DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2023

Nomor: 46
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagai dokumen tahunan daerah;

b.bahwa sesuai Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
c.bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diubah;
d.bahwa sesuai Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023; Menimbang Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023.

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.
5.Kebijakan Umum Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. �-------------------------.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13.Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan RKPD.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) BAB dengan rincian sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (triwulan dua) Tahun Berkenaan;
3. c.BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. f.BAB VI Penutup.
(3)Rincian lebih lanjut Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUPA-PPPAS dan rancangan APBD perubahan.

Pasal 4

(1)Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Perubahan RKPD.
(2)Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappelitbangda untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Bappelitbangda, BKD dan TAPD menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Perubahan RKPD sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

(1)Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2)Penyampaian Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD perubahan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal ? A6u5Tu$ 2023 [GUBERNUR NU {A TENGGARA TIMUR, 2 fVITOR BUNGTILU LAISKODAT Diundangkan di Kupang pada tanggal 04 4GTu$ 2023 ·Ee;Raw iJ'PROVINSI NWRA TIMUR, t osMAS D. LANA BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 04% LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2023 TANGGAL : 64 A9s65 2023 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 DAFTARISI BAB I PENDAHULUAN 1-1 1 . 1 . Latar Belakang .I-1 1.2. Dasar Hukum .1-4 1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1-8 1 .4 . Maksud dan Tujuan 1-8 1.5. Dasar Pertimbangan Perubaban 1-9 1.6. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTT Tabun 2023 l-10 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023 11-1 2 . 1 . Evaluasi RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-1 2 . 1 . 1 . Evaluasi Capaian Indikator Makro dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tabun 2018-2023 II-l 2 . 1. 2. Evaluasi Realisasi Capaian lndikator Kinerja Utama (!KU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 II-6 2.1.3. Evaluasi Realisasi Capaian lndikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tabun 2018-2023 II-10 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tabun 2023 II-18 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerab II-39 2.3.1 Kondisi Permasalahan Pembangunan II-39 2.3.2 Identifikasi Permasalaban Penyelengaraan Pemerintah Daerah II-42 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 111-1 3 . 1 Arab Kebijakan Ekonomi Daerab III-1 3 . 1 . 1 Pertumbuhan Ekonomi. .III-1 3 . 1 . 2 lnflasi .III-3 3 . 1 . 3 Penduduk Miskin III-4 3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka III-5 3 . 1 . 5 Rasio Gini Ill-6 3.2 Arab Kebijakan Keuangan Daerab .III-7 3.2.1. Arab Kebijakan Pendapatan daerab .III-8 3.2.2. Arab Kebijakan Belanja Daerab III-12 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerab .III-16 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1 4.1. Arahan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 1 4 . 1. 1 Arahan Kebijakan RPJMN 2020-2024 1 4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur 3 4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 6 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 9 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah 14 4.3.1 Terna Pembangunan 2023 14 4.3.2 Pembangunan Nasional Wilayah Nusa Tenggara tahun 2023 15 4.3.3 Fokus per Perangkat Daerah 22 4.4 Inovasi Daerah 23 4.4.1 Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK) 28 4.4.2 Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki 30 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1 BAB VI PENUTUP VI-1 DAFTAR TABEL Tabel 2 . 1. Capaian Indikator Makro dalam Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 II-3 Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 II-7 Tabel 2.3. Capaian lndikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 II-10 Tabel 2.4. Laporan Realisasi Pendapatan Berdasakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Jan-31 Mei 2023) II-18 Tabel 2.5 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja II-20 Tabel 2.6 Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran Sampai Triwulan II Tahun 2023 Il-22 Tabel 2.7 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Tahun 2023 Il-25 Tabel 3 . 1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT III- 7 Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2020- Mei 2023 (audited) III-10 Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023 III-11 Realisasi Belanja Daerah tahun 2020-Mei 2023 III-14 Realisasi Belanja Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023 III-16 Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT tahun 2020 - Mei 2023 . . . . . . II1-17 Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023 III-19 Rincian Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 III-19 Indikator Makro Pembangunan Nasional IV-3 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023 IV-8 Target lndikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 IV-10 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk Tahun 2023 IV-11 Tabel 4.5 Realisasi dan Target lndikator RKP 2020, 2021 dan 2023 untuk NTI N-18 Tabel 4.6 Indikator dan Target Makro Pembangunan (!KU Daerah) pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 N-20 Tabel. 4.7 Profil Pencapaian lnovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2022....... IV-25 Tabel 5 . 1 Pagu Perubahan per Perangkat Daerah Tahun 2023 V-3 Tabel 5.2 Persandingan Pagu RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Per Program Program Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur V-5 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .1-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi NIT TW 1 2 0 2 1 - TW I 2023 III-1 Inflasi Nasional dan Provinsi NIT Des 2021 - Mei 2023 III-1 Tingkat Kerniskinan Nasional dan Provinsi NTT III-1 Timgkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi NTT III-1 Rasio Gini Nasional dan Provinsi NTT III-1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional IV-1 Gambar 4.2. Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/ Prioritas Gambar 3 . 1 Gambar3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar3.5 Gambar 4.1 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar4.5 Gambar4.6 Gambar4.7 Gambar4.8 Nasional IV-6 Makna NTT Bangkit dan NIT Sejahtera IV-7 Transformasi Ekonomi Yang lnklusif dan Berkelanjutan........ IV-14 Tiga Pilar Ekonorni lnklusif IV-15 Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara IV-16 Daerah Tertinggal di Kepulauan Nusa Tenggara IV-17 Kerangka Pikir Penentuan Kelompok Usulan Kegiatan 2023 .. IV-23 Gambar 4.9 Profil lnovasi Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan Urusan .. IV-26 Gambar 4 . 1 0 Aspek Penilaian Indeks Inovasi IV-27 B A B I PENDAHULUAN BABI PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD. RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena RKPD secara substansial adalah penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; RKPD juga memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APED dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah (APBD); Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/ atau Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur T a h u n 2024 ] P E N D A H U L U A N ��.....1--1_ _A4fee
2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD yang dilaksanakan meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Perubahan RKPD tahun 2023 telah dahului dengan Pergeseran APBD yang dilakukan dengan beberapa alasan antara lain: • Penyesuaian sub kegiatan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 • Penyesuaian rincian 10 (sepuluh) bidang OAK Tahun Anggaran 2023 dari 1 1 (sebelas) bidang OAK yang dikelola Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Pelaksanaan OAK Tahun Anggaran 2023, surat kementerian terkait Perencanaan Kegiatan OAK Tahun 2023 serta Berita Acara Rencana Kegiatan OAK Tahun Anggaran 2023 yang baru diterima setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 • Pergeseran kegiatan paskibraka dari Belanja Tidak Terduga ke Program/Kegiatan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor : 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Bendera Pusaka dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 • Penjabaran kembali Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07 /2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2021 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] P E N D A H U i U A N - 2 • Penanganan dampak bencana akibat terjadinya hujan disertai angin kencang dengan intensitas tinggi pada bulan Januari 2023 di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan kerusakan infrastruktur • Dukungan operasional UPT. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk sesuai Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor : 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas termasuk pada UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 9 Januari 2023. • Dukungan operasional pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur ke Pemerintah Provinsi NTT sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: BKAD.028/256/2022 DAN Nomor Pem.137 /I/247c/XI/2022 tanggal 30 November 2022 • Penyesuaian terhadap operasional transaksi Cash Management System (CMS) sebagai tindak Ianjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait implementasi e-payment yang merupakan sebuah inovasi Pemerintah bersama PT. Bank NTT untuk menerapkan sistem keuangan pemerintah berbasis elektronik dengan tujuan agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel • Penyesuaian/pergeseran alokasi anggaran untuk distribusi obat untuk mengantisipasi batas waktu kadaluarsa obat yang telah diterima Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat • Dukungan pembiayaan terhadap kegiatan keagamaan, seni dan budaya serta dukungan untuk kegiatan nasional lainnya Yang harus menjadi perhatian adalah Pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan adalah memperhatikan penyerapan belanja yang telah dialokasikan, dan memastikan semua program, kegiatan dan sub kegiatan harus bisa dilaksanakan dan fungsional. Penambahan/penggabugan untuk sub kegiatan yang belum terakomodir pembiayaan pada RKPD 2023 dilakukan secara selektif, Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] P E N D A H U L U A N - 3 r dengan kriteria 1) kegiatan yang dilaksanakan mendukung optimalisasi pencapaian target dan arahan Perubahan RPJMD, 2) mendukung pelaksanaan kebijakan Pusat, 3) Bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Perubahan RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang akan akan disepakati bersama antara Gubemur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2023 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] P E N D A H U L U A N I- 4
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peiayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 1 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Iembaran Negara Repunblik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana -1€.. - 5 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 [ P E N D A H U I U A N C A Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peratu ran Pemerintah Nomor 2 1 tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Perubahan R K P D Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] P E N D A H U L U A N - 6
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 1419);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
26.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2 0 1 1 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
27.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0017);
28.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] P E N D A H U L U A N -= - 7 Tenggara Timur Tahun 2018-2023; (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116); 1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana terlihat pada Gambar berikut. Gambar 1 . 1 Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya £ a 9 gt tr « z or R£UAKLR£STRA RKA-KL RNCAN KL AP8N { PfMERIN"A PUSAT RP tor RP so> APBN NASIONAL ASiOA 4 • Dacu Doe«htinj "Dier±slan met»lu Musrerbarg .. 'R9,p or 2PM 2wol A or RAPB e AP8 DAERA+ to DAERAH DA£RAH =l 1 1 EERINAe -'" DAERA 4o R£NS"TRA 2Es RA co RNCAN RENSTRA -$0PD $6p AP8D $6P0 Uu $PN Uut Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 tahun 2003 1.4. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Perubahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur T a h u n 2024 ] P E N D A H U I U A N -Me - 8 dan/ atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah serta target kinerja penyelenggara pemerintahan daerah. Tujuan kegiatan Penyusunan P-RKPD ini adalah:
1.Untuk memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023
2.Untuk melalukan menyesuaikan atas perubahan makro dan mikro, serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2023;
3.Untuk melakukan perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran terkait dinamika yang muncul baik secara internal maupun ekstemal yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dengan tetap memperhatikan prioritas nasional dan daerah yang telah ditetapkan.
4.Untuk menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023. 1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, antara lain:
1.Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APED Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan.
2.Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APED Tahun 2023 terhadap kemampuan fiskal daerah.
3.Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai pada Tahun 2023.
4.Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya.
5.Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6.Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan actual yang berkembang. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara T i m u r Tahun 2024 ] P E N D A H U L U A N -A -9 1.6. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 RKPD Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara T i m u r Tahun 2024 ] P E N D A H U L U A N - 10 BAB 11 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023 2.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Terna dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2023 disusun dengan mempedomani RPJMD Perubahan 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021 serta memperhatikan RKP 2023. Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan 2018-2023, maka RKPD 2023 menetapkan tema "Pemlihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masarakat dan Kemandirian Lokal Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip money follows program, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target Perubahan RPJMD, dimana RKPD 2023 merupakan RKPD Tahun terakhir. Pendekatan penyusunan RKPD 2023, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan Perubahan RKPD 2023 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.Integratif berarti A ii i SIL T R I W U L A N H I- 1 upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2023 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD) yang terus dibawa hingga perencanaan pada perubahan RKPD Tahun 2023, namun lebih ditekankan pada hal-hal yang terkait dengan kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah. Enam prioritas daerah untuk tahun 2023, yaitu : Prioritas Pertama : Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Prioritas Kedua Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat; Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; Prioritas Ketiga Transformasi sektor Pertanian Prioritas Keempat : Prioritas Kelima Prioritas Keenam : berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik; Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi; Pembangunan Rendah Karbon memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. dengan i i SIL T R I W U L A N I Enam prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2023 dapat dicapai. Pencapaian indikator makro daerah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2 . 1 berikut. Tabel 2.1. Capaian Indikator Makro dalam Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Target Capaian NTT P-RPJMD No. Indikator NTT 2023 2019 2020 2021 2022 (Kondisi 2023 TW-II)
1.Pertumbuhan 5.2 -0,84 2,52 3,05 3,73 6,7-7,3 Ekonomi (%) (yon y)
2.PDRB per Kapita 19,63 20,06 20,58 21,72 29,76 25-27 (Rp.Juta)
3.Indeks Pembangunan 65,23 65,19 65,28 65,90 65,90 70-71 Manusia
4.Penduduk dibawah 20,62 21,21 20,44 20,23 20,23 15-12 garis kemiskinan (%)
5.Inflasi (%) 0,67 0,61 1,67 6,65 4.58 3-3,2
6.Prevalensi Balita Stunting
7.Indeks Gini (Poin) 0,355 0,356 0,339 0,340 0,325 0,34-0,32
8.Indeks Pembangunan 92,72 92,73 92,63 92,96 92,96 95 Gender (Poin)
9.Tingkat 3,35 4,28 3,77 3,54 1,9-1,5 Pengangguran 3.10 Terbuka (%)
10.Rasio PAD terhadap 23,51 21,52 23,51 23,30 39,74 Pendapatan Daerah 23,30 (%) 1 1. Emisi gas Rumah 17,248 10,048 3,900 n.a. 17,248 Kaca (juta tCo2eq) n.a
12.Kebutuhan Investasi 44,93 44,93 n.a. n.a. 6,2 (Rp. Triliun) n.a
13.Indeks Reformasi 60,37 60,37 6 1 , 5 n.a. 71 Birokrasi (poin) n.a Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, 2023 II-3 Berdasarkan Tabel 2 . 1 terkait kinerja dari beberapa Indikator Ekonomi Makro dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 3,73%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,68%, namun lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang tumbuh sebesar 5,03%. Meningkatnya kinerja ekonomi Provinsi NTT terutama didorong oleh -A Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] E V A L U A S I HASIL T R I W U L A N II TAHUN 2023 -------------- - - - - - - - - peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan realisasi belanja bantuan sosial pada triwulan II 2023 yang meningkatkan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja Konsumsi Pemerintah juga menunjukkan perbaikan yang signifikan yang didorong upaya efisiensi penyaluran anggaran yang meningkatkan realisasi secara keseluruhan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), positifnya pertumbuhan LU utama, seperti: Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, dan Akmamin, menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada triwulan II 2023 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sejalan dengan tumbuhnya konsumsi pemerintah. Total belanja tercatat sebesar Rp. 9,27 triliun, atau tumbuh 8,80% dibandingkan triwulan II 2022. Nominal realisasi tersebut mencapai 14,53% dari total anggaran, juga meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 13,20%. Kinerja belanja yang meningkat terutama bersumber dari belanja APBN yang memiliki share sebesar 75,80% dari realisasi belanja pemerintah di Provinsi NTT pada triwulan II 2023. Kinerja belanja APBD kabupaten/kota juga tumbuh sebesar 17,25%. Di sisi lain, kinerja belanja pemerintah provinsi mengalami kontraksi sebesar 6,53%. Kinerja pendapatan (APBD) secara keseluruhan juga meningkat, terutama didorong oleh realisasi pendapatan pada tingkat provinsi. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Provinsi NTT, sehingga dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Inflasi gabungan 3 kota (Kota Kupang, Maumere, Waingapu) IHK di Provinsi NTT pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 6,57%, sedikit melandai dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 6,65%. Meskipun demikian, tingkat inflasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 4,97%. Tekanan inflasi terutama masih bersumber dari kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari kelompok transportasi, komoditas penyumbang terbesar antara lain bensin, angkutan udara, dan angkutan dalam kota. Sementara itu, pada �..11--4__7.,.."" i ii kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komoditas beras dan rokok kretek filter juga menjadi pendorong Jaju inflasi. Pada triwulan II 2023, tekanan inflasi gabungan 3 kota !HK di Provinsi NTT diprakirakan menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Melandainya tarif angkutan udara seiring dengan normalisasi pasca kenaikan di momen libur cuti bersama dalam rangka HBKN Idul Fitri, serta harga avtur global yang juga melandai diprakirakan dapat menjadi penahan laju inflasi. Selain itu, curah hujan yang mulai menurun seiring dengan masuknya musim kemarau juga dapat mendukung produksi komoditas hortikultura terutama bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas perekonomian secara umum termasuk pada momen ASEAN Summit di Labuan Bajo dapat menjadi pendorong laju inflasi. Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan II 2023 masih tetap terjaga. Hal ini tercermin dari ROA yang tercatat masih sebesar 2,62%, lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Adapun fungsi intermediasi perbankan tetap tinggi, dengan LDR mencapai 129,32%. DPK tercatat tumbuh meningkat sebesar 1,96%, terutama bersumber dari menguatnya pertumbuhan deposito menjadi 6, 16%. Sementara itu, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 14,43%, didorong oleh peningkatan pada kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi. Tingkat risiko masih terjaga, dengan rasio NPL (gross) sebesar 1,21% dan masih berada di bawah level 5%. Indikator sistem pembayaran tunai mengalami pertumbuhan, sementara itu sistem pembayaran nontunai mengalami kontraksi pada triwulan II 2023. Pada sistem pembayaran nontunai, transaksi B1-RTGS dan SKNBI mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2022. Di sisi sistem pembayaran tunai, inflow mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, sebaliknya outflow mengalami peningkatan. Pertumbuhan outflow sejalan dengan kinerja ekonomi yang membaik. Pada Februari 2023, jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT meningkat sebesar 2,80% menjadi 2,91 juta orang, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,20%. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari kenaikanjumlah penduduk yang bekerja sebesar 3,01% menjadi 2,82 A Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] E V A \ U A S I HAS/I T R I W U L A N I T A 4 1 4 N 207 3 I - 5 A@fee juta orang. Di sisi lain, persentase pengangguran mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 3,20% atau berkurang sebanyak 2,99 ribu orang. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NIT pada September 2022 tercatat sebesar 20,23%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun Nilai Tokar Petani (NTP) pada triwulan II 2023 tercatat masih stabil sebesar 95,75. II- 6 Perekonomian Provinsi NIT pada keseluruhan tahun 2023 diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,01 - 4,41 %, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, menguatnya kinerja perekonomian Provinsi NIT ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Meskipun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi dapat tertahan oleh potensi terjadinya fenomena El Nino pada semester II 2023 dan ketidakpastian pasar keuangan global yang berpotensi memengaruhi aliran masuk modal asing. Inflasi Provinsi NIT pada tahun 2023 diprakirakan melandai dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan kembali pada rentang sasaran inflasi nasional pada 3% - ±1 % . Tekanan inflasi yang melandai sejalan dengan perkembangan harga komoditas global, seperti: Crude Palm Oil (CPO), minyak dunia, hingga pupuk yang mulai melandai. Di samping itu, normalisasi tarif angkutan udara dan BBM pasca high-base effect di tahun 2022 turut menjadi faktor penahan inflasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, pemulihan aktivitas dan permintaan masyarakat seiring dengan pandemi yang semakin terkendali dapat menjadi faktor pendorong inflasi pada tahun 2023. 2.1.2. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Salah satu indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa A Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN IL TAHUN 2023 Tenggara Timur Tahun 2018-20-2023 yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Pencapaian indikator Kinerja Utama (!KU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 secara detail, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Capaian NTT No. Indikator 2023 2019 2020 2021 2022 (Kondisi TW-II) Misi I: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan l Pertumbuhan 5,2 -0,84 2,52 3,05 3,73 PDRB (%) (yon y) 2 Inflasi (%) 0,67 0,61 1,67 6,65 4.58 Penduduk dibawah 19,96 3 garis kemiskinan 20,62 21,21 20,44 20,23 (%) 4 PDRB per Kapita 19,63 20,06 20,58 21,72 29,76 (Rp.Juta) Rasio PAD 5 terhadap 23,9 21,52 23,30 23,30 n.a Pendapatan Daerah (%) 6 Indeks Gini (Poin) 0,355 0,356 0,339 0,340 0,325 Indeks 7 Pembangunan 92,72 92,73 92,63 92,96 n.a Gender (Poin) Misi II: Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty) Persentase Pertumbuhan 8 UMKM baru di 2 2 4 6 n.a Pariwisata Estate (%) 9 Lama Tinggal 2,71 4 4 4 n.a Wisatawan (hari) Jumlah Kunjungan 10 Wisatawan (Juta 1,057 1,065 1,278 1,534 n.a Org) Misi III: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Persentase Panjang 1 1 Jalan Provinsi 85 90 100 100 dalam Kondisi n.a Mantap (%) Cakupan 12 Pelayanan 0,390 9,08 45,60 74,81 n.a Angku tan Darat (%) Terbangunnya 13 J aringan Irigasi 70 75,02 76,74 78,46 bagi Petani (%) 14 Rasio Elektrifikasi 73,29 73,29 75 80 (%) n.a � '.. , ._ Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL T R I W U L A N IL A 4 U N 2 0 3 IE- 7 Capaian NTT No. Indikator 2023 2019 2020 2021 2022 (Kondisi TW-II) Indeks Kualitas 15 Lingkungan Hidup 62,5 67 69 75 n.a [Poin) Jumlah Emisi Gas 16 Rumah Kaea 17,248 17,248 17,248 17,248 n.a (JutaTon CO2) Kesesuaian Fungsi, 17 Struktur dan Pola 41,7 72,73 85,70 100 n.a Ruang(o/o) 18 lndeks Resiko 147 140 138 135 Bencana [Poin) n.a Mis IV: Meningkatkan Kualitas Surber Daya Manusia 19 Angka Melek Huruf 95,76 96,56 98,47 100 n.a [%) 20 Rata Lama Sekolah 7,55 8,25 8,65 9,5 (Tahun) n.a 21 Usia Harapan 13,15 14,2 14,6 15 n.a Hidup [Tahun) · 43,82 n.a. 37,8 (SSGI) n.a. (SSGBI) Prevalensi Balita 27,9 20,9 15.7 22 Stunting (%) [EPPGBM) [EPPGBM) [EPPGBM) 24,2 17,7 [EPPGBM) [EPPGBM) Cakupan 23 Pembinaan Pemuda 40 60 70 80 dan Keolahragaan n.a [%) Misi V: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 24 Indeks Reformasi 60,37 65 69 71 Birokrasi (Poin) n.a 25 Opini BPK (Opini) WTP WTP WTP WTP WTP Nilai Akuntabilitas 26 Kinerja (SAKIP) B A A A n.a [Predikat) lndeks Sistem 27 Pemerintahan 2,1 2,3 2,5 2,7 Berbasis Elektronik n.a (SPBE) (Skor) Tingkat Keterbukaan 28 Pelayanan 44,41 50 60 75 n.a Informasi Publik (Poin) 29 Indeks Demokrai 82,32 82,40 82,50 83 Indonesia (Poin) n.a Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, 2023 P e r u b a h a n RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL T R I W U L A N IH TAHUN 2023 II- 8 Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan 11-2023 mencapai Rp29,76 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 17,76 triliun. Ekonomi NTT triwulan II- 2023 tumbuh sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Industri Pengolahan yaitu sebesar 6,55 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,25 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan I 2023 mengalami kontraksi sebesar 6 , 1 5 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 3,68 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam sebesar 61,91 persen. Struktur Ekonomi NTT pada triwulan II-2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,97 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,05 persen. Maret 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Inflasi MtM sebesar 1,26 persen dengan IHK sebesar 1 1 4 , 6 1 . Kota Kupang mengalami Inflasi MtM sebesar 1,30 persen, Kota Maumere mengalami lnflasi MtM sebesar 1,09 persen dan Kota Waingapu mengalami Inflasi MtM sebesar 1,00 persen. Untuk Inflasi YoY Maret 2023, Gabungan 3 Kota Inflasi adalah sebesar 6,57 persen, Kota Kupang sebesar 6,84 persen, Kota Maumere sebesar nilai 6,39 persen, dan Kota Waingapu sebesar 4,41 persen. Pada Maret 2023, dari 90 kota sampel IHK Nasional, 65 kota mengalami Inflasi MtM dan 25 kota mengalami Deflasi MtM. Kota yang mengalami Inflasi MtM tertinggi adalah Kota Kupang sebesar 1,30 persen sedangkan Inflasi MtM terendah terjadi di Kota Denpasar sebesar 0,03 persen. Kota yang mengalami Deflasi MtM tertinggi adalah Kota Bandung sebesar 1,50 persen sedangkan Deflasi MtM terendah terjadi di Kota Dumai sebesar 0,02 persen. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada Triwulan II tahun 2023, tercatat penduduk di wilayah Provinsi NTT yang masih berada dibawah garis kemiskinan adalah sebesar 19,96 %. 4 i w W + " Sil TRIWULAN II IE-9 Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NIT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,325. Angka ini turun 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,334. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,299, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022, yaitu 0,324. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,307, meningkat dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,304. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,92 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,35 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 22,12 persen, yang juga berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. 2.1.3. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Pencapaian indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (JKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Target Capaian NTT P-RPJMD No. Indikator NTT 2023 2019 2020 2021 2022 (Kondisi 2023 TW-II)
1.ASPEK KESEJAHTERAAN MAYARAKAT
1.Pertumbuhan PDRB (%) 5,20 -0,8 2,52 3,05 3,73 6,7-7,3 0,844 (y o n y)
2.Inflasi (%) 0,67 0,61 1,67 6,65 4,58 3-3,2
3.Indeks Gini (Poin) 0,355 0,356 0,339 0,340 0.325 0,34-0,32
4.Indeks Keparahan 1,12 1,24 1,44 0,95 n.a 0,98 Kemiskinan (Poin)
5.Indeks Kedalaman 4,13 4,16 4,79 3,74 n.a 3,40 Kemiskinan (Poin)
6.lndeks Pembangunan 4,13 65,19 65,28 65,90 n.a 70-71 Manusia (Poin) Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN Il TAHUN 2023 Target Capaian NTT P-RPJMD No. Indikator NTT 2023 2019 2020 2021 2022 (Kondisi 2023 TW-II)
7.Rata-Rata Lama Sekolah 7,55 7,63 7,69 7,70 n.a 9,5 (Tahun)
8.Angka Melek Huruf/ AMH 93,24 93,31 93,85 94,63 n.a 100 (%)
9.Tingkat Pengangguran 3,35 4,28 3,77 3,54 3.10 1,9-1,5 Terbuka (%)
10.Persentase PAD (%) 2 1 , 1 7 21,52 23,51 23,30 n.a 39,74 1 1. Usia Harapan Hidup(UHH) 66,85 67,01 67,15 67,47 n.a 69,00
12.Tingkat Partisipasi 68,50 75,52 76,00 78,40 69,67 Angkatan Kerja/ TPAK (%)
13.Cakupan Pekerja Tanpa 26,02 n.a. n.a. n.a. n.a. 21,02 Upah dibanding PendudukYang Bekerja (%)
14.Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP
15.Skor Pola Pangan 69,2 67,9 n.a. n.a. n.a. 88,0 Harapan (SPPH)
16.Share Lapangan Usaha 0,75 0,56 0,55 0,62 n.a. 0,78 Penyediaan Akomodasi dan makan Minum terhadap PDRB (%)
17.Share Lapangan Usaha 2,20 1,83 1,69 1,67 n.a. 2,45 Jasa Lainnya Terhadap PDRB (%)
18.Share Lapangan Usaha 12,08 1 1 , 1 6 11,48 12,05 n.a. 12,23 Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (%) II. ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib Layanan Dasar
1.Urusan Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah 7,55 7,63 7,69 7,70 n.a. 9,5 (Tahun) Angka Melek Huruf (%) 95,76 93,31 93,85 94,63 n.a. 100
2.Urusan Kesehatan Angka Kematian 118 149 n.a. n.a. n.a. 0 bu/100.000 Kelahiran Hidup (Kasus) Angka Kematian Bayi/ 4 10,4 n.a. n.a. n.a. 0 1000 Kelahiran Hidup (Kasus) Angka Kematian Balita/ 5 7,5 n.a. n.a. n.a. 0 1.000 Kelahiran Hidup (Kasus)
3.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Jalan Provinsi 85 89,50 73,65 34,48 n.a. 100 Dalam Kondisi Baik (Aspal) (%) Persentase Daerah irigasi 70 n.a. n.a. n.a. n.a. 90 Dalam Kondisi Baik (%) Persentase Rumah Tangga 73 n.a. 85,40 86,76 n.a. 100 Menurut Air Layak (%) Persentase Rumah Tangga 64,55 69,70 73,36 73,70 n.a. 100 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN IE TAHUN 2023 Target Capaian NTT P-RPJMD No. Indikator NTT 2023 2019 2020 2021 2022 (Kondisi 2023 Tw-II) menurut Sanitasi Layak (%) Kesesuaian Fungsi, 41,7 n.a. n.a. n.a. n.a. 100 Struktur dan Pola Ruang (%)
4.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penambahan Rumah 13.974 n.a. n.a. n.a. n.a. 9.238 Layak Huni (Unit) Persentase Akses rumah 32,08 36,34 40,41 41,80 tangga terhadap hunian layak dan terjangkau (%)
5.Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Meningkatnya pencapaian 100 n.a. n.a. n.a. n.a. 100 SPM Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (%) Meningkatnya Ketertiban 100 n.a. n.a. n.a. n.a. 100 Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakan)
6.U ru san Sosial Meningkatnya 70 n.a. n.a. n.a. n.a. 100 penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS Urusan Wajib Non Layanan Dasar
7.Urusan Tenaga kerja TingkatPengangguran 3,35 4,28 3,77 3,54 3.10 1,9-1,5 Terbuka (%) Cakupan Pekerja Tanpa 26,02 n.a. n.a. n.a. n.a 21,02 Upah dibandingkan Penduduk yang Bekerja (%)
8.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Partisipasi 10,16 n.a. n.a. n.a. n.a 30 Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Prov in si (%) Persen tase Kekerasan 60 n.a. n.a. n.a. n.a 100 terhadap Perempuan yang tertangani (%) 353 489 743 1.146 Jumlah Kekerasan terhaap perempuan (kasus) Persentase Pencapaian 10 n.a. n.a. n.a. n.a 72,2 Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak (%)
9.Urusan Pangan Skor Pola Pangan 69,2 67,9 n.a. n.a. n.a 88,0 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] E V A L U A S I HASIL T R I W U L A N IH TAHUN 2023 A '--1-12_ J Target Capaian NTT P-RPJMD Indikator NTT No. 2023 2019 2020 2021 2022 (Kondisi 2023 TW-I1) Harapan (Skor)
10.Urusan Lingkungan Hidup lndeks Kualitas 62,5 n.a. n.a. n.a. n.a 75 Lingkungan Hidup (Poin) 1 1. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketersediaan Database Ada Ada Ada Ada Ada Ada Kependudukan Skala Provinsi (Ada/Tidak)
12.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Posyandu Aktif 5.532 n.a. n.a. n.a. n.a 6.002 (Unit) Jumlah BUMDES Aktif 302 n.a. n.a. n.a. n.a 1.140 (Unit) Cakupan Desa/Kelurahan 4,40 n.a. n.a. n.a. n.a 16,64 Model Kerja PKK dan Perangkat Daerah (Desa/Kel)
13.Urusan Perhubungan Cakupan Pelayanan 3,90 n.a. n.a. n.a. n.a 45,60 Angkutan Darat (%) Dweling Time Pelabuhan 5 n.a. n.a. n.a. n.a 3 (hari)
14.Urusan Komunikasi dan Informatika Skor PeGi pemeringkatan 42,23 n.a. n.a. n.a. n.a 95 E-Govemment (Skor) Persentase lnformasi 42,23 n.a. n.a. n.a. n.a 95 Publik yang disediakan dan dipublikasi (%) Meningkatnya Indeks 2,1 n.a. n.a. n.a. n.a 2,7 Penyelenggaraan SPBE (Poin)
15.Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rasio UMKM dan Koperasi 0,7 n.a. n.a. n.a. n.a 1,2 terhadap Populasi Penduduk (Poin)
16.Urusan Penanaman Modal Realisasi Nilai 4,9 n.a. n.a. n.a. n.a 6,2 Investasi/PMA/PMDN (Rp.T)
17.Urusan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah medali yang 4 n.a. n.a. n.a. n.a 17 diperoleh dalam penyelenggaraan Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan lntemasional (Buah)
18.Urusan Statistik Tersedianya sistem data Tidak Ada Ada Ada Ada Ada dan statistik yang terintegrasi (Ada/Tidak)
19.Urusan Kebudayaan t �-1-13_:J_,.. Target Capaian NTT P-RPJMD No. Indikator NTT 2023 2019 2020 2021 2022 (Kondisi 2023 TW-II) Persentase benda, situs 1 1 , 1 1 n.a. n.a. n.a. n.a 100 dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)
20.Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Persentase angka 25 n.a. n.a. n.a. n.a 100 kunjungan perpustakaan per tahun (%) - Pengelolaan arsip secara 60 n.a. n.a. n.a. n.a 100 baku (%) Urusan Pilihan
21.Urusan Pertanian Nilai Tukar Petani (Poin) 97,07 95,93 95,22 95,61 n.a 103
22.Urusan Pariwisata Jumlah Kunjungan 155,90 44,77 8,74 58,21 98.003 163,40 Wisatawan (ribu jiwa) - Rata-rata lama tinggal 1,67 1,61 1,60 1,70 1,91 4 wisatawan (hari)
23.Urusan Kehutanan Peningkatan cakupan 73,29 n.a. n.a. n.a. n.a 85 lahan kritis yang tertangani setiap tahun (%)
24.Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio Elektrifikasi (%) 73,29 88,00 88,37 92,95 n.a 85
25.Urusan Kelautan dan Perikanan Nilai Tukar Nelayan (Poin) 96,07 94,20 92,55 91,95 n.a 106,8
26.Urusan Perindustrian dan Perdagangan Rasio Ekspor lmpor 55,83 n.a. n.a. n.a. n.a 63,10 terhadap PDRB (%)
27.Urusan Transmigrasi Persentase warga 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 90 transmigrasi yang tertangani (%) Penunjang Urusan
28.Urusan Perencanaan Pembangunan Persentase Penjabaran 100 n.a. n.a. n.a. n.a. 100 Program RPJMD ke dalam RPKD (%) Persentase ketersediaan 100 n.a. n.a. n.a. n.a. 100 data dan informasi perencanaan pembangunan (%)
29.Urusan Keuangan Persentase penyampaian 100 n.a. n.a. n.a. n.a. 100 dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan i i le �-1-14_7 Target Capaian NTT P-RPJMD Indikator NTT No. 2023 2019 2020 2021 2022 (Kondisi 2023 TW-II)
30.Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Persentase keterisian SKP 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 100 Online
31.Urusan Penelitian dan Pengembangan Capaian indeks inovasi 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 13.852 daerah Capain indeks daya saing 0 n.a. n.a. 3,20 n.a. 4,00 daerah
32.Urusan Pengawasan Opini Laporan BPK RI WTP WTP WTP WTP WTP WTP (Kriteria)
33.Urusan Sekretariat DPRD Caku pan fas iii tasi 76,33 n.a. n.a. n.a. n.a. 100 pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (umlah perde yang dihasilkan (%)

c.ASPEK DAYA SAING DAERAH
1. 1.Nilai Tukar Petani (Poin) 97,07 95,93 95,22 95,61 96,08 103
2. 2.Rasio Ketergantungan (%) 64,10 64,89 54,88 55,66 n.a. 62,08
3. 3.Rasio Ekspor lmpor 55,83 n.a. n.a. n.a. n.a. 63,10 terhadap PDRB (%) Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, 2023 Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 19,96 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1 , 1 4 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 persen, naik menjadi 9 , 1 2 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86 persen, turun menjadi 23,76 persen pada Maret 2023. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan meningkat sebanyak 8,8 ribu orang (dari 126,80 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 135,57 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,7 ribu orang (dari 1.004,83 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 1.005,55 ribu orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.203, /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp389.518,- (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan i i S I L T R I W U L A N II = sebesar Rp117.685,- (23,20 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,90 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.992.498, /rumah tangga rniskin/bulan. Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Maret 2023 didasarkan pada perhitungan NTP dengan tahun dasar 2018 (2018=100). Penghitungan NTP ini mencakup 5 subsektor, yaitu subsektor padi & palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Pada bulan Maret 2023, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 95,98 dengan NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 95,78 untuk subsektor tanaman padi-palawija (NTP-P), 102,05 untuk sub sektor hortikultura (NTP-H); 89,31 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR); 108,73 untuk subsektor peternakan (NTP-Pt) dan 95,25 untuk subsektor perikanan (NTP-Pi). Terjadi peningkatan 0,29 persen pada Maret jika dibandingkan dengan NTP Februari. Peningkatan indeks harga ini disebabkan oleh perkembangan indeks harga terima yang lebih cepat dibandingkan harga bayar. Hal ini terjadi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Di daerah perdesaan terjadi inflasi 1 , 2 1 persen khususnya pada kelompok komoditas makanan, minuman dan tembakau. Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan dan dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional NTN merupakan indikator kemampuan tukar harga komoditas produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan maupun untuk keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Perkembangan NTN Provinsi NTT bulan Maret 2023 adalah sebesar 91,36 persen. Adapun perkembangan NTN bulan Maret 2023 terhadap Maret 2022 turun sebesar 0,24 persen. Jurnlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakemas) pada Februari 2023 sebanyak 2,91 juta orang, naik 0,08 juta orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,85 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,82 juta orang, naik sebanyak 0,08 juta orang dari Februari . t 11· '--'-...16 _
4. 2022.Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,14 juta orang. Sebanyak 2 , 1 2 juta orang (75,15 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,99 persen poin dibanding Februari 2022. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,84 persen poin dan 0,98 persen poin dibandingkan Februari 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3 , 1 0 persen, turun sebesar 0,20 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Nilai impor Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2023 mencapai Us$ 5,13 juta dengan volume sebesar 341,34 ton. Nilai Impor Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar 3.021,62 persen dari impor bulan Februari 2023. Dibanding Maret 2022, nilai impor naik sebesar 1.840,71 persen. Impor Maret 2023 seluruhnya berasal dari sektor non migas. Secara kumulatif, nilai impor NTT Januari-Maret 2023 mencapai US$ 7,78 juta atau naik 1.722,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Pada Maret 2023 terjadi peningkatan nilai impor yang besar. Peningkatan besar ini disebabkan oleh impor kelompok komoditas Kapal Terbang dan bagiannya (88) sebesar US$ 4.950.000. Impor nonmigas bulan Maret 2023, berasal dari Timor Leste melalui Pintu Darat di Atambua dan dari Kanada melalui Bandar Udara El-Tari di Kupang. Neraca Perdagangan Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2023 mengalami surplus US$ 0,60 Juta, dengan rincian dari sektor nonmigas mengalami surplus sebesar US$ 0,32 Juta, sedangkan sektor migas surplus sebesar US$ 0,28 Juta. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan Maret 2023 tercatat 33,31 persen, turun 18,36 persen dibandingkan TPK Maret 2022. Jika dibanding dengan bulan sebelumnya, TPK Maret 2023 naik sebesar 3,00 persen. Total rata-rata lama menginap tamu di hotel klasifikasi bintang pada bulan Maret 2023 mencapai 1,66 hari. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara mencapai 2,01 hari sedangkan rata-rata lama menginap tamu nusantara mencapai 1 , 6 1 hari. Selama bulan Maret 2023 sebanyak 7.015 wisman yang berkunjung ke NTT, angka ini naik 66,47 persen dibandingkan dengan jumlah wisman pada bulan sebelumnya. Jumlah penumpang angkutan udara pada Maret 2023 sebanyak 193.235 orang atau naik 26,39 persen dibanding Februari 2023. ·" ii HASIL T R I W U L A N Il 23 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2023 Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat berbagai Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Salah satu komponen yang dilihat yaitu realisasi pendapatan berdasarkan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat dit.abel berikut ini. Tabel 2.4. Laporan Realisasi Pendapatan Berdasakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Jan-31 Mei 2023) No. Nama Perangkat Target Realisasi % Daerah
5. 1.Dinas Pendidikan dan 1.750.000.000 21.784.000 1,24 Kebudayaan
6. 2.RSUD Prof. Dr. W.Z. 215.500.000.000 31.641.198.859 14,68 Johannes Kupang (BLUD)
7. 3.Dinas Kesehatan, 11.000.000.000 3.529.531.884 32,09 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. 4.Dinas Pekerjaan Umum 3.750.000.000 476.056.442 12,69 dan Perumahan Rakyat
9. 5.Dinas Sosial 500.000.000 19.550.000 3,91
10. 6.Dinas Pemberdayaan 100.000.000 46.200.000 46,20 Perempuan dan Perlindungan Anak
11. 7.Dinas Lingkungan 36.207 .000.000 282.497.500 0,78 Hidup dan Kehutanan
12. 8.Dinas Pemberdayaan 85.450.000 9.970.000 11,67 Masyarakat dan Desa
13. 9.Dinas Perhubungan 14.7 49 .871.103 385.672.174 2,61
14. 10.Dinas Komunikasi dan 60.000.000 13.000.000 21,67 Informatika 1 1. Dinas Koperasi, Tenaga 350.000.000 38.700.000 11,06 Kerja dan Transmigrasi
15. 12.Dinas Kepemudaan dan 500.000.000 201.836.000 40,37 Olahraga
16. 13.Dinas Kearsipan dan 37.000.000 6.005.000 16,23 Perpustakaan
17. 14.Dinas Kelautan dan 23.000.000.000 2.348.680.199 10,21 Perikanan
18. 15.Dinas Pariwisata dan 40.600.000.000 169.333.000 0,42 Ekonomi Kreatif
19. 16.Dinas Pertanian dan 8.000.000.000 395.132.210 4,94 Ketahanan Pangan
20. 17.Dinas Peternakan 16.500.000.000 3.137.472.000 19,01 -le Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] £VALUASI HASIL T R I W U L A N II TAHUN 2023 No. Nama Perangkat Target Realisasi % Daerah
21. 18.Dinas Perindustrian dan 1.500 .000 .000 12.700.000 0,85 Perdagangan
22. 19.Biro Umum 3.500.000.000 93.010.000 2,66
23. 20.Sadan pendapatan dan l .545.264.556.036 454.500.176.792 29,41 Aset Daerah
24. 21.Sadan Keuangan 3.347.190.047.050 1.213.958.835.244 36,27 Daerah
25. 22.Sadan Pengembangan 70.000.000 2.952.505.000 4.217,86 Sumber Daya Manusi a Daerah
26. 23.Badan Penghubung 100.000.000 45.500.000 45,50
27. 24.Badan Kesatuan Bangsa 12.000.000 14.400.000 120,00 dan Politik TOTAL 5.270.325.924.189 1.714.299.746.304 32,53 Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2023 Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan kondisi bulan Mei 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kondisi ekonomi belum pulih khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhimya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional. Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya redesign dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2023. Hal ini yang akan diakomodir dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. RKPD Perubahan Tahun 2023 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2023 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2023, serta melakukan penyesuaian dengan adanya redesign akibat permasalahan yang terjadi sekaligus menyinergikan dengan kebijakan nasional. Perubahan Tersebut terjadi karena Kondisi Fiskal Daerah yang terbatas ,Penyesuai Juknis OAK, Arahan penganggaran dari Pemerintah Pusat dan PMK 134 tentang Inflasi serta PMK 2 1 2 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum t Sil TRIWULAN II Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Capaian target Kinerja dan Anggaran Triwulan II lingkup (Wajib dan Realisasi Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2023. Capaian Anggaran dihitung berdasarkan Realisasi Keuangan(belanja) dibagi Pagu sedangkan Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Capaian lndikator Kinerja Program(Outcome) yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target kinerja. Untuk Mengetahui Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja berdasarkan Persentase Capaian Realisasi dapat dilihat pada table dibawah ini: Tabe1 2.5 Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja INTERVAL NILA! REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 91% < 100% SANOAT TINOGI (ST) 76% < 90% TINOGI (T) 66%s 75% SEDANO (S) 5 1 % s 65% RENDAH (R) s 50% SANGAT RENDAH (SR) Kriteria ini berlaku pada kondisi Triwulan II dan Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. 2) Hasil Sedang Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. iii SIL T R I W U L A N II I- 20 � Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NIT Tahun 2023, maka Bappelitbangda Provinsi NIT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi E-monev performance dengan Link URL : http:// apps. bappelitbangda.nttprov .go. id/e-kinerja. Realisasi belanja pada tiap Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini: Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL T R I W U L A N I A H U N 2023 �.1--21__ Tabel 2.6 Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran Sampai Triwulan II Tahun 2023 Realisasi % Predikat Perangkat Daerah Pagu Anggaran Target Realisasi Anggaran Kinerja No 2023 Hingga Tw-11 Hingga TW-II Keuangan Kinerja Keuangan 37.24 37.24 SR SR1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2,146,682,079,291 1,073,341,039,646 399,746,305,028 40.54 40.54 SR SR2 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang 431,256,422,026 215,628,211,013 87,405,151,688 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46.21 46.21 SR SR3 206,914,098,579 103,457,049,290 47,809,979,486 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 28.12 28.12 SR SR4 255,685,666,298 127,842,833,149 35,944,527,297 74.01 74.01 s s5 Satuan Polisi Pamong Praja 15,432,533,387 7,716,266,694 5,711,086,488 56.28 56.28 R R6 Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 9,074,533,237 4,537,266,619 2,553,565,242 30.74 30.74 SR SR7 Dinas Sosial 71,031,089,830 35,515,544,915 10,916,584,494 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 57.39 57.39 R R8 Anak 6,872,721,203 3,436,360,602 1,972,107,074 49.97 49.97 SR SR9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 101,090,374,220 50,545,187,110 25,259,197,945 59.82 59.82 R R10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9,492,421,135 4,746,210,568 2,839,369,418 74.72 74.72 s s1 1 Dinas Perhubungan 22,355,678,895 11,177,839,448 8,352,596,895 77.19 77.19 T T12 Dinas Komunikasi dan lnformatika 14,551,703,715 7,275,851,858 5,616,569,022 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 42.99 42.99 SR SR13 33,195,173,654 16,597,586,827 7,134,830,973 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 56.13 56.13 R R14 Pintu 8,767,196,984 4,383,598,492 2,460,468,828 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN Il A l Realisasi % Predikat Perangkat Daerah Pagu Anggaran Target Realisasi Anggaran Kinerja No 2023 Hingga Tw-II Hingga TW-II Keuangan Kinerja Keuangan 84.14 84.14 T T15 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 25,656,469,713 12,828,234,857 10,793,661,427 66.38 66.38 s s16 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 14,543,849,392 7,271,924,696 4,826,975,302 31.95 31.95 SR SR17 Dinas Kelautan dan Perikanan 53,884,124,728 26,942,062,364 8,607,362,975 39.94 39.94 SR SR18 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 11,358,744,390 5,679,372,195 2,268,240,655 37.44 37.44 SR SR19 Dinas Peternakan 47,708,548,158 23,854,274,079 8,930,019,164 54.12 54.12 R R20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 78,538,080,349 39,269,040,175 21,251,339,136 8.32 8.32 SR SR21 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 104,942,901,639 52,471,450,820 4,368,052,646 50.67 50.67 SR SR22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12,454,301,300 6,227,150,650 3,155,326,216 68.51 68.51 R R23 Biro Umum 52,204,888,740 26,102,444,370 17,882,543,040 68.70 68.70 R R24 Biro Hukum 1,645,455,000 822,727,500 565,206,600 67.08 67.08 R R25 Biro Organisasi 1,444,835,000 722,417,500 484,605,082 66.24 66.24 R R26 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 1,116,690,120 558,345,060 369,855,910 27.61 27.61 SR SR27 Biro Pemerintahan 14,060,795,000 7,030,397,500 1,940,977,914 51.73 51.73 R R28 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 7,924,340,280 3,962,170, 140 2,049,563,419 76.94 76.94 T T29 Biro Administrasi Pirnpinan 2,632,672,600 1,316,336,300 1,012,853,360 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 67.97 67.97 s s30 7,808,461,599 3,904,230,800 2,653,570,104 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN I -A I-23 Pagu Anggaran Target Realisasi Realisasi % Predikat No Perangkat Daerah Anggaran 2023 Hingga Tw-II Hingga TW-II Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja 3 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 155,283,487,484 77,641,743,742 49,043,059,673 63.17 63.17 R R 32 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 42.99 42.99 SR SR Pengembangan Daerah 23,079,670,899 11,539,835,450 4,960,982,197 33 Badan Keuangan Daerah 963,574,259,788 481,787,129,894 222,521,975,293 46.19 46.19 SR SR 34 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 101,020,918,179 50,510,459,090 23,245,358,946 46.02 46.02 SR SR 35 Badan Kepegawaian Daerah 13,843,807,561 6,921,903,781 3,120,762,640 45.09 45.09 SR SR 36 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 40,725,983,795 20,362,991,898 9,317,430,139 45.76 45.76 SR SR 37 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 6,166,402,723 3,083,201,362 1,852,161,172 60.07 60.07 R R 38 Inspektorat Daerah Provinsi NTT 20,575,840,676 10,287,920,338 4,591,357,256 44.63 44.63 SR SR 39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15,145,544,348 7,572,772,174 2,146,426,080 28.34 28.34 SR SR Sumber: Aplikasi e-monev Performance Realisasi Keuangan diasumsikan sama dengan Realisasi Kinerja, dimana Presentase Realisasi tersebut merupakan perbandingan antara capaian dan target hingga Triwulan II. Target Realisasi dimasukan 50% dari Total Pagu Tahun 2023. Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023 Keadaan Triwulan II: -le Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN II Tabel 2.7 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Tahun 2023 Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
28. 1.Meningkatnya Dinas Pertanian dan PROGRAM PENINGKATAN 662.000.000 67.560.750 10,21 SR ketersediaan, aksesibilitas, Ketahanan Pangan DIVERSIFIKASI DAN kualitas, dankeamanan KETAHANAN PANGAN pangan MASYARAKAT Dinas Pertanian dan PROGRAM PENYEDIAAN DAN 14.821.458.665 1.827 .269 .466 12,33 SR Ketahanan Pangan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan PROGRAM PENYEDIAAN DAN 17.015.773.000 814.040.000 4,78 SR Ketahanan Pangan PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan PROGRAM PENGENDALIAN 316.260.292 99.115.348 31,34 SR Ketahanan Pangan DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Dinas Petemakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN 22.789.254.820 674.194.904 2,96 SR PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Petemakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN 12.318.000 1.452.000 11,79 SR PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Petemakan PROGRAM PENGENDALIAN 668.393.788 0 SR KESEHATAN HEWAN DAN 0 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN Il Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGELOLAAN 3.250.098.000 134.665.400 4,14 SR Perikanan KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGELOLAAN 25.520.571.000 42.003.500 0,16 SR Perikanan PERIKANAN TANGKAP Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGELOLAAN 7 3 , 1 1 s Perikanan PERIKANAN BUDIDAYA 1.989.624.019 1.454.553.600 Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGAWASAN 2.314.896.800 83.253.180 3,60 SR Perikanan SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelau tan dan PROGRAM PENGOLAHAN DAN 121.838.158 30.000.000 24,62 SR Perikanan PEMASARAN HASIL PERIKANAN
29. 2.Meningkatnya kinerja ind ustri dan perdagangan dalam perekonomian daerah Dinas Perindustrian dan PROGRAM STABILISASI 524.999.700 7.500.000 1,43 SR Perdagangan HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Dinas Perindustrian dan PROGRAM STANDARDISASI 876.822.200 28.384.280 3,24 SR Perdagangan DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Dinas Perindustrian dan PROGRAM PENGGUNAAN 1.000.000.000 0 0 SR Perdagangan DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN IL _[..._;#}JjJ======================= Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II Dinas Perind ustrian dan PROGRAM PERENCANAAN 306.624.000 0 0 SR Perdagangan DAN PEMBANGUNAN JNDUSTRJ Biro Perekonomian dan PROGRAM PEREKONOMIAN 575.000.340 119.637.840 20,81 SR Administrasi DAN PEMBANGUNAN Pembangunan Biro Perekonomian dan PROGRAM KEBIJAKAN 99.999.740 39.298.200 39,30 SR Administrasi ADMINISTRASI Pembangunan PEMBANGUNAN
30. 3.Terciptanya iklim Dinas Penanaman PROGRAM PENGEMBANGAN 0 0 0 SR investasi dan usaha yang Modal dan Pelayanan IKLIM PENANAMAN MODAL kondusif serta kesempatan Terpadu Satu Pintu kerja yang merata bagi semua penduduk Dinas Penanaman PROGRAM PROMOS! 150.000.000 2.232.000 1,49 SR Modal dan Pelayanan PENANAMAN MODAL Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman PROGRAM PELAYANAN 115.054.480 43.398.320 37,72 SR Modal dan Pelayanan PENANAMAN MODAL Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman PROGRAM PENGENDAL!AN 818.400.000 230.381.390 28,15 SR Modal dan Pelayanan PELAKSANAAN PENANAMAN Terpadu Satu Pintu MODAL Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PENEMPATAN 963.994.400 146.317.400 15,18 SR Kerja dan Transmigrasi TENAGA KERJA Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM HUBUNGAN 249.999.400 2.790.000 1 , 1 2 SR Kerja dan Transmigrasi INDUSTRIAL Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN IL Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PENGAWASAN 149.999.100 0 0 SR Kerja dan Transmigrasi KETENAGAKERJAAN Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PELAYANAN IZIN 7.937.459.600 341.217.380 4,30 SR Kerja dan Transmigrasi USAHA SIMPAN PINJAM Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PEMBERDAYAAN 1.264 .000.000 111.225.200 8,80 SR Kerja dan Transmigrasi USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PERENCANAAN 424.999.300 51.114.460 12,03 SR Kerja dan Transmigrasi KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PEMBANGUNAN 299.999.900 111.064.880 37,02 SR Kerja dan Transmigrasi KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Koperasi, Tenaga PROGRAM PENGEMBANGAN 474.999.648 89.823.120 18,91 SR Kerja dan Transmigrasi KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENATAAN DESA 44.132.100 1.221.200 2,77 SR Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan PROGRAM ADMINISTRASI 56.772.700 9,98 SR Masyarakat dan Desa PEMERINTAHAN DESA 569.058.620 Dinas Pemberdayaan PROGRAM PEMBERDAYAAN 1.136.716.501 71.205.988 6,26 SR Masyarakat dan Desa LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT I. Meningkatnya peran Dinas Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN 1.588.000.000 590.000.000 37,15 SR semua penduduk dalam SOSIAL pembangunan daerah A Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN I Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN 333.000.000 61.872.675 18,58 SR WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Dinas Sosial PROGRAM REHABILITASI 10.813.146.600 2.371.986.453 21,94 SR SOSIAL Dinas Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN 628.772.600 1,89 SR DAN JAMINAN SOSIAL 33.347.489.700 Badan Penanggulangan PROGRAM PENANGANAN 1.710.008.800 43.247.700 2,53 SR Bencana Daerah BENCANA Dinas Sosial PROGRAM PENGELOLAAN 529.554.800 169.702.064 32,05 SR TAMAN MAKAM PAHLAWAN Dinas Pemberdayaan PROGRAM PERLINDUNGAN 91.528.000 30.188.700 32,98 SR Perempuan dan KHUSUSANAK Perlindungan Anak Sadan Pengelola PROGRAM PENGELOLAAN 799.999.900 173.622.900 21,70 SR Perbatasan Daerah PERBATASAN Satuan Polisi Pamong PROGRAM PENINGKATAN 2.123.126.820 460.175.985 21,67 SR Praja KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong ROGRAM PENCEGAHAN, 55.000.000 0 0 SR Praja PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN IL Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II
31. 2.Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, bagi penduduk miskin
32. 1.Meningkatnya kualitas Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN 22.358.093.068 264.780.850 1 , 1 8 SR lingkungan hidup dan Perumahan Rakyat SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Lingkungan PROGRAM PERENCANAAN 225.000.000 0 0 SR Hidup dan Kehutanan LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan PROGRAM PENGELOLAAN 17.733.376.800 0 0 SR Hidup dan Kehutanan HUTAN
33. 2.Meningkatnya Dinas Lingkungan PROGRAM 2.471.799.300 563.168. 936 22,78 SR ketangguhan bencana Hidup dan Kehutanan PENANGGULANGAN daerah BENCANA MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty)
34. 1.Terwujudnya Dinas Pariwisata dan PROGRAM PENINGKATAN 357.863.700 0 0 SR pengembangan pariwisata Ekonomi Kreatif DAYA TARIK DESTINASI NTT melalui pemenuhan PARIWISATA unsur SA pariwisata dengan pola pendekatan kawasan Dinas Pariwisata dan PROGRAM PEMASARAN 1. 156.063.700 0 0 SR Ekonomi Kreatif PARIWISATA Dinas Pariwisata dan PROGRAM PENGEMBANGAN 371.428.620 2.500.000 0,67 SR Ekonomi Kreatif EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN II ·-----�· Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II Dinas Pariwisata dan PROGRAM PENGEMBANGAN 264.274.180 0 0 SR Ekonomi Kreatif SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
l.Meningkatnya Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGEMBANGAN l 1.032.024.548 78.466.394 0,71 SR aksesibilitas dan kualitas dan Perumahan Rakyat PERMUKIMAN infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM 175.052.564.941 22.190.266.940 12,68 SR dan Perumahan Rakyat PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Perhubungan PROGRAM 500.665.097 225.448.550 45,03 SR PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Dinas Perhubungan PROGRAM PENGELOLAAN 5.689.690.000 1.566.007.402 27,52 SR PELAYARAN Dinas Energi Sumber PROGRAM PENGELOLAAN 616.099.060 165.034.820 26,79 SR Daya Mineral ASPEK KEGEOLOGIAN Dinas Energi Sumber PROGRAM PENGELOLAAN 496.953.720 86.562.930 17,42 SR Daya Mineral MINERAL DAN BATUBARA Dinas Energi Sumber PROGRAM PENGELOLAAN 89.847.527.300 50.740.130 0,06 SR Daya Mineral ENERGI TERBARUKAN Dinas Energi Sumber PROGRAM PENGELOLAAN 801.904.700 48.609.760 6,06 SR Daya Mineral KETENAGALISTRIKAN MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
l.Meningkatnya akses dan Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGELOLAAN 1.009.510.601.341 43.561.841.287 4,32 SR kualitas Iayanan pendidikan Kebudayaan PENDIDIKAN A Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN IL ..c _ Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II Dinas Kepemudaan dan PROGRAM PENGEMBANGAN 1.470.000.000 0 0 SR Olahraga KAPASITAS DAYA SAJNG KEPEMUDAAN Dinas Kepemudaan dan PROGRAM PENGEMBANGAN 11.694.783.265 6.525.221.368 55,80 R Olahraga DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Dinas Kepemudaan dan PROGRAM PENGEMBANGAN 750.000.000 750.000.000 100 SR Olahraga KAPASJTAS KEPRAMUKAAN Dinas Kearsipan dan PROGRAM PEMBINAAN 2.517.075.870 694.284.249 27,58 SR Perpustakaan PERPUSTAKAAN Dinas Kearsipan dan PROGRAM PELESTARIAN 179.937.120 54.918.300 30,52 SR Perpustakaan KOLEKSJ NASIONAL DAN NASKAH KUNO Dinas Kearsipan dan PROGRAM PENGELOLAAN 370.159.630 165.433.800 44,69 SR Perpustakaan ARSIP Dinas Kearsipan dan PROGRAM PERLINDUNGAN 59.999.800 0 0 Perpustakaan DAN PENYELAMATAN ARSIP SR Dinas Kesehatan, PROGRAM PENINGKATAN 26.915.975.476 8.521.710.639 31,66 SR Kependudukan dan KAPASITAS SUMBER DAYA Pencatatan Sipil MANUSIA KESEHATAN Dinas Kesehatan, Program Pemberdayaan 1.189.369.180 38.491.300 3,24 SR Kependudukan dan Masyarakat di Bidang Pencatatan Si pi! Kesehatan Dinas Kesehatan, PROGRAM PENGELOLAAN 274.992.400 66. 180.480 24,07 SR Kependudukan dan INFORMASI ADMINISTRASI Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN 4 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN IL 68 Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II Dinas Kesehatan, PROGRAM PEMENUHAN 101.857.628.674 15.710.010.714 15,42 SR Kependudukan dan UPAYA KESEHATAN Pencatatan Sipil PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RSUD Prof. Dr. W. Z. PROGRAM PENINGKATAN 3.800.447.000 0 0 SR Johannes Kupang KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1. 3.Terwujudnya RSUD Prof. Dr. W. Z. PROGRAM PEMENUHAN 142.932.104.745 28.188.386.052 19,72 SR Penanggulangan Masalah Johannes Kupang UPAYA KESEHATAN Gizi Balita PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
l.Meningkatnya kualitas Inspektorat Daerah PROGRAM 5.895.110.555 605.911.087 10,28 SR tatakelola panyelenggaraan Provinsi NTT PENYELENGGARAAN pemerintahan dan PENGAWASAN pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif Inspektorat Daerah PROGRAM PERUMUSAN 1.801.691.300 318.339.100 17,67 SR Provinsi NTT KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Badan Perencanaan PROGRAM PERENCANAAN, 2.041.469.733 463.482.757 22,70 SR Pembangunan, PENGENDALIAN DAN Penelitian dan EVALUASIPEMBANGUNAN Pengembangan Daerah DAERAH Sadan Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN 4.937.415.800 228.353.130 4,62 SR Pembangunan, SINKRONISASI Penelitian dan PERENCANAAN Pengembangan Daerah PEMBANGUNAN DAERAH A Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN IL 6 Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II Sadan Perencanaan PROGRAM PENELITIAN DAN 1.211.136.633 51.648.940 4,26 SR Pembangunan, PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Daerah Sadan Keuangan PROGRAM PENGELOLAAN 947.253.712.446 216.557 .645.973 22,86 SR Daerah KEUANGAN DAERAH Sadan Keuangan PROGRAM PENGELOLAAN 1.393.409.172 1.142.461.07 81,99 T Daerah BARANG MILIK DAERAH Sadan Pendapatan dan PROGRAM PENGELOLAAN 14.426.077.743 4.684.037.918 32,47 SR Aset Daerah PENDAPATAN DAERAH Sadan Kepegawaian PROGRAM KEPEGAWAIAN 3.907.968.170 976.671.909 24,99 SR Daerah DAERAH Sekretariat Dewan PROGRAM DUKUNGAN 87.311.777.900 21.520.516.991 SR Perwakilan Rakyat PELAKSANAAN TUGAS DAN 24,65 Daerah FUNGSI DPRD Biro Pengadaan Barang PROGRAM KEBIJAKAN DAN 6.376.918.800 1.756.987.400 SR dan Jasa PELAYANAN PENGADAAN 27,55 BARANG DAN JASA Biro Pemerintahan PROGRAM PEMERINTAHAN 23,26 SR DAN OTONOMI DAERAH 838.321.600 195.014.770 Biro Organisasi PROGRAM PENATAAN 766.010.120 266.572.236 34,80 SR ORGANISASI Biro Hukum PROGRAM FASILITASI DAN 900.000.000 SR KOORDINASI HUKUM 351.227.700 39,03 Sadan Pengembangan PROGRAM PENGEMBANGAN 21.191.733.188 516.241.772 2,44 SR Sumber Daya Manusia SUMBER DAYA MANUSIA Daerah 4 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN IL Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENGELOLAAN 1 . 1 1 8 . 734.200 1.039.400.000 92,91 ST Informatika INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENGELOLAAN 5.100.090.720 2.041.050.500 40,02 SR Informatika APLIKASJ INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan PROGRAM 36.140.000 3.950.000 10,93 Informatika PENYELENGGARAAN SR PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Sadan Penghubung ROGRAM PELAYANAN 616.705.000 229.07 1.000 37,14 SR Provinsi NTT di Jakarta PENGHUBUNG Badan Kesatuan Bangsa PROGRAM PENGUATAN 2,477.290.520 514.148.550 20,75 SR dan Politik IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Sadan Kesatuan Bangsa PROGRAM PENINGKATAN 4.234.992.460 3.550.000 0,08 SR dan Politik PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Sadan Kesatuan Bangsa PROGRAM PEMBERDAYAAN 61.424.000 15.148.000 24,66 SR dan Politik DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Sadan Kesatuan Bangsa PROGRAM PEMBINAAN DAN 289.012.540 0 0 SR dan Politik PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN IL Target Sasaran Perangkat Daerah Program Anggaran Realisasi Realisasi % Predikat Hingga Tw-II Badan Kesatuan Bangsa PROGRAM PENINGKATAN 2.339.237.320 87.437.160 3,74 SR dan Politik KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL A Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN Il l- Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa data realisasi capaian anggaran pelaksanaan APBD menurut Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan sampai dengan Triwulan II tersebut memiliki predikat sebagian besar berpredikat Sangat Rendah (SR). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1. 1.Masih banyaknya program kegiatan yang anggarannya masih menyandang tanda bintang yang berarti kegiatan belum dapat dilaksanakan;
2. 2.Terjadinya revisi mendahului perubahan anggaran pada beberapa PD melalui Pergub I, II & dan Pergub III. Terjadinya Perubahan disebabkan oleh : ► Pergub I : 1) Penyesuaian sub kegiatan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 2) Penyesuaian rincian 10 (sepuluh) bidang OAK Tahun Anggaran 2023 dari 1 1 (sebelas) bidang OAK yang dikelola Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Pelaksanaan OAK Tahun Anggaran 2023, surat kementerian terkait Perencanaan Kegiatan OAK Tahun 2023 serta Berita Acara Rencana Kegiatan OAK Tahun Anggaran 2023 yang baru diterima setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu : a) OAK Bidang Pendidikan; b) OAK Bidang Kesehatan; c) DAK Bidang Jalan; d) OAK Bidang Irigasi; e) OAK Bidang Pertanian; f) OAK Bidang Kelautan dan Perikanan; g) OAK Bidang Transportasi Perairan; h) OAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK; i) OAK Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; j) OAK Fasilitas Penanaman Modal. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Teng&ara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRI\WULAN I TAHUN 2023 ,�..-3_7___ 3) Dukungan operasional pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur ke Pemerintah Provinsi NTT sesuai Serita Acara Serah Terima Nomor : BKAD.028/256/2022 dan Nomor : Pem.137 /I/247c/XI/2022 tanggal 30 November 2022; 4) Penyesuaian terhadap operasional transaksi Cash Management System (CMS) sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait implementasi e-payment yang merupakan sebuah inovasi Pemerintah bersama PT. Bank NTT untuk menerapkan sistem keuangan pemerintah berbasis elektronik dengan tujuan agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel; 5) Penyesuaian/pergeseran alokasi anggaran untuk distribusi obat untuk mengantisipasi batas waktu kadaluarsa obat yang telah diterima Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat; 6) Dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) XVI Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tahun 2023 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 s/d 15 Juni 2023; 7) Pembangunan Infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Ende sesuai Proposal Bupati Ende Nomor BU.746/ PUPR.07 /223/II/2023; 8) Pemberian Hibah kepada GMIT dalam rangka Pembangunan Aula Pertemuan di wilayah Pelayanan GMIT Sabu Raijua; 9) Dukungan terhadap kegiatan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Daerah (PPLD) dan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Mahasiswa Daerah (PPLMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023; 10) Dukungan terhadap pembiayaan Listrik dan operasional rutin Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023; 1 1 ) Dukungan terhadap biaya angkut beras dari Bulog ke Perangkat Daerah bulan April sampai bulan Desember tahun 2023; Perubahan RKPD Provinsi Nusa Teng&ara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TR!WULAN I TAHUN 2023 �-K?·3-8_J_. 12) Kerjasama penerimaan Taruna Pola Pembibitan antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka pemenuhan ketersediaan SOM Aparatur Sipil Negara di bidang perhubungan darat; 13) Pelaksanaan MoU dengan Kantor Wilayah Sadan Pertanahan Nasional Provinsi NIT terkait sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Provinsi NIT sesuai MoU antara Pemerintah Provinsi NIT dengan Kejaksaan Tinggi NIT terkait Penertiban Aset serta Hasil Rekomendasi Komisi Pemberantas Korupsi dimana mewajibkan Pemerintah Provinsi NIT untuk melakukan sertifikasi seluruh aset tanah paling lambat tahun 2023; 14) Dukungan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Virus Flu Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) di Provinsi NIT; 15) Penyediaan dukungan sarana infrastruktur terhadap pelaksanaan program Rumah Produksi Bersama sesuai surat Assisten Deputi Pengembangan Kawasan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Nomor : B-426/ perihal Bersama. Percepatan Pembangunan September 2022, Rumah Produksi D.3.3/UK.02.001/IX/2022, tanggal 27 ► Pergub II : 1) Dukungan terhadap penyelenggaraan KIT ASEAN ke-42 di Kabupaten Manggarai Barat sesuai Surat Kementerian Luar Negeri Nomor : 00459/KA/02/2023/0, tanggal 27 Februari 2023, perihal Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42; 2) Alokasi anggaran untuk kegiatan Tes Kesehatan Jiwa (rohani) dan Pemeriksaan Kesehatan (narkoba) bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NIT; 3) Dukungan terhadap pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Instansi P e r u b a h a n RKPD Provinsi Nusa Teng&ara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL T R I W U L A N I T A 1 M U N 2 0 2 3 �-39_7 I ..__1_ Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 4) Pergeseran/penyesuaian terhadap penjabaran rincian nama dan alamat penerima bantuan sosial maupun hibah pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok di beberapa Perangkat Daerah. ► Pergub III : 1) Pergeseran/penyesuaian anggaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sesuai Peraturan Gubemur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta penyesuaian anggaran Belanja Tunjangan DPRD sesuai Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1 Kondisi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai basil Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan permasalahan pembangunan di Provinsi NTT. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang terjadi sampai dengan tahun 2023, yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid-19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi dan Perang Rusia-Ukraina. Selain faktor-faktor ekstemal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, �-K'--40_7__ Perubahan RKPD Provinsi Nusa Teng&ara T i m u r Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL T R ! W U L A N I TAHUN 2 0 2 3 topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NIT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu. Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara l ain : 1 . Masih tingginya angka kemiskinan Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 20,23 % atau berjumlah 1 , 1 1 7 juta orang pada September tahun 2022 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang sudah mencapai single digit yaitu 9,57 persen.
3. 2.Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Agustus 2022 terhadap 436.129 balita, terdapat 77.338 balita yang mengalami Stunting di 22 Kab/Kota dengan data by name by address. Ini berarti, ada penurunan sebesar 3,2% dari 20,9% (81.354 balita) Tahun 2021 menjadi 17,7% (77.338 balita) Tahun 2022, berdasarkan E-PPGBM Bulan Agustus Tahun 2022. Ini berarti rata-rata 1-2 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagai bentuk investasi untuk masa depan generasi muda.
4. 3.Masih rendahnya pendapatan masyarakat Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 '] EVALUASI HASIL T R I W U L A N I T A 1 H U N 2 0 2 3 �4'2..-4_1_., Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Perekonornian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp118,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 72,70 triliun sedangkan pertumbuhan Ekonorni NTT tahun 2022 adalah sebesar 3,45 persen.
5. 4.Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,70 tahun pada 2022. RLS itu meningkat 0,01% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang selama 7,69 tahun. RLS tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk NTT bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). RLS tersebut berada di bawah rata-rata RLS secara nasional yang selama 8,69 tahun pada 2022. Sementara, harapan Jama sekolah (HLS) di NTT sebesar 13,21 tahun pada 2022. Angkanya meningkat 0,01% dibandingkan pada 2021 yang mencapai 13,20 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (D1). Angka HLS di NTT sedikit Jebih rendah dari rata-rata secara nasional yang sebesar 13,28 tahun.
6. 5.lnfrastruktur yang masih belum memadai. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonorni baru dapat tumbuh dan berkembang.
7. 6.Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus menjadi daerah terluar dan terdepan, sebagian besar (13 dari 22) kabupaten/kota masih merupakan daerah tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana.
8. 7.Belum berkembangnya pola dan sistem dari program-program pemberdayaan ekonorni masyarakat yang disebabkan oleh masih minimnya infrastruktur pendukung serta kurangnya SOM Masyarakat dalam mengembangkan dan memasarkan produk yang dihasilkan kelompok masyarakat yang diberdayakan. P e r u b a h a n R K P D Provinsi Nusa Teng&ara T i m u r Tahun 2 0 2 4 ] EVALUASI HASIL T R I W U L A N I T A 4 U N 2 0 2 3 "�---42-- 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Adapun permasalahan pembangunan menurut pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:
9. 1.Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1) Masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem 2) Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. 2.Aspek Pelayanan Umum 1) Pendidikan a) Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai kelas 1 atau 2 SMP. b) belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah. c) Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA. d) Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi. 2) Kesehatan a) Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight). b) Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata. c) Rendahnya SDM kesehatan. d) Masih tingginya angka stunting. e) Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a) Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2022. b) Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata. c) Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi. d) Rendahnya kualitas DAS. 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman a) Belum optimalnya Penanganan masalah arr yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin. b) Masih tingginya rumah tidak layak huni. urusan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Teng&ara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2023 .,e II- 43 c) Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T. 5) Perhubungan a) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang transportasi di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk penguatan konektivitas transportasi. b) Masih terbatasnya pemanfaatan sarana-prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan. c) Belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus. d) Minimnya rambu lalu lintas dan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ). 6) Energi dan Sumber Daya Mineral a) Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%; b) Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan. 7) Pertanian dan Petemakan a) Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura; b) Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung; c) Belum optimalnya penyediaan pakan temak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan temak luar NTT; d) Belum tersedianya statistik temak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah temak besar). 8) Perikanan dan Kelautan a) Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata pada khususnya dan wilayah NTT pada umumnya. b) Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan. 9) Sosial Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten/Kota. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Teng&ara T i m u r Tahun 2024 ] E V A L U A S I HASIL TRI\WULAN I T A 1 H U N 2 0 2 3 �---44_7__ 10) Tenaga Kerja a) Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dari sisi tingkat pendidikan. b) Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. c) Masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum. 1 1 ) Kebencanaan Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan ik1im dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kebakaran, pandemi, banjir, tanah longsor dan lain-lain. 12) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a) Belum optimalnya BUMDES. b) Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa. 13) Lingkungan Hidup dan Kehutanan a) Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. b) Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan. c) Kurangnya penangan sampah dan limbah B3. d) Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum. e) Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup. f) Belum optimalnyaPemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial. g) Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata. h) Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum). 14) Perindustrian dan Perdagangan a) Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri. b) Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll). P e r u b a h a n RKPD Provinsi Nusa Tengara Timur Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL T R I W U L A N I TAHUN 2023 Rendahnyamasyarakat c) Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). 15) Perbatasan Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan. 16) Penunjang a) Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan. b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender.
11. 3.Aspek Daya Saing Daerah 1) Masih rendahnya pendapatan pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Dimana Pertumbuhan PDRB di tahun 2022 sebesar 3,45 %. Pandemi Covid 19 merupakan salah satu penyebab utama menurunnya pertumbuhan ekonomi NTT dalam berapa tahun ini. 2) Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah masih rendah sehingga perlu meningkatkan dan mendorong pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur SA Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan. 3) Masih belum optimalnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional baik ekspor dan import yang dapat mendongkrak kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dimana prensentasi PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2022 masih rendah yaitu 24,77%. 4) Masih tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat dimana rasio ketergantungan pada Tahun 2022 mencapai 64,10%. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara T i m u r Tahun 2024 ] EVALUASI HASIL T R I W U L A N I TA1HUN 2023 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Target pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 3,47-4,97 persen. Sampai dengan triwulan I 2023 kinerja perekonomian Provinsi NTT sebesar 3,73% meningkat dibandingkan Triwulan IV-2022 sebesar 3,45%. Laju perekonomian Provinsi NTT sejalan dengan Jaju perekonomian Nasional yang mengalami pertumbuhan pada Triwulan I 2023 sebesar 5,03 % dibandingkan Triwulan IV-2022 sebesar 5,01%. Kinerja perekonomian tersebut didorong oleh meningkatnya Upah Minimum Provinsi NTT dan realisasi belanja bantuan sosial pemerintah yang berdampak pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dari sisi pengeluaran didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan net ekspor. Terkendalinya jumlah kasus COVID-19 di Provinsi NTT yang berakibat pada aktivitas masyarakat yang semakin normal sehingga terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 2,55% pada triwulan I 2023. Konsumsi pemerintah mengalami peningkatan sebesar 5,25 % pada Triwulan I 2023 didorong oleh efisiensi program penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan realisasi pemerintah. Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto (PMTDB/investasi) mengalami pertumbuhan sebesar 2,80% hal ini didorong oleh persiapan ASEAN Summit 2023 di Golo Mori. Tingginya inflasi di beberapa Negara maju mendorong kebijakan ekonomi moneter yang ketat sehingga pasar keuangan ekonomi global P e r u b a h a n RKPD P r o v i n s i Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] K E R A N G K A EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH L - mengalami ketidakpastian. Hal ini menyebabkan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi NIT mengalami kontraksi sebesar -30,94 % pada triwulan I 2023, namun demikian investasi tetap mencatat kinerja positif ditengah ketidakpastian global,. Realisasi PMDN Provinsi NIT pada triwulan I 2023 ditopang oleh sektor listrik, gas dan air. Sedangkan realiasasi PMA pada triwulan I 2023 didominasi oleh sektor hotel dan restoran. Neraca perdagangan Provinsi NIT triwulan I 2023 tumbuh sebesar 0,13%. Komponen ekspor dan impor mengalami kontraksi pada triwulan I 2023 namun kedua komponen mengalami perbaikan kinerja dibandingkan dengan triwulan IV 2022. Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT TW I 2 0 2 1 - TW I 2023 Laju Pertumbuhan Ekonomi 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 NTT Nasional 2021 2022 2023 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran (y-on-y) (Persen) Sumber : BPS (diolah) Struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Kinerja lapangan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 3,68 % pada triwulan I 2023 melambat dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 4,53% hal ini karena curah hujan berintensitas tinggi dan cuaca ekstrem pada bulan Januari-Februari, yang menyebabkan banjir disejumlah wilayah sentra pertanian dan menurunnya aktivitas nelayan, selain itu penyebaran wabah virus African Swine Fever yang menyerang temak babi ikut P e r u b a h a n RKPD Provinsi Nusa T e n g g a r a T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A EKONOMI DAN KEUANGAN DAE RAH II-2 € menjadi faktor pendorong. Menurunnya Kinerja lapangan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedikit tertahan karena berjalannya program strategis pemerintah yaitu Food Estate pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Belu ( 4 1 1 ha); Kabupaten Sumba Tengah (14.070 ha); dan Kabupaten Sumba timur (900 ha) dan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) pola kemitraan yang mana pada triwulan I 2023 realisasi luas panen sebesar 101 ribu ha. Kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami perlambatan pada triwulan I 2023 yaitu sebesar 4,68% dibanding triwulan IV 2022 sebesar 7,68%. Perlambatan tersebut disebabkan karena menurunya penjualan kendaraan bermotor dan penurunan aktivitas bongkar muat barang. 3.1.2 Inflasi Target inflasi Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 3,0 - 3,2 persen. Inflasi gabungan 3 (tiga) kota di Provinsi NTT pada triwulan I 2023 sebesar 6,57 %, turun dibanding triwulan IV 2022 sebesar 6,65%. Inflasi triwulan I 2023 bersumber dari transportasi yaitu adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak pada triwulan III 2022, adanya penyesuaian tarif angkutan di Provinsi NTT, dan meningkatnya mobilitas masyarakat yang menggunakan angkutan udara sehingga meningkatnya tarif angkutan udara. Selain itu inflasi juga bersumber dari kelompok makanan, minuman karena adanya isu keterbatasan pasokan secara nasional sehingga terjadi kenaikan harga beras di NTT dan kenaikan harga rokok kretek seiring dengan penyesuaian cukai hasil tembakau. Gambar 3.2 lnflasi Nasional dan Provinsi NTT Des 2021 - Mei 2023 lnftasi Nasional dan NTT (y-o-y) 8,00 �------------------ 7 00 --1-----------6�,9~7 r > 6,65 t · .I< 5,00 +._5,9s ' 4,35" - 5,51 4,97. LL ht" 2,89 -4,28 3,00 . [Q 2Gd 1,00 --1--------------------- 0,00 --1--------------------- Sumber : BPS (diolah) 6,57 P e r u b a h a n RKPD Provinsi Nusa Tenggara T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A E K O N O M I DAN KEUANGAN DAE RAH II-3 Upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah {TPID) Provinsi dan Kabupaten Kota dalam rangka mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut: 1 . Pasar murah yang dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2023 di Mesjid, Gereja Car Free Day yang dilakukan secara simultan dan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan oleh Bulog di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kupang.
12. 2.Rapat teknis pengendalian inflasi Kota Kupang secara rutin sepanjang bulan Januari- Maret 2023 untuk merumuskan kebijakan
13. 3.Rakorpusda pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin sepanjang bulan Januari- Maret 2023
14. 4.High Level Meeting TPID di kabupaten/kota
15. 5.Penjajakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kota Kupang dengan Kabupaten Belu untuk komoditas tomat.
16. 6.Pemasangan papan display harga komoditas strategis di 3 (tiga) pasar di Kota Kupang
17. 7.Pengembangan aplikasi sodamolek yang merupakan sarana komunikasi terkait perkembangan harga kepada masyarakat
18. 8.Sidak pasar di Kota Kupang 2 (dua) kali selama seminggu selama bulan Februari 2023
19. 9.Pelaksanaan dialog stabilitas harga pangan Kota Kupang pada bulan Februari 2023
20. 10.Audiensi dengan distributor komoditas inflasi, Disperindag Provinsi NTT dan Biro Perekonomian dan Administrasi Pemerintah Provinsi NTT pada 22 Februari 2023 1 1 . Evaluasi dan penyusunan program unggulan TPID
21. 12.Kegiatan pasar murah dan sidak pasar jelak Ramadhan, Paskah dan !du! Fitri di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT.
22. 3.1.3 Penduduk Miskin Target presentase penduduk miskin Provinsi NTT tahun 2023 adalah 19,75 - 16,66 persen (moderat) sedangkan target optimis adalah sebesar 1 5 - 12 persen. September 2022 presentase penduduk miskin Provinsi NTT sebesar 20,23 persen mengalami peningkatan dibanding kondisi Maret 2022 sebesar 20,05 persen, namun jika dibandingkan dengan September 2021 presentase penduduk miskin Provinsi NTT P e r u b a h a n RKPD Provinsi Nusa Tenggara T i m u r T a h u n 2024 [ K E R A N G K A E K O N O M I DAN KEUANGAN DAERAH e III-4 r A============= Jebih stabil. Secara nasional Provinsi, NTT menempati peringkat ke 32 dari 34 Provinsi yang ada untuk presentase penduduk miskin tertinggi. Ha1-ha1 yang mempengaruhi kemiskinan pada Provinsi NTT Selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:
23. 1.Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak pada bulan September 2022.
24. 2.Pada September 2022 Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 6,97 persen (y-o-y)
25. 3.Secara q-t-q ekonomi Provinsi NTT Triwulan lll 2022 mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan triwulan II 2022 yaitu sebesar 1,55 persen Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi NTT Presentase Penduduk Miskin NTT dan Nasional 25 21,09 20o,62 20,9 21,21 20,9920,4400s20,23 20 15 10 5 0 � - � • e 0 d .0 � to E 0 2 d 2 -a q V) 2019 2020 9,54 9,57 • • � - � - � d e d e d 0 .D • E .. E to E -NTT .. 3 q 2 ad • - • ........ INDONESIAa a a qd .. 8u u 2021 2022 9.41 9.22 97s g28 1g14 . . . ... - Sumber : BPS (d.iolah) 3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Target Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTT tahun 2023 adalah 3,03 persen (moderat) sedangkan target optimis yaitu sebesar 1,9 - 1,5 persen. Presentase tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 yaitu sebesar 3,1 persen menurun dibandingkan Februari 2022 yaitu sebesar 3,3 persen. Secara nasional, Provinsi NTT menempati urutan ke 3 dengan presentase TPT terendah dari 34 provinsi. Yang pertama yaitu Sulawesi Barat dengan presentase TPT pada Februari 2023 sebesar 3,04 persen kemudian Provinsi Gorontalo dengan presentase TPT sebesar 3,07 dan kemudian NTT dengan presentase TPT sebesar 3,1 persen. P e r u b a h a n RKPD P r o v i n s i Nusa T e n g g a r a T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A E K O N O M I DAN K E U A N G A N DAE RAH K2. II-5 �----------------- - - - E Gambar 3.4 Timgkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi NTT Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7 6 5 4 3 2 1 0 6.49
26. 5.8 6 5,45 1 -tNTT INDONESIA Februari Agustus Februari Agustus Februari 2021 Sumber : BPS (diolah) 2022 2023 3.1.5 Rasio Gini Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT semakin membaik, hal ini tercermin dari rasio gini yang masih rendah. Target rasio gini Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 0,345 - 0,32 poin. Rasio gini pada September 2022 tercatat 0,34 lebih baik dibandingkan kondisi nasional yaitu tercatat 0,381. Gambar 3.5 Rasio Gini Nasional dan Provinsi NTT Rasio Gini 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,3 Maret September Maret September Maret September 2020 2021 2022 -oNUSA TENGGARA TIMUR =INDONESIA Sumber : BPS (diolah) Secara keseluruhan perbandingan target arah kebijakan ekonomi makro dalam PRPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dengan target pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur T a h u n 2024 ] KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAE RAH 4 II-6 L NTT Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 3.1 Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT Target Target RKPD Target PRKPD No INDIKATOR PRPJMD 2023 2023 2023 1 Pertumbuhan PDRB (%) 6 , 7 - 7 , 3 3,47 - 4,97 3,47 - 4,97 2 lnflasi (%) 3 , 0 - 3 , 2 3 , 0 - 3 , 2 3 , 0 - 3 , 2 Persentase penduduk di 3 bawah garis kemiskinan 1 5 , 0 - 12,0 19,75 - 16,66 19,75 - 16,66 (%) 4 Tingkat Pengangguran 1 , 9 - 1 , 5 3,03 3,03 Terbuka (TPT) (%) 5 Indeks Gini (Pain) 0,34-0,32 0,34-0,32 0,34-0,32 Sumber : Bappelitbangda Provinsi NTT (diolah) 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut". Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah". Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai P e r u b a h a n RKPD Provinsi N u s a Tenggara T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A EKONOMI DAN K E U A N G A N DAE RAH IQ '-111-•7_7_ [ langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah. Pada tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp. 1.095.501 Juta meningkat sebesar Rp.125.705 Juta apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 61.613 Juta menurun sebesar Rp. 8.279 Juta dibanding tahun 2021. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp. 37 . 1 7 5 Juta menurun sebesar Rp. 27 .806 juta. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2022 sebesar Rp. 169.446 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 7.850 Juta dibanding P e r u b a h a n RKPD Provinsi Nusa T e n g g a r a T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A E K O N O M I DAN KEUANGAN DAERAH £ tahun 2021. Dana perimbangan masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2022 besarnya dana perimbangan adalah Rp. 3.039.880 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 960.774 Juta dibanding tahun 2021. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 8.898 Juta menurun sebesar Rp. 64.859 Juta dibanding tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 P e r u b a h a n RKPD P r o v i n s i Nusa T e n g g a r a T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A E K O N O M I DAN KEUANGAN DAE RAH II1-9 --._-�====================================== Tabet 3.2. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2020- Mei 2023 (audited) Tahun No Uraian 2020 2021 2022 Mei-2023
27. 1.PENDAPATAN 5.419.935.156.637,49 5.312.446.872.608,51 4.412.517.321.255,23 1.714.299.746.304,24 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.166.570.596.936,49 1.238.032.648.888,51 1.363.737.981.851,23 563.083.462.915,24
28. 1.1. 1 Pajak Daerah 924.189.837.048,00 925.862.559.388,00 1.095.501.455.474,33 450.791.125.443,86 1.1.2 Retribusi Daerah 34.959.171.078,00 69.890.857.732,45 61.613.862.027,05 16.951.290.389,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan 65.135.467.629,92 64.982.172.050,00 37.175.980.457,00 53.979.253.232,00 Daerah Yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 142.286.121.180,57 l 77.297.059.718,06 169.446.683.892,85 4 l.361.793.850,38 1.2 Pendapatan Transfer 4.171.362.593.723,00 4.000.655.446.445,00 3.039.880.514.861,00 1.150.564.456.389,00 1.2.1 Dana Perimbangan 4.171.362.593.723,00 4.000.655.446.445,00 3.039.880.514.861,00 l.150.564.456.389,00 1.2.2 Dana lnsentif Daerah - - - - 1.3 Lain-lain Pendapatan 82.001.965.978,00 73.758.777.275,00 8.898.824.543,00 651.827.000,00 Daerah yang Bah .3.1 Hibah 82.001.965.978,00 73.758.777.275,00 8.898.824.543,00 651.827.000,00 1.3.2 Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari 1.3.3 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ) 1.3.4 Pendapatan Lainnya Bantuan Keuangan dari 1.3.5 Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah P e r u b a h a n RKPD Provinsi Nusa Tenggara T i m u r Tahun 2024 ] KERANGKA EKONOML DAN KE UANGAN DAERAH Ill-10 ] Mendasarkan pada kondisi realisasi tahun 2020 - Mei 2023, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka sampai dengan bulan Mei 2023 presentase realisasi pendapatan terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar 32 persen dimana belum mencapai 50 persen hal ini disebabkan karena dana transfer dari pusat terdiri dari DAU yang pengirimannya berdasarkan realisasi per bulan dan DAK fisik dikirimkan berdasarkan progress. Sampai dengan Mei 2023 progres DAK fisik belum mencapai 50 persen sehingga transfer dana dari pusat belum dapat direalisai. Pendapatan hibah terdapat misproyeksi dikarenakan proses perencanaan lebih dahulu dilakukan kemudian terjadi perubahan kebijakan pusat ke daerah terkait penyaluran kewajiban ke daerah sehingga terjadi misproyeksi pendapatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023 p t use p en dn p it NO URALAN RKPD 2023 APED 2023 Reali i Mei /d Mei Proyeli 2023 2023 Per l ha 2023 terh dap APBD 2023 A PENDAPATAN 65.986.525.009.868 65.340.255.924.189 1.714.299.746.304 32% 5.986.526.009.868 1 PENDAPATAN ASLI 2.531.591.309.810 2.139.341.049.189 563.083.462.915 26% 2.531.691.309.810 DAERAH (PAD] 01.01 Pendapatan Pajak Daerah 1.932.035.432.917 1,518.653.155.914 450.791.125.444 30% 1.932.035.432.917 01.02 Pendapatan Retribusi 258.058.874.126 184.344.450.000 16.951.290.389 9% 258.058.874.126 Daer ah Pendapatan Hasil 01.03 Pengelolaan Kekayaan 60.316.379.008 86.982.172.050 53.979.253.232 62% 60.316.379.008 Daerah yang Dipisahkan 01.04 Lain-lain PAD Yang Sah 281.180.623. 758 349.361.271.225 41.361.793.850 12% 281.180.623.758 2 PENDAPATAN TRANSFER 3.447.117.632.200 3.199.163.279.000 1.150.564.456.389 36% 3.447.117.632.200 Pendapatan Transfer 02.01 Pemerintah Pusat-Dana 3.447.117.632.200 3.199.163.279.000 1,150.564.456.389 36% 3.447.117.632.200 Perimbangan 02.02 Pendapatan Transfer - - -Pemerintah Pusat - Lainnya 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 6.816.067.859 1.761.696.000 651.827.000 37% 6.816.067.859 DAERAH YANG SAH 03.01 Pendapatan Hibah 6.816.067.859 1.751.596.000 651.827.000 37% 6.816.067.859 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah P e r u b a h a n RKPD Provinsi N u s a T e n g g a r a T i m u r T a h u n 2024 ] KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAE RAH lie. Il-1f 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan . Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan . Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020, 2021, 2022 sampai Mei 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV 2023 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. P e r u b a h a n RKPD P r o v i n s i N u s a T e n g g a r a T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A E K O N O M I DAN KEUANGAN DAE RAH 1I-12 -Ai====== Komponen dalam belanja daerah terdiri dari 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.051.851 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 1. 0 1 0 . 1 1 1 Juta dibandingkan tahun 2021, hal tersebut karena penurunan belanja hibah yang besar yaitu Rp. 1.012.205 Juta. Untuk belanja modal tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.216.802 Juta meningkat sebesar Rp. 313.544 Juta dibanding tahun 2021. Belanja tak terduga pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.228 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 128.546 Juta dibanding tahun 2021. Belanja transfer tahun 2022 sebesar Rp. 540.770 Juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 132.998 Juta dibanding tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini: P e r u b a h a n R K P D P r o v i n s i N u s a T e n g g a r a T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A E K O N O M I DAN KEUANGAN DAE RAH �-111�·�3�-7_. Tabet 3.4. Realisasi Belanja Daerah tahun 2020-Mei 2023 Realisasi (Audited) No. Rek Uraian 2020 2021 2022 Mei-2023
29. 2.BELANJA DAERAH 5.290.121.484.382,14 5.100.995.655.110,69 4.816.652.654.356,79 1.330.972.532.474,00 2.1 BELANJA OPERASI 4.022.397.290.093,34 4.061.962.995.625,69 3.051.851.164.202,45 1.092.420.359.341,00 2 . 1. 1 Belanja Pegawai 1.444.646.968.075,00 l.608.464.234.033,00 1.421.874.102.462,37 549.006.119.852,00 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.221.574.013.528,45 1.078.288.386.249,19 1.208.109.064.095,84 534.257.221.527,00 2.1.3 Belanja Sunga 5.875.483.689,89 17.483.698.421,50 54.539.281.319,24 0,00 2.1.4 Belanja Hibah 1.329.334.450.800,00 1.347.483.386.922,00 335.277.916.325,00 8.467.017.962,00 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 20.966.374.000,00 10.243.290.000,00 32.050.800.000,00 690.000.000,00 2.2 BELANJA MODAL 1.026.785.278.414,80 903.257.622.800,00 1.216.802.446.597,34 25.597.196.309,00 2.2.1 Belanja Modal Tanah 0 147.952.000,00 1.050.294.656,00 0,00 2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan 202.160.307.477,95 185.901.613.833,00 144.284.448.880,00 1.689.352.709,00 Mesin 2.2.3 Belanja Modal Gedung dan 177.836.474.129,85 135.344.543.385,00 141.655.437.253,34 2.665.574.440,00 Bangunan 2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, 504.964.198.116,00 572.412.496.697,00 909.704.835.562,00 21.242.269.160,00 dan Irigasi 2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap 141.824.298.691,00 9.451.016.885,00 20.107.430.246,00 0,00 Lainnva 2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 240.938.915.874,00 135.775.036.685,00 7.228.173.756,00 824.595.125,00 2.3.1 Belanja Tidak Terduga 240.938.915.874,00 135.775.036.685,00 7.228.173.756,00 824.595.125,00 2.4 BELANJA TRANSFER 465.136.531.811,50 407.772.251.022,00 540.770.869.801,00 212.130.381.699,00 2.4.1 Belanja Bagi Hasil 460.136.531.811,50 397.772.251.022,00 527.502.869.801,00 212.130.381.699,00 2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 13.268.000.000,00 Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH j Belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan dengan baseline penganggaran tahun 2020-2022 Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: Belanja Daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk membiayai:
30. 1.Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut: Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJMD Tahun 2018-2023;
a.Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
b.Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
c.Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil
d.Gubernur;
e.Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
f.Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
g.Kerjasama antar pemerintah daerah;
h.Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2023;
i.Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
1. 2.Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
2. 3.Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian- penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi. P e r u b a h a n RKPD Provinsi N u s a Tenggara T i m u r T a h u n 2024 ] KERANGKA E K O N O M I DAN KEUANGAN DAERAH Hambatan penyerapan anggaran sampai dengan Mei 2023 adalah karena :
3. 1.Masih banyaknya program kegiatan yang anggarannya masih menyandang tanda bintang yang berarti kegiatan belum dapat dilaksanakan;
4. 2.Terjadinya revisi mendahului perubahan anggaran pada beberapa PD melalui Pergub I, II & dan Pergub III. Presentase realisasi belanja sampai Mei 2023 terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut : Tabel 3.5 Realisasi Belanja Provinsi NTT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2023 P t I ' 1 tan NO URAIAN RKPD 2023 APED 2023 Reali 1 Mel 2023 /d Mel Proyelei 2023 Peru ba han 2023 terhadap APED 2023 05.00 BELANJA 5.693.190.664.883 5.111.494.298.993 1.330.972.532.474 26% 5.063.888.698.788 05.01 BELANJA 3.954.759.889.805 3.493.000.592.509 1.092.420.359.341 31% 3.425.457.823.710 OPERASI 05.01.01 Belanja Pegawai 1.892.828.366.590 1.790.039.589.595 549.006.119.852 31% 1.892.828.366.590 05.01.02 Belanja Barang 1.668.850.310.377 1,497.420.910.986 534.257.221.527 36% 1.139.548.244.28 1 dan Jasa 05.01.03 Belanja Bunga 82.584.501.105 70.214.974.393 - 82.584.501.105 05.01.05 Belanja Hibah 263.458.128.934 91.058.017.535 8.467.017.962 9% 263.458.128.934 05.01.06 Belanja Bantuan 47.038.582.800 44.267.100.000 690.000.000 2% 47.038.582.800 Sosial 05.02 BELANJA MODAL 947.806.603.287 774.896.847.167 25.6597.196.309 3% 947.805.603.287 05.02.01 Belanja Modal 0 - 0 Tanah 05.02.02 Belanja Modal 118.577.518.250 233.807.831.838 1.689.352.709 1% 118.577.518.250 Peralatan dan Mesin 05.02.03 Belanja Modal 165.464.385.159 374.117.006.325 2.665.574.440 1% 165.464.385.159 Gedung dan Bansunan 05.02.04 Belanja Modal 662.976.279.978 163.181.357.022 21,242.269.160 13% 662.976.279.978 Jalan, Irigasi dan Jarinaan 05.02.05 Belanja Modal Aset 787.419.900 3.790.651.982 787.419.900 Ter Lainnva 05.03 BELANJA TAK 32.418.669.121 65.012.580.431 824.596.125 1% 32.418.669.121 TERDUGA 05.03.01 Belanja Tak 32.418.669.121 65.012.580.431 824.595.125 1% 32.418.669.121 Terdusa 05.04 TRANSFER 658.206.502.670 778.584.278.886 212.130.381.699 27% 658.206.602.670 05.04.01 Belanja Bagi Hasil 640.277.862.770 769.891.429.886 212.130.381.699 28% 640.277.862.770 05.04.02 Belanja Bantu an 17.928.639.900 8.692.849.000 - 17.928.639.900 Keuangan Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah P e r u b a h a n R K P D P r o v i n s i N u s a T e n g g a r a T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A E K O N O M I DAN K E U A N G A N D A £ R A H Ill-16 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2020 sampai dengan Mei 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini : Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT tahun 2020 - Mei 2023 URAIAN 2020 2021 2022 Mei - 2023 PEMBIAYAAN 403.706.217.941 258.865.991.151 473.213.790.906,71 4.053.398.186,15 Penerimaan 430.706.217.941 503.023.089.715 796.167.336.796,61 84.053.398.186,15 Pembiayaan Pengeluaran 27.000.000.000 244.157.098.564 322.953.545.889,90 80.000.000.000,00 Pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan 68.383.358.384 62.544.957.627 83.034.698.805,15 Anggaran (SILPA) Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah Sepanjang periode 2020-2022, Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang tennasuk dalam kelompok ini sepanjang periode yang sama mengalami kontraksi dari Rp. 68.383 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 62.544 Juta pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 83.034 Juta. Kenaikan terbesar yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pembiayaan datang dari komponen Penerimaan Kembali Investasi non pennanen yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 730.098 P e r u b a h a n RKPD P r o v i n s i N u s a T e n g g a r a T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A E K O N O M I DAN K E U A N G A N D A E R A H 2'$j juta, meningkat sebesar Rp. 726.693 Juta dari tahun 2021. Komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 143.916 Juta meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 431.324 Juta dan mengalami penurunan menjadi Rp. 3.150 Juta pada tahun 2022. Pengeluaran Pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp.27.000 Juta pada tahun 2020 meningkat tajam menjadi Rp.244.157 Juta pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi Rp. 322.953 Juta. Pertumbuhan yang tinggi ini disumbangkan oleh meningkatnya pemberian pinjaman daerah. Pertumbuhan pengeluaran pendapatan yang tinggi juga disebabkan karena pada tahun anggaran 2021 pemerintah daerah melakukan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp. 114.357 Juta dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.2.500 Juta yang mana kedua komponen ini tidak terealisasi pada struktur pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dihitung sebagai pembiayaan netto, mengalami kontraksi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dari Rp. 403.706 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 258.865 Juta pada tahun 2021 dan kembali tumbuh pada tahun 2022 menjadi Rp. 473.213 Juta Setelah menutup defisit, sisa dari pembiyaan netto dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan. Pertumbuhan rata-rata silpa tahun berkenaan dalam realisasi APED NTT dari Rp.68.383 Juta pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 62.544 juta dan kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp.83.034 Juta tahun 2022. Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Adapun realisasi pembiayaan Provinsi NTT sampai dengan Mei 2023 terhadap APED Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabet 3. 7 berikut ini : P e r u b a h a n RKPD Provinsi Nusa Tenggara T i m u r Tahun 2024 ] KERANGKA E K O N O M I DAN K E U A N G A N DAERAH II-18 t Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Provinsi NIT Mei 2023 terhadap APBD Provinsi NIT Tahun 2023 Pe 9 == NO URAIAN RKPD 2023 APED 2023 Reali 1 Mei 2023 a/d Mel Proyelsi 2023 Per bahan 2023 terhdap APED 2023 6 EMBLAYAAN 06.01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 36.402.287.820 4.169.731.999 84.063.398.186,15 2021% 36.402.287.820 06.01.01 Penggunaan SiLPA 31.242.555.821 0 83.034.698.805,15 31.242.555.821 06.01.04 injaman Dalam Negeri 0 0 0 0 06.01.05 Penerimaan Kembali 4.159.731.999 4.159.731.999 1.018.699.381,00 24% 4.159.731.999 emberian Piniaman Daerah 06.01.06 enerimaan Kembali Investasi 0 0 0 0 on Permanen Lainnva 06.02 ENGELUARAN PEMBIAYAAN 427.736.632.805 232.921.367.195 80.000.000.000,00 34% 967.038.698.900 06.02.01 Pembentukan Dana Cadangan 121.010.778.472 218.989.221.528 80.000.000.000,00 37% 650.312.844.567 06.02.02 enyertaan Modal/Investasi 108.250.000.000 0 0 108.250.000.000 emerintah Daerah 06.02.03 embayaran Cicilan Pokok 198.475.854.333 13.932.135.667 0 0 198.475.854.333 Jtang yang Jatuh Tempo 06.02.04 emberian Pinjam an Daerah 0 0 0 06.02.05 Pengeluaran Investasi Non 0 0 0 Permanen Lainnva 6.z. PMIAYAAN NETTO -392.334.344.985 -228.761.625.196 4.063.398.186,15 -921.636.411.080 6.z.z. FI.UIH PSIDIAYMII 392.334.344.985 228.761.625.196 921.636.411.080 GGARAN (SILPA) Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini : Tabel 3.8 Rincian Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NIT Tahun 2023 NO URAIAN RKPD 2023 APBD 2023 PROYEKSI PERUBAHAN 2023 A PENDAPATAN 5.985.525.009.868 5.340.255.924.189 5.985.525.009.868 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.531.591.309.809 2.139.341.049.189 2.531.591.309.809 PAD) 01.01 Pendapatan Pajak Daerah 1.932.035.432.917 1.518.653.155.914 1.932.035.432.917 01.02 Pendapatan Retribusi Daerah 258.058.874.126 184.344.450.000 258.058.87 4. 126 01.03 endapatan Hasil Pengelolaan 60.316.379.008 86.982.172.050 60.316.379.008 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 01.04 Lain-lain PAD Yang Sah 281.180.623.758 349.361.271.225 281.180.623.758 2 PENDAPATAN TRANSFER 3.447.117.632.200 3.199.163.279.000 3.447.117.632.200 02.01 Pendapatan Transfer 3.447.117.632.200 3.199.163.279.000 3.447.117.632.200 emerintah Pusat-Dana Perimbangan 02.02 Pendapatan Transfer - - - Pemerintah Pusat - Lainnya 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 6.816.067.859 1.751.596.000 6.816.067.859 DAERAH YANG SAH 03.01 Pendapatan Hibah 6.816.067.859 I. 751.596.000 6.816.067.859 P e r u b a h a n RKPD Provinsi N u s a T e n g g a r a T i m u r T a h u n 2024 ] K E R A N G K A E K O N O M I DAN KEUANGAN DAERAH _,__-;lj,============= NO URAIAN RKPD 2023 APBD 2023 PROYEKSI PERUBAHAN 2023 05.00 BELANJA 5.593.190.664.884 5.111.494.298.993 5.063.888.598.788 05.01 BELANJA OPERASI 3.954.759.889.806 3.493.000.592.509 3.425.457.823.710 05.01.01 Belanja Pegawai l.892.828.366.590 1.790.039.589.595 1.892.828.366.590 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa l.668.850.310.377 1.497.420.910.986 1.139.548.244.281 5.01.03 3elanja Bunga 82.584.501.105 70.214.974.393 82.584.501.105 05.01.05 Belanja Hibah 263.458.128.934 91.058.017.535 263.458.128.934 05.01.06 Belanja Bantuan Sosial 47.038.582.800 44.267.100.000 47.038.582.800 05.02 3ELANJA MODAL 947.805.603.287 774.896.847.167 947.805.603.287 05.02.01 Belanja Modal Tanah - - - 05.02.02 Belanja Modal Peralatan dan 118.577.518.250 233.807.831.838 118.577.518.250 Me sin 05.02.03 Belanja Modal Gedung dan 165.464.385.159 374.117.006.325 165.464.385.159 3angunan 05.02.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi 662.976.279.978 163.181.357.022 662.976.279.978 dan Jaringan 05.02.05 Belanja Modal Aset Tetap 787.419.900 3.790.651.982 787.419.900 ainnya 05.03 BELANJA TAK TERDUGA 32.418.669.121 65.012.580.431 32.418.669.121 )5.03.01 33elanja Tak Terduga 32.418.669.121 65.012.580.431 32.418.669.121 05.04 TRANSFER 658.206.502.670 778.584.278.886 658.206.502.670 05.04.01 Belanja Bagi Hasil 640.277.862.770 769.891.429.886 640.277.862.770 )5.04.02 elanja Bantuan Keuangan 17.928.639.900 8.692.849.000 17 .928.639.900 6 PEMBIAYAAN 06.01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 35.402.287.820 4.159.731.999 35.402.287.820 6.01.01 enggunaan SiLPA 31.242.555.821 - 31.242.555.821 06.01.04 Pinjaman Dalam Negeri - - - 06.01.05 Penerimaan Kembali 4.159.731.999 4.159.731.999 4.159.731.999 Pemberian Pinjaman Daerah )6.01.06 Penerimaan Kembali Investasi - - - Non Permanen Lainnya 06.02 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 427.736.632.805 232.921.357.195 957.038.698.900 )6.02.01 Pembentukan Dana Cadangan 121.010.778.472 218.989.221.528 650.312.844.567 06.02.02 Penyertaan Modal/Investasi 108.250.000.000 - 108.250.000.000 Pemerintah Daerah 06.02.03 Pembayaran Cicilan Pokok 198.475.854.333 13.932.135.667 198.475.854.333 Utang yang Jatuh Tempo 06.02.04 Pemberian Pinjaman Daerah - - - 6.02.05 Pengeluaran Investasi Non - - - Permanen Lainnya 6.Z. PEMBIAYAAN NETTO . 392.334.344.985 . 228.761.625.196 . 921.636.411.080 6.2.Z. 3ISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) Sumber: - Badan Pendapatan dan Aset Daerah - SIPD P e r u b a h a n RKPD Provinsi Nusa T e n g g a r a Timur T a h u n 2024 ] KERANGKA E K O N O M L DAN K E U A N G A N D A R A H II-20 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :
5. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
6. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
7. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
8. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
9. 5.Kemajuan Budaya yang Mencenninkan Kepribadian Bangsa;
10. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bennartabat, dan Terpercaya;
11. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
12. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,Efektif, dan Terpercaya;
13. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. i , e . i! # Iv-1 RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: 1 . Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
14. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
15. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
16. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
17. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
18. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
19. 7.Memperkuat Stabilitas Pelayanan Publik. Polhukhankam dan Transformasi Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4 . 1 berikut. Gambar4.l Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional ·, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia di Ketahanan Elonormi untuk Perturbuhan I 2 1 Struktur Ekonomi yanc Produktif, Mandiri,dan Berdaya Saing Pengemnbangan Wilyah untuk • 3 1 Pemban1unanyancMeratadan Mengurangi Kesenjangan Berkeadilan 4 I Mencapai Unckuncan Hktup yan1 2% Berkelanjutan $0M Berkualitas den Berdarya Saing s 5 I Kem1juanBuda�y•n1Mencerminbn c evolusi Mental dan Pembangunan Kepribadian Bangsa Kebudrye.an · J Pene11kan Sistem Hukum yan, Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya ct Infrastrukctur untuk Elonorni darn I I Po,Undunc•n baci Secenap a.nc,a don Pelyanan Dasar 7 M e m be r i ka n Rasa Aman pada Seluruh Warga $ Lingkungan Hidup, Ketahanan 8 I Pengek>laan Pemerlntahan yang Bersih, Bencana, dan Perubahan lkdim Efektit, dan Terpercaya ±9 1 SlnerclPemerlntahDaerahdalam Stabilitas Polhukhankam den KerangkaNegara Kesatuan Transformasi Pelynan Publike / Transformasi ]Ekonomi ' ) Pembangunan Infrastruktur A Penyederhanaan Birokrasi 3 Penyederh.an.a.in Regulasi 1 1 Pt!mblin1uMn SDM ' ) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh dihttps://www.bappenas.go.id/ id/berita-dan-siran-pers/re/ - , 2024 ] SASARAN DAN MBANGUNAN DAERAH IV-2 Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020- 2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut. Tabel 4.1 Indikator Makro Pembangunan Nasional Rencana Jangka Menengah Rencana Tahunan RPJMN 2020 RPJMD-P Target Tahun Indikator Satuan 2018-2023 RKP RKPD-P 2024 untuk 2024 Tahun 2022 untukTahun 2023 2023 2022 Pertumbuhan Persen 6,9 6,33 - 6,90 5.4-5.9 3.47-4.97 5,7 -6,0 Ekonomi Tingkat Persen 16,15 19,35- 16,15 15.56-16.50 19.75-16.66 6,0-7,0 Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Persen 2,6 2 , 5 - 1 , 9 2.92-3.30 3.03 3 , 6 - 4 , 3 Terbuka (%) Kebutuhan (Rp. 71,47 71,47 80.94. . Investasi Triliun) Gini Rasio lndeks 0,376 - 0,378 0,34 - 0,33 . 0.345 0,360 - 0,374 1PM Nilai 73,44 - 73,48 67,35 - 69,00 . 65.73 75,54 Penurunan Emisi GRK Persen 26,8 - 27,1 17.248.829 . 17.248.829 27,3 (tC02°9) Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas 4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE); industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumputlaut; pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; serta pengembangan industri mangan dan tembaga. , 2024 I SASARAN DAN MBANGUNAN DAERAH Iv-3 ---A===========- Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:
l.Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
a.meningkatkan kualitas SOM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
b.percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
c.pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
d.pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
e.percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
f.pelaksanaan pembangunan afirmatif.
1. 2.Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain:
a.pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala,cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
b.pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan basil perikanan di SKPT /WPP;
c.pengembangan sentra produksi petemakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
d.revitalisasi kawasan transmigrasi;
e.pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
f.pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan;
g.destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sector jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
h.pengembangan kawasan perkotaan;
1. 1.pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
j.peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota menengah, dan kecil untuk meningkatkan pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
k.penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pertumbuhan wilayah.
1. 3.Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
a.peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
b.pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
c.percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.
1. 4.Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
a.pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
b.penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
c.pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
1. 5.Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
a.peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
b.peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya; pusat besar, sinergi
c.adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
d.peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;dan
e.peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan. Gambar4.2. Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/ Prioritas Nasional 0• ••• 0 • .odg fr.#.deg Q vi toners C roton 0 m evw -- • t --- - 6e.. - ex iledr rs PEMETAAN KAWASAN, INFRASTRUIK TUR DAN BLK PENDUKUNG PENGEMMANGAN WILA YAM KEPULAUAN NUS4 TENGGARA (INpKATf) Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 1 Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. 4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah "Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Visi dimaksud dalam arahan periode keempat pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2018-2023 dirumuskan sebagai penuntasan SDGs dan pencapaian daya saing perekonomian daerah berlandaskan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral s g # IV-6 serta mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah. Arahan RPJPD untuk periode keempat 2018-2023 dimaksud dijabarkan ke dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". Visi Gubemur dan Wakil Gubemur terpilih tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu: 1 . Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
1. 2.Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty)
2. 3.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
3. 4.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. 5.Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Gambar4.3 Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". BANGKIT
5. 1.Diulur dan lualtas SDM. tngiat eraluran, emampuan berusaha serta menurnoya ting.al kemi sianan masyaraluat NTT '
6. 2.�� kaft kelltdupall 5efll" dan lldnjlt d l «an er on den meween pa Llf [ enramvan dan ieluatan sedit Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT SEJAHTERA � 1. ilfpentJt:! kebutuhan dasa' masyarakat bak sandang, pangan dan papan @
7. 2.Tldak ada petrba1asanld1Skrininasi dalam bentuk apapun, baik antar individu. gender, maupun wlayah dengan pendekatan pembangunan bertasis keadian sosial Untuk mencapai visi dan misi, maka ditetapkan indikator dan target pada RPJMD Perubahan 2018-2023 yang harus dicapai adalah sebagai berikut: Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 I SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-7 L Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023 INDIKATOR BASELINE TAHUN 2019 2021 TAHUN 2022 KONDISI PADA AHTR TAHUN P ENCANAAN Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan - - - - - - 0,34-0,32 0,34-0,32 95 1 , 9 - 1 , 5 39,74 6 . 7 - 7 . 3 - - - - - 3 - 3 . 2 - 1 5 12 - - 2 5 - 2 7 - - - - - 95 6 , 7 - 7 , 3 3 - 3 , 2 . . - 1 5 - 12 , 25-27 1 , 9 - 1 , 5 -· - 0.34-0,33 95 2 . 5 - 1 . 9 6.33 3-3.2 19.35 - 1 6 . 1 5 2 3 - 2 5 � - 0,35 -0,34 94 5,87 2 1 - 19.63 - 20-23 3 . 2 - 2 . 6 25,31 5,20 . ·- 0.67 20.62 - - - 19.5 3.35 . .. 23,90 0,355 92.72 % PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) Indeks Gini (Poin) Indeks Pembangunan Gender (poinl Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) - - - - - - - - · - PDRB per Kapita (Rp. Juta) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) - - � - - - - - - - Pertumbuhan PDRB (%) Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Rina of Beauty) 6 8 Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%) Lama Tinggal Wisatawan thari) Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 2 2 . 7 1 1.057.384 4 4 1.065.378 4 1.278.453 4 1.534.144 8 4 1.534.144 Mii III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam 85 90 100 100 1 00 Kondisi Mantap (%) - - - - - . - . - . - Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%) 0.390 9,08 45,60 74,81 74.81 - - . - - - - - - . - - - - - - - . - - . . - Terbangunannya Jaringan 70 75.02 76.74 78.46 78.46 Irigasi bagi Petani (%) - .. - - - . - Penambahan Rumah Layak 13.974,00 15.498 9.238 9.238 47.948 Huni (unit) . . . - - - - - - - . - - Rasio EIektrifikasi (% 73,29 75 80 85 85 . . . ·- - - - -· - .• ·-· - ·• - - - Indeks Kualitas Lingkungan 62,5 67 69 75 75 Hidup (Poin) ·- -- - - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah Emisi Gas Rumah 17.248 829 17.248.829 17.248 829 17.248.829 17.248.829 Kaca (Ton CO2 - - . - - - - ·- - - - - - - - - - - Kesesuaian Fungsi, Struktur 4 1 , 7 72.73 85,70 1 00 100 dan Pola ruang - - - - - •· - ·- - ·- - Indeks Resiko Bencana 147 140 138 135 135 (Poin) Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 [ SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Iv-8 a.N4me BASELINE TAHUN KONDIS! PADA INDIKATOR TAHUN AKHIR TAHUN 2019 2021 2022 2023 PERENCANAAN Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Angka Melek Huruf (%) 95,76 96,56 98,47 100 100 .. ·- . - - - - - - - .. - Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,55 8.25 8,65 9,5 9.5 Harapan Lama Sckolah (tahun) 13.15 14.2 14,6 15 15 ·- - ·- ... - .. - Usia Harapan Hidup (Tahun) 66,85 68,1 68,8 69 69 .. .. .. ... .. - .. ·- - . . Prevelensi Stunting (%) 27,9 2 1 . 8 16,7 1 0 - 12 1 0 - 1 2 Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan 40 60 70 80 80 (%) Misi V ; Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi 60,37 65 69 7 1 71 Pemerintah (Poin) - - ... - - Opiri BPK (Opini) WTP WTP WTP WTP WTp Nilai Akuntabilitas Kinerja . B A A A A ISAKIP) (Predikat) . .. ,- lncleks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2.1 2.3 2.5 2.7 2,7 ISkor) . .. .. Tir.gkat Keterbukaan 44,41 50 60 75 75 Informasi Publik (%) . . Indeks Kepuasan Pelayanan 75 85 90 90 90 Publik (Poin) - . - - ... - .. .. - - - . -- · · - -- Indeks Demokrasi Indonesia 82,32 82,40 82,50 83 83 IPoin) Sumber : P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab V 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 SARAN DAN AN DAERAHi N w Tabel 4.3 Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Capaian NTT Target RPJMD -P NTT Indikator 2020 2021 2021 2022 2023 (Baseline) Pertumbuhan 5,2 -0,83 5,87 - 6,50 6,33 - 6,90 6 , 7 - 7 , 3 Ekonomi (%) PDRB per Kapita 19,5 12,41 (ADHK) 2 0 - 23 23 - 2 5 2 5 - 27 Rp.juta) 19,22 (ADHB) ndeks Pembangunan 65,23 65,19 55,54 - 67,00 57,35 - 69,00 7 0 - 7 1 M an u s i a(poin) Penduduk dibawah Garis 20,62 2 1 , 2 1 2 1 - 19,63 19,35 -16,15 1 5 - 1 2 Kemiskinan (%) nflasi (%) 0,67 0,61 3 - 3 , 4 3 - 3 , 2 3 - 3 , 2 Tingkat Stunting 27,9 24,1 21,8 16,7 12-10 %) (agust, 2020) ndeks Gini (poin) 0,355 0,356 0,35 -0,34 0,34-0,33 0,34-0,32 ndeks embangunan 92,72 92,72 94 95 95 ender (poin) Tingkat engangguran 3,35 4,28 3 , 2 - 2 , 6 2 , 5 - 1 , 9 1 , 9 - 1,5 rerbuka (%) Rasio PAD (%) 23,9 21,52 25,31 30,12 39,74 ·misi Gas Rumah Kaea (tCO2eq) 17.248.829 10.048.289 17.248.829 17.248.829 17.248.829 Kebutuhan nvestasi (Rp 44,93 44,93 63,91 71,47 80,94 rriliun) Indeks Reformasi Birokrasi 60,37 60,37 65 69 71 ·emerintah Poin) Sumber : Sumber : P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab V dan Olahan. Pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.4 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk tahun 2023. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 I SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-10 Tabel 4.4 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk Tahun 2023 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN 2023 Misi I, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil Mewujudkan Tumbuhnya ekonomi Pertumbuhan PDRB % 6 , 7 - 7 , 3 masyarakat NTT daerah secara stabil Inflasi % 3 - 3 , 2 yangmakmur dan berkelanjutan dan sejahtera PDRB per Kapita Rp.juta 2 5 - 2 7 Berkurangnya Persentase Penduduk % 1 5 - 1 2 kemiskinan di bawah garis kemiskinan Indeks Keparahan Poin 0,98 Kemiskinan Indeks kedalaman Poin 3,91 kemiskinan Terciptanya lapangan TingkatPengangguran % 2 , 5 - 1,9 kerja dan Terbuka (TPT) meningkatnya Tingkat Partisipasi % 69,67 produktivitas angkatan Angkatan Kerja kerja (TPAK) Produktivitas Total Rp.juta 48,509 Daerah Cakupan pekerja % 22,69 tanpa upah dibandingkan penduduk yg bekerja Mewujudkan Meningkatnya % PAD terhada % 39,74 NTT yang Maju kontribusi PAD pendapatan daerah dan Mandiri terhadap pendapatan daerah Menguatnya peranan Rasio ekspor-impor % 62,23 NTT dalam terhadap PDRB perdagangan regional (indikator keterbukaan ekonomi) Menurunnya Rasio ketegantungan % 62,79 ketergantungan ekonomi masyarakat Mewujudkan Meningkatnya Skor Pola Pangan skor 69 NTT yang ketahanan dan Harapan Berkeadilan kedaulatan pangan Sosial Berkurangnya Indeks Gini Poin 0,34 ketimpangan antar 0,33 kelompok pendapatan dan antar wilayah Hadirnya keadilan bagi lndeks Pembangunan poin 95 perempuan untuk Gender berpartisipasi dalam pembangunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 [ SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-11 8 INDIKATOR SATUAN TAHUN TUJUAN SASARAN 2023 lndeks Pemberdayaan Poin 72,76 Gender Meningkatnya Persentase kekerasan % 80 perlindungan terhadap terhadap anak yang perempuan dan anak tertangani Persentase kekerasan % 80 terhadap perempuan yang tertangani Misi 2 : Membangun NTT Sebagai alah Satu Pintu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty) Mewujudkan Pengembangan Share lapangan % 0,77 Pariwisata pariwisata NTT melalui usaha penyediaan sebagai pemenuhan unsur SA akomodasi dan Penggerak dengan pendekatan makan minum Utarna Ekonomi kawasan terhadap PDRB Daerah (Prime Share lapangan % 2,32 Mover) usaha jasa lainnya terhadap PDRB Share lapangan % 12,18 usaha perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Pertumbuhan UKM % 6 dan !KM di daerah Wisata Lama tinggal hari 4 wisatawan Jumlah kunjungan orang 1.378.453 wasatawan Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Mempercepat Meningkatnya kualitas Persentase panjang % 100 Pembangunan dan jalan provinsi dalam lnfrastruktur aksesibilitas kondisi mantap yang berkualitas infrastruktur dalam Dwelling Time hari 4 dalam mendukung Pelabuhan pengembangan konektivitas daerah ekonomi Cakupan pelayanan % 45,6 masyarakat angkutan darat Meningkatnya kualitas Terbangunnya % 76,74 infrastruktur irigasi dan jaringan irigasi bagi pengairan dalam petani mendukung perekonomian daerah Meningkatnya Meningkatnya akses Penambahan rumah Unit 9.238 ketersediaan masyarakat terhadap layak huni infrastruktur perumahan layak, air pelayanan dasar minum dan sanitasi # # � " .5 il. iii,ii TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN 2023 Menjamin Terlaksananya Persentase rumah % 85 terpenuhinya percepatan tangga menurut air dimensi pembangunan layak keberlanjutan elektrifikasi Persentase rumah % 80 lingkungan tangga menurut hidup dalam sanitasi layak pembangunan Rasio elektrifikasi % 80 Meningkatkan kualitas Indek Kualitas Poin 69 lingkungan hidup daerah Lingkungan Hidup Menurunnya emisi gas Jumlah emisi gas Ton 17.248.829 rumah kaca rumah kaca CO2 Menjaga konsistensi Kesesuaian fungsi, % 85,7 perumusan dan struktur dan pola pelaksanaan kebijakan ruang bidang penataan ruang Meningkatnya Indeks resiko Poin 138 ketangguhan bencana bencana daerah Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Mewujudkan Meningkatnya kualitas Angka melek huruf % 98,47 kualitas SDM NTT yang tinggi dan Rata-rata lama Tahun 8,65 SDM NTT Berdaya Saing sekolah yang tinggi dan berdaya Harapan lama Tahun 14,6 saing sekolah Meningkatnya derajat Usia harapan hidup Tahun 68,8 kesehatan masyarakat Prevalensi stunting % 16,7 NTT Meningkatnya kualitas Cakupan pembinaan % 70 pemudadan prestasi pemudadan keolahragaan keolahragaan Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Mewujudkan Meningkatnya kualitas Indeks reforn Poin 69 birokrasi yang tata kelola birokrasi pemerintah profesionalisme penyelenggaraan Opini BPK Opini WTP dengan pemerintahan dan karakteristik pelayanan public yang Nilai akuntabilitas Predikat A adaptif, kinerja berintegritas, efektif, akuntabel, berkinerja tinggi, transparan serta bebas dan bersih partisipatif Indeks Sistem Skor 2,5 KKN Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tingkat keterbukaan % 60 informasi publik lndeks Kepuasan Poin 90 pelayanan Pu blik Indeks demokrasi Poin 82,5 Indonesia Sumber : P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab V Tabel 5.5 r 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah 4.3.1. Tema Pembangunan 2023 Terna pernbangunan RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Terna pernbangunan tersebut rnenekankan pentingnya peningkatan produktivitas rnelalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, rnendorong pernulihan dunia usaha, pernbangunan !bu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonorni yang inklusif dilakukan rnelalui percepatan penghapusan kerniskinan ekstrern, peningkatan kualitas SDM rnelalui penguatan sistern pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pernbangunan infrastruktur dasar yang antara lain rneliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pernbangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat rnendorong pernbangunan rendah karbon dan transisi energi perubahan iklirn. yang Hal rnampu rnerespons tantangan-tantangan tersebut dilaksanakan dalam koridor pengernbangan wilayah dan desa. Gambar4.4 Transfonnasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan . 4 . . 4 . 4 4 . 4 . 4 t a c « 4 4 4.4 44 4 . • . . . ,. . . .. ., ·-. :····�·--- ··----·- , ,._4. . . . . . • . . . . . ... .. . .. . . . ... . .... ... • ✓ • w zH . . Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI Tantangan besar rnasih akan dihadapi oleh perekonornian perekonornian Indonesia, antara lain rnasih terdapatnya scars akibat krisi Covid-19, yaitu learning loss, belurn kembalinya tingkat kerniskinan dan pegangguran ke level sebelurn panderni, belurn Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 I SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-14 pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan. Gambar4.5 Tiga Pilar Ekonomi Inklusif ( PERTUMBUHAN DAN RKFMBANGAN EKONOMI PFMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN PERLUASAN AKS£S DAN KEEMPATAN Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI 4.3.2. Pembangunan Nasional Wilayah Nusa Tenggara tahun 2023 Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan 2018-2023, maka RKPD 2023 menetapkan tema "Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal". Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip money follows funtion, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD. Pendekatan penyusunan RKPD 2023, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2023 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 [ SASARAN DAN PRIORITAS PEMBAANGUNAN DAERAH Iv-15 --Al·================= perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.lntegratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. Sasaran pembangunan Wilayah Nusa Tenggara pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di Wilayah Nusa Tenggara Timur Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Gambar 4.6 Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara -. ·. e i La Cl Cl ----....- ___,. __ . FEE= .. "--..-- $umber : Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:
8. 1.Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. 2.Pengembangan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan produktivitas kopi, kelapa, kakao, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 I SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-16 kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pengembangan perikanan tangkap yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. 3.Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Besar (Mataram) dan Kota Sedang (Kupang);
11. 4.Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Atambua di Kabupaten Belu dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk pembangunan infrastruktumya; serta penanganan terhadap 24 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara; 5 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur); 3 KPPN yang difokuskan untuk dikembangkan pada tahun 2023 yaitu KPPN Dompu, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN Lombok Utara dari total KPPN sejumlah 7 KPPN; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 7 kabupaten di tahun 2023. Gambar. 4.7 Daerah Tertinggal di Kepulauan Nusa Tenggara Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Dae rah Tertinggal (Kab] Lombok Utara Malala, Surba Timur. Lembata, Kupang. Belu. Sumba Barat. Manggarai Timur, Sumba Barat Daya. Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sabu Raijua Sumber Perpres No. 63 Tahun 2020. Keterangan: Fokus intervens daerah terunggal tahun 2023. w
12. 5.Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, sosial, pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SOM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. Sedangkan, Tujuh Prioritas Nasional dilaksanakan untuk memastikan tercapainya indikator makro pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5 : Tabel 4.5 Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2023 untuk NTT INDIKATOR REALISASI 2020 TARGET 2021 TARGET 2023 Pertumbuhan Ekonom -0,83 5 , 0 1 - 6 , 1 3 5,67 - 6,34 (%) Angka Kemiskinan (%) 2 1 , 2 1 % (sept 2020) 2 1 20,16 Tingkat Pengangguran 4,28% 5 3 , 4 1 - 4 , 1 4 (%) Dalam rangka mendukung pencapaian target P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 khususnya pada Tahun 2023, maka analisis mengenai fakta, isu strategis dan rekomendasi yang akan mendukung pencapaian target Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023 disimpulkan sebagai berikut: 1 . Fakta
a.Potensi besar pada sektor perikanan, peternakan, pertanian, dan pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya namun belum dikembangkan secara optimal; Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 [ SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH untuk melaluiwilayah dan SDApengembangan infrastruktur jalan
b.Merupakan daerah berciri kepulauan dengan infrastruktur/ transportasi publik dan konektivitas yang belum optimal;
c.Memiliki Potensi sumber energi panas bumi, panas matahari, angin, dan arus laut;
d.Sebagian kabupaten merupakan daerah tertinggal, pemenuhan SPM masih tendah, dengan tingkat kemiskinan dan stunting masih cukup tinggi, termasuk kemiskinan ekstrim;
e.Perekonomian masih bergantung dari luar NIT dan tingkat konsumsi tinggi, Kurang memproduksi produk akhir, ICOR masih tinggi; dan
f.Kapasitas SDM dan kelembagaan research belum optimal.
1. 2.Isu Strategis/Masalah
a.Pengembangan rantai nilai pariwisata dan 5 peningkatan nilai tambah komoditas unggulan yang mencakup sektor pertanian, petemakan, perikanan dan pariwisata melalui hilirisasi komoditas unggulan;
b.Belum optimalnya penyediaan sarana perasarana Pendidikan serta Kesehatan untuk peningkatan SDM lokal serta pengentasan kemiskinan dan stunting;
c.Belum optimalnya pemanfaatan sumber EBT sebagai penopang pemenuhan kebutuhan energi;
d.Belum optimalnya konektivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat;
e.Masih tingginya tingkat kerawanan pangan akses terhadap pangan termasuk pengembangan sistem pangan;
f.Tingginya tingkat kerentanan bahaya bencana kekeringan, kebakaran, serangan hama dan virus (tanaman dan hewan), serta tsunami, dan gempa bumi); dan
g.Belum optimalnya kerja sama antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi yang saling mendukung satu sama lain.
1. 3.Rekomendasi
a.Mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung pengembangan rantai -ti ASARAN DAN NAN DAERAH I�=------ I I pasok dan rantai nilai pariwisata melalui pengolahan komoditas unggulan daerah berskala menengah dan kecil;
b.Mengoptimalkan sumber-sumber EBT khususnya di Pulau Sumba melalui dukungan dari Pemerintah Pusat;
c.Menjaga kualitas jalan Provinsi, Peningkatan Infrastruktur SDA, bandara, jaringan telekomunikasi dan pelabuhan yang potensial untuk mendukung peningkatan konektivitas yang terintegrasi;
d.Meningkatkan Kapasitas SDM (aparatur dan masyarakat) melalui penyediaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas;
e.Mengembangkan kerja sama antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi, untuk dapat memenuhi ke butuhan antar daerah dari dalam wilayah NTT sendiri;
f.Meningkatkan Ketahanan Bencana, mitigasi perubahan iklim dan Gas Rumah Kaea. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada Tahun 2023, sebagaimana yang tertuang di dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2008 - 2023 dapat terlihat pada Tabel 4.6 di bawah ini : Tabel 4.6 Indikator dan Target Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 Target Indikator per Misi P- RPJMD Tahun 2023 Misi I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil Pertumbuhan PDRB (%) 6,7-7,3 Inflasi (%) 3 , 0 - 3 , 2 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) 1 5 - 1 2 PDRB per Kapita (Rp. Juta) 2 5 - 27 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 1 , 9 - 1 , 5 % PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) 39,74 Indeks Gini (Poin) 0,34-0,32 Indeks Pembangunan Gender (Poin) 95 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 [ SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Iv-20 Target Indikator per Misi P- RPJMD Tahun 2023 Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%) 8 Lama Tinggal Wisatawan (hari) 4 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 1.534.144 Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Man tap (%) 100 Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%) 74,81 Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%) 78.46 Penambahan Rumah Layak Huni (unit) 9.238 Rasio Elektrifikasi (%) 85 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) 75 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaea (Ton CO2) 17.248.829 Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang 100 Indeks Resiko Bencana (Poin) 135 Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Angka Melek Huruf (%) 100 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 9,5 Harapan Lama Sekolah (tahun) 15 Usia Harapan Hidup (Tahun) 69 Prevelensi Stunting (%) 10-12 Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%) 80 Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin) 71 Opini BPK (Opini) WTP Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat) A Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor) 2,7 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%) 75 lndeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin) 90 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 I SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Iv-21 Target Indikator per Misi P- RPJMD Tahun 2023 Indeks Demokrasi Indonesia (Poin) 83 Sumber: Bab VIII P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Tabel 8.1 Hal.VII-2 Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis COVID-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan. 4.3.3 Fokus per Perangkat Daerah Fokus pembangunan Tahun 2023 adalah pada pencapaian Program Strategis dan Unggulan yang berbasis kemandirian lokal sebagaimana telah ditetapkan dalam P-RPJMD Tahun 2018-2023 pada Perangkat Daerah Utama. Perangkat daerah lain adalah pendukung di dalam pencapaian program strategis. Dengan demikian, semua sumber daya difokuskan pada pencapaian indikator dan target program-program strategis tersebut. Dengan demikian, masing-masing Prioritas daerah dijabarkan dalam Fokus Kegiatan dan usulan yang akan dikelompokkan berdasarkan:
1. 1.Konektivitas Wilayah;
2. 2.Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan;
3. 3.Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata; dan
4. 4.Peningkatan Kualitas hidup Manusia, termasuk didalamnya peningkatan prestasi olahraga. Adapun kerangka pikir penentuan Fokus dan usulan adalah dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan per Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 [ SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1V-22 _@y4me Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi dan lnformasi serta Konektivitas dan Pembangunan lnfrastruktur yang memadai serta pembangunan industry dan rantai nilai pariwisata sebagai primemover untuk pembangunan wilayah menuju kemandirian lokal. Adapun kondisi-kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi hijau dan ramah terhadap lingkungan, adanya mitigasi dan ketahanan terhadap multi bencana serta keamanan dan ketertiban umum yang kondusif seperti pada Gambar 4.8 di bawah ini Gambar4.8 Kerangka Pikir Penentuan Kelompok Usulan Kegiatan 2023
5. 3.SDM Bernita don Bet«y in. rte I r» i f «r ef foe.kt ult Hip My«rat S. Kon4ivit en fern e nfrrutu L � dan ProdukUvll.e.■ , oaten de. Kao»it U.gin p« ab/it - - . 4.4 Inovasi Daerah Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 Provinsi NTT, maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Perencanaan pembangunan sebagai salah satu produk kebijakan, penting menerapkan "planning by research dan research based policy" agar Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 I SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-23 kebijakan menjadi terukur, keberlanjutan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. serta dapat Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Inovasi Daerah danjuga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba lomba membuat kebijakan yang inovativ untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain : 1 . Memperkuat Kemandirian Daerah. diharapkan mampu dan mandiri Setiap Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
6. 2.Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
7. 3.Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 [ S4SARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-24 Oalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Inovasi Oaerah (110) dan Innovation Government Award (!GA) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran 110 ini dikembangkan oleh Kementerian Oalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 110 menggambarakan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Hasil pengukuran IID ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasar, serta mendorong usaha usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indeks lnovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam !GA tahun 2022 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama dua tahun terakhir (2020/2021 dan 2021/2022). Oengan menjelaskan 26 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT teru dimonitor dari tahun ke tahun. Tabel. 4.7 Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 Daerah Sor 2021 Predikat 2021 Sor 2022 Predikat 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur 53,38 lnovatif 59,76 Inovatif Kabupaten Alor 3,2 Kurang Inovatif 9,1 Kurang Inovatif Kabupaten Belu 54,04 Inovatif 46,08 Inovatif Kabupaten Ende 10,4 Kurang lnovatif 0,4 Kurang Inovatif Kabupaten Flores Timur 47,88 Inovatif 1,8 Kurang lnovatif Kabupaten Kupang 27,08 Kuranglnovatif 38,76 lnovatif Kabupaten Lembata 24,17 Kurang lnovatif 0 Tidak Dapat Dinilai Kabupaten Malaka 5,6 Kurang Inovatif 45,4 Inovatif Kabupaten Manggarai 49,63 lnovatif 47,56 Inovatif Kabupaten Manggarai Barat 55,96 Jnovatif 54,65 Inovatif Kabupaten Manggarai Timur 48,02 Inovatif 5,4 Kurang lnovatif Kabupaten Nagekeo 2,8 Kurang lnovatif 52,8 Inovatif Iv-25 Kabupaten Ngada 11,2 Kurang lnovatif 41,96 lnovatif Kabupaten Rote Ndao 34,86 lnovatif 36,11 lnovatif Kabupaten Sabu Raijua 15,04 Kurang lnovatif 33,98 Kurang lnovatif Kabupaten Sikka 23,29 Kurang lnovatif 43,36 lnovatif Kabupaten Sumba Barat 0,8 Kurang lnovatif 35,22 lnovatif Kabupaten Sumba Barat Daya 52,81 lnovatif 39,6 Inovatif Kabupaten Sumba Tengah 29,88 Kurang Inovatif 41,96 lnovatif Kabupaten Sumba Timur 58,36 Inovatif 46,88 Inovatif Kabupaten Timor Tengah 3,56 Kurang Inovatif 12,5 Kurang Inovatif Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara 37,56 lnovatif 43,2 lnovatif KotaKupang 47,34 lnovatif 43,24 lnovatif Sumber : BSKN Kemendagri,Tahun 2022 Hasil perhitungan indeks inovasi daerah tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTT menempati peringkat 12 dari total 34 Provinsi dengan raihan nilai 53,5 dan mendapat predikat inovatif. Pencapaian ini mengalami kenaikan pada tahun 2022, dimana Pemerintah Provinsi NTT memperoleh raihan nilai 59,6 dan mendapat predikat inovatif. Dari hasil perhitungan indeks inovasi tahun 2022 terdapat 7 kabupaten/ kota yang meperoleh predikat kurang inovatif dan 15 kabupaten kota yang memperoleh predikat inovatif. Gambar 4.9 Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTI Berdasarkan Urusan + , .#W. i " # IV-26 _6fr4me U r u s a n d e n g a n J u m l a h l n o v a s i Terbanyak [ )O Ji 6t ' I- 1 2 l « h 4 1 2 '5 4 J - 6 . ) �/ 6 } l I· 2 1- ll l-« $ p $ :- ' 1 ,- 0 .- ,_ - I f h i encddik an dan Pelatihan Kepegawatan Per encanaan per tartan energ dan umber (daya miner al ink ungan hidup pember dayaan perempuan dan pelindunan anal penanaman modal penehitian dan pengembangan per hubungan erdagangan per industrian perpustak aa per sandian kears1pan kebudayaan kehutanan kelautan ( da n per ik anaf kepemudaan dan olaht a a Keua0gar k Munk asw dan intoumnatik tr answtgtdl pendidik n p e t t r n a h a n t a a t t a n k awas.an petmukinn an sos4al k e t e n t e r a m a n k e t e t h b a n tin, (an pehircun pekerpaan tmum dan penataan ruang htngsiPenun4an lain4a wesuai denganketeptuan pember«daaan mnasat akt (dan Les operasw,usahakecil, dan mnenengal Tercatat 128 inovasi tahun 2022 yang dapat terkirim dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Dari 128 inovasi yang diusulkan dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya, urusan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan memiliki inovasi paling banyak (67 inovasi) dan urusan penunjang memiliki jumlah inovasi paling sedikit. Ada 7 (tujuh) aspek penilaian yang menjadi area fokus untuk penilaian yaitu: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil Kreatif. Gambar 4.10 Aspek Penilaian Indeks Inovasi Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 I SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-27 Institusi Hasil Kreatif I Output Pengetahuan Teknologt SDM & Penetitian \ Infrastruktur Kecepatan Bisnis Proses Kecanggihan Produk Sumber: https:/ / indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id / dashboard Berdasarkan varibel ukur indeks inovasi daerah tahun 2022, Provinsi NTT unggul pada variabel institusi masih rendah pada variabel sdm & penelitian serta kecanggihan produk serta variabel infrastruktur, output iptek dan hasil kreatif yang belum maksimal. 4.4.1. Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK)
8. 1.Input
a.Regulasi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Stakeholder Terkait, tentang Ekosistem Pembiayaan Sektor Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Non Kredit Usaha Rakyat
b.Anggaran Sumber anggaran berasal dari : Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas 2024 ] SASARAN DAN MBANGUNAN DAERAH IV-28 - Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT setiap Tahun Anggaran untuk dukungan Manajemen pelaksanaan TJPS Pola Kemitraan: 1) Kemitraan Bank NTT (Skin Kredit Mikro Merdeka) 2) Kredit Usaha Rakyat dari Himpunan Bank Negara (Himbara) 3) Offtaker untuk pembelian hasil produksi jagung
c.Sumber Daya Manusia Adapun sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini adalah: 1) Petani sebagai Wirausaha Mandiri 2) Pendamping Lapangan (PL) TJPS-PK 3) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Ka bu paten 5) Tim Ahli TJPS dan Tim Sekretariat TJPS 6) Tim Pelaksana TJPS tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa Pelaksana.
d.Institusi Empat Pilar utama yang mendukung Gerakan TJPS Pola Kemitraan yaitu : Akademisi (Tim Ahli), Bussines (Offtaker), Community (Petani/Wirausaha Mandiri), Govemment/Pemerintah (Pendamping Lapangan (PL), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Bidang Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten. Didukung stakeholders terkait.
e.Sarana Prasarana Sarana prasarana yang mendukung dalam Gerakan TJPS Pola Kemitraan adalah sebagai berikut: 1) Benih (Jagung Hibrida Varietas Unggul) 2) Pupuk Urea 3) Pupuk NPK 4) Pupuk Hayati Padat/Cair 5) Herbisida (Kontak dan Selektif) 6) Insektisida (Belalang dan Ulat Grayak/Tentara (FAW)) 7) Bahan dan peralatan (karung dan terpal) 8) Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Pra-tanam dan Pasca Panen) ahun 2024 I SASARAN DAN S PEMBANGUNAN DAERAH
1. 2.Proses
a.Proses pengawalan dan pendampingan pada setiap musim tanam dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Sosialisasi dan identifikasi 2) Verifikasi, rekapitulasi dan pengusulan oleh PL-TJPS. 3) Verifikasi dan Pengesahan daftar CWCL oleh Bidang Tanaman Pangan serta Surat. 4) Pengantar dari Dinas yang membidangi tanaman pangan untuk diteruskna proses ke Bank 5) Proses SLIK dan verifikasi lapangan oleh Perbankan 6) Pemberkasan dan proses RAB oleh PL-TJPS, Perbankan dan Offtaker. 7) Buka Rekening, Akad Kredit dan Pendebetan ke rekening Wiman. 8) Penyediaan dan distribusi Saprodi oleh Offtaker. 9) Tanam, pemeliharaan, panen, pasca panen oleh petani/wirausahawan mandiri 10) Pembelian hasil wiman oleh Offtaker dan transfer uang ke rekening petani/wirausahawan mandiri. 1 1 ) Pendebetan penjaman kredit petani/wiman sesuai RAB oleh Bank. 12) Informasi pendapatan/ sisa uang direkening Wiman. 13) Petani/Wiman menggunakan sebagian pendapatan untuk integrasi/membeli temak dan juga untuk memehuhi kebutuhannya dengan pola pemeliharaan : paket 1 (temak sapi 1 ekor); paket 2 (temak babi 3 s/d 5 ekor + temak ayam 25 ekor); paket 3 (temak kambing 3 s/d 5 ekor ditambah ayam 25 ekor). 14) PL TJPS-PK menyampaikan laporan secara periodic perkembangan areal tanam, areal panen, produktivitas. Produksi, penjualan dan pembelian/integrasi temak sesuai form pelaporan.
b.Masalah yang dihadapi dari kegiatan gerakan TJPS-Pola Kemitraan: Kolaborasi berbagai stakeholders terkait dalam suatu ekosisten masih memerlukan proses bersama/ belum berjalan optimal. Merubah petani/wirausahawan mandiri yang sudah terbiasa menerima bantuan sarana produksi dari pemerintah ke bantuan permodalan usaha berbasis kredit butuh proses dan waktu. Tahapan proses yang masih terkendala pada SOP S e Ny ii j Iv-30 masing-masing stakeholder dalam suatu luasan usahatani jagung berskala ekonomi.
1. 3.Output Adapun output dari kegiatan ini adalah tercapainya pengembangan areal tanam jaging TJPS Pola Kemitraan Tahun 2022 seluas 105.000 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. 4.Outcome Outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya produktivitas jagung hibrida dengan target produktivitas minimal 7 Ton/Ha. PemberdayaanDinas 4.4.2 Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki
3. 1.Input
a.Regulasi 1) Keputusan Kepala Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 413.2/06.1/DPMD.4.2/2.2021 Teknologi Tepat Guna Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025; 2) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 413.2/81/DPMD.4.2/7.2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3) Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor: 345 KEP/HK/2020 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020; 4) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP /HK/2020 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari Kotoran Temak di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020; 5) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP /HK/2021 ten tang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari Limbah Ternak di Desa Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 I SASARAN DAN PRIORITAS PFMBANGUNAN DAFRAH IV-31 Dafala, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021; 6) Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor: 231/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021; 7) Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Menengah Negeri 2 Kupang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 42 l.5/SMK.2/239 /VIII/2021 dan Nomor: 413.2./V.1/90/ DPMD/IX/2021, tentang Program Magang dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang.
b.Anggaran Surat Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor: 911/9/DPA/BKUD2/2021, tentang DPA - SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 1.478.714.624 . Proses dalam mendukung penganggaran inovasi ini, dapat dilihat dari progress penganggaran untuk pengembangan TTG sebelum dilakukan rencana inovasi (2018- 2020) sampai dengan persiapan inovasi (2021-2022) hingga implementasi tahun inovasi (2023-2025), yang dapat dilihat pada tabel berikut:
c.Sumber Daya Manusia Dukungan SDM terhadap Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025, terdiri dari: 1) Pengarah: 1 orang 2) Penanggung Jawab : 1 orang 3) Koordinator Umum dan Wakil Koordinator Umum 2 orang 4) Kepala Unit : 4 orang 5) Teknisi Mesin dan Peralatan: 2 Orang 6) PTT: 1 Orang 'ilk@H
d.Institusi Keterlibatan Aktor Inovasi antara lain: 1) Kepala Dinas DPMD Provinsi NTT sebagai Pengarah Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang); 2) Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa sebagai Penanggungjawab Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang); 3) Kasie Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dan TTG dan Kasie Bina Sarana Prasarana Desa, sebagai koordinator dan wakil koordinator umum Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2 orang); 4) Para Kepala Unit Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (4 orang).
e.Sarana Prasarana 1) Bengkel Peralatan TIG; 2) Asrama dan Aula 3) Laban Persawahan 4) Gedung Display 5) Kolam Pemancingan dan Sarana Publik Lainnya
1. 2.Proses
a.Proses yang dilakukan Jangka waktu pelaksanaan dari tahun 2021-2025. Dimulai dengan tahapan persiapan inovasi tahun 2021-2022, dengan fokus pada sarana prasarana Balai TTG. Tahun 2023-2025 adalah fokus pada pengelolaan Balai TTG sebagai salah satu sumber PAD bagi daerah, rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Tahun 2021: a) Pembangunan Gedung Display; b) Penandatangan MOU Kerjasama Magang Siswa SMK Kejuruan dan Mahasiswa Politeknik; it RAN DAN N DAERAH Iv-33 c) Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang; - Produksi Peralatan TTG skala kecil. 2) Tahun 2022: a) Pembangunan Gedung Kantor dan Aula; b) Pembangunan Gedung Asrama; c) Pembangunan Bengkel Besi dan Kayu; d) Pembangunan Gedung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; e) Pembangunan Kolam Pemancingan dan Resto Apung; f) Pengadaan Peralatan Kerja Besi dan Kayu; g) Pengadaan Meubeler Kantor, Aula dan Asrama Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang. 3) Tahun 2023-2025: a) Produksi Peralatan TTG (Peralatan Kecil, Sedang dan Besar); b) Penjualan Peralatan TTG; c) Penjualan Produk-Produk BUMDES se-NTT; d) Pemasaran penggunaan Aula dan Asrama; e) Pemasaran Areal Kolam Pemancingan dan kuliner; Pembentukan POSYANTEK tingkat Kecamatan dan Desa; - Peningkatan Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang. f) Masalah yang dihadapi Kecepatan inovasi sangat ditentukan dengan ketersediaan anggaran, karena sebagian besar anggaran dibutuhkan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai dapat menciptakan peningkatan produktivitas dan peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pengembangan dan inovasi peralatan TTG. Hasil inovasi yang baik dapat terlihat dengan adanya revitalisasi fisik dan manajemen pengelolaan yang lebih modem untuk memungkinkan pada masyarakat secara maksimal dapat terwujud. Oleh karenanya dasar inovasi ini adalah pembangunan fisik di persiapan inovasi dan kemudian memasuki tahun inovasi dengan penguatan pada manajemen dan pelayanan masyarakat.
1. 3.Output Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan dalam wujud kemanfaatan inovasi sebagai berikut:
a.Melayani kebutuhan pelatihan teknis dan ketrampilan pembuatan peralatan TTG;
b.Melakukan pengembangan/perekayaan dan penerapan TTG (merancang, memproduksi dan memasyarakatkan) baik yang dihibahkan ke kelompok masyarakat dan juga untuk komersial;
c.Melayani penyewaan sarana aula dan asrama untuk pertemuan, yang diselenggarakan oleh Dinas PMD atau instansi/lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta, dan organisasi pemuda/kemahasiswaan, di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta Kabupaten lainnya di NTT;
d.Menerima pesanan peralatan TTG yang dibutuhkan pihak luar berdasarkan pengembangan alat yang telah dibuat;
e.Menyediakan jasa pelayanan pertukangan dan bengkel TTG;
f.Melakukan pengelolaan lahan persawahan terpadu;
g.Melakukan pemasaran peralatan TTG ke berbagai pihak seperti desa (APBDes), BUMN (CSR);
h.Mengadministrasi hasil pengelolaan sarana dan prasarana Balai TTG untuk penyetoran PAD Pemerintah Provinsi NTT;
i.Menerima dan menyetorkan PAD sesuai ketentuan yang berlaku;
1. 4.Outcome Tersedianya sarana dan prasarana pada Balai Pelatihan TTG yang representatif dan modern dalam rangka pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan produk unggulan yang akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa. Hal ini akan berdampak adanya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu adanya peningkatan PAD daerah dari aktifitas TTG dan sarana pendukung lainnya. . . # ] SASARAN DAN GUNAN DAERAH
i.Menerirna dan menyetorkan PAD sesuai ketentuan yang berlaku;
1. 4.Outcome Tersedianya sarana dan prasarana pada Balai Pelatihan TTG yang representatif dan modem dalam rangka pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan produk unggulan yang akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa. Hal ini akan berdampak adanya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu adanya peningkatan PAD daerah dari aktifitas TTG dan sarana pendukung lainnya. RIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH B A B V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5 B AB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, tujuan, sasaran dan prioritas daerah tahun 2023 tidak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pada target capaian indicator yang telah ditetapkan.Karena itu, program dan kegiatan sebagai cara proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian, walaupun penyesuaian tersebut tidak mengubah hasil outcome yang ingin dicapai. Penyesuaian program, kegiatan dan pagu anggaran ini dilakukan khususnya untuk :
2. 1.Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan;
3. 2.Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahun anggaran berjalan;
4. 3.Menanpung hasil audit terkait pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022;
5. 4.Menampung revisi dan kegiatan mendahului perubahan APBD;
6. 5.Menyesuaikan indikator dan lokasi kegiatan yang mengalami perubahan antara KUA-PPAS Induk dan DPA-SKPD. Penyampaian target dan pendanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023 karena adanya pergeseran sub kegiatan pada unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan sebagai berikut: z t ! m v M t@ r m ,~ , • e4=eesee Tabel 5.1 Pagu Perubahan per Perangkat Daerah Tahun 2023 Paga Perubahan No Perangkat Daerah Pagu RKPD 2023 Pagu APBD 2023 Selisih RKPD 2023 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan l.881.287.330.999 2.203.710.560.675 2.146.682.079.291 265.394.748.292 2 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang 313.990.164.719 430.685.653.727 351. 756.422.026 37.766.257.307 3 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 258.099.749.021 204.250.104.252 206.914.098.579 -51.185.650.442 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 958.781.204.902 207.076.935.198 255.685.666.298 -703.095.538.604 5 Satuan Polisi Pamong Praja 15.875.038.248 15.415.363.187 15.432.533.387 -442.504.861 6 Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 13.246.918.590 7.975.616.437 9.074.533.237 -4.172.385.353 7 Dinas Sosial 42.950.782.492 67.983.817.030 71.031.089.830 28.080.307.338 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.494.026.384 6.665.451.003 6.752.634.460 -2.741.391.924 9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 127.436.220.021 109.561.874.220 109.761.874.220 -17.674.345.801 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 91.237.713.746 9.483.269.935 9.492.421.135 -81.745.292.611 1 1 Dinas Perhubungan 57 .631.551.599 22.182.236.095 22.355.678.895 -35.275.872.704 12 Dinas Komunikasi dan Informatika 13.729.020.352 14.545.364.115 14.551.703.715 822.683.363 13 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30.839.818.286 33.183.191.054 33.195.173.654 2.355.355.368 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10.585.555.579 8.760.758.384 8.767.196.984 -1.818.358.595 15 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 33.451.351.426 20.046.781.353 25.656.469.713 -7.794.881.713 16 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 15.807.565.078 14.536.064.392 14.543.849.392 -1.263.715.686 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 56.058.354.884 53.059.859.128 53.884.124.728 -2,174.230.156 18 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 43.919.841.112 11.249.157.790 11.358. 744 .390 -32.561.096.722 19 Dinas Petemakan 47.273.226.775 44.122.828.758 34.617.893.208 -12.655.333.567 4 v-2 ] No Perangkat Daerah Pagu RKPD 2023 Pagu APBD 2023 Pagu Perubahan Selisih RKPD 2023 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 68.863.150.954 74.181.754.049 78.538.080.349 9.674.929.395 21 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 20.733.812.951 104.934.661.239 106.292.901.639 85.559.088.688 22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 41.130.647.232 11.916.840.760 12.454.301.300 -28.676.345.932 23 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT 128.042.930.346 111.076.103.305 117.819.148.305 -10.223.782.041 24 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 170.261.084.336 155.229.330.884 155.283.487.484 -14.977.596.852 25 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 29.866.661.853 23.041.628.699 23.079.670.899 -6.786.990.954 26 Badan Keuangan Daerah 876.910.007.501 945.280.593.123 963.574.259.788 86.664.252.287 27 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 118.951.964.986 99.817.245.299 101.020.918.179 -17.931.046.807 28 Badan Kepegawaian Daerah 14.674.381.084 13.836.774.961 13.843.807.561 -830.573.523 29 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 49.735.470.294 40.725.983.795 40.771.586.795 -8.963.883.499 30 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 7.322.844.242 6.143.787.523 6.166.402.723 -1.156.441.519 31 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. 8.696.850.000 7 .805.626.599 7.808.461.599 -888.388.401 32 Inspektorat Daerah Provinsi NTT 19.366.126.757 20.568.530.876 20.575.840.676 1.209.713.919 33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16.939.298. 134 12.440.551.148 15.145.544.348 -1.793.753.786 Total 5.593.190.664.883 5.111.494.298.993 5.063.888.598.787 -529.302.066.096 Sumber : nttprov.sipd.kemendagri.go.id, diolah, 2023 A v-3 - ----------------------------------------- Alasan Penambahan dan pengurangan pagu pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penyesuaian pagu secara signfikan, yaitu:
7. 1.Pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat peningkatan pagu sebesar RP 265.394.748.292 karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
8. 2.Pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengurangi pagu sebesar Rp 703.095.538.604 karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
9. 3.Pada OPD Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang menambah PAGU sebesar 85.559.088.688 karena adanya penyesuaian terhadap dana OAK ESDM untuk Energi Baru Terbarukan sesuai Rencana Kegiatan OAK Bidang ESDM; dan
10. 4.Badan Keuangan Daerah menambah Pagu 86.664.252.287 karena adanya penyesuaian Dana InsentifDaerah (DID) tahun 2022.
11. 5.Pada Perangkag Daerah lain yang mengalami pengurangan karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Keuangan Nomor Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 K2 Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA K E RR I A DAN PENDANAAN DAE RAH V -4 t Tabel 5.2 Persandingan Pagu RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Per Program Program Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) NON URUSAN 2.087.200.979.176 2.202.816.695.943 2.109.149.516.109 21.948.536.933 X.XX.01 Semua Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.087.200.979.176 2.202.816.695.943 2.109.149.516.109 21.948.536.933 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI URUSAN PEMERINTAHAN WA.JIB 2.108.227.783.056 1.581.213.166.654 1.561.863.229.105 -546.364.553.951 YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 888.609.164.180 1.093.493.924. 700 l.016.220.324.056 127.611.159.876 PENDIDIKAN 1.01.02 Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGELOLAAN 887.230.885.280 1.093.468.924. 700 1.009.510.601.341 122.279.716.061 Kebudayaan PENDIDIKAN 1.01.03 Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGEMBANGAN 1.168.776.500 25.000.000 6.470.259.935 5.301.483.435 Kebudayaan KURIKULUM 1.01.06 Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGEMBANGAN 209.502.400 239.462.780 29.960.380 Kebudayaan BAHASA DAN SASTRA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 293.944.699.253 276.018.923.229 276.695.525.075 -17.249.174.178 KESEHATAN 1.02.02 Dinas Kesehatan, PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 56.055.466.800 145.014.347.395 142.932.104.745 86.876.637.945 Kependudukan dan KESEHATAN PERORANGAN DAN Pencatatan Sipil UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.03 Dinas Kesehatan, PROGRAM PENINGKATAN 22.007.907.697 25.346.500.160 26.915.975.476 4.908.067.779 Kependudukan dan KAPASITAS SUMBER DAYA Pencatatan Sipil MANUSIA KESEHATAN 1.02.05 Dinas Kesehatan, PROGRAM PEMBERDAYAAN 0 0 1.189.369.180 1.189.369.180 Kependudukan dan MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Pencatatan Sipil Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH T Si.ans.aes PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN /BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN /PROGRAM (Rp)(Rp) (Rp) (Rp) 1.02.02 RSUD Prof. DR. WZ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 184.839.955.116 101.857.628.674 101.857.628.674 -82.982.326.442 Johannes Kupang KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.03 RSUD Prof. DR. WZ PROGRAM PENINGKATAN 31.041.369.640 3.800.447.000 3.800.447.000 -27.240.922.640 Johannes Kupang KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 840.917.940.799 162.701.478.605 214.726.315.043 -626.191.625.756 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 221.038.746.174 13.804.621.468 22.358.093.068 -198.680.653.106 dan Perumahan Rakyat DAYA AIR (SDA) 1.03.03 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN DAN 19.350.000.000 10 1.822 .800 4.733.632.686 -14.616.367.314 dan Perumahan Rakyat PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.04 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 3.450.000.000 -3.450.000.000 dan Perumahan Rakyat DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1.03.05 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN DAN 4.250.000.000 -4.250.000.000 dan Perumahan Rakyat PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.03.06 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN DAN 6.750.000.000 -6.750.000.000 dan Perumahan Rakyat PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.03.07 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGEMBANGAN 88.107.574.000 6.999.999.675 11.032.024.548 -77.075.549.452 dan Perumahan Rakyat PERMUKIMAN 1.03.08 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 3.510.000.164 -3.510.000.164 dan Perumahan Rakyat GEDUNG 1.03.09 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 300.000.000 -300000000 dan Perumahan Rakyat DAN LINGKUNGANNYA Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAE RAH 4 V-6 PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Peru bahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1.03.10 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN 486.479.057 .932 140.995.034.662,00 175.052.564.941 -311.426.492.991 dan Perumahan Rakyat JALAN 1.03.11 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 745.274.820 -745.274.820 dan Perumahan Rakyat KONSTRUKSI 1.03.12 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN 6.937.287.709 800.000.000 1.549.999.800 -5.387.287.909 dan Perumahan Rakyat PENATAAN RUANO URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 59.485.686.142 99.999.200 1.249.938.911 -58.235.747.231 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGEMBANGAN 6.457.208.900 99.999.200 1.249.938.911 -5.207.269.989 dan Perumahan Rakyat PERUMAHAN 1.04.03 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 40.307 .582.192 -40.307.582.192 dan Perumahan Rakyat 1.04.05 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENINGKATAN 12.720.895.050 -12.720.895.050 dan Perumahan Rakyat PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 7.053.050.590 3.597.814.320 4.649.926.120 -2.403.124.470 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02 Satuan Polisi Pamongpraja PROGRAM PENINGKATAN 1.404.298.800 2.123.126.820 2.123.126.820 718.828.020 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.05.04 Satuan Polisi Pamongpraja PROGRAM PENCEGAHAN, 43.535.000 55.000.000 55.000.000 11.465.000 PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.05.03 Badan Penanggulangan PROGRAM PENANGGULANGAN 5.605.216.790 1419687500 2.471.799.300 -3.133.417.490 Bencana Daerah BENCANA Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH -4= v-7 , _,,,, PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Peru bahan RKPD Selisih Kode URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 18.217.242.092 45.30 l.026.600 48.321.199.900 30.103.957.808 SOSIAL 1.06.02 Dinas Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2.980.219.450 l.388.800.000 1.588.000.000 -1.392.219.450 1.06.03 Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN WARGA 261.008.900 25.000.000 333.000.000 71.991.100 NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 1.06.04 Dinas Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 10.121.567.042 10.507.146.600 10.813.146.600 691.579.558 1.06.05 Dinas Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 4.057.162.900 33.330.000.000 33.347.489.700 29.290.326.800 JAMINAN SOSIAL 1.06.06 Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN BENCANA 713.283.800 25.080.000 1. 710.008.800 996.725.000 1.06.07 Dinas Sosial PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN 84.000.000 25.000.000 529.554.800 445.554.800 MAKAM PAHLAWAN URUSAN PEMERINTAHAN WA.JIB 176.536.949.031 46.267.860.211 73.816.319.171 -102.720.629.860 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG l.000.000.000 1.363.952.900 1.363.992.900 363.992.900 TENAGA KERJA 2.07.04 Dinas Koperasi,Tenaga PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 600.000.000 963.954.400 963.994.400 363.994.400 kerja dan Transmigrasi KERJA 2.07.05 Dinas Koperasi,Tenaga PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 250.000.000 249.999.400 249.999.400 -600 kerja dan Transmigrasi 2.07.06 Dinas Koperasi,Tenaga PROGRAM PENGAWASAN 150.000.000 149.999.100 149.999.100 -900 kerja dan Transmigrasi KETENAGAKERJAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.183.370.659 469.993.300 405.990.000 - 1 . 777 .380.659 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 307.780.140 0 -307.780.140 Perempuan dan GENDER DAN PEMBERDAYAAN Perlindungan Anak PEREMPUAN Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERA DAN PENDANAAN DAERAH A V-8 PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Peru bahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2.08.03 Dinas Pemberdayaan PROGRAM PERLINDUNGAN 782.989.599 386.205.300 314.462.000 -468.527.599 Perempuan dan PEREMPUAN Perlindungan Anak 2.08.04 Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 233.592.410 0 -233.592.410 Perempuan dan KELUARGA Perlindungan Anak 2.08.05 Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 124.695.060 0 -124.695.060 Perempuan dan DATA GENDER DAN ANAK Perlindungan Anak 2.08.06 Dinas Pemberdayaan PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK 431.882.500 0 -431.882.500 Perempuan dan (PHA) Perlindungan Anak 2.08.07 Dinas Pemberdayaan PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS 302.430.950 83.788.000 91.528.000 -210.902.950 Perempuan dan ANAK Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I. 773.455.840 662.000.000 662.000.000 -1.111.455.840 PANGAN 2.09.03 Dinas Pertanian dan PROGRAM PENINGKATAN 1.184.937.760 662.000.000 662.000.000 -522.937.760 Ketahanan Pangan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.04 Dinas Pertanian dan PROGRAM PENANGANAN 206.419.680 0 -206.419.680 Ketahanan Pangan KERAWANAN PANGAN 2.09.05 Dinas Pertanian dan PROGRAM PENGAWASAN 382.098.400 0 -382.098.400 Ketahanan Pangan KEAMANAN PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.442.080.800 0 0 -1.442.080.800 PERTANAHAN 2.10.02 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN IZIN 111.089.600 0 -111.089 .600 dan Perumahan Rakyat LOKASI Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH 4 V-9 ls PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN /BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2.10.05 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENYELESAIAN GANT! 87.703.600 0 -87.703.600 dan Perumahan Rakyat KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 2.10.06 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM REDISTRIBUSJ TANAH 127 .311.600 0 -127.311.600 dan Perumahan Rakyat DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 2.10.07 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENETAPAN TANAH 994.489.400 0 -994.489.400 dan Perumahan Rakyat ULAYAT 2.10.08 Dinas Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN TANAH 121.486.600 0 -121.486.600 dan Perumahan Rakyat KOSONG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 6.695.028.872 1.532.228.108 1.732.228.108 -4.962.800.764 LINGKUNGAN HIDUP 2 . 1 1. 0 2 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PERENCANAAN 576.452.600 25.000.000 225.000.000 -351.452.600 dan Kehutanan LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03 PROGRAM PENINGKATAN 1.324.280.692 501270000 501.270.000 -823.010.692 PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2.11.05 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN 3.141.513.580 1.005.958.108 1.005.958.108 -2.135.555.472 dan Kehutanan PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN 383.374.600 0 -383.374.600 dan Kehutanan BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAE RAH PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD SelisihPERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023Kode PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2 . 1 1. 0 8 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN 35.000.000 0 -35.000.000 dan Kehutanan PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HJDUP (PPLH) 2.11.09 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGHARGAAN 104.666.000 0 -104.666.000 dan Kehutanan LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2 . 1 1. 1 0 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENANGANAN 174.664.300 0 -174.664.300 dan Kehutanan PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 2 . 1 1. 1 1 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN 955.077 .100 0 -955.077 .100 dan Kehutanan PERSAMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.418.201.000 274.992.400 274.992.400 -2.143.208.600 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 Dinas Kesehatan, PROGRAM PENGELOLAAN 2.418.201.000 274.992.400 274.992.400 -2.143.208.600 Kependudukan dan INFORMASI ADMINISTRASI Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 80. 987. 718.246 1.749.907.221 1.689.907.221 -79.297.811.025 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02 Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENATAAN DESA 75.000.000 44132100 44.132.100 -30.867.900 Masyarakat dan Desa 2.13.04 Dinas Pemberdayaan PROGRAM ADMJNISTRASI 2.342.500.000 569.058.620 569.058.620 -1.773 .441.380 Masyarakat dan Desa PEMERINTAHAN DESA 2.13.05 Dinas Pemberdayaan PROGRAM PEMBERDAYAAN 78.570.218.246 1.136.716.501 1.076.716.501 -77.493.501.745 Masyarakat dan Desa LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUMADAT Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAE RAH V-11 PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 39.048.542.687 6.190.355.097 6.190.355.097 -32.858.187.590 PERHUBUNGAN 2.15.02 Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAAN 4.590.588.653 500.665.097 500.665.097 -4.089.923.556 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.15.03 Dinas Perhubungan PROGRAM PENGELOLAAN 34 .457. 954 .034 5.689.690.000 5.689.690.000 -28.768.264.034 PELAYARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.130.994.560 6.218.824.920 6.218.824.920 3.087.830.360 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENGELOLAAN 1. 482.914.700 1.118.734.200 1.118.734.200 -364.180.500 Informatika INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.03 Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 1.648.079.860 5.100.090.720 5.100.090.720 3.452.010.860 lnformatika INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.419.964.000 9.201.459.600 9.201.459.600 5.781.495.600 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.02 Dinas Koperasi,Tenaga PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA 2.255.674.000 7937459600 7.937.459.600 5.681.785.600 kerja dan Transmigrasi SIMPAN PINJAM 2.17.07 Dinas Koperasi,Tenaga PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 1.164.290.000 1.264.000.000 1.264.000.000 99.710.000 kerja dan Transmigrasi MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.246.219.491 1.108.454.480 1.083.454.480 -162.765.011 PENANAMAN MODAL 2.18.02 Dinas Penanaman Modal PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 175.000.000 25.000.000 0 -175.000.000 dan Pelayanan Terpadu PENANAMAN MODAL Satu Pintu i_r .ilJJ, I Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH A PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp)(Rp) (Rp) (Rp) 2.18.03 Dinas Penanaman Modal PROGRAM PROMOSI PENANAMAN 195.000.000 200.000.000 150.000.000 -45.000.000 dan Pelayanan Terpadu MODAL Satu Pintu 2.18.04 Dinas Penanaman Modal PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 576.219.491 115.054.480 115.054.480 -461.165.011 dan Pelayanan Terpadu MODAL Satu Pintu 2.18.05 Dinas Penanaman Modal PROGRAM PENGENDALIAN 150.000.000 768.400.000 818.400.000 668.400.000 dan Pelayanan Terpadu PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Satu Pintu 2.18.06 Dinas Penanaman Modal PROGRAM PENGELOLAAN DATA 150.000.000 0 -150.000.000 dan Pelayanan Terpadu DAN SISTEM INFORMASI Satu Pintu PENANAMAN MODAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 18.751.351.426 8.320.170.265 13.914.783.265 -4.836.568.161 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 Dinas Kepemudaan dan PROGRAM PENGEMBANGAN 2.800.000.000 1.470.000.000 1.470.000.000 -1.330.000.000 Olahraga KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.19.03 Dinas Kepemudaan dan PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA 15.251.351.426 6. 100.170.265 11.694.783.265 -3.556.568.161 Olahraga SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.04 Dinas Kepemudaan dan PROGRAM PENGEMBANGAN 700.000.000 750.000.000 750.000.000 50.000.000 Olahraga KAPASITAS KEPRAMUKAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 400.000.000 0 0 -400.000.000 STATISTIK 2.20.02 Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENYELENGGARAAN 400.000.000 0 -400.000.000 Informatika STATISTIK SEKTORAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 500.000.000 36.140.000 36.140.000 -463.860.000 PERSANDIAN Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH A V-13 I Shau PERANGKAT DAERAH PAGU JNDIKATIF PAGU ABPD 2023 Peru bahan RKPD Selisih Kode URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2.21.02 Dinas Komunikasi dan PROGRAM PENYELENGGARAAN 500.000.000 36.140.000 36.140.000 -463.860.000 Informatika PERSANDlAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 10. 773.968.650 6.052.200.500 27.915.018.760 17.141.050.110 KEBUDAYAAN 2.22.02 Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGEMBANGAN 1.762.997.750 4.951.284.600 3.188.286.850 Kebudayaan KEBUDAYAAN 2.22.03 Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGEMBANGAN 3.352.976.700 2.782.000.000 7.473.821.460 4.120.844.760 Kebudayaan KESENIAN TRADISIONAL 2.22.04 Dinas Pendidikan dan PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 300.000.000 40.600.500 1.143.732.660 843.732.660 Kebudayaan 2.22.05 Dinas Pendidikan dan PROGRAM PELESTARIAN DAN 1.342.994.200 729.600.000 2.379.680.040 1.036.685.840 Kebudayaan PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.22.06 Dinas Pendidikan dan PROGRAM PENGELOLAAN 4.015.000.000 2.500.000.000 11.966.500.000 7 .951.500.000 Kebudayaan PERMUSEUMAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.893.052.800 2.657.021.990 2.697.012.990 803.960.190 PERPUSTAKAAN 2.23.02 Dinas Perpustakaan dan PROGRAM PEMBINAAN 1.823.052.800 2.477.084.870 2.517 .075.870 694.023.070 Kearsipan PERPUSTAKAAN 2.23.03 Dinas Perpustakaan dan PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI 70.000.000 179937120 179.937.120 109.937.120 Kearsipan NASIONAL DAN NASKAH KUNO URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 873.000.000 430.159.430 430.159.430 -442.840.570 KEARSIPAN 2.24.02 Dinas Perpustakaan dan PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 770.000.000 370.159.630 370.159.630 -399.840.370 Kearsipan 2.24.03 Dinas Perpustakaan dan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 103.000.000 59.999.800 59.999.800 -43.000.200 Kearsipan PENYELAMATAN ARSIP Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH V-14 PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Peru bahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp)(Rp) (Rp) (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 167.582.264.086 196.566.043.670 192.068.266.722 24.486.002.636 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 34.194.523.274 32.922.027.977 33.197.027.977 -997.495.297 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02 Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGELOLAAN 1.340.000.000 2.975.098.000 3.250.098.000 1.910.098.000 Perikanan KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL 3.25.03 Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGELOLAAN 29.854 .523 .274 25.520.571.000 25.520.571.000 -4.333.952.274 Perikanan PERIKANAN TANGKAP 3.25.04 Dinas Kelau tan dan PROGRAM PENGELOLAAN 855.000.000 1.989.624.019 1.989.624.019 1.134.624.019 Perikanan PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.05 Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGAWASAN SUMBER 1. 705.000.000 2.314.896.800 2.314.896.800 609.896.800 Perikanan DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06 Dinas Kelautan dan PROGRAM PENGOLAHAN DAN 440.000.000 121.838.158 121.838.158 -318.161.842 Perikanan PEMASARAN HASIL PERIKANAN URUSAN PEMERlNTAHAN BIDANG 31.072.061.268 2.086.630.200 2.116.630.200 -28.955.431.068 PARIWISATA 3.26.02 Dinas Pariwisata dan PROGRAM PENINGKATAN DAYA 13.515.445.299 357.863.700 357.863.700 -13.157.581.599 Ekonomi Kreatif TARlK DESTINASI PARIWISATA 3.26.03 Dinas Pariwisata dan PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 10.748.474.569 1.093.063.700 1.123.063.700 -9.625.410.869 Ekonomi Kreatif 3.26.04 Dinas Pariwisata dan PROGRAM PENGEMBANGAN 3.843.312.200 371.428.620 371.428.620 -3.471.883.580 Ekonomi Kreatif EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.26.05 Dinas Pariwisata dan PROGRAM PENGEMBANGAN 2.964.829.200 264.274.180 264.274.180 -2.700.555.020 Ekonomi Kreatif SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH 4 V-15 PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 45.535.187 .611 47.732.218.165 42.323.391.215 -3.211.796.396 PERTANIAN 3.27.02 Dinas Pertanian dan PROGRAM PENYEDIAAN DAN 15.681.401.250 10.543.903.645 14.756.659.665 -924.741.585 Ketahanan Pangan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.03 Dinas Pertanian dan PROGRAM PENYEDIAAN DAN 5.000.000.000 5.000.000.000 17.015.773.000 12.015.773.000 Ketahanan Pangan PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.05 Dinas Pertanian dan PROGRAM PENGENDALIAN DAN 740.616.480 316.260.292 316.260.292 -424.356.188 Ketahanan Pangan PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 3.27.07 Dinas Pertanian dan PROGRAM PENYULUHAN 2.200.000.000 0 -2.200.000.000 Ketahanan Pangan PERTANIAN 3.27.02 Dinas Peternakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN 19.319.213.440 19.319.213.440 9.116.958.270 -10.202.255.170 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.03 Dinas Peternakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN 233.178.000 12.028.091.000 12.318.000 -220.860.000 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.04 Dinas Peternakan PROGRAM PENGENDALIAN 2.360.778.441 524.749.788 1.105.421.988 -1.255.356.453 KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 21.554.201. 933 18.714.501.800 17.473.533.468 -4.080.668.465 KEHUTANAN 3.28.03 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 18.707.175.473 18.597.030.800 17.356.062.468 -1.351.113.005 dan Kehutanan 3.28.04 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM KONSERVASI SUMBER 926.758.620 17.744.100 17.744.100 -909.014.520 dan Kehutanan DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY A Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAE RAH A V-16 PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD SelisihPERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023Kode PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 3.28.05 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENDIDIKAN DAN 1.485.267 .840 99.726.900 99.726.900 -1.385.540.940 dan Kehutanan PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 3.28.06 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH 435.000.000 0 -435.000.000 dan Kehutanan ALIRAN SUNGA! (DAS) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5. 976.257 .650 91.732.345.780 93.112.484.780 87 .136.227.130 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02 Dinas Energi dan Sumber PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK 1.443.762.710 616.099.060 616.099.060 -827.663.650 Daya Mineral KEGEOLOGIAN 3.29.03 Dinas Energi dan Sumber PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL 519.854.580 477.527.720 496.953.720 -22.900.860 Daya Mineral DAN BATUBARA 3.29.05 Dinas Energi dan Sumber PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI 1.994.172.460 88. 730.325.300 90.347.527.300 88.353.354.840 Daya Mineral TERBARUKAN 3.29.06 Dinas Energi dan Sumber PROGRAM PENGELOLAAN 2.018.467.900 1.908.393.700 1.651.904.700 -366.563.200 Daya Mineral KETENAGALISTRIKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 15.019.143.640 1.901.821. 900 2.338.575.734 -12.680.567.906 PERDAGANGAN 3.30.02 Dinas Perindustrian dan PROGRAM PERIZINAN DAN 449.357.600 0 -449.357.600 Perdagangan PENDAFTARAN PERUSAHAAN 3.30.03 Dinas Perindustrian dan PROGRAM PENINGKATAN SARANA 75000000 0 -75000000 Perdagangan DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.30.04 Dinas Perindustrian dan PROGRAM STABILISASI HARGA 1.078.296.440 24.999.700 524.999.700 -553.296.740 Perdagangan BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 3.30.05 Dinas Perindustrian dan PROGRAM PENGEMBANGAN 899.195.300 0 -899.195.300 Perdagangan EKSPOR Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAE RAH A V-17 PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 3.30.06 Dinas Perindustrian dan PROGRAM STANDARDISASI DAN 1.683.698.500 876.822.200 813.576.034 -870.122.466 Perdagangan PERLINDUNGAN KONSUMEN 3.30.07 Dinas Perindustrian dan PROGRAM PENGGUNAAN DAN 10.833.595.800 1.000.000.000 1.000.000.000 -9.833.595.800 Perdagangan PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 13.230.888.710 276.499.000 306.624.500 -12.924.264.210 PERINDUSTRIAN 3.31.02 Dinas Perindustrian dan PROGRAM PERENCANAAN DAN 12.831.797.970 276.499.000 306.624.500 -12.525.173.470 Perdagangan PEMBANGUNAN lNDUSTRI 3.31.03 Dinas Perindustrian dan PROGRAM PENGENDALIAN !ZIN 89.325.740 0 -89.325.740 Perdagangan USAHA INDUSTRI 3.31.04 Dinas Perindustrian dan PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 309.765.000 0 -309.765.000 Perdagangan INFORMASI INDUSTRI NASIONAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.000.000.000 1.199.998.848 1.199.998.848 199.998.848 TRANSMIGRASI 3.32.02 Dinas Koperasi,Tenaga PROGRAM PERENCANAAN 225.000.000 424.999.300 424.999.300 199.999.300 kerja dan Transmigrasi KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.03 Dinas Koperasi,Tenaga PROGRAM PEMBANGUNAN 300.000.000 299.999.900 299.999.900 -100 kerja dan Transmigrasi KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.04 Dinas Koperasi,Tenaga PROGRAM PENGEMBANGAN 475.000.000 474.999.648 474.999.648 -352 kerja dan Transmigrasi KAWASAN TRANSMIGRASI UNSUR PENDUKUNG URUBAN 103.284.726.480 88.910.853.000 109.372.547.800 6.087.821.320 PEMERINTAHAN - SEKRETARIAT DAERAH 25.276.784.270 18.325.769.900 22.060.769.900 -3.216.014.370 4.01.02 Sekretariat Daerah PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.340.199.720 646.010.120 766.010.120 -574.189.600 4.01.03 Sekretariat Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 1076503000 838321600 838.321.600 -238181400 OTONOMI DAERAH Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAE RAH A V-18 le PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 4.01.04 Sekretariat Daerah PROGRAM KESEJAHTERAAN 13.046.546.100 8.989.519.300 12.504.519.300 -542.026.800 RAKYAT 4.01.05 Sekretariat Daerah PROGRAM FASILITASI DAN 1336802700 800000000 900.000.000 -436802700 KOORDINASI HUKUM 4.01.06 Sekretariat Daerah PROGRAM PEREKONOMlAN DAN 925.899.724 575.000.340 575.000.340 -350.899 .384 PEMBANGUNAN 4.01.07 Sekretariat Daerah PROGRAM KEBIJAKAN DAN 6.950.360.700 6.376.918.800 6.376.918.800 -573.441.900 PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.08 Sekretariat Daerah PROGRAM KEBIJAKAN 600472326 99999740 99.999.740 -500472586 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DPRD 78.007 .942.210 70.585.083.100 87.311.777.900 9.303.835.690 4.02.02 Sekretariat DPRD PROGRAM DUKUNGAN 78.007.942.210 70.585.083.100 87 . 3 1 1. 777. 900 9.303.835.690 PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD UNSUR PENUNJANG URUSAN 933.779.717.503 981.289.325.220 1.000.670.631.085 66.890.913.582 PEMERINTAHAN PERENCANAAN 10.342.798.938 6.953.885.533 6. 978.885.533 -3.363.913.405 5.01.02 Badan Perencanaan, PROGRAM PERENCANAAN, 2.737.238.638 2.041.469.733 2.041.469.733 -695.768.905 Penelitian dan PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pengembangan Daerah PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03 Badan Perencanaan, PROGRAM KOORDINASI DAN 7 .605.560.300 4.912.415.800 4.937.415.800 -2.668.144.500 Penelitian dan SINKRONISASI PERENCANAAN Pengembangan Daerah PEMBANGUNAN DAERAH KEUANGAN 883.822.055.981 946.607 .896. 796 965.763.197.961 81.941.141.980 5.02.02 Badan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN 857.826.055.981 929.085.514.881 947.253.712.446 89.427.656.465 KEUANGAN DAERAH Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 4 v-19 _r � PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Perubahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN /BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN/PROGRAM (Rp)(Rp) (Rp) (Rp) 5.02.03 Sadan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG 1.200.000.000 1.200.000.000 1.393 .409.172 193.409.172 MILIK DAERAH 5.02.03 Sadan Pendapatan dan PROGRAM PENGELOLAAN BARANG 4.381.000.000 1.888.804.172 2.689.998.600 -1.691.001.400 Aset Daerah MILIK DAERAH 5.02.04 Sadan Pendapatan dan PROGRAM PENGELOLAAN 20.415.000.000 14.433.577.743 14.426.077.743 -5.988.922.257 Aset Daerah PENDAPATAN DAERAH KEPEGAWAIAN 3.492.859. 700 3.907.968.170 3.907.968.170 415.108.470 5.03.02 Badan Kepegawaian PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.492.859.700 3.907.968.170 3.907.968.170 415.108.470 Daerah PENDIDJKAN DAN PELATIHAN 32.459.107.970 21.191.733.188 21.392.737.888 -11.066.370.082 5.04.02 Badan Pengembangan PROGRAM PENGEMBANGAN 32.459.107. 970 21.191.733.188 21.392.737.888 -11.066.370.082 Sumber Daya Manusia SOMBER DAYA MANUSIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.116.530.314 1.211.136.633 1.211.136.633 -905.393.681 5.05.02 Badan Perencanaan, PROGRAM PENELITIAN DAN 2.116.530.314 1.211.136.633 1.211.136.633 -905.393.681 Penelitian dan PENGEMBANGAN DAERAH Pengembangan Daerah PENGELOAAN PERBATASAN 804.999.600 799.999.900 799.999.900 -4.999.700 5.06.02 Badan Pengelolaan PROGRAM PENGELOLAAN 804.999.600 799.999.900 799.999.900 -4.999.700 Perbatasan Daerah PERBATASAN PENGHUBUNG 741.365.000 616.705.000 616.705.000 -124.660.000 5.07.02 Badan Penghubung PROGRAM PELAYANAN 741.365.000 616.705.000 616.705.000 -124.660.000 PENGHUBUNG UNSUR PENGAWASAN URUSAN 6.610.923.701 7.696.801.855 7.546.131.955 935.208.254 PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH 6.610.923.701 7.696.801.855 7.546.131.955 935.208.254 6.01.02 Inspektorat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN 5.009.347.800 5.895.110.555 5.655.981.455 646.633.655 PENGAWASAN Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAE RAH A _t__� PAGU INDIKATIF PAGU ABPD 2023 Peru bahan RKPD Selisih Kode PERANGKAT DAERAH URUSAN/BIDANG RKPD 2023 2023 PENANGGUNG JAWAB URUSAN /PROGRAM (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 6.01.03 Inspektorat Daerah PROGRAM PERUMUSAN 1.601.575.90 I 1.801.691.300 1.890.150.500 288.574.599 KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.967.321.850 6.733.552.440 9.401.956.840 -565.365.010 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.967.321.850 6.733.552.440 9.401.956.840 -565.365.010 8.01.02 Badan Kesatuan Bangsa PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 400.000.000 77.290.520 2.477.290.520 2.077.290.520 dan Politik PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.03 Badan Kesatuan Bangsa PROGRAM PENINGKATAN PERAN 3.242.430.050 4.006.588.000 4.234.992.460 992.562.410 dan Politik PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.04 Badan Kesatuan Bangsa PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 140.234.700 41.413.000 61.424.000 -78.810.700 dan Politik PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 8.01.05 Badan Kesatuan Bangsa PROGRAM PEMBINAAN DAN 401.291.700 269.023.600 289.012.540 -112.279.160 dan Politik PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSlAL, DAN BUDAYA 8.01.06 Badan Kesatuan Bangsa PROGRAM PENINGKATAN 5.783.365.400 2.339.237.320 2.339.237.320 -3.444.128.080 dan Politik KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSlAL Total Pagu Urusan 3.505.989.685.707 2.908.677.603.050 2.954.739.082.678 -551.250.603.029 Total Pagu Urusan dan 5.593.190.664.883 5.111.494.298.993 5.063.888.598.787 -529.302.066.096 Non Urusan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] RENCANA KERIA DAN PENOANAAN DAERAH A V-21 -----------��- -- - BABVI PENUTUP BAB PENUTUP VI Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2023 dengan mendayagunakan subember pendanaan yang terbatas maka dalam irnplementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efesiensi,efektivitas,transparasi,akuntabilitas dan partisipasi.Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah di tetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program Kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan,baik surnber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun surnber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga kerjasama Bilateral dan Multilateral. Koordinasi dan singkronisasi ini mutlak diperlukan agar indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dicapai. Mengingat kemampuan daerah yang terbatas, maka dalam rangka optimalisasi pencapaian indikator dan target Perubahan RPJMD, pendanaan pembangunan tahun2023 juga diusahakan melalui skema pinjaman daerah untik mendanai infrastruktur, sebagai penggerak sektor-sektor produktif dalam upaya pemulihan ekonomi.Oleh Karena itu perubahan RKPD tahun 2023 menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pedoman Penyusunan kebijakan urnurn Peruahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023. Acuan dokurnen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2023 selain dokurnen perencanaan jangka menengah daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan kebijakan/ Regulasi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah. Dalam rangka keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program-program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah wajib menyempumakan Perubahan Renja Perangkat Daera Tahun 2023 sesuai Perubahan RKPD 2023 Sebagai Berikut : Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ] PENUTUP ------------------------------------- I . Usulan Pembangunan tahun 2023 harus didukung perencanaaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan hams dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur ; (b) lokasi yang jelas; (c) Dkumen teknis berupa Survey Invetigation Design (SID)/DED,proposal dan TOR sesuai jenis program/ kegiatan/sub kegiata;
12. 2.Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/Kegiatan pembangunan tahun 2023, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara dan Perangkat Daerah Pelaksana untuk memenuhi kewajibannya;
13. 3.Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan Prpgram/Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat darah Provinsi;
14. 4.Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN,APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD)-Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dan juga sebagai dokumen acuan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun 2023. Semua Perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan didalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa , dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD Tahun 2023 ini ditetapkan. SA TENGGARA TIMUR,(GUBERNUR fvTOR BUNGTILU LAISKODAT Perubahan RKPO Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 [ PENUTUP � v , , , _ 0 - - - - --------- LAMPIRAN 15/09/23, 12 57 Sestemn informasi Pereritatan Daerah - Cetakx RD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif prioritas Kelom poke Daerah RKPD $umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Target Pagu indikatifTahun RKPD 2023 Dana Jawab Kegiatan RP]MD 2021 2022 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 perubahan Nasional Daer ah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1,863,648,570,319 2,192.809,920,175 2115,301,342.285 1,964,476,585,703 PROGRAM PENUN]ANG 1 01 01 URUSAN 978,139,406,139 1,099,315,995,475 1,101,643,296,475 1,075,791,101,743 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS Perencanaan, Penganggaran, 1 01 01 1.01 dan Evaluasi 1,851,263,701 0 0 1,878,810,651 Kinerja Perangkat Daer ah
15. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Serua peningkatan Penyusun.an Kab/Kota, kualitas Jurnlah Dok@umen PENDAPATAN Pendidikan Dias 1 01 01 1.01 101 Dokumen Perencanaan 12 8Bulan 12 Bulan 46,628,500 0 0 Sero.a ASL DAERAN untuk 12 Bulan 51,291,350 Pendidikan dan Perencanaan Kecamata Perangkat Daerah Perangkat Daerat Semua [PAD) menciptakan Kebudayaan Keluraha sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegrrtas dan produktif;
16. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Jumlah Dokumen Serua peningkatan kualrtas Koordinasi dan RKA.SKPD dan Kab/Kota, PENDAPATAN Pendidikan Dias 1 01 01 1.01 02 Penyusunan Laporan Hasil 1 Dokumer 1 Dolure 46,849,800 0 0 Sero.a ASL DAERAl untuk 1 Dokume 51,534,000 Pendidikan dan Dokumen RKA Koordinast Kecamata [PAD) menciptakan Kebudayaan SKPD PenyuSunan Semoa Dokumen RKA-SKPD Kelur ahat sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas berintegrrtas dan produktif; 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Jumlah Dokumen Semoa peningkatan Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD Kab/Kota, ualirtas Penyusunan dan Laporan Hasil PENDAPATAN Pendidikan Dinas 1 01 01 1.01 03 Dokumen Koordinasi 300lurer 30okume 47,818,600 0 0 Semua ASL DAERAI untuk 3 00kume 52.600,000 Pendidikan dan Perubahan RKA Penyusunan Kecamnata (PAD) menciptakan Kebudayaan Semua $KPD Dok@umen Perubahan Keluraha $umberdaya RKA SKPD manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; - .,. ' https /inttprov sipd kemendagn go id/daerat/main?eLAsxwtfuOHICIMNaF PnNKtKNKI!MCJME@Bl0mW/kB0DXSFR944408/0@ZSu713gW7GRgoeEh$a8GBWKF22SL.tyLOzNzYRIJP5F J9Lboyu8if2mjGFyGI$7BCJPaV@EuMb YVWGbqLBawCbiz2zGnVG YueYa0680WPVPAT'KOMO2VAHUCHLN@q7U1 1/35 15/09023. 12 57 Sestem Informasi Pererintahan Daerah - CetakK RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program Akhir Capaian Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu Indikatif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub RKPD $umber Sasaran Penanggung Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasl Target Pagu Indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Jumlah Dokumen Semua peningkatan DPA-SKPD dan Kab/Kota, kualitas Koordinasi dan Laporan Has#l Semua PENDAPATAN Pendidikan Dinas 1 01 01 1.01 04 Penyusunan DPA Koordinasi 1 Dokumer 1 Dokume 54,516,000 0 0 Kecamata u ow untuk 1 Dokume 59,967,500 Pendidikan dan 5KPD Penyusunan Serua (PAD) menciptakan Kebudayaan sumberdaya Dokumen DPA SKPD Kelurahat manusia sehat, Tangsuh, cerdas, benintegritas dan produktif;
17. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Jumlah Dokumen Semua peningkatan Koordinasi dan Perubahan pPA $KPD Kab/Kota, kualitas dan Laporan Hasil PENDAPATAN Pendidikan Dinas 1 01 01 1.01 OS Penyusunan Koordinasl 3 Dokumer 3 Dokume 33,350,000 0 0 Semua Sy Pue untuk 3 00kumer 36,685,000 Pendidikan dan Perubahan DPA Kecamata SKPD Penyusunan Semua (PAD) menciptakan Kebudayaan Dokumen Perubahan Kelur ahat $umberdaya DPA-SKPD manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
18. 2.Penguatan sister Jumlah Laporan kesehatan daerah dan Capaian Kinerja dan peningkatan Koordinasi dan khtisar Realisasi Semua Penyusunan Kinerja SKPD dan Kab/Kota, kualitas PENDAPATAN Pendidikan Dinas 1 01 01 1.01 06 Laporan Capaian Laporan Hasil 2Laporan 2 Laporan 46,320,700 0 0 Semua 'SuPew untuk 2Laporan 50,952,700 Pendidikan dan Kinerja dan Koordinasi Kecamnata khtisar Realisasi Penyusunan Laporan Serua [PAD) menciptakan Kebudayaan Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Kelurahat $umberdaya khtisar Realisasi manusia sehat, Kinerja SKPD Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
19. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Semua Dana peningkatan Kab/Kota, Transfer ualitas umlah Laporan Pendidikan Dinas 1 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kiner]a 5Laporan SLaporan 1,575,780,101 0 0 Semu.a Urum untuk SLaporan 1,575,780,101 Pendidikan dan Perangkat Daerah Kecamata Dana Perangkat Daerah Semua Alokasi menciptakan Kebudayaan Kelurahat Umum sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; https //nttprov sipd kemendagn go id/daerat/main?eLAsxwtfuOHICIMdNaF PnNWKIKNKI1MCJME@BlonwBODXSF R9444000/0@g2Su7r3@W7GRgoeEhSa8G8KF 22Sr1yLOzNzYRIJPSFJ9Uboyu8if2mjyGF1yGIS7BvC4Pav@EuMbYvWGbqL BajwCblzzHGnVG Yue Ya068nWPvPwTKOVQ2V4HUXHLN@ta7U1. 2/35 15/09/23, 12 57 Sestem informasi Pererintaha Daerah - Cetalx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompoke Daerah Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu Indikatif Prioritas RKPD $umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 emula Menjad RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan Administrasi 1 01 01 1.02 Keuangan 967,215,157,018 1,091,645,700,035 1,093,970,166,035 1,063,936,672,720 Perangkat Daerah PENDAPATAN 2. Penguatan ASL DAERA sistem (PAD) kesehatan Dana daerah dan Semua Transfer peningkatan Kab/Kota, Umum-Dan kualitas Penyediaan Gajf Jumlah Orang yang Pendidikan Dina$ 1 01 01 1.02 01 dan Tunjangan Menerima Gaji dan 12 Bulan 12 Bulan 966,992,629,018 1,091,645,700,035 1,093,970,166,035 Semua Alokas untuk 12 Bulan 1,063,691,891,920 Pendidikan dan ASN Tunjangan ASN Kecamata bu/mum menciptakan Kebudayaan Semua Dana sumberdaya Keluraha Transfer manusia sehat, Khusus-Dan Tang&uh, Alokasi cerdas, Khusus Non berintegritas Fisik dan produktif; 2.Penguatan sister esehatan daerah dan Semua peningkatan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kab/Kota, ualirtas Penatausahaan PENDAPATAN Pendidkan Dinas 1 01 01 1.02 03 dan Penatausahaan dan 12 Bulan 12 Bulan 222.528,000 0 0 Semua Asbus untuk 12 Bulan 244,780,800 Pendidikan dan Pengujian/verifikasi Kecamata Pengujan/verifiia (PAD) menciptakan Kebudayaan siKeuangan SKPD Keuangan SKPD Semua sumberdaya Kelur ahat manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif, Administrasi Barang Milik 1 01 01 1.03 Daerah pada 73,748,500 0 0 76,460,500 Perangkat Daer ah
20. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Semua peningkatan Penyusunan Kab/Kota, ualit.as Perencanaan Jumlah Dokumen Semua PENDAPATAN Pendidikan Dinas f 01 0 1.03 01 Kebutuhan Perencanaan 10 Dokume nt 0 Dokumejn 46,628.,500 0 0 Kecamata ASL DAERA untuk 10 Dokum»n 46,628.,500 Pendidikan dan Barang Mihik Perangkat Daerah Semua [PAD) menciptakan Kebudayaan Daerah SKPD Kelurahat sumberdaya manusia sehat, Tan0gguh, cerdas, berintegritas dan produktif; https //nttprov sipd emendagn go id/daerat/main?eLAsxwttuOH/CIMNaF PnNWKtKNKI1MC.JME@BlonwkB0DXSF R94440b/0@2Su7r3@W7 GRgoeEhSa8GBWKF22SrLtyL OzNzYRIJPSF J9UbOyu8if2mGFyGIS7BvCJPaV@E uMb YwGbqLBajwCbizzGnVGYue Ya068nWPvPwTKOVQ2V4HUXHLN@fa7U1... 3/35 15/09/23, 12 57 Sistem Informasi Pererintahan Daerah - Cetake RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju encana Urusan ndikator Program Akhir Capaian Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu indikatif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RPJMD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan
21. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Semua peningkatan Kab/Kota, ualitas Pengamanan Jumlah Dokumen PENDAPATA Pendidikan Dinas 1 01 01 1.03 02 Barang Mihik Pengamanan Barang 12 Bulan 12 Bulan 27,120,000 0 0 Semua ASL DAERA untuk 12 Bulan 29,832,000 Pendidikan dan Daerah SKPD Mlik Daer ah SKPD Kecamata [PAD) menciptakan Kebudayaan Semua sumberdaya Keluraha manusia sehat, Tang8uh, cerdas, berintegritas dan produktif; Administrasi 1 01 01 1.06 Umum 1,176,677,400 55,701,500 55,701,500 1,294,342,600 Perangkat Daer ah
22. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Penyediaan Semua peningkatan Jumtah Paket kualirtas Komponen Komponen instalasl Kab/Kota, PENDAPATA Pendidikan Dinas 1 0 01 1.06 01 Instalas ListrikPenerangan 1Paket 1 Paket 99,999,000 0 0 Semua ASL DAERA untuk 1Paket 109,998,900 Pendidikan dan Listrik/Peneranga Bangunan Kantor Kecamnata [PAD) menciptakan Kebudayaan n Bangunan yang Disediakan Semua sumberdaya Kantor Keluraha manusia sehat, Tangguh, cerdas, benintegritas dan produktif; 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Semua Dana peningkatan Kab/Kota, Transfer kualitas Penyediaan Jumlah Paket Bahan Pendidikan Dina 1 01 01 1.06 04 Bahan Logistik Logistik Kantor yang 1 Paket 1 Paket 59,994,000 31,400,000 31,400,000 Semua Umum untuk 1 Paket 65,993,400 Pendidian dan Kantor Diediakan Kecamata Dana menciptakan Kebudayaan Semua AlokKasi Keluraha Urum sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegnitas dan produktif; https //nttprov sipd kemendagn go i/daerat/main?eLAsowtfuOH/CIMNaF PnNWKIKNK!MCJMEk@BlonwBODXSFR9444000/0@2Su7r3@W7GRgoeEhSa8GBKF 22SrLtyLOzNzYRIJPSF J9Uboyuif2mjGFlyGIS7BvCJPaV@EuMbYwGbqL BajwCblzzHGnVGYueYa0680WPvVPw TKOVQ2V4HUXHLN@q7U1... 4/35 15/09/23, 12.57 Sistemn Informasi Pernenintahan Death- Cetak RKPD Perubah'an Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praliraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capalan Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Ketompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif JarwabKegiatan RPJMD 2021 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan
23. 2.Penguatan sistern kesehatan daerah dan Semu.a peningkatan Jumlah Paket Barang Kab/KOta, kualitas Penyediaan Cetakan dan Semua PENDAPATAN Pendidikan Dinas 1 01 01 1.06 OS Barang Cetakan Penggandaan yang 1 Paket 1Paket 339,999,900 0 0 ASL DAERAI untuk 1Paket 373,999,000 Pendidikan dan dan Penggandaan Kecamata Ptuo menciptakan Kebudayaan Disediakan Sermua Kelurahat sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
24. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Jumlah Dolumen Serua peningkatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab/Kota, kualit.as Bahan Bacaan PENDAPATAN Pendidikan Dinas 1 01 01 1.06 06 dan Peraturan Peraturan 12 Bulan 12 Bulan 59,069.800 0 0 Sero@ ASL DAERAI untul 12 Bulan 64,976,000 Pendidikan dan Perundang Perundang Kecamnata [PAD) menciptakan Kebudayaan Undangan yang Serua Undangan Disediakan Kelurahat sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
25. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Semua Dana peningkatan Kab/Kota, Transfer kualitas lumtah Paket Pendidikan Dinas 1 01 01 1.06 07 Penyediaan Bahan/Material yang 12 Bulan 12 Bulan 302,491,700 24,301,500 24,301,500 Semua Urum untule 12 Bulan 332,740,000 Pendidikan dan Bahan/Material Diediakan Kecamata Dana menciptakan Kebudayaan Semua Alokasi Keluraha Ururn sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
26. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualirtas Fasilitasi Jumlah Laporan PENDAPATAN Pendidikan Dinas 1 01 01 1.06 08 Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 12 Bulan 12 Bulan 171,999,000 0 0 ASL DAERAE untuk 12 Bulan 189,198,900 Pendidikan dan Tamu (PAD) menciptakan Kebudayaan sumberdaya manusia sehat, Tangguh cerdas, berintegritas dan produktif; https //nttprov sipd kemendagr go i/daerat/main ?eLAS6wfuO/CIMINaF PnNWKtKNKITAMCJME@Blow«BODXSF R944400b/0gZSu713@W7GRgoeEhS.a8GBWKF 22SLtyLON±YRIJPSF J9Uboyu8if2mjGFyGIS7BVCJPAV@E0MbYVWGbqL.BajwCblzzHGnVG Yue Ya068WPvPwk TKOVQ2VAHUYHLN@Ma7U1.. 5/35 15/09/23. 12 57 Sestem informasi Pernenintaha Dash - Cetak RK9D perubatan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urtan/ Bidang Target Realisasi Prakiraa Caplan Kinerja dn Ker angla Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period KD Target Target 2023 Pagu indiktif Priorits Kelorn pole Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber $asaran Penanggng • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndiktif JawabKegiatan RP]MD 2021 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah2022 Perubah.an
27. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan ualit.as Pendidikan untuk meniptakan surmnberdaya manusia sehat, Tangsuh, Serua cerdas, Penyeleggaraan Jurlah Laporan Kab/Kota, PENDAPATAN benintegritas Din.as 1 01 01 1.06 09 Rapat Koordinasi Penyelenggar an 4Laporan 4Laporan 143,124,000 0 0 Serua ASL DAERA dan produkctif; 4 Laporan 157,436,400 Pendidikan dandan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Kecamnata Pieo 2. Penguatan Kebudaryaan5PD Konsuttasi $&PD Serua sister Kelurahat lesehate daerah dan peningkatan kualit.as Pendl untuk menciptakan $umberdaya manusia sehart, Tangsuh, cerdas, benintegritas dan produktf; Pengadaan Barang Milik Daerah 1 01 01 1.07 Penunjang 394,944, 500 • 0 434,438,950 Urusan Pemerintah baerah
28. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Semua peningkatan Kab/Kota, kualit.as luriah Palet Mebel Sero.a PENDAPATAN Pendidikan Dinars 1 01 0 1.07 OS Pengadaan Mebel yang Drsediak.an 170 Paket 170 Paket 163,866.500 0 0 Kecamate ASL DAERA untuk 170 Pak«et 180.253,150 pendidlan dan emua (PAD) menaiptakan Kebudayaan Keluraha $umberdaya manusia sehat, Tanggh cerdas, benintegritas dan produktif, https hiotprov s»pd kemendagni go id/deratvmain ?7eLAsxwttuOH/CIMNaF PnNWKKNKITC.JME.Blom80OXSFR944400b/0@2Su793@WGRgo&ESa8GBKF 22Set.tyLONzYR1JP'SF 9Uboyu8if2myGFyGI/S7BvCJPAV@E uMbwGbqt BajwCbizz4GnVG Yue Ya068nWPvPwTKOMO2V4HUCHLNgMq7U1 6/35 15/09/23. 12 57 Sestemn lntormas Permnenintahan Drah - Cetk RKPD Perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Ursan/ 8idang Target Realisasi Prakiraan Capalan inerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan Indicator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu inditif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD Sumber Sasaran Penanggung • Tahun RKP 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Prubahan
29. 2.Penguatan sister esehatan daerah dan Semua peningkatan Kab/Kota, kualirtas Pengadaan Jumlah Unit Peralatan PENDAPATAN Pendidikan Dinas 1 01 01 1.07 06 per alatan dan dan Mesin Lainnya 22 unit 22 unit 231,078,000 0 0 Semua ASL DAERA untuk 22 Unit 254,185,800 Pendidian dan Mesin Lainnya yang Disediak.an Kecamata PeAo» menciptakan Kebudayaan Semua Kelurahat sumberdaya manusia sehat, Tangsuh cerdas, berintegritas dan produktif, Penyediaan jasa Penunjang 1 01 01 1.08 Urusan 7,095,613,020 7,452,970,340 7,455,805,340 7,805,174,322 pemrintahan Daer ah 2.Penguatan sistern kesehatan daerah dan Sero Dana peningkatan Kab/Kota, Transfer ualirtas Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Sera Urun- pendidlan Dinas 1 01 01 1.08 01 Surat Menyurat Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan 59,986,000 $,700,000 5,700,000 Kecamnata hpana untuk 12 Bulan 65,984,600 Pendidikan dan Surat Menyurat Serua Alokasi menciptakan Kebudaryaan Kelurahat Urumn sumberdaya manusia sehat, Tangsuh, cerdas, benintegritas dan produktif; https //nttprov s«pd emendagn go id/daeratimain?eLAsowttuOH/ICIMNF PnNWKIKNKIMC.JME@Blom«BODXSFR9444000/0&ZSu713gW7GRgoeEhSaBG8KF 22SrLtyLOzNz YR1JP5F 9Uboyu8if2mjGFlyGIS7BvC4Pav@EuMb YWGbqt BawCblzzGnVG Yue Ya0680PwkTKOVQZVAHUKHLN@ta7U1 7/35 15/09/23, 12.57 Saten informs Pererintatan Daer.ah - Cetak RKPD Perubahen Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerlntah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaan Kinerja da Krangka Pendaan Prakiraan Maju Rencana Capaan Tahun 2024 Perangkat Urusand Indikator Program/ Akhir Capalan Target Kelorpok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Perlod RKPD RKPD Target 2023 Pagu indikatif Prioritas asaran Penangung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi $umber Target Pagu indikatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daer ah awab 2022 erubahan
30. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan ualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, Jumlah Laporan Semua Dana cerdas, Penyediaan as.a Penyediaan Jasa Kab/Kota, Transfer berintegritas Dias 1 01 01 1.08 02 Komunikasi, Komunikast, Sumber 12 Bulan 12 Bulan 788,218,700 228,724,800 228,724,800 Serua Urum- dan produktif; 12 Bulan 867,040,570 Pendidikan dan Surber Daya Air Daya Air dan Listrike Keca0ata pDana 2. Penguatan Kebudayaan dan Listrike Semua Nokasi sister yang Disediakan Kelurahat Umnumn kesehatan daerah dan peningkatan kualit.as Pendidikan untule menoiptakan $umberdaya manusia sehat, Tang&uh, cerdas, benintegritas dan produktif;
31. 2.Penguatan sister kesehatan PENDAPATAN daerah dan Semua ASL DAERAI peningkatan Jumlah Laporan Kab/Kota, (PAD) kualitas Penyediaan [as.a Penyediaan pas.a Serua Pendidikan Dinas 1 01 01 1.08 04 Pelayanan Umnur Pelayanan Urnumn 12 Bulan 12Bulan 6,247,408,320 7,218,545,540 7,221,380,540 Dana untuk 12 Bulan 6,872,149,152 Pendidikan dan Kantor Kantor yang Kecamata hrransfer menciptakan Kebudayaan Disediakan Semua Umum-Dane sumberdaya Kelurahat Alokasi manusia sehat, Umum Tang8uh, cerdas, benintegritas dan produktif; Pemeliharaan Bar ang Miik baerah 1 01 01 1.09 Penunjang 332,002,000 161,623,600 161,623,600 365,202.000 Urusan Pemerintahan Daerah https //nttprov s+pd kemendagni go /daeratvmain?7eLAsowtfuOH/CIMdNaF PnNWKIKNKI1MCJME@Blom«BOOXSF R944400b/02Su713@W7GRgoeEhSa8G8KF 22SrLtyLOzNzYR1JPSF9Uboyu8if2myGF1y0IS78vCJPaV@EuMo YvWGbat. BajwCblzzHGnvG YueYa068nWVPwTKOVO2VA4HUKHLN@Ma7U1... 8/35 15/09/23. 12.57 Sitem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RD erubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan Bidang Target Realisasl Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas RKPD umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu Indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional baerah 2022 perubahan
32. 2.Penguatan sister kesehatan Penyediaan Jasa daerah dan Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Semua Dana peningkatan Biaya Dinas Operasional Kab/Kota, Transfer ualirtas Pemehiharaan, Pendidikan Dinas , 01 01 1.09 02 Pajak dan atau Lapangan yang 12 Unit 12 Unit 332,002.,000 161,623,600 161,623,600 Semua Umumn untuk 12 unit 365,202,000 Pendidikan dan Perizinan Dipelihara dan Kecamata Dana meniptakan Kebudayaan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan Semua Alokasi sumberdaya Operasional atau Perizinanny.a Keluraha Umum manusia sehat, Lapangan Tangsuh, cerdas, berintegritas dan produktif; PROGRAM , 01 02 PENGELOLAAN 884,130,885,280 1,093,468,924,700 1,006,948,323,095 887,307,205,060 PENDIDIKAN Pengelolaan , 01 02 1.01 Pendidikan 388,882,039,240 479,431,811,750 484,147,525,070 388,881,222,760 Sekolat Menengah Ata Dana Transfer Umum Dana Semua Alokasi Kab/Kota, Umum Dinas , 01 02 1.01 02 Penambahan Jumlah Ruang Kelas 80 Ruang 80 Ruang 84,333,805,000 76,332,590,000 163,127,711,680 Semua 80 Ruang 84,333,805,000 Pendidikan dan Ruang Kelas Baru Bar yang Bertambah Kecamata Dana Semua Transfer Kebudayaan Keluraha Khusus Dana ANokas/ Khusus Fis.i
33. 2.Penguatan sister kesehatan Penyediaan PENDAPATE daerah dan Pendidik dan Jumlah Pendidik dan ASLI DAERA peningkatan Tenaga Tenaga Kependidikan (PAD) kualitas Pendidikan Dias 1 01 02 1.01 so Kependidikan yang Tersedia pada 1368 0ran 1818 0ran 36,981,925,440 35,923,848,000 36,652,248.000 Dana untuk 1818 0ran 36,981,108,960 Pendidikan dan bagi Satuan Satuan Pendidikan Transfer menciptakan Kebudayaan Pendidikan Sekolah Menengal Umum-Dan $umberdaya Sekolah Atas Alokasi manusia sehat, Menengah Atas Umum Tangsuh, cerdas, berintegritas dan produktif; https /mottprov sipd kemendagn go id/daerat/main?eLAsowttuOH/CIMNaF PNKIKNKI1MC JMEk@BlonwBODXSF R9444000/0@2Su713@W7GRgoeEhSa8GBWKF22SrLtyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8it2mj0Fly GIS7BvCJPaV@EuMbYwGbqL BajwCblzzGnvVG Yue Ya0680WPvPwk«TKOVO2V4HUxHLN@a7U1 9/35 15/09/23. 1257 Sister informasi Pemerintahan Daerah • Cetake RKp Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerlntah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasl Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakdraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 PerangkatUrusan/ Indikator Program Akhir Capalan Target Kelompok Daer ahKode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif prioritas RKPD Sumber Sasaran PenanggungKegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjad RKPD 2023 APBD 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 perubahan
34. 2.Penguatan sistem kesehatan Pengembangan daerah dan Karir Pendidik dan Terlaksananya Dana peningkatan Tenaga Pengembangan Karir Transfer ualit.as Pendidik dan Tenaga Pendidikan Dina$ 1 01 02 1.01 51 Kependidikan Keoendidikan pada 400 orang 4050 orang 14,700,968,800 101,134,800,000 15,856,300,220 Umum untuk 4050 orang 14,700,968,800 Pendidikan danPada Satuan Dana Pendidukan satuan Pendidikan Alokasi menciptakan Kebudayaan Sekolah Sekolah Menengah Umum sumberdaya Menengah Atas Ata$ manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan ualitas Sis.a Lebih Pendidikan Pertitungan untuk Anggaran menciptaka Tahun sumberdaya Sebelumny manusia sehat, Dana Tangguh Semua Transfer cerdas, Pengelolaan Dana Jumlah Sekolah Kab/Kota, Umum berintegritas pinas 1 01 02 1.01 $3 BOS Sekolath Menengah Atas yang 950 $atuan 950 Satuan 252,865,340,000 266,040,573,750 268,511,265,170 Semua Dana dan produktif; 950 $at0at 252,865,340,000 Pendidikan dan Menengah Atas Mengelola Dana 80S Pendidikan Pendidikan Kecamnata Alokasi 2. Penguatan Pendidikan Kebudayaan Semua Umum sistem Keluraha kesehatan DAK Non daerah dan Fisk-BOS peningkatan Reguler kualirtas DAK Non Pendidikan Frie-BOS untule Kinerja menciptakan $umberdaya manusia sehat, Tangguh. cerdas, berintegritas dan produktif; Pengelolaan pendidikan f 01 02 1.02 Sekolah 436,995,186,040 545,195,523,850 465,548,562,010 436,995,186,040 Menengah Kejuruan https//nttprov. sipd kemendagr go id/daerat/man?eLAsxwttuOH/CIMdNaF PnNWKtKNKIM MCJME@BlonwBODXSFR944400b/0&2Su713@W7GRgoeEhSa8G8KF 22Srd.tyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8kf2mjGFlyGIS78vCJPaV@EuMb YvWGbqL.8ajwCbizz++nVG YueYa0680WPP»wk TKOVO2VA4HUXHLN@a7U. 10/35 15/09/23, 12 57 Saetern informas Pemenintaha Daerah-Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasl Prairaan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakdraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu ndiktif prioritas Kelom poke Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Darah 2022 Perubahan
35. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan kualit.as Pendidikan untul Dana meniptakan Transfer sumberdaya Urun manusia sehat, Dana Tang8uh, Semoa Alokasi cerdas, Pembangunan Jurlah Sarana, Kab/Kota, Umum berintegritas Dinas 1 01 02 1.02 10 Sarana, Prasarana Prasarana d.an 100 unit 100 unit 153,620.,603.000 139,420,575,000 192.169,262.220 Semua dan produktif; 100 Unit 153,620,603,000 Pendidikan dan dan Utilitas Utlitas Sekolah yang Kecamata Dana 2. Penguatan Sekolat Telah Dibangun Semua Transfer sister Kebudayaan Keluraha Khusus kesehatan Dana daerah dan Alokal peningkatan Khusus ualirt.as Fiik Pendidikan untule menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, benintegritas dan produktif; Jumlah Siswa yang Semua Pembinaan Minat, Mengikuti Ajang Kab/Kota PENDAPATAN Dinas 1 01 02 1.02 41 Bakat dan Kompetisi/Lomba 65 Peserta 65Peserta 102,500,500 0 0 Semua ASL DAERA 65Peserta 102,500,500 Pendidikan dan Kreatritas Siswa Akademike dan Non Dudik Di+du Kecamnata (PAD) Didi Kebudayaan Akademike Semua Kelurahar
36. 2.Penguatan sistern kesehatan Penyediaan PENDAPATAN daerah dan Pendidi dan Jumlah Pendidik dan ASL DAE RA peningkatan Tenaga Tenaga Kependidikan (PAD) kualit.as Kependidikan Pendidikan Dias 1 01 02 1.02 42 bagi Satan yang Tersedia pada 809 0rang 1017 0¢any 21,050.547.840 20,372,518,080 20,700,118,080 Dana untuk 1017 0ran 21,050,547,840 Pendidian dan Pendidikan Satuan Pendidikan Transfer menciptakan Kebuday@an Sekolat Sekolah Menengah Umum-Dan sumberdaya Menengah Kejuruan Alokasi manusia sehat, Kejuruan Umum Tangsuh cerdas, berintegritas dan produktif; https /inttprov sipd kemendagri go id/daerat/main7eLAs6wuOH/CIMMINaF PnNWK1KNKITAMCJME@Blom«MBODXSFR94440b/0@ZSu7r3@W7GRgoeEhSa8GBWKF 22SLtyLOzZNzYRIJPSF J9UbOyu8if2mjGFyGIS7BVCJPaV@EuMb YWGbaLBajwCblzzHGnVG Yue Ya068nWPvPwTKOIQ2VAHUKHLNg7U 11/35 15/609023. 12.57 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetake RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daer ah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 PerangkatUrusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok DaerahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu Indikatif PrioritasRKPD umber Sasaran PenanggungKegiatan/ Sub Kegiatan e Tahun Lokasl Target Pagu IndikatifTahun RKPD 2023 Dana JawabKegiatan RP]MD 2021 2022 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah
37. 2.Penguatan sister kesehatan Pengembangan Terlaksananya daerah dan Karir Pendidik dan Pengembangan Kanir Dana peningkatan Tenaga Bagi Pendidi Transfer kualirtas Kependidik.an danTenaga Urum Pendidikan Dias I 01 02 1.02 43 pad.a Satuan Kependidikan pada 300 orang 1846 orang 9,356,194,700 144,699,054,520 9,919,934,040 Dana untuk 1846 orang 9,356,194,700 Pendidikan dan Pendidikan Satuan Pendidikan AlokKasi menciptakan Kebudayaan Sekolah Sekolah Menengah Umum sumberdaya Menengat Kejuruan manusla sehat, Kejuruan Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; Sis.a Lebih Perhitunga
38. 2.Penguatan Anggaran sistem Tahun kesehatan Sebelurny daerah dan Dana peningkatan Semua Transfer kualit.asPengelolaan Dana Jumlath Sekolah Kab/Kota, Umum Pendidikan pinas 1 01 02 1.02 46 80$ Sekolah Menengah Kejuruan 950 Satuan 950 Satuan 252,865,340,000 240,703,376.250 242,759,247,670 Semua Dana untuk 950 Satuar 252,865,340,000 Pendidikan danMenengah yang Mengelola Dana Pendidikan Pendidikan Kecamnata Alokasi menciptakan Pendidikar KebudayaanKejuruan BOS Semua Umum $umberdaya Kelurahat DAK Non manusia sehat, Fisk-8OS Tangguh Reguler cerdas, OAK Non berintegritas Fisk-BOS dan produktif, Kiner]a Pengelolaan f 01 02 1.03 Pendidikan 58,253,660,000 68,841,589,100 57,252,236,015 61,430,796,260 Khusus
39. 2.Penguatan sistem Dana kesehatan Transfer daerah dan Urur peningkatan Semua Dana ualit.asPembangunan Jumlah Sarana, Kab/Kota, Alokasi Pendidian Dinas I 01 02 1.03 08 Sarana, Prasarana Prasarana dan 144 unit 148 unit 22,437,508,000 28,638,775,000 19,646,200,000 Semua Umum untuk 148 unit 24,000.000.,000 Pendidikan dandan Utilitas Utilirtas Sekolah yang Kecamata bAK Frik menciptakan KebudayaanSekolah Telah Dibangun Semoa Keluraha Bidang sumberdaya Pendidan manusia sehat Reguler Tangguh, $LB cerdas, benintegritas dan produktif; https //nttprovsipd kemendagn go i/daerat/main7eLAsxwttuOH/CMNaF PnNWKtKNKI MC.JMEkK@BlonwBODXSFR9444000/0@2Su7r3@W7GRgoeEhSa8GBWKF22SL.tyLOzNzYRIJPSFJ9Uboyu8i2mjGFyGIS7BvCJPaV@EuMb YvWGbqt BajwCblzzHGnvG Yue Ya068nWPvPwk TKOVO2V4HUI#LN@tq7U.. 12/35 15/09/23, 1257 Setemn informasi Pemeritaha Daerah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daer ah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu Indikaatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Sumber Pagu ndikatif Tahun RKPD 2023 Target Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan
40. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Kota Dana peningkatan Jumlah Siswa yang Kupang, Transfer kualitas Pembinaan Minat, Mengikuti Ajang Pendidikan Dinas 1 01 02 1.03 48 Bakat dan Kompetisi/Lomba 29 Peserta 29 Peserta 45,000,000 125,000,000 125,000,000 K0ta Umur untuk 29Peserta 50,000,000 Pendidikan dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Didik Didik Raja. Dana menciptakan Didi Kebudayaan Naikoten AlokKasi Akademik Satu Umum sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; Penyediaan PENDAPATAN ASL DAERA Pendidik dan Jumlah Pendidik dan (PAD) Tenaga Tenaga Kependidikan Dias 1 01 02 1.03 49 Kependidikan yang Tersedia pada 259 0rang 257 0rang 6,519,723,840 6,437,886,720 6,453,486,720 Dana 257 0ran0g 6,519,723,840 Pendidikan dan bagi Satuan Satuan Pendidikan Transfer Kebudayaan Pendidikan Khusus Umum-Dan Khusus Alokasi
41. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Pengembangan Terlaksananya Dana peningkatan Karir Pendidik dan kualit.as Tenaga Pengmbangan Karir Transfer Pendidikan Dias 1 01 02 1.03 50 Kependidikan bagi Pendidik dan 150 orang 150 orang 2,510,708,100 615,218,800 787,234,900 Umum untuk 150 orang 2,510,708,100 Pendidikan dan pada Satuan Tenaga Kependidikan Dana menciptakan Kebudayaan Pendidikan Satuan Pendidikan Alokasi sumberdaya Khu5us Khusus Urum manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2.Penguatan sister PENDAPATAN kesehatan ASL DAERA daerah dan Pembinaan Jumlah Sekolah Semua (PAD) peningkatan Kelembagaan dan Pendidikan Khu5us Kab/Kota, Dana kualitas Pendidikan Dinas 1 01 02 1.03 51 Manajemen yang Dilaksanakan 44 Satuan 44 Satuan 13,540,388,860 19,711,185.580 16,926,791,395 Semua Transfer untuk 44 Satuan 15,000,000,000 Pendidikan dan Sekolat Pembinaan Pendidikan Pendidian Kecamat humum-Dan menciptakan Pendidikat Kebudayaan Pendidikan Kelembagaan dan Semua Alokasi sumberdaya Khusus Manajemen Keluraha Ururn manusia sehat, Dana insent Tangguh, Daerah cerdas, berintegritas dan produktif; https: /mnttprov.sipd kerendagni go id/daeratmain?eLAs6tfuOHICIMANAF PnNWK IKNKIT MC.JMEk@Blom/kBODXSF R944400b/0@ZSu7r3@W7GRgoeEh$a8GBWKF22SL.tyLOzNZYRIJPSF J9UbOyukf2mjGFly GIS7BvVCJPaV@EuMb YVWGbqL8ajwCblzzHGnVG Yue Ya068nWPVP»wTKOVQ2VAHUHLN@q7U..13/35 15/09/23, 12 57 Sistem informal Pemerintahan Daerah - Cetake Rpp erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndikator Program Akhir Capaian Target Kelorpoke Daerah Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Sasaran Penang8uog Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Surber Target Pagu tndikatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Sermula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daer ah Jawab 2022 Perubahan Sis.a tebih Pertitungan 2.Penguatan Anggaran sister Tahun kesehatan Sebelumnya daerah dan Dana peningkatan Serua Transfer ualitas Pengelolaan Dana Jumlah Sekolat Kab/Kota, Urun Pendidikan Dina5 1 01 02 1.03 52 80$ Sekolah Pendidikan Khu5us 42 Satuan 42 Satuan 13,000,000,000 13,313,523,000 13,313,523,000 Semua Dana untuk 42 atuan 13,130,000,000 Pendidikan dan Pendidikan yang Mengelola Dana Pendidkan Pendidikar Kecamnata Joist menciptakan Pendidikan Kebudayaan Khu$us 805 Semua Umum sumnberdaya Kelurahat OAK Non manusia sehat, Fisk-BOS Tangsuh Reguler cerdas, OAK Non benintegritas Fisk-80S dan produktif; Kiner}a
42. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Peningkatan Jumlah Tenaga Serua peningkatan Pengelola yang kualirtas Kapasitas Meningkat Kab/Kota, OAK Non Pendidikn Dias 1 01 02 1.03 53 Pengelolaan Dana Kapastasnya dalamn 192 0rang 192 0rang 200,331,200 0 0 Serua pf-sos untuk 192 0rang 220,364,320 Pendidian dan 80S Sekolah Kecamnata Pendidkan Pengelolaan Dana Semua Reguler menciptakan Kebudayaan Khu$us BOS Sekolah Kelurahat sumberdaya Pendidikan Khu5us manusia sehat, Tang&uh, cerdas, berintegritas dan produktif; PROGRAM 1 01 03 PENGEMBANGA 1,168,776,500 25,000,000 6,470,259,935 1,168,776,500 N KURIKULUM Penetapan Kurikulum 1 01 03 1.01 Muatan Lok.al 1,168,776.500 25,000,000 6,470,259.935 1,168,776,500 Pendidikan Menengah
43. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Semua Dana peningkatan Penyusunan Jumlah Kompetens# Kab/Kota, Transfer kualrtas Kompetensi Dasar Dasar Muatan Lokal Semua Umur Pendidikan 0inas 1 01 03 1.01 01 Muatan Lokal Pendidikan 3 0okume 3 0okumer 1,168,776.,500 25,000,000 6,470,259,935 Kecamnata hDana untul 3 Do0kumet 1,168,776,500 Pendidikan dan Pendidikan Menengah yang Semoa Alokasi menciptakan Kebudayaan Menengah Tersusun Kelur aha Urumn sumberdaya manusia sehat Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; PROGRAM 1 01 06 PENGEMBANGA 209,502.400 0 239,462,780 209,502,400 N BAHASA DAN $ASTRA e https//nttprov sipd kemendagni goid/daerat/main ?eLAs6wfuOHCMNF PaNWKIKNKIT MC.JEK@BlOm6kBODXSFR9444000/0@ZSu713@W7GRgoeEhSa8GBWKF 22StLtyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8if2myjGFyGIS7BvVCJPaV@EuMb YVWGbaL.BawCblzzGavVG Yue Ya0680WPvPwTKOVQ2VAHUOHLN@tq7U.. 14/35 15/0923, 12.57 Setemn informasi Pemeritahan Daerah - Cetax RKPD Perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggar a Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capain Kinerja dan Kerangla Pendanaan Prakdraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas RKPD Sumber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Target Pagu indikatifTahun RKPD 2023 Dana Jawab Kegiatan RP]MD 2021 2022 $emula Menjadl RKPD 2023 AP8D 2023 perubahan Nasional baerah Pembina.an, Pengembangan dan Pertindungan Bahasa dan 1 01 06 1.01 Sastra yang 209,502,400 D 239,462,780 209,502,400 Penuturanny.a Lintas Daerah Kabupaten/Kot dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Penyusunan Dana peningkatan Modul dan Bahan Jumlah Modul dan Transfer ualitas Ajar Bahasa Bahan Ajar Bahasa Umumn Pendidikan Dinas 1 01 06 1.01 07 Daerah Kewenangan 100 Dokun letoo Dokunlen 209.502.400 0 239,462,780 untuk 100 Dokuren 209,502,400 Pendidikan dan Daerah Provinsi yang Dana menaiptakan Kebudaryaan Kewenangan Alokasi Provinsi Tersusun Umum sumberdaya manusia sehart, Tangguh, erdas, berintegritas dan produktif; 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJI YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3,857,252,000 770,200,500 10,666,518,760 3,857,252,000 PROGRAM 2 22 02 PENGEMBANGA 1,762,997,750 0 4,951,284,600 1,762,997,750 N KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyar akat 2 22 02 1.01 Pelakunya Lintas 740,890,850 0 1,942,642,000 740,890,850 Daerah Kabupaten/Kot dalam 1 (atu) Daer ah Provinsi 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Pembinaan Semua Dana peningkatan Sumber Darya Jumlah Peserta Kab/Kota, Transfer kuahitas Pembinaan Sumber Pendidikan Dina5 2 22 02 1.01 02 Manus4a, Darya Manusia, 400 0rang 400 0rang 740,890,850 0 1,942,642,000 Sermua Urum untuk 400 0rang 740,890.850 Pendidk.an dan Lembaga, an Lembaga, dan Kecamnata Dana menciptakan Kebudayaan Pranata Sermua Alokasf Kebudayaan Pranata Kebudayaan Kelur aha Umum sumberdaya manusia sehat, Tangsuh cerdas, benintegritas dan produktif; https /inttprov sipd emendagn go i/daeratimain ?eLAsowttuOH/CIMINaF PnNWKtKNKIMC.JME@BlonwB0DXSFR9444000/0@Su7r3@W7GRgoeEhSa8GBKF 22SeLyLOzNzYRIJPSF J9Uboy8if2myGFyGIS7BvCJPav@EuMb YWGbqLBajwCbizzGnVG Yue Ya0680WPvPwkTKOMO2V4HUxHLN@fq7U 15/35 15/09/23, 1257 Sastern intorras Pemeritahan Daerah-Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiran Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencan.a Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ tndikator Program Akhir Capalan Target Kelornpok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu inditif prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun umber • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu Indikatif Jarwab Kegiatan RP]MD 2021 $emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Darah 2022 Perubah.an Pelestaran Kesenian Tradisional yang 2 22 02 1.02 Masyarakat 1,022,106,900 • 3,008,642.600 1,022,106,900 Pelakunya Lint.as Kabupaten/Kot dalam Daerah Provinsl Pembina.an jumlah Lap0ran Hasl Dana Surber Daya Pembina.an Sumnber Transfer Dinas 2 22 02 1.02 02 Manusia, Darya Manusia, 0Laporan 0Laporan 1,022,106,900 0 3,008.642.600 Urum- 0Laporan 1,022,106,900 Pendidikan dan Lembaga. dan Lembaga. an Dana Kebudaryaan Pranata Alokasi Tradisional Pranata Tradirsional Umumn PROGRAM 2 22 03 PENGEMBANGA 451,260,050 0 2,191,821,460 451,260,050 N KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan Kesenian yang 2 22 03 1.01 Masyarakat 451,260,050 0 2191,821,460 451,260,050 Pelakunya Lintas Daer ah Kabupaten/Kota
44. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Dana peningkatan Peningkatan Jurlah Lembaga Transfer kualit.as Kapasitas Tata Pendidikan Dina5 Kesenian Tradisional Ururn 2 22 03 1.01 03 Kelola Lembaga yang Dietingkatkan 4Lembaga 4Lembaga 451.260.050 0 2191,821,460 Dana untul 4Lembaga 451,260,050 Pendidikan dan Kesenian menciptakan Kebudayaan Tradisional Kapasitasnya Alokasi $umberdarya Ururn manusia sehat, Tanggut, cerdas, berintegritas dan produktif, PROGRAM 2 22 04 PEMBINAAN 300,000,000 40,600,500 1,143,732.660 300,000,000 SfJARAH Pembina.an 2 22 04 1.01 Sejarah Lokal 300,000,000 40,600,500 1,143,732,660 300,000,000 provinsi
45. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Serua peningkatan Peningkatan Jumlah Dokumen Kab/Kota, kualtas Akses Masyarakat Data dan informasi Serua PENDAPATAN Pendidik.an Dinas 2 22 04 1.01 /03 terhadap Data Sejarat yang dapat Dokumet 1 Doiume 80,000,000 0 0 Kecamnata ASL DAERA untuk 1 Dolurer 80,000.000 Pendidikan dan dan informasi diakses Masyarakat Serua [PAD menoptakn Kebudayaan Sejarah Kelurahat sumberdaya manusia sehat, Tang&uh cerdas, benintegritas dan produktif; https //nttprov sipd kemnendagni go ii/daerat/main ?7eLAsrwtfuO/CIMNaF PnNWKBKNK TC.JMEBl0ml80DXSFR944400b/0ZSu7r3WTGRgoeEhSa8GBKF22SL.tyLONzYRIJPSF 9Uboy/8if,2,GFyGIS7BvCJPaVgEuMb YWGbaL.BajwCblzz+4G0VG Yue Ya0680WPP»keTKOVO2VA4HUHLN@fq7U ,f.1?/ 15/09/23. 12 57 Saetern intormaPernenintaha Deah -Ceta RGD Perubate Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 w Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capain Kinerja dan Kerangk Pendanaan Praldraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 PerangkatUrusan/ ndikator Program/ Akhir Capalan Target Kelorpoke baerahKode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndiltif Prioritas RKPD Sumber Sasaran PenanggungKegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan
46. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Sermua Dana peningkatan Fasilrtasi jurlah Penulis.an Kab/Kota, Transfer ualit.as Peningiatan Sejarah Lokaljurlah Serua Urum Pendidikan Din.as 2 22 04 1.01 04 Dolmen Hail 2 Dokumer 2 Dokume 220,000,000 40,600,500 1,143,732.660 untul 2Dok~me 220,000,000 Pendidilean danPenulisan Sejarah Penulisan Sejarah Kecamata Dana menciptakan KebudayaanLokal Serua AlokKasiLolal Keluraha Umumn sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, benintegrirtas dan produitif; PROGRAM PELESTARIAN 2 22 OS DAN 1,342,994,200 729,600,000 2,379,680,040 1,342,994,200 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Pengelolaan 2 22 D5 1.02 Cagar Budaya 1,342,994,200 729,600,000 2,379,680,040 1,342,994,200Peringkat Provinsi
47. 2.Penguatan Dana sister Transfer lesehatan Umnurn- daerah dan Dana peningatan AlokKasi kualrtas Pelindungan Jumlah Objek Cagar Umum Pendidican Dinas 2 22 05 1.02 01 Budaya yang 74 0bek 74 0bjei 1,035,601,300 729,600.000 2379,680.,040 untuk 74 0bjek 1,035,601,300 Pendidikan danCagar Budaya Diregistras Dana menaiptakan Kebudayaan Transfer sumberday.a Umum- manusia sehat, Dana Tang&uh. Alkasi cerdas, Umum berintegrrtas dan produktif;
48. 2.Penguatan sister kesehatan derah dan Semua peningkatan Kab/Kot kualirtas Pemanfaatan Jumlah Objek Cagar Serua PENDAPATAN Pendidkan Dinas 2 22 OS 1.02 03 Cagar Budaya Budaya yang 74 0bjek 74 0bjek 307,392,900 0 0 Kecarat ASL DAERA untuk 74 0byek 307,392.900 Pendidlan dan Dimanfaatkan Serua [PAD) menciptaian Kebudaya.an Keluraha sumberday.a manusia sehat, Tanggut cerdas, benintegritas dan produktif; 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA YANAN DASAR 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3,343,608,850 3,082,000,000] 5,582,000,000 I 3,383,608.850] https /inttprov sipd emendagn go /daeratvmain ?etLAsrwttuOICIMNaF PNWK1KNKI MC.JMEgBlonwBODXSF R9444000/0@Z Su73@W7GRgoeEhSaBG8WKF22SrLtyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8i2mGFy0IS7BvCJPaVgEuMbYWGbqt BajwCbtzzHGnvG YueYa068nvPwTKOVO2VA4HUxHtN@ta7U 17/35 15/09/23. 12 57 Siter intormai Pereintaha Daerah - Cetak RKD perubah Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisas Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangk Pendanan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 PerangkatUrusan ndiktor Program Akhir Ca paan Target Kelompol Daer ahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Sasaran PenangungKegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Surber Target Pagu tndikatif Kegitan RP]MD 2021 Tahun $ermula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daer ah Jawab 2022 Perubahan PROGRAM PENUN]ANG 2 22 01 URUSAN 441,892.200 300,000,000 300,000,000 481,892,200PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS Administrasl 2 22 01 1.02 Keuangan 40,440,000 25,800,000 25,800,000 40,440,000Perangkat Daerah Pelaksaaan Dana Penatausaha.an Jumlah Dolurnen Transfer 0inas 2 22 I01 1.02 03 dan Penatausahaan dan 12 0okume ht2 Dokured 40,440,000 25,800.,000 25,800,000 Umumn 12 Dokumdn 40,440,000 Pendidikan dan Pengujian/verifia Pengujan/verifiksi Dana KebudayaanKeuangan $KPD AlokasisiKeuangan $KPD Umum Administrasi Barang Milik 2 22 01 1.03 Daerah pada 9,060,000 8,799,000 8,799,000 9,060,000 Perangkat Daerah Dana Pengamanan Jumlah Dokuren Transfer Din.as Umur 2 22 /01 1.03 02 Barang Milik Pengamanan Barang 12 Dokum ht2 Dokumj 5,460,000 5,199,000 5,199,000 Dana 12 0okumdn 5,460,000 Pendidikan dan Daerah SKPD Milk Daer ah $KPD Alokasi Kebudayaan Urumn Pembinaan, Jumlah Laporan Hasil Dana Pengawasan, dan Pembina.an, Transfer 0inas 2 22 01 1.03 04 Pengendalian Pengawas.an, dan 12 bulan 12 bulan 3,600,000 3,600,000 3,600.000 Ururn 12bulan 3,600.000 Pendidian danBarang Milik Pengendalian Barang Dana KebudayaanDaerah pada Milk Daerah pad.a Alok $KPD SKPD Umum Administrasi 2 22 01 1.05 Kepegawaian 17,500,000 15,600,800 15,600,800 17,500,000Perangkat Daerah Dana Peningkatan Jumlah Unit Transfer Dinas 2 22 01 1.05 01 Sarana dan Peningkatan Sarana 12 bulan 12 bulan 17,500,000 15,600.800 15,600,800 Umumn 12 bulan 17,500.000 Pendidian danPrasarana Disiplin dan Prasarana Dana KebudaryaanPegawar Disiplin Pegawai Alokasf Urun Administrasi 2 22 0 1.06 Umum 114,408,400 91,974,200 91,974,200 114,408, 400Perangkat Daer ah Penyediaan Jumlah Paket Dana Komponen Komponen instalas/ Transfer Din.as 2 22 /0 1.06 01 Instalasi ListrikPenerangan 12 bulan 12bulan 11,913,000 7,280,500 7,280.500 Urnurn 12bulan 11,913.000 Pendidikan danListrkPeneranga Bangunan Kantor Dana Kebudayaann Bangunan yang Disediakan Aloksi Kantor Urumn https/inttprov s«pd emendagn go /darat/main?etAsrwttuOH/CIMNaF PnNWKIKNKI MC.MME@BlonwBOOXSF R94400b/0@2Su713@W7GRgoeEhSa8G8KF 22SrL.tyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8ikf2myGFyGIS78vCJPAV@EuMbYvwGbat. BajwCbtzzHGnVG YueYa0680WPvPwTKOV2V4HUXHLN@fa7U 18/35 15/09/23. 12 57 Seastern inform.as Pereintaban Daerah- Cetak RPD erubaan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan 8idang Target Realisasi Prakiraan Cap.ala Kinerja dan Kerangla Pendanaan Pralraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan ndikator Program/ Akhir Capaan Target Kelomnpok Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndiatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi $umber Target Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Dana Jawab Kegiatan RP]MD 2021 2022 erula Menjadi Rx0 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerat Dana Penyediaan Jurnlah Palet Transfer Dinas 2 22 I0 1.06 /02 Peralatan dan Per alat.an dan 12 bulan 12 bulan 33,190.,000 32.163,700 32.163,700 Urnun 12bulan 33,190,000 Pendidikan dan Pertengkapan Perlengpan Kantor Dana Kebudayaan Kantor yang Diediakan Alolas Umnun Dana Jurmlah Paket Transfer Dina$ 2 22 l01 1.06107 Penyediaan Bahan/Maten1al yang 12Paket 12Paket 12.566.400 12,564,000 12,564,000 Urun 12Paket 12.566.400 Pendidikan dan Bahan/Material Disedial.an Dana Kebudaryaan AlokKasl Urun Dana Jumlah Laporan Transfer Dinas 2 22 101 1.06 /08 Fasrtasi Faslits Kujungan 12 bulan 12bulan 11,229,000 10,532,000 10,532,000 Urun 2 bulan 11,229,000 Pendulan dan Kunjungan Tamu Dana Tau Aloisi Kebudaya.an Urrurn Dana Penyelenggar aan Jumlah Laporan Transfer Dina5 2 22 01 1.06 09 Rapat Koordinasi Penyelenggar aan 12 Laporar 12 Laporar 45,510,000 29,434,000 29,434,000 Urnun 12 Laporar 45,510,000 pendidan dan dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Dana Kebudayaan $KPD Konsultasi $KPD Alolasi Urumn Pengadaan Barang Milike Daerah 2 22 01 1.07 Penunjang $9,120,400 30,324,000 30,324,000 99,120,400 Urusan Pemerintah Daerah Dana Transfer Dina$ 2 22 01 1.07105 Pengadaan Mebel Jumlah Palet Mebel 12Palet 12Palet 59,120,400 30,324,000 30,324,000 Ururn 12Paket 59,120,400 Pendidikan dan yang Disediakan Dana Kebudayaan Nokas Umum Penyediaan Jars.a Penunjamg 2 22 01 1.08 Urusan 58,464,000 52,530,000 52.530,000 58,464,000 Pemerintahan Daerah Penyediaan [as.a Jumlah Laporan PENDAPATAN Dinars 2 22 l01 1. 08 101 Penyediaan pa$a 12 bulan 12 butan 4,704,000 0 0 ASL DAE RAE 12 bulan 4,704,000 Pendidin dan Surat Menyurat Surat Menyurat (PAD Kebudaryaan Jumlah Laporan Dana Penyeduaan ja5a Transfer Komunikasi, Penyediaan )a5a Urunn- Dina$ 2 22 101 1.08102 Surber Darya Air Komunikast, Sumber 12 bulan 12 bulan 53,760,000 52,530.,000 52,530.000 Dana 12bulan 53,760.,000 Pendidkan dan dan Lstr# Daya Air dan Lstrike Aloksi Kebudaya.an yang Disediakan Urnurn https //nttprov s+pd kemendagn go id/daerat/main?eLAsxwtfuOHICIMAN FPnNWKIKNKI MC.JME@BlOr80DXSF R944400b/0g92Su7/3gWTGRgoeEhSaBGBWKF 22SrLyLOzNzYRLJPSF9Uboy/BM2mnGFyGS7BC.JPaN@Eu4MbYWGbqL.BajwCblzz#GnVG Yue Ya0680WPPwkeTKOVO2VA4HU»HLNgt7U. 19/35 15/09/23, 12.57 Sister informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ tndikator Program/ Akhir Capalan Capalan Tahun 2024 Perangkat Target Kelompol Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu indikatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Sumber Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu lndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer al 2022 Perubahan Pemeliharan Barang Milik Daerah 2 22 01 1.09 Penunjang 142,899,400 74,972,000 74,972,000 142,899,400 Urusan Pemerintahan Daerah Dana Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Transfer Dias Umum- 2 22 01 1.09 06 Peralatan dan Mesin Lainnya yang 12 Unit 12 unit 62,699,400 59,972,000 59,972,000 Dana 12 Unit 62,699,400 Pendidikan dan Mesin Lainnya Dipehihara Alokasi Kebudayaan Umum Pemeliharaan/Re Dana habilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor Transfer Dias 2 22 01 1.09 09 Kantor dan dan Bangunan Lainnya 12 Unit 12 Unit 80,200,000 15,000,000 15,000,000 Umum 12 unit 80,200,000 Pendidikan dan Bangunan yang Dana Kebudayaan Lain0ya Dipehihara/pirehabihitast Alokasi Urum PROGRAM 2 22 03 PENGEMBANGA 2,901,716,650 2,782,000,000 5,282,000,000 2,901,716,650 N KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan Kesenian yang 2 22 03 1.01 Masyar akat 2,901,716,650 2,782,000,000 5,282.000,000 2,901,716,650 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Peningkatan Manusia Kesenian Dana Pendidikan dan Tradisional yang Transfer Oinas 2 22 03 1.01 101 Pelatihan Sumber Mendapat Pendidikan S00 Orang 32 modelir Desai8,695,400 800,000,000 782,000,000 Urum 32 modelir Desai048,695,400 Pendidikan dan Daya Manusia dan Pelatihan Dana Kebudayaan Kesenian (Dirtingkatkan Alokasi Tradisional Kompetensinya)i DAU Ururn Spesifi Grand Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Jumlah Sumber Daya OAK Non Daya Manusia Manusia Kesenian Fisik-BOP Dina5 2 22 03 1.01 02 Keserian Tradisonal yang 3500 orang 3500 orang 2,000,000,000 1,982,000.000 2,000,000,000 Museum 3500 orang 2,000,000,000 Pendidkan dan Tradisional sesuai dan Taman dengan Mengikuti Proses Budaya Kebudaya.an Kebutuhan dan Standarisasu Museum Tuntutan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional Peningkatan yang Ditingkatkan Dana Transfer Kapasitas Tata Kapasitasnya 0Lembaga Unum 0Lembaga Dina5 2 22 03 1.01 03 Kelola Lembaga Jumlah Lembaga 483,021,250 0 2,500,000,000 Dana 483,021,250 Pendidikan dan Kesenian Kesenian Tradisional 500 orang 1500 orang 1500 orang Kebudayaan Alokasi Tradisional yang Ditingkatkan Urum Kapasitasnya#DAU Spesifix Grand 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN I 6,974,899,830] 6,719,140,000 12,240,640,000 I 6,774,899,830] https /inttprov sipd kemendagn go i/daeratimain?eLAsxttuOHICIMNaF PnNWKIKNKI1MC.JME@Blom/BODXSF R9444000/0@2Su713@W7GRgoeEhSa8G8WKF 22SrLtyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8if2mj0FlyGIS7BVCJPaV@EuMb YvWGbqt8ajwCbizzHGnVGYue Ya068nWPvPwTKOV2V4HUxLN@q7U. 20/35 15/09023, 12.57 Sestemn informasi Pemenintahan Daerah - Cetakx RKPD Perubatan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prairaan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kelompok Daerah RKPD Sumber Sasaran Penarggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jar wab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan Meningkatnya pelayanan administrasi PROGRAM perkantoran yang PENUN]ANG berkualirtas 100 % 100 % 100 % 100% 100% 2 22 01 URUSAN Meningkatnya sarana 100 % 100 % 100 % 100 % 2,959,899,830 4,219,140,000 274,140,000 2,959,899,830 PEMERINTAHAN dan prasarana 100% DAERAH Tercapainya 100 % 100% 100 % 100 % 100% PROVINS penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen dan Evaluasl 2 22 0 1.01 Kiner]a Perencanaan Dokur ken Dolumen Dokume 1 Dokume 36,000,000 17,545,700 17,545,700 1 pokume 36,000,000 Perangkat Perangkat Daerah Daerah
49. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Dana peningkatan Penyusunan Transfer kuahitas Dokumen Jumlah Dokumnen Umunrn Pencidian Dinas 2 22 l01 1.01 01 Perencanaan 1 Dokume 1 Dokume 10,000,000 4,711,200 4,711,200 untuk 0 1 Dokume 10,000,000 Pendidikan dan Perencanaan Perangkat Daerat Dana menciptakan Kebudayaan Perangkat Daerah Alokasi Umum sumberdaya manusia sehat, Tang8uh, cerdas, berintegritas dan produktif; Jumlah Dokumen Dana Koordinasi dan RKA-SKPD dan Transfer 0in.as 2 22 101 1.01 02 Penyusunan Laporan Hasil 0 Dokume 0 Dokumet $,000,000 4,050,000 4,050,000 Umum 0 0 0okume 5,000,000 Pendidikan dan Dokumen RKA. Koordinasi Dana SKPD Penyusunan Alokasi Kebudayaan Dokumen RKA SKPD Umum Jumlah Dokumen Dana Koordinasi dan Perubaban RKA-SKPD Penyusunan dan Laporan Hasil Transfer Dias 2 22 101 1.01 03 Dokumen Koordinasl 0 Dokume 0 Dokumer 5,000,000 3,360,000 3,360,000 Umum 0 0 Dokume 5,000,000 Pendidikan dan Perubahan RKA. Penyusunan Dana Kebudayaan KPD Dokumen Perubahan Alokasi RKA-SKPD Umum Jumlah Dokumen Dana Koordinasi dan DPA-SKPD dan Transfer Dias 2 22 01 1.01 04 Penyusunan DPA Laporan Hasl 0 Dokume 0 Dokumer $,000,000 3,050,000 3,050,000 Umum 0 0 Dokume 5,000,000 Pendidan dan $KPD Koordinasi Dana Kebudayaan Penyusunan Alokasi Dokumen DPA-SKPD Umum https //nttprov.sipd kemendagn go id/daerat/main?etAsowttuOH/CtMNaF PnNKIKNKIMC.JME@BlonwBODXSFR94440b/0@ZSu7r3@W7GRgoeEhSa8GBWKF 22SrLtyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8kt2mjGF1yGIS7BvCJPaV@EuMbYvWGbqt 8ajwCblzzHGnVG Yue Ya0680WPPwkTKOVO2V4HUxHLN@fa7U.. 21/35 15/09/23, 12 57 Sestem inforrasi Permenintahan Daerah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bi(dang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Capaian Tahun 2024 Perangkat Target Kelompok Daer ahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD $umber Sasaran Penangng Tahun RKPD 2023 Lokasi Dana Target Pagu Indikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 2022 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Dinas 2 22 101 1.01 05 Penyusunan Koordinasl 1 Dokumer 1 Dokumer 5,000,000 0 0 0 1 Dokumer 5,000,000 Pendidikan danPerubahan DPA- Penyusunan Kebudayaan5KPD Dokumen Perubahan DPA.SKPD 2.Penguatan sister Jumlah Laporan kesehatan daerah danCapaian Kinerja dan peningkatanKoordinasi dan khtisar Realisasi Dana Penyusunan Kinerja SKPD dan Kota Transfer kualitas Kupang. Pendidikan Dinas 2 22 I01 1.01 06 Laporan Capaian aporan Masi 1Laporan 1Laporan 6,000,000 2,374,500 2,374,500 Oebobo, Umum untuk 0 Laporan 6,000,000 Pendidikan danKinerja dan Koordinasi Karyu Dana menciptakan Kebudayaankhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Putih Alokasi sumberdayaKinerja SKPD Capaian Kinerja dan Urum khtisat Realisasi manusia sehat, Kinerja SKPD Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; Administrasl Barang Milik 2 22 101 1.03 Daerah pada 5,000,000 4,480,000 4,480,000 5,000,000 Perangkat paerah Dana Penatausahaan Jumlah Laporan Transfer Dina5 2 22 101 1.03 06 Barang Milik penatausahaan 0Laporan 0 Laporan 5,000,000 4,480,000 4,480,000 Ururn 0Laporan 5,000,000 Pendidikan danDaerah pada Barang Mihik Daerah Dana Kebudayaan5KPD pada SKPD Alokas/ Umum Administrasi 2 22 01 1.05 Kepegawaian 3,000,000 2,202.900 2,202,900 3,000,000Perangkat baerah
50. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Dana peningkatan Pendataan dan Jumlah Dokumen Kota Transfer uahrtas Pengolaban Pendataan dan Kupang Umum Pendidikan Dinas 2 22 01 1.05 03 Pengolahan 1 Dokumer 1 Dokume 3,000,000 2,202,900 2,202,900 0ebobo, untuk Dokume 3,000,000 Pendidikan danAdministrasi Administrasi Karyu Dana meniptakan KebudayaanKepegawaian AlokasiKepegawaian Putih Umum $umberdaya manusia sehat, Tangsuh, cerdas, berintegritas dan produktif; Administrasi 2 22 01 1.06 Umurm 163,000,000 97,352,780 97,352,780 163,000,000Perangkat paerah Ag/ https //nttprov sipd kemendagn go id/daeratimain ?eLAS6WtfuOHICIMNaF PnNWKIKNKIMC.JEk@BlonWkBODXSF R9444000/0@ZSu73gW7GRgoeESa8GB8KF 22SrL.tyLOzNzYR1JP5F J9Uboyu8if2mjGFyGIS7BNVCJPaV@EuMb YWGbqLajwCblzz+GnVG Yue Ya068WPvPwTKOVO2VAHUHLN@a7U.. 22/35 15/09/23. 12 57 Sestem informasi Pemenintahan Daerah - Cetale RPD Perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggar a Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praliraan Maju Rencana Capaan Tahun 2024 PerangatUrusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Target Kelompok Daer ahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu indikatif PrioritasRKPD $umber Sasaran PenangsungKegiatan Sub Kegiatan • Tahun Tahun Lokasi Target Pagu tndikatif JarwabKegiatan RPJMD 2021 $emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daer ah2022 Perubahan
51. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Penyediaan Dana peningkatan Komponen Jumlah Paket Kota Transfer kualit.as Instalasi Komponen instalasi Kupang Ururn- Pendidian Dias 2 22 I0 1.06 01 Listrik/Peneranga Listrik/Penerangan 1Paket 1 Paket 15,000,000 13,343,500 13,343.500 0ebobo, Dana untuk 1Paket 15,000,000 Pendidikan dan Bangunan Kantor Karyu meniptakan Kebudayaann Bangunan yang Disediakan Puth Mokasi sumberdayaKantor Umum manusia sehat, Tangguh, cerdas. berintegritas dan produktif; Dana Penyediaan Jumlah Paket Transfer Dina$ 2 22 101 1.06 02 Peralatan dan Peralatan dan 0Paet 0Paket 5,000,000 3,016,200 3,016.200 Umur 0 Paket 5,000,000 Pendidikan danPerlengkapan Perlengkapan Kantor Dana KebudayaanKantor yang Disediakan Alokasi Urum
52. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Dana peningkatan Kota Transfer ualrtas Penyediaan Jumlah Paket Bahan Kupang. Ururmn Pendidik.an Dina5 2 22 01 1.06 04 Bahan Logistike Logistik Kantor yang 1 Paket 1Paket 4,500,000 3,895.000 3,895,000 0ebobo, Dana untuk 1Paket 4,500,000 Pendidikan dan Kantor Disediakan Kay Aloisi menciptakan Kebudayaan Putit Urumn sumberdaya manusia sehat, Tangsuh, cerdas, benintegritas dan produktif;
53. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Dana peningkatan Jumlah Paket Barang Kota Transfer kualt.as Penyediaan Cetakan dan upang. Urum Pendidikan Dinas 2 22 I01 1.06 05 Barang Cetakan Penggandaan yang Paket 1Paket 2.500.000 905,280 905.280 0ebobo, Dana untuk 1 Paket 2,500,000 Pendidikan dan dan Penggandaan Disediakan Kayu Alokasi menciptakan Kebudayaan Putih Umum sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; https /inttprov. sipd kemendagni go id/daerat/main 7eLAswttuOH/ICIMAN BF PnNWKIKNKIT MC JME@Blom«kB0DX'SF R94440b/0@ZSu7r3@W7GRgoeEhSaBGBKF 22SLtyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8if2mjGFyGIS7BNCJPAV@Eu4Mb YVWGbqL.BajwCblzzGaVG Yue Ya0680WPP»wk«eTKOMO2VAHUHLN@q7U 23/35 15/09/23. 1257 Sistemn informal Pernenintahan Daerah -Cetakx RPD Perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasl Prakiraan Capaian Kinerja da Kerangka Pendaran Prakdraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 PerangkatUrusan/ tndikeator Program/ Akhir Capalan Target Kelompok Daer ahKode Program/ Kegiatan/ Sub period RKPD Target 2023 Pagu inditif Prioritas RKPD Surber Sasaran PenanggungKegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Target Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Dana Jarwa.bKegiatan RP]MD 2021 2022 Semula Menjad RKD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daer ah
54. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Jumlah Dolumnen Dana peningkatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Kota Transfer kualit.as Bahan Bacaan peraturan Kupang Umum Pendidikan Dias 2 2 2 l0 1 1.06 06 dan Peraturan Perundang 1 Dokume 1 Dokumer 6,000,000 2,400,000 2,400,000 0ebobo, Dana untuk Dokume 6.000.000 Pendidikan dan Perundang Undangan yang Kayu Alokasi menciptakan Kebudayaan Undangan Putih sumberdayaDiediakan Urur manusia sehat, Tangsuh cerdas, berintegrit.as dan produkxtif;
55. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Dana peningkatan Kota Transfer ualit.as Penyediaan Jumlah Paket Kupang Urnun Pendidlan Dias 2 22 01 1.06 07 Bahan/Material Bahan/Material yang 1Paket 1 Paket 20,000,000 8,652.600 8,652,600 0ebobo, Dana untuk 1Paket 20,000.,000 Pendidikan dan Disediakan Kayu Alokas/ menaiptakan Kebudayaan Putit Umum sumberdaya manusla sehat, Tangsuh cerdas, berintegritas dan produktif;
56. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Dana peningkatan Kota Transfer kualit.as Fasilitasf Jumlah Laporan Kupang. Urnunn Pendidkan 0Dinas 2 22 I01 1.06 08 Kunjungan Tau Faslitasi Kunjungan 1Laporan Laporan 10,000,000 8,378,200 8,378.200 0ebobo, Dana untuk 1 Laporan 10,000,000 Pendidikan dan Tamu Kayu Alokasi menciptakan Kebudayaan Putin Umumn sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2.Penguatan sistem esehatan daerah dan Dana peningkatan Penyeleggaraan Jumlath Laporan Kota Transfer kualit.as upang. Pendidian Dinas 2 22 01 1.06 09 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan 1Laporan 1Laporan 1 00,000,000 56,762,000 56,762,000 0ebobo, Urum untuk 1 Laporan 100,000,000 Pendidikan dandan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Kayu Dana menciptak.an Kebuda yaan$KPD Konsultas/ SKPD Aloasi Putih Umurn $umberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; https//nttprov sipd emendagni go /daerat/main7etAsowttuO/CMNaF PnNWKIKNKIMC.JME@BlonwBODXSFR9444000/0@2Su7r3@W7GRgoeEhSa8GBWKF22SrLtyLOzNzYR1JPSF J9Uboyu8it2my0FlyGIS7BvCJPaV@EuMb YvwGbqt BajwCbtzz+GnvGYue Ya068wPvPwTKO02v4HU0HLN@ta7U.. 24/35 15/09/23, 12 57 Sister informasi Pemerintahan Daerah - Cetakx RKD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urus«an/ Indikator Program/ Akhir Capalan Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penangng • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan Pengadaan Barang Milik Daer ah 2 22 01 1.07 Penunfang 1,450,000,000 0 0 1,450,000,000 Urusan Pemerintah Daer ah 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan Kota kualitas Jumlah Paket Mebel Kupang PENDAPATAN Pendidikan Dinas 2 22 01 1.07 05 Pengadaan Mebel yang Disediakan 1 Paket 1Paket 650,000,000 0 0 0ebobo, ASL DAERA untuk 1Paket 650,000,000 Pendidikan dan Kayu (PAD) menciptakan Kebudayaan Putih sumberdaya manusia sehat, Tangsuh, cerdas, berintegritas dan produktif;
57. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan Kota ualitas Pengadaan Jumlah Unit Peralatan Kupang PENDAPATAN Pendidikan Dias 2 22 01 1.07 06 Peralatan dan dan Mesin Lainnya 30 Unit 30 Unit 800,000,000 0 0 0ebobo, ASL DAERA untuk 30 unit 800,000,000 Pendidikan dan Mesin Lain0ya yang Disediakan Kayu (PAD) menciptakan Kebudayaan Putih sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; Penyediaan fas.a Penunjang 2 22 01 1.08 Urusan 177,899,830 140,378,620 140,378,620 177,899,830 Pemerintahan Daerah
58. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Dana peningkatan Kota Transfer kualitas Penyediaan )as@ Jumlah Laporan Kupang Umum Pendidikan Dinas 2 22 01 1.08 01 Penyediaan [a$a 1Laporan 1Laporan 2,500,000 1,146,200 1,146,200 Oebobo, untuk Laporan 2,500,000 Pendidikan dan Surat Menyurat Surat Menyurat Kayu Dana menciptakan Kebudayaan Mokasi Putih Umum sumberdaya manusia sehat, Tang8uh, cerdas, benintegritas dan produktif; RR/ https.hinttprov sipd emendagn. go.id/darat/main?eLAs xwtfuOH/CIMAN aF PnNWKIKNKIMC.JME@BlonwBODXSF R944400/0@2Su713@W7GRgoeEhSaGBKF 22SrLtyLOzNzYRIJPSF J9Ubyu8kf2mjGFyGIS7BvCJPaV@EuMb YvWGbat8ajwCblzzHGnVG YueYa068nWPvPwkTKOVQ2V4HUxLN@fa7U. 25/35 15/09/23, 12 57 Sestem informas Pererintahan Dae(ah - Cetax RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangla Pendanaan Praldraan Maju Rencana Capaian ahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Sumber Target Pagu tndikatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daerah Jawab 2022 erubahan
59. 2.Penguatan sistemn kesehatan daerah dan Dana peningkatan Penyediaan Ja$a Jurlah Laporan Kota Transfer kualit.as Komunikasi, Penyediaan jasa Kupang. Urnuf- Pendidian Dinas 2 22 01 1.08 02 Sumber Daya Air Komunikasi, Surber 1Laporan 1Laporan 115,000,000 79,092.420 79,092.420 0ebobo, Dana untuk 1Laporan 115,000,000 Pendidikan dan dan Listrik Daya Air dan Listrike Kayu lokasi menciptakan Kebudayaan yang Disediakan Putih Urur sumberdaya manusia sehat, Tang&uh cerdas, berintegrrtas dan produktif;
60. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Dana peningkatan Jumlah Laporan Kota Transfer ualit.as Penyediaan Ja$a Penyediaan Jars.a Kupang Umum- Pendidikan Dinas 2 22 01 1.08 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umun Lapora Lporan 60,399,830 60,140,000 60,140,000 0ebobo, Dana untuk 1Laporan 60,399,830 Pendidikan dan Kantor Kantor yang Kayu Alokasi menciptak.an Kebudayaan Disedialan Putih Urumn sumberday.a manusia sehat, Tangguh cerdas, berintegritas dan produktif; Pemehharaan Barang Milik baerah 2 22 01 1.09 Penunjang 1,125,000,000 3,957,180,000 12,180,000 1,125,000,000 Urusan Pemerintahan Daerah
61. 2.Penguatan sistern kesehatan daerah dan Dana peningkatan Kota Transfer kualitas Pemehiharaan Jumlah Per alatan dan Kupang. Urum Pendidikan Dias 2 22 01 1.09 06 Peralatan dan Mesin Lainnya yang 15 unit 15 Unit 25,000,000 12,180,000 12,180,000 0ebobo, Dana untuk 15 Unit 25,000,000 Pendudkan dan Mesin Lainnya Dipelihara Kayu Alokas menciptakan Kebudayaan Putih Urum sumberdaya manusia sehat, Tangsuh, cerdas, berintegrtas dan produktif; https//nttprov sipd kemendagri go id/daerat/main ?7eLAswtfuOHICIMAN'AF PnNWKtKNKITAMCJME@Blom»BOOXSF R944400/0@ZSu713gWGRgoeEhS88GBWKF 22SLtyLOzNzYRIJPSFJ9UbOyu8if2myjGFyGIS7BVCJPaV@E uMb YWGbaL.BajwCblzz4GnVG Yue Ya0680WPvPwkTKOV2V4HUHLN@a7U. 26/35 15/09/23, 12.57 Sester Informasi Pemerintahan Daera - Cetake RKPD Perubaan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan ndikator Program Akhir Capaian Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu indikatif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 lokasi Target Pagu tndikatif Jwab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan
62. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan Pemehiharaan/Re Jumlah Gedung Kantor Kota kualitas habilitasi Gedung Kupang PENDAPATAN Pendidikan Dias 2 22 01 1.09 09 Kantor dan dan Bangunan Lainny¢ 6 Unit 6 Unit 1,100,000,000 3,945,000,000 0 0ebobo, ASL DAE RAE untuk 6 Unit 1,100,000,000 Pendiduan dan Bangunan yang Kayu (PAD) mencptakan Kebudayaan Lainnya Dipelihara/Direhabilitate Putih sumberdaya manusia sehat, Tangguh cerdas, benintegnitas dan produktif; PROGRAM 2 22 06 PENGELOLAAN 4,015,000,000 2,500,000,000 11,966,500,000 3,815,000,000 PERMUSEUMAN Pengelolaan 2 22 06 1.01 Museum 4,015,000,000 2,500,000,000 11,966,500,000 3,815,000,000 Provinsi Kab. Alor, Semua Kecamatap Semua Kelur aha Kab. Belu, Semua Kecamata Semua Jumlah Koleksi Kelurahat Museum yang Kab. Dilakukan Kupang. 2. Penguatan Pelindungan, Semua Dana sistem Pengembangan, dan Kecamata Transfer kesehatan Pemantataan Semua Umur daerah dan Jumlah Koleksi Kelurahar Dana peningkatan Pelindungan, Museum yang Alokasi kualit.as Pengembangan, 0 Unit 0 Unit Kab. Pendidikan 0 Unit Dinas Dilakukan Sumba Umum 2 22 06 1.01 01 dan Pernanfataan 10 Koleksi 10Koleksi 1,250,000,000 750,000,000 750,000,000 untuk 0Koleksi 1,250,000,000 Pendidikan dan Koleksi Seara Pelindungan, Barat, DAK Non meniptakan Kebudayaan Pengembangan, dan 20 Koleksi 20 Koleksi 20K0leisi Terpadu Semua Fisk-BOP sumberdaya Pemanfataan DAK Kecamnata Museum manusia sehat, Jumlah Koleksi Semua dan Taman angguh, Museum yang Kelurahar Budaya cerdas, Dlakukan Kab Museum berintegrit.as Pelindungan Sumba dan produktif; Pengembangan, dan Timur, Pemanfataan DAU Semua Kecamata Semua Kelur ahar Kab. Rote Nda0, Semua Kecamata Serua Kelurahar https /inttprov sipd emendagni go id/daeratimain?eLAs6wttuOICIMNa PnNWK1KNKI MC.JEgBlom«BODXSF R9444000/0@ZSu7r3@WTGRgoeEhSa8GBWKF 22SiLtyLOzN±YRIJPSF J9Uboyu8if2mjGFlyGI$78VCJPaVgEuMbYWGbqL.BajwCblzz+4GnVGYue Ya068\WPP»wkTKOVQ2VAHLXHLNa7U 27/35 15/09/23, 1257 Setern informasi Perenintatan Daerah - Cetak RKPD Perubahen Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daer ah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaia Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas RKPD Sumber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Target Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Dana Jawab Kegiatan RP]MD 2021 2022 Semula Menjad RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional baerah 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Pembinaan dan peningkatan Peningkatan Mutu Jumlah Sumber Daya Kota kualit.as Manusia Kupang PENDAPATAN Pendidikan Dinas 2 22 06 1.01 02 dan Kapasitas Permuseuman yang 20 0rang 20 0rang 425,000,000 0 0 0ebobo, ASL DAERA untuk 20 0rang 425,000,000 Pendidikan dan 5umber Daya Ditingkatkan Mutu Kayu (PAD) menciptakan Kebudayaan Manusia Permuseumnan dan Kapasitasnya Putih sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, benintegritas dan produktif,
63. 2.Penguatan Jumlah Pelayanan Dana sistem dan Akes Transfer kesehatan Masyarakat terhadap Umnur- daerah dan Museum Kota Dana peningkatan Peningkatan Jumlah Pelayanan Kupang Alokasi kualitas Pelayanan dan 0 Unit 0 unit Pendidikan 0 Unit Dinas dan Akses Serua Umum 2 22 06 1.01 03 Akses Masyarakat Masyarakat terhadap 10 unit 10 unit 2,140,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Kecamnata untuk 10 unit 2,140,000,000 Pendidikan dan terhadap DOAK Non menciptakan Kebudayaan Museum 750 orang 750 0rang Semu.a Fisik.BOP 750 orang Museum sumberdaya Jurlah Pelayanan Kelurahat Museum manusia sehat, dan Akses dan Taman Tangguh Masyarakat terhadap Budaya cerdas, Museum DAK Museum berintegritas dan produktif;
64. 2.Penguatan Dana sistem Transfer kesehatan Umuf daerah dan Dana peningkatan Penyediaan dan Kota Alokai kualirtas Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Kupag. Umnur Pendidikan Dinas 2 22 06 1.01 04 Sar ana dan Prasarana Museum 2 Unit 2 Unit 200,000,000 250,000,000 9,716,500,000 0ebobo, untuk 2 Unit 0 Pendidikan dan Prasarana yang Tersedia Kayu DAK Non menciptakan Kebudayaan Museum Putih Fiik-BOP $umberdaya Museum manusia sehat, dan Taman Tangguh, Buday.a cerdas, Museum berintegritas dan produktif; 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 3,463,000,000 329,300,000 2,891,578,246 2,159,200,000 PROGRAM PENUNJANG 1 01 01 URUSAN 363,000,000 329,300,000 329,300,000 409,200,000 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi 1 01 01 1.02 Keuangan 18,000,000 23,160,000 23,160,000 20,000,000 Perangkat Daerah https /inttprov.sipd kemendagn go id/daeratmain?7eLAsxwtfuOH/CIMdNaF PnNWKIKNKI1MC.JME@BlomwBODXSF R944400b/0@ZSu713@W7GRgoeEnSaBG8KF 22Sr1tyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8it2my0FlyGIS7BCJPaV@EuMbYwGbat.BapwCblzz4GnvGYue Ya0680WPvPwTKOVO2VA4HUHLN@fa7U.28/35 15/09/23. 12.57 Sister informasi Pereninthan Daerah -Cetaix RGD perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 PerangkatUrusan/ Indikator Program/ Akchir Capain Target Kelom poke DaerahKode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD Sumber asaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 $emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan
65. 2.Penguatan sistemn kesehatan daerah dan Kota Dana peningkatan Pelaksanaan Jumlah Dolumen Kupang Transfer kualirtas Penatausahaan Pendidikan Dina$ 1 01 01 1.02 03 dan Penatausahaan dan 12 Dokume nt2 Dokumein 18,000,000 23,160,000 23,160,000 Semua Umnurn untuk 12 Dokumdn 20,000,000 Pendidikan dan Pengujan/Verifia Pengujtan/verifilasit Kecamnata pDana menciptakan Kebudayaan siKeuangan $KPD Keuangan SKPD Semua Alokasi sumberday.a Kelurahat Umum manusia sehat, Tang&uh. cerdas, berintegrrtas dan produktif; Administrasi Barang Milik , 01 01 1.03 Daerah pad.a 6,000,000 0 0 6,000,000 Perangkat Daer ah
66. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Kota peningkatan Penatausahaan Jumlah Laporan Kupang. kualirtas PENDAPATAN Pendidikan Dias 1 01 01 1.03 06 Barang Milik Penatausahaan 12 Laporar 12Laporat 6,000.000 0 D Semoa ASL DAERA untuk 2Laporar 6,000,000 Pendidkan danDaerah pada Barang Milk paerah Kecamat l'teAo menciptakan Kebuday aan$KPD pada $KPD Semua $umberdaya Kelur ahat manusia sehat, Tangguth, cerdas, berintegritas dan produktif; Administrasi , 01 01 1.06 Umum 111,000,000 149,778,200 149,778,200 130,000,000Perangkat Daerah
67. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Penyediaan Semua Dana peningkatan Komponen Jumlah Paket Kab/Kota, Transfer kualitas Komponen instalasi Pendidukan Di0as ' 01 01 1.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 12Paket 12Paet 12,000.,000 10,618,200 10,618,200 Semua Urnurn untuk 12Paket 15,000,000 Pendidikan danListrik/Peneranga Bangunan Kantor Kecamata Dana menciptakan Kebud yaann Bangunan yang Disedakan Semua Alokasf $umberdaya Kantor Kelur ahat Urum manusia sehat, Tangguh cerdas, berintegritas dan produktif; https /inttprov s«pd kemendagni go id/daerat/main ?eLAswtfuOHCMdNaF PnNWKKNKI MC.JME@Blom/kB0OXSF R9444000/0@ZSu7r3@W7GRgoeEhSa8GBWKF 22SLtyLOzNzYRIJPSF 9Uboyu8if2myGFyGIS7BvCJPaVQEuMbYvWGbatL 8ajwCblzzHGnvVG Yue Ya068WPvPwTKOO2V4UxLN@ta7U 29/35 15/09/23, 12 57 Sister informasi Pemerintahan Daerah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD Sumber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan
68. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Dana peningkatan jumlah Paket Barang Transfer kualitas Penyediaan Pendidikan Dina$ 1 01 01 1.06 05 Barang Cetakan Cetakan dan 12Paket 12Paket 12,000,000 16,987,380 16,987,380 Umum untuk 12Paket 15,000,000 Pendidikan dan dan Peng8andaan Penggandaan yang Dana menciptakan Kebudayaan Disediakan Alokas Umum sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Kota Dana peningkatan Kupang Transfer kualitas Jumlah Paket Pendidikan Dias 1 01 01 1.06 07 Penyediaan Bahan/Material yang 12Paket 12Paket 15,000,000 18,621,900 18,621,900 Semua Umum untuk 12Paket 20,000,000 Pendidikan dan Bahan/Material Disediakan Kecamata Dana menciptakan Kebudayaan Semua Alokasf Keluraha Umum sumberdaya manusia sehat, Tangguh cerdas, berintegritas dan produktif;
69. 2.Penguatan sistem kesehatan PENDAPAT daerah dan ASL DAERA peningkatan (PAD) ualitas Fasilitasi Jumlah Laporan Pendidikan Din.as 1 01 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan 12Lap0rat 12Lap0rat 12,000,000 12,997,500 12,997,500 Dana untuk 12Lapora 15,000.000 Pendidikan dan Kunjungan Tamu 1amu Transfer mencptakan Kebudayaan Umum-Dan sumberdaya Alokasi manusia sehat, Umum Tang8uh, cerdas, berintegritas dan produktif;
70. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Semua Dana peningkatan Penyelenggaraan Jumlah Laporan Kab/Kota, Transfer kualirtas Pendidikan Dina 1 01 01 1.06 09 Rapat Koordinasi Penyelenggar aan 12 Lapora 12Lapora 60,000,000 90,553,220 90,553.220 Semua Umum untuk 12Laporar 65,000,000 Pendidikan dan dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Kecamata Dana menciptakan Kebudayaan SKPD Konsultasi 5KPD Semnua AlokKasi Kelur aha Umum sumberdaya manusia sehat, Tangguh cerdas, berintegritas dan produktif; https /inttprovsipd kemendagni go id/daera/main?eLAwttuOH/CIMNaF PnNWKtK NKIMCJMEk@BlonwBODXSFR94440b/0@ZSu7r3@W7GRgoeEhSaBG8WKF 22SrLtyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8if2myGFlyGIS78vCJPav@EuMb YWGbqLajwCbizzHGnVG Yue Ya068nWvPwTKOMO2VA4HULN@ta7U. 30/35 15/09023, 12 57 Sestemn informal Pernenintanan Daerah - Cetakx RPD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaan Kinerja dan Kerangk Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capalan Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu inditif Prioritas Kelompok baerah Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD umber Saar an Penanggng Tahun RKD 2023 Lokasi Target Pagu lndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Sermula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan Pengadaan Barang Milik Daer ah 1 01 01 1.07 Penunjag 150,000,000 122,322,000 122,322,000 165,000,000 Urusan Pemerintah Daer al 2.Penguatan sistem esehatan daerah dan Semua Dana peningkatan Kab/Kota, Transfer kualttas Jumah Palet Mebel Semua Umum Pendidikan Dias 1 01 01 1.07 05 Pengadaan Mebel 15Paet 15 Paket 75,000,000 30,609,000 30,609,000 untuk 15Paket 75,000,000 Pendudlan dan yang Disediakan Kecamnata Dana menciptak.an Kebudayaan Serua Alokasl Keluraha Umnum $umberdaya manusia sehat, Tangsh cerdas, benintegritas dan produktif;
71. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Dana peningkatan Transfer kualirtas Pengadaan Jurmlah Unit Peralatan Pendidikan Dinas 1 01 01 1.07 06 Peralatan dan dan Mesin Lainnya 3 unit 3 Unit 75,000.000 91,713,000 91,713,000 Umur- untul 3 Unit 90,000,000 Pendidikan dan DanaMesin Lainnya yang Disediakan Alokasl menciptakan Kebudayaan Umum sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, benintegritas dan produktif; Penyedlaan Jas.a Penunjang 1 01 01 1.08 Urusan 33,000,000 2,989,800 2,989,800 38,200,000 Pemerintahan Daerah
72. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Dana peningkatan Transfer kualrtas Jumlah Laporan Pendidikan Dina5 ' 01 01 1.08 01 Penyediaan [as.a Penyediaan jasa 300 Lapora h300 Lapora 3,000,000 2,989,800 2,989,800 Urur untuk 300 Lap0r% 3,200,000 Penduduan dan Surat Menyurat DanaSurat Menyurat Alokasi menciptakan Kebuda yaan Urur sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegrirtas dan produktif; https hinttprov sipd emendagni go i/daerat/main ?7eLAsrwttuOH/CIMdNaF PnNWKIKNKI'AMC.JMEgBlonwBODXSF R9444000/0@ZSu7r30w7GRgoeEnSa8GBWKF 22SILtyLOzNzYRIJPSFJ9Uboyu8if2my0FyGS7BvCJPav@EuMb YvWGbqt8ajwCblzz+HGnVG Yue Ya0680WPP»wTKOVQ2V4HUX#LN@tq7U. 31/35 15/09/23. 12 57 Sistem informas Pererintaha Daerah - Cetak RKP erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program/ Akcir Capalan Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu ndikatif Prioritas Kelompok Daer ah Kegiatan/ Sub RKPD $umber asaran Penanggung Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jawab Keglatan RP]MD 2021 $emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan
73. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Kota Dana peningkatan Penyediaan jasa Jumlah Laporan Kupang Transfer kualitas Penyediaan Ja$a Pendidikan Dias 1 01 01 1.08 02 Komunika$i, Kounikasi, Sumber 12 Laporar 12 Lapora 30,000,000 0 0 Semua Umum untuk 12Laporar 35,000,000 Pendidikan dan Sumber Daya Air Kecamata Dana dan Listrik Daya Air dan Listrik Semua Alokasi menciptakan Kebudayaan yang Disediakan Kelur ahar Urum sumberdaya manusia sehat, Ta0gsuh, cerdas, berintegritas dan produktif; Pemehiharaan Barang Milk Daerah 1 01 01 1.09 Penunjang 45,000,000 31,050,000 31,050,000 50,000,000 Urusan Pemerintahan Daerah
74. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan K0ta Dana peningkatan Kupang Transfer kualitas Pemehihara.an Jumlah Peralatan dan Pendidikan Din.as 1 01 01 1.09 06 Peralatan dan Mesin Lainnya yang 30 Unit 30 unit 45,000,000 31,050,000 31,050,000 Semu Umumn untuk 30 unit 50,000,000 Pendidikan dan Kecamnata Dana Mesin Lainnya Dipelihara Semua AMokasl menciptakan Kebudayaan Keluraha Umum sumberdaya manusia sehat, Tangguh cerdas, berintegritas dan produktif; PROGRAM 1 01 02 PENGELOLAAN 3,100,000,000 0 2,562,278,246 1,750,000,000 PENDIDIKAN Pengelolaan f 01 02 1.01 Pendidikan 2,250,000,000 0 1,479,041,246 1,250,000,000 Sekolah Menengah Atas https /inttprov sipd kemendagni. go id/daerat/main?eLAsrwttuOH/CIMNa PnNWKtKNKI1MCJME@Blonw8ODXSFR944400b/0@ZSu7r3@W7GRgoeESa8GBWKF 22SrttyLOzNzYRIJPSF J9Uboyu8if2myGFyGIS7BvCJPaV@EuMbYwGbqL BajwCblzz+#GnvG Yue Ya068nvPwTKOVQ2V4HUXHLN@a7U 32/35 15/09/23. 12 57 Setemn inform Perenintaha Deetah- Cetake RKPD Perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangla Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 PerangkatUrusan/ Indikator Program Akhir Capaian Target Kelorpoke DaerahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu ndikatif Prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan e Tahun RKPD umber Sasaran Penarggung Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah2022 Perubahan Kab Mang.gar Serua Kecamatat Semua Keluraha Kab. Sikk Semua Kecamata 2. Penguatan Semua sistern Kelurahat kesehata Kab, Tim daerah dan Tengat Dana peningkatan Pembangunan Jumlah Sar ana, Utara, Transfer uait.as Serua Pendidkan Dias 1 01 02 1.01 14 Sarana, Prasarana Prasaran.a dan 0 Unit 30 unit 500,000.000 0 1,479,041,246 Kecamnata Umnumn untule 30 Unit 0 Pendidikan dandan Utilitas utitrtas Sekolah yang Serua lb» menciptakan KebudayaanSekolat Telah Dibangun Alokasi Kelur ahat Umum surmnberdaya Kota manusia sehat, Kupang Tangsuh Serua cerdas, Kecamatah, benintegritas Semua dan produktif; Kelurahat Kab Sumba Barat Daryl. Semua Kecamnatah Serua Kelur aha
75. 2.Penguatan sstern kesehatan daerah dan Semua peningkatan jumlah Siswa yang Kab/Kota, uahitas Pembinaan Minat, Mengiluti Ajang 1000 Pese 000 Peserta Semua PENDAPATAN Pendidikan 100o Peserta Din.as 1 01 02 1.01 49 Bak.at dan Kompetisitomba Didi Didik 250,000,000 0 0 Kecarat.a ASL DAERAl untuk Dudik 350,000,000 Pendidan dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Semua PAD) menciptakan Kebudaryaan Akaderrik Kelurahat sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
76. 2.Penguatan sister kesehatan Pengembangan Jumlah Pendidik dan daerah dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan peningkatan Tenaga yang Mendapatkan kuahrtas Fasilrtasi Kenaikan PENDAPATAN Pendiduan Dina5 1 01 02 1.01 51 Kependidikan Pangkat/Golongan, 145 0rang 145 0rang 750,000,000 0 0 ASL DAERA untul 145 0rang 900.000,000 Pendidikan danPada Satuan Pendidikan Pemberian Promos, (PAD) menciptakan Kebudayaan Sekolah Peningkatan $umberdaya Menengah Atas Kompetensi dan manusia sehat, Kualifikasi Tangguh cerdas, benintegntas dan produktit; https //nttprov sipd emendagngo id/daerat/main ?etAs6wtfuOH/CIMNF PnNWKtKNKIMC.JME@BonwMBODXSF R94400b/0@7Su7r3@W7GRgoAEhSa8GBWKF 22SLtyL.ONzYRIJPSF J9Uboyu8kt2myGFyGIS7BvCJPaVgEuMb YWGbat BajwCblzzHGnvG Yue Ya068nWPvPwTKOVO2VAHUxHLN@Ma7uf.a 15/09023. 1257 Sister informas Pemenintaha Daera • Cetak RPD Perubahen Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendana.an Prakiraa Maju Rencana Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Capaian Tahun 2024 Perangkat Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndilatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun $umber Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 $emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan 2 Penguatan sistem kesehatan daerah dan Pembinaan Jumlah Orang yang Semu.a peningkatan Penggunaan Mendapatkan Kab/K0ta.] pgNDAPATAkN kualit.as Pembinaan Pendidikan Dinas 1 0 02 1.01 57 Teknologi, Penggunaan 150 0rang 150 0rang 750,000,000 0 0 Semu.a ASL DAERA untuk 150 0rang 0.Pendidikan dan Informasi dan Teknologi, Informasi ecamathi,o meniptakan Kebudayaan Komunikasi (TIK) dan Komunikagi (TK) Semua sumberdaya untuk Pendidikan untuk Pendidikn Keluraha manusia sehat, Tangguh. cerdas, berintegritas dan produktif; Pengelolaan Pendidikan 1 01 02 1.02 Sekolah 450,000,000 0 1,018,210.200 0 Menengah Kejuruan Kab. Manggar Semua Kecamatal, Serua Keluraha Kab. Silk Semua Kecamat 2.Penguatan Serua sistem Keluaha kesehatan Pengembangan Jumlah Pendidik dan Kab. Time daerah dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tengah Dana peningkatan Tenaga yang Mendapatkan Utara, Transfer kualitas Kependidikan Fasilitasi Kenaikan Semua Umur- Pendidikan Dinas 1 01 02 1.02 43 pada Satuan Pangkat/Golongan, 120 0rang 329 0rang 450,000,000 0 1,018,210,200 Kecamata untul 329 0rang 0 Pendidkan dan Pendidikan Pemberian Promosi, Semua Dana menciptakan Kebudayaan Alokasi Sekolah Peningkatan Keluraha Umum sumberdaya Menengah Kompetensi dan Kota manusia sehat, Kejuruan Kualifikasi Kupang Tangguh, Semo.a cerdas, Kecamatat. berintegritas Semua dan produktif; Keluraha Kab Sumba Barat Dayh. Semua Kecamatal, Sermua Kelur aha Pengelolaan , 01 02 1.03 Pendidikan 400,000,000 0 65,026.800 500,000,000 Khusus https //nttprov sipd kemendagni. go id/daerat/main?eLAsxwttuOH/CIMdNaFPnNWKIKNKIMC.JEK@Blomw#80DXSF R944400b/0@ZSu7r3@W7GRgoeEhSa8G8KF22SrLtyLOzNzYRIJPSF 9Uboyu8if2mjGFyGIS7BNvCJPaV@EuMb YWGbL BajwCbtzzHGnVG Yue Ya68WvPwk TK0VO2V4HUxHLN@ta7U... 34/35 15/09/23, 12 57 Seten intormas Perreritaha D%rah - Cetake PD perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ 8idang Target Realisai Prakiraan Caplan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 agu tndiktif Prioritas Kelornpok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber asaran Penanggung e Tahun RKPD 2023 Lokasl Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan
77. 2.Penguatan Kab. sister Kupang kesehatan Jurnlah Pendidike dan Semu.a daerah dan Pengembangan Tenaga ependidila Kecamatah peningkatan Karir Pendidik dan yang Mendapatan Semua Sis.a Lebih kualirtas Tenaga Faslitasi Kenaikan Kelurahat Perhitungan Pendidkan Din.as I 01 02 1.03 so Kependidikan Pangkat/Golongan, 126 0rang 4 5L8 400,000,000 0 65,026,800 Kab. Time Anggaran untuk 4 $L8 500,000.000 Pendidikan dan pada Satuan Pemberian Promos Tengah Tahun menciptalk.an Kebudayaan Pendidian Peningiatan Selatan, Sebelumnny umberdarya Khusus Kompetensi dan Semua manusia sehat, Kualifiasi Kecamnatab, Tangsuh, Serua cerdas, Kelurahat berintegritas dan produktirf, TOTAL 1,881,287,330,999 2.203,710,560,675 2,146,682,079,291 1,980,651,546,383 https /inttprov.sipd emendagn go /daeat/main ?7eLAsottuOHICIMNaF PnNKKNKI 'MC.JME@Bl«MB0OXSF R944400/0@ZSu73gW7GRgoeEhSaBGBKF 22St.yLOzNzYR1JPSFJ9Uboyu8if2mFlyGIS7BvCJPV@EuMb YvWGbat.BajwCblzzGnVG Yue Ya068nPvPwTK0VO24HUHN@ta7U 35/35 15/09/23. 12 59 Sester informasi Pemenintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndiktor Program Akhir Capaian Target Kelompol Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Sumber Target Pagu ndikatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daerah Jawab 2022 Perubahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 313,990,164,719 430,685,653,727 351,756,422,026 305,373,472,119 PROGRAM PENUNJANG Meningkatnya URUSAN Kemandiran BtUD $% $% 50% 50% 50 % 1 02 01 PEMERINTAHAN 235,926,790,222 325,549,605.052 246,098,346,352 235,550,790,222 Meningkatnya $% % 100 % 100 % 100% DAERAH pencapaian $PM RS PROVINS Perencanaan, Penganggaran, Terlaksananya 1 02 01 1.01 dan Evaluasi Perencanaan dan % % 100 % 100% 6,013,600 6,072,600 6,072.600 100% 6,013,600 Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah Daer ah 2.Penguatan PENDAPATAN sistem ASL DAERA kesehatan (PAD) daerah dan Jumlah Dokumen Dana peningkatan Koor(dinasi dan RKA-SKPD dan Kota Transfer kualrtas Pelanggan Pendidikan RSUD Prof. Dr 1 02 i01 1.01 02 Penyusun.an Laporan Hail 4 Dokume 4 Dolurer 1,377,600 1,389,600 1,389,600 upang. Umurn-Dan untuk Rs dan 4 Dolume 1,377,600 w.Johannes Dokumen RKA Koordinasi 0ebobo, Bagi Hasil menciptakan karyawan Kupang $KPD Penyusunan Oetete Dana sumberdaya RS Dokumen RKA-SKPD Transfer manusia sehat, Umum-Dan Tangsuh, AMokasi cerdas, Umum berintegritas dan produktif;
78. 2.Penguatan PENDAPATAN sistemn ASL DAERA kesehatan (PAD) daerah dan Jumlah Dolumen Dana peningkatan Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD Kota Transfer kualrtas Pelanggan Penyusunan dan Laporan Hasil Pendidikan RSUD Prof. De 1 02 I01 1.01 03 Dolmen Koordinasi 4 Dokumet 4 Dokumer 1,377,600 1,389,600 1,389,600 Kupang. Umum-Dan untuk Rs dan 4 Dokume 1,377,600 w.z.Johannes Perubahan RKA Penyusunan 0ebobo, Bagi Hasil menciptakan karyawan Kupang SKPD Dokumen Perubahan Oetete Dana sumberdaya RS RKA-SKPD Transfer manusia sehat, Umum-Dan Tang&uh, Alokasi cerdas, Umum benintegritas dan produktit, Jumlah dokumen 2.Penguatan PPID PENDAPATAN sister umlah Laporan ASL DAERA kesehatan Capaian Kinerja dan (PAD) daerah dan Koor(dinasi dan kchtisat Realisas Dana peningkatan Penyusunan Kinerja 5PD dan 20 dokumeh Kota Transfer kualit.as Pelanggan Laporan Hasil 20 dokume Pendidikan 20 dokumeh RSUD Prof. Dr. ' 02 01 1.01 /06 Laporan Capaian Koor dinasi 0Laporan 0Laporan 3.258,400 3,293,400 3,293,400 Kupang Umum-Dan untuk Rs dan 0Laporan 3,258,400 w.z.Johannes Kinerja dan 0ebobo, Bagi Hasil karyawan khtisat Realisast Penyusunan Laporan 50 dokume 0 dokumeh Oetete menoptakan RS 0 dokumeh Kupang Capaian Kinerja dan Dana sumberdaya Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Transfer manusia sehat, Kinerja SKPD Urumn-Dan Tanggu! Jumlah Laporan Alokasi cerdas, Evaluasi dan kinerja Urum berintegnitas Rumah Salit dan produktif; https llnttprov.s1pd kemendagri.go id/daetatvm.iW'l?NGZldOHg@R1sKxOaMJFJ0Dz600T3XwZvwlPyq3L◄lfavYMy@e575XVx9YSj9n@Hq7xfuJSRT]E118()11hLFxoRl(Jo(etJPAEFpd&kAk0ilM30XgDSMaYEbv9$Ys.g2u1y9ytlc2uYOZtKKnnxe7XvObV7od31v'M9KbpCYp7Px0q'Hm210f70qlYpN2kyd7PnXpZTVAJR@& 15/09/23, 12.59 Sister informasi Perenintahan Daerah - Cetak RKPD Perubaban Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prairaan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kelo(pol baerah RKPD Sasaran Penangsung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Surber Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Target Jawab Kegiatan RP]MD 2021 $emula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan Administrasi Terlakesananya f 02 01 1.02 Keuangan Administrasi % % 100 % 100 $% 104,634,881,422 101,565,897,316 101,565,897,316 100 % 104,634,881,422 Perang«at Keuangan Perangat Daer ah Daerah 2Penguatan sistem kesehatan PENDAPATAN daerah dan Jumlah bulan ASL DAER peningkatan tersedianya gap dan Kota (PAD) ualit.as Pelaggan Penyediaan Gajf 4 Bulan 14 Bulan pendidikan 14 Bulan RSUD Prof. Dr. ' 02 01 1.02 01 dan Tunjangan tunjangan ASN 104,631,221,422 101,562,579,916 101,562,579,916 Kupang. Dana untuk RS dan 104,631,221,422 w.Johannes Jumlah Orang yang 0 0rang/ 0 0rang/ 0ebobo, Transfer karyawan 0 0rang/ ASN Bulan Bulan menciptakan Bulan Kupang Menerimna Gaji dan Oetete Umum-Dar $umberdaya RS Tunjangan ASN Alkasi manusia sehat, Umurn Tangguh. cerdas, benintegrtas dan produktif; PENDAPATAN ASU DAER Jumlah Lap0ran (PAD) Koordinasi dan Keuangan Akhir Dana Penyusun.an Tahun SKPD dan Kota Transfer Pelanggan RSUD Prof. Dr. ' 02 01 1.02 05 Laporan Laporan Hail 30 Lapora 30 Lap0ra 1,830,000 1,845,000 1,845,000 Kupang. Umum-Dar Rs dan 30 Lap0rat 1,830,000 w.2Johannes Keuangan Akhir K0ordinasi 0ebobo, Bagi Hasil karyawan Kupang Tahun SKPD Penyusunan Laporan Oetete Dana RS Keuangan Akhir Transfer Tahun SKPD Umum-Dar Alokasi
79. 2.Penguatan PENDAPATAN sister ASL DAERA esehatan (PAD) daerah dan Koordinasi dan Jumlah Laporan Kean an Dana peningkatan Penyusunan Bulanan/ Kota Transfer ualit.as Pelangga Laporan Trwlanan/Semester.a $KPD Pendidkan RSuD Prof. Dr ' 02 101 1.02 07 Keuangan dan Laporan Koordina ; 30 Lap0rat 24 Laporar 1,830,000 1,472,400 1,472,400 Kupang. Umum-Dar untuk RS dan 24 Lap0rat 1,830,000 w.z.Johannes Bulanan Penyusunan Laporan euanga 0ebobo, Bagi Hasil menciptakan karyawan Kupang Trwulanan/Seme Bulanan/Trwulanan/S mesterah Oetete Dana sumberdaya RS steran SKPD $KPD Transfer manusia sehat, Umum-Dan Tangguh, Alokasi cerdas, Umum berintegritas dan produktit, Administrasi Telaksananya Umumn 1 02 01 1.06 Perangkat Administrasi Umum 9% % 100 % 100 % 335,000,000 104,662,800 104,662.800 100% 335,000,000 Daerah Perangkat Daerah https /mnttprov sipd emendagn go id/daerat/main7NG2Hg@RR 1sxOaMF0Dz600T3Xw vselPya3L4favYnty(e5758v9Y54/9n@Ma7tu.JSR TEI180i1hLF xoRRKo«et,PAE FpdslAKOiUv80XgD5Ma YEbv9SY5g2u1y9yfc2uYDZIKKnnxe76vObV70d3//W9KpCYp7PO0Mm210f7 QalYpN2ycl7 PnXpZTV A .J R @ L . 2/ 1 1 15/09/23, 12 59 Saetern informs Pererintahan Daerah - Cetakx RKO perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan Bidang Target Realisasi Prairan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pralira Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangat Urusan/ tndilator Program Akhir Capaian Target Kelorpole baerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndikatif riorits Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun $umber • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu ndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan
80. 2.Penguatan PENDAPATAN sistemn ASL DAERAE kesehatan (PAD) daerah dan Penyediaan Dana peningkatan Jumlah alet kualit.as Komponen Komponen instalasi Kota Transfer Pendidikan Pelanggan RSUD Prof. Dr. 1 02 I01 1.06 01 Instalasi LstrkPenerangan 1Paket 1Palet 25,000,000 24,999,800 24,999,800 Kupang Umum-Dan untule RS dan Palet 25,000,000 w.Z Johannes Listrik/Peneranga Bangunan Kantor 0ebobo, Bagi Hasil menaiptakan karyawan Kupang n Bangunan yang Oisedial.an Oetete Dana $umberdaya RS Kantor Transfer manus sehat, Umumn-Dane Tangguh, lokasi cerdas, Umum benintegritas dan produktif; PENDAPATAN
81. 2.Penguatan sister ASL DAE RAE esehart.an (PAD) derah dan Dana peningkatan Transfer ualit.as Penyediaan Jumlah Palet Barang Kota Urum-pan Pendidikan Pelanggan RSuD Prof. Dr 1 02 /01 1.06 OS Barang Cetalan Cetakan dan 1Paket 1 Paket 12,600.000 12,398,000 12,398,000 Kupang. Bagi Hasit untule Rs dan 1Paet 12,600,000 w.z.Johannes dan Peng&andaan Penggandaan yang 0ebobo, menoiptalk.an aryawan Kupang Diediakan Oetete Dana RS Transfer sumnberdya Umumn-Dan manusia sehat, Aloisi Tangguh, Umum cerdas, Papal Rokol benintegritas dan produktit, 2Penguatan PENDAPATAN sister ASL DAERAI kesehatan (PAD) daerah dan Jumlah Bahan Baca.an Dana peningiatan Penyediaan Jumlah Dolurnen Kota transfer ualitas Pelanggan Bahan Bacaan Bahan Bacan dan 24 buah 24 buah Kupang. Umumn-Dan pendidian RS dan 24 buah RSUD Prof. Dr l 02 I0 1.06 06 dan Peraturan Per aturan 2.400,000 2,400,000 2,400,000 untuk 2.400,000 w.Johannes Perundang Perundang 0 Dokumet 0 Dokume 0ebobo, Bagi asil menciptakan karyawan 0 Dolurer Kupang Oetete Dana sumberdaya RS Undangan Undangan yang Diediakan Transfer manusia sehat, Urum-Dan Tang&uh Alokasi cerdas, Ururn benintegrita$ dan produktif,
82. 2.Penguatan PENDAPATAN sister ASL DAERAN esehatan (PAD) daerah dan jumnlah Laporan Dana peningatan Penyelenggar aan Penyelengsaraan Kota Transfer ualrtas PelangganRapat Koordinasi dan Pendidian RsuD Prof. Dr I 02 01 1.06 09 Rapat Koordinast Konsultasi 5&PD 0Laporan 0 Laporan 295,000,000 64,865.,000 64,865,000 Kupang. Umum.Dan untul Rs dan 0Laporan 295,000,000 w.2.Johannes dan Konsult.asf 1 palet 1 paket 0ebobo, Bag Hast men&iptalk.an karyarwan palet KupangJumlah paket5KPD Oetete Dana sumberdaya RS egiatan perjalanan dinars luar daerat Transfer manusia sehat, Urumn.Dan Tangsuh. Aloisi cerdas, Urun berintegrrtas dan produktf; 9 "4 https //nttprov.sipd emendagn go /darat/main7NG2MO+Hg@RR 1s/Ka4MF002600T3XwZvelPya3L4MYnty(e5758XV9Y54/90g4au.JSR TEI180i 1hLF xoRKo«et,PAE FpdsAO+Uv80XgDO5MaYEbN9SY5«g2 1y9y1Mc2uYDZKK-nee 76VO0V70d34W9KpCYp7P0Mm210f7 lYpN2yel7PnXpZTVAJRgL 3/11 15/09/23. 12 59 Sistem Informasi Pemenintahan Daerah - Cetak RKD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju RRencana Urusand Indikator Program/ Akhir Capaian Ca paian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu indikatif Prioritas Kelompok Daer ah Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Surber Sasaran Penanggung • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu Indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Daerah Pengadaan Barang 1 02 01 1.07 Penunjang Milik Daer ah 4% 9% 100% 100 % 34,000,000 0 0 100% 34,000,000 Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah
83. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan Kota kualitas Pelanggan PENDAPATAN Pendidikan RSuD Prof. Dr. 1 02 01 1.07 OS Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 1Paket 1Paket 34,000,000 0 0 Kupang ASL DAERA untuk RS dan Paket 34,000,000 w.z.Johannes yang Disediakan 0ebobo, karyawan Oetete (PAD) menciptakan RS Kupang sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; Penyediaan Jasa Terlaksananya Penunjang Penyediaan Jasa 1 02 01 1.08 Urusan Penunjang Urusan % 9% 100% 100 % 4,286,615,200 8,280,672.336 8,329,413,636 100 % 3,910,615,200 pemerintahan Pemerintah an Daerah Daerah PENDAPATAN
84. 2.Penguatan ASL DAERA sistern kesehatan (PAD) daerah dan Dana peringkatan umlah Lap0ran Transfer ualitas Kota Umum-Dan Pendidikan Pelanggan RSUD Prof. Dr, ' 02 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 0Laporan 0Laporan 17,460,000 17,647,200 17,647,200 Kupang Bagi Hasil untuk RS dan 0Laporan 17,460,000 w.2Johannes Surat Menyurat Surat Menyurat 1746 lemb r1548 lembdr 0ebobo, karyawan 1548 lembur Jumlah mater al Oetete Dana menciptakan RS Kupang Transfer sumberdaya Umum-Dan manusia sehat, Alokasi Tangguh, Urum cerdas, Pajak Rokok berintegritas dan produktif; PENDAPATA
85. 2.Penguatan ASL DAERA sistem Jumlah bulan kesehatan (PAD) daerah danpenyediaan jasa Dana peningkatankomunikasi, sumber Penyediaan Jasa daya air, listrik dan Transfer uahitas Kota Umum-Dan Pendidikan Pelanggan RSUD Prof. Dr, Komunikasi, internet 12 bulan 12 bulan Kupang. Rs dan 12 bulan ' 02 01 1.08 02 3,893,155.200 5,277,348,336 $,277,348,336 Bagi Hasil untuk 3,893,155,200 w.z.Johannes Sumber Daya Air Jumlah Laporan 0Laporan 0Laporan 0ebobo, menciptakan karyawan 0Laporan Kupang dan Listrik Penyediaan Jasa Oetete Dana RS Komunikasi, Sumber Transfer sumberdaya Umum Dan manusia sehat, Daya Air dan Listrik Alokasi Tangguh, yang Disediakan Umum cerdas, Pajak Rokok berintegritas dan produktif; https //nttprov sipd kemendagri go id/daerat/main7NG2MOHg@RR 1sxaMF1y002600T3XwvselPya3L4lfavYnhy@e575XV9Y5/9@HqbxtuJ5RR TEI180i 1hLF xORRKO«et,PAEF pdsAOiUv80XgO5Ma YEbv9SY5«g2u1y9yfc2uYD2IKKnnxe 7Xv0bV70d3/WI9KbipCYp7P00Wm210f7qlYpN2ycl7 PnXpZTVAJR@L.4/11 15/09/23. 12 59 Sitem informas Pemerintahan Darah • Cetakx RKPD Perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan Bidang Target Realisas Pralira. Capalan Kinerja dan Kerangk Pendanaan rakira.an Maju Rencan.a Urus.an/ ndikator Program Akhir Capaan Capalan Tahun 2024 Perangat Kode Program Kegiatan/ Sub Period KPD Target Target 2023 Pagu tndiktif prioritas Kelm poke Daer ah RKD $asaran Penangsung Kegiatan/ Sub Kegiatan • fAhun Loksi $umber Target Pagu tndiktif Kegiatan RP]MD 2021 fahun Srnula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daerah Jarwab 2022 rubahan PENDAPATAN ASL DAERAI 2. Penguatan (PAD) sister Dana kesehatan jumlah ASN yang Transfer daerah dan diperiles.a Umum-Dan, peningkatan Jumlah Laporan Kot Bagi as kualit.as Pelanggan Penyediaan [as.a Penyediaan [a5a 100 orang 90 orang Dana Pendidiken 90 orang RSuD Prof. Dr 1 02 01 1.08 04 Pelayanan Urum Pelayanan Urumn 0Laporan 0Laporan 376,000,000 2.985.676.800 3,034,418,100 upang untuk gs dan 0Laporan 01 w . Z Johannes Oebobo, Transfer karyawan Kantor Kantor yang 20 uni/tah a0 unit/tabu in Oetete Urmum-Dan meniptakan RS 20 unit/tabin Kupang Disediakan Aloia sumberday.a Jumah Rumah dinas Ururn manusia sehat, yang disewa Penark.an Tangguh, Sis.a Lebih cerdas, p benintegritas Anggaran dan produkctif, BLUO Pemeliharan Terlals.anary.a Barang ii Daer ah Pemeliharan Barang , 02 I01 1.09 Penunjang Milk Daerah $% $% 100% 100% 130,280,000 92,300,000 92,300,000 100.$% 130,280,000 Urusan Penunjang Pemerintahan Pemnerintatan Daerah Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara.a Dinars Jabartan yang 2.Penguatan Dipehihara dan PENDAPATAN sister Dibayarian Pajaknya ASL DAERA kesehatan Penyediaan jasa Jumah Kendaraan (PAD) daerah dan Pemeliharaan, Perorangan Dinas Dana peningkatan ualit.as Biarya tau Kendaraan 0 unit 0 unit Kota Transfer Pendidikan Petanggan 0 Unit RsuD Prof. Dr. 1 02 10 1.09 01 Pemeliharan dan Dinas Jabatan yang 62 Unit 62 unit 92.300.000 92.300,000 92.300.000 Kupang. Ururn-Dan¥ untul RS dan 62 Unit 92,300,000 w.Z.Johannes Pajak Kendaraan Dipehihara dan 0ebobo, Bag Hast menciptakan karyawan upang Perorangan Dina$ Dibayarn Pajaknya 1 f ur« 11unit Oetete RS 11 unit Dana sumberday atau Kendaraan untuk mobil Transfer manusia sehat, Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Umum-Dan Tang&uh, Perorangan Dinas Aloisi cerdas, atau Kendaraan Ururn benintegritas Dinas Jabatan yang dan produietit, Dipehihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk motor
86. 2.Penguatan sister esehatan Penyediaan Jars.a daerah dan Pemeliha aan, peningiatan Baya Jumlah Kendaraan Kota kualit.as Pelaggan Pemeliharaan, PENDAPATAN Pendidla RSuD Prof. Dr. 1 02 I01 1.09 02 Pajak dan Dias Operasional unit Unit 37,980.000 () () Kupang ASL DAE RA untule Rs dan 1 Unit 37,980.000 w. Joha nnes Perinan atau Lapa0gan yang 0ebobo, (PAD) menaiptakan karyawan Kupang Kendaraan Dinas Dipehihara Oetete $umberdarya Rs Operasional atau manusia sehat, apagan Tangsuh. cerdas, benintegritas dan produktit; Ae https /nttprov sipd emendagn go /daera/main7NG29Hg@R 1saAMf002600T38ZvsetPyqurfavYtyGe575XV9Y549n@+ab«tu.JSR TE1180i 1LF +oRKo«et/PAE Fpdis#AO+Uv80XgD5MaYEbv9SY5g2u 1y9yc2uY 0IKKnnxe 78VObV70d3w9KtipCYp7P00Mm210f7 QalYpN2ye7PnXpZTVA.JR@L 5/11 15/09/23, 12 59 Sistern informal Pererintahan Daerah - Cetalk RPD Perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Uran/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangla Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif prioritas Kelompole Daerah Kegiatan Sub Kegiatan • Tahun RKPD $umber $asaran Penangng Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan Peningkata Terlaksananya f 02 01 1.10 Pelayanan BLUD Peningkatan $% % 100% 100% 126,500,000,000 215,500,000,000 136,000,000,000 100 % 126,500,000,000 Pelayanan BLUD 2.Penguatan sister kesehatan Jumlah BtuD yang daerah dan Menyedial.an Pendapatan peningkatan dan1 BLUD ualit.as Pelayanan dan Pelayanan an 0 unit 0 Unit Kota Pendidikan Pelanggan 0 unit RsuD Prof. DrPenunjang Pelayanan Sia Lebih 1 02 I0 1.10 01 Penunjang Kerja Kerja 126.500.000.000 215,500.,000.000 136,000,000.000 Kupang. untuk Rs dan Kera 126,500,000,000 w.2JohannesPertitungar Pelayanan BLUD Jumlath bulan 12 bulan 12 bulan 0ebobo, menaiptakan laryawan 12bulan Kupang pelaryanan dan Oetete Ag8a'an Rs ahun sumberdaya penunjag pelaryanan Sebelumny manusia sehat, 8uUuD Tangguh, erdas, berintegrit.as dan produktif; PROGRAM PEMENUHAN Meningkatnya UPAYA Kemandirian BtUD ' KESEHATAN RS 9% $% 50 $% 50 % 50% 02 02 56,055,466,800 101,335,601,675 101,857,628,674 47,814,774,200 PERORANGAN % % 100 % 100 $% 100 % DAN UPAYA Meningkatnya KESEHATAN Pencapaian $PM RS MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Terlaksananya Pelayanan, Sarana, penyediaan fasilirtas Prasarana dan pelayanan sarana 1 02 02 1.01 Alat Kesehatan prasarana dan alat $% $% 100% 100% 46,409,262,200 64,728,512.664 65,163,536,663 100 % 46,409,262,200 kesehatan untuk (KP untuk UKP rujukan, UKM dan Rujukan, UKM dan UKM UKM rujukan Tinglat Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Daerah Provinsl
87. 2.Penguatan Jumlah Alat Dana s/stern Kesehatan/Alat Transfer kesehatan Penunjang Medi Urum daerah dan Fasilirtas Lay@nan Dana peningkatan Pengadaan Mat Alokasf kualitas Kesehatan/Alat Kesehatan yang Kota Umum Pendidikan Pelanggan RSuD Prof. DrDisediakan 0 unit 0 Unit Kupang RS dan 0 Unit 1 02 02 1.01 10 Penunjang Medi# 25,400,785,000 42,259,223.200 42,259,223,200 Dana untuk 25,400,785.000 w.Z Johannes Fairtas Laryanan Jurlah paket Alat paket paket 0ebobo, Transfer menciptalan karyawan paket Kupang Kesehatan/Alat Oetete RSKesehatan Khu$us $umberdaya Penunjang Medik Dana manusia shat, Fasirtas Layanan Aloisi Tangguh, Kesehatan yang Khusus cerdas, Disediakan fek beintegrtas dan produktif, 4 https //nttprov.sipd kemendagn go /daeratvmain?NG2MOH3QR 1s/6QaMF002600T3XZvselPya3u4tavYnty(e575XV09Y5,90g4q7tu.J5RR TEI180i 1LF +oRKo«et,PAE FpdslAKO+Uv80XgD5Ma YEb»v9SY5«g2u 1y9yfc2u YD71K.Knee7XvObV70d34w9KtipCYp7Px0aim210f70alYpN2yel7PnXpZTVAJRRQL• 6/ 1 1 15/09/23. 12 59 Sestemn informasi Pernenintahan Datah - Cetaix RKPD Perubaan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ 8idang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangla Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndikator Program Akhir Capalan Target Kelompok Daerat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas RKPD $umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • faun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan
88. 2.Penguatan sister kesehatan PENDAPATA daerah dan ASL DAERA peningkatan Pengadaan Jumlah Sarana di Kota (PAD) ualitas Pelanggan Pendidikan RSUD Prof. Dr 1 02 02 1.01 11 Saran.a di Fasilirt.as Faslit.as Layanan 5 Unit 6 Unit 1,985,181,000 4,353,673,500 4,353,673,500 Kupang. Dana untuk Rs dan 6 Unit 1,985,181,000 w.ZJohannes Layanan Kesehatan yang 0ebobo, Transfer menciptakan karyawan upang Kesehatan Diediakan Oetete Umum-Dan sumberdaya RS Alokasi manusia sehat, Umumn Tangguh cerdas, benintegritas dan produktif;
89. 2.Penguatan sistern kesehatan daerah dan Jurlah dokumen Dana peningkatan Peng.adaaaan pengurusan ijin Kota Transfer kualit.as Pelanggan Prasarana radiolog 4 dokumer 4 dokumer Kupang Urur Pendidikan Rs dan 4 dokume RSUD Prof. Dr. 1 02 02 1.01 12 Fasilitas Layanan Jumlah Prasarana 5,929,000 0 0 0ebobo, Dana untule karyawan 0 Unit 5,929,000 w.Z.Johannes Fasilitas Layanan 0 unit 0 Unit menciptakan Kupang Kesehatan Oetete Alokasf RS Kesehatan yang Urur $umberdaya Disediakan manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegrit.as dan produktif;
90. 2.Penguatan sister jumlah paket kesehatan pereriksaan daerah dan pemanta@pan mutu peningkatan Pengadaan dan kualrtas ekstra Dana kualitas Pemeliharaan laboratorium (PKEL 3paket 3 paket K0ta Transfer Pendidikan Pelanggan 3 paket RSUD Prof. Dr 1 02 02 1.0 15 Alat-Alat jumlah paket 7 paket 7paket 14,355,000 45,155,000 45,155,000 Kupang. Urumn untuk Rs dan 7 paket 14,355,000 w.z.Johannes Kesehatan/Per alat 0ebobo, Dana karyawan an Laboratoriumn pereriksaan 0 unit 4 Paket Oetete Alokasf menciptakan RS 4 Paket Kupang Kesehatan perantpan mutu Umurm $umberdaya mikrobiologr manusia sehat, Pemeriksaan Patologi Tangguh. Anatomni cerdas, benintegritas dan produktif; https //nttprov sipd kemendagr go /daerat/main?7NG29Hg@R 1sKQaMf,002600T3XwZvselPyau4rtaYnty@e575XV09Y59n@a«tu.JSR TEI180i 1LF HoRKo+et,PAEF pdslAKO/UV80XgD5Ma YEbv9SY 5«g2u1y9yfc2uYDZIKKnee7XvObV7 0d34WI9KDip/CY7P00Mm210f7 QalYpN2ycl7 PnXpZTVA.JR@L. 7/11 15/09023, 12 59 Saetern informasi Pemenintahan Daerah - Cetakx RKPD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggar a Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prairaa Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelomnpok bDaerah Kode Program/ Kegiatan Sub period RKPD Target 2023 Pagu indikatif Prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 $emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan jumlah bulan tersedianya alat medis habis paka jumlah bulan tersedianya bahan hemodialisa jurlah bulan tersedianya bahan makanan pasien RS jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakal jumlah bulan tersedianya bahan 0 unit 0 unit Dana OUnit medis habis pakai 3bulan 3 bulan Transfer 3 bulan covid-19 Umum3 bulan 3 bulan 2. Penguatan 3 bulan jumlah bulan Dana sistem tersedianya bahan 3 bulan 4 bulan Alokasi 4 bulan kesehatan radiologi 3Bulan 3Bulan Umum daerah dan 3 Bulan jumlah bulan 3bulan 0 bulan Sis.a Lebih peningkatan 0 bulan Pengadaan tersedianya bahan 3 bulan 3bulan Kota Perhitungar kualit.as Pelanggan 3 bulan Barang Penunyang reagensia 3 bulan 3 bulan Kupang Anggaran Pendidikan Rs dan 3 bulan RSUD Prof. Dr 1 02 102 1.01 16 laboratorium 19,003,012.200 18,070,460,964 18,505,484,963 Tahun untuk 19,003,012,200 w.z.Johannes Operasional jumlah bulan 3 bulan 0 bulan 0ebobo, Sebelumny¢ menciptakan karyawan 0 bulan Kupang Rumah Salit Oetete RS tersedianya bahan 3 bulan 3 bulan Penarikan sumberdaya 3 bulan reagensia 3 bulan 0 bulan Sis.a Lebih manusia sehat, 0 bulan laboratorium covid 3bulan 1 paket Perhitungan Tangguh, paket 19 RS Anggaran cerdas, jumlah bulan 3 bulan 1 paket BLUD berintegritas 1paket tersedianya 1196 tabur go tabung Dana dan produktif; 0 tabung kantong/bag darah 2723 tabur g9763 tabu nsentif 9763 tabun jumlah bulan 71 tabung 91 tabung Daerah 91 tabung tersedianya obat obatan covd.19 jumlah bulan tersedianya obat obatan fast moving jumlah bulan tersedianya obat obatan kemoterapi jumlah tabung oksigen 6000L covid 19 yang terisi jumlah tabung oksigen 6000L yang terisi jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi R https //nttprovsipd kemendagn go id/daerat/main 7NG2MOHg@ 1sxaMF002600T3XwZvelPya3L4MavYnhy@e575XV09Y59n@Mab tu.JSR TEI180i 1hLF +oRKO«et,PAE FpdslAOiUv80XgO5Ma YEbv9SY54g2u1y9yMc2uYD21KKnnxe7XvObV700d34I9KbpCYp7P00Mm,210f700lYpN2yel7PnXZTVA.JR@LB/11 15/09/23. 12 59 Sitemn Informasi Pemerintahan Daerah -Cetal RKPD Perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urutan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praldraan Maju encana Urusan/ tndikator Program/ Akhir Capalan Capain Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kelompol Daer ah Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung faun RKPD 2023 Lokasl Dana Target Pagu tndiktif Jaw.ab Kegiatan RP]MD 2021 2022 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah Penyediaan Terlaksananya Laryanan Kesehatan untuk Penyediaan Layanan 1 02 02 1.02 UKP Rujukan, Kesehatan Untuk UK $% $% 100 % 100% 9,615,512.000 36,587,535.811 36,674,538.811 100 % 1,405,512,000 UKM dan UKM Rujukan, UKM dan Rujukan Tingkat UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Daerah Provinsi
91. 2.Penguatan sistern Dana kesehatan Transfer daerah dan Jumlah Dokumen Hasil Urnurn peningkatan Pengelolaan Pelayanat Dana kualit.as Pengelolaan Kesehatan Lingkungan K0ta Alokasi Pendidian Pelanggan RSUD Prof. Dr Pelayanan 0 Dokumer Kupag RS dan 0 Dokumet 1 02 02 1.02 08 jumlah imbah 83 yang 1,405,512,000 1,405,512,000 1,405,512.000 Urumn untule 1,405,512,000 w.z Johannes Kesehatan 4338 Kg/1a a338 Kg/ta un Oebobo, karyawan 4338 Kg/ un Lingkungan diangkut dan Oetete Penarikan menciptakan RS Kupang dimusnahkan/pengirir[an Sis.a Lebih sumberdaya imbah RS Perhitungat manusia sehat, Anggaran Tanguh BtuD cerdas, benintegnitas dan produktif; Jumlah Dolmen Hasil 2.Penguatan Pengelolaan Jaminan sister Kesehatan Masyar alat kesehatan Jurlah tabun PENDAPATAN daerah dan tersediaya jarninan ASL DAE RA peningkatan kesehatan bag Pasien (PAD) ualit.as Pengelolaan tidak berasuransi, tida 0 Dokumet 0 Dokumer Kota Dana Pendidikan Pelanggan 0 Dokumer RSuD Prof. Dr ' 02 I02 1.02 16 Jaminan dikenal dan korban 1 tabun 1 tatun 8,210,000,000 35,182,023,811 35,269,026,811 Kupag Transfer untuk RS dan 1 tabun 01w.z Johannes Kesehatan Oebobo, karyawan Masyarakart kekerasan 1 tahun 1 tabun Oetete Umum-Dan menciptakan RS 1 tahun Kupang jumlah tahun Mokasi sumberdaya tersediaya janinan Umurm manusia sehat, Kesehatan/pernulasaran Pajak Rokok Tangsuh, jenasah bag cerdas, masyar alt tidal benintegritas mampu dan produktif, Penerbitan tzin Rumah Sakit Terlalsaany.a Kelas 8 dan Penerbitan lzin RS 1 02 02 1.04 Fasilitas Kelas B dan Fasirtas % $% 100% 100% 30,692,600 19,553,200 19,553.200 100 % 0 Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Tingkat Daerah Tingkat Daerah provinsi Provins/ https /inttprov sipd emendagn go id/daerat/main7NG2MOH9QR1sKQaF002600T3XwZvelPyq3L4lfYnty@e575XV69Y549n@4a«tu.JSR TEI180i 1hL.F xoRRKo«et,PAE Fpds#AKO/Uv80XgD5Ma YEbv9SY5«g2 1y9yMc2uYD2IKKnee7XvObV70d3WI9KtipCYp7Pr0Mm210f7QlYpN2iycl7 PnKAZTVAJR@QL 9/11 15/09/23, 12 59 Sestem informasi Perenntahan Darah - Cetale RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas RKPD umber Sasaran Penangsung Kegiatan/ Sub Kegiatan e Tahun Lokasi Target Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Dana Jawab Kegiatan RP]MD 2021 2022 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daer ah Jumlah dokumnen mutu pelayanan medis(panduan praktek klinik) Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (5PO) Bidang Pelayanan Jumlah dokumnen Standar Prosedur Operasional ($PO) Bi«dang Penunyang Jumlah Fasit.as Kesehatan yang Dilakukan 2. Penguatan Pengukuran Indikator sister Nasional Mutu (NM) 41 buku 20 buku kesehatan 20 buku Pelayanan Kesehatan 78 buku 30 buku daerah dan 30 buku Jumlah laporan hasil 78 buku 30 buku Dana peningkatan 30 buku Peningkatan Mutu audit mutu asuhan Kota Transfer ualit.as Pelang8an Keperawatan 0 Unit 0 unit Pendidikan 0 Unit RSuD Prof. Dr 1 02 102 1.04 03 Pelayanan 30 buku 0 buku 30.692.600 19,553,200 19,553,200 Kupang. Umum untuk RS dan 0 buku 0 w . z Johannes Fasilitas Jumlah laporan has#l 0ebobo, Dana menciptakan karyawan Kupang Kesehatan evaluasi dan revisi 210 buku 0 buku Oetete Alokasi RS 0 buku Panduan Asuhan 41 buku 0 buku Umur sumberdaya 0 buku Keperawatan (PAK) manusia sehat, 102 buku 24 buu Tanggut, 24 buku Jumnlah laporan hasil 102 buku 24 buku cerdas, 24 buku evaluasi dan revisi berintegritas Panduan Prakteke Klinis (PP) dan produktif; Jumlah lap0ran Standar Pelayanan Minimal (SPM)tan Indikator Mutu Bidang Pelayanan bulanan,triwulan dan semesteran Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal ($PM)Man Indukator Mutu Bidang Penunjang bulanan.triwutan dan semesteran PROGRAM PENINGKATAN 1 02 03 KAPASITAS Meningkatnya $% $% 100 % 100 % 22,007,907,697 3,800.447,000 3,800,447,000 100 % 22,007,907,697 SUMBER DAYA Kapasitas SDM RS MAN USIA KESEHATAN perencanaan Terlaksananya Kebutuhan umber Daya Perencanaan Kebutuhan SDM 1 02 03 1.01 Manus la Kesehatan untuk % % 100 % 100% 21,807,907,697 3,500,000,000 3,500,000,000 100 % 21,807,907,697 Kesehatan untuk UKM dan UKP UKM dan UKP Provinsi Provinsi https /inttprov sipd kemendagn go id/daeratimain7NG2MOH9@R 1sxaM,F002600T3XwvselPyq3L4favYnhy@e575XV9Y5/9n@Ma7tu.JSR 1EI180i 1hLF xoRKo«et,PAE FpdslAKO+UN80XgD5Ma YEb»v9SY5g2u1y9yfc2uYD2IKKnree 7XvObV70d36/9KpCYp7P0Mm210f7 Q0lYpN2ye7PnXpZTVAJR@ 10/11 15/09023, 12 59 Sestem informasi Pernenintahan Daerah - Cetakx RKpD perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 PerangkatUrusan Indikator Program/ Akhir Capain Target Kelompok DaerahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndiktif prioritas Kegiatan RKPD Sumber $asaran PenanggungKegiatan/ Sub • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 perubahan
92. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Jumlah 5umber Daya Dana peningkatan Pemenuhan kualirtas Kebutuhan Manusia Kesehatan Kota Transfer Pendidikan Pelanggan RSuD Prof. Dr. 1 02 03 1.01 I01 Sumber Daya yang Memenuhi 1Paket 1Paket 21,807,907,697 3,500.000,000 3,500,000,000 Kupang. Uruf untuk RS dan Paket 21,807,907,697 w.Johannes Manusia Standar di Fasilirtas 0ebobo, Dana menciptakan karyawan Kupang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Oetete Alokasi umberdaya RS (Fasyankes) Umum manusia sehat, Tang&uh, cerdas, benintegritas dan produktif; Pengembangan Mutu dan Terlalsananya Peningkatan Pengembangan Mutu Kompetensi dan Peningkatan 1 02 03 1.02 Teknis $umber Kompetensi Teknis % % 100% 100% 200,000,000 300,447,000 300,447,000 100 % 200,000,000 Darya Manusia S0M Kesehatan Kesehatan Tingkat Daerah Tingkat Daerah Provinsi Provins 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Peningkatan Dana peningkatan ualit.asKompetensi dan jumlah 5umber Daya Kota Transfer Pendidikan Pelanggan RSUD Prof. Dr. 1 02 03 1.02 01 Kualifkeast Manusia Kesehatan 44 0rang 9 0rang 200,000,000 300.447,000 300,447,000 Kupang, Umurn- untuk RS dan 9 0rang 200,000.000 w.Z.JohannesSurber Daya Kompetensi dan Oebobo, Dana menciptakan karyawan KupangManusia Kualifikasi Meningkat Oetete Alokas/ sumberdaya RS Kesehatan Urumn manusia sehat, Tangguh cerdas, benintegritas dan produktif; TOTAL 313,990,164,719 430,685,653,727 351,756,422,026 305,373,472,119 https //nttprov sipd kemendagni go i/daerah/main7NG2M0Hg@RR 1xOaMF002600T3XwZvselPya3u4favYnty@e575XV09Y5/9n@HaxtuJSR TEI1801hLF xoRRKoet,PAE FpdslAOiUv80XgD5Ma YEbV9SY 5«g2u1y9yf2uYD21KKnnre7XV0bV7 0043WI9Kt»pCYp7PO0Mm.210f7 QqlYpN2ycl7 PnXpTVAJR@ 11/11 15/09/23, 12 59 Saetern informas Pemenintahan Daerah - Cetax RPD Perubah.an Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prairaan Maju Rencana Urusan/ ndilator Program Akhir Capaian Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu indikatif Prioritas Kelompok Daerah RKPD Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Sumber Target Pagu tndilatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Sermula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daer ah Jawab 2022 Perubahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 231,610,820.448 197,184,491,852 199,142,254,779 220,792,902112 Perencanaan, Penganggaran, dan PROGRAM Evaluasi Kinerja PENUNJANG Perangkat Daerah URUSAN Persentase $% % 100% 100% 100$% 1 02 /01 PEMERINTAHAN ketercapaian 35,305,520,085 31,118,455,438 33,564,724,918 13,030,423,900 $% % 100% 100% 100% DAERAH peningkatan PROVINS pengembangan sistem pelapor an capaian kinerja dan euangan Perencanaan, terlaksanary.a Penganggaran, Koordinasi dan 1 02 01 1.01 dan £valuasi Penyusunan Laporan % $% 100 % 100$% Kiner}a Capaian Kinerja dan 392,677,000 200,000,000 230,000,000 100% 120,000,000 Perangkat khtisar Realisasi baerah Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerat
93. 2.Penguatan Persentase sister ketercapaian kesehatan pelaryanan daerah dan administrasi PENDAPATA peningkatan Dias Penyusunan perkantoran 1 polume 1 Dolume ASL DAERA uart.as Kesehatan 1 pokume Dinas Dolumen Persentase 100% 100 % (PAD) Pendidikan Kependud 100 % Kesehatan, 1 02 101 1.01 01 Perencanaan ketercapaian 50,000,000 0 0 Dana untuk ulan dan 60,000,000 Kependudukan peningkata 1 pokumet 1 Dokume Transfer menciptakat Pencatatan 1 Dokume dan Pencatatan Perangkat Daerah pengembangan 1 tahun 1tabun Umum-Dan sumberdaya Sip# Prov 1 tatun Sipl sistem pelaporan Bagi Hasil manusia sehat, NTT capaian kinerja dan Tangsuh. keuangan cerdas, Persentase berintegritas ketercapatan sarana dan produktif; dan prasarana aparatur https /ittprov.sipd kemendagr go i/daerat/main ?09sXtqp64PKEOPScM4ZpYYfpuRia2MW1agt5nDsebZPM7 mxbP6Bx3l0D6EJS.2N57L29M40ujuT1 VA.efF LMU/kkeXJ27l2owytGp4IQ0057Hrec 7h5b8ntPXDuMF pKvRTB30MYuugpEIRGE tmnobsq96aCLYA/V&AS.J8Lg9TdcbE0qaf0Ba1249f0AYa 1/51 15/09/23, 12.59 Sester informasi Pemerintahan Daerah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praliraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub period RKPD Target 2023 Pagu indikatif prioritas RKPD $umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasl Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan kchtsar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinas# Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtsar Realisasi 2. Penguatan Kinerja SKPD sistem Jumlah Laporan kesehatan Capaian Kinerja dan daerah dan khtisat Realisasi PENDAPATAN peningkatan Dina5 Koordinasi dan Kinerja SKPD dan 0Laporan ASL DAE RA kualitas Kesehatan 0 Laporan Dinas Penyusunan Laporan Hasil (PAD) Pendidikan Kependud Kesehatan, Laporan Capaian 3Lap0ran 3Laporan 3Lap0ran 1 02 01 1.01 I06 Koor dinasi 292,677,000 0 0 Dana untuk ukan dan 0[Kependudukan Kinerja dan Penyusunan Laporan 1 Tahun 1 fahun Transfer menciptakan Pencatatan 1 1ahun dan Pencatatan khtisar Realisasl Capaian Kinerja dan 1 Tahun 1 fahun Umum-Dan sumberdaya Sipil Prov 11ahun 5ipil Kinerja SKPD khtsar Realisasi Bagi Hasil manusia sehat, NTT Kinerja SKPD Tangguh, Persentase cerdas, ketercapaian berintegritas peningkatan dan produktif; pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan euangan Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah erselenggaranya 2. Penguatan Perencanaan dan PENDAPATAN sister Evaluasi Kinerja ASL DAERA esehatan Perangkat Daerah (PAD) daerah dan Jurlah Laporan Dana peningkatan Dina5 Evaluasi Kiner]a 11ahun 1Tahun Transfer ualitas Kesehatan 1 Tahun Dinas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0Laporan 0Laporan Umum-Dan Pendidikan Kependud 0Laporan Kesehatan, 1 02 01 1.01 07 50,000,000 200,000,000 230,000,000 untuk ukan dan 60,000,000 Kependudukan Perangkat Daerah Jumlah Laporan 1Laporan 1Laporan Bagi Hasil menciptakan Pencatatan 1Laporan dan Pencatatan Evaluasi Kinerja 1 Tahun 1 Tahun Dana sumberdaya Sip Prov Tatun 5ipl Perangkat Daer ah Transfer manusia sehat, NTT Terlaksananny.a Umum-Dan Tangguh, Perencanaan dan Alokasi cerdas, Evaluasi Kiner]a Urumn berintegritas Perangkat Daerah dan produktit; Administrasi 1 02 01 1.02 Keuangan Tersedinaya Gajt dan % 4% 100 % 100% 24,924,906,650 24,597,083,598 24,597,083,598 100 % 2,863,139,465 Perangkat Tunjangan ASN Daerah https //nttprovsipd kemendagn go id/daerat/main 7096Xtp4PKE0OP5CM4ZpYYlpuRig2MW1agL5n0s@ebZPM7 m0bqP J8Bx3hi0D6EJS2N57L29M40uiuT 1VA@fF LMUwkeX.427W20wqytGpz400057H/Me7hSb8ntP$XDUMF pKVTB3QIYuugEIRGE tdmobsa96aCLYA/VjASJ8Lg9TdcbEu0pa10Ba1249f04Ya... 2/51 15/09/23. 12 59 Sistem informasi Pemenintanan Daerah - Cetax RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraa Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Capaan Tahun 2024 Perangkat Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu Indikatif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 $emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajt dan Tunjangan ASN 2. Penguatan Jumlah Orang yang sistem Menerima Gaji dan kesehatan Tunjangan ASN 12 Bulan 12 Bulan PENDAPATAN daerah dan 12 Bulan 0 0rang/ 0 0rang/ ASL DAERAI peningiatan Dinas 0 0rang/ Persentase Bulan Bulan Meningkatkan kualitas Kesehatan Bulan Dina5 Penyediaan Gajy ketercapaian (PAD) Sumber Daya Pendidikan Kependud Kesehatan, 1 02 01 1.02 01 dan Tunjangan pelayanan 12 0rang 12 0rang/ 24,513,074,650 24,597,083,598 24,597,083,598 Dana Manusia Yang untuk ukan dan 12 0rang/ 2451,307,465 Kependudukan administrasi Bulan Bulan Transfer Bulan ASN Berkualitas Dan menciptakan Pencatatan dan Pencatatan perkantoran 12 bulan 12 bulan Umum-Dan% Berdaya Saing sumberdaya Slpil Prov 12 bulan Sipil Persentase 12 bulan 12 bulan Alokasi manusia sehat, NTT 12 bulan ketercapaian 12 Bulan 12 Bulan Umum Tangguh, 12 Bulan peningkatan cerdas, pengembangan berintegritas sistern pelapor an dan produktif; capaian linerja dan keuangan tersedianya pemabayaran gaju ASn 12 Bulan https/inttprov sip kemendagn go id/daerat/main 7098X104PKE0P5CM4AZ YYlpuFi22MW1agL5nDs@ebZPM7mxbaP,J6Bx3hl0D6EjS2N57L29M4uju'T 1VA@fF LMUwex.4272owqytGpz41h00057HrMe7hSbBntPSXDuMF pKVRTB3QMYuug«EIRGEtmnobsq96aCLYAVQASJ8Lg9TdcbE uqaf0Ba 124940AYa 3/51 15/09/23. 12 59 Seten inform Peenintahan Daerah- Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ 8idang Target Realisasi Prakiraan Capala inerja da Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndilator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndiltif Prioritas Ketom pol Daer ah Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung Tahun #KPD 2023 Lokasi Target Pagu Indikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Jumlah Laporan Tangguh Keuagan Akhir cerdas, Tahun $KPD dan benintegrrtas Laporan as#l dan produkctif Koordinasi 2. Penguatan Penyusunan Laporan sistem Keuangan Akhir kesehatan Tahun 5KPD daerah dan Jumlah Laporan peningkatan Dias Koordinasi dan Keuangan Akhir 0Laporan 0Laporan Meningkatkan kualit.as Kesehatan 0Laporan Din.as Penyusun.an Tahun SKPD dan 1Laporan 1Laporan PENDAPATA 6umber Daya Pendidikan Kependud 1Lporan Kesehatan, 1 02 01 1.02 05 Laporan Laporan Hasil 411,832.000 0 0 ASU DAERA Manusia Yang untul ulain dan 411,832,000 Kependudukan Keuangan Akhir 1 Dolumer 1 Dokume (PAD) Berkualirtas Dan menciptakan Pencatatan 1 Dokurer dan PencatatanKoordinasi Tahun SKPD Penyusunan Laporan 12 bulan 12 bulan Berdaya Saing surmnberdaya Sipil Prov 12bulan 5+pl Keuangan Akhir manusia sehat, NTT Tahun SKPD Tangsuh Terlalsananrya cerdas, berintegritas koordinasi dan dan produktif, penyusunan laporan
94. 2.Penguatan keuangan akhir tabun sistem tersedianya Laporan kesehatan Keuangaan SKPD daerah dan peningkatan kualitas Pendidian untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tanguh cerdas, benintegritas dan produktif; Monitoring. Evaluasi, Administrasi dan Penilaia Kinerja Kepegawaian Pegawat % $% 100 % 100 % 100 % 1 02 01 1.05 Perangkat terlaksananya 1,081,220,100 0 0 2,081,220,100 Monitoring. Evaluasi, % $% 100% 100 % 100$% Daerah dan Penilaian Kinerja Pegawal https /nttprov sup emendagni go i/daeat/main 7096X10pePKE0PS&MA4Zp YYip0Ria2MW1agL.5n06gebvZPMT nob0P 6BX3hNOD6ES.2N57L19440uuT TVAefF LMLweX42720wqyGp4IO057Me7h5b800P4XDuMF pKVRTB3QMYuugEIRGE1mob6496aCLYA/VAS.J8Lg9TdcbE00pa0Ba 124900A4Y% 4/51 15/09/23. 12 59 Satem informal Perenintahan Daerah - Cetakx RKPD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prairaan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kelompo Daer ah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber asaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu ndikatif JawabKegiatar RPJMD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional paerah 2022 Perubahan 2.Penguatan sistem Jumlah Dokumen kesehatan Monitoring. Evaluasi, daerah dan dan Penilaian Kiner]a peningkatan Pegawal kualrtas Pendidikan Jumlah Dokumen untuk Monitoring. Evaluasi, menciptakan dan Penilaian Kinerja $umberdaya Pegawai manusia sehat, Persentase Tangguh, ketercapatan Dokumet 1 Dokumet cerdas, Dinas Dokume Monitoring pelayanan berintegritas Kesehatan Dinas 4 0okume 4 Dolurnet PENDAPATAN Kependud 4 Dokume Kesehatan, 1 02 I01 1.05 05 Evaluasi, dan administrasi 100 % 100 % 1,081,220,100 0 0 ASL DAERA dan produktif; ulan dan 100% 2,081,220,100 KependudukanPenilaian Kinerja perkantoran (PAD
95. 2.Penguatan Pencatatan dan Pencatatan Pegawat 100% 100 % sister 100 %prsentase Sip Prov Sipil ketercapaian 100 % 100 % kesehatan NTT 100 % peningkatan daerah dan pengembangan peningkatan sistemn pelaporan kualirt.as capaian kinerja dan Pendidikan euangan untule Persentase menciptalan ketercapaian sarana sumberdaya dan prasara0a manusia sehat, Tangguh, aparatur cerdas, berintegritas dan produktif; https /inttprov sipd kemendagni go id/daerat/main 7098Xtqpe4iPKE0PS0AM4ZpYYlpuRR2MW1agL50sgebZPMT mbaP ,6BX3hN0DES.2N57L19M4ujuT 1VAefFLAMUwieX.427l2ow@ytGpz41h00057Hr4Me»7hSbBtPsXDLMF pKVRTB3QMYuugYEIRGE t4mobs496aCLYAVGAS.J8Lg9TdcbE 00pafUBa1249f0A4Ya 5/51 15/09/23. 12 59 Sistemn informasi Pereintahan Daerah - Cetai RKPD Perubah.an Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisas Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 PerangkatUrusan/ ndikaator Program Akhir Capaian Target Kelomnpok DaerahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas RKPD $umber Sasaran PenanggungKegiatan/ Sub Kegiatan e Tahun Lokasi Target Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Dana I JawabKegiatan RP]MD 2021 2022 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun tarun 1 tabun 1tabun 1 tabun Penyeleng8araan tahun tatun tabun 1 tahun 1 tabun Rapat Koordinasi dan tahun tahun tahun 1 tahun 1 tatun Konsultasi $KPD tahun tahun 1 tabun 1 tahun 1 tahun terlaksananya Tahun Tahun 1 fahun 1ahun 1 TahunAdministrasi Fasilitasi Kunjungan Umum Tamu tahun tahun 1 tabun f tahun tahun ' 02 101 1.06 935,103,060 272.692.160 389,670,160 649,486,060Perangkat terlaksananya tahun tahun 1 tabun tahun 1 tahun baerah Penyediaan Bahan tabun tahun 1 tabun 1 tahun tabun Bacaan dan tabun tahun 1 tabun f tahun tatun Peraturan tabunPerundang tabun tabun 1 tabun I tatun Undangan Tahun Tahun 1Tahun 1 fahun Tahun terlaksananya tahun tahun 1 tahun I tahun tahun Penyediaan Bahan/Material terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ' terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi $KPD https /inttprov. sip kemendagni. go id/daerat/main?798Xtqp64iPKEOPScM47pYYtpuRia22MW1agL5n0set2PAM7 mxbP6Bx3hi006ES.2N57L294M40uT1VAfF LMUWeX.427Ml2ow«qytGpz4i00057Hrei7h5b8PsXDuMF pKVRTB3QlYuugEIRGE tdmobs496aCLYAIV&jASJ8Lg9TdcbE uqpaf0Ba12490AYa 6/51 15/09/23, 12 59 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetakx RKpD perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capalan Target Kelompok Daerah Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Sumber Target Pagu tndikatif Keglatan RP]MD 2021 Tahun $emula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daerah Jawab 2022 Perubahan 2 Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan kualirtas Pendidian untuk PENDAPATA menciptakan sumberdaya ASL DAERA manusia sehat, (PAD) Tangguh, Dinas Serua Dana cerdas, Kesehatan Dinas Penyediaan Jumlah Paket Kab/Kota, Transfer berintegritas Kependud Kesehatan, 1 02 01 1.06 02 Peralatan dan Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 94,580,000 478,800 29,712,800 Semua Umum-Dan dan produktif; ukan Dan 1 Paket 94,580,000 Kependudukan Perlengkapan Perlengkapan Kantor Kecamata Bagi Hasil 2.Penguatan Pencatatan dan Pencatatan Kantor yang Disediakan Semua Dana sistem Slpil Prov Sipil Keluraha Transfer kesehatan NTT Umumn-Dan daerah dan Alokasi peningkatan Umum kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan ualrtas Pendidikan untuk PENDAPATA meniptakan sumberdaya ASL DAERA manusia sehat, (PAD) Tangguh, Dinas Dana cerdas, Kesehatan Dias Penyediaan Jumlah Paket Barang Transfer benintegritas Kependud Kesehatan, 1 02 01 1.06 05 Barang Cetakan Cetakan dan 1 Paket 1Paket 125,032,400 356,300 356.300 Umumn-Dan dan produktif, ukan Dan 1 Paket 125,032,400 Kependudukan dan Penggandaan Penggandaan yang Bagi Hasil 2.Penguatan Pencatatan dan PencatatanDisediakan Dana sistem Slpil Prov Sipil Transfer kesehatan NTT Umum-Dan daerah dan AlokKasi peningkatan Umum kualrtas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas benintegritas dan produktif; https /inttprov sipd kemendagri go id/daerat/main?x9sXtq064iPKE0PScMAZpYY1puRi2ZMW1agL5nDs@ebvZPM7 mxbPJ6Bx3hi0D6EjS2N57L29M40uju T1VAefF LMUwkeXJ27WI2owqytGpz4Ih0p057H/Mei7h5bBntsXDuMF pKVRTB3QMYuugxEIRGE tmobsq96aCLYAIV&ASJ8Lg9Tdcb£ upaf0Ba12494QA4Ya 7/51 15/09/23. 12 59 Siter informal Pemenintahan Daerah - Cetak RKPD Perubatan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan rakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 PerangkatUrusan/ ndikator Program/ Akhir Capalan Target Kelompok Daer ahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kegiatan Sub Kegiatan RKPD $umber Sasaran Penanggung • Tahun Tahun RKD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah2022 Perubahan
96. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan Dinas Penyediaan kualirtas Kesehatan Dias Bahan Bacaan PENDAPATAN Pendidikan Kependud Kesehatan, 1 02 01 1.06 06 dan Peraturan 4,000,000 0 0 ASL DAERA untuk ukan Dan 0/Kependudulan Perundang (PAD) mencptakan Pencatatan dan Pencatatan Undangan surberdaya Slpit Prov 5«pi manusia sehat, NTT Tangguh, cerdas, benintegritas dan produktif;
97. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan kualirtas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, benintegritas dan produktif;
98. 2.Penguatan PENDAPAT# sister ASL DAERA kesehatan (PAD daerah dan Dana peningkatan Dias Transfer ualitas Kesehatan Dias Penyediaan Jumlah Paket Umum-Dan Pendidikan Kependud Kesehatan, 1 02 10 1.06 07 Bahan/Material yang 1 Paket 1 Paket 429,873,660 74,974,800 117,019,200 untuk ukan Dan 1Paket 429,873,660 KependudukanBahan/Material Disediakan Bagi Hasit menciptakan pencatatan dan Pencatatan Dana sumberdaya Slpil Prov Si+pi Transfer manusia sehat, NTT Umum-Dan Tangguh, Alokasf cerdas, Umum berintegritas dan produktif;
99. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningatan kuahrtas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tang&uh, cerdas, berintegrrtas dan produktif; https /nttprov sipd emendagni go id/daerat/main 709sXtape4iPKEOP5CM4Z0 YY100Ri22MW1agL.5nDsQebvZPMT mbaP6BX3NOD6EJS.2N57L19M40ujuT1 VAefFLMUwkeX.427Ml2 ow«ytGp24ih00057Met7h5b8$XDUMF pKVRTB3CMYuugCEIRGE1mobs96aCLYAIV&ASJ8Lg9TdcbE uqpaf0Ba1249MAY% 8/51 15/09/23, 12.59 Sastern intorma Pernenintatan Deerah-Cetak RKPD Perubatan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan Bidang Target Realisasi Pralira.an Cpala Kinerja dan Kerang Pendaaan Praliraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ tndikat or Program/ Alchir Capaan Target Kelormnpok Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu ndiktif prioritas RKPD $umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • faun Target Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Lokasi Dana Jar wab Kegiatan RP]MD 2021 2022 Sernula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah
100. 2.Penguatan PENDAPAA sister ASL DAERA kesehatan jurlah Lap0ran (PAD) daerah dan Fas#rtasi Kunjungan Dana peningkatan Dina5s Tamu Transfer kualitas Kesehatan Dina$ Fasilt.as 0Laporan 0Laporan Umum-Dan Pendidikan Kependud 0 Laporan Kesehatan, terlakes.anany.a1 02 I01 1.06 D8 Kunjungan Taru 124.920.000 519,900 46,219,500 Bagi asil untuk ukan Dan 0IKependudukan penyediaan jars.a 1Tahun 1 Tahun menciptakan Pencatatan 1 fahun dan Pencatatan makan minurn rapat, Dana sumnberdaya Sip Prov S+pl egatan, tamu Transfer manusia sehat, NTT eguatan lantor Dinars Umum-Dan Tangguh, Alokai cerdas, umum berintegritas dan produktif;
101. 2.Penguatan PENDAPAT sister ASL DAERA kesehat.an Jumlath Laporan (PAD) daerah dan Penyelenggar aan Dana peningkatan Dias Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Transfer lualrtas Keeharta Dina$ Rapat Koordinasi Konsultasi $KPD 0Laporan 0Laporan Umum-Dan Pendidik.an Kependud 0 Lap0ran Kesehatan, f 02 01 1.06 09 156,697,000 196,362,360 196,362,360 untuk ulan Dan 0[Kependudukan dan Kosultasi tertaksanarya kegiatan 1 faun 1 Tahun Bagi Has menciptal.an Pencatartan 1 fahun dan Pencatatan $KPD perteruan, Dana $umberdaya Spit Prov Sipil konsultasi kepala Transfer manusia sehat, NTT Dinas Ke 22 ab/ Kota Umumn-Dan Tangsuh, Molasi cerdas, Ururn berintegritas dan produktif, terlaksananya Penyediaan Jara Korunilast, Sumnber Penyediaan jasa Daya Air dan Listri Penunjang terlaks.ananrya tahun tabun tatun tahun 1tahun , 02 01 1.08 Urusan Penyediaan Ja$a tahun tabun 1 tahun tabun 7,648,788,600 6,047,265,680 8.288.287,160 1 tabun 6,993,753,600 Pemerintahan Pelayanan Umumn tahun tabun tabun 1 tabun tabun Daerah Kantor terlaks.ananya Penyediaan Jars.a Surat Menyur at
102. 2.Penguatan PENOAPAT# srstem ASL DAERA esehatan (PAD) daerah dan Dana peningkatan Din.as Jumlah Lapora Transfer uahitas Kesehatan Dinas Penyediaan ]as.a Penyediaan [as.a 0Laporan 0Laporan Urun-Dan Pendidian Kependud 0Laporan Kesehatan, 1 02 +01 1.08 101 Surat Menyurat 10.035.000 150,000 150.000 untuk ukan dan 0[Kependudukan Surat Menyurat terlaks.ananya ]as.a Tahun 1 rahun Bag Hasf meniptakan Pencatatan 1 1ahun dan Pencatatan Surat Menyur at Dana sumberd.arya Sipit Prov 5ipd Transfer manusia sehat, NTT Urumn-Dan Tangguh Alokast cerdas, Urumn benntegrtas dan produktif; https /mnttprov sipd emendagn go id/daerat/main 79sXtap4PKEOPScA42Zp YYtpuR22MW1agL50egeb2PAM7 no0b0P8B3hi0D6E[S.2N57Lr9M40uTVAF LMUweX42720eqytGp41Op057Hr4Mc7h5b80tP 4XDuAMF pKRTB3CMYuugxEIRGE tdmobse96aCLYAVeASJ8Lg9TdcbE upafu88124940AY% 9/51 15/09/23. 12 59 Sestem informasi Perenintaha Daerh - Cetak RKPD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan 8idang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja da Kerangka Pendanaan rakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndikator Program Akhir Capalan Target Kelompok baerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndiktif Prioritas $asaran Penanggung Kegitan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi $umber Target Pagu indikatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daer ah Jawab 2022 erubahan
103. 2.Penguatan PENDAPATA sister ASL DAERA kesehatan Jumlah Laporan (PAD) daerah dan Penyediaan [as Dana peningkatan Dinas Komunilast, Sumnber kuaitas Kesehatan Dina5 Penyediaan Ja$a Daya Air dan Lustrike Transfer pendidikan Kependud Kesehatan, 1 02 01 1.08 02 Komunikasi, yang Disedialan 0Laporan 0Laporan 645,000,000 350,794,400 388,042,400 Umum-Dan untuk ukan dan 0Laporan 0[Kependudukan umber Daya Ar terlales.ananya 1 fahun 1 ahon Bagi Hasil menciptakan Pencatatan 1 Tahun dan Pencatatan dan Listrik pembayran listrk air Dana sumberdaya Sipil Prov 5ipl dan telepon internet Transfer manusia sehat, NTT uPTD Latnakes Umum-Dan Tangguh, Alokasi cerdas, Umurn berintegritas dan produktif; Jurlah Laporan 2.Penguatan Penyediaan Jasa PENDAPATA sister Pelayanan Urnumn ASL DAERA kesehatan Kantor yang (PAD) daerah dan Disediakan peningkatan Dinars Dana terlaksananany.a Transfer kualit.as Kesehatan Dina5 Penyediaan [as.a pembayaran Gaji dan 0Laporan 0Laporan Pendidikan Kependud 0 Lap0ran Kesehatan, 1 02 i01 1.08 04 Pelayanan Umumn BP]S kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 6,993,753,600 5,696,321,280 7,900.094,760 Umumn-Dan untuk ukan dan 12 Bulan 6.993,753,600 Kependudukan Kantor tenaga Kontrak Dinas Bagi Hasil menciptakan pencatatan 1 fatun dan Pencatatan1 1ahun 11ahun , dan 3 UP10 Dana $umberdarya Sipil Prov Sipit terlasanaya Transfer manusia sehat, NTT pembiayaan Urum-Dan Tanggh honorarium Alokasi cerdas, pengelolah keuangan Urur benintegnitas Daerah dan produktif, Pemeliharaan Aset Tetp Lainnya Pemeliharaan/Rehabii as Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak ddn perininan Kendaraan Pemelihar aan Dinas Operasional ata 1 1 1 Barang Miike Lapangan 1 1 1 Daer ah Telalsananya 1 1 1 1 02 01 1.09 Penunjang peehharaan Aset Tetp 322,824,675 1,414,000 59,684,000 322,824,675 Urusan Lainnya 1 1 1 Pemerintahan Terlakes.anany.a 1 1 1 baerah Pemehiharaan/Rehabili as 1 1 1 Gedung Kantor dan Ba0gunan Lainnya Terlakes.ananya Penyediaan [as.a Pemeliharaan, Biaya Pemehharaan, Pajak d, Jo Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4/ https //nttprov sipd kemendagn go id/daeratimain ?096Xt04/KE0PScM47pYYip0Ria22MW1agt5nDsebvZPMT rebaP6Bx3hi006E)S.2N57L29M40ujuT 1VAefF LMUwkeX272ow«ytGoz40p057H·let7h5bBntPsXDuMF pKVRTB3QMYuugEIRGE tmobsa96aCLYAV&AS.J8Lg9TdcbEu0pat0Ba12749/QA¥ 10/51 15/09/23, 12 59 Sater informasi Pemenintatan Daerah - Cetak RKPD Prubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangia Pendanaan Prakiraan Maju Rencan.a Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ tndikator Program/ Akhir Capalan Target Kelompol Daerah Kode Program/ Kegiatan Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif prioritas RKPD $umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu ndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan
104. 2.Penguatan sister kesehatan Jumlah Kendaraan daerah dan Dinas Operas+onal peningkatan atau Lapan1gan yang kualirtas Dipelihara dan Pendidikan Dibayarkan Pajak dan untuk Perizinannya PENDAPATAN menciptakan Jumlah Kendaraan surberday.a Dinas Operasional ASL DAERAN manusia sehat, Penyediaan Jasa atau Lapangan yang (PAD) Tangguh, Pemeliharaan, Dinas Dipelihara dan 0 Unit OUnit Dana cerdas, Kesehatan 0 Unit Dina5Biaya Pemehiharaan, Dibayark.an Pajak dan 25 unit 25 Unit Transfer berintegritas Kependud 25 Unit Kesehatan, 1 02 01 1.09 02 Pajak dan Perizinannya 12 Bulan 12Bulan 229,957,800 513,000 58,783,000 Urumn-Dan dan produktif; ukan dan 12 Bulan 229,957,800 Kependudukan Perizinan terlaksananaya Bagi Hasit 2. Penguatan Pencatatan 12 Bulan dan Pencatatan12 Bulan 12 Bulan sister Kendaraan Dinas pembayarana paja Dana Sipit Prov Slpil Operasional atau mobit dinars 12 Bulan 12 Bulan Transfer esehatan NTT 12 Bulan Umurn-Dan daerah dan Lapangan terlaksananaya peningkatanAlokasi permeiharaan mobil Umum kualirtas dinas dan Pendidikan operasional untuk terlaksanary.a menciptakan perizinan Dina sumberdaya Operasional Kantor manusia sehat, Dina5 Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan kualrtas Pendidikan untuk PENDAPATA meniptakan sumberdaya Jumlah Aset Tetap ASL DAE RA manusia sehat, Lainnya yang (PAD) Tanggh. Dina Dipehihara Dana cerdas, Kesehatan Dinas Pemehiharaan Jumlah Aset Tetap 0 unit 0 unit Transfer berintegritas Kependud 0 Unit Kesehatan, 1 02 01 1.09107 Aset Tetap Lainnya yang 25 Unit 25 Unit 42,866,875 730,000 730,000 Umum-Dan dan produktif; ukan dan 25 unit 42,866.,875 Kependudukan Bagi Hasil 2.Penguatan Lainnya Dipehihara 12 bulan 12 bulan sister Pencatatan 12 bulan dan Pencatatan terpehiharanya aset Dana Sipil Prov S+pd Transfer kesehatan NTTtetap lainnya dan Umum-Dan daerah dan gudang obat Al0kKasi peningkatan Umum kualit.as Pendidian untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh cerdas, berintegritas dan produktif; https //nttprov sipd kemendagn go id/daerati/main ?09sXtpiPKE0Pc44Zp YYfpuRi22MW1agt5nDs@eb2PM7 mebaP 6Bx3N0DGEjS.2N57L29440uuT VAefF LMUWkeX.27l2 ow0ytGpz4hp057HrMe7h5bBntPsXDuMF pKVRTB3MYuug«EIRGE t4mobs496aCLYAVeASJ8Lg9TdcbE00pa0Ba12494QA4Ya . 1 1 / 5 1 15/09/23, 12 59 Sister Informasi Pemenintahan Daerah - Cetai RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisas Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu inditif Prioritas Kelm poke baerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penangsung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan
105. 2.Penguatan PENDAPATAN sistem ASL DAERAI kesehatan (PAD) daerah dan Jumlah Gedung Kantor Dana peningkatan Dina5 Pemetiharaan/Re dan Bangunan Lainny Transfer ualrtas Kesehatan 0inas habilitasi Gedung yang OUnlt 0 Unit Urum-Dan, Pendidikan Kependud 0 unit Kesehatan, 1 02 01 1.09 09 Kantor dan Dipelihara/Direhabilita 50,000,000 171,000 171,000 untuk ukan dan 50,000.000 Kependudukan Ba0gunan tertaksananya 1 Unit 1 Unit Bagi Hasil menciptakn Pencatatan 1 Unit dan Pencatatan Lainnya rehabilitasi gedung Dana $umberdaya Sip# Prov Sipil kantor dinas Transfer manusia sehat, NTT Umum.Dan Tangguh, Alokasi cerdas, Urumn benintegritas dan produktif; PROGRAM PEMENUHAN UPAYA , 02 02 KESEHATAN 166.627,911,723 141,219,536.254 137,972,185.205 175,492,560,822 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilita Pel yanan, Sarana, Prasarana dan 1 02 02 1.01 Alat Kesehatan 16,017,142,740 18,116,158,100 12,671,377,606 24.228,383,050 ntuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi https./nttprovsipd kemendagn go id/daerat/main ?09sXtqe4/PKEDP5CAM42ZpYY1puRi22MW1agL5n0sgebZPM7 mxbaJ8834006EJS.2N57Lr9MA4OujuT1 VAefF LMUweX.27\l20way/tGpz4ihQ0057Hr4Me7h5bBntPs.XDuMF pKVRTB3OMYuugKEIR GE timobsq96aCLYAiV&AS.J8Lg9TdcbE 00pafuBa1274960A¥ 12/51 15/09/23, 12 59 Si«stem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisas Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 PerangkatUrusan/ Indikator Program Akhir Capaian Target Kelompol DaerahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu indikatif Prioritas RKPD Sumber Sasaran PenanggungKegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan
106. 2.Penguatan sistem esehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan Jumlah Fasilitas Kesehe an sumberdaya Lainnya yang Dibangur manusia sehat, Terlaksananya Konsultst Dana Tangguh, Kab. cerdas,teknis ke Pusat 0 Unit 0 Unit Transfer 0 Unit Din.asPembangunan Alor, Khusus berintegritas Kesehatan,Fasilitas TerlaksananyaPemban unan 2 kali 2kali Teluk dan produktif; 2kall 1 02 02 1.01 02 Gedung RMC & 4,000,000,000 0 0 Dana 500,000,000 KependudukanKesehatan Penyelenggaraan Pela 1 Unit unit Mutiara, Alokasi
107. 2.Penguatan 1 Unit dan PencatatanLainnya nan Kalabahi sistem RMC 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot Khusus 22 Kab/Kot Sipil Barat Fisik kesehatan Terlaksananya rapat daerah dan koordinasi lintas progrm peningkatan dan lintas sektor kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat Tangguh cerdas, berintegritas dan produktif;
108. 2.Penguatan sistem Adanya Pelayanan kesehatan Kesehatan Bergerak daerah dan di Puskesmas di peningkatan DTPK melalui ualitas Pelayanan Kesehatan Pendidikan Terpadu oleh Tim untuk Kesehatan menciptakan Pengembangan Provinsijumlah sumberdaya Pendekatan Pelayanan Kesehatan manusia sehat, Pelayanan Di DTPK (Pelayanan Tangguh, Kesehatan di Kesehatan Bergerak, Semu.a Dana cerdas, Dina$ DTPK (Pelayanan Gugus Pulau, 2LakAB/C fa6/¢ TAyanan Kab/Kota, Transfer berintegritas 2 LaAB/kt Ayanan Kesehatan, 1 02 02 1.01 06 Kesehatan Pelayanan Kesehatan 2 Unit 2 Unit 7,503,264,400 0 0 Semua Umum dan produktif; 2 Unit 8,253,590,840 Kependudukan Bergerak, Gugus Berbasis Kecamnata Dana 2.Penguatan dan Pencatatan1 Unit 1 Unit Semua Alokasi sistem 1 Unit Pulau, Pelayanan Telemedicine, din) Sipil Kesehatan yang Dilakukan Keluraha Umum kesehatan Berbasis Pengembangan daerah dan Telemedicine, dll) Terlaksananya peningkatan kualitasPengadaan Pendidikan Ambulance untulk Terlaksananya menciptakan Pengadaan sumberdaya Speedboat manusia sehat, Ambulance untuk Tangguh Pelayanan «di DTPK cerdas berintegritas dan produktf; https /inttprov sipd kemendagni go id/daerat/main ?096XtpeiPKEOPS0MA2Z0YYfpui@22MW1agL5nDsgebZPM7 mxbaPJ6Bx3l006EjS.2N57L19M40juT 1VAfFLMUwkeXJ27Ml2wytGpz4in0p057Hr4Me7hSbBntPSXDLMFpKVRTB30MYuugxEIRGE tmobs96aCLYA/V&AS.J8Lg9TdcbEu0pat0Ba1249MAY... 13/51 15/09/23, 12.59 Sistem informasi Pererintahan Daerah - Cetakx RKPD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ tndikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kelompoke Daer ah Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung Tahun RKPD 2023 Lokasl Target Pagu tndikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah2022 Perubahan 2.Penguatan Dana sister Transfer kesehatan Umum daerah dan Jumlah Dokumen Dana peningkatan Distribusi Alat Alkasi kualit.as Kesehatan, Obat, Umum Pendidikan Vaksin, Makanan dan Sisa Lebih untuk Minurnan serta Pertitungan menciptakan Fasilitas Kesehatan Anggaran sumberdaya Lainnya Tahun manusia sehat, Distribusi Alat Terdistnibusi 0bat, Sebelumnye Tangguh, Kesehatan, Obat, Valsin dan 0 Dokumer 22 0okumed Semua Dana cerdas, 22 Dokumjn Dina5 Valsin, Makanan Perbekalan 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot Kab/Kota, Transfer berintegritas 22 Kab/Kot Kesehatan, 1 02 02 1.01 21 dan Minuman Kesehatan ke 22 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot 4,513,878,340 18,116,158,100 2161,851,570 Semua Khusus dan produktif; 22 Kab/Kot 4,965,266,174 Kependudukan serta Fasilrtas Kab/Kota Kecamata Dana
109. 2.Penguatan dan Pencatatan6Kab/K0ta 2Kab/K0ta emua sister 2Kab/K0ta Kesehatan Terlaksananya Alokasi Sipil 3Kab/K0ta 0Kab/K0ta Kelur aha kesehatan 0Kab/KotaLainnya Monitoring Khusus Fisik daerah danKetersediaan Obat Dana peningkatandan Valsin Transfer kualitas Terlaksananya Khusus Pendidikan Pembinaan PB dan Dana untuk PAK Alokas menciptakan Terlaksananya Khusus Non sumberdaya Pembinaan UKOT Feil manusia sehat, Dana Tangguth Insentif cerdas, Daerah berintegritas dan produktif; Dana Transfer Khu5us Dana Pengadaan 0bat, Jumlah 0bat, Valsin, Semua Alokasi Valsin, Makanan Makanan dan Kab/Kota, Khu$us Dinas dan Minuman Miuman serta Sermua Fi.ik Kesehatan, 1 02 02 1.01 22 serta Fasilitas Fasilitas Kesehatan 3 Paket 0 0 10,509,526,036 Kecamnata boana 3 Paket 10,509,526,036 Kependudukan Kesehatan Lainnya yang Semua Transfer dan Pencatatan Lainnya Disediakan Keluraha Khusus Sipil Dana Alokasi Khusus Non Fisik Terlaks.ananya Pelayanan Kesehatan Penyediaan bagi Orang yang terdampak dan Layanan beresiko pada situasi Kesehatan untuk KLB Provinsi (5PM kab/o kab/kota 22 kab/kot 22 kab/kot 22ab/kot, 02 02 1.02 UKP Rujukan, Provinsi Kesehatan) 147,174,865,391 122,653,342,554 124,875,584,099 147,484,244,835 UKM dan UKM kab/ko kab/kota 22 kab/kot 22 kab/kot 22 ab/kot Rujukan Tingkat Terlaksananya Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondistKLB https //nttprovsipd kemendagni go.id/daeratvmain ?x9sXtqpe4iPKEOPScMAZp YYlpuRi22MW1agt5n0get»ZPM7 mcbqP,J6Bx3hi0D6EjS2N57L219M40ujT1 VA@fF LMUweXJ27WII2owaytGpz41hp057Hr4Mei7h508ntPsXDuMFpKVRTB3QMYuugEIRGEtmobsq96aCLYAV&ASJ8Lg9TdcbE00pat0Ba 1249QA¥ 14/51 15/09/23, 12 59 Setemn informas Pererintaha Daerah - Cetaix RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndikator Program/ Akchir Capalan Target Kelompok Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu Indikatif Prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD Surber Sasaran Penangsung Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Sermula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daera 2022 Perubahan 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Jumlah Penduduk 0 0rang 0 0rang 8,648,180,926 902.822,900 743,848.246 PENDAPAT Meningkatkan 2. Penguatan Dinas 0 0rang 9,635,099,018 Dias Pelayanan yang Mendapatkan 20 orang 22 lab/kot ASU DAER» 5umber Daya sistem Kesehatan 22 kab/kot Kesehatan, Kesehatan bagi Layanan Kesehatan (PAD) Manus.ia Yang kesehatan Kependud Kependudukan Penduduk yang Terdarpak Krisis 22 0rang 22 0rang Pajak Rokok Berkualitas Dan daerah dan ukan dan 22 0ran0g dan Pencatatan Terdampak Knisis Kesehatan Albat 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot Berdaya Saing peningkatan Pencatatan 22 Kab/Ko Sipil Kesehatan Albat Bencana dan/Atau 15Tim 0 Tm kuart.as Sipit OTim Bencana dardatau Berpotensi Bencana Pendidikan Berpotensi Provinsi Sesuai 2 Unit 10 ab/kot untuk 10 lab/ko Bencana Standar 1Kegiatan 22 Kab/kot menciptakan 22 Kab/ot Terlaksananya 22 Kab/Kot 0Kab/K0ta sumberdaya 0Kab/K0ta Edulast Pengurangan 22 Kab/Kot 0asp/Ko' 0rang manusia sehat, 22 Kab/Kot 0rang Tangguh Resiko Kesehatan bag 22 Kab/Kot 22 Kab/Ko cerdas, 22 Kab/Kot Penduduk yg Tinggal 1Kegiatan 0Kegiatan berintegritas 0Kegiatan di wilaryah Berpotensi Bencana Tahap Pra dan produktif; Krisis Bencanayang
110. 2.Penguatan sister Mendapatkan esehatan Layanan Kesehatan daerah dan yang Terdampak Krisis peningkatan Kesehatan Abat Bencana dan/Atau kualirtas Berpotensi Bencana Pendidikan untuk Provinsi Sesua menciptakan Standar sumberdaya Terlaksananya manusia sehat, Edukasi Pengurangan Tangguh, Resiko Kesehatan bag cerdas, Penduduk yg Tinggal berintegritas di wilayah Berpotensi dan produktif; Bencana Tahap Pra 2. Penguatan Krisis Bencanayang sister Mendapatkan kesehatan Layanan Kesehatan daerah dan yang Terdampak Krisis peningkatan Kesehatan Albat ualit.as Bencana dan/Atau pendidukan Berpotensi Bencana untuk Provinsi Sesual menciptakan Standar sumberdaya Telaksananya manusia sehat, Monitoring & Evaluasi Tangguh Kesiapan Pelayanan cerdas, Kesehatan dalamn benintegritas Situasi Krisis dan produktif; Kesehatan Akbat Bencana Terlaksananya Pelatihan Dasar Emergency Medical Team (EMT) TA 2023 Terlakcsananya PEMAN TAUAN KESIAPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA S/TUASI KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA Terlaksananya PEMAN TAUAN SISTEM KEGAWATDARURATAN TERPADU KAB/KOTA https ffntt"(JUN I1pd kemendagri.lJ().ld/dael"ilhlma1t1?x9aXtqpe<liPKEOP5cM4ZpYYfpuRlq2ZMW1agL5nOs@ebvZPM7mxbqPJ6Bx3hl006EjSzNS7lz9M40uJUT 1 VAefFLMUwkeXJ27'Ml20YtQytGpz41hQp057HrMe! 7h5bBntPsXOuMF pKvRTB30vlVuugxEIRGEtdmobf,q96aCLYAl\lqASJ8Lg9T dcbEuqpafUBa1Z49fOAY -� 15/09/23, 12 59 Sester intormas Pemenntahan Daerah - Cetakx Kpp perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasl Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praliraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program Akhir Capalan Capalan Tahun 2024 Perangkat Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas asaran Penanggung Kegiatan Sub Kegiatan Tahun umber • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan Tertaksananya Pembinaan Teknis Pengembang.an $PGDT Pra Hospital Telalsananya PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Terlaksananya Perteruan Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Krisis Kesehatan Tersedianya dukungan operasional bagi Emergency Medical Team (EMT) Provins4 NTT Adanya Informasi dan data KLB serta evaluasi dart Penanggulangan yang sudah dilakukan saat KL8 presentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondist 2. Penguatan Kejadian Luar Bias$a Pajak sister Provinsi yang Rokol kesehatan Mendapatkan daerah dan Pelayanan Kesehatan Dana peningkatan Pengelolaan Sesuat Standar 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot Transfer Meningkatkan kualitas Dinas 22 Kab/Kot Dinas Pelayanan Tercapainya 0 0rang 100 % Khusus Sumber Daya Pendidikan Kesehatan 100 % Kesehatan, I 02 02 1.02 02 Kesehatan bagi pemahaman yang 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot 758,956,500 1,300,359.754 1,997,465,094 Dana Manusia Yang untuk Kependud 22 Kb/Kot 0/Kependudukan Penduduk pada Alokasi ukan dan Kondisi Kejadian sama dalam 1Paket 1Paket Khusus Berkualitas Dan menciptakan Pencatatan 1Paket dan Pencatatan Lua Bua$a (KL8) implementas 100 % 100 9% Fisk Berdaya Saing sumberdaya Sipil 100 % Si+pi survelans real time manusia sehat penyalit berbasis DAK Non Tangguh, laboratoriurmn Fisike cerdas, Teriirimnya samnpel 80KB.KB benintegntas asus penyakit dan produktif, menular berpotens KLB dan pengembalian cool box kab/kota Terlaksanany.a penyelidikan epidemiologi < 24 Jam untuk desa/Kel yang mengalami KL8 40/ https //nttprov sipd emendagn go id/daerat/main 7096Xtqpe4PKEOPScM42ZpYY1puP@2ZMW1agL5n06.gebvZPM7 mebP 8Bx3NOD6ES.2N57L2944uuTVAefF LMU«eXJ27Ml2ow/tGpz4in0p057HrMe7hSbBntPsXDMF pKVRTB3QMYuugEIRGE tdmobsq96aCLYAV&ASJ8Lg9TdcbEuqpaf0Ba1249fQAY 16/51 15/09/23, 12 59 Sistern informas Pemerintahan Da&rah -Cetak RPD Perubaban Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju RRencana Urusand ndikator Program/ Akhir Capaian Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD $umber Sasaran Penarggung Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualirtas Pendidikan untuk menciptakan $umberdaya manusiua sehat, Tangguh, cerdas, benintegritas Dana dan produktif;
111. 2.Penguatan Transfer sistem Terlaksananya Orienta i Pening atan Kapas tasNakes Da hn Umum kesehatan Kader Dana daerah dan DalamnPelaksanaanMa ajemen lerpaduBalit Sakit8erba $ Alokasi peningkatan Masyarakat (MTBSM) 1keg 22 kab/kot Umum Meningkatkan kualitas Din.as 22 kab/kot Dinas Pengelolaan Kesehatan Pelayanan Terlaksananya Rapat k ordinas teknis bida gkesmas 1keg Pajak Sumber Daya Pendidikan Kependud 1keg Kesehatan, 1 02 102 1.021 0 3 766,730,480 375,909,060 1,953,432,908 Rokok Manusia Yang untuk 766,730,480 KependudukanKesehatan lbu Terlaksananya Rapat P mbentu kan dan Eva uasi jejaring 1keg 1keg Berkualitas Dan menciptakan ukan dan 1keg dan Pencatatan dan Anal skrining layak hamil, Al Cdans nting 0 0okumer 1keg Dana Pencatatan Transfer Berdaya Saing sumberdaya 1keg Sipil Tersedianya rapat eval asi linta sektor Kes hatan tbu manusia sehat, 5ipil Khusus dan Anak termasuk me kalah gi (weight falt ring. gin Dana Tanggut, buruk, gii kurang stu ling) Alokasi cerdas, Khusus berintegritas Non Fisik dan produktif;
112. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, benintegnitas dan produktif; https /inttprov sipd emendagn go id/daerat/main?096Xtqpe4/KEOP5CM42ZpYYlp0Pi27MW1agL5nDsgebv2PM7 meb&P6B3NOD6EjS.2N57L19MA4Ou,TT VA.efF LMUwkeX.427l2«ytGpz4ih00057He7h5bBntsXDLMF pKVRTB3QIYuug«EIRGEtdmobs96aCLYAiVCASJ8Lg9TdcbEupaf0Ba1749/A¥Y 17/51 15/09/23, 12.59 Sester informasv Pemenintahan Da6ah - Cetake RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Ursa/ Bidang Target Realisasi Praliraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Target Kelomnpole Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi $umber Target Pagu indikatifTahun RKPD 2023 Dana Jawab Kegiatan RP]MD 2021 2022 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah
113. 2.Penguatan sister esehatan daerah dan peningkatan kualirtas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, Terlaks.ananya Meningkatk.an cerdas. Dina5 Dinas Pengelolaan verifikasi Data dan PENDAPATA umber Daya berintegritas Kesehatan Kesehatan, 1 02 02 1.02 05 Pelayanan Pemberdayaan 'keg 1keg 269,024,000 0 0 ASL DAERAN Manusia Yang dan produktif; Kependud 1keg 269,024,000 Kependudukan Kesehatan Usia Pelayanan Kesehatan (PAD) Berkualitas Dan
114. 2.Penguatan uk.an dan dan Pencatatan Lanjut Lansia di 22 Berdaya Saing sistem Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kesehatan Sipil daerah dan peningkatan kualit.as Pendidikan untuk meniptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegrrtas dan produktif; https./inttprov sipd emendagni go id/daerat/main 709sXt0064/PKE0PSc4M42ZpYYlpuRI22MW1agL5nOs@ebvZPMT xbPJ8Bx3NOD6ES.2N57L1940uuT 1 VAefF LMUWk«eX272ow«yGp.z4h00057HrtMe7h5b8ntPsXDuMF pKRTB3QMYuugEIR GE t4mobs96aCLYAIV&AS.J8Lg9TdcbE00pafu8a124960AY. 18/51 15/09/23, 12.59 Sestem Informasi Peerintahan Daerah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu Indikatif Prioritas Kelompoke Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung e Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah Jawab 2022 Perubahan Jumlah Peserta Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Balirta Pengadaan Makanan Tambahan (Serbuk Kelor) bag Balita Gizi Kurang dan bu hamil KEK Terlaksananya Monev dan Pelacakan Kasus Gizi Buruk Terlaksananya PENDAPATAN ASL DAERA Monitoring dan (PAD) Evaluasi Stunting Dana 2. Penguatan Bersama Lintas Sektor 90 0rg 60 0rg Transfer sistem 60org 1keg 1keg Umum-Dan kesehatan 1kegTerlaksananya Alokasi daerah dan Penanganan Stunting 1kall 22 ab/kot Umurm peningkatan 22 kab/kot Tahun 2023 1 kall 22 kab/kot Meningkatkan kualitas Dinas 22 kab/kot DiasPengelolaan Pajak Rokok Kesehatan Pelayanan Terlaksananya 1keg 1keg Sumber Daya Pendidikan Kependud 1keg Kesehatan, 1 02 102 1.02 06 Pendampingan Aksi 6,252,520,600 3,247,168,947 3,174,909,258 Dana Manusia Yang untuk 0[Kependudukan Kesehatan Gil 1keg 1keg Transfer ukan dan 1kegKonvergensi stunting Berkualirtas Dan menciptakan dan PencatatanMasyarakat 60 org 990 org Khusus-Dan Berdaya Saing sumberdaya Pencatatan 990 org 5iplTerlaksananya Sipil 1pkt 1pkt Alokasi manusia sehat, 1 pktPendampingan Kader Khusus Fisik Tangguh,Posyandu dalam 2keg 1keg 1keg rangka Pembinaan 22 kab/kot Dana cerdas, 0 Dokume Transfer berintegritas 22 kab/kot Pola Makan Gizi Seimbang Melalui Khusus-Dan dan produktif; PMT Lokal Alokasi Terlaksananya Khusus Non Fisik Pengadaan Makanan Tambahan (Serbuk Kelor) bagi Balita Gizi Kurang dan bu hamil KEK Terlaksananya Rapat Koordinasi Percepatan dan Penurunan Stunting Terlaksananya Supervrsi layanan dan program KIA dan Gizi https //nttprov sipd kemendagn go id/daerat/main ?09sXtqpe4PKEOP5CM4ZpYYluRia2ZMW1agL 5nOs@ebvZPM7mxbaP 6Bx3hNOD6EjS2N57L29AM40ujuT 1VAefF LMUWkXJ27l2owqytGpz4in0p057Hr4er7h5bBatPXDuMF pKvVRTB3QMYuugxEIRGE tdmobsq96aCLYAIV&ASJ8Lg9TdCbEupaf0Ba12494QA¥.. 19/51 15/09/23. 12.59 Stem informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi peakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 PerangkatUrusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok DaerahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu indikatif Prioritas Sasaran PenanggungKegiatan/ Sub Kegiatan e Tahun Lokasi $umber Target Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Dana JawabKegiatan RP]MD 2021 2022 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen supervsisi fasilirtatif dan rapat upervisi PENDAPATAN 2.Penguatan fasilitatif ASL DAERAl sister Terlaks.ananya (PAD) kesehatan sarana/barang Dana daerah dan pengadaan Program 0 Dokume peningkatan 0 Dokume Kesehatan Kerja dan 0 Dokumer 2lapo0ran Transfer Meningkatkan kualitas Dias 2laporan DinasPengelolaan Umumn-Dan Kesehatan Pelayanan Olahcaga 1 k eg 1keg Alokasi Sumber Day Pendidikan Kependud keg Kesehatan, 1 02 02 1.02 07 Tersedianya 44 set Kit 249,169,880 145,340,331 159,192,331 Manusia Yang untuk 249,169,880 KependudukanKesehatan Kerja 44 set 44 set Umum ukan dan 44 setPengukuran Berkualitas Dan menciptakan dan Pencatatan dan Olahraga Pencatatan Kebugaran Jasmani 11500 lbr 11500 lbr Dana Berdaya Saing sumberdaya 11500 lbr Sipil 2 Dokume Transfer manusia sehat, Sipil 2 DokumetTersedianya Kartu Menuju Bugar Khusus-Dar Tangguh Alokasi cerdas,(10.000 lbr KMB Khusus Non berintegritasdewas.a Firlik dan produktif;laki/perempuan, 15.000 lbr KMB anak sekolah) Tersedianya laporan Supervisi Fasilitatif dan Rapat Persia@pan Supervis Jumlah Dokumen Hasit Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksanya PENDAPATAN 2. PenguatanMonitoring Pengawasan ASL DAERA sister Tatalaksana dan (PAD) kesehatan Pelaporan Limbah Dana daerah dan Medis dan uimbah Transfer peningkatan Dina$ Pengelolaan Covid di Fasyankes 0 Dokume 0 Dokumen Umum-Dan Meningkatkan kualitas Kesehatan 0 Dokume Dinas Pelayanan 1keg 1keg Alokasf 5umber Daya Pendidikan Kependud 1keg Kesehatan, 1 02 02 1.02 08 Terlaksanya Orientasl 1,113,860.600 303,481,600 303.481,600 Manusia Yang untuk 1,113,860,600 KependudukanKesehatan Peningkatan 1keg 1keg Umum Berkualitas Dan menciptakan ukan dan 1keg dan PencatatanLingkungan Kapasitas petugas 1keg 1keg Dana Berdaya Saing sumberdaya Pencatatan keg 5ipit Kesling dalam Transfer manusia sehat, 5ipil Penggunaan Khusus-Dan Tangguh, Sanitarian Kit Alokas cerdas, Terlaksaya Khusus Non berintegritas Perteruan Fisik dan produktif; Koordinasi Kabupatan/Kota Sehat Tim pembina Provinsi dan kabupaten/Kota https //nttprov sipd kemendagni go id/daerat/main 709sXtqp64PKEOPScMA2ZpYYlpuRia2ZMW1agL5nDs@et2ZPMT mb0PJ8Bx3hi0D6EjS.2N57L29MA0ujuT 1VAefF LMU«keX.427Ml20wqytGpz4IQ0057Hr4Met7hSbBmtP6XDUMF pKVRTB3QMYuug«EIRGE tdmobsq96aCLYAiVASJ8Lg9TdcbE00paf0Ba 124940A¥.. 20/51 15/09/23, 12 59 Se«stem intormasi Pernenintatan Daerah- Cetak RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan rakiraan Maju Rencaa Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penangsung • faun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan umlah Dokumen 2 Penguatan Dana sister Hasil Pengelolaan Transfer kesehatan Pelayanan Promosi Umum daerah dan Kesehatan Dana peningkatan Terlaksananya klan 1 Dokumet Alokasi Meningkatan kualirtas Dias 1 Dokume DinasPengelolaan Reklame Urun Sumber Daya Pendidikan Kesehata Kesehatan, Pelayanan 0 Dokume 1keg Kependud 1keg 1 02 02 1.02 09 Promosi Terlaksananya 1,392.246.300 475,110,000 428,946,000 Dana Manusia Yang untuk 1,392,246,300 Kependudukan 1keg 1keg ukan dan 1keg Kesehatan Pengadaan Media Transfer Berkualitas Dan menciptakan Pencatatan dan Pencatatan Luar Ruangan Non 12 bulan 1keg Khusus Berdaya Saing Sumberdaya 'keg Sipil Elektronik Dana manusia sehat, 5ipil Terlaksananya AMokasi Tangguh, Promosi melalui Khusus cerdas, Elektronik Non Fi6ik berintegritas dan produktif;
115. 2.Penguatan sister kesehatan Pengelolaan daerah dan Pelayanan Jumlah Dokumen Dana peningkatan Dias Kesehatan Hasil Pengelolaan Transfer Meningkatkan kualit.as Kesehatan Dinas Tradisonal, Pelayanan Kesehatan Umurn Sumber Daya Pendidikan Kependud Kesehatan, 1 02 02 1.02 10 Tradisional, 1 Dokumer 475,383,900 124,263,900 124,263,900 Manusia Yang untuk 1 Dokumer 522,922.290 KependudukanAkupuntur, Akupuntur, Asuhan Dana Berkualitas Dan menciptakan ukan dan dan PencatatanAsuhan Mandiri Alokasi Pencatatan dan Tradisional Mandiri dan Umnumn Berdaya Saing sumberdaya Sip#l Sipil Lainnya Tradisional Lainnya manusia sehat Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; https //nttprov sipd kemendagn go id/daerat/main?709sXtqpe4PKEOPSc4ZpYYtpuRia22MW1agL5nDsebZPM7 mcbaP6Bx3NO0D6ES.2N57L19M40uuT1VAefFLMUweX.527Ml2«qyGp4i0OST HrMe 7hSbBntP XDuMF pKVRTB3QMYugxEIR GE1mobs496aCLYAIV&A SJ8Lg9Tdcb£00pafUBa12490AY. 21/51 15/09/23, 12.59 Seten informal Peenintahan Daerah - Cetax RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praliraan Maju RRencana Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capalan Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu indikatif prioritas Kelomnpok Daer ah Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Sumber Sasaran Penanggung • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu ndikatif arwabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah2022 Perubahan 1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Adanya kerjasama 8Kabupate h8 Kabupateh 5,093,500,000 789,222.653 557,687,393 Dana Meningkatkan 2. Penguatan Dias 8Kabupateh 5,093,500,000 Dina$ Pelayanan yang baik dan 8Kabupate h8Kabupaten Transfer 5umber Daya sister Kesehatan 8Kabupat Kesehatan, Kesehatan Terkoordinasinya Urur Manusia Yang kesehatan Kependud Kependudukan Penyalit Menular pengendalian Rabies 4 Kabupate h Kabupaten Dana Berkualirtas Dan daerah dan ukan dan 4Kabupate dan Pencatatan dan Tidal antar lintar sektor ( 10Kabupa to Kabopaken AlokaSi Berdaya Saing peningkatan Pencatatan 10Kabupaten Sipil Menular Dinas Kesehatan dan 22 Kabupa e2 Kabupaen Umum kualit.as Sipil 22Kabupa en Dinas peternakan/ 4 Kabupate p4 Kabupatel Dana Pendidkan 4KabupateKesehatan hewan) Transfer untuk Provinsi dan 0 Dokume 0 Dokume Khusus menciptakan 0 Dokumer Kabupaten. 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot Dana sumberdaya 22 Kab/Kot Adanya Peningkatan 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot Alokasi manusia sehat, 22 Kab/Kot Cakupan IDL di 22 L0kus 22Lokus Khu$us Tangguh 22Lo0kus Daerah Sulit dan Non Firs.ilk cerdas, terpencl 1Kali 1Kall berintegritas 1Kall Diperolehnya data 1Kall 1Kali dan produktif; 1 Kall
116. 2.Penguatan capaian indilator 22 Kab/Kot 22 Kb/Kot sistem 22 Kab/Kot JP]MN, ndikator $PM 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot kesehatan 22Kab/K0 di 4 Kabupaten/Kota 21Kbupa e Kabupa en daerah dar 21 Kabupajen Diperolehnya data 11Kabupa ht Kabupaten peningkatan 11Kabupakenvalid mengenal kualirtas egatan detelsi dint 4 Kabupat p4 Kabuparte Pendidikan 4 Kabupatel faktor risk PTM( 4 Kabupat 4 Kabupate untuke 4 Ka bu pa te l capaian indikator, 4Kabupat 4 abupate menciptakan 4 Ka bu pa ti t faktor pendukung. sumberdaya kegiatan inovatif, manusia sehat, hambatan, alternatif Tangguh, pemecahan masalah) cerdas, diperolehnya benintegritas informasi strategy dan produktif; pencapaian indikator 5PM dan penatalaksanaan Hipertensi dan DM TK Prov NTT diperolehnya jumlat Sasaran yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM dinasyarakat Jumlah Dokumen Has#l Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyalit Menular dan Tidal Menular Meningkatnya Cakupan pemeriksaan IVA Terevaluasinya hasil pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 22Kabuapaten Kota Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Pelaksanaan P0PM Kecacingan di lokus stunting 4e https //nttprovsipd kemendagni go id/daerah/main ?9sXtape4iPKEOPSc4ZpYYtpuRia22MW1agL.5nOs@ebv2PM7 mb0P 6Bx3NOD6EyS.2N57Lr9M40ujuT TVA&IFLMUWeX.427Ml2wqytGpz4i00057Hr4e7h5b8tPsXDuMF pKVRTB3QMYuugKEIR GE tdmobsq96aCLYAVeASJ8Lg9TdcbE 00paf0Ba127494QA¥.22/51 15/09023, 12 59 Sestemn informasi Pemenntatan Drah - Cetak RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasl Prairaan Caplan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompoke Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu indikatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi $umber Target Pagu tndikatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daer ah Jawab 2022 Perubahan Terlaksananrya Monitoring Kualitas Data lmunisasi dan Efektivirtas Pengelolaan Vaksin di Kab/K0ta Terlaksananya pelatihan Pelaksanaan munisasi Rutin Tingkat Provinsi Terlaksananya penemuan dan pengobatan cacingan pada anak SD secara dini serta diketahuinya prevalensi kecacingan di 22 Desa lokus intervensi stunting Tersedianya 1. Abate (Kemasan isi 1 galon 25 kg) @ 120.000/kg
117. 2.lat Fogging 3.RDT Dengue Duo (NS1 + Antibody lgG/lgM Per Box isi 25 test 4. APD Petugas Fogging (Baju, Sepatu Boot, Handscoon, Masker, Heim Kuning. Kacamata Google Tersedianya Dokumen Kebiakan Kab/Kota berupa Surat hirnbauan,surat edaran, dll Tersedianya Laporan 00S Tersedianya lap0ran hasil survey Tersedianya SDM yang terlatih deteksi dinie tumbling di 4 Kabupaten/K0ta ProvinsiNTT Tersedianya SOM yang terlatih Pandu pTM di puskesras di 4 Kabupaten/Kota ProvinsiNTT 4/ https //nttprov sipd kemendagni go id/daerat/main?709sXtape4iPKEOP50AM4ZpYY1uRi2ZMW1agL5Sn0sgebZPM7 mebP68&3N006EjS.2N57L19M40uuT TVA@FLAMUweX27I2ow@ytGoz4in0p057HrMe7h5bBntsXDuMF pKVRTB3QMYuugEIRGE tmobsa96aCLYA/VAS.J8Lg9TdcbE 00pafUBa1249f0A¥... 23/51 15/09/23, 12 59 Setemn informasi Pemenintatan Dara -Cetake RKPD Perubatan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerlntah Daerah (RKPDJ Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Ursan Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Ca pala Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capain Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan Sub Period RKPD Target 2023 Pagu indikatif Prioritas RKPD $umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan e Tahun Lokasi Target Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Dana Jawab Kegiatan RPJMD 2021 2022 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah Jumlah Dokumnen Hast Pengelolaan 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dana sister Orang dengan Transfer kesehatan Masalah Kesehatan Umum- daerah dan Jiwa (00MK) Dana peningkatan Pengelolaan Alokasi Meningkatkan kualit.as Din.as Dias Pelayanan Meningkatnya 0 Dokumer Urumn Sumber Daya pendidikn Kesehatan 0 Dokume Kesehatan, 1 02 102 1.02 13 Kesehatan Orang Pengetahuan SDM 11ab/Kot 11Kab/Kot 390,594,900 0 191,300,000 Dana Manusia Yang untuk Kependud 11Kab/Kot 429,654,390 Kependudukan dengan Masalah Keswa dan Napa di ukan dan Kesehatan Jiwa TkPuskesmas 9Kab/K0ta 9Kab/K0ta Transfer Berkualitas Dan menciptakan Pencatatan 9Kb/K0ta dan Pencatatan (00MK) Khu5us Berdaya Saing $umberdaya 5+pit Sip# Tersedianya Dana manusia sehat, dokumen yang valid Alokasl Tangguh, terkait pelayanan Khu5us cerdas, keswa dalam Non Firs.ik berintegritas pengambilan dan produktif; keputusan https /inttprov sipd kemendagni go id/daerat/main709sXtpe4iPKE0PS&MA4Z YYipuPia2ZMW1agL5nDs@ebvZPM7mxbaPJ6Bx3hN0D6ES2N57L19M40uuT 1 VAefF LMU/keX.427ML2ow«yip24np057HMe7hSbBntP SXDuMF pKVRTB3QMYuugEIRGEttmnobsq96aCLYAAV&ASJ8Lg9TdCbE u0pa0Ba1249#QA4Y 24/51 15/09/23. 12 59 Setem informasi Pemeintahan Daerah - Cetaix RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPO) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakdraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusand Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelomnpole DaerahKode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kegiatan RKPD Sumber Sasaran PenanggungKeglatan/ Sub • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasl Target Pagu indikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Serula Menjad RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan Adanya Koordinasi dalamn Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 Adanya Perencanaan dan Evaluasi UHC serta Evaluasi Pelaksanaan [KN di Kab/Kota se Provinsi NTT Jumlah Dolumen Hast Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyar alat Jumlah Dolumen Has Pengelolaan Jaminan Kesehatan 2. Penguatan Masyar ak.at sister Terlakcsanany.a 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot kesehatan 22Kab/K0 advokasi dan 22 Kab/Kot 22Kab/Kot Pajak Rokok daerah dan 22 Kab/Ko sosiars.asi program 0 Dolumer 0 Dokume Pajak peningkatan Dina5 0 0okume JKN epada Rokok Meningkatkan uart.as DinasPengelolaan masyarakat 1 polume 1 Dokume Pembaryar at Sumber Daya Pendidikan Kesehatan 1 Dokume Kesehatan, Jaminan Kependud ' 02 02 1.02 16 Kesehatan Tertaksananya 22 Kab/Kot pt#tot 006,481,053 114,228,952,469 114,228,952,469 luran [KN Manusia Yang untuk ukan dan 22 Kab/Kot 025c000,000,000 Kependudukan monitoring dan 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot DBH Cukai Berkualitas Dan menciptakan Pencatatan 22 Kab/Kot dan PencatatanMasyar akat Berdaya Saing sumberdaya 5ipifevaluasi pelaksan.aan 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot Hasil 5+pil 22Kab/Kot [KN ke Kab/Kota Tembakau manusia sehat, 12 Bulan 12 Bulan Tangguh. 12 Bulan Terlalsananya (cHT) Pembinaan Pemberi 22 DoKab/l 0ob otalumen cerdas, 22 0oKab otakumen Pelyanan Kesehatan berintegritas yang Optimal bag dan produktirf; penduduk Miskin de Kelas 3RS Penyelenggaraan [KN & Monev Pencegahan & Penanganan Kecurangan (Fraud) Tersediany.a Avggaran untuk luran jaminan Kesehatan bag P8I]K, PB8PU dan BP Tersedianya operasional Timn Monitoring dan Evaluasi dan Tin Pertimbangan Klinis JKN Provinsi dan Kabupaten olaan Jamninan Kesehatan Masyar ak.at https //nttprov sipd emendagni go id/daerat/main?79sXtap64PKEOPS6MAZpYYlpuRi22MW1agL.5n06Qebv7PAM7 mxbaP 6Bx3NOD6EJS.ZN57L19MA4Ouju'T 1VA@fF LMUwkeXJ27I2ow@ytGpz4IQ0057Hrte7SbBntP SXDLMF pKVRTB3QMYuugIEIRGE timobs96aCLYAVqASJ8Lg9TdcbE upatu8a 1249/QA¥ 25/51 15/09/23, 12 59 Sestemn informasi Pemenintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 PerangkatUrusan/ ndikator Program/ Akhir Capalan Target Kelorpoke DaerahKode Program Kegiatan Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif PrioritasRKPD Sumber Sasaran PenanggungKegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan 1 02 02 1.02 18 Koordinasi dan Tersedianya data 0 Dokumet 22 Kab/Kot 2355,939.252 510,781,140 762,175,100 PENDAPAT# Meningkatkan 2. Penguatan Dinas 22 Kab/Kot 2,591,533.177 Dinas Sinkronisasi pelayanan dasar 100 % 1Laporan ASL DAERA Surber Daya sister Kesehatan 1Laporan Kesehatan, Penerapan $PM kesehatan $PM (PAD) Manusia Yang lesehatan Kependud Kependudukan Bidang Kesehatan Provinsi tenintegrasi 100 % 1Laporan Berkualitas Dan daerah dan ukan dan Laporan dan Pencatatan DanaLintas dengan indikator Transfer Berdaya Saing peningkatan Pencatatan 5ipil Kabupaten/Kota $PM Umum-Dan kualirtas S+pl Pendidikan Tersedianya Laporan Alokasi untuk$PM Kabupaten/Kota Urnurn menciptakan Tersedianya potret Pajak Rokok sumberdaya belanja kesehatan Dana manusia sehat, dalam rangka Transfer Tangguh, pencapaian $PM Khusus-Dar cerdas, AMokast benintegritas Khusus Non dan produktif, Fieik 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk meniptakan sumberdaya manusia sehat, Tangsuh cerdas, benintegritas dan produktif;
118. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan kualit.as Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegrtas dan produktif;
119. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualirtas Pendidian untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2.Penguatan sistem kesehatan 40 https //inttprov sipd kemendagn go id/daerat/main7x98Xtqp64PKEOPSCAM4ZpYYfpuRi2MW1agL.5nOs@eb2PM7mvb0P 6B3NOD6E)SN57L19MA4OujuT 1VAefF LMUweXJ272wytGpz4in0p057 HrMe7hSb8tPsXDMF pKVRTB3QM YuugEIRGE1mobs496aCLYA/V&ASJ8Lg9TdcbE 00pa0Ba124940A¥.. 26/51 15/09/23. 12 59 Stern informas Perenintahan Daerah - Cetaix RKPD Perubahen Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Praliraan Capala inerja dan Kerangka Pendanan Prakiraan Maju Rencan.a Capaian Tahun 2024 PerangkatUrusan/ Indiktor Program/ Akhir Capaian Target Ketom pol DaerahKode Program Kegit/ Sub Period RKPD Target 2023 agu tndikatif prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndiktif JanwabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan daerah dan peningkatan ualit.as Pendidian untuk meniptakan sumberdaya manusia sehat, Tangsuh cerdas, benintegrtas dan produkctif; 2 Penguatan +stem kesehatan daerah dan jumlah Dolmen Dana peningkatan Dinars Pendampingan Pendarnpingan Transfer Meningiatan kualit.as Kesehata Din.as Fasilirt.as Faslit.as Pelaryanan 22 0okumen Ururn Surber Darya Pendidik.an Kependud 22 0olurin Kesehatan, 1 02 02 1.02 27 Kesehatan 382,277,000 249,929,800 249,929,800 Manusia Yang untu 420,504,700 KependudukanPelayanan 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot Dana Berkualits Dan menoptal.an uln dan 22 Kb/Kot dan PencatatanKesehatan Terlaksananya Aloks Penctartan Bimtek Akreditasi Ururn Berdaya Saing surnberdaya Si+pit Sipul FKTp manusia sehat, Tangguh. cerdas, berintegritas dan produktif; Penyelenggaraa n Sister terlaksananya Informasi f 02 02 1.03 Kesehatan Fasilirtas $PM $% $% 100 % 100 % 709,029.942 • • 100 % 779,932.937 Sear a Kab/Kota Terintegrasl Meningkatnya 2. Penguatan permahanan sister pengelola kesehatan Perencanaan Data daerah dan dan Evaluasi dalamn Dana peningkatan Dias mengelola dan Transfer Meningkatkan kualit.as Kesehatan Dina5 Pengelolaan Data menganalisis Data 100 % 100 % Umurn- Surber Daya Pendidikan Kependud 100 % Kesehatan, 1 02 02 1.03 01 dan informas kesehatan sebagat 465,174,965 0 0 Dana Manuia Yang untul uk.an d.an 511,692,462 Kependudukn Kesehatan 100 % 100% Berkalrtas Dan menciptakan Penacatat.a 100% dan Pencatatansuatu informasi Alok kesehatan Urur Berdaya Saing $umberdaya n Sipil Prov Sip manusia sehat, NTT Tersedianya Tangguh, DataKesehatan yang cerdas, valid dan1 22 benintegntas Kabupaten/KOta dan produktf; https /inttprov sipd emendagni go i/daerat/main 7094Xt04/PKEOPS0MA70YY1puRia22MW1ag\Sn06.get2PM' Trueba6Bx3NOD6ES.2N57L2-9440uuTTVAefFLMU/X272ey+Gp4in0057rte7h5280PsXD/MF pK VRTB3QMYuugEIRGE iimobsq96CLYA/VeASJ8Lg9TdcbEuqpaf0Ba124940A¥ 27/51 15/09/23. 12 59 Sestem informasi Pemnenintahan Drah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompo Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndilatif Prioritas RKPD umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Target Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Dana Jarwab Kegiatan RP]MD 2021 2022 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah
120. 2.Penguatan sister Meningkatnya kesehatan daerah dan Pemahaman peningkatan Dinas Pengelola dalam Dana Meningkatk.an kualrtas Kesehatan Din.as Pengelolaan menyusun rencana Transfer umber Daya Pendiduan Kependud Kesehatan, 1 02 02 1.03 02 Sister informasi dan anggaran SPM 100% 100 % 243,854,977 0 0 Urnunn Manusia Yang untuk ulain dan 100 % 268,240,475 Kependudukan Kesehatan bidang kesehatan Dana Berkualit.as Dan menciptakan Penacatat.a dan Pencatatan yang tujuannya agar Alokasi Berdaya Saing sumberdaya n Sip Prov Sipil tepat sasaran dan Umumn manusia sehat, NTT berbasis bukti di 22 Tangguh, Kabupaten/K0ta cerdas, berintegritas dan produktif, Penerbitan fzin Rumnah Sakit Kelas 8 dan 1 02 02 1.04 Faslitas 2,726,873,650 450,035,600 425,223,500 3,000,000,000 Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provins https /inttprov s+pd kemendagni go id/daerat/main ?09sXtqpe4PKEOP5CM4ZpYYfpuRi@22MW1agL5n0sQebvZPM7xbqPJ6Bx3hi0D6EjS.2N57L29M40ujuT 1VAefFLMUwkeX2720wqytGpz4IO0S7He7h5bBat8XDuMFpKVRTB3MYuug«EIR GE tin»obs496aCLYAVGAS.J8Lg9TdcbE 0pa0Ba12Z49f0A¥ 28/51 15/09/23. 12 59 Sestem informasi Perenintatan D&rah - Cetl RKO perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan Bidang Target Realisasl Prairaan Capala Kinerja dan Kerangk Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangat Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaan Target Kelompok Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif prioritas RKPD $umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasl Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daera 2022 Perubahan I 02 102 1.04 03 Peningkatan Mutu Jumlah Fasiitas 0 unit 2,726,873,650 450,035,600 425,223,500 Dana 2 Penguatan 0 Unit 3,000,000,000 Dina5 Pelayanan Kesehatan yang 1 lalt 0 kali Transfer sister 0kall Kesehatan, Faslirtas Dilakukan Pengukuran Ururn kesehatan Kependudukan Kesehatan tndikator Nasional Mu 1Kegiatan 0Kegiatan Dana daerah dan 0Kegiatan dan Pencatatan (INM) Pelayanan 56 R5 ORS Aloksi peningkatan 0RS Slpll Kesehatan 22Kab/Kot 0Kab/Kota Umurn kualirtas 0Kab/Kota Perternuan BPRS dengn Pendidian 22 Kab/Kot 0Kb/Kota untuk 0Kab/Kota RS Se ProvinsiNTT 22 Kab/Kot 0ab/Kota it menciptakan 0Kab/Kotau at Terlaksananya Konsultsf 22 Kab/Kot 0Kab/Kota surnberdaya 0Kab/K0ta Perencanaan Program 6 RS ORS manusia sehat, 0 RSPelayanan Rujukan Tangguh, Sesuat Kebiakan P u sat [h 22 Kab/Kot 0Kab/Kot cerdas 0Kab/K0ta Fasilitas Kesehatan ya 1 1 R 5 0 RS benintegritas 0 AS Dilakukan Pengukuran 2 all 0 kall dan produktif; 0all ndikator Nasional Mu 2. Penguatan (NM) Pelayanan 12 bulan 12 bulan sister 12 bulan Kesehatan kesehatan Terlaksananry.a daerah dan Kunjungan Dokter peningkatan Spesialis dalam rangka kualit.as Penguatan Yankes Pendidkan Spesalistik di RS untuk Tertaksananya mnenciptakan Kunjungan Dokter sumberdaya Spesialis dalam rangia manusia sehat, Penguatan Yankes Tangsuh Spesialistii di RSumla cerdas, Faslitas Kesehatan ya berintegritas Dilakulan Pengukuran dan produktif; ndator Nasional Mu (NM) Pelayanan Keehatan Terlaksananya Monev Pelayanan Dar ah i UT dan PMI Terlalsanay.a Monitoring dan Evalua Persiapan Re Akredita RSjumlah Fasifitas Kesehatan yang plakulan Pengukuran Indikator Nasional Mut]r (NM) Pelaryanan Kesehatan TerlaksananyaMonitor g & £caluas Pasca Reakreditas RS di Provins4NTT Terlaks.ananya Pembina.an RS Rujukar Teraksananya Pembinaan, Supervisi dan Monev Tim BPRS Provins+ NTT Terlaksananya Pendampingan Persiapan Areditag di ProvinsiNTT 'Ahun 2023 4e https. /inttprov sipd kemendagn go id/daeratvmain 709Xtq«4KE0OPS44ZpYYpuR&22MW1agL5nOs@ebv2PM' mebP 6Bx3NOD6EJS.ZN7L19440ujuT1VAefF LMUw#eX.27Ml2ow«qytGp4IQ0057Hr4Met7h5bBntP $XDuMF pKVRTB3QIYugxEIRGE tdmobsa96aCLYAiVASJ8Lg9TdcbEu0pat0Ba1249MAY 29/51 15/09/23. 12 59 Sestemn informasi Perentahan Dae0ah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangla Pendanaan Prairaan Maju Rencan.a Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capala Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu Indiktif prioritas Kelomn pol Daerah Keglatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD Sumber asaran Penamggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 $emula Menjadi RKD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan Terlaisananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program 8PRS le Pusatatan yang Dilaluk.an Penguluran Indilator Nasional Mu (INM) Pelayanan Kesehatan Tersedianrya duungan 0perasional terhad.ap BPRS ProinsiNTT TA 2023slitas Kesehatan yang Dlakukan Penguluran ndikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan Persentas Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan $esuai sta0dart PROGRAM (Puskesmas jenis PENINGKATAN tenaga kesehatan) KAPASITAS target dani 92 unit $% 9% 100 % 100% 100% 1 02 03 SUMBER DAYA menjadi 418 unit 29,677,388,640 24,846,500,160 26,415,975,476 32,269,917,390 $% % 100 % 100 % 100 % MANU SIA Persentasi Rumah KESEHATAN Sakit dengan tenaga kesehatan esuaN standart (53Rs:i2 jenis Tenaga Kesehatan0 Perencanaan Terlaksananya Kebutuhan Permenuhan $umber Darya Kebutuhan 5umber , 02 103 1.01 Manusia Daya Manuas % $% 100 % 100 % 21,788,830.380 24,321,500,160 22,821,500,160 100% 23,967,713,418 Kesehatan untuk Kesehatan di Fasilirtas UKM dan UK Kesehatan Se Provinsi ProvinsiNTT Jumlah Surber Daya Manusia Kesehatan 2. Penguatan yang Memenuti sistem TenagaStandar di Fasilrt.as lesehatan Pelayanan Kesehatan daerah dan Kesehatan PENDAPATAN di Fasilrtas(Fasyankes) ASL OAERAI peningkatan Kesehatan Pemenuhan Telaksananya (PAD) Meningkatkan ualrt.as Se Provinsi Donas Kebutuhan pembayaran gabag 0 0rang 0 0rang 5umber Daya Pendidik.an NTT di 22 0 0rang Kesehatan, 1 02 OJ 1.01 01 Sumber Daya tenaga kesehatan 21,788.830,380 24,321,500.160 22.821,500.160 Dana Manusia Yang untuk 23,967,713.418 Kependudukan Manus4a pegawai tidak tetap 758 0rang 758 0rang Transfer Berkalrtas Dan menoptaan Kabupaten 758 0rang dan Pencatatan Urum-Dan, /Kota dan Kesehatan (Pr daerah di Berdaya Saing sumberdaya Si+pd puskesmas dan di Aloi2gj manusia sehat Dias Umum Kesehatan faskes lainnya se- Tangguh, Provinsi Provins NTT cerdas, NTT sebanyak 758 0rang berintegnit.as yang tersebar di 22 dan produlktif, Kab/Kora https /mnttprov sipd kemendagn go id/daeat/main 709sXtp«4PKEOPScAM470YYtp0Ria22MW1agLSnOsdeb2PM7 rebeP6Bx3NOD6ES.2N57L2944uT1VAefF LMU«keX272owqytGp4in00057Hr4Me7hSbBtPsXDuMF pKVRTB3MYugEIRGE mobs96aCLYAVASJ8Lg9TdcbE 00pat8a1249#QA¥ 30/51 15/09/23, 12 59 Setemn informasi Pemenintahan Daerah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capala Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndilatif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD umber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu Indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 APB8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan Pengembangan Mutu dan Telakes.aany.a Peningkatan Kompetensl Peningkatan 1 02 03 1.02 Teknis $umber Kompetensi dan $% $% 100 % 100% 7,888.558.260 S25,000,000 3,594,475,316 100 % 8,302,203,972 Kualifkasi Sumber Daya Manusia Daya Manusa Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan Provinsl Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningk.at Terlaksananya Pelaksanaan Ujf Kompetensi, Jabartan Fungsional Naik Jenjkang dan mpassing PENDAPATAN Sumber Terlaksananya ASL DAERA daya Pembinaan dan (PAD) Manuasia Pengawasan 0 0rang 1144 0ran Dana Kesehatan 1144 0ran Peningkatan Terlakes.ananya 100 % 100% Serua Transfer yang 100 % Meningkatan berada di Dina5 Kompetensi dan Penetapan Angka 13Kab/Kot 19Kab/Kot Kab/Kota, Umum-Dan Sumber Daya Fasiitas 19Kab/Kot Kesehatan, Kualifast Kr edit (PAK) Jabatan Serua Alokasi1 02 03 1.02 01 100% 100$% 7,888,558.260 525,000,000 3,296,194,036 Manusia Yang Kesehatan 100 % 8.302.203,972 KependudukanSumber Daya Fungsional Kecamnata Lmurn Berkualitas Dan se Provinsl dan Pencatatan Manusia Terlaksananya 100 % 100% Semua Dana Berdaya Saing NTT dan 100 % Sipil Kesehatan Pengurusan STR 6Lokus 6 Lokus Kelurahat Transfer pinas 6Lokus Tenaga Kesehatan, Pariwisata Pariwis.ata Khusus-Dan Kesehatan Pariwrsata Surat Keterangan Alokast Provins.i/Ka Tugas Praktik Khusus Non bupaten/K dr.Spesialis, dan Frik 0ta Surat lolos butuhwajib lapor Apoteker" Terlaksananya Peningkatan Kapasirtas Manajemen Program Pembangunan SOM Kesehata Dana Surber Transfer daya Khusus Manua54a Dana Kesehatan Semua Alokasi yang Pembinaan dan Jumnlah D0lumen Kab/Kota, Khusus berada di 0inas Pengawasan Hast Pembinaan dan Serua Frie Fashitas Kesehatan, 1 02 03 1.02 02 Sumber Daya Pengawasan Sumber 5 Dokumer 0 0 298.281,280 Kecamat8 Dana Kesehatan 5Dokume 0[Kependudukan Manu5ia Daya Manus%a se Provinsi dan Pencatatan Kesehatan Kesehatan Semua Transfer NTT dan Sip Kelurahat Khu5us Dina$ Dana Kesehatan Alokasi Provinsi/Ka Khusus Non Fiske bupaten/K 0ta https /inttprov sipd kemendagni go id/daerat/main?9sXtq064PKEOP5cM4ZpYY1puFRi22MW1agL5nDs@ebZPM7mxbaPJ6Bx3hi0D6EjS.2N57L219M40ujuT 1VAefF LMUwkeX.27\20wqytGpz4in00057HMet7hSbBtsXDuMF pKVRTB3QMYuugxEIRGEtdmobsq96aCLYA/V&AS.J8Lg9TdcbEu0pa00Ba 1249QA¥ 31/51 15/409/23. 12 59 Sester informasi Pererintahan Daerah - Cetakx RKPD Perubah.an Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daer ah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi prakiraa Capal.an Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiran Mju Rencan.a Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusand tndilator Program/ Akhir Capaan Target Kelornpoke Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu lndiktif Prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD $umber asaran Penangng Tahun RKPD 2023 Lokasi Dana Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 2022 $emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daer ah PROGRAM PEMBERDAYAAN 1 02 05 MASYARAKAT 0 0 1,189,369,180 0 8IDANG KESEHATAN Advorsi, Pemberdyaan, Kemnitraan, Peningkatan 1 02 0s 1.01 Peran Sert.a 0 0 1,189,369,180 0 Masyarat dan Lintas Sektor fingkat Daer ah Provinsl Jurlah Dolumen Hasit Avolasi Kesehatan, Pemberdaya.an, Peningkatan Penggalagan Upaya Advokasi Kemitraan, Peran Dana Kesehatan, serta Masyaralat dan Sermua Pemberdayaan, Lintas Se#tor Ting#at Kab/Kota, Transfer Din.as Penggalangan Daerah Provins 0 Dokumer Serua Khusus- 0 Dolumet Kesehatan, 1 02 I05 1.0101 0 0 1,189,369,180 9" 0[Kependudukan Kemitraan, Peran Jumlah Dolmen 1 Dokumer Kecamnata 1 Dolurne dan PencatatanAloisi serta Masyaralat Hasil Avolasi Sernua Khu5us Sipil dan Lintas Sektor Kesehatan, Kelurahat Non Fike Tingkat Daerat Pemberdayaan, provinsi Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyar alat dan Lintas Sektor Tingiat Daerah Provins# 2 URU$AN PEMERINTAHAN WA[I8 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIL 2418,201,000 274,992.400 274,992.400 3,618,201,000 PROGRAM PENGELOLAAN 2 12 04 INFORMASI 2418,201,000 274,992,400 274,992,400 3,618,201,000 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penyelengaraa n Pengeolaan 2 12 /04 1.02 Informasi 2,209,082,000 174,992,400 174,992,400 3,309,082,000 Administrasi Kependudukan Provins https /ittprov supd kemendagni go id/daerat/main ?09sXtqpe«4PKEOPScA4ZpYYtpuRRi22MW1ag\Sn06(ebZPMT Rueb06BX3h0OE)S.2N57L1940ujuT 1VAefF LMUwkeXJ2720waytGz4Op057Me7h508ntsXDuMF pKRTB3QMYuugEIRGE tdmobs496aCLYAVqASJ8Lg9TdcbE 00af0Ba1249MAY 32/51 15/09/23, 12 59 Sestemn informasi Pemenintahan Daerah- Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Ursan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu indikatif prioritas Kelom poke baerah Kegiatan Sub Kegiatan • Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jarwab Kegiatan RP]MD 2021 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan
121. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Jumlah Laporan Masil peningkatan Fasilitast kualit.as Penyelengsaraan Pendidikan Urusan Administrasi untuk Kependudukan menciptakan Tersedianya sumberdaya Perangkat manusia sehat, pendukung Sistim PENDAPAT# Tangguh, Fasilitasi terkait nformast ASL DAERA cerdas, Dinas Pengeolaan Administrasi 0Laporan 0Laporan (PAD) benintegritas 0Laporan Kesehatan, 2 12 04 1.02 01 Informasi Kependudukan (S1AK) 1 Paket 1Paet 2.000.000,000 25,000.000 25,000,000 Dana dan produktif; Paket 3,000,000,000 Kependudukan Administrasi (computer main Transfer 2. Penguatan dan Pencatatan frame/card rider, 1 Palet 1 Paket sister Paket Kependudukan Umumn-Dan Slpil Peekamnan mobile) Alokasi kesehatan Tersedianya saran.a Umumn daerah dan dan prasarana peningkatan pencetakan KTP.el kualit.as (Mesin Anjungan Pendidikan Dukcapit Mandi untuk ADM, Printer KTP-el, menciptakan Ribbon, Film, sumberdaya Cleaning Kit) manusia sehat, Tang8uh cerdas, berintegritas dan produktit; Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi 2. Penguatan Penyeleng8araan sistem Urusan Administrast esehatan Kependudukan daerah dan Telaksananya Dana peningkatan Sosialisasi terkait kualirtas Dinas Pengelolaan keikutsertaan dalam 0Laporan Transfer Pendidikan 0Laporan Kesehatan, 2 12 104 1.02 02 informasi rakornas penyerasian 5 0rang 5 0rang 209.082.000 149,992.400 149,992.400 Urutre untuk 5 0rang 309,082,000 Kependudukan kebijakan Dukc apil Dana Administrasi 100 0rang 100 0rang Aloisi menciptakan 100 0rang dan Pencatatan Kependudukan Terlakcsananya sumberdaya 5ipil Sosialisasi kebijakan Umum manusia sehat, administrasi Tangguh, kependudukan bagi cerdas, aparatur dan berintegrtas mnasyat akat dan produktit, kabupaten/kota Pembinaan dan Pengawas.an Pengelolaan 2 12 104 1.03 Informasi 209,119,000 100,000,000 100,000.000 309,119,000 Administrasi Kependudukan Provinsf https /inttprov sipd kemendagn go id/daerati/main?9sXt00e«4PKEOPScM4ZpYYfpuRia2MW1agL5nOs@ebv2PM7mxbaP 6Bx3NOD6EjSzN57L-9440uju'T 1VA@fF LMUweX427l20wy1Gp24000057He7h5bBntsXDuMF pKVRTB3QM'Yuug«EIRGE1dmobsa96aCLYA/VASJ8Lg9Tdcb£ 00pat0Ba1249QA¥ 33/51 15/09/23, 12 59 Si«stem informasi Peenintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 PerangkatUrusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok baerahKode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Sasaran PenanggungKegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi umber Target Pagu tndilatifTahun RKPD 2023 Dana JawabKegiatan RP]MD 2021 2022 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah 2.Penguatan sistem esehatan daerah dan Pembinaan dan Terlaksananya Dana peningkatan pembinaan kualitas DiasPengawasan Kabupaten /Kota Transfer Pendidikan Kesehatan, 2 12 04 1.03 01 tekait Pengelolaan terkait kebijakan 1120rang 112 0rang 209,119,000 100,000,000 100,000,000 Ururn untuk 112 0rang 309,1 19,000 KependudukanInformasi Dana Administrasi administrasi Alokasi menciptakan dan Pencatatan Kependudukan kependudukan dan Umum sumberdaya Sipil pencatatn sipil manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktit; 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 9,203,707,793 1,285,000,000 1,637,730,000 10,400,000,000 PROGRAM PENUNJANG 1 02 01 URUSAN 399,999,400 285,001,860 348,151,860 0PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS Administrasi 1 02 01 1.06 Urumn 79,485,700 40,056,060 103,206,060 0Perangkat Daerah
122. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Penyediaan peningatan kualit.as DiasKomponen terlaksananya PENDAPATAN Pendidikan Kesehatan, 1 02 01 1.06 01 Instalasi penyediaan 1Tahun Tahun 4,999,000 0 0 ASL DAERA untuk 1 Tahun 0[KependudukanListrikPeneranga komponen instalasi (PAD) menciptakan dan Pencatatann Bangunan listrik gedung kantor sumberdaya SipilKantor manusia sehat, Tangguh cerdas, berintegritas dan produktif; 2.Penguatan PENDAPATAN sistem ASL DAERA kesehatan Jumlah Paket (PAD) daerah dan Peralatan dan Dana peningkatan Perlengkapan Kantor Transfer kuahitas DinasPenyeaan Pendidikan Kesehatan,Peralatan dan yang Disediakan 0Paket 0Paket Umum-Dan 0 Paket 1 02 01 1.06 02 Perlengkapan 11,050.000 11,200.000 74,350,000 Bagi Hasil untuk 1 Tahun 0[Kependudukan terlaksanan0aya0ya 1 Tatun 1 Tahun menciptakan dan PencatatanKantor penyediaan peralatan Dana sumberdaya Sipil dan perlengkapan Transfer manusia sehat, gedung kantor Umum-Dan Tangguh, Alokasi cerdas, Umum berintegritas dan produktif; https /inttprov.sipd kemendagni goid/ldaerat/main ?709sKt@peiPKEDP5CM4ZDYY1puRRi27MW1agL5nDsgebvZPM7 mxb0PJ6Bx3hi0D6ES2N57L2194M40uj0T 1VAefF LMU/keX27l2wqytGpz40Q0057HA4et7h5b80tP $XDuMF pKRTB3QMYuugpxEIRGE tdmnobs96aCLYA/V&AS.J8Lg9TdcbE 0pa0Ba1249MAY 34/51 15/09/23, 12 59 Saetern inform Peretahan Daerah - Cetax RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasl Prakiraan Cpala Kinerja da Kerangla Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndiatif Priorits Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan ahun Sumbere Tahun RKPD 2023 Lokasl Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan
123. 2.Penguatan PENDAPATAN sister ASL DAE RAE esehatan Jumlah Palet Barang (PAD) daerah dan Cetakan dan Dana peningkatan Penggandaan yang Transfer kualrtas Dias Penyeduaan Diedial.an 0Paket 0Paket Umum-Dane Pendidukan 0 Paet Kesehatan, 1 02 I0 1.06 05 Barang Cetalan 20,000.,000 9,999,000 9,999,000 untuk 0[Kependudukan dan Penggadaan terlals.a0any.a 1 ahun Tahun Bagi Hasil men@iptaian 1ahun dan Pencatatan penggandaan dan Dana surnberdya Si+pl cetak administrasi Transfer manusia shat, periantoran Ururn-Dane Tanggut, Nokas cerdas, Umum benintegritas dan produktif;
124. 2.Penguatan sister esehat.a daerah dan terlalesananary.a peningkatan Penyediaan kuait.as Dias Bahan Bacaan penyediaan majalah, PENDAPAAN Pendilan Kesehatan, I 02 \01 1.06 06 da Peraturan koran dan buku 12 Bulan 12Bulan 2,400.000 0 0 ASu DAERAE untuk 12 Bulan 0[Kependudukan untuk tPTp Perundang Laboratorium (PAD) meniptakn dan Pencatatan Undangan Kesehata surmberdary.a Sipit manusia sehat, Tanggut cerdas, berintegrit.as dan produktit;
125. 2.Penguatan PENDAPATAN sistem Jumlah Paket ASU DAERAI kesehatan Bahan/Material yang (PAD) daerah dan Disediakan peningkatanDana Jumlah Paket Transfer ualit.as Dina5 Bahan/Material yang 0Palet 0Palet Ururn-Dan Pendidikan 0Paket Kesehatan, 1 02 01 1.06 07 Penyediaan Disediakan 1Palet 1Paket 31,052.700 18.857.060 18,857,060 untuk 1 Paket 0[Kependuduan 8aha/Material Bagi Hasil tersedianya bahan 12bulan 12 bulan menciptakan 12 butan dan Pencatatan Dana sumberdaya 5+plATK dan Pendulung Transfer Perkantor an UP TD Umum-Dane manusia sehat, Laboratoriurn Alokas/ Tang&uh Kesehatan cerdas, Urumn berintegritas dan produktit,
126. 2.Penguatan sister kesehatan Jurmlah Laporan daerah dan Fas#litasi Kunjungan peningiatan Tamu kualit.as Dina5 Fasilrtast terlaksananya 0Laporan 0Laporan PENDAPATAN Pendiduan 0Laporan Kesehatan, 1 02 01 1.06 08 peneydiaan makan 9,984,000 0 0 ASL DAERAN untuk 0Kependudukan unjungan Taru minumn rapat dan Tahun 1fatun (PAD) menoiptakan Tahun dan Pencatatan kegiatan UPTD sumberdaya 5+pl Laboratorium manusia sehat Kesehatan Tanggut, cerdas, berintegrrtas dan produktif; https /inttprov sipd emendagn go id/daerat/main796Xtqpe4iPKEOP5cl4Z0 YY1puRR27MW1gt5n0get2PMT rub0P8BX3NOD6EJS.2N57L1944uT1 VAfF LMUwkeX42720way1Gp4000057 rtMe7hSb80P4XDLAMF pKVRTB3CMYLug-EIR GE tmobsea96aCLYAV&AS.J8Lg9TCb£ u0pa0Ba1249#QA¥ 35/51 15/09/23, 12 59 Se«stem informasi Pemenintaha Daeah - Cetakx RKPD Perubahen Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendana.an Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Target Kelomnpok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub period RKPD RKPD Target 2023 Pagu indikatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Surber Target Pagu indikatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daerah Jawab 2022 Perubahan Penyediaan 1a$a Penunjang 1 02 01 1.08 Urusan 255,714,000 189,800,800 189,800,800 0 Pemerintahan Daerah 2.Penguatan PENDAPATAN istem ASL DAERAN kesehatan (PAD) daerah dan Jumlah Laporan Dana peningkatan Penyediaan [as.a Transfer ualitas Din.as Penyediaan [as.a Surat Menyurat 0Laporan 0Laporan Urum-Dan Pendidikan 0Laporan Kesehatan, 1 02 01 1.08 01 2497,600 1,402.200 1,402.200 untuk 0[Kependudukan Surat Menyurat terlaksananya 12 Bulan 12Bulan Bagi Hast menciptakan 12 Bulan dan Pencatatan peryediaan jasa Surat Dana sumberdaya Sipil menyurat Transfer manusia sehat, Umum-Dan Tangguh Alokas cerdas, Umum benintegrrtas dan produktift; 2.Penguatan PENDAPATAN sistem Jumlah Laporan ASL DAERA kesehatan Penyediaan Jasa (PAD) daerah dan Komunikasi, Sumber Dana peningkatan Penyediaan Jasa Daya Air dan Listnik Transfer kualit.as Dina5 Komunikasi, yang Disediakan 0Laporan 0Laporan Umum-Dan Pendidikan 0Laporan Kesehatan, 1 02 01 1.08 02 203,518,400 156,000,000 156,000.000 untuk 0[Kependudukan Sumber Daya Air terlaksananya 12 Bulan 12Bulan Bagi Hasil menciptakan 12 Bulan dan Pencatatan dan Listrik penyediaan jasa Dana sumberdaya Sipil komukasi, sumber Transfer manusia sehat, daya air dan Listrik Umum-Dan Tangguh Kantor Alokasi cerdas, Umum benintegritas dan produktif;
127. 2.Penguatan PENDAPATAN sistem ASL DAERA kesehatan Jumlah Laporan (PAD) daerah dan Penyediaan [as.a Dana peningkatan Pelayanan Umum Transfer kualit.as Dinas Penyediaan [a$a Kantor yang 0Laporan 0Laporan Umum-Dan Pendidikan 0 Laporan Kesehatan, 1 02 01 1.08 04 Pelayanan Umum Disediakan 49,698,000 32,398.600 32,398,600 Bagi Hasil untuk 0/Kependudukan Kantor Tatun 1 Tatun menciptakan 11ahun dan Pencatatan terlaksannya Dana sumberdaya Sipil pembryaan pengelola Transfer manusia sehat, keuangan daerah Urum-Dan Tangguh Alokasi cerdas, Umum berintegritas dan produktif; Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1 02 01 1.09 Penunjang 64,799,700 55,145,000 55,145,000 0 Urusan Pemerintahan Daerah https //nttprov sipd emendagn go id/daera/main ?98Xtqpe4iPKEOP5cM42Z0 YYlpuRi22MW1agL5nDs@ebZPM7mxbaP6BX3hN0D6EjS2N57Lr9M4Ouju'T 1VAefF LMLwkeXJ27l20wqyGoz4in00057Hre7h5bBtPsXDuMF pKVRTB3QMYuugKEIRGEtdmobsq96aCLYA/NV&AS.J8Lg9TdcbE00pa0Ba124960A¥Y 36/51 15/09/23, 12 59 Sister informasi Pemenintahan Daerah - Cetake RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ lndikator Program Akhir Capalan Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu Indikatif Prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD Sumber asaran Penangung Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan Jumlah Kendaraan 2. Penguatan Dinas Operasional PENDAPATAN sister tau Lapagan yang ASL DAERA kesehatan Penyediaan Ja$a Dipelihara dan (PAD) daerah dan Pemeliharaan, Dibaryarkan Pajak dan Dana peningkatan Biaya Perininannya Transfer kualit.as Dina5 Pemeliharaan, 0 Unit 0 Unit Pendidikan 0 unit Kesehatan, 1 02 01 1.09 02 Pajak dan teriaksananary.a 1 tahun 1tabun 64,799,700 55,145,000 55,145,000 Umum-Dan untuk 1 tahun 0[Kependudukan Perizinan pembayaaran paja Bagi Hasil menciptakan dan Pencatatan mobil dinas dan 1Tahun 1 Tahun 11ahun Kendaraan Dinas Dana sumberdaya Sipil Operasional atau operasionala Transfer manusia sehat, Lapangan terlaksnanary.a Umum-Dan Tangguh, pemeliharaan mobi AlokaSi cerdas, dinas dan Urumn benintegritas operasional dan produktif; PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 1 02 02 KESEHATAN 8,803,708,393 999,998,140 1,289,578,140 10,400,000,000 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Saran.a, prasarana dan 1 02 02 1.01 Alat Kesehatan 4,401,854,200 762,331,140 1,051,911,140 5,500,000,000 untukx UK Rujuan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
128. 2.Penguatan sistemn Dana kesehatan Transfer daerah dan Umum- peningatan Semu Dana kualit,as Dinas Pembangunan umlah Fasilitas Kab/Kota, AlokKasi Pendidian Kesehatan, 1 02 02 1.01 02 Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 0 0 143,080,000 Serua Umum untuk 1 Unit 0[Kependudukan Kesehatan yang Dibangun Kecamata Sia Lebih menciptakan dan Pencatatan Lainnya Semu.a sumberdaya Sipil Keluraha Perhitungan Anggaran manusia sehat, Tahun Tangsu Sebelumnye cerdas, benintegritas dan produktif; https/mnttprov sipd kemendagni go id/daeratimain 709sXt0be4iPKEDP50MA42pYYtuRRia2ZMW1agL5nDs@ebvZPM7 mxbaP J6Bx3NOD6EjS2N57L2940ujuT 1VAefF LMUwkeX,427l20way1Gp2z4IQ0057HrAMeTh5bBntPSXDuMF pKTB3QMYuugEIRR GEtdmobs96aCLYAVqASJ8Lg9TdcbEu0pafUBa12494QA¥Y 37/51 15/09/23, 12 59 Sestem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakdraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu ndiktif prioritas Klompok Daer ah RKPD Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun lokasi $umber Target Pagu tndikatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dara Nasional Daer ah Jaw.ab 2022 Perubahan
129. 2.Penguatan sister kesehatan Jumlah Bahan Habis daerah dan Pakai Lainnya (Sprei, Dana peningkatan Pengadaan Bahan Handuk dan Habis Transfer kualit.as Dinas Habis Pakai Pakat Lainnya) yang 0 Paket Pendidikan 0 Paket Kesehatan, Urur 1 02 02 1.01 14 Lainnya (Sprei, Disediakan 3,847,377,200 762,331,140 908,831,140 untuk 4,500,000,000 Kependudukan Handuk dan Habis 1 Paket 1Paket Dana menciptakan 1 palet dan Pencatatan Paka tainnya) Terlaksananya AlokKai sumberdaya Sipl Pengadaan Media Umum manusia sehat, dan Reagensia Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif, Telalsan.any.a Pengadaan Peralatan 2.Penguatan penunjag untuk sister pemeriksaan esehatan laboratorium daerah dan esehatan peningkatan Pengadaan dan Dana Pemehiharaan Terlaksananya Transfer ualit.as Dias Alat-Alat Pengadaan Peralatan Paket 1Paket Umurn Pendidikan 1Paket Kesehatan, 1 02 02 1.01 15 Kesehatan/Peralat penunjang untuk 554,477,000 0 0 Dana untuk 1,000,000,000 Kependudukan pemeriksaan 1Paket 1 Paket menciptakan 1 Paket dan Pencatatan an Laboratorium Alokas Kesehatan laboratoriumn Umum sumberdaya Sipi kesehatanlat manusia sehat, Kesehatan/Per alatan Tang&uh Laboratorium cerdas, Kesehatan yang benintegrit.as Disediakan dan dan produktif; Dipehihara Penerbitan tzin Rumah Sakit Kelas 8 dam f 02 02 1.04 Fasifitas 4,401,854,193 237,667,000 237,667,000 4,900,000,000 Pelayanan Kesehatan Tingkat Daer al provinsl https //nttprov sipd kemendagr go i/daerat/main709sXtqpeiPKE0PS&MA4Z0YYtpuRia22MW1agt5n0@ebZPM7 mb0P6Bx3hi0D6EjS2N57Lr940ujuT 1VA.efF LMUwkeX42720way1Gpz410p057H/Ale7h5bBntPsXDuMF pKVRTB3QM YuugEIRGE tmobsq96aCLYAIVGASJ8Lg9TdcbEupafU8a 1249/QA¥Y 38/51 15/09/23, 12 59 Sester informal Perenintatan Daerah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ 8idang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Keragla Pendaaan Prakdraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Peranglat Target Kelompol Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndiktif prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Loksi umber Target Pagu tndikatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dara Nasional Daer ah Jaw.ab 2022 Perubahan I 02 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Jumlah Faslrt.as 0 Unit 0 unit 4,401,854,193 237,667.,000 237,667,000 PENDAPATAN 2. Penguatan 0 unit 4,900,000,000 Dina5s Pelayanan Kesehatan yang 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot ASL DAE RAE sistem 22 Kab/Kot Kesehatan, Failitas Dlakukan (PAD) kesehatan Kependudukan Kesehatan Penguluran indilator 1Kegatan Kegatan Dana daerah dan 1Kegiatan dan Pencatatan Nasional Mutu (NM) 12 bl 12 bl Transfer peningkatan 12 bl Sipil Pelayanan Keswetartan 1 kalt 1kalt Umum-Dan¥ kualit.as 1 kalt Pendidkan Terlaksananrya 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot Alokas untuk 22 Kab/Kot Fas#litasi dan 1Kegatan 1Kegiatan Ururn menciptakan 1Kegiatan Penguatan Laboratorium Dasar 2 all 2alt surmnberdya 2 all di Fasyanles 22 22 Kb/Kot 22 Kab/Kot manusia sehat, 22 Kab/Kot Tangsuh, Kab/Kota 22 Kab/Kot 22 Kab/Kot cerdas, 22 Kab/Kot Terlaks.ananrya lore 1Kegiatan 1Kegiatan beniotegritas 1Kegiatan service, mobile 2 all 2kall dan produktf 2alt service dan sampling 2. Penguatan era pemeriksa.an 3Kab/K0ta 3Kab/K0ta sister 3Kb/Kota pasien prolanis di 13 orang 13 orang kesehatan 13 0rang Puskesmas 22 Kab/Kot 8gatax.o Kegiatan daerah dan 22 Kab/Kot Keguatan Terlaks.ananya 1Kegiatan 1Kegiatan peningkatan 1egatan Insentif dokter kualit.as spesialis 22 Kab/Kot 22Kab/Ko Pendidikn 22Kab/Kot penanggungawab Kegiatan 1egatan untuk 1Kegatan UPrp. Laboratorium menciptalan Kesehatan Provinsi sumberdaya NTT manusia sehat, Teraksananrya Tangguh, Kegiatan Monitoring cerdas, Sertfkasi ISO benintegritas 9001.2015 dan produktif, Terlaksananya kegiatan On The job Training Laboratoriumn Kesehatan dan Tes Panel Terlakcsanan1ya Kegiatan Pemantapan Mutu Eternal uPT Laboratoriurmn Kesehatan Prons NTT Terlakes.ananya konsultasi Laboratorrun kesehatan Terlaks.ananya Pelatihan Laboratorium Dasar bagr Tenaga Lab di fasyankes 22 Kab/kota Terlaksananya Pemenksaan Laboratorium Dalam Rangka KLB/Bencana https /inttprov sipd kemendagn go id/daerat/main 7096Xtqpe4/PKE0PS&MA4ZpYYtpuRia2MW1agt 5n0%gebv2PAM7 meb0P6BC3hi0D6E[S.2N57L194M40ujuT 1VAefF LMtweX4272ow/tG040000574e7hSbBmtPXDLAMF pKVRTB3QMYuugCEIRGE1robs496aCLYA/VAS48lg9Tdcb£ 00pat0Ba1249QA¥ 39/51 40/ 15/09/23, 12 59 Sestern Informasi Permenntahan Darah - Cetakx RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program Akhir Capalan Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndiktif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD Sumber Sasaran Penangung Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wall Presider Rt Terlaksananya Pengadaan Media Promosi dalam rangka promosi uPTp. Laboratorium Kesehatan Terlaksananya Pengambilan Peng.awasan dan atau pemeriks.aan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTTJumlah Fasifitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratoriumnan Pengukuran dilator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pertemuan jejaring dalamn rang«a peningkatan kerjasamna dengan stakeholder peogguna jasa laboratorium kesehatan Telaksananya Sister Intormast Laboratoriumn Kesehatansehatan Terlaksananya Sosialisasi jenis-jenis Layanan Laboratorium ke Kabupatenurmlah Fasihrtas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan https /inttprov sipd kemendagn go i/daerat/main?709sXtqpe«4PKEOPS0M42ZpYY1pufRia22MW1agL5n0sebZPM7 mb&P,8BX3NOD6E JS.zN57Lr9MA4OujuTT VAefF LMU/keX.427Ml2ow«ytGpz4IQ0057Hr#Mei7h5bBntPsXDuMF pKVRTB3QMYuugEIRGE tmobsq96aCLYAIV&AS.J8Lg9Tdcb£00pat0Ba1249f0A¥ 40/51 40/ 15/09/23. 12 59 Sestemn informasi Pemenintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan ndikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kelornpok Daer ah Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD Sumber Sasaran Penanggung Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 perubahan Telakcsananya Workshop Tnjauan Manajemen 150 9001.2015 , URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR , 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4,354,716,000 763,280,000 763,280,000 4,324,776,000 PROGRAM PENUNJANG , 02 01 URUSAN PEMERINTAHAN 3,399,635,000 263,280,000 263,280,000 3,369,695,000 DAERAH PROVINSI Administrasi Barang Milik , 02 01 1.03 Daerah pada 2,629,102,500 0 0 2,629,102.500 Perangat Daer ah Persentase tercapainya 2.Penguatan pelayanan sistem administrasi kesehatan perkantoran daerah dan Persentase peningkatan Penyusunan Tercapainya kualitas pinas Perencanaan 100 s% 100 % PENDAPATAN Pendidkan 100% Kesehatan, 1 02 I01 1.03 01 Kebutuhan peningkatan 100% 100 % 2,629,102.500 0 0 ASL DAERA untuk 100 % 2.629.102,500 Kependudukan pengembangan Barang Milik sistemn pelaporan 100% 100 % (PAD) menciptak.an 100% dan Pencatatan Daerah SKPD capaian kinerja dan sumberdaya S+pit euangan manusia sehat, Tangguh, Persentase cerdas, tercapanya sarana berintegritas dan prasarana dan produktif, paratur Administrasi , 02 I01 1.06 Umum 118,068,000 2,680 2.680 118,068,000 Perangkat Daerah
130. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Penyediaan peningkatan Komponen teraksananya kualit.as Dinas Instalasi Komponen instalasi PENDAPATAN Pendidikan Kesehatan, 1 02 01 1.06 01 Listri/Peneranga ListrikPenerangan 11ahon 1 Tahun 15,130.000 0 0 ASL DAE RA untuk 1 Tahun 15,130.000 Kependudukan n Bangunan Bangunan Kantor (PAD) menciptakan dan Pencatatan Kantor yang Disediakan sumberdaya 5ipil manusia sehat, Tangsuh cerdas, benintegritas dan produktf; https //nttprovsipd kemendagni go id/daerat/main?709sXtp4/PKEDP5CM4ZpYYtpuRRi2ZMWagL5nDs@ebv2PM7 mxb@P 6Bx3NOD6EyS.2N57L19M4ujuT1 VAefF LMU/keX.427Ml2owytGpz4I0p057Hre 7h5bBntPsXDuMF pKVRTB3MYuugEIR GEtdmobs96aCLYA/VAS.J8Lg9TdcbEu4\af0Ba1249#QA4Y 41/51 15/09/23. 12 59 Sestemn informas Pemenintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisas Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelom poke Daer ah Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu ndikatif Prioritas RKPD Surber asaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Dara Target Jawab Kegiatan RPJMD 2021 2022 Semula Menjadi RKPD 2023 APB8D 2023 Perubahan Nasional Daerah
131. 2.Penguatan PENDAPATAN sister ASL DAERAl kesehatan Jumlah Paket (PAD) daerah dan Peralatan dan Dana peningkatan Penyediaan Perlengkapan Kantor Transfer kualrtas Dina$ Peralatan dan yang Disediakan 0Paket 0Palet Umum-Dan Pendididean 0Paet Kesehatan, 1 02 0 1.06 02 30,508,000 2.680 2.680 untuk 30,508,000 Kependudukan Perlengkapan terlaksananya Paket Tahun Tahun Bagi Hasil menciptakan 1Tahun dan Pencatatan Kantor Peralatan dan Dana $umberdaya Slpil Pelengkapan Kantor Transfer manusia sehat, yang Disediuakan Urum-Dan Tangguh, Alokasi cerdas Umum berintegritas dan produktif;
132. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan terlaksananya Barang kualit.as Dinas Penyediaan PENDAPATAN Pendidikan Kesehatan, 1 02 01 1.06 05 Barang Cetakan Cetakan dan Tahun 1Tahun 19,300,000 0 0 ASL DAERAl untuk 1 Tahun 19,300,000 Kependudukan dan Penggandaan Peng&andaan yang (PAD) menciptakan dan Pencatatan Disediakan sumberdaya Si+pil manusia sehat, Tangguh, cerdas, benintegritas dan produktif;
133. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan jumlah Laporan peningkatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan kualit.as Dias Rapat Koordinasi dan PENDAPATAN Pendidikan Kesehatan, 1 02 01 1.06 09 Rapat Koordinasi Konsultasi SKP 0Laporan OLaporan 53,130,000 0 0 ASL DAERAl untuk 0Laporan 53,130,000 Kependudukan dan Konsultasi 1 Tahun 11ahun (PAD) meniptakan 1 Tahun dan Pencatatan SKPD terlaksananya egiatan koordinasi sumberdaya Sipil kab/ kota manusia sehat Tangguh cerdas, benintegritas dan produktif, Penyediaan Jasa Penunjang 1 02 01 1.08 Urusan 613,224,500 229.280.120 229.280,120 613,224,500 pemerintahan Daerah https //nttprov sipd kemendagni go id/daerat/main709sXtpe«4PKEOP5cM4ZpYYpuRi@22MW1agt5n0s@et2PAM7 mxbaP 6BX3NOD6EjS.2N57Lr9M40ujuT1VAefF LMU»/keX.4272owytpz4000057Hr4Me7hSbBat8XDUF pKVRTB3QMYuugxEIRGE tmobs496aCLYAVeASJ8Lg9TdcbEu0paf08a 1 2 4 96QA ¥Y. . 4 2/ 5 1 15/09/23. 12.59 Sester informasi Pemenintahan Daerah - Cetal RKPD Perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Ketompoke Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu Indikatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Surber Target Pagu indikatif Kegiatan RPJMD 2021 Tahun Sermula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daer ah jawab 2022 Perubahan
134. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan peningkatan ualit.as Dina$ Penyediaan Jasa terlaksnananya Jasa PENDAPATAN Pendidikan Kesehatan, 1 02 01 1.08 01 1 Tahun 1fahun 25.252.000 0 0 ASL DAERA untuk 1 Tahun 25.252.000 Kependudukan Surat Menyurat Surat Menyurat (PAD) menciptakan dan Pencatatan sumberday.a Sipil manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
135. 2.Penguatan PENDAPATAN sistem ASL DAERA kesehatan Jumlah Laporan (PAD) daerah dan Penyediaan jasa Dana peningkatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Transfer kualirtas Dinas Komunikasi, Daya Air dan Listrik 0 Laporan 0Laporan Umurm-Dan pendidkan 0Laporan Kesehatan, 1 02 01 1.08 02 547,300,000 229,280.120 229,280,120 untuk 547,300,000 Kependudukan Sumber Daya Air yang Disediakan 12 Bulan 12 Bulan Bagi asil meniptakan 12 Bulan dan Pencatatan dan Listrik tertaksananya Dana $umberdaya Sipil pembayran listrik, Air Transfer manusia sehat, , Telpon dan internet Umum-Dan Tangguh, Alokasi cerdas, Umum berintegritas dan produktf; 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualirtas Dias Penyediaan Jasa teraksananya PENDAPATAN Pendidikan Kesehatan, 1 02 01 1.08 04 Pelayanan Umum kegiatan administrasi 1 Tahun 1 Tahun 40,672.500 0 0 ASL DAERA untuk 1 Tahun 40,672.500 Kependudukan Kantor keuangan derah (PAD) menciptakan dan Pencatatan $umberdaya Sipil manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; Pemeliharaan Barang Milik Daerah , 02 01 1.09 Penunjang 9,300,000 33,997,200 33,997,200 9,300,000 Urusan Pemerintahan Daerah https /inttprov.sipd kemendagn go id/daeratimain ?96X14pe«4/PKEOP5CM4ZpYYfpuR&22MW1agL5n0sebvZPM7 mbqP J6Bx3NOD6EJS2N57L219M40uT 1VAefF LAMUkeXJ27l20wqyGoz4th00057H-Me7Th5bBntPsXDuMF pKV RTB3MYuugxEIRGE1mobs&96aCLYAIV&AS.J8Lg9TdcbE upafu8Ba1249QA¥Y 43/51 15/09/23, 12 59 Sastem informasi Peenintahan Daerah - Cetak RKPD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praliraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capalan Target Kelompok Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas RKPD $umber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jar wab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan 2Penguatan Jumlah Kendaraan PENDAPATAN sister Dinas Operasional ASL DAERA kesehatan Penyediaan Jaa atau Lapangan yang (PAD) daerah dan Pemeliharaan, Dipelihara dan Dana peningkatan Biaya Dibayarkan Pajak dan Transfer ualit,as Dina5 Pemeliharaan, 0 unit 0 unit Pendidian 0 Unit Kesehatan,Perizinannya Umum-Dan 1 02 101 1.09 02 Pajak dan tertaksananya 1Tahun 1 Tahun 9,300,000 33,997,200 33,997,200 Bagi Hasil untul 1faun 9,300,000 Kependudukan Perizinan pembayran STNK dan 1 Tunan 1 Tuhan menciptakan 1 fuhan dan Pencatatan Kendaraan Dias Dana sumberdaya Sipil Operasional atau Kir mobi Transfer manusia sehat Lapangan teraksananya Umum-Dan Tangguh, permeliharaan mobid Alokasi cerdas, kantor dinas Umum berintegrtas dan produktif; PROGRAM PENINGKATAN 1 02 103 KAPASTAS 955,081,000 S00,000,000 500,000,000 955,081,000 $UMBER DAYA MANUS1A KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 1 02 03 1.02 Teknis Surber 955,081,000 500,000,000 500,000,000 955,081,000 Daya Manusi.a Kesehatan Tingkat Daerah Provinsl
136. 2.Penguatan Terlaksananya sistermn Pelatihan Komunikasi kesehatan Perlaku (KPP) dalam PENDAPATAN daerah dan Peningkatan pemnberdayaan ASL DAERA peningkatan keluarga di kualitas Dina$ Kompetensi dan Puskesmas, Dinas (PAD) Pendidikan Kesehatan, f 02 03 1.02 01 Kualifikasi Kesehatan Kab/Kota 60 0rang 60 0rang 955,081,000 S00,000,000 500.000.000 Dana untuk 60 0rang 955,081,000 Kependudukan umber Daya se-ProvinsiNTT 60 0rang 60 0rang Transfer meniptakan 60 0rang dan Pencatatan Manusia Tahun 2023 Umumn-Dan sumberdaya 5ipl Kesehatan Alokasi Terlaksananya manusia sehat, Pelatihan Makanan Ururn Tangguh Bayi dan Anak bagi cerdas, Petugas Puskesmas benintegritas dan produktif; ' URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 10,512,303,780 4,742,340,000 5,095,841,400 13,650,000,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu PROGRAM Penyediaan Bahan PENUNJANG Logrstik Kantor tahun tahun 1 tatun 1 tahun 1 tabun URUSAN Penyediaan tahun taun 1tabun f tahun 1 tatun 1 02 01 PEMERINTAHAN Bahan/Material 695,068,780 1,425,500,000 1,425,500,000 1 tatun 300,000,000 tahun taun tabun tahun DAERAH Telaksananya % % 100% 100 % 100% PROVINSI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi https /inttprov sipd kemendagn go id/daerat/main7098XtqpePKEOP5CM4pYY#puRia22MW1ag\5nOs@ebvZPAM7net0P,6Bx3hi0D6ES.2N57L219M40uju'T 1VAefF LMLwex427Ml20wqytGpz410057He7h5b80tP$XDuMF pKVRTB3MYuugEIRGE tmobsa96aCLYA/V&AS.J8Lg9TdcbE00pa0Ba12494QA¥ 44/51 15/09/23, 12.59 Sater informasi Pernenintaha Daerah - Cetakx RKPD Perubaban Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Praldraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusand ndikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompol Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu ndikatif Prioritas RKPD Sumber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Target Pagu tndikatifTahun RKPD 2023 Dana Jawab Kegiatan RP]MD 2021 2022 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu terlaksananya tabun tahun 1 tatun 1 tatun 1 tahun Administrasi Penyediaan Bahan Umum Logistik Kantor tahun tahun 1 tabun 1 tahun 1 tahun 1 02 I0T 1.06 Perangkat 313,542, 780 1,210,541,201 1,210,541,201 1 tahun 300,000,000 terlaksanany.a tahun tabun 1 tabun 1 tabun Daeral Penyediaan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 12bulan Bahan/Material Tersedianya bahan logistik Kantor di RS] Naimnata PENDAPATAN ASL DAERA (PAD) Jumlah Paket Bahan Dana Dinas Penyediaan Logistik Kantor yang Transfer Uptd RSJ Kesehatan, Disediaan 0Paket 0Paket Urum-pan 0Paket ' 02 01 1.06 04 Bahan Logistik 201,638,370 1,160,000,000 1,160,000,000 Nairnata 300,000,000 Kependudukan Kantor terlaksanarya 12 Bulan 12Bulan Bag Hasil Kupang 12 Bulan dan Pencatatan penyediaan obat dan Dana Sipil logistik lainnya Transfer Umum.Dan Aloisi Umum Jumlah Paket PENDAPATAN Bahan/Material yang ASLDAE RAE Disediakan (PAD) terlaksananya Paket Dana Bahan/Material yang 0 Paet 0Paket Transfer 0Paet Dinas Penyediaan Drsediakan 1Paket 1 Paket Umumn-Dan Uptd RS] 1 Palet Kesehatan, 1 02 I01 1.06 07 Bahan/Material 101,026,410 50,541,201 50.541,201 Bagi Masl Naimnata 0[Kependudukan terlaksananya 12 bulan 12 bulan Kupang 12bulan dan Pencatatan penyediaan ATK RSy 12 Bulan 12 Bulan Dana 12 Bulan Sipl Naimata Kupang Transfer terlaksanan1ya Urum-Dan penyediaan makan Alokasi minum pasien Umum
137. 2.Penguatan s/stern kesehatan daerah dan peningkatan ualitas Dinas Fasilrtasi terlaksananya PENDAPATAN Pendidikan Uptd RSy Kesehatan, 1 02 /0 1.06 08 Kunjungan Tamu Fasifitarsi Kunjungan Tahun 1 Tahun 10,878.000 0 0 ASL DAERAI untuk Naimata 1 fahun 0[Kependudukan Tamu (PAD) mencptalk.an Kupang dan Pencatatan sumberdaya 5ioil manusia sehat, Tang&uh cerdas, berintegritas dan produktit; https /inttprov sipd kemendagn go id/daeratvmain ?98Kt0p64/PKE0PS0AM4ZpYYlpuRia22MW1agL5n06get2PAM7 ncb0P 8Bx3hi006EjS.2N57Lr9MA0ujuT 1VAefF LMUwkeX427Ml2wqytGpz4in00057Hr4lei7h5bBtP $XDuMF pKVRTB3QMYuug«EIRGE tdmobsa96aCLYAVjASJ8Lg9TdcbE00pat0Ba 124960A¥Y.. 45/51 15/09/23, 12 59 Sestem informasi Pereintaha Daerah - Cetak RX9D erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Ursan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ tndikator Program/ Akhir Capaian Capalan aAhun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu Indikatif Prioritas Kelompok Daer ah RKPD umber Saar an Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasl Target Pagu Indikatif Jawab Kegiatan RPJMD 2021 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan Tersedianya jasa Penyediaan ]as.a Komunikasi, Sumber Penunjang Daya Air dan Lstrik bulan bulan 12 bulan 12bulan 12 bulan f 02 01 1.08 Urusan Tersedianya 308,447,000 119,999,999 119,999,999 0 Pemerintahan Penyediaan ja$a bulan bulan 12 bulan 12 bulan 12bulan Daer ah Pelayanan Umum Kantor 2.Penguatan PENDAPATA sistem ASL DAERA kesehatan Jumlah Laporan (PAD) daerah dan Penyediaan Jasa Dana peningkatan Penyediaan asa Komunikast, Sumber Transfer kualit.as Dina5 Komunikasi, Daya Air dan Listri 0 Laporan 0Laporan Umumn-Dan Pendidikan 0Laporan Kesehatan, 1 02 i01 1.08 02 5umber Daya Air yang Disediuakan 248,777,000 119,999,999 119,999,999 Bagi Has untuk 0[Kependudukan 1Tahun 1Tahun menciptakan 1 atun dan Pencatatan dan Listri terlaksanany.a Dana sumberdaya Sipil penyediaan jasa Transfer manusia sehat, listrik, air dan telpon Urum-Dan Tangsuh Alokasi cerdas, Umum benintegritas dan produktirf;
138. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan terlaksanaya peningkatan pembayaran kualit.as Dinas Penyediaan [as.a horarium pengelola 1 1ahun 1Tahun PENDAPATAN Pendidikan 1 Tahun Kesehatan, 1 02 01 1.08 04 Pelayanan Umur keuagan 59,670,000 0 0 ASU DAE RAl untul 0[Kependudukan Kantor Tahun Tahun (PAD) menciptakan 1 Tahun dan Pencatatan terlaksannarya $umberdaya Slpll pelaporan keuangan manusia sehat, Tangguh cerdas, benintegritas dan produktif; Pemeliharaan arang Mitik Daer ah 1 02 01 1.09 Penunjang 73,079,000 94,958,800 94,958,800 0 Urusan Pemerintahan Daerah https /inttprov.s+pd kemendagn go id/daerat/main ?9sXta0e4/PKEOPS0MAZpYYtpuRRi22MW1agL5nDs@ebZP7 mxb0P JI6Bx3NOD6EJS2N57L19M40uT 1VAefF LMUwkeXJ27l2owqyGp2410057HAle7h5bBntPsXDuMF pKV/RTB3QMYuugxEIR GE tdmobsa96aCLYA»VGAS.J8Lg9TCbE00pa0Ba12494QA... 46/51 15/09/23, 12.59 Setem intormaPeenintatan Daeta-Cetak RPD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capalan Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daer ah Kode Program Kegiatan/ Sub period RKPD Target 2023 Pagu indikatif Prioritas RKPD Sumnber Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RPJMD 2021 $emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapa0gan yang 2. Penguatan Dipehihara dan PENDAPATAN sister Dibayarkan Pajak dan ASL DAERAE kesehatan Penyediaan [as.a Perizinannya (PAD) daerah dan Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dana peningkatan Biaya Dinas Operasional 0 unit 0 Unit Transfer kualit.as 0 Unit Dias Pemeliharaan, atau Lapa0gan yang 1 Tahun 1Tahun Umum-Dane Pendidikan Tahun Kesehatan, 1 02 01 1.09 02 Pajak dan Dipelihara dan 73,079,000 94,958,800 94,958.,800 untuk 0[Kependudukan Perizinan Dibayarkan Pajak dan 1 fahun 1ahun Bagi Hasil meniptakan Tahun dan Pencatatan Kendaraan Dinas Perizinannya 1 fahun 1fahun Dana sumberdaya 1Tahun Sipil Operasional atau teraksanan1ya Transfer manusia sehat, Lapagan pemeliharaan mobit Umum-Dane Tangguh, dinas RS] naimata Alokasi cerdas, Umum berintegritas terlaksanary.a dan produktif; pembayaran Pajak mobit dinas Rs] naimnata PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 1 02 02 KESEHATAN 9,408,335,000 3,316,840,000 3,670,341,400 12,600,000,000 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, prasarana dan 1 02 02 1.01 Alat Kesehatan 3,649,000,000 0 0 6,000,000,000 untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rufukan Tingkat Daerah Provinsi
139. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Terlaksananya Dana peningkatan Pembangunan Aula Transfer kuahrtas Dias Pengembangan RS Jiwa Naimnata paket ' paket Umum Pendidikan paket Kesehatan, 1 02 02 1.01 03 Telaksananya 2,149,000.000 0 0 untuk 4,000,000,000 Kependudukan Rumah Salit 1 paket 1 paket Dana paket dan PencatatanPembangunan agar Alokal mencptakan Kelhiting RS jrwa Umum sumberdaya Sipil Naimnata manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; https /inttprov sipd kemendagn go id/daerat/main ?09sXtqpe4/PKEOP5CM4ZpYY13uiq2ZMW1agL5nDs@etZPM7 mebqP,6Bx3NOD6EjS.ZN57L±940ujT 1VAeFLMUweXJ272ow«ytGp400057 HrMe7hSbBnPsXDuMF pKVRTB3QMYuugKEIR GEA4mobs96aCLYAAV&AS.J8Lg9Tdcb£00pUB1249f04Y 47/51 15/09/23. 12 59 Satemn informas Perenintatan Daerh - Cetakx RKPD Perubatan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capain Kinerja dan Kerangla Pendanaan Praliraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan Indiktor Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daerah Kode Program Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif prioritas RKPD $umber $asaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubah.an
140. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Pengadaan dan Tersediany.a Dana peningkatan kualirtas Din.as Permehihar aan Peralatan Kesehatan Transfer pendidikan Kesehatan, 1 02 02 1.01 15 AlatAlat RS Jiwa Naimata 6paket 6palet 1,500,000,000 0 0 Urum untuk 6 palet 2.000.000,000 Kependudukan Kesehatan/Peralat Tersediuaya 6 paket 6paket Dana menoptaan 6 palet dan Pencatatan an Laboratoriumn Prasarana RS Jiwa ANokasi sumberdaya Sipil Kesehatan Naimata Ururn manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; Tersedianya Penyediaan Operasional Laryanan Pelayanan Kesehatan Kesehatan untuk bagr penduduk 1 02 02 1.02 UKP Rujukan, terdampak Krisis $% $% 100% 100% 5,359,335,000 3,316,840,000 3,670,341,400 100% 6,000,000,000 Kesehatan alibat UKM dan UKM bencana dan/atau Rujukan Tingkat berpotensi bencana Daerah Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) 2.Penguatan sistern kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Jumlah Penduduk Pendidikan yang Mendapatian untuk Lryanan Kesehatan menciptakan yang Terdampal Dana sumberdaya Krisis Kesehatan Transfer manusia sehat. Pengelolaan Albat Bencana Urur- Tangguh, UPT RS] Pelayanan danAtau Berpotensi Dana cerdas, Naimnata, Kesehatan bagi Bencana Provins Aloll berintegrrtas Masyaraka Dinas Penduduk Sesuai Standar 0 0rang 0 0rang Umum dan produktif; t yang 0 0rang Kesehatan, 1 02 02 1.02 01 Terdamnpak Krisis 750,000,000 0 0 1,000,000.000 Kependudukan Kesehatan Albat Terlaksananya 12 Bulan 12 Bulan Dana 2. Penguatan membutuh 12 Bulan dan Pencatatan Bencana dan/atau Operasional Transfer sister kan 5ipil Berpotensi Pelayanan Kesehatan Urum kesehatan pelayanan Bencana bg Penduduk Dana daerah dan w.a Terdampak Knisis Alolasi peningkatan alibat Bencanal Urum kualetas berpotensi Bencana Pendidikan di RS Naimnata Tahun untuk 2023 menipaan sumberday.a manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; e/ https /inttprovsipd kemendagni go id/daerat/main 7096Xtpe4iPKEOPSc44Z0 YYipuPR&22MW1agLSnO%get2PM' mcbP6Bx3NOD6ESN57L2-9440uT1VA.efFLMUleX27WM2owqy1Gp.z4in0057HrMe 7hSbBntPsXDuMF pKVRTB3MYuugKEIRGE Am0bsq96aCLYAVeASJ8Lg9Tdcbu0afUB12Z494QA¥ 48/51 15/09023. 12 59 Saetern intorra Pemenintaha Dara-Cetak RPD erubatan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program Akhir Capaiar Target Kelornpok Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu indiltif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan e ahun Lokasi $umber Target Pagu indikatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daer ah Jawab 2022 Perubahan erlalsanan1ya Pembaryaran insentif Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialrs, Dokter Ururn Jumlah Dolmen Hasit Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Mas.alah Kesehatan Jwa (0DMK So5ialrsasf Penyusunan Anjab ABK. SOPAP & PAKDUPAK Terlaksanany.a Bimbingan/ Seminar Sosialisas+ persiapan 12 Bulan 12 Bulan 12 BulanAreditasi (daring) Terlaksananya tome 0 Dokumet 0 Dokume 0 Dokume Visit Kesehatan Jiwa 3kegiatan 3kegiatan UPT RS] 3keg@tan Pengelolaan Masyaralat oleh 4 kalt 4 kali Dana Nairn.ata 4 lali Dias Pelayanan Petugas RSJ Naimata 2all 2kali Transfer Masyaraka 2 kall Kesehatan, I 02 02 1.02 13 Kesehatan Orang Terlaksananya 12 bulan 12 bulan 4,609,335,000 3.316.840,000 3,670.341,400 Urnur- t yang 12 bulan $,000,000,000 Kependudukan dengan Masalah Pembayaran Jasa Dana membutuh dan Pencatatan Kesehatan Jiwa pelayanan bagi 5 iall 5lali Alokasi kan 5kall (00MK) Pegawai Lainnya 1kegiatan 1kegiatan Umum pelayanan 1kegiatan Sipil Tenaga kesehatan 1 Dokumer 1 Dolume w.a 1 Dokume dan Non kesehatan 12 bulan 12bulan 12 bulan Terlaks.ananya 12 bulan 12 bulan 12 bulanPeningkatan Kompetensi dan Kualifiiasi Surber Daya Manusa Terlaksananya Pronosi Kesehatan Jiwa Masyar alat Tersedianya ljin-tjin, Pergub, Peraturan Direitur, Perda Dolumen-Dokuren Teredianya Operasional RSy Naimnata Tersedianrya Operasional Urus.an Aredrtasi RS Naimnata Penyelenggaraa n Sistem 1 02 02 1.03 Informasi 400,000,000 0 0 600,000,000 Kesehatan ecara Terintegrasi 4€/ https /inttprov sipd emendagn go /daerat/main79sXtqp64iPKEOPScM4Zp YYtpuRRi2ZMWagt5n0sgebPAMT mbaP 6BX3NOD6E[S.zN57L±944u'T TVA@fF LAMUwieX272ow«y+Gp400057rte 7hSbBtPXDuMF pKVRTB3CMYuugEIRGE tdmobsq96aCLYAV&AS.J8Lg9TdcbE uqpatu8a12749MAY 49/51 15/09/23, 12.59 S«stem Informasi Pemerintahan Darah - Cetakx RKD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kelompok Daer ah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan
141. 2.Penguatan sister kesehatan daerah dan Dana peningkatan Pengadaan Transfer kualitas Dinas Alat/Perangkat Tersedianya Sistem Umum Pendidikan Kesehatan, 1 02 02 1.03 03 Sistem informasi Informasi RS Jiwa 1 paket paket 400,000,000 0 0 untuk 1 paket 600,000,000 Kependudukan Kesehatan dan Naimata Dana menciptakan dan Pencatatan AlokasiJaringan internet Umumn sumberdaya Sipil manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktit; PROGRAM Peningkatan Kualitas PENINGKATAN layanan UKM dan , 02 03 KAPASITAS UKP (Akreditasi % % 100 % 100 % 408,900,000 0 0 100 % 750,000,000 SUMBER DAYA Puskesmas ; 418 Unit, MAN USIA Akreditasi RS: 53 unit KESEHATAN : 471 unit) Telaksananya Kredensialing Tenaga Kesehatan Teraksananya Pemantapan Mutu Ek«sternal (PME) Laboratorium Rumah Sakit Perencanaan Kebutuhan Terlaksananrya keg keg 1keg keg 1keg $umber Daya Sosialisasi , 02 03 1.01 Manusia Peningkatan Mutu keg keg 1keg 1keg 408,900,000 0 0 1keg 750,000,000 Kesehatan untuk dan Keselamnatan keg eg 1keg 1keg 1keg UKM dan UK Pasien, Pencegahan all kal 4 kalt 4 kali 4 kal Provinsi & Pengendalian Infeksi, Audit Mutu Medik dan Audit Mutu Keperawatan Terlaksananya Sosialisas/ Penyusunan Anjab ABK, SOP.AP & PAK/DUPAK https //nttprov sipd kemendagni go id/daerat/main ?9sXtpe4PKEOP5CM4ZpYY1puRRi22MW1agL5nOs@ebZPM7mxbqP6BX3nN0D6EjS.2N57L219M40ujuT 1VAfF LMUwkeXJ27WI2owqy!Gp2z4Ih00057HMei7h5bBntP$XDuMF pKVRTB3QMYuugEIRGEtmobsq96aCLYAIV&AS.J8Lg9TdcbE 0qpafUBa1249QA¥ 50/51 15/09/23, 12.59 Sester informasi Perenntahan Daerah - Cetaix RKPD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Target Kelomnpoke Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu Indikatif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Lokasi Sumber Target Pagu indikatifTahun RKPD 2023 Dana Jawab Kegiatan RP]MD 2021 2022 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Perubahan Nasional Daerah
142. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan Adanya Kredensialing peningkatan Tenaga Kesehatan kualirtas Jumlah Sumber Daya Pendidikan Manusia Kesehatan untuk yang Memenuhi menciptakan Standar di Fasilitas sumberdaya Pelayanan Kesehatan manusia sehat, (Fasyankes) Tangguh, Pemenuhan 1 lali 1lali Dana cerdas, 1 kali DinasTerlaksananya Transfer berintegritas Kebutuhan Pemantapan Mutu o Orang 0 0rang Umurm- dan produktif; UPT RS] 0 0rang Kesehatan, 1 02 03 1.01 01 Sumber Daya Ek«sternal (PME) 408,900,000 0 0 Dana 2. Penguatan Naimnata 750,000,000 Kependudukan Manusia Laboratorium Rumah paket 1 paket paket dan Pencatatan Alokasi sister Kesehatan Sakit 1Kegiatan 1Kegiatan Umum kesehatan 1Kegiatan Sipil Terso0sialisasi daerah dan Peningkatan Mutu peningkatan dan Keselamatan kualitas Pasien, Pencegahan Pendidikan & Pengendalian untuk Infelsi, Audit Mutu menciptakan Medik dan Audit sumberday.a Mutu Keperawatan manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif, TOTAL 258,069,809,021 204,250,104,252 206,914,098,579 252,785,879,112 https //nttprov sipdemendagn go id/daerat/main?9sXtape4PKEOPScM42pYYipuRi22MW1agL5nDsgebv2PM7 mob0P8BX3NOD6EjS.2457L9M40ujuTT VAF LAMUwkeXJ272ow@ytGpz4I0p057HrMe7h5bBntPsXDuMF pKVRTB3QMYuugCEIRGE 1mobs496aCLYAV&ASJ8Lg9TdcbEu0pat08a1249/A¥... 51/51 15/09/23. 13 00 Sestern informs Pereintahan Daerah- Cetai RKPD Perubah.an Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi rakiraan Capalan Kinerja dan Keranga Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaan Tahun 2024 Perangkat Urusan Indikator Program/ Akhir Capalan Target Kelom poke Daerah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu indikatif Prioritas RKD $umber Sasaran enangung Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Sermula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR f 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKER]AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 897,853,437,960 206,976,935.998 254,435,727.387 409,046,805,864 PROGRAM PENUN]ANG Persentase 1 03 01 URUSAN pelaksanaan $% $% 100% 100% 56,93$,497,161 44,275,457,393 39,709,412.344 100 % 56,935,497,161 PEMERINTAHAN penunjang urusan DAERAH pemerintah daerah PROVINSI Perencanaan, Terlakes.ananya Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan, 1 03 0 1.01 Kinerja Penganggaran dan $% % 100 $% 100 % 793,472.890 107,612,700 107,612,700 100% 793,472,890 Perang#at Evaluasi Program Daerah Kegiatan PENDAPATAN 5. ASL DAERAl Pengembangan (PAD) Kompetensi Dana Memperkuat ASN dan Perangat Kota Transfer Stabias Penerapan Daer ah Dias Penyusun.an Jumlah Dolumen Kupang. Umum-Dan Polhukhankamn Sistemn Dina Pelerjaan Dolumen Perenntahan 1 03 I01 1.01 101 Perencanaan Perencanaan 1 Dokumnet 1 Dokumer 95,839,890 43,893,400 43,893,400 Maulafa, Alokasi Dan Berbasis Pelkerjaan 1 Dokumet 95,839.890 Urum dan Perangkat Daerah Perangkat Daerat Sermua Umum Transformasu Elektronik Umumn perumahan Kelurahat Dana Pelayanan (SPBE) erta Provinsi Rakyat Transfer Publik novasi untule NT Umum-Dan meningkatan Alokas linerja Umum Birokrasi. PENDAPATAN s. ASL DAE RAI Pengembangan (PAD) Kompetensi Dana Memperkuat ASN dan Perangkat jumlah Dolumen Kota Transfer Stabirtas Penerapan Daerah Dinas Koordinasi dan RKA-SKPD dan Kupang Umum-Dan Poltukchankamn Sistem Dinas Pekerjaan Penyusunan Laporan Hasil Pemerintaban 1 03 I01 1.01 02 Dolmen RKA Koordinasi 1 Dokumet Dokumet 67,321,000 2.942,700 2942.700 Maulafa, Alokas Dan Berbasis Pelerjaan 1 Dokume 67,321,000 Umurmn dan $KPD Penyusunan Serua Urun Transformasi Elektronk Urur Perumahan Dolumen RKA 5KPD Kelur ahat Dana Pelayanan (5PBE) serta Provinsi Rakyat Transfer Publk novasi untule NTT Umum-Dau meningkatkan Alokagi linerja Urumn Birokrasi 5 Pengembangan Kompetensi Jumlah Dolmen Memperkoat ASN dan Perang#at Koor(dinasi dan Perubaban RKA-SKPD Kota Stabilrtas Penerapan Daerah Din.as Penyusunan dan Laporan 4asil Kupang. PENDAPATA Polhukhankam Sistem Dinas Pelerjaan 1 03 /01 1.01 03 Dolmen Koordinas 3 Dokumet 3 0okumer 75,574,000 0 0 Maulafa, ASL DAERAI Joan Pemerintahan Pekerjaan 3 Dokume 75,574,000 Umum dan Berbasis Perubahan RKA Penyusunan Semua (PAD) Transformasi Elektronk Urumn Prumahan SKPD Doi@umen Perubahan Keluraha Pelayanan (SPBE) srta Provinst Rakyat RKA-SKPD Publ novas4 utu NTT meningkatkan inerja Brokrasi. https /inttprov sipd emendagni go id/daerat/main7Um5AysvksMX4ey.6 1JU pO5w306XRH9CH7AX3OK6rg0C4MB,/900y9R.2C6N22 TlalL1NY0F RAme6A80y1806.aLT#rtJ 1bLweGsL.m4R0pJT12494MCg/SUI2w2Mp646$WY41rz76y076@BmkBUY1CeMIGIUUa5/LMass9wJP8bmnhevwgs¢ 1/29 15/09/23, 13. 00 Sestemn Informasi Pemenintahan Daerah - Cetak RKPD Perubaan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangla Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaan Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Serula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 Perubahan PENDAPATAN 5. ASL DAER Pengembangan (PAD) Kompetensi Dana Memperkuat ASN dan Perangkat Semua Transfer Stabilirtas Penerapan Daerah Dinas Jumlah Laporan Kab/K0ta, Umum-Dar Polhukhankamn Sistem Dias Pekerjaan 1 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 9Laporan 9Laporan 554,738,000 60,776.600 60,776,600 Serua Alokasi Dan Pemerintahan Pekerjaan 9Laporan 554,738,000 Umum dan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamate Umum Transformasi Berbasis Umum Perumahan Serua Elektronik Keluraha Dana Pelayanan (SPBE) serta Provinsi Rakyat Transfer Publ novasi untuk NTT Umum-Dar meningkatkan Alokasi liner}a Umum Birokrasi Administrasi Terlaksananya Keuangan 1 03 01 1.02 Perangkat Administrasi % % 100 % 100 $% 32,363,930,873 27,8624,119,492 27,824,119,492 100% 32,363,930,873 Daer ah Keuangan 5. Pengembangan PENDAPATAN Kompetensi ASN dan Kota ASU DAERA Penerapan Perangkat Dinas Penyediaan Gaji jumlah Orang yang Kupang. (PAD) Sistem Daerah Pekerjaan ' 03 01 1.02 01 dan Tunjangan Menenima Gaji dan 359 0rang 359 0rang 31,723.299,513 27,761,299,792 27,761,299,792 Semua Dana Pemenintatan Dinas 359 0rang 31,723,299,513 Umurn dan ASN Tunjangan ASN Bulan Bulan Kecamata Transfer Berbasis PUPR Bulan Perumahan Semua Umum-Dan Elektronik Provinsi Rakyat Keluraha AlokKasi (SPBE) serta NTT Urum Inovas4 untuk meningkatkan linerja Brokrasi. PENDAPATAN 5. ASL DAERA Pengembangan (PAD) Kompetensi Jumlah Dokumen ASN dan Hasil Koordinasi dan Semua Dana Penerapan Perangkat Pelaksanaan Kab/Kota, Transfer Sistem Daerah Dinas Koordinasi dan Akuntansi $KPD 0 0okume 0 Dokume Semua Umum-Dan Pemerintahan Dias 0 Dokume Pekerjaan 1 03 01 1.02 04 Pelaksanaan 75,574,000 2.644,600 2,644,600 g,AMokas 75,574,000 Urum dan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Has#l 12Lapora 12Lapora Kecamata Berbasis PUPR 12Lap0rat Perumahan Koordinasi dan Semoa Umum Elektronik Provlnsl Pelaksanaan Kelurahat Dana (SPBE) serta NTT Rakyat Akuntansi SKPD Transfer novasi untuk Umumn-Dan meningkatkan Alokasi inerja Umum Brokrasi PENDAPATAN 5. ASL DAERA Pengembangan (PAD) Kompetens Jumlah Laporan Dana ASN dan Koordinasi dan Keuangan Akhir Serua Transfer Penerapan Perangkat Dinas Penyuunan Tahun SKPD dan Kab/K0ta, Umum-Dan Sistem Daerah Pekerjaan f 03 0 1.02 05 Laporan Laporan Hasil Laporan 1Laporan 60,708.000 2507,400 2,507,400 Serua g,Aokaw Pemerintahan Din.as 1Laporan 60,708,000 Umum dan Keuangan Akhir Koor dinasi Kecamata Berbasis PUPR Perumaban Penyusunan Laporan Semua Umum Elektronik Provins Tahun SKPD Rakyat Keuangan Akhir Keluraha Dana (SPBE) serta NTT Tahun SKPD Transfer novasi untuk Umum-Dan meningkatkan Alokast kinerja Urum Birokrasi https //nttprov sipd emendagri. go id/daerat/main 7um5AysksMX4ejcJ6 1JUp05/306.XRH9IH7AX3OK6r9QC4MB/9OOy9REC6N2K2TlLzjCNY'OF RAr6A.80y808a0CS2LT/rtJ 1bLweGseL.mX4RO0.JT 1289MCg/SUI2w21Mp648SWY4 1rz7hXy076g98kBU Yi1CeMIGIUUa5/Lvlass9wJP8bnmnhexWsrgs 2/29 1509/23. 13 00 Sistem informas Perenintahan Daerah - Cetake RD erubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daer ah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiran Capala Kinerja dan Krangk Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusand lndikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat ode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndiktif prioritas Kelompo baerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD Surber Sasaran Penangung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Sermula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan 5 Pengembangan Kompetensi ASN dan Jurlah Dokumen Kota Penerapan Perangat Dinars Pengelolaan dan Bahan Tanggapan Kupang. PENDAPATAN Sister Daerah Pekerjaan 1 03 I01 1.02 06 Penyiapan Bahan Pemeriksaan dan 6 D0kume 6 Dokume 76,311,000 0 0 Semu.a ASU DAERA Pemenintahan Dinas 6 Dolure 76,311,000 Ururmn dan Tanggapan Kecarat Berbasrs PuPR Pemeriksaan Tindak Lanjut Semua [PAD) Elektronik Provinst Perumahan pemneriles.aan Kelurah.a (SPBE) erta NTT Rakyat novasi untu meningkatkan liner]a Birokrasi PENDAPATAN 5 ASL DAERA Pengembangan (PAD) Komnpetensi Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuan an Dana ASN dan Penyusunan Bulanan Serua Transfer Penerapan Perangiat Dias Laporan Triwulanan/Semester.a SKPD Kab/Kota, Umnurmn-Dan Sistemn Daerah Pekerjaan Sero.a Pemenntahan Dina5 1 03 0 1.02 07 Keuangan dan Laporan Koordina 18 Laporat 18 Lapora 428,038.360 57,667,700 57,667,700 Kecamat Alokasf Berbasis PUPR 18 Laporau 428,038,360 Umum dan Bulanan/ Penyusunan Laporan l euangat Umnumn Perumahan Triwulanan/Seme BulananTrwulanan/S mester Serua Elektronilk Provinsi Rakyat Keluraha Dana (SPBE) serta NTT steran 5KPD 5KPD Transfer novasi untuk Umum-Dan meningkatkan Alokasi inerja Umum Birokrasi Administrasi Barang Milik Terlaks.ananya 1 03 01 1.03 Daerah pad.a pengadministrasian $% % 100 % 100% 521,018,000 10,773,000 10,773,000 100% 521,018,000 Perangkat Barang Milk Daerah Daerah PENDAPAT 5 ASL DAERA Pengembangan (PAD) Kompetens Dana ASN dan Serua Transfer Penerapan Perangkat Din.as Pengamanan Jumlah Dolmen Kab/Kota, Urnumn-Dan Sistem Daer ah Pekerjaan 1 03 '01 1.03 02 Barang Mihok Pengamanan Barang 2Laporan 2Laporan 75,574,000 10,773.000 10,773,000 Serua Alokasi Pemerintahan Dias 2Laporan 75,574,000 Umurm dan Daerah SKPD Midik Daerah $KPD Kecamnata Ururn Berbasis PUPR Perumatan Serua Elektronik Provins Rakyat Keluraha Dana (SPBE) serta NTT Transfer novasi untuk Urumn-Dan meningiatkan Alokas linerja Urun Burokrasi. 5 Pengembangan Kompetensi ASN dan Pembunaan, Jumlah Laporan Hasil Sverua Penerapan Perangkat Dinas Pengawasan, dan Pembinaan, Kab/K0ta, PENDAPAT Sister Daerah Pekerjaan 1 03 I01 1.03 04 Pengendalian Pengawasan, dan 2Laporan 2Laporan 375.680,000 0 0 Serua ASL DAERA Pemenintatan Dinas 2Lap0ran 375,680.000 Umum dan Barang Mite Pengendalan Barang Kecamnata Berbasis PUPR Daerah pada Milk Daerah pad.a Semu [PAD) Eleketronik Provins Perumahan 5KPD $PD Kelurahat (5PBE) serta NTT Rakyat novas+ untu meningkatan linerja Birokras / https /mnttprovsipd kemendagni go id/daeratvmain?Uhm5AjdysvesM.X4ej.6 1JUDO5w306.XRH9CH7AX3OH649OCAMB,9O0/9R2CSN22TAIL2ZNYOF RA0er6A.80My480T#rLJtbLweGeL.m4RQJT1289MCg/SUL2w2Mp646SY4 rt2z714y07@8mkBUY1CeMIGIUUa5/Lass9wJP8bmnhexvsrgsc 3/29 15/09/23, 13.00 Sestem informas Pmenintahan Daerah - Cetax RKPD Perubaha Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan Bidang Target Realisasl Prakiran Capain Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndikaator Program Akhir Capaian Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndiktif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan • Tahun RKPD Sumber Sasaran Penanggung Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu Indikatif Jwab Kegiatan RP]MD 2021 emula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional baerah 2022 Perubahan 5. Pengembangan Kompetens# ASN dan Kota Penerapan Perangkat Dinas Penatausahaan Jumlah Laporan Kupang PENDAPATAN Sistem Daerah Pekerjaan 1 03 01 1.03 06 Barang Milik Penatausahaan 8Laporan 8 Laporan 69,764,000 0 0 Semua ASL DAER Pemerintaban Dinas 8Laporan 69,764,000 Umum dan Daerah pada Barang Milik Daerah Kecamat Berbasis PUPR 5KPD pada SKPD Serua PAD) Elektronk Provinsd Perumahan Keluraha (SPBE) erta NTT Rakyat novas untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. Administrasi Terlaks.ananya Kepegawalan 1 03 01 1.05 Perangkat Administrasi $% % 100 % 100 % 405,260,000 52,242.700 52,242,700 100 % 405,260,000 Daerat epegawaian PENDAPATAN 5. ASL DAERA Pengembangan (PAD) Kompetensi Dana ASN dan Jumlah Dokumen Kota Transfer Penerapan Perangkat Dina5 Pendataan dan Kupang $item Daerah Pendataan darn Umum-Dan Pekerjaan 1 03 01 1.05 03 Pengolaban Pengolaban 4 Dokume 4 Dokume 155,260,000 52,242.700 52,242.700 Sermua Al0kas Pemerintahan Dinas 4 Dokume 155,260,000 Umum dan Administras Kecamate Berbasis PUPR Kepegawatan Administrasi Serua trnumn Elektronik Provinsi Perumahan Kepegawaian Kelurahat Dana (SPBE) serta NTT Rakyat Transfer novasi untul Umumn-Dar meningkatkan Alokasi linerja Umurn Birokrasi 5. Pengembangan Kompetens ASN dan umlah Dokumen Kota Penerapan Perangkat Dinas Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan Kupang. PENDAPATAN Sistem Daerah Pekerjaan Pelaksanaan Semua Pemenintahan Dinas 1 03 01 1.05 04 Sister informasi Pelaksanaaan Sister 12Lap0rat 12Lapora 50,000,000 0 0 Kecamnatu ASL DAERA Berbasis PUPR 12Laporar 50,000,000 Umum dan Kepegawaan informasi Sermua (PAD) Elektronik provinsi perumahan Kepegawaian Kelurahat (SPBE) serta NTT Rakyat novasi untuke meningkatkan kinerja Birokrasi 5. Pengembangan Komnpetensi ASN dan Jumlah Pegawat Serua Penerapan Perangkat Dinas Pendiduan dan Kab/K0ta, Sistem Daerah Pelatihan Pegawal Berdasarkan Tugas Semua PENDAPATAN Pemerintahan Dias Pekerjaan 1 03 I01 1.05 09 dan Fungs+ yang 10 0rang 10 Orang 150.000,000 0 0 ASL DAERA 10 0rang 150,000,000 Umum dan Berdasarkan Kecamata Berbasis PUPR Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan Semua (PAD) Elektronik Provins Perumahan dan Pelatihan Kelurahat (5PBE) serta NTT Rakyat I'"°""; uatukmeningkatkan kinerja Birokrasi https //nttprov sipd emendagn go id/daerat/main?7uMwn5A[dysvks±MX4ejc.6 1JUDO5w306.XRH9CH'AX3O-649QC4MB,9OOy9R.zCSN2k2TlalLZjCN YOF RAmr6A80y1806a0C52LT/rtJ 1bLweeGseL. mX4RQpJT12$9MCg/SUI2w2Mp64e$WY4 1rt2z7hXy07$@BmkBUY11CeMIGIUUa5/L.Mass9wJP8bnmhevWsrgsc 4/29 15/09/23. 13. 00 Sester informasi Pemeintahan Daerah - Cetakx RKPD Prubah.an Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu ndikatif prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD Sumber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 APB8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 perubahan 5 Pengembangan Kompetensi Jumlah Kegiatan ASN dan sosialisasi yang Semua Penerapan Perangkat DinasSosialisas dilakukan Kab/Kota, Sistem Daerah Peraturan Jumlah Orang yang 2Kegiatan 2Kegiatan Semua PENDAPATA Pemerintahan Dinas 2Keguatan Pekerjaan 1 03 01 1.05 10 50,000,000 0 0 ASL DAERA 50,000,000 Umum dan Perundang Mengikuti Sosialisasi 0 0rang 0 0rang Kecamata [PAD) Berbasis PUPR 0 0rang Perumahan Undangan Peraturan Semua Elektronik Provinsi Rakyat Perundang Kelurahar (SPBE) seta NTT Undangan novas4 untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. Administrasi Telaksananya Umurm 1 03 01 1.06 Perangkat Pengadaministrasian 9% $% 100 9% 100 9% 1,772,230,398 238,001,685 238,001,685 100 % 1,772,230,398 Daer ah Umum 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penyediaan Jumah Paket Kota Penerapan Perangkat Dias Komponen Komponen Instalasi Kupang PENDAPATAN Sistem Daerah PekerjaanInstalasi Serua Pemerintahan Din.as1 03 01 1.06 01 ListrikPeneranga ListriPenerangan 29 Paket 29 Paket 29,994,000 0 0 ASL DAERA 29 Paket 29,994,000 Umum dan Bangunan Kantor Kecamata PAD) Berbasis PUPR Perumahan n Bangunan Semua Elektronik Provinsi Kantor yang Disediakan Keluraha (SPBE) serta NTT Rakyat novas+ untuk meningkatkan inerja Birokrasi. PENDAPATAN 5 ASL DAERA Pengembangan (PAD) Kompetensi Jumlah Paket Barang Dana ASN dan Cetakan dan Kota Transfer Penerapan Perangkat Dias Penyediaan Penggandaan yang Kupang. Umum-Dan Sistem Daerah Pekerjaan0 Paket 0 Paket Semua Pemerintahan Dinas 0Paket 1 03 01 1.06 05 Barang Cetakan Diediakan 188,952,398 44,936,000 44,936,000 Alokasi 188,952,398 Umum dan dan Penggandaan Tersedianya Barang 12 Bulan 12 Bulan Kecamata Umum Berbasis PuPR 12 Bulan Perumahan Semua Elektronik Provinsi Cetak dan Keluraha Dana (SPBE) serta NTT Rakyat Penggadaan Transfer novasi untuk Umum-Dan meningkatkan Alokasi inerja Umum Birokrasi. 5 Pengembangan Kompetensi ASN dan Penyediaan Jumlah Dokumen Kota Penerapan Perangkat Danas Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Kupang. PENDAPATAN Sistem Daerah Pekerjaan Peraturan Semua Pemerintahan Dinas 1 03 01 1.06 06 dan Peraturan Perundang 12 Bulan 12 Bulan 23,478,000 0 0 Kecamata ASL DAERA Berbasis PUPR 12 Bulan 23,478,000 Umum dan Perundang Undangan yang Semua (PAD) Elektronik Provinsi Perumahan Undangan Disediakan Keluraha (SPBE) serta NTT Rakyat Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. https //nttprov s+pd kemendagn go.id/daerat/main?UWmn5AjdysvksMX4ejcJ614Up05w306XRH9CWIH7AX3Ox64g0CMBy/9OOy9REC6N22 TAILIjCN YOF RA6me6A80ty1808a0C52LT/rtJ 1bLweGseL.mX4RQpJT1269MCg/SUI2w2Mp64eSwY4 1rtz7hXy07$@BmkBUY1CeMIGIUUa5/Lvlass9wJPBbnmhexWsrgsc 5/29 15/09/23, 13.00 Siter informas Permenintahan Daerah . Cetak RD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasl Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Capaian Tahun 2024 Perangkat Urusand tndikator Program/ Akhir Capaian Target Kelompok Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target 2023 Pagu tndikatif Prioritas Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggn • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu tndikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 emula Menjadi RKPD 2023 APB8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan PENDAPATAN 5 ASL DAERA Pengembangan (PAD) Kompetensi Dana ASN dan K0ta Transfer Penerapan Perangkat pinas Jumlah Paket Kupang Umum-Dan Sistem Daerat Pekerjaan 1 03 I01 1.06 07 Penyediaan Bahan/Material yang 12Paket 12Palet 266.,844,000 78,606,885 78,606.,885 Serua �:"'°kasl emenintahan Dias 12Paket 266.844,000 Umum dan Bahan/Material Kecamata Berbasis PUPR Disediakan Serua Umum Elektronik Provinsi Perumnahan Kelurahat Dana (SPBE) erta NTT Rakyat Transfer novasi untuk Urmumn-Dane meningkatkan Alokas inerja Urum Birokrasi Jurlah Laporan 5 Penyelenggaraan Pengembangan Koordinasi dan Kompetensi Konsultasi $KPD ASN dan Jumlah Laporan Serua Penerapan Perangkat Dinas Penyelenggaraan Penyelenggar aan 23 Lap0rat 23 Lap0rar Kab/Kota, PENDAPATAN Sitem Daerah 23 Lap0rar Pekerjaan 1 03 /01 1.06 109 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 0Laporan 0 Laporan 830,349,000 0 0 Sermua ASL DAERA Pemerintahan pinas 0Laporan 830,349,000 Umum dan dan Konsultast Konsultasi SKPD Kecarnata reuo Berbasis PUPR Perumahan $KPD Jumlah Peserta Rapat 132 0rang 132 0rang Semua Elektronil Provinsi 132 0rang Rakyat Koordinast dan Kelurahat (SPBE) serta NTT Sinkronisasi 8idang Inovast untuk Pekerjaan Umum, meningkatkan Penataan Ruang dan inerja Perurmahan Birokrasi PENDAPATAN 5. ASL DAERA Pengembangan (PAD Kompetens Dukungan Dana ASN dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kota Transfer Penerapan Perangat Dinas Sistem Dukungan Kupang. Umum-Dan Sistem Daerah Pekerjaan 1 03 /01 1.06 1 Pemerintahan Pelaksanaan Sistern 1 pokume 1 Dokurer 432,613,000 114,458,800 114,458,800 $emua ,Nolas Pemenintahan Dina5 1 pokumet 432,613,000 Umum dan Pemerintaban Kecamnata Berbasis PuPR Berbasis Berbasis Elektronik Semu.a Umum Elektronik Provinsi Perumaban Elektronik pada pada SKPD Kelur ahat Dana (SPBE) serta NTT Rakyat $KPD Transfer novasi untuk Umum-Dan meningkatkan Alokasi inerja Umum Brokrasi Pengadaan 8arang Milik Terlaks.ananya Daerah Pengadaan Barang 1 03 01 1.07 Penunjang Milk Daerah Kegiatdn Kegiatan 2Kegiatan 2Kegiatan 1,510,826,000 0 0 2Kegiatan 1,510,826,000 Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintah Daer ah Daerah https /inttprov sip emendagn go ii/daerat/main ?U/Wm5A)dysksMX 4ey.6 1JUp05w3086XRRH9CWIH7AX3064gQCMB/9OO9R2EC6N22 TlalLZjCNYOF RA0me6A80ly1806S2LT/rt1bLweGseL.mX4R0JT1289MC3/SUL2w2Mp64eSWY4 1rt2z786y07$@BmkBUY1CeMIGIUUa5/L Mass9wJP8bnmhexWsrgsc 6/29 15/09023. 13 00 Sastern informasi Pererintahan Daerah - Cetakx RKPD perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Praklraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ ndikator Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2024 Perangkat Target Kelompok Daer ah Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD RKPD Target 2023 Pagu tndiktif Prioritas Sasaran Penanggung Kegiatan/ Sub Kegiatan e Tahun Lokasi $umber Target Pagu tndiatif Kegiatan RP]MD 2021 Tahun Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 RKPD 2023 Dana Nasional Daerah jawab 2022 Perubahan s. Pengembangan Kompetensi ASN dan Kota Penerapan Perangkat Dinas Kupang. PENDAPATAN Sistemn Daerah Pekerjaan 1 03 01 1.07 OS Pengadaan Mebel Jumlah Palet Mebel 3Paket 3Paket 450,158,000 0 0 Serua ASL DAERA Pemerintahan Dina$ 3Paket 450,158,000 Umum dan yang Disediakan Kecamnata (PAD) Berbasis PUPR Perumahan Serua Elektronik Provins Rakyat Keluraha (SPBE) serta NTT novasi untuk meningkatan kinerja Birokrasi s. Pengembangan Kompetens ASN dan Jumlah Paket K0ta Penerapan Perangkat Peralatan dan Mesin Kupang Sistem Daerah Dias Pengadaan Yang diadakan 7aket 7Paket Serua PENDAPAT% Pemenintaban Dinas 7Paket Pekerjaan 1 03 I01 1.07 06 Peralatan dan 1,060,668,000 0 0 ASL DAERA Berbasis PUPR 1,060,668,000 Umum dan Mesin Lainnya Jumlat Unit Peralatan 0 unit 0 unit Kecamat 'euD 0 unit Perumahan dan Mesin Lainnya Semua Elektronik Provins Rakyat yang Disediakan Kelurahat (SP8E) serta NTT novasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi Penyediaan jasa Terlaksananya Penunjang penyediaan jasa 1 03 /01 1.08 Urusan penunjang % % 100% 100 % 11,428,929,000 9,372,917,930 9,429,777,230 100 % 11,428,929,000 Pemerintahan pelaksanaan Urusan Daerah Pemenintah Daerah PENDAPAT s. ASL DAE RA Pengembangan (PAD) Kompetens Dana ASN dan Semud Transfer Penerapan Perangkat Dinas Jumlah Laporan Kab/Kota, Umumn.Dan Sister Daerah Pekerjaan 1 03 101 1.08 01 Penyediaan [as.a Penyediaan [as.a 4Laporan 4 Laporan 60,720.000 3,420.000 3,420,000 Semua g,Molasl Pemerintahan Dinas 4 Laporan 60,720,000 Umurm dan Surat Menyurat Kecamata Berbasis PUPR Surat Menyurat Semua Umum £leketronik Provinsi perumahan Kelurahat Dana (SPBE) erta NTT Rakyat Transfer novas+ untu Umum-Dan meningkatkan Alla/ linerja Urun Birokrasi. PENDAPATAN 5. ASL DAERA Pengembangan (PAD) Kompetensi Dana ASN dan umlah Laporan K0ta Transfer Penerapan Perangkat Dinas Penyediaan Ja$a Penyediaan Jasa Kupang. Umum.Dar Sister Daerah Pekerjaan Komunika5i, Semua Pemerintahan Dias 1 03 I01 1.08 02 Sumber Daya Air Komunikast, Sumber 12Laporat 2 Laporar 1,819,021,000 307,134,410 307,134,410 Kecamata [Mokas Berbasis PUPR 12Laporat 1,819,021,000 Umum dan dan Listrike Daya Air dan Listrik Semua Urum Elektr onik Provins Perumaban yang Disediakan Keluraha Dana (SPBE) serta NTT Rakyat Transfer Inovasi untuk Umumn-Dar meningkatkan Alokasi kinerja Urum Birokrasi httpsJ/nttpfov ..pd.kemendagri go id.'daerah/matn?U1WNm5Ajdysvk5MX4e;c.J61JUp05w30sXRkH9QwlH7AX30x6rgOCMBf900y9RzC6N2k2TlalL.tjcNYof�OC52LT/rtJ1 DL.weGseLmX4RQpJT12s9MCglSUl2w2iv-.\)64eSWY 41rlz7hX-;'07s@BmkBUYi 1 CeMIGIUUa511..vlass9WJPSbomhe1CVWs� 7129 15/09/23. 13 00 Sestem informasi Pemenintahan Daerah - Cetak RKP9D Perubaban Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan Indikator Program/ Akchir Capaian Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan Sub period RKPD Target Target 2023 Pagu indikatif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD $umber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasl Target Pagu indikatif Jawab Kegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daerah 2022 Perubahan 5 Pengembangan PENDAPAT Kompetensi ASN dan Jumlah Laporan Semua ASL DAERA Penerapan Perangkat Kab/Kota, (PAD) Sistem Daerah Dinas Penyediaan Jasa Penyediaan [as.a Serua Dana Pemerintahan Dinas Pekerjaan 1 03 I01 1.08 04 Pelayanan Urum Pelayanan Umum 4 Laporan 4Laporan 9,549,188,000 9,062,363,520 9,119,222.820 4Laporan 9,549,188,000 Umum dan Kantor Kantor yang Kecarat Transfer Berbasis PUPR perumahan Disediakan Semua Umum-Dar Elektronik Provinsi Rakyat Keluraha Alokasi (SPBE) serta NTT Urmurm Inovas untuk meningkatkan inerja Birokrasi Pemeliharaan Barang Milik Terlaksananya Daerah 1 03 01 1.09 Penunjang Pemeliharaan 8MD % % 100$% 100 % 1,364,830,000 37,980,000 46,885,537 100 % 1,364,830,000 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan pemerintah Daerah Daerah PENDAPAT 5 ASL DAERA Pengembangan Penyediaan Jasa (PAD) Kompetensi Pemelihar aan, Dana ASN dan Biaya Jumlah Kendaraan Kota Transfer Penerapan Perangat Dinas Pemelihar aan, Dinas Operasional Kupang. Umum-Dar Sistem Daerah Pekerjaan 1 03 101 1.09 02 Pajak dan atau Lapangan yang 15 Unit 15 unit 511,580,000 37,980,000 46,885,537 Serua ;Molasl Pemerintahan Dinas 15 Unit 511,580,000 Umum dan Perizinan Dipehihara dan Kecamnata Berbasis PUPR Perumahan Dibayarkan Pajak dan Sermua Umum Elektronik Pronsi Kendaraan Dinas Rakyat Perizinannya Keluraha Dana (SPBE) serta NTT Operasional atau Transfer novasi untuk Lapangan Umum-Dar meningkatkan Alokasi inerja Umum Birokras 5 Pengembangan Kompetensi ASN dan Kota Penerapan Perangkat Dias Pemehiharaan Jumlah Peralatan dan Kupang. PENDAPATAN Sistem Daerah Pekerjaan 1 03 01 1.09 06 peralatan dan Mesin Lainnya yang 96 Unit 96 Unit 306,1 31,000 D 0 Serua ASu DAERA Pemerintahan Dias 96 Unit 306,131,000 Umum dan Mesin Lainnya Dipelihara Kecarat [PAD) Berbasis PUPR Perumahan Serua Elektroni Provins Kelurahat (SPBE) serta NTT Rakyat novas+ untuk meningkatkan kinerja Birokrasi 4e https //nttprov.sipd emendagni. go.id/daerat/main 7UMm5AjdysvisMX4ejc6 1JU005w306.XRH9OIH7AX3OK6rg0CM8,/900y9R.2CN22 TlalLzjCNYoF RA0mer6AB0ly180S2LT#rLJ 1bLweGseL.mx4ROA.JT 128944Cg/SU12w2Mp64ewY41rt2z786y07$@Bmk«BUY1CeMIGIUUa5/Llass9WP8bnmhexvWsrgsc 8/29 15/09/23. 13 00 Sestemn informasi Permenintahan Daerah - Cetaix RKD Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daer ah (RKPO) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Urusan/ Indikator Program Akhir Capalan Capalan Tahun 2024 Perangkat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Period RKPD Target Target 2023 Pagu tndikatif prioritas Kelom poke Daerah Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun RKPD Sumber Sasaran Penanggung • Tahun RKPD 2023 Lokasi Target Pagu indikatif JawabKegiatan RP]MD 2021 Semula Menjadi RKPD 2023 AP8D 2023 Dana Nasional Daer ah 2022 perubahan 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Pemehiharaan/Re Kota Penerapan Perangkat Dias habilirtasi Gedung Jumlah Gedung Kantor Kupang. PENDAPATAN Sistemn Daerat Peerjaan 1 03 I01 1.09 09 Kantor dan dan Bangunan Lainnye 2 unit 2 Unit 547,119,000 0 0 Semua ASL DAERAE Pemenintahan Dina$ 2 unit 547,119,000 Umumdan Bangunan yang Kecamnata euo Berbasis PUPR Perumahan Lainnya Dipelihar a/Dir ehabi«ta$ Serua Elektronik Provinsi Rakyat Kelurahat (SPBE) serta NTT novasi untuk meningkatkan liner)a Birokrasi. Peningkatan Terlaksananrya 1 03 01 1.10 Pelyanan BLUD Pelayanan BLUD % $% 7.92% 7.92% 6,775,000,000 6,631,809,886 2,000,000,000 7.92% 6,775,000,000 SPAM NTT Jumlah BUD yang K.ab 4. Perna0tapan Menyediakan Kupang Lain-lain Kualirtas Pelayanan an Sermua PAD Yang Infrastruktur Penunjang Pelayanan Keamnata Sat untul Serua Dinas Pelayanan dan Jumlah BuUD yang 0Unit Kerj 0 Unit Ker Pendapatan akselerasi 0 unit Kerj Kelur aha dant 8LUD perturbuhan BLUO Pekerjaan 1 03 I01 1.10 01 Penunja0g Menyediakan 1 Unit Ker 1 Unit Kerjy 6.775,000,000 6.631,809,886 2.000.000,000 1 Unit Ker] 6,775,000,000 Umum dan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Kota Sia Lebih ekonorni, $PAM NTT 792Perse 792Peret peningkatan 7.92 Perse Perumahan Penunyang Pelayanan Kupang. Perhitungat Rakyat Sernua Anggaran konektivitas Layanan 8LUD SPAM Kecamnata Tahun dan mutu dalam Penyediaan Air Semu.a Sebelumny pelayanan Minun Kelur aha pubike Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air PROGRAM setiap tabun (Target 1 03 02 PENGELOLAAN pembangunan 142 % $% 83.5%% 83.5 $% 83.5% UMBER DAYA embung) 221,038,746,174 13,804,621,468 22,358,093.068 221,038,746,174 % % 100 % 100% 100 % AIR (SDA) Cakupan Pemeliharaan embung Keal (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun Terlaksananya Pembangunan Pengelolaan SDA Embung dan Bangunan dan Bangunan Penampungan Air Pengaman Lainnya $% $% 83.5% 83.5% 83.5% 1 03 02 1.01 Pantai pada 138,303,404,794 5,686,653,600 13,437,632.000 138,303,404,794 wiayah Sungal Terlaksananya $% $% 100 % 100 % 100 % Lintas Daerah Pemehiharaan Kabupaten/Kota Embung dan bangunan penampungan arr lain0ya https /ittprov sipd kemendagni go id/daerat/main 7U/Wm5AjdysvksMX4ejcJ6 1JUp05w306XRH9OWIH7AX3Ox6rgCMB/900y9R2C6N 22TLalLZjCNYF RA0mer6A80y1806.0CS2LT/rtJ 1bLweGseLmX4RO0T 1289MCA/SUI2w2Mp64eSWY4 1rtz7Xy07$@8m#BUY1CeMIGIUUa5/LMass9\wJP8bnmhexWsrgsc 9/29