DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 5 Tahun 2022 merupakan peraturan berisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko yang dimaksudkan sebagai dasar bagi pegawai di lingkungan Kementerian dalam menetapkan prinsip, manfaat, infrastruktur, dan proses manajemen risiko guna mencapai tujuan yaitu meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja; mendorong manajemen untuk lebih proaktif dan antisipatif; memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan; meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi yang terbatas; meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi; meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan; dan meningkatkan ketahanan organisasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
6.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian www.peraturan.go.id 2022, No.1019 Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2.Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
3.Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Sekretariat Negara.
4.Unit Pemilik Risiko adalah unit kerja/istana kepresidenan di daerah yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko sesuai tugas dan fungsi berdasarkan organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara.
5.Pegawai adalah:

a.Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
b.orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
1. 6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
2. 7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 2

(1)Petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko dimaksudkan sebagai dasar bagi Pegawai di lingkungan Kementerian dalam penerapan prinsip, manfaat, infrastruktur, dan proses Manajemen Risiko.
(2)Petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
2. b.mendorong manajemen untuk lebih proaktif dan antisipatif;
3. c.memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
4. d.meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi yang terbatas;
5. e.meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi; www.peraturan.go.id 2022, No.1019
6. f.meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan; dan
7. g.meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga merupakan dasar bagi Pegawai dalam pelaksanaan Manajemen Risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

(1)Petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.prinsip, manfaat, dan infrastruktur Manajemen Risiko;
3. c.proses Manajemen Risiko; dan
4. d.penutup.
(2)Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh:

a.Unit Pemilik Risiko;
b.unit Manajemen Risiko; dan
c.unit pengawas intern.

Pasal 6

Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus melaksanakan proses Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pusat pengelolaan komplek gelora bung karno dan pusat pengelolaan komplek kemayoran harus melaksanakan proses Manajemen Risiko.
(2)Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan unit kerja yang memiliki fungsi koordinasi tata kelola risiko di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2022, No.1019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd PRATIKNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

e.Mnksud dan Tujunn Petunjuk pelakaanann MannJemen Rlslko lnl dlmaksudknn sebngnl dasar bagt Pegawol di llngkungnn Kementerlo.n Sckrelllrlat Negnra dalam penerapan prtnslp, rnanfaar, lnfrasrrukrur, dan proses Mannjemen Rlslko. Scsual omnnot Peroturo.n Pemcrlntoh Nomor 60 Tohun 2008 tcntang Slstcm Pengcndrulnn Intern Pemcrlntnh, Kcmcntcr!M Sckretnrlnt Ncgnrn pcrlu mcncropknn Mnn11Jemen Rlslko yang selnras dengnn pcrencanao.n strotegls. mnnnjcmen ldncrjo, dan pcngnnggamn dengan Peraruran Menter!. A. La10.r BeW<o.na Slstem Pengendo.llo.n Intern Pemertntah jSPIP) merupo.kan proses yo.ng ln<egro.l pndo. Undrucnn dan keglo.lo.n ynna dlla.kukan secera terus menerus oleh plmptnan dan seluruh Pegownl untuk membenkan keynlclnnn memndal alas 1ercapnlnya tujuo.n oraanlso.sl melo.lul kegtnto.n ynng efekll( dnn eflsten. keandalen pelapomn keuo.naa.n, pengruno.nru, nset negaro, do.n ketaatan terhadap peraruran perundo.na·undnngo.n Yan& dllnksrulllkan seco.ra menyeluruh di llngkungan pemertmahan, Salnh setu unsur SPIP ndo.lnh penllnlan rlslko. Penllainn rtslko dlperluknn untuk mengetahu! kemun11klnan kejadtan yo.na menpnc11m pencapnlnn tujunn do.n so.snmn ora,,ntsasl Terho.dap rlslko yang mengnncam tersebut kemudton dlldentlftknsl dan dlnno.ltsts olch ora..ntsasl seh1n1111a 1crllhnt pengllruhnyo tcrhndap pencapalan 1ujuo.n dnn sas,,mn oraanls:ut. Sesuol Lamplran Perotumn Pemcrlntah Nomor 60 Tahun 2008 tenta.ng Slstem Pengendallnn Intern Pemcrlnlllh, Pimplnan tnstanet Pemerlntah merumuskan pendekatan ManaJcmcn Rlslko don kcglat11n pengcndollan rtslko yang dlperluken untuk memperkeetl rtslko. I. prtnslp, mnnfnnt, dnn tnfrastruktur Mannjemen Rlstko aertn proses MnnnJemen Rlslko,
1. 2.proses Mnm•Jemen Rlslko; dnn
2. 3.penutup. Tujuan petunjuk pelaksanaan Mnnajemen Rlslko lnl adalah untuk. I. menlngkatkan kemungklnnn pencupnlnn sasaran organlsasl dan penlngkatan klnerja;
3. 2.mendcreeg mnnajemen untuk leblh proakUf dan antlslpattr;
4. 3.membertkan dasar yung kuat dalam pengrunbllnn keputusan dan pereneanaan;
5. 4.menlngkatkan efektlv1tns nlokasl dan ellslensl penuunruin sumber daya orgnnlsnsl yan11 terbnuu; :S. menlngkatkan kepatuhan terbndop regulaat;
6. 6.menln&kntkan kepereayaan dart para pemnngku kepennngan: dan
7. 7.menln&kntkan ketnhanan or&nnJsnsl. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id
8. 8.prtnstp perbnJkan berkelnnJutan Manajemen Rlslko dtperbtttkl seeora berkelanjutan melnlut pengalanuin. B- Manfnnt Manajemen Rlslko Manfnnt ManaJemen Rlstko di ltngkungnn Kementerlan meUputf: I. mentngkatkan kunlltas perencanaan, klnerj.a, don efektMtos orpnlsast;
9. 2.mentngk.~tkan akuntabllttas orll"nfsast;
10. 3.mentn&katkon mutu tnforrnast untuk pengombtlan kepurusan; dan 'I. mentngkatkan hubungan b.'\Jk dengan pemangku kepentlngan.
11. 7.prtnstp faktor manusta don budayo Manajemen Rlslko memperhttungkan falctor pertlaku dan budayo manusla secara algnlftkan y:,ng dapnt mempengnruhl aemua aspek Ma.nnJemen Rlslko pada scmua ttnekat dttn tahnp.
o.prlnstp ketersedlaan lnformasl ,erbntk MannJemen Rtslko secaro eksplJslt memperhttunakan 5e&nla bnhasa.n don kelldakpasUan yana berko.ttan sehlnua dapnt menahastlkan lnformasl yana tepcu wakru, Jelas, don tersedta bngt pemnnaku yang relevnn :S. prtnslp dlnrunls dengan prtnslp Inf, Manojemen Rlstko dlhrampkan dapnt mengaUstpasl, mendetekst, mengaku], dan menan1111npt perubahan dan pertsUwa tersebut secarn sesual dan tepnt waktu. 'I. prtnslp lnklusff prtnslp Inf menghnsllknn penlngkatan kesadarnn dan MannJ<-men Rlslko tertnformas],
1. 3.prtnslp dlsesualknn proses Manajemen Rfslko dlsesualknn dan proporslonal dengan konteks eksternal dan Internal organlsasl yang berkattan dengan sasarunnya.
2. 2.prtnsfp terstruktur dan kcmprehensif pendekatan terstruktur dan komprehenslf terhadap Manajemen Rlslko berkontribusf terhadap basU yana konslsten don terstruktur. A. Prlnsfp penempan Manajemen Rlslko Prlnslp Manajemen Rislko bertujuan mencfptakan dan melJndungl nilal organlsasl melalut: I. prtnslp tertntegrnsl Manajemen Rislko dlharupknn menjadl bngtan fntegrnl dart semua aktlv1tas organlsasf. BABU PRINSIP, MANFMT. DAN INFRASTRUKTUR MANAJEM_EN RISIKO 2022, No.1019 www.peraturan.go.id C. lnfrastruktur Manajemen Rlslko lnfrastruktur Manajemen Rlslko merupak.an prasarnna yang dlperlukan untuk memulal pekerjaan Manajemen Rlslko, yang meUpuU prasarana lunak (non-Oslk) dan prasarana keras (Oslkl yang terdlrt dru1 budayn Rlslko. struktur Mannjemen Rlslko, slstem Mannjemen Rtslko. dan lllliiaran Marmjemen Rlslko. I. Budaya Rlslko Budayo Rlslko merupo.kan sekumpulan nllal, kepercaynan, pen&"tahuan dan pemahaman tentang Rlslko, yang dlmillkl bersnma oleb sekelompok orang dengan tujunn yang snmn. Setlnp organlsnsl berlslko terpapar oleh lnslden·lnslden yang dnpnt mempena;nruhl pencapaian tujunn. Hal tersebut dapat dlblndar1 Jlka oraarusnsl memillkl budaya Rlslko ynna; telah terbangun dengan balk. oraanlsnsl nkan leblh mampu mernbuat keputusan pengambllan Rlslko yang leblh erektlr dan meneun1un&kan sehlnua tujunn organlsasl da.pnl dlcopnl dengan erekur Upnyn pembnneunan budnyo Rlslko merupo.kan proses perubahru, dar1 budayn Rlslko snnt lnJ yang perlu dlperbalkl ke Ungkot yang dllnglnkan. Budaya Rlslko ynna; una:eul dlwujudkan dalam bentuk:
n.komltmen plmplnan;
b.pengtntegraalan manajemen lnslden ke dalam Manojemen Rlslko; e, penglntea;n,slnn Mannjemen Rlslko dnlam proses blsnls or11nnlsnsl;
d.penynmpola.n tnrormasl yang berkelanjutnn men&"nnl Rlslko;
e.tersedlanyo program pelnUhnn Monnjemen Rlslko untuk seluruh ~a;nwnl;
r.kejelnsnn tua;ns, funa;sl, serto nlokasl sumber doyo untuk penana;anru, Rlslko; II· pena;hara;ann terhndop ketepatan pengambllon Rlslko oleh ora;nnlsnsl dnn/ atou Pqiownl; dnn h ketersedloan lnformosl Rlslko yana; tepat sebaa;al landasan dalam pena;nmbllon keputusan. ~mbana;unnn budoya Rlslko dllaksannkan melo.lul tahopan:
a.pentna;koton kesndaran berbudnyn Rlslko;
b.mnnoJemen perubahnn budayn Rlslko organlsosl; dan
e.penyempumoan budnyn Rlslko organlsasl.
1. 2.Struktur MnnoJemen Rlslko Struktur Monojemen Rls!ko di llngkungan Kementerlnn d,,pat d!uralkon sebo.a;al berlkut:
a.~mlllk Rlslko ~m!llk Rlslko bennnggung Jawab untuk mellllcukan MonaJemen Rlslko yang dalom peloksannan tugasnya dopot dlbnntu oleh pengelola Rlslko. II ~m!llk Rlslko ~m!llk Rlslko terdlrt dart: al ~mllrk Rls!ko llngkot Kementertan yaltu Mentert. b) ~mlllk Rlslko pado tlngknt saruan organlasl yoltu plmp!nan Sotuon Orgon!sast di llngkungnn Kementerian. saruan Orgonlsosl merupnkan unsur·unsur orgonlsosl Kementerian yang dlp!mpln oleh ~Jabat Plmplnnn Tinggt Madya yang terdlrt atos: (I) Sekretllriat Kementerlo.n:

(2)Sekretorlot Preslden;
(3)Sekretarlat Wakil Preslden: 2022, No.1019 www.peraturan.go.id c) Pengelola Rlslko Unit Kerja Pengelolaan Rlslko unit kerjn menjodl tnngauna Jowab seluruh peJnbat eselon IO/pejnbat fungslonnl madyo yang dlkoordlnaslkan oleh pejabat eselen 111/pejabnt fungslonnl madya ynn11 membldangt perencannan pada unit kerja maslng·maslng. Dolnm pelnksnnaon tugasnyo, pengeloln Rlsiko unit kerjn dapat dlbnntu oleh tlm ieknls pengelolo rlslko Uni! Kerjo Tnngaungjawnb pengelola Rlslko ynltu: n) memfosllltnsl dan mengndlmlnstrnslkn.n proses ldentlflkasl dan anallsls Rlslko dnlnm register Rlslko don pera Rlslko; b) mengndmlnlstrasJkan kegtatnn pengendnllnn dan pemantauan Rlslko aerta menuongkannyo dalam Rencana Tlndak Pengendallan (RTP); 2) P,,naelola Rlslko Pengelola Rtslko terdlrl dart: n) Pen&elola Rlslko lingo, Kementerlnn Pengelola Rlslko tlngkat Kementerlnn menJadl 11muun& Jowab seluruh pimplnnn saruan organtsnal yana dlkoordlnnstkon oleh Oeputl Bldnng AdmlnlstrnSI Apnratur. Onlrun pelnksannnn tuananyn. penaeloln Rlstko tln&kat Kementerlnn dapa; dtbantu oleh Um teknls pen&eloln Rlslko tin&knt Kementerlan. b) Pengeloln Rlslko Sntuan Or11antsnsl Pengelolnnn Rlslko sntunn or11,t1nlsnsl menjadl tnnaaung Jawab seluruh plmplnan unit kerja yang dlkoordlnnslkan oleh plmpinnn unit kerja yan& membldongt perencanaan pada saruan organlsnsl masln&·mnalng. Dnlnm pelnksanaan tu11,t1snya, pengeloln Rlslko sntuan O'i"nlsasl dopat dlbantu oleh um teknls penaelolo Rlslko sntuan or11anlsasl. P,,mllik Rlstko bertanaung Jnwnb untuk: I) memnstlk.an Rlslko telnh dlldentlllkasl, dJnUaJ, dlkeloln, dan dlpantnu; 2) menentukan Un&ka•aelern Rlslko ynng tepat; 3) mena)ntearnslk.an Mannjemen Rlslko ke dalam pencapalnn ldnerja denpn menetapkan dan mendele&nslknn pelaksanaan rencana Undnk penaendaJJan; q) menynmpatknn lnporan pen&elolnnn Rlslko yon&dlsusun penaeloln Rtstko kepada unit Mannjemen Rlslko. (q) Sekretartat Millier Prulden; (SJ Deputl Bidang Perundang·Undnngan dan Admlnlstrasl Hukwn;
(6)Oeputl Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyomk.atan; dan
(7)Oeputl Bldang Admlnlstrnsl Aparatur, c) P,,mUJkRlslko tlngkat unit kerjn merupnkan plmplnan unn kerjn dJ Un&kun&nnKemenlerlan. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id 4 Dulrungnn Anggnmn ManaJemen Rlslko Unruk pelaksnnann Manajemen Rlslko yang efektlf, seluruh struktur ManaJemen Rlslko dapot mengalokaslkan don menyediakan angga.rnn dolnm pelaksanann Manc,Jemen Rlslko.

3.Slstem lnformosl Manajemen Rlslko Ma.naJemen Rlslko di llngkungnn Kementerinn dapot dllaksnnakan dengc,n menagunakan slstem lnformnsl yang dikelola oleh unit Manojemen Rlslko berkoordlnasl dengan unit kerja yang memillkl tuaas dan Cungsldi bidang lnformasl, data, da.n teknoloat. Penagunonn slstem lnformasl dlharopkan dapat mendokumentaslkan seluruh lnformasl terkalt dengan Rlslko dan keluomn (ourpu4 dnri seuap proses Manajemen Rlslko secorn aman dan konslsten. Pernn Unit Pen&Bwas Intern KementeriBn dalam keatotan ManoJemen Rlslko yatru melnksnnakan keatntan pen£11wDsan Intern berbasls Rlslko sesual ketentuan tugas don Cunas!.

c.Unit Penpwas Intern Unit Penanwas Intern Kementerian dlloksanakan oleh lnspektorot Kementerinn Sekretarint Ne&aro,
b.Unit Manajemen Rlslko Unit ManaJemen Rlslko di lin&kun&an Kementerian dllaksanakan oleh Biro Organlsasl, Tata Loksano, Hukum, dan Reformasl Blrokrasl, OepuU Bldana Admlnlstrnsl Aparatur yang dalrun pelaksanaan tuaunya dapo.t berkoordlnasl dengan lnspektornt Kementerian. Unit Manajemen Rlslko bertugas untuk: I) memvalldasl usulan Rlslko bnru dari Unit Pemlllk Rlslko; 2) memantnu Penllalan Rlslko dan rencana Undak pengendallnn: 3) memantau pelaksanann rencana Undnk pengendllllnn: 4) memnntau Undak lanjut hnsll revtu atau audit atos Manojemen Rlslko; ~) memberikan usulnn/rekomendnsl perblllknn pelnksonnnn mnnajemen risko oleh Unit Pemillk Rlslko; 61 melakukan evaluast proses MannJemen Rlslko; 7) menyusun lopornn keatatnn pemnntauon Mnnojemen Rlslko seUop tahun: 8) mengadmtnlstmstkan lnporan pengelolaan Rlslko dart pemllik Rlslko seuap tahun; dan 9) melnkukan pemblnaan terkrut Manojemen Rlslko kepado seluruh unit kerja di Unakungan Kementeria.n. c) menyelenggnrnkan catatan hlstoris atas peristlwa Rlslko yang terjndl dan menuangkannyo ke dalrun laporan peristlwa Rlslko; dan di melaporkan pelaksanaan pengelolaan Rlslko kepada Pemillk Rislko. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Tujuon penetopon konteks yaltu seooaal berlkut: a, menglndenUOkasl hal·hal yang mengancem ek.slstensl Unit Pemllllc Rlslko; Penetapan krtterta-krtterta tersebut dlsesualkan denean konteks yone dlplllh. Rlslko yang munekln terjadl di Unekungan Kementerlan dopo.t berslfat s1m1eats, oreanJsoslonal, maupun operaslonol. Krtterla frekuensl/kemungklnan don krlterlo dompak untuk level strategls berbeda dengon krtterta frekuensl/kemungklnan don krlterlo dampok untuk level orgonlsaslonal maupun level operaslonal. Proses Monojemen Rlslko dlmokaud menjndl pedomnn ball Pemlllk Rlslko untuk melnksannkan tahapan-tahapan sebaeru berlkut:
l.Penetopo.n Konteks Penetopo.n kon1eks merupoknn proses menentukan batasan, parnmeter Internal dan ekstemal yong dlpenimbo.ngkan dalnm mengelola Rlslko serta menentukan ruang Ung;kup krlterto Rlslko dan Manojemen Rlslko. Proses Manojemen Rlslko dlmulal denean tahnp penetnpon konteks ynn& dilokannakan oleh pemlllk Rlslko. Peneu,_pon konteks dalom proses ManoJemen Rlslko dllokukan untuk menentuk:on krlterlo Rlslko seboent eeuan dolam pelnksanonn Penlllllan Rlslko. Tohop penetapan kontek.s termosuk menetopkan krlterln Rlslko yane terdlrl dart krlterlo frekuensl/kemungkinon. krtterlo dnmpok, krtterta Uneknl Rlslko, yong oluln dlgunokan sebo.galaeuan dalam Penllnlon Rlslko. Keterkaltan antar proses Mnnnjemen Rlslko di llngkungrui Kementertan dapot dlllhot poda garnbar bertkut. Proses Manajemen Rlslko merupnkan penerapan kebljakan, prosedur, dan praktek manajemen yang Se<:W'1l slstematls nLlls peneLllpan konteks, ldenUllkasl Rlslko, nnallsls Rlslko, evaluasl Rlslko, respons Rlslko, pemantauan serta lnformasl dan komunlknsl. Proses Manajemen Rlslko dllakukan oleh seluruh Jajarnn mnnajemen dan segenep Pegawal di Ungkungan Kementerlan ynng merupnkan baginn terpa.du dengan manajemen secara keseluruhan, khusunya SPIP, perencnnaan stroteats, manajemen klnerja, dan penganli&amn· . 7. Oalam penetapan tujuan. Pemlllk Rlslko hnrus mempunynl unsur krtterla keberhasUan atau lndlkotor klnerjn kunc:t sebngaJ dasor peneuJcurnn atau krtterlo ellOlunsl pencapoton tujuan don Ju&n dlgunakan untuk mengfdentlfikosl don mengukur dampak atau konsekuensl Rlslko yang dopot menggnne.gu tujuan Unit P,emlllk Rlslko. Tuhnpon/proses penetopon konteks yon& dllakukon/dltuangkan oleh 1>,,ngelola Rlslko yan& mellpuu·
a.ldentlftknsl ldentltos PemUlk Rlslko ldenllftknsl mencalcup urBIBn men&ennl ldwllllls 1>,,mUlk Rlslko don Pen&elolBRlslko.
b.1>,,nentuan pertede penerapan Monnjemen Rlslko P,eriode penempan Mnnajemen Rlslko merupakan kurun wo.ktu penerapon Monnjemen Rlslko. e, ldenllflknsl keber1nngsungnn (g<><ng cona,m) ldenllftknsl menc:akup hlll·hal Yllllll dopal menaancam ekslstensl Unit P,emlllk Rlslko untuk menjadl perhauan Pemlllk Rlslko.
d.ldenllllknsl sosnmn strategfs dnn/atnu progrnm Penetapon sosaran stmtegls don/atau program atmtegfs Unit P,emlllk Rlslko dllnkukan dengM menpcu pado dokumen RenC4Jln Stmtegls Unlt P,emllik Rlslko. SelaJn ltu Juaa dnpat dltnmbahkon dart lnlslallf stmtegls dnlrun perjanjlan klnerja dan/at4u program/proyek/keat.uan yana dlrencana.kon/dllaksonok4n Unit Pemlllk Rlslko.
e.ldentlllkasl proses blsnls Proses blsnls Unit Pemll!k Rlslko menaacu kepnda proses blsnls Kementerlon.
f.ldentlftknsl peman&ku kepentln&"" ldentlflkasl mencakup drutar dan deskr1psl plhak Internal dan/atou ekstemnl Kementer1an yana ber1ntemksl dan berkepenUngan terhodop keluoron/hosll (output) don/otau monfant (outcome) P,emlllk Rlslko. &· i>,,netapan selem Rlslko Solera Rlslko merupokon amban& batns besnmn level Rlslko yan& bernda dal4m nrea pener1mu.n Rlslko don tldak perlu dllakukon keglaton peni"ndallnn Selem Rlslko dltetapkon oleh masing·mnsln& i>,,mlllk Rlslko. Selem Rlslko yana dlletopkon oleh P,emUlk Rlslko l""'I eselon I don eselon II tldak meleblhl selera Rlslko P,emlllk Rlslko level Kementerlon (Menter!).
h.1>,,neiapan krttena Rlslko Kr1ter1a Rlalko merupokon pommeter atou ukuron, baJk sec:am kuantltaUf maupun kualltoUf, yang dtgunnk4n untuk menentukon level kemungklnnn terjodlnya Rlslko dan level dampak atas suotu Rlslko. . 8.
b.menglndentlftkasl sasaran strategls/program stralegfs Unll Pemlllk Rlslko yang merupakan penjabaran dart vial don mlsl Kementertan;
c.mwgfdentlftkasl dengan proses blsnls Unit Pemlllk Rlslko;
d.mengfdentlflkasl pemongku kepenllngan, ynltu plhak·pihak di dalam dan di luar Unll PemUlk Rlslko yang terllbat dnlrun proses blsnls Unit perrulrk Rlslko;
e.merumuskan krtterta dampak dan rn.kuensl per1sltlwa Rlslko yang bertujuan untuk mengungkopkan don menllnl slfut don kompleksltas dart Rlslko: dan
f.menetapkan selera Rlsiko. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Skor Kc"'l)an Pmurunan l'fflurunan Oanguan T'unNtan N<pra R<putaal Klnrrja TCThadap Hukum (Kcluhan IAyaOM_......_ l Songol Sanpl Senpl Sangi,, Sanpl rcndah rcndah rcndah rcndah rcndah 2 Rend.ah Rend.ah Rend.ah R<ndah Rmdah 3 Seda ft• Seda ft• -- Sedan• 4 nn Ti nn Tin Tin 5 Sanso• Sanso• Sanpt Sangi,, Sanpl nnm TIOIOI) Tinnl Tan,ao Tl"""1 Keterangan: I) Untuk menllal tlngkat terjadlnya [level kemungklnan/frekuensll, dlserahkan kepada Pengelola Rlslko berdasarkan pengalaman/koaus sebelumnya dan ramalan di rna,n ynng alcan datang di unll kerja. 2) Untuk memudahknn kuantlllkasl level. dapat menggunakan persentase terjadlnya ijumlah kemungklnan dibagl dengan total akllvltas/trans'1lcall atau Jumlah bernpa kaU tfreln1en1Q dalrun I tahun sebagalmann tabel di atas. Oalam hal kejadlan Rlslko toleranslnya rendah sena memlllkl lntensllas yan11 san11a1 rendah dalam rentan& walctu leblh dart I tahun mlsalnya korupsl, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakan>n &<dung, rnaka pc,n11elola Rlslko dapot menaunakan krtterla kejadlan toleransl rendah sebagalmona tabel di atas. Tabel 2 Krtterta Oampak Kntcna Kcrnw,p,nan ~· ~ncntatc Jun>lah Kc)Od....,T-...at Kcmunplnan dalam I &ahun l'ffkuc.nai R<.-b dalam l l&hWI Ha.mpir bdak ~<XS$"4 unpt jaratls: I lccjod"°" doJam 1<rjadi Ill <lbh $ iabun lrraJdur J..._ l<IJ*lj Ill Y\, < x j l"' jaranl' I lkjadlan doJam 2 kal.i a.d . .S kali 4 tahun ta.Jchir ~ tcljadl 13) l °' ,c ,c. j, 20"i,. cukupl<l'lns; I lkjadlan doJam 6 •. d 9 kalf J tahun tcraJchir Scrlnc t<rjodl 1-11 20"- ,c ,c.. !i()"tl.. ........, 1 kcjodian dalam IO lcalls.d. 12 lcall 2 tahun t.cralch.ir Hamplrputf ~ ,c x < l()O"Jft .......,_,.., I lccjod"°" doJam !<ljAdl ,~, ,. ll lra.U 1 tahuntcruhlr Kr1terta Rlsiko mencolrup: II krtterla level kemungldoan (probablllta,/frekuemll, yang merupakan ukuran besrunya peluang atau frekuensl suatu Rlslko akan terjadi terjadlnya Rlslko, dituangkan daJam tabel krtterta kemungklnan; dan 21 krtterla level dampak Rlslko, yang merupakan ukuran besar kecUnya dampak yang dapat dltlmbulkan datl ak:lbat terjrullnya suatu Rlslko, dituangkan dalam tabel krtterta dampak; dengan ketentuan pengukumn sebagal bertkut: Tabel I Krlterla Kemungklnnn . 9. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id
1. 2.Penllalan Rlslko Tahapan PenllalM Rlslko terdlrt dnrl keglntnn ldentillkast Rlstko. Anallsls Rlslko. dan Evaluasl Rlstko.
a.ldent.lflknsi Rlsiko ldentlAkast Rlslko =rupnkan proses menetopknn ape, di mono. kapan, mengopa, don bngolmant1 sesueru dopat terjodl sehlngga dapnt berdnmpak nqatlf terhodt1p pencapalon tuJuan Proses tersebut menghosUknn suatu daflor sumber-sumber Rlsiko dan kejadltln· kejodtan yang berpotensl membawa dampak negotif terhodnp pencapetan llap tuJuon yang telah diidentlflkosl dalom penetapan konteks. • 3 Termuuk nU..U Raalko lc:cllpata.n $ ya.ns dlhuilkan darl pck411An denp.n nllaJ dampak 5 2 No Tabel 4 X•Dlmpak ' --v Tnbel4 Krlterla Status Rlslko 3Y/X 3 2 : I ; ~ •,. Jx.a-12 • JXS·IS Tabel3 Krlterla Tingkat Rlslko I. Penetapan matrlks anallsls Rlslko Matrtks anallsls Rlslko merup:ucan matriks hasll komblnasl besamn level kemun&klnan dan level drunpak yang menunjukknn Ungkatan besaran level Rlslko yang bertuJuan sebagal dasar penentuan selern Rlslko yang akan dltetapkan oleh PemWk Rlslko. Matrlks nnallsls Rlslko meUputl krtterta t1n11kat Rlslko dan krlterla status Rlslko sebagal berlkut; • 10 • Krttttla Rlslko yang dltetapkan oleh Pemlllk Rlslko Kementerlan wajlb dljadlkan aeuan oleh Pen£"lola Rlslko dalrun melakukan anallsls Rislko. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Onlam melnkukan ldenUftkasl RJslko, dlperlukan pemnlwman sebngnl bertkut: I J KeJadlan Rlslko merupakan pernyataan kondlslonnl ntns pertsUwn/kendaan ynn11 berpotensl menggngnlkan, menunda, men&t>nmbnt ntau Udak menaopUrnnlk<ln pencapnlnn snsarnn/tujunn O'ianlsasl. Kejndlan Rlslko dapat berupn sesuntu Yan& lldak dlbarnpkan nnmun terjadl yaltu kerugt.o.n, pelnnggarnn. keangnlnn, ntnu kesnlahnn. Nnmun demlldan, kejadtan Rlslko bukan meru.pnknn neaast (berlnwnnan) dart snsarnn/tujunn oraantsBSI. 21 Dnmpak Rlslko merupnknn nklbnt langsuna yang Umbul dan dlrnsakan setelah RJslko terjndl. JJ ldenUftkBSI Rlslko dllakukan terhndnp ueu Pemlllk Rlslko balk level enlltas/Kementertnn mnupun unll kerj:l Eselon I don II mnndlrt dlbnntu oleh Pengelolo.RJslko di setlap Unit Pemlllk RJslko. Proses/tnhopnn dalnm ldenUllknsl Rlslko ynltu sebagol bertkut: IJ Setelah dlsetujulnyn dokumen rencana strnteats/perj:lnjlnn klnerja/penetapnn klnerjn. pen,eloln Rlslko melo.kukan ldenUJlkasl Rlslko terhodap snsarnn/progrnm/keatntnn dokumen tersebut pnda owal tohun den11nn mempertlmbnngkAn prosedur boku peloksanann keatatnn (SOP! dnn uralnn Jabatnn yang ndn. . II . 1\Jjuan melakukan ldenUfllmsl Rlslko yattu mengldentlllkasl dan menguraikan seluruh RJslko yang berasal balk dar1 foktor Internal maupun eksternal, Hnsil ldentlflkasl Rlslko dlguru,.kan sebagal: I J bahan manajemen untuk memertngkat Rlslko-RJslko yang memerlukan perlwUan mnnaJemen lnstansl dan yang memerlukan penangnnnn sea•ra atnu Udnk memerlukan Undakan leblh lanjut: dnn 21 bahan mannjemen dalam rangk<I mendapalkan suatu masukan atnu rekomendasl untuk menynklnl<An bnhwn terdnpnt rtslko- rtslko yang menjndl prtorttns pnJing Unggl untuk dlkelola dengan efektlf. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id
s.Selcta R&Siko ldasl ....... IIU,k» pomillk - ....... """" ...... ,.,_ """" Rulk» - "'"'""""" okh ptmUOt: Rl-'ko Ml'Wf .aruono,pmla(Utdan u11irktrja adak mritbW .rkto Ru(ko prmilik ~kottwl mauu/Attfltttij No. 0.1\ar P,,manpu l«p<nunpn K<tctanpn cfj,sj <lfflgaa pl/loJc - -va<f• Wdtngaffdt~~~ I Pffl'""fll<M ~ l>clil< da&G,,s hu~nJIG d("lt(ICVl,-rw;,QJJatrzn t,u,mal ""1&4PC'l't.-.QtltnlJI 90NtGn Unfl ~ R&lko 2 .. donM"WNSnU(I.. .. _, dM N'liff'U.Stli,d., No Nania Ko••cb '"'--°*'bl lnd.Lkatot K1nc:rja Kel*,atan I . . sudah jdao. ..... .. ... dall)das . ...... 2 don Mcnwn.,a. ..... . dan .rt&>niSllfl(L··-· .. No Nama Kontc.ka (Su,aran lndlka10r Stratc1t1a I ......,udall.,...,... .... .. .. . .....-Jda.a ..... 2 ...... dan Nf('NfflAIG, , . dc:tnHlffld"JICL No. Ancaman NamaKontcb lnd&kator d... l d«nj/On hal·hol j/On{/ dna <knflan m<miM du, denj/On ........i. I -· .....""""""" «I><""""- - cbYmnal _,, unJ kC~.nQClll wut atauwut«,ja «1JOUttOp - ""'"""'RU""° 2 ...... ... dan .. ..... dan _,, daa k"""'1j/O. lt'k11i,1n.-... .. HkNI~ .• du.a den(IOII noma hmilik RU4ko : d1&11 *""'°"jabata.n PmuJ&k &a,:b, duald<nj/On-"""~"- N,una f,,mwJc Ria1kD Jebe\an Pemi4k Rlsiko Pt:riodc Ptncrapan fonnulir penetapan Konteks Manajemen Rlslko • 12 • 21 Ruang llngkup ldenUflk.ast Rlslko hnrus sesual dengan penetapan konteks dengan ketentuan sebagnl bertkut, 2022, No.1019 www.peraturan.go.id 4) ldentlflkasl Rlslko dllakuknn podo Unit Pl!mlllk Rlslko level entltos fKementerlnn), unit kerja eseten I, do.n unit kl!rja mandlrl eselon II dengon ketenrusn sebapl berlkut: No. Katqiorl Rlslko O.Ontsl I. Rlslko kebljakan Rlslko yang berknltan dengan ketldnktepatan perumusan dan penetapnn kebljakan Internal mnupun ekstemal Kementerlan.
1. 2.Rlslko bencnna Rlslko yana berknltan denann potensi terjadtnyn perlsttwn atau nu,akalan perlstlwa ynna menaancnm dan mengganggu kehldupan dan penghldupan masyaraknt yan1 dlsebabkan. balk oleh faktor iua.rii dan/atau (nktor nonalam moupun (aktor manusla. J. Rlslko kecurangan Rlslko yang berkaltan dengan perbuatnn yon& mengandung unsur kesenpjaan. nlat, meniUntungkan dlrl sendlrl atau orana lnln. penlpunn. penyembunytan atau penuelnpan. don penyalah11Unaan kepercnyoan yana bertujuon untuk memperoleh keuntunaan leCDIII tldak s.'\h Ylln& dapot berupo unna, baran&f harto, Jasn, don Udok membayar Joan, yana dllnlcukan oleh satu lndlvldu otou lebth di IJnakunaan Kementerlan atau unll kerJa. ... Rlslko kepotuhan Rlslko yang berknlto.n denaon ketldokpotuhnn Ke:menterian GIOU unit kerjn terhadap perotun>n perundang- undangan, kesepokoton lntemaslon.al, atou ketentuon lnln yang berlaku.
s.Rlslko operoslon.al Rlslko yana berknltan dengan tldak berfungslnya proses blsnls Kementerllln, alstem lnformasl, atau keselamatan kerja lndlvldu.
1. 6.Rlslko pert1'lllgku Rlslko yang berkaltan dengan polo kepenttnao.n hubunaon antaro Kementerlon dengan pemangku kepentlngo.n {Stakeholders) dan/atau onto.r unit kerja di Ke~ntertan TabelS Kategort Rlslko • 13 • JI ldentillkasl Rlslko dllakukan dengan berpedoman pnda kategort rlslko sebngalmana terdapat pada Tabel berlkut: 2022, No.1019 www.peraturan.go.id I untuk Rlslko &ncano 2 untuk Rlslko Kebljakan 3 untuk Rlslko Kecumngan 4 untuk Rlslko Keporuhan s untuk Rlslko Opemslonol O untuk Rlslko Pemnngku Ke ntln n Kn1e&0rl ~enunjukkan Jenls Rlslko slko yang lklnslfikasikon rdnsnrkan !Mtos, bukonlah mpak rtslko. ~asln&·masln& le&Orl rlslko pot dtmosuk.kan e dalam llngkup lko 1tn11e&I• ns,ansl/rlslko tmt Is unit 2 Contoh: MSN untuk Menter! Sektttarls Nepra S untuk Selaetarlat Kementerlan LNLP untuk Asdep Hubungan Lemb4in Ne&lUll clan Lemba&a Pemerlntnh ode Pemlllk Rlsiko o dengan Kode umt nas Memorandum 1"'m1Uk Rlsiko enunjukkan rpnlsnsl arau unit erja yan& rtanuun11Jnwab elaksanakan annJemen Rlslko • 14 • al Level enUtns (Kemeotertan) Berdasarkan peoetapao konteks Unit 1"'millk Rlslko level enutas {Kementerlao), ldentlflkasl Rlslko di level Kemeotertao dlbkukan dengno cam menru'lk/mellhat Rlslko-rlslko slgnlflkan/ prlorttas dart register Rlslko Unit 1"'mlllk Rlsiko level Unit Keljn &selon I dan &scion II mnndlrl yang dljndlkan lmhan pertlmbnngao oleh 1"'ngelola Rlslko Kementertan dalrun menentukan/merumuskan rlslko-rtsiko Kementerlnn. Dalrun hal lnl yan,i dlsebut dengan rlslko slgnlllkan/prlorltas merupaknn Rlslko yang berdrunpak lnogsung mnupun tldak langsung terhodap pencapatan snsarnn atrntegis Kementerlan atau Rlslko yang memlllld level Rlslko yang melekat (mherenr nskl di atas aelem Rlslko Menter!. b) Le,-elSotuno Organlsnsl &rdasarkan penetapan konteks Unit 1"'millk Rlslko level satunn organlsnsl, ldenllflkasl Rlslko dlbkukan terhndap seluruh keglotan (populnsll yan11 telnh dltetnpkan oleh satuan or&anlsnsl c) Le,-elUnit Keljn Berdasarkan penetapan konteks Unit PemlUk Rlslko level unit keijo. ldentlflkasl dllokukan terh<>dop seluruh keglntan tpopulnsl) y:,ng telnh dlletapkan oleh unit kerja. SI Rlslko-rlslko yang teloh terldentLRkosl hnrus dlberlkan kode dengon ketenruan seba&aJ bertkut, al Kode Rlslko No Uralnn Kode 1"'nJelasnn Keterangon 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Contoh pembertan kode penyebab: I. MSN.2 2.MN. 3 penjelasan: MSN • Pemlllk rlslkonya yaltu Menter! 2 • Rlslko merupakan kategort KeblJnlcan 2 • Nomor urut r1slko poda daftor rtstko Kementer1an yllltu yan& kedua MN • Kategort Penyebab • Manusla (Mani" 3 • Merupoktln penyebab terklllt sumber daya manusla Y""i kellg:i tertdenllRkast oleh pemlltk rtslko.
2. 2.LNLP. 4. I.MY. I penJelasan: LNLP • Pemlllk rtslkonya yaltu Asdep Hubungan Lembag:i Nepm dan Lembap Pemertntah 'I • Rlslko merupakan kotegort Kepatuhon I • Nomor UNI r1stko po.do bagnn rtslko Kem•ntertan yaltu nomor urut I pada katqiort keparuhan MY • Kotqiort Penyebab 'Uon11(Moneyl" bl Kode Penyebab Kode dllsl dengan komblnt1sl kode rtslko. SM•EX, dan nomor UNI penyebab Kode :SM seb3&al berlkut: Orang (MOii} MN • Onnt1 (Money} : MY Metod• (Method} : MO Bohan (MatenalJ : MR • Mesln (Machine} MC • Ekstemnl : EX
3. 2.LNLP.'I. I LNLP • PemUlk rtst.kony11 yaltu J\sdep Hubungan Lemba&n Nepra dan Lemba&a Pem<ertntah 'I • RJslko merupokan kategort Kepatuhan I • Nomor urut rtslko pada ba&an rtslko Kementertan yaltu nomor urut I poda katqiort kepatuhan Contoh pembertnn kode: I. MSN.2.2 penJelasan: MSN• Pem!Uk rtslkonya yaltu Memert Sekretnrts Negnrn 2 • RJslko merupakan katqiort Kebljaknn 2 • Nomor urut rtslko padt1 ba&nn rtslko Kementerlnn yaltu nomor urut 2 poda katqiort kebljaknn · IS· No Uralan Kode PenJ<elasan Keterangan ,erja/rtslko Pl"'raslonal unit kerta. 3 Nomor Urut MenunJuklaUl • I untuk nomor urut Rilllko nomor urut yang penama rtslko dalarn bagan • 2 untuk nomor urut rtslko BPKP yang kedun • dan sett.rusnya. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id O) Teknlk ldentillknsl r1slko Jugn dapat d!lnkukan melnlui pertlmbangan pendapat Ahli yaltu pandangan dart ahll terknit suatu r1slko jtldak harus menarlk r1slko-r1.slko unJt keljn yang sntu atau dua level di bawahnya), mlsalnyn para pegawal yang telah memlllld Jabnt= fun&slonnl Auditor Utruna atau Auditor Madyn yang telah memlllkl sertlllkasl keahllan Mnnajemen Rlslko. 71 ~ngdola Rlslko menunngkan basil ldentlflkasl Rlslko sebngaJrnana tereantum dnlam tabel sebagal berfkut. • 10 • • Merupa.lcan penyebab terknit uru,g yang pertama terfdenUllk:asloleh pemU!k rtslko. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Keterangan: Butir (a) : Diisl nama unlt pemilik risiko Butir (b) : Diisi tahun berjalan Kolom l : Diisi nomor urut nslko Kolom 2 : Dils! Jenis konteks yang merupakan: Sasaran Strategis, Program/ Jdentilikasi keberlangsungan (Going Concem)/Proses Bisnis ell unit kerja yang risikonya lngin dlkendalikan Kolom 3 Dilsl nama konteks sesuai dengan kolom 2 Kolom 4 Diisi ind.ikatoratas nama konteks sesuaJdengankolom 3 Kolom 5 Dils! kode risiko yang merujuk pada kode risiko. Terhadap risiko yang belum ada kode ristkonya, dapat dltambahkan kode risiko baru yang akan dlkodifikasl kemudlan Kolom 6 Otis! uralan peristlwa risiko yang telah dlidentilikasi Kolom 7 Dilsi kategori risiko Kolom 8 Dils! uraian akibat/ potensi kerugian yang akan cllperoleh jika risiko tersebut terjadl Kolom 9 Diisi dengan memilih dari empat tujuan SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem PengendalJan Intern Pemerintah llo Jeni• llama lndikator Kode Pemyataan Kategor:i tlraian lletode Pencapaian Konteb Konteu Rioilto Rioilto Rioilto Dampa.k Tujwu,SPIP I 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Unit PemUJk Risiko (a) Tahun (b) Tabel 6 Jdentilikasl Rislko 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Annllsls rtslko bettuJuan untuk memllah rlslko berdnsarkon 14'Vd guna penyusunnn peta rlslko den&nn memperumbangken pengendaltan yane sudah beljruan. Anallsls Rlslko mencakup penentunn kemungklnnn (probabllltas) dnn dompak dart rlslko. Rlslko yang berdampak rendah aedapnt mun111dn tetap dlldenUfikasl clan dlco1at untuk menunjukkan kelengkapcm ona!Jsls rtslko. Melalul onallsls rtstko, Pemlllk Rlslko dnpat menentukan prlorttoa rlslko yang perlu dltonganl dengan ke&tntan pengendallan. Proses/tahopnn nnallsls rlslko yon& dllakukan oleh Pengeloln Rlsfko aebngal berlkut. 11 Pengelolo Rlslko mendnpotkan hnsll ldentUlkasl rtslko untuk dllnkuknn annllsls rlslko. 21 Pengelolo Rlslko melnkukan penlblan terhndap esUmnst level kemuneldnnn clan dompak ynna krlterlDnyo denean ketentunn sebagal bertkut: •I Rlslko ynna meleka1 (/nhenm1 Rtskl Pengeloln Rlstko meneesumnsl level kemun11klnnn clan dampak rlslko den11nn meneu)rur peluan& teljadlnyo rlalko clan mengukur potensl keruetnn makstmal Jlka rtslko teljadl. EsUmost dllakukan tnnpa mempertlmbnngkan kontrol/ peneendaltnn yang oda. bl Rtslko resldu setelah penaendallnn ynn11 ada (R<!$rduol Rtskl Pen11eloln Rlslko mengesumnsl level kemuneklnan don dampak rlslko dengan mengukur pelunn& teljadlnyo rtslko clan mengukur potensl keruetnn makslmal jlka rtslko teljndt. EsUmosl dllnkukan den11on mempentmbnn11knn pengendaltnn yon& ada (e.nsring conr,.,,..,. Jlka pengendallnn belum ada arau ada nnmun dlanggnp Udak memodal, maka besarnn level rtslko yang melekat tlclak dapn1 turun otou dengan koto lain besomn 14'\'el rlslko resldu seteloh pen11endallan yon& ado soma denpn besomn level rtslko yona melekat Pengendollon yana ado Jugo merupakan kegloton pengendallon yon& 1elah dllmplementoslkan p;,da pertode seb<elumnyo. EsUmast dUokukan berdosarkan nnallsls olns tren data rtslko yang 1eljadl pnda tahun sebelumnyo. Apnblla rtsfko ynna dlldenUfikasl tldak memtllkl data hlstorls terkalt frekuensl kejodlan rlsfko p,,dn rohun
b.Annllsls Rlslko Annllsls rlslko merupnkan proses penllnion terhndap rtslko yong telah terldenUfikasl dalam rangka mengestlmasl kemungklnan munculnya dan besarnn dompaknya untuk menetopkon level rtslko. ~el otau status rtslko dlperoleh dart hubungnn ontnro kemungklnan (frekuensl atou probabllllas kemuncul.nn) don drunpnk (besarnn efek], jlka rlslko teljadl. ~el rlslko dlsajlkan dalam bentuk matrlks tabel onnllsls rtslko. • 18 • 8) Jlka terdapat rtslko baru yang muncul dlkarenakon adonya perubahan poda aspek tertentu dl Unit Pemllik Rlslko, maka jumlah rislko harus dltnmbah pada register rtslko tahun bertkutnya. Jlka teljadl pergannan Pemlllk Rlslko atau koordlnotor Pengelola Rlslko, rlslko pada register rlslko Udale boleh dlhapus. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id • 19 • sebelumnyn. mnkn esllmasl level kemungklnan dan drunpnk dapat dUnkukan dengan menggunakan metode laln mlsalnya teknlk perklraan [aprckstmasl], pendapat ahll, konscnsus atau pemungutan suara oleh plhnk yang berkepenungan terhadap rtslko atnu proses blsnlsnya. Apabila dnlnm sntu rtsiko memlllkl leblh dart sntu drunpak. mnkn esttmasl terhadnp dnmpak dlnmbU yaltu dnmpak yang tcrtlngl. JJ Pengeloln Rlalko menentukan besnrnn level rlslko dengan cara mengomblnasiknn (perpotongan/koordlnnt) antnrn level kemungklnan dan dnmpak rlslko sesunl mntrlks ruuilisls rlslko. 4J Pengelola Rlslko menuangkan basil nnaUsls rtstko padn tabel sebn&alberlkut. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Keterangan : Buttr (at : Dilsl nama unit pemiUk rlsiko Buttr (b) : Dils! tahun berjalan Kolom 1 : Diisi kode risiko Kolom 2 : Diisl uraian rlsiko yang telah diidentiftlcasi Kolom 3 : Dtisl nllaJ [relruensi kemungktnan terjadtnya rlsiko tersebut Kolom 4 : Diisi nllaJ dampak terjadtnya risiko tersebut Kolom 5 : Diisi level rlslko berdasarkan matriks anahsis risiko Kolom 6 : Oiisi ada atau belum ada Kolom 7 : Dtisi uralan pengendallan yang ada Kolom 8 : Diisi memadaiatau belum memadal Kolom 9 : Diisi nilaJ kemungkinan terjadinya rlslko apablla Pengenda!Jan yang ada pada kolom 7 dllakukan. Kolom JO : Diisi nllaJ dampak terjadinya risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 diJaJcuk.an Kolom 11 : Dilsl level rlslko berdasarkan matT!ks anallsts risiko Skor /Nllal Risiko yang Melekat Pengendalian yang Ada skor fN!lai Rlslko Resldu setelah Kode Pemyataan Adanva Penoeodalian R!slko Skor Skor Level Ada/ Mem.adai/&lum SkoT Skor Level ProbabiUtas Dampak Rlsiko Belum Uraian Memadai Probabllitas Dampak Rlsiko Ada I 2 3 4 5 6 7 8 9 JO II Nama Unit Pemllik Rlslko (a) Tahun [b] Tabel 7 AnaUsls Rlslko 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Evaluosl r1slko bertujuan untuk membantu proses pengambllru, keputusan berdruiarkan hasU dart anallsls r1slko. Proses yang ada dalam evaluasl r1slko akan menentukan r1stko mano soJo yang membutuhkan keglatan peagendallan khusus dan bagalmana pr1or1tas keglotan pengendaltannyn. HasU dart evaluast r1slko merupako.n daftru- prlor1tas Rlslko berdnsarkan taformasl yon& telah dlperol•h dar1 hnsil ldenUfllcast r1slko dan nnaUsls r1slko serta pertlmban&an selera rlslko ynn& kemudlan akan menjodl masukan ba&f proses penenruan rencano t!Ddak lanjut fkqlntan pen&<'ndallnn). Proses/tnhapan ~uasl r1slko yaitu sebo&?J berlkut: I) Dart basil analisls r1slko, pengelola r1slko melalcukan pemertngkatan terhadop level r1slko resldu den&an skor rlslko resldu t1n1111t dllel4kkan di urutan owal. 21 Dari hasll pemer1ngkatnn r1slko res1du, Pengeloln Rlslko mempertlmbangkan level setera r1slko yang telah dltetopkan pado tahap penetapnn konreks dengan penjela.aan scbagal bertkut. a) ~!era r1slko merupakan besaran level rlslko yang beroda dalam nrea penertmaan rislko dan tidal< perlu dllakukan ke&lntnn pen&<'ndallan. b) Rlslko yang 10\·el rlslko resldu di otos aelero rtslko wajlb dllalcukan keptan pengendollan untuk menurunkan besarnn level rlstkonyo sepanJang sumber dayn yang dlmlllkt organlsast otau unit keljo me!11'1dal dan eRslen. JI Pengeloln Rtslko memUlh rlslko·rlslko yang nilal rlslko resldu di atas s•lero rlstko untuk dlprloritaskan dalam rencann keptan pengendallan dnlam tabel Oal\ar Rlslko Prtorltns Unit ~mlllk Rtstko seb4gnl berikut.
c.Evaluasl Rlslko Evaluasl r1slko merupako.n proses untuk meacntukan prlor1tas rislko, dengan membandlngkan antaro level rlslko yang dlperoleh selama proses nnallsls rlslko dengan selera rlslko ynng telah dltetopknn Pemllik Rlslko. • 21 • 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Keterangan: Butir (aJ : Diisi narna unit pemillk risiko Butir (b) : Dils!tahun berjalan Butir (c) : Diisi skor selera risiko PemiUkRisiko pada tahun berjalan (contoh: s9) Kolom I : Diisi kode rlsiko Kolom 2: Diisi pemyataan risiko-risiko terpilih yang nilai resiko residu setelah pengendalian yang ada di atas selera Iisiko (diurutkan dart prloritas yang akan direspons) Kolom3 Diisi nllai kemungkinanterjadinya risiko Kolom4 Diisi nllai dampak terjndinyarlsiko Kolom5 Diisi level risiko Kode PernyataanRislko Skor/Nilai Risiko Resldu setelah """-ndalian ~~nn Ada Skor Kemunokinan Terlad! Skor Damoak LevelRisiko I 2 3 4 5 Nama Unit Pem!UkRislko (a) Tahun (b) Selem Rlsiko PemillkRlsiko (c) Tabel 8 Daftar Rlsiko Priorltas 2022, No.1019 www.peraturan.go.id -•/tahopon respons r1slko ynltu sebo.pl bertkut: e Pengelola Rtslko dapat melakukon lden11flkasl terhadap nknr penyebab melalul metode RCA (Root o,....., Analysis/ Anal ls ls Aknr Ma.salnhl dengnn menggunaknn Tabcl Anallsls Aknr Mnsalllh (Root Ca&ue Analysis/ sebagnl bcrfkut. """' rislko merupakan 11runbnmn tentrutg seluruh rislko yan& dtnynmkan denpn t1n11kn1/level mostng-masln& r1stko. Sedon&knn yang dlmoksud level r1slko merupakan lln&k4tan r1slko yon& terdlri at.as Uma tlngkatrut yon& mellputl sanpt llnJl&I. tlne&t. udnn&, rendah, dan aan&nt rendah.
1. 3.Respon Rlslko Respon r1slko bcrtujuan memfokusknn perhatlnn Pemlllk Rlslko pada ke&fatan pen11endallan ynng dlperlukon telnh terjndwnl don 1epa1 selaras dengan aknr penyebab. Reapon rtslko yon& dllnksnnalmn mnnojemen dllnkukon dengan cara melnkuknn kqlnton pengendallon 1erhadap r1stko· ristko 1erplllh (hnsll ev,,Juost ristkol yaknt menurunknn level probabilltns dan/otau level dampllk hlnun mencapat 1.--el r1slko yona dopat dltertrna (di bawnh Sciera Rlslkol melalul kept.an penaendallan. Langkah kegiatan pengendallan mellputl pengldenttRkn.slnn opsl untuk menangnnl rislko, menakslr opsl rersebut, menytapknn reneene reepons rislko don menglmplemen1oslkon rencano respons r1slko. IAnlRlalu -,Wllo ...... S4nllal Tin" t 1$1 20 s.d 2$ Menlh nnnmt4 IOs.d 19 omn- Sedano 3 12 s.d 1$ Kunln11 Rendllh 12 O s.d 11 Hllnu S4n11a1 Rendllh Ill I s.d $ Btru T1ngkat Oampak J.latnb Aoaliaa 2 3 " s RJalko s" s MUIO< s 15 18 1 J " 12 E 3 ~ •
f.l ~ le b) Level Rlslko • 23 • 'II Pt,ngclola RJslko membunl petn r1slko atns dnftnr r1slko pr1or1lns sebagar bertkut, al Pela 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Keterangan: Butir {a) : Diisi nama unit pemWkrisiko Butir (b) : Diisi tahun berjalan Kolom I : Dilsi kode risiko Kolom 2 : Dilsi pemyataan risiko Kolom 3 : Dilsi penyebab langsung terjadlnya risiko sebagatmana kolom2 Kolom 4 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why I) pada kolom 3 Kolom 5 : Diisi alasan terjadlnya penyebab (why 2) pada kolom 4 Kolom 6 : Dilsi alasan terjadinyapenyebab (why3) pada kolom 5 Kolom 7: Diisi alasan terjadinya penyebab (why 4) pada kolom6 Kolom8: Dtisi akar penyebab (penyebab terakhir). Jik.a masih terdapat alasan terjadinyapen}-..bab/why5 (kolom 7) mak.a sisipkan kolom why 6 dan seterusnya sampal menemukan akar penyebab final/terakhir. Namun jika akar penyebab sudah dltemukan sebelum why 5, maka tidak perlu menguraikan sampal dengan why 5. Akar penyebab dapat dlisi lebih dari satu, begitu pun Juga why I sampal dengan why 5. Kolom 9 : Diisi kode penyebab. KolomlO: Dilsi kegiatan pengendalian yang ingin dlrancang untuk menghindari terjadlnyaakar penyeoob(kolom 8) Kode Pernyataan RJsiko Why l Why2 Why3 Why4 Why5 Akar Penyebab Kode Keglatan P,,ngendallan P,,nyeoob I 2 3 4 5 6 7 8 9 LO Unit P,,mllikRlsiko (a) Tahun (b) Tabel 9 Analisis Akar Masalah {Root Cause Analysis/ 2022, No.1019 www.peraturan.go.id • 2:S.
b.Pengelola Rl1iko menuangkan keglatan pengendnllan terhodap rtsiko· rlsiko terptllh ke dalam dokumen rencana Undak pengendallan. Ke11latan pengendnllan yang dlrancang harus relevan dengan akar penyebnb dnn sesual dertgno sub unsur SPIP. KeglnlllDpengendallllDyang terdapal dalom dokumen tersebut bukan merupaknn pengendnllan Internal YRDII sudah dllaksanokan dnn bukan merupaknn boglan dart SOP yang berlaku karena ha! tersebut sudah menJadl pertgendnllan yan11 ada. PemJllhon keglntan pengendallan mempertimbangkan blay:i dnn manfaat otnu nllal tam bah. Fonnot ~ncana Tlndak P<,rtgendallnndlbun1 dengan format sebogal berlkut. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Keterangan: Butir (a) : Diisi narna unit pemLlikrisiko Butir (b) : Dils! tahun berjalan Kolom I : Dils! kode penyebab Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko Kolom 3 : Diisi tujuan kegtatan pengendalian(mengurangi frekuensl dan/atau dantpak risikoJ Kolom 4 : Diisl akar penyebab.Jika Kolom 3 mengurangi clampak, maka kolom 4 dapat dikosongkan. Kolom 5 : Dilsi kegiatan pengendalian Kolom O : Dils! nama sub unsur SPIP yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengendalian Kolom 7 : Dlisi pihak/ pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian Kolom8 : Diisi indikator yaog merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, apllkasi, atau bentuk lalnnya Kolom 9 : Dilsi rencana triwulan pelaksanaan alas rencana kegtatan pengenda!Jan Kolom 10:DilsinilaJ kemungkinan terjadinyarisiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilalrukan. Kolom 11:D!isi nilaJ dampak terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengenda!Jan pada kolom 5 dilaJrukan_ Kolom 12: Diisi level risiko berdasarkan matrtks analtsis rlsiko Kode Pernvataan Respons Pernyataan Kejtiatan KlBS!flkasl PenanlWlJlR Indikator T~t Risiko ynna dtresoons Rlsiko Rlslko Penyebab Pengen- Sub Unsur jawab Keluaran Waktu Frekuensl Dampak Level dalian SPIP Rlsiko 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 Unit Pemllik Rlsiko (a) Tahun ......••.......................•............ (b) Tabel 10 Rencana Tlndak Pengendalian 2022, No.1019 www.peraturan.go.id 'I. P<!mnntnunn P<!mnntnunn merupnknn proses peneawasnn ynng dllnku.kan secam terus menerus unruk memnstlknn seuap proses ManaJemen Rlslko berfun11sl seb3&n1mnnn mesunya, Tohapan Int bertujuan untuk memnstlknn bahwa penerapan MnnaJemen Rlslko berjalan secara efektlf sesulll den&nn rencano don memberlkan umpan bnllk bn&f penyempurnaan proses Manajemen Rlslko. P<!mnntauan dll4ksnnaknn oleh P<!n&eloln Rlalko, Unit Mru,oJemen Rlslko, dnn Plenpwas Intern denpn penJelnsnn aebn&BI bertkut:
a.P<!n11elola Rlslko Pl!mnntauan yang dllakuknn oleh Pl!n&elola Rlslko dllakukan minimal seuap tnbun, namun dnpnt JU&• dllakukan setlap sant atau sesunl kebutuhon, yon& terdlrt otns: IJ Pl!mantauan terhadap renilsosl keglo14n pengendnllan Pl!ngelolo Rlslko memastlknn apoknh keglntnn pen&endnllnn berjalon dengnn balk tnnpa hambntnn. Segem setelah keglotan pengendallan selesoi dilaksnnalcan, Pl!ngeloln Rlslko menunngkan hasll pemantnunn dalam Onftar Pl!mantnuan Kegln14n P.,n11endnllan sebn&BJ bertkut. • 27 • e, Pengelola Rlalko menentukan lndlk.ntor terlaksannnya kegtatnn pengendaltan dan plhak yan11 melaksannkan keglatan pc,ngendallrui.
d.P<!ngelola rlslko merencanakan jadwal pelaksanaan keptan pc,ngendallnn. TBfi"t waktu pelakaanaan reallsasl kegtntan pc,ngendallnn dlprlorltaskan leblh dahulu terhadap rlslko yang le>'elnya leblh tlnggf.
e.P<!ngelola Rlslko melakukan takslron terhndap level rlslko (treated risk/mlru risiko ;lka direspon) setelah memperumbengkan keglntnn pengendaltan. Hal tersebut dllnksnnnknn dengan cam mengestlmasl level kemungklnan dan dampak rlslko. 1..c,,-d kemun&kJnan merupaknn peluang teljadlnyo rlslko dalam satu tahun. sedan11kan level dampak rlslko merupaknn potensl kerugtnn makslmal jlkn rlslko terjndl.
f.Keptan peneendallan yang telah dllmplementnslkan dlmnsukkan/berubah menJadl pengendal!nn yang odn untuk proses nnallsls rlslko pertode bertkutnyn. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Keterangan: Butir (a} : Otis! nama Unit Pemilik Risiko Butir (b): Oiisl tahun berjalan Butir (cl : Oiisl triwulan berjalan Kolom I : Oilsi kode penyebab Kolom 2 : Otis! pemyataan Jislko Kolom 3 : Otis! kegiatan pengendalian Kolom 4 : Ollsl Otisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian Kolom 5 : Diisi indikator keluaran Kolom O : Dilsl rencana triwulan Kolom 7 : Otisi tanggal realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian Kolom 8 : Otis! uraian hambatan/kendalaJika kegtatan pengendalian belum dlrealisasikan sesuai target waktu Kode Pemyataan Rlsiko Keglatan PemtngRUDR lndlkatoc(Keluaranj Ta£Rel Reallsasl Waktu Hambatan/ Penaendaltan lawab Waktu Kendala 1 2 3 4 s 6 7 8 Unit Pemllik Rlsiko (a) Tahun •.....•••.•...•....•.•....... (b} l'riwulan......•..........•..•...... (cl Tabel 11 Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian 2022, No.1019 www.peraturan.go.id 2) pemantauen terhadap pertstlwa rtslko Segem setelah rtslko terjadi, Peneelola Rlslko mencal4t rtslko- rtslko (seluruh/populasl rtslko yang tertdentlflkasl) tersebut clan menakslr dampaknya. Pen&elola Rlslko JU&a mencnrt penyebab aktual terjadinya rtslko. Pengelola Rlslko menwmgknn hasll pernantauan dalam 1""mantauan terhadap Perlstlwa Rlslko den&an format sebagal berlkut. • 29 • 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Keterangan: Butlr (aJ : Diisi narna unit Pemil!kRisiko Butlr (b) : Dils! tahun berjalan Butlr (c) : Olis!semester berjalan Kolom I : Diisi kode risiko Kolom 2: Diisi nama kejadian/rislkoyang terjadi Kolom 3 Diisi pernyataan risiko ijika risiko belum teridentifikasisebelumnya,dapat cUkosongkan) Kolom 4 Diisi dengan tanggal kejadian Kolom 5 Diisi dengan tempat kejadlan Kolom6 Diisi dengan skor dampak Rlsiko Kolom 7 Diisi dengan kronologipemicu peristlwa risiko Kolom 8 Dlisi dengan kode penyebabyang rnerupakan tambahan Penyebab Ulka penyebab belum terldentifikaslsebelumnya. dapat dikosongkan) Kod, Uralan Periatiwa Penlyataa.D Waldu T-t ... .,...,... Pemlc,a- KoolePea,.i,.i,Rwlu, K'""diaa K.ewlia• I 2 3 4 5 6 7 8 Tabel 12 Pemantauan Terhadap Pertstlwa Rlslko Unlt Pemllik Rlsiko (a) Tabun (b) Semester (c) 2022, No.1019 www.peraturan.go.id • 31 • 3J Pemantauan terhodap level rlslko aktual dan efektMtas pengendattan, Pada akhlr tahun, Pengelola Rt.slko melakukan pmllalon efektivttas pengendallnn alas seluruh/populasi rlslko yang terldentillkasl dengan cara membandlngkon nlllll/level rlslko aktual dengan nlllll/le>-..I takslran terhadap level rtslko. Le\'el rlslko aktual dlperoleh darl melakukan Penlllllan Rl.slko be_rdasarkan pemontauan terhadap perlstiwa rlslko. Jlka nlllll/le>-.,1 rlslko aktual leblh beanr darlpoda nllal/level takslran terhadap level rlstko benutl keglatan pengendallan tldak efektlf menurunkan level rlslko atau ke!llnton pengendallan belum dllmplementaslkan, sehlngga Peneelola Rlslko harus meorunbah/menggantl pengendallan untuk lahun berlkutnya atou menK1mplementoslkon ke!llatan peneendallon yon& belurn dljolnnkan. Pen&elola Rlslko menuan&kon bosll pemantouan dalrun Oafuu' Pemantauon Level Rlslko den&nn format seb3&al berlkut. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Keterangan : Butir (aJ : Dils! narna unit Pemilik Rlsiko Butir (b) : Diisi tahun berjalan Kolom I : Diisl kode risiko Kolom 2 : Dilsi narna ri.siko Kolom 3 : Diisi jumlah kejadian risiko selama l tahun Kolom 4 : Diisi nilai kemungkinanterjadinya risiko Kolom 5 : Dils! nilai dampak terjadinya risiko Kolom 6 : Dilsi level risiko Kolom 7 : Diisi level frelruensl berdasarkan pengukuran rislko aktual Kolom 8 : Dlisi level dampak berdasarkan pengulruran risiko aktual Kolom 9 : Diisl level risiko berdasarkan matriks ana!Jsls lisiko Kolom 10 : Dils! selisih angka pada kolom 6 dengan kolom 9 Kolom 11 : Diisl rekomendasi perbalkan jika nilai rislko pada kolom 10 bernilai negatlf Keladlan Rislko yang Dlrespons 1..e,-.,1 Rlslko Aktual Devlasl Rekomendasl No Pemyataan Rislko Risiko 1 Tahun Frekuensl Drunpak NUai Frelruensi Drunpak NJlal Risiko Rislko I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 Unit Pemllik Rlsiko (aj Tahun ......••..................... (bl Tabel 13 Daftar Pemantauan Level Rlslko 2022, No.1019 www.peraturan.go.id
b.Unit Manajemen Rlslko Pemantauan yang dllakukan oleh Unit Manajemen Rlslko seuap labun, nrunun dapat Juga dilakukan setlap saat utau sesuat kebutuhan, yang terdlrl atas: I I Revlu terhudap usulan l'ong,,lola Risllcoalas rtslko baru Unit Manajemen Rlslko menyedlakan pUlban daftar rlslko yang akan dlgunakan oleh l'ongelola Rlslko dalrun menentukan/ldentlflkasl rlslko. Nrunun demlklan. selrln& beljnlannya waktu yang memun&kfnkan terdapatnya perubahan llngkungan, kebljakan, dan kondlsl sosinl membuat daflru- rlsllco tldak mutakhlr sehlnagu Pengelola Rlsllco sewaktu·waktu dapal men&Usulkan rlslko kepada Unit Manajemen Rlsllcounruk dlrevlu sehlngaa dapat dJJadllcan rlslko ynna terldentillkasl oleh l'ongelola Rlslko. Unit Manajemen Rlslko menuangkan basil ~u dalrun Revlu Usulan Rlslko Baru deoaan format sebagnl berlkuL • 33 • 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Keterangan: Butir (a) : Otis! trtwulan berjalan Butir (b) : Otis! tahun berjalan Kolom 1 : DUsi nomor urut Kolom 2 : Oilsi uraian atas usulan risiko Kolom 3 : Otis! nama unit pemilik rtslko yang mengusulkan Kolom 4 : Otis! M Jlka usulan rtsiko ditertrna Kolom 5 : Olis! M[Ika usulan rtsiko ditolo.k Kolom 6 : Dilsi alasan jika usulan risiko dltolak llo Uoulan Pernyataan Rioiko Unit Pemilik Statua Riviu AJa.oan Jib Ditolak Riaiko Pen-ow Diterima I Ditolak l 2 3 4 I 5 6 I Triwulan (a) Tahun (b) Tabel 14 Revlu Usulan Reslko Baru 2022, No.1019 www.peraturan.go.id 3) Plemantauon ,erhooap efekuvttas pengendallon Seuap akhlr tahun, Unit Mannjemen Rlslko melakaonnkan pemantauan terhooap rtslko-rtslko yane level rtstko aktualnya belum turun ke level yon& dapat dltertma (selem rtslko) atau dengan kata lain level rtstko nktual yang lebth tln&gl dlbnndln&kan dengan taks!mn terhadap level rtslko. Unit Manajemen Rlslko Jugo membertkan umpan bollk berupe altemo1U' kegtatan pengendollan yang leblh mudah don pmktls untuk dlJalankan manajemen dan mampu menurunkon level rlslko ke tlngkot yang dapat dttertma, Unit Manajemen Rlslko menuangkan hasU pemantauan dalarn formo, seb.,galmann tereanrum dolnm Tabel Plemantaua.n Terhadap EfektMtas Plengendallan dengan format sebagal bertkut. Kolom 7 KolomO Kolom 5 Ollsl trtwulan bo,rJnlan Ollsl tahun bo,rJalan Ollal nomor uru, Oils! keetnian pengendallan Ollsl rencena trtwulan Ollsl pemyainan rlslko dart rencana kegtollln peneendllllan ynne belum tereallsnal Ollsl kode penyebob dnrt rencana kegt,uan peneendall11n yang belum 1erenllsnal Ollsl J11b.,1an penanggungJawnb yang belum mereallsnslkan rencona kegta1on peneendnllan Ollal ke1emnpn mengape belum dlrcallsnslkon Keternnean: Bullr (a) : BuUr (b) Kolom I Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 No Rencaoa TaJ'it'l Plemyntann Kode Pennnmung· i;;eteranpn Keglallln Waktu Rlslko Penyebnb Jllwnb Plen.,.ndnllan I 2 J 4 5 0 7 Tabel 15 Dnflnr Rencann Kegintnn Plengendallan Yang Belum Tercallsnsi 2) Plemantauan terhadap rcaUsasl kegtatan pengendallan Settap trtwulan, Unll Manajemea Rlslko melaksru,akan pemantaunn terhadap kegtatan pengendallan yang belum dUnksanaknn olrh PlemlUk Rlslko dnn membertkan umpnn bnUk atas kendala pelaksanaan (hnmbatan) pelaksnnaan kegiatan pengendalian, Umpan bnUk Vttdback) blsa saJa berupa usulan dart Unit Manajemeo Rlslko mlsaloyn melaksnnnknn nltemattr keglatan peogendrulan Y""i leblh mudah, efislen. dan pmklls untuk dljnlank.nn oleb mnnaJemen. Unit ManaJemen Rlslko menuan&kan hasU pemantauan dnlam format sebn&almnna tercantum dnlam Oaflnr Reocana Ke&latan Pleogendrulan yno& Belum Terenllsnsl den&an format sebngnl bertkut, 2022, No.1019 www.peraturan.go.id
c.Unit Pengawas Intern lnspektorat selaku Unit Pengnwns Intern memasuken bahwa pelaksanaan Manajemen Rlslko berjnllln seeara dekll( mellllul rungs! pengowasan (pemberlan keynklnan dan konsultnnsl) dengnn melnlcuknn pengawa.sa.n Intern berb'1sls rlslko. S. 1nrorm11sl dan Komunlknsl lnformasl dan Komunlkasl (lnfokomJ mcrupnknn unsur ke-ernpat SPIP ynng membnntu mnnoJemen dBIAm mcmostlknn bahwn pengendallon yang dlrancona otllS sctlop rlslko tclllh dlkomunlkaslkan dcngan plhnk·plhnk terknlt l<!hlnggn pengendallan tersebu; dapnt terlmplcmentasl secaro leblh cepnt don crektif. O:llam seluruh proses ManaJcmen Rlslko terdapot proses lnfokom. Bentuk ln(okom antara lnln rapot berkala, dlolog rlslko, penll&Unaan ststem lnformasl dan pelaporan berkola. Rllpat berkala dllllkukon pnd11 sont melllksonaknn proses Monajemen Rlslko. Sednngknn dialog r1slko dapat dllllkukan seuep "'"' dan Udnk terbot.as oleh keg14tan formal. Penll&Unnon slstem lnformast membantu mendokumentaslkan h:isll mp111 berkala dan dialog rlstko untuk dlaunakan d,dam rnngka lmplementasl Manojemen Rlstko. Pelaporan berkala dllnksanakan oleh Pengelol11 Rlslko, Unit MannJemen Rlslko, dan Unit Pengnwos Intern kepnda plhak yana berkepent.lngan dengnn kerenruan sebagal berlkut: OUsJ tahun berjnlan Otlsl kede rlslko Ollsl nama rlslko Otlsl kode penyebab DUsl level rlslko seba11Blman11 Otlsl l<evel rtstke Otlsl Pemlllk rlslko Otlsl keternngan apnknh e(ektl( otau Udnk, dan undakan lonjutnn yang dlperlukrut Keternngan: Butlr (nl Kolom I Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom S Kolom 6 Kolom 7 ,...rn, Kode Rlslko Rlslko Pemlllk Keterangan Kode Rlslko Peny"bab yang Aktual Rlslko Usulo.n/Komenlll!j ~respon, I 2 3 " s 6 7 Tahun: (n) Tnbel 16 PEMANTAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENOENOI\LIAN 2022, No.1019 www.peraturan.go.id k-·· n Unit Mono•emen Rlslko. Dolior usulan rtslko seba•al berlkut: NO. Noma Usulan Rlslko Usulnn Kode Rlslko I. 2. dst. aebagal bertkut:
a.ldentJOkosl Rlslko Jumlah rtslko yon& telah tertdentlflknsl aebanynk rtslko (l'l>pulasl Rlslko). Oo.finr rtslko yang telah terldentlfikosl dopnt dlllhnt poda Lamplran I. l'l>pulnsl Rlslko). Dollar rtslko ynn11 telah terldentlllkasl dapot dJUhat poda Lamplran I.
b.Jumlah usulan rtslko aebonynk ...... rtalko yang teloh dlusulkan Berdasarkon Pemturan Menter! Nomor ... Tnhun ... tentan& Petunjuk PeL'\ksanao.n Mru,ojemen Rlslko dJ Lln&kungon Kementerlan Sekretartat Ne&am. den11an lnl krunl srunpatkan loporan penyeleni&nrnan Manajemen Rlslko di Un&J<un&an (dus1 nama unu ke']a pemilik risikoj..... tohun . den&nn umlan sebaalll bertkut: l Dasar Penu11asan Surat Pertntnh .... fdiisi Jabatan pemilik risikoj.... Nomor ..... Tnn&&nl ..... Hal Penyusunan Lapornn Penyelenwrnan Mo.najemen Rlslko dl Un&kun&nn ..... fdiis1 nama unit kerja pemilik risiko) ..... trtwulan ..... tnhun
l.Tujunn Penu11asan KO&lntan penyusunan laporan p,,nyeleni&atruln Manojemen Rlslko bertujuan sebapl lmplementnsl run1151 komunlknsl dnn pernantauan oleh Pemlllk Rlslko don melaporkan hnl·hal ynn& membutuhkD.n solusl/rekomendasl kepada Biro Orll""lsnsl, Tau, Laksnnn. Hukum, don Rerormnsl Blrokmsl untuk membnntu Pemlllk Rlslko druam mencapal tuJuan. 1 Ruan& Llngkup Penuaasan KO&lntan pemanrauan Manojemen Rlslko di lln&J<un11an ..... (diLS1 nama unit kerja pemilik nsikoj ..... dllakukon terhlldap kejadlan rtslko don ke&latan p,,n11endallnn ynng dllaksanaknn aamplll dengan trtwulan ...... tahun ...... <l HllSU Pemontntuin MnnoJemen Rlslko sampal den11an Trtwulan .... Tnhun Lrunplran Yth .•••. (Dus, namaJabatan pem,lik. risucoj .... di ... {Diisi nama kota) .•• ..... d1is1 tan L.. .•Nomor KOP NJ\SKAH DINAS DENOAN LOOO DAN Al.AMAT
a.Setlap Pengelola Rls!ko menyu.sun laporan peoyelenggarnan Manajemen Rlslko dalaro rormat sebagnl bertkut. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Noma Pengclola Risiko NIP .. tanda tangM dan cap ;abatM Alas perhntlan &pak/lbu, krunl mengucapkan tertma kaslh. JabatOJI Pengclo/a Ri$iko, c, AnalJsls Rlslko I. Jumlah rtslko yang belum nda existing control sebanynk ... rblko atau ... % dart Jumlah/populasl rtslko. U. Jumlnh rtslko ynng sudah eda existing control nrunun belum mernadal (mruiih berada di atas selera rtslkol sebanyak ..• rtslko ntau ... '!4' dart Jumlnh/populnsl rtslko. Oaftar nnaUsls rtslko dapa; dllihnt pado Lnmplrnn 2.
d.Evnlunsl Rlslko Jumlnh rtslko yana berada di atas selera rtslko sebanyak ... rtslko (... % dart ... rtstko]. Dollar rtslko prtorttrui unit kerjn dapat dllihat pnda Lamplmn3. e, Keatntnn penaenda.llnn I. Jumlah keglatan peneendnllan ynna dlrencannknn sampnl dengan trtwubn I sebanyok ... kegjatan pengendaUnn. Oaflar rencana llndnk peneendnllan dapnt dlllhnt pada Lnmplrnn 'I. U. Jumlnh keglatnn peneendallnn yang telah tereaUsnsl srunpol denann trtwulan I sebnnyok ... ntau ... % dart ... keatatnn peneendaUnn Ill. Ke&lntnn pengendnllan ynna telnh dllakannakan sebelum reneana sebanyak ... ynna seharusnyn dllnksnnnknn pado trtwulan bc,rtkutnya. Iv. Ooftnr kea!atnn pengendnllan ynna belum terenllsnsl sebanyek ... atau •••% dart keglntan pengendallnn. Oaflnr pemantauan kegjatnn peneendnlinn dnpnt dlllhnt pndn Lnmplrnn :i. f Pemantnunn Keterj.idl.,n Rlslko Jumlnh kejndlan rlslko ynna muncul sampol dengnn trtwulnn I sebanynk ... kejadlan. Onftnr pemamauan keterjadlan rblko dapnt dlllhnt pnda Lnmplrn.n 6. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id No. Noma Usulan Rlslko (Pemyataon) Usulon Kode Rlslko I. 2. dst.
a.ldentlftkasl Rlslko Jumlah rlslko yang telah terldenUftkasl sebanyak ... rtsl.ko (Populasl Rlslko). Oaftar rlslko yang telah terldenllftkos! dopac dlllhal pado LAmplran I.
b.Jumlah usulon rlslko sebanyak ... rlslko. Oaftar usulan rlslko sebagal bertkut: 4 HasU Pemnntouon Manajemen Rlslko sampal dengan Trlwulan IV Tahun Berdnsnrkan Pernturan Menter! Sekretnrfs Negnrn Nomor ... Tahun ... Tentnn& Petunjuk Pelnksanaan Mannjemen Rlslko di Unakungan Kementertan Sekretartat Negnrn, deniian lnJ knml s."Unpalkan laporan penyeleni£"'aan Manajemen Rlslko dJ lln&kungnn ... (ditsi nama uni1 ke,ja pemilik risiko) ... tahun dengan uralan seba&at bertkut: I. Oasar Penuiiasan Surat Perlntah ... (d,is, Jabatan pemil1k nstkoj Nomor ... Tnnggnl .. Hal Penyusunan Loporan Penyelenuaman Manajemen Rlsiko di llngkungan ... (diis1nama wut kel]<l pemillk rislkol trtwulan ... t4hun ...
1. 2.Tujuan Penuensan Keglatan penyusunan lnporan pemantauan dan efekUvltas penyelenggaraan Manajemen Rlsiko bertujuan seba&al lmplementasl fungal komunlkasl dan pemantnuan oleh Pemllik Rlslko dan melaporkan hal-ha! ynne membutuhkan solusl/rekomendasl kepndo Biro Orgnnlsasl, Tata La.bana, Hukum, dnn Refonnasl Blrokrnsl untuk membnntu Pemlilk Rlslko dalam mencopal tujunn.
2. 3.Runng Llnekup Penugasan Keglntnn pemancauan efektlvltas Mo.najemen Rlslko di Un&kunaan ... (diisi nama uni1 ke,ja pemilik risiko) dUakukan terhadap kejodlan rlslko dnn kegiatan peneendallo.n yang dllaksanakan sampal denean trlwulan IV tahun •.. Yth ...•. (Diis1 nama1aba1anpem1liknsikDj •... di ... I Dus, nama kota) ..• ....• diisi tanggaL...•Nomor Hal Lamplrnn KOP Ni\SKAH 011'1/\S OENOAN LOOO DAN AL/\MAT
b.Pada akhlr tahun Pengelola Rlslko Juaa menyusun laporan tahunan meniienal efektfvttas penyelenggaraan Pengelolaan Rlslko dalam format sebagal bertkuL 2022, No.1019 www.peraturan.go.id Noma Pfftgl!lolo Risiko NIP ....•.........•......... tondo tangon don cop JOboton
h.Jumlah rislko yang Udnk berhasll turun ke level yang dnpnt dltertma sebanyak .... r1slko atau ... persen dnr1 iota! rislko ynne teridentlflknsl. AUis perbauan &pak/Jbu, koml mengucopkan terlma knslh. Jabaton PengeloloRisiko.
e.Keetat"'1 pengendallan L Jumlah keetatnn pengendalten yan11 dlrencanaknn sampal dengan trlwulan I sebanyak ... kegtaton pen&endallan. Oaftnr rencana Undak pen11endall"'1dopnt dlilhnt pado Lnmpimn 'I. II. Jumlah kegloton pen&endail"'1 yang Lelah tereallsasl sompnl dengan tr!wulan I sebanyok ... atnu ... "Ai dart ... keetotan pengendallan. JU. Keetatnn pengendallan yan11 telah dllakannakon sebelum reneana sebonyok ... yane sehruusnyo dllnksanakan pada triwulan berlkutnya. Iv. Oaftnr k<etatan peneendallan yan11 belum terealtsasl sebonynk ... atau ... % dart keglotnn pen11endallan. Oaftnr pemantauan keetotan pen11tnd11Uan dnpnt dlUhnt pada Lnmplnln :I. Jumlah kejodlan rislko yone muncul sompal dengan trtwulnn IV sebanyak ..• kejndlan. . Oaftnr pemantauan keteljodlnn rlslko dopnt dllllu11 pada Lnmplrnn O. II· PemUJk rlslko menetapkan selera rlslko sebesar ..... Berdnsnrkan hasll pemnntauan dnn peneukuran rlslko aampnl den11onlriwulan IV, Jumbh rtstke yang berhosll rurun ke level yang dopot dltcrlmo sebonyok 11sfko atau ... persen dnri total rislko ynna teridentlflkasl.
c.Anallsls risiko I. Jumlah rislko yang belum ada ex,.,;ting control sebanyak rlslko atau "Ai dart Jumlnh/populasl rlslko. ff. Jumlah rislko yan11 sudnh ada existing control namun belum memadal (mnslh beroda dJ ntas selera rlslko) sebnnyak .... rislko ntnu ...% dnri Jumlnh/populasl rtslko. Daftar anollsls rlslko dopot dlllhnt podn Lomplrnn 2
d.Evalunsl Rlslko Jumlah rlslko yq berndn di ntos selera rlslko sebanynk ... rlslko f ..• % dnri ... rislko). Oafl.ar rtslko prlorltns unn kelja dapat dUlhot pndo Lnmpiran 3. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id rcmbu.aan. !Cc,-la B•ro Orp.ruNal, Tata Lakaa.na, Hukum. tan Rcformul Btl'Okrul Nomo K<J>(llo lhllr Kffjo NIP Kcpsle Unh Kcrja, uando ranoon dnn cop )obolan Aia.e pc:rhat.iM Sauda.m.kami mcncucapkAn tc.rtma kulh lkrdANtk.an Pe:retunan t-1cntcr1 Sckn:tari• Negara Nomor ... Tahun ... tc.l'lta.ng Pctunjuk A:labanaan 6,1anajcmcn Rialko di Un&J(unl,OnKc:mcntcrlan Sckn:1arlat Ncpra. dcnpn lni kam1 aampaucan I.Aporan pcnyclc.n.......-n ~lanajc.mcn ro.uco cU linsJcungan (dtiS( nama u.nii k.._fja ~mlltlc l'Uil«lt untulc tahun . acbe.gajffl.Mla tcrlamplr Yth. ,1c.ntcri SclcrcuarSa Ncp.ra tcww lkpu.ct &dang .Admtnut1U1 Apa,olur c.q.. Kq>4}4 8uo Orrala-HRS Wltuk un.d b,ja 11.ntJktu NC"lon Dt di Jakarta .•... dhs• klTIQflOL ....Nomor Hal Lampiran KOP NASKAH DINAS DENOAN LOOO DAN Al.AMAT
e.P.,mlllk Rlslko menembuskan/mengtrtmkan laporan tahunan tersebut melnlul Surat Penganlllf Lnpornn P.,ng,,lolann Rlslko yang dltandatanganl plmplnan Unit P.,mlllk Rlslko llngkat Eselon I kepada Menter! (tembusan ke Kepala Biro Organl.sasl. Tata Lnksana, Hukum, dan Reformasl Blrokrull, sedangkan untuk unit kerjn tlngkat E..,lon II dltujukan kepada Oeputl Bldang Admtnlslrosl Aparatur e.q Kepala Biro Organlsasl, Tata Lnksana. Hukum, dan Reformasl Blrokrosl dalam format sebagal bertkul. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id KOP NASKAH DINAS DENOAN l..000 DAN Al.AMAT Nomor : ..... diisi tanggal. .•.. Hnl : Lamplrnn : Ytll. Menter! Sekretarts Negnrn dJJnkarta Berdnsark.an Perntumn Menter! Sekretarls Negara Nomor ... Tnllun ... tentnne Petunjuk PelAksnruuu, Mnnnjemen Rlslko dJ Ungkungan Kementerlan Sekrelnrl4t Negnm, dengan lnl knml samplllk.an laporan pemnntnunn 11tns penyeleneeamnn MnnnJemen Rlslko padn seluruh Unit Pemlllk Rlslko dJ llnekung,m Kementertnn Sekretnrt,u Neearn semester .... tnhun ... denenn urnlnn stbaglll benkut: I. Dnsnr Penuensnn Surat Perlntnl, Kepnlll Biro Or&nnlsasl, Tntn Laksano, Hukum, dnn Reformnsl Blrokrnsl Nomor ..... Ton&&al ... Hnl Penyusunnn Lnporon Pemnntounn au,s Penyeleneeoraon Mnnnjemen Rlslko podo Pen&elolo Rlstko di unakunenn Kementertan SekreU>rtot Negnm semester .... tahun ....
1. 2.Tujunn Penuensan Keglotnn penyusunnn lapornn pemantauan Mnnajemen Rlalko bertujunn untuk membertk.an umpon bllllk kepodn Pem!Uk RJstko ynn& memerlulcD.n solusl/rekomendnsl dnrl Organlsnsl, Toto Laksann, Hukum, dnn Reformnsl Btrokrnsl dnlnm rnn11kn penC4plll4n tujunn.
2. 3.Runng Ungkup Penugason Keglntnn pemnntnunn Mnnnjemen Rlstko dllnkuknn terhadap I (sntu) Pen11eloln Rlslko level entltas (Kementertnn Sekretnrlnt Negnrn), ..... Pen11elob Rlslko level S<itunn Orgnnlsnsl, don ..... Pen11eloln Rlslko level unit kerjn di llnglcungnn Kementerlan Sekretnr14t Negara pad11 semester ...... lnhun ...... 4 . Hnsll Pemnntnunn Mnnnjemen Rlslko sn.mplll denenn semester .... Tnhun .... 8 Jumlnh rtslko yon& tcrtdcntlflkosl sebllnyak rtslko. Jumlah usulnn/tnmbohnn rlslko ynne tcrldcntifikosl u1kn ndn) scbnn=" ....... rlsiko. Ollftnr usulnn sc""•al bertkut: No. Nnmn Uaubn Usulnn Kodc i>,,mlllk Stntus (Dltcrlma/ Rlslko Rlslko Rlslko Dltol11k) fi>,,myntnnn) I. 2. dst,
d.Setmp tahun Unit Mnnnjemen Rlslko menyusun lnpomn penyelenggaroan Mnnajemen Rlslko untuk dlteruskan kepada Dq>uU Bldang Admlnlstrasl Aparotur untuk dlsahkan/dltandatanganl. Laporan tersebut dlklrtmkan kepada Menter! dnn dltembuskan kepada selurub Plmplnnn Satuan Organlsasl dan tnspektornt dnlam format ..,bagal berlkut. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id NIP ..•••...•..•..•••.•....• Nama Depuli &dang Admlnlstrnsl Aparalur landa u,ngan dan cap jaba1an Oepull Bldan& Adrnlnlstmsl Aporntur,
b.Jumlah rislko yang berada dJ otas selera rislko sebnnynk ..... rislko 1 ••• "" dar1 r1slko) c, Oaftor pen,iendnlmn yang ado ynng: I) Jumlah rlslko yang belum 11dn pengendnllan sebanyllk .... rtstko utnu ... •,. don Jumlah nslko. 21 JumJah rtstko yang sudah ada pen,iendaUnn yang ndn nnmun belum memndnl sebnnyllk .... rislko atau ... ""don Jumlah nslko. d, Jumlah keglotan pengendnllnn ynn& dJrencnnoknn sampal dengan tr1wulnn .... sebnnynk .... kea,ntan pengendaltan, Sednngkan Jumlah keglntnn pen,iendnllan yang telah terealtsast sebanyak .... ntou .... '11, don •.... ke&lotan pengendallan,
e.Jumlah kejodlan rlslko y11n& muncul snmpnl den11an semester sebnnyllk ... kejo.dlon. Alas perhartan Bopnk/lbu, knml mengucnpkan tertmn kaslh. 2022, No.1019 www.peraturan.go.id
b.Annltsls rlslko I) Juml11h rlslko yang belum Ilda pengendallnn sebenyak .... rlstko etau ... ~ dnr1 Jumlnh r1slko. 21 Jumlah rlstko yang 1udah ada pengendallnn namun belum memadal (mnslh bereda di a1n1 setera r1siko) sebanynk .... r1siko a tau ... .,. dar1 Jumlnh rlsiko. No. N11m11 Usulan Usulan Kode Pem!lik Status (Dtter1m11/ Rlslko Rlslko Rlstko Dttolnk) (Pemyataan) I. 2. dst. BerdaJarklln P\mltumn Menter! Sekretru1s Negam Nomor ... Tnhun ..• tentan& Petunjuk Pelaksanaan ManaJemen Rlsiko ell Ungkungan Kementer14n Sekrelllr1at Nepra, dengan lnl kaml srunpnikM lapornn efektMtBS penyelenggaro;u, Manajemen Rlsiko podn penaeloln rlsllco di llnaJ<unaan Keme_ntennn Sekrelllr1at Nepra tahun ... dengan umlan sebogal berlkut: I Dasar Penugasan Surat Per1ntah Kepoln Biro Organlsnsl, Tata l.4lcanna, Hukum, dan Refol'm3SI Blrokrasl Nomor ... Tanagal ..• Hal Penyusunan Laporan Pemantauan dan Efe_ktMtas Penyelenaa11m11nManoJe_men Rlslko poda Unlt PemUlk RJsllco DI Ungkungan Kemente_r14nSekretarlat Negara Tahun .....
1. 2.Tujuan Penu&3S11n Kegtatan penyusunan lnporan pemantauan dan efektMtas penyelenggo.raan M11naJemen Rlslko bertuJuan untuk mengetahul sejauh mo.no. kebemasllnn Penee]oln Rlsiko dalam mengelol11rtsiko dan sejauh mann Biro Ora11nlsasl, Tata Lnksana, Hukum, dan Refonnasl Blrokrnsl dal.'Ul1 membantu PemlUk Rlslko mencapnl tuJuan.
2. 3.RWIIli Unakup Penugasan Kegtatan lnl dllnkukan lerhodnp seluruh Pen&eloln Rlslko be$erto r1sllco dan keatotan peniiendallannyn yana dlla.kaanakan selnm11111hun...... 4 HBSU Pem11ntauan Manojemen Rlsiko srunpnl dengan Tnhun ..•• a Jumlo.h r1siko ynna ter1dent!fikasl sebanyak r1stko. Jumlah usulnn rlslko sebanynk .... rlslko. Dnflar usulnn r1siko sebagal ber1kut· Yth Menterl Sekretarts Negarn ell Jakarta .....dos, ttll'9!/UL.. .•Nomor Hal Llllnpiron KOP NASKAH DINAS DENOAN LOOO DAN Al.AMAT e, Pada akhlr tahun Unll Man11Jemen Rlslko Jugn menyusun laporan tahunan mengenal efekttvllas penyelenggaman Manajemen Rlsiko dalam formal sebagal benkut, 2022, No.1019 www.peraturan.go.id I. lnapektorat ael:1.ku Unit Pl!nipwns Intern membuat lnporan pengowasan Intern berbnals rtslko aesulll kebutuhan. Oeputl Btdang AdmJnlsirasl Apnrntur. 11211da 1angan don cap jabaUUt Noma Dcputi 8id1211g Admmr.st=i Aparotur NIP .. Atos perhatlan Bapak/lbu. kaml menllUCDPkantertma kaslh. rtalko tersebut aehn•Bl bertkut: No. Rlstko Nltal NJ1a1 Rl= Pl!mm1< Usu Ian Trrotttl Risk Aktulll Rlslko Keglatnn Pengendrulan/ Komento..r a) .......... ............... ............. ............. ............... b) ........... ............... ............. ............. ............... c, Jumlah rislko yang bernda ell at1LS selera rlslkD sebanyak •.... rtslko ( ... "4 dart ... rtslkD). cl. Jumlnh krgialAn p,,r1gendallan yang dlttncnnakan sampol dengan trlwulan IV """;:::{.:!: .... kegtatan pengendallan. 5edan&kan Jumlah keglatan pengen yang telah tererulsasl sampol dengan trtwulan IV sebanyak .... atau .... "4 dart keglatan pengendallan.
e.Jumlah kejadlan rtslko )1UIII muncul sampol dengan Tahun ... sebanyak ... kejadlan.
f.Berdasarkan h1LSU pemantauan dan pengukuran rislko sampal dengan tahun ... , jumlah rtslko )1UIII berhasU turun ke level )1UIII dapat dltertma sebanyak .... rtslko atau ... persen dart total rtslko y.,.ng tertdenUllkasL I· Jumlnh rtslko yana Udak berhasU turun ke level yana dapat dltertma sebanyak .... rtstko atau .... persen dart total rtslko yang tertdenUOklLSl. Daftar 2022, No.1019 www.peraturan.go.id PRATIKNO ttd MENTER! SEKRETARIS NEGARA Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementertan ini digunnkan sebagat dasar bagi Pegawai di llngkungan Kementertan dalam melaksanakan penerapan Manajemen Risiko. BABN PENUTUP 2022, No.1019 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…