811. Tani Makmur - Ulu wae - Manggarai Timur Desa/Kelurahan Ulu Wae, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 67 809. Sukses Bersama - Rana Mbata - Manggarai Timur Desa/Kelurahan Rana Mbata, Kecamatan Kota Komba, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 68 807. Flamboyan - Nenu - Manggarai Desa/Kelurahan Nenu, Kecamatan Cibal, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 69 810. Sumber Makmur - Bajak - Manggarai Desa/Kelurahan Bajak, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 70 808. Pantar Jaya - Pantar - Manggarai Barat Desa/Kelurahan Pantar, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 71 1873. POKTAN MONA MANGE Desa/Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 72 1874. POKTAN SA ATE Desa/Kelurahan Wolopogo, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 73 1871. KELOMPOK TANI ANA HALO Desa/Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 74 1872. POKTAN BOA MUZI Desa/Kelurahan Rowa, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 75 1876. POKTAN SOBAT TANI Desa/Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 76 1875. POKTAN SEHATI Desa/Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 77 1877. POKTAN TOO JOGHO Desa/Kelurahan Alorawe, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 78 1572. JANGKAR MAS Desa/Kelurahan Were Tiga, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 79 1571. INGIN MAJU Desa/Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 80 1573. MAJU BERSAMA TODABELU Desa/Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 81 898. KOTA HATI BARU Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 82 897. KAMPUNG BARU SEHATI Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 83 561. Sempurna merah Desa/Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 84 559. manis manja Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 85 557. ebenhezer Desa/Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 86 558. malecet bakti Desa/Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 87 555. amabi Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 88 556. BERLINANG PANKASE Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 89 560. SEMANGATT BARU Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 90 1884. KUBE WATUKRONG Desa/Kelurahan Mekendetung, Kecamatan Kangae, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 91 2729. Bunga Desa/Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 92 2730. Kees Lias Desa/Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 93 2731. Nona Belak Desa/Kelurahan Manleten, Kecamatan TasifetoTimur, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 94 2732. Sayur Putih Desa/Kelurahan Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 95 2733. Siri Pinang Desa/Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 96 2734. Smansa Desa/Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 97 2735. Tala Desa/Kelurahan Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 98 71. RUNUT TERNAK KAMBING Desa/Kelurahan Runut, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 99 74. TULADA KEDUWAIR Desa/Kelurahan Manubura, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100 70. MOGAT HABINARIN Desa/Kelurahan Runut, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 101 72. TERNAK BOLADETUN Desa/Kelurahan Runut, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 102 68. ARENA Desa/Kelurahan Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 103 73. TUKE NIANG Desa/Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 104 69. GAGING GATANG Desa/Kelurahan Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 105 301. Kuan Kefa Desa/Kelurahan Oemanu, Kecamatan Biboki Anleu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 106 300. Cahaya Desa/Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 107 303. Nekmese Oeluan Desa/Kelurahan Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 108 302. Kukiba Desa/Kelurahan Nifutasi, Kecamatan Biboki Anleu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 109 1328. Nukak Noeng Desa/Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 110 1332. Sama Fonga, Desa Marapokot, Kec. Aesesa Desa/Kelurahan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 111 1330. Rajawali Wolo Desa/Kelurahan Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 112 1329. Pantai Bahagia Desa/Kelurahan Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 113 1326. Cemara Desa/Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 114 1327. Lili Desa/Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 115 1331. Roti Paping Desa/Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 116 658. Mawar Ceria Desa/Kelurahan Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 117 660. Nube Buto Desa/Kelurahan Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 118 659. Nowin Waliq Desa/Kelurahan Hingalamamengi, Kecamatan Omesuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 119 656. Kelen Hama Desa/Kelurahan Hingalamamengi, Kecamatan Omesuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 120 657. Kelen Leu Desa/Kelurahan Hingalamamengi, Kecamatan Omesuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 121 655. Karya Desa/Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 122 654. Harapan Ibu Desa/Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 123 2565. Mentari Desa Nanga Labang Desa/Kelurahan Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 124 2567. Sinar Nanga Labang Desa/Kelurahan Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 125 472. KELOMPOK DESKY Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 126 2563. Liang Wae Golo Ros Desa/Kelurahan Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 127 473. KELOMPOK GENUS Desa/Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 128 2568. Wae Teko Golo Ros Desa/Kelurahan Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 129 474. KELOMPOK JAMBU Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 130 2564. Mentari Desa Bangka Kantar Desa/Kelurahan Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 131 470. KELOMPOK ANGKI Desa/Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 11 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 132 2566. Poco Liang Desa/Kelurahan Sita, Kecamatan Rana Mese, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 133 471. KELOMPOK DARIA Desa/Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 134 2562. Lalong Mese Desa/Kelurahan Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 135 469. KAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 136 3046. Bersehati Desa/Kelurahan Oeleu, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 137 3382. Kelompok Tunas Baru Desa/Kelurahan Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 138 3385. Kelompok Tutnoni Desa/Kelurahan SoE, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 139 3047. Ebenhaizer Tubmonas Desa/Kelurahan Tubmonas, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 140 3043. Maju Bersama JT Desa/Kelurahan Maunum Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 141 3049. Sehati Bersama Desa/Kelurahan Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 142 3045. Sehati Oetuke Desa/Kelurahan Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 143 3048. Wanita Maju Basmuti Desa/Kelurahan Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 12 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 144 3044. Wanita Maju Panite Desa/Kelurahan Ponite, Kecamatan Kot olin, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 145 3265. Anugerah Oesapa Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 146 3282. Aunisuni Desa/Kelurahan Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 147 3261. Batu Karang Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 148 3268. Bintang Kejora Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 149 3270. Dalek Esa I Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 150 3281. Dinamika Jaya Desa/Kelurahan Oe Kefan, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 151 3274. Efesus Desa/Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 152 3080. Flamboyan Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 153 3266. Kabesak Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 154 3257. Kincir Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 155 3262. Lais Manekat Kuatae Desa/Kelurahan Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 13 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 156 3272. Lontar 2A Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 157 3283. Mandiri Nekmese Desa/Kelurahan Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 158 3278. Manekat Sei Desa/Kelurahan Se'i, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 159 3271. Matahari Oesapa Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 160 3287. Milenial Karang Siri Desa/Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 161 3273. Milenial Mnelalete Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 162 3285. Naomat Basmuti Desa/Kelurahan Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 163 3269. Pantai Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 164 3264. Pelita Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 165 3284. Pemuda Beringin Kesetnana Desa/Kelurahan Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 166 3288. Pemuda Cendana Desa/Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 167 3286. Pemuda Kobelete Desa/Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 14 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 168 3280. Rabuni Desa/Kelurahan Lakat, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 169 3101. Rindu Sejahtera Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 170 3258. Sejahtera Bersama Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 171 3267. Sejahtera Bersama II Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 172 3276. Sejahtera Oobibi Desa/Kelurahan O'obibi, Kecamatan Kot olin, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 173 3259. Suka Maju Lasiana Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 174 3277. Suka Maju Nununamat Desa/Kelurahan Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 175 3275. To At Belak Desa/Kelurahan To'manat, Kecamatan Mollo Utara, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 176 3260. Tuahur Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 177 3058. Unkris Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 178 3034. Angel Cell Desa/Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 179 3033. iya teki Desa/Kelurahan Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 15 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 180 3031. Kado Gilaka Desa/Kelurahan Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 181 3032. Maida oleh Desa/Kelurahan Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 182 3030. Maowanno Desa/Kelurahan Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 183 3029. Milla Dengo Desa/Kelurahan Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 184 3239. Rada Indah Desa/Kelurahan Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 185 3384. Kelompok Anin Desa/Kelurahan Anin, Kecamatan Amanatun Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 186 3386. Kelompok Beskelo Desa/Kelurahan Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 187 3387. Kelompok Kualeu Desa/Kelurahan Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 188 3388. Kelompok Nifunaek Desa/Kelurahan Haineno, Kecamatan Nunkolo, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 189 3383. Kelompok Tuapakas Desa/Kelurahan Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 190 2807. Usaha Mandiri Desa/Kelurahan Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 191 2804. Setia Kawan Desa/Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 16 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 192 2803. Rumput Laut Desa/Kelurahan Lete Konda, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 193 2802. Karloko Indah Desa/Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 194 288. Wolowuwu Jaya Desa/Kelurahan Mbuliwaralau Utara, Kecamatan Wolowaru, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 195 283. Al Araf Desa/Kelurahan Mbuliwaralau, Kecamatan Wolowaru, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 196 286. Sama Kema Desa/Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 197 287. Sare Nua Desa/Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 198 285. Puu Jambu Desa/Kelurahan Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 199 284. Maurole Sejahtera Desa/Kelurahan Maurole, Kecamatan Maurole, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 200 894. BOKING ORANGE Desa/Kelurahan Baus, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 201 892. BAUS BERJAYA Desa/Kelurahan Baus, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 202 893. BOKING MUDA JAYA Desa/Kelurahan Baus, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 203 895. BOKING SEHATI MURAH Desa/Kelurahan Boking, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 17 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 204 789. Dua Bersaudara Desa/Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 205 791. Khenet Motor Desa/Kelurahan Mau Hau, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 206 793. Putra Pesisir Desa/Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 207 788. Chemey Catering Desa/Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 208 787. Bunga Mekar Desa/Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 209 790. Kambaniru Indah Desa/Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 210 792. Mawar Merah Desa/Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 211 710. BATU PUTIH Desa/Kelurahan Sanggarhorho, Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 212 712. EMBU TEGU Desa/Kelurahan Nakuramba, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 213 711. BUKIT KENARI Desa/Kelurahan Nakuramba, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 214 716. VARIA MUDA Desa/Kelurahan Nakuramba, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 215 714. RASA SAYANG Desa/Kelurahan Nakuramba, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 216 713. JOKA JAYA Desa/Kelurahan Nakuramba, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 217 715. SAMAFONGA 1 NUASEPU Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 18 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 218 1733. SAHABAT BANGGA WATU Desa/Kelurahan Bangga Watu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 219 1732. KARITA SEJAHTERA Desa/Kelurahan Karita, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 220 1730. BANGUN PRAING KAREHA Desa/Kelurahan Praing Kareha, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 221 1734. SAHABAT HUDI PENDAK Desa/Kelurahan Wudi Pandak, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 222 1736. TRISAKTI Desa/Kelurahan Karita, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 223 1735. SAHABAT TAPIL Desa/Kelurahan Tapil, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 224 1731. GOTONG ROYONG MARHAEN Desa/Kelurahan Billa, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 225 1784. Sinar Kasih Desa/Kelurahan Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 226 1783. Nai Momang Desa/Kelurahan Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 227 1782. Mata Wae Desa/Kelurahan Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 228 1785. Wae Dange Desa/Kelurahan Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 229 1779. Lawir 1 Desa/Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 19 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 230 1780. Lawir 2 Desa/Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 231 1781. Le Gori Desa/Kelurahan Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 232 2685. Pantai Besar 1 Desa/Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 233 2686. Pantai Besar 2 Desa/Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 234 2687. Pantai Besar 5 Desa/Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 235 2688. Weri 1 Desa/Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 236 2689. Weri 2 Desa/Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 237 2684. Lokea 1 Desa/Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 238 2683. Lamawalang 5 Desa/Kelurahan Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 239 1577. SOLIDARITAS Desa/Kelurahan Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 240 1575. PAPALAKA Desa/Kelurahan Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 241 1574. MUKUMALO Desa/Kelurahan Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 242 384. Kelompok Tani Yenifu Desa/Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 20 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 243 380. Kelompok Tani Kaerane Maju Desa/Kelurahan Kairane, Kecamatan Amabi Oefeto, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 244 379. Kelompok Tani Humbers Desa/Kelurahan Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 245 382. Kelompok Tani Semoen Desa/Kelurahan Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 246 385. Kelompok Ternak OK It Desa/Kelurahan Fatusuki, Kecamatan Amfoang Selatan, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 247 381. Kelompok Tani Oe Anaka Desa/Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 248 383. Kelompok Tani Wadaliu Desa/Kelurahan Naikliu, Kecamatan Amfoang Utara, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 249 2806. Tani mete Desa/Kelurahan Payola Umbu, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 250 2805. Tani Gollu maladi Desa/Kelurahan Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 251 1296. Cahaya Kuanino Desa/Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 252 1301. Roterdam Desa/Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 253 1298. NBS Karya Desa/Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 254 2801. Kakap Putih Desa/Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 255 134. MELATI FANU Desa/Kelurahan Naukae, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 21 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 256 1300. Osbar Maju Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 257 1299. Obufu Mandiri Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 258 1297. liberty Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 259 1295. Bintang Desa/Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 260 1677. Perjuangan Desa/Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 261 1676. Krisan Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 262 1674. Kamboja Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 263 1671. Aglonema Desa/Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 264 1675. Kemuning Desa/Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 265 1673. Geranium Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 266 1672. Alamanda Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 267 589. Pang Buluk Desa/Kelurahan Geliting, Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 22 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 268 588. Jata Kapa Desa/Kelurahan Watumilok, Kecamatan Kangae, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 269 594. Wololoa Jaya Desa/Kelurahan Mekendetung, Kecamatan Kangae, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 270 592. Tenun Dala Mawarani Desa/Kelurahan Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 271 2854. Kios Ananda Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 272 2853. Harapan Jaya Bersama Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 273 2856. Madu Rasa Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 274 2857. Mama Muda Jaya Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 275 2851. Bintang Jaya Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 276 2852. Farmasi Jaya Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 277 2855. Liliba Jaya Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 278 928. THYBRI Desa/Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 279 924. Kaddi Hari Desa/Kelurahan Delo, Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 280 925. Muri Loro Desa/Kelurahan Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 23 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 281 926. Ruba Muri (Ternak Kambing) Desa/Kelurahan Eimau, Kecamatan Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 282 927. Ruba Muri Holtikultura Desa/Kelurahan Eikare, Kecamatan Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 283 923. Cinta Kasih Desa/Kelurahan Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 284 1576. SOI SUSA Desa/Kelurahan Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 285 1970. Mirel Motor Desa/Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 286 1972. Setia Desa/Kelurahan Se'i, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 287 1971. Moen Mese Desa/Kelurahan Babuin, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 288 1969. Lasi Tengah Desa/Kelurahan Lasi, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 289 1968. Lais Manekat Desa/Kelurahan Oe'ekam, Kecamatan Noebeba, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 290 1967. Berseri Desa/Kelurahan SoE, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 291 1966. Basodara Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 292 2524. SAMA RASA Desa/Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 293 2527. TANI MASA DEPAN (TAMPAN) Desa/Kelurahan Wangka, Kecamatan Riung, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 24 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 294 2523. NGALANG Desa/Kelurahan Wangka, Kecamatan Riung, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 295 2526. SANTA URSULA Desa/Kelurahan Lengkosambi Barat, Kecamatan Riung, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 296 2525. SANTA MONIKA Desa/Kelurahan Lengkosambi Barat, Kecamatan Riung, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 297 2522. MEMENTOMORY ST. FRANSISKUS XAVERIUS BOBOU Desa/Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 298 210. HUMBA HAMU Desa/Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 299 215. PAMATI WAI Desa/Kelurahan Lulundilu, Kecamatan Mahu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 300 214. MANGGIT BERSAUDARA Desa/Kelurahan Wanga, Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 301 209. ANGU DEDI Desa/Kelurahan Kota Kawau, Kecamatan Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 302 213. LAIHAU BERSAUDARA Desa/Kelurahan Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 303 211. KAHEMBI JAYA Desa/Kelurahan Nggongi, Kecamatan Karera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 304 212. KASIH SEJAHTERAH Desa/Kelurahan Palaka Hembi, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 305 136. USAHA BERSAMA KETUS CARLES TANONI 081238282399 Desa/Kelurahan Oenai, Kecamatan KI'E, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 306 363. NUSAK LAIN Desa/Kelurahan Oeledo, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 25 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 307 359. ABADI Desa/Kelurahan Edalode, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 308 360. GERHANA Desa/Kelurahan Tungganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 309 364. OENGGAE SATU Desa/Kelurahan Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 310 365. TEIDALEK Desa/Kelurahan Tesa Bela, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 311 361. HARAPAN MAMALUK Desa/Kelurahan Keoen, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 312 362. INAFULAK Desa/Kelurahan Oebau, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 313 1370. Merpati (Kel. Sasi) Desa/Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 314 1371. Nekmese (Naob) Desa/Kelurahan Naob, Kecamatan Noemuti Timur, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 315 1372. Oenopu Jaya Desa/Kelurahan Teba, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 316 1373. Semangat Baru (Oenenu Selatan) Desa/Kelurahan Oenenu Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 317 135. MELATI KETUA AMELIA BETTY HP 082247309595 Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 318 1883. AMARTA FAUBATA Desa/Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 26 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 319 1885. MAJU BERSAMA SATU Desa/Kelurahan Gera, Kecamatan Mego, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 320 132. KUBE SEJAHTRA KETUA MARISA S.Y. JEEN HP 081239151357 Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 321 1343. DASAWISMA NUBUN TAWA Desa/Kelurahan Lamanabi, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 322 1345. LAMAOLE SATU Desa/Kelurahan Tanah Lein, Kecamatan Solor Barat, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 323 1347. PEDULI Desa/Kelurahan Tanah Lein, Kecamatan Solor Barat, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 324 1342. BELOTA MAKMUR Desa/Kelurahan Belota, Kecamatan Adonara Timur, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 325 1346. NARASAOSINA SEJAHTERA Desa/Kelurahan Narasaosina, Kecamatan Adonara Timur, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 326 1344. KWAELAGA JAYA Desa/Kelurahan Kwaelaga Lamawato, Kecamatan Adonara Timur, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 327 2317. Kelompok Tani Jaya Abadi Desa/Kelurahan Pitai, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 328 1348. PINTU REJEKI Desa/Kelurahan Ipi Ebang, Kecamatan Adonara Timur, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 329 7. Kanua Dadi Desa/Kelurahan Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 330 8. Satu Hati Kadi Pada Desa/Kelurahan Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 27 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 331 9. Taworara Desa/Kelurahan Wee Rena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 332 1922. RIANG TELUMA HADAKEWA Desa/Kelurahan Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 333 593. Tenun Ikat Sawa Ria Desa/Kelurahan Geliting, Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 334 1917. KUBE BEUTARAN Desa/Kelurahan Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 335 973. Satu Hati Sango Ate Desa/Kelurahan Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 2.810.000.000,00 3.350.000.000,00 540.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial 2.810.000.000,00 3.350.000.000,00 540.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 336 Rumah Perempuan Kupang Jl. Timor Raya 0,00 0,00 0,00 337 Pimpinan Wilayah Muslimat NU Prov.NTT Jl. Elang No.27. Bonipoi 0,00 0,00 0,00 338 BKOW Prov NTT Jl. Cak Doko 0,00 0,00 0,00 339 Lembaga Perlindungan Anak ( LPA ) Jl. Sam RatuLangi 0,00 0,00 0,00 340 Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Prov. NTT RSS Oesapa 0,00 0,00 0,00 341 Fatayat NU Jl. Frans Seda 0,00 0,00 0,00 342 WKRI DPD NTT Jl. Thamrin 0,00 0,00 0,00 343 LBH APIK Jl. Sam RatuLangit 2 Nomor 33 0,00 0,00 0,00 344 Rumah Harapan GMIT Kupang 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 28 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup) 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 345 Lembaga Perlindungan Anak ( LPA ) 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 346 Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 347 Fatayat NU Jl. Frans Seda 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 348 UJI COBA Kupang 0,00 0,00 0,00 349 BKOW Prov NTT 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 350 Rumah Perempuan Kupang Jl. Timor Raya 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 351 Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Prov. NTT 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 352 Shelter Rumah Harapan GMIT 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 353 Fatayat NU 0,00 0,00 0,00 354 Shelter Rumah Harapan GMIT 0,00 0,00 0,00 355 Pimpinan Wilayah Muslimat NU Prov.NTT 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 356 LBH APIK 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 357 WKRI DPD NTT 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 358 LBH APIK 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 29 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 359 45. WA MASA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 360 97. LAISMANEKAT 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 361 3244. Paut Mimi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 362 321. PUKUAFU SATU 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 363 2705. Lakateu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 364 181. PANAMU 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 365 162. GRACE 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 366 2293. Victor Sahabat 2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 367 3399. UMKM Kualin II 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 368 1384. Bualaran Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 369 458. Rumah Dagang Arlyn 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 370 2583. Melati (kotakeo) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 371 180. PAMETI MAHU JAYA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 372 1434. Tetus ( Desa Ajaobaki) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 373 1705. PASIR PUTIH 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 374 2781. Usaha Forum Adat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 375 325. RAJAWALI PUTIH NAMODALE 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 376 509. leter es 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 377 167. KAMBAJAWA JAYA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 378 87. HARAPAN 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 379 3068. Pemuda Betel Nunuhkniti 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 380 2292. Victor Sahabat 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 30 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 381 2585. Mosesama 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 382 1339. PERDANA DEKORASI 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 383 2556. Kaet Kopi Lamba Leda 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 384 2580. Klp. Papa Doo 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 385 179. PAMBOTANJARA KASIH 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 386 1425. Om Het Nao ( Desa Halmei) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 387 187. WATUMBAKA JAYA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 388 515. sama rasaa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 389 2820. Abadi Melati 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 390 416. Sumba Makmur 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 391 1640. Kenanga 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 392 311. CEMPAKA BIRU 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 393 2839. Sohib Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 394 851. AJAOBAKI BERSEHATI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 395 870. USAHA TAUBNENO JAYA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 396 1253. Manutapen Sehati 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 397 866. TAUBUHEU KITA JAYA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 398 2286. Sahabat Victor Dua 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 399 276. Yovandala 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 400 1382. Antasi Photo 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 401 1362. Kelompok Usaha Tunas Baru 2 (jenis usaha tenun ikat) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 402 47. Wanita Harapan Pomat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 403 2235. Kasih Ibu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 404 1365. Kelompok Usaha Yoko Jaya (usaha kios/dagang) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 31 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 405 3423. UMKM Tumu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 406 725. Baun Bersinar 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 407 3241. Mata Pukara 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 408 1259. Pemuda PO Jaya 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 409 1503. KELOMPOK UMKM PITAK 1 - PITAK - MANGGARAI 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 410 1749. Mbakung 2 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 411 507. kita bisa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 412 161. DORKAS SISTERS 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 413 2701. Hurak Bulas 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 414 683. KEMA TAU PAWE 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 415 806. Peduli Keluarga - Nggorang - Manggarai Barat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 416 853. BERKAT NUNUMEU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 417 455. Kembang Goyang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 418 86. FAJAR KASIH 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 419 2561. WAE LAKU 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 420 2776. Pemuda GKS WEEKOKORA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 421 2824. Karya Bersama Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 422 41. Sinar Harapan Aibura 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 423 320. PONAS 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 424 805. Mandiri - Golo Munga - Manggarai Timur 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 425 40. RAGA NIUT 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 426 868. USAHA MIO BARU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 427 614. Nelayan Waiula 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 428 3075. Nekbaun 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 32 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 429 158. ANGU MBAWA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 430 457. RR Betapung 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 431 1746. Karot 2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 432 1868. POKTAN SEMANGAT BARI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 433 1631. Banteng 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 434 865. SINAR BOKING 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 435 856. HAINENO 24 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 436 2654. Lewohala 6 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 437 2230. Butik 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 438 1862. POKTAN NGISA MBADE 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 439 2283. Sahabat Victor 7 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 440 1260. Teladan 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 441 229. Mekar Jaya-Desa Iteng-Kec. Satar Mese 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 442 29. HARAPAN EMPAT 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 443 337. UMKM TATUIN TIT 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 444 1636. Fanu Naikolan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 445 3398. UMKM Kualin I 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 446 2716. Tulus 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 447 1555. POKTAN P3A MALA WATUMANU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 448 336. UMKM SEMOGA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 449 726. Bolok 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 450 1388. Putus Pata 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 451 2830. Mari Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 452 1691. KANGELI INDAH 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 33 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 453 2828. Maju Jaya Bersama 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 454 2245. Varigata 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 455 2704. Kuburan Cina 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 456 3249. Oleng 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 457 3070. Sejahtera Baru 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 458 2232. Danok Merah II 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 459 952. BONDO WERO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 460 749. Karang Samudra 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 461 164. JALINAN KASIH 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 462 1943. Sejahtera Abadi 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 463 1634. Cakalang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 464 233. Salon Kecantikan-Poco Likang-Kec. Ruteng 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 465 44. Tunas Harapan Desa Wairbleler 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 466 2287. Sahabat Victor I 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 467 3238. Garden Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 468 2650. Lambunga I 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 469 269. Rabil Jaya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 470 108. YUNIOR AKTIF 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 471 3246. Mentari Indah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 472 1311. Ate Gae 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 473 729. Manekat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 474 502. gunung lamakera 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 475 1546. KAGHO MASA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 476 2760. Bina Mandiri 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 34 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 477 334. UMKM NEKAMESE 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 478 619. Sarilewa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 479 271. Sahira Jaya 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 480 324. RAJAWALI PUTIH BAADALE 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 481 338. UMKM TUNAS MUDA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 482 609. Latu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 483 166. KAMALAPUTIH JAYA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 484 3248. Londok 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 485 610. Lestari Indah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 486 3389. UMKM Nunleu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 487 1429. Sonhalan ( Desa Oinlasi) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 488 571. Riit Family 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 489 3297. Melati Putih 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 490 687. SALVATORE 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 491 3236. Bersama 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 492 1247. Komunitas Tama 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 493 680. FLOREN JAYA 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 494 178. MBARAPAPA JAYA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 495 1428. Sarang Semut ( Desa Kusi) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 496 417. Udaha mandiri 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 497 1251. Lasiana PMD 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 498 85. AN MANAT KIOS 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 499 2825. Karya Kita Bersama 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 500 3424. UMKM Niki-Niki Un 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 35 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 501 2576. Jahe 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 502 1851. DASA WISMA BUNGA MAWAR 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 503 1337. ASSIK 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 504 948. Ana Loka Dou 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 505 3056. Terus Maju 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 506 89. HARAPAN PELANGI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 507 1700. MELATI MERAH 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 508 689. SONGGA 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 509 3237. Lara Dua 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 510 2649. Lamatutu 1 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 511 1547. KARYA BARU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 512 2836. Setia Jaya Abadi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 513 858. JAYA NUNKOLO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 514 30. Ikat Tenun Tanahikong 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 515 2500. KELOMPOK MANDIRI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 516 863. NURANI MAJU JAYA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 517 92. KAMBOJA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 518 1553. NUSA MAKMUR 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 519 756. Mekar Sari 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 520 1638. Flaminggo 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 521 2777. Pemuda GKS WERAME 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 522 3397. UMKM Bena 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 523 3053. Tafenapah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 524 329. UMKM CAHAYA BARU 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 36 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 525 3301. Eta Taka 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 526 1545. JEBE 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 527 1894. UBSP DULI TUKAN 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 528 1431. Tanaoba Lais Manekat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 529 570. Karya One Nua 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 530 2744. Suf Noni 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 531 3065. Nekmese Tubuhue 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 532 330. UMKM DAMAI 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 533 2740. Fatumetan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 534 33. KELOMPOK PAPA WIU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 535 1696. MAJAK MARINGU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 536 499. Bumi Liliba 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 537 1708. SATU NAPAS 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 538 1857. KWT Ramba 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 539 1557. SAMA MORA B 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 540 1629. Amarilis 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 541 686. SAKARI 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 542 2573. Damai (Were 2) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 543 237. Warung Bu Dilut-Pau-Kec. Langke Rembong 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 544 1416. Ebenhaiser ( Desa Mili) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 545 319. PEMUDA HARAPAN BANGSA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 546 763. Suka Maju 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 547 2763. Harapan Maju 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 548 2713. Pohon Asam 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 37 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 549 412. Lolo Ole 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 550 2504. PRODI BIOLOGI TERAPAN STIPER BAJAWA 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 551 1360. Kelompok Ternak USAPI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 552 2570. Asoka (Podenura) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 553 2710. Masmail 2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 554 751. Lembah Hijau 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 555 1391. Tasi Tehen 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 556 1354. Kelompok Ternak HUEPENU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 557 3300. Lete Denga 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 558 3064. Harapan SoE 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 559 456. Noken Pot 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 560 506. KERTAS PUTIH 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 561 177. MAYA BERSAUDARA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 562 3401. UMKM Ofu I 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 563 266. Adinda Jaya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 564 3395. UMKM Oehan I 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 565 1743. Golo Kolang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 566 1855. KWT MAJU BERSAMA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 567 1422. Netu Matani (Desa Besnam) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 568 2707. Mahoni 2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 569 1697. MARANG PANAMU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 570 1887. KELOMPOK ARISAN BANITOBO 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 571 3252. Ia Ate 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 572 2772. Muslimah Al Haromain 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 38 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 573 1945. Sinar Berkarya 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 574 100. NEKMESE NUNONI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 575 733. Sasando 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 576 957. LOLO NDOBA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 577 103. SEDERHANA BITAN 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 578 268. Nuha Fotografi 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 579 1423. Nifubesa ( Desa Taebone) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 580 377. Kelompok UMKM Durafatu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 581 1497. KELOMPOK UMKM GOLGOTA 2 - WATU - MANGGARAI 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 582 2234. Flomboyan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 583 2819. Abadi Jaya Kita 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 584 2703. Jembatan Motabuik 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 585 413. Ole Awa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 586 1630. Asoka 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 587 1357. Kelompok Ternak SAITUN II 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 588 418. Usaha Sendiri 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 589 459. Rumah Koban 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 590 950. BEINDELO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 591 1501. KELOMPOK UMKM MENA - COMPANG TUKE - MANGGARAI 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 592 1427. Paloil Toh (Desa Poli) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 593 1356. Kelompok Ternak OPO Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 594 857. HATI NULE 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 595 326. RAJAWALI PUTIH OEFAFI 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 596 408. Ana Aba 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 39 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 597 270. Redom Jaya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 598 3066. Kapan PIG 46 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 599 2575. Golden Wais(Podenura) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 600 1639. Goris Taylor 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 601 1417. Efata (Desa Bokong) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 602 1933. Anugerah Utama 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 603 2587. Rejeki (Were 2) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 604 3074. Kasih Oesapa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 605 3400. UMKM Biloto 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 606 316. LONDALUSI JAYA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 607 922. RAMEA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 608 1937. Karya Mandiri 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 609 802. Ca Bantang - Wangkung - Manggarai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 610 2505. PRODI NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK STIPER BAJAWA 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 611 618. Rejeki 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 612 1559. TIWULEKE 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 613 2285. Sahabat Victor 9 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 614 2281. Sahabat Victor 5 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 615 1699. MEKAR BERSAMA TRISAKTI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 616 1579. yumita 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 617 2714. Pohon Bambu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 618 1551. MUZI SAMA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 619 750. Lalu Rinjung 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 620 513. rumah tujuh 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 40 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 621 230. Mentari Pagi-Mata Air-Kec. Reok 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 622 452. EKO KANOPI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 623 512. pospol oesapa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 624 27. Belfrids Otomotif 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 625 1435. Tut Hae Toh (Desa Poli) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 626 684. KOPONIO 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 627 864. PUTUN 01 JAYA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 628 511. madu sari 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 629 2273. Oelnasi Dua 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 630 1854. KWT KAMBOJA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 631 411. Etakua Bersinar 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 632 1252. Loaholu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 633 2699. Depnaker 2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 634 3396. UMKM Batnun 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 635 951. BINA WATU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 636 965. USAHA MAJU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 637 958. MAWU ATE 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 638 414. Rada Mada Berseri 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 639 1340. PETIK 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 640 1690. IDOLA BERSAMA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 641 2656. Lokea 2 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 642 2767. Kelompok Watupou 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 643 2578. Kamboja (kotakeo) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 644 1704. PANTAI MONDU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 41 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 645 3254. Bena Ole 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 646 99. MELATI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 647 37. MEKAR SARI NITA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 648 2241. Permata II 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 649 569. Bao Gete 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 650 275. Tenggo Jaya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 651 2831. Mari Jaya Abadi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 652 732. Rium 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 653 1692. KENCANA SAKTI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 654 1415. Bina Karya ( Desa Tuasene) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 655 2837. Sinar Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 656 98. LILIN KECIL TENUN IKAT 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 657 1642. Koala 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 658 1754. Pongkor 2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 659 1363. Kelompok Usaha Tunas Harapan 2 (jenis usaha ternak ayam) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 660 1419. Halin Toh (Desa Bokong) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 661 2764. Ibu Ibu Waipaddi 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 662 949. ANA TARI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 663 101. OEFENU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 664 1383. Batas Oan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 665 747. Harapan Kasih 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 666 3392. UMKM Siki 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 667 2823. Jaya Setia 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 668 753. Mbeni Mbuhang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 42 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 669 2503. PRODI AGROTEKNOLOGI STIPER BAJAWA 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 670 2655. Lewolere 9 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 671 173. MATAWAI JAYA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 672 1504. KELOMPOK UMKM PITAK 2 - PITAK - MANGGARAI 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 673 1934. Bobi Lada Las + Cat 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 674 2769. Lero Mawo Letebolana 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 675 759. Pahumu Luri 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 676 3055. Wanita Siloam Nulle 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 677 1244. Glory Naimata 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 678 1554. PAPA WIU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 679 748. Kanabu Wai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 680 679. AEKORO 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 681 2653. Lewohala 5 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 682 104. TAENUNUH 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 683 871. USHA NONOHONIS 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 684 26. Belfrids Ceria 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 685 1895. UBSP NUBAMADO 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 686 1693. KUNCUP MAWAR 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 687 322. RAJAWALI BUSALANGGA BARAT 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 688 1856. KWT MORINGA KREATIF 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 689 327. SUE LAI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 690 2280. Sahabat Victor 4 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 691 1433. Tefena Kuan ( Desa Sabnala) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 692 621. Tanjung Atadei 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 43 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 693 501. gelatik biru 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 694 328. TUNAS BARU OEBELO 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 695 3245. Ole Dia 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 696 274. Tatto Jaya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 697 1549. LALU&DEDARE 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 698 2651. Larantuka 1 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 699 174. MATIRI JAYA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 700 518. torang bisa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 701 1355. Kelompok Ternak Moris Kiak 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 702 2770. Mere kehe 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 703 318. OEBOLE SATU 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 704 188. WUNGA JAYA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 705 611. Liang Kolong 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 706 960. Pabei Dobba 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 707 106. TUNAS BARU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 708 2829. Mana Lagi Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 709 184. TEBING KASIH 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 710 2652. Lewohala 4 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 711 766. Wini Rai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 712 2242. Semudera 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 713 2588. Sehati (Were 2) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 714 573. Tahi Puhen Rohe 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 715 803. Ca Nai - Toe - Manggarai 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 716 966. WANGGANIPI MAJU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 44 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 717 1941. Pemuda Silo Oeayo 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 718 1932. Abadi Jaya 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 719 1499. KELOMPOK UMKM LEDANG 1 - RENDA - MANGGARAI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 720 1255. Nakom Top 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 721 93. KELOMPOK USAHA ANGGREK 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 722 859. KEFAN MAJU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 723 46. Wair Mudet 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 724 2762. Dapur Muslimah 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 725 159. ANGU MILLA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 726 2584. Mora Sama 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 727 961. Pelita Kasih lombu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 728 1864. POKTAN PAPA WIU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 729 1246. Kombat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 730 293. GARUDA BEBALAIN 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 731 730. Menang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 732 1892. UBSP BEUTARAN 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 733 2289. Sahabat Victor III 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 734 157. ANGGA BROTHERS 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 735 155. ABNER BROTHERS 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 736 956. KITA BERSAUDARA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 737 623. Tosiba 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 738 1706. PEJUANG BERSAMA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 739 2537. KOKAR JAYA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 740 1352. Kelompok Ternak BUKITAP 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 45 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 741 375. Kelompok Pemuda Membangun Desa 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 742 1628. Ama Taylor 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 743 1498. KELOMPOK UMKM LEDA PERMAI - BANGKA LEDA - MANGGARAI 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 744 332. UMKM KUANUNU BERSATU 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 745 2780. Tunas Muda 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 746 2715. Popi Merpati 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 747 185. WALAKIRI BROTHERS 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 748 1869. POKTAN SINAR TANI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 749 1430. Sun Pe ( Desa Mauleum) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 750 2237. Mana Lagi 2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 751 620. Surya Indah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 752 1694. KUNCUP MELATI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 753 156. AGUNG BROTHERS 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 754 1893. UBSP BINTANG KEJORA 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 755 1888. KELOMPOK USAHA SELANDORO 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 756 758. Ole Ate 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 757 2229. Bunga Kamboja 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 758 1698. MATAWAI AMAHU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 759 504. ikbar nusa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 760 2589. Setia (Wawowae) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 761 682. JAMBU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 762 1860. POKTAN ANA HALO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 763 2579. Kerapu Watudoang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 764 1938. Kuan Nenas 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 46 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 765 1544. BRAVOSTART 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 766 34. KELOMPOK TANI USAHA BARU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 767 31. Kamboja Alok Timur 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 768 1748. Mbakung 1 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 769 624. Wayan Lamahoteng 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 770 607. Bukit Mandiri 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 771 608. Hading Robi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 772 1689. IDOLA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 773 503. gunung meja 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 774 3263. Pemuda Oepuah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 775 1756. Teratai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 776 2244. Tuahanat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 777 1250. Kuliner Oebobo 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 778 606. Bersemi Lagi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 779 2709. Masmail 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 780 727. Embun Pagi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 781 510. madu ratna 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 782 182. PRAIKALUMBANG 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 783 1701. MERDEKA WANGGA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 784 2775. Pemuda GKS GOLLU WATU 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 785 1248. KP Bersama 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 786 1867. POKTAN SEDANG MEKAR 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 787 231. Mitra Cofee-Desa Sambi-Kec. Reok Barat 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 788 1556. SAMA MORA A 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 47 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 789 804. Jaya Lestari - Satar Kampas - Manggarai Timur 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 790 1386. Manu Wehali 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 791 2290. Sahabat Victor Satu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 792 376. Kelompok UMKM Caketi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 793 497. BIMA MAKMUR 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 794 1254. Naikoten I Jaya 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 795 96. KUMANI LAFU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 796 1865. POKTAN RAPA RASA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 797 314. GARUDA SANGGAOEN 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 798 3393. UMKM Oepliki 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 799 42. SO DO O 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 800 514. SAHABAT TENUN 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 801 313. GARUDA PUTIH OEFAFI 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 802 1353. Kelompok Ternak HAUBESI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 803 964. SERUNI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 804 175. MAUHAU JAYA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 805 169. KARANG TARUNA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 806 762. Sinar Rembulan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 807 107. TUNMUNI KELOMPOK KIOS 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 808 1312. Qurubege centrying 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 809 102. PURNAMA KIOS 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 810 2238. Mawar 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 811 622. Tenun Ikat Sinar Kedang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 812 1753. Pongkor 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 48 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 813 2711. Matahariku 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 814 613. Nelayan Taan Tou 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 815 1414. An Muni ( Desa Abi) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 816 1390. Tampil Maju 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 817 831. Mutiara Nagerana 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 818 3067. Tetus 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 819 331. UMKM KARUNIA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 820 728. Hati 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 821 88. HARAPAN NAIS BOY 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 822 2761. Citra Mandiri 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 823 1859. POKTAN PAU BHAYA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 824 1695. LAILARA BERSATU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 825 2554. BAENG KOE 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 826 2766. Kelompok Lancar Jaya 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 827 1500. KELOMPOK UMKM LEDANG 2 - RENDA - MANGGARAI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 828 2697. Bumi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 829 323. RAJAWALI MUDA NAMODALE 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 830 35. KELOMPOK TERNAK MENTARI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 831 1755. Pongkor 3 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 832 2826. Kru Bersama 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 833 2822. Cahaya Pen 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 834 3054. Manikin 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 835 2657. Postoh 1 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 836 170. KAWANGU JAYA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 49 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 837 605. Belogili 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 838 1245. Kolhua Mandiri 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 839 2821. Ayo Maju 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 840 1648. Puring 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 841 1548. KUTILANG 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 842 2774. Pemuda Damai 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 843 869. USAHA SAENAM 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 844 1552. NESI NEGE 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 845 451. Damai Sejahtera 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 846 1432. Tatuin ( Desa Kolbano) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 847 335. UMKM ONI NAMA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 848 2276. Sahabat Victor 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 849 1420. Hane Haumeni ( Desa Koa) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 850 183. RAMBU JAYA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 851 2708. Mars 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 852 1249. Kuliner Kelapa lima 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 853 2779. Tani GKS Pamaraka 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 854 315. KASIH 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 855 410. Dua Dabba 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 856 1641. Kerapu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 857 1359. Kelompok Ternak TAFULEU BARU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 858 2291. Tarus Satu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 859 2236. Mana Lagi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 860 2712. Pendro 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 50 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 861 28. BUNGA BERKEMBANG 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 862 3299. Eta Belli 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 863 1852. Kelompok Tani Ada Rasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 864 453. GEIZCHA 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 865 1424. Oelete ( Desa Taebesa) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 866 1944. Setia Abadi 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 867 745. Bunga kopi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 868 1942. Sahabat 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 869 688. SERAKA I 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 870 862. NOEMETO BERSAHABAT 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 871 333. UMKM MAHKOTA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 872 3069. Naomat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 873 165. KAKAHA JAYA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 874 1361. Kelompok Usaha Ternak SUKA MAJU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 875 163. GRACIA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 876 43. TERNAK BABI BUNGA BERKEMBANG 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 877 572. Sinar Harapan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 878 1637. Fanus Taylor 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 879 2277. Sahabat Victor 10 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 880 764. Tanjung Kasih 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 881 2558. UMKM GEJUR 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 882 312. GARUDA MUDA TOLAMA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 883 460. SATU HATI MELAYANI 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 884 2581. Langsat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 51 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 885 39. PAPA DOO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 886 2272. Nunkurus Satu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 887 450. Bengkel Gerald 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 888 2274. Oelnasi Satu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 889 616. Pembakul Pada 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 890 1550. MALA BELU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 891 752. Lupa Kungalang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 892 2239. Milik Bersama 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 893 186. WANGGA JAYA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 894 2553. BORONG CAHAYA 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 895 754. Mbuhang Patalu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 896 234. Sinar Wela-Desa Cumbi-Kec. Ruteng 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 897 755. Mekar Indah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 898 1935. Cahaya Baru 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 899 38. Napung Kontas 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 900 2833. Mari Maju Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 901 1385. Jangkar Maju 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 902 3298. Mangutana 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 903 1744. Golo Lajang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 904 454. Grace Fotocopy 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 905 731. Retraen 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 906 105. TOLMUNI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 907 2557. REJE LELENG-BORONG 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 908 2279. Sahabat Victor 3 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 52 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 909 498. bumbu desa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 910 317. MUTIARA EMAS 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 911 1647. Nenoat Permai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 912 2501. PAPA DHOO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 913 1707. RUKUN JAYA MAKMUR 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 914 1633. Brokoli 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 915 1643. Lavender 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 916 2560. UMKM ROJOK 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 917 1890. PEMUDA TANI RIANG DUA BOUR 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 918 1256. Oebufu Bersama 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 919 172. MARLA SISTERS 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 920 2282. Sahabat Victor 6 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 921 1649. Serabi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 922 1688. EKA SAKTI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 923 2700. Hot Gol 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 924 2696. Batu Merah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 925 1752. Pacar 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 926 1496. KELOMPOK UMKM GOLGOTA 1 - WATU - MANGGARAI 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 927 2827. Maju Bersama Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 928 1709. SEMANGAT BERSAMA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 929 273. Tagor Jaya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 930 2502. PRODI AGRIBISNIS TANAMAN STIPER BAJAWA 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 931 3251. Mikku Ate 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 932 2507. UD MAJU BERSAMA 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 53 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 933 760. Pemuda Berkarya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 934 3057. Anugerah Mnelalete 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 935 615. OMK Lamahora 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 936 478. Kelompok Raes 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 937 852. BENA MAJU JAYA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 938 1747. Karot 3 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 939 3253. Pabei Doba 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 940 2288. Sahabat Victor II 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 941 1939. Maju 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 942 1866. POKTAN RAWA WAE 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 943 1502. KELOMPOK UMKM NGENCUNG - WATU - MANGGARAI 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 944 2648. Danibao 1 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 945 959. NDUA ATE - LOMBU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 946 1702. NAMU ANGU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 947 3063. Andika 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 948 1358. Kelompok Ternak SEJAHTERA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 949 3060. Besak 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 950 3394. UMKM Kiubaat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 951 477. Kelompok Kreba 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 952 505. imanuel 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 953 1645. Mekar Fatukanutu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 954 1635. Fajar Baru 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 955 2243. Titu Ruba 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 956 517. SUMBAWA KUPANG 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 54 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 957 168. KAMPUNG ARAB JAYA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 958 3391. UMKM Toineke 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 959 378. Kelompok UMKM Efrata 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 960 3052. Kasih Niki-Niki 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 961 1644. Matahari 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 962 1558. SEBATA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 963 176. MAUKABA BERSAUDARA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 964 746. Harapan Baru 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 965 2834. Pelita Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 966 91. HARAPAN TALITA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 967 2768. KWT PERTIWI 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 968 1936. Jaya Makmur 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 969 2228. Bogenvile 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 970 235. Tani Jaya-Dongang-Kec. Langke Rembong 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 971 2233. Danok Merah III 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 972 617. Peten Ema 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 973 1258. OPR Maju 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 974 2278. Sahabat Victor 2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 975 954. DAPA TALU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 976 2832. Mari maju 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 977 761. Samudra Baru 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 978 415. Sumba Jaya 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 979 855. CENDANA WANGI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 980 1542. 4 PUTRA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 55 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 981 575. Utan Wair 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 982 1745. Karot 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 983 2574. Delima 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 984 3073. Air 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 985 2555. BERGERAK BERSAMA 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 986 2717. Viona 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 987 3061. Sepakat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 988 32. KELOMPOK PAPA MESU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 989 1314. Tunas Harapan, Desa Marapokot, Kec. Aesesa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 990 171. LUKUKAMARU JAYA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 991 236. Tenun Adat-Todo-Kec. Satar Mese Utara 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 992 1870. PPOKTAN MEKAR BARU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 993 95. KIOS ARGO 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 994 2835. Sakurai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 995 1243. Gaharu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 996 3390. UMKM Usapi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 997 1861. POKTAN ELANG BIRU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 998 2698. Depnaker 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 999 267. Bunga Mbuli 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1000 1751. Nanga Kantor 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1001 36. MEGU MOONG 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1002 1366. Kelompok Wanita Tani Webasa (usaha tani dan ternak). 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1003 160. BINA MITRA USAHA 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1004 1338. KMELANG HALIEL 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 56 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1005 3242. Bela Bumi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1006 2778. Pemuda Loura 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1007 3240. Makmur Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1008 2572. Ataqwa 2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1009 955. DUA DOBBA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1010 1703. PADA NJARA HAMU 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1011 2759. ANYAM KASIH 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1012 1418. Fatu Enon ( Desa Fatumnasi) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1013 1646. Merpati 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1014 2506. PRODI PETERNAKAN STIPER BAJAWA 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1015 962. PERKASA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1016 2765. Kelompok Batu Putih 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1017 2838. Sinar Jaya Abadi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1018 603. Bakul TPI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1019 3250. Pambolan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1020 2577. Jeruk 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1021 2742. Monit Alekot 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1022 1387. Mata Hati 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1023 2569. Anggrek(Podenura) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1024 1858. KWT Sejuk 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1025 516. simponi horeb 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1026 2571. Ataqwa 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1027 2586. Rambutan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1028 1632. Bikang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 57 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1029 765. Tarimbang Jaya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1030 2706. Mahoni 1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1031 685. KOPONIO 2 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1032 1257. Oebufu Kreatif 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1033 1341. PUMAI MAJU BERSAMA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1034 1560. TUNAS HARAPAN 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1035 862. NOEMETO BERSAHABAT 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1036 500. dunia baru 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1037 1750. Mbakung 3 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1038 232. Penjahit Lokal-Reok 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1039 3062. Bersama Beringin 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1040 861. KOTA BANGKIT 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1041 294. GARUDA HELEBEIK 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1042 1389. SinarHarapan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1043 860. KEFAN MIKRO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1044 508. lADIES ZONA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1045 3247. Dharma Bakti 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1046 1863. POKTAN PAPA LAKA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1047 2240. Penade 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1048 850. BERSATU MNELALETE 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1049 967. Wanita lende Moripa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1050 310. ADIKA 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1051 2582. Maju Bersama (Podenura) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1052 1940. Pemuda Batako Pusu 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 58 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1053 1421. Mil Ana ( Desa Mili) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1054 3059. Ualeko 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1055 1757. UMKM Kajong 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1056 2284. Sahabat Victor 8 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1057 1853. KWT EMBUN 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1058 2275. Oesao Satu 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1059 604. Bandeng 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1060 1313. Sahabat Las 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1061 953. CENTAR MAS 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1062 2773. Nikmat Kasih 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1063 1742. Compang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1064 90. HARAPAN SEJAHTERA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1065 1889. KELOMPOK WANITA TANI WAIKOMO 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1066 3402. UMKM Oehan II 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1067 854. BOKING SEHATI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1068 2771. Mona Mandiri 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1069 1543. ABDONAFA 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1070 2658. Tanah Lein 1 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1071 2741. Margot 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1072 1426. Pah Balan ( Desa Kualin) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1073 757. Muara Kasih 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1074 409. Ana Likku 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1075 1758. UMKM Toe 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1076 1364. Kelompok Usaha Up Metan (usaha ternak babi) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 59 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1077 1891. SAWO MANDIRI KOTA BARU 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1078 681. INGIN MAJU I 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1079 2231. Danok Merah I 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1080 2559. UMKM MAKMUR 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1081 2743. Oehani 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1082 612. Mekar Melati 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1083 2702. Ikan Mas 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1084 574. Tenun Ikat Sekolah Wojong 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1085 94. KELOMPOK USAHA MELATI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1086 963. REDA MATA INDAH 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1087 272. Sahrul Jaya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 0,00 8.420.000.000,00 8.420.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 8.420.000.000,00 8.420.000.000,00 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 1088 173. MATAWAI JAYA Desa/Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1089 26. Belfrids Ceria Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1090 27. Belfrids Otomotif Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1091 28. BUNGA BERKEMBANG Desa/Kelurahan Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 60 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1092 29. HARAPAN EMPAT Desa/Kelurahan Tengatiba, Kecamatan Aesesa Selatan, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1093 30. Ikat Tenun Tanahikong Desa/Kelurahan Runut, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1094 31. Kamboja Alok Timur Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1095 32. KELOMPOK PAPA MESU Desa/Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1096 33. KELOMPOK PAPA WIU Desa/Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1097 34. KELOMPOK TANI USAHA BARU Desa/Kelurahan Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1098 35. KELOMPOK TERNAK MENTARI Desa/Kelurahan Runut, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1099 36. MEGU MOONG Desa/Kelurahan Nelle Urung, Kecamatan Nelle, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1100 37. MEKAR SARI NITA Desa/Kelurahan Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1101 38. Napung Kontas Desa/Kelurahan Hale, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1102 39. PAPA DOO Desa/Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1103 40. RAGA NIUT Desa/Kelurahan Pogon, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1104 41. Sinar Harapan Aibura Desa/Kelurahan Aibura, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1105 42. SO DO O Desa/Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1106 43. TERNAK BABI BUNGA BERKEMBANG Desa/Kelurahan Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1107 44. Tunas Harapan Desa Wairbleler Desa/Kelurahan Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 61 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1108 45. WA MASA Desa/Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1109 46. Wair Mudet Desa/Kelurahan Hale, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1110 47. Wanita Harapan Pomat Desa/Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1111 85. AN MANAT KIOS Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1112 86. FAJAR KASIH Desa/Kelurahan Usapimnasi, Kecamatan Polen, Kab Timor Tengah Selatan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1113 87. HARAPAN Desa/Kelurahan Usapimnasi, Kecamatan Polen, Kab Timor Tengah Selatan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1114 88. HARAPAN NAIS BOY Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1115 89. HARAPAN PELANGI Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1116 90. HARAPAN SEJAHTERA Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1117 91. HARAPAN TALITA Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1118 92. KAMBOJA Desa/Kelurahan Kaeneno, Kecamatan Fautmolo, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1119 93. KELOMPOK USAHA ANGGREK Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1120 94. KELOMPOK USAHA MELATI Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 62 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1121 95. KIOS ARGO Desa/Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1122 96. KUMANI LAFU Desa/Kelurahan Oe'Ekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1123 97. LAISMANEKAT Desa/Kelurahan Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1124 98. LILIN KECIL TENUN IKAT Desa/Kelurahan Meusin, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1125 99. MELATI Desa/Kelurahan Kaeneno, Kecamatan Fautmolo, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1126 100. NEKMESE NUNONI Desa/Kelurahan Meusin, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1127 101. OEFENU Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1128 102. PURNAMA KIOS Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1129 103. SEDERHANA BITAN Desa/Kelurahan Oni, Kecamatan Kualin, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1130 104. TAENUNUH Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1131 105. TOLMUNI Desa/Kelurahan Maunum Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1132 106. TUNAS BARU Desa/Kelurahan Meusin, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 63 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1133 107. TUNMUNI KELOMPOK KIOS Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1134 108. YUNIOR AKTIF Desa/Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1135 155. ABNER BROTHERS Desa/Kelurahan Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1136 156. AGUNG BROTHERS Desa/Kelurahan Kananggar, Kecamatan Paberiwai, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1137 157. ANGGA BROTHERS Desa/Kelurahan Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1138 158. ANGU MBAWA Desa/Kelurahan Rindi, Kecamatan Rindi, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1139 159. ANGU MILLA Desa/Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1140 160. BINA MITRA USAHA Desa/Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1141 161. DORKAS SISTERS Desa/Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1142 162. GRACE Desa/Kelurahan Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1143 163. GRACIA Desa/Kelurahan Malumbi, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1144 164. JALINAN KASIH Desa/Kelurahan Patawang, Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 64 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1145 165. KAKAHA JAYA Desa/Kelurahan Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1146 166. KAMALAPUTIH JAYA Desa/Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1147 167. KAMBAJAWA JAYA Desa/Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1148 168. KAMPUNG ARAB JAYA Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1149 169. KARANG TARUNA Desa/Kelurahan Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1150 170. KAWANGU JAYA Desa/Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1151 171. LUKUKAMARU JAYA Desa/Kelurahan Lukukamaru, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1152 172. MARLA SISTERS Desa/Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1153 174. MATIRI JAYA Desa/Kelurahan Palaka Hembi, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1154 175. MAUHAU JAYA Desa/Kelurahan Mau Hau, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1155 176. MAUKABA BERSAUDARA Desa/Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1156 177. MAYA BERSAUDARA Desa/Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 65 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1157 178. MBARAPAPA JAYA Desa/Kelurahan Kambatabundung, Kecamatan Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1158 179. PAMBOTANJARA KASIH Desa/Kelurahan Pambotandjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1159 180. PAMETI MAHU JAYA Desa/Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1160 181. PANAMU Desa/Kelurahan Kiritana, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1161 182. PRAIKALUMBANG Desa/Kelurahan Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1162 183. RAMBU JAYA Desa/Kelurahan Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1163 184. TEBING KASIH Desa/Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1164 185. WALAKIRI BROTHERS Desa/Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1165 186. WANGGA JAYA Desa/Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1166 187. WATUMBAKA JAYA Desa/Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1167 188. WUNGA JAYA Desa/Kelurahan Wunga, Kecamatan Haharu, Kab. Sumba Timur 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1168 229. Mekar Jaya-Desa Iteng-Kec. Satar Mese Desa/Kelurahan Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kab. Manggarai 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 66 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1169 230. Mentari Pagi-Mata Air-Kec. Reok Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1170 231. Mitra Cofee-Desa Sambi-Kec. Reok Barat Desa/Kelurahan Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1171 232. Penjahit Lokal-Reok Desa/Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1172 233. Salon Kecantikan-Poco Likang-Kec. Ruteng Desa/Kelurahan Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1173 234. Sinar Wela-Desa Cumbi-Kec. Ruteng Desa/Kelurahan Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1174 235. Tani Jaya-Dongang-Kec. Langke Rembong Desa/Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1175 236. Tenun Adat-Todo-Kec. Satar Mese Utara Desa/Kelurahan Todo, Kecamatan Satar Mese Utara, Kab. Manggarai 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1176 237. Warung Bu Dilut-Pau-Kec. Langke Rembong Desa/Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1177 266. Adinda Jaya Desa/Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kab. Ende 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1178 267. Bunga Mbuli Desa/Kelurahan Mbuliwaralau, Kecamatan Wolowaru, Kab. Ende 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1179 268. Nuha Fotografi Desa/Kelurahan Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kab. Ende 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1180 269. Rabil Jaya Desa/Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 67 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1181 270. Redom Jaya Desa/Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1182 271. Sahira Jaya Desa/Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1183 272. Sahrul Jaya Desa/Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1184 273. Tagor Jaya Desa/Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1185 274. Tatto Jaya Desa/Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1186 275. Tenggo Jaya Desa/Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1187 276. Yovandala Desa/Kelurahan Dile, Kecamatan Detusoko, Kab. Ende 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1188 293. GARUDA BEBALAIN Desa/Kelurahan Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1189 294. GARUDA HELEBEIK Desa/Kelurahan Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1190 310. ADIKA Desa/Kelurahan Batefalu, Kecamatan Rote Timur, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1191 311. CEMPAKA BIRU Desa/Kelurahan Lifuleo, Kecamatan Landu Leko, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1192 312. GARUDA MUDA TOLAMA Desa/Kelurahan Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 68 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1193 313. GARUDA PUTIH OEFAFI Desa/Kelurahan Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1194 314. GARUDA SANGGAOEN Desa/Kelurahan Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1195 315. KASIH Desa/Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1196 316. LONDALUSI JAYA Desa/Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1197 317. MUTIARA EMAS Desa/Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1198 318. OEBOLE SATU Desa/Kelurahan Oebole, Kecamatan Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1199 319. PEMUDA HARAPAN BANGSA Desa/Kelurahan Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1200 320. PONAS Desa/Kelurahan Lekona, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1201 321. PUKUAFU SATU Desa/Kelurahan Pukuafu, Kecamatan Landu Leko, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1202 322. RAJAWALI BUSALANGGA BARAT Desa/Kelurahan Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1203 323. RAJAWALI MUDA NAMODALE Desa/Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1204 324. RAJAWALI PUTIH BAADALE Desa/Kelurahan Baadale, Kecamatan Lobalain, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 69 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1205 325. RAJAWALI PUTIH NAMODALE Desa/Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kab. Rote Ndao 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1206 326. RAJAWALI PUTIH OEFAFI Desa/Kelurahan Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1207 327. SUE LAI Desa/Kelurahan Lekona, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1208 328. TUNAS BARU OEBELO Desa/Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1209 329. UMKM CAHAYA BARU Desa/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1210 330. UMKM DAMAI Desa/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1211 331. UMKM KARUNIA Desa/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1212 332. UMKM KUANUNU BERSATU Desa/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1213 333. UMKM MAHKOTA Desa/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1214 334. UMKM NEKAMESE Desa/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1215 335. UMKM ONI NAMA Desa/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1216 336. UMKM SEMOGA Desa/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 70 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1217 337. UMKM TATUIN TIT Desa/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1218 338. UMKM TUNAS MUDA Desa/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1219 375. Kelompok Pemuda Membangun Desa Desa/Kelurahan Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kab. Kupang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1220 376. Kelompok UMKM Caketi Desa/Kelurahan Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1221 377. Kelompok UMKM Durafatu Desa/Kelurahan Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1222 378. Kelompok UMKM Efrata Desa/Kelurahan Naitae, Kecamatan Fatuleu Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1223 408. Ana Aba Desa/Kelurahan Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1224 409. Ana Likku Desa/Kelurahan Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1225 410. Dua Dabba Desa/Kelurahan Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1226 411. Etakua Bersinar Desa/Kelurahan Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1227 412. Lolo Ole Desa/Kelurahan Rama Dana, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1228 413. Ole Awa Desa/Kelurahan Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 71 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1229 414. Rada Mada Berseri Desa/Kelurahan Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1230 415. Sumba Jaya Desa/Kelurahan Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1231 416. Sumba Makmur Desa/Kelurahan Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1232 417. Udaha mandiri Desa/Kelurahan Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1233 418. Usaha Sendiri Desa/Kelurahan Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1234 450. Bengkel Gerald Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1235 451. Damai Sejahtera Desa/Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1236 452. EKO KANOPI Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1237 453. GEIZCHA Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1238 454. Grace Fotocopy Desa/Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1239 455. Kembang Goyang Desa/Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1240 456. Noken Pot Desa/Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 72 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1241 457. RR Betapung Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1242 458. Rumah Dagang Arlyn Desa/Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1243 459. Rumah Koban Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1244 460. SATU HATI MELAYANI Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1245 477. Kelompok Kreba Desa/Kelurahan Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1246 478. Kelompok Raes Desa/Kelurahan Pong Lao, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1247 497. BIMA MAKMUR Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1248 498. bumbu desa Desa/Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1249 499. Bumi Liliba Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1250 500. dunia baru Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1251 501. gelatik biru Desa/Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1252 502. gunung lamakera Desa/Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 73 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1253 503. gunung meja Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1254 504. ikbar nusa Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1255 505. imanuel Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1256 506. KERTAS PUTIH Desa/Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1257 507. kita bisa Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1258 508. lADIES ZONA Desa/Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1259 509. leter es Desa/Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1260 510. madu ratna Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1261 511. madu sari Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1262 512. pospol oesapa Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1263 513. rumah tujuh Desa/Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1264 514. SAHABAT TENUN Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1265 515. sama rasaa Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 74 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1266 516. simponi horeb Desa/Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1267 517. SUMBAWA KUPANG Desa/Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1268 518. torang bisa Desa/Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1269 569. Bao Gete Desa/Kelurahan Wairterang, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1270 570. Karya One Nua Desa/Kelurahan Renggarasi, Kecamatan Tana Wawo, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1271 571. Riit Family Desa/Kelurahan Balatatatin, Kecamatan Kangae, Kab. Sikka 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1272 572. Sinar Harapan Desa/Kelurahan Watumilok, Kecamatan Kangae, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1273 573. Tahi Puhen Rohe Desa/Kelurahan Umauta, Kecamatan Bola, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1274 574. Tenun Ikat Sekolah Wojong Desa/Kelurahan Umauta, Kecamatan Bola, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1275 575. Utan Wair Desa/Kelurahan Nangahale, Kecamatan Talibura, Kab. Sikka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1276 603. Bakul TPI Desa/Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1277 604. Bandeng Desa/Kelurahan Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1278 605. Belogili Desa/Kelurahan Baluk Herin, Kecamatan Lewolema, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1279 606. Bersemi Lagi Desa/Kelurahan Panama, Kecamatan Buyasuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 75 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1280 607. Bukit Mandiri Desa/Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1281 608. Hading Robi Desa/Kelurahan Panama, Kecamatan Buyasuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1282 609. Latu Desa/Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1283 610. Lestari Indah Desa/Kelurahan Atawai, Kecamatan Naga Wutung, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1284 611. Liang Kolong Desa/Kelurahan Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1285 612. Mekar Melati Desa/Kelurahan Pada, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1286 613. Nelayan Taan Tou Desa/Kelurahan Nurri, Kecamatan Ile Bura, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1287 614. Nelayan Waiula Desa/Kelurahan Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1288 615. OMK Lamahora Desa/Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1289 616. Pembakul Pada Desa/Kelurahan Pada, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1290 617. Peten Ema Desa/Kelurahan Ile Kerbau, Kecamatan Atadei, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1291 618. Rejeki Desa/Kelurahan Pada, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 76 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1292 619. Sarilewa Desa/Kelurahan Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1293 620. Surya Indah Desa/Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1294 621. Tanjung Atadei Desa/Kelurahan Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1295 622. Tenun Ikat Sinar Kedang Desa/Kelurahan Normal, Kecamatan Omesuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1296 623. Tosiba Desa/Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1297 624. Wayan Lamahoteng Desa/Kelurahan Pada, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1298 679. AEKORO 1 Desa/Kelurahan Randorama, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1299 680. FLOREN JAYA Desa/Kelurahan Watukamba, Kecamatan Maurole, Kab. Ende 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1300 681. INGIN MAJU I Desa/Kelurahan Ndetundora I, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1301 682. JAMBU Desa/Kelurahan Randotonda, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1302 683. KEMA TAU PAWE Desa/Kelurahan Randotonda, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1303 684. KOPONIO 1 Desa/Kelurahan Ndetundora III, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1304 685. KOPONIO 2 Desa/Kelurahan Ndetundora III, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1305 686. SAKARI Desa/Kelurahan Embutheru, Kecamatan Ende, Kab. Ende 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 77 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1306 687. SALVATORE Desa/Kelurahan Rapowawo, Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1307 688. SERAKA I Desa/Kelurahan Embutheru, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1308 689. SONGGA 1 Desa/Kelurahan Embutheru, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1309 725. Baun Bersinar Desa/Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1310 726. Bolok Desa/Kelurahan Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1311 727. Embun Pagi Desa/Kelurahan Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1312 728. Hati Desa/Kelurahan Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1313 729. Manekat Desa/Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1314 730. Menang Desa/Kelurahan Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1315 731. Retraen Desa/Kelurahan Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1316 732. Rium Desa/Kelurahan Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1317 733. Sasando Desa/Kelurahan Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1318 745. Bunga kopi Desa/Kelurahan Ole Ate, Kecamatan Mamboro, Kab. Sumba Tengah 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 78 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1319 746. Harapan Baru Desa/Kelurahan Kuki Talu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1320 747. Harapan Kasih Desa/Kelurahan Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1321 748. Kanabu Wai Desa/Kelurahan Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1322 749. Karang Samudra Desa/Kelurahan Tarimbang, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1323 750. Lalu Rinjung Desa/Kelurahan Billa, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1324 751. Lembah Hijau Desa/Kelurahan Billa, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1325 752. Lupa Kungalang Desa/Kelurahan Billa, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1326 753. Mbeni Mbuhang Desa/Kelurahan Billa, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1327 754. Mbuhang Patalu Desa/Kelurahan Kuki Talu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1328 755. Mekar Indah Desa/Kelurahan Bangga Watu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1329 756. Mekar Sari Desa/Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1330 757. Muara Kasih Desa/Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 79 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1331 758. Ole Ate Desa/Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1332 759. Pahumu Luri Desa/Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1333 760. Pemuda Berkarya Desa/Kelurahan Palaka Hembi, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1334 761. Samudra Baru Desa/Kelurahan Tarimbang, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1335 762. Sinar Rembulan Desa/Kelurahan Kuki Talu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1336 763. Suka Maju Desa/Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1337 764. Tanjung Kasih Desa/Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1338 765. Tarimbang Jaya Desa/Kelurahan Tarimbang, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1339 766. Wini Rai Desa/Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1340 802. Ca Bantang - Wangkung - Manggarai Desa/Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1341 803. Ca Nai - Toe - Manggarai Desa/Kelurahan Toe, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1342 804. Jaya Lestari - Satar Kampas - Manggarai Timur Desa/Kelurahan Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 80 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1343 805. Mandiri - Golo Munga - Manggarai Timur Desa/Kelurahan Golo Munga, Kecamatan Lamba Leda, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1344 806. Peduli Keluarga - Nggorang - Manggarai Barat Desa/Kelurahan Nggorang, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1345 831. Mutiara Nagerana Desa/Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1346 850. BERSATU MNELALETE Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1347 851. AJAOBAKI BERSEHATI Desa/Kelurahan Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1348 852. BENA MAJU JAYA Desa/Kelurahan Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1349 853. BERKAT NUNUMEU Desa/Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1350 854. BOKING SEHATI Desa/Kelurahan Baus, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1351 855. CENDANA WANGI Desa/Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1352 856. HAINENO 24 Desa/Kelurahan Haineno, Kecamatan Nunkolo, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1353 857. HATI NULE Desa/Kelurahan Nule, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1354 858. JAYA NUNKOLO Desa/Kelurahan Nunkolo, Kecamatan Nunkolo, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 81 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1355 859. KEFAN MAJU Desa/Kelurahan Oe Kefan, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1356 860. KEFAN MIKRO Desa/Kelurahan Oe Kefan, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1357 861. KOTA BANGKIT Desa/Kelurahan SoE, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1358 862. NOEMETO BERSAHABAT Desa/Kelurahan Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1359 862. NOEMETO BERSAHABAT Desa/Kelurahan Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1360 863. NURANI MAJU JAYA Desa/Kelurahan SoE, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1361 864. PUTUN 01 JAYA Desa/Kelurahan Putun, Kecamatan Nunkolo, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1362 865. SINAR BOKING Desa/Kelurahan Baus, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1363 866. TAUBUHEU KITA JAYA Desa/Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1364 868. USAHA MIO BARU Desa/Kelurahan Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1365 869. USAHA SAENAM Desa/Kelurahan Saenam, Kecamatan Nunkolo, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1366 870. USAHA TAUBNENO JAYA Desa/Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 82 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1367 871. USHA NONOHONIS Desa/Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1368 922. RAMEA Desa/Kelurahan Loborai, Kecamatan Sabu Timur, Kab. Sabu Raijua 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1369 948. Ana Loka Dou Desa/Kelurahan Menne Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1370 949. ANA TARI Desa/Kelurahan Kareka Nduku Selatan, Kecamatan Tana Righu, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1371 950. BEINDELO Desa/Kelurahan Mata Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1372 951. BINA WATU Desa/Kelurahan Omba Rade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1373 952. BONDO WERO Desa/Kelurahan Kareka Nduku Selatan, Kecamatan Tana Righu, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1374 953. CENTAR MAS Desa/Kelurahan Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1375 954. DAPA TALU Desa/Kelurahan Bali Ledo, Kecamatan Loli, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1376 955. DUA DOBBA Desa/Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1377 956. KITA BERSAUDARA Desa/Kelurahan Kanelu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1378 957. LOLO NDOBA Desa/Kelurahan Mata Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 83 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1379 958. MAWU ATE Desa/Kelurahan Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1380 959. NDUA ATE - LOMBU Desa/Kelurahan Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1381 960. Pabei Dobba Desa/Kelurahan Limbu Watu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1382 961. Pelita Kasih lombu Desa/Kelurahan Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1383 962. PERKASA Desa/Kelurahan Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1384 963. REDA MATA INDAH Desa/Kelurahan Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1385 964. SERUNI Desa/Kelurahan Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1386 965. USAHA MAJU Desa/Kelurahan Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1387 966. WANGGANIPI MAJU Desa/Kelurahan Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1388 967. Wanita lende Moripa Desa/Kelurahan Malata, Kecamatan Tana Righu, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1389 1243. Gaharu Desa/Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1390 1244. Glory Naimata Desa/Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 84 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1391 1245. Kolhua Mandiri Desa/Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1392 1246. Kombat Desa/Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1393 1247. Komunitas Tama Desa/Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1394 1248. KP Bersama Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1395 1249. Kuliner Kelapa lima Desa/Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1396 1250. Kuliner Oebobo Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1397 1251. Lasiana PMD Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1398 1252. Loaholu Desa/Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1399 1253. Manutapen Sehati Desa/Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1400 1254. Naikoten I Jaya Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1401 1255. Nakom Top Desa/Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1402 1256. Oebufu Bersama Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1403 1257. Oebufu Kreatif Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 85 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1404 1258. OPR Maju Desa/Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1405 1259. Pemuda PO Jaya Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1406 1260. Teladan Desa/Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1407 1311. Ate Gae Desa/Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1408 1312. Qurubege centrying Desa/Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1409 1313. Sahabat Las Desa/Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1410 1314. Tunas Harapan, Desa Marapokot, Kec. Aesesa Desa/Kelurahan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1411 1337. ASSIK Desa/Kelurahan Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kab. Alor 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1412 1338. KMELANG HALIEL Desa/Kelurahan Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kab. Alor 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1413 1339. PERDANA DEKORASI Desa/Kelurahan Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kab. Alor 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1414 1340. PETIK Desa/Kelurahan Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kab. Alor 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1415 1341. PUMAI MAJU BERSAMA Desa/Kelurahan Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kab. Alor 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 86 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1416 1352. Kelompok Ternak BUKITAP Desa/Kelurahan Oenaem, Kecamatan Biboki Selatan, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1417 1353. Kelompok Ternak HAUBESI Desa/Kelurahan Oenaem, Kecamatan Biboki Selatan, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1418 1354. Kelompok Ternak HUEPENU Desa/Kelurahan T'Eba Timur, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1419 1355. Kelompok Ternak Moris Kiak Desa/Kelurahan Umaklaran, Kecamatan TasifetoTimur, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1420 1356. Kelompok Ternak OPO Jaya Desa/Kelurahan Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1421 1357. Kelompok Ternak SAITUN II Desa/Kelurahan Banain C, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1422 1358. Kelompok Ternak SEJAHTERA Desa/Kelurahan Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1423 1359. Kelompok Ternak TAFULEU BARU Desa/Kelurahan Teba, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1424 1360. Kelompok Ternak USAPI Desa/Kelurahan Lanaus, Kecamatan Insana Tengah, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1425 1361. Kelompok Usaha Ternak SUKA MAJU Desa/Kelurahan Silawan, Kecamatan TasifetoTimur, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1426 1362. Kelompok Usaha Tunas Baru 2 (jenis usaha tenun ikat) Desa/Kelurahan Sunsea, Kecamatan Naibenu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1427 1363. Kelompok Usaha Tunas Harapan 2 (jenis usaha ternak ayam) Desa/Kelurahan Femnasi, Kecamatan Miomafo Timur, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 87 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1428 1364. Kelompok Usaha Up Metan (usaha ternak babi) Desa/Kelurahan Sainoni, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1429 1365. Kelompok Usaha Yoko Jaya (usaha kios/dagang) Desa/Kelurahan Naku, Kecamatan Biboki Feotleu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1430 1366. Kelompok Wanita Tani Webasa (usaha tani dan ternak). Desa/Kelurahan Takirin, Kecamatan TasifetoTimur, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1431 1382. Antasi Photo Desa/Kelurahan Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kab. Malaka 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1432 1383. Batas Oan Desa/Kelurahan Litamali, Kecamatan Kobalima, Kab. Malaka 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1433 1384. Bualaran Jaya Desa/Kelurahan Kleseleon, Kecamatan Weliman, Kab. Malaka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1434 1385. Jangkar Maju Desa/Kelurahan Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kab. Malaka 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1435 1386. Manu Wehali Desa/Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kab. Malaka 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1436 1387. Mata Hati Desa/Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1437 1388. Putus Pata Desa/Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1438 1389. SinarHarapan Desa/Kelurahan Badarai, Kecamatan Wewiku, Kab. Malaka 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1439 1390. Tampil Maju Desa/Kelurahan Baas, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 88 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1440 1391. Tasi Tehen Desa/Kelurahan Suai, Kecamatan Malaka Tengah, Kab. Malaka 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1441 1414. An Muni ( Desa Abi) Desa/Kelurahan Abi, Kecamatan Oenino, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1442 1415. Bina Karya ( Desa Tuasene) Desa/Kelurahan Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1443 1416. Ebenhaiser ( Desa Mili) Desa/Kelurahan Milli, Kecamatan Toianas, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1444 1417. Efata (Desa Bokong) Desa/Kelurahan Bokong, Kecamatan Toianas, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1445 1418. Fatu Enon ( Desa Fatumnasi) Desa/Kelurahan Fatumnasi, Kecamatan Noebana, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1446 1419. Halin Toh (Desa Bokong) Desa/Kelurahan Bokong, Kecamatan Toianas, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1447 1420. Hane Haumeni ( Desa Koa) Desa/Kelurahan Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1448 1421. Mil Ana ( Desa Mili) Desa/Kelurahan Milli, Kecamatan Toianas, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1449 1422. Netu Matani (Desa Besnam) Desa/Kelurahan Besnam, Kecamatan Fatukopa, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1450 1423. Nifubesa ( Desa Taebone) Desa/Kelurahan Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1451 1424. Oelete ( Desa Taebesa) Desa/Kelurahan Taebesa, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 89 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1452 1425. Om Het Nao ( Desa Halmei) Desa/Kelurahan Halmei, Kecamatan Mollo Utara, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1453 1426. Pah Balan ( Desa Kualin) Desa/Kelurahan Kualin, Kecamatan Kualin, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1454 1427. Paloil Toh (Desa Poli) Desa/Kelurahan Poli, Kecamatan Santian, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1455 1428. Sarang Semut ( Desa Kusi) Desa/Kelurahan Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1456 1429. Sonhalan ( Desa Oinlasi) Desa/Kelurahan Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1457 1430. Sun Pe ( Desa Mauleum) Desa/Kelurahan Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1458 1431. Tanaoba Lais Manekat Desa/Kelurahan Besle'u, Kecamatan Fautmolo, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1459 1432. Tatuin ( Desa Kolbano) Desa/Kelurahan Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1460 1433. Tefena Kuan ( Desa Sabnala) Desa/Kelurahan Sabnala, Kecamatan Kok Baun, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1461 1434. Tetus ( Desa Ajaobaki) Desa/Kelurahan Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1462 1435. Tut Hae Toh (Desa Poli) Desa/Kelurahan Poli, Kecamatan Santian, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1463 1496. KELOMPOK UMKM GOLGOTA 1 - WATU - MANGGARAI Desa/Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 90 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1464 1497. KELOMPOK UMKM GOLGOTA 2 - WATU - MANGGARAI Desa/Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1465 1498. KELOMPOK UMKM LEDA PERMAI - BANGKA LEDA - MANGGARAI Desa/Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1466 1499. KELOMPOK UMKM LEDANG 1 - RENDA - MANGGARAI Desa/Kelurahan Renda, Kecamatan Satar Mese Utara, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1467 1500. KELOMPOK UMKM LEDANG 2 - RENDA - MANGGARAI Desa/Kelurahan Renda, Kecamatan Satar Mese Utara, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1468 1501. KELOMPOK UMKM MENA - COMPANG TUKE - MANGGARAI Desa/Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1469 1502. KELOMPOK UMKM NGENCUNG - WATU - MANGGARAI Desa/Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1470 1503. KELOMPOK UMKM PITAK 1 - PITAK - MANGGARAI Desa/Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1471 1504. KELOMPOK UMKM PITAK 2 - PITAK - MANGGARAI Desa/Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1472 1542. 4 PUTRA Desa/Kelurahan Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1473 1543. ABDONAFA Desa/Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1474 1544. BRAVOSTART Desa/Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1475 1545. JEBE 1 Desa/Kelurahan Malanuza Satu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1476 1546. KAGHO MASA Desa/Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1477 1547. KARYA BARU Desa/Kelurahan Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 91 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1478 1548. KUTILANG Desa/Kelurahan Malanuza, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1479 1549. LALU&DEDARE Desa/Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kab. Ngada 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1480 1550. MALA BELU Desa/Kelurahan Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1481 1551. MUZI SAMA Desa/Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1482 1552. NESI NEGE Desa/Kelurahan Takatunga, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1483 1553. NUSA MAKMUR Desa/Kelurahan Malanuza, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1484 1554. PAPA WIU Desa/Kelurahan Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1485 1555. POKTAN P3A MALA WATUMANU Desa/Kelurahan Sarasedu Satu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1486 1556. SAMA MORA A Desa/Kelurahan Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1487 1557. SAMA MORA B Desa/Kelurahan Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1488 1558. SEBATA Desa/Kelurahan Sarasedu Satu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1489 1559. TIWULEKE Desa/Kelurahan Sarasedu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1490 1560. TUNAS HARAPAN Desa/Kelurahan Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1491 1579. yumita Desa/Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1492 1628. Ama Taylor Desa/Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 92 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1493 1629. Amarilis Desa/Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1494 1630. Asoka Desa/Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1495 1631. Banteng Desa/Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1496 1632. Bikang Desa/Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1497 1633. Brokoli Desa/Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1498 1634. Cakalang Desa/Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1499 1635. Fajar Baru Desa/Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1500 1636. Fanu Naikolan Desa/Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1501 1637. Fanus Taylor Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1502 1638. Flaminggo Desa/Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1503 1639. Goris Taylor Desa/Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1504 1640. Kenanga Desa/Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1505 1641. Kerapu Desa/Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 93 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1506 1642. Koala Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1507 1643. Lavender Desa/Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1508 1644. Matahari Desa/Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1509 1645. Mekar Fatukanutu Desa/Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1510 1646. Merpati Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1511 1647. Nenoat Permai Desa/Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1512 1648. Puring Desa/Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1513 1649. Serabi Desa/Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1514 1688. EKA SAKTI Desa/Kelurahan Mburukulu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1515 1689. IDOLA Desa/Kelurahan Hanggaroru, Kecamatan Rindi, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1516 1690. IDOLA BERSAMA Desa/Kelurahan Hanggaroru, Kecamatan Rindi, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1517 1691. KANGELI INDAH Desa/Kelurahan Kangeli, Kecamatan Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 94 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1518 1692. KENCANA SAKTI Desa/Kelurahan Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1519 1693. KUNCUP MAWAR Desa/Kelurahan Mburukulu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1520 1694. KUNCUP MELATI Desa/Kelurahan Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1521 1695. LAILARA BERSATU Desa/Kelurahan Lailara, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1522 1696. MAJAK MARINGU Desa/Kelurahan Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1523 1697. MARANG PANAMU Desa/Kelurahan Tawui, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1524 1698. MATAWAI AMAHU Desa/Kelurahan Hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1525 1699. MEKAR BERSAMA TRISAKTI Desa/Kelurahan Wahang, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1526 1700. MELATI MERAH Desa/Kelurahan Ramuk, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1527 1701. MERDEKA WANGGA Desa/Kelurahan Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1528 1702. NAMU ANGU Desa/Kelurahan Tawui, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1529 1703. PADA NJARA HAMU Desa/Kelurahan Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 95 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1530 1704. PANTAI MONDU Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kanatang, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1531 1705. PASIR PUTIH Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kanatang, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1532 1706. PEJUANG BERSAMA Desa/Kelurahan Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1533 1707. RUKUN JAYA MAKMUR Desa/Kelurahan Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1534 1708. SATU NAPAS Desa/Kelurahan Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1535 1709. SEMANGAT BERSAMA Desa/Kelurahan Ramuk, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1536 1742. Compang Desa/Kelurahan Compang, Kecamatan Pacar, Kab. Manggarai Barat 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1537 1743. Golo Kolang Desa/Kelurahan Bea Kakor, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1538 1744. Golo Lajang Desa/Kelurahan Golo Lajang, Kecamatan Pacar, Kab. Manggarai Barat 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1539 1745. Karot 1 Desa/Kelurahan Tadong, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1540 1746. Karot 2 Desa/Kelurahan Tadong, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1541 1747. Karot 3 Desa/Kelurahan Tadong, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 96 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1542 1748. Mbakung 1 Desa/Kelurahan Mbakung, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1543 1749. Mbakung 2 Desa/Kelurahan Mbakung, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1544 1750. Mbakung 3 Desa/Kelurahan Mbakung, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1545 1751. Nanga Kantor Desa/Kelurahan Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1546 1752. Pacar Desa/Kelurahan Pacar, Kecamatan Pacar, Kab. Manggarai Barat 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1547 1753. Pongkor 1 Desa/Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1548 1754. Pongkor 2 Desa/Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1549 1755. Pongkor 3 Desa/Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1550 1756. Teratai Desa/Kelurahan Compang Dari, Kecamatan Rahong Utara, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1551 1757. UMKM Kajong Desa/Kelurahan Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1552 1758. UMKM Toe Desa/Kelurahan Toe, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1553 1851. DASA WISMA BUNGA MAWAR Desa/Kelurahan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 97 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1554 1852. Kelompok Tani Ada Rasa Desa/Kelurahan Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kab. Ngada 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1555 1853. KWT EMBUN Desa/Kelurahan Ua, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1556 1854. KWT KAMBOJA Desa/Kelurahan Wololelu, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1557 1855. KWT MAJU BERSAMA Desa/Kelurahan Witurombaua, Kecamatan Keo Tengah, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1558 1856. KWT MORINGA KREATIF Desa/Kelurahan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1559 1857. KWT Ramba Desa/Kelurahan Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kab. Ngada 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1560 1858. KWT Sejuk Desa/Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1561 1859. POKTAN PAU BHAYA Desa/Kelurahan Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1562 1860. POKTAN ANA HALO Desa/Kelurahan Tadakisa, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1563 1861. POKTAN ELANG BIRU Desa/Kelurahan Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1564 1862. POKTAN NGISA MBADE Desa/Kelurahan Keli, Kecamatan Keo Tengah, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1565 1863. POKTAN PAPA LAKA Desa/Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1566 1864. POKTAN PAPA WIU Desa/Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 98 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1567 1865. POKTAN RAPA RASA Desa/Kelurahan Mbaenuamuri, Kecamatan Keo Tengah, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1568 1866. POKTAN RAWA WAE Desa/Kelurahan Tedamude, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1569 1867. POKTAN SEDANG MEKAR Desa/Kelurahan Kotowuji Timur, Kecamatan Keo Tengah, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1570 1868. POKTAN SEMANGAT BARI Desa/Kelurahan Udiworowatu, Kecamatan Keo Tengah, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1571 1869. POKTAN SINAR TANI Desa/Kelurahan Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1572 1870. PPOKTAN MEKAR BARU Desa/Kelurahan Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1573 1887. KELOMPOK ARISAN BANITOBO Desa/Kelurahan Banitobo, Kecamatan Lebatukan, Kab. Lembata 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1574 1888. KELOMPOK USAHA SELANDORO Desa/Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1575 1889. KELOMPOK WANITA TANI WAIKOMO Desa/Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1576 1890. PEMUDA TANI RIANG DUA BOUR Desa/Kelurahan Bour, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1577 1891. SAWO MANDIRI KOTA BARU Desa/Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1578 1892. UBSP BEUTARAN Desa/Kelurahan Beutaran, Kecamatan Ile Ape, Kab. Lembata 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 99 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1579 1893. UBSP BINTANG KEJORA Desa/Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1580 1894. UBSP DULI TUKAN Desa/Kelurahan Dulitukan, Kecamatan Ile Ape, Kab. Lembata 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1581 1895. UBSP NUBAMADO Desa/Kelurahan Nubamado, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1582 1932. Abadi Jaya Desa/Kelurahan Lelobatan, Kecamatan Mollo Utara, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1583 1933. Anugerah Utama Desa/Kelurahan Fatu Oni, Kecamatan Amanatun Utara, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1584 1934. Bobi Lada Las + Cat Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1585 1935. Cahaya Baru Desa/Kelurahan Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1586 1936. Jaya Makmur Desa/Kelurahan Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1587 1937. Karya Mandiri Desa/Kelurahan Meusin, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1588 1938. Kuan Nenas Desa/Kelurahan Nenas, Kecamatan Fatumnasi, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1589 1939. Maju Desa/Kelurahan Ponite, Kecamatan Kot olin, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1590 1940. Pemuda Batako Pusu Desa/Kelurahan Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 100 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1591 1941. Pemuda Silo Oeayo Desa/Kelurahan Eno Neten, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1592 1942. Sahabat Desa/Kelurahan Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1593 1943. Sejahtera Abadi Desa/Kelurahan Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1594 1944. Setia Abadi Desa/Kelurahan Nunbena, Kecamatan Nunbena, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1595 1945. Sinar Berkarya Desa/Kelurahan Fatuulan, Kecamatan KI'E, Kab Timor Tengah Selatan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1596 2228. Bogenvile Desa/Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1597 2229. Bunga Kamboja Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1598 2230. Butik Desa/Kelurahan Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1599 2231. Danok Merah I Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1600 2232. Danok Merah II Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1601 2233. Danok Merah III Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1602 2234. Flomboyan Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 101 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1603 2235. Kasih Ibu Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1604 2236. Mana Lagi Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1605 2237. Mana Lagi 2 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1606 2238. Mawar Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1607 2239. Milik Bersama Desa/Kelurahan Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1608 2240. Penade Desa/Kelurahan Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1609 2241. Permata II Desa/Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1610 2242. Semudera Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1611 2243. Titu Ruba Desa/Kelurahan Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1612 2244. Tuahanat Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1613 2245. Varigata Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1614 2272. Nunkurus Satu Desa/Kelurahan Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 102 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1615 2273. Oelnasi Dua Desa/Kelurahan Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1616 2274. Oelnasi Satu Desa/Kelurahan Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1617 2275. Oesao Satu Desa/Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1618 2276. Sahabat Victor 1 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1619 2277. Sahabat Victor 10 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1620 2278. Sahabat Victor 2 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1621 2279. Sahabat Victor 3 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1622 2280. Sahabat Victor 4 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1623 2281. Sahabat Victor 5 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1624 2282. Sahabat Victor 6 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1625 2283. Sahabat Victor 7 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1626 2284. Sahabat Victor 8 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 103 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1627 2285. Sahabat Victor 9 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1628 2286. Sahabat Victor Dua Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1629 2287. Sahabat Victor I Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1630 2288. Sahabat Victor II Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1631 2289. Sahabat Victor III Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1632 2290. Sahabat Victor Satu Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1633 2291. Tarus Satu Desa/Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1634 2292. Victor Sahabat 1 Desa/Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1635 2293. Victor Sahabat 2 Desa/Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1636 2500. KELOMPOK MANDIRI Desa/Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1637 2501. PAPA DHOO Desa/Kelurahan Dizi Gedha, Kecamatan Golewa Barat, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1638 2502. PRODI AGRIBISNIS TANAMAN STIPER BAJAWA Desa/Kelurahan Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kab. Ngada 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 104 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1639 2503. PRODI AGROTEKNOLOGI STIPER BAJAWA Desa/Kelurahan Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kab. Ngada 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1640 2504. PRODI BIOLOGI TERAPAN STIPER BAJAWA Desa/Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1641 2505. PRODI NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK STIPER BAJAWA Desa/Kelurahan Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kab. Ngada 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1642 2506. PRODI PETERNAKAN STIPER BAJAWA Desa/Kelurahan Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kab. Ngada 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1643 2507. UD MAJU BERSAMA Desa/Kelurahan Borani, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1644 2537. KOKAR JAYA Desa/Kelurahan Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 1645 2553. BORONG CAHAYA Desa/Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1646 2554. BAENG KOE Desa/Kelurahan Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1647 2555. BERGERAK BERSAMA Desa/Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1648 2556. Kaet Kopi Lamba Leda Desa/Kelurahan Rende Nao, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kab. Manggarai Timur 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1649 2557. REJE LELENG-BORONG Desa/Kelurahan Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1650 2558. UMKM GEJUR Desa/Kelurahan Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kab. Manggarai Timur 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1651 2559. UMKM MAKMUR Desa/Kelurahan Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 105 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1652 2560. UMKM ROJOK Desa/Kelurahan Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kab. Manggarai Timur 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1653 2561. WAE LAKU Desa/Kelurahan Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1654 2569. Anggrek(Podenura) Desa/Kelurahan Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1655 2570. Asoka (Podenura) Desa/Kelurahan Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1656 2571. Ataqwa 1 Desa/Kelurahan Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1657 2572. Ataqwa 2 Desa/Kelurahan Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1658 2573. Damai (Were 2) Desa/Kelurahan Were Dua, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1659 2574. Delima Desa/Kelurahan Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1660 2575. Golden Wais(Podenura) Desa/Kelurahan Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1661 2576. Jahe Desa/Kelurahan Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1662 2577. Jeruk Desa/Kelurahan Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1663 2578. Kamboja (kotakeo) Desa/Kelurahan Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 106 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1664 2579. Kerapu Watudoang Desa/Kelurahan Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1665 2580. Klp. Papa Doo Desa/Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1666 2581. Langsat Desa/Kelurahan Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1667 2582. Maju Bersama (Podenura) Desa/Kelurahan Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1668 2583. Melati (kotakeo) Desa/Kelurahan Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1669 2584. Mora Sama Desa/Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1670 2585. Mosesama Desa/Kelurahan Nggolonio, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1671 2586. Rambutan Desa/Kelurahan Kotakeo, Kecamatan Nangaroro, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1672 2587. Rejeki (Were 2) Desa/Kelurahan Were Dua, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1673 2588. Sehati (Were 2) Desa/Kelurahan Were Dua, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1674 2589. Setia (Wawowae) Desa/Kelurahan Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1675 2648. Danibao 1 Desa/Kelurahan Danibao, Kecamatan Adonara Barat, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1676 2649. Lamatutu 1 Desa/Kelurahan Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 107 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1677 2650. Lambunga I Desa/Kelurahan Lambunga, Kecamatan Kelubagolit, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1678 2651. Larantuka 1 Desa/Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1679 2652. Lewohala 4 Desa/Kelurahan Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1680 2653. Lewohala 5 Desa/Kelurahan Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1681 2654. Lewohala 6 Desa/Kelurahan Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1682 2655. Lewolere 9 Desa/Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1683 2656. Lokea 2 Desa/Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1684 2657. Postoh 1 Desa/Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1685 2658. Tanah Lein 1 Desa/Kelurahan Tanah Lein, Kecamatan Solor Barat, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1686 2696. Batu Merah Desa/Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1687 2697. Bumi Desa/Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1688 2698. Depnaker 1 Desa/Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 108 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1689 2699. Depnaker 2 Desa/Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1690 2700. Hot Gol Desa/Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1691 2701. Hurak Bulas Desa/Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1692 2702. Ikan Mas Desa/Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1693 2703. Jembatan Motabuik Desa/Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1694 2704. Kuburan Cina Desa/Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1695 2705. Lakateu Desa/Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1696 2706. Mahoni 1 Desa/Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1697 2707. Mahoni 2 Desa/Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1698 2708. Mars Desa/Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1699 2709. Masmail 1 Desa/Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1700 2710. Masmail 2 Desa/Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 109 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1701 2711. Matahariku Desa/Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1702 2712. Pendro Desa/Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1703 2713. Pohon Asam 1 Desa/Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1704 2714. Pohon Bambu Desa/Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1705 2715. Popi Merpati Desa/Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1706 2716. Tulus Desa/Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1707 2717. Viona Desa/Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1708 2740. Fatumetan Desa/Kelurahan Fatumetan, Kecamatan Amfoang Selatan, Kab. Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1709 2741. Margot Desa/Kelurahan Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kab. Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1710 2742. Monit Alekot Desa/Kelurahan Bitobe, Kecamatan Amfoang Tengah, Kab. Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1711 2743. Oehani Desa/Kelurahan Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kab. Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 1712 2744. Suf Noni Desa/Kelurahan Rabeka, Kecamatan Amarasi Timur, Kab. Kupang 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 110 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1713 2759. ANYAM KASIH Desa/Kelurahan Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1714 2760. Bina Mandiri Desa/Kelurahan Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1715 2761. Citra Mandiri Desa/Kelurahan Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1716 2762. Dapur Muslimah Desa/Kelurahan Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1717 2763. Harapan Maju Desa/Kelurahan Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1718 2764. Ibu Ibu Waipaddi Desa/Kelurahan Waipaddi, Kecamatan Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1719 2765. Kelompok Batu Putih Desa/Kelurahan Kalimbu Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1720 2766. Kelompok Lancar Jaya Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1721 2767. Kelompok Watupou Desa/Kelurahan Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 1722 2768. KWT PERTIWI Desa/Kelurahan Laga Lete, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1723 2769. Lero Mawo Letebolana Desa/Kelurahan Omba Rade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1724 2770. Mere kehe Desa/Kelurahan Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 111 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1725 2771. Mona Mandiri Desa/Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1726 2772. Muslimah Al Haromain Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1727 2773. Nikmat Kasih Desa/Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1728 2774. Pemuda Damai Desa/Kelurahan Nyura Lele, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1729 2775. Pemuda GKS GOLLU WATU Desa/Kelurahan Mata Loko, Kecamatan Wewewa Utara, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1730 2776. Pemuda GKS WEEKOKORA Desa/Kelurahan Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1731 2777. Pemuda GKS WERAME Desa/Kelurahan Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1732 2778. Pemuda Loura Desa/Kelurahan Rama Dana, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1733 2779. Tani GKS Pamaraka Desa/Kelurahan Kalembu Kanaika, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1734 2780. Tunas Muda Desa/Kelurahan Rama Dana, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 1735 2781. Usaha Forum Adat Desa/Kelurahan Hoha Wungo, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1736 2819. Abadi Jaya Kita Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 112 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1737 2820. Abadi Melati Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1738 2821. Ayo Maju Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1739 2822. Cahaya Pen Desa/Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1740 2823. Jaya Setia Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1741 2824. Karya Bersama Jaya Desa/Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1742 2825. Karya Kita Bersama Desa/Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1743 2826. Kru Bersama Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1744 2827. Maju Bersama Jaya Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1745 2828. Maju Jaya Bersama Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 1746 2829. Mana Lagi Jaya Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1747 2830. Mari Jaya Desa/Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1748 2831. Mari Jaya Abadi Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 113 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1749 2832. Mari maju Desa/Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1750 2833. Mari Maju Jaya Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1751 2834. Pelita Jaya Desa/Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1752 2835. Sakurai Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1753 2836. Setia Jaya Abadi Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1754 2837. Sinar Jaya Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1755 2838. Sinar Jaya Abadi Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1756 2839. Sohib Jaya Desa/Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 1757 3391. UMKM Toineke Desa/Kelurahan Toineke, Kecamatan Kualin, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1758 3390. UMKM Usapi Desa/Kelurahan Loli, Kecamatan Polen, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1759 3073. Air Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 0,00 0,00 1760 3063. Andika Desa/Kelurahan Sillu, Kecamatan Fautmolo, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 114 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1761 3057. Anugerah Mnelalete Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1762 3062. Bersama Beringin Desa/Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1763 3060. Besak Desa/Kelurahan Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1764 3064. Harapan SoE Desa/Kelurahan SoE, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1765 3066. Kapan PIG 46 Desa/Kelurahan O'besi, Kecamatan Mollo Utara, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1766 3052. Kasih Niki-Niki Desa/Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1767 3074. Kasih Oesapa Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 0,00 0,00 1768 3054. Manikin Desa/Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1769 3069. Naomat Desa/Kelurahan Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1770 3075. Nekbaun Desa/Kelurahan Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1771 3065. Nekmese Tubuhue Desa/Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1772 3068. Pemuda Betel Nunuhkniti Desa/Kelurahan Nunukhniti, Kecamatan Fautmolo, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 115 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1773 3263. Pemuda Oepuah Desa/Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1774 3070. Sejahtera Baru Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1775 3061. Sepakat Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1776 3053. Tafenapah Desa/Kelurahan Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1777 3056. Terus Maju Desa/Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1778 3067. Tetus Desa/Kelurahan Toianas, Kecamatan Toianas, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1779 3059. Ualeko Desa/Kelurahan Sabnala, Kecamatan Kok Baun, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1780 3055. Wanita Siloam Nulle Desa/Kelurahan Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1781 3242. Bela Bumi Desa/Kelurahan Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1782 3254. Bena Ole Desa/Kelurahan Mereda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1783 3236. Bersama Desa/Kelurahan Loko Kalada, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1784 3247. Dharma Bakti Desa/Kelurahan Wee Kambala, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 116 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1785 3299. Eta Belli Desa/Kelurahan Laga Lete, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1786 3301. Eta Taka Desa/Kelurahan Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1787 3238. Garden Jaya Desa/Kelurahan Tarra Mata, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1788 3252. Ia Ate Desa/Kelurahan Lete Wungana, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1789 3237. Lara Dua Desa/Kelurahan Loko Kalada, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1790 3300. Lete Denga Desa/Kelurahan Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1791 3248. Londok Desa/Kelurahan Wee Kambala, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1792 3240. Makmur Jaya Desa/Kelurahan Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1793 3298. Mangutana Desa/Kelurahan Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1794 3241. Mata Pukara Desa/Kelurahan Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1795 3297. Melati Putih Desa/Kelurahan Kalena Wano, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1796 3246. Mentari Indah Desa/Kelurahan Elu Loda, Kecamatan Tana Righu, Kab. Sumba Barat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 117 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1797 3251. Mikku Ate Desa/Kelurahan Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1798 3245. Ole Dia Desa/Kelurahan Wano Kasa, Kecamatan Tana Righu, Kab. Sumba Barat 0,00 0,00 0,00 1799 3249. Oleng Desa/Kelurahan Wee Kambala, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1800 3253. Pabei Doba Desa/Kelurahan Gollu Sapi, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1801 3250. Pambolan Desa/Kelurahan Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1802 3244. Paut Mimi Desa/Kelurahan Wee Kokora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 1803 3423. UMKM Tumu Desa/Kelurahan Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1804 3424. UMKM Niki-Niki Un Desa/Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1805 3396. UMKM Batnun Desa/Kelurahan Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1806 3397. UMKM Bena Desa/Kelurahan Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1807 3400. UMKM Biloto Desa/Kelurahan Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1808 3394. UMKM Kiubaat Desa/Kelurahan Kiubaat, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 118 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1809 3398. UMKM Kualin I Desa/Kelurahan Kualin, Kecamatan Kualin, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1810 3399. UMKM Kualin II Desa/Kelurahan Kualin, Kecamatan Kualin, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1811 3389. UMKM Nunleu Desa/Kelurahan Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1812 3395. UMKM Oehan I Desa/Kelurahan Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1813 3402. UMKM Oehan II Desa/Kelurahan Oehan, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1814 3393. UMKM Oepliki Desa/Kelurahan Oepliki, Kecamatan Noebeba, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1815 3401. UMKM Ofu I Desa/Kelurahan Ofu, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 1816 3392. UMKM Siki Desa/Kelurahan Fatutnana, Kecamatan Noebeba, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 7.825.000.000,00 0,00 -7.825.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7.825.000.000,00 0,00 -7.825.000.000,00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi 1817 48. Angga Desa/Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1818 1440. Tebes (Kel. Nonohonis) Desa/Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 119 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1819 1439. Taulmuni ( Desa Neke) Desa/Kelurahan Neke, Kecamatan Oenino, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1820 1438. Maju ( Desa Nununamat) Desa/Kelurahan Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1821 1437. Mah Nain ( Desa Fatukopa) Desa/Kelurahan Fatukopa, Kecamatan Fatukopa, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1822 1436. Lakbesi ( Desa Leloboko) Desa/Kelurahan Leloboko, Kecamatan Mollo Utara, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1823 1397. Tumbaba Jaya Desa/Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1824 1396. Pemuda-Oeana Desa/Kelurahan Faenake, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1825 1395. Bangkit Karya Desa/Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1826 1394. BanainSehjtrah Desa/Kelurahan Banain A, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1827 1393. Banain Sehjtrah Desa/Kelurahan Banain A, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1828 1392. Amnau tob Desa/Kelurahan Baas, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1829 1369. Kelompok Ternak PEMUDA SEHATI Desa/Kelurahan Baas, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1830 1368. Kelompok Ternak Pemuda Milenial Desa/Kelurahan Takirin, Kecamatan TasifetoTimur, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 120 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1831 1324. Sri Gunting Desa/Kelurahan Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1832 1323. Seroja Desa/Kelurahan Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1833 1322. Ratu Harapan Desa/Kelurahan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1834 1321. Melati, Paulewa-Desa Nageoga, Kec. Boawae Desa/Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1835 1320. Melati Ambugaga Desa/Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1836 1319. Mawar, Dusun Munde, Desa Wolotelu, Kec. Mauponggo Desa/Kelurahan Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1837 1318. Mandiri, Desa Paupire, Kec. Ende Tengah Desa/Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1838 1317. Harum Manis Desa/Kelurahan Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1839 1316. Flower Cookies Desa/Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1840 1315. Aelabu Desa/Kelurahan Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1841 1290. Pemuda Zion Desa/Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1842 1289. Pemuda Pniel Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 121 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1843 1288. Pemuda Pengaharapan Desa/Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1844 1287. Pemuda Paulus Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1845 1286. Pemuda Opsel Desa/Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1846 1285. Pemuda Oetete Desa/Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1847 1284. Pemuda Oesapa KMP Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1848 1283. Pemuda Nunhila Desa/Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1849 1282. Pemuda Naioni Desa/Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1850 1281. Pemuda MSI Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1851 1280. Pemuda MK Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1852 1279. Pemuda Kharisma Desa/Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1853 1278. Pemuda Galeb Desa/Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1854 1277. Pemuda Fatululi Desa/Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1855 1276. Pemuda DM Oebobo Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 122 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1856 1275. Pemuda Betel Desa/Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1857 1274. Pemuda Batu Karang Desa/Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1858 1273. Nunleu BGK Desa/Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1859 1272. Fatufeto Muda Desa/Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1860 1271. Fajar Terang Desa/Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1861 891. SINAR HARAPAN BAUS Desa/Kelurahan Baus, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1862 890. SABUN BERSAUDARA Desa/Kelurahan Sabun, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1863 889. PEMUDA SAENAM Desa/Kelurahan Saenam, Kecamatan Nunkolo, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1864 888. PEMUDA PANTEKOSTA Desa/Kelurahan SoE, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1865 887. PEMUDA MUSAFIR PANITE Desa/Kelurahan Ponite, Kecamatan Kot olin, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1866 886. PEMUDA GMIT IMANUEL KOTOLIN Desa/Kelurahan Kot'olin, Kecamatan Kot olin, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1867 885. PEMUDA GEREJA IMANUEL OEBESA Desa/Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 123 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1868 884. PEMUDA GEREJA EFATA Desa/Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1869 883. OINLASI JAYA Desa/Kelurahan Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1870 882. MUDA TESI AYOFANI Desa/Kelurahan Tesiayofanu, Kecamatan KI'E, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1871 881. HATI SATU BERSUARA Desa/Kelurahan Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1872 880. HATI SAMA PEMUDA Desa/Kelurahan Nano, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1873 879. HATI NANO Desa/Kelurahan Nano, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1874 878. HATI BOTI Desa/Kelurahan Boti, Kecamatan KI'E, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1875 877. BOKING SATU JAYA Desa/Kelurahan Baus, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1876 876. BOKING MAJU Desa/Kelurahan Boking, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1877 875. BOKING BERSAUDARA Desa/Kelurahan Boking, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1878 874. BERNURANI Desa/Kelurahan Sabun, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1879 873. BAUS TIMORE Desa/Kelurahan Baus, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 124 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1880 872. BAGKIT MUDA MUDI Desa/Kelurahan Putun, Kecamatan Nunkolo, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1881 786. Wali Ati Desa/Kelurahan Manurara, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kab. Sumba Tengah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1882 785. Uma Tabaga Desa/Kelurahan Kabela Wuntu, Kecamatan Katiku Tana, Kab. Sumba Tengah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1883 784. Tunas Baru Desa/Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1884 783. Surya Kencana Desa/Kelurahan Lailara, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1885 782. Sumber Rejeki Desa/Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1886 781. Sinar Pagi 01 Desa/Kelurahan Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1887 780. Sejoli Desa/Kelurahan Karita, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1888 779. Rijung Mahammu Desa/Kelurahan Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1889 778. Rembulan Desa/Kelurahan Karita, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1890 777. Panca Jaya Salon Desa/Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1891 776. Ndua Ate Desa/Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 125 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1892 775. Maju Sejahtera Desa/Kelurahan Mandahu, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1893 774. Lumbung Padi 02 Desa/Kelurahan Tarimbang, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1894 773. Li Malangu Desa/Kelurahan Karita, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1895 772. Lestari Desa/Kelurahan Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1896 771. Harapan Desa/Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1897 770. Cinta Damai Desa/Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1898 769. Berdikari 01 Desa/Kelurahan Lingu Lango, Kecamatan Tana Righu, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1899 768. Berdikari Desa/Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1900 767. Badai Selatan Desa/Kelurahan Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1901 735. Cempaka Desa/Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1902 734. Bunga Mawar Desa/Kelurahan Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1903 708. ZIMA DHIGA 2 NUAMURI Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1904 707. ZIMA DGIGA 1 NUAMURI Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 126 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1905 706. WESI NUWA NUAMURI Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1906 705. TENUN IKAT TAU TAMBU 3 NUASEPU Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1907 704. TENUN IKAT TAU TAMBU 2 NUASEPU Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1908 703. TENUN IKAT TAU TAMBU 1 NUASEPU Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1909 702. TENUN IKAT TAU MBAZE 2 KOPOWOA Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1910 701. TENUN IKAT TAU MBAZE 1 KOPOWOA Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1911 700. SR BERKARYA Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1912 699. SR TANTA DEDE BERKARYA Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1913 698. SAMAFONGA 3 POTU PLEYN Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1914 697. SAMAFONGA 2 NUASEPU Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1915 696. SAMAFONGA 2 KOPOWOA Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1916 695. RODA BAJA Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1917 694. INE PAWE POTU Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1918 693. INE PAWE PLEY 2 Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1919 692. INE PAWE PLEY Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1920 691. BAMBANG CS Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 127 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1921 690. ANDI CS Desa/Kelurahan Ndetundora II, Kecamatan Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1922 652. Wilon Doteg Desa/Kelurahan Mampir, Kecamatan Buyasuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1923 651. Waijarang Indah Desa/Kelurahan Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1924 650. Titehena Desa/Kelurahan Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1925 649. Tawan Mean Desa/Kelurahan Roma, Kecamatan Omesuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1926 648. Ramuq Laleng Desa/Kelurahan Hoelea II, Kecamatan Omesuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1927 647. Pohing Ling Desa/Kelurahan Kaohua, Kecamatan Buyasuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1928 646. Pepa Lihu Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Naga Wutung, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1929 645. Paurajan Desa/Kelurahan Lusilame, Kecamatan Atadei, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1930 644. Obi Pari Loyo Ling Desa/Kelurahan Mampir, Kecamatan Buyasuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1931 643. Nedaq Wala Desa/Kelurahan Peusawa, Kecamatan Omesuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1932 642. Muda Berkarya Desa/Kelurahan Mampir, Kecamatan Buyasuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 128 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1933 641. Mote Wutu Desa/Kelurahan Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1934 640. Mawar Indah Desa/Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1935 639. Lupang Jaya Desa/Kelurahan Wailolong, Kecamatan Omesuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1936 638. Kelompok Muda Leuwohung Desa/Kelurahan Leuwohung, Kecamatan Buyasuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1937 637. Gampang Hala Desa/Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1938 636. Elin Tiboq Desa/Kelurahan Mampir, Kecamatan Buyasuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1939 635. Dapur Alam Desa/Kelurahan Atakore, Kecamatan Atadei, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1940 634. Beringin Jaya Desa/Kelurahan Atakera, Kecamatan Atadei, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1941 633. Anida Desa/Kelurahan Hoelea I, Kecamatan Omesuri, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1942 581. Sapurata Desa/Kelurahan Paga, Kecamatan Paga, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1943 580. Persedo Desa/Kelurahan Ojang, Kecamatan Talibura, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1944 579. Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia Cabang Maumere Desa/Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1945 578. Pejuang Rupiah Desa/Kelurahan Geliting, Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 129 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1946 577. Gurita Merah Ai Bura Desa/Kelurahan Aibura, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1947 576. Bunga Mutiara Desa/Kelurahan Pogon, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1948 553. taman kusambi Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1949 552. sikumana permai Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1950 551. shoping center Desa/Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1951 550. serbaguna kuan Desa/Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1952 549. PUTIH PASIR Desa/Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1953 548. perahu maju Desa/Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1954 547. Pemuda Umk Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1955 546. Pemuda mandiri Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1956 545. oesapa selatan berkolaborasi Desa/Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1957 544. maranatha oebufu Desa/Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1958 543. MANA BISA Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 130 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1959 542. liliba maju Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1960 541. lamanian Desa/Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1961 540. kupang kasih Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1962 539. KITA SATU Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1963 538. karya osp Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1964 537. elang bido Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1965 536. dulolong indah Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1966 535. aries Desa/Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1967 534. air kaca Desa/Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1968 468. KELOMPOK AGUNG Desa/Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1969 467. DIRAI Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1970 466. BENGKEL AMA Desa/Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 131 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1971 439. Usahaku Desa/Kelurahan Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1972 438. Usaha Harapan Desa/Kelurahan Ole Ate, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1973 437. Uma Bakul Desa/Kelurahan Waihura, Kecamatan Wanokaka, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1974 436. Ulet Desa/Kelurahan Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1975 435. Tekun Desa/Kelurahan Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1976 434. Prakarsa Desa/Kelurahan Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1977 433. Pemuda Maju Desa/Kelurahan Onggol, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1978 432. Pasola Desa/Kelurahan Kawango Hari, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1979 431. Niat Hati Desa/Kelurahan Limbu Kembe, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1980 430. Niat berjuang Desa/Kelurahan Limbu Kembe, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1981 429. Mori Tana Desa/Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1982 428. Mari Kawan Desa/Kelurahan Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 132 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1983 427. Kassula Tani Desa/Kelurahan Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1984 426. Gollu Key Bakti Desa/Kelurahan Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1985 425. Didoka Desa/Kelurahan Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1986 424. Dessa Kua Desa/Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1987 423. Bersatu Hati Desa/Kelurahan Homba Rica, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1988 422. Berkat Kita Desa/Kelurahan Nangga Mutu, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1989 421. Ana Meha Desa/Kelurahan Bali Loku, Kecamatan Wanokaka, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1990 358. USAHA BARU Desa/Kelurahan Olafulihaa, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1991 357. SUUHU Desa/Kelurahan Olafulihaa, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1992 356. STOPER Desa/Kelurahan Olafulihaa, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1993 355. SISTER Desa/Kelurahan Olafulihaa, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1994 354. SERUBEBA SATU Desa/Kelurahan Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 133 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1995 353. SERBAGUNA Desa/Kelurahan Papela, Kecamatan Rote Timur, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1996 352. SANJAYA Desa/Kelurahan Olafulihaa, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1997 351. POKTANDANON Desa/Kelurahan Olafulihaa, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1998 350. PANBERS Desa/Kelurahan Olafulihaa, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1999 349. OEHUK Desa/Kelurahan Lekona, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2000 348. NINILUHUK Desa/Kelurahan Lekona, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2001 347. MENGEDANON Desa/Kelurahan Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2002 346. GARUDA MUDA SAHRAEN Desa/Kelurahan Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2003 345. GARUDA MUDA RETRAEN Desa/Kelurahan Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2004 344. GARUDA MUDA RABEKA Desa/Kelurahan Rabeka, Kecamatan Amarasi Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2005 343. GARUDA MUDA PAKUBAUN Desa/Kelurahan Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2006 342. DALEKESA Desa/Kelurahan Suebela, Kecamatan Rote Tengah, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 134 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2007 341. BINTANG SULAMU Desa/Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2008 340. BANGKIT JAYA Desa/Kelurahan Siomeda, Kecamatan Rote Tengah, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2009 339. ANAK LAUT Desa/Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2010 282. Terez Jaya Desa/Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2011 281. Roja Dua Jaya Desa/Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2012 280. Demu Sejahtera Desa/Kelurahan Mbuliwaralau, Kecamatan Wolowaru, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2013 250. Tornado Club-Dongang-Langke Rembong Desa/Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2014 249. Perguruan Bela Diri Pencaksilat-Ruteng-Langke Rembong Desa/Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2015 248. Pemuda Wangkal-Wangkal-Reok Barat Desa/Kelurahan Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2016 247. Pemuda Pasat-Desa Sambi-Reok Barat Desa/Kelurahan Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2017 246. Pemuda Nggalak-Nggalak-Reok Barat Desa/Kelurahan Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2018 245. Pemuda Lante-Lante-Reok Barat Desa/Kelurahan Lante, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 135 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2019 244. Pemuda Bangkit-Belangturi-Kec. Ruteng Desa/Kelurahan Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2020 243. Palu Wae Kajong-Kajong-Reok Barat Desa/Kelurahan Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2021 242. Oase- Pau- Langke Rembong Desa/Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2022 241. Kelompok Mebeiler Kajong-Reok Barat Desa/Kelurahan Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2023 240. Harapan Masa Depan-Kedutul-Ruteng Desa/Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2024 239. Gang Snack-Reo-Reok Desa/Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2025 238. Anjelo Pangkas Rambut-Desa Sambi-Kec. Reok Barat Desa/Kelurahan Sambi, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2026 208. ZION Desa/Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2027 207. TITU DEO Desa/Kelurahan Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2028 206. RUBA DEO Desa/Kelurahan Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2029 205. RADANDIMA BERSAUDARA Desa/Kelurahan Wanga, Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2030 204. PENTAKOSTA Desa/Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 136 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2031 203. PALINDI Desa/Kelurahan Kambatatana, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2032 202. NARWASTU WAILABUBUR Desa/Kelurahan Wailabubur, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2033 201. NARWASTU OIL Desa/Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2034 200. NARA BROTHERS Desa/Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2035 199. MAUBOKUL KASIH Desa/Kelurahan Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2036 198. LATANG KASIH Desa/Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2037 197. LAITAKU KASIH Desa/Kelurahan Laitaku, Kecamatan Paberiwai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2038 196. LAIRURU KASIH Desa/Kelurahan Lairuru, Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2039 195. LA IWI SISTERS Desa/Kelurahan Matawai Amahu, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2040 194. KUYA JAYA Desa/Kelurahan Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2041 193. KANJONGA KASIH Desa/Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2042 192. KAMPUNG TARUNG Desa/Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 137 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2043 191. KADUMBUL JAYA Desa/Kelurahan Palaka Hembi, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2044 190. BUNGA ROS Desa/Kelurahan Kompa Pari, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2045 189. BETHEL HARAU Desa/Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2046 129. TOFAUNAI Desa/Kelurahan Kelle, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2047 128. TAENUNU Desa/Kelurahan Teluk, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2048 127. RPK EKPULEN BENGKEL CUCI MOBIL DAN MOTOR Desa/Kelurahan Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2049 126. PUTRI BUNGSU Desa/Kelurahan Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2050 125. OLITA Desa/Kelurahan Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2051 124. OENONOK Desa/Kelurahan Teluk, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2052 123. OEFOPUNU Desa/Kelurahan Kelle, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2053 122. NUNUHENO Desa/Kelurahan Teluk, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2054 121. MENABUR KASIH Desa/Kelurahan Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 138 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2055 120. KULINER PUTRI OINLASI Desa/Kelurahan Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2056 119. KLUS Desa/Kelurahan Teluk, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2057 118. KELOMPOK OBE NAEK Desa/Kelurahan Maunum Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2058 117. KELOMPOK COIN Desa/Kelurahan Maunum Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2059 116. IDOLA BARU Desa/Kelurahan Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2060 115. FEN MUNI Desa/Kelurahan Meusin, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2061 114. E USI Desa/Kelurahan Kakan, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2062 113. BERSAUDARA Desa/Kelurahan Noesiu, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2063 112. BENGKEL MAJU SEJAHTRA Desa/Kelurahan Maunum Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2064 111. AGAPE Desa/Kelurahan Kusi Utara, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2065 110. ADIKA TLIU Desa/Kelurahan Tliu, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2066 67. Tubuk Plulur Desa/Kelurahan Runut, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 139 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2067 66. Sudan Sogor Wolomapa Desa/Kelurahan Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2068 65. Sudan Sogor Desa/Kelurahan Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2069 64. Sinar Watubaler Desa/Kelurahan Hebing, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2070 63. Sama Rasa Kota Baru Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2071 62. Ritapiret Desa/Kelurahan Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2072 61. PUTER MUDENG Desa/Kelurahan Waiara, Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2073 60. Papa Muda Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2074 59. NUBA NANGA Desa/Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2075 58. NATARGUN KLOANGAUR Desa/Kelurahan Watudiran, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2076 57. MELATI MADAWAT Desa/Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2077 56. Melati Desa/Kelurahan Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2078 55. Matahari Desa Nita Desa/Kelurahan Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2079 54. Kloangrotat Desa/Kelurahan Pogon, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2080 53. Kemuning Desa Madawat Desa/Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2081 52. Kelompok Maju Bersama Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 140 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2082 51. KASIH SAYANG Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2083 50. KARYA MUDA Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2084 49. KARYA BERSAMA Desa/Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2085 3409. Wira Usaha Muda Pili Desa/Kelurahan Pilli, Kecamatan KI'E, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2086 3416. Wira Usaha Muda Ofu II Desa/Kelurahan Ofu, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2087 3410. Wira Usaha Muda Oepuah Desa/Kelurahan SoE, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2088 3407. Wira Usaha Muda Oelet I Desa/Kelurahan Oelet, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2089 3420. Wira Usaha Muda Oeleon Desa/Kelurahan Oeleon, Kecamatan Fautmolo, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2090 3419. Wira Usaha Muda Nunukniti Desa/Kelurahan Nunukhniti, Kecamatan Fautmolo, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2091 3411. Wira Usaha Muda Noinbila Desa/Kelurahan Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2092 3422. Wira Usaha Muda Noebesa Desa/Kelurahan Noebesa, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2093 3414. Wira Usaha Muda Noebeba Desa/Kelurahan Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2094 3404. Wira Usaha Muda Noebana Desa/Kelurahan Noebana, Kecamatan Noebana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 141 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2095 3417. Wira Usaha Muda Nano Desa/Kelurahan Nano, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2096 3403. Wira Usaha Muda Kualeu Desa/Kelurahan Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2097 3421. Wira Usaha Muda Iskita I Desa/Kelurahan Neke, Kecamatan Oenino, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2098 3412. Wira Usaha Muda Faut Ulan Desa/Kelurahan Fatuulan, Kecamatan KI'E, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2099 3418. Wira Usaha Muda Fatu Manufu Desa/Kelurahan Fatu Manufui, Kecamatan Boking, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2100 3408. Wira Usaha Muda Desa Alit II Desa/Kelurahan Oelet, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2101 3405. Wira Usaha Muda Batnun Desa/Kelurahan Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2102 3406. Wira Usaha Muda Basmuti Desa/Kelurahan Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2103 3302. Puu Kopi Desa/Kelurahan Mali Mada, Kecamatan Wewewa Utara, Kab. Sumba Barat Daya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2104 3085. Tirosa Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2105 3083. Sumber Berkat Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2106 3050. Sahabat Noinbila Desa/Kelurahan Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 142 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2107 3086. RSS Oesapa Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2108 3051. Rejeki Niki-Niki Desa/Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2109 3091. Pemuda Bena United Desa/Kelurahan Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2110 3088. Pariwisata Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2111 3089. Muara Abu Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2112 3076. Mawar Sharon Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2113 3079. Mawar Oesapa Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2114 3071. Mangrove Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2115 3077. Lontar Pantai Warna Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2116 3235. Imanuel Pusu Desa/Kelurahan Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2117 3092. Harapan Baru Oesapa Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2118 3081. Damai Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 143 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2119 3078. Cemara Oesapa Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2120 3087. Bung Tomo Desa/Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2121 3084. Bintang Timur Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2122 3072. BHK Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2123 3082. Bakau Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2124 3413. Wira Usaha Muda Puna Desa/Kelurahan Puna, Kecamatan Polen, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2125 3415. Wira Usaha Muda Polo Desa/Kelurahan Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2126 2850. Warna Jaya Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2127 2849. Team Laskar Desa/Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2128 2848. Surya Abadi Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2129 2847. Sohib Jaya Bersama Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2130 2846. Sohib Crew Desa/Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 144 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2131 2845. Pen Kru Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2132 2844. MCN Desa/Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2133 2843. Friends Line Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2134 2842. Crew Lovers Desa/Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2135 2841. Crew Kami Desa/Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2136 2840. Cahaya Pelita Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2137 2799. Usaha Kita Desa/Kelurahan Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2138 2798. Tuna Fising Desa/Kelurahan Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2139 2797. Sinar Pagi Desa/Kelurahan Totok, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2140 2796. Semangat Baru Desa/Kelurahan Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2141 2795. Salam Damai Desa/Kelurahan Lete Konda, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2142 2794. Pemuda Tani Uma Ngaingo Desa/Kelurahan Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 145 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2143 2793. Pemuda GKS Wee Rame Desa/Kelurahan Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2144 2792. Pemuda GKS Walandimu Desa/Kelurahan Walla Ndimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2145 2791. Pemuda GKS Mananga Desa/Kelurahan Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2146 2790. Pemuda GKS KARUNI Desa/Kelurahan Lete Konda, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2147 2789. OMK Stasi Gola Desa/Kelurahan Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2148 2788. OMK Pemuda Kererobo Desa/Kelurahan Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2149 2787. OMK Paroki Pala Desa/Kelurahan Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2150 2786. OMK Paroki Bondo Kodi Desa/Kelurahan Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2151 2785. Ole Dengo Desa/Kelurahan Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2152 2784. Mone Watu Desa/Kelurahan Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2153 2783. Lete wungana Desa/Kelurahan Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2154 2782. Damai Jaya Desa/Kelurahan Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 146 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2155 2728. WTC Desa/Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2156 2727. Pemancar Ku Desa/Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2157 2726. Pemancar 1 Desa/Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2158 2725. Pasar Lama Desa/Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2159 2724. Lolowa Desa/Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2160 2723. Kota Ren Desa/Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2161 2722. Kilo 2 Desa/Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2162 2721. Kabuna Desa/Kelurahan Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2163 2720. Bonsai Desa/Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2164 2719. Bengkel Las Desa/Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2165 2680. Watotutu 2 Desa/Kelurahan Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2166 2679. Watotutu 1 Desa/Kelurahan Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 147 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2167 2678. Waibalun 9 Desa/Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2168 2677. Waibalun 8 Desa/Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2169 2676. Waibalun 7 Desa/Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2170 2675. Waibalun 10 Desa/Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2171 2674. Sarotari 2 Desa/Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2172 2673. Sarotari 1 Desa/Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2173 2672. OMK Waisika Desa/Kelurahan Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2174 2671. OMK Moramam Desa/Kelurahan Moramam, Kecamatan Alor Barat Daya, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2175 2670. Oesayang 2 Desa/Kelurahan Oesayang, Kecamatan Adonara Tengah, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2176 2669. Oesayang 1 Desa/Kelurahan Oesayang, Kecamatan Adonara Tengah, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2177 2668. Nubalema 1 Desa/Kelurahan Nubalema, Kecamatan Adonara Tengah, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2178 2667. Moru 1 Desa/Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 148 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2179 2666. Lewolere 8 Desa/Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2180 2665. Lewolere 7 Desa/Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2181 2664. Lewolaga 2 Desa/Kelurahan Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2182 2663. Lewolaga 1 Desa/Kelurahan Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2183 2662. Lamika 1 Desa/Kelurahan Lamika, Kecamatan Demon Pagong, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2184 2661. Klatanlo 1 Desa/Kelurahan Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2185 2609. Tunas Muda (Lanamai) Desa/Kelurahan Lanamai, Kecamatan Riung Barat, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2186 2608. Semangat Desa/Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2187 2607. Sedang Mekar Desa/Kelurahan Waesae, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2188 2606. Santura Desa/Kelurahan Detukeli, Kecamatan Detukeli, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2189 2605. Romansa Desa/Kelurahan Legelapu, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2190 2604. Muda Milenial Desa/Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2191 2603. Mora Wali Desa/Kelurahan Waesae, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2192 2602. Mawas Desa/Kelurahan Waesae, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 149 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2193 2601. Maju Bersama (Legelapu) Desa/Kelurahan Legelapu, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2194 2600. Maju Bersama (Danga) Desa/Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2195 2599. Laka Paka Desa/Kelurahan Nggesa, Kecamatan Detukeli, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2196 2598. Lagi-lagi Endik Desa/Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2197 2597. Karya Baru (Nduaria) Desa/Kelurahan Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2198 2596. Kae Azi Desa/Kelurahan Legelapu, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2199 2595. Hantu Laut Desa/Kelurahan Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2200 2594. Ghoe sama Desa/Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2201 2593. Gemala (Legelapu) Desa/Kelurahan Legelapu, Kecamatan Aimere, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2202 2592. Cinta Damai (Nirmala) Desa/Kelurahan Nirmala, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2203 2591. Budidaya Ikan Nila Desa/Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2204 2590. Boganfil (Nduaria) Desa/Kelurahan Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2205 2552. PEMUDA KENARI Desa/Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2206 2551. PEMUDA DULOLONG Desa/Kelurahan Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 150 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2207 2550. PEMUDA AMPERA Desa/Kelurahan Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2208 2549. PEMUDA ALBES Desa/Kelurahan Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2209 2548. PEMUDA ADANG Desa/Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2210 2547. PEMUDA ACIL Desa/Kelurahan Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2211 2546. MORU JAYA Desa/Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2212 2545. MORBA JAYA Desa/Kelurahan Morba, Kecamatan Alor Barat Daya, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2213 2544. KOTA KENARI JAYA Desa/Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2214 2543. KOTA JAYA Desa/Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2215 2521. PAPA MESU Desa/Kelurahan Tengatiba, Kecamatan Aesesa Selatan, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2216 2520. OMK DESA WERE IV Desa/Kelurahan Were IV, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2217 2519. OMK DESA WERE III Desa/Kelurahan Were Tiga, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2218 2518. OMK DESA WERE II Desa/Kelurahan Were Dua, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2219 2517. OMK DESA WERE I Desa/Kelurahan Were I, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 151 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2220 2516. OMK DESA WERE Desa/Kelurahan Were, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2221 2515. OMK DESA SOLO Desa/Kelurahan Solo, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2222 2514. OMK DESA ROWA Desa/Kelurahan Rowa, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2223 2513. OMK DESA NAGERAWE Desa/Kelurahan Nagerawe, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2224 2512. OMK DESA LANGAGEDHA I Desa/Kelurahan Langagedha, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2225 2511. OMK DESA LANGAGEDHA Desa/Kelurahan Langagedha, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2226 2510. OMK DESA BOBA Desa/Kelurahan Boba, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2227 2509. OMK DESA ALORAWE Desa/Kelurahan Alorawe, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2228 2350. Runjungu Mahamu Desa/Kelurahan Tana Manang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2229 2349. Perdamaian Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2230 2348. Nyiur Malambai Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2231 2347. Matawai Desa/Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2232 2346. Marumata Desa/Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 152 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2233 2345. Marangga Monungu Desa/Kelurahan Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2234 2344. Limahammu Desa/Kelurahan Tana Manang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2235 2343. Hambala Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2236 2342. Cinta Kasih, jln matawai amahu, Kel. Hambala, kec. Kota Waingapu Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2237 2341. Cempaka Putih Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2238 2340. Bunga Tanjung Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2239 2339. Anak muda Jaya Desa/Kelurahan Tana Manang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2240 2316. Teman Victor 9 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2241 2315. Teman Victor 8 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2242 2314. Teman Victor 7 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2243 2313. Teman Victor 6 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2244 2312. Teman Victor 5 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 153 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2245 2311. Teman Victor 4 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2246 2310. Teman Victor 3 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2247 2309. Teman Victor 2 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2248 2308. Teman Victor 12 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2249 2307. Teman Victor 11 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2250 2306. Teman Victor 10 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2251 2305. Teman Victor 1 Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2252 2304. Tarus Dua Desa/Kelurahan Pariti, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2253 2303. Tanah Merah Tiga Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2254 2302. Tanah Merah Lima Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2255 2301. Tanah Merah Enam Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2256 2300. Tanah Merah Empat Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 154 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2257 2299. Pariti Dua Desa/Kelurahan Pariti, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2258 2298. Mata Air Satu Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2259 2297. Mata Air Dua Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2260 2263. Tigris Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2261 2262. Sejahtera Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2262 2261. Sahabat Tani Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2263 2260. Rindu Mama Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2264 2259. Petra Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2265 2258. Permata Bunda Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2266 2257. Papa Getstar Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2267 2256. Nusantara Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2268 2255. Namone Tana Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 155 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2269 2254. Mari Bertani Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2270 2253. Maranata Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2271 2252. MamaGetstar Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2272 2251. Jaya mandiri Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2273 2250. Ebenhaizer Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2274 2249. Bumi Raya Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2275 2248. Anugerah Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2276 2247. Agape (Desa Mata Air) Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2277 2246. Adelin Desa/Kelurahan Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2278 1965. Skuad Desa/Kelurahan Fatukoko, Kecamatan Mollo Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2279 1964. Satu Hati Desa/Kelurahan Lill ana, Kecamatan Nunbena, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2280 1963. Sahabat Alam Desa/Kelurahan Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 156 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2281 1962. Remaja Noemeto Desa/Kelurahan Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2282 1961. Pemuda Nifupapan Desa/Kelurahan Fatutnana, Kecamatan Noebeba, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2283 1960. Olif Tataf Desa/Kelurahan Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2284 1959. Oil Ana Desa/Kelurahan Sunu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2285 1958. Mutiara Desa/Kelurahan Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2286 1957. Moin Leko Desa/Kelurahan Kelle, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2287 1956. Manekto Desa/Kelurahan Kakan, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2288 1955. Inovasi Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2289 1954. Fanu Desa/Kelurahan Teas, Kecamatan Noebeba, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2290 1953. Embun Taupi Desa/Kelurahan Taupi, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2291 1952. Embun Selatan Desa/Kelurahan Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2292 1951. Efrata Desa/Kelurahan Kualin, Kecamatan Kualin, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 157 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2293 1950. Bumi Maju Desa/Kelurahan Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2294 1949. Berlian Desa/Kelurahan Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2295 1948. Benih Baru Desa/Kelurahan Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2296 1947. Amasat Desa/Kelurahan Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2297 1946. Alekot Desa/Kelurahan Puna, Kecamatan Polen, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2298 1915. WANITA TERNAK IDALOLONG Desa/Kelurahan Idalolong, Kecamatan Naga Wutung, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2299 1914. WAIKOMO CITY Desa/Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2300 1913. TOKO JAENG Desa/Kelurahan Lamatokan, Kecamatan Ile Ape Timur, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2301 1912. PEMUDA TANI WATOKOBU Desa/Kelurahan Watokobu, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2302 1911. ORANG MUDA WAIKOMO Desa/Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2303 1910. KELOMPOK WAIWARU Desa/Kelurahan Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2304 1909. KELOMPOK TARUNA BELOBAO Desa/Kelurahan Belobao, Kecamatan Wulandoni, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 158 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2305 1908. KELOMPOK TANI WAIMATAN Desa/Kelurahan Waimatan, Kecamatan Ile Ape Timur, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2306 1907. KELOMPOK PEMUDA LEWOLEIN Desa/Kelurahan Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2307 1906. Kelompok Kolontobo Desa/Kelurahan Kolontobo, Kecamatan Ile Ape, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2308 1905. KARANG TARUNA WAOWALA Desa/Kelurahan Waowala, Kecamatan Ile Ape, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2309 1904. KARANG TARUNA WAIPUKANG Desa/Kelurahan Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2310 1903. KARANG TARUNA UDAK Desa/Kelurahan Udak Melomata, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2311 1902. KARANG TARUNA PENI KENEK Desa/Kelurahan Penikenek, Kecamatan Naga Wutung, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2312 1901. KARANG TARUNA PASIR PUTIH Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Naga Wutung, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2313 1900. KARANG TARUNA LEWOLEBA UTARA Desa/Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2314 1899. KARANG TARUNA LEWOLEBA SELATAN Desa/Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2315 1898. KARANG TARUNA LEWOLEBA Desa/Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2316 1897. KARANG TARUNA BAKALEREK Desa/Kelurahan Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 159 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2317 1896. BERNAS AKE LOHE Desa/Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2318 1778. Wangkal Desa/Kelurahan Kajong, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2319 1777. Torong Koe Desa/Kelurahan Torong Koe, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2320 1776. Sambor 1 Desa/Kelurahan Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2321 1775. Peso Desa/Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2322 1774. OMK Reo Desa/Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2323 1773. OMK Karot Desa/Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2324 1772. OMK Carep Desa/Kelurahan Laci Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2325 1771. Meleng 1 Desa/Kelurahan Toe, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2326 1770. Mbuer 2 Desa/Kelurahan Watubaru, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2327 1769. Mbuer 1 Desa/Kelurahan Watubaru, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2328 1768. Mbawar Desa/Kelurahan Bajak, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 160 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2329 1767. Lewar 1 Desa/Kelurahan Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2330 1766. Lawir 5 Desa/Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2331 1765. Lawir 3 Desa/Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2332 1764. Kilit 1 Desa/Kelurahan Torong Koe, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2333 1763. Jimbor 2 Desa/Kelurahan Wontong, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2334 1762. Jimbor 1 Desa/Kelurahan Wontong, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2335 1761. Gumbang Desa/Kelurahan Riung, Kecamatan Cibal, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2336 1760. Golo Dukal Desa/Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2337 1759. Bajak 1 Desa/Kelurahan Bajak, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2338 1729. TUNAS MUDA MERAH Desa/Kelurahan Katiku Luku, Kecamatan Matawai La Pawu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2339 1728. TUNAS MASA DEPAN Desa/Kelurahan Katiku Luku, Kecamatan Matawai La Pawu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2340 1727. TANAH MANANG INDAH Desa/Kelurahan Tana Manang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 161 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2341 1726. SEMANGAT BERSATU Desa/Kelurahan Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2342 1725. SANDELWOOD Desa/Kelurahan Kompa Pari, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2343 1724. SAHABAT PRAIBAKUL Desa/Kelurahan Praibakul, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2344 1723. SAHABAT PEJUANG Desa/Kelurahan Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2345 1722. RAKAWATU INDAH Desa/Kelurahan Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2346 1721. PUNCAK MULIA Desa/Kelurahan Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2347 1720. PEMUDA MBURU KULU Desa/Kelurahan Mburukulu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2348 1719. PEMUDA MANUBARA Desa/Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2349 1718. PEMUDA LAI WANGGI Desa/Kelurahan Wahang, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2350 1717. PEMUDA HAMBALA Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2351 1716. PANTAI INDAH Desa/Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2352 1715. KASIH MULIA Desa/Kelurahan Ananjaki, Kecamatan Karera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 162 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2353 1714. HAMBALA BERSATU Desa/Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2354 1713. BINTANG KEJORA BARU Desa/Kelurahan Prai Bakul, Kecamatan Matawai La Pawu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2355 1712. ANUGRAH TRISAKTI Desa/Kelurahan Praimadita, Kecamatan Karera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2356 1711. ANDA MANANG Desa/Kelurahan Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2357 1710. ANDA LURI Desa/Kelurahan Janggamangu, Kecamatan Karera, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2358 1669. Tiger Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2359 1668. Susan Taylor Desa/Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2360 1667. Soekarno Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2361 1666. Simsar Desa/Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2362 1665. Saint Mother Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2363 1664. Putra Kelana Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2364 1663. Porang Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 163 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2365 1662. Pelangi Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2366 1661. Netenlila Desa/Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2367 1660. Narwastu Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2368 1659. Megaloman Desa/Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2369 1658. Mandiri Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2370 1657. Kelimutu Desa/Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2371 1656. Kakap Merah Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2372 1655. Gloria Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2373 1654. bougenville Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2374 1653. Bollmeo Desa/Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2375 1652. Betlehem Desa/Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2376 1651. Anggrek Desa/Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 164 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2377 1650. Anak Jembatan Petuk Desa/Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2378 1564. TUNAS MUDA MALANUZA Desa/Kelurahan Malanuza, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2379 1563. RODAGILA Desa/Kelurahan Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2380 1562. PAPA LOKO Desa/Kelurahan Takatunga, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2381
1524.KELOMPOK BOLA SEPAK WEJANG MAWE - WEJANG MAWE - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2382
1523.KELOMPOK BOLA SEPAK WATU ARUS - WATU ARUS - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Watu Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2383 1522. KELOMPOK BOLA SEPAK TUNAS HARAPAN - PITAK - MANGGARAI Desa/Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2384
1521.KELOMPOK BOLA SEPAK RAJAWALI - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2385
1520.KELOMPOK BOLA SEPAK PERSEWARI - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2386
1519.KELOMPOK BOLA SEPAK PERSEMAH - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2387
1518.KELOMPOK BOLA SEPAK PERSELA II FC - GOLO LOBOS - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Golo Lobos, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2388
1517.KELOMPOK BOLA SEPAK PERSELA I FC - GOLO LOBOS - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Golo Lobos, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 165 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2389 1516. KELOMPOK BOLA SEPAK PANDANG ARUS - ARUS - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2390
1515.KELOMPOK BOLA SEPAK MONCOK FC - SATAR TESEN - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Satar Tesem, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2391
1514.KELOMPOK BOLA SEPAK MAJONG FC - GOLO RENGKET - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Golo Rengket, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2392
1513.KELOMPOK BOLA SEPAK GENDANG WESANG - GOLO LOBOS - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Golo Lobos, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2393
1512.KELOMPOK BOLA SEPAK GENDANG WAER - BANGKA ARUS - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2394
1511.KELOMPOK BOLA SEPAK GENDANG PELUS - GOLO LOBOS - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Golo Lobos, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2395
1510.KELOMPOK BOLA SEPAK GENDANG BAJAK - BANGKA KULENG - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2396
1509.KELOMPOK BOLA SEPAK GALA TANA - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2397
1508.KELOMPOK BOLA SEPAK COMPANG MANO - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2398
1507.KELOMPOK BOLA SEPAK BENTENG RELAK - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2399
1506.KELOMPOK BOLA SEPAK BEA WAEK FC - BEA WAEK - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Bea Waek, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2400 1505. KELOMPOK BOLA SEPAK ACM - MANDOSAWU - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 166 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2401 1453. Tun Manu ( Desa Koa) Desa/Kelurahan Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2402 1452. Teladan ( Desa Sei) Desa/Kelurahan Se'i, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2403 1451. Seo Nope ( Desa Fatukopa) Desa/Kelurahan Fatukopa, Kecamatan Fatukopa, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2404 1450. Sentosa ( Desa Fatuat) Desa/Kelurahan Fatuat, Kecamatan Kot olin, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2405 1449. Semut (Desa Tofen) Desa/Kelurahan To'fen, Kecamatan Mollo Utara, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2406 1448. Reformasi ( Desa Tuasene) Desa/Kelurahan Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2407 1447. Pelita ( Desa Nusa) Desa/Kelurahan Nusa, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2408 1446. Meo Pae ( Desa Polo) Desa/Kelurahan Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2409 1445. Mawar ( Desa Nusa) Desa/Kelurahan Nusa, Kecamatan Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2410 1444. Masa Depan ( Desa Oe Oe) Desa/Kelurahan Oe Oe, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2411 1443. Malo ( Desa Lil Ana) Desa/Kelurahan Lill ana, Kecamatan Nunbena, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2412 1442. Het Pantok ( Desa Nifulina) Desa/Kelurahan Nifulinah, Kecamatan Fatukopa, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 167 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2413 1441. Tefena Toh ( Desa Nunusunu) Desa/Kelurahan Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 5.560.000.000,00 5.970.000.000,00 410.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga 5.560.000.000,00 5.970.000.000,00 410.000.000,00 Biro Pemerintahan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 2414 2860. Sinar Harapan Abadi Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2415 Badan Penyelenggara Pembangunan Kerukunan Marga Lamahala (KEMALA) Kupang Kupang 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2416 Panitia Pembangunan Masjid Al-Fatah Jl. Sunan Gunung Jati, Kel.Solor 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2417 PENGURUS MASJID BESAR ASH-SHAMAD POSTOH - LARANTUKA Larantuka 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2418 SMA SWASTA MUHAMMADIYAH LAMAHALA Flores Timur 0,00 0,00 0,00 2419 Panitia Pembangunan Masjid Nurul Yaqin Desa Waiburak Kec. Adonara Timur Kab. Flores Timur 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2420 PANITIA PEMBANGUNAN KAPELA STASI ST. KOSMAS WASO PAROKI ST. YUSUP BENTENG JAWA Kab. Manggarai Timur 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2421 3485. Paroki St. Damian Bea Muring Desa/Kelurahan Leong, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kab. Manggarai Timur 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2422 3039. GMIT Betlehem Oanin Desa/Kelurahan O'of, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2423 3040. GMIT Efata Soe Desa/Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2424 3036. GMIT Emaus Ayotoko Desa/Kelurahan Lakat, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 168 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2425 3037. GMIT Imanuel Kuatnana Desa/Kelurahan Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2426 3042. GMIT Imanuel Manumuti Desa/Kelurahan Hoi, Kecamatan Oenino, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2427 3041. GMIT Imanuel Napi Desa/Kelurahan Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2428 3233. GMIT Paulus Besana Desa/Kelurahan Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2429 3038. GMIT Siloam Fautbene Desa/Kelurahan Enoneontes, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2430 3234. GMIT Siloam Mnesatbubuk Desa/Kelurahan Mnesatbubuk, Kecamatan Polen, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2431 3256. GMIT Siloam Tuasene Desa/Kelurahan Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2432 Gereja Lamawalang Desa Lamawalang Kec. Larantuka Kab. Flores Timur 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2433 Gereja Paroki Bernadus Abas Tokojaeng Desa/Kelurahan Horowura Kecamatan Adonara Tengah Kab. Flores Timur 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2434 Moru - KPL, Sta, M, Fatima Kalongbuku Desa/Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kab. Alor 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2435 Panti Asuhan Hati Nurani Desa Watu Kawula Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2436 GMIT Ebenhaezer Besnam Desa/Kelurahan Besnam Kecamatan Fatukopa Kab Timor Tengah Selatan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2437 Panitia Pembangunan Kapela Stasi St. Doroteus Kampung Baru Paroki Thomas Morus Robek Ruteng Desa Parlando Kec. Reok Barat Kab. Manggarai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 169 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2438 Panitia Pembangunan Kapela Stasi Santu Mikael Ladar Kaong Paroki Santo Yohanes Pemandi Lengko Elar Keuskupan Ruteng Flores Desa Golo Munde Kec. Elar Manggarai Timur 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2439 Panitia Pembagunan Kapela Stasi Mboeng Desa Kaju Wangi Kec. Elar Kab. Manggarai Timur 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2440 Badan Pengurus Persekutuan Doa Lingkup Sinode GMIT Jln. El Tari No. 23 Hotel Cendana 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2441 Canonicae A Jesu Domino (C. J. D) Indonesia RT. 001/RW. 001 Kel. Belo Kec. Maulafa Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2442 GPdI Jemaat Eklesia Laki Barat Desa Daudolu Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2443 GBI Jemaat Nazaret Oetete Jl. Gunung Inerie No.09 TR.024RW.007 Kel. Oetete Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2444 Gereja Anugerah Bethesda, Jemaat Zaitun Maulafa Jl. Gereja No. 2 RT.018/RW. 007 Kel. Maulafa Kec.Maulafa Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2445 Gereja Kristen Bersinar Naikoten I Jl. Jambu No. 9 Naikoten I Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2446 Panitia Pembangunan GKS Jemaat Weedindi Jl. Simpang Km.12 Cbang Ngaduleiro Desa Lele Maya Kec. Wewewaa Timur 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2447 GMIT Jemaat Aiso Mata Jemaat Sonhonis Oepole Klasis Amanuban Selatan Opelole Nunusunu Kec. Kualin Kab. TTS 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2448 Majelis Jemaat Imanuel Taupkole Jl. Jurusan Sulamu Km.14 Taupkole Bipolo Kec. Sulamu Kab. Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2449 Majelis Jemaat Yegar Sahaduta Bello Jl. HR. Koroh Gg. Sahaduta Belllo Kec. Maulafa Kota Kupang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2450 Yayasan St. Lukas Keuskupan Maumere Akademik Keperawatan Elisabeth Lela Jl. Mapitara. Kabor Alok Kab. Sikka Jl. Mapitara. Kabor Alok Kab. Sikka 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2451 Pengurus Perempuan Sinode GMIT Jl. S.K. Lerik Kota Baru Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2452 Panitia Pembangunan Mushola Baiturahman Kedu Kedu Kecamatan Riung Kab. Ngada 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 170 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2453 Yayasan Stenmanns Rumah Sakit St.Gabriel Kewapante Maumere Kab. Sikka 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2454 Mesjid Jami Nurul Huda Maumbawa Desa Kezewea Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2455 MIS Darul Hijrah Madani, Kota Kupang Jl. Fetor Funay No.99 Maulafa Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2456 Legio Maria Senatus Maria Diangkat ke Surga Naikoten II Kec. Kota Raja Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2457 Panitia Pembangunan Gereja Jemaat Moria Liliba Jl. Taebenu . Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2458 Panitia Masjid Ussisa Alattaqwa Waikoro Jl. Trans Buyasuri Kelikur WL Kec. Buyasuri Kab. Lembata 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2459 Panitia Pembangunan Gereja Imanuel Sanam Desa Muke Kec. Amabi Oefeto Timur 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2460 Panitia Pembangunan Gedung Gereja Bethel Indonesia Jemaat Imanuel Bakunase Bakunase II . Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2461 Panitia Pembangunan Gedung GPdI Majelis Jemaat Imanuel Oemoro Klasis Amarasi Timur Desa Enoraen Kec. Amarasi Timur Kab. Kupang 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2462 Panitia Pembangunan GPdI Jemaat Kairos Menia Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kab. Sabu Raijua 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2463 Panitia Pembangunan Masjid Al Jihad Boleng Desa Boleng Kec. Ile Boleng Kab. Flores Timur 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2464 GMIT Jemaat Siloan Retraen Klasis Amarasi Selatan Desa Retraen Kec. Amarasi Selatan Kab. Kupang 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2465 Panitia Pembangunan Masjid Al Jihad Mananga Mamboro Sumba Tengah Desa Wendewa Utara Kec. Mamboro Kab. Sumba Tengah 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2466 Desa Oenoni II Desa Oenoni Kec. Amarasi Kab. Kupang 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2467 Panitia Pembangunan Pastori GPdI Jemaat Maranatha Family, Lasiana Jl. Timor Raya Km. 12 . Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2468 Panitia Pembangunan/ Rehabilitasi Masjid Darussalam Lamahoda Desa Lamahoda Kec. Adonara Timur Kab. Flotim 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2469 TPA AL,Fatah Lamahala Desa Lamahala Kec. Adonara Timur Kab. Flores Timur 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 171 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2470 Panitia Pembangunan Rumah Ibadat GKII Jemaat El Shaddai Sikumana Jl. Air Lobang III Sikumana 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2471 Pembangunan GPdI Jemaat Elshaday Sanama Desa Fuafuni Kec. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2472 GMIT Klasis Kota Kupang Barat Majelis Jemaat Sion Loti Kel. Naioni Kec. Alak Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2473 Paroki ST. Mikael Maukeli, Stasi ST. Damian Wulu Wulu Wuliwalo Kec. Mauponggo Kab. Nagekeo 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2474 Panitia Pembangunan Masjid Kanatang Komunitas Khulafaur Rasyidin Sumba Jl. Dermaga Fery urahan Temu Kec. Kanatang 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2475 GBIS El Shadday Naunu Jl. Usaib Manibun Naunu Kec. Fatuleu Kab. Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2476 Panitia Pembangunan/Renovasi Gedung GMIT Jemaat Petra Oepoi Jl. Bajawa Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2477 Kapela Santo Mikael Oeseli Oeseli 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2478 Gereja Siloam Oeseli Oeseli 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2479 Masjid Nurul Bahar Oeseli Oeseli 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2480 Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehab Masjid Al-Alaq Kota Kupang 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2481 Yayasan Nurul Iman Oebobo Kota Kupang Jln. Hati Mulia V Kelurahan Oebobo 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2482 Panitia Takbiran Laut Idul Fitri 1445 H/2024 M Pimpinan Wilayah Serikat Nelayan Nahdatul Ulama Prov. NTT Jl. W. C. H. Oematan Nomor 21/22 Kelapa Lima - Kupang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2483 2324. Gereja Anugerah Bethesa Jemaat Ebenhaezer Desa/Kelurahan Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kab. Kupang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2484 Panitia Pembangunan Masjid Sabilissalam Seyalel-Folbo Desa Dulolong, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2485 Panitia Hari Doa Nasional 2024 Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) Jl. W.J Lalamentik 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2486 1307. GPDI Bethesda Kupang Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 172 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2487 1456. Kapela Santu Petrus Tubu Desa/Kelurahan Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, Kab Timor Tengah Selatan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2488 1455. Gereja Nafiri Enobubuk Desa/Kelurahan Leloboko, Kecamatan Mollo Utara, Kab Timor Tengah Selatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2489 2811. GKS WEEKOKORA CABANG COBAKA Desa/Kelurahan Gollu Sapi, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2490 2809. GKS PUSAT WEEWULLA Desa/Kelurahan Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2491 2814. Stasi Kaniki duku Desa/Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2492 2813. Paroki bondo kodi Desa/Kelurahan Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2493 2528. KUB Ratu Rosari Ngedukelu Desa/Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2494 2530. KUB Santa Familya Bobou Desa/Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2495 392. Gereja Santa Maria Imaculata Desa/Kelurahan Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2496 387. Gereja Eklesia Tasipa Desa/Kelurahan Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2497 386. Gereja Bait el Bokong Desa/Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2498 391. Gereja Katolik Bunda Orang Miskin Noelmina Desa/Kelurahan Noelmina, Kecamatan Takari, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2499 390. Gereja Imanuel Taupkole Desa/Kelurahan Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 173 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2500 388. Gereja GBI Lopo Manekat Nisum Desa/Kelurahan Niunbaun, Kecamatan Amabi Oefeto, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2501 389. Gereja GMII Hosana Oesena Desa/Kelurahan Bokong, Kecamatan Taebenu, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2502 1237. Konggregasi Suster Pasaionis Santo Paulus dari Salib Desa/Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2503 1786. Kapela Stasi Doro Desa/Kelurahan Kombo, Kecamatan Pacar, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2504 1790. Stasi Waekoe Desa/Kelurahan Legu, Kecamatan Satar Mese, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2505 1787. Stasi Jimbor Desa/Kelurahan Wontong, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2506 1789. Stasi Pongkal Desa/Kelurahan Wontong, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2507 1788. Stasi Nggilat Desa/Kelurahan Nggilat, Kecamatan Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2508 2695. Gereja Sta. Maria Imaculata Desa/Kelurahan Nobokonga, Kecamatan Ile Bura, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2509 2691. Gereja Salib Suci Lamaojan Desa/Kelurahan Bahinga, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2510 2692. Gereja St. Darius Desa/Kelurahan Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2511 2690. Gereja Kristus Raja Semesta Alam Desa/Kelurahan Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 174 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2512 2694. Gereja St. Yoseph Eputobi Desa/Kelurahan Lewoingu, Kecamatan Titehena, Kab. Flores Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2513 2693. Gereja St. Gabriel Pasionis Tone Desa/Kelurahan Patisira Walang, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2514 2746. GIMT Alfa Omega Desa/Kelurahan Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2515 2747. GIMT Sarfat Desa/Kelurahan Fatusuki, Kecamatan Amfoang Selatan, Kab. Kupang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2516 2748. GMIT Sontetus Desa/Kelurahan Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kab. Kupang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2517 796. GKS Tanarara Jemaat Waikanabu Desa/Kelurahan Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2518 795. GKS Lai Nyanyar Desa/Kelurahan Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar, Kab. Sumba Timur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2519 794. GKS Benda Desa/Kelurahan Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2520 915. PEMUDA GEREJA PETRA Desa/Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2521 916. PEMUDA GEREJA YUNUS NUNUMEU Desa/Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2522 291. Masjid Wolowona Desa/Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2523 289. Masjid Aejeti Desa/Kelurahan Kazo Kapo, Kecamatan Pulau Ende, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 175 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2524 290. Masjid Watumoto Desa/Kelurahan Nuamulu, Kecamatan Wolojita, Kab. Ende 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2525 2810. GKS Pusat Wone Desa/Kelurahan Kadi Wone, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2526 2812. Masjid BTN Weekarau Desa/Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kab. Sumba Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2527 2808. GKS LOLO OLE Desa/Kelurahan Lolo Ole, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2528 Panitia Pembangunan Masjid Jami' Al-Ma'ruf Lamahala Flores Timur - NTT Jl. Trans Adonara 250.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 2529 Gereja Imanuel Tuafanu - Kec. Kualin, Kab. TTS Kec. Kualin Kab. TTS 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 2530 Gereja Imanuel Oehani Kec. Kualin Kab. TTS 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2531 Paket Sementara NTT 600.000.000,00 135.000.000,00 -465.000.000,00 2532 Paket Sementara NTT 0,00 0,00 0,00 2533 Paket Sementara************* NTT 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 2534 2859. Cahaya Hati Desa/Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2535 2858. Cahaya Bersama Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2536 1879. Masjid Al Mubaraq Mauwaru Desa/Kelurahan Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2537 1878. Kapela St. Kristoforus Desa/Kelurahan Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2538 1454. Gereja Imanuel Buin Desa/Kelurahan Napi, Kecamatan KI'E, Kab Timor Tengah Selatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 176 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2539 815. Kapela Stasi Pinggang - Pinggang - Manggarai Desa/Kelurahan Pinggang, Kecamatan Cibal, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2540 918. PEMUDA GMIT KEFAS NES Desa/Kelurahan Pene Utara, Kecamatan Oenino, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2541 817. Kapela Stasi Wetok - Ndehes - Manggarai Desa/Kelurahan Ndehes, Kecamatan Wae Rii, Kab. Manggarai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2542 920. PEMUDA GMIT SONBUBUN MNELAFAU Desa/Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2543 813. Kapela Stasi Lendo - Gunung Baru - Manggarai Timur Desa/Kelurahan Gunung Baru, Kecamatan Kota Komba, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2544 919. PEMUDA GMIT LAZARUS NUNUMEU Desa/Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2545 816. Kapela Stasi Watu Rajong - Rana Mbata - Manggarai Timur Desa/Kelurahan Rana Mbata, Kecamatan Kota Komba, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2546 921. SANGGAR NUNUMEU Desa/Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2547 812. Kapela Stasi Cekanobo - Tandong Belang - Manggarai Barat Desa/Kelurahan Tandong Belang, Kecamatan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2548 814. Kapela Stasi Mbodong - Golo Kondeng - Manggarai Barat Desa/Kelurahan Golo Kondeng, Kecamatan Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2549 917. PEMUDA GMIT BETHESDA Desa/Kelurahan Nunbena, Kecamatan Kot olin, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2550 567. YAYASAN MESJID AGUNG BAITURAHMAN PERUMNAS Desa/Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 177 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2551 265. Musik Rohani Lante-Lante-Reok Barat Desa/Kelurahan Lante, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2552 264. Kapela Stasi Lante-Lante-Reok Barat Desa/Kelurahan Lante, Kecamatan Reok Barat, Kab. Manggarai 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2553 564. GEREJA HOREB Desa/Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2554 2326. Gereja Imanuel Oepunu Oelnasi Desa/Kelurahan Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2555 565. KAPELA SANTA MARIA DE FATIMA Desa/Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2556 2329. Maria Engelin Noelbaki Desa/Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2557 566. MESJID AL FATAH SOLO Desa/Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2558 2737. Gereja Maranatha Besitaek Desa/Kelurahan Umalawain, Kecamatan Weliman, Kab. Malaka 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2559 2330. Masjid Kampung Merah Putih Desa/Kelurahan Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2560 2736. Gereja Anugrah Kadalak Desa/Kelurahan Haliklaran, Kecamatan Weliman, Kab. Malaka 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2561 2324. Gereja Anugerah Bethesa Jemaat Ebenhaezer Desa/Kelurahan Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kab. Kupang 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 2562 305. Gereja St. Bernadus Borhalbas Dusun Bortetuk Desa/Kelurahan Manleten, Kecamatan TasifetoTimur, Kab. Belu 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 178 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2563 2327. Gereja Siloam Oeseli Desa/Kelurahan Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2564 2325. Gereja Eaus Kota Lain Desa/Kelurahan Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2565 2328. Gereja Siloam Tanah Merah Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2566 304. Gereja Katolik St. Fransiskus Asisi Desa/Kelurahan Lakulo, Kecamatan Weliman, Kab. Malaka 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2567 1927. GEREJA WATODIRI Desa/Kelurahan Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2568 480. Gereja Tado Desa/Kelurahan Golo Kempo, Kecamatan Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2569 1926. GEREJA RIANG DUA Desa/Kelurahan Bour, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2570 1928. MASJID KOLIPADAN Desa/Kelurahan Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2571 1925. GEREJA MURUONA Desa/Kelurahan Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2572 1923. GEREJA KATHOLIK SAJB Desa/Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2573 1924. GEREJA LERAMATAN KEC.LEBATUKAN Desa/Kelurahan Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2574 1929. MASJID WAIJARANG Desa/Kelurahan Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 179 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2575 475. KELOMPOK GSJA AMAZING GRACE Desa/Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2576 1534. GEREJA STASI WAE BUKA - GOLO RENGKET - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Golo Rengket, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2577 1535. RUMAH ADAT GENDANG BAJA - BANGKA KULENG - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2578
1533.GEREJA KAPELA ST. YOSEPH THEO - COMPANG TEO - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Compang Teo, Kecamatan Elar, Kab. Manggarai Timur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2579
1532.GEREJA KAPELA ST. DOMINIKUS LAWAN - COMPANG TEO - MANGGARAI TIMUR Desa/Kelurahan Compang Teo, Kecamatan Elar, Kab. Manggarai Timur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2580 371. IMANUEL OEMOLO Desa/Kelurahan Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2581 369. GMIT EBENHEIZER KABUKA Desa/Kelurahan Nunsaen, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kab. Kupang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2582 2618. Panitia Syukuran 50 tahun Paroki Laja Desa/Kelurahan Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2583 370. GMIT SALEM OESAIN Desa/Kelurahan Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kab. Kupang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2584 2617. Kapela Salib Suci Rada Bata Desa/Kelurahan Radabata, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2585 837. Kapela Santa Theresia Avilla Namut Desa/Kelurahan Wolomese Dua, Kecamatan Riung Barat, Kab. Ngada 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2586 835. Gereja Santa Maria Dari Gunung Carmel - Malabai Desa/Kelurahan Tedamude, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 180 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2587 836. Gua Maria NATARALE - BOABE Desa/Kelurahan Dhawe, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2588 2534. ORGANISASI MUDA KATOLIK (OMK) Desa/Kelurahan Bomari, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2589 1376. Kapela Desa Neonasi Desa/Kelurahan Neonasi, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2590 1380. St. Paulus Kunion Desa Tunoe Desa/Kelurahan Tunoe, Kecamatan Miomafo Timur, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2591 1379. St. Paulus Desa Bisafe Desa/Kelurahan Bisafe, Kecamatan Musi, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2592 2532. OMK (Organisasi Muda Katolik) Desa/Kelurahan Borani, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2593 2533. Organisasi Muda Katolik Desa/Kelurahan Beja, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2594 2531. Lingkungan Yesus Yang Amat Taat Desa/Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2595 1378. Kapela Santu Titus Naenin Desa/Kelurahan Maurisu Utara, Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2596 1377. Kapela Santu Arnoldus Desa/Kelurahan Oetulu, Kecamatan Musi, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2597 1374. 4486. Kapela Katolik St. Antonius Padua Stasi Tes Desa/Kelurahan Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2598 1375. Gereja Pos pelayanan MARANATA OEBKIN Desa/Kelurahan Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2599 221. GKII WAIRARA Desa/Kelurahan Wairara, Kecamatan Mahu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 181 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2600 222. GKS KAMBATABUNDUNG Desa/Kelurahan Kambatabundung, Kecamatan Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2601 216. GBI LA HEUL Desa/Kelurahan Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2602 218. GBI KOTAK KAWAU Desa/Kelurahan Kota Kawau, Kecamatan Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2603 217. GBI KARAWATU Desa/Kelurahan Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2604 219. GBI LAIPORI Desa/Kelurahan Palaka Hembi, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2605 220. GBI WUTU AHU Desa/Kelurahan Lahiru, Kecamatan Mahu, Kab. Sumba Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2606 2529. KUB ROSA MYSTIKA STASI BOBOU Desa/Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2607 1682. Kemah Ibadah Desa/Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2608 1684. St. Theresia Desa/Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2609 1975. Imanuel Tuakole Desa/Kelurahan Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2610 1979. Tilo Oeayo Desa/Kelurahan Eno Neten, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2611 1974. Eklesia Kuna Desa/Kelurahan Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 182 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2612 1976. Nazaret Oeekam Desa/Kelurahan Fatutnana, Kecamatan Noebeba, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2613 1977. Sonhonis Desa/Kelurahan Se'i, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2614 1973. Anugrah Santian Desa/Kelurahan Santian, Kecamatan Santian, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2615 1978. Talitakum Oebonak Desa/Kelurahan Teas, Kecamatan Noebeba, Kab Timor Tengah Selatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2616 933. Jemaat Hosana Raeawu Klasis Sabu Barat-Raijua Desa/Kelurahan Pedarro, Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2617 930. Jemaat Anugerah Koloudju Desa/Kelurahan Raemadia, Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2618 935. Jemaat Sesawi Eimadake Klasis Sabu Timur Desa/Kelurahan Eimadake, Kecamatan Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2619 932. Jemaat Fransiskus Xaverius Paroki St. Paulus Seba Desa/Kelurahan Mehona, Kecamatan Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2620 929. Jemaat Anugerah Daihao Klasis Sabu Timur Desa/Kelurahan Dainao, Kecamatan Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2621 931. Jemaat Eklesia Leobe Desa/Kelurahan Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2622 934. Jemaat Imanuel Nonbaun Klasis Fatuleu Tengah Desa/Kelurahan Nonbaun, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kab. Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2623 595. Gereja Kuasi Paroki Kristus Raja Kisa Desa/Kelurahan Gera, Kecamatan Mego, Kab. Sikka 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2624 596. Lingkungan Santo Yoseph Tanabae Desa/Kelurahan Ojang, Kecamatan Talibura, Kab. Sikka 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 183 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2625 1309. Manulai Makmur Desa/Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2626 1310. Pemuda TDM Desa/Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2627 597. Stasi Mater Dolorosa Paipenga Desa/Kelurahan Tuwa, Kecamatan Tana Wawo, Kab. Sikka 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2628 1683. St. Petrus - Paulus Desa/Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2629 1306. GMIT Pniel Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2630 1304. GBI Menara Pujian Desa/Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2631 1308. Kamba L2 (GMIT Koinonia) Desa/Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2632 1305. GBI Shekinah Kavod Desa/Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 3.310.000.000,00 4.660.000.000,00 1.350.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 2633 22 Kabupaten/Kota NTT 220.000.000,00 0,00 -220.000.000,00 2634 Masjid Haji Mabrur Kec. Kupang Barat Kupang Barat 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2635 Masjid Al Qadr Pasar Baru Pasar Baru 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2636 Masjid Al Qadr Pasar Baru Pasar Baru 0,00 0,00 0,00 2637 Masjid Jabal Nur Oenlasi Oenlasi 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2638 Masjid Al-Hidayah Eban Eban 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2639 Masjid An-Nur Seba Kabupaten Sabu Raijua 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 184 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2640 Masjid Annur Sawah Lama Alamat. Sawah Lama Ds Lendola, T.Timur, Alor 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2641 Masjid Jami Alma'aruf Lamahala Lamahala Jaya 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2642 Masjid Agung Nurul Hidayah JJl. Kelimutu No.63, Kel. Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2643 Masjid Nurul Yasin Dampek Dampek, Manggarai Timur, Satar Padut, Kec. Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2644 Masjid Nurul Huda Reo Kelurahan Reo - Kecamatan Reok - Kabupaten Manggarai 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2645 Masjid Attaqwa Kamalaputi Kamalaputi, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2646 Masjid Al Jihad Mananga Kab. Sumba Tengah 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2647 Masjid Annur Lokori Sumba Barat Loko Ry, Kec. Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2648 Masjid Babussalam Peero Jl. Pantai Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2649 Masjid Nurul Iman Jl. Hati Mulia 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2650 Masjid Al Mu'awwanah POLDA NTT POLDA NTT, Jl, Soeharto No.3 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2651 Masjid At Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang (Lapas Kupang) Jl. Matahari, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 2652 Paket Sementara************* NTT 701.562.000,00 701.562.000,00 0,00 2653 REYNOLD PUTRA ALFARADO FIOH Kupang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 2654 MUHAMMAD ALVARIGO MADANNUR WIRAYUDHA Kupang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 2655 GLORIA GIARDIN ROSETI SEDEH Kupang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 185 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2656 Thalia Jofanti Batistuta Ataupah Kota Kupang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 2657 Dino Ario Ali Kota Kupang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 2658 Melania Trisnawaty Haba Kota Kupang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 2659 Anandro Nanggala Soumy Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2660 Joan Febriani Salean Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2661 Reynard Juhen Fangidae Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2662 Ferdinand Deodatus Gesar Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2663 MARCELA MARIA ARAUJO DA SILVA Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2664 LUCKY JUANES MASAE Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2665 Daud Valenthino Beda Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2666 PETRUS JOHN SUBANI PASI Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2667 VINCENTIUS ALVARES KOBESI Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2668 CALIKSTA MARIA THIRTANOVA LISE Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2669 CAROLINA MELATUE PUTRIVEN Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2670 EFRAIM VIKTORINO EVANDER POLO Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 2671 YULITA ALDEGONDA PETROFINANSI DEGA Kota Kupang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 995.562.000,00 995.562.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 2672 3099. Beringin Benlutu Desa/Kelurahan Benlutu, Kecamatan Batu Putih, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2673 3097. Efata Oekiu Desa/Kelurahan Oekiu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2674 3096. Lapas Kelas II B SoE Desa/Kelurahan Oe Kefan, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 186 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 2675 3098. Nekmese Pene Selatan Desa/Kelurahan Pene Selatan, Kecamatan Kolbano, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2676 3100. Taekiu Desa/Kelurahan Naukae, Kecamatan Kuatnana, Kab Timor Tengah Selatan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2677 26. SLB Negeri Loura Desa Letekonda Selatan, Kecamatan Loura, Kabupaten SBD 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2678 Kelompok Muda Maju Bersama Desa Mata Lombu Kec. Wewewa Tengah Kab. SBD 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2679 PPA-GKS Mata Weetabula Desa Langgara Lero Kec. Loura Kab. SBD 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2680 Rutan Kelas II Soe - Monika Mamur Kab. TTS 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Biro Pemerintahan 4.525.562.000,00 6.325.562.000,00 1.800.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:21 Halaman 187 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 1 ONA NENOMETA Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 2 ONA NENOMETA Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 3 MARKUS BILIU Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 4 MARKUS BILIU Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5 DANIEL TOSPAY Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 6 DANIEL TOSPAY Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 7 EDUARD NAIF Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 8 EDUARD NAIF Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 9 AMELIA SELAN Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 10 AMELIA SELAN Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 11 LUKAS KEBKOLE Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 12 LUKAS KEBKOLE Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:31 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 13 YUSTUS NUBATONIS Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 14 YUSTUS NUBATONIS Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 15 DARIS S. TLOEN Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 16 DARIS S. TLOEN Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 17 MARIA SELAN Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 18 MARIA SELAN Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 19 LUKAS SELAN Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 20 LUKAS SELAN Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 21 ONISIMUS NOFMUNI Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 22 ONISIMUS NOFMUNI Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 23 MARTHEN SELAN Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 24 MARTHEN SELAN Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 25 NORINCE KASE Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 26 NORINCE KASE Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 27 SOLEMAN BENU Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 28 SOLEMAN BENU Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:31 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 29 MUHAMAT BENU Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 30 MUHAMAT BENU Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 31 YULIUS HEKBOI Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 32 YULIUS HEKBOI Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 33 YOHANA NUBATONIS Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 34 YOHANA NUBATONIS Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 35 YUNRI Y. MONE Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 36 YUNRI Y. MONE Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS Bantuan Sosial 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 360.000.000,00 0,00 -360.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 360.000.000,00 0,00 -360.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:31 Halaman 3 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : Bantuan Keuangan Umum PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Badan Keuangan Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Kota Kupang 4.297.391.000,00 0,00 -4.297.391.000,00 2 Kab. Timor Tengah Selatan 1.203.134.000,00 1.203.134.000,00 0,00 3 Kab. Lembata 4.000.000.000,00 0,00 -4.000.000.000,00 4 Kab. Manggarai Barat 1.500.000.000,00 0,00 -1.500.000.000,00 5 Kab. Timor Tengah Selatan 1.315.380.000,00 1.315.380.000,00 0,00 6 Kab. Manggarai Timur 0,00 0,00 0,00 7 Kab. Manggarai Timur 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 8 Kab. Flores Timur 0,00 907.000.000,00 907.000.000,00 9 Kab. Flores Timur 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 10 Kab. Manggarai Barat 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:36 Halaman 1 PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) SEBELUM NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA 11 Kab. Manggarai Timur 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 12.315.905.000,00 5.075.514.000,00 -7.240.391.000,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Keuangan Daerah 12.315.905.000,00 5.075.514.000,00 -7.240.391.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:36 Halaman 2 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : Bantuan Keuangan Khusus PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DATA LAPORAN KOSONG SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:25:41 Halaman 1 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Badan Keuangan Daerah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 1 Kota Kupang 698.730.844.255,00 0,00 -698.730.844.255,00 2 Kota Kupang 12.460.468.000,00 12.816.686.067,00 356.218.067,00 3 Kab. Rote Ndao 0,00 0,00 0,00 4 Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 5 Kab. Timor Tengah Utara 0,00 0,00 0,00 6 Kab. Belu 0,00 0,00 0,00 7 Kab. Alor 0,00 0,00 0,00 8 Kab. Flores Timur 0,00 0,00 0,00 9 Kab. Lembata 0,00 0,00 0,00 10 Kab. Sikka 0,00 0,00 0,00 11 Kab. Ende 0,00 0,00 0,00 12 Kab. Ngada 0,00 0,00 0,00 13 Kab. Nagekeo 0,00 0,00 0,00 14 Kab. Manggarai 0,00 0,00 0,00 15 Kab. Manggarai Timur 0,00 0,00 0,00 16 Kab. Manggarai Barat 0,00 0,00 0,00 17 Kab. Sumba Timur 0,00 0,00 0,00 18 Kab. Sumba Barat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:00 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 19 Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 20 Kab. Sumba Tengah 0,00 0,00 0,00 21 Kab. Sabu Raijua 0,00 0,00 0,00 22 Kab. Malaka 0,00 0,00 0,00 23 Kab. Kupang 0,00 0,00 0,00 24 Kab. Kupang 0,00 0,00 0,00 25 Kab. Rote Ndao 0,00 0,00 0,00 26 Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 27 Kab. Timor Tengah Utara 0,00 0,00 0,00 28 Kab. Belu 0,00 0,00 0,00 29 Kab. Alor 0,00 0,00 0,00 30 Kab. Flores Timur 0,00 0,00 0,00 31 Kab. Lembata 0,00 0,00 0,00 32 Kab. Sikka 0,00 0,00 0,00 33 Kab. Ende 0,00 0,00 0,00 34 Kab. Ngada 0,00 0,00 0,00 35 Kab. Nagekeo 0,00 0,00 0,00 36 Kab. Manggarai 0,00 0,00 0,00 37 Kab. Manggarai Timur 0,00 0,00 0,00 38 Kab. Manggarai Barat 0,00 0,00 0,00 39 Kab. Sumba Timur 0,00 0,00 0,00 40 Kab. Sumba Barat 0,00 0,00 0,00 41 Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 42 Kab. Sumba Tengah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:00 Halaman 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 43 Kab. Sabu Raijua 0,00 0,00 0,00 44 Kab. Malaka 0,00 0,00 0,00 45 Kab. Kupang 0,00 0,00 0,00 46 Kab. Rote Ndao 0,00 0,00 0,00 47 Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 48 Kab. Timor Tengah Utara 0,00 0,00 0,00 49 Kab. Belu 0,00 0,00 0,00 50 Kab. Alor 0,00 0,00 0,00 51 Kab. Flores Timur 0,00 0,00 0,00 52 Kab. Lembata 0,00 0,00 0,00 53 Kab. Sikka 0,00 0,00 0,00 54 Kab. Ende 0,00 0,00 0,00 55 Kab. Nagekeo 0,00 0,00 0,00 56 Kab. Nagekeo 0,00 0,00 0,00 57 Kab. Manggarai 0,00 0,00 0,00 58 Kab. Manggarai Timur 0,00 0,00 0,00 59 Kab. Manggarai Barat 0,00 0,00 0,00 60 Kab. Sumba Timur 0,00 0,00 0,00 61 Kab. Sumba Barat 0,00 0,00 0,00 62 Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 63 Kab. Sumba Tengah 0,00 0,00 0,00 64 Kab. Sabu Raijua 0,00 0,00 0,00 65 Kab. Malaka 0,00 0,00 0,00 66 Kab. Kupang 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:00 Halaman 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 67 Kab. Rote Ndao 0,00 0,00 0,00 68 Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 69 Kab. Timor Tengah Utara 0,00 0,00 0,00 70 Kab. Belu 0,00 0,00 0,00 71 Kab. Alor 0,00 0,00 0,00 72 Kab. Flores Timur 0,00 0,00 0,00 73 Kab. Lembata 0,00 0,00 0,00 74 Kab. Sikka 0,00 0,00 0,00 75 Kab. Ende 0,00 0,00 0,00 76 Kab. Ngada 0,00 0,00 0,00 77 Kab. Nagekeo 0,00 0,00 0,00 78 Kab. Manggarai 0,00 0,00 0,00 79 Kab. Manggarai Timur 0,00 0,00 0,00 80 Kab. Manggarai Barat 0,00 0,00 0,00 81 Kab. Sumba Timur 0,00 0,00 0,00 82 Kab. Sumba Barat 0,00 0,00 0,00 83 Kab. Sumba Barat Daya 0,00 0,00 0,00 84 Kab. Sumba Tengah 0,00 0,00 0,00 85 Kab. Sabu Raijua 0,00 0,00 0,00 86 Kab. Malaka 0,00 0,00 0,00 87 Kab. Kupang 0,00 19.853.452.681,00 19.853.452.681,00 88 Kab. Rote Ndao 0,00 10.363.284.480,00 10.363.284.480,00 89 Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 23.292.184.059,00 23.292.184.059,00 90 Kab. Timor Tengah Utara 0,00 15.151.495.880,00 15.151.495.880,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:00 Halaman 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 91 Kab. Belu 0,00 13.515.301.408,00 13.515.301.408,00 92 Kab. Alor 0,00 13.235.914.995,00 13.235.914.995,00 93 Kab. Flores Timur 0,00 15.852.985.228,00 15.852.985.228,00 94 Kab. Lembata 0,00 10.095.791.111,00 10.095.791.111,00 95 Kab. Sikka 0,00 17.710.902.871,00 17.710.902.871,00 96 Kab. Ende 0,00 15.512.692.016,00 15.512.692.016,00 97 Kab. Ngada 0,00 11.164.122.787,00 11.164.122.787,00 98 Kab. Nagekeo 0,00 11.027.933.424,00 11.027.933.424,00 99 Kab. Manggarai 0,00 17.711.623.662,00 17.711.623.662,00 100 Kab. Manggarai Timur 0,00 15.726.166.141,00 15.726.166.141,00 101 Kab. Manggarai Barat 0,00 15.396.004.041,00 15.396.004.041,00 102 Kab. Manggarai Barat 0,00 0,00 0,00 103 Kab. Sumba Timur 0,00 14.874.552.146,00 14.874.552.146,00 104 Kab. Sumba Barat 0,00 10.389.353.070,00 10.389.353.070,00 105 Kab. Sumba Barat Daya 0,00 17.409.452.260,00 17.409.452.260,00 106 Kab. Sumba Tengah 0,00 7.939.746.501,00 7.939.746.501,00 107 Kab. Sabu Raijua 0,00 8.164.352.834,00 8.164.352.834,00 108 Kab. Malaka 0,00 12.347.740.903,00 12.347.740.903,00 109 Kab. Rote Ndao 0,00 0,00 0,00 110 Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 0,00 0,00 111 Kab. Kupang 0,00 7.035.027.327,00 7.035.027.327,00 112 Kab. Rote Ndao 0,00 3.996.392.811,00 3.996.392.811,00 113 Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 6.642.436.226,00 6.642.436.226,00 114 Kab. Timor Tengah Utara 0,00 5.799.361.579,00 5.799.361.579,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:00 Halaman 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 115 Kab. Belu 0,00 6.733.181.405,00 6.733.181.405,00 116 Kab. Alor 0,00 4.151.417.245,00 4.151.417.245,00 117 Kab. Flores Timur 0,00 4.751.454.540,00 4.751.454.540,00 118 Kab. Lembata 0,00 4.065.268.701,00 4.065.268.701,00 119 Kab. Sikka 0,00 6.771.353.242,00 6.771.353.242,00 120 Kab. Nagekeo 0,00 3.823.546.118,00 3.823.546.118,00 121 Kab. Manggarai Timur 0,00 4.599.523.005,00 4.599.523.005,00 122 Kab. Manggarai Barat 0,00 5.577.418.490,00 5.577.418.490,00 123 Kab. Sumba Barat 0,00 4.114.222.731,00 4.114.222.731,00 124 Kab. Sumba Barat Daya 0,00 4.159.230.105,00 4.159.230.105,00 125 Kab. Sabu Raijua 0,00 3.332.212.631,00 3.332.212.631,00 126 Kab. Malaka 0,00 4.517.477.904,00 4.517.477.904,00 127 Kab. Kupang 0,00 4.752.352.727,00 4.752.352.727,00 128 Kab. Rote Ndao 0,00 2.335.399.438,00 2.335.399.438,00 129 Kab. Timor Tengah Utara 0,00 3.206.809.331,00 3.206.809.331,00 130 Kab. Alor 0,00 2.151.170.721,00 2.151.170.721,00 131 Kab. Lembata 0,00 2.132.685.862,00 2.132.685.862,00 132 Kab. Sikka 0,00 3.800.558.416,00 3.800.558.416,00 133 Kab. Ende 0,00 2.952.375.601,00 2.952.375.601,00 134 Kab. Nagekeo 0,00 2.227.615.740,00 2.227.615.740,00 135 Kab. Manggarai 0,00 3.111.567.226,00 3.111.567.226,00 136 Kab. Manggarai Timur 0,00 2.280.199.246,00 2.280.199.246,00 137 Kab. Manggarai Barat 0,00 3.335.149.887,00 3.335.149.887,00 138 Kab. Sumba Timur 0,00 2.930.755.952,00 2.930.755.952,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:00 Halaman 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 139 Kab. Sumba Barat Daya 0,00 2.131.864.734,00 2.131.864.734,00 140 Kab. Sumba Tengah 0,00 1.758.315.076,00 1.758.315.076,00 141 Kab. Sabu Raijua 0,00 1.902.573.232,00 1.902.573.232,00 142 Kab. Malaka 0,00 2.953.695.786,00 2.953.695.786,00 143 Kab. Kupang 0,00 8.098.577.826,00 8.098.577.826,00 144 Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 7.958.979.919,00 7.958.979.919,00 145 Kab. Belu 0,00 8.749.255.442,00 8.749.255.442,00 146 Kab. Alor 0,00 6.595.492.475,00 6.595.492.475,00 147 Kab. Flores Timur 0,00 7.396.343.716,00 7.396.343.716,00 148 Kab. Lembata 0,00 5.782.858.721,00 5.782.858.721,00 149 Kab. Sikka 0,00 10.905.156.059,00 10.905.156.059,00 150 Kab. Ende 0,00 8.571.274.878,00 8.571.274.878,00 151 Kab. Ngada 0,00 6.710.959.869,00 6.710.959.869,00 152 Kab. Manggarai 0,00 9.845.945.625,00 9.845.945.625,00 153 Kab. Manggarai Barat 0,00 10.465.961.145,00 10.465.961.145,00 154 Kab. Sumba Timur 0,00 9.204.612.516,00 9.204.612.516,00 155 Kab. Sumba Barat 0,00 6.266.276.952,00 6.266.276.952,00 156 Kab. Sabu Raijua 0,00 4.928.528.659,00 4.928.528.659,00 157 Kab. Malaka 0,00 6.109.858.993,00 6.109.858.993,00 158 Kab. Sumba Barat Daya 0,00 6.982.060.255,00 6.982.060.255,00 159 Kab. Kupang 0,00 20.657.733,00 20.657.733,00 160 Kab. Rote Ndao 0,00 3.571.339,00 3.571.339,00 161 Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 5.677.812,00 5.677.812,00 162 Kab. Timor Tengah Utara 0,00 2.928.817,00 2.928.817,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:00 Halaman 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 163 Kab. Belu 0,00 3.992.816,00 3.992.816,00 164 Kab. Alor 0,00 5.345.690,00 5.345.690,00 165 Kab. Flores Timur 0,00 18.003.831,00 18.003.831,00 166 Kab. Lembata 0,00 7.469.571,00 7.469.571,00 167 Kab. Sikka 0,00 3.392.298,00 3.392.298,00 168 Kab. Ende 0,00 17.308.649,00 17.308.649,00 169 Kab. Ngada 0,00 6.962.479,00 6.962.479,00 170 Kab. Nagekeo 0,00 3.522.734,00 3.522.734,00 171 Kab. Manggarai Barat 0,00 4.171.707,00 4.171.707,00 172 Kab. Sumba Timur 0,00 43.506.001,00 43.506.001,00 173 Kab. Sumba Barat 0,00 1.918.182,00 1.918.182,00 174 Kab. Sumba Barat Daya 0,00 1.938.182,00 1.938.182,00 175 Kab. Sumba Tengah 0,00 1.918.182,00 1.918.182,00 176 Kab. Sabu Raijua 0,00 1.918.182,00 1.918.182,00 177 Kab. Malaka 0,00 1.918.182,00 1.918.182,00 178 Kab. Ngada 0,00 2.179.276.525,00 2.179.276.525,00 179 Kab. Manggarai 0,00 6.931.332.162,00 6.931.332.162,00 180 Kab. Sumba Tengah 0,00 3.244.933.962,00 3.244.933.962,00 181 Kab. Kupang 0,00 0,00 0,00 182 Kab. Manggarai Timur 0,00 20.101.353,00 20.101.353,00 183 Kab. Manggarai 0,00 25.104.248,00 25.104.248,00 184 Kab. Ende 0,00 6.189.511.428,00 6.189.511.428,00 185 Kab. Sumba Barat 0,00 1.884.803.493,00 1.884.803.493,00 186 Kab. Rote Ndao 0,00 5.578.429.693,00 5.578.429.693,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:00 Halaman 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 187 Kab. Timor Tengah Selatan 0,00 4.100.675.938,00 4.100.675.938,00 188 Kab. Flores Timur 0,00 2.588.852.889,00 2.588.852.889,00 189 Kab. Nagekeo 0,00 6.227.776.733,00 6.227.776.733,00 190 Kab. Timor Tengah Utara 0,00 7.246.423.558,00 7.246.423.558,00 191 Kab. Manggarai Timur 0,00 6.083.467.650,00 6.083.467.650,00 192 Kab. Ngada 0,00 4.717.420.143,00 4.717.420.143,00 193 Kab. Sumba Tengah 0,00 5.213.691.202,00 5.213.691.202,00 194 Kab. Belu 0,00 3.663.295.685,00 3.663.295.685,00 195 Kab. Sumba Timur 0,00 5.872.716.136,00 5.872.716.136,00 JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN 711.191.312.255,00 630.080.429.835,00 -81.110.882.420,00 JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD Badan Keuangan Daerah 711.191.312.255,00 630.080.429.835,00 -81.110.882.420,00 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:00 Halaman 9 Lampiran VIb : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Badan Keuangan Daerah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 0,00 0,00 2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 0,00 0,00 3 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 0,00 0,00 4 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 22.101.197.862,00 22.101.197.862,00 5 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 0,00 0,00 6 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 23.772.662.008,00 23.772.662.008,00 7 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 21.614.562.109,00 21.614.562.109,00 8 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 2.453.946,00 2.453.946,00 9 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 0,00 13.620.006.495,00 13.620.006.495,00 JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN 0,00 81.110.882.420,00 81.110.882.420,00 JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SKPD Badan Keuangan Daerah 0,00 81.110.882.420,00 81.110.882.420,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:17 Halaman 1 Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DATA LAPORAN KOSONG SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:22 Halaman 1 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH SELISIH SUMBER DANA LOKASISEBELUM PERGESERAN (Rp) SESUDAH PERGESERAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 DATA LAPORAN KOSONG SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:31 Halaman 1 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah Nomor : Tanggal : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH SELISIH SUMBER DANA LOKASISEBELUM PERGESERAN (Rp) SESUDAH PERGESERAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 DATA LAPORAN KOSONG SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-05 08:26:41 Halaman 1 PARAF HIERARKI Plt.Kepala Badan Keuangan Kepala Bidang Anggaran Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan PARAF KOORDINASI Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Dan Kesra Plt.Kepala Biro Hukum Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AYODHIA G.L. KALAKE