DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2019

Nomor: 26
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019;
c.bahwa perkembangan kerangka ekonomi daerah dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur;
d.bahwa . . . SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019.

Pasal 1

. . . 3

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 633) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2019;
3. c.BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
4. d.BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
5. e.BAB : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
6. f.BAB VI : PENUTUP.
(2)Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3.Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4.Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

. . . 1 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan yang meliputi antara lain yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 2 Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan. 1.2. Landasan Hukum

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara PelaksanaanTugasdanWewenang Serta KedudukanKeuanganGubernursebagaiWakilPemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 44);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
17.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 633). 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui penetapan prioritas program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 5 Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 adalah :

a.untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
b.sebagai pedoman bagi penyusunan PerubahanKebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019.
c.sebagai dasar Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019.
d.sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2019. 1.4 Sistematika Perubahan RKPD Sistematika penyusunan PerubahanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 sebagai berikut: 6 Tabel 3.1 Alokasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 NO URAIAN BELANJA ANGGARAN 2019 SEBELUM REVISI SESUDAH REVISI
1. 1.BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 2.370.231.766.669,00 2.286.869.273.544,99 - BELANJA PEGAWAI Rp. 1.353.283.813.206,30 1.355.582.757.189,99 - BELANJA HIBAH Rp. 596.854.625.000,00 495.215.825.579 - BELANJA BANTUAN SOSIAL Rp. 1.500.000.000,00 1.669.000.000 - BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI KAB/KOTA Rp. 393.130.000.000,00 414.804.963.576 - BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ Rp. 22.963.328.462,70 18.596.727.200 KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA - BELANJA TIDAK TERDUGA Rp. 2.500.000.000,00 1.000.000.000
2. 2.BELANJA LANGSUNG Rp. 1.971.029.329.573,00 1.709.604.009.852,98 - BELANJA PEGAWAI Rp. 110.495.754.105 - BELANJA BARANG DAN JASA Rp. 1.041.849.690.774,51 - HIBAH BARANG/JASA YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT Rp. 136.564.749.608 - BARANG/JASA SELAIN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Rp. 905.284.941.166,51 - BELANJA MODAL Rp. 557.258.564.973,47 JUMLAH TOTAL Rp. 4.341.261.096.242,00 3.996.473.283.397,97 Sumber: Bappeda Sulteng (Data diolah kembali), 2019 Jumlah alokasi anggaran Urusan Wajib sebesar Rp.1.374.057.314.401, - atau sebesar 71,64 persen terhadap total belanja langsung, Urusan Pilihan sebesar Rp.264.475.077.094-, atau sebesar 13,79 persen dan Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi sebesar Rp.279.508.957.520,- atau sebesar 16,35. 7 Gambar 3.2 Proporsi Belanja Langsung Menurut Urusan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 Sumber:Bappeda Sulteng (Data diolah kembali), 2019 Komponen Belanja Langsung sesuai urusan, persentase tertinggi untuk Urusan Wajib adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 34,07 persen dan persentase terendah adalah Koperasi dan UKM sebesar 0,39 persen, sebagaimana gambar berikut: Gambar3.3 Persentase APBD Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Urusan Wajib Sebelum Revisi Sumber:Bappeda Sulteng, 2019 (Data diolah kembali) Wajib; 1.374.057.314.401 Pilihan; 264.475.077.094 Penunjang Urusan Pemerintahan; 279.508.957.520 32.96 33.94 34.07 3.93 0.98 0.95 0.58 0.93 1.82 0.05 0.99 0.53 0.00 0.00 0.66 0.61 0.39 2.91 2.32 0.03 0.03 0.00 0.72 0.08 Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sosial Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pangan Pertanahan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Perhubungan Komunikasi dan Informatika Koperasi,UKM Penanaman Modal Pemuda dan Olahraga Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan 8 Sedangkan persentase untuk Urusan Pilihan yang tertinggi adalah Pertanian sebesar 54,29 persen dan terendah adalah Transmigrasi sebesar 1,70 persen, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini : Gambar3.4 Alokasi APBD Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Urusan Pilihan Sumber :Bappeda Sulteng (Data diolah Kembali), 2019 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 posisi mei sebelum revisi sebesar Rp.3.627.244.339.770,17,-(90,76%) dengan komposisi belanja yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.1.519.655.196.599,17,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.107.589.143.171,- selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 3.5 Target dan Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 1 2.286.869.273.545 2.107.589.143.171,00 92,16 - Belanja Pegawai 1.355.582.757.189,99 1.213.130.403.863,00 - Belanja Hibah 495.215.825.579,00 474.819.970.000,00 - Belanja Bantuan Sosial 1.669.000.000,00 1.184.500.000,00 - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 414.804.963.576,00 406.143.964.908,00 - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 18.596.727.200,00 12.072.854.800,00 - Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 237.449.600,00 2 Belanja Langsung 1.709.604.009.852,98 1.519.655.196.599,17 88,89 - Belanja Pegawai 110.495.754.105,00 106.641.242.265,00 - Belanja Barang dan Jasa 1.041.849.690.774,51 952.092.596.152,50 - Belanja Modal 557.258.564.973,47 460.921.358.181,67 3.996.473.283.397,97 3.627.244.339.770,17 90,76 Belanja Tidak Langsung JUMLAH Sumber :BPKAD Prov. Sulteng (Data diolah kembali), 2019 Adapun realisasi untuk Belanja Langsung dari alokasi dana sebesar Rp.1.443.127.901.327,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.288.145.079.382,- (19,97%) dan realisasi fisik sebesar 41,86%, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini : Kelautan dan Perikanan 21% Pariwisata 6% Pertanian 54% Kehutanan 4% ESDM 5% Perdagangan 6% Perindustrian 2% Transmigrasi 2% 9 Tabel 3.6 Realisasi APBD Per Urusan/OPD Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2019 10 Sumber :Bappeda Sulteng (Data diolah kembali), 2019 2.2 Faktor Kunci Penentu Keberhasilan
a.Faktor Pendorong 1) Kestabilan politik dan keamanan daerah. 2) Realistis sesuai dengan kemampuan sumber dana dan sumber daya. 11 3) Koordinasi yang baik. 4) Sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan yang terus-menerus dilakukan.
b.Faktor Penghambat 1) Kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran yang mengakibatkan rendahnya serapan anggaran. 2) Adanya sebagian kecil Aparatur Sipil Negara yang kurang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan kegiatan. 3) Perubahan regulasi yang terlalu cepat. 4) Kondisi cuaca dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. 5) Kurangnya sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. 6) Hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya menjadi acuan dalam proses perencanaan.
c.Tindak Lanjut 1) Peningkatan pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan anggaran. 2) Sosialisasi terhadap perubahan regulasi. 3) Melaksanakan kegiatan dengan memperhitungkan kondisi cuaca. 4) Pentingnya melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun dunia usaha terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. 5) Hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam perencanaan kegiatannya. 12 Sedangkan Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV Tahun 2018 bila dibandingkan triwulan IV tahun 2017 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,37 persen lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,12 persen. Dan triwulan IV Tahun 2018 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 persen. Dan apabila perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 150,64 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 103,62 triliun. Di awal tahun 2019 Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I- 2019 tumbuh 6,77 persen lebih cepat dibanding triwulan I-2018 (y-on-y) sebesar 6,63 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tersebut dicapai oleh peningkatan produksi pada seluruh lapangan usaha. Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 17,50 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,27 persen serta pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,96 persen. Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha triwulan I-2019 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (26,63 persen); Pertambangan dan Penggalian (15,00 persen); Industri Pengolahan (12,94 persen), serta Konstruksi (12,11 persen). Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,99 persen. Walaupun sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi diantaranya yaitu lapangan usaha Konstruksi (16,78 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (14,21 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,16 persen), Real Estate (4,59 persen) dan Transportasi dan Perdagangan (3,23 persen). 13 Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,44 persen, diikuti peningkatan pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tumbuh 5,21 persen, serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,02 persen (Lihat tabel 3.1) Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I-2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 38,95 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 26,27 triliun. Tabel 3.1 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2019 (Tahun Dasar 2010) (persen) Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan (persen) Sumber Pertumbuhan (persen) Triwulan I- 2019 terhadap Triwulan IV- 2018 (q-to-q) Triwulan I- 2019 terhadap Triwulan I- 2018 (y-on-y) Triwulan I- 2019 (q-to-q) Triwulan I- 2019 (y-on- y) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,51 4,49 0,68 1,30 B Pertambangan dan Penggalian 8,44 17,50 1,24 2,55 C Industri Pengolahan 0,04 13,27 0,01 1,68 D Pengadaan Listrik dan Gas 4,02 0,09 0,00 0,00 E Pengadaan Air 5,21 3,62 0,01 0,00 F Konstruksi -16,78 2,39 -2,02 0,25 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0,40 0,74 0,03 0,07 H Transportasi dan Pergudangan -3,23 5,96 -0,13 0,23 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,98 -3,60 0,01 -0,02 J Informasi dan Komunikasi 1,86 11,96 0,07 0,47 K Jasa Keuangan 3,21 -5,56 0,06 -0,13 L Real Estate -4,59 -7,14 -0,08 -0,14 M, N Jasa Perusahaan 0,86 4,29 0,00 0,01 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -14,21 5,94 -0,90 0,33 P Jasa Pendidikan 3,14 1,08 0,11 0,04 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -6,16 9,82 -0,09 0,13 R,S , T,U Jasa Lainnya 0,62 -0,51 0,00 0,00 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -0,99 6,77 -0,99 6,77 Sumber: BRS 2019 14 Pada Tahun 2019 struktur PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha pada Triwulan I-2018 masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan persentase sebesar 26,63 persen, lebih rendah dibandingkan Triwulan-I 2018 yang sebesar 28,74 persen. Kontribusi terbesar selanjutnya berasal dari kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,00 persen, kategori Industri Pengolahan 12,94 persen dan Konstruksi sebesar 12,11 persen. Sedangkan kategori lainnya memberikan andil di bawah 10 persen (Gambar 3.1). Gambar 3.1 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I-2019 Sumber: BRS 2019 Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 diatas, maka diperkirakan sampai dengan triwulan IV-2019, sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Berdasarkan angka tersebut dan juga pertimbangan dampak bencana gempa bumi, liquifaksi dan tsunami yang dialami Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018, maka Pertumbuhan PDRB 13 Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 pada KUA Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2019 sebesar 7-7,5 persen diproyeksikan akan terkoreksi sebesar 6,2- 6,6 persen atau mengalami perubahan sebesar 0,8-0,9 persen. B. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB, maka PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2014-2018 juga menunjukkan trend yang positif. Pada Tahun 2014 PDRB Nominal Perkapita sebesar Rp. 25.316.27,- meningkat menjadi Rp.28.784,20,- di Tahun 2015, dan selanjutnya secara berturut-turut meningkat setiap tahun, di mana pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 41.278,97,- serta pada Tahun 2017 meningkat menjadi 45.309,15,- hingga menjadi Rp.50.181,23,- pada Tahun 2018, dengan demikian maka rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode 2014-2018 sebesar 19,41 persen pertahun (Gambar 3.2). Gambar 3.2 Perkembangan PDRB ADHB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2014-2018 Sumber : BPS, 2019 25.316,27 28.784,20 41.278,97 45.309,15 50.181,23 - 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 2014 2015 2016 2017 2018 PDRB Perkapita Nominal (Juta Rupiah) 14 C. Inflasi Selama April 2019, Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,72 persen yang dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar 3,20 persen, diikuti oleh kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan (0,44 persen), kesehatan (0,20 persen), makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,10 persen), pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,03 persen), serta sandang (0,02 persen). Sedangkan indeks harga kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar selama April 2019 mengalami penurunan sebesar 0,09 persen. Pada periode yang sama, inflasi year on year Kota Palu mencapai 5,55 persen. Kenaikan indeks year on year tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 9,77 persen, sedangkan kelompok sandang mengalami kenaikan indeks terendah sebesar 1,69 persen. Inflasi Kota Palu sebesar 0,72 persen disumbangkan oleh andil kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,62 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,02 persen, serta kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan andil negatif sebesar 0,02 persen. Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi/Deflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) April 2019** Kelompok Pengeluaran Indeks Harga Konsumen Inflasi April 2019* April 2018 Des 2018 Mar 2019 April 2019 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1. 1.Bahan Makanan
2. 2.Makanan Jadi, minuman, Rokok, dan Tembakau
3. 3.Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar
4. 4.Sandang
5. 5.Kesehatan
6. 6.Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga
7. 7.Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 133,98 138,53 146,89 130,77 114,05 126,23 126,54 130,30 141,15 145,34 156,61 135,87 114,22 130,26 135,30 140,39 140,40 137,09 157,73 135,90 115,96 133,09 136,13 142,40 141,41 141,48 157,88 135,78 115,98 133,36 136,17 143,03 0,72 3,20 0,10 -0,09 0,02 0,20 0,03 0,44 Keterangan : * perubahan IHK Bulan April 2019 terhadap IHK bulan sebelumnya. **Sumber: BRS, 201 15 Gambar 3.3 Inflasi/Deflasi Bulanan dan Andil Inflasi Kota Palu April 2019 Sumber : BRS, 2019 Beberapa komoditas utama yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain ikan selar (0,16 persen), ikan cakalang (0,11 persen), bawang merah (0,09 persen), tarif angkutan udara (0,08 persen), ikan ekor kuning (0,07 persen), ikan layang (0,07 persen), bawang putih (0,05 persen), bayam (0,05 persen), daging ayam ras (0,04 persen) dan kangkung (0,04 persen). Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain ikan kembung (0,06 persen), telur ayam ras (0,06 persen), tahu mentah (0,03 persen), nangka muda (0,03 persen), tarif listrik (0,02 persen), cumi-cumi (0,01 persen), terong panjang (0,01 persen), mie kering instan (0,01 persen), ikan asin belah (0,01 persen), dan sawi hijau (0,01 persen). Tabel 3.3 Perbandingan Inflasi/Deflasi Bulanan dan Laju Inflasi Kota Palu Tahun 2017-2019 No. Deskripsi 2017 2018 2019
8. 1.Inflasi April 0,46 0,76 0,72 2. Laju inflasi tahun kalender 2,34 1,05 0,18
9. 3.Inflasi year on year 5,09 3,01 5,55 Berdasarkan Tabel 3.3, inflasi Kota Palu di Bulan April Tahun 2019 sebesar 0,72 persen merupakan capaian lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2018 sebesar 0,76 persen tetapi jauh lebih tinggi jika dibandingkan Tahun 2017 sebesar 0,46 persen. -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 Bahan Makanan Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan Transportasi 3,20 0,10 -0,09 0,02 0,20 3,00 0,44 0,62 0,02 -0,02 0,00 0,01 0,01 0,08 Inflasi/Deflasi Bulanan Andil Inflasi 16 Sementara laju inflasi tahun kalender hingga April 2019 telah mencapai 0,18 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di Tahun 2018 dan Tahun 2017 masing-masing sebesar 1,05 persen dan sebesar 2,34 persen. Inflasi year on year pada April 2019 sebesar 5,55 persen, menjadi yang tertinggi selama tiga tahun terakhir jika dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2018 sebesar 3,01 persen dan Tahun 2018 sebesar 5,09 persen. Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi/Deflasi Bulanan Kota Palu Tahun 2017-2019 Sumber: BRS, 2019 Adapun tingkat inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 mengalami fluktuatif terutama peningkatan terjadi pada akhir Tahun 2018 akibat dampak peristiwa gempa bumi, liquifaksi dan tsunami pada tanggal 28 Sepetember 2018. Tingkat inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.5. Gambar 3.5. Perkembangan Tingkat Inflasi (%) Sulawesi Tengah Tahun 2013-2018 Sumber: BPS Sulteng (2019) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 2017 1,32 0,29 0,25 0,46 0,81 0,76 0,05 0,05 -0,13 -1,31 -0,14 1,87 2018 0,69 -0,31 -0,08 0,76 0,26 1,89 0,20 -0,06 -1,22 2,27 0,83 1,10 2019 0,21 -0,29 -0,45 0,72 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Tingkat INFLASI (%) 7,57 8,85 4,17 1,49 4,33 6,46 0 2 4 6 8 10 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tingkat Inflasi (%) 17 Berdasarkan kondisi tersebut, maka inflasi pada KUA Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2019 sebesar 4-5 persen diproyeksikan inflasi akan mengalami perubahan sebesar 6,00-6,20 persen. D. Pengangguran Dari sisi pengangguran, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah pada Februari Tahun 2019 sebesar 3,54 persen dan berada dibawah TPT Nasional sebesar 5,01 persen. Angka capaian tersebut telah melampaui Target RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2016-
10. 2021.Meskipun fluktuatif, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah terus dapat ditekan di bawah angka nasional. Pada Agustus Tahun 2018, TPT Sulawesi Tengah sebesar 3,43 persen, dan pada Februari 2019, TPT Sulawesi Tengah kembali naik pada angka 3,54 persen (Gambar 3.6). Gambar 3.6 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – Feb 2019 Sumber: BPS, 2019 (Data Diolah Kembali) Jumlah Angkatan Kerja Sulawesi Tengah pada Februari 2019 sebanyak 1.548.639 orang, turun sebanyak 21,7 ribu orang dibanding Februari 2018. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Februari 2019 sebanyak 1.493.796 orang, turun sebanyak 26,5 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi turunnya tenaga kerja adalah adanya dampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala menyebabkan hancurnya infrastruktur yang tentunya berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 2,99 4,10 3,46 3,29 2,97 3,81 3,19 3,43 3,54 5,81 6,18 5,50 5,61 5,33 5,50 5,13 5,34 5,01 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 Feb Agust Feb Agust Feb Agust Feb Agust Feb 2015 2016 2017 2018 2019 TPT (%) Sulawesi Tengah Indonesia 18 Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 54.843 orang, mengalami kenaikan sekitar 4,7 ribu orang dibanding setahun yang lalu. Selanjutnya dilihat dari TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada Februari 2019, TPT di perkotaan sebesar 4,77 persen, sedangkan TPT di perdesaan sebesar 3,04 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka didaerah baik diwilayah perkotaan maupun diwilayah perdesaan yaitu sebesar 0,28 persen poin diperkotaan, dan diperdesaan naik 0,40 persen poin. (Gambar 3.7) Gambar 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal Se Sulawesi Tengah Tahun 2017-2019 Sumber : BRS, 2019 (Data Diolah Kembali) Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah pada Februari-2019, maka TPT pada KU-APBD Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2019 sebesar 3,5-4,0 persen diproyeksikan akan mengalami perubahan sebesar 3,00 persen. E. Kemiskinan Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah Bulan September Tahun 2018 berjumlah 413.490 jiwa atau sebesar 13,69 persen dari seluruh penduduk Sulawesi Tengah. Jumlah tersebut mengalami penurunan hingga 672.000 jiwa jika dibandingkan dengan kondisi pada Bulan Maret 2018 sebesar 420.210 jiwa atau sebesar 14,01 persen. 4,34 4,49 4,77 2,45 3,19 3,54 2,97 2,65 3,04 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Februari 2017 Februari 2018 Februari 2019 Perkotaan Perdesaan Total 19 Gambar 3.8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah Maret 2014 – September 2018 Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019 Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2018 tercatat sebesar 76,14 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2018 yaitu sebesar 75,69 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, telur ayam ras, cabe rawit, mie instan, dan kue kering/biskuit. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Berdasarkan data-data tersebut di atas disimpulkan perubahan target indikator ekonomi makro Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, sebagai berikut: 392,65 387,06 421,63 406,34 420,52 413,15 417,87 423,27 420,21 413,49 13,93 13,61 14,66 14,07 14,45 14,09 14,14 14,22 14,01 13,69 13,5 14 14,5 15 15,5 16 360 370 380 390 400 410 420 430 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Penduduk Miskin (ribu) Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin 20 Tabel 3.4 Capaian, Target KUA & PPAS, RPJMD dan RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 No. Indikator Realisasi Capaian 2018 Target KUA & PPAS 2019 Target RPJMD 2019 Target Perubahan RKPD 2019
11. 1.Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,30 7,00-7,50% 13,50 6,0 - 6,5%
12. 2.PDRB Per Kapita (Jt Rp) 50,18 53-54 54,57 52,0 - 53,0
13. 3.Inflasi (%) 6,46 4,00-5,00 3,50-6,00 5,0 - 6, 0
14. 4.Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%) 86,31 86,8 - 87,30 86,31-86,71 85,0 - 85,20
15. 5.Pengangguran (%) 3,43 3,50-4,00 3,36 3,5 – 3,75 3.2 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah A. Perubahan Kerangka Pendapatan Pengaruh kebijakan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi makro Provinsi Sulawesi Tengah, kerangka kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya perbaikan dalam struktur perekonomian Sulawesi Tengah, hal ini ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan masyarakat yang secara otomatis berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan pendapatan daerah bersumber dari menurunnya target pendapatan Tahun 2019 khususnya pada komponen Belanja Bagi Hasil Pajak pada Dana Transfer Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Adapun perubahan tersebut yaitu pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2019 sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp.2.851.154.535.967,00,- meningkat menjadi Rp. 4.154.099.033.245,00,- atau meningkat sebesar Rp. 1.302.944.497.278,00,-. Rincian target pendapatan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 21 Tabel 3.5 Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 NO. URAIAN PROYEKSI RKPD MURNI 2019 PERUBAHAN RKPD 2019 BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 1 PENDAPATAN DAERAH 2.851.154.535.967,00 4.154.099.033.245,00 1.302.944.497.278,00 1,1 Pendapatan Asli Daerah 1.007.404.152.467,00 1.024.145.273.345,00 16.741.120.878,00 1.1.1 Pajak Daerah 824.000.000.000,00 824.000.000.000,00 - 1.1.2 Retribusi Daerah 8.232.348.000,00 9.339.915.000,00 1.107.567.000,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 16.965.608.967,00 18.555.872.832,00 1.590.263.865,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 158.206.195.500,00 172.249.485.513,00 14.043.290.013,00 1,2 Dana Perimbangan 1.841.568.971.000,00 3.091.969.271.800,00 1.250.400.300.800,00 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.841.568.971.000,00 3.091.969.271.800,00 1.250.400.300.800,00 1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 255.405.063.000,00 205.582.623.800,00 (49.822.439.200,00) 1.2.1.2 Dana Alokasi Umum 1.586.163.908.000,00 1.637.588.970.000,00 51.425.062.000,00 1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus 1.248.797.678.000,00 1.248.797.678.000,00 1,3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2.181.412.500,00 37.984.488.100,00 35.803.075.600,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 2.181.412.500,00 17.289.506.100,00 15.108.093.600,00 1.3.3 Pendapatan Lainnya/DID - 20.694.982.000,00 20.694.982.000,00 Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019 (diolah). B. Perubahan Kerangka Belanja Daerah Perubahan anggaran belanja daerah dilaksanakan untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang sedang berjalan serta mengakomodir kegiatan yang belum teranggarkan dalam APBD dialokasikan pada kegiatan yang menurut sifatnya wajib dianggarkan kembali dengan mengutamakan pada program dan kegiatan yang bersifat prioritas dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran. Secara keseluruhan Total Belanja Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.693.552.099.989,97,- meningkat dari proyeksi target semula sebesar Rp. 2.839.883.078.562,00,- menjadi sebesar Rp.4.533.435.178.551,97,-. Distribusi target belanja daerah baik belanja langsung dan belanja tidak langsung Tahun 2019 serta perubahan belanja daerah Tahun 2019, disajikan pada tabel berikut: 22 Tabel 3.6 Rencana Perubahan Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 NO. URAIAN PROYEKSI RKPD MURNI 2019 PERUBAHAN RKPD 2019 BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 2 BELANJA 2.839.883.078.562,00 4.533.435.178.551,97 1.693.552.099.989,97 2,1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.844.241.606.631,00 2.426.083.169.825,51 581.841.563.194,51 2,1,1 Belanja Pegawai 1.241.195.106.811,00 1.369.852.981.998,81 128.657.875.187,81 2,1,2 Belanja Hibah 184.586.499.820,00 601.748.318.189,00 417.161.818.369,00 2,1,3 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 2,1,4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 399.960.000.000,00 423.018.541.175,00 23.058.541.175,00 2,1,5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa 15.000.000.000,00 27.463.328.462,70 12.463.328.462,70 2,1,6 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2,2 BELANJA LANGSUNG 995.641.471.931,00 2.107.352.008.726,46 1.111.710.536.795,46 2,2,1 Belanja Pegawai 2,2,2 Belanja Barang dan Jasa 2,2,3 Belanja Modal Sumber: BPKAD, 2019 (diolah) Berdasarkan Tabel 3.6 yang menunjukan kondisi rencana kebutuhan perubahan anggaran belanja daerah Tahun 2019 yang meningkat sebesar Rp.1.693.552.099.989,97,-, sedangkan pendapatan daerah meningkat sebesar Rp.1.302.944.497.278,00,- dengan kata lain neraca pendapatan dan belanja daerah mengalami defisit sebesar Rp. 379.336.145.306,97 dan akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). C. Perubahan Kerangka Pembiayaan Daerah Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya SiLPA tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan resiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut. 23 Jumlah pembiayaan netto mengalami perubahan dari defisit Rp.11.271.457.405,00,- menjadi Rp.379.336.145.306,97,- atau naik sebesar Rp.390.607.602.711,97,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sedangkan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena kebutuhan investasi langsung di bidang infrastruktur maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memerlukan penambahan. Uraian target pembiayaan daerah tahun 2019 serta proyeksi perubahannya, disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.7 Rencana Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 NO. URAIAN PROYEKSI RKPD MURNI 2019 PERUBAHAN RKPD 2019 BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3,1 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 55.428.542.595,00 439.536.145.306,97 384.107.602.711,97 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 55.428.542.595,00 439.536.145.306,97 384.107.602.711,97 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - 3.1.4 Penerimaaan Pinjaman Daerah - - - 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - 3.1.6 Penerimaan Piutang - - - 3,2 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 66.700.000.000,00 60.200.000.000,00 (6.500.000.000,00) 3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 66.700.000.000,00 60.200.000.000,00 (6.500.000.000,00) PEMBIAYAAN NETTO (11.271.457.405,00) 379.336.145.306,97 390.607.602.711,97 Sumber: BPKAD, 2019 (diolah) 26 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 menegaskan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan Sulawesi Tengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahap III Tahun 2016 – 2021 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Sulawesi Tengah di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian yang didukung oleh suasana aman dan damai dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi terutama tingkat menengah keatas dan kejuruan di samping itu pula terbukanya lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada berkurangnya angka pengangguran. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin tinggi sehingga usia harapan hidup turut meningkat, kecukupan gizi serta hilangnya penyakit seperti TBC, BCG, campak dan polio di masyarakat. Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah daerah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan 2 pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh mantapnya jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpapermukiman kumuh. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021telah tersirat visi dan misi yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi utama pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016- 2021 yaitu ”SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”, dengan serangkaian misi:
16. 1.Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.
17. 2.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi.
18. 3.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
19. 4.Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya AgribisnisDan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia. 3
20. 5.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya. Selanjutnya Misi pembangunan daerah tersebut dapat diuraisebagai berikut: 1) Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM Reformasi birokrasi dan pembangunan hukum serta ketentraman dan ketertiban adalah merupakan salah satu agenda penting pemerintah daerah 5 tahun ke depan yaitu karena pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Reformasi tersebut kiranya dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan palayanan publik, efektifitas dan akuntabilitas. Pembangunan bidang hukum mencakup proses pembuatan peraturan daerah, proses pengawasan dan juga penegakannya, serta memfasilitasi hukum bagi masyarakat. Pembangunan hukum ini juga mencakup suasana dan kepastian hukum sehingga tercapainya ketentraman dan ketertiban. 2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi Pembangunan infrastruktur adalah merupakan kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagaan listrik, energi, pos telekomunikasi dan informatika, sumber daya air serta perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan infrastrukur memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran melalui dana APBN dan pemerintah daerah melalui dana APBD, serta melalui investor swasta dengan salah model Publik Private Partnership. 3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka yang menjadi prioritas pemerintah daerah 5 tahun kedepan adalah meningkatkan 2 pertumbuhan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebesar 7,14 persen, capaian ini lebih rendah bidanding Tahun 2016 sebesar 9,98 persen. Dilihat dari pola distribusi PDRB menurut sektor ekonomi, Tahun 2017 sektor pertanian secara umum masih dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi sebesar 28,92 persen, disusul Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 12,83 persen, Sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 12,5 persen, Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,34 persen, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,94 persen, dan Sektor lainnya sebesar 24,46 persen. Oleh karena itu, sektor pertanian diharapkan akantetap menjadi primemover atau penggerak perekonomian Sulawesi Tengah pada Tahun 2019. Perspektif PDRB dari sisi komponen pengeluaran, pada Tahun 2017 andil pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 14,11 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan andil pertumbuhan sebesar 3,09 persen dan Komponen Impor Barang dan Jasa dengan andil pertumbuhan sebesar 3,14 persen. Peranan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan sangat diharapkan, selain hal tersebut kebijakan untuk mendorong kinerja Usaha Kecil Menengah dan Koperasi juga menjadi prioritas serta peran dan dukungan perbankan juga dibutuhkan dalam upaya meningkatkan dan memajukan Usaha Kecil Menengah melalui penambahan akses terhadap perluasan KUR, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran. 4) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Sejajar dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia Memanfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3 5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan adalah merupakan salah satu agenda yang menjadi prioritas dimasa pemerintahan mendatang. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tersebut seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing serta akan memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menciptakan sumber daya manusia berdaya saing sehingga akan tercapainya pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Dalam bidang kesehatan juga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 (lima) tahun depan, yaitu; Tujuan I: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) Dengan sasaran sebagai berikut:
a.meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efesien;
b.meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah;
c.terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat;
d.terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah; 4
e.meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk hukum dan perundang- undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum; serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
f.terlaksananya penegakan hukum secara adil dan merata;
g.terjalinnya toleransi inter dan antar umat beragama dan penghargaan pluralitas; dan
h.meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan yang efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Tujuan II: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata serta Penyediaan Energi Baru Terbaharukan (EBT), dan Sumberdaya Mineral di Seluruh Kabupaten/Kota Dengan sasaran sebagai berikut:
a.tersedianya berbagai infrastruktur yang memadai;
b.fasilitasi penyedian energi baru terbaharukan (EBT) diseluruh wilayah;
c.rekonstruksi jalan dan jembatan pasca bencana alam;
d.rehabilitasi infrastruktur air minum pasca bencana alam; dan
e.penanganan infrastruktur irigasi pasca bencana alam. Tujuan III: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Aktivitas Ekonomi Dengan sasaran sebagai berikut:
a.meningkatnya kesejahteraan petani;
b.meningkatnya kemampuan aksesibilitas pengangkutan hasil panen, mobilitas alat dan mesin serta sarana produksi di wilayah terdampak bencana melalui perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT);
c.meningkatnya kemampuan pengairan lahan basah dengan sistem pompanisasi air dangkal pada wilayah terdampak bencana;
d.meningkatnya diversifikasi sistem distribusi dan cadangan pangan masyarakat yang mampu menjaga stabilitas harga pangan sehingga terjangkau bagi masyarakat;
e.meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan budidaya ikan pengolahan hasil perikanan; 5
f.meningkatnya taraf hidup dan keberlangsungan usaha pembudidaya perikanan dan nelayan tangkap terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksidengan percontohan budidaya ikan hemat air dan peningkatan kualitas dan kuantitas alat tangkap/alat bantu penangkapan;
g.meningkatnya kapasitas pengolah usaha perikanan di wilayah terdampak bencana;
h.meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi bidang kelautan perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tengah;
i.meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar hutan;
j.meningkatnya kontribusi PDRB sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah;
k.terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
l.terwujudnya koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri yang memiliki etos dan etika usaha yang baik;
m.meningkatnya kemampuan dan daya saing kelembagaan koperasi;
n.meningkatnya daya saing, efesiensi dan produktifitas perdagangan;
o.terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri;
p.meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;
q.terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat;
r.meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun;
s.menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan sosial;
t.meningkatnya kualitas pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, jaminan sosial bagi penyandang kesejahteraan sosial;
u.meningkatnya peran aktif dan dunia usaha dalam ikut serta menangani atau memberikan jaminan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
v.meningkatnya kesetaraan gender dalam bidang pembangunan;
w.meningkatnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan melalui kegiatan investasi pertambangan; dan
x.meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. 6 Tujuan IV: Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Guna Mengoptimalkan Nilai Tambah Ekonomi Dengan sasaran sebagai berikut:
a.meningkatnya mutu dan produktivitas sumberdaya hutan serta luas hutan tanaman dalam rangka menurunkan laju degradasi hutan;
b.menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategi;
c.meningkatnya jumlah unit pengelolaan hutan pada tingkat tapak;
d.meningkatkan peranserta dan kesadaran masyarakat/para pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan SumberDaya Alam (SDA) dan lingkungan hidup;
e.meningkatnya kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
f.meningkatnya kapasitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan;
g.terselenggaranya Mitigasi, Penanganan Kedaruratan Logistik, serta Peralatan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
h.terciptanya kawasan konservasi laut dan perairan;
i.termanfaatkannya potensi pertambangan yang berkelanjutan; dan
j.terkelolanya potensi SDA yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas). Tujuan V: Mengoptimalkan Mutu Modal Manusia Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Dengan sasaran sebagai berikut:
a.tuntasnya angka buta aksara;
b.meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk menuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
c.meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
d.meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan;
e.suksesnya keluarga berencana (KB) dan terciptanya keluarga yang berkualitas; 7
f.meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan serta prestasi olahraga;
g.terciptanya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
h.meningkatknya kemampuan aparatur;
i.meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan;
j.meningkatnya daya saing petani/nelayan; dan
k.meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baikdi dalam maupun luar negeri. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu ”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019mengusung Tema pembangunan nasional yaitu ”Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.Dengan fokus pada pembangunan dan pemerataan guna menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi, maka RKP Tahun 2019 dapat membuat sebagian besar target – target yang tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019 tercapai. Lima Prioritas Nasional yang menjadi fokus RKP Tahun 2019, yaitu:

(1)Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; (2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; (3) Penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur, dan jasa; (4) Ketahanan pangan energi, air, dan kelestarian lingkungan; dan (5) Stabilitas keamanan nasional dan pengamanan Pemilu. Tabel.4.1 Keterkaitan Agendan Prioritas Nasional (NAWA CITA) dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 No Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) 2015-2019 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan. 2 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. 8 No Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) 2015-2019 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 3 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM. 4 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kab/kota. Mendukung percepatan Kemandirian Energi baru terbaharukan. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. 5 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental. Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. 6 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas. 7 Melakukan revolusi karakter bangsa. Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental. 8 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya. Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly. 9 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly. Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing. 9 Sasaran pembangunan Nasional yang akandicapai pada Tahun 2019 sebagai berikut:

1.Pertumbuhan PDB sebesar 5,4 – 5,8 persen.
2.Inflasi,Indeks Harga Konsumen sebesar2,5 – 4,5 persen.
3.Tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 8,5 –9,5 persen.
4.Tingkat pengangguran menjadi sebesar 4,8 - 5,2 persen. Sasaran pembangunan nasional untuk Sulawesi Tengah Tahun 2019 dengan target:
1.Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,0 – 7,5 persen.
2.Tingkat Kemiskinan sebesar 12,7 – 13,2 persen.
3.Tingkat Pengangguran 3,5 – 4,0 persen. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan maupun pengangguran yang ditargetkan Pemerintah Pusat kepada Sulawesi Tengah, pemerintah daerah akan terus berusaha mengembangkan potensi unggulan daerah terutama disektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pertambangan. 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Mengacu kepada sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada Tahun 2019 serta perwujudan Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA), maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a.Strategi dan Arah Kebijakan Pariwisata dan Industri (Kawasan Industri dan KEK) Secara nasional sasaran pembangunan industri dalam RPJMN 2015- 2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri pengolahan Tahun 2019 sebesar 8,6 persen dengan shere 21,6 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan. Sasaran pembangunan pariwisata adalah dalap meningkatkan jumlah wisatawan mancanegera Tahun 2019 sebanyak 20 juta orang dan wisatawan nusantara 275 juta orang dengan menyerap devisa 20 milyar USD. 10 Guna menwujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan Industri dan Pariwisata di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: Tabel.4.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Perindustrian dan Pariwisata STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN
1. 1.Penguatan daya saing, efisiensi, produktifitas dan kelembagaan koperasi danUKM.
2. 2.Mendorong kesadaran berkoperasi di tengah- tengahmasyarakat.
3. 3.Penguatan kelembagaan dan usaha sektor perdagangan.
4. 4.Penguatan kelembagaan dan daya saing industri berbasis potensi dankemandirian lokal.
5. 5.Memperkuat struktur ekonomi dengan peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam pembentukan PDRB.
6. 6.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Aparatur.
7. 7.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Pelaku Usaha disektor Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan.
8. 8.Membangun kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat berperandalam pertumbuhan ekonomi.
9. 9.Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur danterlembaga.
10. 10.Penguatan dan peningkatan daya saing sektor koperasi.
11. 11.Membangun kompetensi inovasi dan teknologi UMKM sehingga dapatberperan dalam pertumbuhan ekonomi.
12. 12.Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha UMKM secara lebihterstruktur dan terlembaga.
13. 1.Memberdayakan dunia usaha koperasi dan UMKM, melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong pembangunan aktifitas secara berkelanjutan.
14. 2.Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai sokoguru perekonomian dengan peningkatan citra kelembagaan.
15. 3.Perluasan akses perdagangan komoditi daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif.
16. 4.Peningkatan stabilitas perdagangan lokal yang menjamin keseimbangan stok kebutuhan masyarakat didukung strategi distribusi yang merata.
17. 5.Pemberdayaan Industri melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong perkembangan aktifitas secara berkelanjutan.
18. 6.Perluasan akses industri yang didukung dengan peningkatan mutu produk serta mendorong peranan asosiasi dunia usaha dalam penetapan strategi peningkatan komoditi inti industri dan pengembangan usaha berdasarkan sistem persaingan usaha yang sehat.
19. 7.Penguatan struktur ekonomi dengan peningkatan kontribusi sektor industridan perdagangan dalam pembentukan PDRB. 11 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
20. 13.Penguatan dan peningkatan daya saing UMKM.
21. 14.Penguatan Usaha sektor industri.
22. 15.Peningkatan daya saing Industri.
23. 16.Pembangunan industri berbasis potensi dan kemandirian lokal (Industri unggulan dan kompetensi inti daerah).
24. 17.Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan dan pengembangan ekspor, pengelolaan impor dengan baik, penciptaan iklim investasi dan perdagangan yang lebih kondusif dan peningkatan perlindungan konsumen serta pengamanan pasar.
25. 18.Pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan harapan dapat menurunkan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar daerah dilakukan melalui menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan meminimasi harga antar daerah kabupaten/ kota, fasilitasi UMKM, antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional, pendidikan dan pelatihan ekspor UMKM, perbaikan kemasan produk dan promosi.
26. 19.Menata dan peningkatan peran kelembagaan perdagangan melalui kemitraan usaha, distributor, keagenan dan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktifitas perekonomian.
27. 20.Peningkatan peran kemetrologian dan pengujian sertifikasi mutu barang yang berkualitas.
28. 8.Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Aparatur.
29. 9.Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Pelaku Usaha di sektor Koperasi, UMKM,Perindustrian dan Perdagangan.
30. 10.Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi.
31. 11.Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
32. 12.Pengembangan produk dan pemasaran koperasi.
33. 13.Peningkatan daya saing SDM Koperasi.
34. 14.Penguatan kelembagaan koperasi.
35. 15.Penguatan kelembagaan Balai Latihan Kumperindag (UPT - Diklat).
36. 16.Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM.
37. 17.Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
38. 18.Pengembangan produk dan pemasaran UMKM.
39. 19.Peningkatan daya saing SDM UMKM.
40. 20.Peningkatan investasi UMKM.
41. 21.Merevitalisasi sektor industri dan peningkatan peran sektor industri dalamperekonomian daerah.
42. 22.Membangun struktur industri sesuai kompetensi daerah.
43. 23.Meningkatkan kemampuan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.
44. 24.Mendorong pembangunan industri baru.
45. 25.Mendorong sinergi kebijakan dari sektor -sektor pembangunan lain yang terkait di sektor ekonomi dalam pembangunan daerah.
46. 26.Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui sektor perdagangan.
47. 27.Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. 12 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
48. 28.Memperluas akses perdagangan komoditi daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif dan mengefektifkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
49. 29.Meningkatkan stabilitas perdagangan lokal yang menjaga keseimbangan stok kebutuhan masyarakat didukung strategi distribusi yang merata sehingga menjamin stabilitas harga.
50. 30.Menata dan peningkatan kemetrologian dan Pengujian sertifikasi mutu barang dalam kegiatan perdagangan. PARIWISATA
51. 1.Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan terus melakukan upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangannya untuk kepentingan pariwisata.
52. 2.Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
53. 3.Pelayanan prima dan standarisasi mitra usaha jasa pariwisata.
54. 4.Meningkatkan kualitas produk industri kreatif dan pariwisata daerah serta promosi di dalam dan di luar negeri.
55. 5.Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha industri pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
56. 6.Meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi guna mendukung keberhasilan promosi dan pemasaran pariwisata.
57. 1.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal.
58. 2.Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) beserta Naskah Akademis dan Peraturan Daerah (PERDA) tentang RIPPDA yang ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata andalan.
59. 3.Pembinaan masyarakat di sekitar objek wisata dan terus meningkatkan upaya pengelolaan objek wisata dan situs kepurbakalaan agar lebih menarik dan mempunyai daya saing yang tinggi.
60. 4.Menyelenggarakan/ mendukung pelaksanaan Festival dan Event pariwisata secara regular berdasarkan kalender kegiatan di tingkat kabupaten/kota maupun yang berskala propinsi.
61. 5.Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi industri kreatif dan pariwisata di dalam dan di luar negeri. 13 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
62. 6.Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat untuk mendukung gerakan sadar wisata dan program sapta pesona.
63. 7.Meningkatkan kualitas produk industri kreatif dan pariwisata termasuk kualitas pelayanan agar mampu bersaing di pasar global.
b.Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan daerah tertinggal sebagai pendekatan pembangunan lintas batas sektor ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada 122 kabupaten Tahun 2015-2019. Secara Nasional sasaran pembangunan daerah tertinggal Tahun 2015-2019 adalah:
1. 1.Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24 persen pada Tahun 2019;
2. 2.Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen pada akhir Tahun 2019;
3. 3.Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal rata-rata 69,59 pada Tahun 2019; dan
4. 4.Minimal terdapat 80 (delapan puluh) kabupaten dapat dientaskanmenjadi kategori kabupaten maju. Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan daerah tertinggal dan desa di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: 14 Tabel. 4.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Tertinggal dan Desa STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Daerah Tertinggal
5. 1.Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.
6. 2.Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal.
7. 3.Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal.
8. 4.Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal.
9. 5.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
10. 1.Peningkatan Kapasitas kegiatan Ekonomi melaluipeningkatan arus investasi.
11. 2.Peningkatan ketersediaan infrastruktur : (Jalan, Jembatan, Energy dan Air).
12. 3.Peningkatan kualitas manusia dan Peningkatan Birokrasi yang efisien.
13. 4.Peningkatan kapasitas produksi melalui pengembangan komoditas primer yang mampu menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya.
14. 5.Penciptaan nilai tambah.
15. 6.Pengembangan Infrastruktur desa.
16. 7.Peningkatan kualitas manusia.
17. 8.Peningkatan Pemberdayaan masyarakat.
18. 9.Mendorong Perbaikan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
19. 10.Mendorong Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar. Pembangunan Desa
20. 1.Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Pembinaan Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan Bimtek Manajemen Pemeritahan Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.
21. 2.Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakatdalam proses Pembangunan melalui pembinaan, pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)/
22. 1.Memfasilitasi dan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Adm. PemerintahanDesa/Kelurahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.
23. 2.Meningkatkan pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan.
24. 3.Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tradisi dan Adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan dan ketertiban masyarakat. 15 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
25. 3.PemberdayaanKesejahteraan Keluarga (PKK), pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
26. 4.Mewujudkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Pelestarian Adat Istiadat melaluipenguatan Pokja Profil desa/Kel, Pokjanal Posyandu, Fungsi Posyandu melalui SIP, PelaksanaanLomba Desa/Kel, Harganas, HKG PKK, KB Kes, PMT- AS, Perlindungan Pekerja Anak, Penguatan Kelembagaan HIV AIDS, Penguatan Lembaga Adat.
27. 5.Mengoptimalkan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian pelaksanaan PNPM serta mengoptimalkan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dalam rangkaPercepatan Penanggulangankemiskinan.
28. 6.Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan LSP-BM, UED- SP, Penguatan institusi Pasar /Pasar Desa, Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), CPPD dan Bumdes.
29. 7.Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan mendayagunakan TTG berbasis kearifan lokal melalui DME, Pamsimas, Hutan Mangrove, Hutan Desa, Kawasan Konservasi dan PesisirPelaksanaan Gelar TTG, Gelar Karya Masyarakat, Pengembangan Posyantek, PLTMH, PLTS, LMP.
30. 8.Mengutamakan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan Tupoksi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pemenuhan Sarana kerja yang memadai serta Pendidikan dan Pelatihan.
31. 4.Mendorong kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) sebagai wujud Penanggulangan kemiskinan.
32. 5.Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, ketahanan panganMasyarakat, memantapkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perdesaan dan usaha- usaha desa serta Pengembangan institusi pasar /pasar desa.
33. 6.Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.
34. 7.Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung sarana fasilitasi Kerja yang memadai. 16
c.Strategi dan Arah Kebijakan Kemaritiman Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015-2019 dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan sasaran:
1. 1.Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunanekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang difokuskan pada: a). pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; b). peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; c). peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya; d).penyusunan master plan dan rencana zonasi pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil terluar; e). peningkatan produksi kelautan dan perikanan sebesar 40-50 juta ton pada 2019 untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan); f).pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (pilotting) di beberapa lokasi terpilih; dan g).Pengembangan pelabuhan perikanan skala nasional 24 Pelabuhan Perikanan Nusantara/ Pelabuhan Perikanan Samudra (PPN/PPS).
2. 2.Tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
3. 3.Terwujudnya TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada: a). peningkatan pelayanan angkutan perintis laut dengan 104 kapal perintis untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil pada 193 lintas subsidi perintis angkatan laut serta pengadaan 50 unit sarana kapal penyeberangan perintis; b). pengembangan 24 pelabuhan, termasuk Bitung dan Kuala Tanjung sebagai New International Hub serta pengembangan 60 dermaga penyeberangan; dan c).terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. 17
4. 4.Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, melalui: Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: a). pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019; b). Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan c). pemulihan kawasan pesisir yang rusak sebanyak 85 kawasan, melalui rehabilitasi kawasan pesisir dan pengembangan sabuk pantai.
5. 5.Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: a). peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan sekurang- kurangnya 200 ribu orang sampai tahun 2019; b). peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi kelautan; dan c).penguatan dan revitalisasi budaya maritim. Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan maritim dan kelautan di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: Tabel.4.4 Strategi Dan Arah Kebijakan Maritim dan Kelautan STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Terdapat 5 (lima) komoditas Kelautan dan Perikanan yang akan dikembangkan di Sulawesi Tengah yakni rumput laut, tuna/ cakalang, udang, ikan demersal dan sidat. 1) Strategi Pengembangan Rumput Laut
a.Pengembangan cluster industri rumput laut yang dilakukan hulu-hilir berbasis masyarakat dan peran serta dunia usaha;
b.Peningkatan konstruksi budidaya, kultur jaringan dan spora dan pasca panen;
c.Pengembangan kebun bibit, pabrik karagenan (pergudangan) serta perbaikan/pencetakan tambak dan saluran irigasi;
d.Pengembangan industri rumput laut berbasis hulu – hilir berbasis Cluster, mendorong investasi, meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha; 1) Penurunan angka kemiskinan. 2) Pendekatan: pemberdayaan sosial ekonomi pelaku usaha kelautan dan perikanan. 3) Penurunan tingkat pengangguran Pendekatan: optimalisasi penciptaan lapangan kerja di bidang kelautan dan perikanan, dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha. 4) Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Pendekatan: industrialisasi perikanan rakyat yang ditunjang oleh inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur dasar. 5) Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Pendekatan: pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. 18 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
e.Pengembangan Cluster dilakukan melalui budidaya; industri pengolahan, termasuk pabrikasi Semi-Refined Carrageenan (SRC) serta industri pendukung lain dalam satu kawasan;
f.Pengembangan pada 3 (tiga) cluster: (1) Cluster Teluk Tomini; (2) Cluster Teluk Tolo, dan (3) Cluster Selat Makassar- Laut Sulawesi; Rencana Strategis (RENSTRA) 2011- 2016;
g.Fasilitasi Kementerian Perindustrian RI; untuk pengembangan Pabrik Semi Refine dan Refined Carrageenan; dan
h.Rencana pengembangan industri hilir dan pendukung budidaya (industri tali, pelampung, Refined Carrageenan, dsb) pada Kawasan Ekonomi dan Kawasan Industri Palu (KEKI). 2) Strategi Pengembangan Tuna – Cakalang
a.Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK;
b.Penataan Sarana Prasarana TPI/PPI;
c.Pengembangan karamba tuna beserta hatchery pendukungnya;
d.Pengembangan Outer Ring Fishing Port di Sekitar Laut Sulawesi;
e.Penciptaan kawasan minapolitan dan industri perikanan tangkap terpadu pada PPI Donggala; PPI Pagimana dan Calon P3 Ogotua;
f.Pemberdayaan nelayan skala 3 – 10 GT untuk Tuna/Cakalang;
g.Restruksturisasi armada > 30 GT;
h.Pengembangan Teknologi Penangkapan berbasis IPTEK;
i.Pengembangan Industri Pengolahan (Processing and Canning); dan
j.Pengembangan Industri Penunjang (Kapal Fiberglass dan Alat Tangkap Ikan). 6) Peningkatan Kualitas Pelayan Publik. 7) Pendekatan: peningkatan kualitas pelatihan, pendidikan dan pelayanan masyarakat kelautan dan perikanan sesuai ukuran standar nasional. 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring kerja
a.Peningkatan kapasitas kelembagaan: peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, penataan organisasi, dan penciptaan regulasi yang kondisif; dan
b.Pengembangan jejaring kerja, kerjasama antara pusat- daerah, antar SKPD serta membangun kerjasama antar daerah dan internasional. 2) Mengembangkan sentra-sentra agribisnis kelautan dan perikanan berbasis Kawasan Minapolitan:
a.meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
b.meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan; dan
c.Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. 3) Meningkatkan kewirausahaan (entrepreneurship) dan skala usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan:
a.upaya membangun kepercayaan (trust building) para pelaku usaha; agar dapat memanfaatkan fasilitas kredit dan pembinaan;
b.peningkatan skala usaha di sektor kelautan dan perikanan; dan 19 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 3) Strategi Pengembangan Udang.
a.Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK;
b.Pengembangan coldstorage, hatchery dan pabrik pakan;
c.Pengembangan Tambak Rakyat, melalui: 1) Komoditas Udang Windu (P. Monodon); 2) Integrasi Polikultur dengan bandeng dan gracilaria; 3) Penguatan BBU dan produksi benih unggul; 4) Pengembangan kawasan budidaya, termasuk revitalisasi konstruksi dan saluran tambak; 5) Stimulan permodalan kerja; 6) Pendampingan teknis budidaya; 7) Monev Kesling;
d.Pengembangan Tambak Intensif, melalui : 1) Komoditas Udang Vaname(L. vannamei); 2) Penggunaan teknologi yang efisien ramah lingkungan; dan 3) Tax holiday bagi pengembangan investasi. 4) Strategi Pengembangan Ikan Demersal. Produksi Ikan Demersal didominasi oleh Red Snapper, Baramundi, Grouper, Giant Seaperch, Yellowtail Fusilier, Black and Silver Pomfret dan Goat-Fish. Pasar Ikan Demersal , terutama Kerapu Hidup adalah Jepang, Singapura, Hongkong, Cina dan Taiwan sedangkan bentuk frozen dikirim ke Eropa dan Amerika. Pabrik-pabrik Pengolahan (Processing Plant) berorientasi ekspor umumnya berada di daerah Kabupaten Banggai. Terkait dengan itu, maka pengembangan ikan demersal akan diintegrasikan dengan sea ranching berbasis fish home. Sea Ranching merupakan
c.pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang teknis. 4) Meningkatkan penggunaan inovasi teknologi ramah lingkungan dalam upaya peningkatan ketahanan dan keamanan pangan
a.Penguasaan teknologiperikanan kunci peningkatan ketahanan dan keamanan pangan;
b.Inovasi teknologi: akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, konservasi, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim; dan
c.Kaji terap teknologi inovasi, transfer pada pelaku usaha melalui pendampingan dan penyuluhan. 5) Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
a.Upaya memberikan fasilitas, dorongan atau bantuan teknis dan manajerial;
b.Penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya local; dan
c.Pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat. 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
a.Peningkatan interaksi antar anggota dan menguatkan posisi tawar;
b.Kemudahan pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi; dan
c.Penguatan kelompok menjadi modal bagi ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 20 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN kegiatan terintegrasi antara bidang perikanan tangkap, budidaya, kelautan dan pengawasan. Implementasinya adalah sebagai berikut :
1. 1.Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK;
2. 2.Restocking ikan ekonomis penting non ruaya pada kawasan rumah ikan (Fish Homes);
3. 3.Rumah Ikan adalah terumbu karang buatan (Artificial Reef), sebagai: (a) alat pengumpul; (b) tempat reproduksi ikan; dan (c) rehabilitasiekosistem laut.
4. 4.Tujuannya adalah untuk (a) konservasi, (b) produksi; dan (c) secara tidak langsung menjaga ketersediaan food chain bagi Tuna dan pelagis besar.
5. 5.Poin Strategisnya adalah (a) penyiapan ekosistem berupa pembangunan rumah ikan (Fish Homes); (b) penyiapan kelembagaan masyarakat; (c) restocking ikan spesies ekonomis penting non ruaya; dan (d) penyiapan aturan main pengelolaan kawasan;
6. 6.Peningkatan peran swasta khususnya ekspotir ikan demersal dalam tata kelola fish home 5) Strategi Pengembangan Sidat Sulawesi Tengah disebut sebagai penghasil benih sidat terbesar nasional. Jenis sidat di Sulawesi Tengah di dominasi oleh (1) Anguilla celebesensis, (2) Anguilla marmorata, (3) Anguilla bicolor pasifica dan (4) Anguilla bicolor. Tujuan ekspor adalah ke Jepangdan China berkisar 18,09 Ton/tahun dengan perkiraan harga pasar USD 20-30/Kg. Kebutuhan Jepang dan China masing-masing 21 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN berkisar 100.000 ton/tahun yang didominasi hasil tangkapan, sedangkan budidaya pembesaran masih dikembangkan. Produksi Sidat Sulawesi Tengah Tahun 2010 sebesar 14,3 ton naik dibandingkan Tahun 2009 yang hanya 2,2 ton. Implementasinya adalah sebagai berikut :
7. 1.Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK;
8. 2.Pengembangan sarana prasarana penangkap benih yang ramah lingkungan;
9. 3.Pengembangan sarana prasarana budidaya seperti karamba tambak;
10. 4.Pengembangangan kawasan konservasi Sidat;
11. 5.Pengembangan teknologi pembesaran; dan
12. 6.Pengembangan teknologi pengolahan ( unagi, kabayashi dsb).
d.Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2015-2019 adalah:
1. 1.Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakanuntuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri rumah tangga. Sedangkan produksi ikan untuk mendukung penyediaan sumber protein ditargetkan sebesar 18,8 juta ton pada tahun 2019. Produksi garam rakyat ditargetkan sebesar 4,5 juta ton untuk memenuhi konsumsi garam rumah tangga; 22
2. 2.Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan, akan dikembangkan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistim Logistik Nasional dan penerapan sistem rantai dingin di 100 sentra perikanan;
3. 3.Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019), dengan tingkat konsumsi ikan sebesar 54,5 kg/kapita/tahun;
4. 4.Tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air): a) terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta hektar; b) terlaksananya rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi; c) beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta Ha; d) terbangunnya 115 ribu hektar jaringan tata air tambak untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim dan kelautan; dan e) terbangunnya 49 waduk baru. Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: Tabel.4.5
b.Strategi Dan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
a.Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas hortikultura dengan Strategi :
1. 1.Revitalisasi Lahan;
2. 2.Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan;
3. 3.Revitalisasi Infrastrukturdan sarana;
4. 4.Revitalisasi SDM;
5. 5.Revitalisasi Pembiayaan Pertanian;
6. 6.Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan
7. 7.Revitalisasi Teknologi dan industri hilir.
8. 1.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi.
9. 2.Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
10. 3.Perluasan areal.
11. 4.Jaminan kepastian hukum atas lahan.
12. 5.Menjamin ketersediaan, kualitas dan harga benih/bibit unggul yang terjangkau.
13. 6.Mengembangkan infrastruktur prasarana dan sarana pertanian.
14. 7.Peningkatan pengetahuanpetani agar dapat meningkatkan kesejahterannya.
15. 8.Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll. 23 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
16. 9.Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha.
17. 10.Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
b.Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas tanaman pangan dengan strategi:
1. 1.Revitalisasi Lahan;
2. 2.Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan;
3. 3.Revitalisasi Infrastruktur dan sarana;
4. 4.Revitalisasi SDM;
5. 5.Revitalisasi Pembiayaan Pertanian;
6. 6.Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan
7. 7.Revitalisasi Teknologi dan industri hilir.
8. 1.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi.
9. 2.mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
10. 3.Perluasan areal.
11. 4.jaminan kepastian hukum atas lahan.
12. 5.Menjamin ketersediaan,kualitas dan harga benih/bibit unggul yang terjangkau.
13. 6.Mengembangan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian.
14. 7.Meningkatkan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya.
15. 8.Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR,PUAP dll.
16. 9.Meningkatkan dan mengembangan kelembagaan petani dan pelaku usaha.
17. 10.Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
c.Meningkatkan ketersediaan pangan komoditas tanaman dan hortikultura yang rendah residu sesuai SNI organik dengan strategi:
1. 1.Revitalisasi Lahan;
2. 2.Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan;
3. 3.Revitalisasi Infrastruktur dan sarana;
4. 4.Revitalisasi SDM;
5. 5.Revitalisasi Pembiayaan Pertanian;
6. 6.Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan
7. 7.Revitalisasi Teknologidan industri hilir.
8. 1.Registrasi kebun.
9. 2.Menyediakan benih organik.
10. 3.Mengembangan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian.
11. 4.Meningkatkan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya.
12. 5.Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll.
13. 6.Meningkatkan dan mengembangan kelembagaan petani dan pelaku usaha.
14. 7.Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
d.Meningkatkan mutu dan jumlah produk olahan melalui penerapan GAP, SOP, GHP dan GMP dengan Strategi :
1. 1.Revitalisasi SDM;
2. 1.Peningkatan pelayananpasca panen dan pengolahan dalam rangkameningkatkan mutu dan standar produk tanaman. 24 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3. 2.Revitalisasi Kelembagaan Petani;
4. 3.Revitalisasi Teknologi dan industri hilir;
5. 2.Pengembangan industrihilir beras/tepung, jagung,kedelai, packing house,buah-buahan dan sayuran.
6. 3.Sosialisasi penerapan SNI wajib, RSPO, penerapan sistem jaminan mutu (GHP,GMP, GDP) dan sertifikasi komoditas strategis.
7. 4.Pengembangan sisteminformasi pasar, kemitraan,dan intensifikasi promosi.
e.Meningkatkan SDM aparat dan petani dengan Strategi :
1. 1.Revitalisasi SDM; dan
2. 2.Revitalisasi Kelembagaan Petani.
3. 1.Peningkatan SDM petani,pelaku usaha dan aparat pertanian agar sejajar dengan Propinsi maju di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
4. 2.Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan pelaku usaha.
f.Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan kelembagaan pertanian dengan Strategi :
1. 1.Revitalisasi SDM; dan
2. 2.Revitalisasi. KelembagaanPetani.
3. 1.Meningkatkan kualitas manajemen dan teknis pembangunan pertanian.
4. 2.Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Peternakan
5. 1.Peningkatan populasi dan produktivitas peternakan.
6. 2.Peningkatan pelayanan kesehatan hewan secara berkelanjutan.
7. 3.Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner secara berkelanjutan.
8. 4.Pengembangan sistim pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH).
9. 5.Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi hasil peternakan.
10. 6.Peningkatan pemanfaatan modal dan pembiayaan serta kemitraan Usaha.
11. 7.Pengembangan sistem penerapan jaminan mutu produk hasil olahan yang ASUH.
12. 8.Pengembangan teknologi industri pengolahan produk hasil ternak.
13. 9.Pengembangan padang penggembalaan dan kebun HMT sebagai kawasan potensi pakan ternak lokal.
14. 1.Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak ruminansia.
15. 2.Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak non ruminansia.
16. 3.Mengembangkan usaha penggemukan sapi lokal.
17. 4.Meningkatkan populasi dan produktifitas plasma nutfah spesifik daerah.
18. 5.Pengembangan pupuk organik dan biogas.
19. 6.Meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit ternak.
20. 7.Meningkatkan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA).
21. 8.Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan secara optimal dan berkelanjutan.
22. 9.Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner secara optimal dan berkelanjutan.
23. 10.Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan yang ASUH. 25 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
24. 10.Pengembangan integrasi tanaman pertanian/perkebunan dengan ternak.
25. 11.Peningkatan jumlah dan kualitas bibit ternak.
26. 12.Peningkatan sarana/prasarana produksi alat dan mesin peternakan.
27. 13.Peningkatan Inseminasi Buatan(IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA).
28. 14.Peningkatan usaha penggemukan sapi lokal.
29. 15.Penyediaan data dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemetaan yang akurat.
30. 16.Peningkatan kelembagaan peternakan sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan.
31. 17.Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah berwawasan lingkungan.
32. 18.Peningkatan dan pelestarian plasma nutfah ternak spesifik daerah.
33. 11.Meningkatkan pengawasan penyebaran/lalu lintas ternak dan produk olahannya.
34. 12.Meningkatkan promosi/pemasaran produk dan pengolahan hasil peternakan yang berdaya saing.
35. 13.Meningkatkan pemanfaatan modal dan pembiayaan serta kemitraan usaha.
36. 14.Mengembangkan sistem penerapan jaminan mutu produk hasil olahan yang ASUH.
37. 15.Meningkatkan pengawasan izin usaha dan mutu produk hasil ternak dan olahannya.
38. 16.Mengembangkan teknologi industri rumah tangga/kelompok pengolahan hasil ternak.
39. 17.Meningkatkan kelembagaan Peternakan dan Sumber daya Manusia Peternakan dan Kesehatan Hewan.
40. 18.Menyediakan data dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemetaan yang akurat.
41. 19.Meningkatkan sarana dan prasarana produksi alat dan mesin peternakan.
42. 20.Mengembangkan padang penggembalaan dan kebun HMT sebagai kawasan potensi pakan ternak.
43. 21.Optimalisasi lahan terlantar untuk kawasan peternakan melalui integrasi tanaman pertanian/perkebunan dengan ternak. PERKEBUNAN
44. 1.Melaksanakan menejemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN.
45. 2.Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan menejemen pembangunan perkebunan.
46. 3.Memperluas dan memanfaatan basis produksi secara berkelanjutan.
47. 4.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperdayakan sumberdaya manusia perkebunan.
48. 1.Meningkatkan keterbukaan dalam perumusan dan menejemen pembangunan perkebunan.
49. 2.Peningkatan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian menejemen pembangunan perkebunan.
50. 3.Penyelarasan pembangunan perkebunan atar sector dan wilayah.
51. 4.Memperluas dan meningkatkan basis produksi perkebunan secara berkelanjutan.
52. 5.Meningkatkan kinerja aparat perkebunan. 26 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
53. 5.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan.
54. 6.Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna.
55. 7.Mempromosikan dan memproteksi komonditas perkebunan.
56. 6.Meningkatkan kerja sama.
57. 7.Meningkatkan peran dunia usaha perkebunan.
58. 8.Meningkatkan kelembagaan ekonomi petani perkebunan.
e.Strategi Dan Arah Kebijakan Kesehatan Sasaran Nasional yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;

(2)meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; dan (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Guna mendukung sasaran Program Indonesia Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut: Tabel.4.6 Strategi Dan Arah Kebijakan Kesehatan STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan

1.Membangun sistem perencanaan yang evidence based (berbasis kondisi riil kesehatan) dengan prinsip transparan dan akuntabel.
2.Meningkatkan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
3.Meningkatkan kualitas dan mutu sarana pelayanan kesehatan. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1.Meningkatkan promosi kesehatan dalam berperilaku hidup yang bersih dan sehat. 2 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2.Menyiapkan dan mendorong tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkualitas guna mendukung pelayanan kesehatan.
3.Meningkatkan kemampuan (capacity building) kelembagaan dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan.
1.Membangun Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di setiap kabupaten/kota.
2.Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu.
3.Meningkatkan sistem surveilans di setiap wilayah kabupaten/kota. Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Meratadan Bermutu dengan Perhatian Khusus Pada Daerah Perdesaan dan Pesisir.
1.Memanfaatkan tenaga kesehatan yang tersedia untuk meningatkan dan menjalin kerjasama dengan sektor terkait.
2.Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di sektor pelayanan.
3.Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan cakupan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta sebagai sarana pusat informasi kesehatan.
4.Memanfaatkan institusi pendidikan yang ada sebagai mitra untuk mendidik dan mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas dan siap didayagunakan. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah, Swasta, Organisasi Dalam Konteks Kemitraan
1.Meningkatkankoordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar program.
2.Memanfaatkan Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 29 Tahun 2011 (RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs) sebagai alat untuk menjalin kemitraan dan dukungan pembiayaan. 3 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3.Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
4.Menyusun suatu regulasi/MOU dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

f.Strategi Dan Arah Kebijakan Pendidikan Secara nasional sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah:
1. 1.Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
2. 2.Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. 3.Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
4. 4.Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. 5.Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
6. 6.Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
7. 7.Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
8. 8.Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus; dan
9. 9.Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun. 4 Untuk menunjang sasaran tersebut serta memperhatikan permasalahan yang masih terdapat pada pengembangan bidang pendidikan maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis serta arah kebijakan pembangunan pendidikan seperti dalam tabel berikut: Tabel.4.7 Strategi Dan Arah Kebijakan Pendidikan STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
10. 1.Menguatkan tata kelola pelaksanaan sistem pendidikan.
11. 2.Menyediakan dan meningkatkan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh kabupaten/kota.
12. 3.Menyediakan dan meningkatan prasarana yang merata, berkualitas dan berdaya saing di seluruh kabupaten/kota.
13. 4.Menyediakan dan meningkatkan subsidi pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh kabupaten/kota.
14. 5.Menjamin terselenggaranya sistem pembelajaran yang dapat membangun karakter peserta didik dan tenaga pendidik dalam segala jenis dan jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.
15. 6.Meningkatkan sarana dan prasarana Dikdasmenjur serta sarana olahraga dan pembinaan klub olahraga usia dini pada SD,MI,SMP dan MTs.
16. 7.Memberikan subsidi dan imbal swadaya agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan layanan pendidikan dasar yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
17. 8.Menyiapkan layanan pendidikan alternatif khususnya bagi masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, terisolir, suku terasing, minoritas, daerah bencana dan konflik dan anak jalanan) seperti SD dan MI kecil / terpadu / kelas jauh dan SMP dan MTs Terbuka.

(1)Peningkatan kapasitas, daya tampung dan modernisasi lembaga- lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan;
(2)Peningkatan kapasitas dan modernisasi kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan;
(3)Peningkatan kapasitas dan modernisasi proses-proses administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan dan kebudayaan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan.
1. a.Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam pendidikan prasekolah/PAUD, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan PAUD sampai ke tingkat RW di seluruh pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan : 1) Perluasan daya tampung kelembagaan PAUD non formal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD); 2) Peningkatan jumlah gedung/kelas, dan sarana perlengkapan bermain pada TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, dan Pesantren penyelenggara TPA/Kober/Pos PAUD; 3) Peningkatan jumlah alat peraga edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD; 5 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
  1. 9.Melaksanakan restrukturisasi dan regruping SD agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung fasilitas memadai.
  2. 10.Memberikan beasiswa bakat dan prestasi serta bantuan lainnya kepada siswa.
  3. 11.Meningkatkan kemampuan professional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya.
  4. 12.Melaksanakan dan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Muatan Lokal.
  5. 13.Merningkatkan penyediaan, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan seperti buku bacaan, buku mata pelajaran pokok, alat pendidikan, laboratorium dan ruangan lainnya
  6. 14.Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui penataan sekolah, penilaian proses dan hasil secara bertahap dan berkelanjutan.
  7. 15.Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas, monitoring serta evaluasi.
  8. 16.Memperbaiki managemen pendidikan dasar dengan melaksanakan desentralisasi pendidikan, peningkatan peran komite sekolah, mengembangkan MPMBS dan partisipasi masyarakat serta memberdayakan personal dan lembaga melalui pelatihan.
  9. 17.Memperluas dan meningkatkan mutu layanan serta pemberdayaan Pusat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).
  10. 18.Melanjutkan pemberantasan buta aksara latin dan angka melalui Program keaksaraan Fungsional. 4) Peningkatan jumah guru/pengasuh/pembimbing pada kelembagaan PAUD; dan 5) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan PAUD.
2. b.Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah dan daya tampung SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD- SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka sampai ke tingkat pedesaan; 2) Perluasan program pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar; 3) Peningkatan jumlah UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah-sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar; 4) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar; 5) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar; dan 6 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
  1. 19.Meningkatkan pelaksanaan Program Kejar Paket A dan Paket B dalam rangka menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.
  2. 20.Memperluas dan meningkatkan mutu ketrampilan melalui pendidikan berbasis masyarakat luas.
  3. 21.Memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan perempuan.
  4. 22.Meningkatkan mutu tenaga kependidikan luar sekolah dan pemuda melalui pendidikan dan pelatihan jangka pendek dan jangka panjang tugas belajar.
  5. 23.Memperluas pelayanan dan meningkatkan kemampuan kelembagaan Sanggar kegiatan belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Kursus dan Pelatihan serta satuan pendidikan Non Formal sejenis.
  6. 24.Meningkatkan mutu Paket A, B dan C non usia sekolah (ex- ujian persamaan, instansi pertanian, transmigrasi, kelautan, anak jalanan, rumah kumuh dan pengungsi. 7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. c.Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perintisan dan mengembangkan jumlah sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu berbasis keunggulan; 2) Pembangunan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah; 5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar pendidikan menengah; dan 6) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. 7 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
4. f.Pendidikan Keaksaraan Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada percepatan penuntasan program keaksaraan bagi kelompok masyarakat golongan dewasa, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok- kelompok sasaran program keaksaraan fungsional sampai ke pelosok pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan pada satuan program pendidikan keaksaraan fungsional; dan 3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada program keaksaraan fungsional.
5. g.Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi Sasaran utama nasional penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah: (1) menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara; (2) meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri;
(3)terpenuhinya rasio elektrifikasi mencapai 96,6 persen. Sasaran peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) terdiri atas: (1) bauran EBT sebesar 10-16 Persen; (2) kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT (PLTP, PLTA dan PLTMH) sebesar 7,5 GW; (3) pelaksanaan pilot project reaktor daya PLTN dengan kapasitas sekitar 10 MW ; (4) pelaksanaan pilot project pembangkit listrik tenaga arus laut minimal 1 MW; dan Sasaran lainnya adalah pengurangan subsidi energi yang terdiri atas: (i) penurunan besaran subsidi BBM; (ii) penurunan kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM menjadi tinggal 2,04 persen. Guna mendukung sasaran yang hendak dicapai tersebut diatas maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut: 8 Tabel.4.8 Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1.Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral.
2.Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan pengembangan energi dan sumber daya mineral.
3.Mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi, energi dan sumber daya mineral untuk meningkatkan data cadangan potensi serta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data potensi geologi, energi dan sumber daya mineral.
4.Meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi dan sumber daya mineral.
5.Meningkatkan pelayanan informasi geologi, energi dan sumber daya mineral baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, mitigasi bencana alam geologi dan konservasi.
6.Mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan Good Mining Practices.
7.Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur sektor energi dan sumber daya mineral.
1.Memastikan kecukupan ketersediaan tenaga listrik untuk jangka menengah serta mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan.
2.Memberi bantuan pembangunan PLTMH pada daerah yang mempunyai potensi tenaga air dan bantuan PLTS kepada masyarakat kurang mampu pada daerah yang belum di aliri listrik jaringan PLN.
3.Meningkatkan Kegiatan Survei Geologi, energi dan sumber daya mineral untuk mendapatkan data cadangan potensi yang akurat.
4.Meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan mendorong pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang bertumpu kepada masyarakat.
5.Menyiapkan data informasi geologi, energi dan sumber daya mineral.
6.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku tambang yang baik dan benar yang berwawasan lingkungan.
7.Memberikan kesempatan kepada aparatur dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengembangkan diri melalui jalur pendidikan formal, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) teknis sesuai dengan kebutuhan di bidang energi dan sumber daya mineral.

h.Strategi dan Arah Kebijakan Revolusi Mental Hakikat revolusi mental, adalah pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. 9 Secara Nasional sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa adalah:
a.meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan kepribadian peserta didik;
b.meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
c.meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
d.meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah;
e.meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
f.meningkatnya lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;
g.meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan
h.meningkatnya budaya inovasi di masyarakat. Guna mendukung sasaran yang hendak dicapai tersebut diatas maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut: Tabel.4.9 Strategi Dan Arah Kebijakan Revolusi Mental STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. 1.Menumbuhkan jiwa kebangsaan dan dan mengiatkan kembali nilai-nilai toleransi di masyarakat.
2. 2.Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
3. 3.Menggiatkan dan mengembangkan pendidikan Harmoni.
4. 1.Penguatan pendidikan sejarah perjuangan tadulako Sulawesi Tengah dan Pahlawan Daerah lainnya.
5. 2.Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran. 10 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
6. 3.Penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial.
7. 4.Menumbuhkan kembali rasa kebersamaan, tolong menolong, diantara masyarakat dengan Jum’at bersih dll.
8. 5.Menghidupkan kembali slogan Nosarara Nosabatutu,Sintuvu Maroso Belu Rapovia Belo Rakava, dan lainnya.
9. 6.peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai- nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda.
10. 7.menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoni serta saling memahami antar umat beragama. 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Visi dan misi menjadi sumber inspirasi dan memotivasi sekaligus menjadi acuan utama pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 ini perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah prioritas pembangunan daerah sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan pada lima tahun mendatang, juga menjawab sejumlah 2 tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah saat ini dan di masa mendatang sekaligus menjadi agenda utama pencapaian Visi dan Misi pembangunan Sulawesi Tengah.Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan selama ini, secara umum terdapat 3 (tiga) permasalahan dasar daerah yang perlu mendapat perhatian khusus beberapa tahun kedepan yaitu, Sumber Daya Manusia, Daya Saing dan Infrastruktur. Prioritas pembangunan daerah berdasarkan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dirumuskan 10 (sepuluh) Agenda prioritas pembangunan daerah yaitu :
11. 1.Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani serta Terwujudnya Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM.
12. 2.Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.
13. 3.Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.
14. 4.Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan.
15. 5.Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.
16. 6.Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly.
17. 7.Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing.
18. 8.Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.
19. 9.Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
20. 10.Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas. 3 Kesepuluh prioritas pembangunan tersebut diimplementasikan dalam 35 (tigapuluh lima) Program Aksi, sebagai berikut: PRIORITAS 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani serta Terwujudnya Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM, untuk mewujudkannya didukung oleh beberapa program aksi utama, sebagai berikut ; NO PROGRAM AKSI SKPD SKPD Pendukung 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Badan Kepegawaian Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan kearsipan 2 Penerapan Pengelolaan E- Government dan E-Budgeting dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas Publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah Dinas Pendapatan daerah Biro Adm. Pembangunan dan SDA Biro Perekonomian 3 Melanjutkan Sistem Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Daerah Berbasis Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Inspektorat Daerah Biro Organisasi 4 Optimalisasi dan Penyerasian Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Pusat Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Dinas Pendapatan daerah PRIORITAS 2: Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Harmonisasi Politik Daerah serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan. NO PROGRAM AKSI SKPD SKPD Pendukung 1 Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pencegahan dan Mediator dalam Penyelesaian Konflik/Masalah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Biro Bina Administrasi Kewilayahan Biro Hukum Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Biro Otonomi Daerah 4 NO PROGRAM AKSI SKPD SKPD Pendukung 2 Peningkatan Harmonisasi Hubungan Dalam Penyelenggaran Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Serta Peningkatan Peran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Sekertariat DPRD Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Badan Penghubung Biro Umum 3 Penyelenggaran Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan dalam Rangka Penyegahan Tindakan Penyelewengan Inspektorat Daerah Biro Adm. Pembangunan Biro Organisasi 4 Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Memperkokoh NKRI Satuan Polisi Pamong Praja Biro Hukum Biro Organisasi PRIORITAS 3: Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota. NO PROGRAM AKSI SKPD 1 Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis Daerah Bagi Kemajuan Daerah Dinas Bina Marga dan penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik 2 Fasilitasi Ketersediaan Akses Informasi dan Komunikasi Khususnya Pada Daerah Terpencil dan Tertinggal Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Biro Adm. Kewilayahan Badan Penghubung 5 PRIORITAS 4: Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan. NO PROGRAM AKSI SKPD SKPD Pendukung 1 Fasilitasi Instalasi Jaringan Listrik dalam Daerah dan Dukungan Penyediaan Energi Baru Terbaharukan Khususnya pada Daerah Terpencil dan Tertinggal. Dinas ESDM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PRIORITAS 5: Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. NO PROGRAM AKSI SKPD SKPD Pendukung 1 Pengembangan dan Pendayagunaan Ekonomi Desa serta Penataan Lembaga dan Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Prinsip Revolusi Mental Berdesa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pariwisata Biro Adm. Pembangunan dan SDA Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan 2 Desa Membangun dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan 3 Pengembangan dan Pemberdayaan UKM dan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 Penciptaan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6 PRIORITAS 6: Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly. NO PROGRAM AKSI SKPD SKPD Pendukung 1 Optimalisasi Peran Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Biro Adm. Perekonomian Biro Adm. Pembangunan dan SDA 2 Pengengembangan Kawasan Industri dalam Rangka mewujudkan Industri Daerah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Penghubung Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Biro Adm. Perekonomian Biro Adm. Pembangunan dan SDA 3 Pemerataan Wilayah Pembangunan Berbasis Pengembangan Kawasan Strategis Daerah dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Administrasi Kewilayahan PRIORITAS 7: Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing NO PROGRAM AKSI SKPD SKPD Pendukung 1 Optimalisasi Pengembangan Agribisnis dan Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Kehutanan Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian 7 NO PROGRAM AKSI SKPD SKPD Pendukung 2 Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian 3 Optimalisasi Pengelolaan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Daerah Dinas Pariwisata Badan Penghubung 4 Optimalisasi Distribusi Perdagangan dan Meningkatkan Ekspor Produk Unggulan Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Biro Adm. Perekonomian 5 Menjaga Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan PRIORITAS 8: Revitalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan No Program Aksi SKPD SKPD Pendukung 1 Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan, pengembangan perhutanan sosial dan perencanaan, pengendalian serta pembinaan pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Biro Adm. Pembangunan dan SDA 2 Penataan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara serta revitalisasi pertambangan rakyat Dinas ESDM Dinas Lingkungan Hidup 3 Optimalisasi penanganan bencana dan pemulihan trauma bagi korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Dinas Sosial 8 PRIORITAS 9: Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) NO PROGRAM AKSI SKPD SKPD Pendukung 1 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia 2 Peningkatan Kerjasama dan Jejaring dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset dalam mendorong Daya Saing Daerah Badan Penelitian, Pengembanga n dan Inovasi Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penghubung Badan Pengembangan Sumber daya Manusia 3 Pelestarian Tradisi Budaya Lokal dan Pembinaan Lembaga Adat Serta Budaya Gemar Membaca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pariwisata 5 Optimalisasi Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 PRIORITAS 10: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima bagi Masyarakat yang Terjangkau dan Berkualitas NO PROGRAM AKSI SKPD SKPD Pendukung 1 Optimalisasi Upaya Kesehatan, SDM, Kesehatan, Sarana Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Dinas Kesehatan Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Dinas Sosial 2 Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial Serta Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan 3 Optimalisasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Percepatan Unggulan Daerah yang dilaksanakan secara tematik, holistic, integrative, dan spasial sebagai berikut; 1) Pengembangan UKM melalui penjaminan Modal Usaha Rakyat. 2) Kartu Petani Maju (antara lain: Pupuk dan Obat-Obatan Bersubsidi). 3) Kartu Nelayan Maju (antara lain: Bahan Bakar Solar Bersubsidi). 4) Kartu Buruh Maju (antara lain:pelatihan dan pendidikan gratis). 5) Memberikan Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 6) Sekolah murah dan berkualitas untuk SMU/SMA/SMK dan MA (di luar dana BOS). 7) Melanjutkan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan kemandirian Desa. 10 8) Melanjutkan Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah. 9) Fasilitasi sumber energi baru terbaharukan bagi masyarakat. 5.1. Prioritas Program Lintas Bidang dan Lintas Wilayah 5.1.1. Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inovasi program penanggulangan kemiskinan berbasis Bedah Kampung.Program bedah kampung dilaksanakan melalui belanja tidak langsung pada pos bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. 5.2.2. Program Sulteng Maju Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program percepatan pembangunan untuk mensejajarkan diri dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia melalui program unggulan daerah untuk mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, nelayan serta buruh serta melalui program lintas SKPD “Program Sulteng Maju”. 5.3.3. Program Sulteng Bersaing Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program percepatan pembangunan melalui program peningkatan kemampuan tenaga kerja daerah dan memiliki daya saing yang diberi nama “Program Sulteng Bersaing” 5.3.4. Program Sulteng Sejuta Sapi Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program dalam mendukung swasembada daging nasional melalui “Program Sulteng Sejuta Sapi” Dengan memperhatikan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2019 dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2019, maka tema Pembangunan Daerah Tahun 2019 adalah:”Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan Untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) agenda prioritas pembangunan daerah Tahun 2019, yakni Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Jaringan Infrastruktur. 11 Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan dan sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah yang dihadapi saat ini oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah, dan sekaligus menjadi agenda utama pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi dan MisiPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Tabel 4.10 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No Prioritas RPJMD Sulteng Tahun 2016-2021 Prioritas Pembanguan Daerah(RKPD) Tahun 2019 1 2 3 1 Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM. Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM. 2 Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan. Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan. 3 Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota. 4 Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan. Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan. 5 Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. 6 Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly. 7 Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing. Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing. 8 Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan. Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan. 9 Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 10 Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas. 2 Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan untuk pengembangan wilayah. Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional PERHUBUNGAN UDARA
21. 1.Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una-una.
22. 2.Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-Luwuk.
23. 3.Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu.
24. 4.Pembangunan Bandara Morowali. Perhubungan Laut
25. 1.Pengembangan Pelabuhan Pantoloan.
26. 2.Pengembangan Pelabuhan Poso.
27. 3.Pengembangan Pelabuhan Toli –toli.
28. 4.Pengembangan Pelabuhan Moutong Parigi.
29. 5.Pengembangan Pelabuhan Kolonadale.
30. 6.Pengembangan Pelabuhan Teluk Malala.
31. 7.Pengembangan Pelabuhan Ogoamas.
32. 8.Pengembangan Pelabuhan Leok.
33. 9.Pengembangan Pelabuhan Matagisi. JALAN
34. 1.Pembangunan Jalan Luwuk - Batul - Moilong-Rata-Baturube.
35. 2.Pembangunan Jalan Pepe – Tomata.
36. 3.Pembangunan Jalan Palu-Parigi (Bypass.)
37. 4.Pembangunan Jalan Poros Soroako – Bahodopi (Industri Morowali).
38. 5.Pembangunan Jalan Salakan-Sambut.
39. 6.Pembangunan Jalan Akses Pendukung Kawasan Industri Konawe.
40. 7.Pembangunan Flyover Pantoloan.
41. 8.Pembangunan Jalan Lingkar Kota Palu. ASDP
42. 1.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Donggala.
43. 2.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bambaea.
44. 3.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Amalengo.
45. 4.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Labuan.
46. 5.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kolonedale.
47. 6.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baturube.
48. 7.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ampana. 3
49. 8.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kabonga.
50. 9.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pasokan.
51. 10.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Banggai. KETENAGALISTRIKAN
52. 1.PLTU Palu 3 100 MW.
53. 2.PLTMG Luwuk 40 MW.
54. 3.Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
55. 1.Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota.
56. 2.Pengembangan transmisi penyiaran TVR. SUMBER DAYA AIR
57. 1.Pembangunan D.I. Sibea (3.321 Ha) Kab. Parigi Moutong.
58. 2.Pembangunan D.I. Binsil (1.510 Ha) Kab. Parigi Moutong.
59. 3.Pembangunan D.I. Meko (2.800 Ha) Kab. Poso Kab. Poso.
60. 4.Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lambunu (Saluran, Jalan Inspeksi) Kab. Parigi Moutong.
61. 5.Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gumbasa (tahap I) (Saluran Induk, Saluran Sekunder) Kab. Sigi.
62. 6.Pembangunan Tanggul Sungai Puna Kab. Poso.
63. 7.Pembangunan Revetment Pantai Kab. Donggala Kab. Donggala.
64. 8.Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso.
65. 9.Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Sungai Saluki Gumbasa SPAM Regional PASIGALA (Tahap V) Kab. Sigi.
66. 10.Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Sungai Tandayo Donggala.
67. 11.Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Sungai TunuDonggala.
68. 12.Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso. PENDIDIKAN
69. 1.Pembangunan SMK Pertanian.
70. 2.Pembangunan SMK Perikanan dan Kelautan.
71. 3.Peningkatan kapasitas guru produktif SMK Pertambangan.
72. 4.Pembangunan lembaga PAUD (TK,TPA).
73. 5.Penyediaan BOP dan APE PAUD. 4 KESEHATAN
74. 1.Pelayanan Kesehatan Rujukan (5 wilayah dan 1 provinsi).
75. 2.Penyediaan RS bergerak di Pulau Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.
76. 3.Pembangunan baru RS Pratama di Banggai Kepulauan dan Morowali.
77. 4.Peningkatan SDM kesehatan (dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan analis kesehatan).
78. 5.Peningkatan ketersediaan dokter spesialis terutama dokter spesialis jantung di fasilitas kesehatan.
79. 6.Peningkatan jumlah Puskesmas.
80. 7.Penanganan kasus HIV pada kelompok Ibu RT.
81. 8.Penguatan laboratorium kesehatan (peralatan dan bangunan) di tingkat Provinsi.
82. 9.Penanganan penyakit schistosomiasis.
83. 10.Pengadaan layanan mobile untuk layanan kesehatan reproduksi. PERUMAHAN
84. 1.Rusunawa KEK Palu 2TB, Muruwali 2TB, Morowali Utara 2TB.
85. 2.IKK Tangkuran (Kab. Poso).
86. 3.SPAM Khusus (Pulau Terluar) Pulau Lingayan (Kab. Toli-Toli).
87. 4.TPA Regional Kota Palu-Kab Sigi. 76 Perubahan/pergeseran program/kegiatan dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini: Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah maupun penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Lampiran Surat Nomor : Tanggal : Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 Urusan Pilihan SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11,524,410,026.00 16,047,647,548.00
88. 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran % % 4,710,721,200.00 5,044,971,200.00 334,250,000.00 Kegiatan :
89. 1.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan konsultasi % % 419,540,000.00 571,790,000.00 152,250,000.00
90. 2.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 2,588,000,000.00 2,768,000,000.00 180,000,000.00
91. 3.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 1,703,181,200.00 1,705,181,200.00 2,000,000.00
92. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur % % 2,050,860,626.00 6,001,713,342.00 3,950,852,716.00 Kegiatan :
93. 1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur % % 824,827,950.00 4,560,000,000.00 3,735,172,050.00
94. 2.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 1,226,032,676.00 1,441,713,342.00 215,680,666.00
95. 3.Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Sumber daya Aparatur yg berkualitas Meningkatnya Sumber daya Aparatur yg berkualitas orang orang 910,294,400.00 877,311,000.00 42,593,400.00 Kegiatan :
96. 1.Pengelolaan Kepegawaian Terselanggaranya Pengelolaan Kepegawaian Terselanggaranya Pengelolaan Kepegawaian Laporan Laporan 666,544,400.00 628,756,000.00 37,788,400.00
97. 2.Peningkatan Sumber daya Aparatur Tersedianya Sumber daya Aparatur yang berkualitas Tersedianya Sumber daya Aparatur yang berkualitas orang orang 243,750,000.00 248,555,000.00 4,805,000.00
98. 4.Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Asset Tersedianya Laporan keuangan dan asset Berbasis Akrual Tersedianya Laporan keuangan dan asset Berbasis Akrual Laporan Laporan 570,926,600.00 622,600,084.00 51,673,484.00 Kegiatan :
99. 1.Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Revaluasi/Appraisal Asset/Barang SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan dan Aset Tersusunnya Laporan Keuangan dan Aset 2 Laporan 2 Laporan 570,926,600.00 622,600,084.00 51,673,484.00 5 Program Pengelolaan Pajak Daerah Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan pajak Daerah Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan pajak Daerah Target Pajak Daerah Target Pajak Daerah 928,415,200.00 1,295,039,922.00 (316,624,722.00) Kegiatan :
100. 1.Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Terlaksananya pengelolaan Pajak Daerah Terlaksananya pengelolaan Pajak Daerah Target Pajak Daerah Target Pajak Daerah 536,133,000.00 855,007,722.00 (318,874,722.00)
101. 2.Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah Terselenggaranya Penetapan dan Keberatan Pajak Terselenggaranya Penetapan dan Keberatan Pajak 1 Dokumen 1 Dokumen 279,444,800.00 277,194,800.00 2,250,000.00
102. 3.Pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah Tersedianya Laporan Pajak Daerah Tersedianya Laporan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 112,837,400.00 162,837,400.00 50,000,000.00 6 Program Retribusi Daerah,Dana Bagi hasil Pusat dan Pendapatan lain-lain Meningkatnya Retribusi daerah,DBH pusat dan PLL Meningkatnya Retribusi daerah,DBH pusat dan PLL 509,213,800.00 479,063,800.00 327,414,000.00 Kegiatan :
103. 1.Pengelolaan Retribusi dan PLL Terealisirnya Penerimaan Retribusi dan PLL Terealisirnya Penerimaan Retribusi dan PLL Target Retribusi,PLL Target Retribusi,PLL 119,532,000.00 268,182,000.00 148,650,000.00
104. 2.Pengelolaan dana Bagi hasil Pusat Terealisirnya Penerimaan Dana bagi hasil Pusat Terealisirnya Penerimaan Dana bagi hasil Pusat Target DBH Pusat Target DBH Pusat 241,548,600.00 157,184,600.00 84,364,000.00
105. 3.Pengelolaan Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan PLL Tersedianya Laporan Retibusi Daerah dan PLL Tersedianya Laporan Retibusi Daerah dan PLL 1 Dokumen 1 Dokumen 148,097,200.00 53,697,200.00 94,400,000.00 7 Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Terselenggaranya Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan pendapatan asset,keuangan dan personil Terselenggaranya Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan pendapatan asset,keuangan dan personil Laporan Laporan 503,680,800.00 436,386,600.00 641,429,800.00 Kegiatan :
106. 1.Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil Pengelolaan Pajak dan Retribusi Terlaksananya Pengawasan Keuangan, aset dan personil Terlaksananya Pengawasan Keuangan, aset dan personil 1 Laporan 1 Laporan 344,177,800.00 342,757,000.00 1,420,800.00
107. 2.Pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan pendapatan Terlaksananya Pembinaan pengelolaan pendapatan daerah Terlaksananya Pembinaan pengelolaan pendapatan daerah 1 Laporan 1 Laporan 33,487,400.00 (33,487,400.00)
108. 3.Pengelolaan penertiban dan Penegakkan Hukum Terlaksananya Penetiban dan Penegakkan Hukum Terlaksananya Penetiban dan Penegakkan Hukum 1 Laporan 1 Laporan 110,662,200.00 60,142,200.00 50,520,000.00 8 Program Pengembangan Pendapatan sistem informasi dan pengolahan data Terselenggaranya pengembangan Pendapatan,sistem informasi dan pengolahan data Terselenggaranya pengembangan Pendapatan,sistem informasi dan pengolahan data Laporan Laporan 662,297,400.00 624,797,400.00 311,488,200.00 Kegiatan :
109. 1.Sistem Informasi dan Pengolahan Data Tersedianya informasi dan Laporan Pendapatan daerah Tersedianya informasi dan Laporan Pendapatan daerah 1 Laporan 1 Laporan 168,438,200.00 299,314,400.00 130,876,200.00
110. 2.Hukum dan Perundang-undangan Tersedianya Data Sumber Pendapatan Tersedianya Data Sumber Pendapatan 1 Laporan 1 Laporan 349,314,400.00 143,438,200.00 205,876,200.00
111. 3.Pengembangan dan Penetapan Pendapatan Tersedianya produk Hukum sesuai Perundang-undangan Tersedianya produk Hukum sesuai Perundang-undangan 1 Laporan 1 Laporan 144,544,800.00 182,044,800.00 (37,500,000.00) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN target pagu 2019 sebelum perubahan sesudah perubahan sebelum perubahan sesudah perubahan sebelum perubahan sesudah perubahan BERTAMBAH / BERKURANG 77 9 Program Evaluasi dan Perencanaan Penganggaran Terlaksananya Evaluasi Program dan Perencanaan anggaran Terlaksananya Evaluasi Program dan Perencanaan anggaran Dokumen Dokumen 678,000,000.00 665,764,200.00 Kegiatan :
112. 1.Penyusunan Rencana Anggaran dan Evaluasi Laporan Program/Kegiatan SKPD Tersusunnya Program / Kegiatan dan anggaran SKPD Tersusunnya Program / Kegiatan dan anggaran SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 678,000,000.00 665,764,200.00 12,235,800.00 U PTB WIL.I Palu 1,336,403,865.00 157,959,635.00 383,050,000.00 329,810,365.00 Kegiatan :
113. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Target PKB,BBN KB Target PKB,BBN KB 383,050,000.00 329,810,365.00 53,239,635.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78,409,300.00 78,409,300.00 Kegiatan :
114. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 78,409,300.00 78,409,300.00 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 830,984,200.00 928,184,200.00 Kegiatan :
115. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 298,320,000.00 399,280,000.00 100,960,000.00
116. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 532,664,200.00 528,904,200.00 3,760,000.00 U PTB WIL.II Parimo 935,362,310.00 21,083,636.00 297,391,400.00 276,307,764.00 Kegiatan :
117. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah % % 297,391,400.00 276,307,764.00 21,083,636.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107,670,000.00 107,670,000.00 Kegiatan :
118. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 107,670,000.00 107,670,000.00 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 551,384,546.00 551,384,546.00 Kegiatan :
119. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 95,285,000.00 95,285,000.00 -
120. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 456,099,546.00 456,099,546.00 - U PTB WIL.III Poso 770,025,687.00 187,704,236.00 448,480,200.00 280,803,564.00 Kegiatan :
121. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah % % 448,480,200.00 280,803,564.00 167,676,636.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80,332,900.00 80,332,900.00 Kegiatan :
122. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 80,332,900.00 80,332,900.00 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420,889,223.00 408,889,223.00 Kegiatan :
123. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 170,875,423.00 174,889,223.00 4,013,800.00
124. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 250,013,800.00 234,000,000.00 16,013,800.00 U PTB WIL.IV Morowali 576,281,181.00 29,387,636.00 250,152,000.00 220,764,364.00 Kegiatan :
125. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah % % 250,152,000.00 220,764,364.00 29,387,636.00 % % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,545,000.00 83,545,000.00 Kegiatan :
126. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 83,545,000.00 83,545,000.00 - Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah 78 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271,971,817.00 271,971,817.00 Kegiatan :
127. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 97,460,000.00 97,460,000.00 -
128. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 174,511,817.00 174,511,817.00 - U PTB WIL.V BANGGAI 1,229,162,864.00 127,510,165.00 423,672,600.00 531,814,565.00 Kegiatan :
129. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah % % 423,672,600.00 531,814,565.00 108,141,965.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51,763,550.00 61,203,650.00 Kegiatan :
130. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 51,763,550.00 61,203,650.00 9,440,100.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
131. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 164,830,800.00 172,930,800.00 8,100,000.00
132. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 461,385,749.00 463,213,849.00 1,828,100.00 U PTB WIL.VI Ban gkep 462,076,937.00 13,764,330.00 233,100,000.00 219,336,364.00 Kegiatan :
133. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah % % 233,100,000.00 219,336,364.00 13,763,636.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34,950,000.00 34,950,000.00 Kegiatan :
134. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 34,950,000.00 34,950,000.00 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207,791,267.00 207,790,573.00 Kegiatan :
135. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 66,486,373.00 66,486,373.00 -
136. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 141,304,894.00 141,304,200.00 694.00 U PTB WIL.VII Toli-toli 1,009,834,808.00 170,566,856.00 340,001,800.00 488,502,164.00
137. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah % % 340,001,800.00 488,502,164.00 148,500,364.00 Kegiatan : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 102,451,000.00 106,644,346.00 Kegiatan :
138. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 102,451,000.00 106,644,346.00 4,193,346.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 430,161,644.00 414,688,298.00 Kegiatan :
139. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 171,561,444.00 154,888,298.00 16,673,146.00
140. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 258,600,000.00 259,800,000.00 1,200,000.00 U PTB WIL.VIII Buol 627,633,562.00 (38,916,364.00) 238,004,600.00 276,920,964.00 Kegiatan :
141. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah % % 238,004,600.00 276,920,964.00 (38,916,364.00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58,433,700.00 58,433,700.00 Kegiatan :
142. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 58,433,700.00 58,433,700.00 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292,278,898.00 292,278,898.00 Kegiatan :
143. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 54,600,000.00 54,600,000.00 -
144. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 237,678,898.00 237,678,898.00 - Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 626,216,549.00 636,144,649.00 Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 79 U PTB WIL.IX Toun a 495,028,310.00 139,683,236.00 292,219,600.00 200,536,364.00 Kegiatan :
145. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah % % 292,219,600.00 200,536,364.00 91,683,236.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53,286,200.00 53,286,200.00 Kegiatan :
146. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 53,286,200.00 53,286,200.00 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 217,205,746.00 241,205,746.00 Kegiatan :
147. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 68,880,000.00 56,880,000.00 12,000,000.00
148. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 148,325,746.00 184,325,746.00 36,000,000.00 U PTB WIL.X D on ggala 705,123,970.00 136,200,000.00 163,305,000.00 246,905,000.00 Kegiatan :
149. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah % % 163,305,000.00 246,905,000.00 83,600,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,280,000.00 93,280,000.00 Kegiatan :
150. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 83,280,000.00 93,280,000.00 10,000,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 407,538,970.00 364,938,970.00 Kegiatan :
151. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 85,000,000.00 66,400,000.00 18,600,000.00
152. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 322,538,970.00 298,538,970.00 24,000,000.00 U PTB WIL.XI Sigi 752,489,958.00 157,190,000.00 245,940,000.00 Kegiatan :
153. 1.Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah % % 157,190,000.00 245,940,000.00 (88,750,000.00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72,274,958.00 72,274,958.00 - Kegiatan :
154. 1.Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur % % 72,274,958.00 72,274,958.00 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 422,275,000.00 434,275,000.00 12,000,000.00 Kegiatan :
155. 1.Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran % % 306,000,000.00 318,000,000.00 12,000,000.00
156. 2.Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran % % 116,275,000.00 116,275,000.00 - TOTAL UPT JUMLAH 8,711,661,668.00 8,899,423,452.00 TOTAL KESELURUHAN BADAN DAN UPT 20,236,071,694.00 24,947,071,000.00 Palu, Mei 2019 Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Drs.ABD WAHAB HARMAIN,Apt,MM Pembina Utama Madya Nip.19611116 198903 1 012 Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Penyelenggaraan PelayananPenerimaan Pajak daerah 80 DINAS : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+/-) 1 3 4 5 6 7 8 9 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,411,900,673 3,426,935,360 2,015,034,687 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 50% 200,000,000 473,383,287 273,383,287 - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran 50% 600,000,000 957,687,280 357,687,280 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran 50% 611,900,673 1,995,864,793 1,383,964,120 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 60% 600,000,000 5,214,221,840 4,614,221,840 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 60% 200,000,000 3,885,781,400 3,685,781,400 - Pemeliharaan sarana dan prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur 400,000,000 1,328,440,440 928,440,440 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 187,500,000 187,500,000 - - Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas 209 Pakaian dinas 187,500,000 187,500,000 - 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 250,000,000 250,000,000 - - Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 60% 150,000,000 150,000,000 - - Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Non 60% 100,000,000 100,000,000 - 5 PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN 785,000,000 1,395,350,040 610,350,040 - Penyusunan Rencana dan Program SKPD Terlaksananya penyusunan rencana dan program SKPD 1 Laporan 100,000,000 148,549,300 48,549,300 - Pengembangan Database Terlaksananya Pengembangan Database 1 Laporan 85,000,000 232,256,809 147,256,809 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan 1 Laporan 600,000,000 1,014,543,931 414,543,931 6 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD 150,000,000 60,346,800 (89,653,200) - Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan Aset SKPD Terlaksananya manajemen Keuangan dan Aset SKPD yang berkualitas 12 Laporan 150,000,000 60,346,800 (89,653,200) 7 150,000,000 103,000,000 (47,000,000) Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum Terlaksananya manajemen kepegawaian dan 100% 150,000,000 103,000,000 (47,000,000) 8 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ANGGARAN DAERAH 2,800,000,000 4,642,456,550 1,842,456,550 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tersedianya Buku Perda dan Pergub tentang WTP 1,200,000,000 1,475,737,750 275,737,750 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tersedianya Buku Perda dan Pergub tentang Perubahan APBD WTP 800,000,000 838,407,200 38,407,200 Peningkatan Manajemen Anggaran Daerah dan Pengesahan Dokumen Anggaran Terlaksananya Sistem Manajemen Anggaran WTP 400,000,000 1,689,708,600 1,289,708,600 Pembinaan dan Evaluasi Rancangan APBD/ Perubahan APBD Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Perda APBD Kabupaten/ Kota WTP 400,000,000 638,603,000 238,603,000 2 PROGRAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN (RKPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 81 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+/-) 1 3 4 5 6 7 8 92 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 9 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERBENDAHARAAN DAERAH 2,700,000,000 2,422,700,000 (277,300,000) Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung yang berkualitas WTP 900,000,000 1,011,505,800 111,505,800 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Langsung Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Langsung yang berkualitas WTP 900,000,000 773,490,800 (126,509,200) Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah WTP 900,000,000 637,703,400 (262,296,600) 10 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 2,800,000,000 2,449,300,000 (350,700,000) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas 2 Buku 1,000,000,000 876,421,375 (123,578,625) Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terlaksananya penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan daerah yang berkualitas 94 Dokumen 400,000,000 403,472,105 3,472,105 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Manajemen Terlaksananya manajemen akuntansi yang 6 Laporan 700,000,000 451,474,240 (248,525,760) Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2 Laporan 700,000,000 717,932,280 17,932,280 11 PENINGKATAN DAN 2,850,000,000 1,949,788,800 (900,211,200) PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga Tersedianya buku standar harga 2 laporan 350,000,000 193,526,000 (156,474,000) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Tersedianya Buku Buku Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Daerah dan Buku Rencana Perubahan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset Daerah 300,000,000 231,848,750 (68,151,250) Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah Meningkatnya Pengelolaan, Pengamanan dan Pengawasan Aset 750,000,000 356,966,700 (393,033,300) Peningkatan Manajemen Aset Daerah Meningkatnya Layanan Manajemen Aset yang tepat waktu 950,000,000 927,465,350 (22,534,650) Pemindahtanganan Aset Daerah Menignkatnya Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 500,000,000 239,982,000 (260,018,000) 12 PEMBINAAN DAN 250,000,000 224,064,000 (25,936,000) PENGEMBANGAN APARATUR - Penyelesaian TP-TGR 2 laporan 250,000,000 224,064,000 (25,936,000) 14,934,400,673 22,325,663,390 7,391,262,717 Terlaksananya penyelesaian TP-TGR 82 Urusan : Tenaga Kerja PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14,832,776,130 20,880,155,500 6,047,379,370 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,200,000,130 1,450,752,023 250,751,893 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 900,000,130 1,118,200,130 218,200,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksaanya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksaanya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 300,000,000 332,551,893 32,551,893 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350,000,000 8,485,429,619 8,135,429,619 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Fasilitas Kantor yang memadai Tersedianya Fasilitas Kantor yang memadai 1 Tahun 1 Tahun 250,000,000 8,037,789,123 7,787,789,123 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 447,640,496 347,640,496 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,000,000 76,000,000 (24,000,000) Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang mengikuti Diklat 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 76,000,000 (24,000,000) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 83 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 986,036,000 413,955,308 (572,080,692) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD 12 12 325,000,000 192,112,608 (132,887,392) Penyusunan Pelaporan Asset Daerah Tersedianya Data Laporan Asset Tersedianya Data Laporan Asset 13 Kab/Kota dan Provinsi 13 Kab/Kota dan Provinsi 251,036,000 145,286,700 (105,749,300) Bimtek Penyusunan Laporan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Pelaporan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Pelaporan 1 Keg 1 Keg 185,000,000 - (185,000,000) Monitoring Pemantauan dan Pelaporan SKPD -Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten -Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten 3 3 225,000,000 76,556,000 (148,444,000) 5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 660,000,000 380,008,550 (279,991,450) Penyusunan Rencana dan Program SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan 4 Dok 4 Dok 475,000,000 253,222,940 (221,777,060) Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan PDT Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan PDT Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan PDT 1 Bulan 1 Bulan 185,000,000 126,785,610 (58,214,390) 6 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas 880,000,000 929,000,000 49,000,000 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Terciptanya Tenaga kerja yang berkompeten Terciptanya Tenaga kerja yang berkompeten 1 Tahun 1 Tahun 630,000,000 695,000,000 65,000,000 Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Terciptanya Produktifitas Tenaga Kerja Terciptanya Produktifitas Tenaga Kerja 1 Tahun 1 Tahun 250,000,000 234,000,000 (16,000,000) 84 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 7 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2,456,000,000 2,346,548,000 (109,452,000) Penempatan Tenaga Kerja Terciptanya Informasi Bursa Kerja Terciptanya Informasi Bursa Kerja 1 Keg 1 Keg 551,000,000 641,000,000 90,000,000 Perluasan Kesempatan Kerja Terciptanya Lapangan Kerja Baru Terciptanya Lapangan Kerja Baru 1 Keg 1 Keg 1,405,000,000 1,440,200,000 35,200,000 Bimbingan Teknis Peningkatan Peningkatan 1 Bulan 1 Bulan 100,000,000 - (100,000,000) Petugas PTKLN Pengetahuan Pengetahuan Provinsi dan Kab/Kota Wawasan dan Wawasan dan Kemampuan Kemampuan dalam Proses dalam Proses Pengelolaan TKI Pengelolaan TKI Kegiatan Penyuluhan Terwujudnya Terwujudnya 3 Bulan 3 Bulan 90,000,000 87,039,000 (2,961,000) dan Pembinaan CTKI Pemahaman CTKI Pemahaman CTKI ke Luar Negeri tentang tentang Penempatan Penempatan Perlindungan TKI Perlindungan TKI ke Luar Negeri ke Luar Negeri Pembinaan Meningkatkan Meningkatkan 3 Bulan 3 Bulan 100,000,000 178,309,000 78,309,000 Penempatan dan Pemahaman CTKI Pemahaman CTKI Perlindungan TKI terhadap hak- terhadap hak- dalam dan Luar hak Penempatan hak Penempatan Negeri dan Perlindungan dan Perlindungan Orientasi Pra Pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD/AKLPenyuluhan Antar Kerja, Antar Negara dan Terwujudnya CTKI yang memahami tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri Terwujudnya CTKI yang memahami tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri 3 Bulan 3 Bulan 85,000,000 - (85,000,000) Rapat Pengendalian Penempatan dan Perlindungan TKIdiluar Negeri Meningkatnya Koordiasnya Pelaksanaan Penempatan Meningkatnya Koordiasnya Pelaksanaan Penempatan 3 Bulan 3 Bulan 125,000,000 - (125,000,000) 85 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 8 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 800,000,000 677,630,000 (122,370,000) Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Tenaga Kerja Terciptanya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan Terciptanya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan 13 Kab / Kota 13 Kab / Kota 800,000,000 677,630,000 (122,370,000) 9 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi 1,960,000,000 1,911,732,000 (48,268,000) Penyediaan Tanah, Perencanaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi 1 Dok 1 Dok 535,000,000 841,090,650 306,090,650 Perencanaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Tersedianya Sarpas di Kawasan Transmigrasi Tersedianya Sarpas di Kawasan Transmigrasi 4 Paket 4 Paket 900,000,000 730,072,000 (169,928,000) Pembinaaan Potensi Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk Tersedianya Data Kerjasama Antar Daerah Tersedianya Data Kerjasama Antar Daerah 5 Prov 5 Prov 525,000,000 340,569,350 (184,430,650) 10 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1,391,200,000 1,159,150,000 (232,050,000) Pembinaan Hubungan Industrial Terciptanya Hubungan Industrial Pekerja / Buruh Terciptanya Hubungan Industrial Pekerja / Buruh 4 Keg 4 Keg 741,200,000 647,600,000 (93,600,000) Pengkajian dan Penetapan UMP Terlaksananya Proses Pegkajian UMP Terlaksananya Proses Pegkajian UMP 4 Keg 4 Keg 650,000,000 511,550,000 (138,450,000) 86 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 11 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 1,780,940,000 1,416,853,000 (364,087,000) Pengembangan Usaha Ekonomi. Promosi, dan Kemitraan Transmigrasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Usaha ekonomi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Usaha ekonomi 4 Keg 4 Keg 780,940,000 544,645,000 (236,295,000) Pemberdayaan SDM dan Sosial Budaya Meningkatnya Wawasan Masyarakat Transmigrasi Meningkatnya Wawasan Masyarakat Transmigrasi 2 Keg 2 Keg 400,000,000 264,460,000 (135,540,000) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Tersedianya Sarpas di Kaw Transmigrasi Tersedianya Sarpas di Kaw Transmigrasi 2 Kab 2 Kab 600,000,000 607,748,000 7,748,000 12 Program Pembangunan Daerah Tertinggal 2,268,600,000 1,633,097,000 (635,503,000) Identifikasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal Meningkatnya Sarpas di Daerah Tertinggal Meningkatnya Sarpas di Daerah Tertinggal 2 Kab 2 Kab 775,000,000 506,207,000 (268,793,000) Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal Terpenuhinya SDM di daerah tertinggal Terpenuhinya SDM di daerah tertinggal 2 Kab 2 Kab 735,600,000 500,680,000 (234,920,000) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Sumber Daya Alam Terciptanya Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Terciptanya Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal 3 Lokasi 3 Lokasi 758,000,000 626,210,000 (131,790,000) 14,832,776,130 20,880,155,500 6,047,379,370JUMLAH 87 Urusan : Tenaga Kerja PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng (UPT. BLKPP) SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+ -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2,175,000,000 1,935,450,000.00 (239,550,000.00) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200,000,000 317,835,000.00 117,835,000.00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayaan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 200,000,000 317,835,000 117,835,000.00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175,000,000 1,045,633,516.00 870,633,516.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana 1 Keg 1 Keg 100,000,000 945,633,516 845,633,516.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana 1 Keg 1 Keg 75,000,000 100,000,000 25,000,000.00 3 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas 1,800,000,000 571,981,484 (1,228,018,516.00) Pelatihan FIVE S Tersedianya Kader Produktivitas Tersedianya Kader Produktivitas 1 Kegiatan 1 Kegiatan 105,000,000 - (105,000,000.00) Pembinaan Desa Produktif Terciptanya Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja Terciptanya Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 - (100,000,000.00) Pengembangan Penghargaan Kualitas dan Produktivitas Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas UMKM Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas UMKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan 120,000,000 - (120,000,000.00) Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja 240 Orang 240 Orang 125,000,000 60,710,000 (64,290,000.00) Pengukuran Produktivitas Wilayah dan Daya Saing Tersedianya Data dan Informasi Produktivitas Wilayah Sektoral Tersedianya Data dan Informasi Produktivitas Wilayah Sektoral 1 Kegiatan 1 Kegiatan 125,000,000 105,000,000 (20,000,000.00) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 88 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+ -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Pembentukan Desa Produktif Terbentuknya Desa Menjadi Desa Produktif Terbentuknya Desa Menjadi Desa Produktif 1 Kegiatan 1 Kegiatan 125,000,000 - (125,000,000.00) Pelatihan Wirausaha Baru Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Baru Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Baru 175 Orang 175 Orang 200,000,000 56,022,000 (143,978,000.00) Pengembangan Sistem Informasi Produktivitas Tersedianya Sistem Informasi Produktivitas Tersedianya Sistem Informasi Produktivitas 3 Kegiatan 3 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 - Pelatihan Berbasis Kompetensi Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja 10 Paket 10 Paket 750,000,000 269,079,484 (480,920,516.00) Monitoring Pelatihan Lulusan BLK Tersedianya Data Lulusan Pelatihan BLK Tersedianya Data Lulusan Pelatihan BLK 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 31,170,000 (68,830,000.00) 2,175,000,000 1,935,450,000.00 (239,550,000.00)JUMLAH 89 Urusan : Tenaga Kerja PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng (UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I ) SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,225,000,000.00 981,920,500.00 (243,079,500) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300,000,000.00 186,819,000.00 (113,181,000) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Administrasi Perkantoran Tersedianya Administrasi Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 300,000,000 186,819,000 (113,181,000) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175,000,000.00 290,979,500.00 115,979,500 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Fasilitas Kantor yang memadai Tersedianya Fasilitas Kantor yang memadai 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 224,667,000 124,667,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana 1 Kegiatan 1 Kegiatan 75,000,000 66,312,500 (8,687,500) 3 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 750,000,000.00 504,122,000.00 (245,878,000) Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Terciptanya Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan Terciptanya Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 87,400,000 (12,600,000) Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 di Perusahaan Terlaksananya Pengawasan Pengujian Objek K3 di Perusahaan Terlaksananya Pengawasan Pengujian Objek K3 di Perusahaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 105,000,000 44,635,200 (60,364,800) Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketanagakerjaan di Perusahaan Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketanagakerjaan di Perusahaan 8 Prshn 8 Prshn 100,000,000 99,200,400 (799,600) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 90 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba Serta K3 di Perusahaan Terselenggaranya Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba K3 di Perusahaan Terselenggaranya Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba K3 di Perusahaan 8 Prshn 8 Prshn 100,000,000 100,000,000 - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terlaksananya Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Wilayah Kerjanya Terlaksananya Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Wilayah Kerjanya 4 Kali 4 Kali 75,000,000 57,000,000 (18,000,000) Pendidikan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Terlaksananya Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran UU Ketenagakerjaan Terlaksananya Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran UU Ketenagakerjaan 3 Kasus 1 Kasus 100,000,000 9,500,000 (90,500,000) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 2 Kali 2 Kali 85,000,000 30,411,200 (54,588,800) Monitoring Evaluasi, Rapat dan Pelaksanaan Pemeriksaan Norma dan Objek K3 Terlaksananya Monitoring Evaluasi Rapat, dan Pemeriksaan Norma Terlaksananya Monitoring Evaluasi Rapat, dan Pemeriksaan Norma 1 Keg 1 Keg 85,000,000 75,975,200 (9,024,800) 1,225,000,000.00 981,920,500.00 (243,079,500)JUMLAH 91 Urusan : Tenaga Kerja PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng (UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II ) SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,310,000,000.00 1,294,380,000.00 (15,620,000) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350,000,000.00 275,786,095.00 (74,213,905) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terbitnya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Terbitnya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 350,000,000 275,786,095 (74,213,905) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 225,000,000.00 641,349,005 416,349,005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 150,000,000 552,299,005 402,299,005 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana 1 Kegiatan 1 Kegiatan 75,000,000 89,050,000 14,050,000 3 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 735,000,000.00 377,244,900 (357,755,100) Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan 900 Perusahaan 900 Perusahaan 100,000,000 38,900,000 (61,100,000) Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 di Perusahaan Terlaksananya Pengawasan Pengujian Objek K3 di Perusahaan Terlaksananya Pengawasan Pengujian Objek K3 di Perusahaan 990 Perusahaan 990 Perusahaan 100,000,000 35,300,000 (64,700,000) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 92 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan 8 Perusahaan 8 Perusahaan 85,000,000 72,035,000 (12,965,000) Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba serta K3 di Perusahaan Terselenggaranya Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba K3 di Perusahaan Terselenggaranya Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba K3 di Perusahaan 8 Perusahaan 8 Perusahaan 100,000,000 49,520,000 (50,480,000) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terlaksananya Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Wilayah Kerjanya Terlaksananya Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Wilayah Kerjanya 4 Kali 4 Kali 90,000,000 50,200,000 (39,800,000) Pendidikan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Terlaksananya Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran UU Ketenagakerjaan Terlaksananya Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran UU Ketenagakerjaan 1 Keg 1 Keg 85,000,000 38,709,900 (46,290,100) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 2 Kali 2 Kali 75,000,000 13,600,000 (61,400,000) Monitoring Evaluasi, Rapat dan Pelaksanaan Pemeriksaan Norma dan Objek K3 Terlaksananya Monitoring Evaluasi Rapat, dan Pemeriksaan Norma Terlaksananya Monitoring Evaluasi Rapat, dan Pemeriksaan Norma 2 Kali 2 Kali 85,000,000 78,980,000 (6,020,000) 1,310,000,000.00 1,294,380,000.00 (15,620,000)JUMLAH 93 URUSAN PEMERINTAHAN PD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya manajemen adm. Perkantoran Terlaksananya manajemen adm. Perkantoran 100% 100% 1,197,720,000.00 1,330,020,000.00 132,300,000.00 1 Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah 1 Lap 1 Lap 715,640,000.00 815,640,000.00 100,000,000.00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 40% 40% 482,080,000.00 514,380,000.00 32,300,000.00 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur 40% 40% 1,139,402,754.00 1,149,202,754.00 9,800,000.00 1 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 40% 40% 1,139,402,754.00 1,149,202,754.00 9,800,000.00 III Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya kemampuan Aparatur dalam melaksanakan Meningkatnya kemampuan Aparatur dalam melaksanakan 40% 40% 28,900,000.00 72,250,000.00 43,350,000.00 1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 56 Orang 56 Orang 28,900,000.00 72,250,000.00 43,350,000.00 IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Penataan Keuangan dan Kinerja yang baik Terwujudnya Penataan Keuangan dan Kinerja yang baik 100% 100% 723,380,000.00 893,380,000.00 220,000,000.00 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 lap 12 lap 723,380,000.00 893,380,000.00 170,000,000.00 V Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang- undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum masyarakat Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang-undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum masyarakat 1 dok 1 dok 100,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 Sebelum Perubahan Setelah PerubahanSebelum Perubahan Setelah Perubahan USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2019 : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN : BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PAGU 2019 (+ -)Sebelum Perubahan Setelah Perubahan No. Program dan Kegiatan SASARAN TARGET 94 Sebelum Perubahan Setelah PerubahanSebelum Perubahan Setelah Perubahan PAGU 2019 (+ -)Sebelum Perubahan Setelah Perubahan No. Program dan Kegiatan SASARAN TARGET 1 Kegiatan Penyusunan Standar Biaya APBD Provinsi 1 dok 1 dok 100,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 VI Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah 3 dokumen 3 dokumen 773,762,739.00 934,362,739.00 160,600,000.00 1 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Provinsi 48 SKPD 48 SKPD 373,762,739.00 443,762,739.00 70,000,000.00 2 Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pusat dan Kab/Kota 13 Kab / Kota 13 Kab / Kota 320,000,000.00 410,600,000.00 90,600,000.00 3 Pembinaan Program PPSP 13 Kab / Kota 13 Kab / Kota 80,000,000.00 80,000,000.00 - VII Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah 4 dok 4 dok 667,950,000.00 739,950,000.00 72,000,000.00 1 Pembinaan Adm.Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam 1 dok 1 dok 200,000,000.00 225,000,000.00 25,000,000.00 2 Kegiatan Identifikasi dan Validasi Data Adm. Potensi Sumber Daya Alam 1 dok 1 dok 204,224,000.00 226,224,000.00 22,000,000.00 3 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam 1 dok 1 dok 156,000,000.00 171,000,000.00 15,000,000.00 4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Adm. Potensi Sumber Daya Alam 1 dok 1 dok 107,726,000.00 117,726,000.00 10,000,000.00 VIII Program Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi 4 Lap 4 Lap 677,507,000.00 876,532,000.00 199,025,000.00 1 Kegiatan Fasilitasi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Promosi 1 Lap 1 Lap 148,657,000.00 148,657,000.00 - 95 Sebelum Perubahan Setelah PerubahanSebelum Perubahan Setelah Perubahan PAGU 2019 (+ -)Sebelum Perubahan Setelah Perubahan No. Program dan Kegiatan SASARAN TARGET 2 Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi 1 Lap 1 Lap 241,852,000.00 241,852,000.00 - 3 Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Regulasi dan Kebijakan Ekonomi 1 Lap 1 Lap 128,192,000.00 257,217,000.00 129,025,000.00 4 Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Lembaga Perekonomian Pemerintah dan Non Pemerintah 1 Lap 1 Lap 158,806,000.00 228,806,000.00 70,000,000.00 IX Program Fasilitasi Pengembangan Sistem Pendukung Dunia Usaha, UMKM dan Industri 2 Lap 2 Lap 545,379,000.00 708,304,000.00 162,925,000.00 1 Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, Pengembangan Jaringan Pasar dan Pengendalian Inflasi Daerah 1 Lap 1 Lap 243,368,000.00 386,293,000.00 142,925,000.00 2 Koordinasi, Fasilitasi Pemantauan Sistem Kebutuhan Dunia Usaha 1 Lap 1 Lap 302,011,000.00 322,011,000.00 20,000,000.00 X Program Pengembangan Data dan Informasi 1 Lap 1 Lap 202,054,000.00 202,054,000.00 - 1 Kegiatan Visualisasi Data Perekonomian 1 Lap 1 Lap 202,054,000.00 202,054,000.00 - 6,056,055,493.00 7,056,055,493.00 1,000,000,000.00JUMLAH 96 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+/-) 1 3 4 5 6 7 8 9 A. DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,570,000,000 912,848,808 (657,151,192) 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,570,000,000 912,848,808 (657,151,192) 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2,444,140,000 6,039,820,956 3,595,680,956 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Perkantoran Sarana dan Prasarana Perkantoran 100% 100% 1,262,190,000 4,836,330,937 3,574,140,937 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,181,950,000 1,203,490,019 21,540,019 3 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 112,500,000 114,684,000 2,184,000 1 Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara 100% 100% 112,500,000 114,684,000 2,184,000 4 200,000,000 139,210,000 (60,790,000) 1 Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 200,000,000 139,210,000 (60,790,000) 5 PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN 801,000,000 1,094,869,000 293,869,000 1 Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kualitas Perencanaan Program Kualitas Perencanaan Program 13 dokumen 13 dokumen 801,000,000 1,094,869,000 293,869,000 2 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 OPD : NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 97 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+/-) 1 3 4 5 6 7 8 92 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 6 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1,975,000,000 3,358,114,000 1,383,114,000 1 Perwilayahan dan Investasi Pariwisata Pengembangan daya tarik wisata Pengembangan daya tarik wisata 3 - 4 3 - 4 250,000,000 400,000,000 150,000,000 dan destinasi wisata unggulan dan destinasi wisata unggulan 4 - 7 4 - 7 2 Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata 250 250 1,500,000,000 2,733,114,000 1,233,114,000 1,400,000 1,400,000 3 Atraksi dan Tata Kelola Destinasi 225,000,000 225,000,000 - 7 PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 4,965,000,000 2,514,975,000 (2,450,025,000) 1 Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Jumlah Kunjungan Jumlah Kunjungan 19,500 19,500 3,900,000,000 1,500,000,000 = Pemerintah Wisatawan Wisatawan 3,600,000 3,600,000 2 Analisis Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata 525,000,000 465,185,000 (59,815,000) 3 Strategi Pemasaran Pariwisata 540,000,000 549,790,000 9,790,000 8 PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA 920,000,000 1,285,000,000 365,000,000 1 Kemitraan Usaha Pariwisata Mitra Usaha Pariwisata Mitra Usaha Pariwisata 151 151 565,000,000 437,000,000 (128,000,000) 2 Standar Usaha Pariwisata 185,000,000 413,000,000 228,000,000 3 Sertifikasi Usaha Pariwisata 170,000,000 435,000,000 265,000,000 9 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN SDM Kepariwisataan SDM Kepariwisataan 400 400 1,135,000,000 1,282,400,000 147,400,000 1 Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata 575,000,000 650,900,000 75,900,000 2 Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan 260,000,000 430,000,000 170,000,000 3 Pengendalian dan Transformasi Kepariwisataan 300,000,000 201,500,000 (98,500,000) 98 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+/-) 1 3 4 5 6 7 8 92 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 10 PENGELOLAAN KEKAYAAN SENI BUDAYA 355,000,000 (355,000,000) 1 Pengeolaan Kekayaan Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kunjungan ke Anjungan Sulteng TMII Meningkat 100% 100% 355,000,000 (355,000,000) TOTAL 14,477,640,000 16,741,921,764 2,264,281,764 99 URUSAN : OPD : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sosialisasi Perencanaan dan Capaian Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya jasa layanan kantor Tersedianya jasa layanan kantor 1 Laporan 1 Laporan 2,167,187,600Rp 2,255,963,576Rp Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2,386,770,611Rp 5,908,549,927Rp Program Peningkatan Sumber Daya Aparat Perencana Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Daerah Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 758,274,688Rp 510,846,106Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Asset Daerah Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan 3 Laporan 3 Laporan 195,569,800Rp 190,269,800Rp Peningkatan Kualitas Perencaan sistem Keuangan Internal Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 416,756,528Rp 396,781,528Rp Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah “Visualisasi data dan persebaran informasi pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tersedianya Dokumen/Laporan Tersedianya Dokumen/Laporan 3 Dokumen/Laporan 3 Dokumen/Laporan 500,222,000Rp -Rp Pengumpulan dan Analisis Data pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen/Laporan Tersedianya Dokumen/Laporan 2 Dokumen/Laporan 2 Dokumen/Laporan 405,507,404Rp -Rp “Penyusunan profil dan updating capaian pembangunan (SIPD) Tersedianya Dokumen/Laporan Tersedianya Dokumen/Laporan 2 Dokumen/Laporan 2 Dokumen/Laporan 404,986,073Rp -Rp Penyusunan informasi geospasial data potensi SDA Provinsi Sulawesi Tengah Tersedianya Dokumen/Laporan Tersedianya Dokumen/Laporan 2 Dokumen/Laporan 2 Dokumen/Laporan 349,187,000Rp -Rp Pengelolaan jaringan informasi dan sistem informasi pembangunan Tersedianya Dokumen/Laporan Tersedianya Dokumen/Laporan 1 Dokumen/Laporan 1 Dokumen/Laporan 215,720,645Rp -Rp Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi perencanaan dan pelaporan pembangunan Daerah Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan 1 Laporan 1 Laporan 520,564,000Rp 1,212,014,000Rp USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No SASARAN TARGET PAGU 2019 (+-) 100 Sosialisasi Perencanaan dan Capaian Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN No SASARAN TARGET PAGU 2019 (+-) Musyawarah perencanaan pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan 2 Laporan 2 Laporan 1,036,286,600Rp 821,437,000Rp Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan 7 Laporan 7 Laporan 1,050,785,296Rp 1,247,785,200Rp Sosialisasi Perencanaan dan Capaian Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan 2 Laporan 2 Laporan 381,855,597Rp 394,670,000Rp Program Perencaan Pembangunan Ekonomi Koordinansi Perencanaan BIdang pariwisata dan pendapatan Daerah Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 357,027,600Rp 298,297,600Rp Koordinasi Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM dan penanaman modal Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 303,756,994Rp 289,830,000Rp Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 514,945,000Rp 311,310,000Rp Koordinasi Perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 436,598,000Rp 379,338,000Rp Koordinasi Perencanaan Program Perikanan dan Kelautan Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 459,875,800Rp 367,745,800Rp Koordinasi perencanaan Program Tenaga kerja dan Transmigrasi Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 475,656,050Rp 434,366,050Rp Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pembinaan Program Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 1 Laporan 1 Laporan 456,322,200Rp 337,142,857Rp Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Kepegawaian dan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas aparatur Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 1 Laporan 1 Laporan Rp 255,863,200 Rp 182,439,794 Koordinasi Perencanaan dan pembinaan program pembangunan bidang pemberdayan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 2 Laporan 2 Laporan Rp 316,400,000 Rp 270,720,000 Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Kesehatan Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 2 Laporan 2 Laporan Rp 1,024,187,548 Rp 450,165,000 Koordinasi Perencanan dan Pembinaan Program Pembangunan bidang social dan penanggulangan kemiskinan Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 3 Laporan 3 Laporan Rp 538,000,000 Rp 329,806,000 Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Bidang Hukum dan HAM Serta pelaksanaan rencana Aksi Daerah (RAD) pemberantas Korupsi serta ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 2 Laporan 2 Laporan 176,300,000Rp 146,580,000Rp Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam Koordinasi perencanaan bidang bina marga, tata ruangan dan litbang Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 2 Laporan 2 Laporan Rp 411,193,726 411,175,000Rp 101 Sosialisasi Perencanaan dan Capaian Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN No SASARAN TARGET PAGU 2019 (+-) Kordinasi perencanaan bidang dan keciptakaryaan dan pengelolaan Sumber Daya Air pengendalian penduduk dan KB, Dukcail dan BPBD Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 2 Laporan 2 Laporan Rp 314,868,033 294,493,033Rp Koordinasi perencanaan bidang lingkungan hidup, kehutanan dan penguatan Kelembagaan BKPRD Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 2 Laporan 2 Laporan Rp 346,414,729 385,324,729Rp Koordinasi perencanaan bidang perhubungan dan kominfo Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 1 Laporan 1 Laporan Rp 263,765,200 163,490,000Rp Koordinasi perencanaan bidang perumahan, kawasan, permukiman, pertahanan dan ESDM Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 3 Laporan 3 Laporan Rp 316,024,678 Rp 314,272,000 Koordinasi pembinaan program Irigasi partisipasi (WISMP-2) dan (IPDMIP) Tersusunnya Laporannya Tersusunnya Laporannya 2 Laporan 2 Laporan 1,211,076,000Rp 1,211,076,000Rp Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tersedianya Laporan hasil Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikitnya Tersedianya Laporan hasil Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikitnya 3 Laporan 3 Laporan 512,117,400Rp 395,889,000Rp Pengendalian , Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah Tersedianya Laporan hasil pengendalian monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bagi perbaikan program penaggulangn kemiskinan periode berikutnya Tersedianya Laporan hasil pengendalian monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bagi perbaikan program penaggulangn kemiskinan periode berikutnya 2 Laporan 2 Laporan 338,510,200Rp 289,940,200Rp Pengendalian,Minitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tersedianya laporan hasil Evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap perioritas nasional Tersedianya laporan hasil Evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap perioritas nasional 1 Laporan 1 Laporan 421,271,800Rp 344,097,000Rp Pengendalian monitoring dan evaluasi program pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Dana Desa dan DAK di Provinsi Sulawesi Tengah Tersedianya laporan hasil Pengendalian, monitoring dan evaluasi DAK provinsi dan kabupaten /kota se- Sulteng bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya Tersedianya laporan hasil Pengendalian, monitoring dan evaluasi DAK provinsi dan kabupaten /kota se- Sulteng bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya 1 Laporan 1 Laporan 363,262,000Rp 307,294,800Rp Jumlah 20,603,110,000Rp 20,853,110,000Rp 250,000,000Rp 102 PROVINSI : SULAWESI TENGAH PERANGKAT DAERAH : BIRO OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN 13456789 1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 80% 80% Rp1,350,804,580.00 Rp1,350,804,580.00 - 1.1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terfasilitasinya Pejabat Biro Otda untuk mengikuti Rapat- Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah Terfasilitasinya Pejabat Biro Otda untuk mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah 80% 80% Rp271,927,000.00 Rp271,927,000.00 - 1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran 80% 80% Rp362,670,080.00 Rp362,670,080.00 - 1.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana 80% 80% Rp716,207,500.00 Rp716,207,500.00 - 2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran 60% 60% Rp141,082,500.00 Rp141,082,500.00 - 2.1 Sosialisasi/Bimtek Perundang-Undangan 80% 80% Rp59,362,500.00 Rp59,362,500.00 - Penyelenggaraan Pemda 2.2 Rapat Koordinasi Pengembangan 80% 80% Rp81,720,000.00 Rp81,720,000.00 - Kapasitas Daerah Provinsi dan Kab/Kota 3 6 Doc 6 Doc Rp377,132,500.00 Rp377,132,500.00 - 3.1 Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD 3 Doc 3 Doc Rp229,290,000.00 Rp229,290,000.00 - Gubernur 3.2 Monitoring dan Evaluasi Pnyelenggaraan 1 Doc 1 Doc Rp147,842,500.00 Rp147,842,500.00 - Pemda Koordinasi dan Sinergitas antara Provinsi dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinergitas antara Provinsi dan Kab/Kota USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU BERTAMBAH / BERKURANG 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terwujudnya Peningkatan SDM Aparat Pemerintah Daerah Terwujudnya Peningkatan SDM Aparat Pemerintah Daerah Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Buku LKPJ, LPPD dan ILPPD Prov. Sulteng Tersusunnya Buku LKPJ, LPPD dan ILPPD Prov. Sulteng Koordinasi Fasilitasi dan Monev. Penyelenggaraan Pemda Koordinasi Fasilitasi dan Monev. Penyelenggaraan Pemda 103 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN 13456789 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU BERTAMBAH / BERKURANG 2 4 80% 80% Rp210,725,000.00 Rp210,725,000.00 - WKDH 4.1 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat 80% 80% Rp210,725,000.00 Rp210,725,000.00 - dan Pemerintah Daerah 5 80% 80% Rp415,782,500.00 Rp415,782,500.00 - 5.1 Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga 80% 80% Rp221,382,500.00 Rp221,382,500.00 - Eksekutif dan Legislatif serta unit Kerja terkait 5.2 Koordinasi dan Verifikasi Anggota DPRD/ 80% 80% Rp194,400,000.00 Rp194,400,000.00 - PAW 6 Persentase Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah Persentase Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah 85% 85% Rp193,250,000.00 Rp193,250,000.00 - 6.1 Penguatan Kelompok Kerja Tim 85% 85% Rp193,250,000.00 Rp193,250,000.00 - Pertimbangan Otonomi Daerah 7 85% 85% Rp459,600,000.00 Rp459,600,000.00 - 7.1 Fasilitasi Pengembangan Daerah 85% 85% Rp242,250,000.00 Rp242,250,000.00 - Otonomi Baru 7.2 Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi 85% 85% Rp217,350,000.00 Rp217,350,000.00 - Baru Rp3,148,377,080.00 Rp3,148,377,080.00 Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Persentase pelaksanaan Rapat dan Koordinasi Persentase pelaksanaan Rapat dan Koordinasi Koordinasi dan Fasilitasi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah. Koordinasi dan Fasilitasi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Terfasilitasinya Pengembangan Daerah Persiapan/Daerah Otonomi Baru & Terlaksananya Sosialisasi PP Tentang Penataan Daerah/ Pembentukan Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Terfasilitasinya Pengembangan Daerah Persiapan/Daerah Otonomi Baru & Terlaksananya Sosialisasi PP Tentang Penataan Daerah/ Pembentukan Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Daerah Otonomi Baru Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Daerah Otonomi Baru Program Fasilitasi Pertimbangan Daerah Otonomi Baru Tersedianya saran/ pertimbangan terhadap kemampuan Daerah/ Pembentukan Daerah Persiapan Tersedianya saran/ pertimbangan terhadap kemampuan Daerah/ Pembentukan Daerah Persiapan Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Penataan Daerah Otonomi Baru/ Daerah Persiapan Persentase Penataan Daerah Otonomi Baru/ Daerah Persiapan 104 Lampiran surat Nomor : Tanggal : 03 JULI 2019 Perihal : PD : DINAS PANGAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+ -) 1 3 4 5 6 7 8 9 1 12,255,342,125 20,558,342,125 8,303,000,000 a. Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100% 100% 987,042,125 888,192,125 (98,850,000) - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ketahanan Pangan Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ketahanan Pangan 1 Tahun 1 Tahun 200,000,000 165,150,000 (34,850,000) - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 567,442,125 579,675,000 12,232,875 - Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik Bidang Ketahanan Pangan Informasi Publik Ketahanan Pangan Informasi Publik Ketahanan Pangan 12 Bulan 12 Bulan 80,000,000 66,212,125 (13,787,875) - Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dan Umum Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum. 12 Bulan 12 Bulan 139,600,000 77,155,000 (62,445,000) - b. Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 2,034,950,000 2,906,973,100 872,023,100 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 12 Bulan 12 Bulan 143,495,000 2,326,973,100 2,183,478,100 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jangka Usia Ekonomis Sarana dan Prasarana Kantor Jangka Usia Ekonomis Sarana dan Prasarana Kantor 1 Tahun 1 Tahun 600,000,000 580,000,000 (20,000,000) - c. Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 41,500,000 41,500,000 - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai 83 Pegawai 83 Pegawai 41,500,000 41,500,000 - - USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 2 Urusan : Pangan 21,956,842,125 DINAS PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 105 SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+ -) 1 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 2 Urusan : Pangan 21,956,842,125d. Rekomendasi Ketahanan Pangan Rekomendasi Ketahanan Pangan 100% 100% 283,500,000 255,150,000 (28,350,000) Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Meningkatnya Koordinasi Program/kegiatan Ketahanan Pangan lintas SKPD Meningkatnya Koordinasi Program/kegiatan Ketahanan Pangan lintas SKPD 13 Kab/Kota 13 Kab/Kota 283,500,000 255,150,000 (28,350,000) - e. Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100% 100% 240,000,000 229,700,000 (10,300,000) - Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Perundang- undangan Meningkatnya Kemampuan Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kemampuan Sumberdaya Aparatur 67 Pegawai 67 Pegawai 240,000,000 229,700,000 (10,300,000) - f. Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 100% 100% 568,350,000 476,210,000 (92,140,000) - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 113,350,000 101,000,000 (12,350,000) Peningkatan Pengelolaan Keuangan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 255,000,000 235,500,000 (19,500,000) Peningkatan Pengelolaan Aset Meningkatnya Pengelolaan Aset SKPD Meningkatnya Pengelolaan Aset SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 139,710,000 (60,290,000) - g. Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas 100% 100% 750,000,000 996,156,900 246,156,900 - Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Meningkatnya Kualitas dan Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Ketahanan Pangan Meningkatnya Kualitas dan Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Ketahanan Pangan 4 Dokumen 4 Dokumen 350,000,000 537,640,000 187,640,000 - Pemantauan dan Evaluasi Program Meningkatnya Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Meningkatnya Hasil Monitoring dan Evaluasi Program 1 Laporan 1 Laporan 400,000,000 458,516,900 58,516,900 - Stabilnya Harga Pangan (Gabah/Beras) ditingkat Produsen (Rp/Kg) Stabilnya Harga Pangan (Gabah/Beras) ditingkat Produsen (Rp/Kg) 10 % ≥ HPP 10 % ≥ HPP (317,030,000) - Stabilnya Harga Pangan (Beras) di tingkat konsumen Stabilnya Harga Pangan (Beras) di tingkat konsumen CV< 10% CV< 10% - - Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat 11Lokasi 11Lokasi - Program Peningkatan Kualitas Perencanan Program Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan h. Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Cadangan Pangan Masyarakat 1,980,000,000 1,662,970,000 106 SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+ -) 1 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 2 Urusan : Pangan 21,956,842,125 - Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) 5 TTI/ 1 TTIC 5 TTI/ 1 TTIC 400,000,000 323,970,000 (76,030,000) - Peningkatan Sistem Informasi Harga Pangan Meningkatnya Ketersediaan Informasi Harga Pangan di Daerah Meningkatnya Ketersediaan Informasi Harga Pangan di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 190,000,000 151,000,000 (39,000,000) - Penguatan Sistem Distribusi Pangan Meningkatnya Ketersediaan Informasi Distribusi/Pasokan dan Pemasaran Pangan di Daerah Meningkatnya Ketersediaan Informasi Distribusi/Pasokan dan Pemasaran Pangan di Daerah 6 LDPM 6 LDPM 600,000,000 517,000,000 (83,000,000) - Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat Meningkatnya Informasi Ketersediaan Cadangan dan Akses Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga Meningkatnya Informasi Ketersediaan Cadangan dan Akses Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga 11 Unit Pengisian Lumbung 10 Unit Pengisian Lumbung 500,000,000 430,000,000 (70,000,000) - Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Menigkatnya Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia. Menigkatnya Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia. 8 Gapoktan/16 TTI 8 Gapoktan/16 TTI 290,000,000 241,000,000 (49,000,000) Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah. 11,35 Ton 11,35 Ton (40,000,000) Intervensi Daerah Rawan Pangan. Intervensi Daerah Rawan Pangan. 7 Lokasi 7 Lokasi - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Rp.) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Rp.) Rp0 Rp0 - - Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah. Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah. 11,35 Ton 11,35 Ton 1,350,000,000 1,350,500,000 500,000 - Pengembangan Sirkulasi Cadangan Pangan Pemerintah. Terlaksananya Sirkulasi Cadangan Pangan Pemerintah. Terlaksananya Sirkulasi Cadangan Pangan Pemerintah. 1 Laporan 1 Laporan 250,000,000 209,500,000 (40,500,000) - Skor PPH Ketersediaan Skor PPH Ketersediaan 95 Skor 95 Skor 8,019,445,000 Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan 1% 1% - - Peningkatan Informasi Ketersediaan Pangan Tersedianya Informasi Ketersediaan Pangan Tersedianya Informasi Ketersediaan Pangan 1 Laporan Rekomendasi 1 Laporan Rekomendasi 150,000,000 2,454,745,000 2,304,745,000 - Penanganan Kerawanan Pangan Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan 13 Kab/Kota 13 Kab/Kota 300,000,000 345,000,000 45,000,000 - Peningkatan Informasi Akses Pangan Masyarakat Meningkatnya Pengembangan Desa Rawan Pangan Menuju Kemandirian Meningkatnya Pengembangan Desa Rawan Pangan Menuju Kemandirian 1 Kawasan 1 Kawasan 150,000,000 171,700,000 21,700,000 - Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Meningkatnya Informasi Akses Pangan Meningkatnya Informasi Akses Pangan 4 Laporan 4 Laporan 900,000,000 600,000,000 (300,000,000) - Pengembangan Pengelolaan infrastruktur Pangan Meningkatnya Infrastrukur Penunjang Pengembangan Sumber Daya Pangan Meningkatnya Infrastrukur Penunjang Pengembangan Sumber Daya Pangan 13 Paket 13 Paket 350,000,000 6,298,000,000 5,948,000,000 i. Program Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah. 1,600,000,000 1,560,000,000 9,869,445,000 j Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 1,850,000,000 107 SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+ -) 1 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 2 Urusan : Pangan 21,956,842,125 - Skor PPH Konsumsi Skor PPH Konsumsi 91,13 % 91,13 % (247,955,000) Konsumsi Energi Konsumsi Energi 2.091 Kkal/kap/hr 2.091 Kkal/kap/hr - Konsumsi Protein Konsumsi Protein 56,76 gram/kap/hari 56,76 gram/kap/hari - - pengembangan usaha pangan lokal Meningkatnya Jumlah Usaha Pangan Lokal Meningkatnya Jumlah Usaha Pangan Lokal 2 KWT/Home Industri 2 KWT/Home Industri 450,000,000 276,060,000 (173,940,000) - Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestri (KRPL Meningkatnya Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang Memanfaatkan Pekarangan. Meningkatnya Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang Memanfaatkan Pekarangan. 22 KWT 22 KWT 400,000,000 342,475,000 (57,525,000) - Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Terlaksananya Hasil Analisis Pola Pangan Harapan dan Pola Konsumsi Pangan Terlaksananya Hasil Analisis Pola Pangan Harapan dan Pola Konsumsi Pangan 1 Laporan 1 Laporan 150,000,000 132,600,000 (17,400,000) - pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan Meningkatnya Jumlah KWT/PKK yang memahami Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Meningkatnya Jumlah KWT/PKK yang memahami Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 13 KWT/PKK 13 KWT/PKK 270,000,000 236,980,000 (33,020,000) - Pemberdayaan Petugas/Kader Ketahanan Pangan Jumlah Petugas/Kader Pangan yang telah mengikuti diklat Jumlah Petugas/Kader Pangan yang telah mengikuti diklat 51 Orang 51 Orang 200,000,000 113,780,000 (86,220,000) - Promosi Ketahanan Pangan Keikutsertaan dalam kegiatan Promosi Nasional dan Daerah Keikutsertaan dalam kegiatan Promosi Nasional dan Daerah 4 Event 4 Event 450,000,000 570,150,000 120,150,000
157. 3.1,398,500,000 1,398,500,000 - - a. Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran. Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran. 100% 100% 87,500,000 39,500,000 (48,000,000) - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 87,500,000 39,500,000 (48,000,000) -
c.Meningkatnya Fasilitas Kerja Aparatur Meningkatnya Fasilitas Kerja Aparatur 100% 100% 386,000,000 386,000,000 - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 1 Paket 1 Paket 300,000,000 300,000,000 - - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jangka Usia Ekonomis Sarana dan Prasarana Kantor Jangka Usia Ekonomis Sarana dan Prasarana Kantor 1 Tahun 1 Tahun 86,000,000 86,000,000 - k Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 1,920,000,000 1,672,045,000 UPT. PSMKP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108 SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (+ -) 1 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 2 Urusan : Pangan 21,956,842,125 -
d.Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 100% - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai 40 Pegawai 40 Pegawai - - f. Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur. Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur. 100% 100% - - - - Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Perundang- undangan Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dll Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dll 1 Tahun 1 Tahun - - Persentase Jumlah Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi. Persentase Jumlah Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi. 8% 8% 48,000,000 Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji ≥ 80% ≥ 80% - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Rp.) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Rp.) Rp3,500,000 Rp3,500,000 - - Sertifikasi Standar Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah produk yang aman di konsumsi Jumlah produk yang aman di konsumsi 9 Produk 9 Produk 300,000,000 348,000,000 48,000,000 - Penguatan Jejaring Keamanan Pangan Menguatnya Peran Kelembagaan Pengawasan keamanan pangan daerah Menguatnya Peran Kelembagaan Pengawasan keamanan pangan daerah 1 Laporaan 1 Laporaan 150,000,000 150,000,000 - - Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan Terlaksanannya Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan Terlaksanannya Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan 13 Kab/Kota 13 Kab/Kota 200,000,000 200,000,000 - - Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Penerapan Standar Jaminan Mutu dan Keamanan pangan oleh pelaku usaha Penerapan Standar Jaminan Mutu dan Keamanan pangan oleh pelaku usaha 25 Komoditi 25 Komoditi 275,000,000 275,000,000 - g Program Peningkatan Sertifikasi Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 925,000,000 973,000,000 109 URUSAN : PILIHAN PD : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 1 2 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+-) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,903,100,811 2,857,957,861 (45,142,950) 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 1 Tahun 12 Bulan 626,055,000 503,021,400 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran 1 Tahun 12 Bulan 1,597,827,811 1,676,068,811 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 679,218,000 678,867,650 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah 100% 100% 5,127,771,000 18,646,372,758 13,518,601,758 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah 1 laporan 1 laporan 3,192,240,000 17,132,132,758 Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD 1 laporan 1 laporan 1,935,531,000 1,514,240,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (Sdm) Aparatur 100% 100% 238,586,000 332,073,000 93,487,000 Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang‑Undangan Terlaksananya Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang‑undangan Terlaksananya Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang‑undangan 12 Bulan 12 Bulan 238,586,000 332,073,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Dokumen, Data, Informasi Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan 100.00% 100.00% 613,418,000 374,768,000 (238,650,000) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 613,418,000 374,768,000 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Program SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Program Skpd 18 Dokumen 18 Dokumen 2,345,353,000 2,306,379,000 (38,974,000) Penyusunan Rencana dan Program SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana dan Program SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana dan Program SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1,249,946,000 899,710,000 Koordinasi Perencanaan Program Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan 15 Dokumen 15 Dokumen 1,095,407,000 1,406,669,000 Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Produktivitas 8 Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan Meningkatnya Produktivitas 8 Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan Jumlah Produktivitas 8 Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan (Kg/Ha) - Kelapa Dalam - Kakao 1.206 Kg/Ha 1014 7,436,709,000 6,740,922,740 (695,786,260) - Cengkeh - Kelapa Dalam 442 Kg/Ha 1206 - Kopi - Cengkeh 1.107 Kg/Ha 442 - Pala - Kopi 252 Kg/Ha 1107 - Lada - Pala 311 Kg/Ha 252 - Kelapa Sawit - Lada 3.533 Kg/Ha 311 - Karet - Kelapa sawit 769 Kg/Ha 3533 - Karet 769 Kegiatan Produksi dan Perbenihan Perkebunan Pengembangan Tanaman Lada Luas Areal Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 300 Ha 300 Ha 4,716,527,000 4,514,977,000 (201,550,000) Pengembangan Tanaman Karet Luas areal pengembangan tanaman karet (ha) 50 Ha 50 Ha Terlaksananya Optimalisasi Produksi dan Perbenihan Perkebunan Optimasi Tanaman Kakao Luas areal optimasi tanaman kakao (ha) 750 Ha 750 Ha Peremajaan Tanaman Kelapa Luas areal peremajaan tanaman kelapa (ha) 500 Ha 500 Ha USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET TOTAL PAGU 2019 110 1 2 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+-) NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET TOTAL PAGU 2019 Peremajaan Tanaman Cengkeh Luas areal peremajaan tanaman cengkeh (ha) 1.000 Ha 1.000 Ha Pengembangan Tanaman Kopi Luas areal pengembangan tanaman kopi (ha) 100 Ha 100 Ha Pengembangan Tanaman Pala Luas areal pengembangan tanaman pala (ha) 1.000 Ha 1.000 Ha Jumlah penangkar yang dibina (penangkar) 35 Penangkar Kegiatan Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan Pengembangan Tanaman Lada Jumlah Pbs Yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis (Pbs) 300 Ha 35 Pbs 1,097,861,000 694,290,000 (403,571,000) Pengembangan Tanaman Karet Jumlah Kelompok Yang Difasilitasi Permodalan (Kelompok) 50 Ha 4 Kelompok Jumlah Kasus Konflik Gangguan Usaha Perkebunan Yang Ditangani (Kasus) 2 Kasus Jumlah Pendamping Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 30 Orang Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan Terlaksananya Peningkatan Investasi dan Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan Pelaksanaan Pengendalian Serangan Opt Tanaman Perkebunan 35 Perusahaan Besar Swasta (PBS) 1,622,321,000 1,531,655,740 (90,665,260) Persentase Penurunan Tingkat Serangan Opt Kakao 2 Konflik 30% - Kelapa 25% - Cengkeh 25% - Lada 25% - Kopi 25% - Pala 30% - Kelapa sawit 30% - Karet 20% Terlaksananya Pengendalian Serangan OPT Tanaman Perkebunan Luas Areal Pengendalian Opt 8 Komoditas Unggulan Perkebunan (Ha) 2.300 Ha 2300 - Kakao 1300 - Kelapa 150 - Cengkeh 100 - Lada 200 - Kopi 100 - Pala 150 - Kelapa sawit 200 - Karet 100 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Peternakan Pengembangan Kelompok Usaha Produk Peternakan 7 Unit 719,427,000 629,917,000 (89,510,000) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Terlaksananya Pengembangan Kelompok Usaha Produk Peternakan Jumlah Kelompok Usaha Produk Peternakan (Unit) 10 Kelompok 10 Kelompok 719,427,000 629,917,000 (89,510,000) Jumlah Kemitraan/Mou Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Peternakan (Dokumen) 3 Dokumen Program Peningkatan Populasi Ternak Dalam Mendukung Sul‑Teng Sejuta Sapi (S3) Peningkatan Populasi Ternak Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak Sapi 450000 ekor 135575 Ekor 11,855,127,000 18,925,944,444 7,070,817,444 Peningkatan Status Kesehatan Hewan Meningkatnya Status Kesehatan Hewan (%) 82% 82% Penyediaan Pangan Asal Hewan Yang ASUH Tersedianya Pangan Asal Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (%) 75% 75% Meningkatnya Jaringan Pemasaran Produk Usaha Peternakan (Unit) 7 Unit Pembibitan dan Produksi Peternakan Terlaksananya Optimalisasi Pembibitan dan Produksi Peternakan Jumlah Bantuan Ternak Sapi (Ekor) 325000 ekor 800 Ekor 5,662,084,000 13,549,337,200 7,887,253,200 Persentase Kebuntingan Hasil Inseminasi Buatan (Ib) (Persen) 67.50% Perlindungan dan Pencegahan Penyakit Hewan Telaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 2,5% 2,5% 946,706,000 862,596,000 (84,110,000) Pelayanan Kesehatan Hewan Terlaksananya Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 4% 614,053,000 496,025,400 (118,027,600) Persentase Prevalensi Penyakit Hewan Menular 2,5% Jumlah Layanan Kesehatan Hewan (%) 4% Jumlah Penanggulangan Gangguan Reproduksi (%) 2,75% Jumlah Laporan Pengawasan Lalu Lintas Ternak (Dokumen) 1 Dokumen 111 1 2 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+-) NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET TOTAL PAGU 2019 Kesehatan masyarakat Veteriner Terlaksananya Pengawasan dan Monitoring pada Unit Usaha Pengawasan Dan Monitoring Pada Unit Usaha (Rph,Rpu,Tpu, Kios Daging) 14 Unit RPH 1 Laporan 1,141,455,000 1,029,320,000 (112,135,000) Penyelamatan Sapi Betina Produktif 100 Ekor Sarana dan Prasarana Peternakan Terlaksananya Pengembangan Padang Penggembalaan dan Penyediaan Alat Mesin Peternakan Pengembangan Kawasan Padang Penggembalaan, Luas Areal Padang Penggembalaan Ternak (Ha) 1.800 Ha 1.800 Ha 3,490,829,000 2,988,665,844 (502,163,156) Penyediaan Alat Dan Mesin Peternakan (Unit) 15 Unit 15 Unit Pengembangan Lahan Tanaman Hpt (Ha) 40 Ha Pengembangan Metode Dan Informasi Penyuluhan, Jumlah Metode/Materi Penyuluhan (Metode/Materi) 2 Metode / Materi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengolahan serta Pemasaran Hasil perkebunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tersedianya Sarana Dan Pengolahan Hasil Perkebunan 1 Laporan 1 Laporan 7,439,421,000 17,138,667,200 9,699,246,200 Jumlah Sarana Dan Pengolahan Hasil Perkebunan (Laporan) Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Perkebunan Jumlah Peningkatan Jalan Ke Kantong Produksi (Km) 30 Km 30 Km 3,477,583,000 12,404,010,200 8,926,427,200 Jumlah Penguatan Hak Atas Tanah Kebun Petani (Sertifikat) 200 Sertifikat 200 Sertifikat Jumlah Sarana Pengairan (Unit) 1 Unit Kegiatan Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan Jumlah Penyediaan Alat Dan Mesin Perkebunan (Unit) 2.500 Unit Alat dan Mesin Perkebunan 2.500 Unit 2,644,838,000 3,440,408,000 795,570,000 Jumlah Penyediaan Pupuk (Kg) 65.000 Kg Pupuk 65.000 Kg Jumlah Penyediaan Pestisida (Liter) 8.000 Liter Pestisida 500 Liter Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Terlaksananyan Pengembangan Kelompok Usaha Hasil Perkebunan Pengembangan Kelompok Usaha Hasil Perkebunan 77 Kelompok 1,317,000,000 1,294,249,000 (22,751,000) Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Pok Usaha/ Poktan) 77 Kelompok Jumlah Unit Pengolahan Hasil Usaha Yang Dibangun (Poktan) 4 Kelompok Jumlah Kelompok Yg Menerima Bantuan Alat Pasca Panen (Kelompok) 6 Kelompok 38,678,912,811 67,953,002,003 29,274,089,192 UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 285,000,000 263,300,000 (21,700,000) 22 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Proteksi Tanaman Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Upt Proteksi Tanaman Perkebunan 1 Laporan 12 Bulan 285,000,000 263,300,000 (21,700,000) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tersedianya Rekomendasi Teknologi Pengendalian Opt Secara Terpadu (Laporan) 1 Laporan 2,298,298,000 2,063,208,000 (235,090,000) Penerapan Teknologi OPT Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Proteksi Tanaman Perkebunan Pelaksanaan Pengendalian Opt 1 Laporan 1,529,298,000 703,385,000 (825,913,000) Jumlah Demonstrasi Area Penerapan Teknologi Proteksi 8 Komoditas Unggulan Perkebunan (Komoditas) 5 Komoditas Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Kebun Jumlah Regu Pengendali Kebakaran Lahan/Kebun Dan Regu Pengendali Opt (Regu) 5 Unit Jumlah Peta Data Base Sebaran Opt Penting Dan Hot Spot Dampak Perubahan Iklim (Dpi) (Unit) 16 Unit Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT Terlaksananya Demonstrasi Area Penerapan Teknologi Proteksi 8 Komoditas Unggulan Perkebunan Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Pengendalian Opt 5 Komoditas 769,000,000 1,359,823,000 590,823,000 Jumlah Taksasi Kehilangan Hasil Serangan Opt Tanaman Perkebunan (Dokumen) 1 Dokumen Terlaksananya Peningkatan Jalan Produksi dan Penguatan Hak Atas Tanah Kebun Petani Terlaksananya Penyediaan Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Perkebunan 112 1 2 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+-) NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET TOTAL PAGU 2019 Jumlah Pengembangan Metode Pengendalian Hama Terpadu (Pht) Tanaman Perkebunan (Unit) 5 Unit Jumlah Pengembangan Desa Organik Berbasis Komoditi Perkebunan (Desa) 5 Unit 2,583,298,000 2,326,508,000 (256,790,000) UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 100% 100% 342,112,000 334,847,200.00 (7,264,800) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih perkebunan Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Upt Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi Benih Perkebunan 1 Laporan 12 Bulan 342,112,000 334,847,200.00 (7,264,800) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan Jumlah Bibit/Benih Unggul yang Disertifikasi (Bibit/Benih) Meningkatnya Jumlah Bibit/Benih Yang Disertifikasi 2,779,513 1,306,905,000 1,074,176,541 (232,728,459) - Kakao 768,800 - Kelapa Dalam 611,043 - Kopi 557,472 - Cengkeh 496,053 - Pala 160,390 - Lada 132,576 - Kelapa Sawit 12,961 - Karet 40,218 Pengawasan Mutu Benih Terlaksananya Klasifikasi Benih yang Layak untuk Disertifikasi (Bibit/Benih) Pengawasan Benih Bersertifikat Yang Beredar (Dokumen) 3,057,464 2 546,185,000 443,070,525 (103,114,475) Sertifikasi Benih Terlaksananya Pengawasan Benih Bersertifikat Yang Beredar (Bibit/Benih) Pelaksanaan Sertifikasi Benih 2,779,513 760,720,000 631,106,016 (129,613,984) Kakao 768,800 Kelapa Dalam 611,043 Kopi 557,472 Cengkih 496,053 Pala 160,390 Lada 132,576 Kelapa Sawit 12,961 Karet 40,218 Jumlah Pohon Induk Terpilih (Pit) (Pohon) - Kelapa 800 - Lada 500 - Cengkeh 5 - Pala 50 - Kakao 15,000 1,649,017,000 1,409,023,741 (239,993,259) UPT PERBIBITAN TERNAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Perbibitan Ternak Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 100.00% 100.00% 208,727,000 198,292,100 (10,434,900) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD Pembibitan Ternak Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD Pembibitan Ternak 1 Laporan 12 Bulan 208,727,000 198,292,100.00 (10,434,900) 113 1 2 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+-) NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET TOTAL PAGU 2019 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah 100% 100% 463,471,000 1,745,026,400 1,281,555,400 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah 1 Laporan 1 Laporan 126,725,000 667,725,000 541,000,000 Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional UPTD Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD 1 Laporan 1 Laporan 336,746,000 1,077,301,400 740,555,400 Program Peningkatan Populasi Ternak Dalam Mendukung Sul‑Teng Sejuta Sapi (S3) - - - - - Peningkatan Mutu Bibit Ternak - - - - - Pengembangan Inseminasi Buatan - - - - - Program Peningkatan Populasi Ternak Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas (Ekor) Tersedianya Bibit Ternak Yang Berkualitas (Ekor) 250 6 1,763,596,000 1,517,221,400 (246,374,600) Pembibitan dan Teknologi Reproduksi Terlaksananya Pembibitan Ternak Yang Berkualitas (Ekor) Jumlah Ternak Yang Di Inseminasi Buatan (Ekor) 250 60 1,027,983,000 826,262,500.00 (201,720,500) Jumlah Teknologi Reproduksi Yang Diterapkan (Jenis) 2 Pakan dan HPT Terlaksananya Penyediaan Pakan (konsentrat) dan Hijauan Pakan ternak (Ton) Penyediaan Konsentrat (Ton) 446,760 446,760 735,613,000 690,958,900 (44,654,100) Penanaman Hijauan Pakan Ternak (Ha) 60 2,435,794,000 3,460,539,900 1,024,745,900 UPT VETERINER Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Veteriner Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Veteriner 100.00% 100.00% 214,019,000 214,019,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Veteriner Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPT Veteriner 1 Laporan 12 Bulan 214,019,000 214,019,000 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah 100% 100% 528,200,000 677,599,500 149,399,500 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai standar daerah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja sesuai standar daerah 1 Laporan 1 Laporan 321,532,000 584,100,500 262,568,500 Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional UPTD Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD 1 Laporan 1 Laporan 206,668,000 93,499,000 (113,169,000) Program Peningkatan Populasi Ternak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesmavet (Layanan) 100% 100 1,202,646,000 1,041,211,500 (161,434,500) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya Pengujian Sampel Cemaran Mikroba Jumlah Hasil Pengujian Sampel Residu, Parasit Dan Cemaran Mikroba 250 Sampel 250 Sampel 1,061,907,000 912,507,500 (149,399,500) Jumlah Hasil Pengujian Unit Usaha Yang Ber Nomor Kontrol Veteriner 4 Sampel Pelayanan Kesehatan Hewan Terlaksananya Pengujian Sampel Penyakit Pengujian Sampel Penyakit Hewan (Sampel) 11.147 Sampel 11,147 140,739,000 128,704,000 (12,035,000) - Brucellosis 2,097 - Rabies 500 - Hog Cholera 500 - Avian Influenza 6,000 - Parasit Darah 1,000 - Schistosomiasis 1,050 1,944,865,000 1,932,830,000 (12,035,000) UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 100.00% 100.00% 237,491,000 210,891,000 (26,600,000) 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran (UPT) Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran (UPT) Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan 1 Dokumen 12 Bulan 237,491,000 210,891,000 (26,600,000) 114 1 2 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+-) NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET TOTAL PAGU 2019 33 Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan Yang Unggul Dan Bermutu 1,816,947,000 1,489,660,925 (327,286,075) Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Perkebunan Yang Unggul Dan Bermutu (Phn) - Kelapa Dalam 70,000 - Kakao 93,500 - Kopi 500,000 - Karet - Cengkeh 66,000 - Pala 60,000 - Lada 75,000 7 Kegiatan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Rempah dan Semusim Terpeliharanya Kebun Induk Tanaman Rempah dan Semusim Pemeliharaan Kebun Induk Cengkeh (Ha) 864.500 Pohon 11 699,866,000 452,306,000 (247,560,000) Pemeliharaan Kebun Induk Pala (Ha) 6.5 Pemeliharaan Kebun Induk Lada (Ha) 8.8 8 Kegiatan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Tahunan dan Penyegar Terpeliharanya Kebun Induk Tanaman Tahunan dan Penyegar Pemeliharaan Kebun Induk Dan Kebun Entres 864.500 Pohon 1,117,081,000 1,037,354,925 (79,726,075) Luas Kebun Induk Kelapa Dalam (Ha) 65 Luas Kebun Entres Kakao (Ha) 11 Luas Kebun Entres Kopi (Ha) 1 Luas Kebun Entres Karet (Ha) 1 2,054,438,000 1,700,551,925 (353,886,075) 49,346,324,811 78,782,455,569 29,436,130,758 115 Urusan : PILIHAN PD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) DINAS 1 Program Pelayanan Adimnistrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran 100% 100% 2,854,791,646 2,065,271,475 789,520,171- - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Persentase rapat-rapat terlaksana Persentase rapat-rapat terlaksana 100% 100% 1,256,088,797 722,255,000 533,833,797- - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 1,404,437,849 1,248,216,475 156,221,374- - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase penyediaan administrasi keuangan Persentase penyediaan administrasi keuangan 100% 100% 194,265,000 94,800,000 99,465,000- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 6,778,070,916 13,989,767,222 7,211,696,306 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 60% 60% 6,022,767,140 13,023,192,919 7,000,425,779 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 755,303,776 966,574,303 211,270,527 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 60% 60% 412,099,950 181,200,000 230,899,950- - Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang Undangan Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur 60% 60% 412,099,950 181,200,000 230,899,950- USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 116 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Pengembangan Persentase Pengembangan 100% 100% 264,704,000 412,590,000 147,886,000 Capaian Kinerja dan Keuangan Sistim Pelaporan Capaian Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja 100% 100% - - - - Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan 100% 100% 39,580,000 75,750,000 36,170,000 - Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset Persentase Pengelolaan Barang dan Aset Persentase Pengelolaan Barang dan Aset 100% 100% 225,124,000 336,840,000 111,716,000 5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura 100% 100% 980,062,600 11,000,165,242 10,020,102,642 - Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura 100% 100% 980,062,600 996,446,000 16,383,400 - Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 100% 100% - 10,003,719,242 10,003,719,242 6 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 4,800,056,900 3,911,976,850 888,080,050- Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Produktivitas Padi Produktivitas Padi 49.68 Kw/Ha 49.68 Kw/Ha 2,027,860,100 1,571,996,100 455,864,000- Produktivitas Jagung Produktivitas Jagung 44,41 Kw/Ha 44,41 Kw/Ha - Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Produktivitas Kedelai Produktivitas Kedelai 21.63 Kw/Ha 21.63 Kw/Ha 1,292,175,500 1,144,929,750 147,245,750- Produktivitas Kacang Tanah Produktivitas Kacang Tanah 17.02 Kw/Ha 17.02 Kw/Ha Produktivitas Kacang Hijau Produktivitas Kacang Hijau 8.60 Kw/Ha 8.60 Kw/Ha Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Ubi Kayu 229.58 Kw/Ha 229.58 Kw/Ha Produktivitas Ubi Jalar Produktivitas Ubi Jalar 112.54 Kw/Ha 112.54 Kw/Ha 117 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 - Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Tanaman Pangan Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen 9.60% 9.60% 1,480,021,300 1,195,051,000 284,970,300- Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan 20% 20% Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan 31% 31% Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan 12% 12% 7 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 3,707,366,056 4,509,642,900 802,276,844 Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Produktivitas Jeruk Siam Produktivitas Jeruk Siam 685.64 Kw/Ha 685.64 Kw/Ha 1,062,221,000 1,900,645,000 838,424,000 Buah dan Florikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Durian Produktivitas Durian 264.95 Kw/Ha 264.95 Kw/Ha Produktivitas Pisang Produktivitas Pisang 1292.14 Kw/Ha 1292.14 Kw/Ha - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Bawang Merah 67.31 Kw/Ha 67.31 Kw/Ha 1,385,554,706 1,578,379,000 192,824,294 Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Produktivitas Cabai Besar Produktivitas Cabai Besar 72.34 Kw/Ha 72.34 Kw/Ha Produktivitas Cabai Rawit Produktivitas Cabai Rawit 46.68 Kw/Ha 46.68 Kw/Ha Produktivitas Kentang Produktivitas Kentang 179.82 Kw/Ha 179.82 Kw/Ha - Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Persentase peningkatan Persentase peningkatan 20% 20% 1,259,590,350 1,030,618,900 228,971,450- Peningkatan Mutu, dan Promosi Hortikultura Pengembangan pengolahan Pengembangan pengolahan hasil Hortikultura hasil Hortikultura Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura 31% 31% Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura 10% 10% 118 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 8 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Tersedianya Prasarana dan Tersedianya Prasarana dan 33.72% 33.72% 5,351,591,300 15,392,423,500 10,040,832,200 Prasarana Pertanian/Perkebunan Sarana Pertanian Sarana Pertanian - Kegiatan Pengelolaan Sistim Penyediaan, Pengawasan Alat dan Mesin, Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura 41.50% 41.50% 2,126,889,300 10,539,648,500 8,412,759,200 - Kegiatan Pendayagunaan Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura 19.11% 19.11% 2,228,149,000 3,793,490,000 1,565,341,000 Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES 68.86% 68.86% Panjang Infrastruktur jalan Panjang Infrastruktur jalan 9 Km 9 Km ke kantong -kantong produksi ke kantong -kantong produksi di Pedesaan di Pedesaan Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura 2.000 Ha 2.000 Ha - Pengembangan, Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura 49% 49% 996,553,000 1,059,285,000 62,732,000 9 Program Peningkatan Penyuluhan Tanaman Pangan Meningkatnya SDM Petani Meningkatnya SDM Petani 82.45% 82.45% 3,269,172,350 5,299,991,850 2,030,819,500 dan Hortikultura - Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura 86% 86% 1,332,374,200 700,000,000 632,374,200- 119 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 - Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura 100% 100% 810,024,000 614,709,000 195,315,000- - Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K 86% 86% 719,928,550 447,194,750 272,733,800- - Pemberdayaan Petani Miskin Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan 394 Orang 394 Orang 406,845,600 706,162,500 299,316,900 - Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) Persentase Peningkatan SDM Penyuluh Tanaman Pang dan Hortikultura - 84% - 1,101,925,600 1,101,925,600 - Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI) Persentase terbinanya dan penguatan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura - 84% - 1,730,000,000 1,730,000,000 28,417,915,718 56,763,029,039 28,345,113,321 UPT. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 149,292,950 109,612,950 39,680,000- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 149,292,950 109,612,950 39,680,000- 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 204,119,800 130,410,000 73,709,800- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 204,119,800 130,410,000 73,709,800- JUMLAH I 120 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 12 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 738,362,650 730,012,650 8,350,000- Produksi Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Tanaman Pangan Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan 77% 77% 738,362,650 730,012,650 8,350,000- 13 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 158,922,650 234,621,000 75,698,350 Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Holtikultura Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura 71% 71% 158,922,650 234,621,000 75,698,350 1,250,698,050 1,204,656,600 46,041,450- UPT. PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 278,351,000 215,465,600 62,885,400- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 278,351,000 215,465,600 62,885,400- 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 157,610,600 119,766,000 37,844,600- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 157,610,600 119,766,000 37,844,600- JUMLAH II 121 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 16 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 1,119,662,000 1,118,462,000 1,200,000- Produksi Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI 8% 8% 1,119,662,000 1,118,462,000 1,200,000- 17 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 495,312,400 463,712,400 31,600,000- Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Holtikultura Persentase proporsi luas serangan OPT utama Persentase proporsi luas serangan OPT utama 40% 40% 495,312,400 463,712,400 31,600,000- 2,050,936,000 1,917,406,000 133,530,000- UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 291,570,535 262,630,535 28,940,000- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 291,570,535 262,630,535 28,940,000- 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 256,235,460 167,084,680 89,150,780- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 256,235,460 167,084,680 89,150,780- 20 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 1,716,533,200 1,703,419,550 13,113,650- Produksi Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan 60% 60% 1,716,533,200 1,703,419,550 13,113,650- JUMLAH III 122 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 21 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 1,484,866,340 1,182,368,260 302,498,080- Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Peningkatan Perbenihan Mutu Holtikultura Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas 69% 69% 1,484,866,340 1,182,368,260 302,498,080- 3,749,205,535 3,315,503,025 433,702,510- UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 214,859,400 145,604,400 69,255,000- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 214,859,400 145,604,400 69,255,000- 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 174,310,400 153,126,400 21,184,000- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 174,310,400 153,126,400 21,184,000- 24 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Persentase Cakupan Binaan Persentase Cakupan Binaan 100% 100% 1,661,595,200 1,312,205,100 349,390,100- Petani Kelompok Tani Kelompok Tani - Peningkatan SDM Pertanian Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani 100% 100% 1,661,595,200 1,312,205,100 349,390,100- 2,050,765,000 1,610,935,900 439,829,100- 37,519,520,303 64,811,530,564 27,292,010,261 * Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) * Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI) TOTAL JUMLAH I+II+III+IV+V JUMLAH IV JUMLAH V 123 Urusan : PILIHAN PD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) DINAS 1 Program Pelayanan Adimnistrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran 100% 100% 2,854,791,646 2,065,271,475 789,520,171- - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Persentase rapat-rapat terlaksana Persentase rapat-rapat terlaksana 100% 100% 1,256,088,797 722,255,000 533,833,797- - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 1,404,437,849 1,248,216,475 156,221,374- - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase penyediaan administrasi keuangan Persentase penyediaan administrasi keuangan 100% 100% 194,265,000 94,800,000 99,465,000- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 6,778,070,916 13,989,767,222 7,211,696,306 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 60% 60% 6,022,767,140 13,023,192,919 7,000,425,779 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 755,303,776 966,574,303 211,270,527 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 60% 60% 412,099,950 181,200,000 230,899,950- - Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang Undangan Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur 60% 60% 412,099,950 181,200,000 230,899,950- USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 116 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Pengembangan Persentase Pengembangan 100% 100% 264,704,000 412,590,000 147,886,000 Capaian Kinerja dan Keuangan Sistim Pelaporan Capaian Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja 100% 100% - - - - Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan 100% 100% 39,580,000 75,750,000 36,170,000 - Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset Persentase Pengelolaan Barang dan Aset Persentase Pengelolaan Barang dan Aset 100% 100% 225,124,000 336,840,000 111,716,000 5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura 100% 100% 980,062,600 11,000,165,242 10,020,102,642 - Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura 100% 100% 980,062,600 996,446,000 16,383,400 - Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 100% 100% - 10,003,719,242 10,003,719,242 6 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 4,800,056,900 3,911,976,850 888,080,050- Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Produktivitas Padi Produktivitas Padi 49.68 Kw/Ha 49.68 Kw/Ha 2,027,860,100 1,571,996,100 455,864,000- Produktivitas Jagung Produktivitas Jagung 44,41 Kw/Ha 44,41 Kw/Ha - Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Produktivitas Kedelai Produktivitas Kedelai 21.63 Kw/Ha 21.63 Kw/Ha 1,292,175,500 1,144,929,750 147,245,750- Produktivitas Kacang Tanah Produktivitas Kacang Tanah 17.02 Kw/Ha 17.02 Kw/Ha Produktivitas Kacang Hijau Produktivitas Kacang Hijau 8.60 Kw/Ha 8.60 Kw/Ha Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Ubi Kayu 229.58 Kw/Ha 229.58 Kw/Ha Produktivitas Ubi Jalar Produktivitas Ubi Jalar 112.54 Kw/Ha 112.54 Kw/Ha 117 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 - Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Tanaman Pangan Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen 9.60% 9.60% 1,480,021,300 1,195,051,000 284,970,300- Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan 20% 20% Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan 31% 31% Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan 12% 12% 7 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 3,707,366,056 4,509,642,900 802,276,844 Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Produktivitas Jeruk Siam Produktivitas Jeruk Siam 685.64 Kw/Ha 685.64 Kw/Ha 1,062,221,000 1,900,645,000 838,424,000 Buah dan Florikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Durian Produktivitas Durian 264.95 Kw/Ha 264.95 Kw/Ha Produktivitas Pisang Produktivitas Pisang 1292.14 Kw/Ha 1292.14 Kw/Ha - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Bawang Merah 67.31 Kw/Ha 67.31 Kw/Ha 1,385,554,706 1,578,379,000 192,824,294 Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Produktivitas Cabai Besar Produktivitas Cabai Besar 72.34 Kw/Ha 72.34 Kw/Ha Produktivitas Cabai Rawit Produktivitas Cabai Rawit 46.68 Kw/Ha 46.68 Kw/Ha Produktivitas Kentang Produktivitas Kentang 179.82 Kw/Ha 179.82 Kw/Ha - Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Persentase peningkatan Persentase peningkatan 20% 20% 1,259,590,350 1,030,618,900 228,971,450- Peningkatan Mutu, dan Promosi Hortikultura Pengembangan pengolahan Pengembangan pengolahan hasil Hortikultura hasil Hortikultura Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura 31% 31% Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura 10% 10% 118 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 8 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Tersedianya Prasarana dan Tersedianya Prasarana dan 33.72% 33.72% 5,351,591,300 15,392,423,500 10,040,832,200 Prasarana Pertanian/Perkebunan Sarana Pertanian Sarana Pertanian - Kegiatan Pengelolaan Sistim Penyediaan, Pengawasan Alat dan Mesin, Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura 41.50% 41.50% 2,126,889,300 10,539,648,500 8,412,759,200 - Kegiatan Pendayagunaan Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura 19.11% 19.11% 2,228,149,000 3,793,490,000 1,565,341,000 Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES 68.86% 68.86% Panjang Infrastruktur jalan Panjang Infrastruktur jalan 9 Km 9 Km ke kantong -kantong produksi ke kantong -kantong produksi di Pedesaan di Pedesaan Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura 2.000 Ha 2.000 Ha - Pengembangan, Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura 49% 49% 996,553,000 1,059,285,000 62,732,000 9 Program Peningkatan Penyuluhan Tanaman Pangan Meningkatnya SDM Petani Meningkatnya SDM Petani 82.45% 82.45% 3,269,172,350 5,299,991,850 2,030,819,500 dan Hortikultura - Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura 86% 86% 1,332,374,200 700,000,000 632,374,200- 119 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 - Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura 100% 100% 810,024,000 614,709,000 195,315,000- - Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K 86% 86% 719,928,550 447,194,750 272,733,800- - Pemberdayaan Petani Miskin Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan 394 Orang 394 Orang 406,845,600 706,162,500 299,316,900 - Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) Persentase Peningkatan SDM Penyuluh Tanaman Pang dan Hortikultura - 84% - 1,101,925,600 1,101,925,600 - Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI) Persentase terbinanya dan penguatan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura - 84% - 1,730,000,000 1,730,000,000 28,417,915,718 56,763,029,039 28,345,113,321 UPT. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 149,292,950 109,612,950 39,680,000- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 149,292,950 109,612,950 39,680,000- 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 204,119,800 130,410,000 73,709,800- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 204,119,800 130,410,000 73,709,800- JUMLAH I 120 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 12 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 738,362,650 730,012,650 8,350,000- Produksi Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Tanaman Pangan Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan 77% 77% 738,362,650 730,012,650 8,350,000- 13 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 158,922,650 234,621,000 75,698,350 Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Holtikultura Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura 71% 71% 158,922,650 234,621,000 75,698,350 1,250,698,050 1,204,656,600 46,041,450- UPT. PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 278,351,000 215,465,600 62,885,400- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 278,351,000 215,465,600 62,885,400- 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 157,610,600 119,766,000 37,844,600- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 157,610,600 119,766,000 37,844,600- JUMLAH II 121 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 16 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 1,119,662,000 1,118,462,000 1,200,000- Produksi Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI 8% 8% 1,119,662,000 1,118,462,000 1,200,000- 17 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 495,312,400 463,712,400 31,600,000- Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Holtikultura Persentase proporsi luas serangan OPT utama Persentase proporsi luas serangan OPT utama 40% 40% 495,312,400 463,712,400 31,600,000- 2,050,936,000 1,917,406,000 133,530,000- UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 291,570,535 262,630,535 28,940,000- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 291,570,535 262,630,535 28,940,000- 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 256,235,460 167,084,680 89,150,780- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 256,235,460 167,084,680 89,150,780- 20 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 1,716,533,200 1,703,419,550 13,113,650- Produksi Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan 60% 60% 1,716,533,200 1,703,419,550 13,113,650- JUMLAH III 122 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 21 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 1,484,866,340 1,182,368,260 302,498,080- Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Peningkatan Perbenihan Mutu Holtikultura Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas 69% 69% 1,484,866,340 1,182,368,260 302,498,080- 3,749,205,535 3,315,503,025 433,702,510- UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 214,859,400 145,604,400 69,255,000- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 214,859,400 145,604,400 69,255,000- 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 174,310,400 153,126,400 21,184,000- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 174,310,400 153,126,400 21,184,000- 24 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Persentase Cakupan Binaan Persentase Cakupan Binaan 100% 100% 1,661,595,200 1,312,205,100 349,390,100- Petani Kelompok Tani Kelompok Tani - Peningkatan SDM Pertanian Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani 100% 100% 1,661,595,200 1,312,205,100 349,390,100- 2,050,765,000 1,610,935,900 439,829,100- 37,519,520,303 64,811,530,564 27,292,010,261 * Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) * Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI) TOTAL JUMLAH I+II+III+IV+V JUMLAH IV JUMLAH V 123 Urusan : PILIHAN PD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) DINAS 1 Program Pelayanan Adimnistrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran 100% 100% 2,854,791,646 2,065,271,475 789,520,171- - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Persentase rapat-rapat terlaksana Persentase rapat-rapat terlaksana 100% 100% 1,256,088,797 722,255,000 533,833,797- - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 1,404,437,849 1,248,216,475 156,221,374- - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase penyediaan administrasi keuangan Persentase penyediaan administrasi keuangan 100% 100% 194,265,000 94,800,000 99,465,000- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 6,778,070,916 13,989,767,222 7,211,696,306 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 60% 60% 6,022,767,140 13,023,192,919 7,000,425,779 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 755,303,776 966,574,303 211,270,527 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 60% 60% 412,099,950 181,200,000 230,899,950- - Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang Undangan Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur Persentase Peningkatan Kapasitas Apratur 60% 60% 412,099,950 181,200,000 230,899,950- USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 116 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Pengembangan Persentase Pengembangan 100% 100% 264,704,000 412,590,000 147,886,000 Capaian Kinerja dan Keuangan Sistim Pelaporan Capaian Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja 100% 100% - - - - Penyusunan Laporan Keuangan Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan 100% 100% 39,580,000 75,750,000 36,170,000 - Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset Persentase Pengelolaan Barang dan Aset Persentase Pengelolaan Barang dan Aset 100% 100% 225,124,000 336,840,000 111,716,000 5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura 100% 100% 980,062,600 11,000,165,242 10,020,102,642 - Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura 100% 100% 980,062,600 996,446,000 16,383,400 - Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 100% 100% - 10,003,719,242 10,003,719,242 6 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 4,800,056,900 3,911,976,850 888,080,050- Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Produktivitas Padi Produktivitas Padi 49.68 Kw/Ha 49.68 Kw/Ha 2,027,860,100 1,571,996,100 455,864,000- Produktivitas Jagung Produktivitas Jagung 44,41 Kw/Ha 44,41 Kw/Ha - Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Produktivitas Kedelai Produktivitas Kedelai 21.63 Kw/Ha 21.63 Kw/Ha 1,292,175,500 1,144,929,750 147,245,750- Produktivitas Kacang Tanah Produktivitas Kacang Tanah 17.02 Kw/Ha 17.02 Kw/Ha Produktivitas Kacang Hijau Produktivitas Kacang Hijau 8.60 Kw/Ha 8.60 Kw/Ha Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Ubi Kayu 229.58 Kw/Ha 229.58 Kw/Ha Produktivitas Ubi Jalar Produktivitas Ubi Jalar 112.54 Kw/Ha 112.54 Kw/Ha 117 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 - Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Tanaman Pangan Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen Persentase Penurunan Kehilangan/Kerusakan Hasil Panen 9.60% 9.60% 1,480,021,300 1,195,051,000 284,970,300- Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan Persentase peningkatan Pengembangan pengolahan hasil Tanaman Pangan 20% 20% Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran Tanaman Pangan 31% 31% Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan Persentase Jumlah peningkatan mutu produk olahan Tanaman Pangan 12% 12% 7 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 3,707,366,056 4,509,642,900 802,276,844 Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Produktivitas Jeruk Siam Produktivitas Jeruk Siam 685.64 Kw/Ha 685.64 Kw/Ha 1,062,221,000 1,900,645,000 838,424,000 Buah dan Florikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Durian Produktivitas Durian 264.95 Kw/Ha 264.95 Kw/Ha Produktivitas Pisang Produktivitas Pisang 1292.14 Kw/Ha 1292.14 Kw/Ha - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Bawang Merah 67.31 Kw/Ha 67.31 Kw/Ha 1,385,554,706 1,578,379,000 192,824,294 Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Produktivitas Cabai Besar Produktivitas Cabai Besar 72.34 Kw/Ha 72.34 Kw/Ha Produktivitas Cabai Rawit Produktivitas Cabai Rawit 46.68 Kw/Ha 46.68 Kw/Ha Produktivitas Kentang Produktivitas Kentang 179.82 Kw/Ha 179.82 Kw/Ha - Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Persentase peningkatan Persentase peningkatan 20% 20% 1,259,590,350 1,030,618,900 228,971,450- Peningkatan Mutu, dan Promosi Hortikultura Pengembangan pengolahan Pengembangan pengolahan hasil Hortikultura hasil Hortikultura Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran hortikultura 31% 31% Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura Persentase Jumlah peningkatan mutu produk segar dan olahan tanaman hortikultura 10% 10% 118 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 8 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Tersedianya Prasarana dan Tersedianya Prasarana dan 33.72% 33.72% 5,351,591,300 15,392,423,500 10,040,832,200 Prasarana Pertanian/Perkebunan Sarana Pertanian Sarana Pertanian - Kegiatan Pengelolaan Sistim Penyediaan, Pengawasan Alat dan Mesin, Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura 41.50% 41.50% 2,126,889,300 10,539,648,500 8,412,759,200 - Kegiatan Pendayagunaan Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura 19.11% 19.11% 2,228,149,000 3,793,490,000 1,565,341,000 Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES 68.86% 68.86% Panjang Infrastruktur jalan Panjang Infrastruktur jalan 9 Km 9 Km ke kantong -kantong produksi ke kantong -kantong produksi di Pedesaan di Pedesaan Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura Luas Peningkatan Areal mendukung tanaman pangan dan hortikultura 2.000 Ha 2.000 Ha - Pengembangan, Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura 49% 49% 996,553,000 1,059,285,000 62,732,000 9 Program Peningkatan Penyuluhan Tanaman Pangan Meningkatnya SDM Petani Meningkatnya SDM Petani 82.45% 82.45% 3,269,172,350 5,299,991,850 2,030,819,500 dan Hortikultura - Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura 86% 86% 1,332,374,200 700,000,000 632,374,200- 119 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 - Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura 100% 100% 810,024,000 614,709,000 195,315,000- - Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K 86% 86% 719,928,550 447,194,750 272,733,800- - Pemberdayaan Petani Miskin Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan 394 Orang 394 Orang 406,845,600 706,162,500 299,316,900 - Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) Persentase Peningkatan SDM Penyuluh Tanaman Pang dan Hortikultura - 84% - 1,101,925,600 1,101,925,600 - Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI) Persentase terbinanya dan penguatan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura - 84% - 1,730,000,000 1,730,000,000 28,417,915,718 56,763,029,039 28,345,113,321 UPT. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 149,292,950 109,612,950 39,680,000- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 149,292,950 109,612,950 39,680,000- 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 204,119,800 130,410,000 73,709,800- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 204,119,800 130,410,000 73,709,800- JUMLAH I 120 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 12 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 738,362,650 730,012,650 8,350,000- Produksi Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Tanaman Pangan Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan Persentase Penggunaan Benih Unggul Tanaman Pangan 77% 77% 738,362,650 730,012,650 8,350,000- 13 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 158,922,650 234,621,000 75,698,350 Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Holtikultura Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura Persentase penggunaan benih/bibit unggul Hortikultura 71% 71% 158,922,650 234,621,000 75,698,350 1,250,698,050 1,204,656,600 46,041,450- UPT. PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 278,351,000 215,465,600 62,885,400- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 278,351,000 215,465,600 62,885,400- 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 157,610,600 119,766,000 37,844,600- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 157,610,600 119,766,000 37,844,600- JUMLAH II 121 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 16 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 1,119,662,000 1,118,462,000 1,200,000- Produksi Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI 8% 8% 1,119,662,000 1,118,462,000 1,200,000- 17 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 495,312,400 463,712,400 31,600,000- Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Holtikultura Persentase proporsi luas serangan OPT utama Persentase proporsi luas serangan OPT utama 40% 40% 495,312,400 463,712,400 31,600,000- 2,050,936,000 1,917,406,000 133,530,000- UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 291,570,535 262,630,535 28,940,000- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 291,570,535 262,630,535 28,940,000- 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 256,235,460 167,084,680 89,150,780- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 256,235,460 167,084,680 89,150,780- 20 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 1,716,533,200 1,703,419,550 13,113,650- Produksi Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan Mutu Tanaman Pangan - Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan 60% 60% 1,716,533,200 1,703,419,550 13,113,650- JUMLAH III 122 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 21 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Meningkatnya Produksi dan Meningkatnya Produksi dan 1,484,866,340 1,182,368,260 302,498,080- Holtikultura Ramah Lingkungan Produktivitas Tanaman Produktivitas Tanaman Hortikultura Hortikultura - Peningkatan Perbenihan Mutu Holtikultura Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas Tersediannya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas 69% 69% 1,484,866,340 1,182,368,260 302,498,080- 3,749,205,535 3,315,503,025 433,702,510- UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan Persentase layanan 100% 100% 214,859,400 145,604,400 69,255,000- administrasi perkantoran administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran Persentase penyediaan layanan perkantoran 100% 100% 214,859,400 145,604,400 69,255,000- 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan 60% 60% 174,310,400 153,126,400 21,184,000- Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 174,310,400 153,126,400 21,184,000- 24 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Persentase Cakupan Binaan Persentase Cakupan Binaan 100% 100% 1,661,595,200 1,312,205,100 349,390,100- Petani Kelompok Tani Kelompok Tani - Peningkatan SDM Pertanian Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani 100% 100% 1,661,595,200 1,312,205,100 349,390,100- 2,050,765,000 1,610,935,900 439,829,100- 37,519,520,303 64,811,530,564 27,292,010,261 * Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) * Pemberdayaan Pedesaan dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (READSI) TOTAL JUMLAH I+II+III+IV+V JUMLAH IV JUMLAH V 123 Lampiran Surat Nomor : Tanggal : Juli 2019 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019 URUSAN : PILIHAN PD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 3 4 5 6 7 8 9 23,300,000,000 44,454,137,000 21,154,137,000 1 Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) 100 100 1,522,000,000 1,455,374,050 66,625,950- - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Peningkatan jasa administrasi perkantoran di SKPD (%) Peningkatan jasa administrasi perkantoran di SKPD (%) 100 100 263,000,000 352,992,850 89,992,850 - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) 100 100 918,000,000 707,600,000 210,400,000- - Rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan Instansi Teknis Lainnya (%) Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan Instansi Teknis Lainnya (%) 100 100 341,000,000 394,781,200 53,781,200 2 Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) 100 60 1,208,000,000 1,859,714,950 651,714,950 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) 1 1 1,034,000,000 1,095,172,225 61,172,225 - Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) 100 100 174,000,000 764,542,725 590,542,725 3 Persentase peningkatan kompetensi aparatur (%) Persentase peningkatan kompetensi aparatur (%) 40 60 148,000,000 131,050,000 16,950,000- - Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Perundang undangan Peningkatan kapasitas ASN melalui Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi serta Wokshop (%) Peningkatan kapasitas ASN melalui Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi serta Wokshop (%) 100 100 148,000,000 131,050,000 16,950,000- 4 Pelaporan capaian kinerja tepat waktu (%) Pelaporan capaian kinerja tepat waktu (%) 100 100 345,000,000 255,000,000 90,000,000- - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Tersusunya laporan keuangan dan asset Dinas (laporan) Tersusunya laporan keuangan dan asset Dinas (laporan) 1 1 345,000,000 255,000,000 90,000,000- 5 Program peningkatan kualitas perencanaan Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi SKPD (%) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi SKPD (%) 3 3 1,954,000,000 1,845,108,000 108,892,000- - Pelaksanaan RAKOR, konsultasi, rapat kerja penyusunan perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan monitoring kegiatan SKPD (dokumen) Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan monitoring kegiatan SKPD (dokumen) 3 3 1,954,000,000 1,845,108,000 108,892,000- 6 823,000,000 546,036,000 276,964,000- - Pendidikan kelautan dan perikanan Meningkatnya jumlah siswa pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan (orang) Meningkatnya jumlah siswa pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan (orang) 30 30 823,000,000 546,036,000 276,964,000- 7 - Jumlah hasil produksi budidaya (ton) - Jumlah hasil produksi budidaya (ton) 1,410,288.46 1,009,800 2,000,000,000 10,458,426,000 8,458,426,000 - Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra) - Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra) 2 2 - Nilai Tukar Perikanan Budidaya - Nilai Tukar Perikanan Budidaya 96.55 85 - Pengelolaan sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan Prosentase Sampel yang Bebas/di Bawah Ambang Batas Residu sebesar 98% (sampel) Prosentase Sampel yang Bebas/di Bawah Ambang Batas Residu sebesar 98% (sampel) 104 104 250,000,000 250,000,000 - Pengelolaan sistem perbenihan ikan Unit pembenihan yang bersertifikat (unit) Unit pembenihan yang bersertifikat (unit) 4 4 250,000,000 250,000,000 - Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya Lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya (kab/kota) Lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya (kab/kota) 13 13 350,000,000 8,865,451,000 8,515,451,000 - Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya Ikan Unit Pembudidya Ikan Yang Bersertifikasi (unit) Unit Pembudidya Ikan Yang Bersertifikasi (unit) 573 573 350,000,000 350,000,000 Program pengembangan SDM Kelautan dan perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 2019 2 Bidang Sekretariat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 124 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 3 4 5 6 7 8 9 No Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 2019 2 - Pengelolaan Pakan Ikan Bahan baku lokal yang digunakan sebagai komponen produksi pakan mandiri (%) Bahan baku lokal yang digunakan sebagai komponen produksi pakan mandiri (%) 15 15 500,000,000 500,000,000 - Dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya perikanan budidaya Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen) Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen) 2 2 300,000,000 242,975,000 57,025,000- 8 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Jumlah hasil produksi tangkap (ton) - Jumlah hasil produksi tangkap (ton) 199,356.20 228,286.66 3,000,000,000 11,037,497,036 8,037,497,036 - Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra) - Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra) 2 2 - Nilai Tukar Perikanan Tangkap (%) - Nilai Tukar Perikanan Tangkap (%) 107.68 107.68 - Pengelolaan sumberdaya ikan (SDI) - Tersedianya Laporan Statistik Perikanan Tangkap (Kab/kota) - Tersedianya Laporan Statistik Perikanan Tangkap (Kab/kota) 13 13 695,000,000 695,000,000 - Jumlah Ekosistem PUD yang terkelola Sumberdaya Ikannya (buah) - Jumlah Ekosistem PUD yang terkelola Sumberdaya Ikannya (buah) 3 3 - Jumlah Perairan Laut Teritorial di Kepulauan yang terkelola Sumberdaya Ikannya (WPP) - Jumlah Perairan Laut Teritorial di Kepulauan yang terkelola Sumberdaya Ikannya (WPP) 4 4 - Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan sertifikasi kapal perikanan - Persentase alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (%) - Persentase alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (%) 50 50 1,145,000,000 4,180,705,000 3,035,705,000 - Persentase Kapal Penangkap Ikan yang memenuhi standar laik laut,laik tangkap dan laik simpan (%) - Persentase Kapal Penangkap Ikan yang memenuhi standar laik laut,laik tangkap dan laik simpan (%) 50 50 - Persentase awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (%) - Persentase awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (%) 50 50 - Pengelolaan pelabuhan perikanan Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah) Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah) 2 2 95,000,000 5,538,037,036 5,443,037,036 - Pengelolaan Kenelayanan Tersedianya Pembinaan Kenelayanan (wpp) Tersedianya Pembinaan Kenelayanan (wpp) 4 4 345,000,000 279,170,000 65,830,000- - Pengendalian Penangkapan Ikan Terlaksananya Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap Yang Efisien Tertib dan Berkelanjutan (WPP) Terlaksananya Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap Yang Efisien Tertib dan Berkelanjutan (WPP) 4 4 345,000,000 85,125,000 259,875,000- - Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya perikanan tangkap Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen) Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen) 2 2 375,000,000 259,460,000 115,540,000- 9 - Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. 000,-) - Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. Juta) 600,000 100,000 5,800,000,000 6,013,941,000 213,941,000 - Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD) - Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD) 5,209,313 3,200,000 - Jumlah konsumsi makan ikan (kg/kap/th) - Jumlah konsumsi makan ikan (kg/kap/th) 50.95 50.14 - Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan Jumlah Lokasi Pengembangan Pasar Hasil Kelautan dan Perikanan didalam Negeri (Lokasi) Jumlah Lokasi Pengembangan Pasar Hasil Kelautan dan Perikanan didalam Negeri (Lokasi) 2 2 500,000,000 910,725,000 410,725,000 - Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan Bertambahnya UPI dan UMKM Yang Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) (unit) Bertambahnya UPI dan UMKM Yang Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) (unit) 5 5 400,000,000 558,370,000 158,370,000 - Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Pembinaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Logistik (kab/kota) Pembinaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Logistik (kab/kota) 13 13 500,000,000 317,022,000 182,978,000- - Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan Jumlah Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Yang di bentuk (unit) Jumlah Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Yang di bentuk (unit) 20 20 3,500,000,000 3,399,400,000 100,600,000- - Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Peningkatan Mutu Produk Unit Pengolahan Ikan Dan UMKM Sesuai Standar Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (unit) Peningkatan Mutu Produk Unit Pengolahan Ikan Dan UMKM Sesuai Standar Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (unit) 22 22 400,000,000 572,474,000 172,474,000 - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyan PDS Produk Kelautan dan Perikanan Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen) Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen) 2 2 500,000,000 255,950,000 244,050,000- Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 125 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 3 4 5 6 7 8 9 No Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 2019 2 10 Program Pengelolaan Ruang Laut Luas kawasan konservasi (Ha) Luas kawasan konservasi (Ha) 350,000 1,000,000 3,000,000,000 6,051,325,447 3,051,325,447 - Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Terehabilitasinya Ekosistem Pesisir (kab/kota) Terehabilitasinya Ekosistem Pesisir (kab/kota) 8 8 900,000,000 2,943,777,647 2,043,777,647 - Perencanaan Ruang Laut Zonasi pengelolaan ruang laut (laporan) Zonasi pengelolaan ruang laut (laporan) 1 1 500,000,000 376,000,000 124,000,000- - Pendayagunaan Pesisir Terlaksananya konservasi pesisir (kawasan) Terlaksananya konservasi pesisir (kawasan) 2 2 500,000,000 1,566,747,800 1,066,747,800 - Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Tertata dan termanfaatkannya pulau-pulau kecil (lokasi) Tertata dan termanfaatkannya pulau-pulau kecil (lokasi) 3 3 400,000,000 400,000,000 - Penataan dan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Tertata dan termanfaatkannya pulau-pulau kecil (lokasi) Tertata dan termanfaatkannya pulau-pulau kecil (lokasi) 2 2 350,000,000 300,000,000 50,000,000- - Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bidang PRL Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen) Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen) 2 2 350,000,000 464,800,000 114,800,000 11 - Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (%) - Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan perundang- undangan yang berlaku (%) 55 55 3,500,000,000 4,800,664,517 1,300,664,517 - Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan (%) - Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan (%) 65 65 - Pengoperasian Kapal Pengawas Terlaksananya pengoperasian kapal pengawasan SDKP (WPP) Terlaksananya pengoperasian kapal pengawasan SDKP (WPP) 4 4 1,300,000,000 710,720,200 589,279,800- - Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Terlaksananya penanganan pelanggaran SDKP (kab/kota) Terlaksananya penanganan pelanggaran SDKP (kab/kota) 13 13 800,000,000 477,400,000 322,600,000- - Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Terlaksananya pengawasan pengelolaan kelautan (kab/kota) Terlaksananya pengawasan pengelolaan kelautan (kab/kota) 12 12 250,000,000 250,000,000 - Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Terlaksananya pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan (kab/kota) Terlaksananya pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan (kab/kota) 13 13 250,000,000 99,550,000 150,450,000- - Pemantauan SDKP dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan Pengawasan sumberdaya KP (kab/Kota) Pengawasan sumberdaya KP (kab/Kota) 6 6 500,000,000 2,934,344,517 2,434,344,517 - Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bidang Pengawasan Pengelolaan SDKP Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen) Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen) 2 2 400,000,000 328,649,800 71,350,200- UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan 2,000,000,000 1,900,000,000 100,000,000- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) 100 100 565,500,000 518,605,000 46,895,000- - Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) 100 100 565,500,000 518,605,000 46,895,000- Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) 100 100 294,500,000 775,200,000 480,700,000 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) 1 1 168,500,000 96,200,000 72,300,000- - Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) 100 100 126,000,000 679,000,000 553,000,000 12 Meningkatnya pembinaan, pengujian mutu hasil perikanan serta keamanan hasil perikanan (kab/kota) Meningkatnya pembinaan, pengujian mutu hasil perikanan serta keamanan hasil perikanan (kab/kota) 13 13 1,140,000,000 606,195,000 533,805,000- - Pengembangan Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Terlaksananya Monitoring Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) (kab/kota) Terlaksananya Monitoring Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) (kab/kota) 5 5 490,000,000 225,725,000 264,275,000- - Pengembangan Perekayasa Pengolahan Hasil Perikanan Pembinaan dan Pengenalan SNI Pengolahan Ikan bagi UMKM (kab/kota) Pembinaan dan Pengenalan SNI Pengolahan Ikan bagi UMKM (kab/kota) 7 7 650,000,000 380,470,000 269,530,000- UPT Balai Perbenihan Perikanan 6,643,092,206 4,299,092,206 2,344,000,000- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) 100 100 254,619,800 346,488,400 91,868,600 - Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) 100 100 254,619,800 346,488,400 91,868,600 Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) 100 100 2,124,551,606 748,105,206 1,376,446,400- - Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) 1 1 810,157,206 683,505,206 126,652,000- - Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) 100 100 1,314,394,400 64,600,000 1,249,794,400- Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Jumlah hasil produksi budidaya (ton) Jumlah hasil produksi budidaya (ton) 1,410,288.46 1,009,800.00 4,263,920,800 3,204,498,600 1,059,422,200- - Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya Ikan - Berkembanganya Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan (udang dan ikan konsumsi (ton)) - Berkembanganya Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan (udang dan ikan konsumsi (ton)) 24 24 3,024,751,800 1,981,103,200 1,043,648,600- - calon induk unggul (ekor) - calon induk unggul (ekor) 441 441 - - Pengembangan sistem perbenihan ikan Meningkatnya Distribusi Benih Ikan (benih) Meningkatnya Distribusi Benih Ikan (benih) 2,564,398.46 2,564,398.46 1,239,169,000 1,223,395,400 15,773,600- Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 126 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 3 4 5 6 7 8 9 No Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 2019 2 UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I 5,200,000,000 4,400,000,000 800,000,000- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) 100 100 1,600,000,000 1,606,193,800 6,193,800 - Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) 100 100 1,600,000,000 1,606,193,800 6,193,800 Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) 100 100 900,000,000 965,206,400 65,206,400 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) 1 1 500,000,000 529,350,000 29,350,000 - Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) 100 100 400,000,000 435,856,400 35,856,400 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2,100,000,000 1,288,456,200 811,543,800- - Pengelolaan pelabuhan perikanan - Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah) - Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah) 2 2 2,100,000,000 1,288,456,200 811,543,800- - Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg) - Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg) 3,307,500 3,307,500 - Jumlah Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan (buah) - Jumlah Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan (buah) 1,103 1,103 13 600,000,000 540,143,600 59,856,400- - Pembinaan dan Pengendalian SDKP Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona) Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona) 1 1 600,000,000 540,143,600 59,856,400- UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II 1,200,000,000 1,400,000,000 200,000,000 Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) 100 100 375,000,000 374,237,800 762,200- - Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) 100 100 375,000,000 374,237,800 762,200- Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) 100 100 350,000,000 625,914,240 275,914,240 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) 1 1 250,000,000 106,800,000 143,200,000- - Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) 100 100 100,000,000 519,114,240 419,114,240 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 325,000,000 327,132,200 2,132,200 - Pengelolaan pelabuhan perikanan - Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah) - Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah) 1 1 325,000,000 327,132,200 2,132,200 - Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg) - Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg) 441,000 441,000 - Jumlah Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan (buah) - Jumlah Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan (buah) 237.00 237.00 150,000,000 72,715,760 77,284,240- - Pembinaan dan Pengendalian SDKP Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona) Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona) 1 1 150,000,000 72,715,760 77,284,240- UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III 1,500,000,000 2,250,000,000 750,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) 100 100 600,000,000 528,371,600 71,628,400- - Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) 100 100 600,000,000 528,371,600 71,628,400- Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) 100 100 200,000,000 1,437,476,000 1,237,476,000 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) 1 1 125,000,000 141,676,000 16,676,000 - Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) 100 100 75,000,000 1,295,800,000 1,220,800,000 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 500,000,000 143,200,000 356,800,000- - Pengelolaan pelabuhan perikanan - Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah) - Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan persyahbandaran di pelabuhan perikanan (buah) 1 1 500,000,000 143,200,000 356,800,000- Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg) - Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Kg) 937,125 937,125 200,000,000 140,952,400 59,047,600- - Pembinaan dan Pengendalian SDKP Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona) Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona) 1 1 200,000,000 140,952,400 59,047,600- UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV 1,200,000,000 1,269,200,000 69,200,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%) 100 100 690,000,000 386,900,000 303,100,000- - Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%) 100 100 690,000,000 386,900,000 303,100,000- Program Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur Program Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP Program Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP 127 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 3 4 5 6 7 8 9 No Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 2019 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) 100 100 200,000,000 591,000,000 391,000,000 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) Tersedianya pemeliharaan sapras asset dinas (laporan) 1 1 50,000,000 41,000,000 9,000,000- - Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%) 100 100 150,000,000 550,000,000 400,000,000 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 120,000,000 211,200,000 91,200,000 - Pengelolaan pelabuhan perikanan Terlaksananya pelayanan pelabuhan (laporan) - Terlaksananya pelayanan pelabuhan (laporan) 1 1 120,000,000 211,200,000 91,200,000 190,000,000 80,100,000 109,900,000- - Pembinaan dan Pengendalian SDKP Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona) Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP (zona) 1 1 190,000,000 80,100,000 109,900,000- 41,043,092,206 59,972,429,206 18,929,337,000TOTAL DINAS + UPTD Program Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP 128 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,049,518,656.00 1,500,502,656.00 - 450,984,000.00 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 1,049,518,656.00 1,500,502,656.00 - 450,984,000.00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,243,175,000.00 23,034,694,000.00 - 21,791,519,000.00 Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur 1,243,175,000.00 23,034,694,000.00 - 21,791,519,000.00 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 548,250,000.00 511,696,000.00 36,554,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 548,250,000.00 511,696,000.00 36,554,000.00 4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 293,220,000.00 1,903,069,500.00 - 1,609,849,500.00 Pengembangan Kerja sama masyarakat dalam Pengelolaan Seni Budaya 293,220,000.00 1,149,920,000.00 - 856,700,000.00 Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya Meningkatnya Promosi dan Informasi Kekayaan Budaya dan Potensi Daerah - 753,149,500.00 - 753,149,500.00 5 Program Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan 316,000,000.00 2,292,504,000.00 - 1,976,504,000.00 Fasilitasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan 162,965,500.00 1,242,654,000.00 Fasilitasi Pembinaan Kemasyarakatan 153,034,500.00 1,049,850,000.00 - 896,815,500.00 3,450,163,656.00 29,242,466,156.00 - 25,252,458,250.00 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien 100% 100% TOTAL Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien 100% 100% Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keanekaragaman budaya daerah/lokal untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri daerah Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keanekaragaman budaya daerah/lokal untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri daerah 7 Kegiatan 7 Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien 100% 100% Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 OPD : BADAN PENGHUBUNG PEMDA PROVINSI SULAWESI TENGAH No Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 2019 129 URUSAN : OPD : BIRO ADM. KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - ) 1 3 4 5 6 7 8 9 1 Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60 persen 60 persen 926,802,000 1,476,636,386 2,403,438,386 1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tugas-tugas kedinasan dalam dan luar daerah bagi aparatur Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tugas-tugas kedinasan dalam dan luar daerah bagi aparatur 1 Laporan 1 Laporan 300,000,000 249,535,000 50,465,000 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terselenggaranya kelancaran dan ketepatan serta efesiensi pelayanan administrasi perkantoran terhadap aparatur Terselenggaranya kelancaran dan ketepatan serta efesiensi pelayanan administrasi perkantoran terhadap aparatur 32 Honor Non PNS, 5 Media cetak 33 Honor Non PNS, 5 Media cetak 626,802,000 1,227,101,386 (600,299,386) 2 Persentase sumberdaya apartur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya apartur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100 persen 100 persen 23,000,000 23,000,000 - 3 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 Orang 6 Orang 23,000,000 23,000,000 - 3 Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 16,000,000 20,000,000 (4,000,000) 4 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat, terukur dan tepat waktu Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat, terukur dan tepat waktu 1 Laporan 1 Laporan 80,000 10,000,000 (9,920,000) 5 Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Keuangan SKPD Tersusunnya laporan capaian realisasi keuangan SKPD Tersusunnya laporan capaian realisasi keuangan SKPD 1 Laporan 1 Laporan 80,000 10,000,000 (9,920,000) 4 Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas 100 persen 100 persen 750,000,000 490,260,000 259,740,000 6 Koordinasi Perencanaan Program Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Program. Tersusunya dokumen program dan kegiatan sebagai acuan untuk perencanaan berikutnya Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Program. Tersusunya dokumen program dan kegiatan sebagai acuan untuk perencanaan berikutnya 1 Laporan 1 Laporan 350,000,000 245,945,000 104,055,000 7 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 1 Laporan 1 Laporan 200,000,000 117,560,000 82,440,000 8 Pengembangan Data dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Terlaksananya pengembangan Data dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Terlaksananya pengembangan Data dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 1 Laporan 1 Laporan 200,000,000 126,755,000 73,245,000 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat 85 persen 85 persen 6,200,000,000 15,080,692,614 (8,880,692,614) 9 Koordinasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan 1 Laporan 1 Laporan 5,650,000,000 7,002,905,614 (1,352,905,614) 10 Koordinasi, Verifikasi, dan Pembinaan Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan Terlaksananya Koordinasi,Verifiakasi, dan Pembinaan Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan Terlaksananya Koordinasi,Verifiakasi, dan Pembinaan Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan 1 Laporan 1 Laporan 300,000,000 7,940,827,000 (7,640,827,000) 11 Koordinasi Kebijakan Kerjasama dan Lembaga Keagamaan Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kerjasama dan Lembaga Keagamaan Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kerjasama dan Lembaga Keagamaan 1 Laporan 1 Laporan 250,000,000 136,960,000 113,040,000 Program Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 130 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - ) 1 3 4 5 6 7 8 9 No PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6 Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 83 persen 83 persen 730,000,000 356,513,000 373,487,000 12 Koordinasi Kebijakan Bina SDM dan Kebudayaan Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bina SDM dan Kebudayaan Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bina SDM dan Kebudayaan 1 Laporan 1 Laporan 150,000,000 67,330,000 82,670,000 13 Koordinasi Kebijakan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Terlaksananya Koorinasi Kebijakan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Terlaksananya Koorinasi Kebijakan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 1 Laporan 1 Laporan 130,000,000 112,608,000 17,392,000 14 Koordinasi Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan 1 Laporan 1 Laporan 150,000,000 74,575,000 75,425,000 15 Koordinasi Kebijakan Pengendalian Sosial Kemasyarakatan Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Sosial Kemasyarakatan Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Sosial Kemasyarakatan 1 Laporan 1 Laporan 150,000,000 102,000,000 48,000,000 8,645,802,000 17,447,102,000 (8,801,300,000) Program Koordinasi Pembinaan & Pengendalian Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan JUMLAH 131 URUSAN : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+ -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 100% 100% 1,649,055,000 2,672,113,007 1,023,058,007 1.1 100% 100% 449,055,000 214,606,250 234,448,750- 1.2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi 100% 100% 1,200,000,000 2,457,506,757 1,257,506,757 2 1,800,000,000 4,136,641,500 2,336,641,500 1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas Koperasi dan UKM 60% 60% 1,350,000,000 3,568,041,500 2,218,041,500 1.2. 60% 60% 450,000,000 568,600,000 118,600,000 - 3 60% 60% 38,680,000 53,680,000 15,000,000 - 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang Terampil Jumlah ASN yang Terampil 60% 60% 38,680,000 53,680,000 15,000,000 - 4 100% 100% 450,000,000 169,045,250 280,954,750- - 1.1 Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja SKPD Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Asset Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Asset 100% 100% 450,000,000 169,045,250 280,954,750- 5 4 4 2,400,000,000 1,749,699,097 650,300,903- 1.1 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan SKPD Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi 2 2 750,000,000 519,497,097 230,502,903- 1.2. Pengembangan Data Base KUMKM Tersedianya informasi dan Database Koperasi serta UKM untuk masyarakat Tersedianya informasi dan Database Koperasi serta UKM untuk masyarakat 1 1 800,000,000 575,842,800 224,157,200- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Dinas Koperasi dan UKM Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Dinas Koperasi dan UKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 132 1.3. 4 4 850,000,000 654,359,200 195,640,800- - 6 60% 60% 2,486,044,040 1,921,044,040 565,000,000- - 1.1 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 60% 60% 698,390,680 687,431,280 10,959,400- 1.2. 40% 40% 989,262,680 615,510,080 373,752,600- - 1.3. 10 10 798,390,680 618,102,680 180,288,000- - 7 2,161,262,000 1,502,262,000 659,000,000- 1.1 8 8 973,027,000 677,807,000 295,220,000- - 1.2. 30% 30% 596,857,000 358,535,000 238,322,000- - 1.3. Pengembangan Usaha Koperasi 30% 30% 591,378,000 465,920,000 125,458,000- - 8 3 3 2,730,016,488 1,766,016,488 964,000,000- - 1.1 Peningkatan Usaha Kecil 1000 1000 1,170,828,900 766,789,385 404,039,515- - 1.2. 500 500 868,187,085 510,219,800 357,967,285- - 1.3. Peningkatan Kualitas Kewirausahaan 50 50 691,000,503 489,007,303 201,993,200- - - 9 100% 100% 264,094,972 108,651,188 155,443,784- 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 264,094,972 108,651,188 155,443,784- - 10 60% 60% 100,425,300 100,425,300 - 1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 50,000,000 50,000,000 - 1.2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 100,000,000Rp 100,000,000Rp 50,425,300 50,425,300 - - 11 - 504,095,200 4,191,815,130 3,687,719,930 1.1 Penyelenggaraan Pelatihan 25 25 504,095,200 4,191,815,130 3,687,719,930 14,583,673,000 18,371,393,000 3,787,720,000JUMLAH Pengembangan UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Program peningkatan kapasitas Kelembagaan Koperasi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Keehatan Koperasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi Program peningkatan usaha koperasi Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Penyusunan Perencanaan Pengembangan KUKM Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM 133 SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SULAWESI TENGAH Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) 1 3 4 5 6 7 8 9 1 100% 100% 1,696,176,500 2,535,657,150 (839,480,650) Kegiatan : 1 penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terpenuhinya jasa pelayanan Perkantoran Terpenuhinya jasa pelayanan Perkantoran 100% 100% 835,253,000 1,689,853,000 (854,600,000) 2 penyediaan jasa administrasi perkantoran Terpenuhinya Jasa administrasi perkantoran Terpenuhinya Jasa administrasi perkantoran 100% 100% 860,923,500 845,804,150 15,119,350 2 Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 13,609,423,867 22,676,653,250 (9,067,229,383) Kegiatan : 1 pengadaan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Sarana Prasarana Kerja Aparatur sesuai Standar Daerah Tersedianya Sarana Prasarana Kerja Aparatur sesuai Standar Daerah 60% 60% 12,690,018,867 21,547,343,250 (8,857,324,383) 2 pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasional SKPD Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasional SKPD 60% 60% 919,405,000 1,129,310,000 (209,905,000) 3 Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 Lap 3 Lap 500,807,000 439,087,000 61,720,000 Kegiatan : 1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Keuangan Semesteran, Tahunan dan LAKIP Laporan Keuangan Semesteran, Tahunan dan LAKIP 3 Lap 3 Lap 500,807,000 439,087,000 61,720,000 4 Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 60% 60% 20,000,000 140,995,000 (120,995,000) Kegiatan : 1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai 60% 60% 20,000,000 140,995,000 (120,995,000) 5 Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya 60 Org 60 Org 506,216,000 429,312,000 76,904,000 Kegiatan : 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek 60 Org 60 Org 506,216,000 429,312,000 76,904,000 6 Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas 2 Dokumen 2 Dokumen 1,443,831,600 1,936,362,400 (492,530,800) Kegiatan : 1 penyusunan perencanaan program/kegiatan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan 2 Dokumen 2 Dokumen 650,106,400 1,310,841,400 (660,735,000) 2 Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanaman Modal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanaman Modal 1 laporan 1 laporan 401,630,200 295,526,000 106,104,200 3 Koordinasi Pelaksanaan KEK 2 Dokumen 2 Dokumen 392,095,000 329,995,000 62,100,000 7 Nilai Realisasi Investasi - PMDN (Rp.) - PMA (Rp.) Nilai Realisasi Investasi - PMDN (Rp.) - PMA (Rp.) 1,331 T 17,968 T 1,331 T 17,968 T 3,643,313,000 3,402,425,000 240,888,000 Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi - PMDN - PMA Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi - PMDN - PMA 4 Proyek 4 Proyek 4 Proyek 4 Proyek Kegiatan : 1 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Jumlah kajian perencanaan dan pengembangan PM Jumlah kajian perencanaan dan pengembangan PM 1 dokumen 1 dokumen 180,619,000 150,619,000 30,000,000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN Dokumen Pelaksanaan KEK Dokumen Pelaksanaan KEK PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019 No. Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 2019 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 134 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) 1 3 4 5 6 7 8 9 No. Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 2019 2 2 Penyusunan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal Rumusan dan kajian kebijakan perbaikan iklim dan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Rumusan dan kajian kebijakan perbaikan iklim dan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal 1 dokumen 1 dokumen 128,872,000 140,972,000 (12,100,000) 3 Koordinasi dan pembinaan kemitraan dunia usaha Tersedianya data mitra usaha daerah Tersedianya data mitra usaha daerah 1 dokumen 1 dokumen 206,280,000 206,280,000 - 4 Peningkatan Kualitas Strategi dan Pengembangan Promosi Penanaman Modal Tersedianya rumusan strategi promosi PM Tersedianya rumusan strategi promosi PM 1 dokumen 1 dokumen 204,780,000 175,180,000 29,600,000 5 Penyelenggaraan Pameran Promosi Penanaman Modal Terselenggaranya Pameran Promosi Potensi Investasi Terselenggaranya Pameran Promosi Potensi Investasi 5 event 5 event 760,659,000 785,120,000 (24,461,000) 6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal Tersedianya bahan promosi pameran Tersedianya bahan promosi pameran 1 paket 1 paket 1,020,081,000 870,732,000 149,349,000 7 Penyelenggaraan Pemantauan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Terlaksananya Monitoring, Pemantauan dan Penyuluhan terhadap Perusahaan Terlaksananya Monitoring, Pemantauan dan Penyuluhan terhadap Perusahaan 1 laporan 1 laporan 122,556,800 104,556,800 18,000,000 8 Penyelesaian Masalah dan Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Laporan Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Bimbingan Kegiatan Penanaman Modal Laporan Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Bimbingan Kegiatan Penanaman Modal 1 laporan 1 laporan 206,562,200 190,062,200 16,500,000 9 Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Penggunaan Fasilitas Penanaman Modal Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas 120 Perusahaan120 Perusahaan 153,314,000 135,314,000 18,000,000 10 Pengolahan dan Penyusunan Data Penanaman Modal dan Perizinan - Non Perizinan Laporan data Penanaman Modal dan Perizinan dan Non Perizinan Laporan data Penanaman Modal dan Perizinan dan Non Perizinan 1 laporan 1 laporan 136,700,000 136,700,000 - 11 Penyusunan Analisis dan Evaluasi Data Penanaman Modal dan Perizinan - Non Perizinan Laporan hasil analisis dan evaluasi data penanaman modal perizinan dan non perizinan Laporan hasil analisis dan evaluasi data penanaman modal perizinan dan non perizinan 1 laporan 1 laporan 102,594,000 96,594,000 6,000,000 12 Penyusunan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) Terlaksananya Pemuktahiran Sistem Informasi Terlaksananya Pemuktahiran Sistem Informasi 1 laporan 1 laporan 175,645,000 162,645,000 13,000,000 13 Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Dokumen / Buku Peta Potensi Investasi Daerah Dokumen / Buku Peta Potensi Investasi Daerah 1 dokumen 1 dokumen 244,650,000 247,650,000 (3,000,000) 8 1,998,281,600 1,263,351,588 734,930,012 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan 491 Izin 491 Izin 953,507,200 597,827,188 355,680,012 2 Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis IT Layanan perizinan dan non perizinan dengan aplikasi SPIPISE, SIPPADU, SIMKADA dan Sistem Lainnya Layanan perizinan dan non perizinan dengan aplikasi SPIPISE, SIPPADU, SIMKADA dan Sistem Lainnya 2 Laporan 2 Laporan 469,200,000 228,950,000 240,250,000 3 Pelayanan Pengaduan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya layanan pengaduan dan informasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Tersedianya layanan pengaduan dan informasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan 1 Laporan 1 Laporan 178,774,400 127,754,400 51,020,000 4 Penyelenggaraan Advokasi, Kebijakan, dan Penyuluhan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Laporan pelaksanaan advokasi, kebijakan dan penyuluhan perizinan dan non perizinan Laporan pelaksanaan advokasi, kebijakan dan penyuluhan perizinan dan non perizinan 1 Laporan 1 Laporan 174,800,000 122,050,000 52,750,000 5 Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Laporan Pengembangan, Pengendalian, mutu dan standar layanan serta inovasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Laporan Pengembangan, Pengendalian, mutu dan standar layanan serta inovasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan 4 Laporan 4 Laporan 222,000,000 186,770,000 35,230,000 23,418,049,567 32,823,843,388 (9,602,590,821) Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan Lama Proses Perizinan - Sektor Izin Usaha - Sektor Izin Non Usaha - Indeks Kepuasan Masyarakat 450 Izin 1-20 Hari 1-5 Hari 62,51%- 81,25% (Baik) TOTAL PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan Lama Proses Perizinan - Sektor Izin Usaha - Sektor Izin Non Usaha - Indeks Kepuasan Masyarakat 135 : : Dinas Perindustrian dan Perdagangan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+ -) 1 3 4 5 6 7 8 9 17,626,150,881 17,627,889,000 -Rp 1,738,119 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,625,000,000 2,844,880,000 -Rp 219,880,000 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Laporan penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi Laporan penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 500,000,000 510,000,000 -Rp 10,000,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran terselenggaranya jasa ada perkantoran dan aparatur terselenggaranya jasa ada perkantoran dan aparatur 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 2,125,000,000 2,334,880,000 -Rp 209,880,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,850,000,881 6,250,927,400 -Rp 1,400,926,519 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran Lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 4,500,000,881 5,898,407,400 -Rp 1,398,406,519 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja 100 Persen 100 Persen 350,000,000 352,520,000 -Rp 2,520,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Rp - Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya tersedianya pakai dinas Aparatur sipil negara tersedianya pakai dinas Aparatur sipil negara 100 Persen 100 Persen Rp - 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 350,000,000 299,700,000 Rp 50,300,000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya hasil SDM Aparatur Dinas Perindag Prov Sulteng Meningkatnya hasil SDM Aparatur Dinas Perindag Prov Sulteng 100 Persen 100 Persen 350,000,000 299,700,000 Rp 50,300,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 400,000,000 360,700,000 Rp 39,300,000 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja SKPD Tersedianya Lap Keuangan Semesteran Tersedianya Lap Keuangan Semesteran 2 Dokumen Laporan 2 Dokumen Laporan 400,000,000 360,700,000 Rp 39,300,000 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 974,590,000 637,184,600 Rp 337,405,400 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perindag Tersusunnya LAKIP, LPPD & LKPJ Dinas Perindag Tersusunnya LAKIP, LPPD & LKPJ Dinas Perindag 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 300,000,000 178,510,000 Rp 121,490,000 Kegiatan Pengembangan Database Perindag Terkelolanya Informasi & Dokumentasi Dinas Perindag Terkelolanya Informasi & Dokumentasi Dinas Perindag 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 174,590,000 90,120,000 Rp 84,470,000 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perindag Tersusunnya RKA, DPA, DPPA, Renja, Penetapan Kinerja Tersusunnya RKA, DPA, DPPA, Renja, Penetapan Kinerja 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 500,000,000 368,554,600 Rp 131,445,400 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 URUSAN OPD No SASARAN TARGET PAGU 2019 136 7 Program Penataan Struktur Industri 1,881,000,000 1,587,684,500 Rp 293,315,500 Kebijakan Pengembangan Usaha industri Terlaksananya Forum Koordinasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Terlaksananya Forum Koordinasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 620,000,000 550,261,000 Rp 69,739,000 Peningkatan Pengembangan Industri Peningkatan Penggunaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM Peningkatan Penggunaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 385,000,000 316,545,500 Rp 68,454,500 Sistem Informasi dan Promosi Industri Terkonsolidasinya Data Industri Besar dan Kecil Menengah Terkonsolidasinya Data Industri Besar dan Kecil Menengah 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 430,000,000 354,037,000 Rp 75,963,000 Industri E Komersial Terlaksananya Bimtek E-smart dan Bimtek Star Up ICT Terlaksananya Bimtek E-smart dan Bimtek Star Up ICT 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 446,000,000 366,841,000 Rp 79,159,000 Fasilitasi Bagi Industri Kecil Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Rp - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat Klaster Industri Rp - Peningkatan Pengembangan Industri Rp - Kajian Pengembangan Kawasan Industri Rp - Sosialisasi RPIK Rp - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat jaringan Klaster Industri Rp - 8 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1,948,000,000 1,682,004,500 Rp 265,995,500 Penguatan Sarana Industri Peningkatan SDM Tenaga Fungsional Industri Peningkatan SDM Tenaga Fungsional Industri 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 532,000,000 391,493,000 Rp 140,507,000 Pembinaan, Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Tenaga Industri Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Tenaga Industri 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 454,000,000 414,412,000 Rp 39,588,000 Perluasan Penerapan Standar Industri Terjadinya Standarisasi Industri Terjadinya Standarisasi Industri 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 312,000,000 267,212,000 Rp 44,788,000 Pembinaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri Pertumbuhan dan Penyebaran Industri Pertumbuhan dan Penyebaran Industri 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 650,000,000 608,887,500 Rp 41,112,500 Pelatihan Eboni (Sering Dana) Rp - Pelatihan IKM Rp - Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan IKM Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri Kecik dan Menengah Rp - Pendataan dan Pembinaan Data Industri Kecil dan Menengah Rp - Sosialisasi Penerapan standart Industri Rp - 137 Sosialisasi Kemudahan Izin Usaha Kecil dan Menengah Rp - Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen Rp - 9 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri 1,267,000,000 991,364,000 Rp 275,636,000 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan Bimtek Pembinaan Dan Pengembangan Pengetahuan Pelaku Usaha Daerah Usaha Bisnis dan Jasa Distribusi Bimtek Pembinaan Dan Pengembangan Pengetahuan Pelaku Usaha Daerah Usaha Bisnis dan Jasa Distribusi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 327,000,000 204,216,000 Rp 122,784,000 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan Sosialisasi koordinasi peningkatan daya saing sarana distribusi perdagangan Sosialisasi koordinasi peningkatan daya saing sarana distribusi perdagangan 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 250,000,000 239,500,000 Rp 10,500,000 Kegiatan Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING) Rapat Koordinasi Peningkatan Efektifitas Prognosis Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING) Rapat Koordinasi Peningkatan Efektifitas Prognosis Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING) 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 270,000,000 269,000,000 Rp 1,000,000 Kegiatan Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Informasi melalui spanduk/brosur/banner/ stiker peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri Informasi melalui spanduk/brosur/banner/ stiker peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri 1 Kegiatan 1 Kegiatan 207,000,000 152,332,000 Rp 54,668,000 Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Daerah Temu usaha program peningkatan kebijakan iklim usaha daerah pasar bagi UDK Temu usaha program peningkatan kebijakan iklim usaha daerah pasar bagi UDK 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 213,000,000 126,316,000 Rp 86,684,000 Pelaksanaan Pasar Murah Rp - Sosialisasi Perizinan dan Pengembangan Usaha Rp - Jumlah IKM Pangan Olahan yang Telah Mendapat Sertifikat Halal Rp - Sertifikat Halal Rp - 10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 1,007,000,000 972,640,500 Rp 34,359,500 Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Konsumen Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Konsumen 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 160,000,000 147,400,000 Rp 12,600,000 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bimtek Penyusunan Pedoman/Juknis/SOP Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bimtek Penyusunan Pedoman/Juknis/SOP Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 107,000,000 83,600,000 Rp 23,400,000 Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah Sosialisasi Penerapan Standar bagi yang SNInya diberlakukan secara wajib Sosialisasi Penerapan Standar bagi yang SNInya diberlakukan secara wajib 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 445,000,000 448,400,000 -Rp 3,400,000 Kegiatan Tertib Niaga Sosialisasi Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting serta yang diatur Sosialisasi Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting serta yang diatur 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 225,000,000 155,040,000 Rp 69,960,000 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu Barang Sosialisasi peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen Sosialisasi peningkatan penyelenggaraan perlindungan konsumen 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/Kota 70,000,000 138,200,500 -Rp 68,200,500 138 Kegiatan Penguatan Sistem dan Peningkatan Pengawasan Barang beredar dan Jasa Rp - Sosialisasi Pembentukan BPSK Rp - Pembentukan BPSK Rp - Pengawasan Barang dan Jasa Rp - Peningkatan Pengawasan Barang Rp - Sosialisasi Pembentukan BPSK Rp - Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Rp - Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Rp - Pengawasan Barang Beredar Rp - Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi Rp - Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Rp - Pembentukan Banda Penyelesaian Sengketa Konsumen Rp - 11 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Luar Negeri 2,323,560,000 2,000,803,500 Rp 322,756,500 Kegiatan Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Terpromosinya produk unggulan Terpromosinya produk unggulan 1 kali 1 kali 1,343,560,000 1,106,964,500 Rp 236,595,500 Kegiatan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri tersosialisasinya pelaksana certificate of origin tersosialisasinya pelaksana certificate of origin 1 Kegiatan 1 Kegiatan 530,000,000 451,139,000 Rp 78,861,000 Kegiatan Pengembangan Potensi Ekspor tersosilisasinya produk ekspoer tersosilisasinya produk ekspoer 1 kali 1 kali 450,000,000 442,700,000 Rp 7,300,000 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Rp - Fasilitasi Promosi Rp - Sosialisasi Desain Kemasan Rp - Promosi Produk Unggulan Rp - Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan di Luar Negeri Rp - Promosi Produk unggulan Rp - Bimtek Pembuatan Kemasan Rp - Promosi Produk Unggulan Rp - 139 Pameran Produk Unggulan Rp - Diklat SKA Rp - 2,739,500,000 2,719,500,000 Rp 20,000,000 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 806,000,000 735,536,700 Rp 70,463,300 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 806,000,000 735,536,700 Rp 70,463,300 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 361,000,000 433,120,000 -Rp 72,120,000 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja UPT P2IPK Tersedianya sarana dan prasarana kerja UPT P2IPK 100 Persen 100 Persen 225,000,000 303,400,000 -Rp 78,400,000 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja 100 Persen 100 Persen 136,000,000 129,720,000 Rp 6,280,000 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 121,000,000 121,000,000 Rp - Kegiatan Peningkatan SDM Aparat Teknis Meningkatnya Pengetahuan SDM UPTD Meningkatnya Pengetahuan SDM UPTD 100 Persen 100 Persen 121,000,000 121,000,000 Rp - 15 Program Peningkatan Kapasitaa IPTEK Sistem Produksi 1,451,500,000 1,429,843,300 Rp 21,656,700 Kegiatan Pengembangan Produk Pangan Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Cokelat Sulawesi Tengah Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Cokelat Sulawesi Tengah 100 Persen 100 Persen 535,500,000 523,978,300 Rp 11,521,700 kegiatan pengembangan pelayanan kemasan Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Cokelat Sulawesi Tengah Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Cokelat Sulawesi Tengah 100 Persen 100 Persen 262,000,000 258,865,000 Rp 3,135,000 kegiatan pengembangan produk kerajinan unggulan Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Kerajinan Sulawesi Tengah Meningkatnya Mutu dan Produksi Produk Kerajinan Sulawesi Tengah 100 Persen 100 Persen 654,000,000 647,000,000 Rp 7,000,000 Pelatihan Aneka Olahan Pangan Rp - Pelatihan Olahan Pangan Rp - 2,195,000,000 2,193,000,000 Rp 2,000,000 16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285,000,000 315,600,000 -Rp 30,600,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran 1 Dokumen 1 Dokumen 285,000,000 315,600,000 -Rp 30,600,000 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,055,000,000 1,029,593,000 Rp 25,407,000 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya peralatan laboratorium dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan laboratorium dan perlengkapan kantor 1 Tahun 1 Tahun 965,000,000 945,993,000 Rp 19,007,000 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja Terpeliharanya sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja 1 Tahun 1 Tahun 90,000,000 83,600,000 Rp 6,400,000 140 18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 163,000,000 155,807,000 Rp 7,193,000 Kegiatan Peningkatan SDM Aparat Teknis Jumlah peningkatan SDM Aparatur Jumlah peningkatan SDM Aparatur 8 org 8 org 163,000,000 155,807,000 Rp 7,193,000 19 Program Pengembangan Pengujian dan Kalibrasi 692,000,000 692,000,000 Rp - Kegiatan Pelayan Teknis Kalibrasi Jumlah alat yang dikalibrasi Jumlah alat yang dikalibrasi 75 Paket 75 Paket 325,000,000 355,200,000 -Rp 30,200,000 Kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian Jumlah komoditi yang diuji Jumlah komoditi yang diuji 65 Komoditi 65 Komoditi 367,000,000 336,800,000 Rp 30,200,000 22,560,650,881 22,540,389,000 Rp 20,261,881JUMLAH 141 URUSAN : PD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) 8,686,584,012 9,066,584,012 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 70% 70% Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah Tersedianya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah Tersedianya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah 35 Kali 35 Kali 213,384,000 161,206,941 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 1,516,382,718 1,574,769,992 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana apartur Cakupan layanan sarana dan prasarana apartur 70% 70% Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pengadaan Inventaris Kantor Jumlah pengadaan Inventaris Kantor 180 Unit 180 Unit 1,157,779,744 2,456,957,154 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan barang Inventaris kantor Pemeliharaan barang Inventaris kantor 200 Unit 200 Unit 196,029,800 396,353,000 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disipilin Aparatur Persentase Peningkatan Disipilin Aparatur 90% 90% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas 180 Orang 180 Orang 127,500,000 134,070,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 70% 70% Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas 45 Orang 45 Orang 139,422,410 148,019,800 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pelaporan Tercapaianya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Tercapaianya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas 80% 80% Penyusunan Rencana Anggaran dan Evaluasi Laporan Program / Kegiatan SKPD Hasil capaian Kinerja SKPD Hasil capaian Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 318,079,900 246,305,095 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil capaian kinerja penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Hasil capaian kinerja penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan 3 laporan 3 laporan 139,125,140 89,693,300 Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Presentase/jumlah koleksi buku yang tersedia Presentase/jumlah koleksi buku yang tersedia 80% 80% USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 142 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Terlaksananya Kegiatan Penelusuran Terbitan tentang Sulawesi Tengah Terlaksananya Kegiatan Penelusuran Terbitan tentang Sulawesi Tengah 20 dokumen 20 dokumen 253,948,400 184,667,250 Penyediaan Koleksi Bahan Perpustakaan Jumlah koleksi bahan perpustakaan yang diadakan Jumlah koleksi bahan perpustakaan yang diadakan 12.000 eksemplar 12.000 eksemplar 1,206,762,800 964,653,800 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno Terlaksanya Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka Terlaksanya Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka 8 kegiatan 8 kegiatan 177,759,000 51,422,800 Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Kerjasama Persentase/jumlah pengunjung perpustakaan Persentase/jumlah pengunjung perpustakaan 80% 80% Pengembangan Layanan dan Kerjasama Perpustakaan Terlaksananya pengembangan layanan dan kerjasama perpustakaan Terlaksananya pengembangan layanan dan kerjasama perpustakaan 14 kegiatan 14 kegiatan 812,344,800 642,263,600 Alih Media bahan Perpustakaan Terlaksananya Kegiatan Alih Media Bahan Perpustakaan Terlaksananya Kegiatan Alih Media Bahan Perpustakaan 5 kegiatan 5 kegiatan 141,946,500 56,913,630 Pengembangan Sistem Otomasi dan jejaring Perpustakaan Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Informasi Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Informasi 6 kegiatan 6 kegiatan 261,881,400 169,908,450 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang dibina, Jumlah promsi (gemar membaca), Jumlah penerimaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah perpustakaan yang dibina, Jumlah promsi (gemar membaca), Jumlah penerimaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam 1.778 Perpus 1.778 Perpus Pengembangan Minat dan Budaya Baca Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca 8 kegiatan 8 kegiatan 330,137,000 290,183,450 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Terwujudnya penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional Terwujudnya penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional 325 Perpustakaan 325 Perpustakaan 412,063,000 293,127,850 Pengembangan Kapasitas Ketenagaan dan Kelembagaan Perpustakaan Tersedianya tenaga perpustakaan yang profesional Tersedianya tenaga perpustakaan yang profesional 6 Kegiatan 6 Kegiatan 336,294,000 311,862,800 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 79% 79% Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Perangkat Daerah Terwujudnya pengelolaan arsip OPD sesuai standar Terwujudnya pengelolaan arsip OPD sesuai standar 7 Kegiatan 7 Kegiatan 178,142,200 150,804,700 Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat Terwujudnya pengelolaan Arsip Perusahaan Ormas/Orpol dan Masyarakat sesuai standar Terwujudnya pengelolaan Arsip Perusahaan Ormas/Orpol dan Masyarakat sesuai standar 289 Perusahaan Swasta/Ormas 289 Perusahaan Swasta/Ormas 72,447,000 58,395,000 143 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan SDM Kearsipan Terpenuhinya SDM yang profesional dalam pengawasan dan pengelolaan arsip Terpenuhinya SDM yang profesional dalam pengawasan dan pengelolaan arsip 13 Kabupaten/ Kota 13 Kabupaten/ Kota 272,221,400 300,146,400 Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan arsip Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan arsip 1.239.730 Arsip 1.239.730 Arsip Peningkatan Kualitas Pengeloaan dan Pemanfaatan Arsip Pengelolaan arsip secara baku Pengelolaan arsip secara baku 8 Kegiatan 8 Kegiatan 194,366,400 174,757,600 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Terpeliharanya dokumen arsip pemerintah daerah Terpeliharanya dokumen arsip pemerintah daerah 6 Kegiatan 6 Kegiatan 112,805,000 93,940,000 Peningkatan kualitas Pemanfaatan dan Sistem Informasi Kearsipan Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi kearsipan. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi kearsipan. 5 Kegiatan 5 Kegiatan 115,761,400 116,161,400 144 URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) 7,781,221,286 11,306,221,286 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60% 60% Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administrasi perkantoran untuk pelayanan Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administrasi perkantoran untuk pelayanan 60% 60% 1,000,321,286Rp 1,100,821,286Rp Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin aparatur Persentase Peningkatan disiplin aparatur 100% 100% Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas kelengkan bagi Aparatur Jumlah Pegawai yang menerima pakaian dan atribut dinas yang termanfaatkan Jumlah Pegawai yang menerima pakaian dan atribut dinas yang 100% 100% 65,000,000Rp 65,000,000Rp Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Prosentase Sarana yang tersedia dan dapat di operasionalisaikan dalam pelayanan SKPD Prosentase Sarana yang tersedia dan dapat di operasionalisaikan dalam pelayanan SKPD 60% 60% 200,000,000Rp 1,293,182,444Rp Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Prosentase Sarana dan Prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan dan berfungsi sebagai sarana kerja Prosentase Sarana dan Prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan dan berfungsi sebagai sarana 60% 60% 452,500,000Rp 356,780,000Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Pelatihan Bimtek, kursus teknis bagi aparatur terselenggaranya pelatihan apartur terselenggaranya pelatihan apartur 100,000,000Rp 40,200,000Rp Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 100% 100% Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD Jumlah Dokumen Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD 100% 100% 125,000,000Rp 84,430,000Rp Program Peningkatan Kualitas Perencanan Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas 100% 100% USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 145 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Kegiatan Pelaksanaan Penysunan Dokumen Perencanaan, Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Rapat Kerja Program Perencanaan SKPD Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA/DPAP, TEPRA, LAKIP, LAPTA, LKPPD/LKPJ yang tersusun dan tepat waktu Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA/DPAP, TEPRA, LAKIP, LAPTA, LKPPD/LKPJ yang tersusun 6 Dok 6 Dok 285,000,000Rp 454,185,000Rp Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat koordinasi, konsultasi dan rapat Kerja Perencanaan Program SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat koordinasi, konsultasi dan rapat Kerja Perencanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Pembangunan PP dan PA se Sulawesi Tengah Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Pembangunan PP dan PA se Sulawesi Tengah 100% 100% 120,000,000Rp 154,902,556Rp Program Peningkatan Pengembangan Data dan Informasi Tersediannya Data terpilah Gender dan anak sebagai bahan informasi Tersediannya Data terpilah Gender dan anak sebagai bahan informasi 4 Dokumen 4 Dokumen Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Gender Jumlah Dokumen Statistik Analisis Gender Prov. Sulteng yang akan disusun Jumlah Dokumen Statistik Analisis Gender Prov. Sulteng yang akan disusun 1 Dok 1 Dok 360,000,000Rp 283,875,000Rp Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perempuan Prov. Sulteng yang akan disusun Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perempuan Prov. Sulteng yang akan disusun 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Kekerasan terhadap perempuan Prov. Sulteng yang akan disusun Jumlah Dokumen Kekerasan terhadap perempuan Prov. Sulteng yang akan disusun 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Kalender Informasi yang akan disusun Jumlah Dokumen Kalender Informasi yang akan disusun 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen baliho yang akan disusun Jumlah Dokumen baliho yang akan disusun 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Leaflet informasi Gender yang akan dibuat Jumlah Dokumen Leaflet informasi Gender yang akan dibuat 1 Dok 1 Dok Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Anak Jumlah Dokumen Profil Anak Prov. Sulteng yang akan disusun Jumlah Dokumen Profil Anak Prov. Sulteng yang akan 1 Dok 1 Dok 240,000,000Rp 252,085,000Rp Jumlah Dokumen Profil Pekerja Anak Prov. Sulteng yang akan disusun Jumlah Dokumen Profil Pekerja Anak Prov. Sulteng yang akan disusun 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Profil Kekerasan Terhadap Anak Prov. Sulteng yang akan disusun Jumlah Dokumen Profil Kekerasan Terhadap Anak Prov. Sulteng yang akan 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Kalender Informasi yang akan dibuat Jumlah Dokumen Kalender Informasi yang akan dibuat 120 orang 120 orang 146 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Pengembangan dan Pembaharuan Sistem Data dan Jaringan Informasi Gender dan Anak Jumlah Peserta Pelatihan Website dan Sistem Jaringan Informasi Gender dan Anak bagi operator sistem aplikasi Jumlah Peserta Pelatihan Website dan Sistem Jaringan Informasi Gender dan Anak bagi operator sistem aplikasi 60 orang 60 orang 240,000,000Rp 204,150,000Rp Tercapaianya Pembaharuan Dokumen Data dan Jaringan Informasi yang dijadikan bahan inforamsi Tercapaianya Pembaharuan Dokumen Data dan Jaringan Informasi yang dijadikan bahan inforamsi 6 Dok 6 Dok Peningkatan dan analisis data peran serta partisipasi masyarakat Jumlah Peserta kegiatan peningkatan peran serta Partisipasi masyarakat Jumlah Peserta kegiatan peningkatan peran serta Partisipasi masyarakat 90 orang 90 orang 90,000,000Rp 51,425,000Rp Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%) Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 75,43% 75,43% Peningkatan Kelompok permpuan yang memiliki usaha Peningkatan Kelompok permpuan yang memiliki 5 kelompok 5 kelompok Pelatihan Manajemen Usaha dan Praktek Keterampilan Perempuan mengembangkan usaha Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi kelompok Industri Rumahan Perempuan Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi kelompok Industri Rumahan 120 orang 120 orang 81,000,000Rp 160,864,200Rp Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang pembangunan Jumlah Kelompok usaha perempuan yang mengikuti Pameran hasil karya binaan Jumlah Kelompok usaha perempuan yang mengikuti Pameran hasil karya binaan 4 kelompok binaan 4 kelompok binaan 287,600,000Rp 202,006,000Rp Kegiatan Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan keputusan Birokrasi dan politik Terbentuknya kelembagaan Kaukus Parlemen Perempuan di Kabupaten Kota Terbentuknya kelembagaan Kaukus Parlemen Perempuan di Kabupaten Kota 2 pokja kab./kota 2 pokja kab./kota 85,000,000Rp 75,125,000Rp Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi penguatan birokrasi dan politik Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi penguatan birokrasi dan 90 orang 90 orang Fasilitasi Pengembangan Kaukus Perempuan Parlemen Terbentuknya Kelembagaan Kaukus Parlemen Perempuan Terbentuknya Kelembagaan Kaukus Parlemen Perempuan 2 pokja 2 pokja 85,000,000Rp 206,030,000Rp Jumlah peserta sosialisasi penguatan kaukus Perempuan di parlemen Jumlah peserta sosialisasi penguatan kaukus Perempuan di parlemen 30 orang 30 orang Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) (%) Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) (%) 77,37% 77,37% Kegiatan Pengembangan Pokja PUG Jumlah Peserta Pembentukan Pokja PUG Jumlah Peserta Pembentukan Pokja PUG 30 orang 30 orang 244,000,000Rp 174,091,400Rp Jumlah Dokumen Buku Pedoman PPRG yang disususn Jumlah Dokumen Buku Pedoman PPRG yang 1 dok 1 dok Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Kartini Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari 200 orang 200 orang 147 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Kegiatan Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Program yang berbasis Gender (PPRG) Jumlah SKPD Kabupaten yang mengikuti fasilitasi penyusunan anggaran dan program yang berbasis gender (PPRG) Jumlah SKPD Kabupaten yang mengikuti fasilitasi penyusunan anggaran dan program yang berbasis gender (PPRG) 45 SKPD 45 SKPD 118,000,000Rp 91,925,000Rp Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dampak negatif lingkungan yang responsif gender Jumlah Peserta sosialisasi lingkungan hidup bagi pemangku kepentingan Jumlah Peserta sosialisasi lingkungan hidup bagi pemangku kepentingan 90 orang 90 orang 85,200,000Rp 45,945,600Rp Kegiatan pengkajian kebijakan perencanaan penganggaran yang responsif gender Jumlah Peserta Kabupaten/Kota yang mengikuti Sosialisasi perda PUG dan PPRG Jumlah Peserta Kabupaten/Kota yang mengikuti Sosialisasi perda 90 orang 90 orang 80,000,000Rp 39,697,400Rp Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintahan terhadap seluruh pekerja wanita (%) Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintahan terhadap seluruh pekerja 41,70% 41,70% Persentase partisipasi perempuan disektor swasta terhadap seluruh pekerja perempuan (%) Persentase partisipasi perempuan disektor swasta terhadap seluruh pekerja perempuan (%) 87,09% 87,09% Persentase partisipasi perempuan di lembaga legeslatif (%) Persentase partisipasi perempuan di lembaga legeslatif (%) 25,30% 25,30% Jumlah Kebijakan PUG yang dapat dijadikan Payung hukun di Daerah Jumlah Kebijakan PUG yang dapat dijadikan Payung hukun di Daerah 1 Pergub / Perda 1 Pergub / Perda Program Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga Menurunnya jumlah Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I Menurunnya jumlah Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I 47,03% 47,03% Kegiatan Pengembangan UP2K Jumlah Kelompok yang UP2K yang Terbntuk dan berfungsi di Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok yang UP2K yang Terbntuk dan berfungsi di Kabupaten/Kota 90 orang 90 orang 95,900,000Rp 92,944,000Rp Kegiatan Pembinaan P2W-KSS, GSI, KSI dan Nkerwan Jumlah Keluarga Binaan yang berprestasi Jumlah Keluarga Binaan yang berprestasi 3 kelompok 3 kelompok 376,800,000Rp 376,800,000Rp Jumlah P2W-KSS, GSI DAN KSI Binaan yang mengikuti lomba Jumlah P2W-KSS, GSI DAN KSI Binaan yang mengikuti lomba 13 KAB./KOTA 13 KAB./KOTA Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Hari Ibu dan Harganas Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Hari Ibu 200 orang 200 orang Kegiatan Pengembangan Posdaya Jumlah Kelompok Binaan yang mengikuti pelatihan Jumlah Kelompok Binaan yang mengikuti pelatihan 60 orang 60 orang 95,500,000Rp 52,101,400Rp Jumlah Forum Posdaya yang terbentuk di Kabupaten/Kota Jumlah Forum Posdaya yang terbentuk di Kabupaten/Kota 1 forum 1 forum Identifikasi dan Monev Kelompok- Kelompok Posdaya Identifikasi dan Monev Kelompok-Kelompok Posdaya 13 KAB./KOTA 13 KAB./KOTA Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Lansia Jumlah Peserta Sosialisasi LANSIA di Kabupaten Kota Jumlah Peserta Sosialisasi LANSIA di Kabupaten Kota 69,400,000Rp 28,325,000Rp 148 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Prosentase Menurunnya Jumlah Rasio KDRT Prosentase Menurunnya Jumlah Rasio KDRT 0.037% 0.037% Prosentase Penyelesian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan Prosentase Penyelesian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan 85,30% 85,30% Penurunan jumlah tenaga kerja di bawah umur Penurunan jumlah tenaga kerja di bawah umur Meningkatnya anak Daerah yang berprestasi di level nasional Meningkatnya anak Daerah yang berprestasi di level Prosentase Anak yang memiliki akte kelahiran Prosentase Anak yang memiliki akte kelahiran Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu Layanan P2TP2A Jumlah Peserta Rapat Kerja P2TP2 Provinsi Jumlah Peserta Rapat Kerja P2TP2 Provinsi 30 orang 30 orang 1,320,000,000Rp 2,560,150,000Rp Jumlah Peserta Rapat Kerja Gusus Tugas TPPO Jumlah Peserta Rapat Kerja Gusus Tugas TPPO 30 orang 30 orang Dukungan Sekretariat P2TP2A Dukungan Sekretariat P2TP2A 100% 100% 149 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Jumlah Peserta Pelatihan Pengauatan Kapaiti dan kopetensi Pengelolaan P2TP2A Jumlah Peserta Pelatihan Pengauatan Kapaiti dan kopetensi Pengelolaan 30 orang 30 orang Pelatihan Pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia Pelatihan Pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan 30 orang 30 orang Jumlah penjangkauan kasus korban kekerasan Jumlah penjangkauan kasus korban kekerasan 36 kasus 36 kasus Jumlah Peserta Kampaye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Jumlah Peserta Kampaye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 100 orang 100 orang Rapat Koordinasi dan Evaluasi P2TP2A Provinsi Rapat Koordinasi dan Evaluasi P2TP2A Provinsi 30 orang 30 orang Jumlah regulasi yang disusun sebagai payung hukum daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak (dok) Jumlah regulasi yang disusun sebagai payung hukum daerah di bidang perlindungan perempuan 1 dok 1 dok Kegitan Pencegahan Penularan HIV/AIDS Terhadap Perempuan Jumlah Peserta Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS Jumlah Peserta Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS 60 orang 60 orang 75,000,000Rp 75,000,000Rp Dialok Interaktif pencegahan HIV/AIDS bagi Perempuan Dialok Interaktif pencegahan HIV/AIDS bagi Perempuan 30 orang 30 orang Kegiatan Sosialisasi perlindungan terhadap Pekerja Anak Jumlah peserta sosialisasi pekerja anak bagi pengelola usaha Jumlah peserta sosialisasi pekerja anak bagi pengelola 60 orang 60 orang 70,000,000Rp 70,000,000Rp Kegiatan Pelatihan Aplikasi Pencatatan dan pelaporan data Kekerasan Perempuan dan Anak Jumalah Peserta pelatihan Aplikasi pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumalah Peserta pelatihan Aplikasi pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan 60 orang 60 orang 350,000,000Rp 350,000,000Rp Kegiatan Konseling Kesehatan Reproduksi bagi perempuan Jumlah peserta sosialisasi kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Jumlah peserta sosialisasi kesehatan Reproduksi bagi Perempuan 60 orang 60 orang 85,000,000Rp 1,386,700,000Rp Pelaksanaan konseling kesehatan i bagi Perempuan Pelaksanaan konseling kesehatan i bagi Perempuan Pemenuhan Hak-Hak Anak (PUHA) Penurunan jumlah tenaga kerja dibawah umur Penurunan jumlah tenaga kerja dibawah umur Meningkatnya anak daerah yang berprestasi dilevel nasional Meningkatnya anak daerah yang berprestasi dilevel persentase anak yang memiliki akte kelahiran persentase anak yang memiliki akte kelahiran 150 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Kegiatan Parenting Skill Jumlah Peserta Pelatihan Sistim perlindungan Anak Jumlah Peserta Pelatihan Sistim perlindungan Anak 60 0rang 60 0rang 95,000,000Rp 95,000,000Rp Jumlah Peserta Penyuluhan pencegahan anak dari pornografi dan Napza Jumlah Peserta Penyuluhan pencegahan anak dari pornografi dan Napza 30 orang 30 orang Pelatihan Pendampingan Anak yang berkebutuhan khusus Pelatihan Pendampingan Anak yang berkebutuhan 30 orang 30 orang Kegiatan Pengembangan Kota/Kabuapetn Layak Anak (KLA) Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak 1 kab. 1 kab. 280,000,000Rp 198,259,000Rp Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Telepon Sahabat Anak (TESA 129) Jaringan Telepon Sahabat Anak (TESA) yang berfungsi di kab./kota Jaringan Telepon Sahabat Anak (TESA) yang berfungsi di kab./kota 1 unit 1 unit 80,000,000Rp 70,221,000Rp Jumlah peserta Sosialisasi pemanfaatan Telepon Sahabat Anak bagi anak SD dan SMP Jumlah peserta Sosialisasi pemanfaatan Telepon Sahabat Anak bagi anak SD 100 orang 100 orang Kegiatan Pembinaaan dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Jumlah masyarakat yang memahami kepemilikan akte lahir bagi anak Jumlah masyarakat yang memahami kepemilikan akte lahir bagi anak 90 orang 90 orang 145,000,000Rp 245,000,000Rp Kegiatan Pembinaan Anak daerah Yang memiliki wawasan kebangsaan Jumlah Peserta puncak peringatan hari anak nasional di daerah Jumlah Peserta puncak peringatan hari anak nasional di daerah 200 orang 200 orang 300,000,000Rp 369,000,000Rp Jumlah peserta Forum Anak daerah Jumlah peserta Forum Anak daerah 100 orang 100 orang Jumlah peserta Forum Anak nasional Jumlah peserta Forum Anak nasional 10 orang 10 orang Jumlah peserta Kongres Anak Nasional Jumlah peserta Kongres Anak Nasional orang orang 151 SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN 22,088,565,343Rp 70,397,594,440Rp 23,615,861,717Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 3,600,000,000Rp 4,384,281,600Rp 784,281,600Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT 60% 60% 3,600,000,000 4,384,281,600Rp 784,281,600Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 400,000,000Rp 8,403,429,490Rp 8,003,429,490-Rp Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 100% 100% 200,000,000 Rp 7,520,991,990 7,320,991,990Rp Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 100% 100% 200,000,000 882,437,500Rp 682,437,500Rp Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% Rp 100,000,000 Rp 378,200,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terwujudnya pengadaan pakaian dinas karyawan dan karyawati Dinas Kesehatan Terwujudnya pengadaan pakaian dinas karyawan dan karyawati Dinas Kesehatan 100% 100% 100,000,000 Rp 378,200,000 Program Upaya Penyediaan Distribusi dan Mutu Sediaan farmasi dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas, Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas, 93% 93% Rp 650,000,000 Rp 2,392,257,750 1,742,257,750Rp Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar, Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar, 65% 65% Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat 85% 85% Persentase rumah sakit dan Puskesmas yang memenuhi standar sarana prasarana dan alat kesehatan Persentase rumah sakit dan Puskesmas yang memenuhi standar sarana prasarana dan alat kesehatan 85% 85% Peningkatan Mutu Peng gunaan dan Distribusi Obat Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar, Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar, 80% 80% 450,000,000 Rp 1,492,257,750 1,042,257,750Rp RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 URUSAN : WAJIB BIDANG KESEHATAN OPD : DINAS KESEHATAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 (+/-) DINAS KESEHATAN 152 SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 (+/-) Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat dan vaksin Esensial Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat dan vaksin Esensial 80% 80% Peningkatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat, , Persentase Puskesmas Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat, , Persentase Puskesmas 75% 75% 200,000,000 Rp 900,000,000 Persentase rumah sakit yang memenuhi standar dan mutu sarana dan parasarana alat kesehatan, Persentase rumah sakit yang memenuhi standar dan mutu sarana dan parasarana alat kesehatan, 70% 70% Persentase puskesmas yang memenuhi standar dan mutu sarana dan prasarana alat kesehatan, Persentase puskesmas yang memenuhi standar dan mutu sarana dan prasarana alat kesehatan, 35% 35% 'Program Upaya Pelayanan Kesehatan Primer Persentase Puskesmas yang Terakreditasi, Persentase Puskesmas yang Terakreditasi, 70.0% 70.0% Rp 500,000,000 Rp 1,000,000,000 Persentase Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer Persentase Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer 70% 70% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi 206 Pkm 206 Pkm 500,000,000 Rp 1,000,000,000 Jumlah Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer Jumlah Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer 139 Kec 139 Kec Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional, Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional, 75% 75% Rp 600,000,000 Rp 1,580,000,000 Persentase Kab/Kota yang Menjalankan Unit Donor Darah, Persentase Kab/Kota yang Menjalankan Unit Donor Darah, 100% 100% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan pemanfaatan toga Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan pemanfaatan toga 60% 60% 300,000,000 Rp 799,456,000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan Unir Donor Darah Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan Unir Donor Darah 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota 300,000,000 780,544,000Rp Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Persalinan di Fasiltas Kesehatan, , Persentase Persalinan di Fasiltas Kesehatan, , 87% 87% Rp 850,000,000 Rp 2,380,000,000 Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 15.5% 15.5% Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI atau TPI Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI atau TPI 70% 70% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 650,000,000 Rp 2,080,000,000 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuia standar Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuia standar 100% 100% Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar 100% 100% Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan 69% 69% Perentase usia >60 tahun (usila) mendapatkan skrining sesuai standar Perentase usia >60 tahun (usila) mendapatkan skrining sesuai standar 100% 100% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga Jumlah Kab/Kota yang Menjalankan kesehatan kerja dasar. Jumlah Kab/Kota yang Menjalankan kesehatan kerja dasar. 13 Kab 13 Kab 200,000,000 Rp 300,000,000 Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya 35 Pusk 35 Pusk Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga bagi anak SD Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga bagi anak SD 35 Pusk 35 Pusk Jumlah jemaah haji yag di periksa kebugarannya Jumlah jemaah haji yag di periksa kebugarannya 800 Jemaah 800 Jemaah Jumlah pos UKK yang melaksanakan upaya kesehatan kerja Jumlah pos UKK yang melaksanakan upaya kesehatan kerja 30 Pos 30 Pos 153 SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 (+/-) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 70% 70% Rp 450,000,000 Rp 655,000,000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang di akreditasi Jumlah Rumah Sakit yang di akreditasi 22 RS 22 RS 450,000,000 Rp 655,000,000 Program Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan, Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 100% 100% Rp 5,300,000,000 Rp 32,575,270,957 27,275,270,957Rp Peningkatan Pembiayaan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Integrasi ke BPJS Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Integrasi ke BPJS 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota 5,300,000,000 Rp 32,575,270,957 27,275,270,957Rp Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan 1.555.456 Jiwa 1.555.456 Jiwa Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk, 5.2% 5.2% Rp 650,000,000 Rp 650,000,000 Persentase Balita Stunting Persentase Balita Stunting 34% 34% Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat Persentase Ibu Hamil KEK Mendapatkan Makanan Tambahan Persentase Ibu Hamil KEK Mendapatkan Makanan Tambahan 40% 40% 650,000,000 Rp 650,000,000 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan TTD Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan TTD 86% 86% Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif, Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif, 40% 40% Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan , Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan , 50% 50% Persentase Remaja putri mendapat TTD, Persentase Remaja putri mendapat TTD, 47% 47% Persentase bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyesui Dini) Persentase bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyesui Dini) 42% 42% Program Upaya Kesehatan Lingkungan Setiap Orang Disatuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Hyginie Sanitasi Pangan Sesuai Standar SPM, Setiap Orang Disatuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Hyginie Sanitasi Pangan Sesuai Standar SPM, 100% 100% Rp 450,000,000 Rp 2,241,480,900 1,791,480,900Rp Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat 5 Kab 5 Kab Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan 50% 50% 450,000,000 Rp 2,241,480,900 1,791,480,900Rp Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Tatanan Kawasan Sehat Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Tatanan Kawasan Sehat 6 Kab/kota 6 Kab/kota Persentase fasilitas kesehatan yang mengelola limbah medis sesuai standar Persentase fasilitas kesehatan yang mengelola limbah medis sesuai standar 155 Pusk/RS 155 Pusk/RS Jumlah Desa/Kel yang melaksanakan STBM Jumlah Desa/Kel yang melaksanakan STBM 950 Desa/Kel 950 Desa/Kel Persentase penduduk yang mengakses air minum yang memenuhi syrat Persentase penduduk yang mengakses air minum yang memenuhi syrat 90% 90% Peningkatan Pelayanan sarana air bersih dan sanitasi dasar pengawasan kualitas kesling, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengembangan wilayah sehat 154 SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 (+/-) Program Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Prevalensi Rate Penderita Schistosomiasis Prevalensi Rate Penderita Schistosomiasis 0.7% 0.7% Rp 1,450,000,000 Rp 1,435,000,000 Persentase bayi yang mendapat immunisaasi dasar lengkap Persentase bayi yang mendapat immunisaasi dasar lengkap 87% 87% Angka Notifikasi Kasus TB Per 100.000 Penduduk, Angka Notifikasi Kasus TB Per 100.000 Penduduk, 93% 93% 100% 100% Jumlah Kab/Kota dengan API di bawah 1/1000 penduduk Jumlah Kab/Kota dengan API di bawah 1/1000 penduduk 7 Kab 7 Kab Persentase UCI desa dan Imunisasi Lengkap Persentase UCI desa dan Imunisasi Lengkap 91% 91% Persentase penduduk yang mendapatkan pengobatan schistosomiasis Persentase penduduk yang mendapatkan pengobatan schistosomiasis 100% 100% 1,200,000,000 Rp 1,200,000,000 Jumlah kasus TB yang ditemukan per 100.000 penduduk Jumlah kasus TB yang ditemukan per 100.000 penduduk 216% 216% Jumlah ODHA yang mendapat terapi ARV (antiretroviral) Jumlah ODHA yang mendapat terapi ARV (antiretroviral) 90% 90% Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1000 Penduduk, Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1000 Penduduk, < 1 % < 1 % Persentase Kab/kota endemis yang berhasil menurunkan angka microfilaria di bawah 1 % Persentase Kab/kota endemis yang berhasil menurunkan angka microfilaria di bawah 1 % 55.60% 55.60% Persentase rumah/bangunan bebas jentik Persentase rumah/bangunan bebas jentik > 95 % > 95 % Persentase kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani sesuai standar Persentase kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani sesuai standar 94% 94% Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan penemuan kasus frambusia Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan penemuan kasus frambusia 2 Kab 2 Kab Cakupan penemuan phnemonia balita Cakupan penemuan phnemonia balita 85% 85% Menurunnya angka kesakitan kusta Menurunnya angka kesakitan kusta 1.15 1.15 Jumlah Kab/Kota yang mempunyai LROA Jumlah Kab/Kota yang mempunyai LROA 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian hepatitis Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian hepatitis 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota Peningkatan Pelayanan Imunisasi Jumlah Desa yang melaksanakan immunisaasi dasar lengkap, Jumlah Desa yang melaksanakan immunisaasi dasar lengkap, 84.0% 84.0% 250,000,000 Rp 235,000,000 Program Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 2,250,000,000Rp 1,760,000,000Rp Setiap orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar SPM, Setiap orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar SPM, 100% 100% Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehtan sesuai standar (SPM), Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehtan sesuai standar (SPM), 100% 100% Setiap penyandang diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar SPM Setiap penyandang diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar SPM 100% 100% Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu, Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu, 95 Pusk 95 Pusk 2,000,000,000 Rp 1,560,000,000 Jumlah desa kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu, Jumlah desa kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu, 1.004 Desa/Kel 1.004 Desa/Kel Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok, Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok, 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM) Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM) Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 155 SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 (+/-) Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara, Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara, 20% 20% Jumlah Kabupaten/kota yang 5 persen puskesmasnya melaksanakan pengendalian kesehatan Indra dan Disfungsional , Jumlah Kabupaten/kota yang 5 persen puskesmasnya melaksanakan pengendalian kesehatan Indra dan Disfungsional , 30% 30% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza Persentase penderita sakit jiwa dan di pasung yang ditangani Persentase penderita sakit jiwa dan di pasung yang ditangani 85% 85% 250,000,000 Rp 200,000,000 Program Upaya Penyediaan SDM Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, magang, bimtek, sosialisasi Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, magang, bimtek, sosialisasi 3108 Orang 3108 Orang 1,000,000,000Rp 980,000,000Rp Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi 8000 8000 Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga keehatan sesuai standar Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga keehatan sesuai standar 55% 55% Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan 31Orang 31Orang 450,000,000 Rp 430,000,000 Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan 300 Orang 300 Orang Perencanaan dan pendayaguaan tenaga kesehatan Persentase RS Kab/Kota kelas C yang terjamin pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sesuai standar Persentase RS Kab/Kota kelas C yang terjamin pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sesuai standar 55% 55% 300,000,000 Rp 250,000,000 Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 25% 25% Sertifikasi dan Registrasi SDM Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang memperoleh surat tandateregitrasi Jumlah tenaga kesehatan yang memperoleh surat tandateregitrasi 1000 orang 1000 orang 250,000,000 Rp 300,000,000 Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 100% 100% 250,000,000Rp 874,000,000Rp 624,000,000-Rp Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset Meningkatnya capaian tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Meningkatnya capaian tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan 100% 100% 250,000,000 Rp 874,000,000 624,000,000-Rp Terwujudnya penataan aset daerah Terwujudnya penataan aset daerah 100% 100% Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyediakan pembiayaan kesehatan minimal 10 %, Persentase Kab/Kota yang menyediakan pembiayaan kesehatan minimal 10 %, 10% 10% Rp 618,565,343 Rp 5,213,352,400 Persentase Kab/Kota yang mengembangkan sistem kesehatan daerah dan standar pelayanan minimal, Persentase Kab/Kota yang mengembangkan sistem kesehatan daerah dan standar pelayanan minimal, 100% 100% Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi 100% 100% 618,565,343 Rp 5,213,352,400 4,594,787,057Rp Program Administrasi Kepegawaian, Umum dan Humas Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas 100% 100% 400,000,000Rp 410,000,000Rp Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan 100% 100% Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas 100% 100% 250,000,000 Rp 260,000,000 Pengembangan kapasitas administrasi hukum dan humas kesehatan Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan 100% 100% 150,000,000 Rp 150,000,000 156 SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 (+/-) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan di provinsi kab/kota, Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan di provinsi kab/kota, 10 Kebijakan 10 Kebijakan Rp 700,000,000 Rp 1,350,000,000 650,000,000Rp Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan model intervensi menuju keluarga sehat, Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan model intervensi menuju keluarga sehat, 4 Kab 4 Kab Pengembangan promosi kesehatan & teknologi komunikasi informasi & edukasi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, 8 Kab 8 Kab 350,000,000 Rp 820,114,300 470,114,300Rp Persentase pencapaian sekolah yang ber PHBS Persentase pencapaian sekolah yang ber PHBS 55% 55% Penyebaran informasi kesehatan melalui berbagai saluran media Penyebaran informasi kesehatan melalui berbagai saluran media 5 Saluran Media 5 Saluran Media Pemberdayaan masyarakat / UKBM Jumlah ormas yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan Jumlah ormas yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan 12 Mitra 12 Mitra 350,000,000 Rp 529,885,700 179,885,700Rp Jumlah dunia usaha yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan Jumlah dunia usaha yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan 4 Mitra 4 Mitra Jumlah Kab/Kota yag melakukan kemandirian Poyadu Jumlah Kab/Kota yag melakukan kemandirian Poyadu 8 Kab 8 Kab Peningkatan kapasitas SDM Promkes Peningkatan kapasitas SDM Promkes 25% 25% Program Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana 3 Kab 3 Kab Rp 850,000,000 Rp 680,000,000 Persentase penanganan krisis kesehatan akibat bencana di Kabupaten /Kota < 24 Jam, Persentase penanganan krisis kesehatan akibat bencana di Kabupaten /Kota < 24 Jam, 100% 100% Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Public Service Centre (PSC Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Public Service Centre (PSC 3 Kab 3 Kab Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penanganan bencana Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penanganan bencana 13 Kab/Kota 13 Kab/Kota 500,000,000 Rp 400,000,000 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Public Service Centre (PSC) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Public Service Centre (PSC) 3 Kab 3 Kab Persentase penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada situasi tertentu Persentase penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada situasi tertentu 100% 100% Pelayanan Kesehatan Pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan Masyarakat Pada Situasi Tertentu Jumlah Kab/Kota yang di tingkatkan kemampuannya terhadap tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, Jumlah Kab/Kota yang di tingkatkan kemampuannya terhadap tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, 3 Kab 3 Kab 350,000,000 Rp 280,000,000 Program Upaya Penguatan Sistem Informasi, Surveilans Kesehatan dan 'Riset Operasional Kesehatan Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu 70% 70% 1,020,000,000Rp 1,055,321,343Rp Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang di respon Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang di respon 69% 69% Meningkatnya jumlah penelitian operasional yang menunjang monitoring Meningkatnya jumlah penelitian operasional yang menunjang monitoring 3 Riset 3 Riset Updating Data, Analisis dan Penyebarluasan Informasi Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem informasi data terpadu Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem informasi data terpadu 7 Kab 7 Kab 450,000,000 Rp 485,321,343 157 SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 (+/-) Peningkatan Survailans Epidemologi dan penanggulangan KLB Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sistem kewaspadaan dini yang di respon Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sistem kewaspadaan dini yang di respon 9 Kab 9 Kab 400,000,000 Rp 400,000,000 Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE-KLB) Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE-KLB) 100% 100% Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan jumlah operasional riset bidang kesehatan yang dilaksanakan jumlah operasional riset bidang kesehatan yang dilaksanakan 3 Riset 3 Riset 170,000,000 Rp 170,000,000 1,522,600,000Rp 6,754,363,600Rp 5,231,763,600Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 172,600,000Rp 172,600,000Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT 60% 60% 172,600,000Rp 172,600,000Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 200,000,000Rp 5,280,836,000Rp Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 100% 100% 100,000,000 Rp 5,165,836,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 100% 100% 100,000,000 115,000,000Rp Program Upaya Kesehatan Laboratorium Tercapainya cakupan pemeriksaan specimen yang meningkatkan kunjungan masyarakat laboratorium, Tercapainya cakupan pemeriksaan specimen yang meningkatkan kunjungan masyarakat laboratorium, 43.000 Sampel 43.000 Sampel Rp 1,150,000,000 Rp 1,300,927,600 150,927,600Rp Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan 43.000 Sampel 43.000 Sampel 1,150,000,000 Rp 1,300,927,600 150,927,600Rp Terlaksananya pemantapan mutu laboratorium bidang pemeriksaan kimia, Klinik, Hematologi, Imunologi, dan Kimia Lingkungan Terlaksananya pemantapan mutu laboratorium bidang pemeriksaan kimia, Klinik, Hematologi, Imunologi, dan Kimia Lingkungan 2 Siklus 2 Siklus Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Tenaga Labkes untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Tenaga Labkes untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis 14 Orang 14 Orang Terlaksanaya bimtek laboratorium puskesmas Terlaksanaya bimtek laboratorium puskesmas 50 Pusk 50 Pusk Terlaksanaya bimtek Laboratorium RS Terlaksanaya bimtek Laboratorium RS 14 RS 14 RS UPT DIKLAT NAKES & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1,200,000,000Rp 4,714,954,000Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 175,000,000Rp 509,500,000Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT 60% 60% 175,000,000 509,500,000Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 225,000,000Rp 3,728,404,000Rp Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 100% 100% 150,000,000 Rp 3,419,404,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 100% 100% 75,000,000 309,000,000Rp Program Upaya Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan Persentase SDM kesehatan yang terakreditasi dan tersertifikasi Persentase SDM kesehatan yang terakreditasi dan tersertifikasi 100% 100% 800,000,000Rp 477,050,000Rp Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang di latih, workshop Jumlah tenaga kesehatan yang di latih, workshop 370 Orang 370 Orang 800,000,000 Rp 477,050,000 Jumlah masyarakat yang dilatih, workshop di bidang kesehatan Jumlah masyarakat yang dilatih, workshop di bidang kesehatan - - 81,866,912,040RpJ U M L A H 24,811,165,343Rp UPT LABKES 158 SATKER :UPT RSUD UNDATA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 13,000,000,000 236,498,404,727.59 223,498,404,728 - 1 Terciptanya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Terciptanya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 112,097,834,258 112,097,834,258 1 Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD 112,097,834,258 112,097,834,257.59 - 2 Unit Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS sesua standar Unit Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS sesua standar Paripurna Paripurna 200,000,000 200,000,000 - 1 kegiatan Akreditasi Rumah Sakit 200,000,000 200,000,000 - - 3 Meningktnnya Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat di RS Meningktnnya Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat di RS 100% 100% - - - - 1 kegiatan promosi kesehatan rumah sakit - - - - 4 Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit 60% 60% 2,340,000,000 1,090,100,561 (1,249,899,439) - 1 kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 2,050,000,000 800,100,561 (1,249,899,439) 2 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan RS 290,000,000 290,000,000 - USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 (+-) 2 Program peningatan mutu pelayanan kesehatan BLUD PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit 159 - 5 Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 5,232,000,000 5,769,348,878 537,348,878 1 Penyediaan makan dan minum 323,000,000 229,500,000 (93,500,000) 2 Penyediaan jasa layanan perkantoran 3,500,000,000 4,130,848,878 630,848,878 3 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah 850,000,000 850,000,000 - 4 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik, ATK dan Cetakan RS RS 559,000,000 559,000,000 - 6 Terlaksananya disiplin aparatur Terlaksananya disiplin aparatur 100% 100% 300,000,000 300,000,000 - 1 Kegiatan pengadaan absensi sidik jari 100,000,000 100,000,000 - 2 pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya 200,000,000 200,000,000 - - 7 Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 60% 60% 4,867,400,000 116,980,521,031 112,113,121,031 - 1 kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga, sarana dan prasarana rumah sakit 3,000,000,000 41,440,034,883 38,440,034,883 2 kegiatan pengadaan alat kesehatan rumah sakit 1,867,400,000 75,540,486,148 73,673,086,148 - 8 Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur 67% 67% - - - - - 1 kegiatan pendidikan dan pelatihan formal - - - 2 kegiatan sosialisasi- sosialisasi - - - - Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 160 9 Tersusunnya laporan evaluasi program dan kegiatan dan keuangan dengan lengkap Tersusunnya laporan evaluasi program dan kegiatan dan keuangan dengan lengkap 100% 100% 60,600,000 60,600,000 - - 1 Kegiatan Penyusunan Laporan dan Monev Program Kegiatan dan keuangan RS 60,600,000 60,600,000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 161 URUSAN : WAJIB BIDANG KESEHATAN PD : UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI NO PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 (+-) Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSD.Madani Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan 100% 100% 5,000,000,000.00 59,034,662,569.72 54,034,662,569.72 Kegiatan:
1. 1.Peningkatan Mutu Unit-unit Pelayanan Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan 100% 100% 30,440,926,016.72 440,926,016.72
2. 2.Peningkatan Mutu Unit-unit Pendukung Pelayanan Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan 100% 100% 5,000,000,000.00 28,593,736,553.00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P - RKAPD TAHUN 2019 UPT RSUD MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH SASARAN TARGET PAGU 2019 1 162 URUSAN : PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) 8,556,081,681 14,024,581,681 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60% 60% - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan 20% 20% - - Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan 1 Tahun 1 Tahun 976,000,000.00 959,088,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Sesuai dengan Kebutuhan 20% 20% 1,000,000,000.00 2,083,095,349.00 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Yang Terpelihara 20% 20% 174,988,165.00 314,650,904.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 60% 60% - Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah Aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan yang berlaku. Jumlah Aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan yang berlaku. 40 Org 40 Org 135,000,000.00 164,140,416.00 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek 40 Org 40 Org 116,016,336.00 136,016,336.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 100% 100% - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Pelaksanaan Anggaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Anggaran 5 Lap 5 Lap 45,000,000.00 50,000,000.00 - Peningkatan Manajemen Aset Jumlah Dokumen Hasil Tertib Inventarisasi Barang Jumlah Dokumen Hasil Tertib Inventarisasi Barang 1 Lap 1 Lap 150,000,000.00 130,000,000.00 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 163 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu - Pemutakhiran data keuangan dan asset Tersedianya Data Keuangan dan Asset Tersedianya Data Keuangan dan Asset 1 Lap 1 Lap - Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas 100% 100% - Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Rapat Kerja Program Perencanaan Jumlah Peserta Forum Komunikasi Perencanaan Yang dilaksanakan serta melaksanakan koordinasi & konsultasi program Jumlah Peserta Forum Komunikasi Perencanaan Yang dilaksanakan serta melaksanakan koordinasi & konsultasi program 4 Kegiatan 4 Kegiatan 250,000,000.00 438,680,000.00 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 13 Kab/Kota 13 Kab/Kota 300,000,000.00 300,000,000.00 - Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian - Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian - Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian 1 Kegiatan 1 Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu ( POSYANDU) Jumlah Peserta Rapat Pokjanal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi Jumlah Peserta Rapat Pokjanal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi 40 Org 127,348,000.00 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM ) Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 39 Org 97,377,300.00 - Pembinaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( P3MD) Jumlah Peserta Rakor Evaluasi P3MD Tkt Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Rakor Evaluasi P3MD Tkt Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 20 Org 28,671,000.00 Program Penataan Desa Terlaksananya Penataan Desa Terlaksananya Penataan Desa 60% 60% - Pembinaan Sistem Informasi Desa Jumlah Peserta Bimtek SID Jumlah Peserta Bimtek SID 35 Org 35 Org 165,000,000.00 51,626,000.00 - Pembinaan penataan buku regristrasi administrasi desa - terlaksananya Pembinaan penataan buku regristrasi administrasi desa - terlaksananya Pembinaan penataan buku regristrasi administrasi desa 35 Org 35 Org 100,000,000.00 100,000,000.00 - Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa - terlaksaanya Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa - terlaksaanya Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa 35 Org 35 Org 50,000,000.00 114,604,329.00 Pembinaan Penataan Desa Jumlah Pembinaan Penataan Desa yng dilaksanakan Jumlah Pembinaan Penataan Desa yng dilaksanakan - - - 164 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Program Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa 'Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa 'Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa 60% 60% - Pekan Inovasi Desa ( PIN DESA ) Jumlah Peserta PIN Desa serta pembinaan dan koordinasi PIN Desa Jumlah Peserta PIN Desa serta pembinaan dan koordinasi PIN Desa 25 Org 25 Org - - Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan Yang di Nilai Jumlah Desa/Kelurahan Yang di Nilai 24 Desa/Kel 24 Desa/Kel 416,000,000.00 338,266,339.00 - Rakor Evaluasi Perkembangan Desa Jumlah Peserta Koordinasi Evaluasi Perkembangan serta koordinasi dan konsultasi evaluasi perkembangan Desa Jumlah Peserta Koordinasi Evaluasi Perkembangan serta koordinasi dan konsultasi evaluasi perkembangan Desa 25 Org 25 Org 50,000,000.00 34,425,000.00 Program Pengelolaan Data Desa Tersedianya Pengelolaan Data Desa Tersedianya Pengelolaan Data Desa 60% 60% - Pembinaan, pengelolaan dan pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan Jumlah Peserta Workshop Pendayagunaan data Profil Desa serta Pembinaan dan Koordinasi Jumlah Peserta Workshop Pendayagunaan data Profil Desa serta Pembinaan dan Koordinasi 40 Org 40 Org 265,000,000.00 262,023,588.00 - Bimbingan Tekhnis tentang Pengelolaan Data Desa Jumlah Peserta Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Data Profil Jumlah Peserta Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Data Profil 1 Dokumen 1 Dokumen - - Rakor Pengelolaan dan Pemutakhiran data Desa Jumlah peserta pengelolaan dan pemutakhiran data desa, pembinaan dan koordinasi Jumlah peserta pengelolaan dan pemutakhiran data desa, pembinaan dan koordinasi 40 Org 40 Org 50,000,000.00 26,602,000.00 Program Administrasi dan Sistem Informasi Desa Terkelolanya Administrasi dan Sistem Informasi Desa Terkelolanya Administrasi dan Sistem Informasi Desa 60% 60% - Pembinaan Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa Terbinanya Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa Terbinanya Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000.00 57,000,000.00 - Bimtek pengelolaan Sistem informasi Administrasi Desa Jumlah Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa serta Pembinaan dan Koordinasi Jumlah Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa serta Pembinaan dan Koordinasi 35 Org 35 Org 200,000,000.00 150,457,000.00 - Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa Terlaksananya Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa Terlaksananya Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 138,416,340.00 34,486,340.00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 'Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa yang baik 'Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa yang baik 60% 60% Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, pembinaan dan Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, pembinaan dan 40 Org 40 Org 200,000,000.00 821,183,142.00 165 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Fasilitasi Peran Badan Permusyawaratan Desa terfasilitainya Peran Badan Permusyawaratan Desa terfasilitainya Peran Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 128,800,000.00 58,995,000.00 Rakor PEMDES - terlaksannya Rakor PEMDES, Pembinaan dan Koordinasi - terlaksannya Rakor PEMDES, Pembinaan dan Koordinasi 40 Org 40 Org - Program Kerjasama Desa Terwujudnya Kerjasama antar Desa Terwujudnya Kerjasama antar Desa 60% 60% Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 128,800,000.00 76,266,928.00 Rakor Kelembagaan Kerjasama Antar Desa Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 40 Org 40 Org 200,000,000.00 82,875,000.00 Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa Jumlah Peserta Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa Jumlah Peserta Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa - - - Penguatan Tapal Batas Desa Jumlah titik tapal batas desa sesui dengan aturan yang berlaku Jumlah titik tapal batas desa sesui dengan aturan yang berlaku - - - 84,201,928.00 Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa 60% 60% Pembinaan Kelembagaan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kesekretariatan PKK Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kesekretariatan PKK 6 Keg 6 Keg 1,030,000,000.00 1,917,000,000.00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan LPMD/K Jumlah Perserta Rapat Koordinasi Lembaga Adat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Perserta Rapat Koordinasi Lembaga Adat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 40 Org 40 Org - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat - terlaksananya pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat - terlaksananya pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat 40 Org 40 Org 68,875,800.00 73,243,000.00 Jumlah Peserta Rapat Pokjanal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi Jumlah Peserta Rapat Pokjanal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi 40 Org 154,686,000.00 Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa 252 Org 252 Org 166 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 39 Org 121,110,300.00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 45 Org 45 Org 174,100,000.00 882,728,400.00 Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat 'Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Masyarakat 'Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Masyarakat 9 Keg 9 Keg Pembinaan dan Pencanangan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) Jumlah Pesert BBGRM Tingkat Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Pesert BBGRM Tingkat Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 1 Keg 1 Keg 386,552,400.00 348,124,400.00 Pembinaan dan Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa - terbinanya Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa - terbinanya Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa 1 Keg 1 Keg - Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKJA HIV/AIDS Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Pokja HIV/AIDS, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Pokja HIV/AIDS, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 1 Keg 1 Keg 31,100,000.00 31,100,000.00 Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa 2 Kab 2 Kab 129,620,000.00 126,970,000.00 Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Terlaksananya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Terlaksananya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 60% 60% 167 URUSAN : PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) 8,556,081,681 14,024,581,681 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60% 60% - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan 20% 20% - - Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantran Yang sesuai Kebutuhan 1 Tahun 1 Tahun 976,000,000.00 959,088,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Sesuai dengan Kebutuhan 20% 20% 1,000,000,000.00 2,083,095,349.00 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Yang Terpelihara 20% 20% 174,988,165.00 314,650,904.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 60% 60% - Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah Aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan yang berlaku. Jumlah Aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan yang berlaku. 40 Org 40 Org 135,000,000.00 164,140,416.00 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek 40 Org 40 Org 116,016,336.00 136,016,336.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 100% 100% - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Pelaksanaan Anggaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Anggaran 5 Lap 5 Lap 45,000,000.00 50,000,000.00 - Peningkatan Manajemen Aset Jumlah Dokumen Hasil Tertib Inventarisasi Barang Jumlah Dokumen Hasil Tertib Inventarisasi Barang 1 Lap 1 Lap 150,000,000.00 130,000,000.00 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu 163 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu - Pemutakhiran data keuangan dan asset Tersedianya Data Keuangan dan Asset Tersedianya Data Keuangan dan Asset 1 Lap 1 Lap - Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas 100% 100% - Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Rapat Kerja Program Perencanaan Jumlah Peserta Forum Komunikasi Perencanaan Yang dilaksanakan serta melaksanakan koordinasi & konsultasi program Jumlah Peserta Forum Komunikasi Perencanaan Yang dilaksanakan serta melaksanakan koordinasi & konsultasi program 4 Kegiatan 4 Kegiatan 250,000,000.00 438,680,000.00 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 13 Kab/Kota 13 Kab/Kota 300,000,000.00 300,000,000.00 - Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian - Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian - Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian 1 Kegiatan 1 Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu ( POSYANDU) Jumlah Peserta Rapat Pokjanal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi Jumlah Peserta Rapat Pokjanal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi 40 Org 127,348,000.00 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM ) Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 39 Org 97,377,300.00 - Pembinaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( P3MD) Jumlah Peserta Rakor Evaluasi P3MD Tkt Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Rakor Evaluasi P3MD Tkt Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 20 Org 28,671,000.00 Program Penataan Desa Terlaksananya Penataan Desa Terlaksananya Penataan Desa 60% 60% - Pembinaan Sistem Informasi Desa Jumlah Peserta Bimtek SID Jumlah Peserta Bimtek SID 35 Org 35 Org 165,000,000.00 51,626,000.00 - Pembinaan penataan buku regristrasi administrasi desa - terlaksananya Pembinaan penataan buku regristrasi administrasi desa - terlaksananya Pembinaan penataan buku regristrasi administrasi desa 35 Org 35 Org 100,000,000.00 100,000,000.00 - Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa - terlaksaanya Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa - terlaksaanya Bimtek Pengelolaan keuangan dan Penataan Asset Desa 35 Org 35 Org 50,000,000.00 114,604,329.00 Pembinaan Penataan Desa Jumlah Pembinaan Penataan Desa yng dilaksanakan Jumlah Pembinaan Penataan Desa yng dilaksanakan - - - 164 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Program Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa 'Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa 'Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa 60% 60% - Pekan Inovasi Desa ( PIN DESA ) Jumlah Peserta PIN Desa serta pembinaan dan koordinasi PIN Desa Jumlah Peserta PIN Desa serta pembinaan dan koordinasi PIN Desa 25 Org 25 Org - - Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan Yang di Nilai Jumlah Desa/Kelurahan Yang di Nilai 24 Desa/Kel 24 Desa/Kel 416,000,000.00 338,266,339.00 - Rakor Evaluasi Perkembangan Desa Jumlah Peserta Koordinasi Evaluasi Perkembangan serta koordinasi dan konsultasi evaluasi perkembangan Desa Jumlah Peserta Koordinasi Evaluasi Perkembangan serta koordinasi dan konsultasi evaluasi perkembangan Desa 25 Org 25 Org 50,000,000.00 34,425,000.00 Program Pengelolaan Data Desa Tersedianya Pengelolaan Data Desa Tersedianya Pengelolaan Data Desa 60% 60% - Pembinaan, pengelolaan dan pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan Jumlah Peserta Workshop Pendayagunaan data Profil Desa serta Pembinaan dan Koordinasi Jumlah Peserta Workshop Pendayagunaan data Profil Desa serta Pembinaan dan Koordinasi 40 Org 40 Org 265,000,000.00 262,023,588.00 - Bimbingan Tekhnis tentang Pengelolaan Data Desa Jumlah Peserta Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Data Profil Jumlah Peserta Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Data Profil 1 Dokumen 1 Dokumen - - Rakor Pengelolaan dan Pemutakhiran data Desa Jumlah peserta pengelolaan dan pemutakhiran data desa, pembinaan dan koordinasi Jumlah peserta pengelolaan dan pemutakhiran data desa, pembinaan dan koordinasi 40 Org 40 Org 50,000,000.00 26,602,000.00 Program Administrasi dan Sistem Informasi Desa Terkelolanya Administrasi dan Sistem Informasi Desa Terkelolanya Administrasi dan Sistem Informasi Desa 60% 60% - Pembinaan Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa Terbinanya Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa Terbinanya Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000.00 57,000,000.00 - Bimtek pengelolaan Sistem informasi Administrasi Desa Jumlah Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa serta Pembinaan dan Koordinasi Jumlah Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa serta Pembinaan dan Koordinasi 35 Org 35 Org 200,000,000.00 150,457,000.00 - Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa Terlaksananya Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa Terlaksananya Rakor Pemutakhiran data dan informasi administrasi Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 138,416,340.00 34,486,340.00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 'Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa yang baik 'Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa yang baik 60% 60% Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, pembinaan dan Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, pembinaan dan 40 Org 40 Org 200,000,000.00 821,183,142.00 165 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Fasilitasi Peran Badan Permusyawaratan Desa terfasilitainya Peran Badan Permusyawaratan Desa terfasilitainya Peran Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 128,800,000.00 58,995,000.00 Rakor PEMDES - terlaksannya Rakor PEMDES, Pembinaan dan Koordinasi - terlaksannya Rakor PEMDES, Pembinaan dan Koordinasi 40 Org 40 Org - Program Kerjasama Desa Terwujudnya Kerjasama antar Desa Terwujudnya Kerjasama antar Desa 60% 60% Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 128,800,000.00 76,266,928.00 Rakor Kelembagaan Kerjasama Antar Desa Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelembagaan Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 40 Org 40 Org 200,000,000.00 82,875,000.00 Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa Jumlah Peserta Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa Jumlah Peserta Pelatihan Ketertipan dan Keamanan Masyarakat Desa - - - Penguatan Tapal Batas Desa Jumlah titik tapal batas desa sesui dengan aturan yang berlaku Jumlah titik tapal batas desa sesui dengan aturan yang berlaku - - - 84,201,928.00 Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa 60% 60% Pembinaan Kelembagaan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kesekretariatan PKK Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kesekretariatan PKK 6 Keg 6 Keg 1,030,000,000.00 1,917,000,000.00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan LPMD/K Jumlah Perserta Rapat Koordinasi Lembaga Adat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Perserta Rapat Koordinasi Lembaga Adat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 40 Org 40 Org - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat - terlaksananya pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat - terlaksananya pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Pembinaan Lembaga adat 40 Org 40 Org 68,875,800.00 73,243,000.00 Jumlah Peserta Rapat Pokjanal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi Jumlah Peserta Rapat Pokjanal Posyandu, Pembinaan dan Koordinasi 40 Org 154,686,000.00 Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa 252 Org 252 Org 166 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+/-) NO Program/Kegiatan Sasaran Target Pagu Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Kader Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 39 Org 121,110,300.00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 45 Org 45 Org 174,100,000.00 882,728,400.00 Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat 'Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Masyarakat 'Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Masyarakat 9 Keg 9 Keg Pembinaan dan Pencanangan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) Jumlah Pesert BBGRM Tingkat Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Pesert BBGRM Tingkat Provinsi Sulteng, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 1 Keg 1 Keg 386,552,400.00 348,124,400.00 Pembinaan dan Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa - terbinanya Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa - terbinanya Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa 1 Keg 1 Keg - Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKJA HIV/AIDS Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Pokja HIV/AIDS, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi Jumlah Peserta Rakor Kelembagaan Pokja HIV/AIDS, Pembinaan dan Koordinasi/Konsultasi 1 Keg 1 Keg 31,100,000.00 31,100,000.00 Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa 2 Kab 2 Kab 129,620,000.00 126,970,000.00 Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Terlaksananya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Terlaksananya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 60% 60% 167 URUSAN : PD : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROV. SULTENG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+ -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program : 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Manajemen Adm Perkantoran Terlaksananya Manajemen Adm Perkantoran 60% 60% 816,122,900 979,180,325 Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terlaksananya Manajemen Adm Perkantoran Terlaksananya Manajemen Adm Perkantoran 60% 60% 816,122,900 979,180,325 Program: 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana & Prasarana Apartur Meningkatnya Sarana & Prasarana Apartur 60% 60% 67,002,000 628,673,624 Kegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana & Prasarana Apartur Meningkatnya Sarana & Prasarana Apartur 60% 60% 67,002,000 628,673,624 Program : 3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kemampuan Aparatur Meningkatnya Kemampuan Aparatur 60% 60% 68,130,000 - Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Meningkatnya Kemampuan Aparatur Meningkatnya Kemampuan Aparatur 60% 60% 68,130,000 - Program : 4 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Keseragaman Penggunaan Pakaian Meningkatnya Keseragaman Penggunaan Pakaian 25 Psg 25 Psg 25,000,000 25,000,000 Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya Keseragaman Penggunaan Pakaian Meningkatnya Keseragaman Penggunaan Pakaian 25 Psg 25 Psg 25,000,000 25,000,000 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan SASARAN TARGET PAGU 2019 168 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+ -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan SASARAN TARGET PAGU 2019 Program: 5 Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien 24 Kali 24 Kali 530,050,000 630,050,000 Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Keprotokolan pada Acara Resmi KDH/WKDH/Sekda/Asisten Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien 24 Kali 24 Kali 530,050,000 630,050,000 Program: 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien 2 Dok 2 Dok 454,278,823 770,223,108 Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien 2 Dok 2 Dok 454,278,823 770,223,108 Program : 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah 2 Dok 2 Dok 410,439,500 407,652,000 Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah 2 Dok 2 Dok 410,439,500 407,652,000 Program: 8 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Dokumentasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien 4 Jaringan 4 Jaringan 175,052,000 276,969,800 Kegiatan: Pengelolaan Dokumentasi Foto Kegiatan Kepemerintahan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien 4 Jaringan 4 Jaringan 175,052,000 276,969,800 169 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+ -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan SASARAN TARGET PAGU 2019 Program: 9 Kerjasama Informasi dengan Mass Media Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah 10 Media 10 Media 1,108,000,000 1,064,608,000 Kegiatan: Kerjasama dengan mass Media Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah Terwujudnya PartisipasiMasyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah 10 Media 10 Media 1,108,000,000 1,064,608,000 JUMLAH 3,654,075,223 4,782,356,857 170 Lampiran Surat Nomor : Tanggal: SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN (RP) PERUBAHAN (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 9 1 Program Pelayanan Jasa 100% 100% 1,286,510,500 1,578,946,000 Administrasi Perkantoran @Kegiatan Jasa Pelayanan 17.32% 17.32% 458,968,000 903,568,000 Perkantoran Meningkatkan Meningkatkan Pelayanan Jasa Pelayanan Jasa @Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 16.88% 16.88% 200,000,000 170,350,000 Pelayanaan Asset @Kegiatan peningkatan pengembangan 8.84% 8.84% 155,513,000 155,513,000 kapasitas organisasi kelembagaan @Kegiatan Administrasi 15.82% 15.82% 170,000,000 74,400,000 Penatausahaan Keuangan @Kegiatan Administrasi 19.61% 19.61% 109,300,000 79,800,000 Program Kegiatan @Kegiatan Pengendalian 23.40% 23.40% 192,729,500 195,315,000 Program SKPD 2 Program Peningkatan Sarana 100% 100% 1,000,000,000 1,178,914,500 dan Prasarana Aparatur @Kegiatan Pengadaan sarana Tercapainya Tercapainya 16.59% 16.59% 300,000,000 478,914,500 dan Prasarana Aparatur Pengadaan / Pengadaan / Pemeliharaan Pemeliharaan @Kegiatan pemeliharaan sarana Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana 17.71% 17.71% 700,000,000 700,000,000 dan prasaran aparatur Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur 3 Program Peningkatan 100% 100% 109,442,000 89,442,000 Kapasitas Sumber daya Apaartur @Sosialisasi/bimtek perundang Tercapainya Tercapainya 12.24% 12.24% 67,342,000 47,342,000 -undangan pembinaan Peningkatan Peningkatan Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 (+ -) 2 171 @Kegiatan peningkatan Kinerja aparatur Kapasitas Sumber daya Aparatur Kapasitas Sumber daya Aparatur 12.24% 12.24% 42,100,000 42,100,000 4 Program Peningkatan 100% 100% Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan 40,000,000 26,250,000 Keuangan @Kegiatan Penyusunan Laporan Tersedianya Tersedianya 1 Laporan 1 Laporan 40,000,000 26,250,000 Kinerja Keuangan SKPD Kegiatan dan Kegiatan dan Pelaporan Capaian Kinerja Kepemudaan Pelaporan Capaian Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan dan Keolahragaan 5 Program Pembinaan dan 100% 100% 867,312,000 1,498,112,000 Pengembangan Kepemudaan @Kegiatan Pelatihan Keterampilan Peran serta Peran serta 70 orang 70 orang 40,000,000 40,000,000 Bagi Pemuda dalam Partisipasi dalam Partisipasi Organisasi Kepemudaan Organisasi Kepemudaan @Kegiatan Penyuluhan pencegaan 50 orang 50 orang 35,000,000 35,000,000 penyalahgunaan narkoba bagi pemuda @Kegiatan Pendidikan dan Latihan 60 orang 60 orang 700,000,000 1,360,000,000 Pasukan Pengibar Bendera -Duta Belia 776,000,000 @Kegiatan Penyelenggaraan 50 orang 50 orang 32,312,000 32,312,000 pertukaran pemuda @Kegiatan pembinaan dan 22.35% 22.35% 60,000,000 30,800,000 pengembangan pemuda pelopor 6 Program Pembinaan dan 100% 100% 2,513,600,000 3,749,000,000 Pengembangan Keolahragaan @Kegiatan Pemberian Penghargaan Adanya Pembinaan Adanya Pembinaan 30 Medali 30 Medali 85,000,000 85,000,000 Bagi Insan Olahraga Prestasi Olahraga Pelajar Olahraga Pelajar dan Masyarakat dan Masyarakat @Kegiatan Pelaksanaan Identivikasi 22.35% 22.35% 40,000,000 40,000,000 dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah @Kegiatan Penyelengaraan 6 Cabor 6 Cabor 175,000,000 175,000,000 Kompetisi Olahraga @Kegiatan Peningkatan Kesegaran 80 sekolah/ SLTA 80 sekolah/ SLTA 41,150,000 41,150,000 Jasmani dan Rekreasi @Kegiatan Pengembangan 19.35% 19.35% 69,350,000 69,350,000 Olahraga Tradisional @Kegiatan Penyelenggaraan 19.82% 19.82% 103,100,000 103,100,000 Kompetisi Olahraga Kemasyarakatan Layanan Khusus @Kegiatan Pembibitan dan 15 Orang/cabor 15 Orang/cabor 1,000,000,000 967,600,000 Pembinaan Olahragawan 172 Pelajar dan Mahasiswa @Kegiatan Penyelenggaraan 200 orang 200 orang 1,000,000,000 2,267,800,000 Kompetisi Olahraga bidang Pendidikan -POPNAS (Papua) 1,300,000,000 7 Program Peningkatan Sarana 100% 100% 23,873,039,367 dan Prasarana Pemuda 14,948,641,967 dan Olahraga @Kegiatan Pengelolaan Fasilitasi Menetapkan berbagai Menetapkan berbagai 14 Kelompok 14 Kelompok 130,000,000 314,500,000 Bantuan Peralatan Pendukung Macam Peningkatan Macam Peningkatan Usaha Pemuda Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Kepemudaaan dan Keolahragaan Kepemudaaan dan Keolahragaan @Kegiatan peningkatan 19.95% 19.95% 14,092,651,000 22,946,847,600 pembangunan sarana dan prasarana olahraga -Perencanaan/Pengawasan Pembuatan Sarana 140,000,000 dan Prasarana Olahraga Panjat Tebing 371,661,000 @Kegiatan bantuan sarana 19.95% 19.95% 200,000,000 365,000,000 dan prasarana olahraga @Kegiatan penyelenggaraan iven 24.36% 24.36% 170,000,000 63,400,000 kepemudaan dan keolahragaan @Kegiatan pendataan sarana 24.36% 24.36% 155,990,967 30,100,000 dan prasarana olahraga daeerah provinsi/kab,kota @Kegiatan pendataan sarana 24.36% 24.36% 70,000,000 23,191,767 dan prasarana kepemudaan daerah provinsi dan kab/kota @Kegiatan pengembangan 24.36% 24.36% 130,000,000 130,000,000 sistem sertifikasi dan standarisasi profesi 8 Program Pembinaan Kapasitas Peningkatan Peningkatan 100% 100% 286,355,500 214,755,500 Tenaga dan Kelembagaan Pembinaan Pembinaan @Kegiatan Peningkatan Mutu tenaga tenaga 17 orang/keg 17 orang/keg 186,355,500 124,755,500 Organisasi dan Tenaga keolahragaan keolahragaan Keolahragaan di Daerah di Daerah @Kegiatan Pelatihan, Pelatih Tenaga 60 orang 60 orang 100,000,000 90,000,000 Kewirausahaan Bagi Pemuda 9 Program Pembinaan 100% 100% 100,000,000 90,000,000 Kepramukaan Terlaksananya Terlaksananya @Kegiatan Pembinaan Pembinaan Pembinaan 19.35% 19.35% 100,000,000 90,000,000 Manajemen Organisasi Manajemen Oraginisasi Manajemen Oraginisasi Kepramukaan Kepramukaan Kepramukaan 2,587,661,000 -Pembuatan Lapangan Tennis SPN/ Polda Sulteng J U M L A H 21,151,861,967 32,298,459,367 173 Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan 3 4 5 6 7 8 9 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,938,509,980 4,241,796,255 1 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Sulteng Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Sulteng 100% 100% 938,509,980 571,709,980 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Pelayanan Perkantoran Pelayanan Perkantoran 100% 100% 3,000,000,000 3,670,086,275 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,450,000,000 7,118,839,537 1 01 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 75% 75% 750,000,000 397,121,000 1 01 01 02 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 75% 75% 700,000,000 2,500,987,388 1 01 01 02 30 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 75% 75% 2,000,000,000 4,220,731,149 1 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 884,238,499 467,300,000 1 01 01 05 04 Peningkatan Kemampuan Teknis Kelembagaan Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Prop. Sulteng 60 Org 60 Org 188,620,000 97,440,000 1 01 01 05 07 Guru/Pengawas se Sulawesi Tengah Guru/Pengawas se Sulawesi Tengah 24 org 24 org 695,618,499 369,860,000 1 01 01 06 1,300,000,000 2,000,000,000 1 01 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Akuntabilitas Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng 5 laporan 5 laporan Dokumen Penganggaran 1,300,000,000 2,000,000,000 1 01 01 15 Program Fasilitasi Tugas Pembantuan Kependidikan 4,222,226,667 4,825,284,833 1 01 01 15 20 Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan KhususSD dan SMP Model Madani SD dan SMP Model Madani 2 Sekolah 2 Sekolah 1,196,125,500 1,336,319,225 1 01 01 15 24 Peserta Didik dan Guru Peserta Didik dan Guru 5 lomba 5 lomba 3,026,101,167 3,488,965,608 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 BESERTA USULAN KETAMBAHAN ANGGARAN Kode Rekening PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 2 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pada Tugas Pembantuan 174 3 4 5 6 7 8 9 Kode Rekening PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 2 1 01 01 19 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas 7,763,723,155 65,104,602,998 1 01 01 19 01 Pembinaaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA Sekolah Menengah Atas Kabupaten/Kota Sekolah Menengah Atas Kabupaten/Kota APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 3,834,671,171 3,352,016,113 1 01 01 19 03 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA Sekolah Pendidikan Menengah Atas Sekolah Pendidikan Menengah Atas APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 800,000,000 2,910,702,000 1 01 01 19 04 Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMA Sekolah Pendidikan Menengah Atas Sekolah Pendidikan Menengah Atas APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 800,000,000 3,416,800,000 1 01 01 19 06 DAK SMA Sekolah Pendidikan Menengah Atas Sekolah Pendidikan Menengah Atas 75% 75% 53,426,083,000 1 01 01 19 07 Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah AtasSiswa Pendidikan Menengah Siswa Pendidikan Menengah APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 1,991,346,483 1,678,181,659 1 01 01 19 08 Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan SMA Kepala Sekolah dan Guru SMA Se Sulteng Kepala Sekolah dan Guru SMA Se Sulteng 490 guru 490 guru 337,705,501 320,820,226 1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,494,137,618 5,280,289,508 1 01 01 20 01 Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMA Guru SMA Kab/Kota Guru SMA Kab/Kota 39 guru 39 guru 324,137,618 736,160,737 1 01 01 20 03 Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMK Guru Tenaga Pendidik se Sulawesi Tengah Guru Tenaga Pendidik se Sulawesi Tengah 169 guru 169 guru 1,270,000,000 2,330,424,500 1 01 01 20 04 Peningkatan Kualifikasi PTK DIKMEN Kejuruan Guru SMK di Sulteng Guru SMK di Sulteng 76 guru 76 guru 650,000,000 583,575,500 1 01 01 20 08 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Guru PAUD dan SD di Sulteng Guru PAUD dan SD di Sulteng 202 guru 202 guru 1,000,000,000 1,392,628,771 1 01 01 20 14 Pengelolaan Manajemen Tunjangan Sertifikasi Guru Guru SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Guru SMA, SMK dan Pendidikan Khusus 1 laporan 1 laporan 250,000,000 237,500,000 1 01 01 21 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan 8,207,080,680 97,277,828,646 1 01 01 21 01 Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Siswa dan Guru sekolah menengah Kejuruan Siswa dan Guru sekolah menengah Kejuruan APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 571,080,680 542,526,646 1 01 01 21 02 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK Siswa SMK Kab./kota Siswa SMK Kab./kota 3 lomba 3 lomba 690,000,000 1,140,062,800 1 01 01 21 03 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan 4 sekolah 4 sekolah 1,500,000,000 1,578,000,000 1 01 01 21 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 1,500,000,000 1,985,000,000 1 01 01 21 05 Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMK Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 750,000,000 5,707,500,000 1 01 01 21 06 Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan Siswa dan Guru Se Sulteng Siswa dan Guru Se Sulteng 80% 80% 2,540,000,000 2,858,437,200 1 01 01 21 07 DAK Reguler SMK Sekolah Menengah Kejuruan Kab/Kota Sekolah Menengah Kejuruan Kab/Kota 75% 75% 82,843,102,000 175 3 4 5 6 7 8 9 Kode Rekening PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 2 1 01 01 21 08 Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan Guru Tingkat Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan se Sulawesi Tengah Guru Tingkat Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan se Sulawesi Tengah 163 guru 163 guru 656,000,000 623,200,000 1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5,417,324,749 7,071,354,037 1 01 01 22 1 Penerapan Sistem dan informasi Manajemen Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota 2 laporan 2 laporan 535,948,147 784,686,847 1 01 01 22 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota 4 laporan 4 laporan 535,948,153 1,156,090,979 Pengkajian dan pengembangan inovasi dan sistem kerjasama terpadu pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota 65 Persen 535,948,153 1 01 01 22 4 Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan kab/kota 1 laporan 1 laporan 535,948,153 363,307,952 1 01 01 22 5 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Sehat TK, SD,SMP dan SMA se Sulteng TK, SD,SMP dan SMA se Sulteng 100% 100% 535,948,153 459,910,388 Pembinaan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Terbinanya Karakter Peserta didik 100% 535,948,153 1 01 01 22 7 Pengembangan mananjemen Pengelolaan Satuan Pendidika Menengah Pengawas SMK/SMK Kab/kota Pengawas SMK/SMK Kab/kota 98 pengawas 98 pengawas 535,948,153 1,303,642,018 1 01 01 22 15 Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA se kab/kota Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA se kab/kota 65% 65% 535,948,153 1,570,509,312 1 01 01 22 16 Pengelolaan Manajemen BOS semua Jenjang Pendidikan Semua Sekolah Pada jenjang Pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah Semua Sekolah Pada jenjang Pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah 100% 100% 535,948,153 653,490,400 1 01 01 22 17 Pengelolaan Manajemen UN Semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah Semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah 100% 100% 593,791,378 779,716,142 1 01 01 23 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 11,480,296,625 15,798,040,625 1 01 01 23 1 Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa PLB Siswa PLB Se Sulawesi Tengah Siswa PLB Se Sulawesi Tengah 280 siswa dan pendamping 280 siswa dan pendamping 1,349,884,195 4,860,306,995 1 01 01 23 2 Siswa SDLB, SMPLB dan SMALB se Sulawesi Tengah Siswa SDLB, SMPLB dan SMALB se Sulawesi Tengah APK PAUD 46.15%,SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15% APK PAUD 46.15%,SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15% 1,028,402,100 1,048,402,100 Rapat Koordinasi Pendidikan Pengembangan Perencanaan dan Sosialisasi Program Pendidikan serta Dukungan lintas sektor/lembaga Pengembangan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PK-PLK 176 3 4 5 6 7 8 9 Kode Rekening PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 2 1 01 01 23 3 Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Khusus (PLB) Siswa SDLB,SMPLB dan SMALB Se Sulawesi Tengah Siswa SDLB,SMPLB dan SMALB Se Sulawesi Tengah APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15% APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15% 424,756,950 818,969,735 1 01 01 23 4 Pengembangan dan Pembinaan Mutu PK-PLK Siswa PKLK se Sulawesi Tengah Siswa PKLK se Sulawesi Tengah APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15% APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15% 637,476,280 557,000,000 1 01 01 23 5 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Manajemen SKO Siswa SMALB Se Sulawesi Tengah Siswa SMALB Se Sulawesi Tengah APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15% APK SD 105.60%,SMP 91.55%, APK SM Sederajat 83.00%, APM SD 93.15%,SMP 72.25%,APM SM Sederajat 64.15% 8,039,777,100 8,513,361,795 1 01 01 24 Program Kebudayaan 3,500,000,000 4,377,600,050 1 01 01 24 1 Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan Purbakala dan Permuseuman Masyarakat di Seputar BCB yang terdiri dari Laki-Laki 60%, Perempuan 40% Masyarakat di Seputar BCB yang terdiri dari Laki-Laki 60%, Perempuan 40% 5 Kegiatan 5 Kegiatan 700,000,000 610,260,050 1 01 01 24 2 Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya Tokoh Sejarah Daerah, Guru dan Pelajar SMA Laki-Laki 60% dan Perempuan 40% Tokoh Sejarah Daerah, Guru dan Pelajar SMA Laki-Laki 60% dan Perempuan 40% 68% 68% 700,000,000 1,684,940,000 1 01 01 24 3 Pembinaan Kepercayaan kepada TYME dan Tradisi MASYARAKAT, GURU DAN SISWA Laki-Laki 30 %, Perempuan 70 % MASYARAKAT, GURU DAN SISWA Laki-Laki 30 %, Perempuan 70 % 200 guru dan 13 daerah 200 guru dan 13 daerah 700,000,000 432,071,150 1 01 01 24 4 Pembinaan Kesenian Guru dan Organisasi Seni Guru dan Organisasi Seni 4 kegiatan 4 kegiatan 700,000,000 406,610,850 1 01 01 24 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN 4 kegiatan 4 kegiatan 700,000,000 1,243,718,000 1 01 01 38 Program Bantuan OPerasional Sekolah (BOS) 0 149,192,400,000 1 01 01 24 1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah SMA/SMK/PLB di Kab/Kota Sekolah SMA/SMK/PLB di Kab/Kota 1 laporan 1 laporan 0 149,192,400,000 53,657,537,973 362,755,336,489Jumlah Pagu Dinas 177 3 4 5 6 7 8 9 Kode Rekening PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 2 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 481,000,000 445,122,200 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Pengguna Jasa Pelayanan Perkantoran UPT. BTKIP Pengguna Jasa Pelayanan Perkantoran UPT. BTKIP 100% 100% 481,000,000 445,122,200 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 223,000,000 687,800,000 1 01 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UPT. BTKIP UPT. BTKIP 100% 100% 101,000,000 105,000,000 1 01 01 02 30 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur UPT. BTKIP UPT. BTKIP 100% 100% 122,000,000 582,800,000 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1,296,000,000 767,077,800 1 01 01 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Siswa dan Guru SD, SMP dan SMA/SMK Siswa dan Guru SD, SMP dan SMA/SMK 100% 100% 153,000,000 129,650,000 1 01 01 16 95 Pengelolaan Penyelenggaraan Jejaring Pendidikan Nasional SD, SMP, SMA dan Pengelola PPDB On Line se Sulteng SD, SMP, SMA dan Pengelola PPDB On Line se Sulteng 100% 100% 169,000,000 78,169,400 1 01 01 16 97 Pengembangan Bahan Ajar Berbasis IT Guru SMA dan SMK Guru SMA dan SMK 52 org 52 org 974,000,000 559,258,400 2,000,000,000 1,900,000,000 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358,389,000 911,441,563 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UPT. Taman budaya dan museum UPT. Taman budaya dan museum 100% 100% 358,389,000 911,441,563 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,782,936,000 6,245,475,000 1 01 01 02 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT. Taman budaya dan museum UPT. Taman budaya dan museum 100% 100% 300,000,000 5,375,500,000 1 01 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UPT. Taman budaya dan museum UPT. Taman budaya dan museum 100% 100% 1,482,936,000 869,975,000 1 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000 18,400,000 1 01 01 05 06 Peningkatan Kemampuan Teknis Taman Budaya Pegawai UPT. Taman Budaya dan Museum Pegawai UPT. Taman Budaya dan Museum 4 org 4 org 50,000,000 18,400,000 1 01 01 25 Program Peningkatan dan Pengembangan Museum 1,089,627,800 1,912,437,878 1 01 01 25 01 Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya Museum Benda Situs Cagar Budaya Dan Seniman Benda Situs Cagar Budaya Dan Seniman 75% 75% 400,000,000 125,486,000 1 01 01 25 02 Pengelolaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Museum Pengunjung Pameran Pengunjung Pameran 70% 70% 389,627,800 209,075,378 1 01 01 25 03 Peningkatan dan Pengembangan Museum Peningkatan dan Pengembangan UPT Museum Sulawesi Tengah Peningkatan dan Pengembangan UPT Museum Sulawesi Tengah 70% 70% 300,000,000 1,577,876,500 UPT. TEKNOLOGI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENDIDIKAN (UPT.TKIP) Jumlah Pagu UPT. BTKIP UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI 178 3 4 5 6 7 8 9 Kode Rekening PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 2 1 01 01 26 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan 2,200,000,000 3,466,150,719 1 01 01 26 01 Pengelolaan Seni Pertunjukan Seniman sanggar seni kabupaten kota se sulawesi tengah Seniman sanggar seni kabupaten kota se sulawesi tengah 2 Tim Kesenian 2 Tim Kesenian 1,100,000,000 2,176,896,475 1 01 01 26 02 Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah 75% 75% 1,100,000,000 1,289,254,244 5,480,952,800 12,553,905,160 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206,441,947 206,441,947 1 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah I Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah I 80% 80% 100,000,000 100,000,000 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I 100% 100% 106,441,947 106,441,947 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60,000,000 60,000,000 1 01 01 02 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I 45% 45% 50,000,000 50,000,000 1 01 01 02 30 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah I 40% 40% 10,000,000 10,000,000 1 01 01 19 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas 66,779,053 66,779,053 1 01 01 19 02 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,053 66,779,053 1 01 01 21 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan 66,779,000 66,779,000 1 01 01 21 03 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,000 66,779,000 400,000,000 400,000,000 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206,441,947 244,659,150 1 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 2 Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 2 80% 80% 100,000,000 100,000,000 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2 100% 100% 106,441,947 144,659,150 CABANG DINAS RAYON 1 (KOTA PALU DAN SIGI) Jumlah Jumlah CABANG DINAS RAYON 2 (PARIMO DAN DONGGALA) 179 3 4 5 6 7 8 9 Kode Rekening PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 2 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60,000,000 68,000,247 1 01 01 02 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2 45% 45% 50,000,000 50,000,000 1 01 01 02 30 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 2 40% 40% 10,000,000 18,000,247 1 01 01 19 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas 66,779,053 44,829,053 1 01 01 19 02 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,053 44,829,053 1 01 01 21 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan 66,779,000 42,511,550 1 01 01 21 03 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,000 42,511,550 400,000,000 400,000,000 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206,441,947 206,441,947 1 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 3 Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 3 80% 80% 100,000,000 100,000,000 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3 100% 100% 106,441,947 106,441,947 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60,000,000 60,000,000 1 01 01 02 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3 45% 45% 50,000,000 50,000,000 1 01 01 02 30 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 3 40% 40% 10,000,000 10,000,000 1 01 01 19 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas 66,779,053 66,779,053 1 01 01 19 02 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,053 66,779,053 1 01 01 21 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan 66,779,000 66,779,000 1 01 01 21 03 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,000 66,779,000 400,000,000 400,000,000 Jumlah CABANG DINAS RAYON 3 (POSO, TAUNA) Jumlah 180 3 4 5 6 7 8 9 Kode Rekening PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 2 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206,441,947 206,441,947 1 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 4 Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 4 80% 80% 100,000,000 100,000,000 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4 100% 100% 106,441,947 106,441,947 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60,000,000 65,000,000 1 01 01 02 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4 45% 45% 50,000,000 50,000,000 1 01 01 02 30 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 4 40% 40% 10,000,000 15,000,000 1 01 01 19 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas 66,779,053 66,779,053 1 01 01 19 02 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,053 66,779,053 1 01 01 21 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan 66,779,000 61,779,000 1 01 01 21 03 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,000 61,779,000 400,000,000 400,000,000 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206,441,947 206,441,947 1 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 5 Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 5 80% 80% 100,000,000 100,000,000 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5 100% 100% 106,441,947 106,441,947 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60,000,000 60,000,000 1 01 01 02 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5 45% 45% 50,000,000 50,000,000 1 01 01 02 30 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 5 40% 40% 10,000,000 10,000,000 1 01 01 19 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas 66,779,053 66,779,053 1 01 01 19 02 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,053 66,779,053 CABANG DINAS 4 (MOROWAI, MOROWAI UTARA) Jumlah CABANG DINAS RAYON 5 (BANGGAI, BANGKEP, BALUT) 181 3 4 5 6 7 8 9 Kode Rekening PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (+-) 1 2 1 01 01 21 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan 66,779,000 66,779,000 1 01 01 21 03 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,000 66,779,000 400,000,000 400,000,000 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206,441,947 206,441,947 1 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan LuarDaerah Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 6 Pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng Wilayah 6 80% 80% 100,000,000 100,000,000 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6 100% 100% 106,441,947 106,441,947 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60,000,000 60,000,000 1 01 01 02 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6 45% 45% 50,000,000 50,000,000 1 01 01 02 30 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6 Cabang Dinas Dikbud Prov. Sulteng Wilayah 6 40% 40% 10,000,000 10,000,000 1 01 01 19 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas 66,779,053 66,779,053 1 01 01 19 02 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,053 66,779,053 1 01 01 21 Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan 66,779,000 66,779,000 1 01 01 21 03 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% APK SM Sederajat 84.85%, APM SM Sederajat 66.00% 66,779,000 66,779,000 400,000,000 400,000,000 63,538,490,773 379,609,241,648.98PAGU KESELURUHAN DINAS+UPT+CABDIS Jumlah CABANG DINASRAYON 6 (BUOL, TOLI-TOLI) Jumlah 182 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( +/- ) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 1,521,222,910.00 1,521,222,910.00 1 Rapat-Rapat Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 208,276,910.00 208,276,910.00 2 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Pengadaan Peralatan Perkantoran 1,312,946,000.00 1,312,946,000.00 II Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 450,000,000.00 444,600,000.00 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Pengiriman SDM BPSDM Prov. Sulteng Untuk Mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi 450,000,000.00 444,600,000.00 III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 15,207,132,000.00 25,204,502,000.00 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasaran Aparatur 14,507,132,000.00 24,502,252,000.00 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rutin Gedung Kantor 504,000,000.00 506,250,000.00 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 196,000,000.00 196,000,000.00 IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 700,000,000.00 800,000,000.00 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 150,000,000.00 140,400,000.00 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Asset Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan dan Asset Daerah 150,000,000.00 159,600,000.00 3 Administrasi Perencanaan Program Tersedianya Administrasi Perencanaan Program 200,000,000.00 259,460,000.00 4 Rapat Pengendalian Terlaksananya Rapat Pengendalian 200,000,000.00 240,540,000.00 V Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Diklat 900,000,000.00 900,000,000.00 1 Sertifikasi Kompetensi Jumlah Sertifikasi Kompetensi 300,000,000.00 300,000,000.00 2 Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengembang Kompetensi 300,000,000.00 300,000,000.00 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang OPD : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 183 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( +/- ) NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 3 Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Tersedianya Sumber Belajar yang Memadai 300,000,000.00 300,000,000.00 VI Program Pengembangan Kompetensi Teknis Meningkatnya Kompetensi Teknis Aparatur Daerah 900,000,000.00 900,000,000.00 1 Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Umum dan Pilihan 300,000,000.00 300,000,000.00 2 Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Inti Jabatan 300,000,000.00 300,000,000.00 3 Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Inti Jabatan Perangkat Daerah Penunjang 300,000,000.00 300,000,000.00 VII Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Meningkatnya kompetensi Manajerial dan Fungsional 1,150,000,000.00 6,540,730,000.00 1 Kompetensi Pemerintah Daerah Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepemimpinan Tingkat Menengah Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Tk II 442,500,000.00 3,540,000,000.00 2 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Prajabatan Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah 402,500,000.00 2,445,730,000.00 3 Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Meningkatnya Kompetensi Jabatan Fungsional 305,000,000.00 555,000,000.00 20,828,354,910.00 36,311,054,910.00T O T A L 184 URUSAN : PD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan administrasi perkantoran Cakupan Layanan administrasi perkantoran 60% 60% 1,555,000,000 1,462,452,910 1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi Urusan Kepegawaian Terlaksananya Koordinasi Urusan Kepegawaian 1 Laporan 1 Laporan 230,000,000 202,140,000 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan Terlaksananya administrasi keuangan 2 Laporan 2 Laporan 85,000,000 31,950,000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Laporan 1 Laporan 1,240,000,000 1,228,362,910 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 1,104,486,910 2,118,018,000 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya fasilitas kerja yang memadai Tersedianya fasilitas kerja yang memadai 2 Paket 2 Paket 462,000,000 1,172,650,000 5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 2 Paket 2 Paket 642,486,910 945,368,000 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai 60% 60% 111,736,000 80,400,000 6 Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 8 PNS 8 PNS 111,736,000 80,400,000 IV Program perencanaan pembangunan daerah Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 5 Dok/Lap 5 Dok/Lap 235,000,000 200,840,000 7 Penyusunan Rencana dan Program OPD Jumlah Dokumen Perencanaan BKD Jumlah Dokumen Perencanaan BKD 5 Dok/Lap 5 Dok/Lap 235,000,000 200,840,000 V Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur 60% 60% 1,315,000,000 1,273,717,000 8 Pengembangan Karir Jabatan Struktural Laporan pengisian jabatan Laporan pengisian jabatan 1 Laporan 1 Laporan 275,000,000 355,122,000 9 Pemberian Bantuan Tugas Belajar Jumlah PNS penerima bantuan Tugas Belajar Jumlah PNS penerima bantuan Tugas Belajar 13 PNS 13 PNS 775,000,000 718,000,000 10 Fasilitasi Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan Ikatan Dinas Lainnya Jumlah calon praja IPDN yang lulus seleksi Jumlah calon praja IPDN yang lulus seleksi 25 Capra 25 Capra 65,000,000 60,825,000 11 Pembinaan PNS Jumlah penanganan kasus disiplin dan kejahatan jabatan Jumlah penanganan kasus disiplin dan kejahatan jabatan 11 Kasus 11 Kasus 100,000,000 78,600,000 12 Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah SK Jabatan Fungsional yang terbit Jumlah SK Jabatan Fungsional yang terbit 800 SK 800 SK 100,000,000 61,170,000 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 185 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VI Program Penataan Kepegawaian Meningkatnya kualitas penataan formasi, infromasi dan administrasi kepegawaian Meningkatnya kualitas penataan formasi, infromasi dan administrasi kepegawaian 9 Laporan 9 Laporan 1,110,000,000 1,443,212,000 13 Penyusunan Formasi dan Seleksi CPNS Terlaksananya Penyusunan Formasi dan Rekruitmen PNS Terlaksananya Penyusunan Formasi dan Rekruitmen PNS 2 Laporan 2 Laporan 210,000,000 349,812,000 14 Pengembangan layanan informasi kepegawaian daerah Data dan informasi PNS Data dan informasi PNS 4 Laporan 4 Laporan 250,000,000 279,670,000 15 Penghargaan dan Tanda Jasa PNS Terlaksananya pemberian penghargaan satyalencana, Karpeg,Karis/Karsu Terlaksananya pemberian penghargaan satyalencana, Karpeg,Karis/Karsu 3 Laporan 3 Laporan 650,000,000 813,730,000 VII Program Pelayanan Mutasi Kepegawaian Meningkatnya layanan mutasi kepegawaian yang cepat, mudah, murah dan tepat sasaran Meningkatnya layanan mutasi kepegawaian yang cepat, mudah, murah dan tepat sasaran 60% 60% 480,000,000 296,350,000 16 Penempatan PNS Jumlah Penyelesaian SK mutasi Jumlah Penyelesaian SK mutasi 700 SK 700 SK 60,000,000 41,320,000 17 Proses Administrasi Kepangkatan PNS Jumlah penyelesaian SK pangkat dan Berkala Jumlah penyelesaian SK pangkat dan Berkala 6000 SK 6000 SK 350,000,000 197,535,000 18 Proses Administrasi Pensiun PNS Jumlah Penyelesaian SK pensiun Jumlah Penyelesaian SK pensiun 420 SK 420 SK 70,000,000 57,495,000 JUMLAH (BKD) 5,911,222,910 6,874,989,910 BKD UPTD PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan administrasi perkantoran Cakupan Layanan administrasi perkantoran 60% 60% 45,000,000 45,000,000 19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Laporan 1 Laporan 45,000,000 45,000,000 VIII Program Penilaian Komtepensi Aparatur Terpenuhinya kesesuaian antara jabatan dan kompetensi Terpenuhinya kesesuaian antara jabatan dan kompetensi 60% 60% 365,000,000 247,205,000 20 Pengujian dan Penilaian Kompetensi Aparatur Jumlah aparatur yang di uji kompetensinya Jumlah aparatur yang di uji kompetensinya 200 ASN 200 ASN 115,000,000 77,575,000 21 Pengembangan Asessment dan kerjasama Jumlah kerjasama Asessment yang terjalin Jumlah kerjasama Asessment yang terjalin 11 Laporan 11 Laporan 250,000,000 169,630,000 JUMLAH (UPTD PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR) 410,000,000 292,205,000 6,321,222,910 7,167,194,910JUMLAH (BKD + UPTD PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR) 186 OPD : Biro Organisasi Setda Prov. Sulteng (+-) Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 2 4 5 6 7 8
3. 1.Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 1,049,357,263 1,299,357,263 250,000,000
a.Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Rapat Koordinasi/konsultasi yang diikuti Jumlah Rapat Koordinasi/konsultasi yang diikuti 43 kali 43 kali 385,594,000 635,594,000 250,000,000 Jumlah Dokumen Road Map reformasi birokrasi Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Provinsi dan kabupaten/Kota
b.Penyedian Jasa Pelayanan Perkantoran Penyedian Jasa Pelayanan Perkantoran Presentase Kebutuhan Kantor yang Tersedia Presentase Kebutuhan Kantor yang Tersedia 70% 70% 663,763,263 663,763,263 -
1. 2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 330,308,300 330,308,300 -
a.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana & prasarana kantor yang tersedia dan terpelihara Jumlah sarana & prasarana kantor yang tersedia dan terpelihara 51 Unit 51 Unit 330,308,300 330,308,300 -
1. 3.Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 94,580,000 94,580,000 -
a.Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek 21 Orang 21 Orang 94,580,000 94,580,000 -
1. 4.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 70,120,000 70,120,000 - -
a.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktiar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan dan Reformasi birokrasi yang tersusun - Jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan dan Reformasi birokrasi yang tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen 70,120,000 70,120,000 - -
1. 5.Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya penataan evaluasi kelembagaan Persentase terlaksananya penataan evaluasi kelembagaan 585,654,964 585,654,964 - -
a.Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Prov. - Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Prov. 12 Dokumen 12 Dokumen 196,678,514 196,678,514 - - Jumlah dokumen hasil pembinaan kelembagaan Prov - Jumlah dokumen hasil pembinaan kelembagaan Prov 9 Dokumen 9 Dokumen -
b.Pegendalian Penataan Perangkat Daerah Kabuapten/Kota Pegendalian Penataan Perangkat Daerah Kabuapten/Kota - Jumlah dokumen usulan pegendalian kelembagaan OPD Provnsi - Jumlah dokumen usulan pegendalian kelembagaan OPD Provnsi 5 Dokumen 5 Dokumen 175,906,550 175,906,550 - - Jumlah dokumen hasil pegendalian kelembagaan Kab/kota - Jumlah dokumen hasil pegendalian kelembagaan Kab/kota 13 Dokumen 13 Dokumen - - Jumlah dokumen hasil fasilitasi kelembagaan dan persetujuan gubernur atas pembentuka/penghapusan kelembagaan perangkat daerah kab/kota - Jumlah dokumen hasil fasilitasi kelembagaan dan persetujuan gubernur atas pembentuka/penghapusan kelembagaan perangkat daerah kab/kota 26 Dokumen 26 Dokumen -
c.Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah - Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan provinsi - Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan provinsi 8 Dokumen 8 Dokumen 213,069,900 213,069,900 - - Jumlah dokumen hasil klarifikasi berdasarkan rekomendasi Gubernur tentang penataan kelembagaan - Jumlah dokumen hasil klarifikasi berdasarkan rekomendasi Gubernur tentang penataan kelembagaan 8 Dokumen 8 Dokumen - Pembinaan dan Pegendalian Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Road Map reformasi birokrasi 1 Dokumen - - Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Provinsi dan kabupaten/Kota 2 Kab/Kota USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET Pagu 2019 3 187
1. 6.Program Analisa dan Formasi Jabatan Program Analisa dan Formasi Jabatan Persentase meningkatnya Penataan Jabatan Persentase meningkatnya Penataan Jabatan 465,907,670 465,907,670 -
a.Penyusunan Analisa, Evaluasi Jabatan dan Pola Karier Penyusunan Analisa, Evaluasi Jabatan dan Pola Karier - Jumlah dokumen hasil Anjab - Jumlah dokumen hasil Anjab 49 Dokumen 49 Dokumen 148,297,270 148,297,270 - - Jumlah dokumen hasil ABK - Jumlah dokumen hasil ABK 49 Dokumen 49 Dokumen - - Jumlah laporan hasil evaluasi Anjab & ABK Kab/Kota - Jumlah laporan hasil evaluasi Anjab & ABK Kab/Kota 6 Dokumen 6 Dokumen -
b.Penyusunan Formasi, Syarat dan Standar Kompetensi Jabatan Penyusunan Formasi, Syarat dan Standar Kompetensi Jabatan - Jumlah dokumen formasi dan syarat jabatan - Jumlah dokumen formasi dan syarat jabatan 49 Dokumen 49 Dokumen 317,610,400 317,610,400 - -
1. 7.Program Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik Program Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik Persentase meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Persentase meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik 984,738,788 984,738,788 -
a.Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Akuntabilitas Kinerja - Jumlah OPD yag telah menyusun dokumen kinerja dan laporan kinerja - Jumlah OPD yag telah menyusun dokumen kinerja dan laporan kinerja 49 Dokumen 49 Dokumen 293,968,003 293,968,003 - - Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja - Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja 13 Kab/kota 13 Kab/kota
b.Pembinaan Tatalaksana dan Budaya Kerja Pembinaan Tatalaksana dan Budaya Kerja - Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan ketatalaksanaan - Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan ketatalaksanaan 49 Dokumen 49 Dokumen 411,640,400 411,640,400 - - Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan ketatalaksanaanya - Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan ketatalaksanaanya 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota - Jumlah perangkat daerah yang telah menyusun SOP - Jumlah perangkat daerah yang telah menyusun SOP 49 OPD 49 OPD - Jumlah kab/kota yang telah menyusun dan menerapkan SOP - Jumlah kab/kota yang telah menyusun dan menerapkan SOP 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota - Jumlah pengadaan pakaian dinas PNS - Jumlah pengadaan pakaian dinas PNS 57 orang 57 orang
c.Pembinaan Pelayanan Publik Pembinaan Pelayanan Publik - Jumlah OPD yang difasilitasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik - Jumlah OPD yang difasilitasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik 49 OPD 49 OPD 279,130,385 279,130,385 - - Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi pelaksanaan onofasi pelayanan publik - Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi pelaksanaan onofasi pelayanan publik 13 Kab/kota 13 Kab/kota - Jumlah perangkat daerah pegampuh SPM yang telah melakasnakan SPM - Jumlah perangkat daerah pegampuh SPM yang telah melakasnakan SPM 6 OPD 6 OPD - Jumlah kab/kota yang telah melaksanakan SPM - Jumlah kab/kota yang telah melaksanakan SPM 13 Kab/kota 13 Kab/kota TOTAL 3,580,666,985 3,830,666,985 250,000,000 188 Lampiran Surat Nomor : 050/0968/Bid. IV Tanggal : 1 Juli 2019 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 URUSAN : PD : BIRO HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60% 60% 960,831,900 1,110,831,900 150,000,000 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 437,831,900 587,831,900 150,000,000 Penyediaan Jasa Pelaayanan Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 7 Dokumen 7 Dokumen 523,000,000 523,000,000 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupanlayanan sarana dan prasarana aparatur Cakupanlayanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 899,665,000 899,665,000 0 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana 6 Dokumen 6 Dokumen 899,665,000 899,665,000 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompotensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompotensi sesuai bidangnya 60% 60% 141,481,700 141,481,700 0 Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi workshop atau pendidikan dan pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi workshop atau pendidikan dan pelatihan 10 Org 10 Org 141,481,700 141,481,700 0 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 33,697,300 33,697,300 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan asset Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan asset 3 Lap/Dok 3 Lap/Dok 33,697,300 33,697,300 0 Program Bantuan Hukum 60% 60% 723,489,085 873,489,085 150,000,000 Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Jumlah kasus yang dihadapi Pemerintah Daerah Jumlah kasus yang dihadapi Pemerintah Daerah 5 Lap 5 Lap 487,950,170 548,791,170 60,841,000 Bimtek Pelayanan dan Perlindungan Hukum Terselenggaranya Bimtek dan Pelayanan Bantuan Hukum Terselenggaranya Bimtek dan Pelayanan Bantuan Hukum 80 Org 80 Org 21,750,000 21,750,000 0 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 189 Monitoring dan Pengawasan HAM Meningkatnya pemahaman tentang RANHAM Meningkatnya pemahaman tentang RANHAM 3 Lap/Dok 3 Lap/Dok 34,150,000 34,150,000 0 Penyuluhan Hukum Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat 3 Kali 3 Kali 179,638,915 268,797,915 89,159,000 Program Produk Hukum Daerah Provinsi 60% 60% 1,163,789,800 1,263,789,800 100,000,000 Penyusunan dan Fasilitasi Rancangan Keputusan Gubernur Ditetapkannya Keputusan Gubenur sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ditetapkannya Keputusan Gubenur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 310 Keputusan Gubernur 310 Keputusan Gubernur 98,179,800 98,179,800 0 Bimtek Penyusunan Produk Hukum dan Prolegda Meningkatnay Sumber Daya Manusia dalam penyusunan produk hukum Meningkatnay Sumber Daya Manusia dalam penyusunan produk hukum 2 Kali 2 Kali 48,000,000 48,000,000 0 Penyusunan, fasilitasi dan evaluasi Ranperda dan Ranpergub Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan terhadap Ranperda dan Ranpergub Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap Ranperda dan Ranpergub 5 Kali Terevaluasi dan Terfasilitasi 4 Raperda dan 25 Rapergub 5 Kali Terevaluasi dan Terfasilitasi 4 Raperda dan 25 Rapergub 287,000,000 387,000,000 100,000,000 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Provinsi Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat 6 Kali 6 Kali 510,310,000 510,310,000 0 Publikasi Peraturan Perundang Undangan Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat 5 Produk Hukum 5 Produk Hukum 220,300,000 220,300,000 0 Program Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota 60% 60% 532,712,200 632,712,200 100,000,000 Evaluasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I Berkurannya Perda Kab/Kota yang bermasalah Berkurannya Perda Kab/Kota yang bermasalah 100 Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan No. Register 100 Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan No. Register 280,075,000 315,095,000 35,020,000 Evaluasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah II Berkurannya Perda Kab/Kota yang bermasalah Berkurannya Perda Kab/Kota yang bermasalah 100 Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan No. Register 100 Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan No. Register 252,637,200 317,617,200 64,980,000 JUMLAH 4,455,666,985 4,955,666,985 500,000,000 190 Lampiran Surat Nomor : 050/0968/Bid. IV Tanggal : 1 Juli 2019 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 URUSAN : PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi Perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi Perkantoran (%) 60% 60% 1,204,441,028.00 1,304,441,028 100,000,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi yg tepat waktu Tercapainya pelayanan administrasi yg tepat waktu 60% 60% 1,204,441,028.00 1,304,441,028 100,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 530,000,000.00 1,413,750,000 883,750,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tercapainya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Tercapainya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional 15 unit 15 unit 200,000,000 278,750,000 78,750,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 gdng 1 gdng 175,000,000 125,000,000 -50,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15 unit/buah 15 unit/buah 30,000,000 30,000,000 0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tercapainya pengadaan sarana prasarana gedung kantor Tercapainya pengadaan sarana prasarana gedung kantor 12 unit/buah 12 unit/buah 125,000,000.00 980,000,000 855,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 123,000,000.00 44,250,000.00 -78,750,000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya 100% 100% 44,250,000.00 44,250,000.00 0 Pengadaan Pakaian Korpri, Batik khas Daerah dan Pengadaan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya Tercapainya Pengadaan Pakaian Korpri, Batik dan Pakaian Olahraga. Tercapainya Pengadaan Pakaian Korpri, Batik dan Pakaian Olahraga. 100% 100% 78,750,000 -78,750,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Sumberdaya aparatur yg memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Sumberdaya aparatur yg memiliki kompetensi sesuai bidangnya 60% 60% 20,000,000.00 20,000,000.00 0 Pendidikan dan pelatihan non formal Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 8 org 8 org 20,000,000.00 20,000,000.00 0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketetapan waktu pelaporan capaian kinerja & keuangan Tingkat ketetapan waktu pelaporan capaian kinerja & keuangan 100% 100% 140,000,000.00 140,000,000.00 0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Termanfaatkan laporan keuangan semesteran Termanfaatkan laporan keuangan semesteran 2 Dok/Lap 2 Dok/Lap 5,000,000.00 5,000,000.00 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Termanfaatnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Termanfaatnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13 dok/lap 13 dok/lap 30,000,000 30,000,000 0 Peningkatan Kualitas Perencanaan system Keuangan Internal Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur 1 dok/lap 1 dok/lap 105,000,000 105,000,000 0 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dihasilkan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dihasilkan 3 dok/lap 3 dok/lap 550,000,000.00 545,000,000 -5,000,000 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 191 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen hasil monitoring yg berisi hasil konsultasi/koordinasi/perencanaan Jumlah dokumen hasil monitoring yg berisi hasil konsultasi/koordinasi/perencanaan 1 Laporan 1 Laporan 400,000,000 195,000,000 -205,000,000 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Termanfaatnya dokumen rencana kerja dan tindak lanjut koordinasi dan sinkronisasi program yg di sepakati bersama Termanfaatnya dokumen rencana kerja dan tindak lanjut koordinasi dan sinkronisasi program yg di sepakati bersama 2 dok/lap 2 dok/lap 150,000,000.00 350,000,000.00 200,000,000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan di semua elemen Masyarakat Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan di semua elemen Masyarakat 500 org 500 org 400,742,000.00 369,637,400 -31,104,600 Forum Pembauran Kebangsaan Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan 50 org 50 org 80,000,000 71,380,000 -8,620,000 Dialog Kebangsaan Terlaksananya Dialog Kebangsaan Terlaksananya Dialog Kebangsaan 100 org 100 org 42,742,000 33,422,000 -9,320,000 Pembinaan Kesadaran Bela Negara Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Bela Negara Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Bela Negara 100 org 100 org 60,000,000.00 102,595,800 42,595,800 Forkom Peningkatan Peran Generasi Muda dan Pramuka Terlaksananya Forkom Peran Generasi Muda dan Pramuka Terlaksananya Forkom Peran Generasi Muda dan Pramuka 75 org 75 org 52,000,000 64,096,600 12,096,600 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat 50 org 50 org 47,000,000 33,687,600 -13,312,400 Pelestarian dan Pengembangan bahasa Negara dan bahasa daerah Terlaksananya Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah Terlaksananya Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah 50 org 50 org 65,000,000 32,194,000 -32,806,000 Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda 75 org 75 org 54,000,000 32,261,400 -21,738,600 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan diantara anggota FKUB, FKDM, FPK, dan Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Adat, Agama, Perempuan dan Pemuda Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan diantara anggota FKUB, FKDM, FPK, dan Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Adat, Agama, Perempuan dan Pemuda 500 org 500 org 281,999,273.00 208,103,873 -73,895,400 Sosialisasi, Seminar peningkatan wawasan kebangsaan Terlaksananya Seminar/diskusi Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Seminar/diskusi Wawasan Kebangsaan 125 org 125 org 109,999,273 67,813,473 -42,185,800 Orientasi Ketahanan Bangsa Terlaksananya Orientasi Ketahanan Bangsa Terlaksananya Orientasi Ketahanan Bangsa 125 org 125 org 53,000,000 72,840,400 19,840,400 Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK & Orkemas Terlaksananya Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkesmas Terlaksananya Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkesmas 125 org 125 org 64,000,000.00 33,681,400 -30,318,600 Pendidikan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan 125 org 125 org 55,000,000 33,768,600 -21,231,400 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Menurunnya Jumlah Konflik/kasus yang terjadi di masyarakat Prov Sulteng Menurunnya Jumlah Konflik/kasus yang terjadi di masyarakat Prov Sulteng 3 konflik 3 konflik 739,816,978.00 695,316,978 -44,500,000 Forum kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Kab/Kota Se Sulteng Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Kab/Kota Se Sulteng 150 org 150 org 92,477,122 70,702,502 -21,774,620 Pengamatan , Pengawasan (Matwas) Terlaksananya Monitoring, Pemantauan, Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Pemantauan, Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan 1 lap 1 lap 153,339,856 149,422,504 -3,917,352 Koordinasi pemantauan kegiatan orang asing dan lembaga asing di daerah Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Orang Asing Dan Lembaga Asing di Daerah Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Orang Asing Dan Lembaga Asing di Daerah 100 org 100 org 30,000,000 30,000,000 0 192 Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara Terlaksananya sosialisasi Keg. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara yang dilakukan di Kab/Kota di Prov. Sulteng Terlaksananya sosialisasi Keg. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara yang dilakukan di Kab/Kota di Prov. Sulteng 125 org 125 org 82,000,000 78,543,400 -3,456,600 Koordinasi penanganan konflik di daerah Terlaksananya Monitoring, Pemantauan Koordinasi dan Konsultasi Serta Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Pemantauan Koordinasi dan Konsultasi Serta Evaluasi dan Pelaporan 200 org/1 lap 200 org/1 lap 50,000,000 50,000,000 0 Forum komunikasi peningkatan peran masyarakat dalam penanganan konflik di daerah Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas 130 org/1 lap 130 org/1 lap 80,000,000 79,155,360 -844,640 Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas 125 org 125 org 82,000,000.00 84,439,212 2,439,212 Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Peningkatan kewaspadaan Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat 120 org 120 org 170,000,000 153,054,000 -16,946,000 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah 76% 76% 682,829,558.00 752,329,558 69,500,000 Pemantapan Etika dan Budaya Politik Terlaksananya sosialisasi pemantapan etika dan budaya politik Terlaksananya sosialisasi pemantapan etika dan budaya politik 150 org 150 org 80,442,200 110,849,400 30,407,200 Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Data Base Parpol di Daerah Terpantaunya proses perkembangan politik di daerah Terpantaunya proses perkembangan politik di daerah Lap data base parpol Lap data base parpol 321,401,658 318,221,958 -3,179,700 Forum Komunikasi Politik Terlaksananya Forum komunikasi politik Terlaksananya Forum komunikasi politik 150 org 150 org 118,786,700.00 127,499,400 8,712,700 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bid politik Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bid politik 150 org 150 org 82,295,000 115,574,400 33,279,400 Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia Terlaksananya Focus Group Disscusion dan terkumpulnya data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Terlaksananya Focus Group Disscusion dan terkumpulnya data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 1 Lap 1 Lap 79,904,000 80,184,400 280,400 193 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat 275 org/lap 275 org/lap 140,000,000.00 128,650,000 -11,350,000 Penyuluhan Pencegahan peredaran uang palsu Terlaksananya sosialisasi pencegahan peredaran uang palsu di masyarakat Terlaksananya sosialisasi pencegahan peredaran uang palsu di masyarakat 125 org 125 org 70,000,000.00 70,000,000.00 0 Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika 150 org 150 org 70,000,000 58,650,000 -11,350,000 Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan. 335 org/1 lap 335 org/1 lap 366,495,437.00 307,845,437 -58,650,000 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilia‑Nilai Luhur Budaya Bangsa Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 85 org 85 org 69,495,437 47,837,837 -21,657,600 Forum Komunikasi Peningkatan Peran Organisasi Kemsyarakatan/LSM Terlaksananya Forkom peran ormas/LSM Terlaksananya Forkom peran ormas/LSM 100 org 100 org 60,000,000 50,800,000 -9,200,000 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Terlaksananya kegiatan FKUB Terlaksananya kegiatan FKUB 30 org 30 org 100,000,000 100,157,600 157,600 Pemantauan dan Evaluasi Ormas LSM/Pengembangan Seni Budaya Terlaksananya pemantauan dan evaluasi ormas LSM/Pengembangan seni budaya Terlaksananya pemantauan dan evaluasi ormas LSM/Pengembangan seni budaya 1 Lap 1 Lap 10,000,000 10,000,000 0 Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM Terlaksananya Bintek Aplikasi Ormas/LSM Terlaksananya Bintek Aplikasi Ormas/LSM 30 org 30 org 60,000,000.00 48,650,000 -11,350,000 Forkom Peningkatan Peran Masyarakat Terhadap perkembangan Kebudayaan /Kesenian Di daerah Terlaksananya Forkom Peningkatan peran Masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan kesenian di daerah Terlaksananya Forkom Peningkatan peran Masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan kesenian di daerah 100 org 100 org 67,000,000 50,400,000 -16,600,000 5,179,324,274 5,929,324,274 750,000,000JUMLAH 194 Lampiran Surat Nomor : 050/0968/Bid. IV Tanggal : 1 Juli 2019 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 URUSAN : PD : INSPEKTORAT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 1,526,825,981 1,683,921,581 157,095,600 Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Laporan Pelaksanaan Koordinasi 1 Dok 1 Dok 576,825,981 666,300,000 89,474,019 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 950,000,000 1,017,621,581 67,621,581 Program Peningkatan Sarana dan Prsaran Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasaranan Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasaranan Aparatur 60% 60% 830,000,000 1,628,700,000 798,700,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 580,000,000 1,223,000,000 643,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 250,000,000 405,700,000 155,700,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60% 60% 77,000,000 43,995,000 -33,005,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Keuangan Laporan Capaian Kinerja Keuangan 5 Dokumen 5 Dokumen 37,000,000 16,875,000 -20,125,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 40,000,000 27,120,000 -12,880,000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemda Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemda 30 OPD 30 OPD 3,320,000,000 3,832,279,000 512,279,000 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Prosentase SKPD yang Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku Prosentase SKPD yang Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku 30 OPD 30 OPD 2,550,000,000 3,214,520,000 664,520,000 Prosentase SKPD yang bebas dari penyimpangan yang material Prosentase SKPD yang bebas dari penyimpangan yang material 60% 60% NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 195 Prosentase SKPD yang Pengelolaan Aset sesuai ketentuan yang berlaku Prosentase SKPD yang Pengelolaan Aset sesuai ketentuan yang berlaku 70% 70% Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKRI, Itjen Kemendagri, Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKRI, Itjen Kemendagri, 70% 70% 285,000,000 187,860,000 -97,140,000 koordinasi pengawasan yang lebih komprenhensif Peta Pengawasan di Provinsi Sulteng Peta Pengawasan di Provinsi Sulteng 2 Dok 2 Dok 75,000,000 79,359,000 4,359,000 Penanganan kasus pengaduan masyarakat Tersususnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tersususnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus 10 LHP 10 LHP 230,000,000 97,575,000 -132,425,000 Dukungan Kelancaran Evaluasi EKPPD LHE Penyelengaraan Pemerintahan Daera LHE Penyelengaraan Pemerintahan Daera 13 LHP 13 LHP 180,000,000 252,965,000 72,965,000 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan 80 Orang 80 Orang 600,000,000 466,200,000 -133,800,000 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tersedianya Aparatur Pengawas yang Profesional Tersedianya Aparatur Pengawas yang Profesional 80 Orang 80 Orang 600,000,000 466,200,000 -133,800,000 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Tersusunnya Naskah Sistim Prosedur Pengawasan Tersusunnya Naskah Sistim Prosedur Pengawasan 1 Dokumen 1 Dokumen 16,000,000 79,500,000 63,500,000 Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Tersedianya Sistem dan Prosedur pengawasan Tersedianya Sistem dan Prosedur pengawasan 1 Dokumen 1 Dokumen 16,000,000 79,500,000 63,500,000 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat Terlaksananya Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan Tersedianya Laporan Inpres No 5. Tahun 2014 Terlaksananya Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan Tersedianya Laporan Inpres No 5. Tahun 2014 1 Dokumen 1 Dokumen 400,000,000 535,230,000 135,230,000 Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat Tersusunya inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan tersedianya Laporan Inpres No. 5 Tahun 2004 Tersusunya inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan tersedianya Laporan Inpres No. 5 Tahun 2004 1 Dokumen 1 Dokumen 400,000,000 535,230,000 135,230,000 JUMLAH 6,769,825,981 8,269,825,581 1,499,999,600 196 Lampiran Surat Nomor : 050/0968/Bid. IV Tanggal : 1 Juli 2019 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 URUSAN : PD : SATPOL PP SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 2,508,028,050 1,377,055,500 -1,130,972,550 Penyedia Jasa Administrasi Perkatoran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bln 12 Bln 1,942,518,050 697,564,300 -1,244,953,750 Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksanya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah Terlaksanya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah 12 Bln 12 Bln 565,510,000 679,491,200 113,981,200 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 702,379,443 1,057,471,538 355,092,095 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 1 Paket 1 Paket 294,554,443 626,090,769 331,536,326 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang Memadai Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang Memadai 12 Bln 12 Bln 407,825,000 431,380,769 23,555,769 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 60% 60% 199,100,000 260,509,780 61,409,780 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur 100 Org 100 Org 199,100,000 260,509,780 61,409,780 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya 60% 60% 338,387,500 189,797,500 -148,590,000 Peningkatan Kemampuan Aparat Sat. Pol.PP 240 Org 240 Org 338,387,500 189,797,500 -148,590,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 19,496,400 19,496,400 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tercapainya Sistem dalam Pelaporan/Capaian Kinerja Tepat Waktu Tercapainya Sistem dalam Pelaporan/Capaian Kinerja Tepat Waktu 12 Lap 12 Lap 19,496,400 19,496,400 0 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 4,192,000 4,192,000 0 Penyusunan Laporan Kegiatan Perencanaan Tersusunnya Laporan Kegiatan Perencanaan yang Tepat Waktu Tersusunnya Laporan Kegiatan Perencanaan yang Tepat Waktu 2 Lap 2 Lap 4,192,000 4,192,000 0 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 72 Kali 72 Kali 316,486,500 1,870,779,000 1,554,292,500 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 197 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tibumtranmas Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 72 Kali 72 Kali 84,678,000 210,458,000 125,780,000 Pembinaan Kantrantibmas Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketetntraman Masyarakat Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketetntraman Masyarakat 12 Lap 12 Lap 231,808,500 1,660,321,000 1,428,512,500 Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah Meningkatnya Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Meningkatnya Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5 Perda/ Perkada 5 Perda/ Perkada 192,200,800 303,675,800 111,475,000 Penegakan Peraturan Daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah 5 Perda/ Perkada 5 Perda/ Perkada 103,738,800 269,213,800 165,475,000 Peningkatan Hubungan Kerjasama Terwujudnya Kerjasama antar Lembaga dalam Penegakan Perda Daerah/Peraturan Kepala Daerah Terwujudnya Kerjasama antar Lembaga dalam Penegakan Perda Daerah/Peraturan Kepala Daerah 4 Lap 4 Lap 88,462,000 34,462,000 -54,000,000 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Meningkatnya Potensi Masyarakat dan Satlinmas dalam Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Masyarakat Meningkatnya Potensi Masyarakat dan Satlinmas dalam Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Masyarakat 275,110,000 255,110,000 -20,000,000 Kesiapsiagaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat dalam Meningkatkan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat 0.4 0.4 190,861,000 170,861,000 -20,000,000 Monitoing dan Evaluasi Potensi Satlinmas Tersedianya Data Anggota Tersedianya Data Anggota 12 Lap 12 Lap 84,249,000 84,249,000 0 Program Pembinaan Masyarakat Meningkatnya Kewaspadaan dan Pemahaman Masyarakat dalam Menciptakan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Meningkatnya Kewaspadaan dan Pemahaman Masyarakat dalam Menciptakan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat 200 Org 200 Org 275,008,250 252,630,425 -22,377,825 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 100 Org 100 Org 126,600,375 117,157,300 -9,443,075 Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat 100 Org 100 Org 148,407,875 135,473,125 -12,934,750 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 50% 50% 267,371,500 267,311,500 -60,000 Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi sehingga dapat Memenuhi Tingkat Waktu Tanggap Standar Pelayanan Minimal Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi sehingga dapat Memenuhi Tingkat Waktu Tanggap Standar Pelayanan Minimal 50% 50% 145,997,500 145,937,500 -60,000 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Terlaksananya Pelayanan Penangggulangan Bahaya Kebakaran Terlaksananya Pelayanan Penangggulangan Bahaya Kebakaran 1 Lap 1 Lap 121,374,000 121,374,000 0 5,097,760,443 5,858,029,443 760,269,000 198 Lampiran Surat Nomor : 050/0968/Bid. IV Tanggal : 1 Juli 2019 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 URUSAN : PD : SEKERTARIAT DEWAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) 1 2 3 4 5 6 7 Program Layanan Administrasi Perkantoran Peningkatan layanan adm. Yang tepat waktu Peningkatan layanan adm. Yang tepat waktu 7,396,973,682 14,481,685,746 7,084,712,064 Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah Jumlah rapat kooordinasi dan konsultasi Jumlah rapat kooordinasi dan konsultasi 13 Kab/Kota dan daerah lainya 13 Kab/Kota dan daerah lainya 1,500,000,000 3,618,740,000 2,118,740,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Jumlah pelayanan Jasa Jumlah pelayanan Jasa 6 Jasa 6 Jasa 5,871,973,682 10,769,832,746 4,897,859,064 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 93,113,000 68,113,000 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur: Persentasi Tkt pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur Persentasi Tkt pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur 80% 80% 2,353,000,000 21,346,254,700 18,993,254,700 Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur Jumlah sarana dan pransana Aparatur Jumlah sarana dan pransana Aparatur 5 Sapras 5 Sapras 500,000,000 17,580,404,700 17,080,404,700 Pemeliharaan Sarana dan prasarana Aparatur Jumlah Pemiliharaan sarana dan Prasarana Jumlah Pemiliharaan sarana dan Prasarana 5 Sapras 5 Sapras 1,853,000,000 3,765,850,000 1,912,850,000 Program Peningkatan Disiplin Aparat : Persentasi Peningkatan disiplin aparatur yg menggunakan pakaian dinas Persentasi Peningkatan disiplin aparatur yg menggunakan pakaian dinas 80% 80% 150,000,000 1,510,000,000 1,360,000,000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan Jumlah Pakian Dinas Yang Adakan Jumlah Pakian Dinas Yang Adakan 190 pasang 190 pasang 150,000,000 1,510,000,000 1,360,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Prosentase Peningkatan SDA Prosentase Peningkatan SDA 80% 80% 286,866,500 716,240,000 429,373,500 Peningkatan Kapasitas PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis Jumlah PNS yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis 40 orang 40 orang 286,866,500 716,240,000 429,373,500 PAGU 2019 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET 199 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang Berkualitas dan tepat waktu Tersusunnya Pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang Berkualitas dan tepat waktu 1 Dok 1 Dok 772,753,380 2,132,819,800 1,360,066,420 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi 3 Laporan 3 Laporan 79,050,000 57,050,000 22,000,000- Penyusunan laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 2 Laporan 40,000,000 56,000,000 16,000,000 Peningkatan kualitas Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program DPRD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi 2 Dok 1 Laporan 2 Dok 1 Laporan 653,703,380 2,019,769,800 1,366,066,420 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD: Jumlah produk dewan yang dimplementasikan Jumlah produk dewan yang dimplementasikan 50 Kep 50 Kep 12,023,112,393 35,095,864,700 23,072,752,307 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Masyarakat/ Tokoh Agama Jumlah Laporan Hearing Dialog dan koordinasi Jumlah Laporan Hearing Dialog dan koordinasi 135 Laporan 135 Laporan 560,000,000 1,697,722,000 1,137,722,000 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah Keputusan Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dihasilkan Jumlah Keputusan Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dihasilkan 50 Rapat 50 Rapat 374,909,160 1,250,907,800 875,998,640 Rapat-rapat paripurna Jumlah Rapat-Rapat Paripurna Jumlah Rapat-Rapat Paripurna 50 Rapat 50 Rapat 455,000,000 423,000,000 32,000,000- Kegiatan Reses Jumlah Laporan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang dihasilkan Jumlah Laporan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang dihasilkan 135 Laporan 135 Laporan 2,800,000,000 5,770,700,000 2,970,700,000 Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja 135 Laporan 135 Laporan 2,850,000,000 7,868,250,200 5,018,250,200 Peningkatan kapasitas Pimpinan Dan anggota DPRD Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas 45 Org 45 Org 4,983,203,233 17,203,189,300 12,219,986,067 Publikasi dan Dokumentasi Produk DPRD Jumlah Dokumentasi yang terspublikasi Jumlah Dokumentasi yang terspublikasi 12 Dokumen 12 Dokumen 547,881,610 882,095,400 334,213,790 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah draf Perda hak insiatif Jumlah draf Perda hak insiatif 3 PERDA 3 PERDA 2,922,075,000 6,561,766,000 3,639,691,000 Legislasi Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan Jumlah PERDA yang di Tetapkan Jumlah PERDA yang di Tetapkan 3 PERDA 3 PERDA 2,625,000,000 5,674,469,000 3,049,469,000 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terselenggaranya Sosialisasi PERDA dan Draf PERDA Terselenggaranya Sosialisasi PERDA dan Draf PERDA 5 kali 5 kali 297,075,000 887,297,000 590,222,000 25,904,780,955 81,844,630,946 55,939,849,991JUMLAH 200 Lampiran Surat Nomor : 050/0968/Bid. IV Tanggal : 1 Juli 2019 Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 URUSAN : PD : DINAS SOSIAL SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60% 60% 1,250,627,911 1,247,018,472 -3,609,439 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1 lap 1 lap 250,000,000 267,892,761 17,892,761 Penyediaan Jasa Pelaayanan Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1 lap 1 lap 1,000,627,911 979,125,711 -21,502,200 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupanlayanan sarana dan prasarana aparatur Cakupanlayanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 600,000,000 1,981,098,300 1,381,098,300 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur 1 Paket 1 Paket 400,000,000 1,566,098,300 1,166,098,300 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana 1 paket 1 paket 200,000,000 415,000,000 215,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompotensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompotensi sesuai bidangnya 60% 60% 200,000,000 106,025,000 -93,975,000 Pembinaan Kepegawiaan Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi workshop atau pendidikan dan pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi workshop atau pendidikan dan pelatihan 30 org 30 org 200,000,000 106,025,000 -93,975,000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 200,000,000 104,893,300 -95,106,700 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan asset Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan asset 4 lap 4 lap 200,000,000 104,893,300 -95,106,700 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Tercapaianya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Tercapaianya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 100% 100% 650,000,000 671,785,239 21,785,239 Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan kesos : Rakor Rehsos, Rakor Dayasos, Rakor Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan kesos : Rakor Rehsos, Rakor Dayasos, Rakor Linjamsos 4 lap 4 lap 450,000,000 518,635,139 68,635,139 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 201 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kesos Tersusunya dokumen perencanaan dan laporan program/kegiatan SKPD dan Pemetaan PMKS/PSKS Tersusunya dokumen perencanaan dan laporan program/kegiatan SKPD dan Pemetaan PMKS/PSKS 4 dok 4 dok 200,000,000 153,150,100 -46,849,900 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Meningkatnya produktifitas keluarga fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan Meningkatnya produktifitas keluarga fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar (KK) 2555 KK, 1022O Jiwa 2555 KK, 1022O Jiwa 900,000,000 1,828,696,500 928,696,500 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perdesaan Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perdesaan Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perdesaan 50 KK 50 KK 300,000,000 953,739,400 653,739,400 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perkotaan Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perkotaan Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perkotaan 50 KK 50 KK 300,000,000 595,027,100 295,027,100 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin peisisir dan pulau-pulau Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin peisisir dan pulau- pulau 50 KK 50 KK 300,000,000 279,930,000 -20,070,000 Program Pemberdayaan Sosial Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai 9 Keg 9 Keg 495,000,000 426,554,361 -68,445,639 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku - pelaku usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat terselenggarana tolksow untuk UGB dan PUB di Sulteng terselenggarana tolksow untuk UGB dan PUB di Sulteng 1 keg 1 keg 70,000,000 48,130,000 -21,870,000 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan serta Kesetiakawanan Sosial Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan kepahlawanan Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan kepahlawanan 5 keg 5 keg 325,000,000 286,624,361 -38,375,639 Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga Terbentuknya satu family care unit Terbentuknya satu family care unit 1 keg 1 keg 50,000,000 45,700,000 -4,300,000 Pemberdayaan Sosial KAT Terlaksananya kegiatan Pokja KAT Terlaksananya kegiatan Pokja KAT 1 keg 1 keg 50,000,000 46,100,000 -3,900,000 Program Pembinaan Potensi Sumber Kesos Berdayanya pekerja sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial, meningkatnya partisi[asi Berdayanya pekerja sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial, meningkatnya partisi[asi 27 PSM, 55 Orsos, 40 KT, 120 Org 27 PSM, 55 Orsos, 40 KT, 120 Org 350,000,000 426,175,500 76,175,500 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Tersedianya pemetaan dunia usaha yang bergerak dalam penyelenggaraan kesos Tersedianya pemetaan dunia usaha yang bergerak dalam penyelenggaraan kesos 1 Dok 1 Dok 50,000,000 40,000,000 -10,000,000 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat Terlaksananya bimbingan PSM Terlaksananya bimbingan PSM 30 PSM 30 PSM 50,000,000 42,950,000 -7,050,000 Pemberdayaan Organsasi Sosial Terlaksananya bimbingan manajemen orsos Terlaksananya bimbingan manajemen orsos 40 Orsos 40 Orsos 50,000,000 41,070,000 -8,930,000 Pemberdayaan karang Taruna Terlaksananya pembinaan KT Terlaksananya pembinaan KT 40 KT 40 KT 50,000,000 215,240,500 165,240,500 Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terlaksananya workshop TKSK terlaksananya workshop TKSK 175 Org 175 Org 150,000,000 86,915,000 -63,085,000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang terlantar, meningkatnya Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang terlantar, meningkatnya pengetahuan relawan yang 9099 KK, 49789 Jiwa, 431 Org, 2 Keg, 1 Lap 9099 KK, 49789 Jiwa, 431 Org, 2 Keg, 1 Lap 575,000,000 447,774,000 -127,226,000 202 Penanganan Masalah - masalah Strategi Yang Menyangkut Cepat Tanggap Darurat dan kejadian luar biasa Tersedianya bantuan bencana Tersedianya bantuan bencana 600 jiwa 600 jiwa 200,000,000 193,000,000 -7,000,000 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Terlaksananya sarasehan penanganan konflik dan pemulangan orang terlantar Terlaksananya sarasehan penanganan konflik dan pemulangan orang terlantar 1 keg, 150 org 1 keg, 150 org 200,000,000 123,624,000 -76,376,000 Pembinaan Pelaksanan Jaminan Sosial Keluarga Terlaksananya pemantauan pelaksanaan PKH Terlaksananya pemantauan pelaksanaan PKH 1 lap 1 lap 175,000,000 131,150,000 -43,850,000 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial Meningkatnya derajat kesos ;lanjut usia, meningkatnya derajat kesos anak terlantar dan Meningkatnya derajat kesos ;lanjut usia, meningkatnya derajat kesos anak terlantar dan 320 org 320 org 574,000,000 522,110,000 -51,890,000 Rehabilitasi Sosial bagi lanjut usia terlantar Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar 100 org 100 org 200,000,000 246,200,000 46,200,000 Rehabiitasi Sosial Anak Terlantar Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar 100 org 100 org 200,000,000 131,140,000 -68,860,000 Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Perdagangan orang Terlaksananya sosialisasi dan pelayanan sosial bagi KTK dan perdagangan orang Terlaksananya sosialisasi dan pelayanan sosial bagi KTK dan perdagangan orang 70 org 70 org 174,000,000 144,770,000 -29,230,000 Program Penyuluhan Sosial Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang tenaga penyuluh sosial dan pekerja sosial Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang tenaga penyuluh sosial dan pekerja sosial 150 Org 150 Org 150,000,000 107,600,000 -42,400,000 Penyuluhan sosial Terlaksananya sosialisasi PMKS serta penyuluhan sosial masal Terlaksananya sosialisasi PMKS serta penyuluhan sosial masal 80 org 80 org 100,000,000 61,150,000 -38,850,000 Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial Tersedianya calon pekerja sosial Tersedianya calon pekerja sosial 30 org 30 org 50,000,000 46,450,000 -3,550,000 Program Pengembangan Sistem Informasi Kesos Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, meningkatnya validasi Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, meningkatnya validasi data FM dan tidak mampu serta 13 Kab/Kota 13 Kab/Kota 220,000,000 242,340,000 22,340,000 Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan evauasi pelaksanaan kegiatan Terlaksananya monitoring dan evauasi pelaksanaan kegiatan 1 lap 1 lap 70,000,000 100,000,000 30,000,000 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Tersedianya data peserta PBI, PMKS dan PSKS Tersedianya data peserta PBI, PMKS dan PSKS 1 lap 1 lap 150,000,000 142,340,000 -7,660,000 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas 175 Org 175 Org 200,000,000 158,150,000 -41,850,000 Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat Terlaksananya pelayanan sosial dan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas Terlaksananya pelayanan sosial dan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas 100 org 100 org 200,000,000 158,150,000 -41,850,000 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EKS Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza dan meningkatnya 152 org 152 org 200,000,000 179,355,000 -20,645,000 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Terlaksananya penyuluhan bagi Eks. Napza, ODHA serta tersalurnya bantuan sosial Terlaksananya penyuluhan bagi Eks. Napza, ODHA serta tersalurnya bantuan sosial Eks Napza dan masterplan 70 org 70 org 200,000,000 179,355,000 -20,645,000 203 6,564,627,911 8,449,575,672 1,884,947,761 UPT.PSA PALU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 20% 20% 150,000,000 150,000,000 0 Penyediaan Jasa Pelaayanan Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1 lap 1 lap 150,000,000 150,000,000 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana Cakupan layanan sarana dan prasarana 20% 20% 150,000,000 -150,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur 1 Paket 1 Paket 50,000,000 -50,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana 1 paket 1 paket 100,000,000 -100,000,000 Program Pembinaan Anak Terlantar Berdayanya anak terlantar Berdayanya anak terlantar 85 Org 85 Org 500,000,000 500,000,000 0 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar Terlatihnya anak terlantar dalam panti Terlatihnya anak terlantar dalam panti 85 org 85 org 500,000,000 500,000,000 0 800,000,000 650,000,000 -150,000,000 UPT.PSTW TENTENA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 20% 20% 200,000,000 201,760,000 1,760,000 Penyediaan Jasa Pelaayanan Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1 lap 1 lap 200,000,000 201,760,000 1,760,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana Cakupan layanan sarana dan prasarana 20% 20% 100,000,000 -100,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur 1 Paket 1 Paket 50,000,000 -50,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana 1 paket 1 paket 50,000,000 -50,000,000 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Berdayanya orang jompo terlantar dalam panti Berdayanya orang jompo terlantar dalam panti 85 Org 85 Org 950,000,000 1,059,453,739 109,453,739 204 Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia dalam Panti Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar 85 org 85 org 950,000,000 1,059,453,739 109,453,739 1,250,000,000 1,261,213,739 11,213,739 UPT.PSRTS PALU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 20% 20% 100,000,000 100,000,000 0 Penyediaan Jasa Pelaayanan Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1 lap 1 lap 100,000,000 100,000,000 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana Cakupan layanan sarana dan prasarana 20% 20% 100,000,000 -100,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur 1 Paket 1 Paket 50,000,000 -50,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana 1 paket 1 paket 50,000,000 -50,000,000 Program Pembinaan Tuna Sosial Meningkatnya keterampilan WTS dan terlaksananya pelayanan Meningkatnya keterampilan WTS dan terlaksananya pelayanan 85 Org 85 Org 500,000,000 453,338,500 -46,661,500 Pengembangan bakat dan keterampilan Tuna Sosial Terlatihnya WTS dalam Panti dan Terlaksananya pelayanan sosial bagi KTK, Terlatihnya WTS dalam Panti dan Terlaksananya pelayanan sosial bagi KTK, 85 org 85 org 500,000,000 453,338,500 -46,661,500 JUMLAH 700,000,000 553,338,500 -146,661,500 9,314,627,911 10,914,127,911 1,599,500,000JUMLAH PAGU KESELURUHAN 205 Urusan : LINGKUNGAN HIDUP PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,942,037,800 1,915,990,200 (26,047,600) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah Administrasi Perkantoran Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah Administrasi Perkantoran 60% 60% 250,000,000 325,846,000 75,846,000 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 1 Tahun 1 Tahun 1,335,837,800 1,335,837,800 - Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Program Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 1 kali 1 kali 356,200,000 254,306,400 (101,893,600) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,201,795,147 2,315,170,485 1,113,375,338 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 901,795,147 2,015,170,485 1,113,375,338 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 300,000,000 300,000,000 - 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,800,000 28,800,000 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 3 org 3 org 28,800,000 28,800,000 - 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 75,000,000 30,760,000 (44,240,000) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No. PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 206
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 30,760,000 (44,240,000) 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 699,154,600 630,963,450 (68,191,150) Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat 1 Laporan 1 Laporan 30,850,000 5,850,000 (25,000,000) Pemantuan Sumber Pencemar Dinstitusi dan Non Istuisi Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat Hunian Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat Hunian 1 Laporan 1 Laporan 111,477,400 111,477,400 - Pelaksanaan Pemantuan Kualitas Air, Udara,Tanah serta Pesisir dan Laut Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat 1 Laporan 1 Laporan 152,135,000 145,485,000 (6,650,000) Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat 1 Dokumen 1 Dokumen 80,109,500 71,359,550 (8,749,950) Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pemanfaatan Pengangkutan dan Penimbunan B3 dan Limbah B3 Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat 1 Kali 1 Kali 209,012,450 175,437,500 (33,574,950) 207
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pelaksanaan Perijinan Pengumpul dan Pengangkut B3 dan Limbah B3 Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat 1 Laporan 1 Laporan 38,716,250 44,500,000 5,783,750 Penentuan Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Sumber Pencemar Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%), Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat 1 Laporan 1 Laporan 76,854,000 76,854,000 - 6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 497,003,000 458,603,000 (38,400,000) Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca 1 Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi) 1 Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi) 1 Laporan 1 Laporan 107,675,000 116,475,000 8,800,000 Perencananaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (kehati) Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi) Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi) 1 Laporan 1 Laporan 243,903,000 208,903,000 (35,000,000) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi) Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi) 1 Laporan 1 Laporan 55,170,000 66,770,000 11,600,000 Pelaksanaan Perlindungan Pengawetan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Lestari Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi) Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi) 1 Kab 1 Kab 90,255,000 66,455,000 (23,800,000) 7 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 373,020,900 477,124,512 104,103,612 208
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pemantauan Kerusakan Lingkungan Tersosialisasinya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kepada masyarakat Tersosialisasinya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kepada masyarakat 120 org 120 org 73,471,400 250,079,000 176,607,600 Penanggulangan dan Pemulihan Keruakan Lingkungan Hidup Terlaksanaya Penanggulangan dan Pemulihan lingkungan Terlaksanaya Penanggulangan dan Pemulihan lingkungan 1220 bibit 1220 bibit 201,169,500 166,211,900 (34,957,600) Koordinasi Pengelolaan Ekosistiem Mangrove Prov. Sulteng Tersosialisasinya Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kepada Masyarakat Tersosialisasinya Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kepada Masyarakat 50 org 50 org 98,380,000 60,833,612 (37,546,388) 8 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 91,670,000 85,070,000 (6,600,000) Pemantapan data informasi kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kualitas Informasi SDA dan Keterersediaan Informasi Kualitas Informasi SDA dan Keterersediaan Informasi 2 Dokumen 2 Dokumen 91,670,000 85,070,000 (6,600,000) 9 Program Kajian Lingkungan Hidup Strategis 619,826,000 928,770,000 308,944,000 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pengawasan Pelaksanaan KLHS Pengawasan Pelaksanaan KLHS P-RPJMD 1 Dokumen 1 Dokumen 619,826,000 928,770,000 308,944,000 10 Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan 427,000,000 295,822,000 (131,178,000) Penanganan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha 3 Laporan 3 Laporan 53,400,000 51,408,000 (1,992,000) Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Ijin Lingkungan Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan 3 Laporan 3 Laporan 83,400,000 53,230,000 (30,170,000) 209
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pemantuan Penilaian AMDAL bagi Jenis Usaha yang Mempunyai Dampak Penting Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan 1 Lapran 1 Lapran 63,400,000 20,575,000 (42,825,000) Koordinasi Penyusunan AMDAL Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan 2 Laporan 2 Laporan 73,400,000 69,146,000 (4,254,000) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan 27 Laporan 27 Laporan 153,400,000 101,463,000 (51,937,000) 11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 510,908,000 477,538,000 (33,370,000) Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola 2 Dok 2 Dok 263,963,000 322,838,000 58,875,000 Kerjasama Pengelolaan Persampahan Antar Daerah Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola 5 Kota 5 Kota 53,300,000 19,930,000 (33,370,000) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola 13 Kab/Kota 13 Kab/Kota 193,645,000 134,770,000 (58,875,000) 12 Program Peningkatan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia 746,269,000 741,239,000 (5,030,000) 210
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang) Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang) 2 Dokumen 2 Dokumen 141,670,000 141,040,000 (630,000) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang) Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang) 2 Org 2 Org 361,670,000 360,020,000 (1,650,000) Koordinasi Penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / Adiwiyata / Pembinaan PAUD Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang) Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang) 20 Sekolah 20 Sekolah 71,206,000 71,206,000 - Koordinasi Penilain Kota Sehat / Adipura Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang) Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang) 1 Dok 1 Dok 80,093,000 80,093,000 - Koordinasi Penilaian Kalpataru Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang) Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang) 2 Laporan 2 Laporan 91,630,000 88,880,000 (2,750,000) 7,212,484,447 8,385,850,647 1,173,366,200 - - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190,344,100 220,163,900 29,819,800 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 190,344,100 220,163,900 29,819,800 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 286,879,900 261,634,900 (25,245,000) Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 226,287,500 201,042,500 (25,245,000) J U M L A H UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup 211
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 60,592,400 60,592,400 - 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80,640,000 80,640,000 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Lingkungan Terwujudnya Pembinaan Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan Terwujudnya Pembinaan Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan 30 Org 30 Org 80,640,000 80,640,000 - 4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 222,940,000 129,365,000 (93,575,000) Pemantauan Kualitas Air dan Udara Pada Sumber Sumber Pencemaran Cakupan Dukungan Lab LH dalam Upaya PPLH Konflik Pertanahan Cakupan Dukungan Lab LH dalam Upaya PPLH Konflik Pertanahan 3 Kab 3 Kab 222,940,000 129,365,000 (93,575,000) 780,804,000 691,803,800 (89,000,200) TOTAL 9,077,654,447 J U M L A H 212 Lampiran Surat Nomor : Tanggal : Perihal : Urusan : OTONOMI PD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 60% 60% 629,366,625 629,366,625 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Persentase kebutuhan kantor yang tersedia Persentase kebutuhan kantor yang tersedia 629,366,625 629,366,625 - - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 448,568,035 732,068,035 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 295,527,535 579,027,535 283,500,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur 153,040,500 153,040,500 - - 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai 60% 60% - - - Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Tingkat disiplin penggunaan pakaian dinas Tingkat disiplin penggunaan pakaian dinas - - - - 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya 60% 60% 399,047,600 399,047,600 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksana Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Terlaksana Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan 399,047,600 399,047,600 - - 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60% 60% 13,200,000 13,200,000 - USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No. PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 213 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan, & reformasi birokrasi yang tersusun Jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan, & reformasi birokrasi yang tersusun 13,200,000 13,200,000 - - 6 Program Peningkatan Jasa Layanan Pengadaan barang/jasa Meningkatnya Jasa Layanan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa Meningkatnya Jasa Layanan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa 60% 60% 275,175,000 275,175,000 - Jasa Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/Jasa Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/Jasa 275,175,000 275,175,000 - - 7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Cakupan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Cakupan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 Standar 2 Standar 340,485,070 340,485,070 - Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terpenuhinya layanan teknologi informasi dalam pengadaan Barang/Jasa Terpenuhinya layanan teknologi informasi dalam pengadaan Barang/Jasa 340,485,070 340,485,070 - - 2,105,842,330 2,389,342,330 283,500,000J U M L A H 214 URUSAN : PILIHAN OPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 1,252,417,060 1,307,331,080 54,914,020 Kegiatan:

1.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 5 laporan 6 laporan 66,485,000 75,179,422 8,694,422
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran 2 paket 2 paket 537,871,710 596,482,203 58,610,493
3.Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dan Pengembangan Organisasi ESDM Terlaksananya perencanaan pengadaan dan pengembangan SDM Aparatur serta pengembangan organisasi, tata laksana serta reformasi birokrasi Terlaksananya perencanaan pengadaan dan pengembangan SDM Aparatur serta pengembangan organisasi, tata laksana serta reformasi birokrasi 6 laporan 6 laporan 648,060,350 635,669,455 -12,390,895 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 2,820,200,257 2,739,537,172 -80,663,085 Kegiatan:
1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 90% 90% 1,917,212,507 1,863,188,132 -54,024,375
2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan 90% 90% 902,987,750 876,349,040 -26,638,710 Program: Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60% 60% 13,589,000 13,589,000 0 Kegiatan:
1.Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Meningkatnya kapasitas kemampuan sumber daya aparatur dinas dalam menjalankan tugas fungsi Meningkatnya kapasitas kemampuan sumber daya aparatur dinas dalam menjalankan tugas fungsi 1 orang 1 orang 13,589,000 13,589,000 - Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 101,522,350 101,522,350 0 Kegiatan:
1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatnya Kinerja Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan Meningkatnya Kinerja Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan 2 laporan 2 laporan 44,336,350 44,336,350 -
2.Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah/ Asset Meningkatnya pengelolaan asset secara teratur Meningkatnya pengelolaan asset secara teratur 5 laporan 5 laporan 57,186,000 57,186,000 - USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 215 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Program: Peningkatan Kualitas Perencanaan 100% 100% 311,471,000 373,286,637 61,815,637 Kegiatan:
1.Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara pusat dan daerah Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara pusat dan daerah 4 laporan 5 laporan 63,851,000 72,082,621 8,231,621
2.Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 laporan 3 laporan 50,235,000 59,544,516 9,309,516
3.Pengelolaan Data dan Informasi ESDM Tersedianya Data Statistik ESDM Tersedianya Data Statistik ESDM 4 laporan 7 laporan 197,385,000 241,659,500 44,274,500 Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan 225 IUP 86 IUP 1,206,954,300 1,206,954,300 0 Kegiatan:
1.Inventarisasi Potensi Pengusahaan Mineral dan Batubara Tersedianya data spasial Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Tersedianya data spasial Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 5 dokumen 5 dokumen 173,438,000 227,438,000 54,000,000
2.Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara 3 laporan 3 laporan 135,532,860 135,532,860 -
3.Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batu bara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batu bara 2 kabupaten 2 kabupaten 161,739,200 161,739,200 -
4.Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. 15 dokumen 15 dokumen 502,629,240 502,629,240 -
5.Inventarisasi Lahan Terganggu dan Pertambangan Rakyat Tersedianya data/peta sebaran luasan lahan terganggu Tersedianya data/peta sebaran luasan lahan terganggu 6 dokumen 6 dokumen 233,615,000 179,615,000 54,000,000- Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 82% 94% 1,182,716,400 1,182,716,400 0 Kegiatan:
1.Inventarisasi dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan Tersedianya data pengembangan ketenagalistrikan Daerah Tersedianya data pengembangan ketenagalistrikan Daerah 5 dokumen 5 dokumen 199,861,200 199,861,200 -
2.Survey Pengembangan Ketenagalistrikan Tersedianya data survey, Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) listrik perdesaan Tersedianya data survey, Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) listrik perdesaan 2 dokumen 2 dokumen 86,237,400 89,028,400 2,791,000 216 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019
3.Pengusahaan Ketenagalistrikan Tersedianya data pengusahaan ketenagalistrikan, data jumlah pengguna energi listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di pedesaan. Tersedianya data pengusahaan ketenagalistrikan, data jumlah pengguna energi listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di pedesaan. 324 KK 324 KK 702,550,000 699,759,000 2,791,000-
4.Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Tersedianya data teknik, lingkungan dan keselamatan usaha ketenagalistrikan Tersedianya data teknik, lingkungan dan keselamatan usaha ketenagalistrikan 4 dokumen 4 dokumen 194,067,800 194,067,800 - Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) 7% 6.5% 1,536,467,550 1,536,400,978 -66,572 Kegiatan:
1.Pengembangan Kegiatan Energi Tersedianya data pengembangan energi baru terbarukan Tersedianya data pengembangan energi baru terbarukan 10 dokumen 10 dokumen 694,291,000 694,224,428 66,572-
2.Pengusahaan Kegiatan Energi Baru Terbarukan Terlaksananya pembangunan infrastruktur berbasis energi baru terbarukan Terlaksananya pembangunan infrastruktur berbasis energi baru terbarukan 100 KK 100 KK 506,471,400 506,471,400 -
3.Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan 1 dokumen 1 dokumen 200,789,550 200,789,550 -
4.Pembinaan dan Pengendalian Program Konservasi Energi Terwujudnya penggunaan energi yang efisien dan rasional Terwujudnya penggunaan energi yang efisien dan rasional 2 dokumen 2 dokumen 134,915,600 134,915,600 - Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah 2 titik sumur bor 2 titik sumur bor 1,335,967,590 1,329,967,590 -6,000,000 Kegiatan:
1.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 3 laporan 3 laporan 60,082,720 58,082,720 -2,000,000
2.Inventarisasi Data Geologi dan Air Tanah Tersedianya data untuk pengembangan dan pemanfaatan air tanah Tersedianya data untuk pengembangan dan pemanfaatan air tanah 2 dokumen 2 dokumen 41,031,600 41,031,600 0
3.Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air 2 titik sumur bor 2 titik sumur bor 454,278,900 454,278,900 0
4.Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah Tersedianya peta zona konservasi air tanah Tersedianya peta zona konservasi air tanah 3 kabupaten 3 kabupaten 754,749,370 750,749,370 -4,000,000
5.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah Terciptanya ketertiban dalam pengelolaan pengusahaan air tanah Terciptanya ketertiban dalam pengelolaan pengusahaan air tanah 2 kabupaten 2 kabupaten 25,825,000 25,825,000 0 Total Dinas 9,761,305,507 9,791,305,507 30,000,000 217 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Cabang Dinas ESDM Wilayah I Kab. Buol dan Tolitoli Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 96,724,275 107,624,275 10,900,000 Kegiatan:
1.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2 laporan 2 laporan 16,134,600 39,334,600 23,200,000
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran 1 paket 1 paket 80,589,675 68,289,675 -12,300,000 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 123,628,225 124,219,925 591,700 Kegiatan:
1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 30% 30% 94,427,865 94,427,865 0
2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan 30% 30% 29,200,360 29,792,060 591,700 Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan 225 IUP 86 IUP 35,235,300 30,501,400 -4,733,900 Kegiatan:
2.Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara 1 laporan 1 laporan 7,728,000 19,728,000 12,000,000
3.Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara 1 kabupaten 1 kabupaten 18,633,900 4,100,000 -14,533,900
4.Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. 2 dokumen 2 dokumen 8,873,400 6,673,400 -2,200,000 Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 82% 94% 21,223,900 17,680,000 -3,543,900 Kegiatan:
3.Pengusahaan Ketenagalistrikan Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan 2 kabupaten 2 kabupaten 16,393,900 14,500,000 -1,893,900 218 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019
4.Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 4,830,000 3,180,000 -1,650,000 Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) 7% 6.5% 4,580,000 2,930,000 -1,650,000 Kegiatan:
3.Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan 1 dokumen 1 dokumen 4,580,000 2,930,000 -1,650,000 Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah 2 titik sumur bor 2 titik sumur bor 18,608,300 17,044,400 -1,563,900 Kegiatan:
1.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 1 laporan 1 laporan 6,014,400 3,594,400 -2,420,000
5.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah Terkendalinya pemanfaatan air tanah Terkendalinya pemanfaatan air tanah 2 kabupaten 2 kabupaten 12,593,900 13,450,000 856,100 Total Cabang Dinas Wilayah I 300,000,000 300,000,000 0 Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kab. Poso dan Tojo Una- una Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 110,332,050 92,202,050 18,130,000- Kegiatan:
1.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 3 laporan 3 laporan 15,780,000 14,900,000 880,000-
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran 1 paket 1 paket 94,552,050 77,302,050 17,250,000- Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 211,369,310 213,469,310 2,100,000 Kegiatan:
1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 30% 30% 186,269,310 186,269,310 -
2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan 30% 30% 25,100,000 27,200,000 2,100,000 219 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan 225 IUP 86 IUP 25,072,500 41,022,500 15,950,000 Kegiatan:
2.Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara 2 laporan 2 laporan 9,223,000 9,223,000 -
3.Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara 1 kabupaten 1 kabupaten 3,150,000 19,100,000 15,950,000
4.Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. 2 dokumen 2 dokumen 12,699,500 12,699,500 - Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 82% 94% 20,226,000 20,706,000 480,000 Kegiatan:
3.Pengusahaan Ketenagalistrikan Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan 1 kabupaten 1 kabupaten 3,150,000 3,630,000 480,000
4.Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 17,076,000 17,076,000 - Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) 7% 6.5% 3,150,000 2,750,000 400,000- Kegiatan:
3.Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan 1 dokumen 1 dokumen 3,150,000 2,750,000 400,000- Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah 2 titik sumur bor 2 titik sumur bor 17,849,500 17,849,500 - Kegiatan:
1.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2 laporan 2 laporan 8,875,000 8,875,000 -
5.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah Terkendalinya pemanfaatan air tanah Terkendalinya pemanfaatan air tanah 2 kabupaten 2 kabupaten 8,974,500 8,974,500 - Total Cabang Dinas Wilayah II 387,999,360 387,999,360 - 220 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Cabang Dinas ESDM Wilayah III Kab. Morowali dan Morowali Utara Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 110,859,776 110,859,776 - Kegiatan:
1.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 3 laporan 3 laporan 19,208,000 19,208,000 -
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran 1 paket 1 paket 91,651,776 91,651,776 - Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 199,537,932 199,537,932 - Kegiatan:
1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 30% 30% 144,233,932 144,233,932 -
2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan 30% 30% 55,304,000 55,304,000 - Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan 225 IUP 86 IUP 49,643,391 49,643,391 - Kegiatan:
2.Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara 2 laporan 2 laporan 10,645,000 10,645,000 -
3.Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara 2 kabupaten 2 kabupaten 27,107,427 27,107,427 -
4.Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. 2 dokumen 2 dokumen 11,890,964 11,890,964 - Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 82% 94% 30,488,176 30,488,176 - Kegiatan:
3.Pengusahaan Ketenagalistrikan Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan 2 kabupaten 2 kabupaten 21,708,176 21,708,176 - 221 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019
4.Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan 2 dokumen 2 dokumen 8,780,000 8,780,000 - Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) 7% 6.5% 9,502,000 9,502,000 - Kegiatan:
3.Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan 1 dokumen 1 dokumen 9,502,000 9,502,000 - Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah 2 titik sumur bor 2 titik sumur bor 37,418,338 37,418,338 - Kegiatan:
1.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2 laporan 2 laporan 30,503,338 30,503,338 -
5.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah Terkendalinya pemanfaatan air tanah Terkendalinya pemanfaatan air tanah 1 kabupaten 1 kabupaten 6,915,000 6,915,000 - Total Cabang Dinas Wilayah III 437,449,613 437,449,613 - Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Kab. Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 124,964,630 121,364,630 3,600,000- Kegiatan:
1.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2 laporan 2 laporan 10,700,000 10,700,000 -
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran 1 paket 1 paket 114,264,630 110,664,630 3,600,000- Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 204,742,570 203,342,570 1,400,000- Kegiatan:
1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 30% 30% 129,192,570 139,192,570 10,000,000
2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan 30% 30% 75,550,000 64,150,000 11,400,000- 222 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan 225 IUP 86 IUP 55,283,250 57,783,250 2,500,000 Kegiatan:
2.Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara 4 laporan 4 laporan 12,802,000 12,802,000 -
3.Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara 1 kabupaten 1 kabupaten 34,481,250 36,981,250 2,500,000
4.Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. 1 dokumen 1 dokumen 8,000,000 8,000,000 - Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 82% 94% 38,257,750 40,757,750 2,500,000 Kegiatan:
3.Pengusahaan Ketenagalistrikan Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan 1 kabupaten 1 kabupaten 10,000,000 10,000,000 -
4.Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 28,257,750 30,757,750 2,500,000 Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) 7% 6.5% 9,000,000 9,000,000 - Kegiatan:
3.Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan 1 dokumen 1 dokumen 9,000,000 9,000,000 - Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah 2 titik sumur bor 2 titik sumur bor 14,407,000 14,407,000 - Kegiatan:
1.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2 laporan 2 laporan 7,350,000 7,350,000 -
5.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah Terkendalinya pemanfaatan air tanah Terkendalinya pemanfaatan air tanah 1 kabupaten 1 kabupaten 7,057,000 7,057,000 - Total Cabang Dinas Wilayah IV 446,655,200 446,655,200 - 223 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Cabang Dinas ESDM Wilayah V Kab. Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Kota Palu Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 45,417,720 48,917,720 3,500,000 Kegiatan:
1.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 4 laporan 4 laporan 4,200,000 4,200,000 -
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran 1 paket 1 paket 41,217,720 44,717,720 3,500,000 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 123,553,922 120,053,922 3,500,000- Kegiatan:
1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 30% 30% 88,756,674 88,756,674 -
2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan 30% 30% 34,797,248 31,297,248 3,500,000- Program: Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan 225 IUP 86 IUP 15,473,600 15,473,600 - Kegiatan:
2.Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara Tersedianya laporan evaluasi, pengendalian dan pembinaan pengusahaan mineral dan batubara 2 laporan 2 laporan 4,297,600 4,297,600 -
3.Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara 3 kabupaten 3 kabupaten 4,827,600 4,827,600 -
4.Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. Tersedianya data produksi, data/peta sebaran lahan bukaan tambang dan pelaksanaan reklamasi, laporan monitoring pelaksanaan konservasi pertambangan dan data pelaksanaan CSR. 2 dokumen 2 dokumen 6,348,400 6,348,400 - Program: Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 82% 94% 15,263,200 15,263,200 - Kegiatan:
3.Pengusahaan Ketenagalistrikan Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan Tersedianya pertimbangan teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan 1 kabupaten 1 kabupaten 5,200,000 5,200,000 - 224 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019
4.Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan 3 dokumen 3 dokumen 10,063,200 10,063,200 - Program: Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) 7% 6.5% 6,306,000 6,306,000 - Kegiatan:
3.Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan Termanfaatkannya energi Baru Terbarukan secara maksimal, terkendali dan berkelanjutan 2 dokumen 2 dokumen 6,306,000 6,306,000 - Program: Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah 2 titik sumur bor 2 titik sumur bor 9,109,400 9,109,400 - Kegiatan:
1.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2 laporan 2 laporan 3,553,200 3,553,200 -
5.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah Terkendalinya pemanfaatan air tanah Terkendalinya pemanfaatan air tanah 3 kab/kota 3 kab/kota 5,556,200 5,556,200 - Total Cabang Dinas Wilayah V 215,123,842 215,123,842 - UPT Laboratorium Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 67,912,000 67,912,000 - Kegiatan:
1.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 laporan 1 laporan 9,500,000 9,500,000 -
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran 1 paket 1 paket 58,412,000 58,412,000 - Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60% 60% 72,405,000 72,405,000 - Kegiatan:
1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 40% 40% 69,805,000 69,805,000 -
2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan 20% 20% 2,600,000 2,600,000 - 225 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + / - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 NO PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 Program: Peningkatan Kualitas Perencanaan 60% 60% 24,020,000 24,020,000 - Kegiatan:
1.Pengendalian Mutu Meningkatnya sistem manajeman pengendalian mutu Meningkatnya sistem manajeman pengendalian mutu 1 laporan 1 laporan 10,670,000 10,670,000 -
2.Pelayanan Pengujian Tercapainya standar mutu data hasil pengujian Air Tanah, Mineral dan Bahan Galian Tercapainya standar mutu data hasil pengujian Air Tanah, Mineral dan Bahan Galian 2 laporan 2 laporan 13,350,000 13,350,000 - Total UPT Laboratorium 164,337,000 164,337,000 - Total Dinas + Cabang Dinas + UPT 11,712,870,522 11,742,870,522 30,000,000 226 Lampiran Surat Nomor : Tanggal : Perihal : Urusan : PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+/-)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 753,000,000 1,169,811,950 416,811,950 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 60% 60% 753,000,000 1,169,811,950 416,811,950 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 605,000,000 562,331,779 (42,668,221) Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 40% 40% 305,000,000 246,945,600 (58,054,400) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 40% 40% 300,000,000 315,386,179 15,386,179 - 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 169,221,000 89,972,200 (79,248,800) Peningkatan Administrasi Kepegawaian Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 40% 40% 169,221,000 89,972,200 (79,248,800) - 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 200,000,000 46,510,000 (153,490,000) Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 150 Orang 150 Orang 200,000,000 46,510,000 (153,490,000) - USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No. PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 227 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 750,000,000 276,827,951 (473,172,049) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan capaian Kinerja Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan capaian Kinerja 12 Laporan 12 Laporan 500,000,000 212,305,551 (287,694,449) Penyusunan laporan keuangan Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan KeuanganTingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan KeuanganTingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 2 Laporan 2 Laporan 50,000,000 10,000,000 (40,000,000) Penyusunan Pelaporan Asset Daerah Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Asset Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Asset 6 Laporan 6 Laporan 200,000,000 54,522,400 (145,477,600) - 6 Program Pengembangan Perumahan 7,277,038,529 11,696,345,219 4,419,306,690 Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 571,214,560 550,847,885 (20,366,675) Perencanaan PSU Permukiman Penanganan Kawasan Permukiman Penanganan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 1 Dokumen 512,421,660 429,840,390 (82,581,270) Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Penyediaan Bantuan Hunian Penyediaan Bantuan Hunian 72 UNIT 72 UNIT 869,788,800 800,482,250 (69,306,550) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman Penanganan Kawasan Permukiman Penanganan Kawasan Permukiman 18.15 Ha 18.15 Ha 4,373,613,509 9,183,791,849 4,810,178,340 Perencanaan Pengembangan Perumahan Penanganan Kawasan Perumahan Penanganan Kawasan Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000,000 399,051,525 (100,948,475) 228 Sinkronisasi Program, Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Program Terlaksananya Program 5 Kabupaten 5 Kabupaten 200,000,000 121,000,000 (79,000,000) Sinkronisasi program, monitoring dan evaluasi PSU. Sertifikasi dan Registrasi bagi perencana Perumahan dan Permukiman Sertifikasi dan Registrasi bagi perencana Perumahan dan Permukiman 1 Laporan 1 Laporan 250,000,000 211,331,320 (38,668,680) - 7 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2,980,151,300 7,298,792,500 4,318,641,200 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi 13 KAB/KOTA 13 KAB/KOTA 700,000,000 2,836,757,425 2,136,757,425 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 10 ha 10 ha 2,280,151,300 4,462,035,075 2,181,883,775 - 8 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 1,807,810,000 1,557,139,430 (250,670,570) Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam 10 UNIT 10 UNIT 1,300,000,000 1,249,157,430 (50,842,570) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perumahan Terlaksananya Program Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Program Monitoring dan Evaluasi 6 Kabupaten 6 Kabupaten 507,810,000 307,982,000 (199,828,000) - 9 Program Penataan Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 400,000,000 244,670,000 (155,330,000) Fasilitasi pengadaan tanah dan Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum Tersedianya Tanah dan Lokasi Untuk Kepentingan Umum Tersedianya Tanah dan Lokasi Untuk Kepentingan Umum 100% 100% 400,000,000 244,670,000 (155,330,000) - 229 10 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 400,000,000 274,819,800 (125,180,200) Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan 100% 100% 200,000,000 146,183,800 (53,816,200) Rapat Koordinasi Pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan 100% 100% 200,000,000 128,636,000 (71,364,000) 15,342,220,829 23,217,220,829 7,875,000,000J U M L A H 230 PROVINSI SULAWESI TENGAH PERANGKAT DAERAH : DINAS KEHUTANAN DAN UPTD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23,686,235,349 44,782,284,353 21,096,049,004 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 802,008,000 878,600,000 76,592,000 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan 100 Persen 100 Persen 802,008,000 878,600,000 76,592,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,387,384,086 3,887,533,968 500,149,882 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Kantor/Kedinasan Terciptanya kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Kantor/Kedinasan 100 Persen 100 Persen 2,817,384,086 3,338,000,000 520,615,914 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Kantor/Kedinasan Terciptanya kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Kantor/Kedinasan 100 Persen 100 Persen 570,000,000 549,533,968 (20,466,032) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 400,000,000 471,940,000 71,940,000 Penyelenggaraan Administrasidan Pengelolaan Kepegawaian Terciptanya PeningkatanKualitas SumberDaya ManusiaKehutanan Terciptanya PeningkatanKualitas SumberDaya ManusiaKehutanan 100 Persen 100 Persen 400,000,000 471,940,000 71,940,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 500,000,000 317,770,000 (182,230,000) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Asset Terciptanya kelancaran pelaksanaan CapaianKinerja DinasKehutanan Terciptanya kelancaran pelaksanaan CapaianKinerja DinasKehutanan 100 Persen 100 Persen 500,000,000 317,770,000 (182,230,000) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1,550,000,000 1,452,875,051 (97,124,949) Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program kehutanan Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan 100 Persen 100 Persen 750,000,000 644,562,327 (105,437,673) Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan kehuanan Sulawesi Tengah Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan 100 Persen 100 Persen 800,000,000 808,312,724 8,312,724 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 259,703,200 259,703,200 - Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Hutan Produksi Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Hutan Produksi 100 Persen 100 Persen 259,703,200 259,703,200 - USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO Sasaran Target PAGU Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Dinas Kehutanan dan UPT (+/-) Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan 231 Program Planologi dan Tata Lingkungan 375,255,800 300,000,000 (75,255,800) Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tersedianyadata dan informasi sumberdayahutan Tersedianyadata dan informasi sumberdayahutan 100 Persen 100 Persen 375,255,800 300,000,000 (75,255,800) Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 154,800,000 154,800,000 - Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esential Meningkatnyanilai indeksefektivitas kawasankonservasi meningkatsetiap tahun Meningkatnyanilai indeksefektivitas kawasankonservasi meningkatsetiap tahun 100 Persen 100 Persen 154,800,000 154,800,000 - Program Pengendaliandan PerubahanIklim 140,000,000 160,000,000 20,000,000 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Menurunnyajumlah hotspotpada kawasanhutannon konservasidan lahan Menurunnyajumlah hotspotpada kawasanhutannon konservasidan lahan 100 Persen 100 Persen 140,000,000 160,000,000 20,000,000 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 343,000,000 339,800,000 (3,200,000) Pencegahan dan Pengamanan Hutan Menurunnyakasus hukumyang berkenaandengan kehutanan Menurunnyakasus hukumyang berkenaandengan kehutanan 100 Persen 100 Persen 343,000,000 339,800,000 (3,200,000) Program Pengendalian DAS dan HutanLindung 637,500,000 732,500,000 95,000,000 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Tersediannya DokumenRPRHL dan RTnRHL Tersediannya DokumenRPRHL dan RTnRHL 100 Persen 100 Persen 402,500,000 394,355,985 (8,144,015) Pembinaan Pengelolaan DAS Terbentuknyaforum DASProvSulteng Terbentuknyaforum DASProvSulteng 100 Persen 100 Persen 85,000,000 85,000,000 - Pembinaan Pengembangan PerbenihanTanaman Hutan Tersedianyasumber benih yang berkualitas Tersedianyasumber benih yang berkualitas 100 Persen 100 Persen 150,000,000 253,144,015 103,144,015 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 424,910,000 442,350,000 17,440,000 Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial MeningkatnyaLuas Hutan yang dikelola masyarakatsetiap tahun MeningkatnyaLuas Hutan yang dikelola masyarakatsetiap tahun 100 Persen 100 Persen 246,679,600 292,079,600 45,400,000 Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tersedianyadata lahannon proseduraldan Teridentifikasi wilayah hutanadat Tersedianyadata lahannon proseduraldan Teridentifikasi wilayah hutanadat 100 Persen 100 Persen 178,230,400 150,270,400 (27,960,000) Program Peningkatan Penyuluhan dan PengembanganSDM 212,550,000 181,950,000 (30,600,000) 232 Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Meningkatnya JumlahPelaku Utamadan Pelaku Usaha Pemberdayaanyang ditingkatkan kapasitasnya Meningkatnya JumlahPelaku Utamadan Pelaku Usaha Pemberdayaanyang ditingkatkan kapasitasnya 100 Persen 100 Persen 212,550,000 181,950,000 (30,600,000) 9,187,111,086 9,579,822,219 392,711,133J U M L A H 233 4,575,936,354 4,575,936,354 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51,123,800 294,594,000 243,470,200 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kedinasan 100 Persen 100 Persen 51,123,800 294,594,000 243,470,200 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 232,300,100 1,646,326,354 1,414,026,254 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 150,300,100 1,573,900,354 1,423,600,254 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya kelancaraan pelaksanaan pekerjaan kedinasan Terciptanya kelancaraan pelaksanaan pekerjaan kedinasan 100 Persen 100 Persen 82,000,000 72,426,000 (9,574,000) Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 51,569,400 52,083,000 513,600 Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi 100 Persen 100 Persen 51,569,400 52,083,000 513,600 Program Planologi dan Tata Lingkungan 63,240,200 228,220,000 164,979,800 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tersedianya data dan Informasi sumber daya hutan Tersedianya data dan Informasi sumber daya hutan 100 Persen 100 Persen 63,240,200 228,220,000 164,979,800 Program Pengendalian dan Perubahan Iklim 35,733,800 14,367,000 (21,366,800) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan 100 Persen 100 Persen 35,733,800 14,367,000 (21,366,800) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 75,099,400 249,722,000 174,622,600 Pencegahan dan Pengamanan Hutan Menurunya kasus Hukum yang berkenaan dengan kehutanan Menurunya kasus Hukum yang berkenaan dengan kehutanan 100 Persen 100 Persen 75,099,400 249,722,000 174,622,600 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 618,283,500 1,981,753,000 1,363,469,500 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH 100 Persen 100 Persen 618,283,500 1,981,753,000 1,363,469,500 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 48,358,400 30,650,000 (17,708,400) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun 100 Persen 100 Persen 48,358,400 30,650,000 (17,708,400) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 35,541,400 78,221,000 42,679,600 Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya 100 Persen 100 Persen 35,541,400 78,221,000 42,679,600 4,575,936,354 4,575,936,354 -J U M L A H UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu 234 - 954,325,400 1,456,059,800 501,734,400 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,166,600 67,575,300 22,408,700 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan 100 Persen 100 Persen 45,166,600 67,575,300 22,408,700 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217,262,200 251,270,500 34,008,300 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 177,262,200 179,858,500 2,596,300 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 40,000,000 71,412,000 31,412,000 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 21,900,000 58,180,000 36,280,000 Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Pemeliharaan Sarpras UPT KPHP Balantak Pemeliharaan Sarpras UPT KPHP Balantak 100 Persen 100 Persen 21,900,000 58,180,000 36,280,000 Program Planologi dan Tata Lingkungan 61,616,000 54,036,000 (7,580,000) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan 100 Persen 100 Persen 61,616,000 54,036,000 (7,580,000) Program Pengendalian dan Perubahan Iklim 33,830,800 26,322,000 (7,508,800) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan 100 Persen 100 Persen 33,830,800 26,322,000 (7,508,800) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 50,280,000 44,820,000 (5,460,000) Pencegahan dan Pengamanan Hutan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 50,280,000 44,820,000 (5,460,000) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 444,160,000 777,335,200 333,175,200 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah 100 Persen 100 Persen 444,160,000 777,335,200 333,175,200 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 39,998,000 38,928,000 (1,070,000) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun 100 Persen 100 Persen 39,998,000 38,928,000 (1,070,000) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 40,111,800 137,592,800 97,481,000 Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya 100 Persen 100 Persen 40,111,800 137,592,800 97,481,000 954,325,400 1,456,059,800 501,734,400 UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak J U M L A H 235 - UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo 1,146,250,000 2,516,250,000 1,370,000,000 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71,647,800 79,290,000 7,642,200 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 71,647,800 79,290,000 7,642,200 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,200,000 1,028,005,700 881,805,700 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan 100 Persen 100 Persen 37,500,000 914,004,600 876,504,600 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor/kedinasan 100 Persen 100 Persen 108,700,000 114,001,100 5,301,100 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 42,659,200 42,659,200 - Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi 100 Persen 100 Persen 42,659,200 42,659,200 - Program Planologi dan Tata Lingkungan 105,248,800 111,448,800 6,200,000 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tersedianya data dan sumber daya hutan Tersedianya data dan sumber daya hutan 100 Persen 100 Persen 105,248,800 111,448,800 6,200,000 Program Pengendalian dan Perubahan Iklim 37,413,400 33,808,800 (3,604,600) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan 100 Persen 100 Persen 37,413,400 33,808,800 (3,604,600) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 83,938,800 106,838,800 22,900,000 Pencegahan dan Pengamanan Hutan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 83,938,800 106,838,800 22,900,000 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 559,618,000 918,027,700 358,409,700 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH 100 Persen 100 Persen 559,618,000 918,027,700 358,409,700 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 61,453,000 146,795,000 85,342,000 Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun 100 Persen 100 Persen 61,453,000 146,795,000 85,342,000 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 38,071,000 49,376,000 11,305,000 Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha 100 Persen 100 Persen 38,071,000 49,376,000 11,305,000 1,146,250,000 2,516,250,000 1,370,000,000 1,110,684,000 2,289,185,000 1,178,501,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,221,000 123,591,000 41,370,000 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 82,221,000 123,591,000 41,370,000 J U M L A H UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung 236 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187,194,000 1,049,928,000 862,734,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 123,210,000 904,698,000 781,488,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 63,984,000 145,230,000 81,246,000 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 37,900,000 23,772,000 (14,128,000) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi 100 Persen 100 Persen 37,900,000 23,772,000 (14,128,000) Program Planologi dan Tata Lingkungan 144,788,000 134,060,000 (10,728,000) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan 100 Persen 100 Persen 144,788,000 134,060,000 (10,728,000) Program Pengendalian dan Perubahan Iklim 28,066,000 21,468,000 (6,598,000) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan 100 Persen 100 Persen 28,066,000 21,468,000 (6,598,000) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 88,924,000 141,902,000 52,978,000 Pencegahan dan Pengamanan Hutan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 88,924,000 141,902,000 52,978,000 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 473,878,000 717,982,000 244,104,000 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 473,878,000 717,982,000 244,104,000 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 42,703,000 36,130,000 (6,573,000) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun 100 Persen 100 Persen 42,703,000 36,130,000 (6,573,000) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 53,076,000 40,352,000 (12,724,000) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya 100 Persen 100 Persen 53,076,000 40,352,000 (12,724,000) 1,138,750,000 2,289,185,000 1,150,435,000 2,221,363,000 3,509,173,000 1,287,810,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,899,200 160,309,775 135,410,575 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 24,899,200 160,309,775 135,410,575 J U M L A H UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako 237 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 240,013,400 1,389,929,025 1,149,915,625 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 180,000,100 1,272,543,425 1,092,543,325 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 60,013,300 117,385,600 57,372,300 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 3,550,000 33,400,000 29,850,000 Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi Meningkatnya penerimaan daerah dari Hutan Produksi 100 Persen 100 Persen 3,550,000 33,400,000 29,850,000 Program Planologi dan Tata Lingkungan 132,995,000 142,410,000 9,415,000 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan 100 Persen 100 Persen 132,995,000 142,410,000 9,415,000 Program Pengendalian dan Perubahan Iklim 31,300,400 30,050,400 (1,250,000) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan 100 Persen 100 Persen 31,300,400 30,050,400 (1,250,000) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 80,570,000 155,570,000 75,000,000 Pencegahan dan Pengamanan Hutan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 80,570,000 155,570,000 75,000,000 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 628,172,000 1,247,862,300 619,690,300 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH 100 Persen 100 Persen 628,172,000 1,247,862,300 619,690,300 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 60,782,000 60,782,000 - Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun 100 Persen 100 Persen 60,782,000 60,782,000 - Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 40,768,000 288,859,500 248,091,500 Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya 100 Persen 100 Persen 40,768,000 288,859,500 248,091,500 1,243,050,000 3,509,173,000 2,266,123,000 ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran 68,596,000 136,779,400 68,183,400 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 68,596,000 136,779,400 68,183,400 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 212,429,500 296,426,100 83,996,600 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur KantorUPTDKPH KULAWI KantorUPTDKPH KULAWI 100 Persen 100 Persen 195,577,500 246,403,750 50,826,250 1,437,980,000 J U M L A H UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi 764,999,500 2,202,979,500 238 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan 100 Persen 100 Persen 16,852,000 50,022,350 33,170,350 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 26,650,000 268,129,600 241,479,600 Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan Meningkatnyapener imaandaerahdariHu tanProduksi Meningkatnyapener imaandaerahdariHu tanProduksi 100 Persen 100 Persen 26,650,000 268,129,600 241,479,600 Program Planologi dan Tata Lingkungan 76,800,000 95,810,170 19,010,170 Inventarisasi dan Pemantauan SumberDaya Hutan Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan 100 Persen 100 Persen 76,800,000 95,810,170 19,010,170 Program Pengendalian dan Perubahan Iklim 22,532,000 5,389,000 (17,143,000) PengendalianKebakar anHutandanLahan Menurunnyajumlah HotspotpadaKawas annon konservasidanLaha n Menurunnyajumlah HotspotpadaKawas annon konservasidanLaha n 100 Persen 100 Persen 22,532,000 5,389,000 (17,143,000) ProgramPenegakan HukumLingkunganHi dupdanKehutanan 59,976,500 153,162,400 93,185,900 Pencegahandan PengamananHutan MenurunnyaKasus Hukumyang Berkenaandengan Kehutanan MenurunnyaKasus Hukumyang Berkenaandengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 59,976,500 153,162,400 93,185,900 Program PengendalianDAS danHutanLindung 192,350,000 1,035,464,230 843,114,230 PembinaanRehabilitasid anReklamasiHutan, RehabilitasiLahan sertaKonservasiTanah danAir Tersedianyadokume nRencanaTeknikRHL danBerkurangnyaLa hanKritisdiWilayahKP H Tersedianyadokume nRencanaTeknikRHL danBerkurangnyaLa hanKritisdiWilayahKP H 100 Persen 100 Persen 192,350,000 1,035,464,230 843,114,230 ProgramPerhutanan SosialdanK emitraanLin gkungan 53,897,500 79,930,000 26,032,500 PenyiapanKawasan PerhutananSosial MeningkatnyaLuasH utanyang dikelolaMasyarakats etiaptahun MeningkatnyaLuasH utanyang dikelolaMasyarakats etiaptahun 100 Persen 100 Persen 53,897,500 79,930,000 26,032,500 Program PeningkatanPenyulu handanPengembang anSDM 51,768,000 131,888,600 80,120,600 KegiatanPeningkatan Penyuluhan Meningkatnyapelaku utamadanpelakuusa hapemberdayaanyan g ditingkatkankapasita snya Meningkatnyapelaku utamadanpelakuusa hapemberdayaanyan g ditingkatkankapasita snya 100 Persen 100 Persen 51,768,000 131,888,600 80,120,600 764,999,500 2,202,979,500 1,437,980,000 1,147,500,000 2,225,347,000 1,077,847,000 - ProgramPelayanan AdministrasiPerkan toran 39,550,000 38,921,500 (628,500) PenyediaanJasa AdministrasiPer kantoran Terciptanyakelancar anpelaksanaanpeker jaankedinasan Terciptanyakelancar anpelaksanaanpeker jaankedinasan 100 Persen 100 Persen 39,550,000 38,921,500 (628,500) Program PeningkatanSarana danPrasaranaAparat ur 187,125,000 865,600,500 678,475,500 PengadaanSaranadan PrasaranaAparatur Meningkatnyakel ancaranpelaksan aanpekerjaankan tor/kedinasan Meningkatnyakel ancaranpelaksan aanpekerjaankan tor/kedinasan 100 Persen 100 Persen 102,600,000 781,075,500 678,475,500 PemeliharaanSaranad anPrasaranaAparatur Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan 100 Persen 100 Persen 84,525,000 84,525,000 - J U M L A H UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul 239 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 28,800,000 28,800,000 - PembinaanPengelola anHutanProduksidanIn dustriKehutanan Meningkatnyapener imaandaerahdariHu tanProduksi Meningkatnyapener imaandaerahdariHu tanProduksi 100 Persen 100 Persen 28,800,000 28,800,000 - ProgramPlanologi danTata Lingkungan 150,095,000 150,095,000 - InventarisasidanPem antauanSumberDaya Hutan Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan 100 Persen 100 Persen 150,095,000 150,095,000 - Program Pengendaliandan PerubahanIklim 39,247,400 39,247,400 - PengendalianKebakar anHutandanLahan Menurunnyajumlah HotspotpadaKawas annon konservasidanLaha n Menurunnyajumlah HotspotpadaKawas annon konservasidanLaha n 100 Persen 100 Persen 39,247,400 39,247,400 - ProgramPenegakan HukumLingkunganHi dupdanKehutanan 54,710,000 54,710,000 - Pencegahandan PengamananHutan MenurunnyaKasus Hukumyang Berkenaandengan Kehutanan MenurunnyaKasus Hukumyang Berkenaandengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 54,710,000 54,710,000 - Program Pengendalian DAS dan HutanLindung 513,610,600 913,610,600 400,000,000 PembinaanRehabil itasidanReklamasi Hutan, RehabilitasiLahans ertaKonservasiTa nah danAir Tersedianyadokume nRencanaTeknikRHL danBerkurangnyaLa hanKritisdiWilayahKP H Tersedianyadokume nRencanaTeknikRHL danBerkurangnyaLa hanKritisdiWilayahKP H 100 Persen 100 Persen 513,610,600 913,610,600 400,000,000 Program PerhutananSosial dan Kemitraan Ling kungan 38,724,000 38,724,000 - PenyiapanKawasan PerhutananSosial MeningkatnyaLuasH utanyang dikelolaMasyarakats etiaptahun MeningkatnyaLuasH utanyang dikelolaMasyarakats etiaptahun 100 Persen 100 Persen 38,724,000 38,724,000 - Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembang anSDM 95,638,000 95,638,000 - KegiatanPeningkatan Penyuluhan Meningkatnyapelaku utamadanpelakuusa hapemberdayaanyan gditingkatkankapasit asnya Meningkatnyapelaku utamadanpelakuusa hapemberdayaanyan gditingkatkankapasit asnya 100 Persen 100 Persen 95,638,000 95,638,000 - 1,147,500,000 2,225,347,000 1,077,847,000 1,120,779,400 1,343,750,000 222,970,600 - ProgramPelayanan AdministrasiPerkan toran 34,075,000 147,133,625 113,058,625 PenyediaanJasa AdministrasiPer kantoran Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan 100 Persen 100 Persen 34,075,000 147,133,625 113,058,625 Program Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur 511,804,000 181,311,875 (330,492,125) PengadaanSarana danPrasaranaApar atur Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan Terciptanyakelan caranpelaksanaa npekerjaankantor /kedinasan 100 Persen 100 Persen 107,804,000 148,077,875 40,273,875 PemeliharaanSaranad anPrasaranaAparatur Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan 100 Persen 100 Persen 404,000,000 33,234,000 (370,766,000) Program PengelolaanHutan ProduksiLestari danUsaha Kehutanan 26,900,000 3,420,000 (23,480,000) PembinaanPengelola anHutanProduksidanIn dustriKehutanan Meningkatnyapener imaandaerahdariHu tanProduksi Meningkatnyapener imaandaerahdariHu tanProduksi 100 Persen 100 Persen 26,900,000 3,420,000 (23,480,000) ProgramPlanologi danTata Lingkungan 62,256,000 39,256,000 (23,000,000) J U M L A H UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling 240 InventarisasidanPem antauanSumberDaya Hutan Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan 100 Persen 100 Persen 62,256,000 39,256,000 (23,000,000) Program Pengendaliandan PerubahanIklim 18,572,000 10,339,700 (8,232,300) PengendalianKebakar anHutandanLahan Menurunnyajumlah HotspotpadaKawas annon konservasidanLaha n Menurunnyajumlah HotspotpadaKawas annon konservasidanLaha n 100 Persen 100 Persen 18,572,000 10,339,700 (8,232,300) Program PenegakanHukum LingkunganHidupd anKehutanan 60,370,000 51,109,800 (9,260,200) Pencegahandan PengamananHutan MenurunnyaKasus Hukumyang Berkenaandengan Kehutanan MenurunnyaKasus Hukumyang Berkenaandengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 60,370,000 51,109,800 (9,260,200) Program PengendalianDAS danHutanLindung 317,291,600 848,260,000 530,968,400 PembinaanRehabil itasidanReklamasi Hutan, RehabilitasiLahans ertaKonservasiTa nah danAir Tersedianyadoku menRencanaTekni kRHLdanBerkuran gnyaLahanKritisdi WilayahKPH Tersedianyadoku menRencanaTekni kRHLdanBerkuran gnyaLahanKritisdi WilayahKPH 100 Persen 100 Persen 317,291,600 848,260,000 530,968,400 Program PerhutananSosial danKemitraanLing kungan 6,030,000 6,030,000 - PENYIAPANKAWASAN PERHUTANANSOSIAL MeningkatnyaLuasH utanyang dikelolaMasyarakats etiaptahun MeningkatnyaLuasH utanyang dikelolaMasyarakats etiaptahun 100 Persen 100 Persen 6,030,000 6,030,000 - Program PeningkatanPen yuluhandanPen gembanganSDM 83,480,800 56,889,000 (26,591,800) KegiatanPeningkatan Penyuluhan Meningkatnyapela kuutamadanpelak uusahapemberda yaanyang ditingkatkankapas itasnya Meningkatnyapela kuutamadanpelak uusahapemberda yaanyang ditingkatkankapas itasnya 100 Persen 100 Persen 83,480,800 56,889,000 (26,591,800) 1,120,779,400 1,343,750,000 222,970,600 1,132,800,000 3,453,834,217 2,321,034,217 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50,106,350 65,115,217 15,008,867 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 50,106,350 65,115,217 15,008,867 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110,213,650 1,074,102,226 963,888,576 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 62,923,000 993,302,226 930,379,226 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan 100 Persen 100 Persen 47,290,650 80,800,000 33,509,350 Program Planologi dan Tata Lingkungan 151,450,000 139,000,000 (12,450,000) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan 100 Persen 100 Persen 151,450,000 139,000,000 (12,450,000) Program Pengendalian dan Perubahan Iklim 43,700,000 11,550,000 (32,150,000) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan 100 Persen 100 Persen 43,700,000 11,550,000 (32,150,000) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 107,200,000 204,600,000 97,400,000 Pencegahan dan Pengamanan Hutan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan Menurunnya Kasus Hukum yang Berkenaan dengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 107,200,000 204,600,000 97,400,000 J U M L A H UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso 241 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 544,030,000 1,894,256,000 1,350,226,000 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH Tersedianya dokumen Rencana Teknik RHL dan Berkurangnya Lahan Kritis di Wilayah KPH 100 Persen 100 Persen 544,030,000 1,894,256,000 1,350,226,000 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 61,550,000 28,600,000 (32,950,000) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun Meningkatnya Luas Hutan yang dikelola Masyarakat setiap tahun 100 Persen 100 Persen 61,550,000 28,600,000 (32,950,000) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 64,550,000 36,610,774 (27,939,226) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya Meningkatnya pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan yang ditingkatkan kapasitasnya 100 Persen 100 Persen 64,550,000 36,610,774 (27,939,226) 1,132,800,000 3,453,834,217 2,321,034,217 1,105,000,000 2,709,859,000 1,604,859,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,364,950 81,176,950 43,812,000 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR OPERASIONAL SKPD TINGKAT KETERSEDIAAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR OPERASIONAL SKPD TINGKAT KETERSEDIAAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100 Persen 100 Persen 37,364,950 81,176,950 43,812,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166,562,050 435,591,310 269,029,260 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar daerah Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar daerah 100 Persen 100 Persen 118,140,000 388,119,000 269,979,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 100 Persen 100 Persen 48,422,050 47,472,310 (949,740) Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 18,900,000 18,900,000 - Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan SUMBANGAN HUTAN PRODUKDI (TERMASUK INDUSTRI) PADA PENERIMAAN DAERAH MENINGKAT SETIAP TAHUN SUMBANGAN HUTAN PRODUKDI (TERMASUK INDUSTRI) PADA PENERIMAAN DAERAH MENINGKAT SETIAP TAHUN 100 Persen 100 Persen 18,900,000 18,900,000 - Program Planologi dan Tata Lingkungan 151,450,000 151,450,000 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan SISTEM DATA DAN INFORMASI SUMBERDAYA HUTAN MENDUKUNG KPH DI SULAWESI TENGAH SISTEM DATA DAN INFORMASI SUMBERDAYA HUTAN MENDUKUNG KPH DI SULAWESI TENGAH 100 Persen 100 Persen 151,450,000 151,450,000 - Program Pengendalian dan Perubahan Iklim 36,900,000 36,900,000 - Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan Menurunnya jumlah Hotspot pada Kawasan non konservasi dan Lahan 100 Persen 100 Persen 36,900,000 36,900,000 - J U M L A H UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju 242 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 92,500,000 92,500,000 - Pencegahan dan Pengamanan Hutan PERSENTASE KASUS HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN KEHUTANAN MENURUN SETIAP TAHUN BERDASARKAN LAPORAN KEJADIAN PERSENTASE KASUS HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN KEHUTANAN MENURUN SETIAP TAHUN BERDASARKAN LAPORAN KEJADIAN 100 Persen 100 Persen 92,500,000 92,500,000 - Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 476,785,000 1,770,172,740 1,293,387,740 Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air LUAS TUTUPAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, DAN LAHAN DI LUAR KAWASAN HUTAN MENINGKAT SETIAP TAHUN LUAS TUTUPAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, DAN LAHAN DI LUAR KAWASAN HUTAN MENINGKAT SETIAP TAHUN 100 Persen 100 Persen 476,785,000 1,770,172,740 1,293,387,740 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 33,328,000 33,288,000 (40,000) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial LUAS HUTAN YANG DI KELOLA MASYARAKAT MENINGKAT SETIAP TAHUN LUAS HUTAN YANG DI KELOLA MASYARAKAT MENINGKAT SETIAP TAHUN 100 Persen 100 Persen 33,328,000 33,288,000 (40,000) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 91,210,000 89,880,000 (1,330,000) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan JUMLAH KELAS KELOMPOK TANI HUTAN DARI TINGKAT PEMULA KE TINGKAT MADYA JUMLAH TENAGA PENDAMPIG HANDAL BAGI KTH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA HUTAN JUMLAH KELAS KELOMPOK TANI HUTAN DARI TINGKAT PEMULA KE TINGKAT MADYA JUMLAH TENAGA PENDAMPIG HANDAL BAGI KTH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA HUTAN 100 Persen 100 Persen 91,210,000 89,880,000 (1,330,000) 1,105,000,000 2,709,859,000 1,604,859,000 720,125,000 1,420,125,000 700,000,000 - ProgramPelayanan AdministrasiPerkan toran 66,292,550 129,344,000 63,051,450 PenyediaanJasa AdministrasiPer kantoran Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan 100 Persen 100 Persen 66,292,550 129,344,000 63,051,450 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur 157,697,450 63,500,000 (94,197,450) PengadaanSaranadan PrasaranaAparatur Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan 100 Persen 100 Persen 140,512,303 42,700,000 (97,812,303) PemeliharaanSaranadan PrasaranaAparatur Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan 100 Persen 100 Persen 17,185,147 20,800,000 3,614,853 ProgramPengelolaan HutanProduksi LestaridanUsaha Kehutanan 27,850,000 7,357,000 (20,493,000) PembinaanPengelolaan HutanProduksidanIndustri Kehutanan Meningkatnyapener imaandaerahdariHu tanProduksi Meningkatnyapener imaandaerahdariHu tanProduksi 100 Persen 100 Persen 27,850,000 7,357,000 (20,493,000) ProgramPlanologidan Tata Lingkungan 76,800,000 59,150,000 (17,650,000) InventarisasidanPem antauanSumberDaya Hutan Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan Tersedianyadata daninformasisumbe rdayahutan 100 Persen 100 Persen 76,800,000 59,150,000 (17,650,000) J U M L A H UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepe Asa Maroso 243 Program Pengendaliandan PerubahanIklim 54,000,000 27,249,000 (26,751,000) PengendalianKebakar anHutandanLahan Menurunnyajumlah Hotspot padaKawasannon konservasidanLaha n Menurunnyajumlah Hotspot padaKawasannon konservasidanLaha n 100 Persen 100 Persen 54,000,000 27,249,000 (26,751,000) ProgramPenegakanH ukumLingkunganHidup danKehutanan 55,490,000 21,199,000 (34,291,000) Pencegahandan PengamananHutan MenurunnyaKasus Hukumyang Berkenaandengan Kehutanan MenurunnyaKasus Hukumyang Berkenaandengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 55,490,000 21,199,000 (34,291,000) Program PengendalianDAS danHutanLindung 120,920,000 880,350,000 759,430,000 PembinaanRehabilitasid anReklamasiHutan, RehabilitasiLahansertaK onservasiTanah danAir Tersedianyadoku menRencanaTekni kRHLdanBerkuran gnyaLahanKritisdi WilayahKPH Tersedianyadoku menRencanaTekni kRHLdanBerkuran gnyaLahanKritisdi WilayahKPH 100 Persen 100 Persen 120,920,000 880,350,000 759,430,000 ProgramPerhutanan SosialdanKemitraanLi ngkungan 60,350,000 49,048,000 (11,302,000) PenyiapanKawasan PerhutananSosial MeningkatnyaLuas Hutanyang dikelolaMasyaraka tsetiaptahun MeningkatnyaLuas Hutanyang dikelolaMasyaraka tsetiaptahun 100 Persen 100 Persen 60,350,000 49,048,000 (11,302,000) ProgramPeningkatan PenyuluhandanPenge mbanganSDM 100,725,000 182,928,000 82,203,000 KegiatanPeningkatan Penyuluhan Meningkatnyapela kuutamadanpelak uusahapemberda yaanyang ditingkatkankapas itasnya Meningkatnyapela kuutamadanpelak uusahapemberda yaanyang ditingkatkankapas itasnya 100 Persen 100 Persen 100,725,000 182,928,000 82,203,000 720,125,000 1,420,125,000 700,000,000 739,110,000 2,752,804,250 2,013,694,250 ProgramPelayanan AdministrasiPerkan toran 86,223,550 120,430,450 34,206,900 PenyediaanJasa AdministrasiPerkantoran Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan 100 Persen 100 Persen 86,223,550 120,430,450 34,206,900 Program PeningkatanSaranada nPrasaranaAparatur 168,301,450 190,496,800 22,195,350 PengadaanSaranadan PrasaranaAparatur Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan 100 Persen 100 Persen 140,430,653 122,750,000 (17,680,653) PemeliharaanSaranadan PrasaranaAparatur Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan 100 Persen 100 Persen 27,870,797 67,746,800 39,876,003 ProgramPengelolaan HutanProduksi LestaridanUsaha Kehutanan 27,850,000 44,100,000 16,250,000 PembinaanPengelolaan HutanProduksidanIndustri Kehutanan Meningkatnyapen erimaandaerahdar iHutanProduksi Meningkatnyapen erimaandaerahdar iHutanProduksi 100 Persen 100 Persen 27,850,000 44,100,000 16,250,000 ProgramPlanologidan Tata Lingkungan 40,700,000 134,960,000 94,260,000 InventarisasidanPem antauanSumberDaya Hutan Tersedianyadata daninformasisum berdayahutan Tersedianyadata daninformasisum berdayahutan 100 Persen 100 Persen 40,700,000 134,960,000 94,260,000 Program Pengendaliandan PerubahanIklim 64,350,000 53,698,000 (10,652,000) Tersedianyadatadaninf ormasisumberdayahut an Menurunnyaju mlahHotspot padaKawasann onkonservasida nLahan Menurunnyaju mlahHotspot padaKawasann onkonservasida nLahan 100 Persen 100 Persen 64,350,000 53,698,000 (10,652,000) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan TepoAsa Aroa J U M L A H 244 ProgramPenegakanH ukumLingkunganHidup danKehutanan 69,650,000 61,220,000 (8,430,000) Pencegahandan PengamananHutan MenurunnyaKas usHukumyang Berkenaandeng anKehutanan MenurunnyaKas usHukumyang Berkenaandeng anKehutanan 100 Persen 100 Persen 69,650,000 61,220,000 (8,430,000) Program PengendalianDAS danHutanLindung 114,375,000 1,812,315,000 1,697,940,000 MenurunnyaKasusHuku myang BerkenaandenganKehut anan Tersedianyadoku menRencanaTekni kRHLdanBerkuran gnyaLahanKritisdi WilayahKPH Tersedianyadoku menRencanaTekni kRHLdanBerkuran gnyaLahanKritisdi WilayahKPH 100 Persen 100 Persen 114,375,000 1,812,315,000 1,697,940,000 ProgramPerhutanan SosialdanKemitraanLi ngkungan 77,000,000 169,888,000 92,888,000 PenyiapanKawasan PerhutananSosial MeningkatnyaLua sHutanyang dikelolaMasyaraka tsetiaptahun MeningkatnyaLua sHutanyang dikelolaMasyaraka tsetiaptahun 100 Persen 100 Persen 77,000,000 169,888,000 92,888,000 ProgramPeningkatan PenyuluhandanPenge mbanganSDM 90,660,000 165,696,000 75,036,000 MeningkatnyaLuasHutan yang dikelolaMasyarakatsetia ptahun 90,660,000 165,696,000 75,036,000 739,110,000 2,752,804,250 2,013,694,250 - 993,064,663 1,623,064,363 629,999,700 - Program PelayananA dministrasiP erkantoran 70,404,000 100,404,000 30,000,000 PenyediaanJasa AdministrasiPer kantoran Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan 100 Persen 100 Persen 70,404,000 100,404,000 30,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 271,969,863 335,969,563 63,999,700 PengadaanSarana danPrasaranaApar atur PeralatanKantor danSaranaPrasaran aUPTKPH ToiliBaturube PeralatanKantor danSaranaPrasaran aUPTKPH ToiliBaturube 100 Persen 100 Persen 179,344,363 243,347,413 64,003,050 PemeliharaanSaranad anPrasaranaAparatur KantorUPTKPH ToiliBaturube KantorUPTKPH ToiliBaturube 100 Persen 100 Persen 92,625,500 92,622,150 (3,350) ProgramPlanologi danTata Lingkungan 71,965,000 77,465,000 5,500,000 InventarisasidanPem antauanSumberDaya Hutan Tersedianyadata daninformasisum berdayahutan Tersedianyadata daninformasisum berdayahutan 100 Persen 100 Persen 71,965,000 77,465,000 5,500,000 Program Pengendaliandan PerubahanIklim 32,480,800 32,480,800 - PengendalianKebakar anHutandanLahan KawasanHutan ProduksidanHuta nLindung KawasanHutan ProduksidanHuta nLindung 100 Persen 100 Persen 32,480,800 32,480,800 - Program PenegakanHukum LingkunganHidupd anKehutanan 48,870,000 48,870,000 - Pencegahandan PengamananHutan MenurunnyaKasus Hukumyang Berkenaandengan Kehutanan MenurunnyaKasus Hukumyang Berkenaandengan Kehutanan 100 Persen 100 Persen 48,870,000 48,870,000 - Program PengendalianDAS danHutanLindung 418,189,000 948,689,000 530,500,000 PembinaanRehabil itasidanReklamasi Hutan, RehabilitasiLahans ertaKonservasiTa nah danAir Tersedianyadoku menRencanaTekni kRHLdanBerkuran gnyaLahanKritisdi WilayahKPH Tersedianyadoku menRencanaTekni kRHLdanBerkuran gnyaLahanKritisdi WilayahKPH 100 Persen 100 Persen 418,189,000 948,689,000 530,500,000 Program PerhutananSosial danKemitraanLing kungan 38,998,000 38,998,000 - PenyiapanKawasan PerhutananSosial MeningkatnyaLuas Hutanyang dikelolaMasyaraka tsetiaptahun MeningkatnyaLuas Hutanyang dikelolaMasyaraka tsetiaptahun 100 Persen 100 Persen 38,998,000 38,998,000 - J U M L A H UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube 245 Program PeningkatanPen yuluhandanPen gembanganSDM 40,188,000 40,188,000 - KegiatanPen ingkatanPen yuluhan JUMLAHPELAKU UTAMADAN PELAKUUSAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANGDI TINGKATKAN KAPASITASNYA JUMLAHPELAKU UTAMADAN PELAKUUSAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANGDI TINGKATKAN KAPASITASNYA 100 Persen 100 Persen 40,188,000 40,188,000 - 993,064,663 1,623,064,363 629,999,700 - 1,032,500,000 3,124,094,650 2,091,594,650 - ProgramPelayanan AdministrasiPerkan toran 106,500,000 144,777,000 38,277,000 PenyediaanJasa AdministrasiPer kantoran Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan 100 Persen 100 Persen 106,500,000 144,777,000 38,277,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 331,000,000 1,338,716,000 1,007,716,000 PengadaanSaranadan PrasaranaAparatur Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan Terciptanya KelancaranP elaksanaanP ekerjaanKed inasan 100 Persen 100 Persen 200,290,000 1,275,566,000 1,075,276,000 PemeliharaanSaranad anPrasaranaAparatur PemeliharaanSar anadanPrasarana Kantor PemeliharaanSar anadanPrasarana Kantor 100 Persen 100 Persen 130,710,000 63,150,000 (67,560,000) ProgramKonservasi SumberdayaAlamdan Ekosistem 595,000,000 1,640,601,650 1,045,601,650 KonservasiSpesies danGenetik Meningkatnya jumlahUnit KebunKoleksi danPenangkaran Satwa Meningkatnya jumlahUnit KebunKoleksi danPenangkaran Satwa 100 Persen 100 Persen 292,105,000 1,009,152,650 717,047,650 KegiatanPengelolaan KawasaKonservasidan Pembinaan KoneservasiEkosistem Esensial Nilaiindeksaktifit askawasankonser vasimeningkatset aptahun Nilaiindeksaktifit askawasankonser vasimeningkatset aptahun 60 Persen 60 Persen 302,895,000 631,449,000 328,554,000 1,032,500,000 3,124,094,650 2,091,594,650 J U M L A H UPTD Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah J U M L A H 246 URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR OPD : BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor 1,266,496,200.00 1,294,896,200 (28,400,000) Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 886,835,600.00 915,235,600 (28,400,000) Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga dan Lingkungan Kantor Balitbangda Tersedianya sarana dan prasarana rumah tangga dan lingkungan kantor Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Tangga dan Lingkungan Kantor 100 Persen 100 Persen 379,660,600.00 379,660,600 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 906,380,200.00 1,705,110,580 (798,730,380) Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana aparatur yang memadai Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai 100 Persen 100 Persen 520,000,000.00 1,288,230,380 (768,230,380) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharnya Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara 100 Persen 100 Persen 386,380,200.00 416,880,200 (30,500,000) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin aparatur Jumlah Peningkatan disiplin aparatur 110,000,000.00 53,040,000 56,960,000 Pengadaan Atribut Pegawai Terpenuhinya pakaian dinas bagi ASN OPD Jumlah Pakaian Dinas Bagi ASN OPD 112 Orang 115 Orang 110,000,000.00 53,040,000 56,960,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 292,025,800.00 172,765,800 119,260,000 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah SDM ASN sesuai dengan kompetensinya Persentase SDM ASN Sesuai Dengan Kompetensinya 50 Orang 100 Persen 292,025,800.00 172,765,800 119,260,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 232,139,000.00 211,282,105 20,856,895 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Akuntabilitas laporan keuangan OPD Jumlah Laporan Akuntabilitas dan Keuangan OPD 4 Dokumen Laporan 4 Laporan 125,329,000.00 110,552,105 14,776,895 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah/Asset Terpenuhinya laporan penataan aset daerah/negara Jumlah Laporan Penataan Aset Daerah/Negara 4 Dokumen Laporan 4 Laporan 106,810,000.00 100,730,000 6,080,000 6 Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Litbang Meningkatnya Kualitas Perencanaan Litbang Indeks Kualitas Perencanaan Litbang 1,893,560,862.00 1,410,370,344 483,190,518 Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Perencanaan serta Kerjasama Kelitbangan Dokumen Perencanaan dan Kejasama Kelitbangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kejasama Kelitbangan 2 Dokumen Laporan 2 Laporan 833,975,000.00 644,895,000 189,080,000 Koordinasi dan Sinkronisasi Kelitbangan Meningkatnya koordinasi Kelitbangan Pusat, Provinsi dan daerah Jumlha Dokumen Koordinasi Kelitbangan 2 Dokumen Laporan 2 Laporan 750,725,862.00 660,660,344 90,065,518 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No Program/Kegiatan SASARAN TARGET PAGU 247 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No Program/Kegiatan SASARAN TARGET PAGU Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Laporan Evaluasi dan monitoring program dan kegiatan OPD Jumlah Dokumen Evaluasi dan Monitoring Program dan Kegiatan OPD 4 Dokumen Laporan 4 Laporan 308,860,000.00 104,815,000 204,045,000 7 Program Pengembangan Kelitbangan Sosial dan Kependudukan Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan Sosial dan Kependudukan Jumlah Hasil Penelitian Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan oleh OPD dan Kabupaten Kota 543,168,000.00 493,658,260 49,509,740 Kelitbangan Sosial dan Budaya Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah Jumlah Hasil Penelitian Sosial dan Budaya yang di manfaatkan : 3 Dokumen Laporan 3 Dokumen 332,508,000.00 101,895,000 230,613,000 - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota Kelitbangan Kependudukan Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang Kependudukan Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Kependudukan yang di manfaatkan : 2 Dokumen Laporan 3 Dokumen 108,765,000.00 200,765,000 (92,000,000) - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota Kelitbangan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang pemberdayaan masyarakat Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Pemberdayaan Masyarakat yang di manfaatkan : 2 Dokumen Laporan 3 Dokumen 101,895,000.00 190,998,260 (89,103,260) - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota 8 Program Pengembangan Kelitbangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Dokumen Kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Hasil Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan oleh OPD dan Kabupaten Kota 524,320,000.00 468,842,221 55,477,779 Kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintahan yang di manfaatkan : 3 Dokumen Laporan 3 Dokumen 185,490,000.00 235,490,000 (50,000,000) - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota Kelitbangan Pemerintahan Desa Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang pemerintahan desa Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Pemerintahan Desa yang di manfaatkan : 2 Dokumen Laporan 3 Dokumen 153,340,000.00 105,605,258 47,734,742 - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota Kelitbangan Data dan Pengkajian Peraturan Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang data dan pengkajian peraturan Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Data dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan : 2 Dokumen Laporan 3 Dokumen 185,490,000.00 127,746,963 57,743,037 - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota 248 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No Program/Kegiatan SASARAN TARGET PAGU 9 Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Meningkatnya Implementasi Hasil Pengembangan Inovasi dan Penerapannya Jumlah OPD Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah 521,171,000.00 510,295,552 10,875,448 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Peningkatan Inovasi dan Teknologi guna pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah Jumlah OPD Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan Inovasi 3 Dokumen Laporan 3 Dokumen 198,871,000.00 198,871,000 - Peningkatan Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Peningkatan difusi inovasi dan penerapan teknologi guna pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah Jumlah OPD Provinsi, Kabupaten/kota yang memanfaatkan pengembangan teknologi 2 Dokumen Laporan 3 Dokumen 158,871,000.00 158,871,000 - Peningkatan Diseminasi Kelitbangan Peningkatan diseminasi kelitbangan guna pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah Jumlah hasil Kelitbangan yang didiseminasikan oleh OPD provinsi dan Kab/kota 2 Dokumen Laporan 3 Dokumen 163,429,000.00 152,553,552 10,875,448 10 Program Pengembangan Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Hasil Penelitian Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan oleh OPD dan Kabupaten Kota 537,660,000.00 506,660,000 31,000,000 Kelitbangan Ekonomi Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang ekonomi Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Ekonomi yang di manfaatkan : 3 Dokumen Laporan 3 Dokumen 193,410,000.00 193,410,000 - - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota Kelitbangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang di manfaatkan : 2 Dokumen Laporan 3 Dokumen 116,200,000.00 95,200,000 21,000,000 - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota Kelitbangan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi kelitbangan potensi sumberdaya daerah Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Jumlah Hasil Penelitian Kelitbangan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang di manfaatkan : 2 Dokumen Laporan 3 Dokumen 228,050,000.00 218,050,000 10,000,000 - OPD Prov Sulteng - Kabupaten/Kota 6,826,921,062 6,826,921,062 -Total 249 URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG OPD : TU PIMPINAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60 Persen 60 Persen 1,693,288,447 2,821,288,447 1,128,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah prosentase rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi Jumlah prosentase rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 796,757,447 1,193,788,447 397,031,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Prosentase ketatausahaan dan administrasi kedinasan Sekda, Staf Ahli dan Asisten yang terlayani Prosentase ketatausahaan dan administrasi kedinasan Sekda, Staf Ahli dan Asisten yang terlayani 100 Persen 100 Persen 896,531,000 1,627,500,000 730,969,000 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah 60 Persen 60 Persen 6,300,000,000 4,472,000,000 (1,828,000,000) Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Prosentase Penyediaan Jasa Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Prosentase Penyediaan Jasa Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 100 Persen 100 Persen 1,900,000,000 1,850,000,000 (50,000,000) Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kaupaten / Kota Prosentase Penyediaan Jasa Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/Kota Prosentase Penyediaan Jasa Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 2,200,000,000 1,442,000,000 (758,000,000) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Prosentase Penyediaan Jasa Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Prosentase Penyediaan Jasa Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 100 Persen 100 Persen 2,200,000,000 1,180,000,000 (1,020,000,000) 7,993,288,447 7,293,288,447 (700,000,000)Total USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 250 URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG OPD : BIRO UMUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN II ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60 Persen 60 Persen 6,354,141,150 13,547,826,527 7,193,685,377 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah prosentase pemenuhan layanan penerangan kantor, telephone, surat kabar untuk kebutuhan kantor Jumlah prosentase pemenuhan layanan penerangan kantor, telephone, surat kabar untuk kebutuhan kantor 100 Persen 80 Persen 2,411,000,000 1,921,685,377 (489,314,623) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional/jabatan, peralatan, perlengkapan dan mebeuler kerja yang sesuai standar daerah Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional/jabatan, peralatan, perlengkapan dan mebeuler kerja yang sesuai standar daerah 40 Persen 40 Persen 1,398,741,150 7,990,241,150 6,591,500,000 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah prosentase rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi Jumlah prosentase rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 54,650,000 952,550,000 897,900,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah prosentase surat yang terdistribusi; lokasi layanan umum ketatausahaan, administrasi yang terlayani; dan dokumen arsip sekretariat yang terkelola Jumlah prosentase surat yang terdistribusi; lokasi layanan umum ketatausahaan, administrasi yang terlayani; dan dokumen arsip sekretariat yang terkelola 100 Persen 100 Persen 2,292,910,000 2,320,410,000 27,500,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Pimpinan Jumlah prosentase layanan administrasi ketatausahaan dan pimpinan yang terpenuhi di Mess Pemda Sulteng di Makassar Jumlah prosentase layanan administrasi ketatausahaan dan pimpinan yang terpenuhi di Mess Pemda Sulteng di Makassar 60 Persen 100 Persen 75,500,000 225,000,000 149,500,000 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah prosentase layanan kepegawaian sekretariat yang terkelola tepat waktu Jumlah prosentase layanan kepegawaian sekretariat yang terkelola tepat waktu 60 Persen 100 Persen 39,740,000 56,340,000 16,600,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Perencanaan Kebutuhan Jumlah prosentase penyediaan laporan perencanaan dan analisa kebutuhan SKPD yang terkelola tepat waktu Jumlah prosentase penyediaan laporan perencanaan dan analisa kebutuhan SKPD yang terkelola tepat waktu 100 Persen 100 Persen 81,600,000 81,600,000 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60 Persen 60 Persen 3,963,313,850 10,589,121,820 6,625,807,970 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 251 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN II ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang meningkatkan masa pemanfaatannya Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang meningkatkan masa pemanfaatannya 100 Persen 100 Persen 852,400,000 1,415,900,000 563,500,000 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang meningkatkan masa pemanfaatannya Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang meningkatkan masa pemanfaatannya 100 Persen 100 Persen 446,426,000 1,141,641,000 695,215,000 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas yang meningkatkan masa pemanfaatannya Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas yang meningkatkan masa pemanfaatannya 100 Persen 100 Persen 832,875,000 3,385,212,808 2,552,337,808 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang meningkatkan masa pemanfaatannya Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang meningkatkan masa pemanfaatannya 100 Persen 100 Persen 197,826,790 3,254,195,445 3,056,368,655 Kegiatan Layanan Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman /Taman Kantor Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung, halaman dan taman kantor yang mendukung kenyamanan lingkungan kerja Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung, halaman dan taman kantor yang mendukung kenyamanan lingkungan kerja 100 Persen 100 Persen 1,633,786,060 1,392,172,567 (241,613,493) 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang kerjanya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang kerjanya 60 Persen 60 Persen 204,000,000 105,850,000 (98,150,000) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah prosentase aparatur yang dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah prosentase aparatur yang dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 80 Persen 80 Persen 91,600,000 48,850,000 (42,750,000) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Jumlah prosentase aparatur yang dapat mengikuti Bimbingan Teknis Perundang-Undangan Jumlah prosentase aparatur yang dapat mengikuti Bimbingan Teknis Perundang-Undangan 100 Persen 100 Persen 112,400,000 57,000,000 (55,400,000) 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 100 Persen 100 Persen 34,310,000 64,310,000 30,000,000 252 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN II ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah prosentase penyediaan laporan Triwulanan/semesteran yang tepat waktu Jumlah prosentase penyediaan laporan Triwulanan/semesteran yang tepat waktu 100 Persen 100 Persen 21,360,000 21,360,000 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah prosentase penyediaan laporan akhir tahun yang tepat waktu Jumlah prosentase penyediaan laporan akhir tahun yang tepat waktu 100 Persen 100 Persen 12,950,000 42,950,000 30,000,000 5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas 60 Persen 60 Persen 49,656,000 49,656,000 - Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Program Jumlah prosentase penyediaan data dan informasi serta laporan perencanaan dan evaluasi yang tepat waktu Jumlah prosentase penyediaan data dan informasi serta laporan perencanaan dan evaluasi yang tepat waktu 1 Laporan 1 Laporan 49,656,000 49,656,000 - 6 Program Peningkatan Pengelolaan Kantor dan Kerumahtanggaan Meningkatnya Pengelolaan Kantor dan Kerumahtanggan Meningkatnya Pengelolaan Kantor dan Kerumahtanggan 60 Persen 60 Persen 1,411,170,000 2,574,101,602 1,162,931,602 Kegiatan Pelayanan Kegiatan/Acara Kerumahtanggaan Jumlah prosentase penyediaan layanan kegiatan/acara kedinasan dan kerumahtanggaan pimpinan Jumlah prosentase penyediaan layanan kegiatan/acara kedinasan dan kerumahtanggaan pimpinan 100 Persen 100 Persen 1,271,170,000 2,454,101,602 1,182,931,602 Kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga pimpinan yang mendukung kenyamanan dan meningkatkan masa pemanfaatannya. Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga pimpinan yang mendukung kenyamanan dan meningkatkan masa pemanfaatannya. 100 Persen 100 Persen 140,000,000 120,000,000 (20,000,000) 7 Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Jabatan/Dinas Meningkatnya Pengelolaan Rumah Jabatan/Dinas Meningkatnya Pengelolaan Rumah Jabatan/Dinas 60 Persen 60 Persen 2,084,675,000 3,093,233,427 1,008,558,427 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang sesuai standar pemerintah daerah Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang sesuai standar pemerintah daerah 100 Persen 100 Persen 784,675,000 1,069,523,000 284,848,000 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang meningkatkan masa pemanfaatannya. Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang meningkatkan masa pemanfaatannya. 60 Persen 60 Persen 400,000,000 1,089,900,000 689,900,000 253 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN II ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan dan Penataan Taman Rumah Jabatan/Dinas Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung, halaman dan taman yang mendukung kenyamanan lingkungan Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung, halaman dan taman yang mendukung kenyamanan lingkungan 100 Persen 100 Persen 900,000,000 933,810,427 33,810,427 8 Program Peningkatan Jasa Layanan Pengadaan Barang/Jasa Meningkatnya Jasa Layanan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan barang/jasa Meningkatnya Jasa Layanan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan barang/jasa 100 Persen 100 Persen 297,000,000 23,787,140 (273,212,860) Kegiatan Jasa Unit Layanan Pengadaan Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan jasa layananan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan jasa layananan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah 100 Persen 10 Persen 297,000,000 23,787,140 (273,212,860) 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengamanan serta Pemanfaatan Aset /Barang Daerah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengamanan serta Pemanfaatan Aset /Barang Daerah 100 Persen 100 Persen 870,546,581 2,907,846,581 2,037,300,000 Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Jumlah prosentase penyediaan laporan pengelolaan barang/aset yang tepat waktu Jumlah prosentase penyediaan laporan pengelolaan barang/aset yang tepat waktu 100 Persen 100 Persen 435,500,000 2,497,800,000 2,062,300,000 Kegiatan Penyusunan dan Pengendalian Anggaran Jumlah penyediaan dokumen anggaran dan laporan pengendalian internal yang tepat waktu Jumlah penyediaan dokumen anggaran dan laporan pengendalian internal yang tepat waktu 3 Dokumen Laporan 3 Dokumen Laporan 134,776,581 134,776,581 - Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Keuangan Jumlah prosentase penyediaan jasa layanan administrasi keuangan yang lebih akuntabel Jumlah prosentase penyediaan jasa layanan administrasi keuangan yang lebih akuntabel 100 Persen 100 Persen 213,580,000 188,580,000 (25,000,000) Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan Barang Jumlah prosentase penyediaan layanan pengelolaan dan pelaporan pengendalian barang/aset yang tepat waktu Jumlah penyediaan layanan pengelolaan dan pelaporan pengendalian barang/aset yang tepat waktu 100 Persen 100 Persen 86,690,000 86,690,000 - 15,268,812,581 32,955,733,097 17,686,920,516Total 254 URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PD : DINAS PERHUBUNGAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,395,301,300 1,425,301,300 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 333,830,000 333,830,000 - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 876,471,300 906,471,300 30,000,000 Kerja sama sistim Transportasi dan Teknologi Informasi Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 185,000,000 185,000,000 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,021,149,028 1,991,149,028 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah 100 Persen 100 Persen 1,171,149,028 1,143,091,028 (28,058,000) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah 100 Persen 100 Persen 850,000,000 848,058,000 (1,942,000) 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 139,324,500 139,324,500 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 100 Persen 100 Persen 139,324,500 139,324,500 - 4 Program Rehabilitasi Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LLJ); 186,200,000 186,200,000 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tingkat rehabilitasi fasilitas lalu lintas jalan Tingkat rehabilitasi fasilitas lalu lintas jalan 6 Perlengkapan Jalan 186,200,000 186,200,000 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 178,000,000 178,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur 100 Persen 100 Persen 178,000,000 178,000,000 - 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60,969,000 60,969,000 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 255 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tingkat Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Tepat Waktu Tingkat Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Tepat Waktu 1 Laporan 1 Laporan 25,019,000 25,019,000 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 35,950,000 35,950,000 - 7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 174,065,000 174,065,000 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 14 Lap/2 Dokumen 14 Lap/2 Dokumen 97,550,000 97,550,000 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 16 Dokumen Laporan 12 Laporan 55,440,000 55,440,000 - Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 16 Dokumen Laporan 4 Laporan 21,075,000 21,075,000 - 8 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 831,899,000 831,899,000 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Terpenuhinya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan Terpenuhinya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan 15.025 m marka 15.025 m marka 831,899,000 831,899,000 - 9 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 713,812,600 713,812,600 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Jalan Raya Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 100 Persen 100 Persen 406,775,000 406,775,000 - Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 22 Orang 26 Orang 144,210,000 144,210,000 - Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Kereta Api Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 100 Persen 100 Persen 31,296,400 31,296,400 - Kampanye Keselamatan Transportasi Darat dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Jalan Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 170 Orang 170 Orang 82,948,200 82,948,200 - 256 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU Peyusunan Teknis Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 1 Dokumen 1 Dokumen 48,583,000 48,583,000 - 10 Program Rehabilitasi Angkutan Jalan 182,296,600 182,296,600 Pemeliharaan Terminal Angkutan Penumpang Meningkatnya Rehabilitasi Angkutan Jalan Meningkatnya Rehabilitasi Angkutan Jalan 2 Terminal Penumpang 2 Terminal Penumpang 182,296,600 182,296,600 - 11 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 263,318,000 263,318,000 Forum LLAJ dan/atau WTN Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2 Laporan 2 Laporan 10,850,000 10,850,000 - Pengawasan dan Pengendalian Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Laporan 1 Laporan 66,640,000 66,640,000 - Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Tahun 1 Tahun 85,201,000 85,201,000 - Pengamanan dan Pengaturan Jalan pada Hari-Hari Besar Nasional, Agama, dan Tamu Daerah Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 19 Kegiatan 19 Kegiatan 100,627,000 100,627,000 - 12 Program Pembangunan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian di Sulawesi Tengah 152,180,000 152,180,000 Pembangunan Fasilitas Terminal Angkutan Penumpang Meningkatnya pembangunan angkutan jalan dan perkeretaapian Meningkatnya pembangunan angkutan jalan dan perkeretaapian 5 Paket 5 Paket 152,180,000 152,180,000 - 13 Program Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Pelayaran 226,763,100 226,763,100 Pembinaan Teknis Kepelabuhanan Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran 100 Persen 2 Lokasi Kawasan Pelabuhan 25,923,000 23,994,500 (1,928,500) Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran 100 Persen 2 Lokasi Pelabuhan 28,035,000 24,110,000 (3,925,000) Pembinaan Teknis Pelabuhan Penyeberangan Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran 100 Persen 2 Lokasi Pelabuhan Penyeberangan 38,253,600 20,140,400 (18,113,200) 257 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU Konsultasi dan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Jasa Angkutan Laut Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran 100 Persen 6 Lokasi 47,500,000 53,050,000 5,550,000 Kampanye Keselamatan Pelayaran Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran 250 Orang 1 Lokasi Kawasan Pelabuhan 87,051,500 105,468,200 18,416,700 14 Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Tersedianya dokumen perencanaan dan meningkatnya fasilitas pelabuhan penyeberangan - - - - - - 15 Program Pembangunan Transportasi Laut 146,000,000 146,000,000 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jumlah pembangunan fasilitas transportasi laut Jumlah pembangunan fasilitas transportasi laut 1 Pelabuhan 1 Pelabuhan 146,000,000 146,000,000 - 16 Program Rehabilitasi Pelabuhan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Terlaksananya rehabilitasi fasilitas pelabuhan - - - - - - Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Laut Terlaksananya rehabilitasi fasilitas pelabuhan - - - - - - 17 Program Layanan operasional Terminal, Pelabuhan Regional dan Penyeberangan 116,525,057 116,525,057 Layanan Operasional Terminal, Pelabuhan Regional, dan Penyeberangan Tingkat terselenggaranya layanan operasional terminal, pelabuhan regional dan penyeberangan Tingkat terselenggaranya layanan operasional terminal, pelabuhan regional dan penyeberangan 4 Lokasi 4 Lokasi 116,525,057 116,525,057 - 18 Program Peningkatan Operasional UPT 683,474,943 683,474,943 Peningkatan Kinerja UPT Meningkatnya operasional UPT Meningkatnya operasional UPT 2 Terminal / 5 Pelabuhan 2 Terminal / 5 Pelabuhan 596,607,593 586,432,593 (10,175,000) Pembinaan dan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Meningkatnya operasional UPT Meningkatnya operasional UPT 2 Lokasi 2 Lokasi 41,209,000 48,209,000 7,000,000 Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Laut dan Penyeberangan Meningkatnya operasional UPT Meningkatnya operasional UPT 3 Lokasi 3 Lokasi 45,658,350 48,833,350 3,175,000 Total 7,471,278,128 7,471,278,128 258 URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG OPD : KEPALA DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60 Persen 60 Persen 472,005,091 530,935,000 58,929,909 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Prosentase ketatausahaan dan administrasi KDH/WKDH yang terlayani Prosentase ketatausahaan dan administrasi KDH/WKDH yang terlayani 100 Persen 100 Persen 472,005,091 530,935,000 58,929,909 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 60 Persen 60 Persen 488,731,764 549,750,000 61,018,236 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah prosentase penyediaan layanan sarana dan prasarana aparatur Jumlah prosentase penyediaan layanan sarana dan prasarana aparatur 100 Persen 100 Persen 488,731,764 549,750,000 61,018,236 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 60 Persen 60 Persen 146,241,701 164,500,000 18,258,299 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Prosentase penyediaan pakaian dinas pimpinan yang representatif Prosentase penyediaan pakaian dinas pimpinan yang representatif 100 Persen 100 Persen 146,241,701 164,500,000 18,258,299 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROHGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 259 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO PROHGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 4 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 60 Persen 60 Persen 4,224,959,408 4,752,446,243 527,486,835 Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Prosentase Penyediaan jasa penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Prosentase Penyediaan jasa penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 100 Persen 100 Persen 802,773,593 903,000,000 100,226,407 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Prosentase Penyediaan jasa rapat, koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Prosentase Penyediaan jasa rapat, koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 100 Persen 100 Persen 2,497,043,707 2,808,800,000 311,756,293 Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH Prosentase penyediaan jasa layanan rumah tangga pimpinan yang representatif Prosentase penyediaan jasa layanan rumah tangga pimpinan yang representatif 100 Persen 100 Persen 925,142,108 1,040,646,243 115,504,135 5,331,937,964 5,997,631,243 665,693,279Total 260 URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG OPD : WAKIL KEPALA DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60 Persen 60 Persen 203,238,182 228,612,500 25,374,318 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Prosentase ketatausahaan dan administrasi KDH/WKDH yang terlayani Prosentase ketatausahaan dan administrasi KDH/WKDH yang terlayani 100 Persen 100 Persen 203,238,182 228,612,500 25,374,318 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 60 Persen 60 Persen 53,962,743 60,700,000 6,737,257 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Prosentase penyediaan pakaian dinas pimpinan yang representatif Prosentase penyediaan pakaian dinas pimpinan yang representatif 100 Persen 100 Persen 53,962,743 60,700,000 6,737,257 3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 60 Persen 60 Persen 2,420,462,725 2,722,657,870 302,195,145 Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Prosentase Penyediaan jasa penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Le Prosentase Penyediaan jasa penerimaan kunjungan kerja Pejabat 100 Persen 100 Persen 662,310,439 745,000,000 82,689,561 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Prosentase Penyediaan jasa rapat, koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Prosentase Penyediaan jasa rapat, koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 100 Persen 100 Persen 839,807,743 944,657,870 104,850,127 Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH Prosentase penyediaan jasa layanan rumah tangga pimpinan yang representatif Prosentase penyediaan jasa layanan rumah tangga pimpinan yang representatif 100 Persen 100 Persen 918,344,542 1,033,000,000 114,655,458 2,677,663,649 3,011,970,370 334,306,721Total USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROHGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 261 URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR PD : DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) 60% 60% 1,413,863,750 1,717,665,750 303,802,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran 100% 100% 1,298,358,650 1,209,583,750 - 88,774,900 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Ke-PU-an Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi program ke-PU-an Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi program ke-PU-an 100% 100% 115,505,100 508,082,000 392,576,900 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 2,704,896,300 2,328,344,050 - 376,552,250 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana kerja Tersedianya sarana dan prasarana kerja 100% 100% 2,389,404,600 775,839,550 - 1,613,565,050 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 315,491,700 1,552,504,500 1,237,012,800 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin aparatur Persentase Peningkatan disiplin aparatur 60% 60% 16,911,700 192,559,250 175,647,550 Peningkatan Administrasi Kepegawaian Tersedianya data base kepegawaian yang mutakhir Tersedianya data base kepegawaian yang mutakhir 100% 100% 16,911,700 192,559,250 175,647,550 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 60% 60% 39,909,600 215,013,400 175,103,800 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 20 Orang 82 Orang 39,909,600 215,013,400 175,103,800 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan 100% 100% 278,808,400 1,197,292,157 918,483,757 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% 100% 164,830,400 657,987,325 493,156,925 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset Tersusunnya laporan keuangan dan aset bulanan, semesteran, dan tahunan Tersusunnya laporan keuangan dan aset bulanan, semesteran, dan tahunan 100% 100% 44,719,200 347,641,582 302,922,382 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Jumlah laporan layanan informasi kebinamargaan Jumlah laporan layanan informasi kebinamargaan 1 Laporan 1 Laporan 69,258,800 191,663,250 122,404,450 6 Program Penyelenggaraan Jalan Meningkatnya Persentase kondisi mantap jaringan Jalan Provinsi Meningkatnya persentase konektivitas jaringan jalan Provinsi Indeks pengelolaan jalan Kab/Kota sesuai standar yang berlaku Meningkatnya Persentase kondisi mantap jaringan Jalan Provinsi 59,74% 82.53% 0,69 61,00% 88,805,812,935 208,942,485,559 120,136,672,624 Perencanaan Pembangunan Jalan Jumlah dokumen perencanaan teknis dan pengawasan teknis Jumlah dokumen perencanaan teknis dan pengawasan teknis 1 Set Dokumen 16 Set Dokumen 7,577,655,380 7,724,751,300 147,095,920 Penyusunan Evaluasi Keselamatan Jalan Jumlah dokumen evaluasi keselamatan jalan Jumlah dokumen evaluasi keselamatan jalan 1 Set Dokumen 1 Set Dokumen 0 230,349,550 230,349,550 Pembinaan Teknik Lingkungan jalan Jumlah dokumen teknik lingkungan jalan Jumlah dokumen teknik lingkungan jalan 1 Set Dokumen 3 Set Dokumen 222,200,600 1,437,351,626 1,215,151,026 Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pembinaan jalan kabupaten/kota Jumlah laporan pembinaan jalan kabupaten/kota 1 Set Laporan 1 Set Laporan 120,627,700 577,341,850 456,714,150 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No Program/Kegiatan SASARAN TARGET PAGU 262 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No Program/Kegiatan SASARAN TARGET PAGU Peningkatan Jalan Wilayah I Panjang peningkatan jalan Panjang peningkatan jalan 7 Km 45,4 Km 19,250,077,310 79,943,917,425 60,693,840,115 Penggantian Jembatan Wilayah I Jumlah jembatan yang diganti Jumlah jembatan yang diganti 1 Unit 8 Unit 269,636,800 15,845,070,875 15,575,434,075 Peningkatan Jalan Wilayah II Panjang peningkatan jalan Panjang peningkatan jalan 8 Km 32,1 Km 17,113,715,300 58,555,700,207 41,441,984,907 Penggantian Jembatan Wilayah II Jumlah jembatan yang diganti Jumlah jembatan yang diganti 1 Unit 1 Unit 1,183,671,000 1,582,458,407 398,787,407 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Kab/Kota Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Kab/Kota 1 Set Laporan 1 Set Laporan 48,391,600 327,106,850 278,715,250 Pemeliharaan Jalan Wilayah I Panjang jalan yang dipelihara Panjang jalan yang dipelihara 486,96 Km 486,22 Km 9,054,802,250 10,832,594,250 1,777,792,000 Pemeliharaan Jembatan Wilayah I Jumlah jembatan yang dipelihara Jumlah jembatan yang dipelihara 77 Unit 77 Unit 2,103,140,300 2,088,321,975 - 14,818,325 Pemeliharaan Jalan Wilayah II Panjang jalan yang dipelihara Panjang jalan yang dipelihara 980,26 Km 1129,34 Km 19,408,161,200 19,687,471,169 279,309,969 Pemeliharaan Jembatan Wilayah II Jumlah jembatan yang dipelihara Jumlah jembatan yang dipelihara 454 Unit 455 Unit 4,934,473,795 4,959,750,350 25,276,555 Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan Jumlah dokumen data base jalan Jumlah dokumen data base jalan 1 Set Laporan 1 Set Laporan 651,336,625 534,014,250 - 117,322,375 Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jembatan Jumlah dokumen data base jembatan Jumlah dokumen data base jembatan 1 Set Laporan 1 Set Laporan 389,421,300 339,298,850 - 50,122,450 Pembangunan Jalan Wilayah I Panjang jalan yang dibangun 2,000,000,000 - 2,000,000,000 Pembangunan Jalan Wilayah II Panjang jalan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun 1 Km 1 Km 2,000,000,000 564,693,950 - 1,435,306,050 Penyiapan Leger Jalan dan Jembatan Panjang Jalan yang dileger 0 - - Pengadaan Alat-Alat Berat dan Bahan Jalan Jumlah alat-alat berat yang diadakan Jumlah alat-alat berat yang diadakan 1 Unit 2 Unit 860,747,075 1,856,927,675 996,180,600 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Jumlah alat-alat berat yang dipelihara Jumlah alat-alat berat yang dipelihara 60 Unit 64 Unit 1,569,337,300 1,438,137,300 - 131,200,000 Pembinaan Laboratorium Kabupaten/Kota Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan laboratorium Kab/Kota Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan laboratorium Kab/Kota 1 Kabupaten 1 Kabupaten 48,417,400 417,227,700 368,810,300 7 Program Pengaturan Jasa Konstruksi Terpenuhinya Data IUJK Kab/Kota Terbaharui Terpenuhinya Data IUJK Kab/Kota Terbaharui 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 66,110,500 409,262,350 343,151,850 Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang - undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Jumlah peserta sosialisasi peraturan jasa konstruksi dari Kabupaten/Kota Jumlah peserta sosialisasi peraturan jasa konstruksi dari Kabupaten/Kota 75 Orang 100 Orang 23,856,400 116,814,000 92,957,600 Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah 1 Set Laporan 1 Set Laporan 42,254,100 292,448,350 250,194,250 8 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Terpublikasinya profil tim pembina jasa konstruksi provinsi dan Kab/Kota Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi berkompetensi Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi berkompetensi 13 kab/kota 87.56% 92.36% 200,805,700 1,425,413,524 1,224,607,824 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan penyediaan jasa konstruksi Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan penyediaan jasa konstruksi 150 orang 320 orang 113,394,500 934,416,474 821,021,974 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan pengguna jasa konstruksi Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 60 orang 80 orang 67,890,400 354,023,350 286,132,950 Penguatan Kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Jumlah peserta kegiatan penguatan kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) Jumlah peserta kegiatan penguatan kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) 30 orang 123 orang 19,520,800 136,973,700 117,452,900 9 Program Pengawasan Jasa Konstruksi Persentase paket pekerjaan konstruksi selesai tepat waktu Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Persentase paket pekerjaan konstruksi selesai tepat waktu 95% 0.72 95% 53,811,000 281,502,150 227,691,150 263 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No Program/Kegiatan SASARAN TARGET PAGU Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jumlah laporan evaluasi kinerja pelaksanaan jasa konstruksi di daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja pelaksanaan jasa konstruksi di daerah 1 Set Laporan 1 Set Laporan 26,675,700 129,967,350 103,291,650 Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan ketentuan teknik (manajemen mutu) Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan ketentuan teknik (manajemen mutu) 1 Set Laporan 1 Set Laporan 27,135,300 151,534,800 124,399,500 10 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Prov. Beserta rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Prov. Beserta rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital 70% 94.44% 922,179,158 5,735,628,700 4,813,449,542 Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang Jumlah laporan pelatihan perencanaan tata ruang Jumlah laporan pelatihan perencanaan tata ruang 1 Laporan 1 Laporan 17,254,500 204,250,000 186,995,500 Penyusunan Penetapan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 17,249,300 930,000,000 912,750,700 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang Jumlah laporan data tingkat kesesuaian/konsistensi kinerja penyelenggaraan pemanfaatn ruang Jumlah laporan data tingkat kesesuaian/konsistensi kinerja penyelenggaraan pemanfaatn ruang 1 Laporan 1 Laporan 18,114,600 80,130,000 62,015,400 Penyusunan Raperda Rencana tata ruang Jumlah laporan penyusunan Raperda rencana tata ruang Jumlah laporan penyusunan Raperda rencana tata ruang 1 Laporan 1 Laporan 725,397,658 3,196,490,700 2,471,093,042 Penyusunan NSPK Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen NSPK Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen NSPK Perencanaan Tata Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 43,574,000 170,700,000 127,126,000 Penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Jumlah dokumen Raperda rencana tata ruang Jumlah dokumen Raperda rencana tata ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 100,589,100 1,154,058,000 1,053,468,900 11 Program Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Sosialisasi Regulasi/ NSPK Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Sosialisasi Regulasi/ NSPK Pemanfaatan Ruang 1 Dok 1 Dok 167,702,800 801,051,475 633,348,675 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan ruang Jumlah lokasi fasilitasi peran dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang Jumlah lokasi fasilitasi peran dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang 1 Lokasi 1 Lokasi 26,303,600 128,146,525 101,842,925 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang Jumlah laporan data tingkat kesesuaian/konsistensi kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang di Kab/Kota Jumlah laporan data tingkat kesesuaian/konsistensi kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang di Kab/Kota 1 Set Laporan 1 Set Laporan 58,372,900 278,694,100 220,321,200 Penyusunan NSPK Pemanfaatan Ruang Jumlah regulasi NSPK pemanfaatan ruang Jumlah regulasi NSPK pemanfaatan ruang 1 Set Dokumen 1 Set Dokumen 24,592,400 121,202,100 96,609,700 Audit Pemanfaatan Ruang Jumlah laporan pemanfaatan ruang Jumlah laporan pemanfaatan ruang 1 Set Laporan 1 Set Laporan 58,433,900 273,008,750 214,574,850 12 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya kinerja Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya kinerja Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Laporan 1 Laporan 329,012,700 1,540,594,100 1,211,581,400 Penguatan Kelembagaan POKJA Pengendalian Pemanfaatan Ruang (BKPRD) Jumlah Laporan Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Jumlah Laporan Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan 1 Set Laporan 1 Set Laporan 10,175,700 49,251,200 39,075,500 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah lokasi fasilitasi peningkatan pemahaman kelompok masyarakat Jumlah lokasi fasilitasi peningkatan pemahaman kelompok masyarakat 1 Lokasi 1 Lokasi 18,594,100 89,125,875 70,531,775 Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Pemanfaatan Ruang Jumlah laporan audit pemanfaatan ruang dan penindakan Jumlah laporan audit pemanfaatan ruang dan penindakan 1 Set Laporan 1 Set Laporan 241,120,800 1,114,325,750 873,204,950 Monitoring Evaluasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah laporan implementasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kab/Kota Jumlah laporan implementasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kab/Kota 1 Set Laporan 1 Set Laporan 40,856,000 190,391,150 149,535,150 Pelatihan Aparat dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah laporan kegiatan pelatihan/Bimtek Jumlah laporan kegiatan pelatihan/Bimtek 1 Set Laporan 1 Set Laporan 18,266,100 97,500,125 79,234,025 94,999,824,543 224,786,812,465 129,786,987,922TOTAL 264 URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR OPD : DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan administrasi perkantoran 60% 60% 466,884,000 909,300,412 442,416,412 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran 100% 100% 466,884,000 909,300,412 442,416,412 2 Program Pelayanan Pengujian Meningkatnya Persentase jumlah pelayanan pengujian Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan uji mutu Meningkatnya Persentase jumlah pelayanan pengujian Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan uji mutu 79.49% A 84,32 % A 1,023,709,640 1,478,401,588 454,691,948 Pelayanan Pengujian Jumlah pengujian bahan bangunan/ konstruksi Jumlah pengujian bahan bangunan/ konstruksi 200 Set Laporan 200 Set Laporan 659,486,000 1,209,166,188 549,680,188 Pengendalian Mutu Jumlah laporan uji mutu infrastruktur jalan Jumlah laporan uji mutu infrastruktur jalan 1 Set Laporan 1 Set Laporan 308,695,250 269,235,400 39,459,850- Penelitian Material Lokal Jumlah laporan uji mutu material lokal Jumlah laporan uji mutu material lokal 1 Set Laporan 1 Set Laporan 55,528,390 55,528,390- TOTAL 1,490,593,640 2,387,702,000 897,108,360 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No Program/Kegiatan SASARAN TARGET PAGU 265 URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 1,921,917,416 2,021,313,916 (99,396,500) - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah Termanfaatkanya Hasil Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Kesamaan Presepsi Termanfaatkanya Hasil Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Kesamaan Presepsi 12 Bulan 12 Bulan 811,000,000 928,394,000 (117,394,000) - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Termanfaatnya Fasiitas Administrasi Perkantoran Termanfaatnya Fasiitas Administrasi Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 1,110,917,416 1,092,919,916 17,997,500 2 1,150,000,000 2,262,364,776 (1,112,364,776) - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana 12 Bulan 12 Bulan 700,000,000 1,359,264,776 (659,264,776) - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Berfungsinya Sarana dan Prasarana Kantor Berfungsinya Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan 12 Bulan 450,000,000 903,100,000 (453,100,000) 3 120,000,000 - 120,000,000 - Pendidikan dan Pelatihan in Formal Aparatur Meningkatnya Tingkat Kemampuan Aparatur di Dinas Kominfo Meningkatnya Tingkat Kemampuan Aparatur di Dinas Kominfo 12 Bulan 12 Bulan 120,000,000 - 120,000,000 4 92,000,000 65,960,000 26,040,000 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD Termanfaatkannya Laporan Renstra, Lakip, Teppa Dan Keuangan/ Asset Tepat Waktu Termanfaatkannya Laporan Renstra, Lakip, Teppa Dan Keuangan/ Asset Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 92,000,000 65,960,000 26,040,000 5 210,085,512 210,245,000 (159,488) - Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Termanfaatkannya Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Termanfaatkannya Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 20 Persen 20 Persen 74,323,674 87,660,000 (13,336,326) - Pengolahan dan analisis data Informasi pendukung komunikasi publik lintas sektoral Terwujudnya Data Informasi pendukung Komunikasi publik lintas sektoral Terwujudnya Data Informasi pendukung Komunikasi publik lintas sektoral 20 Persen 20 Persen 135,761,838 122,585,000 13,176,838 Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 PD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU
(2)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 266 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU
(2)6 246,523,676 237,681,400 8,842,276 - Monitoring Isu Publik Termanfaatkannya Dokumen Monitoring Isu Publik Termanfaatkannya Dokumen Monitoring Isu Publik 20 Persen 20 Persen 135,761,838 134,671,838 1,090,000 - Pengumpulan Pendapat umum dan Pengelolaan aduan masyarakat Terwujudnya Pengelolaan Pendapat Umumdan Aduan Masyarakat Terwujudnya Pengelolaan Pendapat Umumdan Aduan Masyarakat 20 Persen 20 Persen 110,761,838 103,009,562 7,752,276 7 721,181,962 786,180,962 (64,999,000) - Pengendalian Keterbukaan Informasi Publik Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik 40 Persen 40 Persen 721,181,962 786,180,962 (64,999,000) 8 332,961,838 309,195,000 23,766,838 - Pengelolaan Saluran Komunikasi pemerintah daerah Termanfaatkannya Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah Termanfaatkannya Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah 20 Persen 20 Persen 135,761,838 165,615,000 (29,853,162) - Diseminasi informasi kebijakan pemerintah dan Non pemerintah Termanfaatkannya Hasil Diseminasi Kebijakan Pemerintah dan Non Pemerintah Termanfaatkannya Hasil Diseminasi Kebijakan Pemerintah dan Non Pemerintah 20 Persen 20 Persen 197,200,000 143,580,000 53,620,000 9 3,700,653,225 3,680,173,725 20,479,500 - Penyelenggaraan Dan Inovasi TIK Terwujudnya Inovasi TIK Terwujudnya Inovasi TIK 9 OPD 9 OPD 215,463,000 227,373,000 (11,910,000) - Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur e- Government Termanfaatkanya Infrastruktur e- Government Termanfaatkanya Infrastruktur e- Government 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3,334,565,225 3,351,385,725 (16,820,500) - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TIK Termanfaatkannya SDM Pengelola TIK Termanfaatkannya SDM Pengelola TIK 1 Kegiatan 1 Kegiatan 43,375,000 35,755,000 7,620,000 - Pengelolaan akses internet dan intranet pemerintah dan publik Termanfaatkannya akses internet dan intranet Pemerintah dan Publik Termanfaatkannya akses internet dan intranet Pemerintah dan Publik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 47,000,000 13,660,000 33,340,000 - Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Termanfaatkannya Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah Termanfaatkannya Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 60,250,000 52,000,000 8,250,000 10 179,390,400 178,510,400 880,000 - Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Termanfaatkannya aplikasi kepemerintahan dan layanan publik Termanfaatkannya aplikasi kepemerintahan dan layanan publik 1 Aplikasi 1 Aplikasi 51,319,000 45,805,000 5,514,000 Program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Program Fasilitasi Keterbukaan Informasi Publik Program Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur TIK Program Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data Informasi e- Government 267 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU
(2)- Layanan Manajemen Data Informasi e- Government Termanfaatkannya data informasi e- Government Termanfaatkannya data informasi e- Government 1 Laporan 1 Laporan 77,731,400 65,464,000 12,267,400 - Integrasi layanan Publik dan Kepemerintahan di Provinsi Termanfaatkannya layanan publik dan kepemerintahan di provinsi Termanfaatkannya layanan publik dan kepemerintahan di provinsi 1 Laporan 1 Laporan 50,340,000 67,241,400 (16,901,400) 11 180,298,000 159,742,500 20,555,500 - Layanan keamanan infromasi e- Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Provinsi Termanfaatkannya layananan keamanan informasi Termanfaatkannya layananan keamanan informasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 72,473,000 65,010,000 7,463,000 - Pelayanan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Penggunaan Internet Sehat, kreatif, inovatif dan produktif Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Penggunaan Internet Sehat, kreatif, inovatif dan produktif 1 Kegiatan 1 Kegiatan 66,745,000 60,077,500 6,667,500 - Pemberdayaan Sistem Komunikasi Pemerintah Termanfaatkannya Sistem Komunikasi Pemerintah Termanfaatkannya Sistem Komunikasi Pemerintah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 41,080,000 34,655,000 6,425,000 12 400,000,000 880,724,450 (480,724,450) - Kemitraan dan Hubungan Media Terwujudnya Kemitraan dan Hubungan Media Terwujudnya Kemitraan dan Hubungan Media 1 Laporan 1 Laporan 140,000,000 139,924,000 76,000 - Pelayanan Informasi Publik Termanfaatkannya Informasi Publik Termanfaatkannya Informasi Publik 1 Laporan 1 Laporan 130,000,000 92,060,450 37,939,550 - Pengelolaan Komunikasi Pimpinan Daerah Termanfaatkannya bahan informasi dan komunikasi Pimpinan Daerah Termanfaatkannya bahan informasi dan komunikasi Pimpinan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 130,000,000 648,740,000 (518,740,000) 13 200,000,000 168,505,150 31,494,850 - Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat Terwujudnya sumber daya komunikasi publik dan TIK pemerintah daerah dan masyarakat Terwujudnya sumber daya komunikasi publik dan TIK pemerintah daerah dan masyarakat 3 Kegiatan 3 Kegiatan 200,000,000 168,505,150 31,494,850 14 200,000,000 135,725,000 64,275,000 Program Keamanan Informasi e- Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kemitraan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik Program Peningkatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Program Pemberdayaan dan Layanan Akses Informasi 268 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ( + - )
(1)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU
(2)- Penyediaan Akses Informasi Layanan Nama Domain dan Sub domain bagi Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Provinsi Teraksesnya layanan informasi domain dan sub domain pemerintah daerah Teraksesnya layanan informasi domain dan sub domain pemerintah daerah 3 Sub Domain 3 Sub Domain 200,000,000 135,725,000 64,275,000 15 470,221,250 317,583,000 - Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi erwujudnya Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi erwujudnya Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 270,221,250 53,213,000 217,008,250 - Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province Termanfaatkannya Smart Province Termanfaatkannya Smart Province 1 Laporan 1 Laporan 200,000,000 264,370,000 (64,370,000) 16 451,277,750 349,717,400 101,560,350 - Penyelenggaraan, Pengawasan, Evaluasi dan Pengembangan Persandian Terwujudnya Tata Kelola Persandian yang efektif Terwujudnya Tata Kelola Persandian yang efektif 20 Persen 20 Persen 222,277,750 170,037,400 52,240,350 - Operasional Pengamanan Persandian Termanfaatkannya Pengamanan Persandian Termanfaatkannya Pengamanan Persandian 20 Persen 20 Persen 229,000,000 179,680,000 49,320,000 17 566,216,000 379,104,350 187,111,650 - Penyelenggaraan Statistik Daerah Termanfaatkanya data statistik Daerah Termanfaatkanya data statistik Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 566,216,000 379,104,350 187,111,650 Total 11,142,727,029 12,142,727,029 1,000,000,000 Program Pengelolaan Statistik dan Layanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Program Penyelenggaraan Sistem Persandian Daerah Program Tata Kelola dan Ekosistem TIK 269 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.01 14 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.01 14 01 01 Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran Tingkat layanan administrasi perkantoran tepat waktu Tingkat layanan administrasi perkantoran tepat waktu 85% 85% 380,839,122 475,564,122 (94,725,000) 14 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perkantoran Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perkantoran 9 Dokumen 9 Dokumen 316,600,000 316,600,000 - 14 01 01 18 Rapat-Rapat dan Konsultasi dalam dan luar daerah Terkoordinasinya program/kegiatan yang dilaksanakan Terkoordinasinya program/kegiatan yang dilaksanakan 4 Laporan 4 Laporan 64,239,122 158,964,122 (94,725,000) 4.01 14 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) 917,568,750 917,568,750 - 14 01 02 12 Pengadaan sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 7 Unit 7 Unit 704,200,000 704,200,000 - 14 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10 Unit 10 Unit 59,650,000 59,650,000 - 14 01 02 30 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 4 Paket 4 Paket 153,718,750 153,718,750 - 4.01 14 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase capaian kinerja dan laporan realisasi SKPD Presentase capaian kinerja dan laporan realisasi SKPD 457,437,075 516,437,075 (59,000,000) 14 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi yang diselesaikan Jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi yang diselesaikan 15 Dok 15 Dok 194,091,075 253,091,075 (59,000,000) 14 01 06 08 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Asset Jumlah dokumen penilaian inventarisasi penggunaan aset di kabupaten/kota Jumlah dokumen penilaian inventarisasi penggunaan aset di kabupaten/kota 7 Dok 7 Dok 60,920,000 60,920,000 - 14 01 06 36 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 7 Lap 7 Lap 202,426,000 202,426,000 - 4.01 14 01 07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas 217,132,735 330,871,735 (113,739,000) 14 01 07 13 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jumlah dunia usaha yang terlibat dalam penanggulangan bencana Jumlah dunia usaha yang terlibat dalam penanggulangan bencana 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 4,764,000 43,078,240 (38,314,240) 14 01 07 20 Pengumpulan Data Statistik Kebencanaan Jumlah kegiatan forum dalam melaksanakan koordinasi bencana Jumlah kegiatan forum dalam melaksanakan koordinasi bencana 5 Dok 5 Dok 89,618,800 203,357,800 (113,739,000) 14 01 07 21 Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah se-Prov. Sulteng Jumlah pimpinan daerah yang mengikuti rapat koordinasi Penanggulangan Bencana dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan bencana di Jumlah pimpinan daerah yang mengikuti rapat koordinasi Penanggulangan Bencana dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan bencana di 75 Org/kab /kota 75 Org/kab /kota 127,513,935 127,513,935 - 4.01 14 01 69 Program Penanganan Bencana, Kejadian Luar Biasa dan Tanggap Darurat serta Pengelolaan Logistik dan Peralatan Presentase penanganan tanggap darurat di daerah tanggap bencana Presentase penanganan tanggap darurat di daerah tanggap bencana 1,970,689,864 3,470,689,864 (1,500,000,000) 14 01 69 01 Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana Jumlah daerah penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa Jumlah daerah penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa 7 Lokasi Kab/Kota 7 Lokasi Kab/Kota 120,718,480 120,718,480 - 14 01 69 05 Penanganan Bencanan Secara Cepat dan Tepat (TRC) Jumlah daerah/lokasi penanganan tanggap darurat Jumlah daerah/lokasi penanganan tanggap darurat 70 Org/Kab/ Kota 70 Org/Kab/ Kota 161,106,400 161,106,400 - USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH KODE Progam / Kegiatan Sasaran Target Pagu 2019 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (+ - ) 01 270 KODE Progam / Kegiatan Sasaran Target Pagu 2019 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (+ - ) 01 14 01 69 06 Penanganan di Daerah Bencana Berbasis Masyarakat Jumlah masyarakat yang partisipasi dalam pelatihan penanganan tanggap darurat Jumlah masyarakat yang partisipasi dalam pelatihan penanganan tanggap darurat 11 Lokasi Kab/Kota 11 Lokasi Kab/Kota 1,140,384 1,140,384 - 14 01 69 07 Ketersediaan dan kesiapan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah logistik dan peralatan bencana yang disediakan Jumlah logistik dan peralatan bencana yang disediakan 13 Paket 13 Paket 667,663,650 2,167,663,650 (1,500,000,000) 14 01 69 08 Monitoring dan Evaluasi ketersediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah ketersediaan logistik dan peralatan bencana di kabupaten/kota Jumlah ketersediaan logistik dan peralatan bencana di kabupaten/kota 7 Laporan 7 Laporan 1,972,750 1,972,750 - 14 01 69 09 Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Rawan dan Terkena Bencana Jumlah lokasi pendistribusian daerah bencana Jumlah lokasi pendistribusian daerah bencana 13 Lokasi bencana 13 Lokasi bencana 1,018,088,200 1,018,088,200 - 4.01 14 01 70 Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Wilayah Pasca Bencana Presentase lokasi rekontruksi pasca bencana Presentase lokasi rekontruksi pasca bencana 3,899,768,607 5,728,026,689 (1,828,258,082) 14 01 70 01 Survey Wilayah Rekonstruksi Pasca Bencana Jumlah inventarisasi lokasi rekontruksi pasca bencana di kabupaten/kota Jumlah inventarisasi lokasi rekontruksi pasca bencana di kabupaten/kota 20 Lokasi 20 Lokasi 180,784,999 248,864,999 (68,080,000) 14 01 70 02 Pembangunan Kembali Sarana dan Prasarana Fisik Infrastruktur yang Rusak Jumlah pembangunan sarana dan prasarana fisik di lokasi pasca bencana Jumlah pembangunan sarana dan prasarana fisik di lokasi pasca bencana 4 Paket 4 Paket 1,054,255,500 1,073,455,500 (19,200,000) 14 01 70 04 Monev Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Jumlah inventarisasi lokasi rehabilitasi pasca bencana di kabupaten/kota Jumlah inventarisasi lokasi rehabilitasi pasca bencana di kabupaten/kota 15 Lokasi/ Kab/Kota 15 Lokasi/ Kab/Kota 176,757,500 92,177,500 84,580,000 14 01 70 05 Rehabilitasi Pasca Bencana Terpenuhinya Perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik dan Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi Terpenuhinya Perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik dan Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi 2 Paket 2 Paket 2,392,470,608 4,218,028,690 (1,825,558,082) 14 01 70 06 Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Jumlah aparatur dalam peningkatan kapasitas pengkajian kebutuhan pasca bencana Jumlah aparatur dalam peningkatan kapasitas pengkajian kebutuhan pasca bencana 45 Org/ Kab/Kota 45 Org/ Kab/Kota 95,500,000 95,500,000 - 4.01 14 01 01 Program Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana Presengtase penanganan pengurangan resiko bencana sesuai peta rawan bencana propinsi Presengtase penanganan pengurangan resiko bencana sesuai peta rawan bencana propinsi 5,206,812,056 11,820,407,036 (6,613,594,980) 14 01 01 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan Jumlah dokumen data dan informasi bencana daerah Jumlah dokumen data dan informasi bencana daerah 4 Dok 4 Dok 14,348,400 14,348,400 - 14 01 01 03 Penyusunan PRB (Pengurangan Resiko Bencana) Jumlah dokumen rencana pengurangan resisko bencana Jumlah dokumen rencana pengurangan resisko bencana 4 Dok 4 Dok 109,640,000 109,640,000 - 14 01 01 04 Mitigasi Daerah Rawan Bencana (Struktur dan Non Struktural) Jumlah lokasi mitigasi bencana Jumlah lokasi mitigasi bencana 8 Lokasi Rawan Bencana 8 Lokasi Rawan Bencana 4,551,350,250 10,764,945,230 (6,213,594,980) 14 01 01 05 Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Kebencanaan Jumlah lokasi penyebaran informasi bencana Jumlah lokasi penyebaran informasi bencana 3 Lokasi Daerah Rawan 3 Lokasi Daerah Rawan 104,312,650 104,312,650 - 14 01 01 07 Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana Jumlah kegiatan konsolidasi dan koordinasi yang dilakukan oleh forum PRB Jumlah kegiatan konsolidasi dan koordinasi yang dilakukan oleh forum PRB 4 Kali 4 Kali 52,400,000 52,400,000 - 14 01 01 08 Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen rencana kontijensi bencana daerah Jumlah Dokumen rencana kontijensi bencana daerah 9 Dok 9 Dok 156,709,856 456,709,856 (300,000,000) 14 01 01 10 Koordinasi dan Monitoring kesiapsiagaan Terlaksananya Koordinasi Kesiapsiagaan di Kab/kota Terlaksananya Koordinasi Kesiapsiagaan di Kab/kota 3 Kali 3 Kali 106,536,650 206,536,650 (100,000,000) 14 01 01 11 Simulasi / Gladi Penanggulangan Bencana Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Tanggap darurat Bencana Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Tanggap darurat Bencana 4 Kali di daerah rawan bencana 4 Kali di daerah rawan bencana 111,514,250 111,514,250 - 14 01 01 12 Sosialisasi Kesiapsiagaan Jumlah perserta yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan di kab/kota Jumlah perserta yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan di kab/kota 65 Org/Kab/ Kota 65 Org/Kab/ Kota 107,826,000 107,826,000 - 13,050,248,209 23,259,565,271 (10,209,317,062)JUMLAH TOTAL 271 PROVINSI : SULAWESI TENGAH PERANGKAT DAERAH : DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air 36,720,454,821 147,352,880,873.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,220,000,000 2,214,756,923.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 60 Persen 60 Persen 2,220,000,000 2,214,756,923.00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,562,390,671 3,210,710,700.00 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60 Persen 60 Persen 562,390,671 1,331,110,700.00 Kegiatan Peningkatan Administrasi Kepegawaian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60 Persen 60 Persen 2,000,000,000 1,879,600,000.00 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56,880,000 158,880,000.00 Kegiatan Peningkatan Administrasi Kepegawaian Peningkatan Administrasi Kepegawaian 60 Persen 60 Persen 143,130,000 158,880,000.00 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,281,184,150 1,518,188,450.00 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 Persen 100 Persen 435,000,000 310,566,200.00 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan 100 Persen 100 Persen 153,629,400 184,265,900.00 Kegiatan Sistem Pengembangan Informasi Infrastruktur Sistem Pengembangan Informasi Infrastruktur 100 Persen 100 Persen 300,000,000 602,721,000.00 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Asset Daerah Penyusunan Pelaporan Asset Daerah 100 Persen 100 Persen 163,326,750 106,591,550.00 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 ( + - ) 272 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 ( + - ) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi 100 Persen 100 Persen 331,403,000 314,043,800.00 5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 550,000,000 899,579,100.00 Kegiatan Sinkronisasi Program Ke-PU-an Sinkronisasi Program Ke-PU-an 100 Persen 100 Persen 550,000,000 899,579,100.00 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 8,200,000,000 66,734,364,300.00 Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa Pengembangan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa 3,000,000,000 50,493,789,300.00 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 2,000,000,000 2,028,040,000.00 Kegiatan Pemberdayaan Petugas OP Irigasi dan Rawa Pemberdayaan Petugas OP Irigasi dan Rawa 1,200,000,000 1,105,993,000.00 Kegiatan Pengelolaan Perkuatan Irigasi Partisipatif Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) 2,000,000,000 13,106,542,000.00 7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 2,000,000,000 2,317,194,200.00 Kegiatan Pengelolaan Air Baku Pengelolaan Air Baku 10 Ltr/Detik 10 Ltr/Detik 2,000,000,000 2,317,194,200.00 8 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1,500,000,000 1,165,539,000.00 Kegiatan Perencanaan Teknik Sungai, Pantai, Danau, dan Air Baku Perencanaan Teknik Sungai, Pantai, Danau, dan Air Baku 8.2 HA 8.2 HA 1,500,000,000 1,165,539,000.00 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 6,850,000,000 9,469,267,500.00 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah 66.67 Persen 66.67 Persen 2,500,000,000 2,049,041,400.00 273 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 ( + - ) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum 66.67 Persen 66.67 Persen 3,000,000,000 5,700,269,000.00 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 66.07 Persen 66.07 Persen 1,200,000,000 1,572,571,800.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Air minum dan Air Limbah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 66.67 Persen 66.67 Persen 150,000,000 147,385,300.00 10 Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai 5,000,000,000 15,491,375,000.00 Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai 1.2 HA 1.2 HA 1,000,000,000 982,150,000.00 Pengelolaan dan Pengendalian Sungai, Pantai, Danau Pengelolaan dan Pengendalian Sungai, Pantai, Danau 1.2 HA 1.2 HA 4,000,000,000 14,509,225,000.00 11 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2,500,000,000 38,664,237,300.00 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 1 Gedung 1 Gedung 1,000,000,000 2,662,702,800.00 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 1 Gedung 1 Gedung 1,000,000,000 7,082,160,400.00 Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung 1 Gedung 1 Gedung 500,000,000 28,919,374,100.00 12 Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-Gorong Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-Gorong 4,000,000,000 5,508,788,400.00 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 226 HA 226 HA 4,000,000,000 5,508,788,400.00 B UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah 2,300,000,000 6,489,579,200.00 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300,000,000 300,000,000.00 274 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 ( + - ) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60 Persen 60 Persen 300,000,000 300,000,000.00 14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2,000,000,000 6,189,579,200.00 Kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 3 Kabupaten/Kota 3 Kabupaten/Kota 2,000,000,000 6,189,579,200.00 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I 13,095,000,000 12,685,524,300.00 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110,000,000 141,538,100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UPT-1 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 60 Persen 60 Persen 110,000,000 141,538,100.00 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110,000,000 352,018,500.00 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT-1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60 Persen 60 Persen 110,000,000 352,018,500.00 17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,300,000,000 1,286,863,050.00 Peningkatan Administrasi Kepegawaian UPT-1 Peningkatan Administrasi Kepegawaian 60 Persen 60 Persen 1,300,000,000 1,286,863,050.00 18 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 7,375,000,000 6,522,526,350.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Wilayah I 71 Persen 71 Persen 7,375,000,000 6,522,526,350.00 19 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1,000,000,000 3,345,285,100.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah I Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah I 4 HA 4 HA 1,000,000,000 1,885,400,000.00 275 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 ( + - ) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu Buol Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu Buol 1 HA 1 HA 1,200,000,000 1,459,885,100.00 20 Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai 3,200,000,000 1,037,293,200.00 Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Sungai (UPT Wilayah-I) Penanggulangan Bencana Alam Wilayah I 1 HA 1 HA 2,000,000,000 1,037,293,200.00 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II 14,905,000,000 24,171,457,548.00 21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110,000,000 52,225,548.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UPT-II Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 60 Persen 60 Persen 110,000,000 52,225,548.00 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110,000,000 216,750,000.00 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT-II Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60 Persen 60 Persen 110,000,000 216,750,000.00 23 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,410,000,000 1,565,216,000.00 Peningkatan Administrasi Kepegawaian UPT-II Peningkatan Administrasi Kepegawaian 60 Persen 60 Persen 1,410,000,000 1,565,216,000.00 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 7,375,000,000 7,502,200,000.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah II Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Wilayah II 15 Unit 15 Unit 7,375,000,000 7,502,200,000.00 25 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1,000,000,000 4,997,286,000.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah II Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah II 4 HA 4 HA 1,000,000,000 1,709,786,000.00 276 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 ( + - ) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bongka Mentawa Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bongka Mentawa 1 HA 1 HA 2,900,000,000 3,287,500,000.00 26 Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai Program pengendalian banjir dan Pengaman Pantai 4,900,000,000 9,837,780,000.00 Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Sungai (UPT Wilayah-II) Penanggulangan Bencana Alam Wilayah II 1 HA 1 HA 2,000,000,000 9,837,780,000.00 42 42 67,020,454,821.00 190,699,441,921.00JUMLAH 277 Lampiran Surat Nomor Tanggal Perihal : Permintaan Usulan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019 Urusan Biro Adm. Wilayah Daerah dan Pemerintahan Setda Provinsi Sulteng SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (+-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp681,611,144 Rp681,611,144 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp681,611,144 Rp681,611,144 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Rp172,364,894 Rp172,364,894 1 LAPORAN 1 LAPORAN Rp172,364,894 Rp172,364,894 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Rp509,246,250 Rp509,246,250 1 LAPORAN 1 LAPORAN Rp509,246,250 Rp509,246,250 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp315,640,506 Rp315,640,506 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp315,640,506 Rp315,640,506 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp315,640,506 Rp315,640,506 1 LAPORAN 1 LAPORAN Rp315,640,506 Rp315,640,506 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp30,700,000 Rp30,700,000 1 ORANG 1 ORANG Rp30,700,000 Rp30,700,000 Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp30,700,000 Rp30,700,000 1 ORANG 1 ORANG Rp30,700,000 Rp30,700,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp27,670,000 Rp27,670,000 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp27,670,000 Rp27,670,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp27,670,000 Rp27,670,000 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp27,670,000 Rp27,670,000 5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Rp235,142,830 Rp235,142,830 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp235,142,830 Rp235,142,830 Koordinasi Perencanaan Program Rp235,142,830 Rp235,142,830 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp235,142,830 Rp235,142,830 6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp377,355,500 Rp377,355,500 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp377,355,500 Rp377,355,500 Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat Rp377,355,500 Rp377,355,500 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp377,355,500 Rp377,355,500 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO Program dan Kegiatan Sasaran TARGET PAGU 2019 278 7 Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan Rp353,325,400 Rp353,325,400 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp353,325,400 Rp353,325,400 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Rp353,325,400 Rp353,325,400 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp353,325,400 Rp353,325,400 8 Program Fasilitasi Administrasi Pengembangan Kawasan Rp113,353,175 Rp113,353,175 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp113,353,175 Rp113,353,175 Fasilitasi Administrasi Inventarisasi Pengembangan Kawasan Rp113,353,175 Rp113,353,175 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp113,353,175 Rp113,353,175 9 Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Kewilayahan Rp465,716,000 Rp465,716,000 3 DOKUMEN 3 DOKUMEN Rp465,716,000 Rp465,716,000 Pembinaan dan Penamaan Toponimi Rp97,605,600 Rp97,605,600 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp97,605,600 Rp97,605,600 Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Batas Daerah Rp274,365,000 Rp274,365,000 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp274,365,000 Rp274,365,000 Fasilitasi Data dan Kode Wilayah Rp93,745,400 Rp93,745,400 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp93,745,400 Rp93,745,400 10 Program Pembinaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama Rp547,862,525 Rp547,862,525 3 DOKUMEN 3 DOKUMEN Rp547,862,525 Rp547,862,525 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Rp185,030,375 Rp185,030,375 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp185,030,375 Rp185,030,375 Koordinasi dan Fasilitasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Rp149,919,550 Rp149,919,550 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp149,919,550 Rp149,919,550 Fasilitasi Administrasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Rp212,912,600 Rp212,912,600 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Rp212,912,600 Rp212,912,600 Rp3,148,377,080 Rp3,148,377,080 Rp3,148,377,080 Rp3,148,377,080JUMLAH 279 URUSANKAT DAERAH : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN + / - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,536,546,688 1,594,438,688 57,892,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Kota Palu Kota Palu 100% 100% 1,157,562,088 929,867,088 (227,695,000) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah 7 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 7 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 100% 100% 378,984,600 664,571,600 285,587,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,250,292,000 9,224,800,000 (25,492,000) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Palu Kota Palu 56 Unit 56 Unit 8,926,800,000 8,926,800,000 - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kota Palu Kota Palu 91 Unit 69 Unit 323,492,000 298,000,000 (25,492,000) 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 62,753,000 54,853,000 (7,900,000) Kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi Workshop Implementasi Peraturan Undang Undang Pegawai yang memiliki kompetensi Pegawai yang memiliki kompetensi 7 Pegawai 9 Pegawai 62,753,000 54,853,000 (7,900,000) 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 62,000,000 37,500,000 (24,500,000) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen dan Laporan Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD Jumlah Laporan Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 62,000,000 37,500,000 (24,500,000) 5 Program Pelayanan Kontrasepsi 418,090,000 422,855,000 4,765,000 Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Operasional Kesehatan Reproduksi Terlaksananya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sejumlah 50 Orang Terlaksananya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sejumlah 50 Orang serta, Pelaksanaan Koordinasi Kampung KB (Rumah Dataku) 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 8 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 232,000,000 232,000,000 - Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi Mantap Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB 100 Orang dan Sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan MKJP 150 Orang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB 100 Orang dan Sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan MKJP 150 Orang 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 186,090,000 190,855,000 4,765,000 6 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam KB 418,447,600 418,447,600 - Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB Jalur Swasta, Pemerintah Sosialisasi Aplikasi Data Spasial Kependudukan Sosialisasi Aplikasi Data Spasial Kependudukan 3 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 5 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 418,447,600 418,447,600 - USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 280 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN + / - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 7 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 600,000,000 600,000,000 - Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sosialisasi Generasi Berencana dan Pengukuhan Pelopor Cegah Nikah Dini sebanyak 490 Siswa/Siswi Sosialisasi Generasi Berencana dan Pengukuhan Pelopor Cegah Nikah Dini sebanyak 490 Siswa/Siswi 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 338,700,000 338,700,000 - Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga antar Instansi Terkait, Focus Discussion Group (FGD) Pengembangan Genre, serta Evaluasi Pelopor Cegah Nikah Dini sejumlah 120 Org/Siswa/Siswi Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga antar Instansi Terkait, Focus Discussion Group (FGD) Pengembangan Genre, serta Evaluasi Pelopor Cegah Nikah Dini sejumlah 120 Org/Siswa/Siswi 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 261,300,000 261,300,000 - 8 Program Keluarga Berencana 341,810,000 337,045,000 (4,765,000) Pelayanan Keluarga Berencana Keliling Pembinaan Kesertaan KB Jalur Swasta dan Pemerintah dan Rapat Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pembinaan Kesertaan KB Jalur Swasta dan Pemerintah dan Rapat Pembinaan Kesertaan Ber-KB 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 4 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya 341,810,000 337,045,000 (4,765,000) JUMLAH 12,689,939,288 12,689,939,288 - 281 URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 I. Meningkatnya laporan administrasi perkantoran tepat waktu Tingkat cakupan layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu 60% 60% 1,343,510,210.00 1,343,510,210 - 1 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Disdukapil Kab/Kota, Kementerian/Lembaga Pusat Lainnya 60% 2 Laporan 535,610,000.00 535,610,000.00 - 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah 60% 60% 807,900,210.00 807,900,210.00 - II. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai kebutuhan Tingkat cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 60% 60% 1,558,185,560.00 1,558,185,560 -

1.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Perkantoran Sarana dan Prasarana Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah 60% 60% 700,115,560.00 700,115,560.00 -
2.Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Perkantoran Sarana dan Prasarana Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah 60% 60% 858,070,000.00 858,070,000.00 - III. Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Manajerial OPD Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 60% 60% 91,440,000.00 91,440,000.00 -
1.Kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan workshop Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Dukcapil Provinsi ASN Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah 8 Orang 8 Orang 91,440,000.00 91,440,000.00 - IV. Persentase Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Anggaran Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 60% 60% 216,050,000.00 216,050,000 -
1.Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD. Capaian Kinerja Capaian Kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah 60% 2 Laporan 147,630,000.00 147,630,000.00 -
2.Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah/Asset Laporan Keuangan dan Aset Laporan Keuangan dan Aset Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah 60% 2 Laporan 68,420,000.00 68,420,000.00 - V. Persentase Peningkatan Mutu dan Kualitas Perencanaan OPD Dukcapil Prov Sulteng Dokumen Laporan Perencanaan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah 60% 60% 483,950,000.00 483,950,000 -
1.Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program Aparatur Perencanaan Disdukcapil Kab/Kota Disdukapil Kab/Kota, Kementerian/Lembaga Pusat Lainnya 60% 2 Laporan 268,565,000.00 268,565,000.00 -
2.Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD Dinas Dukcapil Kab/Kota Disdukapil Kab/Kota, Kementerian/Lembaga Pusat Lainnya 60% 2 Laporan 215,385,000.00 215,385,000.00 - 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019 No PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 ( + - ) 282 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 VI. Penataan administrasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan Pengelolaan SIAK yang berkualitas Penataan administrasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan Pengelolaan SIAK yang berkualitas 1 Laporan 1 Laporan 1,802,882,000.00 2,152,011,270.00 349,129,270.00
1.Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kab/Kota Dinas Dukcapil Kab/Kota 1 Laporan 1 Laporan 1,802,882,000.00 2,152,011,270.00 349,129,270.00 VII. Peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk Dokumen Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk 13 Kab/Kota 2 Dokumen 827,000,000.00 827,000,000.00 -
1.Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk Sarana dan Prasarana Dinas Dukcapil Kab/Kota Sarana dan Prasarana Dinas Dukcapil Kab/Kota 60% 1 Dokumen 205,000,000.00 205,000,000.00 - 2 Kegiatan Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota 60% 1 Dokumen 285,000,000.00 285,000,000.00 - 3 Kegiatan Rapat Teknis Daerah (Rakernis) Pendaftaran Penduduk Se-Provinsi Sulteng Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota 60% 1 Laporan 130,000,000.00 130,000,000.00 -
4.Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Adminduk Dinas Dukcapil Kab/Kota Dinas Dukcapil Kab/Kota 60% 1 Laporan 207,000,000.00 207,000,000.00 - VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Meningkatnya pelaksanaan administrasi pencatatan sipil 13 Kab/Kota 2 Dokumen 711,600,000.00 711,600,000.00 -
1.Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil Sarana dan Prasarana Dinas Dukcapil Kab/Kota Sarana dan Prasarana Dinas Dukcapil Kab/Kota 60% 1 Dokumen 175,263,750.00 175,263,750.00 -
2.Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota 60% 1 Dokumen 306,781,250.00 306,781,250.00 -
3.Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Dokumentasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kab/Kota Dinas Dukcapil Kab/Kota 60% 1 Laporan 229,555,000.00 229,555,000.00 - IX. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan Dokumen Laporan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 60% 2 Dokumen 722,448,900.00 722,448,900.00 -
1.Kegiatan Pembinaan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota 60% 1 Dokumen 79,005,000.00 79,005,000.00 - 2 Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan OPD Terkait OPD dan Stakeholder terkait 60% 1 Dokumen 420,951,700.00 420,951,700.00 -
3.Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kab/Kota Dinas Dukcapil Kab/Kota 60% 1 Laporan 222,492,200.00 222,492,200.00 - 7,757,066,670.00 8,106,195,940.00 349,129,270.00 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Program Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil Program Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan J u m l a h No PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU 2019 ( + - ) 283 284 Untuk menjamin terlaksananya dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Masyarakat termasuk Dunia Usaha berkewajiban untuk melaksanakan program Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
2.Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Kebijakan Publik terhadap Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019. Demikian untuk pelaksanaannya. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr.YOPIE,MIP,SH.,MH Pembina Tk I, IV/b NIP. 19780525 199703 1 001