DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : OANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESARTAHUN-ANGGARAN-2013 Ry

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berupa laporan keuangan memuat: a@, Laporan realisasi-anggaran,
1. b.Neraca, Cc. Laporan arus kas:sdan &. Catatan atas laporan kenangan:
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri -dengan- laporan-kinerja-dan ikhtisar-laporan-keuangan-BadanUsaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. n

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp.933.250.952.782,62
b.Belanja Rp.863.830.390.403.18 Surplus/defisit - Rp. 69.420.562.374,45
c.Pembiayaan - PEnerimaSn.naraannnta RP64.720.172, 22403 - Pengeluaran Rp. Pembiayaan Netto Lap: 64.729.172.924,05 Pasai 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
1. 1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (19.293.611.142,63) dengan rincian sebagai berikut: a.Anggaran pendapatansetelah perubahan Rp. 913.997.341.640,00 b.Realisasi Rp. 933.250.952.782,63 Selisih lebih/(kurang) Rp. (19.253.611.142,63)
2. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 115.043.385.719,247 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 978.873.776.128,05 b. Realisasi Rp. 863.830.390.408,18 Selisih lebih/(kurane) Rp .115.043.385:719,97
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi surpius/defisit sejumlah Rp. 14.544.127.886,4)dengan rincian sebagai berikut: 3
a.Surplus/defisit setelah perubahan Rp. 64.876.434.488,05
b.Realisasi aa Rp. 69.420.502.374.45 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 4.544.127.886,40)
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.147.261.564,00denpah rincian sebapai berikut :
a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 64,876.434.488,05
b.Realisasi Rp. 64.729.172.924,05 Selisih lebih/(kurang) Rp 147.261.564,00
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah RpO dengan rincian sebagai berikut: “a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
b.Realisasi Rp —0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp “0:00h' - RY
1. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto: sejumlah Rp 147.261.564,00 “dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahansero-repar-. sere-earr-RP 64.876.434.488,05
b.Realisasi |. Rp 64.729.172.924,05 Selisih lebih/(kurang) ..Rp 147.261.564,00 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:di3-
a.Jumlah asset Rp 2.578.429.690.865,76.
b.Jumlah kewajiban Rp (90.000.000,00 ) “c. Jerlah ekuitas dana Rp 2.578.5 19:690.865,76

Pasal 5

h Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut:

a.Saldo kasawal per 1 Januari 2013 ...........Rp. 64.591.465.030,05
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 169.340.037.258,45 '£. Arus kas dari aktivitas'investasi aSetnon-keu ' Rp. (99.919474.884,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan ........... Rp. 2.536.666,00
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran.........Rp. ” 106.853.109,00 £. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013........Rp. 134.121.417. 179,50

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif .TASUpun kualitatif-atas pos-pces-laporan-keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran @Ganunini,terdiri dari: a Lampiran I 1 Laporan Realisasi Anggaran, Lampiran L1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Lampiran L2 : Rincian Laporan “Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Lampiran L3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja . Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi Program dan Kegiatan, Lampiran I4& : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Lampiran L5 : Daftar Piutang Daerah, Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah: Lampiran I7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset-lainnya, B -Lampiran 1.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang . belum | diselesaikan sampai “akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, . Lampiran 1.10 : Daftar Dana CadanganDaerah, Lampiran Ll1 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah: b Lampiran II : Neraca c Lampiran III : Laporan Arus Kas d Lampiran IV : Catatan Atas Laporan-Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan kenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasad 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Yanun ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Ganunini. Pasat9 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggung- jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kahupaten sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggung- jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 10

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar. Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal & Agustus 2014 M 10 Syawal 1435 H EN BESAR Diundangkan di Kota Jantho: pada tanggal 6 Agustus 2014 M 1IO Syawal 1435 H LEMPAN DAnkAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2013 NOMOR: 1 Lara "” A P4 S DAERAH CEH RESAR: NI R DAFTAR ISI REKAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013 RINCJAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013 . RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2013 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 HAL - 1 1 IA2 3 1 4 & 1 & 1 Dorusan pada URUTAN NAMA DINAS/KANTOR/BADAN 1T or Frorot. | 0 JowasrenooKan 1 ih 01 | 10102 | 02 (KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH : #f 1 02 | 10201 ) 03 (DINAS KESEHATAN 1 1 02 | 10202 | os IrumansaKerUMUMDAERAN 17 1 03 | 10502. | os fomas»1A MARGADAN CIPTA KARYA n 1-03 4 10303 | os Iprvas pEnGAIRAN 26 1) 06 | 10601. | 07 IBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 30 I 07 107.01. 08 (DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA 14 1 08 1.08.n2. 09 |BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 39 ! Ia 1.10.01 10 IDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4A 1 12 1.12.01, 11 |BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA | 43 n 1 14 114.01. 12 IDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA,DAN TRANSMIGRASI 53 1 18 1.17.01 13 IDINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA .. 57 | 1 19 Digo | 18 InapankEseang, poLrTaK DAN LmmAs 63 1) 19 Ju.rgos. | 15 IsATUAN POLISI PAMONG PRAJA 68 1) 20 1120007 15 Iezxp 72 1 20 1 .20.01 . 17 TDPRK 76 1 20 1.20,62 18 IKEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 78 1) 20 | 12003 | 19 (sekretariat DaeRan 7 1 20 120.04 20 |SEKRETARIAT DPRK 85 I 20 1.290.05 2! IDINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH sg 11) 20 | 12007. | 22 faspektORAT KABUPATEN AcEn BESAR 97 1 20 120.09, 23 IKECAMATAN KOTA JANTHO 101 I 20 120.10, 24 (KECAMATAN INGIN JAYA 104 1 20 | 2011. | 25 Ikecamatawunoong 108 1 | 20 1120121 26 IkecamatankutacorGuE 1 1 20 112013. | 27 Ikecamatanputoacen 114 I 20 120,14. 28 IKECAMATAN DARUL IMARAH 117 1 | 20 | 12015. | 29 Ikecamatan trumBan seuLawan 120 1 20 120.1 6. |. 30 KECAMATAN LHOKNGA 123 1 20 | 12017. 7 3 fkecamatan morapuri 126 Ne 1) 20 | 12015. | 32 Ikecamatanmesayraya 129 1) 20 | 2015 | 3 Ikecamaran kutaBAaro 133 (|) 20 | 12020. | 34 IkecamatanDarussaram 137 t | 20 1 12021, | 35 Ikecamaranteueung 11 1) 20 | 12022 | 36 IkecamatawpzukanBaDA aa 1) 20 |12023. | 37 IKECAMATAN KRUENGBARONA JAYA Lag t | 20 | 12024. | 38 (kecamatan Darur Kamar ist t| 20 112025. | 39 IkecamatansmpanGTiGa 154 1 20 1.20.26. 40 KECAMATAN MONTASIK 158 11 20 | 12027. | d1 (KECAMATAN KUTA MALAKA | 161 1 20 120,28. 42 IKECAMATAN SEULIMEUM 165 I 20 120.29, 43 IKECAMATAN BAITUSSALAM 168 1 26 | 12030. F7 44 IKECAMATAN SUKAMAKMUR 172.. 1 20 | 12031 | 45 (KECAMATAN BLANGBIMTANG ola l 20 120.32, 46 |KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 178 1 20 1.20.33. 47 (DINAS SYARIAT ISLAM 132 I 20 1 1.2034 | 48 (BADAN KEPEGAWAIAN. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 187 1 20 | 12035 1 49 IBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 9 1) 20 1 12036 | 50 ISEKRETARIAT MMJELIS PERMUSYAWARATANULAMA 196 1 2D 1.20.37 51 ISEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEI 200 | 20 120.38 f 52 (SEKRETARIAT MAJEIS PENDIDIKAN ACEH 204 K1 20 | 12039 | 53 jSEKRETARIAT BAITUL MAL 28 1 | 21 | 12101) 54 (BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 212 1) 22 | 12201) 5s (BADAN PEMBERDAYAANMASYARAKATDAN GAMPONG 216 1) 24 | 2401 | 56 IKANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 220 2 bi 201,01. 57 IDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 225 2) 01 J 20103. 1 se fDwas PETERNAKAN 230 2) 02 | 20201.) s5 (DINAS KEHUTANANDAN PERKEBUNAN 235 2) 03 120301.) co JOMAS PERTAMBANGANDANENERGI . 240 2) 05 | 20501) 61 JDINASKELAUTANDANPERIKANAN”“ 248 2 | 07 | 20101, | 62 JDINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM 250— . JNnAa PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN : 2 TAHUN ANGGARAN 2013 Hat1 Nomor Uraian kanan Kontsasi Pee Anggaran Pi Keterangan Urut | h . 1 2 3 4 £ & z 1, PENDAPATAN DAERAH 913.997.341.640,00 933.250.952.782,63 19.253.611.142,63 102,11 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 58.036.237,500,00 76,107.259,036,13 18.071.021,536,13 131,14 Ll. Hasil Pajak Daerah 27.197.950.000,00 41.104.110.553,00 13,906.160,553,00 151,13 11.2, Hasil Retribusi Daerah 13.255.287.500,00 11,624.883.596,28 (1.630,398.903,72) 87,70 113, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1,800.060.000,00 2.481.482.703,34 681.482.703,34 137,86 1.1.4, Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadagah 10.200.000.000,00 11.883.420.605,60 1.683,420.605,60 116,50 115, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.583.000.000,00 9.013.356.577,91 3.430.356.577,91 161,44 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 851.961.104.140,00 851.679.434.155,28 (281.669.984,72) 99,97 1.2.1, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 729:219,733.740,00 729.735.965,895,00 1.516.232.755,00 |100,21 12.1, a, Pendapatan Bagi Hasil Pajak 22.6B0.000.000,00 24.707.766.891,00 2.027.766.891,00 | 108,94 121.2, b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak 11.F10.065,140,00 11.198.531.004,00 (511.534.136,00) 95,63 Ian, C. Pendapatan Dana Alokasi Umum 618.323.628.000,00 618.323.628.000,00 - 100,09 1214, "

d.Pendapatan Dana Alokasi Khusus 75.506,040,000,00 75.506.040,000,00 - 100,00 1.2.2 Transfer dari Pemerintah Pusat — Lainnya 87.886.371.000,00 86.578.121.000,00 (1.303.250.000,00) 98,51 1221 a, Dana Otonomi Khusus - - - 0 122,2, b. Dana Penyesuaian 87.886.371.000,00 96.578.121.000,00 (1.308.250,000,00) 58,51 Ha2 Nomor Uraian . Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 4, KetarangganUrut Anggaran 4 2 2 4 -1 1 L 1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi 35,855.000.000,00 35.365.347,260,28 (489.652,739,72) 98,631231 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 15.015.000,000,00 15.365.347.260,28 350,347.260,20 102,33 123.2, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 20.840.600,000,00 20.090.000.000,09 (840.000.000,09) 95,97 s|3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.000.090.000,09 5.464.259,591,22 1,464.259.591,22 156,61 13.1 Pendapatan Hibah 4.000.000.000,00 5.464.259,591,22 1.464.259.591,22 136,61 13.2. Pendapatan Dana Darurat hi - " 0 1.3.4, Pendapatan Lainnya : al 2 0 JUMLAH 913.997.341,640,00 933,250.952.782,63 19.253,611.142,63 102,11 2 BELANJA DAERAH 978.873.776.128,05 B63.330.390,408,18 115,043,385.719,87 88,25 |
1. 21.BELANJA OPERASI 847.803.793.598,05 763.062.733,504,18 84.741.050.093,87 90,09 21.1, 1, Belanja Pegawal 606.304,8525.490,05 $54.473.419.365,25 51.831,406.124,80 91,45 21,2, 2. Belanja Barang dan Jasa 147.823,628.118,00 117.775.898.076,93 30,047.730.041,07 79,67 2.1.3, 3. Belanja Bunga . - “ 0 24 4, Belanja Subsidi - - - 0 2.1.5. 5. Belanja Hibah 45.741,725.990,00 44.682.599,940,00 1.059.126.050,00 97,68 21.6. 6. Belanja Bantuan Sosiat 6.418.000.000,00 4,665,200.000,00 1.752.800,000,00 70,69 217, 7. Belanja Bantuan Keuangan 41,515.614.000,00 41.4G5,616,122,00 49-997.878,00 99,88 2.2, BELANJA MODAL 128,319.982.530,00 99,919.474.384,00 28,400,507.646,00 7787 2.2.1, Tanah 2.542.272,000,00, 1.073,206:500,00 1.469.065,500,00 42,21 22.2, Peralatan dan mesin 24.006.175.325,00 21,246.508.170,00 2.759.667.155,00 88,50 2.23. Gedung dan Bangunan 30.089.471.585,00 | 37.439.762.514,00 649.709.071,00 98,29 224 Jalan, irigasi dan jaringan 60.721.909.400,00 38.889.356.690,00 21.832.552,710,00 64,05 Hal 3 Sisa AnggaranNomor Uraian Jumlah Realisasi ” KetorangganUrut Anggaran 1 I 2 I E I 5 I 5 I E I I 2.2.5, Aset Tetap lalnnya 2.960.154.220,00 1.270.641.010,00 1.689.513,210,00 42,92 2.3, BELANJA TIDAK TERDUGA 2.750.000.000,00 848.182.020,00 1.901.517.980,00 30,84 23.1. Belanja Tidak Terduga 2.750.000.000,00 848.192,020,00 1.901.817.980,00 30,84 JUMLAH 978.873.776.128,05 863,330.390.408,x8 | 115.043,385.719,87 88,25 2.4, TRANSFER - hi " 0 2.4.1. TRANSFER BAGI HASIL KE DESA - - " 0 24.11. Bagi Hasil Pajak - . - 0 241.2. Bagi Hasil Retribusi - - " 0
2. 2413.Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - 0 SURPLUS/(DEFISIT) (64.376.434.488,05) 69.420.562.3745 | (95.789.774.577,24) | (107,00)
3. 3.PEMBIAYAAN 64,875.434,488,05 64.729.172.914,05 (147.261.564,00) 99,77 3.1, PENERIMAAN DAERAH 64-876.434.483,05 64.729.172.924,05 (147.261.564,00) 99,77 3 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 64.726.434.488,05 64.726.636.258,05 201.770,00 100,00 3.1.2, Pencairan Dana Cadangan - | ba ” 0 3.1.3, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - 0 3.1.4, Penerimaan Pinjaman Daerah - - " 0 3.1.5, Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah 150,000.0D0,00 2.536.666,00 (147,463.334,00) 1,69 3.1.6. Penerimaan piutang daerah . z - 0 JUMLAH 64.376.434,485,05 64.729.172.924,05 (147.261.564,00) 97 3.2, PENGELUARAN DAERAH - - : g 3.2.1, Pembentukan Dana Cadangan " - " 0 3.2.2, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - " 0 - Ha14 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran P1 KotorangaanUrut Anggaran "3 1 2 3 4 5 6 7 3.2.3, Pembayaran Pokok Utang - - 0 3.2.4, Pemberian Pinjaman Daerah - - 0 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 134.149.735.298,50 (95.937.036.141,24) fo) us 201 FN Ah: 1 MUKHLISB 2 Ah bra AS & LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2013 Hal.1 Ngmor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran yA Keterangan 1 2 3 4 5 £ rd
4. 4.PENDAPATAN DAERAH 913,997.341.640,00 933.250,952.782,63 19.253,611.142,63 102,11 4.1. Pendapatan Asti Daerah #8.036.237.500,00 76.107.259.036,13 18.071.021,536,13 131,14 A11. Hasil Pajak Daerah 27.197.950000,00 41,104.110.553,00 13,906.160,553,00 151,13 KLO, Pajak Hotel 455.000.000,00 1.081.563.663,00 626.563.663,00 237,71 4110104 Hotel Bintang Tiga 410.000.000,00 975.061.863,00 565.061.863,00 237,82 4110107 Hotel Melati Tiga 45.000.000,00 106.501.800,00 61,5D1.800,00 236,67 41.102, Pajak Restoran 1.900.000.000,00 1.016,734.950,00 16,734.950,00 101,67 4110201 Restoran 1.000.009,000,00 1,016,734.950,00 16.734.950,00 101,67 4104, Pajak Reklame 200.000.600,00 314.046,416,00 114.046.416,00 157,02 4110401 Reklame Papan/Biliboard/Videotron/Megatron 200.000.C00,0D 314.046.416,00 114,046.416,00 157,02 41105, Pajak Penerangan Jalan 8.000.600.000,00 10.092.757.023,00 2.092.757.023,09 126,16 4110501 Pajak Penerangan Jalan PLN 8.000.000.000,60 10.092.757.023,0D 2.092.757.023,00 126,16 41107, Pajak Parkir 175.000.000,00 379,670.850,00 204.670.850,00 216,95 41107 01 Pajak Parkir 175.009,000,00 379,670.850,00 204.670.850,00 216,95 4.1.1.09, Pajak Sarang Burung Walet 11)0,000.000,00 30.800.000,00 (69.200.000,00) 30,80 4110901 Pajak Sarang Burung Walet 100,090,000,00 30.800.000,00 (69.200.000,00) 30,80 ALI, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |15.467.950,000,00 25.341.758,901,00 9,873.808.901,00 163,83 4111104 Batu Kapur 13.577.950.000,00 22,825.779.200,00 9.247.829.200,00 168,11 4111106 Batu Kali 350.000.000,00 276.185.143,00 (73.814.857,00) 78,91 4111107 Batu Gunung | 260.000.000,00 441.969.803,00 181.969,803,00 169,99 Hal.2 Ncmor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 4 KeterangganUrut Anggaran 1 2 3 4 5 £ FA 4111211 Pasir Ayak 310,090,000,00 608.283,345,00 298.283.345,00 196,22 4111112 Pasir Kerikil 200.000.000,00 387.972.826,00 187.972.826,00 193,99 411 4 13 Tanah Timban 330.000.000,00 400.906.803,00 70.906.803,00 | 121,49 Haruan Batu Pecah 440.000.000,00 400.661.781,00 (29.338.219,00) 91,05 41112, Pendapatan Dari Hasil Perolehan Hak 1.800.000.000,00 2.846.778.750,00 1.046.778.750,00 158,15 4111201 Pendapatan Bez Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan 1,800.000,C00,00 2.846.778.750,00 1046,778.750,00 158,15 A12. Hasil Retribusi Daerah 13.255.287.500,00 11.624.883.596,28 (1.630.398.903,72) 87,70 41.201, Retribusi Jasa Umum 7.152,287.500,00 5.733.178.780,28 (.419.108.719,72) 80,16 4.1.2.0.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 5.094.987.500,00 3.844.206.763,00 (1.250.780.737,00) 75,45 4120102 Retribust Pelayanan Persarmpahan/Kebersihan 395.400.000,00 205.612.000,00 (189.788.000,00) 52,00 41201 03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 400.000.000,00 572.433.500,00 172.433.500,00 | 143,11 4120105 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum 115,000.000,00 61.490.000,00 (53.520.000,00) 53,47 4120106 Retribusi Pelayanan Pasar 631.900.000,00 416,995.500,00 (214.904.500,00) 65,99 4120107 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 190.000,000,00 180.229.750,00 (9.770.250,00) 94,86 4120111 Retribusi Sewa Tanah Bangunan 100.000.000,00 B4.618.000,00 (15.382.000,00) 84,62 4120112 Retribusi JAMKESMAS 200.000,000,00 333.943.267,28 133.943.267,28 166,97 4120113 Rebribusl Penyediaan dan Penyedotan Kakus 25.000.009,00 33.650.000,00 8.650.000,00 134,69 - 41.202. Retribusi Jasa Usaha 2.413,000,000,00 1.802.252.250,00 (610.747.750,00) 74,69 4120202 Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 1,173.000.000,00 840.270.000,00 (832,730.009,00) 71,63 1120204 Retribusi Terminal 100.600,000,00 53.809.000,00 (46.191.000,00) 53,81 4120208 Retribusi Rumah Potong Hewan 175.400.000,00 3065.080.000,09 131.080.000,00 174,90 41202 10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 385.000.000,09 143.400.000,00 (221.600.000,00) 39,29 4120216 Retribusi Sewa Traktor 111.000.000,00 113.509.000,00 2.500.000,09 102,25 4120217. | Retribusi Sewa Alat Alat Berat 489.000.000,00 345,193.250,00 (143,806.750,00) | 70,59 412.03, Retribusi Perizinan Tertentu 3.690.000,000,00 4,089.457.566,00 399.457.566,00 110,83 Hal.3 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 4 Keterangan Urut Anggaran 1 2 K1 4 5 £ 1 41203 01 Rebvibusi Izin Mendirikan Bangunan 400.000.000,00 670.519.848,50 270,519.848,50 167,63 4120303 Retribusi Izin Gangguan/Keramalan 500.000.000,00 603.847.754,50 103.847.754,50 120,77 (5220520 Retribusi Izin Reklame 400.000,000,00 317.447.260,00 (B2.552.740,00) 79,36 | - 4120321 Retribusi Tower Telekomunikasi 2.300.000.600,00 2.404.356,603,00 104.356.603,00 | 104,54 4120322 Retribust Perizinan Pelayanan Kesehatan 90.000.000,00 93.286.100,00 3.286.100,00 103,65 A13, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.800,090.000,00 2.481.482.703,34 681.482.703,34 137,86 413.01, Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1.800.000.000,00 2.481,482.703,34 681.482.703,34 137,86 . 41301 01 Perusahaan Daerah ... 300.000.000,00 540.000.000,00 240.000.000,00 180,00 41301 02 BUMD 1.500.000.000,00 1,941,482,703,34 441.482.703,34 129,43 5.14 Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadagah 10.20D.000.000,00 11,883.420.605,60 1.683,420.605,60 116,50 41401, Zakat Infak / Shadagah 10.20D.000.000,00 11.883.420.605,60 1.693.420.605,60 116,50 4140101 Zakat Infak/Shadagah 10.200.000.000,09 11.883.420.605,60 1.683.420.605,60 116,50 4.1.5, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.583.000,000,00 9,013.356.577,91 3.430.356,577,91 161,4 41.501, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 371.000.000,00 325.121.125,00 (45.878.875,00) 87,63 4.1-5.01,03, Penjualan Mesinfalat-alat berat tidak terpakai 50.000.009,00 . (50.000.000,00) O 41501 05 Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 0 4150106 Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 80.000,000,00 149.121.125,00 69.121.125,00 | 18640 41501 13 Penjualan hasil pertanian 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,09 4150117 Penjualan hasil perikanan 230.000.000,00 170.000.000,00 (60.000.900,00) 2 115.02, Penerimaan Jasa Giro 430.000.000,09 432.681,262,72 2.681,262,72 100,62 4150201 Jasa Giro Kas Daerah 330.600.000,00 398.126.224,72 68.120.224,72 120,64 4150202 Jasa Giro Pemegang Kas 109.020.000,00 34.561.038,00 (65.438.962,00) 34,56 4.1:503. Pendapatan Bunga deposito 3.850.000.000,00 6.710.531-478,19 2.860.531.478,19 174,30 41503 01 Rekening Deposito pada Bank 3,850000.000,00 6.710.531.478,19 2.860.531.478,19 174,30 ta), Pendapatan dari Pengembalian 932.000.000,00 1.545,022.712,00 613.022.712,00 | 165,77 Hal.4 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran h KeterangganUrut Anggaran —i 2 3 4 5 AA z 4.1.516.01, Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilar, Pasal 21 5.000,000,00 - (5.000,900,00) 0 4.1.5.10.02. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan 10.009.000,00 847.620,00 (9.152.360,00) 8,48 4.1.5.10,03. Pendapatan dari Pengembatlan Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 350.000.060,00 196.789.536,00 (153.210.464,00) 56,23 4151004 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 50,000.000,00 190.924.166,00 50.924.166,00 201,85 4151005 Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka 7.000.000,00 - (7.000.000,00) 2 4151006 Pendapatan Dari Dana Bergulir 10.000.009,00 - (10.000.000,00) o 4.15.10.07. Pendapatan dari Pengembalian Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.246.461.390,00 746.461.390,00 249,29 4.2. Dana Perimbangan 728.219.733.140,00 729.735.965.895,00 1516.232.755,00 100,21
5. 421.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.390.065.140,00 35.906.297.895,00 1516.232.755,00 104,41 42101. Bagi Hasil Pajak 22.680.000.000,09 24.707.766.891,00 2.027.765.891,00 108,94 4210101 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 15.950.000.000,00 19.174.229.884,00 3.224.220.884,00 120,21 4.2.101.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi 6.730.009,000,009 5.533.537.007,00 (1.196.462.993,00) 82,22dalam negeri dan PPh Pasal 21 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 11.710,065.140,00 11.198,531.004,00 (511.534.136,00) 95,63 4210203 Bagi Hasit dari Dana Rebolsasi 2.933,126,00 22.255,324,00 19,322.198,00 758,76 4210204 Bagi Hasil dari Juran Tetap (Land-rent) 24.768.000,00 58.876.175,00 34.108.175,00 237,71 1210205 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Juran Eksploitasi (Royalti) 56.749,000,00 322.547.470,00 265.798.470,00 563,33 12102 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 150,000.000,00 347.408.873,00 197.408.B73,00 231,61 4210208 Bagi Hasit dari Pertambangan Minyak Bumi 2.180,000.000,00 3.253.185.127,00 1073.185.127,00 | 149,23 1210209 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 8.870.000.000,00 6.712.076.072,00 (2.157.923.928,00) 75,67 4.2.1.02.12, Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 425.615.014,00 482,181.963,00 56.566.949,00 113,29 0.2.2, Dana Alokasi Umum 618.323.628.000,00 618.323.628.000,00 100,00 42.201. Dana Alokasi Umum 618.323.628.000,00 618.323,628.000,00 . 100,00 4220101 Dana Alokasi Umum 618,323.628.000,09 618.323.628.000,00 - 100,004-23, Dana Alokasi Khusus 75.506.040.000,00 75.506.040.000,09 - 100,00 4.2.3.01, Dana Alokasi Khusus 75.505,040.000,00 75.506.040.0D0,00 - 100,00 #omor Uraian Jumtah Roalisasi Sisa Anggaran "Urut Anggaran 1 2 2 4 5 H1 4.23,0101. Dana Alokasi Khusus. 75.506.040.000,09 75.506.040.000,00 . 100,00 43, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 127.741.371.000,00 | — 127.407.727.851,50 Casn.ega.1an,50) | oo 9974 631 Pendapatan Hibah 4-000.090.000,00 5.464.259.591,22 1464,259.591,22 | 136,61 43.103, Pendapatan Hibah dari badarylembaga/organisasi swasta dalam negeri 4.000.000.000,00 5.464.259,591,22 146425959122 | 13661 43103 01 Badan/lembaga/organisasi swasta 4.000.000.009,00 5.464.259.591,22 1.461.259.591,22 136,61 433, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 15.015.000,000,00 15.365.347.260,28 350.347.260,28 102,33 43301. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 15.015.000.000,00 15.365.347.260,28 35034726023 | 10233 4330101 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 3.750.000.000,20 3.246.458.297,91 (503.541.702,03) 86,57 4330103 | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4.800.000.000,00 5.144.512.283,78 38451226378 | 10716 4330105, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6.400.000.000,00 6:968.623.446,23 568.623.446,23 108,88 43.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 65.000.000,00 5.753.232,36 (59.246.767,64) 8,85 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 87.886.371.000,00 86.578.121.000,00 (1.308.250.000,00) 98,51 434.01, Dana Penyesuaian 87.886.371.000,00 86.578.121.000,00 (1.308.250.000,00) 98,51 4340102 Tunfangan Profesi Guru PNSD Sertifikasi 81.397,371.000,00 81.397.371.000,00 - 100,00 43401 03 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi 6.499.000,000,00 5.180,750.000,00 (1.308.250.000,00) 79,84 43,5, Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 20.840.000,000,00 20.000.000.000,00 (840.000.000,00) 95,97 335.01. Bantuan keuangan dari provinsi 20.840.000.060,69 20.000.000.000,00 (840.000.000,00) 95,97 43501 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 20.840.000.000,00 20.000.000.000,00 (sancoo.cooog) | 95,97 JUMLAH 913.997.341,640,00 933.250.052.782,63 19.253.611,142,63 102,11 5. BELANJA 978.B73.776,128,05 863.830.390.408,18 115.043.385.719,87 88,25 51, BELANJA TIDAK LANGSUNG 619.629.230.340,05 569.177.875.060,25 50.446,355.279,80 91,86 51.1 Belanja Pegawai 553.730.116.340,05 507.296.600.918,25 46.433,515,421,80 91,61 51.101. Gaji dan Tunjangan 410.389,407.897,05 384.956.833,808,00 25.432.574.089,05 93,80 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 305.090.411.487,05 292.263.888,808,00 12.826.522.679,05 95,80 SLLOLO2 | Tunjangan Keluarga 28.394,809,522,00 25.941.674.428,00 245313509400 | 91,36 Ketaranggan Hal. 6 Romor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran na KetorangganUrut Anggaran 1 2 2 4 5 3 1Z 5110103 Tunjangan Jabatan 13.971.034.787,00 12.111.980.000,00 1.859.044.787,00 86,69 5110104 Tunjangan Fungstonal 25.332.567.441,00 24.484,560.300,00 848.007.141,00 96,65 5110105 Tunjangan Fungsional Umum 138.455.750,00 113.705.000,00 24.750.750,00 82,125110106 Tunjangan Beras 18.385.315.691,00 14.946.757.400,00 3.438.558.291,00 81,30 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.179.789.060,00 5.463.549.393,00 3.716.239.667,00 59,52 5110108 Pembulatan Gaji 10.201.059,00 4.603,607,00 5.597.452,00 45,13 5110109 Iuran Asuransi Kesehatan 6.090.000.000,00 5,850.473.172,00 149.526.820,00 97,51 5110110 Uang Paket 67.032.000,00 67.032.000,00 . 160,09 5110111 Tunjangan Panitia Musyawarah 21.653,100,00 21.653.100,00 - 100,00 5110112 Tunjangan Komisi 48.780.300,00 48.780.900,0D . 100,00 5110113 Tunjangan Panitia Anggaran 21.653.100,00 21.653.100,00 - 100,00 5110114 Tunjangan Badan Kehormatan 7.856.100,09 7.856.100,00 - 100,00 5110115 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 16.902.900,00 11.056.500,00 5.846,400,00 65,41 5110116 Tunjangan Perumahan 3.396.000.000,00 3.396.000.000,00 - 100,00 5110117 Uang Duka Wafat/Tewas 92.010.000,00 . 92.010.000,00 o 5110118 Uang Jasa Pengabdian 13.335.000,00 - 13.335.000,00 o 5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 201.600,000,09 201.600.600,00 - 100,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 139.052.691,344,00 118.392.945.123,25 20.659.746.220,75 85,14 5110201 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.751.000,060,00 2.409,380,000,00 341.620.000,00 87,58 5110202 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 1.531.200.000,00 1.127.471344,00 403.728.656,00 73,63 5112 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 1.053.000.000,60 1.003.500.090,00 49.500,000,00 95,30 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 37.201.625.000,00 31.262.704.899,00 5.938.920.101,00 84,04 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 8.629.500.000,00 7.879.522.125,00 749.977.875,00 91,31 5110207 Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah 87.986.366.344,00 74.710,366.755,25 13.175.999.588,75 85,01 51.103, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 2.160.000.000,00 2.260.000.000,00 . 100,00 wf Hal. 7 No ui or Uraian Jumlah Realisast Sisa Anggaran " Keterang an Urut Anggaran 1 2 3 4 & 8 z 5.1,1.03.01, Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.764.000,000,00 1.764.000.000,00 . 100,00 5110302 Belanja Penunjang Operasional KDH/AWKDH 396.000.000,00 396.000.000,00 . 100,09
6. 51105.Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.664.000.000,00 1.461,666.234,00 202.333.766,00 87,84 51110501. | Intensif Pemungutan Pajak Daerah. 1.664.000.000,00 1,461,666.234,00 202.333.766,00 37,84 511.06, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 464.017.099,00 325.155753,00 138.861.346,00 70,07 5110601 Insentif Pemungutan Revibusi Daerah. 464.017.099,00 325.155.753,00 138.861.346,00 70,07 514. Belanja Hibah 15.210.500.000,00 14,902.276.000,00 308.224.000,00 97,97 514.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 967.000,000,00 945.000.000,00 22.000.000,00 97,72 5140501 Badan / Lembaga / Organisasi Swasta 9E7.000.009,00 945.000,000,00 22.000.000,00 97,72 51.4.06, Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 14.116.000.000,00 13.831,500,000,00 284.5D0.000,09 97,98 5140601 Kelompok Masyarakat/Perorangan 14.116.000,000,00 13,831,500.000,90 284.500.000,00 97,98 5.1.4.07, Belanfa Hibah Kepada KIP/PANWASLU Kabupaten 127.500.000,0D 125.776.000,00 1.724.000,00 98,65 5.14.07.01, Belanja Hihab Kepada KIP 127.50.000,00 125.776,000,00 1.724,000,00 98,65 5.15. Belanja Bantuan Soslal 6,413.000,000,0D 4.665,200.000,00 1,752,800.000,00 72,69 5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 6.418,000,000,00 4.665.200.000,00 1.752.800.000,00 72,69 5.15103.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 6.418.000.000,00 . 4.665.200.000,00 1.752.800.000,00 72,69
7. 517.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan 41,515.614.000,00 41.465.616.122,00 49.997.378,00 99,88 Pemerintahan Desa . 517.03, Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 40.900.614.000,00 40.875,614.000,00 25.000.000,09 99,94 5170301 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 40,900.614.000,00 40.875.614.000,00 25.000.000,00 99,94 5.1,7.05, Belanja Bantuan Kepada Partal Politik 615.000.090,00 590.002.122,00 24,997.878,00 95,94 5170501 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik. 615.000.000,00 590.002.122,00 24.997.878,00 95,94 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.750.000.000,00 848.182.020,00 1,901.817.980,00 30,84 518.01. Belanja Tidak Terduga 2.750.000.000,00 848.182.020,00 1.901.817.980,00 30,84 5180101, Belanja Tidak Terduga 2.750.000.000,00 848,182.020,00 1,901.817.980,00 30,84 5.2. BELANJA LANGSUNG 359.249.545.788,0D 294.652.515.347,93 | 64.597.030.440,07 82,02 Hal.8 N omor Uraian Jumlah Reallsasi Sisa Anggaran Pi KotorangganUrut Anggaran 1 2 3 4 5 & z 5.21. Belanja Pegawal 52.574.709.150,00 47.176,818.447,00 5.397.890.703,0D 89,73 52101, Honorarlum PNS 18,025.929.400,00 14.739.238.947,00 3.286.690.453,00 81,775210101 | Honorarlum Panitia Pelaksana Kegiatan 9.559.592.400,00 8.426,408.963,00 1.133.183.437,00 88,15 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 197.350.000,00 122.650,000,00 74.700.000,00 62,15 5210103 | Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 1-374,730.000,00 1.050.255.000,00 324.475.000,00 76,40 5210104 Honorarium Tenaga Ah!!/ Instruktur/ Narasumber 1.722.410.000,00 1.154.875.984,00 567.534.016,00 87,05 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 311.300,00,00 273.750.000,00 37.550,000,00 87,94 52140106. | Honorartum Paramedis 4.860.547.000,00 3.711.299.000,00 1.149.249.000,00 76,36 52.102, - Konorarium Non PNS 32.467.097.750,00 30.733.618.000,00 1.733.479.750,00 24,66 5210201 Honorarlum Tenaga Ah!/ Instruktur/ Narasumber 3.298.837.750,00 2.825.615,000,00 473.222.750,00 85,65 5210202 Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 25.039,765.000,00 24.015.930.000,00 1.023,835.000,00 95,91 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 3.802,025.000,00 3.587.803.000,00 214.222.000,00 94,37 5210204 Honorarium Harian Lepas 326.470.000,00 304,270.000,00 22.200.000,00 93,20 52.103, Uang Lembur 1.142.082.000,00 808,111.500,00 333,970.500,00 70,76 5210301 Uang Lembur PNS 834.232.000,00 547.562.000,00 286.670.000,00 65,645210302 Uang Lembur Non PNS 307.850.009,00 260.549.500,00 47.300.500,00 84,64 52.105, Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 939,600,006,00 895.850,000,00 43.750,000,00 95,34 5210501 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 74.000,000,00 53.000.000,00 21.000.000,00 71,62 5210502 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 865,600.000,00 842.850.000,00 22.750.000,00 97,37 5-22, Belanja Barang Dan Jasa 178.354,854.103,00 | 147.556.222016,93| 30.798.632.051,07 82,7352.201. Belanja Bahan Pakal Habis 8.733.376.785,00 7.900.576.479,00 832.800.306,00 90,46 5220101 | Betanja alat tulis kantor 4,610,321,047,00 4.461.250,127,00 149.070920,00 | 9677 5220102. | Belanja dokumery administrasi tender 196.271.225,00 155.632.900,00 40.638.325,00 | 79,29 5.2.2.01.03, Belanja alat listrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 401.799.770,00 385,525.958,00 16.272.812,00 95,95 5.2.2,0104, Belanja perangko, materal dan benda pos tainnya 147.225.000,00 125,483.950,00 21,741.050,00 8523 Hal.9 Ngmor Uraian Jumiah Realisasi Sisa Anggaran " KstorangganUrut Anggaran 1 2 3 4 5 £ 7 5.2.2.01.05, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 797.122.453,00 751.637.081,00 45.485.372,00 94,29 5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.150.336.500,00 763,755.763,00 386,580.737,00 66,39 5220107 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000,000,00 66,67 5220108 Belanja pengisian tabung gas 24,400.000,00 16.930.000,00 7.470.000,00 69,39 5220109 Belanja Bahan Dekorasi " 620.198.790,00 524.788,550,00 95.410.240,00 84,62 5220110 Belanja Cinderamata 702.702.000,00 713.571,150,00 69.130.850,00 91,17 5.2.202, Belanja Bahan/Materlal 16.772.139.302,00 15.957.287.668,00 814,851,634,00 95,14 52202 01 Belanja bahan baku bangunan 632.640.650,00 598.514,250,00 34.126.400,00 94,61 5220202 Belanja bahanybibit tanaman 3.872.852.060,00 3.645,312,325,00 227.539.675,00 94,12 5.22,02.03. Belanja bibit ternak, Ikan 2.564.941,000,00 2.559.992.500,00 4.948.500,00 99,81 5220204 Belanja bahan obat-obatan 6.642.439.500,00 6.383.274.665,00 259.164.835,00 96,10 52202 05 Belanja bahan kimta 593.587.275,00 532.757.000,00 830,275,00 93,84 5.2.2:02.06. | Belanja Bahan Baku Lainnya 2.219.017.877,00 1.932.098.978,00 286.918.899,00 87,07 5220208 Belanja Bahan Pakan 306.661.000,00 305.337.950,00 1.323.050,00 99,57 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.254.029.685,00 15,127.507.294,00 3.126.522.391,00 82,87 52203 Oi Belanja telepon 734.402.000,00 421.176.836,00 313.225.164,00 57,35 52203 02 Belanja alr 680.573.300,00 484.626.592,00 195.946.708,00 71,21 5220303 Belanja listrik 8.094.450.165,00 7.144.035.000,00 950.415.165,00 86,26 5220304 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 8.500.000,00 - 8.500.000,00 0 5.2.2.03.05, Belanja kawat/faksimili/internet 383.586.720,00 318.074.507,00 65.512.213,00 82,92 52203 06 Belanja paket/pengiriman 29.400.000,00 23.750.000,00 5.650.000,00 80,78 5.2.2.03,08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 7.260,000,00 3.525.000,00 3.735.000,00 48,55 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 260.941.000,00 185.363.500,00 75.577.500,00 71,04 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 1,060.251.500,00 005.677.162(0D 154.574.338,00 85,42 5220313 | Belanja Jasa Transportasi 2.266.045.000,00 1.983.871.000,00 28217400000 | 87,55 Hal. 10 Ndmor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran "1 Keterangan Urut Anggaran 1 2 2 4 5 & L 5.2.2.03.14, Belanja Jasa Publikasi 2.171,009,090,00 2.065,716.608,00 105.283.392,0 9515 5.2.2,03,15, Belanja Dokumentasi 107.920,200,00 89.678,750,00 18.241,450,00 83,1052203 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.485.919.800,00 1.280.530.094,00 205.389,706,00 86,185.2.2.03.17 Belanja Perlengkapan Lainnya 190.780.000,00 176.264.000,00 14.516.000,00 92,395220318 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 137.000.000,00 45.218.245,00 91.781.755,00 33,0152203 19 Belanja Jasa Pendaftaran Perkara 16.000.000,00 - 16.000.000,09 o 5220320 Belanja Iuran 620.000.000,00 - 620.009,c09,00 v 5.2.2.04, Belanja Premi Asuransi 484.757.000,60 454,193,000,00 30.564.000,00 93,695220401 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 437.500.000,90 435.500,000,00 2.000.000,00 PA 5.22.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 47.257.000,00 18.693.000,00 28.564.000,00 39,56 5.2.2,05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.928.005.325,00 6.385.495.108,00 1542,510.217,00 80,545220501 Belanja Jasa Service 631.329,975,00 ..404.802.983,00 226.526.992,00 64,125220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.924.183.250,00 1.475.456.328,00 448,726,922,00 76,685220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.934.671.600,00 4.162.940,322,00 771.731.278,00 84,365220504 Belanja Jasa KIR 2.600.000,00 300.900,09 2.309.000,00 11,545220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 435.220,500,00 341.995.475,00 93.225.025,00 78,585.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 4.826,310,075,00 4.269,597.915,00 556.712.160,00 88,47 52206 O1 Belanja cetak 3.496.602,350,00 3.075.288.422,00 421.313.928,00 87,95 5220602 Belanja Penggandaan 1,328,707.725,00 1,194,309.493,00 135.398.232,09 89,62 5.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.826,890.000,00 1.345.195.410,00 481,694,590,00 7363 52207 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.339,140.006,00 926.379.360,00 412.760.640,00 659,18 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 477.000,000,09 408.066.050,00 68.933.950,00 85,555220704 Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 10,750.000,00 10,750.000,00 : 100,005.2.2.08, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 473.500.000,00 302,337.500,00 171.162.500,00 63,855.2.2,08.01, Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 449.500.000,00 293.337,500,00 156,162,500,00 65,25 Hal. 11 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 &£ 1 52208 02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 24.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 37,50 5.2.2, 10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor- 499.666.000,00 413.741.000,00 85.925.000,00 82,80 5221001 Belanja sewa meja kursi 8.940.C00,00 6.215.000,00 2.725.000,00 69,52 5221003 Belanja sewa proyektor 8.450,000,00 7.550.000,00 909.000,00 89,35 5221005 | Belanja sewa tenda 412.700.000,00 347.000.000,00 65.700.000,00 84,08 5.2.2,10.06. Belanja sewa pakalan adat/tradisional 5.000.000,00 5.000,000,00 - 100,00 5-4.210.07 Belanja Sewa Sound System 64.576.000,00 47.976.000,00 16.600.000,00 74,29 5221 Belanja Makanan dan Minuman 17.002.623.500,0D 14.831.246.940,0D 2.171.376.560,00 87,23 5221101 Belanja makanan dan minuman harlan pegawal 9.715.304.000,00 9.172,412.020,00 .542.891.980,00 94,41 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 3.666.6B9.001,00 2.692.385.770,00 974.303.230,00 7343 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 3.346,087.500,00 2.788.866,440,0D $57.221.060,0D 83,35 522114 Belanja makanan dan minuman lembur 274,543.000,00 177.582.710,00 96.960.290,00 64,68 5.2.212. Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya 579.885,000,00 560.730.100,00 19.154,900,00 96,70 5221202 Befanja Pakalan Sipil Hartan (PSH) 112.100.000,00 111.808.300,00 291.700,00 99,74 5221203 Belanja Pakalan Sipil Lengkap (PSL) 116,750.000,00 101.630.000,09 15.120.000,00 87,05 5221204 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 202.650.000,00 201-314.800,00 1.335.200,00 99,34 5221205 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PU) 6.500.000,00 6.500.000,09 - 100,00 5.2.212.06 Belanja Atribut / Kelengkapan 141.385.000,00 139.477.000,00 2.408.000,00 98,30 22.213, Belanja Pakalan Kerja 403.000.000,00 397.520.000,00 5.480.000,00 98,64 5221301 Belanja pakaian kerja lapangan 403.000.000,00 397.520.000,0D 5,480,000,00 98,64 5.2.2.14, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.051.656.250,00 1.006.377.000,00 45.279.250,00 95,69 5221401 Belanja pakaian KORPRI 590.400.000,00 566.486.500,00 23.913.500,00 25,95 5221402 Belanja pakaian adat daerah 299,656.250,00 297.510.500,00 2.145.750,00 99,28 5221403 | belanja pakalan batik daerah 50.100.000,00 44.400000,00 5.700.000,00 88,62 5221404 Belanja pakaian olahraga 111.500.000,00 97,980.000,00 13.520.000,00 87,87 “Ta Hak, 12Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Ketoranggan Urut Anggaran 1 2
8. 2.4 5 6 ra5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.721.748.032,00 19.614.657.476,00 7.107.080.556,00 23,405221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.704.930,032,00 7.095.930.000,00 2.609.000.032,00 73,125221502 Belanja perjatanan dinas luar daerah 17.016.818.000,00 12.518.737.476,00 4,498.080.524,00 73,575.2.2.16, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 256.000.000,00 256.090.000,00 - 100,005221603 Belanja beasiswa tugas belajar S2 256.000.060,00 256.000.000,00 - 100,0052.217. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 3.600,296,464,00 3.043.617.200,00 556,679.264,00 84,545221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1.762.596.464,00 1.327,547.500,00 435.048,9654,00 75,325221702 Belanja sosialisasi 1.252,410.000,00 1,197.322.500,00 55,087.500,00 95,605221703 Belanja bimbingan teknis 585.290.000,00 518,747.200,00 66.542.800,0D 88,63 5.2.2.20, Belanja Pemeliharaan 18.406.999.700,00 17.337.362.500,00 1.069.637.200,00 24195222001 Belanja Pemeliharaan Jalan 1.056.500.000,00 1,044.379.000,00 12.121.000,00 98,855222002 Belanja Pemeliharaan Jembatan 1.064.450.000,00 1,051.257.000,00 13,193.000,00 98,765222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2.192,618.900,00 2.013.329.600,00 179.289,300,00 91,825222004 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah 10.499.279.200,00 9.905.498,000,00 592.781.200,00 24,355.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Saluran/irigasi 2.603,800.000,00 2.541.813.000,00 61.987.000,00 97.625222006 Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan 194.000,000,00 192.670.900,0D 1.329,100,00 59,315222008 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 507.101.600,00 300,584.000,00 206.517.600,00 59,275222009 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 289.250,000,00 286.831.0009,00 2.419.000,00 99,1652221, Belanja Jasa Konsultansi 4.B12.995.000,00 4.446.373.500,00 366.621.500,00 92,385,2.2.71,01, Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100,900.000,00 99.980.000,00 20.009,09 99,985222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.651.920,000,00 4.285.958.500,00 365.961.500,00 92,135222103 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 61.075.000,00 60.435,000,00 640.000,00 98,955.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 30.531.225.990,00 29.780.323.940,00 750.902.050,00 97,545222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 28.310.919.290,00 27.610.644.440,00 700.274,850,00 97,23| 5222902, Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1,722.901,200,00 1,673 475.500,00 49.425.700,00 97,13 Hal, 13 Nomor Uraian Jumlah Roallsasi Sisa Anggaran ” KeteranganUrut Anggaran 1 2 3 AL 5 & 1 5222305 Belanja Barang/Jasa Sarana Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan 243,705,500,00 243,374.500,00 331,009,00 99,36 5222306 Belanja Barang Alat Perlengkapan Acara (Tenda, Teratak,Podium,,Kursi,Meja) 193.700.000,00 193.099.5p0,00 600,500,09 99,69 5222327 Belanja Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 60.000.000,00 59.730.000,00 270.000,00 99,55 5.2.2,25, Belanja Penyaluran Zakat, Infak dan Shadagah 15.189.750.000,00 4.126,671,986,93 11.063.678.013,07 27,16 5222501 Belanja Penyaluran Zakat. 12.382.750,000,00 3.580.413.486,93 8.802.336.513,07 28,91 5222502 Belanja Penyaluran Infag dan Shadagah 2,807.000.000,00 545,658.500,00 2.261.341.500,00 19,44 5.2.3. Belanja Modal 128.319.982.530,00 99.919.474.884,00 28.400.507.646,00 77875.2,3.01, Belanja Modal Pengadaan Tanah 2.542.272.000,00 1.073,205,500,00 1,469,065.500,00 42,21 5230101 Belanja modal Pengadaan tanah kantor 2.230.000.000,00 839.434.500,00 1.390.565.500,00 3A 5230118 Belanja moda! Pengadaan tanah sarana umum pasar 259.200,000,00 180.852.000,00 78.348.000,00 69,775.2,3.01.30. Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku 53,072.000,00 52.920.000,00 152,000,00 29,71 5.2.3,03, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 4.592,117.000,00 4.323.078.550,00 269.038.450,00 94,14 5230302 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 268.000.000,00 242.700.000,0D 25.300,000,00 90,56 5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor staticn wagon 1,919,639,552,00 1.887.996,050,00 31.643.502,00 98,35 5230304 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 500.000,000,00 497.000.000,00 3.000,000,00 99,40 5230305 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mizro bus 843.009,000,00 842.2060,000,00 800.000,00 99,91 5.2.3,03,08. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks 230,009.000,00 229,500,000,00 500.000,00 99,78 $230309 Belanja modal Pengadaan alat-atat angkutan darat bermotor pick up 220.000.000,00 219.450.000,00 550,000,00 99,75 5.2.3.03,10. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 45,000.000,00 44.808,500,00 191.500,00 99,57 5230312 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 566,477.448,00 359,424.000,00 207.053.448,00 63,45 5.2.3.08, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 6,600.000,00 6.600.c09,00 - 190,005230801 Belanja moda! Pengadaan mesin las 6,600,000,00 6.609,000,00 - 100,00 5.2.3.09, Belanja Medal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 170.650,009,00 170.300.000,09 350.000,00 99,79 5.2,3.09,05. Belanja modal Pengadaan Alat Pertantan Lainnya 11,800.000,00 11.800.000,00 " 100,00 5.2.3.09.06, Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Perikanan 158,850.000,00 158,500,000,00 350.000,00 99,78 “ - , Hal. 14 Komor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Ketoranggan Urut Anggaran 1 2 Ki 4 5
9. 5.1 5.2.3.10. Belanja Moda! Pengadaan Peralatan Kantor 884.301.750,00 824.798.600,00 60.103.150,09 93,21 5.2.3,10,01, Belanja modal Pengadaan mesin tik 6.009.000,00 5.985.000,00 15.000,09 59,75 5231002 Belanja modal Pengadaan mesin hitung 800.000,00 800.009,00 - 100,00 5231004 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 36.000.000,00 36.000.000,00 - 100,00 5231011 Belanja modat Pengadaan tabung pemadam kebakaran 4.000.000,00 950.000,00 3.059.000,00 23,755231012 Belanja modal Pengadaan AC 609.500.000,00 569.451.600,00 40.048.400,00 93,43 5231013 Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 42.400.000,00 40,820.060,00 1.580,000,00 96,27 5231014 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 10,600.000,09 4.561.000,00 6.039.000,00 43,03 5231015 Belanja Modal Pengadaan Genset 111.681.000,00 110.431.000,00 1.250.000,00 58,38 5231016 Belanja Modat Pengadaan Pemanas Ruangan 420,000,00 - 420,000,00 0 5.2.3.10.17, Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 38.500,750,00 31.300.000,00 7-200,750,00 81,30 5231018 Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 25.000.000,00 24,500.000,00 500.000,00 98,00 5.231. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.168.046,000,00 1.003.981,500,00 164.064.500,00 85,95 5231102 Belanja modal Pengadaan afmari 509,936.000,00 492.031.000,00 17.305.000,00 96,49 5231103 Belanja modal Pengadaan brankas 157.000.000,00 37.575.000,00 119.425.000,00 23,935231104 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 140.250.090,00 135.342.500,00 4.907.500,00 96,50 5231105 Belanja modat Pengadaan white board 56.120.000,00 55.720.000,00 400.000,00 99,29 5231107 Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 304.740.000,00 263,313,000,00 21,427.000,00 92,97 5.2.3.12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.384.239,575,00 4.526.780.120,00 855,459.455,00 84,11 5231201 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 135,039.675,00 133.540.000,00 1.499,675,00 98,89 5231202 Belanja modat Pengadaan komputer/PC 2.588,140.000,00 2.240.249.250,00 347.890.750,00 86,56 5.2,3.12.03, Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.086.722.900,00 733.207.900,00 353.515,000,00 67,97 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 4652.057.000,09 401053.020,09 61.004.000,09 86,80 5231205 Belanja modal Pengadaan scaner 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,005231206 Belanja modal Pengadaan monitor/disptay 264.500.000,00 258,810.000,00 5.690.000,00 97,85 Hal. 15 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Y Keterangan Urut Anggaran 4 2 3 4 5 £ L 5.2.3.12,08, Belanja modal Pengadaan UPS/stabillzer 315.100.000,00 243.557.970,00 71.442,030,00 7732 5.2,3.12.0, Belanja modai Pengadaan kelengkapan kemputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, 18,760.000,00 14.777.000,00 3.983.000,00 78,77 speaker) 5231210 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 70.100.000,00 65,175,000,00 4.925.000,00 92,57 5231211 Belanja modal pengadaan Software 440.720.000,00 435,210,600,00 5.510.000,00 98,75 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulalr 4.075.960,000,00 3.331.323.000,00 744.637.000,00 81,73 52313 01 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.964.226.000,00 1.896.960.500,00 67.265,500,00 96,58 5231302 Belanja modal Pengadaan meja rapat 64.500.000,00 64.450.000,00 50,000,06 99,92 52313 03 Belanja modal Pengadaan meja makan 2.100.000,00 2.100.000,0D - 100,09 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1,033,582.000,00 874.353.500,0D 159.228.500,00 84,59 5231305 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 286.750,000,00 279.324,000,00 7.426.000,00 97,41 5231307 Belanja modal Pengadaan tempat tidur 37.000.000,00 37.000.000,00 - 100,09 523 13 08 Belanja modal Pengadaan sofa 90.902.000,00 85,835.000,00 5.067.000,00 94,43 5231309 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 549,700.000,00 49.15D.000,00 800.550.000,00 8,94 5231310 Belanja modal pengadaan podium/ mimbar 25.000,000,00 20,0D0,000,00 5.000.000,00 80,00 5231312 Belanja Modal Pengadaan Pintu 22.200.050,00 22,150,000,00 50.000,00 99,77 5.2,3.14, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 20,900.009,00 20.590.000,00 310.000,00 98,52 5231401 Belanja modal Pengadaan tabung gas 800.000,00 800.000,00 - 100,09 5231402 Belanja modal Pengadaan kompor gas 600.000,00 600.900,00 - 100,00 5231404 Belanja modal Pengadaan dispenser 10.500.000,00 10.190.000,00 310.000,00 97,05 5231405 Belanja modal Pengadaan kulkas 9.000.009,00 9.020,002,00 - 100,09 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 191.682.000,00 188.734.000,00 2.948.000,00 98,46. 5231502 Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 1.000.000,00 1.000,000,00 - 100,00 5231503 Belanja Modal Pengadaan Gorden 135.178.000,0D 132,410.000,00 2.768.600,00 97,95 5231504 Belanja Modal Pengadaan Karpet 30.504.090,00 30.504.000,00 - 109,09 5.2.3.15.05. Belanja Modal Pengadaan Spray/BedCover/Selimut/Sarung Bantal 25.000.000,00 24.820.000,00 180.000,00 99,28 Hal. 16 Nomor Uraian Junlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Anggaran h Keteranggan 1 2 3 4 5 g z 5.2.3.16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 873.668.500,00 838.878.000,00 34.790.500,00 96,02 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 235.530.000,00 214.945.000,00 20.585.000,00 91,26 5231602 Belanja modat Pengadaan handycam 27.650.000,00 27.640.000,00 10.000,00 99,96 5231603 Belanja modal Pengadaan proyektor 424.988,500,00 418.178.000,00 6.810.500,00 98,40 5231604 Belanja modal Pengadaan sound system 133.500.000,00 128.170.000,00 5.330.000,00 96,01 5231605 Belanja modal Pengadaan televisi . 52.000,000,00 45.545,000,00 2.055.000,00 96,05 5.23.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 489.300.000,00 169.425.000,00 319.875.000,00 34,63 52317 01 Belanja modal Pengadaan telepon 21.009,000,00 20.955.000,00 45.000,00 99,79 5231702 Belanja moda! Pengadaan faximili 1,800,000,00 1.800.000,00 - 100,00 5.2.3.17.04, Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 42,000.000,00 30.240,009,00 11.760.000,00 72,00 5231708 Belanja Modal Pengadaan Wireless 309.500.000,00 101.470.000,00 208.030.000,00 32,79 5231709 Belanja Modal Billboard/Pamplet/Reklame 115.000.000,00 14.960.000,00 100,040,000,00 13,01 5.23.18, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 103.500.000,00 102.950.000,00 . 550.000,09 99,47 5.2.3,18,04, Belanja modal Pengadaan alat GPS 13.700.000,00 13.700.000,00 - 100,00 5231809 Belanja modal pengadaan Sol tester 67.000.000,00 66.675.000,00 325.000,00 95,51 5231810 Belanja Modal Pengadaan pH Meter 7.500.000,00 7.375.000,00 125.000,00 98,33 5231811 Belanja Modal Pengadaan Sound Level Meter 5.000.000,00 4.920.000,00 80.009,00 98,40 5.2.3,18.12. Belanja Modal Pengadaan Water Guallty Checker Portable 10.300.000,00 10,280,000,00 20.000,09 99,81 5.2,3.19, Belanja Moda! Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.558,730.500,00 1.518,436,000,09 40.294.500,00 97,41 | s2a5is01 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 1,224,038.000,00 1.184,906,000,00 39.132,000,00 96,80| s2319.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 32.310.000,00 32.280.000,00 30.000,00 99,91 5231903 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT 22.442.500,00 22.400.000,00 42.500,00 99,81 5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 255.440.000,00 254.350,000,00 1.090,000,00 99,57 $231915 Belanja Moda! Pengadaan Alat-alat Penyemprotan Lalat 24.500.060,00 24,500.000,00 - 100,00 5,2.3.20, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 4.185,880.000,00 4.218.633,400,00 267.246.600,00 94,04 Is Hai, 17 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " KeteranganUrut Anggaran 4 2 Ki 4 5 s I 5232009 Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 4.485.880,000,00 4.218.633,400,00 267.246.600,09 94,04 5.2,3.21, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 26.457.023.000,00 26,341.366.000,00 115.657.000,00 99,56 5.2,3.21.01, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, 26.457.023.000,00 26.341.366.000,00 115.657.000,00 99,56 5.2.3,23, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 33.267.420.000,00 11.612,389.490,00 21.655.030.510,00 34,91 5232302 Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk 20,000,000.000,00 - 20,000.000.000,00 0 5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 7.009,208.000,00 6.886.623.000,09 122,585,000,00 98,25 5232306 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan atr bersih/atr minum 1.716.452.000,00 1.705.814,000,00 10.638.000,00 99,38 5232308 Belanja modal Pengadaan Konstruksi pintu air 180.250.000,00 179.490,000,0D 760.000,00 99,58 5233 09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase 2.032.510.000,00 2.021.535.000,00 10.975.000,00 99,46 5232312 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Embung 2.329.000.000,00 818.927.490,00 1.510.072.510,00 35,16 5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 716.478.000,00 660,678.000,00 55.800.000,00 92,21 52324 01 Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 536.000.000,00 532.500.000,00 3.500.000,00 95,35 52324 04 Belanja modal Pengadaan Taman 180.478.000,00 128,178,000,00 52.300.000,00 11,02 5.23.25, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 280.98B.400,00 274.923.200,00 6.065,200,00 97,84 5.2.3,25,01, Belanja modal Pengadaan instalasi fistrik 12.388.400,00 12.272.000,00 116.400,00 99,06 5.2,3,25.01, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Ustik 268.600,200,00 262.651.200,00 5.948.800,00 97,79 5.2.3.25. Belanfa Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 38.089.471.585,00 37.439.762,514,00 649.709.071,00 98,29 52326 Di Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembellan gedung kantor 20.552.898.957,00 20.379.037.200,00 173.861.757,00 99,15 52326 02 Belanja tnodal Pengadaan konstruksi/pembellan rumah jabatan 979.050,000,00 921,388,000,00 57.662.000,00 24,11 5232603 Belanja madal Pengadaan konstruksi/pembellan rumah dinas 297.995.000,00 297.500.000,00 495.000,00 99,83 5232604 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 805.860.000,00 759,685.000,00 46.175.000,00 94,27 5232606 Belanja modal Pengadaan kenstruksi/pembellan bangunan monumen 417.456.009,00 413.728.864,00 3.727145,00 99,11 5232607 Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan 42.500.0D0,00 42.000.0D0,00 500.000,00 98,82 5232609 Belanja modal Pengadaan konstruksi Bangunan Gedung Pasar 6.979.960,600,00 6.693,099.000,00 286.361,600,00 95,89 5.2.3.26.10, Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Sekolah 5.271.316,000,00 5.269,877.000,00 1,439,000,09 99,97 PAN Hal , 18 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Ketoranggan Urut Anggaran 1 2 1 4 5 £. Z 5232611 Belanja modal Pengadaan konstruks/pembellan Rumah Ibadah 261.787.300,00 261.240.450,00 545,850,00 99,79 5232612 | Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar 750.947.719,00 740.192.500,00 1075521900 | 9857 52326 13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Dermaga 588.500.000,00 530.420.000,00 58.080.000,00 50,13 5.2.3,26.14, Belanja Moda! Pengadaan Konstruksi / Bangunan Kolam 95.009,000,00 94.450.000,00 550.000,00 99,42 5232615 Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 1.046.200.000,00 1.037.144.500,00 9.055.500,00 99,13 523.27, Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan 2.123.025.000,00 435.029.800,00 1.687.995.200,00 | 2049 52327 Oi Belanja modal Pengadaan buku matematika 73.684.400,00 18.750.000,00 54.934.400,00 25,45 52327 02 Belanja modal Pengadaan buku fisika 17.940,000,00 17.940.000,00 - 100,00 5232703 Belanja modal Pengadaan buku kimia 17.160.000,00 17.160,000,00 - 100,00 5232709 Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sas:ra 223.028.000,00 56.740.000,00 166.288,000,00 25,44 5232710 Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 212.580.400,00 2.110,000,00 210.470.400,00 0,59 5232712 Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 176.880.000,00 . 176,880.000,00 0 5232713 Belanja madal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 469,306.400,00 171,123,600,00 298,182.800,00 36,46 5232714 Belanja modal Pengadaan buku Ilmu pengetahuan sosial 217.814,600,00 10.875.000,00 206.939.600,00 4,99 5232715 Belanja modal Pengadaan buku Ilmu politik dan ketatanegaraan 86.868,800,00 1.000.009,00 85,868.800,00 1,15 11 5232716 Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 34.147.200,00 - 34.147.200,00 0 15232717 Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 23.452.800,00 - 23.452.800,00 0 52327 18 Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 650.000,60 650.000,00 - 100,00 5232720 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-urdangan 59,882.000,00 54.996.200,00 4.885,B00,00 91,84 5.23.27.21 Belanja modal Pengadaan buku naskah 30.090.000,00 19,970.000,00 10.030.000,00 66,57 5232722 Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) 65.000.000,00 63.715.000,00 1.285.000,00 98,02 1523727 Belanja Modal Pengadaan Buku Muatan Loka! 183.929.600,00 - 183.929.600,00 0 5232731 Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Kesehatan Jasmani 70.700.200,00 - 70,700,800,00 0 5232734 Belanja Modal Pengadaan Buku Panduan Pendidik 160.000.000,00 . 160.000,000,00 0 523,28, Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 179.529.220,00 178.951.210,09 578.010,00 99,68 5: Hal. 19 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Anggaran Yo Keterangam 1 2 3 4 5 6 T 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 18.000,000,00 18.000.000,00 . 100,00 5232803 | Belanja modal Pengadaan ukiran 135.679.220,00 135.211.210,00 468.010,00 99,66 5232807 | Belanja modal pengadaan buduk / debus 25.850.000,00 25.740.000,00 110.000,00 99,57 5.2,3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 249.500.000,00 249.500.000,00 - 100,00 5232902 | Belanja modal Pengadaan ternak 240.000.900,00 240.000.000,00 - 100,00 5232903 Belanja modal Pengadaan tanaman 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 52331 Belanja Moda! Pengadaan Rambu/Plagn Petunjuk 408.100.000,00 407.160,000,00 940.000,00 "99,77 5233101 | Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 408.100.000,00 407.160.000,00 940.000,00 99,77 JUMLAH 978.873.776.128,05 | 863.830.390.408,18| 115.043.385.719,87 88,25 SURPLUS/(DEFISIT) (64.876.134.488,05) | 69.420.562.374,45 | (95.789.774.577,24) | (107,00)
10. 6.PEMBIAYAAN 64.876.434.488,05 | 64.729.172.924,05 147.261.564,00 99,77 6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 64,876,434.488,05 64,729.172.924,05 (147.261.564,00) 99,77 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 64.726.434.488,05 64.726.636.258,05 201.770,00 100,00 !|6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 64.726.434.488,05 64.726.636.258,05 201.770,00 | 100,00 6110401 | Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 64.726.434.488,05 64,726.636.258,05 201.770,00 | 100,00 6.1.5. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 150.000.000,00 2.536.666,00 (147.463.334,00) 1,69 6.1,5.01. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 150.000.000,00 2.536.666,00 (147.463.334,00) 1,59 6.1.5.0101, | Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 150.000.009,00 2.536.666,00 (147.463.334,00) 1,69 JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 64.876.434.488,05 | 64,729,172.924,05 (147.261.564,00) 99,77 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - | 134.149.735.298,50| (95.937. 0 Jet SE Tar A Ngtus 20 » aa 3 ACEH SAR | HLIS BASYAH - LAMPIRANLI 1 OANUN PERTANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN APBD 2613 NOMOR L1 Tah 2014 TANGGAL : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2013 Hal, 1 BERTAMBAH /(BERKURANG)ANGGARAN KODE URAIAN SETELAH REALISASI Jumlah PERUBAHAN (Rp) e 1 2 3 4 5 6
11. 101.PENDIDIKAN Lo, DINAS PENDIDIKAN BELANJA 374.491490.035,00 343.826.939.705,25 30.664.560.388,75 91,81 Belanja Payawai 338.252459.876,00 312.138.632569,25 26.123.881.30675 9227 Belanja Barang dan Jasa 19.570.470,000,00 18.071.909.767.00 1.498:560-233,00 9234 Belanja Modal 16.653.524.219,00 13,616,397,370,00 2.042.128.849P0 81,73 191.02 KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH BELANJA 4.588:663.082,00 4.552725073,00 | 35.938.000.00 8921 Betanja Pegawal 17291278200 1.647.59082500 16.313.947.00 ga42 Belanja Barang dan Jasa 2.480.295.900,00 2.470.873.238,09 9.422.652,09 9962 Belanja Modal 434454400,00 494.253.000,00 20140000 99,95 402. KESEHATAN
12. 10201.DINAS KESEHATAN PENDAPATAN 5.634.587.500.00 1.836.315:603,00 1.256.671.837.00 75.29 BELANJA 89.955.805.589,00 84.421.929.876.00 5.534.875.71300 93,84 Belanja Pegawai 75.146.204.939,00 70.629.787.323,00 4.817.197.61620 93,98 Belanja Barang dan Jasa 9.677.165:450.00 8.735.283,553,00 941.881.897.00 90,25 Belanja Modal 5.132705.200,00 5.056.859.000,00 75,646.200,00 98,52 10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAPATAN 280.000:000,00 436.3991467,28 trassenas72n)| 15040 BELANJA 0139040915,00 8.269.658.644,00 863,38222200 90,54 Belanja Pegawai 4.635.187.230,00 3.993.726657.00 641.460.573,00 86,16 Belanja Barang dan Jasa 1.964791.186,00 1.785.614037,00 179.177.149,00 90,88 Belanja Modal 2533062.500,00 2.490.318.00,00 42.744.500,00 9831 1.03. PEKERJAAN UMUM 10302 DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PENDAPATAN 489.000.000,00 345.193.250,00 143,308.750,00 7059 BELANJA 58.404.251.305.00 57.012111.504,00 1392.139.701,00 97.61 Belanja Pegawai 6.259958.415.00 5.463.154.600,00 796.803.815.00 87.27 Belanja Barang dan Jasa 9.900.309,590,00 9,440.034.704,00 460-274.886,00 95,35 Belanja Modal 42:243.983.30000 42.108.922.300,00 135061.000,00 98,68 103.3. DINAS PENGAIRAN BELANJA 41.926317.630,00 19,638.762.792.00 22.287.554,838,00 46,84 Belanja Pegawai 6.230.686.130,00 6.066.640.516,00 164.045.514,00 97.36 Befanja Barang dan Jasa 6.114.473.500,00 5.625.478.686,00 488.994,814,00 9200 Belanja Modal 29.581.158.000,00 7.946.543.90,00 21,634.514.51000 26,86 104, PERUMAHAN RAKYAT 1.05, PENATAAN RUANG 2 BERTAMBAH! (BERKURANG)ANGGARAN KODE URAIAN SETELAH REALISASI Jumlah PERUBAHAN (Rp) » 1 2 3 4 s 6 1.08, PERENCAHAAN PEMBANGUNAN 1.061, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH £ BELANJA 5517.107.72200 4502990380,00 914.116.72200 8343 Belanja Pegawai 2670.835.222.00 2064.953415,00 eot.gg1.807,o0 P-”— 8960 Belanja Barang dan Jasa 1713672500,00 1.405.697.565,00 3907.374.935,00 8202 Belanja Modal 132600.000,00 128:342.001,00 4.260.000.010 96.78
13. 107.PERHUBUNGAN 101.0. DINAS PERHUBUNGAN, , KOWUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA PENDAPATAN 2705.000.000,00 2690.885.353,00 5,114.647,00 29,81 BELANJA 7.136.515.8560D 6.506.198.826.00 630.317.030,00 81,16 Belanja Pegawai 2801.699.356,00 3M4222820.00 451467.521,00 81,96 Belanja Barangdan Jasa 1.096.325.500,00 985455.237,00 110.369.502,00 89,53 Betanja Modaf 2238000.000,00 217552000000 62.480.000,00 27,20
14. 108.LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02. BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN PENDAPATAN 420.490000,00 245.045.500,00 174.354.500,00 58,52 BELANJA 6.356.173.06309 5.135813.55100 1,170,359,51200 81,58 Belanja Pegawai 4297.802.36300 2101.024547,00 196.867.716,00 B,03 Belanja Barang dan Jasa 2509720.70020 1.727.438. 904.00 972.241.708,00 63,58 Belanja Modal 358.500.000,00 357.350.000.00 1.150.000,00 29,67 109, PERTANAHAN
15. 110.KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.toot. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PENDAPATAN 400.000.000,00 601.632500,00 (201.632.500,01) 15040 BELANJA 5.138.671.311,00 4.557.282 74490 540.768.567,00 BOT Belanja Pegawal 332702801100 28TEAM627.00 450.603.384,00 86,45 Belanja Barang dan Jasa 1.538.698.300,00 1557.013.117,00 79.695.183,00 13 Belanja Modal 174.345.000,00 1621245.900,00 10.50.000,00 OT
16. 1.PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.12. KELUARGA BERENCANADAN KELUARGA SEJAHTERA
17. 11291.BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DANPA BELANJA 10.234.633.999,00 9.014.934.633,00 1.219.699.101,00 28,08 Belanja Pegawai 683271234900 &756.570.955,00 1077.041.39300 84,29 Belanja Barang dan Jasa 216226890000 2067.389.542.00 95.579.354,00 95,58 Belanja Modal 1.237.352750,00 1.190.74.400,00 47.07835000 96,19
18. 113.SOSIAL
19. 114.KETENAGAKERJAAN 11401, DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAM TRANSMIGRASI BELANJA 7.560.169.512.00 6.425 499.612.00 1.134.679.000,00 84,59 “3AL Ne Pe MPhi Hal, 3 BERTAMBAH / (BERKURANG)ANGGARAN KODE URAIAN SETELAH REALISASI Jumlah PERUBAHAN Rp) ks) 1 2 3 4 5 $
20. 11491.Belanja Pegawat 3007.61551200 2724.1765.4010 283.440.111,00 457 Belanja Barangdan Jasa 4.161.854.000,00 3.314.570.211,00 242.275.789,00 7961 Betanja Modal 390.700.000,00 387.73600000 2964.000,22 29.24 Lis, KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH 116, PENANAMAN MODAL
21. 11.KEBUDAYAAN
22. 11701.DINAS KEBUDAYAAN, PARMISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA PENDAPATAN 265.000.000,00 143,400.000,00 221.800.000,00 39,28 BELANJA 10.903.850.208,09 9.479.355.885,00 824.504.320,00 91,75 Belanja Pegawai 4440378337,00 3.974614.63200 455.762.705,00 29,51 Belanja Barang dan Jasa 4564673.540,00 4.272392180,00 20228746000 53,59 Belanja Modal 9980222900 832349.074,00 68.453.155,00 234 118, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
23. 149.KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
24. 11901.BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS BELANJA 4.204.111.780.00 3.782.581.635,00 M11.530.12400 99,21 Belanja Pegawai 2192.219.609.00 2384A9T.682.00 407.789.726,00 85,39 Belanja Barang dan Jasa 1165.605.17200 1,162.20575409 238911900 2970 Belanja Modal 2462280000 24587800207 35000200 1985
25. 11903.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BELANJA 430561456300 A04 BAT.AST.00 210.767.108.00 95.10 Belanja Pegawai 322006656300 3.059.145.156,00 16032140700 95.00 Belanja Barangdan Jasa 1.004.388.000,00 969.450,301,00 4owreeo00ol oo s502 Belanja Modal 81.150.060.00 7225200000 8.898,000,00 69,09 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUU, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
26. 12000.PPID . PENDAPATAN 855121.104.140,00 BST.143.693.746,50 Rersansssyl 100.23 BELANJA 65054.114.000,00 61.881.274.142.00 317220925200 9512 Belanja Hibah 15.210.500.000,00 14.902.276.000,00 309.224.000,00 91,97 Betanja Bantuan Sosial 5.578.000.000,00 4.665.200,000,00 912800.000,00 83,63 Belanja Bantuan Keuangan 41.515.614.000,00 41465616.12200 49.397.878,00 a97 Belanja Tidak Terduga 2750000.000.00 818.182.020,00 1.901817.38000 30,84 12001, DPRK BELANJA 7.362.497.61200 7.206.158.456,00 15634115600 97.87 Belanja Pegawai 7.362497.61200 7.206.156.456,00 156341.156,00 97,67 12002 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BELANJA 555.590.108,00 854.643341,00 10.945.767,00 2806 Belanja Pegawai 565.590.108,00 55464934100 10246,767,00 98,06 120.03, SEKRETARIAT DAERAH BELANJA 32726.445.39200 263034207200 6.392.199.320,00 go,xe Belanja Pegawat 14.334,909.919.00 12700.783.543,00 1.834120.376.00 88,80 1 48 uv Hal. 4 4. BERTAMBAH / (BERKURANG):ANGGARAN KODE URAIAN SETELAH REALISASI Jumlah PERUBAHAN (Rp) » 1 2 3 4 $ 8 12002 Batanja Barangdan Jasa 12599:766.541.00 9.681115.079,00 271365146260) 7842 Belanja Modal 579271493200 ATS2A84A50,00 204033148200 1 6477
27. 12004.SEKRETARIAT DPRK BELANJA 22031.500.006,00 16.194.551.355,0D 5.836.948.651,00 73,50 Belanja Pegawai 5.618.995.138,00 4298900541,00 12200153700 |7121 Belanja Barang dan Jasa 15.574.525.868.00 11.146.917.26400 443150960400 7 7155 Belanja Modal 839.978.000,00 TOA.652550,00 125.324.450,00 84,97 12005 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN | DAN KEKAYAAN DAERAH PENDAPATAN 34.444.950.000.00 52.509.869.705.25 (18.064.919.705,25) 15244 BELANJA 30.746.204.965.05 25.303.253804,00 4.442.916.081,05 85,54 Belanja Pegal 15.660,860.329,05 13.894.925.109,00 1.765.939.220,05 88,72 Belanja Barang dan Jasa 11.335.869.636,00 9.021.335725,00 231446331100 75,58 Belanja Modal 1.749.475.000,00 .386.978.050,00 362.496.950,00 90,33
28. 12047.INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR BELANJA 4945.117.052.00 452359392000 421.523123,00 SAT Belanja Pegawal 2995.634.05200 2.834.47077300 161.163.273.00 94.62 Belanja Barary dan Jasa 1.847.297.090.00 1.587.08216,00 260.214.844,00 @593 Belanja Modal 102.125.000.00 t02.941.000.00 145.020,00 95,85
29. 17093.KECAMATAN KOTA JANTHO BELANJA 1422169.348,00 1.309.090.65200 113.138.496,00 5204 Belanja Pegawz! 1.231.47!.448.00 1.149.23825290 8222519600 93,32 Belanja Barangdan Jasa 161.637.900,00 135:504.600.00 2610330000 8325 Belanja Modal 20.000.009,00 2420000000 4800006,00 8344
30. 12040.KECAMATAN INGIN JAYA BELANJA 2140.589.649,00 2109.963.594,00 31.026.055,00 9855 Belanja Pegawal 1.880.974.349,00 1.870,831.760,00 1914258900 98,98 Belanja Barang dan Jasa 24.05.3000 21243183400 11.582.465,00 04,82 Belanja Modal 27.000.000,00 26.700600,00 300.209.00 9283
31. 12011.KECAMATAN LHOONG BELANJA 1567401.796,00 1.40414891,00 126936.90500 91,69 Belanja Pegawai 1.334.421.296,00 1.211,704091,00 122717.205,W 90,60 Belanja Barang dan Jasa 212984540,00 208.710.800,00 426970009 99,59 Belanja Modal 20.000.009,00 20.000.000.00 - 100,00 12012 KECAMATAN KUTACOT GUE ' BELANJA 1.605.729.776,00 1471.832138,00 139.897.640,00 91,66 Belanja Pegawai 1.370.698.778,00 1.247.090.338.00 122.608.440,00 9998 Belanja Barang dan Jasa 225.031.000,00 214.991.800,00 10033.200,00 95,53 Belanja Modal 10.009.000,00 9.750.000,00 250.000.00 97.50
32. 12013.KECAMATAN PULO ACEH BELANJA 152277903300 1.360.722.090,00 162.050.943,00 89,29 Belanja Pegawai 1.344.500533,00 1.185.099.990,00 159.4001549,00 68,14 Belanja Barang dan Jasa 169.278.500,00 165,628100,00 3.650.400,00 97,84 Belanja Modal 10.0001000,00 10.000.000:09 - 100,00 120.14, KECAMATAN DARUL IMARAH BELANJA 2.220 815496,00 1.904.905.075.00 324.10.420,00 85,42 Belanja Pegawal 1.317.189.646,00 1.636.712760,00 310,476.886.00 84,05 Belanja Barang dan Jasa 245.925.850,00 28149231600 1443353400 94,13 Hal, 5 BERTAMBAH / (BERKURANG)ANGGARAN KODE URAIAN SETELAH REALISASI Jumlah PERUBAHAN Rp) ka 1 2 3 4 5 “6 1.204. Betanja Modal 36.700.000.00 36.700.000,00 - 100,00 120.45, KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH BELANJA 1.972.313.72800 1,916.522.406,00 $5.791.32200 95,93 | Betanja Pegawai 1.180.749.722,00 1.144.044.B06,00 36.704.92200 96,89 Belanja Barang dan Jasa 191.564.000100 172477.600.00 19.086.400.00 90.03
33. 12016.KECAMATAN LHOKNGA BELANJA 1.687.022.25300 1.827.916.024,00 59.166.244,00 9849 Belanja Pegawai 1443.234.21600 1.396.098.126,00 47.135.09200 0873 | Belanja Barang dan Jasa 205.796.050,00 194.767.899,00 12030.15200 4,13 Belanja Moda! 37.050.000,09 37.050.000.00 - 100,00
34. 12017.KECAMATAN INDRAPURI BELANJA, 2169.131.05300 2006.269.10,00 152361.729,00 82,19 Belanja Pegawai 1.327.510.539200 AINI 154.018.096,00 9200 Belanja Barang dan Jasa 199.170.500.00 190.325.867,00 8843633.00 95,55 Belanja Modal 42350.00000 42.350.000,00 - 199.00 120.18, KECAMATAN MESJID RAYA BELANJA 1.805.712621,00 1.340.458.27200 165.244.399,00 89,02 Belanja Pegawal 1.320.999.621,00 1.158.736.329,00 162263.292.00 87,71 Belanja Barang dan Jasa 169.212.000.00 166.251.893,00 2951.107,00 98,25 Belanja Modal 15.00.2090 15.470.000.00 30.001,00 9980 12019 KECAMATAN KUTA BARO BELANJA 2120.361.33900 » 1857.423.831,00 262338.109,00 87,58 Belanja Pegawal 1.325.482.73000 " Le1naz7snn,oa 214.654.903,00 88,24 Belanja Barang dan Jasa 240.379.200,00 194.518.000,00 46.361.229,00 80,75 Belanja Modal 54.000.009,00 5207800000 1.922.000.00 96,44
35. 12020.KECAMATAN DARUSSALAM BELANJA 2.007.648.169,00 1.718,887.085,00 288761.084,00 85,61 Belanja Pegawal 174465316900 1.460.391.810,00 704.261.359,00 83,70 Belanja Barang dan Jasa 213.495.000,00 21503527500 4399.725,00 97,99 Belanja Modal 43.500.000.00 42400.000,00 100.000,00 99,7
36. 12021.KECAMATAN LEUPUNG . BELANJA 1.492.268.097.00 1.345,359.388,00 146.908.709,00 80,15 Belanja Pegawai 1.264.321.170 1119717.988,00 144.501.309,00 88,56 Belanja Barang dan Jasa 214.446.900.00 212.241.5W0.00 2205.406.00 28,37 Belanja Modal 13.500-000.00 13.400:000,00 100.000,00 29,25 120.22 KECAMATAN PEUKAN BADA BELANJA 1.987.259.249,00 1726:512179,00 281.447.010,00 86,84 Belanja Pegawai 172451244900 1.458.123011,00 255.399.438,00 84,55 Belanja Barang dan Jasa 183.486:800,09 188.429.168.00 (4.342.368.001) 1029 Belanja Modal 79.960.000,00 7996000000 - 100.00 12023, KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA BELANJA 1.747,308.33000 1.500.711.587,00 246.594.743,00 85,86 Betanja Pegawai 1.539,992.830,00 1.296.479.653,00 243513.167,00 8418 Belanja Barang dan Jasa 175.013.500,00 171.931.924,00 3.081.576,00 98.23 Betanja Modal 32.300.000.00 32.300.000.00 - 10000
37. 12024.KECAMATAN DARUL KAMAL BELANJA 1.490.897.739,00 1.422229.226.00 62.663.511.00 95,39 Belanja Pegawal 1.289.445.739,00 1.222.399.020,00 57.046.719,00 95,57 AE Hal, 6 BERTAMBAH | (BERKURANG) ANGGARAN KODE URAIAN SETELAH REALISASI Jumtah PERUBAHAN Rp) ki 1 2 3 4 5 6 12024 Belanja Barang dan Jasa 169.660.500,00 158.03.708,00 11.621.79200 93,14 Belanja Modal 317910 31.791.500,00 - 100,00 120.25. KECAMATAN SIMPANG TIGA BELANJA 1.901.653.120,00 1.83.14160500 21851751500 88,50 Belanja Pegawai 1.543751.120,00 1.329253005,00 214498.115,00 66,10 Belanja Barang dan Jasa 150.004.000.00 146.488.600,00 3.519400,00 97,65 Belanja Modal 207200.000,00 207.4001000,00 500000007 39,75
38. 12026.KECAMATAN MONTASIK BELANJA 251611672300 1.855,322091,00 660.794.63200 1 Belanja Pegawai 2214781.72300 1.562840.136,0D 651.941.587,00 70,56 Belanja Barang dan Jasa 294035.000,00 225.181.955,00 8.252.045,00 9621 Belanja Modal 67.300.620.00 €7.320.000.00 - 100,00 12027. KECAMATAN KUTA MALAKA BELANJA 1.566.691,707,00 1.308.149.289,00 258.512418,00 8349 Belanja Pegawal 1.138378.707,00 BB8.229.797,00 5211891000 785 Belanja Barang dan Jasa 183.063000,00 183.16349200 5.299.508,00 96,88 Belanja Modal 229250100000 238.750.000,00 520.000,00 3979 12022 KECAMATAN SEULIMEUM BELANJA 23831878.82900 2220837.700.00 135.641.129,00 4,28 Belanja Pegawal 2118406.719,06 1.986.366.890 19203582000 93,76 Belanja Barang dan Jasa 231.472110,00 228.470,81000 3.001.30000 9870 Belanja Modal 14.000.000,00 14.000.000.00 - 100,00 42022. KECAMATAN BARUSSALAM BetangA 2145.331.618,00 1.722 430824,00 361.500.734,00 8313 "| etanja Pagawat 1.837.08.118,00 1.485.374.98A.00 ssos3a2po | s0g4 Belanja Barang dan Jasa 225923500,00 216.955.83000 6.967.67000 961 Belanja Modal 80.500.000,00 TE100.200.00 2.500.000,00 26,83 12030. KECAMATAN SUKAMAKMUR BELANJA 1951113.35300 1.52431.255,00 42468205800 78,26 Belanja Pegawai 1.731.706.15300 1.327811.653,00 402554.500,00 78,67 Belanja Barang dan Jasa 181.207.200,00 160.419.602.00 20787.598,00 8852 Belanja Modal 41:200000,00 41.200.000,00 - 100.90 1.203. KECAMATAN BLANG BINTANG BELANJA 2445.B49287,00 2313.775527,00 192067.720,00 54,60 Belanja Pegawai 1.994.597.622.00 1.867.565.274,00 17793234200 9363 Belanja Barang dan Jasa 235.245.665,00 230.710.259,00 453541200 88,07 Belanja Modal 216.000.900 215.500.000,06 500.000.00 99,76 120.32. KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENDAPATAN 1.300.000.000,00 1.591.814.863,00 Keors14s5307) | oo 12244 BELANJA 215748280300 2050.251.610,00 107.231.19200 95,02 Belanja Pegawal 1454.737.503,00 1.361.440.975,00 9229652500 ggs3 Belanja Barang dan Jasa 609.245.000,00 595.404.635,00 12836.365,00 9,12 Belanja Modal 93.500.000,00 99.412.000,00 93000,00 99,89
39. 123.DINAS SYARIAT ISLAM BELANJA 9.0962.200.710,00 8.425.045.39300 637.155.317,00 92,96 Belanja Pegawai 6.943.090.527,00 6675.743.524.00 224100200 96,08 Belanja Barang dan Jasa 1.778.530.16900 1415.429269,00 359.100.314,00 7460. Belanja Modal 335.580.000,00 329.672000,00 5.708.000,00 96,29 Hal. 7 BERTAMBAH /(BERKURANG)ANGGARAN Kobe URAIAN SETELAH REALISASI Jumlah PERUBAHAN (Rp) 4 1 2 3 4 5 : 6 120.1, BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELANJA 465157234800 4.016.748.445,00 63482390200 26,39 Belanja Pegawal 2604.878.048.00 21106835 M,00 496.194.494.00 81,33 Belanja Barang dan Jasa 1911.644.300,00 1.774.000892.00 13764340800 |.9279 Belanja Modal 135.950.000,00 124.064000,00 10.985.000,00 91,88 120.35. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN BELANJA 2988.322.24940 2761.704,825.00 226.617.423,00 9241 Belanja Pegawai 1.777.02.074,00 1.732.193.026,00 44.836.048,00 9TAT Belanja Barang dan Jasa 11042643.175,00 857.231.800,00 175.411.375,00 89,17 Belanja Moda 168.650.000,00 162-280.000,00 6.370.000.009 96,22 120.36. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAYAN ULAMA BELANJA 1744.100.501,00 1.557.38262200 186712.058.00 89,29 Belanja Pegawat 1.256.138.381,00 1.117.881.476.00 138.247.205,00 88,39 Belanja Barang dan Jasa 391.762.300,00 343.516.447,00 48.245.653,00 er,ee Belanja Modal 98.200.000,00 95.975.000,00 225.000.200 99,76
40. 12037.SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH BELANJA 1.061.917.316,00 851.906.088,00 210.011.228,00 80,22 Belanja Pegawai 754.586.065.00 591.928.180,00 162.657.838,00 TA Belanja Berang dan Jasa ' 254.858.350,00 208.205.008.00 46.653,342,00 81,69 Belanja Modal 5247290000 $1.772.900.00 700.000.00 98.66 1208, SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH BELANJA 998.597.261,00 854.701.891,00 143.895.370,00 85,59 Belanja Pegawal 688.861.511,00 574.250,751,00 114.600.760,00 83,36 Belanja Barangdan Jasa 287.435.750,00 258141,140,00 28.24610.00 e9,90 Betanja Modal 22300.00040 22300000.00 - 100,00
41. 12039.SEKRETARIAT BAITUL MAL. PENDAPATAN 10.200.000.000,00 11.883420.605,60 mesacososem | 11660 BELANJA 16:616:043.352.00 528594931293 11.390.105.03907 34,81 Belanja Pegawal 846168597200 TBST2ESIOO 109.253.315.00 87,20 Belanja Barang dan Jasa 15.668.377.380,00 4457.202.655,93 121117472607 B4 Belanja Modal 101.005000,00 90.363.000,00 1637-0090 80,48
42. 121.KETAHAMAN PANGAN 12.0, BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN BELANJA 13,957.604.309,00 12.016.55348900 1311.021.319,00 90,10 Belanja Pegawal 9.941.218.909.00 8.964-211.39300 977.006. 16.00 90,17 Belanja Barang dan Jasa 1.752517.399.00 1.493288.496,00 260.229.40300 85,15 Belanja Modat 1662868.000,00 1.589108.000,00 T3.185.000,00 95,56 122. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
43. 12201.BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG BELANJA 4.590.65249700 421914027000 396.512277,00 51,69 Belanja Pegawaf 2804.601.697,00 2.560.729.167,00 24387273000 91,320 Belanja Barangdan Jasa 1.705.500.500.00 1.562061.103,00 142428497,00 91,64 3311 Hal. 8 BERTAMBAH ! (BERKURANG)ANGGARAN KODE URAIAN SETELAH REALISASI Jumlah PERUBAHAN Rp) ba 1 2 3 4 5 6 12201, Belanja Modal 89-550.000.00 89.350.00000 200.000.060 9977
44. 123.STATISTIK 124, KEARSIPAN
45. 12401.KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN BELANJA 214804451500 1.379.200.754.00 259.814.861,00 3143 Belanja Pegawai 1.120.692.055,00 973.38265710 158.309.403,00 BS.16 Belanja Barangdan Jasa 63706255010 625.60137,00 111.461053,00 8250 | Belanja Modal 381.290.000,00 380.225.60000 1.064.400,00 99.72 125, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 126, PERPUSTAKAAN
46. 201.PERTANIAN
47. 2010.DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PENDAPATAN 117.000.000,00 11950000000 (00.000 16213 BELANJA 22.654.796.877.00 211156363100 1.549.160.587,00 9818 Belanja Pegawal 3.245.505.397.00 355233765206 389.168.749,00 90,03 Belanja Barang dan Jasa 18.418.540.500,00 17.311.806.453.00 1.106.732.04200 93,99 Belanja Modat 30075000000 251.490.200.00 49.259.800,00 23,62 201.03, DINAS PETERNAKAN PENDAPATAN 175.000000.00 305.080.000,00 (131.0e0.000.07 174,90 BELANJA 12548.395.913.00 12053.126.459.00 495.269.454,00 0605 Belanja Pegawal 617535541300 4765.861.371,00 40845404200 9210 Belanja Barangdan Jasa 6.055.240.500200 6.011.150.932.00 2403041200 99,62 Belanja Modai 1.277.800.000,00 1.275.115.00000 2685.000.00 92.78
48. 202.KEHUTANAN
49. 20201.DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BELANJA 10.852.607.917.00 929431171400 1.558.258.103,00 65,64 Belanja Pegawai 6.910.390.279,00 5.930919.77200 979.410.507,00 85,82 Belanja Barang dan Jasa 3.534.877.538,00 BATOBREM2OO 364.040.596,00 89,70 Belanja Modal 407.400.000.00 192.555.900.00 214.845.000,00 47.26 203, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
50. 20321.DINAS PERTAMBANGANDAN ENERGI BELANJA 4.958.624.679,00 3.747.063.024,00 611.561.655,00 #8596 Belanja Pegawai 2475152200 1.740.554.524,00 387.063.105,00 81,80 Belanja Barang dan Jasa 1.337.754.050,00 1.120913.50000 216.840.550,00 89,79 Belanja Modal 693.253.900.00 895.595.000,00 7.658.000,00 9914
51. 204.PARIWISATA 205, KELAUTAN DAN PERIKANAN 205.91. DINAS KELAUTANDAN PERIKANAN PENDAPATAN 280.000.000,00 170.000.000,00 60.000.000.00 731 BELANJA 9.281.781.511,00 8.637.512729,00 644.228.782.00 93,05 Belanja Pegawai 3.749677.036.00 317226550100 5T1A11.529,00 84,60 Belanja Barang dan Jasa 491059447500 4,859.960.222.00 56.9.253,00 9284 Belanja Modal 62117000000 611.237.000 9.889.000,00 9340 aM Hal. 9 BERTAMBAH ! (BERKURANG)ANGGARAN KODE URAIAN SETELAH REALISASI Jumlah PERUBAHAN (Rp) Ka 1 2 3 4 5 6
52. 208.PERDAGANGAN
53. 207.INDUSTRI 207.01. DINAS PERINOUSTRIAN, PERDAGANGAN, " KOPERASI & UKM . PENDAPATAN 1.804.900.000,00 1.258765.500,00 546.134.500,00 69,74 BELANJA 13.590.268.991.00 12.760.385.763,00 830.582228.00 93,38 Belanja Pegawai 4.093.398.191,00 3.745.885.104,00 147.513.087,00 91,51 Belanja Barang dan Jasa 1.970.680.200,00 1.994,814.65900 35.345.541,00 98,18 Belanja Modal 7.526.910.600,00 7.079687.000,00 447.223.600,00 94,05
54. 203.KETRANSMIGRASIAN A pu UI Agustus VACERBESAR MUKHUS Lampiran 1.2 Nomor Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR AN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 1 OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 $ 1 Tahun 2014 1 6 Agustus 2014 7 PENDAPATAN, BELANJA AN PEMBIAAAN ? TAHUN ANGGARAN 2013 .UNTAHAN ——:" 1.01. - PENDIDIKAN (Si : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Hal.1 Nomor Uraian Pemibaah Rootisasi He Anggaran ka Keterangan Urut 1 2 3 4 5 8 75. BELANJA 374.411.490.095,00 | 343.826.939.706,25| 30.664.550.388,75 91,81 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 334.682,013.876,00 | 308.902.846.569,25| 25.779.167.306,75 92,305.1, Belanja Pegawai 334.632.013.876,00 | 308.902.346.569,25| 25.779.167.306,75 92,305.1.1,01. Gafi dan Tunjangan 228.167.372.532,00 217.961.835.664,00 10.205.536.868,00 95,53 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 176.484.061.691,00 172.248.421.840,00 | 4.235,639,851,00 97,60 -5110102 | Tunjangan Keluarga 15.808.627.300,00 14.656,888.486,00 1,151.738,814,00 92,71 5110103 | Tunjangan Jabatan 1.280.825.000,00 768.111.000,00 512.714.000,00 59,97 5110104 Tunjangan Fungsional 19.026.540.000,00 18.775.341.000,00 251.199.000,00 98,68 5110106 | Tunjangan Beras 9,625.230.000,00 7.922.866.400,00 1.702.363.600,00 82,31 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.938.982.398,00 3.587.745.486,00 2.351.236.912,00 60,41 5110108 | Pembulatan Gaji 3.106.143,00 2.461.452,00 644.691,00 79,245.1.102. Tambahan Penghasilan PNS 106.519.641.344,00 90.941.010,905,25 15.573,630.438,75 85,38 5110202 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 1,293.000.000,00 945.655.000,00 347.345.000,00 73,14 12.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 13.299.375.000,00 11.475.489.150,00 1.823.885.850,00 86,29 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 4.035.900.000,00 3.809.500.000,00 226.400.000,00 94,39Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah . NN 87.386.366.344,00 74,710.366.755,25 13.175.999.588,75 8,01 |LANJA LANGSUNG — NN —. 39.809,476.219,00 | 34.924.093.137,00) 4.885.383.082,00 87,73"ja Pegawai 3.580.450.000,00 3.235,786.000,00 344,694.000,00 90,37 Hal. 2 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran th Keterangan Urut Anggaran 4 2 3 4: 5 6 7 5.2.1.01, Honorarlum PNS 2.161.460,000,00 1.991,680.000,00 169.780.000,00 92,15 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Keglatan 1.470,730.000,00 1,419.630.000,00 51.100.000,00 96,53 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 33.900.000,00 31.100,000,0D 2.800.000,00 91,74 5210103 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 194.530.000,00 181.350.000,00 13.180.000,00 93,22 5210104 Honorarium Tenaga Ahly/ Instruktur/ Narasumber 416.550.020,00 314.100.000,00 102.450,000,09 7541 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 45.750.000,00 45.500.000,00 250.000,00 99,45 5.21.02 : Honorarium Non PNS 1.410.500,000,00 1,235.600,000,00 174.900,00D,00 87,60 5210201 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 83.750.000,00 81.150.000,00 2,600,000,00 96,90 5210202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.037.650.000,00 876.900,000,00 160.750.000,00 84,51 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 168.700.000,C0 160.350.000,00 8.350.000,00 95,05 5210204 Honorarium Harian Lepas 120.400,000,00 117.200.000,00 3.200.000,00 97,34 52103, Uang Lembur 8.520.000,00 8.506,000,09 14,000,00 99,84 5210301 Uang Lembur PNS 8.520,000,0D 8,505.000,0D 14.000,00 99,84 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 19.605.470.000,00 18.071.909.767,00 1.533,560,233,00 92,18 5.2.2.01, Belanja Bahan Pakal Habis 2.567.403.100,00 2.500.517.000,00 65,886,100,00 97,39 5220101 Belanja alat tulis kantor “2.123.403.100,0D 2.096,530.000,00 26,873.100,00 98,73 5.2.2.01.02, Belanja dokumery administrasi tender 20.500,000,00 6.400.000,00 14.100.000,00 31,22 5.2.2.01.03, Belanja alat listrik dan elektronik( lampu pijar, battery kesing) 25.250.000,00 25.037.000,00 213.000,00 9916 5.2.2.0105. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 168,750.000,00 168.750.000,00 " 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 31,500.000,00 30.900,000,00 600.090,00 98,10 5220110 Belanja Cinderamata 198.000.000,00 172.900.000,90 25.100.000,00 87,32 52202 Belanja Bahan/Material 87.315.000,00 80.315.000,00 7.600.000,09 91,98 5220201 Belanja bahan baku bangunan 1.510.000,00 1-510.000,00 - 100,00 5220204 Belanja bahan obat-obatan 1.195.000,00 1,195.000,00 - 100,00 5220206 Belanja Bahan Baku Lainnya 84,610.000,00 77.610.000,00 7.000.000,00 91,73 5.22.03, Belanja Jasa Kantor 1.030.631,800,00 807.986.767,00 222.645.033,00 78,40 Hal.3 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” KeterangganUrut Anggaran 4 2 3 4 5 g 7 5220301 Belanja telepon 66.300,000,00 28.742.167,00 37.557.833,00 43,35 " 5.2.2,03.02, Belanja ar 44.600,000,00 36.641.950,00 7.958.050,00 82,16 5.2.2.03.03. Belanja listrik 339.100.060,00 254.286.650,00 84.813,350,00 74,99 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 17.100,000,00 10,050,000,00 7.050.000,00 58,77 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 35.000,000,00 34.980.000,00 20.000,00 99,94 5220313 Belanja Jasa Transportasi 298.200,000,00 231.620.000,00 66.580.000,00 71,67 5220314 Belanja Jasa Publikasi 13.200,009,00 13.209,000,09 - 169,09 5220315 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 - 100,00 52203 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 216.931.800,00 198.266.009,00 18.665.800,00 91,40 5.2,2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 117.154.800,00 114.827.900,00 2,326.900,00 98,01 5220501 Belanja Jasa Service 24.000,000,00 24.000.000,00 - 100,00 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 23.528.200,00 23.000.000,00 528.200,00 97,76 5.2.2.05.03, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 59,426,600,00 59.122.150,00 304,450,00 59,49 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10,200.000,00 8.705.750,00 1.494,250,00 85,35 5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 403.065.000,00 361,564.000,00 47.501.000,0D 88,39 5220601 Belanja ostak 70.855.000,00 63.105.000,00 7.750.000,00 89,06 5220602 Belanja Penggandaan 338.210.000,00 298.459,000,00 39.751,000,00 98,25 5.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 302,990.000,00 192.786.000,00 110.204.000,00 63,63 5220702 Belanja sewa gedung/ kantcr/tempat 236.840.000,00 147.136,000,00 89.704.000,00 62,12 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 65,400,000,00 44.900.000,00 20.500.000,00 63,65 52207 04 Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 750.000,60 750.000,60 - 100,00 5.2.2.10, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 5221001 Betanja sewa meja kursi 1.500,000,00 1.500.000,00 - 100,90 5221006 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 5.099.000,00 5.000.000,00 - 100,005.2.2,10.07 Belanja Sewa Sound System 7.000.000,00 7.000.009,00 - 100,005.2.2.11, Belanja Makanan dan Minuman 2.937.804.500,00 2.862.552,500,00 75.252.000,00 97,4 Ha1.4 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Keterangan" Urut Anggaran 1 2 2 4 £ & F4 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.601.318.000,00 2.588.683.500,00 12.634.500,00 99,51 5221102 | Belanja makanan dan minuman rapat 279.848.500,00 217.714.500,00 62.134.000,00 77,80 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 40.250.000,00 40.250.000,00 . 100,00 5221104 | Belanja makanan dan minuman lembur 16.388.000,00 15.904.500,00 483.500,00 97,05
55. 52212.Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya 60.885,000,00 60.867.000,00 18.000,00 99,97 5.2.2.12.06 Belanja Atribut/ Kelengkapan (0.885.000,00 60.857.000,00 18.000,00 99,57 52.213. Belanja Pakalan Kerja 2.400.000,00 2.490.000,00 - 100,00 5221301 Belanja pakalan kerja lapangan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 522.14, Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 92.600,090,00 77.800.000,00 14.800.020,0D 84,02 522 1401 Belanja pakaian KORPRI 40.000.000,00 38.600.000,00 1.400.000,00 96,50 5221404 Belanja pakalan olahraga 52.600.000,00 39.200.000,00 13.400.000,00 74,52 52.215. Belanja Perjalanan Dinas 1.279,340.000,00 948.571.600,00 330.768.400,00 74,15 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 986.610.000,00 764,470.000,00 222.140.000,00 77,48 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 292.730.000,00 184.101.600,00 108.628.400,00 62,89 5.2.2.7. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 41.000.000,00 37.000,000,00 4.000,009,00 90,24 52217 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 16.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 75,00 5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 25.000.00,00 | 25.000.000,00 - 100,00 522.20, Belanja Pemeliharaan 10.663.390.800,00 10.011.222.000,00 652.158.800,00 93,68 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 108.500.000,00 104.724.000,00 3.776.000,00 96,52 5222004 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah 10.499.279.200,00 9.906.498.000,00 592.781.200,00 94,35 5222008 Belanja Pemeliharaan Jaringan Alr Bersih 55.601.600,00 - 55.601.600,00 o 233, Belanja Modal 16.623,526.219,00 13.616.397.370,00 3.007.128.849,00 81,91 5.2.3.10, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 31.000.000,00 31.000,000,00 . 100,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 31.000.000,00 31.000.000,00 - 100,00 523.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 137.000.000,00 136.100.000,00 900.600,00 99,34 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 89,000.000,00 88.500,000,00 500.000,00 99,44 | Hat, 5 Nomor Uraian Jumlah Resi!sasi Sisa Anggaran v KeterangzanUrut Anggaran 1 2 3— 4 5 £ zZ 5.2.3.11,05, Belanja modal Pengadaan white board 48.000.000,00 47.600,000,00 400,000,00 99,17 5.2.3.12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.815.400.000,00 1.163,554,970,00 651.845,030,00 64,09 5231202 Belanja modat Pengadaan komputer/PC 1.222,000.000,00 918.320.000,00 303.680.000,00 75,15 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 345,000.000,00 - 345,000,000,00 0 5231206 Belanja modal Pengadaan monitor/display 245.000.000,00 241.835.000,00 3.165.000,00 98,71 523 1208 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 3,400.000,00 3.399.970,0D 30,09 109,00 5.23.13, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 2.419,650,000,00 2.214.362.000,00 205.288.000,00 91,52 523 i301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.612.500.000,00 1.561.375.000,00 $1.125.000,09 96,83 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7?65.150.000,0D 611,517.000,00 153,633,000,00 79,92 52313 08 Belanja modal Pengadaan sofa 6.000.000,00 5,970.000,00 30,000,00 99,50 5231309 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 36.000.000,00 35.500.000,00 500.000,00 98,61| 5.2.3,16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 268.000.000,00 267.627.00D,00 373,000,00 99,86 5231603 Belanja modal Pengadaan proyektor 268.000,000,00 267.627.900,00 373,000,00 99,86 5.2.3.17, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 207.000.000,00 - 207.000,060,00 0 5231708 Belanja Modal Pengadaan Wireless 207.000,000,60 - 207.000.600,00 o 5.2.3.20, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 4.349.380,000,00 4.0B2.483.400,00 266-896,600,00 93,36 5.2.3.20.09, Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga/ praktik sekolah 4.349.380.000,00 4.082.483.400,00 266.396,600,00 93,86 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembeljan Bangunan 5.621.641,219,00 5,618.575.000,00 3.066.219,00 99,95 5.2.3,26.01, Belanja modal Pengadaan konstruks/pembelian gedung kantor 37.400.000,00 37.280,000,00 120.000,00 99,63 5.2.3.26.10, Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembellan Gedung Sekclah 5.271,316.000,00 5.269.877.000,00 1.439.000,00 99,97 5.2.3.26.11. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembellan Rumah Ibadah 30.000.000,00 30.000,000,00 - 100,00 5232612 Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar 282.925.219,00 281.418.000,00 1.507.219,00 99,47 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.756.455.000,00 84.695.000,00 1,671,760,000,00 4,82 5.2,3.27.01, Belanja modal Pengadaan buku matematika 73.684.400,00 18,750.000,00 54.934.400,00 255 5232702 Belanja modal Pengadaan buku fisika . 17.940.000,00 17.940.000,00 - 100,00 5232703 Belanja modal Pengadaan buku kimia 17.160.000,00 17.160.600,00 - 100,00 Hal. 6 Nomor Uratan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” KeterangganUrut Anggaran 1 2 2 4 F3 g 1 5232709 Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra 166,298,000,00 - 166,288,000,00 0 52327 10 Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 210.470,400,00 - 210.470.400,00 0 5232712 Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 176.880.000,00 - 176.880,000,00 o 5232713 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 298.118.400,00 - 298.118.400,00 0 5.2.3.27.14. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahyan sosial 217.814,600,00 10.875.000,00 206,939.600,00 4,99 5232715 Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 85.869.800,00 . 85.868,300,00 0 5.2.3.27.16, Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 34.147.200,00 - 34.147.200,00 0 5232717 Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 23,452,800,00 “ 23.452.800,00 0 5232721 Belanja modal Pengadaan buku naskah 20.000.000,00 19.970.000,00 30.000,00 99,85 5232727 Belanja Modal Pengadaan Buku Muatan Lokal 183.929.600,00 - 183.929.600,00 0 5232731 Belanja Moda! Pengadaan Buku Pendidikan Kesehatan Jasmani 70.700,800,00 - 70.700,800,00 0 5232734 Belanja Modal Pengadaan Buku Panduan Pendidik 160.000,000,00 - 160.000.000,00 0 5.2.3.28, Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 18.000.060,00 18,000.000,00 - 100,00 5232801 Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 18.000.060,00 18.000.009,00 - 100,09 JUMLAH 374.491.490.095,00 343.826.939.706,25 30.664.550.388,75 91,81 SURPLUS/(DEFISIT) (374.491.490.095,00) (343.826.939.706,25) (30.664.550.338,75) 91,81 Lampiran1.2 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2914 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN ORGANISASI 1 1.01.02. - KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH Hal.7 Ngmor Uratan Keiai Realisasi Sisa Anggaran x KetorangaanUrut 1 2 3 4 5 8 7 5. BELANJA 4.588.663.082,00 | 4.552.725.073,00 35,938,009,00 | 99,22 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 596.762,782,00 571,198.835,00 25,563.947,00 95,72 51 Belanja Pegawai 596,762.782,00 571.198.835,00 25.563.947,00 | 95,72 5.1.101 Gaji dan Tunjangan 465.962.782,00 456.048.835,00 9.913.947,00 | 97,87 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 335,003.838,00 337.390.800,00 (2.386.962,00) | 100,71 5110102 | Tunjangan Keluarga 38.079.412,00 36.571.978,00 1.507.434,00 | 96,04 5110103 | Tunjangan Jabatan 58,565.000,00 55.865.000,00 2700.000,090 | 95,38 5.1101.06. | Tunjangan Beras 26.797.500,00 20.709.000,00 6.088.509,00 | 77,28 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.504.560,00 5.506.394,00 1998.166,00 | 73,37 5110108 | Pembulatan Gaji 12.472,00 5.663,00 6.809,00 SA 51.102, | Tambahan Penghasilan PNS 130.800.009,00 115.150.000,00 15.650.000,00 | 88,04 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 116.400.000,00 101.100.009,00 15,300.000,00 86,86 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 14.400.000,09 14.050.000,00 350.000,09 97,57 2.2, BELANJA LANGSUNG 3.991.900.300,00 | 3.981.526.238,00 10.374.062,00 99,74 5.2.1, Belanja Pegawai 1.077.150.000,00 1.076.400,000,00 750.000,00 99,93 5.2.1.01. Honorarlum PNS 28.850.000,00 28.100.000,00 750.000,00 97,40 5210101. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.650.000,00 24.450.090,00 200.000,00 99,15 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 650.000,00 550.000,00 54,17 Hazal, 8 KRomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 1 Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 s (3 15210105 Honorarlum Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3,000.600,90 3.000.000,00 - 100,005.2.102, .Honorarium Non PNS 1,048,300.009,00 1.048.300.000,00 . 100,005210201 Honorarium Tenaga Ahil/ Instruktur/ Narasumber 4.900.000,00 4.500.000,00 - 100,005210202 Hangrarium Pegawal Honorer/tidak tetap 1.035.600.000,00 1.035.600.000,00 . 100,005210203. | Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 7.800.000,00 7-800.000,09 - 100,095.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.48U.295.900,99 2.470,873.238,00 9.422.662,00 99,6252.201. Belanja Bahan Pakal Habis 71.727,900,00 71.700.100,00 27.800,00 99,96 5220101 Belanja alat tulis kantor 63.466.400,00 63.458.600,0D 7.800,00 99,9952201 02 Belanja dokumen/ administrasi tender 1.250,000,00 1.250,000,00 . 100,005220104 Belanja perangko, materaf dan benda pos lainnya 4.500.000,00 4.480.00D,D0 20.000,00 99,565220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.511.500,00 2.511.500,00 - 100,005.2.2,03, Belanja Jasa Kantor 18.620.000,00 9.936.638,00 8.683,362,00 53,375220301 Belanja telepon 9.000.000,00 3,103.398,00 5.896.602,09 34,485220302 Belanja air 900.000,00 308.700,00 591.300,00 34,30 52203 03 Belanja Ustrik 4.500.000,00 2.304.540,00 2.195.460,00 51,21 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.920.009,00 1.920.000,00 - 100,09 $220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,005.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 26.330.000,00 26.330.000,00 - 100,00 5220501 Belanja Jasa Service 1.890,009,90 1.890.000,00 - 100,09 5.2.2.05.92, Belanja Penggantian Suku Cadang 4.800.000,00 4.800.000,00 . 100,005220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.640.000,00 19.640,000,00 - 100,005.2,2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 31.365.000,00 31.363.000,00 2.000,00 99,995220601 Belanja cetak 23.349.000,00 23.997.000,00 2.000,09 99,9952206 02 Belanja Penggandaan 7.416.0D0,00 7.416.000,00 . 100,005.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.009.000,00 2.000.000,00 | 100,005220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000,00 2,000.000,00 - 100,00 Hal. 9 Nomor Uraian Jumlah Rea!isasi Sisa Anggaran Y KeteranganUrut Anggaran 1 2 3 4 s g I 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.909,00 3.000.000,00 - 100,00 52210 05 Belanja sewa tenda 3.000,000,00 3.000.000,00 . 100,00 52211. Belanja Makanan dan Minuman 37.365,000,00 37.359.000,00 6.000,00 99,98 522101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 25,740.000,00 25,740.000,00 - 100,00 1 522 11 p2 Belanja makanan dan minuman rapat 2.825.000,00 2.819.000,00 6.000,00 99,79 15221103 Belanja makanan dan minuman tamu 8.800,000,00 8.800.000,00 - 100,00 Isa2aa, Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 5221203 Belanja Pakalan Sipil Lengkap (PSL) 1.750,000,00 1,750.060,00 - 100,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 2.400.009,00 2,400.000,00 - 100,00 5.2.2. 1 Belanja Perjalanan Dinas 182.000.000,00 181.296.500,00 703,500,00 29,61 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 113.200,002,00 113.200.000,00 - 190,00 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.800.000,00 68,0965.500,00 703.500,00 98,98 52217, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 5221703 Belanja bimbingan teknis 16.000.000,09 16.000.000,00 - 100,00 5223 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 2.087,738.090,00 2.087.738.000,00 - 100,00 5222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.852.738.090,90 1.852,738.000,00 . 100,00 5222302 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 235.009.000,00 235.020.000,00 - 100,00 5.23, Belanja Modal | 439.454.200,00 434,253.000,00 201.400,00 99,95 5,2.3,03, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 15.617.000,00 15.617,000,00 - 100,00 5230312 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 15.617.000,00 15.617.000,00 - 190,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 47.600.000,00 47.600.000,00 - 100,00 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 18.600.000,00 18,600.000,00 - 100,005231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 24.000.000,00 24.02D.000,00 - 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,09 5.000,000,00 - 100,00 5.2.3.3, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 12.000,000,60 12.000.000,00 - 100,00 Hal. 10 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran P1 Ketorang anUrut Anggaran 4 2 3 4 z g Z 5231301 Belanja moda! Pengadaan meja kerja 12.000,000,90 12.000.000,00 - 100,00 5.234, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.150,000,00 2.150.000,00 - 100,00 5.2.3.14,04. Belanja modal Pengadaan dispenser 2.150.000,00 2.150.000,00 - 100,00 5.2.3.24, Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 69.978.000,00 69.778.000,00 200.000,00 99,71 523 2404 Belanja modal Pengadaan Taman 69.978,000,00 69,778.000,00 |. 200.000,00 99,71 5.2.3.25, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Ustrik dan Telepon 8.238,400,00 8.237.000,06 1,400,090 99,98 5.2.3.25,01, Belanja modal Pengadaan instalasi IIstrik 8.238,400,00 8.237.000,00 1.409,00 99,98 5.2.3.26, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 278.871000,00 278.871.000,00 - 100,00 5232612 Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar 278.871.000,00 276.871.000,00 - 100,00 JUMLAH 4.588.663.082,00 4.552.725.073,00 35.938.009,00 99,22 SURPLUS/(DEFISIT) (4.583.663.082,00) (4.552.725.073,00) (35.938.009,00) 99,22 Lampiran 12 : DANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN ! 1.02, - KESEHATAN ORGANISASI 1 1.02.01,- DINAS KESEHATAN Hal. 44Ndmor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran rut Uraian Anggaran Ya Keterangan 4 2 3 4 5 6 74. PENDAPATAN DAERAH 5.094.987.500,00 3.836.315,663,00 | (1.258.671.837,00) | 75,304.1. Pendapatan Asli Daerah 5.094.987.500,00 3.836.315.663,00 | (4.258.671.837,00) | 75,3041.2, Hasil Retribusi Daerah 5.094.987,500,00 3.836.315.663,00 | (1.258.671.837,00) 75,30 41.201. Retribusi Jasa Umum 5,004.987.500,00 3.743.029,563,00 (1.251.957.937,00) | 74,794120101 | Retribusi Pelayanan Kesehatan 5.004.987.500,00 3.743.029.563,00 (1.261.957.937,00) 74,79 4.1.2,03, Retribusi Perizinan Tertentu 90.000.090,00 93.286.100,00 3.286.100,00 | 103,6541.203.22. | Retribust Perizinan Pelayanan Kesehatan 90,000.000,00 93.286.100,00 3.2865.100,00 | 103,65 JUMLAH 5.094.987.500,00 3.836.315.663,00 | (1.258.671.837,00) | 75,305. BELANJA 89.956.805.589,00 | 84.421.929.876,00| 5.534.875,713,00 93,855.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 66,937.318,939,00 | 63.799.880.823,00 | 3.137.438.116,00 95,31SL, Belanja Pegawai 66.937.318.939,00 | 63.799.880.823,00| 3.137.438.116,00 95,315.101. Gaji dan Tunjangan 59.739.418.939,00 58,266.874.254,0D 1.472.544.685,00 97,54 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 46.802.517.079,00 46.108.305.175,00 694.211.904,00 98,525110102 | Tunjangan Ketuarga 3.670,490.455,00 3.614.055.210,00 56,435,245,00 98,465110103 | Tunjangan Jabatan 769.665.000,00 708.395.000,00 61.270.000,00 92,045110104 | Tunjangan Fungsional 4.831,815.560,00 4.714.564.400,00 117.251.160,00 | 97,575110106 | Tunjangan Beras 2.974.461.426,00 2.554.110.000,00 420.351.426,00 85,875110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 689.273.133,00 566.579.010,00 122.694.123,00 | 82,20 “4 Hal.12 Nomor Uralan Jumlah Res!isasi Sisa Anggaran Pa Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 £ —- FA51101 08 Pembulatan Gaji 1.196.286,00 865.459,00 330.827,00 2,35 5.1102. Tambahan Penghasilan PNS 7.187.109.000,00 5.523.367.969,00 1.663,732.031,00 76,355110202 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 120.000,000,00 116.616,344,00 3,383,656,00 97,18 5,1.1.02.04, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 18.000.000,00 18,000.000,00 - 100,005110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.705.000.000,00 4.110,428.500,09 1.598.570.500,00 72,005110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1.340.100.000,00 1.278.322.125,00 61.777.875,00 95,39 5.1.1.06, Insentif Pemungutan Retribus! Daerah 10.890.000,00 9.638.600,00 1,161,400,00 89,25 5110601 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 10,800,600,00 9.638.600,09 1.161,400,00 89,255.2. BELANJA LANGSUNG 23.019.486.650,00 20.622.049.053,00 2.397.437.597,00 89,59 5.2.1, Belanja Pegawai 8.209,616.000,00 6.829.906.500,00 1,379,709.500,00 83,19 52.101. Honorarium PNS 5.544.617.000,00 4.334.019.000,00 1.210.598.000,00 78,17 5210101 Honorarlum Panitia Pelaksana Keglatan 126.300.000,00 125,700.000,00 600.000,00 99,525210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 24.B00.000,00 16.550.000,00 8.250.000,00 66,7352101 03 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 95.290,000,00 86,770.000,00 8.520,000,00 81,06 5210104 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 391.580.000,00 359.700.000,00 31.880,000,00 91,86 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 46.100.000,00 34.000.000,00 12.190,000,00 73,75 5210106 Honorarium Paramedis 4.860.547.000,00 3.711.289.000,00 1.149.248.000,00 76,36 5.2.1:02. Konorarium Non PNS 2,624.480,000,00 2.464.910.000,00 159.970.000,00 93,91 5210201 Honorarium Tenaga Ahiff Instruktur/ Narasumber 96,350,000,00 96.350.090,00 - 100,995210202 Honerarium Pegawal Honorer/tidak tetap B69.980,000,00 734.370.000,00 135.610.000,00 84,41 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 1.658.55D.000,00 1.634,190,000,00 24.360.000,00 99,53521.03. Uang Lembur 40,119.000,00 30.977.500,00 9.141.500,00 77,215210301 Uang Lembur PNS 40.119.009,00 30.977.500,00 9.141.500,00 725.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 9.677.165.450,00 8,735.283.553,00 941.581,897,00 90,27 32201. Belanja Bahan Pakai Habis 673.658.275,00 392.711.658,00 280,946.617,00 | 58,30 5220101. Belanja alat tulis kantor 99.456.875,00 86.058.575,00 13.398.300,00 86,53 Hal.13 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 6 1Z5220102 Belanja dokumen/ administrasi tender 4.622.900,00 3.722,900,00 900,0900,00 80,53 15220103 Belanja alat Iistrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 25.465.000,00 23.152.000,00 2.313.000,00 90,92 || 5220104 Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 10.468.000,00 9.032.020,00 1.435,980,00 86,28 |522p105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 61.160.000,09 60,158.100,00 1.001.900,00 98,36 |s22bros Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 357.385.500,00 106,308.063,00 250.577,437,00 2989 522 1 os Belanja pengisian tabung gas 19.200,000,00 11.730,000,00 7,470.000,00 61,09 5220169 Belanja Bahan Dekorasi 20.900.000,00 17.050.000,00 3.850.000,00 81,58 15220110 Belanja Cinderamata 75.000.000,00 75.000,000,00 - 100,09 5.2.2.02, Belanja Bahan/Material 5.785.270.780,00 5.652.033.274,00 133.237.506,00 97,70 52202 01 Belanja bahan baku bangunan 60.600,09 60.000,00 - 100,00 5220204 Belanja bahan obat-obatan 5.605.045.780,00 5471913.274,00 133.132.506,00 97,62 5220205 Belanja bahan kimla 97.005.000,00 | 96.900.000,00 105.000,00 99,89 5220206 Belanja Bahan Baku Lainnya 83.160.000,00 | 83.160.000,00 - 100,00 5.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 859.921,720,00 641.591,238,00 218,330.482,00 74,61 5220301, Belanja telepon 43.800.000,00 9.398.418,00 34.401.582,00 21,46 5220302 Belanja air 50.169.000,00 31.992.560,00 18.107.440,00 63,865.2.2.03,03, Belanja Ilstrik 270.600.000,00 212.086.040,00 58.513.960,00 78,38 5.2,2.03.05. Belanja kawat/faksimilinternet 4-406.720,00 4.406,720,0D - 100,00 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.580.000,00 6.522.500,00 57.500,00 99,13 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 14,600,000,00 9.210.000,09 5.390.000,00 63,08 5220313 Belanja Jasa Transportasi 467.015.000,00 365.275.000,00 101.740.000,00 78,21 5220315 Belanja Dokumentasi 2.820.000,00 2.700,000,00 120.000,09 95,74 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermator 678.448.000,00 497.108.058,00 181,339.942,00 2,27 5220501 Belanja Jasa Service 23.300.000,00 20.625,000,00 2.675.000,00 88,525220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 107.584.000,00 62.369,620,00 25:214.372,00 16,56 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 516.464.000,00 368.684.030,00 147.779.970,00 71,39 " Hal. 14 Nomor Uratan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran “ Keteranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 g 1 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 31.100.000,00 25.429.400,0D 5.670.600,00 81,775,2.2,06, Belanja Cetak dan Penggandaan 201.912.175,00 181,175.725,00 20,736.450,00 89,735220601 Belanja cetak 149,615,200,00 133,801.350,00 15.813,850,00 89,43 5220602 Belanja Penggandaan 52.296,975,00 47.378,375,00 4.922.600,00 90,595.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 90.150.000,00 82.250.000,00 7.900.000,00 21,245220702 Belanja sewa gedung/ kantor/tampat 14.750.000,00 11.750.060,00 3.000.000,00 75,66 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 75,400,000,00 70.500.000,00 4.900.000,00 93,50 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 447.364.500,00 400.785.000,00 45.579.500,00 89,59 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 217.620.000,09 198.060.000,00 19.560.000,00 91,01 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 169,704.500,00 148,095.500,00 21,609,000,00 87,27 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 55,840.000,00 54,130.000,00 1.710,000,00 96,94 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 4.200,000,00 499.500,00 3.760,500,00 11,89 5.2.2.14, Belanja Pakalan Khusus dan hari-hari tercentu 19.400.000,00 19.400,090,0D - 100,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 19.400,000,00 19,400.000,00 - 100,00 5.2.2.15, Belanja Perjalanan Dinas 332.9D0.000,00 317.538.600,00 15.361.400,00 95,395221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 232.300.000,00 225.250.000,00 7.050.000,00 96,97 5.2.2.15.02, Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.600.000,00 92.288.600,00 8.311.400,00 91,74 52,217. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 306,960.069,00 302.940.000,00 4,020.000,00 98,69 5221701 . |) Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 288.960.000,C0 284.940.000,00 4.020,000,00 98,61 5221702 Belanja soslalisasi 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 5.2.2.20, Belanja Pemeliharaan 19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,0052220903 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,0052.221 Belanja Jasa Konsultansi 261.680.000,00 228.250.000,00 33.430.000,00 87,22 5222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 252.6B0,000,00 219.250.000,00 33.430.000,09 86,77 5.2.2.21.03, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.000,000,00 9.000.000,00 - 100,005.23, Belanja Modal 5.132,705.200,00 5.056.859.000,00 75.846.200,00 98,52 Hat, 15 Nomor Uraian Jumlah Reaticasl Sisa Anggaran "- Keteranggan Urut Anggaran 4 2 3 4 5 £ 1 -5.2.3.03, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 275.000.000,00 274.30B.500,00 691.500,00 29,15 5.2.3,03,08. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks 230.000.000,00 229.500.000,009 500.090,00 99,7852303 10 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambufans 45.000,000,00 44.808.S00,00 191.500,00 99,57 |5.23.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 86.801,000,00 84.992.009,00 1.809,000,00 97,921523 » 12 Belanja modal Pengadaan AC 59.100.000,00 58.750.000,00 350,000,00 99,41 5231014 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 1.600.000,00 561.000,00 1.039.009,00 35,05| 5231015 Belanja Modal Pengadaan Genset 25,681.000,00 25.681,000,00 - 100,005231016 Belanja Modal Pengadaan Pemanas Ruangan 420.000,00 - 420.600,90 0 5.23.11, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 58.290.000,00 56.940.000,00 1,350.000,00 97,685231102 Belanja modal Pengadaan almari 57.250.000,00 55.900.000,00 1.350,000,00 97,645231107 Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 1.040.000,00 1.040.000,00 - 100,00 5.2,3.12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 113,800.009,00 112,295,000,00 1,505.000,00 98,685231202 Belanja modal Pengadaan komputer/Pc 40.000.000,09 39.850.000,00 150,060,00 99,635231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 48.500.000,00 48.400,000,00 100.000,00 99,79 5231204, Belanja modal Pengadaan printer 22.300,000,00 21.420.000,00 880.000,00 96,05 5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabifizer 3.000,000,00 2.625,000,00 375.000,00 87,505.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 114.430,000,00 104.242.000,00 10.188.000,0D 91,10 5.2.3.13.01, Belanja modal Pengadaan meja kerja 43.900.000,00 39.940.000,00 3.960.000,00 90,98 5,2,3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 22,530.0D0,00 20,802.000,00 1,728,000,00 92,335231307 Belanja modal Pengadaan tempat tidur 31.009,000,00 31.000,000,00 - 100,005.2.3.13.08, Belanja modal Pengadaan sofa 17.000,000,00 12.500.000,00 4.500.000,00 73,535.2.3.15, Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga 18.300.000,00 " 18,300.000,00 - 100,005231503 Belanja Modal Pengadaan Gorden 18.300,000,00 18.30D,000,00 - 100,005.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5U2.535.090,09 498.422,000,00 4,113.000,00 99,185231901 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 478.035.000,00 473.922.000,00 4.113.000,00 99,145231915 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyemprotan Latat 24.560.000,00 24.500.000,00 - 100,00 Hakt. 16 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisz Anggaran ” Ketaranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 £ 5 Z 5.2.3,20, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorlum 136.500.000,00 136.150,000,00 350,000,00 99,74 5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 136,500.000,00 136.150,000,00 350.000,00 99,74 5.2.3.25, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Ustrik dan Telepon 3.450,000,00 3,335.000,00 115.000,00 26,67 5.23.25,01, Belanja modal Pengadaan Instalasi Ilstrik 3.450.000,00 3.335,000,00 115.000,00 96,675.2.3.26, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembellan Bangunan 3.823.599,200,00 3.767.874,500,00 55.724.700,00 98,54 52326 O1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 3.823.599.200,00 3.767.874.500,00 55,724.700,00 98,54 JUMLAH 89.956.805.589,00 84.421.929.576,00 5.534.875.713,00 93,85 SURPLUS/(DEFISIT) (84.861.318.089,00) (80.585.614.213,00) (6.793.547.550,00) 94,96 Lampiran 1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 |URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI 1 1.02.02, - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hal. 17 Nomor Uraian Pesiak Keansasi “sa Anggaran Ya KeteranganUrut 1 2 3 4 5 6 7
56. 4.PENDAPATAN DAERAH 290.000.000,00 435.120.467,28 145.120467,28 | 15004 41, Pendapatan Asti Daerah 290.000.000,00 435.120.467,28 145.120.467,28 150,04 41,2. Hasil Retribusi Daerah 290.000.000,00 435.120.467,28 145.120.467,28 | 150,04 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 290.000.090,00 435.120.467,28 145.120,467,28 150,04 4120101 Retribusi Pelayanan Kesehatan 90.000.000,00 101.177.200,00 11.177.200,00 112,42 4120112 | Retribusi JAMKESMAS 200.000.000,009 333.943.267,28 133.943.267,28 | 166,97 JUMLAH 290.000.000,00 435.120.467,28 145.120.467,28 | 150,04
57. 5.BELANJA 9.133.040.916,00 8.269.658.694,D0 863.382.222,00 90,55 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.989.309,730,00 3.363.458.673,00 625.851.057,00 84,31 5.1.1, Belanja Pegawai 3.989.309.730,00 3.363.458.673,00 625.851,057,00 84,31 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.969.107.631,00 2.408.614.055,00 560,493.576,00 81,12 S110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.367.876.485,00 1.879.177.200,00 488.699.285,00 79,36 5110102 Tunjangan Keluarga 195.086.272,00 150.546.152,00 44.540.110,00 77,17 5110103 | Tunjangan Jabatan 63.995.000,00 68.695.000,00 (4.700.000,00) | 107,34 5110104 | Tunjangan Fungsional 184.383.000,00 182.041.900,00 2.341.100,00 98,73 5110106 | Tunjangan Beras 111.569,000,00 107.557.000,00 4.012.000,00 96,40 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.102.876,00 20.555.938,00 25.546,938,00 44,59 5110108 | pembulatan Gaji 94.998,00 40.855,00 54,143,00 43,01 Ham, 18 Nomor Uraian Jumtah Realisasi Sisa Anggaran u KeteranganUrut Anggaran 1 2 3 4 5 6 F451.102, Tarnbahan Penghasilan PNS 1.011.750.000,00 947.721.249,00 64.028.751,00 93,67 5.1.1.02.01, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 16.200.000,00 16.200.000,00 . 100,09 5.1.1.02,04, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 657.000.000,00 630.750.000,00 26.250.000,00 96,00 5110205 "Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 276.150.000,00 239.171.249,00 36.978.751,00 86,61 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 62.400.000,00 61.600.000,00 800,090,00 98,72 5.11.06, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 8.452.099,00 7.123.369,00 1.328,730,00 84,28 5110601 | Insentif Pemungutan Retibusi Daerah. 8.452.089,09 7.123.369,09 1.326.730,00 84,28 5.2 BELANJA LANGSUNG 5.143,731.196,00 4.905.200.021,00 237.531.165,00 95,38 5.2.1, Belanja Pegawai 645.377.500,00 630.267.984,00 15,609.516,00 97,56 52.101 Honorarium PNS 161.005.000,00 159.799.984,00 1.205.016,00 95,25
58. 5210101.Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00 9.755.000,00 445.000,00 95,64 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900,000,00 . 100,00 521 01 03 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 49.205.000,00 49.195.000,00 10.000,00 98,98 5.2.101.04, Honorarium Tenaga AhtI/ Instruktur/ Narasumber 88.000.000,00 87.999.984,00 16,60 169,00 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 9.700.000,00 8.950.000,00 750,000,00 92,27 52.102. Honorarium Non PNS 477.560.000,00 463.175.000,00 14.385,000,00 96,59 5210201 Honorarlum Tenaga Ahlif Instruktur/ Na asumber 219.400.009,00 209.400.000,00 - 100,60 5210202 Honorarlum Pegawai Honorer/tidak tetap 268.160.000,00 253.775.000,00 14.385,000,00 94,64 5.2.103. Uang Lembur 7.312,500,00 7.293.000,00 1950900 | s573 5210301 | Uang Lembur PNS 7.312.500,00 7.293,000,00 1950000 | 9973 inka Belanja Barang Dan Jasa 1.964.791.186,00 1.785.614.037,00 175.177.1a9,00 | 9088 5.2.201, Belanja Bahan Pakai Habis 106.014.500,00 109.429.500,00 5.585.000,00 94,735220101 Belanja alat tulis kantor 24455.500,00 24.455.500,00 " 100,00 5220102 Belanja dokumen/ administrasi tender 6.650.000,00 6.125.000,00 525.000,00 92,13 5220105 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 17.507.500,00 17.507.500,00 . 100,00 S220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 27.891.500,00 22.831.500,00 5.060.000,00 81,86 Hal .19 Nomor Uraian Jumlah Rez!isasi Sisa Anggaran w Keteranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 F1 13 Z (15220109 Belanja Bahan Dekorasi 29.510.000,00 29.510.000,00 . 100,00 : 52262. Belanja Bahan/Material 453.750.222,00 409.072.769,00 44.677.453,00 90,15 5220204 Belanja bahan obat-obatan 85.806.720,00 41.352.791,00 44.453.929,00 48,19 152202 05 Belanja bahan kimia 151.837.275,00 1S1.750,000,00 87.275,00 99,94 5220206 Belanja Bahan Baku Lainnya 216.106.227,00 215.969.978,00 136.249,00 95,945.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 855.510,000,00 794.915,243,00 60.590.757,00 92,92 52203 01 Belanja telepon 960.000,00 494.240,09 465.760,00 51,48 5.2.2.03.02, Belanja atr 18.000.000,00 15.288.300,09 2.711,700,00 84,94 5220303 | Belanja Isvik 114.000.000,00 102.734.054,00 11.265.946,00 90,12 5220305 Belanja kawat/faksimlll/tnternet 5.220.000,00 2.662.649,00 2.557.351,00 51,01 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.080,0D0,00 - 100,00 52203 12 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 185.850.000,00 180,320.000,00 5.530,000,00 97,02 5220313 Belanja Jasa Transportasi 518.400.000,00 483,340.000,0D 35.060,000,00 93,24 5220318 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 12.000.009,00 9.000.000,00 3.000.000,00 75,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 120.100.000,00 91.545.425,00 28.554.575,00 76,225220501 Belanja Jasa Service 58.900.000,00 33.295.725,00 25.604.275,00 56,53 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 53,300.000,00 52.455.000,00 845.000,00 08,41 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7-900.000,60 5.794.700,00 2.105,300,00 33,35 52.206, Belanja Cetak dan Penggandaan 24.820.000,00 24.820.000,00 . 100,00 52206 01 Belanja cetak 24.820.000,0D 24.820,000,00 - 100,00 52211, Belanja Makanan dan Minuman 244.450.000,00 232.852.000,00 11.598.000,00 95,26 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 219.790.000,00 216.710,000,00 3.080.000,00 98,60 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 20.660.000,00 13.852.000,00 6.808.000,00 | " 67,05 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman tembur 4.000.000,00 2.290.000,00 1,710.000,00 57.255.2.2.14. Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 11.000.000,00 11.000.000,00 . 100,00 5221401 Belanja pakslan KORPRI 11.600.00D,00 11.000.000,00 - 100,00 Hal. 20 Rezlisasi Nomor Uralan Jumlah Sisa Anggaran x Koteranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 g F45.2.2.15, Belanja Perjalanan Dtnas 44,750,009,00 34.395,000,00 10,355,000,00 76,265.2.2.15.01, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.150.000,09 2.150.000,0D 1.000.000,00 63,255.2.2.15,02, Belanja perjalanan dinas tuar daerah 41.500.000,00 32.245.00D,00 9.355.000,00 71515.2.2.7. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 44,396.454,00 26.700,000,00 17.696.464,00 60,145221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 44.396.464,00 26,700.000,00 17.696.464,00 60,14 5.2.2,20, Belanja Pemeliharaan 60.000.001,00 59.830,100,00 119.900,00 99,80 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 60.000.090,00 59,880.100,00 119.900,09 99,30 5.23, Belanja Modal 2.533.062.500,00 2.-490.318.009,00 42.744.500,00 98,31 5.2.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 53.072.000,00 52.920.000,00 152.000,00 99,71 5230130 Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku 53.072.000,00 52.920.000,00 152.000,00 99,71 5.2.3.08, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,005230801 Belanja modal Pengadaan mesin las 6.600,000,00 6.600.000,00 - 100,00 5.2,3,10, Belanja Madal Pengadaan Peralatan Kantor 43.400.000,00 43.010.000,00 390.000,00 99,10 5231012 Belarja modal Pengadaan AC 34.900.000,00 34.810.009,00 90.000,00 99,745231013 Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 6.000.000,00 5.700.000,09 300.000,00 95,00 5231014 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 2,500.000,00 2.500.090,00 - 100,00523.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 34.325.000,00 33.825.000,00 500,000,00 98,545231102 Belanja modal Pengadaan almari 33.000,000,00 32.500.000,00 500.000,00 98,48 523 1105 Belanja madat Pengadaan white board 1.325.000,00 1.325,000,00 - 100,005.2.3.12 Belanja Modat Pengadaan Komputer 246.500.000,00 246,310.000,00 190.009,00 99,32 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 45,000.000,0D 45.600.000,00 - 100,005231208 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilzer 11.490,000,00 11.400.000,00 - 100,995231210 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 15.100.000,00 15.010,000,00 90.000,00 99,40523.121, Belanja modal pengadaan Software 175.000,000,00 174.900.000,00 100,000,00 95,94$.2,3.13, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 28.500.000,00 28.500.000,00 - 100,005231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 nya Hat, 21 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran “ Ketarangyan Urut Anggaran 4 2 3 4 5 & IZ5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 13,500,000,00 13.500.000,00 - 100,00 5.2,3.15, Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga 9.200.000,00 9,200.000,00 - 100,00 5.2.3,15.02, Belanja modal Pengadaan fam dinding/meja 1.000,000,09 1.000,000,00 - 100,00 5.2.3.15.05, Belanja Modal Pengadaan Spray/BedCover/Sellmut/Sarung Bantal 8.200.000,00 8.200.000,00 - 100,005.2.3.6, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 523,16.01. | Belanja modal Pengadaan kamera 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,005.2,3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 17.000,000,00 17.000,000,00 - 100,00 5.23.17.01, Belanja modal Pengadaan telepon 17.009,000,00 17.000,060,00 “ 100,005.2.3.19, Belanja Moda! Pengadaan Alat-alat Kedokteran 800.755.500,00 765.E64.000,C0 35.091,500,00 95,62 5231901 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedakteran umum 746.003,600,00 710.984.000,00 35.019.000,00 95,315.2.3,19,02, Belanja moda! Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 32.310.060,00 32.28).000,00 30.000,00 99,91 5231903 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT 22.442.500,00 22.400.000,00 42.500,00 99,81 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 189,010.000,00 187.929.000,00 1.081.000,00 29,43 5.2.3.23.09, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase 189.010,000,00 187.929,000,00 1.081.000,C0 99,43 5.2.3,25, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 178,001.000,00 177.880.000,0D 120.000,00 99,93 5.2.3,25.01. Belanja Modal Pengadaan Instatasi Listrik 178,000.000,00 177.880.000,00 120.000,00 99,33 5.2.3.26, Belanja Medal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 924.200.000,00 918.980.000,00 5.220.000,00 99,4 5232615 Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 924.200.000,00 918,980.000,00 5.220,000,00 39,44 JUMLAH 9.133,040.916,00 8,269.655.694,00 863,382.222,00 20,55 SURPLUS/(DEFISIT) (8.343.040.916,00) (7.834,538.226,72) (718.261.754,72) 88,60 Lampiran 1,2 : RANCANGAN OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor » 1 Tahun2014 Tanggal 1 6Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA NN Hal. 22 Nomor Uraian Peka Realisasi Ha Anggaran Ya Keterangan Urut 1 2 3 4 5 6 7 da PENDAPATAN DAERAH 489.000.000,00 345.193.250,00 | (143.806.750,00) | 70,59 dl Pendapatan Asli Daerah 489.000.000,00 345.193,250,00 (143.306.750,00) 70,59 4.1.2, Hasil Retribusi Daerah 489.000.000,00 345.193.250,00 | (143.806.750,00) | 70,59 4.1.2.02, Retribusi Jasa Usaha 489.000.000,00 345,193.250,00 (143.806.750,00) | 70,59 4120217 | Retribusi Sewa Alat Alat Berat 489.000.000,00 345.193.250,00 (143.806.750,00) |” 70,59 JUMLAH 489.000.000,00 345.193.250,00 | (143.806.750,00) 70,59 5, BELANJA 58.404.251,305,00 | 57.012.111.604,00 | 1.392.139.701,00 97,62 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.797.658.415,00 5.085.695.100,00 711.963.315,00 87,72 5.1.1, Belanja Pegawai 5.797.658.415,00 5.085,695,100,00 711.963.315,00 87,72 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.938.458.415,00 4.412.095.100,00 526.363.315,00 89,34 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.663.410.576,00 3.371.334.900,00 292.075.676,00 92,03 5110102 Tunjangan Keluarga 411.268.209,00 388.779.394,00 22.488.815,00 24,53 5110103 | Tunjangan Jabatan 412.425.000,00 377.300.000,00 35.125.000,00 91,48 5110106 | Tunjangan Beras 349.920.000,00 231.516.000,00 118.404.000,00 | 66,16 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 101.243.270,00 43.101.010,00 58.142.260,00 42,57 5110108 | pembulatan Gaji 191.360,00 63.796,00 127.564,00 33,34 511.02, Tambahan Penghasilan PNS 810.300.000,00 673.600.000,00 136.700.000,00 83,13 5110205 | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 687.000.000,00 562.900.000,00 124.100.000,00 81,94 Hal, 23 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v4 Ketoranggan Urut Anggaran 1 2
59. 3.4 . 8... An 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 123,300,000,00 110.700.000,00 12,600.000,00 89,785.1.1.06, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 48.900,000,00 - 48.900.600,00 |5.1.1.P6.01. Insentif Pemungutan Retribusl Daerah. 48.500,000,00 : 48,900.000,00 05.2 BELANJA LANGSUNG 52.606.592,890,00 51.926.4165.504,00 6B0.176,386,00 98,715.21. Belanja Pegawai 462.300,060,00 377.459.500,00 84.840.500,00 81,655.2.10f. Honorarium PNS 295.100.000,09 225.150,600,00 69.950.000,00 76,305210101 Honorarium Panitia Pelaksana Keglatan 272.350,000,00 215.150.000,00 57.200.000,00 79,005210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 22,750.000,06 10,000,000,00 12,750.000,00 13,96521.02, Honorarium Non PNS 151.200.000,00 140.850.000,00 10.350.000,00 93,1552102 02 Honorarlum Pegawal Honorer/tidak tetap 133.200,000,00 122.850.000,00 10.350,000,00 92,235210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 18.000.009,00 18.000,000,00 - 100,005.2.1,03. Uang Lembur 16,000.000,00 11.459.500,0D 4.540.500,00 71.625210301 Uang Lembur PNS 16.000.000,00 11,459.500,00 4.540.500,00 71,625.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.909,309.590,00 9.440.034.704,00 460.274.886,00 95,355.2.2.01, Belanja Bahan Pakal Habis 57.492.500,00 52.557.000,00 4.935.500,00 21,42522001 Belanja alat tulis kantor 32.102.500,00 31.249.500,00 853.000,00 97,345220102 Belanja dokumen/ administrasi tender 16,700.000,00 12.750.000,00 3.950.000,00 76,355.2.2.01.03, Belanja alat Ilstrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2,815,000,00 2.812,500,00 2.500,00 99,915.2.2.01.94. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,175.000,00 1.050.600,00 125,000,00 89,365.2.2.01.05, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4,700.000,00 4.695,000,00 5.000,00 99,895.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 64.220,000,0D 50.965.682,00 13.254,318,09 79,3652203 01 Belanja telepon 18.600.000,00 14.746.598,00 3.853.402,00 79,285220302 Belanja ajr 12,000.000,09 5.534.250,00 6.465.750,00 46,125.2.2.03.03, Belanja listrik 24,600.000,00 24.549.834,00 50.166,00 99,805.2.2,03.08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 4.500,001,00 2.555.000,00 1.945.000,00 56,78 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.520.000,00 3.589.009,00 940.000,00 79,20 Hal . 24 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran h KeterangganUrut Anggaran 1 2 2 4 5 £ Z 522.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 247.614.000,00 222.581,272,00 25.032.728,00 89,89 52205 01 Belanja Jasa Service 9.820.000,00 6.000.000,00 3.820.000,00 61,10 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 136.500.000,00 133.999.439,00 2.500.561,00 98,17 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 70.494.000,00 70.478.150,00 15,850,00 59,98 52205 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 30.800,090,00 12,103.683,00 18.696.317,00 39,30 522.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 40.405.000,00 31.129.750,00 9.275.250,00 7,04 52206 01 Belanja cetak 10,150.000,00 8.525,000,00 1.625.009,00 83,99 5220602 Belanja Penggandaan 30.255.000,00 22,604.750,00 7.650.250,00 74,71 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000,000,00 15.000,000,00 - 100,00 52208 O1 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,006 15.000.000,00 - 100,00 522.14 Belanja Makanan dan Minuman 230.425.000,00 205.759.000,00 24.666.000,00 89,30 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 213.400.000,00 191.538.000,00 21.862.000,00 89,76 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 8,275.009,00 6.756.000,00 1.519.000,00 81,64 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 8.750.000,00 7.465.000,00 1.285.000,00 85,31 52,214, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 42.800.000,00 42.532.500,00 267.500,0D 99,38 5221401 Belanja pakaian KORPRI 42.800.000,00 42.532.500,00 267.500,00 99,36 52.215, Belanja Perjalanan Dinas 779.850.000,00 454.60D.000,00 325,250.000,00 58,29 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 395.750.000,00 255.850.000,0D 139.900.000,00 cas 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 384.100.000,00 198.750.000,00 185.350.000,00 51,74 52217 Belanja kursus, pelatihan, sosiatisasi dan bimbingan teknis PNS 15.000,000,00 12.500,000,00 2.500.000,00 83,33 15221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 15.000.009,00 12.500.000,00 2.500.009,00 83,33 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 2.210.950,000,00 2.184.858.500,00 26.091.500,09 98,82 5222001 Belanja Pemeliharaan Jalan 1.056.500,000,00 1.044,3/9.0D0,00 12.121.000,09 98,85 5222002 Belanja Pemeliharaan Jembatan 1.064.450.000,00 1.051.257.000,00 13193.000,00 | “98,76 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 90.000.000,00 29.222.500,00 777.500,00 99,14 22.221. Belanja Jasa Konsultansi 597.500,000,00 593.003,000,00 4.497.000,00 99,25 Hal. 25 N orhor Uraian Jumlah Resiisasi Sisa Anggaran v Keteranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 Fi g —I 5222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 597.500.000,00 593,003.000,00 4.497.000,00 99,25 5223 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Keplhak Ketiga 5.599,053,090,00 5.574.548,000,C0 24.505.090,00 99,56 5222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5.599.053.090,09 5.574.548.009,00 24.505.090,00 99,56 5.2.3, Belanja Modal 42,243.983,300,00 42.108,922,300,00 135.061.000,0D 99,68 523.10, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 " 160,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 10.000,000,00 10.000.000,00 - 100,00 523.11, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 58.009.000,00 57.225.000,00 775.000,00 98,66 5.2.3.11,02, Belanja modat Pengadaan almari 58.000.000,00 57.225.000,00 775.000,00 98,66 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 28.000.099,00 27.000.0D0,90 1.000.000,00 96,43 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 24.000.000,09 23.000.000,00 1.000.000,00 95,83 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 4.000.000,00 4.000.600,00 : 100,00 5.2,3.18, Belanja Modal Pengadaan Alatratat Ukur 71,000.000,00 70.650.000,0D 350,000,00 99,51 5.2.3.18.09, Belanja moda! pengadaan Soll tester 65.000.000,00 64,750,000,00 250,000,00 99,62 5231810 Belanja Modal Pengadaan pH Meter 6.000.000,00 5.900.000,00 100.000,00 98,33 52.321, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 25.836,530.000,00 25.722.907.000,00 113,623.000,00 99,56 5232101 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 25.836.530.000,00 25.722.907.000,00 113.623,000,00 99,56 5.2,3,23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.422,952.000,00 3.403.739.000,00 19.213.000,00 29,44 5233 06 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan atr bersih/alr minum 1,636,452.000,00 1,676.544.0009,00 9,903.000,00 99,41 5232309 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase 1.736.500,000,00 1.727.195.000,00 9,305.000,00 99,46 523.26, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembeltan Bangunan 12,817.501.300,00 12,817,401,300,00 100.000,00 100,00 $232601 Belanja modal Pengadaan Konstruksi/pembetlan gedung kantar 12.817.501.300,09 12.817.401.300,00 109.699,00 100,00 . JUMLAH 58.404,251.305,00 57.012.111.604,00 1,392.139.701,00 97,62 SURPLUS/(DEFISIT) (57.915.251.305,00) (56,566.918.354,00) (1.535.946.451,00) 97,84 | URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran 1.2 Nomor Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1.03. - PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2013 1 OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 1 Tahun 2014 : 6 Agustus 2014 ORGANISASI 1.03.03. - DINAS PENGAIRAN Hal.26 Nomor Uratan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran » KeteranganUrut 1 2 3 4 6 6 T
60. 5.BELANJA 41,926,317.630,00 | 19,628.762.792,00 | 22.287,554,838,00 46,84 5, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.994.751.130,00 4.843.969.116,00 147.782.014,00 97,04 5.1.1. Belanja Pegawai 4.991.751.130,00 4.843.969.116,00 147.782.014,00 97,04 5.101. Gaji dan Tunjangan 4.251.201.130,00 4.142.919.116,00 108.282.014,00 97,45 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.298.681.100,00 3.214.244.900,00 84.436.200,00 97,44 5110102 | Tunjangan Keluarga 334.480.340,00 325.801,214,00 8.679.126,00 97,41 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 369.005.000,00 354.475.000,00 14.530.000,00 96,06 5110106 | Tunjangan Beras 216.648.000,00 216.825.000,00 (177.000,00) | 100,08 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 32,322,823,00 31.510.964,00 811.859,00 97,49 5110108 | pembulatan Gaji 63.867,00 — 62.038,00 1.829,00 97,14 5.1.1.02, Tambahan Penghasilan PNS 740.550,000,00 701.050.000,00 39.500,000,00 94,67 | 5.1.1.02.05. 4 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 628.800.060,00 590.500.000,00 38.300.000,00 23,91 15110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 111.750.000,00 110.550.090,09 1.200.000,00 98,33 5.2. BELANJA LANGSUNG 36.934.566,500,00 | 14.794.793.676,00 | 22.139,772.824,00 40,06 521. Belanja Pegawai 1,738.935.000,00 1.222.671.500,00 16.263.500,00 98,69
61. 52101.Honorarium PNS 68.800.000,0) 55.000.000,00 13.800.000,00 75,94 3210101 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.009,000,00 55.000.000,00 9.000.090,00 85,94 5210102 | Henorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.800.000,00 . 4.800.000,00 0 | Hal. 27 Nomor Urafan Jumlah Reafisasi Sisa Anggaran ah KeteranganUrut Anggaran 1 2 3 4 5 £ ——l. 5.2.1.02. Honorarlurn Non PNS 1.165.500.000,00 1.165.500,000,00 - 100,00 521 02 02 Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 1.165.500.009,0D 1.165.500,009,00 - 109,09 5.2.103, Uang Lembur 4.635.000,00 2.171500,00 2.463.500,00 46,85 52103 01 Uang Lembur PNS 4.635.000,00 2.471.500,00 2.463.500,00 46,85 5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 6.114.473.500,00 5.625.478.686,0D 488.994.814,00 92,00 5.2.2.01, Belanja Bahan Pakat Habis 16.807.000,00 18,636,050,00 120.950,00 99,36 5220101 Belanja alat tulis kantor 13.280.000,00 13.159.050,00 120.950,00 99,09 5220103 Belanja alat Ilstrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 2,340.000,00 2.340,000,00 - 100,00 5220104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720,009,00 720.000,00 - 100,00 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.467,000,00 2.467.000,00 . 190,00 522.03, Belanja Jasa Kantor 56,546.000,00 25.290.466,00 31.255.514,00 44,73 3220302 Belanja air 3.600.000,09 1.252.400,00 2.347.600,00 34,79 5223 03 Belanja Istrik 33.400.C00,00 13.049,936,00 20.350.064,00 39,07 5220305 Belanja kawat/faksimilyinternet 9.600.000,U0 4.244.150,00 5.355.850,00 44,21 5.2.2.03,08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 300.000,00 200.000,00 100.009,00 66,67 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 2,160.000,00 1.560.000,00 600.090,00 na 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 6.050.000,00 4.830.000,00 1.220.000,00 79,83 5220315 Belanja Dokumentasi 1,436.000,00 154.009,00 1.282.000,00 10,72 522.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 53.791.500,00 48.159.050,00 5.632.450,00 89,53 5220501 Belanja Jasa Service 6.563.000,00 6.610.000,00 53.090,00 99,20 52205 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 9.180.000,0D 6.225.000,00 2.955,000,00 67,81 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 34.348,500,00 32.743,000,00 1,605.500,00 95,33 5220504 Belanja Jasa KIR 100.000,00 100.000,00 . 109,00 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000,00 2.481050,00 1.018.050,00 70,89 52.206. Belanja Cetak dan Penggandaan - 7369.000,00 6.573.000,00 796.000,00 | 89,20 52206 01 Belanja cetak 4393.000,00 |» 4373.000,00 20.000,00 99,54 Hal. 28 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran uh KeteranganUrut Anggaran 4 2 3 A £ £ I 5220602 Belanja Penggandaan 2.976.002,00 2,200,000,00 776.000,00 73,92 5.2.2.1, Belanja Makanan dan Minuman 221.710.000,09 218.840,000,00 2.870.000,00 28,71 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawal 215.160.000,00 213.660,000,00 1.500.000,00 99,30 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 200.000,00 - 200.000,00 0 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 5.150.000,00 4.950.000,00 200.000,00 96,12 5.2.2.11,04 Belanja makanan dan minuman lembur 1,200.000,00 230.000,00 970.000,00 19,17 5,2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 41.400.000,00 41,400,000,00 - 100,00 5221401 Belanja pakalan KORPRI 41.400.000,00 41.400.000,00 - 100,00 5.2.2.5, Belanja Perjalanan Dinas 361.050,000,0D 181.168.600,00 175.881.400,00 50,18 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 249.450.000,00 95.800,020,00 153.650,000,00 38,40 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 111.600,000,00 85.368.600,00 26.231.400,00 76,50 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PMS 6.000.000,00 4.000.00D,00 2.000.000,0D 66,67 5221703 Belanja bimbingan teknis 6.000.000,00 4.000.0D0,00 2.000.000,00 66,67 5.2,2.20. Belanja Pemeliharaan 2.640.800.000,00 2.578.591.000,00 62.209.090,00 57,64 5222003 Belanja Pemefiharaan Gedung Kantor 37.000.000,00 36.778.000,00 222.000,00 99,40 5.2,2.20.05 Belanja Pemeliharaan Saluranfirigasi 2.603.B00.000,09 2.541.813,000,00 61.987.000,00 97,62 5.2.2,21, Belanja Jasa Konsultansi 2.707.000.000,00 2.502.770.500,00 204.229,500,00 926 5222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2,707.000.000,00 2.502.770.500,00 204.229.500,00 92,46 | 5.23. Belanja Modal 29.581,158.000,00 7.946.643,490,00 21,634.514.510,00 26,86 15.23.10, Belanja Modat Pengadaan Peralatan Kantor 9.000.009,00 9.000.000,00 . 100,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 7.000.000,00 7-060.000,00 - 100,00 5231013 Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 2000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 5.23,1 . Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 19.500,000,00 19.100.000,00 400.0D0,00 97,95 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 19.500.000,00 19.100.000,00 400.000,00 97,95 523,12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.900.000,00 6.900.000,00 - 109,00 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 Tg Ha1,29 N smor Uralan Jumlah Reelisasi Sisa Anggaran P1 KetorangganUrut Anggaran 1 2 3 4 5 g I 5,2.3.12.04, Belanja modal Pengadaan printer 1.800.000,00 1.800,600,00 - 160,0905.2.3.13, Belanja Modaf Pengadaan mebeulair 15,300.000,09 14,635,000,00 665.000,00 95,65 5231501 Belanja modal Pengadaan meja kerja 4.800.000,00 4.600.000,00 200.000,00 95,83 523 1304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.000.000,00 2.910.000,00 90.000,60 97,00 523 13 05 Belanja moda! Pengadaan kursi rapat 7.500.000,00 7.125.000,00 375.000,00 95,00 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,000.000,00 4.968.000,00 32.000,00 99,36 5.2,3.15,03. Belanja Modal Pengadaan Gorden 5.000,000,00 4.368.000,00 32.000,00 99,36 5.2.3.18, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 7.000,000,00 7.000,000,00 - 190,00 15231804 Belanja modal Pengadaan alat GPS 7.000.000,00 7.000,900,00 - 190,00 9.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 29.518.458,000,00 7.885,040.490,00 21,633.417.510,00 26,71 5.2.3.23,02, Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk 20,000.000.000,00 - 20.000.000,000,00 0 5232305 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan Irigasi 7.009.208.000,00 6.386.623.000,00 122.585.000,00 98,25 5232308 Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air 180.250.000,00 179.490,000,00 760.000,00 99,58 5232312 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Embung 2,329,000.000,00 818,927.490,00 1.510.072.510,00 35,16 JUMLAH 41.926.317.630,00 19.633.762.792,00 22.287.554.838,00 46,84 SURPLUS/(DEFISIT) (41.926,317.630,00) (19,638.762.792,00)| (22.287.554.638,00) 46,84 Lampiran 1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Namor 1 Tahun 2014 Tanggal : BAgustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Hal. 30 Nomor Uraian Peni Kealisasi Hisa Anggaran Ya KeteranganUrut 1 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 5.517.107.722,00 4.602.990,980,00 914,116,742,00 83,43 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.739.217.222,00 2.267.641.415,00 471,575.807,00 80,78 2 51.1, Belanja Pegawai 2.739.217.222,00 2.267.641.415,00 471.575.807,00 82,78 511.01. Gaji dan Tunjangan 2.273.317,222,00 1.889.966.415,00 383.350.807,00 83,14 5.1.101,01, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.664.748.588,00 1,411,262,095,00 253.486,493,00 84,77 5110102 Tunjangan Keluarga 169.729.426,00 143.276.630,00 26.452.796,00 84,41 5110103 Tunjangan Jabatan 260,000.000,00 228.125.000,00 31.875.000,00 87,74 5110106 Tunjangan Beras 109.350.000,00 84.783.000,00 24.567.000,00 77,53 15110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 69.455.709,00 22.491.716,00 46.963.993,00 32,38 5110108 | Pembulatan Gaji 33.499,00 27.974,00 5.525,00 83,51 5.1.1.02, Tambahan Penghasilan PNS 465.900.000,00 377.675.000,00 88.225,000,00 81,06 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 398.400.000,00 322.675.000,00 75.725.000,00 80,99 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 67.500.000,00 55.000.000,09 12.569.000,00 81,43 5.2. BELANJA LANGSUNG 2.777.890.500,00 2.335.349.565,00 442.540.935,00 84,07 5.21. Belanja Pegawai 931..618.000,00 801.312.000,00 130.306.000,00 86,01 5.2 101, Honorarium PNS 696.440,000,00 594.040,000,00 102.400.000,00 85,30 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 691.190.000,00 590.290,000,00 100.900.000,00 85,40 5210102 Honorariym Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500,000,00 - 1.500.000,00 0 Hal. 31 Nomor Uralan Jumlah Reelisasi Sisz Anggaran x KeterangganUrut Anggaran 1 2 3 4 5 g 1 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.750,000,00 3.750,000,00 - 190,00 5,2.1,02, Honorarium Non PNS 169.200.000,00 155.705.000,00 12.495,000,00 22,575210201 Honorarium Tenaga AhlI/ Instruktur/ Narasumber 38.400.000,00 38.400.000,00 - 100,005210202 Honorarium Pegawai Hanorer/tidak tetap 127.400,009,00 115.005.000,00 12.395.000,00 90,27 5210204 Honorarium Harian Lepas 2.400.000,00 2.30D.000,00 100.000,09 . 95,83 5.2.1,03, Uang Lembur 66.973.009,00 51.567.000,00 15.411.000,00 26,99 52103 Oi Uang Lembur PNS 60,313.000,00 46.575.000,00 13.738,000,00 772 52103 02 Uang Lembur Non PNS 6.665.000,00 4.992.000,00 1,673.000,00 74,90 5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 1,713.672.500,00 1.405.697.565,00 307.974.935,00 82,03 5.2.2.01, Belanja Bahan Paka' Habis 124,497.500,00 115,120.860,00 9.376.640,00 22,47 5220101 Belanja alat tulis kantor 78.120,500,00 69.374.760,00 8.745,740,00 88,80 5220102 Belanja dokumenf administrasi tender 33.600.009,00 33.550.000,00 50.000,00 99,85 5.2.2.01,03, Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2,080.000,00 2.064,000,00 16.000,C0 99,235220104 Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 2.300,000,00 1.862,100,00 437.900,09 80,96 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.472.000,00 3.470.000,00 2.000,00 99,94 5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.125.000,00 1,000.000,00 125,000,00 98,89 5.2.2.01,09, Belanja Bahan Dekorasi 3.B00.000,00 3.800.050,00 - 109,00 5.2.2,03. Belanja Jasa Kantor 153.520,000,00 104.018.583,00 49.501.417,00 67,76 5220301 Belanja telepon 5.400.00D,00 2.679.891,00 2.720.109,00 49,63 5220302 Belanja alr 10,200.000,00 6.332.150,00 3.367.850,00 62,08 5220303 Belanja listrik 60.000.000,09 26.544.925,00 33.455.075,00 14245220305 Belanja kawat/faksimilifintemet 24.000.000,00 19.257.255,00 4.742,745,00 80,24 5,2.2.03.08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 850.000,00 250.000,009 600.000,00 29,415220311 Belanja Surat Kabar/Mafalah 4.320.000,00 2.640,000,00 1.680,000,00 61,11 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 25.500.000,00 23.064.362,00 2.435.638,00 90,45 5220313 Belanja Jasa Transportasi 22.500.000,00 22.500.000,00 - 100,00 Ha 1, 32 Namor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran P1 KeteranganUrut Anggaran : 1 2 3 4 5 & Z 5220316 Belanja Jasa Pihak Ketiga 750.000,09 750.000,00 . 100,99 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 110,940.000,00 90.167.964,00 20.772.036,00 81,28 5220501 Belanja Jasa Service 10.015.000,00 7.952.000,00 2.063.000,00 7940 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 19,900.0D0,00 17.784.364,00 2.115.636,00 99,37 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 69.525.000,00 59.361.000,00 10.164.000,00 85,38 5220504 Belanja Jasa KIR 1.500.000,00 200.000,00 1.300.000,00 13,33 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10.000.000,00 4.870.600,00 5.129.400,00 48,71 5.2.2,06, Belanja Cetak dan Penggandaan 127.927.000,00 121.086.228,00 6.840.772,00 94,65 5220601 Belanja cetak 62.857.000,00 60.011.364,00 2,845.636,009 9547 5220602 Belanja Penggandaan 65.070.000,00 61.074.864,00 3.995.136,00 93,86 5.2.2.10, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.060,00 2.500,000,00 - 100,09 5221005 Belanja sewa tenda 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,09 5.2.2.11: Belanja Makanan dan Minuman 230.338.000,00 184.367.830,00 45.970.170,00 30,4 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 111.400,000,09 92.510.020,00 18.889.980,00 83,04 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 77.055.500,00 59.986.160,00 17.069.340,00 7785 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 15.000.000,60 13.534.940,00 1.465.060,00 90,23 5,2.2.1144 Belanja makanan dan minuman lembur 26.882.500,09 18.336.710,00 8.545.790,00 68,21 52214 Belanja Pakalan khusus dan hard-hari tertentu 11,000.000,00 11.000.000,00 “ 100,005221401 Belanja pakalan KORPRI 11,000,000,00 11.000.000,00 - 100,09 5.2.2.5. Belanja Perjalanan Dinas 793.950.000,00 629,029.600,00 164.920.400,00 79,23 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 263.550.900,00 211.400.000,00 52.150.000,00 80,21 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 530.40D.000,00 417.629.600,00 112.770.460,00 78,74 522.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 24.000.000,00 13.537.500,00 10.462.500,00 56,41 5221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 24,000,000,00 13.537.500,00 10.462.500,00 56,41 5.2.2.20, Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 34.889.000,00 | , 111.000,00 99,68 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 35.000.020,00 34,889.000,00 111,000,00 99,68 Hak, 33 Komor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran “, KeteranganUrut Anggaran 1 2 2 &. 5 6 7 5.232). Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 99.980,000,00 20.000,00 59,93 5222101 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100,000.000,00 99.980.000,00 20.000,00 99,98 5.23. Belanja Modal 132.609.000,00 128.340.000,00 4,260.000,00 96,79 5.2.3.10, Belanja Medal Pengadaan Perafatan Kantor 4.500.200,00 4.500,0D0,00 - 100,00 5231017 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 4.5C0.000,00 4.500.00D,00 - 100,00 5.23.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 46.000.000,0D 46.000,000,00 - 169,00 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 46,000.000,00 46,000,000,00 - 100,00 52313, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 6.200,000,00 6.200.000,00 - 100,00 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.2,3,13,04. Balanja modal Pengadaan kursi kerja 5.000.000,00 5.000,000,00 - 100,09 5.2.3.6, Belanja Modal Pengadaan Alat-a!at Studio 52.500,000,060 50.300.000,00 2.200.000,00 95,31 5231604 Belanja modal Pengadaan sound system 52,500.000,09 50.300,000,00 2.200,000,00 95,81 5.2.3,26, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 23.400,000,00 21.340.000,00 2.060.000,00 91,20 5,2,3.26.01, Belanja moda! Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 23,400.000,09 21.340.000,00 2.080.000,00 91,20 JUMLAH 5.517.107,722,00 4,6502.990.980,00 914.116.742,00 83,43 SURPLUS/(DEFISIT) (5.517.107.722,00) (4.602.990.920,00) (914,116,742,00) 83,43 Lampiran 1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor £ 1 Tahun 2014 Tanggal 1 6Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA Hal. 34 Nomor Uraian Anggaran menniaaai "sa Anggaran ka KeteranganUrut 1 2 3 4 5 6 7
62. 4.PENDAPATAN DAERAH 2.705.000.000,00 2.699.885.353,00 (5.114.647,00) | 99,81 41, Pendapatan Asli Daerah 2.705.000,000,00 2.699.885.353,00 (5.114.647,00) 99,81 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 2.705.000.000,00 2.699,885.353,00 (5.114,647,00) 99,81 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 305.000.000,00 241.719.750,00 (63.280.250,00) 79,25 41.201.05. | Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 115.000.000,00 61.490.000,00 (53.510.000,00) 53,47 4120107 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 190.00).000,00 180.229.750,00 (9.770.250,00) 94,86 4.1.2.02, Retribusi Jasa Usaha 100.000.000,00 53.809.000,00 (46.191.000,00) |” 53,81 4120204 | Retribusi Terminal 100.000.000,00 53.309.000,00 (46.191.000,00) | 53,81 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 2.300.000.000,00 2.404.356.603,00 104.356.603,00 | 104,54 4120321 | Retribusi Tower Telekomunikasi 2.300.000.000,00 2.404.356,603,00 104.356.603,00 | 104,54 JUMLAH 2.705.000.000,00 2.699.885,353,00 (5.114.647,00) 99,81
63. 5.BELANJA 7.136,515.856,00 6.506.198.826,00 630.317,030,00 91,17 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.180.739.356,00 2.731.587.829,00 449.151.527,00 85,88 5.1.1, Belanja Pegawai 3.180.739.356,00 2.731,587.829,00 449.151.527,00 85,88 51.101. Gaji dan Tunjangan 2.474.889.356,00 2.165.297.297,00 309.592.059,00 87,49 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.749,119.529,00 1.592.005.100,00 157.114.429,00 91,02 5110162 | Tunjangan Keluarga 219.302.476,00 190.172.942,00 29.129,534,00 | 86,72 5110103 | Tunjangan Jabatan 305.370.000,00 248.495.000,00 56.875.000,00 81,38 HaM.35 Nomor Uratan Jumlah Reeucasi Si£a Anggaran P1 KeteranganUrut Anggaran 1 2 3 4 z —£ I 51101 06 Tunjangan Beras 144.990.000,00 107.380.000,00 37.610.000,00 14,06 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 55.946.851,00 27.216.566,00 28.730,285,00 48,65 5110108 Pembulatan Gaji 160.500,00 27.689,00 132.811,00 17,25 Sd. Tambahan Penghasilan PNS 570.600.000,00 451.450.000,00 119.150.000,00 2,12 5116205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 490.800.000,00 389.150.000,00 101.650.000,00 79,29 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 79.200.000,00 62.300.000,09 17.500.000,00 78,07 511,06, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 135.250.000,00 114.840.532,00 20.403.468,00 84,91 5110601 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, 135,250.000,00 114.840.532, 00 20,409.468,00 84,31 5.2. BELANJA LANGSUNG 3.955.776.500,00 3.774.610.997,00 181.165.503,00 95,42 5.21. Belanja Pegawai 620.951,000,00 612.635.000,00 8.316.000,00 98,66 5.2.1.01. Honorarium PNS 160.975.000,00 100,325.000,00 650.000,00 99,36 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.775.000,00 73.375.000,00 400.000,00 99,46 5210102 Konorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.250.000,00 250.000,00 83,33 5210103 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 23.000,000,00 23.000.000,00 - 100,00 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 52.102. Honorarium Non PNS 515.350.000,00 507.750.000,09 7.600.000,00 98,53 5210201 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 58.850.090,00 57.350.000,00 1.500.000,00 97,45 5210202 Konorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 414.000.000,00 410.400.000,00 3.600.000,00 99,13 52102 03 Hongrarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 42.500.000,00 40.000.000,00 2.500.000,00 94,12
64. 52103.Uang Lembur 4.626.000,00 4.560.000,00 66.000,00 98,57 52103 Oi Uang Lembur PNS 3.858.000,00 3.792.000,00 66.D00,00 98,29 5210302 Uang Lembur Non PNS 768.000,00 768.000,00 . 100,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.096.825.500,00 986.455.997,00 110.369.503,00 89,94 52.201, Belanja Bahan Pakal Habis 60.726.000,00 60.341.800,00 384.200,00 99,37 5220101 Belanja alat tulis kantor 44.122,000,00 43.742.800,00 379.200,00 99,14 5.2.2.01.03, Belanja alat Ilstrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 3.200.609,09 3.196.000,00 4.000,00 99,38 Hall. 36 Nomor Uraian Jumlah Realisasl Sisa Anggaran " KeterangganUrut Anggaran 1 2 2 4 F3 & I 5.2.2,01,04, Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 2.400,000,00 2.400.000,00 - 100,00 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.404.000,09 5.403.000,00 1,000,009 99,98 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,09 5220110 Belanja Cinderamata 3.309.000,00 3.300.000,00 . 100,00 52.203. Belanja Jasa Kantor 146.800.000,00 141.742.347,00 5.057.653,00 56,55 52 0301 Belanja telepon 7.200.000,00 7.102.048,00 97.952,00 98,64 5220302 Belanja alr 7.200.000,00 3.266.535,00 3.933.465,00 45,37 5.2.2,03.03. Belanja listrik 24.000.000,00 23.817.764,00 182.236,00 99,24 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.000.600,00 600.000,09 83,33 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 34.800.000,00 34.600.000,0D 200.050,00 99,43 5220313 Belanja Jasa Transportasi 11.000.000,00 14.000.009,09 - 100,09 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Publikasi 49.000.000,D0 48.356.000,00 44,000,00 99,91 52203 15 Belanja Dokumentasi 1.000.900,00 1.000.000,09 . 100,00 5.2.2,03,17 Belanja Perlengkapan Lainnya 9.020,090,00 9.000.000,00 - 100,00 52205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 167.521.000,00 150.658.500,00 16.862.500,00 89,93 52205 01 Belanja Jasa Service 26.040.000,00 25.040.000,00 - 100,00 52205 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56.600.000,09 55.910.000,00 690.000,00 93,78 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 76.581.000,00 66.534.500,00 10.046.500,00 86,38 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.300.009,00 2.174.000,00 6.126.000,00 26,19 5.2.2,06, Belanja Cetak dan Penggandaan 65.700.000,00 64.527.500,00 1.172,500,00 98,22 5220601 Belanja cetak 44.100,000,00 43.256.000,00 844.000,00 98,09 5220602 Belanja Penggandaan 21.600.009,00 21.271.500,00 328.500,00 98,48 5.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.500,000,00 3.500.000,00 . 100,00 52207 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.509.000,00 3.500.000,00 . 100,00 Iedadullh Belanja Makanan dan Minuman 222.528.500,00 213.336.000,00 9.192.500,00 95,87 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 174,957.500,00 173.975.000,00 982.500,00 99,44 2 Hal . 37 Nomor Uraian Jumlah Reziicasi Sisa. Asggaran v Ketsranggan Urut Anggaran 1 2
65. 2.&. 5 g z 5,2.2,11102, Belanja makanan dan minuman rapat 37.175.000,00 30,700.600,00 6.475.000,00 82,58 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 8.500.000,00 6.765.000,00 1.735.000,00 79,59 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.896.000,00 1.896.000,00 - 100,00 52212 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.500.000,60 15.500.000,00 - 100,00 5221204 Belanja Pakatan Dinas Harian (PDH) 15.509.690,00 15.500.000,00 - 100,00 5.2.2.14, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 5221401 Belanja pakalan KORPRI 8.000.009,00 8.000.000,00 - 100,00 5.2.2.15, Belanja Perjalanan Dinas 321.050.000,00 292.349.850,00 28,700.150,60 91,06 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79,050,000,00 78.210.000,00 840.000,00 98,94 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 242.000.000,00 214.139.850,00 27.860.150,00 63,49 5.227. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 52.500.000,00 3.500.000,00 49.000.000,00 6,67 5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 52.500.000,00 3.500.000,00 49.000,000,00 6,67 5.2.2.20, Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 5.2.2.21, Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,06 5222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25,000.000,00 25.000.000,00 - 100,0D 5.2.3. Belanja Modal 2.238.000.000,00 2.175.520.000,00 62.430.000,00 97,21 5.2.3.03, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1,100.000,000,00 1.096.500.000,00 3,500.000,00 99,68 5230304 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotur bus 500.000.000,00 497.000,060,00 3.000.000,00 99,40 5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 600.000,900,00 599.500.000,00 500.000,60 99,92 5.2,3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.000.000,00 6.000,000,00 - 100,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 6.000.000,00 6.0D0.000,00 - 100,00 5.23.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02, Belanja modal Pengadaan komputer/PC 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 5231203 Belanja modal Pengadaan komputernote book 15,000.000,00 15.000,000,00 - 100,00 52312 08 Belanja modal Pengadaan UPS/stabllizer 10,000.000,69 10.090.000,00 - 100,00 Hal. 38 Nomor Uraian Jumlah Resilzasi Siee Anggaran y Keteranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 & z 5.2.3.13, Belanja Modal Pengadaan mebeulalr 14.000.000,00 14.000,000,00 - 100,00 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 8.000.000,00 8.000,000,00 . 100,00 5231308 Belanja modal Pengadaan sofa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 5.2.3.16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.400,000,00 6.400.000,00 . 100,00 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 6.400.000,0D 6.400.000,00 . 100,00 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembellan Bangunan 663.500.000,00 605.420.000,00 58.080.000,00 91,25 5232601 Belanja modat Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 60.000,000,00 60.000.000,00 - 100,09 5232612 Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Papar 15,000.000,0D 15,000.000,00 - 100,00 523 26 13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Dermaga 588.50D.000,0D 530.420.000,00 58,080.000,00 90,13 5.23,31, Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plagn Petunjuk 403.100.600,00 402.200.000,00 900,000,00 99,78 5233101 Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 403.100.000,00 402.200.000,C0 900.000,00 99,78 JUMLAH 7.136.515.856,00 6.506.193.826,00 630,317.030,00 91,17 SURPLUS/(DEFISIY) (4.431.515.856,00) (3.805.313.473,00) 1635.431.677,00) 85,89 Lampiran 1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI 1 1.08.02. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Hal, 39 Nomor Uraian Anggaan Kennsasi "ea Anggaran Pu KeteranganUrut 1 2 3 4 5 6 7 4 PENDAPATAN DAERAH 420.400.000,00 239.262.000,00 | (181,138.000,00) 56,91 dls Pendapatan Asli Daerah 420.400.000,00 239,262.000,00 (131.138.000,00) 56,91 4.2 Hasil Retribusi Daerah 420.400.000,00 239.262.000,00 | (181.138.000,00) 56,91 41.201.” | Retribusi Jasa Umum 420.400.000,00 239.262.000,00 (181.138.000,00) 56,91 » 4120102 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 395.400.000,00 205.612.000,00 (189.788.000,00) |” 52,00 4120113 Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus 25.000,000,00 33.650.000,00 8.650,000,00 134,60 JUMLAH 420.400.000,00 239.262.000,00 | (181.138.000,00) 56,91 5. BELANJA 6.356,173.063,00 5.185.813.551,00 | 1.170,359.512,00 81,59 5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.861.662.363,00 1.723,544.647,00 138.117.716,00 92,58 5.1, Belanja Pegawai 1.861.662.363,00 1.723.544,647,00 138.117,716,00 92,58 51.101, Gaji dan Tunjangan 1.480.042.363,00 1.393.583.476,00 86.458.887,00 94,16 S110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.054.927.045,00 1.013.826.500,00 41.100.545,00 96,10 5110102 Tunjangan Keluarga 120.976.728,00 116.863.298,00 4.113.430,00 56,60 5110103 | Tunjangan Jabatan 194.935.000,00 180.650.000,00 14.285.000,00 92,67 5110106 | Tunjangan Beras 72,900.000,00 58.941.000,00 13.959.000,00 80,85 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 36.279.166,00 23.288.824,00 12.990.342,00 64,19 5110108 | pembulatan Gaji 24.424,00 13.854,00 10.570,00 | 56,72 51.102. Tambahan Penghasilan PNS 360.600.000,00 323.350.000,00 37.250.000,00 | 89,67 Il Hal. 40 Nomor Uralan Jumlah Resiisasi Sisa anggaran y Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 g Z 5.1102.05, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 315.600.000,00 281.650.000,00 33,950.000,00 89,24 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 45.000.000,0D 41.700.000,00 3.300.000,00 92,67 53.106, Insentif Pemungutan Retibusi Daerah 21.020.000,00 6.611.171,00 14.408.829,00 3145 5.1,1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 21.020.000,00 6.511.171,00 14.408.829,00 31,45 5.2. BELANJA LANGSUNG 4.494.510.700,00 3.462.163.904,00 1.032.241.796,00 77,03 5.2.1. Belanja Pegawai 1.436,230.000,00 1,377.480.000,00 58.750.000,00 95,91 5.2.1.01, Honorarlum PNS 42.925.000,00 33.125.000,00 9.800,000,00 7217 5.2.1.01.01, Honorarium Panitia Pelaksana Keglatan 34.575.000,00 25.275.000,00 9.300,000,00 3,10 5210102 Honoradium Tin Pengadaan Barang dan Jasa 1.450.000,00 1.200.000,00 250.000,00 82,76 521014 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.409,000,00 4.750.000,00 250.000,00 95,00 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1,900.000,00 1.900,000,00 “ 100,09 5.2.1,02. Honorarium Non PNS 1.187,000-000,00 1.338.050.000,00 48.950,000,00 96,47 5210202 Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 1,374.500.000,00 1.325.550.000,00 48,950.000,00 96,44 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 5.2.1.03, Uang Lembur 6.305.000,00 6.305.000,00 - 100,00 5210301 Uang Lembur PNS 5.665.000,00 5.665.000,00 - 190,00 52103 02 Uang Lembur Nan PNS 640.000,00 640.000,00 - 100,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.699.780.700,00 1.727.438.904,00 972.341.796,00 63,98 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 372.660,200,00 326.360.900,00 46.299,300,00 87,58 5220101 Belanja alat tulis kantor 33.232.200,00 32.577.700,00 654.500,00 98,03 5.2.2.01.02, Belanja dokumen/ administrasi tender 1.500.000,00 - 1.5D0.000,00 0 5220104 Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 1.545.000,00 1.545.000,00 - 100,00 5.2.2.0105. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 304.480.200,00 265.578.200,00 38.902.000,00 87,22 5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.160.000,00 17.160.000,00 - 100,00 522 0109 Belanja Bahan Dekorasi 14.712.B00,00 9.500.000,00 5.242.800,00 64,44 5.2.2.02. Belanja Bahan/Materal 224.950.000,00 224.340.500,00 609.500,00 99,73 Hal. 41 Nomor Uraian Jurnlat Realisasi Sisa Anggaran uh Keterangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 £ Z 5220202 Belanja bahanybibit tanaman 205.125.000 0D 204.515.500 00 609.500,00 99,70 5220206 Belanja Bahan Baku Lainnya 19.825,000 00 19.825,000 00 - 100,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 688.760.000 00 59.388.604 00 629.371,396,00 8,62 52203 01 Belanja telepon 4.800.000 GG 555.508 00 4.244.492,00 14,57 5220302 Belanja air 3.600,909 00 3.038.260 00 561.740,00 84,40 5220303 Belanja listrik 7.200.000 0D 6.734.836 00 465.164,00 93,54 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.560.000 00 2.160.000 00 1,400,000,00 60,67 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 16,090.000 00 13.390.000 00 2.700.000,00 83,22 5220313 Belanja Jasa Transportasi 7,500,000 G0 7.509.000 00 - 100,00 52203 15 Belanja Dokumentasi 3.850.600 0D 3.850.000 0D - 100,00 5.2.2.03.17 Belanja Perlengkapan Lainnya 22.160.000 00 22.160.000 00 - 100,09 5220320 Belanja Iuran 620.000.000 00 - 620.000.000 00 0 5.2.2,05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermoter 1.045,789.000 00 779.330.500,00 266.458.500 00 7452 52205 01 Belanja Jasa Service 8.909.000 00 5.230.000,00 3.670.000 00 58 76 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 197.960.000 00 192.690.000,00 5.270.000 00 97 34 52205 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 831.304.000 GD 578.087.000,00 253.217.000 00 69 54 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.625.000 0D 3.323.500,00 4.301.500 00 43 59 5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 48.450.000 00 35.960.000,00 12.490.000,00 7422 5220601 Belanja cetak 32.175.000 00 21.185.000,00 10.990,000,09 65 84 5220602 Belanja Penggandaan 16.275.000 00 14.775,000,00 1.500.000,00 9078 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000 00 2.500.000,00 - 100 00 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.500.000 00 2.500.0D0,00 - 160 09 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000 OD 7.500.000,00 - 100 00 5220801 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000 00 7.5D0.000,00 - 100 60 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000 00 4.300.000,00 1.700.000,00 71 67 5221005 Belanja sewa tenda 4.000.000 00 2.300,000,00 1.700.000,00 57 50 Te Hal. 42 Nomor Uraian Jumlah Rez!isasi Sisz Anggaran 4 Keterangan Urut Anggaran 4 2 3 4 £ 6 1 5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System 2.000,000,00 2.500,000,00 - 100,00 5.221 Belanja Makanan dan Minuman 76.971.500,09 74,270,300,00 2.701.200,00 56,49 5221101 Belanja makanan dan minuman harlan pegawai 57,420.000,00 55.440.000,00 1.980.000,00 96,55 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 18.651.500,00 17.930.300,00 721.200,00 96,13 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 990.000,00 900,000,00 - 100,00 5.2.2.14. Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 5.809.000,00 5.800.000,00 . 100,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 5.800.000,00 5.300,000,00 : 100,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 209,900,000,00 207.688.100,00 2.211,900,00 98,95 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.300.000,00 68.650.000,00 1.150.000,00 93,35 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 140.100.000,00 139.038.100,00 1.051,500,00 59,24 5-2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.500.600,00 - 10.500.000,00 0 5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10.500.000,00 - 10.500.000,00 0 5.23, Belanja Modal 358.500,000,00 357.350.000,00 1.150.000,00 99,68 5.2.3.03, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 220.000.000,00 219,450.000,00 550.000,00 29,75 5,2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 220,000.000,00 219.450.000,00 550.000,00 99,75 523.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000,00 4.500,000,00 - 100,00 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 4.500,900,00 4.500.000,00 - 100,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 44.000,000,00 41/009,000,00 « 100,00 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 16.000.000,0D 16.000.000,00 - 100,00 5231203 Belanja medal Pengadaan komputer note book 20.000.900,00 20,000.000,00 - 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 5,000.000,00 5.000,000,00 - 100,00 5.2,3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulalr 38,000.000,00 38.000.009,00 . 100,00 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 15.009.000,00 15.000.000,00 - 100,00 5231304 Belanja modal Pengadaan kurs! kerja 15.000.000,00 15.000.000,09 " 100,09 523 1308 Belanja modal Pengadaan sofa 8.000.000,00 8.000.099,00 - 100,00 5.2.3.24. Belanja Moda! Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 55,000,000,00 54,400,000,00 600.000,00 93,91 Hal. 43 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran uk Keterangzan Urut Anggaran . 1 2 3 4 £ 6 z 5232404 Belanja modal Pengadaan Taman 55.000.000,00 54.400.000,00 600.009,00 98,91 JUMLAH 6.356.173.063,00 5.185.813.551,00 1.170.359.512,00 81,59 SURPLUS/(DEFISIT) (5.935.773.063,00) (4.946.551.551,00) (1.351.497.512,00) 83,33 Lampiran 1.2 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor $ 1 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI 1 110.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Hal. 44 Nomor Uraian Anggaran Koala! Hen Anggaran vs Keterangan Urut 1 2 3 4 5 8 ki Ah PENDAPATAN DAERAH 400.000.000,00 572.433.500,00 172.433.500,00 143,11 41, Pendapatan Asli Daerah 400.000.000,00 572.433,500,00 172.433.500,00 143,11 41.2, Hasil Retribusi Daerah 400.000.000,00 572.433,500,00 172.433.500,00 143,11 41.201. Retribusi Jasa Umum 400.000.000,00 572.433.500,00 172,433.500,00 14311 4120103 Retribusi Pengganttan Blaya KTP dan Akte Catatan Sipil 400.000.000,00 572.433.500,00 172.433.500,00 143,11 JUMLAH 400.000.000,00 572.433.500,00 172.433.500,00 143,11 5. BELANJA 5.138.071.311,00 4.597.282.744,00 540.788.567,00 89,47 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.913.760.511,00 2.470.272.127,00 443,4883.384,00 84,78 51.1, Belanja Pegawai 2.913,760.511,00 2.470.272.127,00 443.485.384,00 84,78 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.004.410.511,00 1.685.933,772,00 318,476,739,00 84,11 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.429.017,373,00 1.251.890.400,00 177.126.973,00 87,60 5.1.1.01,02, | Tunjangan Keluarga 159,175.020,00 126.318.210,00 32.856.810,00 79,36 5110103 Tunjangan Jabatan 242.775.000,00 212.890.000,00 29.885.000,00 87,69 5110106 Tunjangan Beras 94.770.000,00 72.688.000,00 22.082.000,00 76,70 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 78.637.312,00 22.120.625,00 56.516.687,00 28,13 5110108 Pembulatan Gaji 35.806,00 26.537,00 9.269,00 74,11 511.02. Tambahan Penghasilan PNS 889.350.000,00 764.350,000,00 125.000.000,00 85,44 5110201 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 436,200.000,00 361.850.000,00 74.350.000,00 82,96 Hal. 45 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ah Keterangzan Urut Anggaran 1 2 3 En 5 £ 1 5.1.1.02.04, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 54.000,000,00 54.000,000,00 - 100,00 51102 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 341.400,000,00 295.950,000,00 45.450.000,00 86,69 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 57.750.000,00 52.550,000,00 5.200,000,00 91,00 5.1106. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 20.090.000,00 19.988.355,00 11.645,00 99,94 5110601 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 20.000.000,00 19.998.355,00 11.645,00 99,4 5.2. BELANJA LANGSUNG 2.224,310.E00,00 2.127.010,617,00 97.300.183,00 95,63 5.2.1. Belanja Pegawai 413,267.500,00 405.152.500,00 7.115.000,00 98,28 5.21.01, Honorarium PNS 105.70D,000,60 98.800.000,00 7.100.000,00 93,28 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.200.000,00 41.800,000,00 3.400.000,00 92,48 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000,000,00 309.000,00 3.700.000,00 750 5210103 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 53.500.009,00 53.500.000,00 - 100,00 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.000,000,00 3.000,000,09 . 100,00 5.2,1.02. Honorarlum Nori PNS 300.000.000,00 300.000.000,00 . 100,00 5210202 Konorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 245,000.000,00 245,000.000,00 - 100,00 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00 5.2.103, Uang Lembur 7.567.500,00 7.552.500,00 15.000,00 99,80 5210301 Uang Lembur PNS 7.567.500,00 7.552.500,00 15.000,00 99,80 5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 1.636.698,300,00 1,557.013.117,00 79.635.183,00 95,13 52.201 Belanja Bahan Pakal Habis 41,700.800,00 41.193.300,00 507.500,00 28,78 5220101 Belanja alat tulis kantor 34.880.800,00 34.385.300,00 495.500,00 93,58 5220104 Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 1.800.000,0D 1.788.000,00 12.000,00 99,33 5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.320.000,00 1,320.000,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 5.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 368.048.000,00 332.569,117,00 35.478.883,00 90,36 5220301 Belanja telepon 12.000,000,00 1,361.965,00 10,638.035,00 11,35 5220303 Belanja listrik 48.000.000,00 29.566.752,00 18.433.248,00 61,60 « Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran u Keterangan Urut Anggaran 1 z 3 Lem 6 £ z 5220305 Belanja kawat/faksimil/internet 193,200.000,00 187.862.400,00 5.337.600,00 97,24 5.2.2.03.11, Belanja Surat Kabar/Majalah 1.008.000,00 1.008,000,00 - 100,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 85.100.000,00 84.950.900,00 150.000,00 99,82 5220313 Belanja Jasa Transportasi 16.240.000,00 15.520.000,00 720.000,00 95,57 5.2.2,03.14, Belanja Jasa Publikasi 12.500.000,00 12.300.000,00 200.000,00 98,40 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 51,342.000,00 50,139.400,00 1.202.600,00 9766 5220501 Belanja Jasa Service 3.080.000,00 3.080.000,00 - 100,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 7.907.000,00 7.907.000,00 - 100,00 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 36.155.000,00 36.155.000,00 - 100,00 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.200.000,00 2.997.400,00 1.202,600,00 7137 5.22,0p. Belanja Cetak dan Penggandaan 796.232.500,00 783.016,000,00 13.216.500,00 98,34 5220601 Belanja cetak 739.582.500,00 777.066,000,00 12.516,500,00 98,41 5220602 Belanja Penggandaan 6.650.000,00 5.950.000,009 700.000,00 89,47 5.2.2,07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 1,750.009,00 250.000,00 87,50 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000,00 1.750.000,00 250,000,00 87,50 5.22.11, Belanja Makanan dan Minuman 146.525.000/00 141.005,000,00 5.520.000,00 96,23 522110! Belanja makanan dan minuman harian pegawal 132.180.000,00 126.660.000,00 5.520,000,00 95,82 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 5.820.000,00 5.820.000,00 - 100,00 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 6.800.000,00 6.800,000,09 - 100,00 522114 Belanja makanan dan minuman lembur 1,725,000,00 1725.000,00 - 100,00 5.2.2.14, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.500.000,00 7.600.000,09 - 100,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 7.600.000,00 7.600.002,00 " 100,00 5.2,2.15. Belanja Perjalanan Dinas 214,850.000,00 191.442.300,00 23.407.700,00 89,11 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.550.009,00 46.100.000,00 450.000,00 99,03 5.2,2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 168.300.600,00 145.342.300,00 22.957.700,00 86,36 5.2.2.7. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 8.400.000,00 8.298.000,00 102.000,00 98,79 Hal. 46 Hal. 47 Nomor Ursian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran va Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 6 I 5.2.2.17.03, Belanja bimbingan teknis 8.400.000,00 8.298.000,00 102.000,00 98,79 5.2.3, Belanja Modal 174.345.000,00 163.845.000,00 10.500.000,00 93,98 5.23.11, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.500.000,00 5.500.0D0,00 - 100,00 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 1.900.000,00 1.90D.000,00 - 100,00 523104 Selanja modal Pengadaan filling kabinet 3.600,000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 168,845.000,00 158.345.000,00 10,500,000,00 93,78 5.2,3.12.01. Belanja modal Pengadaan Komputer malnframe/server 68.200.000,00 67.540.000,00 660.000,00 99,03 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 24.000.000,0D 23.870.00D,00 130.000,00 99,46 5231206 Belanja modal Pengadaan monitor/display 8.000.000,00 7.975.000,00 25.000,00 99,69 5.2.3,22.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilker 17.500.000,00 17-435.000,00 65.000,09 99,653 5231210 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 21.500,000,00 16.665.000,00 4.835,000,00 7751 5231211 Belanja modal pengadaan Software 29.645.000,00 24.860.000,00 4.785.000,00 83,86 JUMLAH 5.138.071,311,00 4.597.282,744,00 540,788.567,00 89,47 SURPLUS/(DEFISIT) (4,738.071.311,00) (4.024.849.244,00) (368.355.067,00) 84,95 Lampiran1.2 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 41 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Aguslus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12, - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI » 112.01. - BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA Hal. 48 Ngmor Uraian Pain Realisasi His Anggaran un Keterangan Urut 4 2 3 4 5 6 Z 5. BELANJA 10.234.633.999,00 9,014.934.898,00 1.219.699,101,00 88,08 5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.331.162.349,00 5.258,770.956,00 1.072.391,393,00 63,06 5.1.1. Belanja Pegawal 6,331.162.349,00 5,258.770.950,00 1.072.391.393,00 83,06 S1.101. Gaji dan Tunjangan 5.502.262.349,00 4.599.070.956,00 903.191.393,00 83,59 5.L101.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.902.187.580,00 3.569.431,900,00 332.755.680,00 21,47 5110102 Tunjangan Keluarga 382.392.441,00 315.925.088,00 66.467.353,00 82,62 5110103 Tunjangan Jabatan 354,835.000,00 295.700.000,00 59,135.000,00 83,33 5110104 Tunjangan Fungsional 502.190.000,00 172.588.000,00 329.602.000,00 34,37 S1101 06 Tunjangan Beras 215,460.000,00 166.203.000,00 49,257.000,00 77,14 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 145.136.686,00 79.174.320,00 65.962.366,00 54,55 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 60,642,60 48.648,00 11,994,00 80,22 5.1.1,02, Tambahan Penghasilan PNS £28.900.000,00 659.700.000,00 169.200.000,00 79,59 5110202 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 30.600.000,00 - 30.000.000,00 Oo 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 677.400.000,00 559.350.000,00 118.050,000,00 82,57 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 121.500.000,00 100.350.000,00 21.150.000,09 82,59 5.2, BELANJA LANGSUNG 3.903.471.650,02 3,756.163.942,00 147.307.708,00 96,23
66. 5.Belanja Pegawai 502.550,000,00 497.90D.000,00 4,650.000,00 99,07 5.201 Honorarium PNS 38.900.000,00 38.909.000,00 - 100,00 Hal. 49 Nomor Urafan Jumlah Realisasl Sisa Anggaran PA Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 s g 1 5.2.101.01. Henorarium Panitia Pelaksana Keglatan 21.850,000,00 21.850.000,00 - 100,00 5210102 HonorariLm Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 ' 5210104 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 6,490.600,00 6.400.000,00 : 100,00 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 . 100,0 5.2.1.02. Honorarium Ron PNS 425.750.000,00 422.150.000,00 3.600.000,00 99,15 5210201 Honorarium Tenaga Ahll/ Instruktur/ Narasumber 281,34D.000,00 277.740.000,00 3.6D0.000,00 99,72 5.2.1.02.02, Honorarlum Pegawa! Honorer/tidak tetap 85.050.000,00 85.050.000,00 - 100,09 52102 03 Honorarlum Peserta/Khusus untuk Non PNS 5.000,000,00 5.000.000,00 - 100,00 5210204 Honorarfum Harian Lepas 54.360.000,00 54.360.000,00 - 100,00 5.2.1.05, Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 17.900.000,00 36.850.600,00 1.050.000,00 9723 5210502 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 37.900.000,00 36.850.000,00 1.050.000,00 97,23 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.162.968.900,00 2.067.389.542,00 95.579.358,00 95,58 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 157.553.400,00 155.752.900,00 1.800.500,00 28,86 5220101 Belanja alat tulis kantor 46.957.400,00 46.956.900,00 500,00 160,90 5220102 Belanja dokumenf administrasi tender 41.600,0G0,00 41.400.000,00 200.000,00 99,52 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.510.000,00 2.510.000,00 - 100,00 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.986.000,00 7.986.000,00 | - 100,00 5220109 Betanja Bahan Dekorasi 5.400.000,00 3.800.000,00 1.600.000,00 70,37 5220110 Belanja Cinderamata 53,100.000,00 53.100,000,00 " 100,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Materlal 10,000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 5220201 Belanja bahan baku bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 - 190,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 441.500,000,00 394.218.283,00 47.281.757,00 89,29 52203 01 Belanja telepon 6.000.000,00 4.128.497,00 1.871.503,00 68,81 5220302 Belanja air 30.000.000,00 9.715.950,00 20.284.050,00 32,39 52203 03 Belanja listrik 37.800,000,00 18,873,796,00 18,926.204,00 49,93
67. 5220311.Belanja Surat Kabar/Majalah 2.580.000,00 1,280,000,09 1.300.000,00 49,61 Hal. 50 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v Ketorang.an Urut Anggaran 1 2 3 4 5 6 1 5220313 Belanja Jasa Transportasi 23.620.000,00 22.920,000,00 700.000,00 974 5220314 Belanja Jasa Publikasi 336.250.000,00 332.050.000,00 4.200.000,00 98,75 52203 15 Belanja Dokumentasi 5,250,000,00 5.250.0D0,00 - 100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 164.411.000,00 155.451.059,00 3.959.941,00 4,55 Isaahso3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 140.561,000,00 136.681.600,00 3.879.400,00 97,24 I aabs.os. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.850.000,00 18,769.459,09 5.080.541,00 78,70 5.2.2.05, Belanja Cetak dan Penggandaan 242.602.000,00 240.587,000,00 2.015.000,00 99,17 5220601 Belanja cetak 233.835.000,00 232.225.000,00 1.610.000,00 59,31 5220602 Belanja Penggandaan 8.767.000,00 8.362.000,00 405.000,00 95,38 522.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.100,000,00 19.600.000,00 500.000,00 97,51 5220703 Belanja sewa ruang rapat/perbemuan 20.100.000,00 19.600.000,00 '500,000,00 97,51 5.221, Belanja Makanan dan Minuman 326.002.500,00 304.953.500,00 21.049.000,00 93,54 5.2.2 11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 243,540.000,00 227.016.000,00 16.524.000,00 93,22 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 13.160.000,00 11,710.000,00 1.450.000,00 68,98 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 69.392.500,00 66.227.500,00 3.075.000,00 25,56 52.214. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 205.800.000,00 204.134.500,00 1.665.500,00 99,19 5221401 Belanja pakalan KORPRI 19,800.000,00 19.800.020,00 - 100,00 5221402 Belanja pakalan adat daerah 186.000.000,00 184.334.500,00 1.665,500,00 99,10 5.2.2.15, Belanja Perjalanan Dinas 379.100.000,00 371.192.300,00 7.907.70000 73 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.600.000,00 56.450.000,00 150.0D0,00 99,73 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 322.500.000,00 314.742.300,00 7.757.700,00 97,59 5.2.2.7. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS #9.800.000,00 89.000.000,00 B00.000,00 99,11 52217 01 Belanja kursus-kursus singkaY/ pelatihan 37.500.000,09 37.500.000,00 - 100,00 5221702 Belanja sosialisasi 52.300.000,00 51-500.000,00 800.000,0 98,47 5.2.2.23, Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 126.100.000,00 122.500.040,00 3.599.960,00 9715 $222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 119.600.000,00 116.000.040,00 3.599.960,00 96,99 Hal. 51 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 4 Keterangian Urut Anggaran 1 2 3 4 5 & Z 5222302 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 6.500,000,00 6.500.000,00 - 100,00 5.2.3. Belanja Modal 1.237.952.750,00 1.190.874.400,00 47.078.350,00 96,20 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.900,750,00 6.900.000,00 750,00 59,99 5231013 Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 3.000.000,00 3.000.090,00 - 100,00 5231017 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 3.900.750,00 3.900.000,00 750,00 99,28 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.000,000,009 11.000.000,00 - 100,00 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 10.000.000,09 10.000,000,00 - 100,09 5231105 Belanja modal Pengadaan white board 1.000.006,00 1,000,000,00 - 100,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 270.940.000,00 269,580.000,00 960.000,00 99,65 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 268.940,000,00 268.080.000,00 860.000,00 99,68 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 2.000.000,00 1.900,090,00 100.000,09 95,00 5.2.3.13, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 69.452.000,00 69.390.000,00 62.000,00 99,91 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 8.000.000,00 8.000,000,00 . 100,00 5231302 Belanja modal Pengadaan meja rapat 8.000.000,00 8.009.000,00 - 100,00 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7.009.000,00 7.000.000,00 - 100,00 5231305 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 15.060.000,00 15.000,000,00 - 100,00 5.2.3.13,08, Belanja modal Pengadaan sofa 22.402.000,00 22.390.000,00 12.000,00 99,95 5231309 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 9.050.000,00 9.000.000,00 S0.060,00 99,45 5.2.3.15, Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga 16.200.000,00 16,200.000,00 - 100,00 5231503 Belanja Modal Pengadaan Gorden 16,200.000,00 16.200.000,00 - 100,00 5.23.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 3.000.000,00 3.000,000,00 - 100,00 5.2,3.17, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 93.500,000,00 32.500,000,00 1.000.000,00 98,93 523 1708 Belanja Modal Pengadaan Wireless 93.500.000,00 92.500.000,00 1.000.000,00 98,93 523.19. Belanja Moda! Pengadaan Alat-alat Kedokteran 255.440,000,00 254.350.000,00 1.090.000,00 99,57 5.2,3.19.07, Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 255,440.000,00 254,350.000,00 1.090,000,00 99,57 Hal. 52 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran at Ketorangsan Urut Anggaran 1 2 1 4 £ g z 523.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruks/Pembellan Bangunan 511.520,000,00 467.554.400,00 43.965,600,00 91,40 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan kanstruksi/pembetian gedung kantor 511,520.000,00 467.554,400,00 43.965.600,00 91,40 JUMLAH 10.234.633.999,00 9.014.934.898,00 1,219.699.101,00 88,08 SURPLUS/(DEFISIT) (10.234.633.999,00) (9.014.934,898,00) (1.219,699.101,00) 88,08 Lampiran1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Romor 1 1 Tahun 2014 Tanggai 1 6 Agustus 2014 , PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 114. - KETENAGAKERJAAN ORGANISASI : 114.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI Hal. 53 Nomor Uraian Penis Koalsasi Hee Anggaran - Keterangan Urut 1 2 3 4 5 8 7 5. BELANJA 7.560.169.512,00 6.425.489.612,00 1.134,679.900,00 84,99
68. 5.BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.271.615.512,00 2.067.425,401,00 204.190.111,00 91,01 5.1.1, Belanja Pegawai 2.271.615.512,00 2.067.425.401,00 204.190,111,00 91,01 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.848.015,512,00 1.680.525.401,00 167.490.111,00 90,94 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.307.092,209,00 1.245.071,600,09 62.020.609,00 95,26 5110102 Tunjangan Keluarga 167.446.880,00 126.690.116,00 40.756.764,00 75,66 5110103 Tunjangan Jabatan 232.245.060,90 214.165,000,00 18.080.090,00 92,22 5110106 Tunjangan Beras 93.150,000,00 68.971.000,00 24.179,000,00 74,04 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48.045.952,00 25.609,194,00 22.436.758,00 53,30 5110108 Pembulatan Gaji 35.471,00 18.491,00 16.980,00 52,13 5.1,1.02, Tambahan Penghasilan PNS 423.600,000,00 386.900,000,00 36.700.000,00 51,34 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 369.000.000,00 333.700.000,00 35.300.000,00 90,43 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 54.600.000,00 53.200.000,00 1.400.000,00 57,44 5.2. BELANJA LANGSUNG 5.288.554,000,00 4.358,064.211,00 930.489,789,00 82,41 5.2.1, Belanja Pegawai 736.000.000,00 656.750,000,00 79.250.000,00 89,23 5.2.1.01. Honorarium PNS 241.850,000,00 172.050.000,00 69.800.000,00 71,14 5.2.1.0101. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 211,700.000,00 150.100.000,60 61.600.000,00 70,90 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00 4.800.000,00 2.800.000,00 63,16 Hal. 54 Nomor Uraian Sumlah Realisasi Sisa Anggaran " Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 1 6 1 5210104 Honorarium Tenaga Ahll/ Instruktur/ Narasumber 10,550,000,00 5.150.000,00 5.400.000,00 43,82 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,09 - 100,00 5.2.1.02, Honorarium Non PNS 494.150,000,00 484.700.000,00 5.450.009,00 98,09 5210201 Honorarium Tenaga Ahli Instruktur/ Narasumber 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 5216202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 461.150.000,00 451.709,000,00 9.450.000,00 97,95 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.161.854.000,00 3,313.578.211,00 B48,275,789,00 79,62 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis 92.442.000,00 78.972.000,00 13.470.000,00 3543 52201 01 Belanja alat tulis kantor 56.867.000,00 43.667.0D0,00 13.200,000,200 76,79 5.2.2.01.03. Belanja alat istrik dan elektronik ( tampu pijar, battery kering) 4.250,000,00 4.250.000,00 - 100,00 5220104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.497.000,00 1.497.000,00 - 100,00 52201 0S Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.228.000,00 12.228.000,00 - 100,00 5220406 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.600.000,00 15.330,000,00 270.000,00 98,27 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 2.000,009,00 2.000.000,00 - 100,00 5,2.2.02, Belanja Bahan/Material 366.930.000,0D 620.496,500,00 246,433.500,00 2157 5220204 Belanja bahan obat-obatan 2.400.000,00 2.40D.000,00 " 100,00 5220205 Belanja Bahan Baku Lainnya 864.530,00D,0D 618.096.500,00 246.433.500,00 71,50 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 387,400.000,00 126.024.261,00 261.375.739,00 32,53 5220301 Belanja telepon 60,900.000,00 10.602.959,00 49.397.041,00 1767 5220302 Belanja air 45.600.000,00 7.345.350,00 38.254.650,00 16,11 5220303 Belanja listrik. 135,000,000,00 30,260.852,00 104.739.048,00 22,42 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 2,400,000,00 1,710.000,00 690.C00,00 71,25 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 26.450.000,00 14.835.000,00 11.615.000,09 56,09 5220313 Belanja Jasa Transportasi 190.050.000,00 46.220.000,00 53,830,000,00 46,20 5220315 Belanja Dokumentasi 12.900.000,00 10.050.000,00 2.850.000,00 73 5.2.2,03.17 Belanja Perlengkapan Lainnya 5.000.000,00 5,000,000,00 - 100,00 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 59.750.000,00 51.292.450,00 8.457.550,00 85,85 An Hal. 55 Nomor oma Uraian $Jumlah Realisasl Sisa Anggaran ” Keterangan 1 2 4 4 5 g 7 52205 Oi Belanja Jasa Service 9.900,000,00 9.330.000,00 570.009,00 94,24 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 16.007.000,00 12.400.000,00 3.607.000,00 77 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 26.943.000,00 25.447.000,00 1,496.000,00 94,as 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.900.000,00 4.115.450,00 2.784.550,00 59,64 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 35.391.000,00 30.966.000,00 4.425,000,00 87,50 5220601 Belanja cetak 20.635.000,00 17.845.000,00 2.790.000,00 86,48 52206 02 Belanja Penggandaan 14,756.000,00 13.121.000,00 1.635.000,00 88,92 52.207. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.000.000,00 8.000.000,09 3,000.000,00 7,73 5220702 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.000.000,00 5,000.000,00 . 100,00 52207 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 50,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 23.000,000,00 - 23.000.000,00 0 5221005 Belanja sawa tenda 20.000.000,00 - 20.000.000,00 9 5.2.2,10.07 Belanja Sewa Sound System 3.000.000,0D - 3.000.000,00 o 52.211, Belanja Makanan dan Minuman 1.631.341,000,00 1,449.127.000,00 182.214.000,00 68,83 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 160,380.000,00 120.800.000,0D 39.5B0.000,00 7532 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 23.292.000,00 20.130,000,00 3.162.000,00 86,42 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 1.447.669,000,00 1,308.197.000,00 139.472.000,00 90,37 5.223. Belanja Pakatan Kerja 170.400.000,00 170.160.000,00 240.000,00 99,86 5.2.213.01 Belanja pakaian kerja lapangan 170,400.660,00 170.160.000,00 240.000,00 99,36 5.2.2.14. Belanja Pakatan khusus dan hari-hari tertentu 11.200.000,00 10.600.000,00 600.000,00 94,64 5221401 Belanja pakaian KORPRI 11.200.000,00 10.600.000,00 600.000,00 94,64 52.215, Belanja Perjalanan Dinas 304.000,000,00 219.616.500,00 84.383.500,00 72,24 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 116.800.000,00 104.850.000,00 11.950.000,00 89,77 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 187.200.000,00 114.766.500,00 72.433,500,00 6131 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 20.000.000,00 - 20.000.000,00 0 5.2.217.02, Belanja sosialisasi 20.000.000,00 - 20.000.000,00 o K Hal, 56 Norrior Urajan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran "1 Keterangzan Urut Anggaran 1 2 F1 4 5 6 Z : 5.2.2.23, Belanfa Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 549.000,000,00 , 548.323,500,00 676.500,00 99,88 15222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 549,000.000,00 548.323.500,00 676.500,00 99,88 5.2.3. Belanja Modai 390,700.000,00 387.736.000,00 2.964.000,00 99,24 5.2.3.1. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor — 26000.000,00 26.000.090,00 - 100,00 5.2,3,11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 26,000,000,00 26.000.000,00 - 100,09 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 26.000.000,00 25.B00,000,00 200.000,00 99,23 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 16.000,000,00 15.800.000,009 200.000,00 98,75 5231210 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 10,000,000,09 10.000,000,00 - 100,00 523.13, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 21,700.000,00 21.200.000,00 500,000,00 97,70 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 13.300,000,90 13.400.000,00 500.000,00 56,40 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 5.2.3.16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.00D.000,00 5.900.000,00 - 100,00 5231602 Belanja modal Pengadaan handycam 5.900,000,00 5.000,000,00 - 100,00 5233 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 107,000,000,0D 106,411,000,00 589.000,00 99,45 5232309 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dralnase 10?.000.000,00 106.411.000,00 589.000,00 95,45 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembetian Bangunan 205,C00.0D0,00 203,325,000,00 1.675.000,00 99,16 52326 01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 205.000.000,00 203,325.000,00 1.675.000,00 99,18 JUMLAH 7.560.169.512,00 6.425.489.612,00 1.134,679.900,00 84,99 SURPLUS/(DEFISIT) (7.560.169.512,00) (65.425.489.612,00) (4.134.679.900,00) 84,99 Lampiran 1.2 : OGANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor $ 1 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 17. - KEBUDAYAAN ORGANISASI ! 117.01. - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal. 57 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran Ya Keterangan 1 2 3 4 5 S 7
69. 4.PENDAPATAN DAERAH 365.000.000,00 143.400.000,00 (221.600.000,00) 39,29
70. 41.Pendapatan Asli Daerah 365.000.000,00 “ 143,400.000,00 (221.600,000,00) 39,29 41.2, Hasil Retribusi Daerah 365.000.000,00 143.400.000,00 (221.600.000,00) 39,29 4.1.2.02, Retribusi Jasa Usaha 365.000.000,00 143.400,000,00 (221.600.000,00) 39,29 4120210 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 365.000.000,00 143.400.000,00 (221.600,000,00) 39,29 JUMLAH 365.000.000,00 143.400,000,00 (221.600.000,00) 39,29 5, BELANJA 10.003.860.206,00 9,179.355.886,00 824.504,320,00 91,76 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.898.500.587,00 2.616.941.632,00 281.558.955,00 90,29 5.1.1, Belanja Pegawai 2.898.500,587,00 2.616,941.632,00 281.558.955,00 90,29 51.101 Gaji dan Tunjangan 2.769.500.587,00 2.161.591.632,00 207.908.955,00 91,23 |5110101 Gajt Pokok PNS/Uang Representasi 1.744,755,770,00 1.605.616,700,00 138.139.070,00 92,08 5110102 Tunjangan Keluarga 176.098.016,00 165.806.304,00 10.291,712,00 94,16 5110103 Tunjangan Jabatan 292,925.854,00 271.495.000,00 21.430,854,00 92,68 5110106 Tunjangan Beras 99.630.000,09 82.659,000,00 16.971.000,00 82,97 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 55.457.770,00 34.990.202,00 20.467.568,00 63,09 5110108 Pembulatan Gaji 633.177,00 24.426,00 608.751,00 3,86 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 510.750.000,00 455.350,000,00 55,400.000,00 89,15 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 444.600.000,00 389.550.000,00 55.050.000,00 87,62 Hal. 58 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran oh Keterangan Urut - Anggaran 1 2 2 4 s g I 5.1.1.02.06, "Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 66.150.000,00 65.800,000,00 350.000,00 99,47 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 18.250,000,00 - 18.250.000,00 0 5.1.1,06,01, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 18.250.000,00 - 18.250,000,00 0 5.2. BELANJA LANGSUNG 7.105.359.619,00 6.562.414.254,00 542.945.365,00 52,36 5.2.1. Belanja Pegawai 1.541.877.750,00 1.357.673.000,00 184.204.750,00 88,05 52.101, Honorarium PNS 250,375.000,00 213.570.000,00 36.805,000,00 85,30 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 191.350.000,00 165,600.000,00 25.750.000,00 86,54 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.200,000,00 15.300,000,00 900.000,00 94,44 5210103 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 12.075.000,00 2.320.000,00 9.755.000,00 19,21 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 30.750.000,00 30.350.000,00 40.000,00 98,70 5.2.1.02. Honorarlum Non PNS 1.271,642.750,00 1.131.818.0D0,00 139.824.750,00 89,00 5210201 Honorarium Tenaga Ahli/ Instrukturf/ Narasumber 310.067.750,00 223.130.000,00 86,937.750,00 71,96 5210202 Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 333.625.000,00 286.400.000,00 47.225.000,00 85,84 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 627.950.000,00 622,288,000,00 5.662.000,00 99,10 5.2.1.03. Uang Lembur 19.86D.000,00 | 12.285.000,00 7.575.000,00 61,86 52103 01 Uang Lembur PNS 8.563.000,00 4.588,000,00 3.975.000,00 53,58 5210302 Uang Lembur Non PNS 11.257.000,00 7.697.000,00 3.600.000,00 68,13 5.22, Belanja Barang Oan Jasa 4.564.679.640,00 4.272.392.180,00 292,287.460,00 93,60 5.2.201. Belanja Bahan Pakal Habis 244,253,790,00 233.827.700,00 10,426.090,00 95,73 5220101 Belanja alat tulis kantor 109.450.200,00 107.398,400,00 2,051.800,00 98,13 5220103 Belanja alat listrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 5,779.100,00 5.168.600,00 610.500,00 89,44 5220104 Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 2.470.000,00 2.456.000,00 4.000,00 99,84 52201 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.027.500,00 5.952,500,00 75,000,00 98,76 5.2.2.01.06, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.070,000,00 1709.000,00 361.000,00 82,56 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 97.954.990,00 90.631.200,00 7.323.790,00 92,52 5220110 Belanja Cinderamata 20.502,000,00 20.502.000,00 - 100,00 Hal. 59 Nomor Uralan Jumlah Realisas! Sisa Anggaran "1 Keterangzan Urut Anggaran . 1 2 1 4 5 3 h 4 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 37.750.000,00 37.730.000,60 20.000,00 99,95 5220201 Belanja bahan baku bangunan 7.750,000,00 7.750.000,00 - 100,00 5220204 Belanfa bahan obat-obatan 30.000.000,00 29.980.000,00 20.000,00 99,33 5.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 517.002.500,00 484.782.732,00 32.219.768,00 277 52203 01 Belanja telepon 17.610.000,00 15.280,941,00 2.329.059,00 86,77 5220302 Belanja air 19.800,000,00 8,961.200,00 10.838.800,00 45,25 5,2.2.03.03, Belanja listrik 41.461,500,00 28.447.591,00 13.013.909,00 68,61 52203 11 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.488.000,00 2.B80.000,00 1.608,000,00 64,17 5220313 Belanja Jasa Transportasi 305.800.000,00 302.920.000,00 2.8B0.000,00 99,06 5220314 Belanja Jasa Publikasi 99.100.000,00 99.000.000,00 109.000,00 99,90 52203 15 Belanja Dokumentasi 7.993.000,00 7.993.000,00 - 100,00 5220316 Belanja Jasa Pihak Ketiga 20.000.000,00 18.550,000,00 1.450,000,00 92,75 5.2.2.03.17 Belanja Perlengkapan Lainnya 750.000,00 750.000,00 - 100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 91.534.500,00 87.928.500,00 3,606.000,00 96,06 5220501 Belanja Jasa Service 13,800.000,00 13.555.000,00 245.000,00 98,22 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.500,000,00 10.175.000,00 325.000,00 96,90 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 65.493.000,00 62.457.000,00 3,036,000,00 95,36 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.741.500,00 1,741,500,00 . 100,00 5.2.2,06. Belanja Cetak dan Penggandaan 121.780.000,00 120.940.000,00 840.D00,00 99,31 52206 01 Belanja cetak 100.009.000,00 99.169.000,00 B40,000,00 99,16 5220602 Belanja Penggandaan 21.771.000,00 21.771.000,00 - 100,09 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 140.300,000,00 131.636,048,00 8.663.952,00 93,82 5220702 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 99,600.060,00 95,799.998,00 4.000,002,00 95,99 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 40.500.090,00 35,836.050,00 4.663.950,00 88,48 5.2.2,08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,09 1.000.000,00 - 100,00 5.2.2.08.01, Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000,000,00 1.000.000,00 - 100,00 Hal. 60 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 4 Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 g IT 5.2.2.10, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.726.000,00 17.426.000,00 300.000,00 98,31 5221001 Belanja sewa meja kursi 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5221003 Belanja sewa proyektor 1.050.0D0,00 750.000,00 300.00,00 13 5221905 Belanja sewa tenda 3.500.000,00 3.500.000,060 - 100,00 5.2.2.10,07 Belanja Sewa Sound System 12.576.000,00 12.576.000,00 - 100,00 52211 Belanja Makanan dan Minuman 611.777.000,00 599.647.000,00 12.130.000,00 98,02 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawal 183,999.000,00 183.849.000,00 150.000,00 99,92 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 401.519.000,00 389.539,000,00 11.980.000,00 97,02 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 26.259.000,00 26.259.000,00 - 100,00 522,12. Belanja Pakatan Dinas dan Atributnya 39.350.000,00 39.050,000,00 300.000,00 99,24 5221202 Belanfa Pakalan Sipil Harlan (PSH) 12.200.000,00 12.200.600,00 - 100,00 5,2.2,12,04, Belanja Pakaian Dinas Harian (POH) 27.150,000,00 26.B50,000,00 300.000,00 98,90 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 17.100.000,00 14.500.000,00 2.600.000,0D 84,80 5221301 Belanja pakalan kerja lapangan 17.100.000,00 14.500.600,00 2.600.000,00 84,80 5.2.2.14. Belanja Pakatan khusus dan hari-hari tertentu 122.356.250,00 121.756.000,00 60D.250,09 99,51 5.2.2.44.01. Belanja pakaian KORPRI 10,000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 5221402 Belanja pakaian adat daerah 85.656.250,00 85.176.000,00 480.250,00 99,44 5221404 Belanja pakalan olahraga 26,700.000,00 26.580,000,00 120.000,00 99,55 5.2215, Belanja Perjalanan Dinas 433.450.000,00 329.157.200,00 104.292.800,00 75,94 5.2.2.15.01, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 101,600,000,00 71.350,000,00 30,250.000,00 70,23 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 331.850.000,00 257,807,200,00 74.042.B00,00 7169 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 38.710.900,00 38.320.000,00 390.900,00 98,99 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 38.710.900,00 38.320.000,00 390.900,00 98,39 522.11. Belanja Jasa Konsultansi 65.700,000,00 65,490.000,00 210.000,09 99,68 5222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 37.500,000,00 37.380,000,00 110.009,00 99,71 5.2.22103, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 26,200.000,00 28.100.000,00 100.009,00 99,65 Hal, S4 Nomor Uraian Jumlah Roalisasl Sisa Anggaran 4, Ketorangam Urut Anggaran 1 2 32 4 5 £ F2 5223 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 2.064,888.700,00 1:949.201.009,00 115.687.700,00 54,40 5222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1,173.888.700,00 1,061.263.000,00 112.625.700,00 90,41 5222302 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 891.000.000,00 887.936,000,00 3.062.000,00 99,66 5.23, Belanja Modal 998.802.229,00 932.349.074,00 66.453.155,00 93,35 22310, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 31,200.000,00 23.700.000,00 7.500.000,00 75,98 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 21000.009,00 21.600.000,00 : 100,00 5231017 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 7.200,000,00 . 7.200.000,00 o 5231018 Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 3.000.000,00 2.700,000,00 300.000,00 89,00 5.231. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 5231102 Belanja moda! Pengadaan almari 4.900,000,00 4.000.000,00 . 100,00 5231104 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.700.000,00 1.780.000,00 . 100,00 523.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 36.557.000,00 29.707.000,00 6.850.090,00 81,26 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 4.500.090,00 4.500.000,00 - 100,00 5.23.12.03, Belanja modal Pengadaan komputer note book 12.000.009,20 12.900,000,00 . 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 7.657.000,00 6.357.000,00 1.300.000,90 83,02 5231205 Belanja modal Pengadaan monitor/display 2.500.000,00 . 2.500,000,00 9 5.23.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabllizer 6.000,000,00 5.250,000,00 750.000,00 87,50 5.2,3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, 3,909,000,00 1.600.000,00 2.300.000,09 41,03 speaker) 5.23.13, Belanja Modal Pengadaan mebeutair 12.400,000,00 12,368,000,00 32,000,00 99,74 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.500.000,00 3.568,000,00 32.000,00 99,11 5.23.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 8.300.009,00 8,800.000,00 - 100,00 5.2.3.14, Belanfa Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2.40D.000,00 2.090,000,00 310,000,00 87,08 52314 04 Belanja modal Pengadaan dispenser 2.400,060,00 2.090.009,00 310,000,00 87,08 5.235, Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 16.300.000,00 16.620.000,00 180.000,00 98,93 5.2.3,15.05. Belanja Modal Pengadaan Spray/BedCover/Selimut/Sarung Bantal 16.800.000,00 16.620.000,00 180.000,00 98,93 Hal .62 Noinor Uraian Jumlah Roalisasl Sisa Anggaran " Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 g 7 5.2.3.16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 26.160,000,00 23,160.000,00 3.600.000,00 88,53 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 23.160.000,00 23.160.000,00 - 100,00 523 16 04 Belanja modal Pengadaan sound system 3.000.000,00 - 3.000,000,00 0 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Ustrik dan Telepon 10.000.000,00 8.339,090,00 1.661.000,00 33,39 5232501 Belanja Modal Pengadaan Instalas! Listrik 10.001.000,00 8.339.000,00 1,661,000,00 83,39 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 696.056.009,00 649.713.864,00 46.342.145,00 93,34 5.23.26,04, Belanja modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung gudang 278.600.000,00 235.985.000,00 42,615,000,00 84,70 523 26 06 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembellan bangunan monumen 417.456.009,00 413.728.864,00 3,727.145,00 99,11 5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 161.529.220,00 160.951.210,00 578,010,00 99,64 5232803 Belanja modal Pengadaan ukiran | 135.679.220,00 135,211.210,00 46B.010,00 59,66 52328 07 Belanja modal pengadaan buduk/ debus 25.850.000,00 .25.740.000,00 110.000,00 99,57 JUMLAH 10.003.860.206,00 9,179,355.886,00 824.504.320,00 91,76 SURPLUS/(DEFISIT) (9.638.260.206,00) (9.035.955,886,00) (1.046.164.320,00) 93,75 Lampiran 1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 | Nomor 21 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN $ 1,19, - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI 1 119.01. - BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS Hal. 63 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran Yo Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 4.204,111,780,00 3.792.581.636,00 411.530,144,00 90,21
71. 5.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.686.963.608,00 1.279.187,882,00 407.780.726,00 75,83 5.1.1. Belanja Pegawai 1.686.968.608,00 1.279.187,882,00 407.780.726,00 75,83
72. 51101.Gaji dan Tunjangan 1.371.968.608,00 1.030.287.882,00 341.680.726,00 75,10 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 960.465.027,00 755.848.600,09 204.616,427,00 78,70 5110102 | Tunjangan Keluarga 118,285.372,00 75.416.054,00 42,869.318,00 63,76 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 180.700.000,00 141.740.000,00 38.960.000,00 78,44 5110106 | Tunjangan Beras 72.900.000,00 38.173.000,00 34.727.000,00 52,36 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 39.569.733,00 19.100.231,00 20.469.502,00 48,27 5110108 | Pembulatan Gaji 48.476,00 9.997,00 38.479,00 20,62 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 315.000.000,00 248.900.000,09 66.100.000,00 79,02 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 273.000.000,00 215.900,000,00 57.100,000,00 79,08 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 42.000.000,00 33.000.000,00 9.000.000,00 78,57 5.2. BELANJA LANGSUNG 2.517.143.172,00 2.513.393.754,00 3.749.418,00 99,85 5.2.1, Belanja Pegawai 1.105.310.000,00 1,105,310,000,00 - 100,00 52.101, Honorarium PNS 418.750.000,00 418.750.000,00 - 1 100,00 5210101 Honorarlum Panitia Pelaksana Kegiatan 369.900.000,00 369.900.000,00 - 100,00 5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 - 100,00 Ngmor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran P1 Keterangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 & H3 5210103 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 16.100.000,00 16,100.000,0D - 100,66 5210104 Honorarium Tenaga Ahlif Instruktur/ Narasumber 31.500,000,00 31.500.00D,00 - 100,00 5210105 Hongrarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 950.000,00 950.0D0,00 - 100,00 5.2.1.02, Honorarium Non PNS 678.100.000,00 678.100.000,00 - 100,00 5210201 Honorarium Tenaga AhlIf Instruktur/ Narasumber 136.100,000,00 136.100,000,60 - 100,00 5210202 Honorarium Pegawat Honorerftidak tetap 383.400.000,00 383.400.000,00 " 100,00 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 158,600.000,00 158,600.000,00 - 100,00 5.2.1,03, Uang Lembur 8.460.000,0D 8.460.000,00 " 100,00 5210301 Uang Lembur PNS 7.956.000,00 7.956.000,00 - 100,00 5210302 Uang Lembur Non PNS 504.000,00 504.000,00 - 100,00 5.22. Belanja Barang Dan Jasa 1.165.605.172,00 1.162.205.754,00 3.399.418,00 99,71 5.2.2,61. Belanja Bahan Pakal Habis 120.994.540,00 120.871.540,00 123,000,00 99,90 5220101 Belanja atat tulis kantor 96.499,540,00 96.499,540,00 - 100,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4,193.000,00 4,193.000,00 - 190,00 5220104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.630,000,00 5.630.000,00 - 100,00 5.2.2.01,05, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8,272.000,00 8.149.000,00 123.000,00 98,51 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 6.400.000,00 6.400.000,00 - 109,00 5.2.2.02, Belanja Bahan/Material 7.675.000,00 7.675.000,00 . 100,00 5220206 Belanja Bahan Baku Lainnya 7.675.000,00 7.675,000,00 " 100,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 254.427.100,00 255.351.654,00 1.075.446,00 99,58 5220301 Belanja telepon 11.400.000,00 10.952.687,00 447.313,00 26,08 5.2.2.03.02, Belanja air 6.002.100,00 5.459.336,00 542,764,00 90,96 5220303 Belanja listrik 16,800.000,00 16.764.631,00 35.369,00 99,79 5220305 Belanja kawat/faksirlli/intemet 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 52203 11 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1,080.000,00 - 100,00 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 10.975.000,00 10.975.000,00 - 100,00 Hal. 64 Hat, 65 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ve Keterangzan Urut Anggaran 4 2 3 4 5 1 1 52203 13 Belanja Jasa Transportasi 167.070.000,00 167.070.000,00 - 100,00 5.2.2,03.14, Belanja Jasa Publikasi 14.250,000,00 14.200.000,00 50,600,00 99,65 52203 15 Belanja Dokumentasl . 10.050.000,00 10.050,000,00 - 100,00 5220316 Belanja Jasa Pihak Ketiga 15.000.000,006 15.00D.009,C0 - 100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 69.480,000,60 69.480.500,00 - 100,00 52205 01 Belanja Jasa Service 7.500,000,00 7.500.000,00 - 100,00 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 11.406,000,00 11.486,000,00 - 100,00 52205 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 47.644,000,00 47.644.000,00 - 100,00 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.850.000,00 2.850,000,00 - 100,00 5.2.206. Belanja Cetak dan Penggandaan 104.311.000,00 104.304.000,00 7.000,00 99,99 5220601 Belanja cetak 20.416.000,00 20.409.000,00 7.000,09 99,97 5220602 Belanja Penggandaan 83.895.000,00 83.895.000,00 - 160,00 5.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 39.500.000,00 39.500.000,00 - 100,00 52207 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 27.000.000,00 27.000.600,00 - 100,00 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 5.2.2.0. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.030,000,00 4.090,000,00 - 106,00 52210901 Belanja sewa meja kursi 90.000,00 90.000,00 - 100,00 5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System 4,000.000,00 4.0D0.000,00 - 100,00 52211, Belanja Makanan dan Minuman 228.572.500,00 229.572.500,00 . 100,00 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 99.015.000,00 99,015.000,00 - 100,00 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 119,499.500,00 119.499.500,00 . 100,00 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 7.178,000,00 7.178.000,00 “ 100,00 5.2.2.1104 Belanja makanan dan minuman lembur 2.380.000,00 2.880.000,00 - 100,00 5.2.2.4. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,09 5221401 Belanja pakaian KORPRI 5.600,000,00 5.600.000,00 - 100,00 5.2.2.15, Belanja Perjalanan Dinas 222.350.032,00 221.786.060,00 553.972,00 99,75 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Keterangan Urut Anggaran 4 2 — 4. 5 & z 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 76.750.032,00 76.650.000,00 100.032,00 89,87 5.2.2.15.02, Belanja perjalanan dinas luar daerah 145.600.000,00 145.146.060,00 453,940,00 99,69 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 108.605.000,00 105.965.000,00 1.640.000,00 38,49 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 108.605.000,60 106.965.000,00 1.640.000,00 98,49 5.2.3. Belanja Modal 246.228.000,00 245.B78.000,00 350.000,00 29,86 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,60 5.2,3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 32.490.000,00 32.490,0D0,00 - 100,00 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 12,080,000,00 12.090,000,00 - 100,00 5231104 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.200.000,00 1,200,000,00 - 100,00 5231107 Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 19,202.000,00 19.200.000,00 " 100,00 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 71.600000,00 71.600,0D0,00 - 100,009 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 22,200.000,00 22.200.000,90 . 100,00 5231203 Belanja modai Pengadaan komputer note book 20,000.000,00 20.000.600,00 : 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 6.700.000,00 6.700.000,00 - 100,00 5231205 Belanja modal Pengadaan scaner 1.700.000,00 1.700,000,00 - 100,00 523 1206 Belanja modal Pengadaan monitor/display 6,000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 52312 08 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 5.23.13, Belanja Modal Pengadaan mebeulalr 8.628.000,00 8.628.000,00 - 100,00 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 5.376.000,00 5.376.000,00 - 100,00 5231304 Belanja moda! Pengadaan kursi kedja 3.252.000,00 3.252,000,00 - 100,09 5.2.3.14, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.000.000,00 3.000,000,00 - 100,00 5231405 Belanja moda! Pengadaan kulkas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.3,15, Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga 11.250,000,00 11.250.000,00 . 100,00 523 15 03 Belanja Modal Pengadaan Gorden 11.250.000,00 11.250.000,00 - 100,00 5.2.3.26, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 104.860.000,00 104.510.000,00 350.000,00 99,67 Hal. S6 Hal. 67 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Ketoranga n Urat Anggaran 1 2 3 4 5 £ Z 52,3.26.12. Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar 104.860.000,00 104.510.000,09 350,900,00 99,67 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.100,000,00 2.400.000,00 - 100,00 5232715 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pelitik dan ketatanegaraan 1.000,000,00 1.000.000,00 - 100,00 52327 18 Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 650.000,00 650.000,00 - 100,00 (| 5232720 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 750.000,00 750.000,00 - . 100,00 "1 5.23.29, Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 5.000,000,00 5.000.000,00 - 100,00 :15232903 | Belanja modal Pengadaan tanaman 5.000.200,00 5.000.000,00 - 100,00 : JUMLAH 4.208.111.780,00 3.792.581.636,00 411.530.144,00 90,21 SURPLUS/(DEFISIT) (4.204.111.780,00) (3.792.581.636,00) (411.530.144,00) 90,21 5: Lampiran1.2 : OGANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor $ 1 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 2 119. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI ? 119,03. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Hal. 68 Nomor Uralan Pein Realisasi Pisa Anggaran Y Keterangan Urut 1 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 4.305.614,563,00 4.094.847.457,00 210.767.106,00 95,10 51, BELANJA TIDAK LANGSUNG 656.123.563,00 517.995.156,00 138.128.407,00 78,95 5.1.1, Belanja Pegawai 656.123.563,00 517.995.156,00 138.128.407,00 78,95 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 524.423.563,00 417.295.156,00 107.128.407,00 29,57 5.1.1,01,01, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 365.558.343,00 302.407.100,00 63.151.243,00 82,72 5110102 Tunjangan Keluarga 49.953.551,00 40,413.950,00 9.539.601,00 80,90 5110103 Tunjangan Jabatan 61.295.000,00 47.800.000,00 13.495.000,00 77,98 5110106 Tunjangan Beras 34,830.000,00 21.240.000,00 13.590.000,00 60,98 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12.770.413,00 5.429.965,00 7.340,448,00 42,52 5110108 Pembulatan Gaji 16.256,00 4.141,00 12.115,00 25,47 5.1.1,02, Tambahan Penghasilan PNS 131.700.000,00 100.700.000,00 31.000,000,00 76,46 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi keija 116.400.000,00 90.700.000,09 25.700.000,00 77,92 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 15,305.000,00 10.000.000,00 5,300.000,00 65,36 5.2. BELANJA LANGSUNG 3.649.491.000,00 3.576.852.301,00 72.638.699,00 98,01 521, Belanja Pegawai 2503.943.000,00 2.541.150.000,00 22.793.000,00 99,11 5.2.101. Honorarium PNS 488.475.000,00 472.005.000,00 16.470.000,00 96,63 5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 485.325.000,00 469.755.000,00 15.570,000,00 56,79 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 - 900.000,00 0 Hal. 59 Nomor Urafan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Ka Keterangan Urut Anggaran 1 2 2 4 5 g 7 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250,000,00 2.250.000,00 . 100,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1,880.400,000,00 1.878.800.000,00 1,600,000,00 29,91 5210201 Honorarium Tenaga Ahti/ Instruktur/ Narasumber B.000.000,00 8.000,000,90 - 100,00 5.2.1.h2.02, Honorarium Pegawai Honorerjtidak tetap 1.860.400.000,00 1.859,800.000,00 1,600,000,09 99,91 5216203, | Honorartum Peserta/Khusus untuk Non PNS 12.000,000,00 12,000.000,00 - 100,00 5,2.1.03. Uang Lembur 195.068,000,00 190.345,000,00 4.723,000,00 97,58 5210301 Uang Lembur PNS 3,348.000,00 2,730.000,00 618.000,00 81,54 5210302 Uang Lembur Non PNS 191.720.000,00 187.615.000,00 4,105.000,00 9186 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.004.398.000,00 963.450.301,00 40,947.699,00 95,32 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 38.755.000,00 37.674.900,00 1.080.100,00 97,21 5220101 Belanja alat tulis kantor 19.657.900,00 18.577.900,00 1,080.000,00 94,51 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 9,366,500,00 9.366,500,00 - 100,60 5.2.2.01.04, Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 3.500.000,00 3.499.900,00 100,00 100,00 5.2.2.01.05, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.480.600,00 5.480.600,00 - 100,00 5.2.2.01.09. Belanja Bahan Dekorasi 750.000,00 750.00D,00 " 100,00 5.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 43.420.000,00 39.177.247,00 9.242.753,00 78,71 5220301 Betanja telepon 10.200.000,00 7.162,723,00 3.037.277,00 TO,22 5220302 Belanja alr 9.000.000,00 6.376.006,00 2.023.994,09 7NS1 5.2,2,03.03. Belanja listrik 10.200.000,00 7.758,518,00 2.441,482,00 76,06 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.820.000,00 1.080,000,00 1.740.000,00 38,30 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 11.200.000,00 11,200.600,00 - 100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 167.445.000,00 158,378,254,00 9.066.745,00 94,59 5220501 Belanja Jasa Service 9.840,000,00 9.550.000,00 290,000,00 97,05 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 23,478,500,00 20.978.500,00 2.500,000,00 89,35 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 125.576.500,00 120.403.200,00 5.173.300,00 95,88 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8,550,000,00 7.446.554,00 1.103,446,00 87,09 Hal. 70 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran x Keterangan Urut Anggaran 1 2 2 4 5 G IT 5.2.206, Belanja Cetak dan Penggandaan 22.620,000,00 18.835.000,00 3.785.000,00 83,27 5.2.2.06.01. | Betanja cetak 11.120.000,00 8.210.000,00 2.910,000,00 7383 522 06 02 Belanja Penggandaan 11,500,000,00 10.625.000,00 875.000,00 92,39 5.22.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.009,00 20.000.000,00 - 160,060 5.2.2.07.02, | Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.000,000,00 20.000.000,00 . 100,00 52.208, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 4,400.000,00 600,009,00 88,00 S220801 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5,000,000,00 4,400.000,00 600.000,00 83,00 52.211 Belanja Makanan dan Minuman 585.558.000,00 576.768.500,00 8.789.500,00 98,50 5221101 Belanja makanan dan minuman harlan pegawai 538.233.000,00 536.991.000,00 1.242.000,00 99,7 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 37.685.000,00 30.137.500,00 7.547.500,00 397 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 9,640.000,00 9,640.000,00 - 100,00 5.2.2,13, Belanja Pakaian Kerja 46,400,000,00 46.400.00D,00 - 100,00 5221301 Belanja pakaian kerja lapangan 46.400,000,00 46.400,000,00 - 100,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3,200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 3.200,000,00 3.200,000,00 - 100,00 52215. Belanja Perjalanan Dinas 67.000.000,00 58.616,400,00 8.383.600,00 87,49 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.400.000,00 12.400.000,00 - 109,00 5221502 | Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.600.000,00 46.216.400,00 8.383,600,00 84,65 5.2,2.20, Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 5.000,000,00 5.009.000,00 " 100,09
73. 523.Belanja Modal 81.150.000,00 72.252.000,00 8.898.000,00 89,04 52311, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 . 100,00 5231104 Belanja modat Pengadaan filling kabinet 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 5.2,3.12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.400.000,00 6.400.000,00 . 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 1.400.000,00 1.400.000,00 . 100,00 5231210 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 5.000.000,00 5,000,000,00 - 100,00 Hal. 71 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 FN 5 6 1
74. 52313.Belanja Modal Pengadaan mebeulalr 6.150,000,00 6.150,000,00 “ 100,00 1523301 Belanja modal Pengadaan maja kerja 1,500.060,00 1.500,000,00 - 100,00 1523 1304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 4.000,000,00 4.000.000,00 . 100,09 Is231309 Belanja modal Pengadaan rak bukujtv/kembang 650.000,00 esa.coooo| - 100,00 5.2,3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.700,000,00 1,700,000,00 - 100,00 5231605 Belanja modal Pengadaan televisi 1.700.000,00 1.700.000,00 - 109,00 5.2.3.26, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembellan Bangunan 59.000.000,00 50.102.000,00 8.398.000,00 84,92 5.2.3.26011, Belanja modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Rumah Ibadah 15.000,000,00 15.000.000,00 - 100,00 5232612 Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar 44.000.000,00 35.102.009,00 8.898.000,00 79,78 5.2.3,29, Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 4,500.000,00 4.500,000,00 - 100,009 5232903 Belanja modal Pengadaan tanaman 4.500.000,60 4.500.000,00 - 100,00 | JUMLAH 4.305.614,563,00 4094.B47.457,00 210.767.106,00 95,10 SURPLUS/(DEFISIT) (4.305,614,563,00) (4.094.B47.457,00) (210.767.106,00) 95,10 Lampiran1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN - 41.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1 1.20.00. - PPKD Hal. 72 Namor Uraian Anggaran Kestisasi His Anggaran Yo Keterangan Urut 1 2 3 4 5 6 7
75. 4.PENDAPATAN DAERAH 855.961.104.140,00 | 857.143.693.746,50| 1.182.589.606,50 | 100,14 42, Dana Perimbangan 728.219,733.140,00 | 729.735.965.895,00| 1.516.232,755,00 | 100,21 421, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.390.065.140,00 | 35.906.257.805,00| 1.516.232.755,00 | 104,41 421.01. Bagi Hasil Pajak 22,680.000.000,00 24,707.765,891,00 2.027.766.891,00 | 108,94 4210101 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 15.950.000.000,00 19.174.229.884,00 3.224.229.884,00 120,21 4210103 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam 6.730.000.000,00 5.533.537.007,00 (1.196.462.993,00) 82,22 negeri dan PPh Pasal 21 4.2.1,02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 11,710,065.140,90 11.198,531.004,00 (511.534.136,00) 95,63 4210203 | Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 2.933.126,00 22.255.324,00 19,322.198,00 | 758,76 4.2.1.02.04, Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 24.768.000,00 , 58.876.175,00 34.108.175,00 237,71 4210205 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 56,749.000,00 322.547.470,00 265.798.470,00 568,38 4,2.1.02.06. | Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 150.000.000,00 347.408.873,00 197.408.873,00 231,61 4210208 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 2.180.000.000,00 3.253.185.127,00 1,073.185.127,00 | 149,23 4210209 | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 8.870.000.000,00 6.712.076.072,00 (2.157.923.928,00) 75,67 4210212 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 425.615.014,00 482.181.963,00 56.566.949,00 | 113,29 4.2.2. Dana Alokasi Umum 618,323,628.000,00 | 618.323.628.000,00 . 100,00 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 619.323.628.000,00 618,323.628.000,00 - 100,00 4220101 | Dana Alokasi Umum 618.323.628.000,00 618.323.628.000,00 - 100,00 423, Dana Alokasi Khusus 75.506.040.000,00 | 75,506.040.000,00 - 100,00 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Keterangaan rut Anggaran 1 2 3 4 5 g Io 4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus 75.506.040,000,00 75.506.040.000,00 - 100,00 4230101 Dana Alokasi Khusus. 75.506.040.000,00 75.506.040,000,00 - 100,00
76. 43.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 127.741.371.000,00 127.407.727.851,50 (333.643.148,50) 99,74 231, Pendapatan Hibah 4.000.000.000,00 5.464.259.591,22 1.464.259.591,22 136,61
77. 43193.Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalarn negeri 4,900.009.000,00 5.464.259.591,22 1.464,259.591,22 136,61 4310301 Badanj/lembaga/organisasi swasta 4.000.000.000,00 5.464.259,591,22 1.464.259.591,22 136,61 4.33, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 15.015.000.000,00 15.365,347.260,28 350,347.260,28 102,33 4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 15.015.000,000,00 15.365.347.260,28 350.347.260,28 102,33 4330101 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 3.750.000.000,00 3.246.458.297,91 (503.541.702,09) 86,57 4330103 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotcr 4.800,600,000,00 5.144.512.283,78 344.512.283,78 107,18 4.3,3.01-05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6.400.000.000,00 6.968.623.446,23 568.623.446,23 108,88 4330107 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Alr Permukaan 65.000.000,00 5.753.232,36 (59.246.767,64) 8,85 43.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 87.886.371.000,00 86.578.121.000,00 (1.308.250000,00) 98,51 434,01, Dana Penyesualan 87.886.371.000,00 86.578.121.000,00 (1.308.250.000,00) 98,51 43.4.01.02, Tunjangan Profesi Guru PNSD Sertifikasi 81.397,371,000,00 81,397.371.000,00 : 100,00 4340103 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi 6.489.000.000,00 5.180.750,000,00 (1.308.250.000,00) 79,84 4.3.5, Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 20.840.000.000,00 20.000,000.000,00 (840.000.000,00) 95,97 4,3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 20.440.000,000,00 20,00C.000.000,00 (840.000.000,00) 95,97 4.3.5.01.01, Bantuan Keuangan dari Provinsi 20.840.000.100,00 20.000,000,000,00 (840,000.009,00) 95,97 JUMLAH 855.961.104,140,00 B57.143.693.746,50 1,182.589.606,50 100,14 5. BELANJA 65.894,114.000,0D 61.881.274.142,00 4.012.839.B58,00 93,91 5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 65.894.114,000,00 61.881.274.142,00 4.012.839.858,00 93,91 534, Belanja Hibah 15.210.500.000,00 14.902.276.000,00 308.224.000,00 97,97 5.14,05, Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 967.000,000,00 945.000.000,00 22.000,000,00 97,72 5.1.4.05,01, Badan / Lembaga / Organisasi Swasta 967.000,000,00 845.000,000,00 22.000.000,00 97,72 Hal. 73 Hal. 74 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 £ & ja N 5.14,06, Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 14.116,090.000,00 13.831.500,000,00 284,500.000,00 97,98 5140601 Kelompok Masyarakat/Perorangan 14.116,000.000,09 13.831.500.000,00 284.500.000,00 97,98 5AA.97. Belanja Hibah Kepada KIP/PANWASLU Kabupaten 127.500,000,00 125.776.000,00 1.724.000,00 98,65 5140701 Belanja Hihab Kepada KIP 127.500.000,00 125.776.000,00 1.724.000,00 98,65 51.5. Belanja Bantuan Sosial 6.418.000.000,00 4.665,200.000,00 1,752.800.0D0,00 72,69 5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 6.418.000.000,00 4.665.200.000,00 1.752.800.000,00 72,69 51503 O1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 6.418.000.000,00 4,665.200,000,00 1.752.800.000,00 72,69
78. 57.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan 41.515,614.000,00 41.465.616.122,0D 49.997.878,00 99,38 Pemerintahan Desa 5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 40.900,614.000,00 40.875.614.000,00 25.000.000,00 99,94 5170301 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 40.900.614.000,00 40.875,614.000,00 25.000.600,09 99,94 5.17.05, Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 615,000.000,00 590.002.122,00 24.997.878,00 95,94 5.1.7,05.01. Belanja Bantuan Kepada Partal Politik, 615.000,00D,00 590.002.122,00 24.997.878,00 35,94 5.1.8, Belanja Tidak Terduga 2.750.000,000,00 848.182.020,00 1,901.817.980,00 30,84 5.18.01. Belanja Tidak Terduga 2.750.000.000,00 B48.182.020,00 1.901,817.980,00 30,84 5180101 Belanja Tidak Terduga 2.750.000.000,00 '948.182.020,00 1,901.817.980,00 30,84 JUMLAH 65.894.114.000,00 61.881.274.142,00 4.012.839.858,00 93,91 SURPLUS/(DEFISIT) 790.066.990.140,00 795.262.419,604,50 (2.830.250.251,50) 100,66
79. 6.PEMBIAYAAN 64,376.434.488,05 64.729,172,924,05 147.261,564,00 99,77 6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 64.876.434.488,05 64.729.172.924,05 (147.261.564,00) 99,77 6.1.1. Sisa Lebili Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 64726.434.488,05 64.7216.636.258,05 201.770,00 100,00 5114 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 64.726.434.4B8,05 64.726,636.258,05 201.770,00 100,00 65.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 64,726.434.488,05 64.726.636.258,05 201,770,00 100,00 6.1.5, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 150.000,000,00 2.536.666,00 (147.463.334,00) 1,69 6.1.5.01. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 150.000.000,00 2.536.668,00 (147,463.334,00) 1,69 6150101 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 150.000.000,00 2.536.666,00 (147.463.334,00) 1,69 Hal. “75 “amat Uratan hJumlah. Realisasi Sisa Anggaran Y Keterangaan 1 z 2 4 4 £ Ie. JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 64.876,434.488,05 64.729.172.924,05 (147.261.564,00) 9977 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 854.943,424,628,05 859.991.592.520,55 (2.977.511.815,50) 100,59 Lampiran 1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal 1: 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1 1.20.01. - DPRK Hal. 76 Nomor Uraian Pi Kesllsasi Sisa Anggaran ka Keterangan Urut 1 2 3 4 5 6 7 5, BELANJA 7.362.497.612,00 7.206.156.456,00 156.341.156,00 97,88 5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.362.497.612,00 7.206,156.456,00 156,341.156,00 97,88 5.1.1, Belanja Pegawai 7.362.497.612,00 7.206.156,456,00 156,341.156,00 97,88 S.1.101. Gaji dan Tunjangan 5.598.497.612,00 5.442.156,456,00 156,341.156,00 97,21 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 680.374.800,00 670.320.000,00 10.054.800,00 98,52 5110102 Tunjangan Keluarga 95.252.472,00 89.686.300,00 5.565,672,00 94,16 5110103 Tunjangan Jabatan 971.964.000,00 971.964,000,00 - 100,09 5110106 Tunjangan Beras 113,400.000,00 92.040.000,00 21.360.000,00 81,16 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 52.252.640,00 44,099,256,00 8.153.384,00 84,405110108 | pembulatan Gaji 30.600,09 14.700,00 15.900,00 48,04 5110110 Uang Paket 67.032.000,00 67.032.000,00 - 100,00 5110111 Tunjangan Panitia Musyawarah 21.653,.100,00 21.653,100,00 - 100,00 5110112 | Tunjangan Komisi 48.780.900,00 48.780.900,00 - 100,00 5.1.10113. | Tunjangan Panitia Anggaran 21.653.100,00 21.653.100,00 - 100,09 5110114 Tunjangan Badan Kehormatan 7.856.100,00 7.856.100,0D - 100,00 5110115 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 16.902.900,00 11.056.500,00 5.846.400,00 65,41 5110116 | Tunjangan Perumahan 3.386.000.000,00 3.396.000.000,00 - 100,00 5110117 | Uang Duka Wafat/Tewas 92.010.000,00 : 92.010.000,00 0 Hal. 77 Nomo r Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Keterangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 g I 51101 18 Uang Jasa Pengabdian 13,335.000,00 - 13.335.000,00 Lo) 5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta XDH/WKDH 1,764.000.000,00 1.764.000,000,00 - 100,00 5110301 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggcta DPRD 1.764.000.000,00 1.764.000,000,00 - 100,09 JUMLAH 7.362.497.612,00 7.206.156.456,00 156.341.156,00 97,88 SURPLUS/(DEFISIT) (7.362.497.612,00) (7.206.156.456,00) (156.341.156,00) 97,68 Lampiran1.2 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor : 1 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH N Hal. 78 Nomor Uraian Paniai Realisasi Mia Anggaran Ya Keterangan Urut 4 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 565.590.108,00 554.643,341,00 10.946.767,00 98,06 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 565.590.103,00 | 554,643.341,00 10.946.767,00 98,06 5.1.1. Belanja Pegawai 565.590.108,00 554,643,341,00 10,946.767,00 98,06 51.101. Gaji dan Tunjangan 169.590.108,00 158.643.341,00 10.9465,767,00 93,55 S110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 51.437.100,00 50.700.000,00 737.100,00 98,57 15110102 | Tunjangan Keluarga 7.098.000,00 7.098.000,00 - 100,00 |5110103 | Tunjangan Jabatan 91.260.000,00 91.260.000,00 - 100,00 5110106 Tunjangan Beras 6.480.000,00 5.664.000,00 816.000,00 87,41 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.186.106,00 3.921.341,00 9.264.767,00 29,74 5110108 Pembulatan Gaji 128.900,00 - 128.900,00 ) 5.1.1,03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 396,000.000,00 396.000,000,00 - 100,00 5.1,1.03.02, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 396.900.000,00 396.000.600,00 - 100,00 , JUMLAH 565.590.108,00 554.643.341,00 10.946,767,00 98,06 SURPLUS/ (DEFISIT) (565.590.108,00) (554.643.341,00) (10.946.767,00) 98,06 Lampiran 1.2 Tanggai PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ! OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APRD 2013 . Nomor 1 4 Tahun 2014 : 6GAgustus 2014 TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN ! 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1,20,03. - SEKRETARIAT DAERAH . Hai. 79 Nomor Uralan Kagantan Rentsasi Hse Anggaran Y Keterangan Urut 1 2 3 4 5 6 7 5, BELANJA 32,726.445,392,00 | 26.334,342.072,00| 6.392.103.320,00 80,47 5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.774,433.919,00 8.318.719.043,00 455.714,876,00 94,81
80. 5.Belanja Pegawal 8.774.433.919,00 8.318.719,043,00 455.714.876,00 94,81 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 6.331.233.919,00 6.246.864.043,00 84.369.875,00 98,67 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.631.584.104,00 4.699.174.398,00 (67.590.294,00) | 101,46 5110102 | Tunjangan Keluarga 532.275.771,00 520.993.554,00 11.282.217,00 | 97,88 5110103 | Tunjangan Jabatan 721.324.500,00 658.640.009,00 62.684.500,00 91,31. 5110106 Tunjangan Beras 304.492.500,00 280.781,000,00 23.711.500,00 92,21 5110107 1 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 141.365.524,00 87.195.596,00 54.169.928,00 61,68 5.1.101.08, | Pembulatan Gaji 191.520,00 79.495,00 112.025,00 4151 5.1.1.02, Tambahan Penghasilan PNS 2.443.200.000,00 2.071.855.000,00 371.345.000,00 84,80 5110201 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 494.400.000,00 447.140.000,00 47.260.000,00 90,44 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.609.800.000,00 1.307.715.000,00 302.085.000,60 81,23 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 339.000,000,00 317.000.000,00 22.000.000,00 93,51 5.2. BELANJA LANGSUNG 23.852.011,473,00 | 18.015.623.029,00| 5,936.388.444,00 75,22 5.2.1. Belanja Pegawai 5,559.470.000,00 4,382.064.500,00 | 1.177.405.500,00 78,82 52.101. Honorarium PNS 2.892.605.000,00 2.165.626.000,00 726.979.000,00 | 7487 5.21.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.194.425.000,00 1.938.900.000,00 256.425.000,00 88,31 It Hal. 80 Nomor Uralan ' Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 4 Keterangakn Urut Anggaran 1 2 3 L. 5. & 1 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.400.000,00 300.000,00 83,89 5210103 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 99.950.000,00 39.450.000,00 60.500.0D0,00 39,47 5,2.1.01,04, Honorarium Tenaga Anti/ Instruktur/ Narasumber 585.030.000,00 175.276.600,00 409.754.000,00 29,96 5210105 Honcrarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 10.500.090,00 10,500.000,00 - 100,00 5.2.1.02, Honorarium Nan PNS 2.488.930.000,0D 2.112.315,00D,00 376.515,000,00 84,37 5210201 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 429.250.000,00 393.095.000,00 36.155.000,00 91,58 5210202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.757.970.000,00 1.452.800.000,0D 305.170.000,00 82,64 5210203 Honorarium Peserta/Khusus wituk Non PNS 301.610.000,00 266.420.000,00 35,190,000,00 89,33 5.2.1.3. Uang Lembur 107.885.000,00 ' 59.173.500,00 48.711.500,00 54,85 5210301 Uang Lembur PNS 88.130.009,00 42351.000,00 45,779.000,00 48,06 5210302 Uang Lembur Nen PNS 19.755.000,00 16.822.500,00 2.932.500,00 85,16 5.2.1.05, Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 70.150.000,09 44.950.000,00 25,200.000,00 64,08 52109901 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 15,060,000,00 - 15,000.000,00 0 5210502 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat $5.150.060,00 44,950.000,0D 10.200.000,00 81,50 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.599.766.541,00 9.881.115.079,00 2.718,651.462,00 78,42 5.2.2.01, Belanja Bahan Pakai Habis 1.155,034.241,00 1.083.669,450,00 66.364,791,00 94,25 5220101 Belanja alat tulis kantor 376.411.600,00 350.004.800,00 26.4065.800,00 92,98 5220102 Belanja dokumen/ administrasi tender 6:478.325,00 2.960,000,00 3.518,325,00 45,69 5220103 Belanja alat Istrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 163.203.766,00 167.873,C00,00 330.766,00 99,80 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 20.853.000,00 12.916.000,00 7.937.000,00 61,94 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih B2.387,550,00 82.094.000,00 293,550,00 90,64 5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 25.200.000,0D 25.110.000,00 90.000,00 99,64 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 107.200,060,00 81.430,000,00 25.770.009,00 75,96 5220110 Belanja Cinderamata 368.300.000,00 366.281.650,00 2.018,350,00 99,45 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 38.000.020,00 38.000.000,00 . 100,00 5220201 Belanja bahan baku bangunan 38.000,000,00 38.000.000,00 - 100,00 Hal. 81 Nomor. Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Keterangam Urut Anggaran 1 2 3 4 5 g 7 15.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 2.400.757.000,00 2,182,189,802,00 218.567.198,00 90,90 52203 O1 Belanja telepon 97.392.000,00 96.805.597,00 585,403,00 99,40 52203 02 Belanja alr 123.234.000,00 120.831.100,00 2.402.900,00 98,05 5220303 Belanja Ilstrik 302.346.000,00 302.164.504,00 181.496,00 99,94 5220305 Belanja kawat/faksimilfinternet 49.560.060,00 28.220.156,00 12.339.844,00 69,58 - 5220306 Belanja paket/pengiriman 10.100,000,00 6.750.000,00 3.350.000,00 69,83 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 49,815,000,00 47.400.000,00 2.415.000,00 95,15 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 178.590.000,00 147.784.500,00 30.805.500,00 82,75 52203 13 Belanja Jasa Transportasi 17.800.900,00 13,000.020,00 4.800.000,00 73,03 522 03 14 Belanja Jasa Publikasi 1.231.100,000,00 1.175.169.700,00 55.930.300,00 95,46 5220315 Belanja Dokumentasi 1,150.000,00 350.000,00 800.000,00 30,43 5220316 Belanja Jasa Pihak Ketiga 105.000.090,00 105.000,000,00 - 100,00 5.2.2.03.17 Belanja Perlengkapan Lainnya 102.670.000,00 102.495.000,00 175.000,00 99,83 52203 18 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 125.000.000,00 36.218,245,00 88.781.755,00 28,97 52203 19 Belanja Jasa Pendaftaran Perkara 16.000.000,00 - 16.000.000,00 ) 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.232,937.000,00 846.413.716,00 386.523.284,00 68,65 52205 01 Belanja Jasa Service .96.030.C00,00 38.163,693,00 57.866.307,00 39,74 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 240.468,000,00 137.923.842,00 102.544.158,00 57,36 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 847.624.000,00 623.360.903,00 224,263.097,00 24 52205 04 Belanja Jasa KIR 1.000.000,09 - 1.600,000,00 0 5 2205 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 47,815.000,00 46.965.278,00 849.722,00 98,22 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 625.634.800,00 574.021.900,00 51.612.900,00 91,75 S2206 01 Belanja cetak 454.102.000,00 422.570,300,00 31.531.700,00 93,06 5220602 Belanja Penggandaan 171.532.800,00 151.451.600,00 20.081.200,00 88,29 5.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 186,850,000,00 87.800.000,60 99,050.000,00 465,99 52207 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 148.750.000,00 55.300.000,00 93.450.060,00 37,18 Hal, 82 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran "1 Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 5 1 52207 03 Belanja sewa ruang rapay/pertemuan 28.100.000,00 22.500.000,00 5,600.000,00 80,07 52207 04 Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 10.000.000,00 10,000.000,00 - 100,00 5.2.2.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 368,200.000,00 221.487.500,00 146,712,500,00 60,15 5220801 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 356,200.000,00 217.487.500,00 138.712.500,00 61,06 5220802 Belanja sewa'Sarana Mobilitas Alr 12.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,09 33,33 5,2.2.10, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 255.300.000,00 237.500.000,00 17.800.000,00 93,03 5221005 Belanja sewa tenda 254.300.000,00 236.500.000,00 17.800.000,00 93,00 5.2.2.10,07 Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.000.000,00 " 100,00
81. 52211.Belanja Makanan dan Minuman 2.243.593.500,00 1,701.972.910,00 541.620.590,00 75,86 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.024.060.000,00 919.095.500,00 104.964.500,00 39,75 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 322.002.000,00 212,403.410,00 109.598.590,00 65,96 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 860.897.000,00 543.199,500,00 317.697.500,00 63,10 522114 Belanja makanan dan minuman lembur 36.634.500,00 27.274.500,00 9.360.000,00 745 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 38.800.000,00 38.800.000,09 - 100,00 5221204 Belanja Pakaian Oinas Harian (PDH) 38.800.000,0D 38.800,000,00 - 160,00 5.2214. Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 86.900.000,00 82.400.000,00 4.500.000,00 24,82 5221401 Belanja pakaian KORPRI 24.400.000,00 24.400,000,00 - 100,00 5221402 Belanja pakalan adat daerah 28.000,000,00 28,000,000,00 . 100,00 5221403 Belanja pakaian batik daerah 4,500.000,00 - 4.500,000,00 0 5221404 Belanja pakalan olahraga 30.000.000,00 30.002.000,00 - 160,00 5.2.215. Belanja Perjalanan Dinas 2.899.400.600,00 1.713.499.801,00 1.176.900.199,00 59,28 5221501 Belanfa perjalanan dinas dalam daerah 675.000.000,00 344.800,000,00 330.200.000,00 51,08 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.215.400.000,00 1.368.699.B01,00 846,700.199,00 61,78 5.22.17, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 22.360.000,00 19.360.000,00 3.000.000,00 86,58 52217 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 14.550.000,00 11.550.000,00 3.000.000,00 79,38 5221702 Belanja sosialisasi 7.810.000,00 7.810.000,00 - 100,00 Hal. 83 Ndmar Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 $ £ 1 5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kenihak Ketiga 1.055.000,000,00 1.049.000,000,00 6.000,000,00 99,43 5222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 900.000,000,09 894.000.000,00 6.000.000,00 09,33 5.2.2.23.02, Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 155.000,200,00 155,000.000,00 " 100,00 5.2.3. Belanja Modal | 5.792.774.932,00 3.752.443.450,00 2,040.331.482,00 64,78 5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 2.230.000.000,00 839.434.500,00 1,390.565.500,00 37,64 5230101 Belanja modal Pengadaan tanah kantor 2.230.000.010,00 839.434.500,00 1.390.565.500,00 37,64 5.2.3.10, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 184.500,000,00 169,250.000,00 15,250,000,00 91,73 5231012 Belanja modal Pengadaan AC ' 80.000.000,00 66,000.000,00 14.000,000,00 82,50 5231013 Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 13.500,000,00 13.500.000,00 - 100,00 5231015 Belanja Modal Pengadaan Genset 75.000.000,00 73,750.000,00 1,250,000,09 98,33 5231018 Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 5.23.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 10.600.900,00 10,000.000,00 " 100,00 523.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 338.739.675,00 329.250.000,00 9.489.675,00 97,20 5231201 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 66,839,675,00 . 66.000.000,00 839.675,00 98,74 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 104,009.000,00 104.000.000,00 - 100,60 52312 03 Belanja modal Pengadaan komputer note book 126.500,000,00 124.260.000,00 2.240,000,00 98,23
82. 5231204.Belanja modal Pengadaan printer 23.800.000,00 18.000.000,00 5.800,000,00 75,63 5.2,3,12,05, Belanja modal Pengadaan scaner 1.500.000,09 1.500.000,00 - 100,0D 5.2.3,12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 13,400.000,00 13.400,000,00 " 100,00 5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, 2.700.000,00 2.090.000,00 610.000,00 7 speaker) 323,13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 532.000.000,00 30.500,009,00 501.500.000,00 573 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 27.000.000,00 25.500.000,00 1,500.000,00 04,44 5.2.3.13.04, Belanja modal Pengadaan kursi kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 . 100,00 5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 509,000.000,00 - 500.000.000,00 0 Hal. 84 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran “ Keterangzan Urut Anggaran 1 z 2 4 £ g z 5.2,3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 30.504.000,00 30.504.000,00 - 100,00 5231504 Belanja Modal Pengadaan Karpet 30.504.000,00 30.504.000,00 - 100,00 523,16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 125.488.500,00 115.025.000,00 10.463.500,00 91,66 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 75.000.000,00 69.B50.000,00 5.150,000,00 93,13 523 1603 Belanja modal Pengadaan proyektor 25.488,500,00 20.230.000,00 5.258.50D,00 79,37 5231605 Belanja modal Pengadaan televisi 25.000.000,00 24.945,000,00 — 5500000 99,78 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan-Alat-alat Komunikasi 1,800,009,00 1.800,000,00 - 100,00 5231702 Belanja modat Pengadaan faximul 1.800.000,60 1.800.000,00 - 100,09 5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 53.500.000,00 2.000.000,00 51,500.000,00 3,74 5232404 Belanja modal Pengadaan Taman 53.500,000,00 2.000.000,00 51.500.200,00 3,74 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 2.278.242.757,00 2.216.692.450,00 61.550.307,00 97,30 5232601 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 970.910,457,00 968.229.000,00 2.681.457,00 99,72 5.2.3.26.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 979.050.000,00 921.388,000,00 57.662.000,00 94,11 5232603 Belanja modal Pengadaan konstruksI/pembelian rumah dinas 83.595.0C0,00 83.835.000,00 160.000,00 99,81 52326 07 Belanja roda Pengadaan konstruksi tugu peringatan 42.500.000,00 42.000.000,09 500.000,00 99,82 5232611 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rumah Ibadah 201.787.300,00 201.240.450,00 546.850,00 99,73 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 8.000,000,00 7.987.500,00 12.500,00 99,84 5.2.3.27.20. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 8.000.000,00 7.987.500,00 12.500,00 99,84 JUMLAH 32.726.445.392,00 26,334,342.072,00 6.392.103,320,00 80,47 SURPLUS/(DEFISIT) (32.726.445.392,00) (26.334.342.072,00) (5.392.103.320,00) 80,47 URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran 1.2 Tangga! PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 : 1.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 11 Tahun 2014 1 GAgustus 2014 ORGANISASI ! 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRK Hal. 85 Ngmor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran , Urt Uraian Anggaran Yo Keterangan 1 2 3 4 5 6 7
83. 5.BELANJA 22.031.500.006,00 | 16.194.551.355,00 | 5.836.948.651,60 73,51 5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.727.915.138,00 2.002.286.541,00 725.628.597,00 73,40 5.1.1, Belanja Pegawai 2.727.915.138,00 2.002.286.541,00 725.628.597,00 73,40 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.256.315.138,00 1.620.411.541,00 635.903.597,00 71,82 tapa Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.448,333.145,00 1.012.500,200,60 435.832.945,00 69,91 5110102 | Tunjangan Keluarga 205.088.687,00 121,857.776,00 83.230.911,00 59,42 5110103 Tunjangan Jabatan 228.827.578,00 198,760.000,00 30.067.578,00 86,86 5110106 | Tunjangan Beras 138.474.765,00 66.493.000,00 71.981.765,00 48,02 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 33.724.890,00 19,182.999,00 14.541.891,00 56,38 5110108 Pembulatan Gaji 266.073,00 17.566,00 248,507,00 6,60 5.1.1,01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 - 100,00 5.1.1.02, Tambahan Penghasilan PNS 471.600.600,00 381.875,000,00 89,725.000,00 80,97 5.1.1,02,05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 413.400,000,00 334.475.000,00 78.925.000,00 80,91 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 58.200.000,00 47.400.000,00 10.300.000,00 81,44 5.2, BELANJA LANGSUNG Tan 19.303.584.368,00 | 14.192.264.814,00| 5.111,320.054,00 73,52 5.21, Belanja Pegawai 2.891.080.000,00 2.336.694.000,00 554.386.000,00 80,32
84. 52101.Honorarium PNS 779.310.000,00 476.345,000,00 302.965.000,00 si,12 5210101 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 245,500.000,00 150.175.000,00 95.325.000,00 61,17 Hal. z86 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Y KeterangaanUrut Anggaran 1 2 1 & —.£ £ 1 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.900,000,00 1.500.090,00 8.400,000,00 15,15 5210103 Ronorarium Peserta/Khusus untuk PNS 518.160.000,00 320.820.000,00 197.340.000,00 51,92 52190105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.750.000,00 3.850.000,00 1.900,009,00 66,96 5.21.02, Honorarium Non PNS 1.956.550.000,00 1.789.360.060,00 167.190.000,00 91,45 5210201 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktut/ Narasumber 582.000.000,00 472.500.000,60 109.500.050,00 81,19 5210202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1,353650.000,00 1.312.850,000,00 40.800.000,00 96,99 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 20.900,000,00 4,010.000,00 16,890,000,00 19,19 5.2.1.03, Uang Lembur 155.220.000,009 70.589.000,00 84.231.000,60 45,73 5210301 Uang Lembur PNS 128,700.000,09 59.737.000,00 68,963.000,00 16,42 5210302 Uang Lembur Non PNS 26.520.000,00 11.252.000,00 15,268,000,00 2,43 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.578.526.868,00 11,146,917.264,00 4.431,609.604,00 71,55 5.2.2,01, Belanja Bahan Pakal Habis 848,063.118,00 647.747.435,00 200.315.683,00 76,38 5220101 Belanja alat tulis kantor 134.292,570,00 121.450,524,00 12.842.046,00 90,44 5220102 Belanja dokumen/ administrasi tender 29.000,000,09 19.960.000,00 9.040,000,00 69,83 5.2.2.01,03, Belanja atat Ilstrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 20.779,390,00 10.306.800,09 10.472.590,00 49,60 5.2.2.01,04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnva 15.150,000,00 10.861.000,00 4.289,000,00 71,69 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.230,158,00 8.639.611,00 2.590.547,00 76,33 $220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 597.611.000,00 473.492,000,00 124.119,000,00 79,23 5220110 Belanja Cinderamata 40.000.000,00 3.037.500,00 36.962.500,00 759 5.2.2,03, Belanja Jasa Kantor 692.510.000,00 496.730.413,00 195,779.58B7,00 71,73 5220301 Belanja telepon 122.400.000,00 53.220.459,00 69.179.541,00 4348 5220302 Belanja air 30.000.000,00 20.623.550,00 9.376.450,00 68,75 5.2.2.03.03. Belanja listrik 63,000.000,00 49.396,904,00 13.603.096,00 78,41 5.2.2.03.05. Belanja kawat/faksimill/intemet 960.000,00 660.000,00 300.000,00 69,75 5.2.2.03.11. Belanja Surat Kabar/Majalah 81.000,000,00 31.775.000,00 49.225.000,00 39,23 52203 12 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 97.850.000,00 59.595.500,00 38.254.500,00 60,90 Hal. 37 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 4 Keterangamn Urut Anggaran 1 2 3 4 H1 £— 4 5220314 Belanja Jasa Publikasi 250,000.000,00 248.500.000,00 1,500.000,00 99,40 5.2.2.03.17 Belanja Perlengkapan Lainnya 47.300.000,00 32.959,000,00 14.341.000,00 69,68 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 484.757.000,00 454.193.000,00 30.564.000,00 93,69 52209401 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 437.500.000,00 435,500.000,00 2.000.000,00 99,54 5220402 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 47.257.000,00 18.693.000,00 28.564.000,00 39,56 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 502.866,000,00 257.195,608,00 245,670.392,00 51,15 $220501 Belanja Jasa Service 123.456.000,00 22.411.946,00 101.044.054,00 18,15 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 186.160.060,00 98.175.850,00 87.984.150,00 52,74 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 141.300,000,00 89,574.000,00 51.726.000,00 63,39 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 51.950.000,00 47.033,812,00 4.916.188,00 90,54 5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 499.366.250,00 357.078,262,00 142.287.988,00 751 5220601 Belanja cetak 446,525,000,00 328,397.808,00 118.127.192,00 73,55 5220602 Belanja Penggandaan 52,041,250,00 28.680.454,00 24.160,796,00 54,28 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 230,500.0D0,00 103.100.000,00 122.400.000,00 46,90 5220702 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 230.500.000,00 108,100.000,00 122.400,000,00 46,90 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 28.060,000,00 13.400.600,60 14.600.000,00 47,86 5221001 Belanja sewa meja kursi 3.000.0D0,00 900.000,00 2.100.000,00 30,00 5221005 Belanja sewa tenda 15.000.000,C0 7.500.000,00 7.500.000,00 S0,60 5.2.2.10,07 Belanja Sewa Sound System 10.000.000,00 5.000,000,00 5.000.000,00 50,00 522.11. Belanja Makanan dan Minuman 1,290,842.500,00 757.468.500,00 533.374.000,00 58,68 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 309.270.000,00 249.545.000,00 59.725.000,00 80,69 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 641.725.000,00 226.259.000,60 415.466.000,00 35,26 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 302.847.500,00 268.145.500,00 35.702.000,00 88,25 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 36.000.000,00 13,519.000,09 22.481.000,09 37,55 5.2.2,12, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 242.500.000,00 226.974.000,00 15.526,000,00 93,00 5.2.2.12.02, Belanja Pakalan Sipil Harian (PSH) B7.500,0J0,00 87.230.000,00 270.600,00 99,69 Hal. 88 Nomor Uralan Jurnlah Realisasi Sisa Anggaran ” KeterangzanUrut Anggaran MML 3 I 4 I 5 I 5 I I 7 5221203 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSU) 115.000.000,00 99.880.000,00 15.120.000,00 86,85 5221204 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 40.000.000,00 39,864.000,00 136.000,00 99,66 52.214, Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 19.600.06,00 14.400,000,00 5.200.000,00 73,47 5221401 Belanja pakatan KORPRI 19.600.000,00 14.400.000,09 5.200.000,00 73,47 5.2.215, Belanja Perjalanan Dinas 8.501.672,000,00 5.953.706.546,00 2.547.965.454,00 70,03 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1,856,300.000,00 958.850.000,00 897.450.000,00 51,65 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.645.372.000,00 4.994.856.546,00 1.650.515,454,00 75,16 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.872.000.000,00 1,628,832.500,00 243,167.500,00 87,01 52217 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 711.000,000,00 492.100,000,00 218.900.000,00 69,21 5221702. |) Belanja sosialisasi 1.062.000.000,00 1.037.732.500,00 24.267.500,00 97,71 5.2.2,17,03, Belanja bimbingan teknis 98,000.000,00 99.000.009,00 . 160,00 522.20 Belanja, Pemeliharaan 365,850.000,00 231.091.000,00 134.759.000,00 63,17 522.2003. | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 165.850.000,00 231.091000,00 134.759.000,00 63,17 5.2.3. Belanja Modal 833.978,000,00 708,653.550,00 125.324.450,00 84,97 523.10, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 93.060.000,00 84.451.600,00 8.548.400,00 90,81 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 88.000,000,00 80.451.600,00 7.548.400,60 91,42 5231013 Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 5.000.000,00 4.200,000,00 1.009.600,00 80,00 5231 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 42,000.000,00 32.215.000,00 9.785.000,00 76,70 5.2,3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 25,090,000,0D 15,575.000,00 9.425.000,00 62,30 5.23.1104, Belanja modal Pengadaan filling kabinet 7.000.000,00 6.800,000,00 200.000,00 97,14 5.2.3.11.07, Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 10.000,000,00 9.840.000,00 160.000,00 98,40 523.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 312.850.000,00 228.478.250,00 84.371,750,00 73,03 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/Pc 240.000,000,00 214.758.250,00 25.241.750,00 39,48 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 2.500,060,00 2.500.000,00 - 100,00 523 1208 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 70.350,000,00 1220.000,00 59,130.000,00 1595 523.18, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 238.500.000,00 226,369.000,00 12.131.000,00 94,91 Hal. 89 Nomor Uralan Jumlah Reajisasi Sisa Anggaran u Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 8 1 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kera 14,500.000,00 14.320,000,00 180,000,00 98,76 5231305 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 199.000.000,00 192.049.000,00 6.951.000,00 96,51 5.2.3.13.10, Belanja modal pengadaan podium / mimbar 25,000,000,00 20.000.000,D0 5.000,000,00 80,00 523.15, . Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga 28.128.000,00 25.542.000,00 2.586.000,00 90,81 5231503 Belanja Modal Pengadaan Gorden 28.128.000,00 25.542.000,00 2.586.000,00 20,81 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 69.500.000,00 66.471,000,00 3.029.000,00 05,64 5231603 Belanja modal Pengadaan proyektor €0.600.000,00 58.971.000,00 1,029.000,00 98,29 5231605 Belanja modal Pengadaan televis 9.500,000,00 7.500.000,00 2.000,900,00 78,95 22327, Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 50.500.000,00 45.126.700,00 4.873.300,00 90,25 5232720 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 50.000.C00,00 45.126.700,00 4.873.300,00 90,25 JUMLAH 22.031.500.006,00 16,194,551.355,00 5.836.949.651,00 73,51 SURPLUS/(DEFISIT) (22.031.500.006,00) | - (16.194.551355,00) (5.836,948.651,00) 7,51 URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran 1.2 Nomar Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 1 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1 GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 1 Tahun 2014 1 8Agustus 2014 ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH . Hal, 90 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uralan Anggaran Ya Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 4 PENDAPATAN DAERAH 34.444.950,000,00 | 52.507.567.834,25 | 16.062.617.834,25 | 152,44 | Al. PendapatanAsli Daerah 34.444.050.000,00 | 52.507.567.834,25 | 18,062.617.834,25 | 152,44 All, Hasil Pajak Daerah 27.197.950.000,00 | 41.104.110.553,00 | 13,906.160.553,00 151,13 41.101. Pajak Hotel 455,000.000,00 1,081.563.663,00 626,563.653,00 | 237,71 4110104 | Hotel Bintang Tiga | 410.000.000,00 975.061.863,00 565,061.863,00 | 237,82 411.01.07. | Hotel Melati Tiga 45.000.000,00 ,. 106.501.800,00 61.501.800,00 | 236,67 411.02. Pajak Restoran 1.000.900.000,00 1.016.734.950,00 16.734.950,00 | 101,67 4110201 Restoran 1.000.000.000,00 1.016.734.950,00 16.734.950,00 101,67 | 1.104, Pajak Rektame 200.000.000,00 314.046.416,00 114046.416,00 157,02 14110401 | Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 200.000.000,00 314.046.416,00 114.046.416,00 | 157,02 | 4.1.1.05, Pajak Penerangan Jalan 8,000.000.000,00 10.092.757.023,00 2.092.757.023,00 126,16 | 4110501 Pajak Penerangan Jalan PLN 8.000.000.009,00 10.092.757.023,00 2.092.757.023,00 126,16 lar.107. Pajak Parkir 175.000.000,00 379.670.850,00 204.670.850,00 | 216,95 4110701 | Pajak Parkir 175.000.000,00 379.670.850,00 204.670.850,00 | 216,95 41.109. Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000,00 30.800,000,00 (69.200.000,00) | 30,80 4110901 | Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000,00 30.800.000,00 (69.200.000,00) 30,80 blh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 15.467.950.000,00 25.341,758,901,00 9.873.808.901,00 | 163,83 4111104 Batu Kapur 13.577.950.000,00 22.825,779.200,00 9.247.829.200,00 168,11 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v Keterangtan Urut Anggaran 1 2 Ki 8 5 (3 Z 4111106 Batu Kali 350,000.000,00 276.185.143,00 (73.814.857,00) 78,91 4111107 Batu Gunung 260.000,000,00 441.969.803,00 181.969.803,00 169,99 41111 Pasir Ayak 310.000.000,00 608.283.345,00 298,283,345,00 196,22 4111112 Pasir Kerikil 200.000.009,00 387.572.826,00 187.972.826,00 193,99 4111113 Tanah Timbun 330.000.000,00 400.906.303,00 70.906.803,00 121,49 4111114 Batu Pecah 440,000,00D,00 400.661.781,00 (39.338.219,00) 91,06 411.12, Pendapatan Dari Hasil Perolehan Hak 1,800.000.000,00 2.846,778.750,00 1.046.778.750,00 158,15 4111201 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan 1.900.000.000,00 2.646.778.750,00 1,046,778,750,00 158,15 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah ' '100.000.000,00 84.618.000,00 (15,382.000,00) 84,62 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 100.000.000,00 84.618.000,00 (15.382.000,00) 84,62 4120111 Retribusi Sewa Tanah Bangunan 100.000.000,00 84.618,000,00 (15.382.000,00) 84,62 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.800.000.000,00 2.481,482,703,34 681.482,703,34 137,85 4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan moda! pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1,800.000.090,00 2.481,482.703,34 681.482,703,34 137,86 4130101 Perusahaan Daerah ... 300.000.000,00 540.000.000,00 240.000.000,00 180,00 4130102 BUMD 1.500.000.000,00 1,941,282.703,34 441.482.703,34 129,43 &1.5, Lain-lain Pendapatan Asil Daerah yang Sah 5.347.020,000,00 B.B37.356.577,91 3.490.356.577,91 165,28 45.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 135.000.000,C9 149.121.125,00 14,121.125,00 110,46 4150103 Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakal 50.000.000,00 - (50.000,000,00) 0 4150105 Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 5.000,090,00 - (5.000.000,00) 0 4150106 Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 80.000,000,00 149.121.125,00 69.121.125,00 186,40 415.02, Penerimaan Jasa Giro 430,000.000,00 432.681.262,72 2.681.262,72 100,62 4150201 Jasa Giro Kas Daerah 330.090.009,00 398.120.224,72 68.120.224,72 120,64 4150202 Jasa Giro Pemegang Kas 100.000.000,00 34,561,038,00 (65.438.962,00) 34,56 4.1.5.03. Pendapatan Bunga deposito 3.850.000.000,00 6.710.531.478,19 2.860.531.478,19 174,30 4150301 Rekening Deposito pada Bank 3.850.000.000,00 6.710.531.478,19 2.860.531.478,19 174,20 415.10, Pendapatan dari Pengembalian 932.000.000,00 1.545.022,712,00 613.022.712,00 165,77 Hal. 91 A1 Hal, »2 Romor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ve Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 LL 7 4.1,5.10.01, Pendapatan dari Pengemballan Pajak Penghasilan Pasa! 21 5.000,000,00 - (5,000.000,00) o 4.1.5.10.02, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan 10,000,000,00 847.620,00 (9.152.380,00) 8,48 4151003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 350,000.600,00 196.789.536,00 (153.210.464,00) 56,23 4151004 Pendapatan dari Pengembatian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 50.000,090,00 100.924.165,00 50.924.166,00 201,85 4151005 Pendapatan dari Pengemballan dari Uang Muka 7.000.000,00 - (7.000.000,90) 0 4151006 Pendapatan Dari Dana Bergulir 10.000.000,00 - (10.060.090,00) 9 4151007 Pendapatan dari Pengembalian Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.246.461.390,00 746.461,390,00 249,29 JUMLAH 34.444,950.000,00 52.507.567.234,25 18.062.617.834,25 152,44
85. 5.BELANJA 30.746.204.965,05 26.3203.289,834,00 4.442.916.081,05 85,55 5.2, BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.322.234.429,05 12.197,158.646,00 1.124.975,783,05 91,56 5.1.1, Belanja Pegawai 13,322.234.429,05 12.197.258.646,00 1.124,975.753,05 91,56 S01 Gaji dan Tunjangan 9.324,744.429,05 8.697.692.412,00 627.052.017,05 93,28 51101 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.495.978,305,05 2.113.220,700,00 382.757.605,05 84,67 5110102 Tunjangan Keluarga 215.796,482,00 201,992.094,00 13.804.388,00 93,60 5110103 Tunjangan Jabatan 391.105.000,00 368,690,000,00 22.415.000,00 94,27 S110106 Tunjangan Beras 153,495.000,00 128.856.000,00 24,639.000,00 83,95 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 68,308.467,00 34,423,094,00 33.885.373,00 50,39 5.1.1,0108. Pembulatan Gaji 61.175,00 37.352,00 23.823,00 61,06 5110109 Turan Asuransi Kesehatan 6.200,000.000,00 5.850.473,172,00 149.526.828,00 97,51 5.1.1.D2, Tambahan Penghasilan PNS 2.333.490.000,00 2.037.900,000,00 295.590,000,00 87,33 5110201 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.577.340.000,00 1,373.209,000,00 204.140.000,09 87,06 5110204 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 18,000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 $110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 638.400.009,00 559.700.000,60 78.700.000,00 87,67 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 99,750.000,00 87.009,0060,00 12.750.000,00 87,22 51.105, Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.664.000.000,00 1.461.666,234,00 202.333.766,00 87,84 Hal. 93 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran P1 Ketarangzan Urut Anggaran 4 2 3 4 £ g 1 511 0501 Intensif Pemungutan Pajak Daerah. 1.664.000.000,00 1.461.666.234,00 202.333.766,00 87,84 kan BELANJA LANGSUNG 17.423.970.536,00 14.106.030.238,00 3.317.940.298,00 80,96 S2 Belanja Pegawal 2.338.625.900,00 1.697.666.463,00 640.959.437,00 72,59
86. 52101.Honorarium PNS 1.581.713.400,00 1.258,234.963,00 323.478.437,00 79,55 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegfatan 1.529.963.400,00 1.241.754.963,00 288.208.437,00 B1,16 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.350.000,00 900.000,00 5.450.000,00 14,17 5210103 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 25.600.000,00 7.680,000,00 17.920.000,00 30,00 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 19.800,600,00 7.900.000,00 13.900.009,00 39,90
87. 52102.Honorarium Non PNS 485.700.000,00 290.5D0.000,00 195.200.000,00 59,81 5210201 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 148.850.000,00 20.150.600,00 128.700.000,00 13,54 5210202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 314.850.000,00 259.250.000,00 55.600.000,00 82,34 5210204 Honorarium Harian Lepas 22.000.000,00 11.100.000,00 10.900.000,00 50,45 52108, Uang Lembur 271212.500,00 148.931.500,00 122.281.000,00 54,91 52103 01 Uang Lembur PNS 229,053.000,00 . 125,231.500,00 103.821.500,00 54,67 52108 02 Uang Lembur Non PNS 42.159.500,00 23.700.600,00 18.459.500,00 56,22 5.2.2. ! Belanja Barang Dan Jasa 11.335.869.636,00 9.021.3B5.725,00 2.314.483.911,00 79,58 52.201. Belanja Bahan Pakal Habis 275.988.136,00 212.656.338,00 63.331.798,00 77,05 522010 Belanja alat tulis kantor 161.720,200,00 134,653,000,00 27.067.200,00 | - 83,26 5.2.2.01.03. Belanja alat Ilstrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 20.430.936,00 19.065.908,00 1.365.028,00 93,32 5220104 Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 17.590.000,00 12.583.430,00 5.006.570,00 71,54 5220165 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.177.000,00 6.189.000,00 1.988.000,00 75,69 5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.720.000,00 16.025.000,00 1.695.000,00 90,43 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 47.350.000,00 24.140.000,00 23.210.000,00 50,98 5220110 Belanja Cinderamata 3.000.000,00 | 3.000.000,00 o 52.202. Belanja Bahan/Material 21.100.000,00 7775.000,00 13.325.000,00 36,85 5220201 Belanja bahan baku bangunan 21.100.000,00 7.775.000,00 13.325.000,00 36,85 Hal, 94 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Ketorangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 G 1 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.060.370,000,00 6.353,301,528,00 707.068.472,00 89,99 5220301 Belanja telepon 12.000,000,00 2.843.670,00 9.156.330,00 23,70 5220302 Belanja atr 6.600.000,00 . 6.600,000,00 0 5220303 Belanja Iistrik 5.B50.000.000,00 5.408.610.791,00 441.389,209,00 92,45 52203 04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 5.000.000,00 . 5.000.000,00 o 5220305 Belanja kawat/faksimill/internet 40.20D.000,00 26.305.515,00 13.893.485,00 65,44 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.320.000,00 3.984,000,00 336.0D0,00 92,22 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 99,750,000,00 67.480.000,00 32.270,000,00 67,65 5220314 Belanja Jasa Publikasi 39.550.000,00 36.040.908,00 3.509.092,00 91,13 52203 15 Belanja Dokumentasi 10.300.000,00 | 476.550,00 9.823.450,00 4,63 5.2.2.03.16, Belanja Jasa Pihak Ketiga 992,650,000,00 B07.559.094,00 185,090,906,00 81,35 52.205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 680.340.000,00 503.151.659,00 177.188.341,00 73,96 5220501 Belanja Jasa Service 26.180,000,00 21.774.621,00 4,405,379,00 83,17 52205 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 394.520.000,00 226.022,891,00 168.497.109,00 57,29 52205 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 208.840.000,00 208.679.647,00 160,353,00 99,92 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.800.000,00 46.674.500,60 4.125.500,00 91,88 52206." Belanja Cetak dan Penggandaan 614.403.500,00 420.860,200,00 193.543,300,00 63,50 52206 pi Belanja cetak 482.546,000,00 310,871,700,00 171,674.300,00 64,a2 5220502 Belanja Penggandaan 131,857.500,00 109.988,500,00 21,869.000,00 83,41 5.2.207, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000,000,09 . 3.000.000,00 0 5220702 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00 . 3.000.000,00 o 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 41,67 5220502 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 12.000.000,00 5,000.000,00 7.000.000,00 41,67 52.210. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.000.000,00 2.300.000,00 9.700.000,00 19,17 5221005 Belanja sewa tenda 12.000.000,00 2,300.000,00 9.700.000,00 1917 5.2.211, Belanja Makanan dan Minuman 579.318.000,00 345.264.500,00 234.053.500,00 59,60 Hal. 95 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran u Keterangean Urut Anggaran 1 2 2 4 5 6 4 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 250.060.000,00 185.169.000,00 64.891.000,00 74,05 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 156.105.000,00 58.984.000,00 97.121.000,00 37,78 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 95.000,000,00 55.787.500,00 39.212,500,00 58,72 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 78.153.000,00 45.324.000,00 32.829.000,00 57,599 5.2.2.14, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.200,060,00 15,200.000,00 - 100,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 15.200.000,00 15.200.0D0,00 - 100,00 52.215, Belanja Perjalanan Dinas 1.673,250.000,00 B29,300.000,00 843.950.000,00 49,56 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 663,350.000,00 317,050.000,00 346.300.00D,00 47,80 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1,009.900.009,00 512,250.000,00 497.650.000,00 50,72 52.217. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 140.500.000,00 87.830.000,00 52.670,000,00 62,51 5221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 40.500.000,00 19.330.000,00 21.170,0D0,00 7,73 5221703 Belanja bimbingan teknis 109.000.000,00 68.500.000,00 31.500.000,00 68,50 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 248.400.000,00 238.746.500,00 9.653,500,00 96,11 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 13,000.007),00 5.424.500,00 7.575.500,00 41,73 5222009 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 235.400.000,00 233.322.000,00 2.078.000,00 99,12 5.2.3. Belanja Modal 3.749,475.000,00 3.386.978.050,00 362.496.950,00 90,33 523.03, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 2.553.500.000,00 2.496.213,050,00 57.286.950,00 97,76 5230392 Belanja modal Pengadaan alat-afat angkutan darat bermotor jeep 268.000.000,00 242.700,000,00 25.300.000,00 90,56 52303 63 Belanja modat Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 1.919.639.552,00 1.887.996,050,00 31.643.502,00 98,35 5230305 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 243.000.000,00 242,700.000,00 300.090,00 99,88 5230312 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 122.860.448,00 122.817.000,00 43.448,00 99,96 52310” Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 22.500.000,00 19.340.000,00 3.160.000,00 85,96 5231011 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 4.000.000,00 950.000,00 3.050.000,00 23,75 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 18.500.000,09 18.390.000,00 110.000,00 99,41 52341 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 110.000.000,00 . 110.000.000,00 0 5231103 Belanja modal Pengadaan brankas 110.000.000,C0 - 110.000.000,00 1) Hal. 96 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Ya Kotorangaan Urut Anggaran 1 2 3 4 £ 6 I 5.2.3,12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 915.975.000,00 848,925.000,00 67.050.000,0D 92,68 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 305.000.000,00 289.520.000,00 15.480.000,00 94,92 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 50.00D.000,00 50.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 274,70D.000,00 223.800.000,00 50.900.000,00 81,47 5231208 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 78.000.000,00 78.000,000,00 - 100,00 5231209 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, 5.200.000,00 5.105.000,00 95.000,00 98,17 speaker) 5231210 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 17.009,000,00 17.000.000,00 - 100,00 1523121 Belanja modal pengadaan Software 186.075.C00,00 185.500.000,60 575.000,00 99,69 TELANEI Belanja Modal Pengadaan mebeulair 22.500.000,00 22.5C0.000,00 « 100,00 5,23.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 10.900,000,00 10,000.000,00 - 100,00 5.2,3.16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 15.000.000,00 - 15.000.000,00 0 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 15.000,000,00 - 15.000.000,00 0 5.2.3.17, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 160,000.000,00 - 100.000.000,00 3) 52317 09 Belanja Modal Billboard/Pamplet/Reklame 100.000.000,00 - 100.000.000,00 0 5.2.3.27, Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 10.000.000,00 - 10,022.080,00 0 5232721 Belanja modal Pengadaan buku naskah 10.000,060,C0 - 10.000.000,00 1) JUMLAH 30.746.204.965,05 26.303,268.884,0D 4.442.916.081,05 85,55 SURPLUS/(DEFISIT) 3.698.745.034,95 26.204.278.950,25 13.619.701.755,20 708,46 Lampiran 1.2 Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 2:1 Tahun 2014 1 6Aguslus 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. « OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1,20.07. - INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR Hal. 97 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran Ya Keterangan ma" 2 3 4 5 8 7 5. BELANJA 4.945.117.052,00 4.523.593.929,00 421.523.123,00 91,48
88. 5.BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.734.490.052,00 2.601.822,773,00 132.667.279,00 95,15 5.1.1. Belanja Pegawai 2.734.490.052,00 2,601.822.773,00 132.667.279,00 95,15 5.1.1.01.' Gaji dan Tunjangan 1.961.690.052,00 1.869,097.773,00 92.592.279,00 95,28 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.441.488.719,00 1.390.023.909,00 51.464.819,00 96,43 5110102 | Tunjangan Keluarga 156.153.622,00 149.415.612,00 7.038.010,00 95,50 S110103 | Tunjangan Jabatan 220.740.000,00 220.665.000,00 75.000,00 99,97 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras 16.390.000,00 82.600.600,00 13,790.000,00 85,69 51101 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.576.804,00 26,368.644,00 20.208.160,00 56,61 5110108 | pembulatan Gaji 40.907,00 24.617,00 16.290,00 60,18 51.102. | Tambahan Penghasilan PNS 772.800.000,00 732.725.000,00 40.075.000,00 94,81 5110204 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 306.000.000,00 282,750,000,00 23.250,000,00 92,40 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 402.600.000,00 385.775.000,00 16.825.000,00 25,82 5.1.1.02.06, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 64.200.000,00 64.200.000,00 - 100,00 52." BELANJA LANGSUNG 2.210.627.000,00 1.921,771.156,00 283.855.844,00 86,93 5.2.1, Belanja Pegawai 261.144,000,00 232.648.000,00 28,496,000,00 89,09 52101 | Honorarium PNS 142.650,000,00 127.200.000,00 15450.000,00 | 89,17 5.2.1.0101. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 111.750.000,00 109.700,000,00 2.050.000,00 98,17 Hal .98 Nomor Uraian Jumlah Reatisasl Sisa Anggaran " KeteranganUrut Anggaran 1 2 3 4 5 6 21 5210103 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 29.400,000,00 16.000.000,00 13.400.000,00 54,42 5210105 Hongrarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,C0 - 100,00 5.2.1.02, Honorarlum Non PNS 101.700.000,00 89.100,000,00 12,600.000,00 37,61 5210201 Honorarium Tenaga Ah!i/ Instrukturf Narasumber 33.600.000,00 21.000.000,09 12.600.000,00 62,50 s210202 Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 68.100.C00,00 68.100.609,00 - 100,00 Is2r.03. Uang Lembur 16.794.000,00 16.348.000,00 446.000,00 97,34 5210301 Uang Lembur PNS 16.794.000,09 16.348,000,00 446.000,00 97,34 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.847.297.000,00 1.587.082.156,00 260.218.844,00 85,91 5.2.2.01, Belanja Bahan Pakal Habis 58.737.650,00 57.383.950,00 1.353.700,00 97,70 5220101 Belanja alat tulis kantor 40.473.950,00 40.467.950,00 6.0D0,00 29,99 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 3,870.309,0D 3,870.000,00 300,00 99,99 5220104 Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 6.517.000,00 5.170.000,00 1.347.000,00 70,33 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.276.400,00 7.276.000,00 400,00 99,99 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Matertal 1.861,650,00 1.860.000,00 1.650,00 99,91 52202 06 Belanja Bahan Baku Lainnya 1.861.650,00 1.860.0D0,00 1.650,00 99,91 5.2.2.03. , Belanja Jasa Kantor 53.649.700,00 28,000,336,00 15,648.864,00 70,83 5220301 Belanja telepon 7.800.000,00 1.566.841,00 6.233.159,00 20,09 5220302 Belanja alr 4.273.200,00 2.433.500,00 1.839.700,00 56,95 5220303 Belanja listrik 21.000,000,09 16.124.583,00 4875,417,00 76,78 5220305 Belanja kawat/faksimili/intemet 6,000.000,90 4.152.912,00 1.847.088,00 69,22 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 11.916.500,00 11.067.000,00 849.500,00 92,87 52203 15 Belanja Dokumentasi 500.000,00 496.000,0D 4.000,00 99,20 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 60.940.000,00 57.368,850,00 3.571.150,00 94,14 5220501 Belanja Jasa Service 2.830.000,00 2.826.000,00 4.000,00 99,86 Hal. 99 Nomor Uratan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran PA Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 & z 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.230.000,00 8.230.000,00 - 100,00 5,2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 43,780,000,00 43,770.100,00 9.900,00 99,98 52205 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.100.000,00 2.542.750,00 3.557.250,00 41,68 52.206, Belanja Cetak dan Penggandaan 41.931.000,00 41.931.000,00 - 100,00 5220601 Belanja cetak 25.920.000,00 25.920.000,00 - 100,00 52206 02 Belanja Penggandaan 16.011.000,00 16.011.000,00 - 100,00 5.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5,000,000,00 2.500.000,00 2500.000,00 50,00 52207 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5,000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 50,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 97.127.000,00 93.644.000,00 3.483.000,00 96,41 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 69.500.000,00 69.491.000,00 9.000,00 99,99 5.2.2.11,02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.440.000,00 1.552.000,00 2.888.000,00 34,95 Fs2.211.03. Belanja makanan dan minuman tamu 18.915.000,00 18.475,000,00. 440.000,00 97.57 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 4.272.000,00 4.126.000,00 146.000,00 96,58 5.2.2.14, Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,60 52.215, Belanja Perjalanan Dinas 1.452.100.000,00 1.226.933.520,00 225.166.480,00 84,49 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.251,650.000,00 1.044.400.000,00 207.250.000,00 B3,44 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 200,450.000,00 182.533.520,00 17.916.480,00 91,06 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 67.550.000,00 59.050.000,00 8.490.000,00 87,43 5221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 67.550.000,00 59.060.000,00 B.490.000,00 87,43 5.23. Belanja Modal 102.186,000,00 102.041.600,00 145.000,00 99,86 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 13.800.000,00 13.800,000,00 - 100,00 5231002 Belanja modal Pengadaan mesin hitung 800.000,00 800,000,00 . 190,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 13.000.009,00 13.000.000,00 - 100,00 523.11, Belanja Modai Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,136,000,00 4.196.000,00 - 100,00 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 4.196.000,00 4.196.000,00 - 100,00 Hal, 1 00 Realisasi Sisa Anggaran jun Bi Anggaran R0 | Keterangan 1 2 3 4 P- & 1 5.2,3.12, Belanja Modal Pengadaan Komputer €9.160.600,00 69.000.000,00 100.000,00 99,86 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 27.300,000,00 27.300.000,00 - 100,009 52312p3 Belanja modal Pengadaan komputer note book 36.400.000,00 36.300.000,00 100.090,99 99,73 5.2.3.12.04, Belanja modal Pengadaan printer 5.400.000,00 5.400.000,00 - 190,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulalr 11.030,000,00 11,090.000,00 - 100,00 523 1304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 11.090,000,00 11,099,000,00 - 100,00 523.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-atat Komunikasi 4.000.000,00 3.955,000,00 45.000,00 98,38 5.2.3.171, Belanja modal Pengadaan telepon 4.000,900,00 3.355.000,00 45,000, 00 98,28 | JUMLAH 4.945.117.052,00 4.523.593.929,00 421.523.123,00 91,48 SURPLUS/(DEFISIT) (4.945.117.052,00) (4.523.553.929,00) (421.523.123,00) 91,48 Lampisan1.2 : OGANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor »1 Tahun 2014 Tanggal 1 GAgustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.09. - KECAMATAN KOTA JANTHO Hat, 101 Nomor Uraian Ananaran Kena "ea Anggaran Ya KeteranganUrut 0 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 1.422.169.348,00 1.309.030.852,00 113,138,496,00 92,04 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.120.441.442,00 1,038,215.252,00 82.226,196,00 92,66 5.1, Belanja Pegawai 1.120.441.443,00 1,038.215.252,00 82,226,196,00 92,66 511.01. Gaji dan Tunjangan | 922,291.448,00 865.665.252,00 56.626,196,00 93,86 S110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 647.989.394,00 637.924.300,00 10.065.094,00 98,45 5110102 | Tunjangan Keluarga 90.109.498,00 76.556.114,00 13.553.384,00 84,96 5110103 | Tunjangan Jabatan 108.745.000,00 93.835.000,00 14.910.000,00 86,29 5110106 | Tunjangan Beras 56.700.000,00 47.613.000,00 9.087.000,00 83,97 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 18,735.137,00 9.723.788,00 9.011,349,00 51,90 5.1.1.01.08, | Pembulatan Gaji 12.419,00 13.050,00 (631,00) | 105,08 511.02, Tambahan Perghasilan PNS 198.150.000,00 172.550.000,00 25,600.000,00 87,08 S110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 171.000.000,00 147.300.000,00 23.700.000,00 86,14 5.11.02.06, | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 27.150.000,00 25.259.000,00 1.900.000,00 93,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 301.727.900,00 270.815.600,00 30.912.300,00 89,75 5,21, Belanja Pegawai 111.030.000,00 111.021.000,00 9,000,090 99,99| s2a02. Honorarium Non PNS 108.150.000,00 108.150.000,00 - 100,00 5210202 | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 108.000.000,00 108.000.000,00 - 100,00 5210204 | Honorarium Harian Lepas 150.000,00 150.000,00 . 100,00 Hal. 102 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” | Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 8 z 5.2.103, Uang Lembur 2.880.000,00 2.871.000,00 9.000,00 99,69 “ 5-2103.01, Uang Lembur PNS 2.880.000,00 2.B71.000,00 9.000,09 99,69 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 161.697.800,00 135.594.600,00 26.103.300,00 83,86 52.201. Belanja Bahan Pakat Habis 18.169.200,00 15.784.850,00 2.384.350,00 86,38 5220101 Belanja alat tulis kantor 8.141.500,00 8.141.500,00 - 100,00 5.2.2.01,03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.210,200,00 1.210,200,00 - 100,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 577.500,00 577.000,00 500,00 29,1 5.2.2.01.05, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 940.000,00 940.000,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 7.300.000,00 4.916.150,00 2.383.850,00 $7,34 5.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 22.550.000,00 18.930,350,00 3.619.650,00 83,95 5220301 Belanja telapon 5.400.000,00 5.093.950,00 300.050,00 94,44 5220302 Belanja air 2.700.000,00 1.500.400,00 1,199,600,00 58,57 5-2.2.03.03. Belanja Ilstrik 6,600.000,00 4,600.000,00 2.000.009,00 69,70 52.203. Belanja Surat Kabar/Mafalah 1.800,000,00 1.680.000,00 120.000,00 93,33 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 1.500.000,00 1500,000,00 - 100,00 52203 13 Belanja Jasa Transportasi 4.550.000,00 4.550.000,00 - 100,00 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 28.386.000,00 28.232.700,00 153.300,00 99,46 5220501 Belanja Jasa Service 2,010.000,09 2.019,000,00 - 100,00 52205 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.010.000,00 5.008.000,00 2.000,00 99,96 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.228.000,00 20.224,250,00 3.750,00 99,98 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.138.000,00 980.450,00 147.550,00 87,03 52.206, Belanja Cetak dan Penggandaan 2.600,700,00 2.600.700,00 - 100,00 5220601 Belanja cetak 598.500,00 59B.500,00 . 100,00 5220602 Belanja Penggandaan 2.002.200,00 2.002.200,00 - 100,00 5.2.2107. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 500.000,00 - 100,00 52207 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 500.000,00 . 100,00 Hal, 103 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v Keterangzan Urut Anggaran 4 2 3 4 1 8 z 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300,000,09 300.000,00 - 100,00 5.2,2.10.03, Belanja sewa proyektor 300.000,00 300,090,00 - 100,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 58.792.000,00 51,410,000,00 7.382.000,00 87,44 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 45.540.000,00 41.400.000,00 4.140.600,00 90,91 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 3.900.000,00 1.320,000,00 2.580.000,00 33,85 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 8.200.000,00 7.346.000,00 254.000,0D 96,90 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1,152.000,00 744,000,00 408.000,00 64,58 52.214.» Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.600.000,00 4,400,000,00 200.000,00 95,65 5221401 Belanja pakaian KORPRI 4.600.000,00 4.400.000,00 200.000,00 25,65 5.2,2.15, Belanja Perjalanan Dinas 25.800.000,00 13.436,000,00 12.364,000,00 $2,08 5,2.2.15.01, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8,609.000,00 5.750.000,00 2.850.000,00 66,86 5.2.2.15.92. Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.209.000,00 7.686.000,00 9.514.000,00 41,69 5.2.3. Belanja Modal 29.000.000,00 24.200,000,00 4.800.000,00 83,45 5.231, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 15.200.000,00 4.B00.000,0G 76,00 5231107 Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 20.000.000,00 15.200.000,00 4.800,000,D0 76,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.090,000,00 9,000.000,00 - 100,00 5231202 Belanja medal Pengadaan komputer/PC 9.000.009,00 9.000.009,00 - 100,00 JUMLAH 1,422.169.348,00 1.309.030,852,00 113,138,496,00 92,04 SURPLUS/(DEFISIT) (1.422.169,348,00) (1.309.030,852,00) (113.138.496,00) 92,04 Lampiran 1.2 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 ». GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor »1 Tahun 2014 Tangpa! 1: 2 Mei URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - KECAMATAN INGIN JAYA Hal, 104 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Urafan Anggaran Ya Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 2.140.9859.649,00 2.109.963.594,00 31.026.055,00 98,55 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.661,724.349,00 1.658,581.760,00 3.142.589,00 99,81 5.L.1, Belanja Pegawai 1.661.724.349,00 1.658.581.760,00 3.142.589,00 99,81 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.413.174.349,00 1.425.981.760,00 (12.807.411,00) | 100,91 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.070,971.372,00 1.100.069,100,00 (29.097.728,00) | 102,72 5110102 | Tunjangan Keluarga 105.619.670,00 106.032.740,00 t413.070,00) | 100,39 5110103 | Tunjangan Jabatan 140.075.000,00 138.040.000,00 2.035.000,00 98,55 5110106 | Tunjangan Beras 82.620.000,00 67.673.000,00 14.947.000,09 81,91 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.847.938,00 14.146.880,00 t298.942,00) | 102,16 5110108 | Pembulatan Gaji 40.369,00 20.040,00 20.329,00 49,64 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 248.550.000,00 232.600,000,00 15.950.000,00 93,58 5110205 | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 210.600.000,00 194.650.000,00 15.950.000,00 92,43 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 37.950.000,00 37.950.000,00 - 100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 479.265.300,00 451.381,834,00 27.883.466,00 94,18 5.21. Belanja Pegawai 228.250.000,00 212,250.000,00 16.000.000,09 92,99 5.21.01. Honorarium PNS 16.100.000,00 2.500.000,00 13.600.000,00 15,53 5210101 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.100.000,00 1.500.000,00 8.600.000,00 14,85 5210103 | Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 3.400.000,00 - 3.400.000,00 0 Hal. 105 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Keterang an Urut Anggaran 1 2 3 4 H £ Z 5210104 Honorarium Tenaga Ahit/ Instruktur Narasumber 2.600.000,00 1.000.000,00 1,600.009,00 36,46 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 206.250.000,00 203.850.000,00 2.400.000,00 98,84 52102 01 Honorarium Tenaga Ahlif Instruktur/ Narasumber 1.500,009,00 1,500.000,00 - 100,00 5210202 Honorarium Pegawai Hanorer/tidak tetap 204.600.000,00 202.200.000,00 2.400.000,00 98,33 5210204 Honorarium Harian Lepas 150.000,0D 150.000,00 - 100,00 5.2.1.05, Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5.900,000,00 5.900,000,0D - 100,00 5210502 Yang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,09 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 224.015.300,00 212.431.834,00 11.583.466,00 94,83 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakat Habis 27.709.300,00 26.709.300,00 1.000.000,00 96,39 5220101 Belanja alat tulis kantor 16.760,700,00 15.760.700,00 1.000.000,00 94,03 5.2.2.01,03, Belanja atat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.164.600,00 2.164.600,00 - 100,00 5.2.2.01.04, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 780.000,00 780.000,00 - 160,00 5220105 Betanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 704.000,0D 704.000,D0 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 7.300.000,00 7.300.000,00 - 100,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 38.785.000,00 37.306.934,00 1.478.066,00 96,19 5220302 Belanja atr 2.000.009,00 617.000,00 1.383.000,00 30,85 5220303 Belanja listrik 16.200.000,00 16.104.934,00 95.066,00 99,41 5.2.2.03.11. Belanja Surat Kabar/Majalah 960,000,00 960.000,00 - 100,00 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2.125,000,00 2.125,000,00 - 100,00 5220313 Belanja Jasa Transportasi 17.500.000,00 17.500.000,c0 - 100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 24.213.000,00 20.709,000,00 3.504.000,00 85,53 5220501 Belanja Jasa Service 2.360.000,00 2.040.000,00 320.000,00 86,44 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 5.690.000,00 3.938.000,00 1,142.600,00 71,52 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 16.080.000,00 14.015.000,00 2.042.000,00 87,29 52205 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 743.000,00 743.000,00 - 100,06 5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 7.888.000,00 7.388.000,00 590.C00,00 93,66 Hal. 408 , Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 g je 52206 01 Belanja cetak 4.288.000,00 4.288.000,00 - 100,00 5220p02 Belanja Penggandaan 3.600.000,00 3.100.000,00 500.000,00 86,11 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir $00.000,00 500.000,00 - 100,00 52207 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.060,00 500.000,00 - 100,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.009,00 300.000,00 " 100,00 5221003 Belanja sewa proyektor 300.000,00 300.000,00 - 100,00 52.21. Belanja Makanan dan Minuman 84.220.000,00 81.673.000,00 2.547.000,00 26,93
89. 5221105.Belanja makanan dan minuman harian pegawai 63.220.000,0D 60.700.000,00 2.520.000,00 96,01 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 8.760,000,00 8.679.000,00 21,000,00 99,76 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 12.300.000,00 12.294.000,00 6.000,00 99,95 5.2.212. Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya 2.400.000,00 2.400.0D0,09 - 100,00 5221204 Belanja Pakatan Dinas Harian (PDH) 2.406.000,00 2.400.000,00 - 100,00 5.2.2.14. Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 6.800.000,09 6.600,000,00 200.000,60 97,06 5221401 Belanja pakalan KORPRI 6.B00.060,00 6.600.000,00 200.000,00 97,05 5.2.2.15, Belanja Perjalanan Dinas 31.200.000,00 28.845.600,00 2.354.400,00 02,45 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.200.000,00 13.000.000,00 2.200.000,009 85,33 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.000.000,00 15,845.600,00 154.400,00 99,04 5.23, Belanja Modal 27.000.000,00 26.700.000,00 300.000,00 98,89 5.2,3.10, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.500.000,00 4.200.000,00 300.000,00 93,33 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 4.500.000,00 4.200.000,00 300.000,00 93,33 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer B.900.000,00 8.000.000,00 - 100,00 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 7.009.000,00 7.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.04. Betanja modal Pengadaan printer 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 5.2.3.13, Belanja Modal Pengadaan mebeutatr 10.700.000,00 10.700.000,00 - 100,00 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 900.000,00 900.000,00 - 100,09 Hal. 107 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran » Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 £ 1 5231305 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 8.000.000,60 8.000.000,00 - 100,00 5.2.3.16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 3.800,000,00 3.800,000,00 “ 100,09 5231605 Belanja moda! Pengadaan televisi 3,800.000,00 3.800.000,00 . 100,00 JUMLAH 2.140.989,649,00 2.109.963.594,00 31.026.055,00 98,55 SURPLUS/(DEFISIT) (2.140.989.649,00) (2.109.963.594,00) |" (31.026.055,00) 98,55 Lampiran1.2 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013, URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1 120.11. - KECAMATAN LHOONG Hal. 108 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran Y Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 1.567.401.796,00 1.440.414.891,00 126,986.905,00 91,90 5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.116,406.796,00 993.689.591,00 122.717.205,00 85,01 5.1 Belanja Pegawai 1,116.406,796,00 . 993,689,591,00 122,717.205,00 89,01 51.101. Gaji dan Tunjangan 922.756.796,00 826.539.591,00 96.217.205,00 89,57 5.11.0101. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 663.671.479,00 608.550.200,00 55.121,279,00 91,69 5110102 | Tunjangan Keluarga 78.643.310,00 74.190.732,00 4.452.578,00 94,34 5110103 | Tunjangan Jabatan 111.410.000,00 90.380.000,00 21.030.000,00 81,12 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras 51.030.000,00 44.781.000,00 6.249.000,00 87,75 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.974.398,00 8.626,167,00 9.348.231,00 47,99 5110108 | pembulatan Gaji 27.609,00 11.492,00 16.117,00 41,62 5.1.1.02, Tambahan Penghasilan PNS 193.650.000,00 167.150.000,00 26.500.000,00 86,32 51102 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 167.400.000,00 144,100.000,00 23.300.900,00 86,08 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 26.250.000,00 23.050.000,00 3.200,000,00 87,81 5.2 BELANJA LANGSUNG 450.995.000,00 446.725.300,00 4.269.700,00 99,05 5.2.1, Belanja Pegawai 218.014.500,00 218.014.500,00 - 100,00 52.102. Honorarlum Non PNS 214.650.000,00 214.650.000,00 - | 10000 5210202 j Honorarium Pegawai Hanorer/tidak tetap 214.500,000,09 214.500.000,00 - 100,00 5210204 | Honorarium Harian Lepas 150.000,00 150.000,00 . 100,00 Hal. 09 Realisasi Nomor Uraian Jum!ah Sisa Anggaran Y Keterangan Urut Anggaran 1 2 | 4 5 S z 52.103, Uang Lembur 3.364.500,00 3.364,500,00 - 160,00 5210301 Uang Lembur PNS 3.364.500,00 3.364,500,00 - 100,00 5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 212.980.500,00 208.710.800,00 4,269.700,00 98,00 5.2.2.01, Belanja Bahan Pakai Habis 18.058.000,00 18.05B.000,00 - 100,00 5220101 Belanja alat tufis kantor 11.351,000,00 11,351.000,00 - 100,00 5.2.2.01.03. Belanja alat Istrik dan elektronik ( lampu pijar, battery keriny) 823.000,00 823.000,00 - 100,00 5.2.2.01,04, Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 1.410,000,00 1,410,000,00 - 100,00 5.2.2.01,05. , Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.174.000,00 1.174,000,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 3.300.900,00 3.300.000,00 - 100,00 5.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 18.140.000,00 17.095.500,00 1.044.500,00 94,24 5220303 Belanja Iistrik 6.000.000,00 4.355.500,00 1.044.500,00 82,59 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 840.006,00 840,000,00 - 100,00 5,2.2,03,12. Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 1.500.000,00 1.500,000,0D " 100,00 5220313 Belanja Jasa Transportasi 9.800.000,00 9.300.000,00 . 100,00 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.025.000,00 28,275.000,00 1.750.000,00 94,17 5220501 Belanja Jasa Service 2.420.000,00 2.260.000,00 160.000,00 93,39 5.2.2.05.02, Belanja Penggantian Suku Cadang 4.178.000,00 3.608,000,00 570,000,00 86,36 $220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 22.102,000,00 21,082,000,00 1,020.000,00 95,39 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,325,000,00 1.325.000,00 . 160,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.763,500,00 5.763.500,00 " 100,00 5220601 Belanja cetak 2.551.000,00 2,551.000,00 - 100,09 5220602 Belanja Penggandaan 3.212.500,00 3.212.500,00 - 100,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 500.000,00 - 100,00 52207 03 Belanja sewa ruang rapa/pertemuan 500.000,00 500.000,0Y - 100,00 5.2.2.10, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.300,000,00 2.300,000,00 - 100,00 5221003 Belanja sewa proyektor 300.040,00 300.000,00 - 100,00 Hal. 1 10 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v Ketorangaan Urut Anggaran 1 2 Fi 4 5 6 1 5221005 Belanja sewa tenda 2.000.000,60 2.000,000,00 - 100,00 52.211. Belanja Makanan dan Minuman 57.344.000,00 57.344000,00 . 100,00 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 47.520.000,00 47.520.000,00 - 100,00 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 5.800.000,60 5.800.000,00 - 100,00 52.211.904 Belanja makanan dan minuman lembur 3.024,100,00 3,024.000,00 - 100,60 5.2.2.14. Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 4.800.000,00 4.600.000,00 200.000,00 95,83 5221401 Belanja pakalan KORPRI 4.800,000,00 4.600,000,00 200,000,00 95,33 5.2.2,15, Belanja Perjalanan Dinas 31.050,000,00 29.774.800,00 1.275.200,00 55,89 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.850.000,00 13.850.000,00 - 100,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.200.000,00 15.924.800,00 1,275.200,00 92,59 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 45.000.000,0D 45.000.000,00 - 100,00 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 45.090.000,0D 45,000.000,00 - 100,00 5.23. Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 5.2.3.16, Belanja Moda! Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.00U,00 20.000.000,00 - 100,00 5231604 Belanja modal Pengadaan sound System 20.000.000,00 20.000.000,00 . 100,09 JUMLAH 1.567.401.796,00 1.440.414.891,00 126.986.905,00 91,90 SURPLUS/(DEFISIT) (.567.401,796,00) (1.440.414.891,00) | (126.986.905,00) 91,90 Lampiran1.2 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor »1 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT IRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.12. - KECAMATAN KUTA COT GLIE Hal. 111 Nomor Uraian Angan Realisasi Ha Anggaran Ya KeteranganUrut
90. 1.2 3 .4 5 6 7 5, BELANJA 1.605,729.778,00 1.471,832,138,00 133.897.640,00 91,66 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.262.098.778,00 1.143,490,338,00 118.608.440,00 90,60 5.1.1. Belanja Pegawai 1,262.098.778,00 1.143,490,338,00 118,608,440,00 90,60 51.01. Gaji dan Tunjangan 1.057,348.778,00 962.640,338,00 94.708.440,00 91,04 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 748.011.746,00 715.903.200,00 32.108,546,00 95,71 5110102 Tunjangan Keluarga 102.298.797,00 82.379.204,00 19.919.593,00 80,53 5110103 | Tunjangan Jabatan 115.145.000,00 103.545.009,00 11.600.000,00 89,93 5110106 Tunjangan Beras 67.230.000,00 49.855.000,00 17.375.000,00 74,16 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.594,134,00 10.946.276,00 13.647.858,00 44,51 5.1.1,01.08. 4 Pembulatan Gaji 69.101,00 11.658,00 57.443,00 16,87 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 204,750.000,00 180.850.000,90 23.900.000,00 88,33 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 175.800.000,00 155.800.000,00 20.000.000,00 88,62 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 28.950.060,00 25.050.009,00 3.300.000,00 86,53 5.2. BELANJA LANGSUNG 343.631.000,00 328.341.800,00 15.289.200,00 95,55 5.21, Belanja Pegawai 108.600.000,00 103.600,000,00 5.000.000,00 95,40 5,2.101. Honorarium PNS 1.350.000,00 1.350.000,09 - 100,00 5.2.1.0101. 4 Honerarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300.000,09 300.000,00 - 100,00 5210102 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,09 300.000,00 - 100,00 Hal. 112 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 1 KeteranganUrut Anggaran 1 2 KI 4 5 £ I 5210105 Honorarlum Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750,000,00 750.000,00 - 100,00 5.21.02. Honorarium Non PNS 107.250.000,60 102.250.000,00 5.000.000,00 95,34 5210202 Konorarium Pegawai Honorerjtidak tetap 107.100.000,30 102.100.000,00 5.000.000,00 95,33 5210204 Honorarium Harian Lepas 150.000,00 150,000,09 - 100,00 5.2.2. - Belanja Barang Dan Jasa 225.931.000,00 714.991.800,00 10.039.200,00 95,54 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis 12,634,500,00 12.634.500,00 - 100,00 5220101 Belanja alat tulis kantor 5.535.000,00 5.535.000:00 - 100,00 5,2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik € lampu pijar, battery kering) 456.000,00 456,000,00 - 100,00 5.2,2.01,04, , Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 804.000,00 804.000,60 - 100,00 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 539,500,00 539.500,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 5.300,000,00 5.300.000,00 - 109,00 52.202. Belanja Bahan/Materlal 591.000,00 591.000,00 - 100,00 5220201 Belanja bahan baku bangunan 591,000,00 591,000,09 - 100,00 5,2.2,03, Belanja Jasa Kantor 21.430.000,00 19.662.700,00 1.767.300,00 21,75 5 2203 03 Belanja Iistrik 6.000.000,09 4,232,700,00 1.767.300,00 70,55 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 3.150.000,00 3.150.000,00 " 100,00 5220313 Belanja Jasa Transportasi 11.200,000,00 11.200,000,00 " 100,00 5.2.2,05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 59.868,000,00 54.135.500,00 5.732.500,00 20,42 5220501 Belanja Jasa Service 2.556.000,00 2.406,000,00 150.000,00 24,13 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 31.768,000,00 31,664.000,00 104.000,00 29,67 5 22 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 24.194.000,00 18.865.500,00 5.328.500,00 77,98 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,350.000,00 1.200.000,00 150.000,00 88,89 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.507.500,00 5.507.500,00 - 100,00 5220601 Belanja cetak 2.307.500,00 2.307,500,00 - 100,00 5220602 Belanja Penggandaan 3.200.000,00 3.200,000,00 - 100,00 t Hal. 413 Nomor Uraian Jumlah Realisasl Sisa Anggaran " KoterangganUrut Anggaran 1 2 3 M1 5 £ Z 5.2,2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,09 500.000,00 - 100,00 52207 03 Belanja sewa ruang rapaY/pertemuan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 5.2.2.10, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 300,000,00 " 100,005221003 Belanja sewa proyektor 700.000,00 300.009,00 - 100,00 5.2.211. Belanja Makanan dan Minuman 60.090.000,00 60.000.000,09 - 100,00 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 49.500,000,00 49.500.000,00 - 100,00 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300,000,00 3.300.000,00 " 100,00 5,2.2,11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 7.200,000,00 7.200.00,00 - 100,00 52214, - Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.800,000,00 10.300,000,00 - 100,00 5221401 Belanja pakalan KORPRI 4.800.000,0D 4.800,000,0D - 100,005221403 Belanja pakaian batik daerah 6.000.009,00 6.009.900,00 - 100,09 5.2.2,15. Belanja Perjatanan Dinas 43.400.000,09 40.860.600,00 2.539.400,00 94,15 52215 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24,60D,000,00 24.501,000,00 100.090,00 59,59 5.2.2.15,02, Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.800.000,00 16.360.600,00 2.439.400,00 37,02 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 10.000.c00,00 10.000,000,00 - 100,005222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 10,600.019,00 10.000.960,00 - 100,09 5.2.3. Belanja Modal 10,000.000,00 9.750.000,00 250.000,00 97,50 5.2.3,12, Belanja Moda! Pengadaan Komputer 9.000.000,00 8.750.000,00 250.900,00 97,22 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 8.000.000,00 8.000.009,00 - 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 1.900.000,00 750.000,00 250.000,00 75,09 5.2.3,13, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.000.000,00 1.000,000,00 - 100,00 52312312 Belanja Modal Pengadaan Pintu 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 JUMLAH 1.605.729.776,00 1.471.832,138,00 133,897.640,00 91,66 SURPLUS/(DEFISIT) (1.605.729.778,00) (1.471,332.138,00) (133.897.640,00) 91,66 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASi ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran 1.2 TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN ! 1.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20,13, - KECAMATAN PULO ACEH Hal. 114 Nomor Uraian Kngaran Realisasi Hse Anggaran Y KeteranganUrut 1 2 3 4 5 6 7 5, BELANJA 1.523.779.033,00 1,360.728.090,00 163.050.943,00 89,30 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.160.675,533,00 1.001.274.990,00 159.400.543,00 86,27 5... Belanja Pegawal 1.160.675.533,00 1.001.274.990,00 159.400.543,00 86,27 511.01. Gaji dan Tunjangan 889.025.533,00 769.224.990,00 119,800.543,00 86,52 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 639.609.519,00 571.699,200,00 67.910.319,00 89,38 5110102 | Tunjangan Keluarga 67.396.717,00 64.035.474,00 3.361.243,00 95,01 5110103 | Tunjangan Jabatan 115.375.000,00 87.945.000,00 27.430.000,00 76,23 5110106 | Tunjangan Beras 49.410,000,00 37.170.000,00 12.240.000,00 75,23 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.219,618,00 8.361.323,00 8.858.295,00 48,56 5110108 | Pembulatan Gaji 14.679,00 13.993,00 686,00 95,33 5.1.1.02, Tambahan Penghasilan PNS 271.650.000,00 232.050.000,00 39.600.000,00 85,42 5110202 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 78.000.000,00 65.200.000,00 12.800.000,00 83,59 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 167.400.000,00 145.600.000,00 21.800.000,00 86,98 5.1.1.02.06. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 26.250.000,00 21.250.000,00 5.200.000,00 80,95 5.2, BELANJA LANGSUNG 363.103.500,00 359.453.100,00 3.650.490,00 98,99 5.21, Belanja Pegawai 183.825.000,09 183.825.000,00 - 100,00 5.2.1.02. Honorarlum Non PNS 182.550.000,00 182.550.000,00 - 100,00 5210202 | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 169,500.000,00 169.500.000,00 - 100,00 Hal, 1 15 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran PA Keterangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 s 1 1 5210204 Honorarlum Harian Lepas 13.050,000,00 13.050,000,00 - 100,00 5.21.03. Uang Lembur 1.275.000,00 1.275.000,0D - 100,00 5210301 Uang Lembur PNS 1.275.000,00 1.275.000,00 - 100,00 5.2.2, Belanja Barang Dan Jasa 169,278.500,00 165.628.100,00 3.65D.400,00 97,84 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.473.000,00 17.473.000,0D . 100,09 5220101 Belanja alak tulis kantor 8.143.000,00 8.143,000,00 - 100,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 480.000,00 480.000,00 - 100,00 52 0 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3,550,000,00 3.550.000,00 " 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 5.300,000,00 5.300.000,00 - 100,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.410.000,00 14.109.600,00 400,00 100,00 52203 03 Belanja listrik 7.200.000,00 7.199.600,00 400,00 99,99 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00 960.000,00 - 100,00 5220313 Befanja Jasa Transportasi 5.950.000,00 5.950.000,00 - 100,00 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 28.195.500,00 28.195.500,00 - 100,00 5220501 Belanja Jasa Service 1.640.600,00 1.640.000,00 " 100,69 52205 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 25.075.500,00 25.075.500,00 - 100,00 52205 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00 3.200.000,00 . 100,00 5220601 Belanja cetak 1.580.000,00 1.580.000,00 - 100,00 5220602 Belanja Penggandaan 1.620.000,00 1.620.D00,00 - 100,09 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Partir 14.000.000,00 14,000.600,00 | - 100,00 52207 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 13.S00.000,00 13.500.000,00 - 100,00 52207 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 5.2.2.10, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5221003 Belanja sewa proyektor 360.000,00 300.000,00 - 100,00 52211 Belanja Makanan dan Minuman 50.100.000,C0 50,100.C00,00 - 190,00 Hal, #16 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran . va Keterangzan Urut Anggaran 1 2 ki 4 5 1 7 5221101 Belanja makanan dan minuman harlan pegawai 39.600.000,00 39.600,000,00 - 100,00 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 3.300,000,00 - 100,00 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 5.2.2.14, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000,000,00 4,000,000,00 - 100,00 5.2.21401, Belanja pakatan KORPRI 4.900.000,00 4.000.000,00 . 100,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 37.900.001,00 34.250,000,00 3.650.000,00 90,37 5.2.2.15.01, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.700,000,00 17.700.000,00 3,000,090,00 85,51 5,2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.200.000,00 16.550,000,00 650.000,00 96,22 5.23, Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 5.2.3.11. Belanja Madal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 , 10.000.600,00 - 100,00 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 6.000.000,00 6.090.000,00 - 100,00 523114 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 4.000.000,00 4,000.000,00 - 100,00 JUMLAH 1.523,779,033,00 1.360,728.090,00 163.050.943,00 69,30 SURPLUS/(DEFISIT) (1.523.779.033,00) (1.360,726.090,00) (163.050.943,00) 89,30 Lampiran1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal : 6Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.14. - KECAMATAN DARUL IMARAH Hal. 117 Nomor Uraian Anggaran Realisasi Sisa Anggaran » Ketarangan Urut : 2 3 4 6 6 7 5. BELANJA 2,229.815.496,00 | 1.904.905.076,00 324.910.420,00 | 85,43 SA. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.730.767.646,00 | ' 1.420.290.760,00 310.476.886,00 | 32,06 51.1, Belanja Pegawai 1.730.767.646,00 1,420.290.760,00 310.476.886,00 82,06 SLLO1 Gaji dan Tunjangan 1.479.517.646,00 1.211.590.760,00 267.926.886,00 81,89 S11OLO1 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.090.128.484,00 939.342.300,00 150.786.184,00 86,17 5110102 | Tunjangan Keluarga 115.255,280,00 84.063.074,00 31.192.206,00 | 72,94 5110103 | Tunjangan Jabatan 157.105.000,00 120.215.000,00 36.890.000,00 | 76,52 5110106 | Tunjangan Beras 74.520.000,00 54.103.000,00 20.417.000,00 | 72,60 51LO1LO7 4 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 42.469.227,00 13.850.795,00 28.618.432,00 | 32,61 110108 | Pembulatan Gaji 39.655,00 16.591,00 23.0s4,00 | 41,84 Ba10, Tambahan Penghasilan PNS 251.250.000,00 208.700.000,00 42.550.000,00 | 83,06 5.1.102.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 214.200,009,09 177.850.090,00 36.250.000,00 83,08 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 37.050.000,00 30.750.000,00 6.300.000,00 83,00 22 BELANJA LANGSUNG 499.047.850,00 484.614.316,00 14.433.534,00 | 97,11 FN Belanja Pegawal 216.422.000,00 216,422.000,00 - 100,00 PO Honorarium Non PNS 216.150.000,00 216.150.000,00 - 100,00 5210202 Honorarium Pegawai Honorerjtidak tetap 216.000.000,00 216.000,000,00 - 100,00 5210204 Honorarium Harian Lepas 150.000,00 .s0.000,00 I La0,00 Hal. 1 31 Nomor Uralan Jumlah Sisa Anggaran ka Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 £ IL... 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Sudang/Parkir 500,000,00 509.000,00 - 100,00 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500,000,00 S00.000,00 - 100,00 5.2.210. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5221003 Belanja sewa proyektor 300.000,00 300.090,00 - 100,00 5.2.2.1, Belanja Makanan dan Minuman 55.580.000,00 55.580.000,00 - 100,00 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 39.600.000,00 39,600,000,00 - 100,00 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00 6.600,000,00 . 190,00 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 8.309,000,00 8.300.000,00 - 100,00 522114 Belanja makanan dan minuman lembur 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 522.12, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.000.000,00 2.090.000,00 - 100,00 5221205 Belanja Pakalan Dinas Upacara (PDU) 2.000.000,00 2.0D0.0D0,00 - 100,00 5.2.2.14, Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 4.900,000,00 3.800.000,00 200.090,00 95,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 4.000.000,00 3.800,000,00 200.000,00 95,00 52.215, Belanja Perjalanan Dinas 36.400.000,00 34.186,000,00 2.214.000,00 93,92 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.200.060,00 19.200.000,00 - 190,00 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.200.0G60,00 14.986.000,00 2,214.000,00 87,13 5.2.3. Be!anja Modal 15.500.000,00 15.470.000,00 30.000,00 99,81 5.2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.500,000,60 2.5D0,000,00 " 100,00 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 2.500,000,00 2.500.000,00 - 100,00 5.2.3.13, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 9.000.000,00 9.2009,000,00 - 100,00 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 4.000.000,09 | 4.000.000,00 - 100,00 5231305 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 5.000.000,60 5.600.000,00 - 100,00 5.2,3.17, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 4.000,000,00 3.970.000,00 30.000,00 99,25 52317 08 Belanja Modal Pengadaan Wireless 4.000.000,00 3.970.000,00 30.000,00 99,25 JUMLAH 1.505.712.621,00 1.340.468.222,00 165.244.399,00 89,03 Hal, 1 32 &Raalisa, Sisa Anggaran Nomor Uraian Jumlah Y Koterangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 : i SURPLUS/(DEFISIT) (1.505.712.621,00) (1.340.468.222,00) (165.244.399,00) 89,03 Hal. 1 34 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran uh Ketorangzan Urut Anggaran 1 2 8 4 5 & Z | 5210105 Konorarlum Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,09 750.000,00 . 100,00 52.102, Honorarium Non PNS 171.000.000,00 169.500.000,00 1.500,000,00 99,12 5210202 Honorarium Pegawai Honorerjtidak tetap 170.850.000,00 169.350.000,00 1.500.000,00 95,12 5210204 Honorarlum Harian Lepas 150.000,00 150.000,00 . 100,00 52.103. Uang Lembur 2.504.000,00 2.504.000,00 - 100,00 5 210301 Uang Lembur PNS 2.504.000,00 2.504.000,00 . 100,00 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 240.879.200,00 194.518.000,00 46.361.200,00 80,75 52201. Belanja Bahan Pakal Habis 15.012.200,00 14.936.300,00 zss00,00 | 9949 5220101 | Belanja alat tulis kantor 9.221.200,00 9.145.300,00 7sso00o | 9918 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 788.060,00 788.000,00 - 100,00 5220104 Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 435.000,00 435.000,00 - 100,00 5.2.2.01,05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 268.000,00 268.000,00 - 100,00 5220109 | Belanja Bahan Dekorasi 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.206.000,00 3.760.000,00 445.000,00 89,40 5220201 | Belanja bahan baku bangunan 4.206.000,00 3.760.000,00 446.000,00 8940 | 52208, Belanja Jasa Kantor 51.350.000,00 23.815.100,00 2753450000 | 4638 5220303 Belanja listrik 30,000.000,00 3.365.100,00 26.634.900,00 11,22 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 900.009,00 209.000,00 . 100,00 5.2.2.03.12, Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 3.400.000,00 2.500,000,00 900.900,00 73,53 5220313 Belanja Jasa Transportasi 16.150.000,00 16,450.000,00 : 100,00 52203 15 Belanja Dokumentasi 600.000,00 600.000,00 : 100,00 522.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 24.261.000,00 24.252.00000 so0goo | 9996 52205 01 Belanja Jasa Service 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.250.000,00 4.250,000,00 - 100,00 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 15.936.000,00 15.927.000,00 0.000,00 99,94 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 475.0100,00 475.000,00 - 100,00 Hal. 1 35 Sisa AnggaranNomor Uralan Jumlah Realisasi 0, Koterangzan Urut : Anggaran 1 2 2 4 £ £ 1 5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 4,510.600,00 4.185,000,00 325.000,00 22,79 5220601 Belanja cetak 3.140.000,00 2.815.000,00 325.000,00 89,65 5220662 Belanja Penggandaan 1.370.000,00 1.370.000,00 " 190,00 5.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 500.000,00 : 100,00 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 500,000,00 - 100,00 5.2.2.10, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,00 5221003 Belanja sewa proyektor 300,000,00 300.000,00 - 100,00 5221005 Belanja sewa tenda 2.000,0D0,00 2.000.000,00 - 100,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 87.040.000,00 75.990.000,00 11.050.000,00 87,30 5221101 Belanja makanan dan minuman hartan pegawal 69.300.000,00 61.560.000,00 7.740.000,00 38,83 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 15.740.000,00 12,790.000,00 2.950.000,00 81,26 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 5.2.2.1104 Belanja makanan dan minuman lembur 1.00D.000,00 640.000,00 360.000,00 64,00 522.12, Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya 14.000.000,00 13,200.000,00 800.090,00 94,29 5221204 Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH) 14.000.000,00 13.200,000,00 B00.000,00 94,29 5.2.2,14. Belanja Pakatan khusus dan hari-hari tertentu 7.000.000,00 6.600.090,00 400.000,00 94,29 522 MO1 Belanja pakaian KORPRI 7.000.000,00 6.600.000,00 400.000,00 94,29 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.700,000,00 24.979.600,00 5.720.400,00 81,37 5221501 Betanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 10.200.000,00 3,300.000,00 75156 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.200.000,00 14.779.600,00 2.420.400,00 85,93 5.2.3. Belanfa Modal 54,000.000,00 $2.078.000,00 1,922.000,00 2644 5.2.3,03, Belanja Modat Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 22.500.000,00 20.578,000,00 1.922.000,00 91,46 5230312 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 22.500.000,00 20.578.000,00 1.922.0D0,00 91,46 5.2,3.16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 31.500.000,0D 31,500.660,00 - 100,00 5231603 Belanja modal Pengadaan proyektor 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 , 5231604 Belanja modal Pengadaan sound system 15,000,000,00 15.000.000,00 - 100,00 Lampiran 1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 11 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1 1.20.20. - KECAMATAN DARUSSALAM Hal. 137 Nomor Uraian Pama Koatlsasi Hse Anggaran Y KeteranganUrut 1 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 2.007.648,169,00 1.718.887.085,00 288,761.084,00 85,62 5,1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.584.813.169,00 1,300,551.810,00 284,261.359,00 82,06 5.1.1. Belanja Pegawai 1.584.813.169,00 1.300.551.810,00 184.261,359,00 82,06 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.368.563.169,00 1.094.026.810,00 274.636.359,00 79,93 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.023.677.070,00 819.656.400,00 204.020.670,00 80,07 5110102 | Tunjangan Keluarga 137.019.054,00 91.041.520,00 45.977.534,00 66,44 5110103 | Tunjangan Jabatan 120.965.000,00 114.690.000,00 6.275.000,09 94,81 5110106 | Tunjangan Beras 67.230.000,00 57.230,000,00 10,000.000,09 85,13 5110107 1 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.752.537,00 11.394.202,00 8.358,335,00 57,68 5110108 Pembulatan Gaji 19.508,00 14.688,00 4.820,00 75,29 511.02, Tambahan Penghasilan PNS 216.150.000,00 206.525,000,00 9.625.000,09 95,55 5.1.1.02,05, | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 185.400.000,00 177.575.000,00 7.825.000,00 295,78 5.1.1.02.065. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 30.750.000,00 28.950.000,00 1,800.000,00 94,15 5.2. BELANJA LANGSUNG 422.B35.000,00 418,335.275,00 4.499.725,00 98,94 5.21. Belanja Pegawai 153.840,000,00 159.840.000,00 - 100,00 52.101. Honorarlum PNS 1.350.000,00 1.350,000,00 - 100,00 5.2.10101. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.090,00 300.000,00 - 100,00 Il Hal. 1 39 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 4, Keterangzan Urut Anggaran 1 2 1 4 5 8 z 5.2.1.01.05, Honiorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa . 750.009,00 750.000,00 - 100,00 5.2.1.02, Honorarium Non PNS 154.950.000,00 154.950,000,00 - 160,00 5210202 Hongrarium Pegawai Honarerjtidak tetap 154.800.000,00 154.800,000,00 - 100,00 5210204 Honorarium Harian Lepas 150.000,00 150.000,00 - 100,00 521.07. Uang Lembur 3.540.000,00 3.540.000,00 - 100,00 5210301 Uang Lembur PNS 3.540.000,00 3,540.000,00 - 100,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 219.495.000,00 215,095,275,00 4.399.725,00 98,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.452.000,00 18.450.500,00 1.001.500,00 94,85 5220101 Belanja alat tulis kantor 11.084.000,00 10.475.500,00 608.500,00 94,51 5.2.20103, Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 2.328.000,00 2.097.000,00 231.900,00 90,08 5220104 Belanja perangko, materai dan benda pcs lalnnya 1.500.000,00 1.338.000,00 162.000,00 39,20 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 240.000,00 240.000,00 - 100,00 5.2.2.01,09, belanja Bahan Dekorasi 4,300.000,00 4.300,000,09 . 100,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.580.000,00 22.406.675,00 1.179,325,00 95,00 5220301 Belanja telepon 540.000,00 - 540,000,00 0 5220303 Belanja listrik 9.000.000,00 8.360.575,00 639.325,00 92,90 5.2.2,03.41. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00 960.000,00 - 100,00 52203 12 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2.930.000,00 2.930,000,00 - 100,00 5.2.2.03.13, Belanja Jasa Transportasi 10,150,000,07 10.150.000,00 - 100,09 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23,426.060,00 22.226.500,00 1,199.500,00 94,88 52205 01 Belanja Jasa Service 2.640,000,00 2.073.000,00 7.000,00 99,66 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.742.000,00 2.664.000,00 78.000,00 97,16 5.2.2.05.03, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 17.391,000,00 17.291.500,00 99.500,00 99,43 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.213,000,00 198.900,00 1.015.000,00 16,32 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.997.000,00 6.978,000,00 19.000,00 99,73 5220601 Belanja cetak 3.372.000,00 3.353.000,00 19.000,00 99,44 Hal. 139 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Keterangan Urut Anggaran 4 2 3 4 5 $ 7 5220602 Belanja Penggandaan 3.625.000,00 3.625.000,00 : 100,00 5.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 5D0.000,00 - 100,00 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 500.000,00 - 100,09 5.2.210, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 300.900,00 - 100,00 5221003 Belanja sewa proyektor 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.2.2.1, Belanja Makanan dan Minuman 66.040.000,00 65.910.000,00 130.000,00 99,80 5.2.211.01, Belanja makanan dan minuman harian pegawal 55.440.000,00 55,310.000,00 136.000,09 99,77 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 5.2.2.1104 Belanja makanan dan minuman lembur 1.200.000,00 1.200,000,00 - 100,09 5.2.2.12, Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya 2.000.000,00 2.000.090,00 - 100,00 5221205 Belanja Pakatan Dinas Upacara (PDU) 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 52213, Belanja Pakaian Kerja 9.000,000,00 9.000.000,00 - 100,00 5221301 Belanja pakatan kerja lapangan 9.000.000,00 9.000,000,00 - 100,00 52.214. Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 5.2.2.14,01. Belanja pakaian KORPRI 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 5.2.215, Belanja Perjalanan Dinas 27.800.000,00 26.929,600,00 870.400,00 96,87 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.400,000,00 11.400.000,00 . 100,00 5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.400.000,00 15.529.600,00 870.400,00 94,69 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 35,000.000,60 35,000.000,0D - 100,00 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 5.2.3, Belanja Modal 43.500.000,00 43.400.000,00 100.000,00 99,77 5.2.3.12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 37.500.000,00 37.400.000,00 190.000,00 99,73 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.04, Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,00 4.900.000,00 100.000,00 98,00 5231206 Belanja modal Pengadaan monitor/display 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 Hal. 4 40 Nomor Uraian Jumlah . Realisasi Sisa Anggaran Urut Anggaran Ya Keterangan . 2 4 5 6 z 5231208 Belanja modal Pengadaan UPS/stabillzer 2 so0000.00 Daangonan | Jaga 523.13, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 6.000.000,00 6.000,000,00 . 100,00 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja e.0ao0000 omong | voooa DOLAR 2.007.648.169,00 1.718.887.085,00 288.761.084,00 85,62 SURPLUS/(DEFISIT) (2.007.645.169,00) (288.761.084,00) 85,62(1.718.387.085,00) Lampiran 1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal 1: 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 1.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20,21. - KECAMATAN LEUPUNG Hal. 141 Nomor Uraian Panlan Realisasi Hsa Anggaran ka Keterangan Urut 1 2 3 4 5 6 1 5. BELANJA 1.492.268.097,00 1.345.359.388,00 146.908.709,00 90,15 51, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.168.471.197,00 1.023,867.838,90 144.603.309,00 87,62 5.1.1. Belanja Pegawai 4.168.471,197,00 1.023.867.888,00 144.603.309,00 87,62 51.101, Gaji dan Tunjangan 983.821.197,00 860.617.888,00 123.203.309,00 87,48 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 712.198,198,00 642.606.500,00 69,591.698,00 90,23 5110102 | Tunjangan Keluarga 89.139.785,00 74.241.736,00 14.898,049,00 83,29 5110103 Tunjangan Jabatan 109.255.000,00 93.920.000,00 15.345.000,00 85,96 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 50.220,000,00 37.996.000,00 12.224.000,00 75,66 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.947.959,00 11.843.485,00 11.104.474,00 51,61 5110108 | Pembulatan Gaji 50.255,00 10.167,00 40.088,00 20,23 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 194.550,000,00 163,250,000,00 21.400.000,00 88,41 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 165).200,000,00 139.300,000,00 20,900.000,00 86,95 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 24.450.000,00 23.950.000,00 500.009,90 97,96 5.2. BELANJA LANGSUNG 323.796.900,00 321.491.500,00 2.305,400,00 99,29 5.2.1, Belanja Pegawai 25.850.000,00 95.850.000,09 - 100,09 5.2.1,02. Honorarium Non PNS 92.700.000,00 92.700.000,00 - 100,00 5210202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 86.700.000,00 86.700.000,00 . 100,00 5210204 Honorarium Harian Lepas 6.006.000,00 6.000.099,00 - 100,00 Hal. 42 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 4 Keterangan Uput Anggaran 1 2 3 4 z e z 5.2.1,03, Uang Lembur 3.150,000,00 3.150.000,00 | - 100,00 5210301 Uang Lembur PNS 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 5.22 Belanja Barang Dan Jasa 214.446.900,00 212.241,500,00 2.205.400,00 98,97 52.201. Belanja Bahan Pakal Habis 25.896.900,00 25.896.900,00 - 100,00 5220101 Belanja alat tulis kantor 10.941.500,00 10.941.500,00 - 100,00 5220103 Belanja alat listrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 8.522.000,00 8.522.000,00 - 100,00 5.2.2.01.04, Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 570,000,00 570,000,00 - 100,00 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1,063.400,00 1.063.400,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 4.800,000,00 4.800.000,00 - 100,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.150,000,00 1,190.0D9,0D - 100,00 5220201 Belanja bahan baku bangunan 1.190.000,0D 1.190.000,00 - 100,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.900.000,00 24.882.000,00 18.000,00 99,93 5220301 Belanja telepon 3.120.000,00 3.102.000,00 18,000,00 99,42 5220302 Belanja atr 720.001,00 720.000,00 - 100,00 5220303 Belanja lisbik 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 1,860.000,00 1.860,000,00 - 100,09 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 7.200,000,00 7.200.000,00 - 100,00 5220313 Belanja Jasa Transportasi 2.100.000,00 2,100.000,00 - 100,00 5220316 Belanja Jasa Pihak Ketiga 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,09 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38.570.000,00 38.567.500,00 2.500,00 99,99 5220501 Belanja Jasa Service 3.000.000,90 3.000,000,00 - 100,00 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.644.500,00 7.642.000,00 2.500,00 39,97 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 26.125.500,00 26.125,500,00 - 100,00 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.800.0D0,00 1.800.000,00 - 100,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.620.000,00 7.615.100,00 4.900,00 99,34 52206 01 Belanja cetak 4.470.000,00 4.470,000,00 - 100,00 Hal. 143 Nomor Uralan Jumlah Realizasi Sisa Anggaran " Koterang:an Urut Anggaran 1 2 3 4 £ 8 TI 5220602 Belanja Penggandaan 3.150.000,00 3.145.100,00 4.900,00 99,84 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500,000,00 509,000,00 - 100,00 522 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500,000,00 500.000,00 - 100,09 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dani Peralatan Kantor 300,009,60 300.000,00 - 100,00 5221003 Belanja sewa proyektor 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 53,670.000,00 51.490.000,00 2,180,000,00 95,4 5221101 Belanja makanan dan minuman harlan pegawat 37.620,000,00 37.620.000,00 - 100,00 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 6.650.000,00 6.050.600,00 - 100,00 5.2.2.11.03, Belanja makanan dan minuman tamu 5.260.000,00 5.200,009,00 - 100,00 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 4.800.009,00 2.620.000,00 2.180.000,00 54,58 5.2:2.14. Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 3.200.000,00 3.200.000,09 - 100,00 5221401 Belanja pakalan KORPRI 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.600.000,00 58.600.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41,400.000,00 41,400,000,20 - 100,00 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.200.000,00 17.200.000,00 - 100,00
91. 523.Belanja Modal 13.500.000,00 13.400.000,00 100.009,00 99,26 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.500.000,00 11.400.000,00 100.000,00 99,13 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00 99,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 1.500,009,00 1,500.000,00 - 100,00 5.2.3.13, Belanja Modal Pengadaan mebeulalr 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 100,00 5231301 Belanja moda! Pengadaan meja kerja 2.000.000,00 2.000.000,06 - 100,06 | JUMLAH 1.492.268,097,00 1.345.359.388,00 146.908,709,00 90,16 ' SURPLUS/(DEFISIT) (.492.268.097,00) (1.345.359.368,00) (146.903,709,00) 20,16 2 Lampiran 1,2 Nomor Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 1 Tahun 2014 1 GAgustus 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1.20.22. -KECAMATAN PEUKAN BADA Hat. 144 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran Yo Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 1.987.959.249,00 1.726.512.179,00 261.447.070,00 86,85 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.536.462.449,00 1.279.173.011,00 257.289.438,00 83,25 5.1.1. Belanja Pegawai 1.536,462.449,00 1.279.173.011,00 257.289,438,00 83,25 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.315.412,449,00 1.079.248.011,00 236.564.438,0D 82,02 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 981.966.940,00 815.339.609,00 166.627.340,00 83,03 5110102 | Tunjangan Keluarga 113.490.624,00 92.964.552,00 20.526.072,00 81,91 5110103 Tunjangan Jabatan 123.500.000,00 104.730.000,00 18.770.000,00 84,80 5110106 | Tunjangan Beras 72.900.000,00 55.873.000,00 17.027.000,00 76,64 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.923.518,90 10,324.296,00 13.599.222,00 43,16 51.101.08. | pembulatan Gaji 31.367,00 17.163,00 14.204,00 54,72 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 220.650.000,00 199.925.000,00 20.725.000,00 90,61 5110205 | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 189.000.000,50 171.275.000,00 17.725.000,00 90,62 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 31,650,000,00 28.650.000,00 3.000.000,00 90,52 5.2. BELANJA LANGSUNG 451,496.800,00 447,339.168,00 4.157.632,00 99,08 5.2.1. Belanja Pegawai 186.050.000,00 178.950.000,00 9.100.000,00 95,16 5.2.1.02, Honorarium Non PNS 148.050.000,00 178.950,000,00 9.100.000,00 95,16 5210202 | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 165,900,000,00 165.900.000,00 - 100,00 5210203 | Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 9.250,000,00 150.000,00 9.100.000,09 1,62 Il It Hal. 145 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v Keterang an Urut Anggaran 5 1 2 4 4 £ £ L. 5.2.1.02,04. Honorarlum Harian Lepas 12.900,000,06 12.900.000,00 " 100,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 183.486,B00,00 188.429.168,00 (4.942.368,00) 102,69 5.2.2.01, Belanja Bahan Pakal Habis 18,381,000,00 18.381.000,00 - 100,00 5220101 Belanja alat tulis kantor 11,420.500,00 11.420.500,00 - 100,00 5220103 Belanja alat istrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.561.000,09 2.561.000,00 - 190,00 5220104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 660.000,00 660.000,00 " 100,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 739.500,00 739.500,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 3,000,000,00 3.000.000,00 : 100,00 5.2.2.02, Belanja Bahan/Material 6.000.000,00 6.000.009,00 - 100,00 5220201 Belanja bahan baku bangunan 6.000,000,00 6.000.000,00 - 100,00 5.22.03. Belanja Jasa Kantor 26.825,000,00 35.587.368,00 (8.762.368,00) 132,66 52203 01 Belanja telepon 1,800,000,00 1.577.726,00 222.274,00 87,65 5220302 Belanja air 1.620.000,00 1.536.550,00 83.450,00 94,85 .5220303 Belanja istrik 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 5220305 Belanja kawat/faksimili/internet 2.400.000,00 2.368,092,00 31.908,00 98,67 5.2.2.03.11, Belanja Surat Kabar/Majalah 960.009,00 960.000,00 - 100,00 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2.945,000,00 2.945,0D0,00 - 100,00 52203 13 Belanja Jasa Transportasi " 9.100.000,00 (9.100.000,00) 0 5.2.2,03.17 Belanja Perlengkapan Lainnya 3.900.000,00 3.900.000,00 - 109,00 52.205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.500,000,0D 21.680.000,C0 1.820.000,00 92,26 5220501 Belanja Jasa Service 1.460.000,00 1.175.000,00 285.000,00 80,48 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.840.000,00 4.685.000,00 1.155.000,00 80,22 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 16.200.000,00 15.820.000,00 380.000,00 97,65 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.260.800,00 5.260.800,00 - 100,00 5220601 Belanja cetak 2.560.800,00 2.560.800,00 - 100,00 5220602 Belanja Penggandaan 2.700,000,00 2.700.000,00 : 100,00 Hal. 448 Ramor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran w KoterangganUrut Anggaran 4 2 3 4 H3 6 1 5.2.2,07, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr 300.009,00 300.000,09 - 100,00 5220703 Belanja sewa ruang rapa/pertemuan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5221003 Belanja sewa proyektor 300.000,00 300.000,00 - 100,00 52211, Belanja Makanan dan Minuman 69.720.000,00 69.720.000,00 - 100,00 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 57.420.000,00 57.420.000,00 - 100,00 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 3.400.000,00 3.400.000,0D - 100,090 5.2.2.11,03, Belanja makanan dan minuman tamu 8.900,00U,00 8.900.000,0D " 100,00 5.2.2.14, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 5.2.2,15, Belanja Perjalanan Dinas 27.400.000,00 25,400.D00,00 2.000.000,00 92,70 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.600.000,00 6.600.000,00 2.000.000,00 76,74 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.800.000,00 18.800.000,00 - 100,00 5.23. Belanja Modal 75.960.000,00 79.960.000,00 - 100,00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 8.200.000,00 8.200.000,00 - 100,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 8.200.000,00 8.200.000,00 - 100,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,000.000,00 12,000.000,00 - 100,00 5231107 Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 16.900.000,00 16.900.000,00 - 100,00 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 12.009,000,00 12.009.000,00 - 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 20,610.000,00 20,610.000,00 - 100,00 523 13 01 Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.750,000,00 3.750.000,00 - 100,09 5231302 Belanja modal Pengadaan meja rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 9.360.000,00 9.360.000,00 - 100,00 5.2,3.15, Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga 4.750.000,00 4,750.000,00. - 100,00 Hal, 147 Realiszs! Sisa AnggaranNomor Uralan Jumlah “ Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 1 L 5.2.3.15.03, Belanja Modal Pengadaan Gorden 4.750.0D0,00 4.750.000,00 - 100,00 5.23.26, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembellan Bangunan 17.500,000,00 17.500.000,00 - 100,00 5.2.3.26.01, Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembellan gedung kantor 17.500.000,00 17.500,096,00 - 100,00 JUMLAH 1.987.959.249,00 1.726.512,179,00 261,447.070,00 86,85 SURPLUS/(DEFISIT) (1.987.959.249,00) (1.726.512.179,00) (261.447.070,00) 86,85 Lampiran 1.2 : RANCANGAN OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal : 6Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN ! 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, AOM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1 1.20.23. - KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA Hal. 148 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran Y Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 5, BELANJA 1.747.306.330,00 1.500.711.587,00 246.594,743,00 85,89 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.416.342.830,00 1,172,829.663,00 243.513.167,00 82,81 5.1.1, Belanja Pegawai 1.416.342.830,00 1.172.829,663,00 243.513.167,00 82,81 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.226.292.830,00 989.379.663,00 236.913.167,00 80,68 5.11.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 894.367.749,00 753.996.000,00 140.371.749,00 84,30 5110102 | Tunjangan Keluarga 111.388.445,00 74.301.526,00 37.086.919,00 66,70 5110103 Tunjangan Jabatan 122.135.000,00 105.545.000,00 16.590.000,00 86,42 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras 49.410.000,00 42.362.000,00 7.048.000,00 85,74 5110107 Tunfangan PPh/Tunjangan Khusus 48.959.976,00 13.159.914,00 35.800.062,00 26,88 5110108 | pembulatan Gaji 31.660,00 15.223,00 16,437,00 43,08 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 190.050.000,00 183.450.000,00 6.600.000,00 96,53 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 163.800.000,00 158,200.000,00 5,600.000,09 26,58 5110206 Tarnbahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 26.250.000,00 25.250.000,00 1.000.090,00 96,19 5.2. BELANJA LANGSUNG 330.963.500,00 327.881.924,00 3,081.576,00 99,07 5.2.1, Belanja Pegawai 123.650.000,00 123.650.000,00 - 100,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 123.659.000,00 123.650.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02. | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 123.500.000,00 123.500.000,00 - 100,09 5210204 Konorarium Harian Lepas 150.000,00 150,000,00 - 100,00 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran x Keterangian Urut Anggaran 1 2 K1 4 5 g z 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 175.013.500,00 171.931.924,00 3.081.576,00 98,24 5.2,2,01. Belanja Bahan Pakal Habis 14.794.500,00 18.793.950,00 550,00 100,00 5220101 Belanja alat tulis kantor 10.574.100,00 10.573.550,00 550,00 99,39 5220103 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pjjar, battery kering) 1.543.000,00 1.543,000,00 - 100,00 5220104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 726.000,00 726.000,00 - 100,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 651.400,00 651.400,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 5.309.000,00 5.300.000,00 - 100,00 5.2,2.02, Belanja Bahan/Material 5,815,000,00 5.605.000,00 210,000,C0 96,39 5220201 Belanja bahan baku bangunan 5.815.000,00 5.605.000,00 210.000,00 96,39 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.470.000,00 18.797.474,00 672.526,00 96,55 5220302 Belanja air 600.009,00 327.474,00 272.525,00 54,58 5220303 Belanja Tistrik 11,040,000,00 11.040.060,00 - 100,60 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080,000,00 1.080.000,00 - 190,00 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 5220313 Belanja Jasa Transportasi 4.200.000,00 3.800.000,00 400.000,D0 30,48 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.189,000,00 25.830.500,00 1.298.500,00 95,22 5220501 Belanja Jasa Service 1.586.000,60 1,585.500,00 500,00 99,97 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.365.000,00 5.365,000,00 - 100,00 5.2.2,05,03, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 17.288,000,00 17.170.000,00 116.000,00 99,32 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.950,000,00 1.770.000,00 1.180.000,09 60,00 5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 3.915,000,00 3.915,000,00 - 100,00 | 5220601 Belanja cetak 2.215,000,00 2.215.000,00 - 100,00 5220602 Belanja Penggandaan 1.700,000,00 1.700.000,60 - 109,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 - 500.000,00 0 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500,003,09 - 500,000,00 0 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300,000,00 - 300.000,90 0) Hal, 149 Hal. 150 Nomor Uraian Jumlah Rerlisssi Sisa Anggaran Y, Keteranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 1 1 5221003 Belanja sewa proyektor 300.000,00 . 300,009,00 0 5.2.211 Belanja Makanan dan Minuman 54.830,000,00 54.730.009,00 100.000,00 99,82 5221101 Belanja makanan dan minuman harlan pegawal 'H1.580,000,00 41,580.000,00 - 100,00 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 6.050.000,00 5.950.000,00 100,000,09 56,35 5221103 Belanja makanan daa minuman tamu 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,90 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4,200,000,00 4.200.000,00 « 100,00 5221401 Belanja pakalan KORPRI 4.200,000,00 4,200.000,00 - 100,00 5.2.2.15, Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,09 40.000.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.809,000,00 22.800.000,00 - 100,09 5221502 Belanja perjalanan dinas tuar daerah 17.200.000,00 17.200.000,09 - 100,00 5.2.3, Belanja Modal 32.300.000,00 32.300.000,00 - 100,00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1,590.000,00 1.500.000,00 - 100,00 5231014 Belanja Modat Pengadaan Pompa Air 1.500.000,00 1,500.090,90 - 100,00 5.2.3.12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 52312 03 Belanja moda! Pengadaan komputer note book 10.000-000,00 10.000.000,00 - 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,09 5231210 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 9.300,000,00 9.300.000,00 " 100,00 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.000.000,00 3.000,000,00 - 100,00 5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.500.000,00 3.500.000,0D - 160,00 5231312 Belanja Modal Pengadaan Pintu 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,09 5.23.15, Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 52315 03 Betanja Modal Pengadaan Gorden 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 JUMLAH 1.747.306,330,00 1.500.711.587,00 246.594.743,00 85,89 SURPLUS/(DEFISIT) (1.747.306.330,00) (4.500.711.587,00) (246.594.743,00) 85,89 URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran 1.2 Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 1 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 : 6 Agustus 2014 ORGANISASI : 1.20.24. - KECAMATAN DARUL KAMAL Hal. 151 Nomor Uralan Pemii Realisasi Hsa Anggaran Y KeteranganUrut 1 2 3 4 5 6 7 5, BELANJA 1.490.897.739,00 1.422.229,228,00 68.668.511,00 95,39 5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.197.693.739,00 1.140.647.020,00 57.046.719,00 95,24 5.1.1. Belanja Pegawai 1.197.693.739,00 1.140.647.020,00 57.046.719,00 95,24 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.007.643.739,00 957.947.020,00 49.696.719,00 95,07 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 732.157.454,00 711.353.000,00 20.804.454,00 97,16 5110102 | Tunjangan Keluarga 86.279.095,00 83.640.764,00 2.638.331,00 96,94 51.101.603. | Tunjangan Jabatan 109.070.000,00 103.360.000,00 5.710.000,00 94,76 5110106 | Tunjangan Beras 59.130.000,00 47.967.010,00 11.163.000,00 81,12 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.992.751,00 11.612.959,00 9.379.792,00 55,32 5110108 | pembulatan Gaji 14.439,00 13,297,00 1.142,00 92,09 51.102, Tambahan Penghasilan PNS 190.050.000,00 182,700.000,00 7.350.000,00 96,13 5110205 | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 163.800.000,00 156.450.000,00 7.350.000,00 95,51 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 26.250.000,00 26.250.000,00 - 100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 293.204.000,00 281.582.208,00 11,621.792,00 96,04 5.2.1, Belanja Pegawai 91.752.000,00 91.752.000,00 - 100,00 5,211. Honorarium PNS 2,100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 5210101, | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100,000,00 2.100.000,00 - 100,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 85.050.000,00 85.050.000,00 - 100,09 Hal. 1 52 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Y, Keterangan Urut Anggaran 4 2 3 4 5 :1 7 52102 01 Honorarium Tenaga Ahli Instruktur/ Narasumber 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5210202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 81.300.000,00 81.300.000,00 - 100,00 5216204 Honorarium Harian Lepas 150,000,00 150.060,00 - 100,00 5.2.1,03, Uang Lembur 4.602.000,00 4.602.000,00 - 100,00 5210301 Uang Lembur PNS 4.602.000,00 4.602.009,00 - 190,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 169.660.500,00 158.038.708,00 11.621.792,00 93,15 52.201. Belanja Bahan Pakai Habis 14.902.500,00 14.902.560,00 - 100,00 5220101 Belanja alat tulis kantor 6.144.500,00 6.144.500,00 - 100,00 5.2.2.01,03. Belanja alat Ilstrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 922,000,00 922,000,00 - 100,00 5220104 Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 906.000,00 906.000,00 - 100,09 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 630,000,00 630.000,00 - 100,00 5220109 .Belanja Bahan Dekorasi 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Materlal 1,320.090,00 1,320.000,00 - 100,00 5220201 Belanja bahan baku bangunan 1.320,000,00 1.320.000,00 - 190,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.660.000,09 20.574.658,00 1.085,342,00 94,99 5220303 Belanja listrik 4.860.060,00 3.714.658,00 1,035.342,00 77,39 52203 11 Belanja Surat Kabar/Majalah 900.009,00 900.000,00 - 100,00 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2,060.000,00 2.060.000,00 - 100,00 5220313 Belanja Jasa Transportasi 13.500,000,00 13.900.000,00 - 100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.823.000,00 25.381.750,00 441.250,00 98,29 5220501 Belanja Jasa Service 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.765.000,00 3.765.000,00 - 100,00 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.095,600,009 19.079,000,00 16.000,00 99,92 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.463.000,00 1.037.750,00 425.250,00 70,93 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.535.000,00 3.535.000,00 - 100,00 52206 O1 Belanja cetak 2.675.000,00 2.675.000,00 - 100,00 L Hal, 195 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” KetorangganUrut Anggaran 1 2 3 &. 5 g z 5231405 Belanja modal Pengadaan kulkas 3.000.000,00 3.000.000,00 " 100,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio I 23.500.000,00 23.320.000,00 180.000,00 99,23 5231603 Belanja modal Pengadaan proyektor 11.900.000,00 10.850.000,00 150.009,00 98,64 5231604 Belanja modal Pengadaan sound system 12.500.000,00 12.470.000,00 30,000,00 99,76 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 100,600.009,09 99,050.000,00 950.000,00 99,05 5232615 Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 190.000.000,00 99.050.000,00 950.000,00 99,05 JUMLAH 2.998.322.249,00 2.761.704,826,00 226.617.423,00 92,42 SURPLUS/(DEFISIT) (7.988,322.249,00) (2.761.704.826,00) (226.617.413,00) 92,42 Lampiran1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.36. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA Hal. 196 Nomor ratan Maan Realisasi Sisa Anggaran . Keterangan Urut 1 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 1.744.100.681,00 1.557.382.623,00 186.718.058,00 89,29 5.1, BELANJA TIDAK LANGSUNG 430.098.381,00 293.151.176,00 136.947.205,00 68,16 5.1.1, Belanja Pegawai 4:30.098.381,00 293.151.176,00 136.947.205,00 68,16 51.101, Gaji dan Tunjangan 338.298,381,00 225.501.176,00 112.797.205,00 66,66 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 244.574.152,00 160.658.100,00 83.916.052,00 65,69 5110102 Tunjangan Keluarga 29.858.513,00 21.296.046,00 8.562.467,00 71,32 5110103 Tunjangan Jabatan 44.590.000,00 28.920.000,00 15.670.000,00 64,86 S110106 Tunjangan Beras 11,340.000,00 11,682.000,00 (342.009,00) 103,02 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Knusus 7.930.241,00 2.941.815,00 4.988.426,00 37,10 5110108 Pembulatan Gaji 5.475,00 3.215,00 2.260,00 58,72 51.102. Tambahan Penghasilan PNS 91.800.000,00 67.650.000,00 24.150.000,00 73,69 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 81.600.009,00 59,850.000,00 21.750.000,00 73,35 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 0 10,200.000,09 7.800.000,00 2.400.090,00 76,47 0. 5.2, BELANJA LANGSUNG . Ha 1.314,002.300,00 1.264.231.447,00 49.770.853,00 96,21 IN 5.2.1, Belanja Pegawai 826.040.000,00 824.740.000,00 1,300,000,00 99,84 5.2.1.01. Honorarium PNS 8.700.000,00 8.400.000,00 300.000,00 96,55 5210101 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.650.000,00 7.650.000,00 - 100,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 - 300.000,00 0 Hat. 197 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran y Ketorang an Urut Anggaran 1 2 4 &. 5 £ z 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750,000,00 750.000,00 - 100,00 5.2.1.02, Honorarium Non PNS 817.340.000,00 816.340.000,00 1.000.000,00 99,83 5210202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 757.500.000,00 756.500.000,00 1.000,000,00 99,87 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 59.840.000,00 59,840.000,00 « 100,00 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 391.762.300,00 343.516.447,00 48.245.853,00 87,68 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis 31.711.800,00 29.841.800,00 1.870.000,00 410 5220101 Belanja alat tulis kantor 23.420.800,00 23.380.800,00 40.000,00 99,83 5.2.2.01.03, Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 898.000,00 598.000,00 - 100,00 5.2.2.01.04, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 510.000,00 480.000,00 30.090,00 94,12 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.183.000,00 1.183.000,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 6.000.000,DD 4.200.000,00 1.800.000,00 70,00 5.2.2.93. Belanja Jasa Kantor 13,740,000,00 8,869.347,00 4.870.653,00 64,55 5220301 Belanja telepon 4.320.000,00 3.139,347,0D 1.180.653,00 72,67 5.2.2.03.08 BelanjaJasa Transaksi Keuangan 600.000,00 100.000,00 500.000,09 16,67 5.2203.11. Belanja Surat Kabar/Majalah 2160.000,00 1.520.000,00 640.000,00 70,37 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 3.400.001,00 850.000,00 2.550.000,00 25,00 5220315 Belanja Dokumentasi 3.260.000,00 3.250.000,00 - 100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 45.660,000,00 41.278.500,00 4.381.500,00 90,40 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 4.500.000,00 360,000,00 4.140.000,00 8,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 5.610.000,00 5.540,000,00 70.000,00 98,75 5.2.2.05,03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 33.430.000,0D 33.258,500,00 171.500,09 99,49 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.120.000,00 2.120.000,00 - 100,00 5226 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.943.000,00 6.943.000,00 - 100,00 5220601 Belanja cetak 1.915.000,00 1-915.000,00 - 109,00 52206 02 Belanja Penggandaan 5.028.000,00 5.028.000,00 - 100,00 5.2.2.07, Belanja Sewa Rumah/Gadung/Gudang/Parkir 102.550.000,00 101.860.000,00 690.000,00 99,33 Hal. 198 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Kotaranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 £ g I 52207 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 85,050.000,00 84.360000,00 | €50,000,00 99,19 52207 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 17.500.000,00 Irs0non0o . 400,00 S2. Belanja Makanan dan Minuman 86.257.500,00 78.783.500,00 7.474,000,00 91,34 5.2.2.1101, Belanja makanan dan minuman harian pegawai 24.860.000,00 18.195,000,00 6.665.000,00 73,19 52211 02 Belanja makanan dan minuman rapat 56.397.500,00 56.388.500,00 9.000,00 99,98 222103, Belanja makanan dan minuman tamu 5.900.000,00 4.200.000,00 800.000,00 84,00 5.2.2.12. Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya 12.400.000,00 12.378.300,00 21.700,00 99,83 52212 02 Belanja Pakalan Sipil Harian (PSI) 12.400.000,00 12.378.300,00 21.700,00 99,83 5.2.2.14, Belanja Pakatan khusus dan hari-hari tertentu 1.400,000,00 1.200.000,00 200.000,00 85,71 S221401 Belanja pakaian KORPRI 1.400.000,00 1.200.000,00 200.000,00 85,71 « 52.215, Belanja Perjalanan Dinas 91.100.000,00 62.362.000,00 28.738.000,00 68,45 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.000.000,09 31.200.000,00 15.800,000,00 66,38 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 44.100,000,00 31.162.000,00 12.938.000,00 70,66 5.23. Belanja Modai 96.200.000,00 95.975.000,00 225.000,00 99,77 52311 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Karitor 3.000.000,00 3.020.000,00 . 100,00 5.231105. Belanja modal Pengadaan white board 3.000.000,00 3.000.000,00. - 100,00 523.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.500.000,00 30.500.000,00 . 100,00 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 15.000.000,00 15,000.000,00 . 100,00 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00 10.000.009,00 . 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 5.500,000,00 5.500.000,00 . 190,00 5.23.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 33.900,000,00 38.825.000,00 7500100 90,78 52350 Belanja modal Pengadaan meja kerja 15.960.000,00 15.300.000,00 - 100,00 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 18.000.000,00 17.925.000,00 75.000,00 95,58 5.2.3.1S. Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga 10.500.000,00 10.500.000,00 . 400,00 5231503 Belanja Modal Pengadaan Gorden 10.500,000,00 10.500.000,00 . 400,00 5.23.16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 18.300.000,00 18:150.000,00 kso.on00o 00,18 Hal. 199 Nomor Uralan Pai Realisasi Sisa Anggaran ” Koterang an 1 z —3 & £ £ I— 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 4.300.000,00 4.250.000,00 50,000,00 98,84 5231603 Belanja modal Pengadaan proyektor 8.000.000,00 8.020.000,00 - 100,00 5231604 Belanja modal Pengadaan sound system 6.000.000,00 5.900.000,00 100.000,90 98,33 JUMLAH 1.744.100.681,00 1,557.382.623,00 186.718.058,00 89,29 SURPLUS/(DEFISIT) (1.744.100.681,00) (1.557.382,623,00) (186.718.058,00) 89,29 Lampiran1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor » 1 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 1.20, - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI 1 1.20.37. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH Hal. 200 Nomor Uralan Ba h Kensasi Pisa Anggaran Pa Keterang anUsut 1 2 3 4 5 6 T 5. BELANJA 1,061.917.316,00 851.906.088,00 210.011.228,00 80,22 51. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 332,706:066,00 187.333.180,00 145.372.886,00 56,31 5.1.1. Belanja Pegawai 332.706.066,00” 187.333,180,00 145,372.886,00 56,31 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 257.406.066,00 137.233.180,00 120.172.886,00 53,31 5110101. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 179.420.952,00 95.597.600,00 83.823.352,00 53,28 S1 101 02 Tunjangan Keluarga 24.699.686,00 12.473.124,00 12.226.562,00 50,50 S110103 Tunjangan Jabatan 32.760.000,00 20.385.000,00 12.375.000,00 62,23 5110106 Tunjangan Beras 15.390.000,00 6.844.000,00 8.546.000,00 44,AI 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.131.817,00 1.931.562,00 3.200.255,00 37,64 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3.611,00 1.894,00 1.717,00 52,45 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 75.300.000,00 50.100.000,00 25.200.000,00 66,53 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 68.400.000,00 45.609.000,00 22.800.000,00 66,67 5.1.1.02.06, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya .. 6.900.000,00 4.500.000,00 2.400.000,00 65,22 5.2. 0 BELANJA LANGSUNG 729.211.250,00 664,572.90B,00 64.638.342,00 21,14 5.21. Belanja Pegawai 421.880.000,00 404.595.000,0D 17.285.000,00 95,30 5.2.1.0). Honorarium PNS 10.300.900,00 6.050.009,00 4.250.000,00 58,74 5.2.1.0101. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 - 1.500.000,00 0 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 - 300,000,00 0 Hal, 201 Nomor Uralan Jumlah Roailsasl Sisa Anggaran v Keteranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 5210104 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktut/ Narasumber 7.750.000,00 6.0509.000,00 1.700,000,00 78,06 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 - 750.000,00 KJ 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 409.590,000,00 396.640.600,00 12950.000,00 96,84 5210201 Honorarium Tenaga AhlI/ Instruktur/ Narasumber 3.050.600,00 1.550.000,00 1.500.000,00 50,82 52102 02 Hongrariumn Pegawal Honorer/tidak tetap 344.600.0110,00 334.100.000,00 10.500.000,00 96,95 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Won PNS 61.940.000,00 60.990,000,00 950.000,00 98,47 5.2.1.03. Uang Lembur 1.990,000,00 1,905.000,00 85.000,00 95,73 5210301 Uang Lembur PNS 790.000,00 705.000,00 85.000,00 89,24 52103 02 Uang Lembur Non PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 254.858.350,00 203.205.008,00 46.653,342,00 81,69 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis 29.527.850,00 28.577.850,00 950.000,00 96,78 5220101 Belanja alat tulis kantor 18.184.350,00 18.184.350,00 - 100,00 $220103 Belanja alat tistrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 1,059,000,00 1.059.000,00 - 100,00 5220104 Belanja perangko, materai dan banda pas lainnya 837.000,00 837.000,00 - 100,00 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 660.000,00 660.000,00 - 100,09 5220109 Belanja Bahan Dekorasi B.787.500,00 7.837.500,00 950.000,60 89,19 5.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 8.615.000,00 6.103.558,00 | 2.511.442,00 70,85 5.2.2.03.01, Belanja telepon 1.680.000,00 572.458,00 1.107.542,00 34,07 5220302 Belanja air 480.000,00 436.100,00 43.309,00 90,85 5220303 Belanja listrik 1.800.000,00 1.020.000,00 780.000,00 56,67 5.2.2.03.03 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500.000,00 - 500.000,00 o 5.2.2.03.11. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080,600,00 1.080,000,00 - 100,00 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2.100.000,00 2.065.000,00 35.000,00 98,33 5220315 Belanja Dokumentasi 975.000,00 930.000,00 45.000,00 95,38 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 45.905.500,00 43.189.100,00 2.716.400,00 94,08 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.000.000,00 6.85.000,00 150.000,00 97,86 Hal. 202 Nomor Ursian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Ketorang:an Urut Anggaran 1 2 3 4 5 6 i 5220503 Belanja Bahan Dakar Minyak/Gas dan pelumas 36.155.500,00 33.624.500,00 | 2.531.000,00 93,00 52205 os Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.750.000,00 2.714.600,00 35.400,00 98,71 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8,371.000,00 7.2465.000,00 1,625.000,00 81,68 5.22.06.01. Belanja cetak 8.046.000,00 6.446.000,00 1600000,00 80,11 5.2.2,06.02. Belanja Penggandaan 825.000,00 &00,900,00 25.000,00 26,97 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00 - 2.500.000,00 0 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.500,000,00 - 2.500,000,00 0 52211 Belanja Makanan dan Minuman 45.789.000,00 37.409.500,00 8.379.500,00 81,70 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 15.840.000,00 15.120.000,00 720.000,00 2SAS 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 25.234.000,00 17.574.500,00 7.659.500,00 69,65 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.500.000,00 3.500,000,00 - 100,00 5.2.2.1104 Belanja makanan dan minuman lembur 1.215.000,00 1.215,000,00 - 100,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5221401 Belanja pakalan KORPRI 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.2215, Belanja Perjalanan Dinas 112.450.000,00 84.479.000,00 27.971.000,00 7513 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.600.000,00 18.100,000,00 18.500.000,00 49,45 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.850.090,00 66.379.000,00 9.471.000,00 87,51 5.23. Belanja Modal ' 52.472.900,00 51.772.900,00 700,000,00 98,67 5.23.10. Belanja Modal Pengadaan Perzlatan Kantor 2.000,000,00 1.985,000,00 15.000,00 99,25 5231001 Belanja modal Pengadaan mesin tik 2.000.000,00 1.985.000,06 15,000,00 99,25 523.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.272.900,00 11.272.900,00 - 100,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 9.323.900,00 5.322.900,00 - 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 1.950,000,00 1.950.000,00 - 100,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 33.000,000,00 32.325.000,00 675.000,00 97,95 5231302 Belanja modal Pengadaan meja rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 13.000,000,00 12.375.000,00 625.000,00 9519 Hal, 203 Nomor Uralan Jumiah Realisasi Sisa Anggaran y Ketarangaan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 6 1 5.23.13.12. Belanja Modal Pengadaan Pintu 8.000.000,00 7.950.000,00 50.000,00 99,38 5-2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.500,000,00 5.490.000,00 10.000,00 99,82 5231602 Belanja modal Pengadaan handycam 5.500.600,00 5.490.000,00 10.000,00 99,82 5.2.3.5. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 700.000,00 700.000,00. - 100,00 5.23.25.01. Belanja modal Pengadaan Instalasi Ilstrik 700.000,00 700.000,00 - 100,00 JUMLAH 1.061.917.316,00 851.905.088,00 210.011.228,00 80,22 SURPLUS/(DEFISIT) (1.051,917.316,00) (851.906,088,00) (210.011.228,00) 80,22 Lampiran 1.2 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal “ 6Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.38. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH Hal. 204 Jumlah Realisasl Sisa Anggaran Nomor Uraian Anggaran Ya Ketorangan Urut 1 2 3 4 5 6 7 5. BELANJA 998.597.261,00 854.701.891,00 143.895,370,00 85,59 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 422.521.511,00 307.920.751,00 114.600.760,00 72,88 5.1.1, Belanja Pegawai 422.521.511,00 307.920.751,00 1114.600.760,00 72,88 5.1.1.0). Gaji dan Tunjangan 333.721.511,00 242,220.751,00 91.500.760,00 72,58 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 221,745.083,00 173.010.600,00 48.734.483,00 78,02 5110102 | Tunjangan Keluarga 34.806.859,00 23.616.646,00 11.190.213,00 67,85 5110103 | Tunjangan Jabatan 44.590.00D,00 29.810.000,00 14.780.000,00 66,85 5110106 | Tunjangan Beras 22.680.000,00 12.508.000,00 10.172.000,00 55,15 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.892.773,00 3.271.766,00 6.621.007,00 33,07 5110108 | Pembutatan Gaji 6.796,00 3.739,00 3.057,00 55,02 511.02. Tambahan Penghasilan PNS 88.800.000,00 65.700.000,00 23.100,000,00 73,99 5110205 | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 78.500.000,00 58.500.000,00 20.100.000,00 74,43 5110206 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 10.200.000,00 7.20D.000,00 3.000.000,00 70,59 5.2. BELANJA LANGSUNG 576.075.750,00 546.781.140,00 29.294.610,00 94,91 5.2.1, Belanja Pegawai 266.340.000,00 266.340,000,00 " 100,09 5.2.1.01. Honorarium PNS 34.650.000,00 34.650.000,00 - 100,00 52190101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.100.000,00 22.100,000,00 . 100,00 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 - 100,00 Hal, 205 Nomor Uratan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran PA KetorancganUrut Anggaran 1 2 3 4 £ £ 7 5210104 Honorarium Tenaga Aht/ Instrukturf Narasumber 11.500.000,00 11.500.000,00 - 100,00 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 - 100,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 226.350,000,00 226.350,000,00 - 100,00 5210202 Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 226.350.000,00 226.350.000,00 - 100,00 5213 Uang Lembur 5.340.000,00 5.340.000,00 - 100,00 5210301 Uang Lembur PNS 4.660,0D0,00 4.660.000,00 - 100,00 5210302 Uang Lembur Non PNS 680.000,00 680.000,0D - 100,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 287,435,750,00 258.141.140,00 29.294.610,00 89,81 52201 Belanja Bahan Pakai Habis 22.198.250,00 22.298.250,00 - 100,00 5220101 Belanja alat tulis kantor 19.510.250,00 19.510,250,00 - 100,00 5220103 Belanja alat listrik dan etektronik( lampu pijar, battery kering) 752.000,00 752.000,00 - 100,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pas lalnnya 810.000,00 810.000,00 - 100,00 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 526.000,00 526.000,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 700.009,00 700.000,09 - 100,00 5.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 69.655.000,00 69.196.890,00 458.110,90 99,34 5220302 Belanja air 600.020,00 258.000,00 342.000,00 43,00 5220303 Belanja listrik 2,400.0D0,00 2.400.000,00 - 100,00 52203 0S Belanja kawat/faksimili/internet 4.440.000,00 4.403.890,00 36.110,00 99,19 5.2.2.03.08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 360.000,00 280.000,00 80.000,00 77,18 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.0B0.000,00 1.0B0.000,00 - 100,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 1.50.000,00 1.550.000,00 - 100,00 5220313 Belanja Jasa Transportasi 20.069.000,00 20.000.620,00 - 100,00 52203 14 Belanja Jasa Publikasi 37.000,000,00 37.000.00D,00 - 100,00 5.2.2.03.15, Belanja Dokumentasi 2.225,000,00 2.225,000,00 - 100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 31.905.000,00 29.858.500,00 2,046.500,00 93,59 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.650.000,00 3.400.000,00 250.000,00 93,15 Hal. 206 Nomor Uralan Jumiah Realisasi Sisa Anggaran 4 Ketaranegan Urut Anggaran 1 2 1 4 S5 5 —1 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.300.000,60 3.600,000,00 1,700.000,00 67,92 52205 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 22.755,000,00 22.754.500,00 500,00 100,00 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 200.000,00 101.000,00 6e.00,00 52.00
92. 22206.Belanja Cetak dan Penggandaan 22.027.500,00 21,877.500,00 150.000,00 99,32 5220801 Belanja cetak 12.477.500,00 12.327.500,00 150.000,00 98,80 5220502 Belanja Penggandaan 9.550.000,00 9.550.000,09 - 100,00 22.207. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50,00 52207 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.009,00 1.000.600,00 1.000.000,00 50,00
93. 52211.Belanja Makanan dan Minuman 50.450.000,00 48.210.000,00 2.240.000,00 5,56 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 19,800.000,00 17.560.000,00 2,240,000,00 88,69 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 15.855.000,00 15.855.000,00 . 100,00 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 14.000.000,00 14.000,000,00 . 100,00 5.2.2.11,04 Belanja makanan dan minuman lembur 785.000,00 795.00,00 . s00,00 5.2.2.14, Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 1,000.000,00 1.000.000,00 . 100,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 1.000.009,00 1.000.000,00 - 100,00 52218, Belanja Perjalanan Dinas 70.400.000,00 47.000.000,00 23.400.000,00 66,76 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.200.000,00 38200.000,00 2.400.000,00 04,17 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.200.000,00 8.200.000,00 21,000.000,00 28,08 5.2.217, Belanja kursus, pelatihan, soslalisasi dan bimbingan teknis PNS 17.700.099,00 17.700.000,00 - 100,00 5221701. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 17.700.009,09 17.700.000,00 . 100,00 523, Belanja Modal 22.300.090,00 22.300.000,00 - 100,09 5.2.311. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.500.009,00 1.500.000,c0 . 100,00 52311 05 Belanja modal Pengadaan white board 1.500.000,00 1500.000,00 . 100,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.950.000,00 1.959.000,00 . 100,60 5231204 Belanja moda! Pengadaan printer 1.950.000,09 11950.000,00 . 100,00 5.2.3.13, Belanja Moda! Pengadaan mebeulair 17.250.000,00 1725000900 . 100,00 Hal. 207 Nomor Jumtah Realisasi Sisa Anggaran “ KeteranganUrut Anggaran 1 2 3 4 s 6 7 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 6.250.000,00 6,250.000,00 " 100,00 52313 04 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.000,000,00 3.000.000,00 - 100,00 5231312 Belanja Modal Pengadaan Pintu 8.000.000,00 8.000,000,00 - 100,00 5.2.3,25, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 1.600,000,00 1.600.000,00 - 100,00 $23,2501 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 1.600,000,00 1.600.000,00 - 100,00 JUMLAH 998.597,262,00 854.701.891,00 143.895,370,00 85,59 SURPLUS/(DEFISIT) (998.597.261,00) (854.701.891,00) (143,895,370,00) 85,59 URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran 1.2 Nomor Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 ! 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, AOM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 1 Tahun 2014 : 6 Agustus 2014 AERAH, ORGANISASI, ORGANISASI : 1.20,39. - SEKRETARIAT BAITUL MAL 0 Hal. 208 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran Yo Keterangan 1 2 3 4 5 6 7
94. 4.PENDAPATAN DAERAH 10.200.000.000,00 | 11.883.420.605,60 | 1.683.420.605,60 | 116,50 3.1. Pendapatan Asli Daerah 10.200.000.000,00 | 11.883.420.605,60| 1.683.420.605,60 | 116,50 8.14 Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadagah 10.200,090.000,00 | 11.883.420.605,60 | 1.683.420.605,60 | 116,50 4.1.4.01. Zakat Infak/ Shadagah — 10,200,000.000,00 11.883.420.605,60 1.683420.605,60 | 116,50 4140101 | Zakat Infak/Shadagah 10.200.000.000,00 11.883.420.605,60 1.683.420.605,60 | 116,50 1 |. JUMLAH 10.200.000.000,00 | 11.883.420.605,60 | 1.683.420.605,60 | 116,50
95. 5.BELANJA 16.616.043.352,00 5.285.943.312,93 | 11.330.105.039,07 31,81 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 470.648.472,00 389.666.657,00 80.981.815,00 82,79 Sia Belanja Pegawai 470.648.472,00 389.666.657,00 80.931.815,00 82,79 5.101. Gaji dan Tunjangan 358.748.472,00 294.916.657,00 63.831.815,00 82,21 SL10101 | Gaji Pokok PNS/Uang Represantasi 256.621.193,00 229.123.800,00 27.497.393,00 89,28 S110102 | Tunjangan Keluarga 30.578.899,00 18.302,812,00 12.276.087,00 59,85 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 45.275.000,00 31.895.000,00 13.380.000,00 70,45 S110106 | Tunjangan Beras 17.820.000,00 11.623.000,00 6.197,000,00 65,22 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.427.942,10 3.967.718,00 4.460.224,00 47,08 5.1101.08. | pembulatan Gaji 25.438,00 4.327,00 21.111,00 17,01 5.1.1.02, Tambahan Penghasilan PNS 111.900.009,09 94.750.000,00 17.150.000,00 84,67 5.1.102.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 99.900.000,00 85.850.000,00 14.050.000,00 85,94 Il Hal, &09 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Keterang-an Urut Anggaran 4 2 3 4 5 1 Lam 5.1.1.02,06, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 12.000.000,00 8.900.000,00 3.100.000,00 74,17 5.2 BELANJA LANGSUNG 16.145.399,880,00 4.896.276.655,93 11.249.123.224,07 30,33 5.2.1. Belanja Pegawai 376.017.500,00 348.706.000,00 27.311.500,00 92,74 5.2.1.01. Honorarium PNS 11.800,000,00 9.700.000,U9 2.100.000,00 82,20 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,700,000,00 4.200.000,00 1.500.000,00 73,68 5210102 Honcrarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 900.000,00 600.000,00 60,00 5210103 Honarerium Peserta/Khusus untuk PNS 4.600,000,00 4.60D.000,00 - 100,00 5.2.1.02. Honararium Non PNS 353.350.000,00 329.450.000,00 23.900.000,00 93,24 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 35.000.000,00 33.250.000,00 1,750.090,00 95,00 5210202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 287.90D.000,00 266.000,000,00 21.900.000,00 92,39 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 30.450.000,00 30.200.000,00 250.000,00 99,18 5.2.1.03. Uang Lembur 10.867.500,00 9.556.000,00 1.311.500,00 87,53 5210301 Uang Lembur PNS 7.042.500,00 6.938.000,00 104.500,00 98,52 52103 02 Uang Lembur Non PNS 3.825.000,00 2.618.000,00 1-207.000,00 68,44 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.665.377.380,00 4.457.202.655,93 11,211.174,724,07 28,45 5.22.01 Belanja Bahan Pakal Habis 94.105,480,00 83.101.580,00 11.003.900,00 88,31 5220101 Belanja alat tulis kantor 26.119.780,00 26.119,780,00 - 100,00 52201 03 Belanja alat Ilstrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 1.450,200,00 1,180,300,00 269.900,00 81,39 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 2,400,000,00 2.400,000,00 - 100,00 5.22.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.668.000,00 2,668.000,00 - 100,00 5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 38.267.500,00 37.933.500,00 334.000,00 99,13 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 23.200.000,00 12.800.000,00 10.400,000,00 S517 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 56.160.000,00 27.785.501,00 22,374.499,00 55,39 5220301 Belanja telepon 12.000.000,00 10.380.501,00 1.619.499,00 86,50 5220306 Belanja paket/pengiriman 1,800.000,00 - 1.300.000,00 0 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.460.000,00 2.160.000,00 2.300.000,00 48,43 00'0oT hi 09/000'009T Og9'000"009"T KIURN VEJEJRJIG URepBUAd (ePOW efuepg or'grrrs L'GB 00'000”2£9'0T OD'000'99£'06 09'a0O”SAO'TOT lepow efuerag “era b'SI 0000S"TpE 192” 00'gos'gs9"sbs D0'000-009”zo8"z yebepeys vep bejuj ueunyeAuay efuejag CO sara Is'gz LO'ETS"9E£208'8 KE '9OM ETPAOBS"€ O0'O00”0Sz-28E”21 10yez veinjeAvog efuerag tOsz 225 Or /zz Z0£T0”819"£90”1T E6/996TZ09LT"P 00'009”0S2"681'ST uebepeys uep yejuT 'yyez veunjeAvag cfuepa errus 8S Oa“pos"zS£-z9 0000S”255"S DO'000"006-LET URIAEP JENJ SEUTP Ucumefsad efuepag 20srz2S5 bS'b8 09”909“005'6 00"000"056"T5 00”000'0SPT9 Yep Uejep Seurp ueumjefsod efuepag Ios1z25 as'x9 00'00S258” 14 0000S-Z66”ZT1 00'0000sE-651 seujg ueueyefiag efuepg res Do'ooT . 00"000”009”T 00'099'p09”1 TadYON Uejeyed Pfuejog tovrzzs 00'o01 - O0'90”oog"T 00'000'009'1 Muaya1 uey-hey uep SNSNYN Lereyeg pfurjag “et zas ££'02 00'000”Obb £ Og'oo9'083 Og'o09'0Z€"t Ingwaj VELNUIW Up uBveyew efuerag Pora 1989 D9'909'005-2 OO090“004”22 00'090”009"Z nwej ueunujw vep veveyew efurjag Cor zzs SS'pz 00'909'0Sp”Z O0'999"o12 00'Ooo"oos"£ Yedei ueumuyw uep UsueyEw efurpg 201rz2s STT 00'000”0Tz'6 D0'000-NS6"E2 Oo'000”099"£€ temebad uruRy YeLMuUrw Yep UeuRyew efuejag torrzzs raga G0009'OpS"AT 09'0go'orE'gb Oo'oo0'o86"99 VELMUW Uep LELEYeW efuerag Arus ET'L6 OD'098"99Z O9'goz"£T0”6 O0'000"0AZ"6 teepueb5uad efurpg 090225 Tete 0o“009'000”zc 09'009'020“01 Do'O00'0EO"ZE 12120 efurpg 1090225 DT “p Oo'oog'99z”za 00'00z”£19'6T 00'00070T€'Tt Upepue6budd ep 121) eluepa ogrrrrs Lp'OB OO'SET'L25 OO'S98”LZE"7 00'909”ss6'z UREJBPLAY JOWON PPURI JENG efurpg s0 60225 61/98 O0'906'£eB 00'000'£t1'5 00'006'996'5 burpe) mns vepuedbuag Cfuepg 2050225 p9'66 00'216'16 O0'£20'Cp2'9T D0'600”00E"9T 20w6S Eser efuejag Tosozzs Trs 00'ztg'esp'T O0'883"291”£ O0'006/T27”Se JONOLLIAG UPPIRPUSN LEYEM6IOY Efuejag “c9rz”zs bo'oot - Oo'gop”apa'£ Oo'9ng”909'€ eOnay Yeujg eser efurpag grcozzs 00'001 - O0'990”007'1 00'999'pOz”T SeyuawnygA efurjag c1 cozzs Es'6E 09'000”000'£7 O0'000'G05"8 Oo'no9'O0s"Tz ExJANG eser efurpg bi tozze sO'Tb Do'0o0”ss9"€ 00 90g'sbs"2 Oa'gg9'ooz"9 JOILEN vedebuajad sIAraS eser efuejag zr cozzs Z g 5 (1 Pj z T VERBuRaOpO) 2 ves8BBuy e3js Isenjeoy “tetang” ugein Man Ol Tem Hal. 211 Nomor Urslan ome panah. Realisasi Sisa Anggaran PI Koteranggan 1 2 Fi 4 5 £ 1 5231017 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.600,000,00 1.600.000,00 - 100,00 523.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantcr 37.995.0D0,00 33.885.000,00 4.150,000,00 89,08523 1102 Belanja modal Pengadaan almari 8.000.000,00 4.450.000,00 3.550.000,00 55,63 5231103 Belanja modal Pengadaan brankas 22.000.000,09 22,000.000,00 - 100,00 5.2.3,11.04, Belanja modal Pengadaan filling kabinet 7.500.000,00 6.900.000,0 600.000,00 92,00 5231105 Belanja modal Pengadaan white board 495,000,00 495.000,00 - 100,00 5.2,3,12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 32-710.000,00 31.078.000,00 1.632.000,00 95,01 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 11.000.000,00 11.000.000,00 « 100,00 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 523124 Belanja modal Pengadaan printer 6.650.000,00 6.000.000,00 650.000,00 90,235231208 Belanja modat Pengadaan UPS/stabiltter 3.300,000,00 3.296.000,00 4.000,00 99,88 5231209 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, 4.760.000,00 3.782.000,00 978.000,00 79,45Speaker) 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 21.500.000,00 16.650.000,00 4.850.000,00 TPA 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 14.200.000,00 10.350.000,00 3.850.000,00 72,89 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7.300.000,00 6.300.000,00 1.900,000,00 36,30 523.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 700.000,00 700.090,00 - 100,00 5231404 Belanja modal Pengadaan dispenser 700.000,00 700.009,00 - 100,09 5.23.15. Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga 4.500.000,00 4.500,000,00 - 100,09 523153 Belanja Modal Pengadaan Gorden 4.500.000,00 4.500,000,00 - 100,00 5.2.3.16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.000.000,0D 1.995.000,00 5.000,00 99,755231601 Belanja modal Pengadaan karnera 2.000.000,00 1.995.000,00 5.000,00 29,75 JUMLAH 16.616.048,352,00 5.285.943.312,93 11,330.105.039,07 31,81 SURPLUS/(DEFISIT) (6.416.048.352,00) 6.597.477.292,67 (9.646.634.433,47) | (102,33) Lampiran1.2 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Namor 1 1 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 1,21. - KETAHANAN PANGAN ORGANISASI 1 1.21.01. - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Hal. 212 Nomor Uraian Pesinsi Kontisasi Hee Anggaran Ya KeteranganUrut
96. 1.2 3 4 5 6 T
97. 5.BELANJA 13.357.604,808,00 | 12,046.583.489,00| 1.311.021.319,00 90,19 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.226.493.909,00 8.265.314.493,00 961.179.416,00 89,58 5.1.1. Belanja Pegawai 9,226.493.909,00 8.265.314.493,00 961.179.416,00 89,58 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 8.190.143.909,00 7.398.514.493,00 791.629.416,00 90,33 5.11.0101. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.047.006,817,00 5.650.204.400,00 396.802.417,00 93,44 5.11.0102, | Tunjangan Keluarga 634.585.856,00 545.511.156,00 89.074.700,00 85,96 5110103 | Tunjangan Jabatan 327.275.000,00 259.180.000,00 68.095.000,00 79,19 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 679.380.000,09 541.165.000,00 138.215.000,00 79,66 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras 346.680.000,U0 281.076.000,00 65.604.000,00 81,08 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 153.621.515,00 121.293,638,00 31.727.877,00 79,27 5110108 | pembulatan Gaji 2.194.721,00 84.299,00 2.110.422,00 3,84 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.036.350.000,00 866.800.000,00 169.550.000,00 83,64 5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 10.200.000,00 - 10.200.000,00 o 5.1.1.02.05. 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 850.800.000,00 718.900.000,00 131.900.000,00 84,50 (51102 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 175.350.000,00 147.900.000,00 27.450.000,00 84,35 S2 |seLanya Langsung NN 0 4.131.110.899,00 3.781.268.996,00 349.841.903,00 91,53 5.2.1. Belanja Pegawai 714.725.000,00 698,897.500,00 15.827.500,00 97,79 5.2.1.0L Honorarium PNS 192.450.000,00 187.350.000,00 5.100.000,00 97,35 Hal. 213 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Keteranggan Urut Anggaran 1 2 F1 4 5 £ ml 521010) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 146.050.000,00 144.150.000,00 1.900.000,00 98,70 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.400.000,00 4.200.000,00 1,200.000,90 7778 5210104 Konorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 25,250,000,00 23.250.000,00 2.000.000,00 92,08 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 514.850,000,00 504.250.000,00 10,600.000,00 97,94 5210201 Honorarium Tenaga Ahlif Instruktur/ Narasumber 69.850.000,00 63.850.000,00 6.000,000,00 21,41 5210202 Honorarium Pegawal Honorerjtidak tetap 445.000.000,00 440.400.000,00 4.600.000,00 98,97 5.2.1.03. Uang Lembur 7.425.000,00 7.297.500,00 127.500,00 98,28 5210301 Uang Lembur PNS 7.425.000,00 7.297.500,00 127.500,00 95,28 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.753.517.899,00 1.493.288.496,00 260.229.403,00 85,16 52.201 Belanja Bahan Pakal Habis 89.495,399,00 89.466.899,00 28.500,00 29,97 52201 01 Belanja alat tulis kantor 82.154,939,00 82.126.439,00 28,500,00 93,97 52201 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.431,960,00 1.481.960,00 - 100,09 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 5.858,500,00 5.858.500,00 - 100,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.980.000,00 8.780.000,00 200.000,00 97,77 5220203 Belanja bibit temak, Ikan 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 5220204 Belanja bahan obat-obatan 1.300.000,00 1.300.009,00 - 100,00 5.2.2.02.06. Belanja Bahan Baku Lainnya 1.500.000,00 1.300.000,00 200.000,00 86,67 5.2.2.02.03. Belanja Bahan Pakan 4.080.000,00 4.080.000,00 - 100,00 5223 Belanja Jasa Kantor 47.718.000,00 38.238.197,00 9.479.803,00 80,13 5.2.2.03.01. Belanja telepon B-400.000,00 6.290.232,00 2,109.768,00 74,88 5220302 Belanja air 6.300.000,00 S.051.561,00 1,248.439,00 80,18 5220303 Belanja Ilstrik 17.754.000,00 12,132.404,00 5,621.596,00 68,34 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.080.000,00 2.080.000,00 - 100,00 5220314 Belanja Jasa Pubilkasi 1.400.000,00 1.400.009,00 - 100,00 5220315 Belanja Dokumentasi 5.784.000,00 5.284.000,00 500.000,00 91,36 Hal. 214 Namor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v, KeterangzanUrut Anggaran 1 2 3 4 5 6 1 5220316 Belanja Jasa Pihak Ketiga 6.000.000,00 6.0D0.000,00 - 109,00 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 86.886.500,00 86.710,000,00 176.500,00 99,80 5220501 Belanja Jasa Service 1.182,500,00 1.025.000,00 157.500,00 86,68 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 52205 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 83.304.000,00 83.285.000,00 19.000,00 99,98 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 30.991.509,009 28.416,500,00 2.575.000,00 91,69 5220601 Belanja cetak 12.459.500,00 10,209,500,00 2.250.000,00 31,94 5220602 Belanja Penggandaan 18.532.000,00 18.207.000,00 325.000,00 98,25 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr 9.000.000,00 6.250,000,00 2.750.900,00 69,44 5220703 Belanja sewa ruang tapat/pertemuan 9.000.000,00 6.250.000,00 2.750.000,00 69,44 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 479.695.000,60 376.122.500,00 103.572.500,00 7841 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 97,950,000,60 97.830.000,00 120.000,00 29,88 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 377.965.000,00 276.872.500,00 101.092,500,00 73,25 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 3.780.001,00 1.420.000,00 2.360.000,00 37,57 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 28.400.000,00 28.116.000,00 284.000,00 99,00 5221401 Belanja pakaian KORPRI 28.400,000,00 28.116.000,00 | 284.000,09 59,00 52215, Belanja Perjalanan Dinas 345.816.000,00 237.233.700,00 108.582.300,00 68,60 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 128.400.000,00 111,350,000,00 17.050.000,00 86,72 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 217.416,000,00 125.883.700,00 91.532.300,00 57,90 52.217. Belanja kursus, pelatihan, sosiallsasi dan bimbingan teknis PNS. 176,800.000,00 144.257.200,00 32.542.800,00 81,59 5221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 76.800.000,90 76.760.000,00 100.000,00 99,87 5221703 Belanja bimbingan teknis 100.000.000,00 67.557.200,00 32.442.800,00 67,56 5.2.2.20, Belanja Pemeliharaan 376.030.000,00 375.993.000,00 32.000,00 99,99 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 376,030.000,00 375,993.000,00 37,000,00 99,99 5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 73.705.500,60 73.704.500,00 1.000,00 190,60 5222305 Belanja Barang/Jasa Sarana Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan 73.705,500,00 73.704.500,00 1.000,00 100,00 Hal. 215 Nomor Uralan 4 2 K1 4 5 £ zZ 5.23, Belanja Modal 1.662.863.000,00 1.589.083.000,0D 73.785.000,00 95,56 523.03. Belanja Moda! Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermnoto" 166.300.000,00 166.300.000,00 - 100,00 5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 166.300.000,00 166,300.000,00 - 100,00 523.10, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 27.000.000,00 23.400,000,00 3.600.000,00 86,67 52310 12 Belanja moda! Pengadaan AC 24.000.000,00 20.400,000,00 3.600.000,00 85,00 5231017 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 3.000.000,00 3.000,000,09 - 100,00
98. 52311.Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 34.000.000,00 31.425,000,00 2.575.000,00 92,43 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 95.23.1104. Belanja moda! Pengadaan filling kabinet 26.500.000,00 23.925.000,00 2,575.000,00 90,28 5.2.313. Belanja Modal Fengadaan mebeulair 7.500,000,00 7.500.000,09 - 100,00 5.23.13.01, Belanja modal Pengadaan meja kerja 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 5.2,3.15. Belanja Modat Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga 10,950.000,00 10,800.000,00 150.000,00 98,63 52315 03 Belanja Modal Pengadaan Gorden 10.950.000,00 10.800.000,00 150.000,00 98,63 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 1.352.118.000,0D 1.285,943,000,00 66,175.000,00 95,11 5232601 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembellan gedung kantor 1.340.118.000,00 1.274.283.000,00 65.835.000,00 95,09 52326 15 Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 12.000.000,00 11.660.000,00 340.000,00 97,17 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 65,000.000,00 63.715.000,00 1.285,000,00 98,02 5232722 Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jual, Compact Disk) 65.009,000,00 63.715.000,00 1,285,000,00 98,02 JUMLAH 13.357.604,808,00 12.046.583.489,00 1.311.021.319,00 90,19 SURPLUS/(DEFISIT) (13.357.604.808,00) (12.046.533.489,00) (1.311.021.319,00) 90,19 Roalisasi I Sisa Angg Urut Keterang 3" Anggaran Lampiran 1.2 Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2 OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomar 1 1 Tahun 2014 : GAgustus 2014 TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ORGANISASI 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG Hal. 216 Nomor Uratan Ke Realisasi Sisa Anggaran v KeteranganUrut 1 2 3 4 5 6 7
99. 5.BELANJA 4,599,652.497,00 4,213,140,270,00 386.512.227,00 91,60 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.942.151.897,00 1.747.652.167,00 194.499.730,00 89,99 5.1. Belanja Pegawai 1.942.151.897,00 1.747.652.167,00 194.499.730,00 89,99 5.1.1.0). Gaji dan Tunjangan 1.605.551.897,00 1.427.802,167,00 177.749.730,00 88,93 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.157.593.385,00 1.045.142.400,00 112.450.985,00 90,29 5110102 | Tunjangan Keluarga 126.973.658,00 110.067.464,00 16.906.194,00 86,69 5110103 Tunjangan Jabatan 205.595.000,00 191.610.000,00 13.985.000,00 53,20 5110106 Tunjangan Beras 74.520.000,00 57.702.000,00 16.818.000,00 77,83 S110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 40.841.964,00 23.262.394,00 17.579.570,00 56,96 5110108 | pembulatan Gaji 27.890,00 17.909,00 9.981,00 64,21 5.1.1.02, Tambahan Penghasitan PNS 336.609.000,00 319.850.000,00 16.750.000,00 95,02 5110205 | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 289.800.000,00 275.150,000,00 14.650.000,00 24,94 5110206 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertiribangan Objektif Lainnya” 46.800.000,00 44.700.000,00 2.100.000,00 9ss1 | 5.2, BELANJA LANGSUNG 2.657.500.600,00 2.465.488.103,00 192.012.497,00 92,77 5.2.1. Belanja Pegawai B62.450.000,00 813.077.000,00 49.373.000,00 94,28 5.2.1.01. Konorarium PNS 243.000.000,00 247.950.000,00 1.050.000,00 99,58 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 242.550.000,00 241.500.000,00 1.050.060,00 99,37 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 - 100,00 Hal. 217 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran w KeteranganUrut Anggaran 1 2 3 4 5 g 7 5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahil/ Instrukturf Narasumber 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750,000,00 750.000,00 - 100,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 554.510.000,00 506.240.000,00 48.270.000,00 91,30 5210201 Honorarlum Tenaga AhY/ Instruktur/ Narasumber 7.000.000,00 7-000.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02. Konorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 346.800.000,00 321.350.000,00 25.450,000,0D 92,66 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 200.710.000,00 177.890.600,09 22.820.000,00 38,63 5.2.1.03, Uang Lembur 10,440.000,00 10.387.000,00 53.000,00 59,49 5.2.103.01. Uang Lembur PNS 10.440.000,00 10.387.000,00 53.000,00 92,49 5.2.1.05. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 48,500.000,00 48.500.000,00 - 100,00 5210502 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 48.500.000,00 48.500.000,00 - 100,00 5. Belanja Barang Dan Jasa 1.705.500.600,00 1.563.061.103,00 142.439,497,00 91,65 5.2.2.0. Belanja Bahan Pakal Habis 102.415.000,00 97.912.750,00 4.502,250,00 95,60 5220101 Belanja alat tulis kantor 68.277.450,00 64,380.200,00 3.897.250,00 94,29 5220103 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.982.550,00 | 5.882.550,00 - 100,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.970.000,00 2.970.000,00 . 100,00 5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.935.000,09 1.935.000,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 23.350.000,00 22.745.000,00 605.000,00 97 A1 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.542.650,00 5.543,650,00 - 100,00 5220201 Belanja bahan baku bangunan 5,543.650,00 5.543.650,00 - 100,00 5223 Belanja Jasa Kantor 56.840.200,00 43.369.775,00 13.470.425,00 70530 5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.200.000,10 485.665,00 714.335,00 40,47 52203 02 Belanja alr 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5220303 Belanja Iistrik 18.000.000,00 11.888.527,00 6.111.473,09 66,05 5220305 Belanja kawat/faksimill/intemet 10,200.000,00 4.719.583,00 5.480.417,00 46,27 522811 Belanja Surat Kabar/Majalah 2,160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 5.2.2,03.12. Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 16.800.000,00 16.685.800,00 114.200,00 99,32 Hal, 218 Nomor Uralan oma Yaumah. Realisasi Sisa Anggaran v Keterang an 1 2 4 &— s 1 Je 5220315 Belanja Dokumentasi 4,880,200,00 3.830.200,00 1.050.000,00 78,48 5.2.2,05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 59.060.500,00 51.436.378,0D 7.624.122,00 87,09 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.674.000,00 6.674.000,00 - 100,00 52205 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peluruas 43.386.500,00 41.181.500,00 2.205.000,00 94,92 52205 0S Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9.000.000,00 3.580.878,00. 5.419.122,00 39,79 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 60.831.750,00 60.490.250,00 351.500,00 99,42 52206 01 Belanja cetak 32,607.500,00 32.256,500,00 351,000,00 98,92 $ 220602 Belanja Penggandaan 28.224.250,00 28.223.750,00 500,00 100,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 37.500.000,00 33.130,000,00 4.370,000,00 88,35 52207 02 Belanja sewa gedung/ kantorftempat 6.000,000,00 6.090.000,00 - 100,00 5.2.2.07.03, Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 31.500.000,00 27.130,000,00 4.370.000,00 86,13 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8,800,000,00 8.800,000,00 - 100,09 5220801 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.800.090,00 8,800.000,00 - 100,00 5.2.210. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 15.000.000,00 15.0p0.000,00 |' - 100,00 5221005 Belanja sewa tenda 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 5.2.2.1. Belanja Makanan dan Minuman 270.059,500,00 247.585.000,00 22.474.500,00 91,68 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 67.190.000,00 54.137.500,00 13.052.500,00 80,57 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 194.669.500,00 186.047.500,00 6.522.000,00 95,57 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 " 100,00 5.2.2.11,04 Belanja makanan dan minuman lembur 3.200.000,00 2.400.000,00 809,000,00 75,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 37.200.000,00 37.100.800,00 99.200,00 99,73 5221204 Belanja Pakatan Dinas Harian (PDH) 37.200,000,09 37.100.800,00 99.200,00 99,73 5.2.2.14. Belanja Pakalan Khusus dan hari-hari tertentu 11.600.000,00 11.400,000,00 200.000,60 98,28 5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 6.600.000,00 6.400.000,00 200.000,00 26,97 5.2,2.14.03, Belanja pakalan batik daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 52.215. Belanja Perjalanan Dinas 776.850.000,00 699.623.009,00 77.227.000,00 90,06 Hal, 2219 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran " Keteranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 & z 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 344.750.000,00 344.500.000,00 250.000,00 99,93 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 432.100.0D0,00 355.123.000,00 76.977.000,00 82,19 S7. Belanja kursus, pelatihan, sosiallsasi dan bimbingan teknis PNS 70.100,000,0D 58.580.000,00 11.520.000,00 83,57 52217 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 12.000.000,00 10.500.000,00 1.500,000,00 87,50 52217 02 Belanja sosialisasi 58.100.000,00 48.080.000,00 10.020.000,00 82,75 52.223, Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 193.700.000,00 193.099.500,00 600.500,00 99,69 52236 Belanja Barang Alat Perlengkapan Acara (Tenda, Teratak,Podium,,Kursi,Meja) 193,700,000,00 193,099,500,00 600.500,00 99,69 5.23. Belanja Moda! 89.550.000,00 89,350.000,00 200.000,00 99,78 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 13.000.699,69 13.000,000,00 - 100,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 13.000.002,00 13.000.000,00 - 100,00 52312, Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.000.000,00 19.950.000,00 50.000,00 99,75 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer ncte book 20.000.000,00 19.950.000,00 50.000,00 99,75 523.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulalr 52.000.000,00 51,350.000,00 150.000,c0 93,71 5231302 Belanja modal Pengadaan meja rapat 12.000.000,00 11.950.000,09 50,000,00 99,58 5231305 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 40.000.000,00 39.900.000,00 100.000,00 99,75 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4.550.000,00 4.550.000,00 - 100,09 5231602 Belanja modal Pengadaan handycam 4.550.000,00 4.550.000,00 - 100,00 JUMLAH 4.599,652.497,00 4.213.140.270,00 386.512.227,00 91,60 SURPLUS/(DEFISIT) (3.599.652.497,00) (4.213.140.270,00) (386.512.227,00) 91,60 Lampiran1.Z : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANAPBD 2013 Komor 11 Tahun 2014 Tanggal : BAgustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24, - KEARSIPAN ORGANISASI 1 1,24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Hal. 220 Nomor Uralan Peni Reslisasi His Anggaran Ya KeteranganUrut 1 2 3 4 6 6 7 5. BELANJA 2.148,044.615,00 1.879.209.754,00 268.834.861,00 87,48 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 813.542,065,00 662.582.657,00 150.959.408,00 81,4 5.1. Belanja Pegawai 813.542.165,00 662.582,657,00 150,959.408,00 81,44 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 668.042.065,00 546.632.657,00 121.409.408,00 81,83 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 495.158.239,00 422.999.100,00 | 72.159.139,00 85,43 5110102 Tunjangan Keluarga 44.632.300,00 41.714.186,00 2.918.114,00 93,46 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 80.405.000,00 51.935.000,00 28.470.000,00 64,59 5.1.101.06. | Tunjangan Beras 30.780.000,00 23.541.000,00 7.239.000,00 76,48 5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.048.671,00 6.437.859,00 10.610.812,09 37,76 5.1.1.01.08. | pembulatan Gaji 17.855,00 5.512,00 12.343,00 30,87 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 145.500.000,00 115.950.000,00 29.550.000,00 79,69 5116205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 126.600.000,00 101.85.000,00 24.750.000,00 80,45 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 18.900.000,00 14.100.000,00 4.800.000,00 74,60 5.2, BELANJA LANGSUNG ' 1.334,502,550,00 1.216.627.097,00 117.875.453,00 91,17 521. — Belanja Pegawai 316.150,000,00 310.800.000,00 5.350.000,00 98,31 5.2.1.01. Honorarium PNS 102.850.000,00 97.500.000,00 5.350.000,00 94,80 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 77.050.000,00 75.100.000,00 1.950.000,00 97,47 5210102 Honorariumn Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 900.000,00 350.000,00 72,00 Hal, 221 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” KetorangganUrut Anggaran 1 2 3 4 5 & 1Z 5210104 Honorarium Tenaga Ahli/ Instrukturf Narasumber 18.500,000,00 18.500.000,00 - 100,090 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.050.000,09 3,600.000,00 3.050.000,00 49,59 5,2.1,02, Konorarium Noa PNS 190.150.000,00 190.150.000,00 - 100,00 52102 01 Honorarium Tenaga AhI/ Instruktur/ Narasumber 8.500,009,00 8.500.000,00 - 100,00 5216202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 145.500.000,00 145.500.000,00 - 100,00 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 36.150.000,00 36.150.000,00 - 100,00 5.2.1.05. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 23.150.000,00 23.150,000,0D - 100,00 S2105 02 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 23.150.000,00 23.150.000,00 100,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 637.062.550,00 525.601.497,00 111.461,053,0D 82,50 5.2.201. Belanja Bahan Pakal Habis 53.020.750,09 53.020.750,00 - 100,00 5220101 Belanja alat tulis kantor 18.880,750,00 48.880.750,00 - 100,09 5220102 Belanja dokumen/ administrasi tender 600,000,00 600.000,00 - 100,00 5220104 Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 600.000,00 600,000,00 - 100,00 5.2.2.01.10. Belanja Cinderamata 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 60.840.000,00 46.360.147,00 14.479.853,00 76,20 5220301 Belanja telepon 6.000,000,00 3.460.147,00 2.539.853,00 5767 5220302 Belanja alr 3.600.000,00 3.600.000,09 - 100,00 5220303 Belanja Istrik 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.8B0.000,00 2.880-000,00 - 100,00 52203 12 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 7.800.000,00 1.200.000,00 86,67 52203 13 Belanja Jasa Transportasi 18.660.000,00 7.920.090,00 10.740.000,00 1244 5220319 Belanja Jasa Publikasi 1,400,000,00 1,400,000,00 - 100,00 5220315 Belanja Dokumentasi 1.300.0C0,00 1.300.009,00 - 190,00 5,2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 78.599.000,10 77.224.500,00 1,374,500,00 98,25 52205 01 Belanja Jasa Service 2.192.000,00 1,706.000,00 486.000,00 77,83 Hal. 2222 Nomor Uralan ame $Jumlah. Realisasi Sisa Anggaran " Keterangan 1 2 3 4 £ £ F4 52205 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 14.100,000,00 13.220.000,00 8B0.000,00 93,76 52205 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 53.707.000,60 53.698.500,00 8.500,00 99,98 5,2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 24.869.800,00 24.869.800,00 - 100,00 5220601 Belanja cetak 22.060.000,00 22.069,000,00 - 100,00 5220602 Belanja Penggandaan 2.809,800,00 2.809.800,00 - 100,00 5.220. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 50.200,000,00 41.186.B00,00 9,013,200,00 82,05 5220702 Belanja sewa gedung/ kantorftempat 27.000.000,00 24.486.800,00 2.513,200,00 90,69 5220703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 23.206.000,00 16.760.000,00 6.500.000,00 71,38 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 51.400.000,D0 51.400,000,00 - 100,00 5221005 Belanja sewa tenda 42.400.000,D0 42.400.000,00 . 100,00 5.2,2.10.07 Belanja Sewa Sound System 9,000.600,00 9.000.00D,00 - 100,00
100. 52211.Belanja Makanan dan Minuman 134.033.000,00 127.678,000,00 6.355.000,00 95,26 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 53.460.000,00 49.760.000,00 3,700.000,00 93,08 5.2.2.11.02, Belanja makanan dan minuman rapat 59.708,000,00 59.70B.200,00 - 100,00 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 20.865.000,00 18.210,000,00 2.655,000,00 87,28 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tercentu 5.400.000,00 4.600.000,00 800.009,00 85,19 5221401 Belanja pakalan KORPRI 5.400.000,00 4,600.000,00 809.000,00 85,19 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.900.000,00 57.961.500,00 42.938.500,00 SA 52215 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.900.000,00 32.450.000,00 3.450.000,00 90,39 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 65.000.000,00 25.511.500,00 39.488.500,00 39,25 5.2.2.17, Belanja kursus, pelatihan, sosiallsasi dan bimbingan teknis PNS 28.000.000,00 13.250.000,00 14,750.000,00 47,32 5.2.217.01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 28.000.000,00 15.250.000,00 14.750.000,00 97,32 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 49,800.000,00 28,050,000,00 21.750.000,00 56,33 52220 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 49.800.009,00 28.050.000,00 21.750,000,00 56,33 5.23, Belanja Modal 381.290.000,00 380.225.600,00 1.064.400,00 99,72 Hal. 223 Nomor Uraian Jumtah Realisasi Sisa Anggaran " Keterangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 $ 7 5-2.3.10, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 61.000.000,00 61.090.000,00 - 100,00 5.23.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 4.000.000,09 4.000.000,00 - 100,00 5.23.10.04, Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 36.090,000,00 36.000.000,00 - 100,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00
101. 52311.Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 5231102 Belanja moda Pengadaan atmari 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 5.23.12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.050.000,00 29.450,000,00 600.000,00 98,00 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 7-000.600,00 6.500.000,00 500.000,00 92,86 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 4.300.000,00 4,200.000,00 100.090,00 97,67 5231208 Belanja modal Pengadaan UPS/stabiller 2.250.000,00 2.250,000,00 - 100,00 5231209 Belanja modal Pengadaan kelengkanan Komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, 500.009,00 500.000,00 - 100,00 speaker) 5.23.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 21,000.000,00 20.600,000,00 400.000,00 98,10 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 9.600.000,00 9.000.000,00 - 100,09 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 12.000.000,00 11.600.000,00 400.000,00 96,67 5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2.500.000,00 2.500,000,00 - 100,00 5.23.14,04, Belanja modal Pengadaan dispenser 2.500,000,00 2.500.000,00 - 100,00 523.16, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 8.000.000,00 8.000,000,00 - 100,00 5231603 Belanja modal Pengadaan proyektor B.900.000,00 8.000.000,00 . 100,00 5.2.3.4. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 2.000.000,00 2000.010,00 - 100,00 52324 OM Belanja modal Pengadaan Taman 2.000.000,00 2.0D0.0D0,00 - 100,00 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 226.740,000,00 226.675.600,00 64.400,00 58,97 5232709 Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra 56.740.000,00 56.740.000,00 - 100,00 52327 13 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 170.000.000,00 169.935.600,00 64.400,00 99,96 JUMLAK 2.148.044.615,00 1.879.209.754,00 268.834.861,00 87,48 Hal. 224 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v Ketorangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 £ L SURPLUS/(DEFISIT) (2.148.04:,615,00) (1.879.209.754,00) (268.834.861,00) 87,48 Lampiran1.2 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor :1 Tahun 2014 Tangga! : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 201. - PERTANIAN ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Hal. 225 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran ya Keterangan 1 2 3 4 5 6 7
102. 4.PENDAPATAN DAERAH 117.000.000,00 119.500.000,00 2.500.000,00 | 102,14 Li, Pendapatan Asli Daerah 117.000.000,00 119.500.000,00 2.500.000,00 102,14 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 111.000.000,00 113.500.000,00 2.500.000,00 | 102,25 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 111.000.000,00 113.500.000,00 2.500.000,00 | 102,25 4120216 | Retribusi Sewa Traktor 111.000,000,00 113.500.020,00 2.500.000,00 | 102,25
103. 45.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 4.1.5.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.1.5.01.13. Penjualan hasil pertantan 6.000.000,00 6.009.000,00 - 100,00 JUMLAH 117.000.000,00 119.500.000,00 2.500.000,00 | 102,14 5, BELANJA 22.664.796.897,00 | 21,115.636,310,00 | 1.549.160.587,00 93,16 5.4. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.324.076.397,00 2.953.531.652,00 370.544.745,00 88,85 Sl Belanja Pegawai 3.324.076.397,00 2.953.531.652,00 370.544.745,00 88,85 SL101. Gaji dan Tunjangan 2.745.526.397,00 2.462.231.652,00 283.294.745,00 89,68 5.1.101.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.062.845.208,00 1.882.274.500,00 180.570.708,00 91,25 5.101.02. | Tunjangan Keluarga 199.936.015,00 181.196.386,00 18.739.629,00 90,63 5110103 | Tunjangan Jabatan 279.340.000,00 258.025.000,00 21.315.000,00 92,37 5110104 | Tunjangan Fungsional 10.530.000,00 6.630.000,00 3.900.000,00 | 62,96 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras 127.170.000,00 100.831.000,00 26.339.000,00 79,29 Hal, 226 Nomor Uraian Jumlah Realisasi :) Sisa Anggaran “ Keterangan Urut Anggaran , 2 3 4 5 Lam 1 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 65.642.494,00 33.242.300,00 32.400,194,00 50,64 5110108 Pembulatan Gajl 62.680,00 32.466,00 30.214,00 51,80 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 572.700.000,00 489.675.000,00 83.025.000,00 85,50 S110205 | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 498.000,000,00 423,575.020,00 74.425,000,00 85,06 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 74.700.000,00 66.100.000,00 8.600.000,00 88,49 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.850.000,00 1.625.000,00 4.225.000,00 21/78 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 5,850.000,00 1,625.000,00 4.225.000,00 27,78 5.2. BELANJA LANGSUNG 19.340.720.500,00 18.162.104.658,00 1.178.615.842,00 BO 5.2.1. Belanja Pegawal 621.430.000,00 598.806.000,00 22.624.000,00 95,36 52.101. Honorarium PNS 104.850.000,00 88.400.000,00 16.450.000,00 34,31 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Keglatan 64.950.000,00 €3.150.000,00 1.800.000,00 97,23 $210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.800.000,00 5,700.000,00 24,00 5210164 Honararium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 14.400.000,00 9.200.000,00 5.200.000,00 63,89 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 18.000.099,00 14.250.000,00 3,750.000,00 7917 521.02. Hondrarium Non PNS 375.000.000,00 375.000.000,00 : 100,00 5210202 Konorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 395.000.000,00 375.000.000,00 - 100,00 5.2.1.03. Uang Lembur 5.580.000,00 5.406.000,00 174.000,00 96,86 5210301 Uang Lembur PNS 5.580,000,00 5406.000,00 1400010 2608 52.105. Yang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 136.000.000,00 130000.000,00 6.000.000 | 2539 5210501 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 11.000.000,00 5.000.000,00 6.900.000,00 4545 5210502 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 125.000.000,00 125.000.000,00 " 100,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.418.540.500,00 17.311.608.458,00 1.106.732.042,00 93,99 5.2.2,01. Belanja Bahan Pakal Habis 91.655.700,00 88.407.259,00 3.248.441,00 96,46 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 72.105.700,00 69.351.859,00 2,753.641,00 9618 5220103 Belanja alat listrik dan elektronik( lampu pifar, battery kering) 5.000.000,00 4.819.900,00 180.100,00 96,40 5220104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 450.000,00 450.000,00 - 100,00 Hal, 1227 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v4 Keterangan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 6 Z 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000,00 6.000.000,00 " 100,00 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 8.100.000,00 7.785.500,00 314.500,00 96,12
104. 52202.Belanja Bahan/Materia! 2.904,090.000,00 2.677.268.250,00 226.821.750,00 92,19 5220202. | gelanja bahanybibit tanaman 1.600,750.000,00 1.485.701.250,00 115.048.750,00 92,81 5220204 Belanja bahan obat-obatan 659.340.000,00 578.585,500,00 80.754.500,00 8175 52202 06 Belanja Bahan Baku Lainnya 644,000.000,00 612.981.500,00 31.018.500,00 9518 5,2,2,03, Belanja Jasa Kantor 106.970.000,00 72.406.549,00 34,563.451,00 67,69 5220301 Belanja telepon '30.200.000,00 11.342.702,00 18.857.298,00 37,56 5220302 Belanja air 9.000.000,00 2.636.000,00 6.364.000,00 29,29 5.22.02.03, Belanja Iisbik 24.000.000,00 21.302.847,00 2.697.153,00 83,76 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.330.000,00 1.080.000,00 1.250.000,00 46,35 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 12.500.000,00 11.380.000,00 1.120,000,0D 91,04 5220313 Belanja Jasa Transportasi 9.600.000,00 6.000.000,00 3.600.000,00 62,50 5220315 Belanja Dokumentasi 11.340.000,00 10,665.000,00 675.000,00 94,05 52203 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 130,771.000,00 126.356.000,00 4.415.000,00 96,62 $220501 Belanja Jasa Service 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 s120502 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.555.000,00 12,250.000,00 305.000,00 27,51 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 114.716.000,00 110.606.000,00 4.110.000,00 96,42 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 56.490,300,00 53.922.200,00 2.568.100,00 95AS 52206 01 Belanja cetak 30.870.000,00 29.715.000,00 1.155.000,00 96,26 5220502 Belanja Penggandaan 25.620.300,00 24.207.200,00 1.413.100,00 94,48
105. 5221.Belanja Makanan dan Minuman 192.720.000,00 174.961.500,00 17.758.500,00 90,79 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 138,760.000,0D 124.220.000,00 14,540.000,00 89,52 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 47.920.000,00 44.840,000,00 3.080.000,00 | 9357 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 4,000.000,00 3.987.500,00 12.500,00 99,69 Hal. 226 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran “ KetarangganUrut Anggaran 4 2 3 4 5 £ z 5.2.2.1104 Belanja makanan dan minuman lembur 2.040.000,00 1.914.000,00 126.000,00 93,82 5.2.2.4, Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 17.000.009,00 16.038.000,00 962.000,00 94,34 5221401 Belanja pakatan KORPRI 17.000.000,00 16.038.000,00 962.009,00 04,34 52215, Belanja Perjalanan Dinas 520.700.000,00 325.362.800,00 195.337.200,00 62,19 52215 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 193.400.000,00 152.900.000,00 40.500.000,00 79,06 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 327,300,000,00 172.462.800,00 154,837.200,00 52,69 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 4.800.000,00 4.300.000,00 " 100,90 5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 4,800.000,00 4,800.000,00 - 100,00 522.20. Belanja Pemeliharaan 332.400.000,00 330.363.000,00 2.037.000,00 99,39 5.2.2,20,03. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 278.550.000,00 276.854.000,00 1.636.000,00 99,39 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 53,850.000,00 53.509.000,00 341.000,00 99,37
106. 52221.Belanja Jasa Konsultansi 637.500.000,00 546.715.000,00 90.785.000,00 85,76 5.22.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 637.500.000,00 546.715.000,00 90.785.000,00 85,76 5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 13.423,443.500,00 12.895,207.900,00 528.235.600,00 96,06 5222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 13.423.443.500,00 12,895.207.900,00 528,235.600,00 96,06 5.23. Betanja Modal 300.750.000,00 251.490.200,00 49.259.800,00 83,62 5.23.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 55.000.000,00 41.750.000,00 13.250.000,00 7581 Pel ET Rol Belanja modal Pengadaan AC 50.000.000,00 36.850.000,00 13.150.000,09 3,70 5.2.3.10.13, Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 5.019.000,00 4.900.000,00 100,000,00 98,00 523.1. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 93.000,000,00 77.933,500,00 15.066.500,00 63,80 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 49.000.000,00 47.320.000,00 1.680.000,00 96,57 5231104 Belanja modal Pengadaan filing kabinet 14.000.000,00 12.967.500,00 1.032.500,00 92,63 5231107 Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 30,000,020,00 17.646,000,00 12.354.000,00 58,82 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 66.009.000,00 56.085,000,00 9.915.000,00 84,98 5,2,3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 50.000.000,00 49,335.000,00 €65.000,00 98,67 5.23.12.08. | Belanja modat Pengadaan UPS/stabllier 16.000,000,00 6.750,000,00 9.250.000,00 42,19 Hal. 229 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran e, KetorangganUrut Anggaran 1 2 » F1 4 5 £ 1 523.13, Belanja Modal Pengadaan mebeulair 64.750.000,00 57.265,000,00 7.485.000,00 88,44 5231301 Belanja modal Pengadaan meja kerja 40.000.000,00 34,192.500,00 5.807.500,00 85,48 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 24.750.000,00 23.072.500,00 1.677.500,00 93,22 523.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 12.000.000,00 11.002.200,00 997.800,00 91,69 5232501 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Ustrik 12.000.000,00 11.002.200,0D 937.800,60 91,69 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstrukst/Pembellan Bangunan 10.000.000,00 7.454.500,00 2.545.500,00 70,55 52326 15 Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 7,454.50D,0D 2.545.500,00 74,55 JUMLAH 22.654.796.897,00 71.115.636.310,00 1,549.160.587,00 93,16 SURPLUS/(DEFISIT) (22.547.796.897,00) (20.996.136.310,00) (1.545.660.587,00) 93,12 Lampiran1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - PERTANIAN ORGANISASI : 2.01.03. - DINAS PETERNAKAN Hal, 230 Nomor Uralan Anagaran Keatas! "sa Anggaran Y Keterang anUrut 1 2 3 4 5 6 7
107. 4.PENDAPATAN DAERAH 175.000.000,00 306.080.000,00 131.080.000,00 174,90 4.1. Pendapatan Asti Daerah 175.000.000,00 306.080.000,00 131.080.000,00 | 174,90 41.2 Hasil Retribusi Daerah 175.000.000,00 306.080.000,00 131.080,000,00 174,90 4.1.2.02, Retribusi Jasa Usaha 175.000.000,00 306.080.000,00 131.080.000,00 174,90 4.1.2.02.08. | Retribusi Rumah Potong Hewan 175,000.000,00 306,080.000,00 131.080.000,00 | 174,90 JUMLAH 175,000,000,00 306.080,000,00 131.080.000,00 174,90 5. BELANJA 12,548.395.913,00 | 12.053.126.459,00 495.269.454,00 96,05 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.633.155.413,00 4.294.550.371,00 388,605.042,00 91,70 5.1.1, Belanja Pegawai 4.683.155.413,00 4.294.550.371,00 388.605.042,00 91,70 5.1.101. Gaji dan Tunjangan 3.986.905.413,00 3.665.218.481,00 321.686.932,00 91,83 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.004.245,692,00 2.815.801.300,00 188,444.392,00 93,73 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga 305.587.808,00 287.099.558,00 18.488.250,00 93,95 5.1.101.03. | Tunjangan Jabatan 385.758.750,00 349.265.000,00 36.493.750,00 90,54 5.11.01.06. | Tunjangan Beras 200.880.090,00 168.917.000,00 31.963.000,00 84,09 5.1.10107. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 90.378.558,00 44.090.199,00 46.288.359,00 48,78 5110108 | pembulatan Gaji 54,605,00 45.424,00 9.181,00 83,19 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 667.500.000,00 610.350.090,00 57,150.000,00 214 5110205 | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 567.000.000,00 516.150.000,00 50.850.000,00 91,03 Il Hal, 231 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran x Keteranggan Urut Anggaran , 1 2 3 4 5 g z $110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Ovjektif Lainnya 109,500.000,00 94.200.000,00 6.300.000,00 93,73 511.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 28.750.000,00 18.981.850,00 9.768.110,00 66,02 511601 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 28.750.000,00 18.981.899,00 9.768.110,00 66,025.2. BELANJA LANGSUNG 7.865.240.500,00 7.758.576.088,00 106.664,412,00 28,64 5.2.1. Betanja Pegawai 492,200.000,00 472311.000.00 19.889.000,00 95,96 52.101. Honorarium PNS 93.350.000,00 92.850.000,00 500.000,00 99,46 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,800.000,00 25.300.000,00 500.000,00 98,06 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,09 900.090,00 - 100,00 5210103 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 30.000.000,00 30.000.000,09 - 100,60 5210104 Honorarium Tenaga Anti/ Instruktur/ Narasumber 34.400.000,00 34.400.000,00 - 100,00 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 341,150.000,00 321.800.090,00 19.350.000,00 94,33 5210201 Konorarium Tenaga Ahil/ Instruktur/ Narasumber 7.200.000,00 7.20D.000,00 - 100,00 5210202 Honerarium Pegawai Honorer/tidak tetap 229.150.000,00 211.800.000,00 17.350.000,00 92,43 52102 03 Honararium Peserta/Khusus untuk Non PNS 34.800.000,00 34.800.000,00 - 100,00 5210204 Honorarium Harian Lepas 70.000.000,00 68.000.000,00 2.000.000,00 97,14 5213 Uang Lembur 9.700.000,00 9.661.000,09 39.000,00 59,60 5210301 Uang Lembur PNS 9.100.000,00 9.061.000,00 39.000,00 22,57 52103 02 Uang Lembur Non PNS 600.000,00 600.000,00 " 100,00 5.2.1.05, Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 48.000.000,00 -48.000.000,00 - 100,60 $2105 01 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 48.000,000,00 48.900.000,00 “1100,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.095.240.500,00 6.011.150.088,00 84.090.412,00 98,62 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 71.147.500,00 70.600.500,00 547.000,09 99,23 5220101 Belanja atat tulis kantor 56.899.500,00 56.352.500,00 547.000,00 29,045220103 Belanja alat listrik dan elektronik( lampu pijar, battery kering) 4.000.000,00 4.000.009,00 - 100,00 5.22.0104, Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya 3.038.000,00 3.038.000,00 - 100,00 1 Hal. 2232 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v, Ketarang an Urut Anggaran 1 2 K LS £ Hm 1 5.2.2.0105. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.210,000,00 7.210.000,60 - 100,00 5.2.2.02, Belanja Bahan/Material 4.207.254.000,00 4.198.176.650,00 9.077.350,00 99,78 5220201 Belanja bahan baku bangunan 219,330.000,00 213.565.600,00 764.400,00 99,65 52202 02 Belanja bahanybibit tanaman 74B.782.000,00 748.782.000,00 - 100,00 5220203 Belanja bibit ternak, Ikan 2.491.541,000,00 2.486.592.500,00 4.948.500,00 29,80 522020 Belanja bahan obat-obatan |92.800.000,00 92.783.600,00 16.400,00 99,98 52202 05 Belanja bahan kimia 92.070,000,00 91.974.000,00 96.000,00 99,90 5220206 Belanja Bahan Baku Lainnya 260.150.000,00 258.221.000,00 1.929.000,00 99,26 5220208 Belanja Bahan Pakan 302.581.000,00 301.257.950,0D 1.323.050,00 99,56 5.2.2.03, Belanja Jasa Kantor 289.072.000,00 286.044.059,00 3.027.941,00 98,95 5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00 11.129.477,00 870.523,00 92,75 52232 Belanja air 82.924.000,00 82.690.750,00 233.250,00 99,72 52203 03 Belanja Iisvik 60.000.000,00 59.928.832,00 71.168,00 99,88 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.860,000,00 1,090.000,00 770,000,00 58,60 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 16.200.000,00 15.300.000,00 900.000,00 24,4 5220315 Belanja Dokumentasi 9.509.000,00 9.500.000,00 - 100,00 5220316 Belanja Jasa Pihak Ketiga 106.588.00C,00 1065.405.010,00 183.000,00 99,83 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 296.829.000,00 286.352.679,00 12.476.321,00 95,82 5220501 Belanja Jasa Service 2.856.009,00 2.375.000,0D 475.000,00 83,33 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang ' 33.145.000,00 31.424.514,00 1.720.466,0D 94,81 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 238.834.000,00 234.609.167,00 4.224.833,00 98,23 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 24.000.000,00 17.943.998,00 6.056.002,00 74,77 5226 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.527.000,00 33.505.000,00 22.000,00 99,93 52206 01 Belanja cetak 13.210.000,00 13.210.000,00 - 100,00 52206 02 Belanja Penggandaan 20.317.000,00 20.295.000,00 22.000,00 99,89
108. 52211.Belanja Makanan dan Mingman 119.415.000,00 118.733.000,00 682.000,00 99,43 Nomor Uraian Jumiah Realisasi Urut Anggaran — 1 2 2 4 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal- 112.920,000,00 112,920.000,0G 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 2.445,000,00 2,445.000,0C 5.2.211.04 Belanja makanan dan minuman lembur 4.050.000,00 3.368.000,0 5.2,2.14, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 17.000.000,00 17.000.000,06 5221401 Belanja pakaian KORPRI 17.000.000,00 17.000.090,0€
109. 52215.Belanja Perjalanan Dinas 3B1.870.00D,00 330,508.200,0C 5221501, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 149.570.000,00 149.000.000,0C 5221502 Belanja pesjalanan dinas luar daerah 232.300.000,00 181,508.200,0t 52.217, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 134.930.000,00 134,432.000,06 5221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 54.040.000,00 54.040.000,01 52217 03 Belanja bimbingan teknis 80.890.000,00 80.392.099,01 5.2.2,20. Belanja Pemeliharaan 248.500,000,00 243,849.000,0 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 248.500,000,00 243,849.000,0 522.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 293,696.000,00 291,949.000,0 5222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 293.696,000,00 291,949.000,D: 5.2.3. Belanja Modal 1.277.800.000,00 1.275.115.000,0 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.000,000,0 5.8N0.000,C 5231018 Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 6.000.000,00 5,800,000,C 523.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 22.000.600,00 22.000.009,€ 5231107 Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 22.000.000,00 22.000.000,L 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.000.000,0D 29.850.000,C 5.2.3.12,03. Belanja moda! Pengadaan komputer ncte book 30.000.000,00 29.850.000,C 5.23.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 12.B00.000,00 12.800.000, 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 9.600.000,00 9.600.000, 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.200,000,00 3,200,000, 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4.900.000,00 3.950.000, Hal. 234 Komor Uraian Jumtah Realisasi Sisa Anggaran Ya Keterangzan Urut Anggaran 1 2 Ki 4 5 6 — 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 4.000.000,00 3.950.000,00 50.000,00 98,75 5.23.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 535.000.000,00 533,550.000,00 1.450.000,00 99,73 5.23,2101. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 538.000,000,00 533.550.000,00 1.450.000,00 99,73 5.233.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 428.000.000,00 427.165.000,00 835.000,00 99,80 5232603 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 214.000.000,00 213.665.000,00 335.000,00 99,84 523 2604 Belanja moda! Pengadaan konstruksi/pembellan gedung gudang 214.000.000,00 213.500.000,00 500.000,00 29,77 5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 240,000,000,00 240.000.000,00 . 100,00 5232902 Belanja modal Pengadaan ternak 240.000.000,00 240.000.000,00 - 100,00 JUMLAH 12.548.395,913,00 12.053.126.459,00 495.269.454,00 96,05 SURPLUS/(DEFISIT) (12.373.395.913,00) (364.189.454,00) 94,94(11.747.946.459,09) Lampiran1.2 : DANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal 1 6Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 2.02. - KEHUTANAN ORGANISASI 1 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Hal. 235 Nomor Uraian Anggaran Kenlsasi Hse Anggaran Ya Keterangan Urut 1 2 3 4 5 6 7
110. 5.BELANJA 10.852.607.817,00 9.294.311.714,00 | 1.558,296.103,00 85,64 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.445.715.279,00 5.645.205.772,00 800.509.507,00 87,58 5.1.1. Belanja Pegawai 6.445.715.279,00 5.645.205.772,00 800.509.507,00 87,58 511.01. Gaji dan Tunjangan 5.532.965.279,00 4.940.005.772,00 592.959.507,00 89,28 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.082.134.603,00 3.743.856.500,00 338.278.103,00 91,71 5110102 Tunjangan Keluarga 400,710.226,00 379.954.196,00 20,756.030,00 94,82 5.11.01.03. | Tunjangan Jabatan 431.161.355,00 332.975.000,00 98.186.355,00 77,23 5110104 Tunjangan Fungsional 97.728.881,00 92.230.000,00 5.498.881,00 94,37 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum 138,455.750,00 113.705.000,00 24.750.750,00 82,12 5110106 | Tunjangan Beras '58.390.000,00 205.261.000,00 53.129.000,00 79,44 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 124.297.039,00 71.967.155,00 52.329.884,00 57,90 5.1.1.01.08. | pembulatan Gaji 87.425,00 56.921,00 30.504,00 65,11 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 512.750.000,00 705.200,000,00 207.550.000,00 77,26 S110205 | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 772.200.000,00 584.650.000,00 187.550.000,00 75,71 51 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Ob'ektif Lainnya . 140.550,000,00 120.550.000,00 20.000.000,00 85,77 5.2. BELANJA LANGSUNG . 0 4.406.892.538,00 3.649,105.942,00 757.786.596,00 82,80 5.21, Belanja Pegawai 464,615,000,00 285.714.000,00 178.901.000,00 61,49 5.2.1.01. Honorarium PNS 189.650.000,00 98.200.000,00 91.450.000,00 51,78 Hal. 236 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran PA Keteranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 1 7 52101 01 Konorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 160.400.000,00 B6.750.000,00 73.650.0D0,00 54,08 5210102 Honorarlum Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.250.000,00 . 10.250.000,00 4) 5210104 Konorarium Tenaga AhII/ Instrukturf Narasumber 16.000.000,00 9.200.000,00 6.800.000,00 57,50 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.250.000,00 750.000,00 75,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 269.700.000,00 182.450.000,00 87.250.000,00 67,65 5210202 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 107.700.000,00 107.700.600,00 - 190,00 5.2.1.02.03, Honararjum Peserta/Khusus untuk Non PNS 162.000.000,00 74.750.000,00 87.250.000,00 46,14 5.2103, Uang Lembur 5.265.000,00 5.064.000,00 201.090,00 26,18 52103 01 Uang Lembur PNS 4.131.000,00 3.960.000,00 171.000,00 95,86 5210302 Uang Lembur Non PNS 1.134.000,00 1.104.000,00 30.000,00 9735 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa ' 3.534.877.538,00 3.170.836.942,00 364.040.596,00 89,70 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis 72.585,338,00 68.308.800,00 4.276.53B,00 94,11 5220101 Belanja alat tulis kantor 35,863.838,00 34.362.800,00 1.501.038,00 95,81 5220103 Belanja alat listrik dan elektronik£ lampu pijar, battery kering) 14,305,000,00 14.303.000,00 2.000,00 99,29 5220104 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.476.000,00 3.783.000,00 693.000,00 84,52 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.790.000,00 6.780.000,00 10.000,00 99,85 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.680.500,00 2.970,000,00 1.710.500,00 63,45 5.2.2.01.09, Belanja Bahan Dekorasi 6.470.000,00 6.110.000,00 360.000,00 9444 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.708.147.000,00 1.579.016.075,00 129.130.925,00 92,44 5220201 Belanja bahan baku bangunan 225.975.000 209.713.000,00 16.262.000,00 92,80 52202 02 Belanja bahan/bibit tanaman 1.318.195,000,00 1.206.313.575,00 111.881.425,00 21,51 52202 04 Belanja bahan obat-obatan 143,977.000,00 143.189.500,0D 787.500,00 3045 5220206 Belanja Bahan Baku Lainnya 20.000,000,00 19.800.000,00 200.000,00 99,00 5.2.2.03, Belanja Jasa Kantor B7.090.000,00 63.129.867,00 23.960.133,00 72,49 5220301 Belanja telepon 24.000.000, 00 15.113.870,00 8.886.130,00 62,37 52203 02 Belanja air 7.200.010,00 4.838.750,00 2.361,250,00 67,20 Hal. 237 Nomor Uralan om $Jua. Realisas) Sisa Anggaran "1 Keterangan 41 2 3 4 5 £ I 5.2.2.03.03. Belanja Istrik 27.600.000,00 24.636,247,00 2.963.753,00 89,26 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 18.250,000,00 14.501.090,00 3.749.000,00 79,46 5220314 Belanja Jasa Publikasi 7,500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 20,00 5220315 Belanja Dokumentasi 500,000,00 500,000,00 - 100,00 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 128.B67.000,00 117.205.500,00 11.661.500,00 90,95 5220501 Belanja Jasa Service 14.400.000,00 11.301,000,00 3.099.000,00 78,48 5220502 Belanja Penggentian Suku Cadang 35.049.000,00 32.719.000,00 2.321.000,00 93,38 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 74.427.000,00 69.922,000,00 4.505.000,0D 93,95 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00 3.263.500,00 1.736.500,00 65,27 5.2.2.05. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.211.000,00 15.781.000,00 1.430,000,00 92,15 5220601 Belanja cetak 5.360.000,00 5.360,000,00 - 100,00 5220602 Belanja Penggandaan 12.951,000,00 11,421.000,0D 1,430.000,00 88,87
111. 52211.Belanja Makanan dan Minuman 342.728,000,00 272.609.000,00 70.119.000,00 TO, 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 297.000.000,00 250.630.000,00 46.370.000,00 84,39 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 35.828,000,00 12.506.500,00 23,321.500,00 34,91 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 9.900.000,00 9.472,500,00 427.500,00 95,68 5.2.2.12. Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya 81.000.000,00 78.610.000,00 2.390.009,00 97,05 5.2.2.12,06 Belanja Atribut / Kelengkapan 81.000.000,00 78.610.000,00 2.390.000,00 97,05 52.213, Belanja Pakaian Kerja 13.800,000,00 13.800.900,00 - 100,00 5221301 Belanja pakalan kerja lapangan 13.800.000,00 13,800.000,00 - 100,20 5.2.2.14, Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 30,000.000,00 21.200.000,00 8,800,000,00 70,67 5221401 Belanja pakalan KORPRI 30.000.000,00 21,200.000,00 8.800.000,00 70,67 5.2.2.15, Belanja Perjalanan Dinas 252.000.009,00 190,321.200,00 61.678.600,00 75,52 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.700.000,00 77.600.000,00 12.100.000,09 86,51 $.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 162.300.000,00 112.721.200,00 49.578,800,00 69,45 Hal. 238 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 1 Keterangan Urut Anggaran 41 2 3 4 5 8 7 5.2.2,20. Belanja Pemeliharaan 1,873.000,00 1.673.000,00 - 100,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.873.000,00 1.873,000,00 - 100,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 3.325.000,00 3.145.000,00 180.000,00 94,59 5222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.900,000,00 1.900.009,00 - 100,00 5222103 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.425.000,00 1.245.000,00 180,000,00 87,37 5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 795.251.200,00 744.837.500,00 59.413.700,00 93,66 5222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 359.850.000,00 355.800.000,00 14.050.000,00 28,87 5222302 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 435.401.200,00 389.037.500,00 46.363.700,00 89,35 5.23. Belanja Modal 407.400.000,00 192.555.000,00 214.845,000,00 47,26 5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 199.200.000,00 - 199.200.000,00 | 5230312 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda mctor 199.200.000,00 - 199.200.000,00 0 5239 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 9.800.000,00 9.800.000,00 - 100,00 5230905 Belanja modat Pengadaan Alat Pertanian Lainnya 9.800.000,00 9.800,000,00 - 100,00 5.23.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.900.000,00 4.720.000:00 180.000,00 96,33 5231013 Belanja modat Pengadaan Mesin Potong Rumput 4.900,000,00 4.720.000,00 180.000,60 96,33
112. 52311.Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 28.B00.000,00 26.200.000,0D 2.600.000,00 90,97 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 28.000.070,00 25.400.000,00 2.600.000,00 90,71 5.2.3.11,05, Belanja modal Pengadaan white board 800.000,00 800.000,00 - 100,00
113. 52312.Belanja Moda! Pengadaan Komputer 30.000,000,00 29.250.000,00 750.000,00 97,50 5.23.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 30.000.000,60 29.250.000,00 750.000,09 97,50 523.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 15.300.000,00 15.275.060,00 25,000,00 99,34 523 1301 Belanja moda! Pengadaan meja kerja 4.009.000,00 4.000.000,00 - 100,00 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.800.000,00 3.800.000,00 « 100,00 523 1308 Belanja modal Pengadaan sofa 7.500.000,00 7.475.000,00 25.000,00 99,67 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 62.400.000,00 62.070.000,00 330.000,00 99,47 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 53,900.000,00 53.570.000,00 330.000,09 99,39 . Hal. 239 Nomer Uralan mah Realisasi Sisa Anggaran " Ketorangzan 1 2 2 4 z & 1 5.23.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00 52317 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 42.000.000,00 30.240.000,00 1176000000 | 7200 5231704 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 42.000.000,00 30.240.000,00 11.760.000,00 72,00 5-2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 15.000.000,00 15,000.000,00 - 100,00 5232604 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 JUMLAH 10.852.607.817,00 9.294.311.714,00 1.558.296.103,00 85,64 SURPLUS/(DEFISIT) (10.852.607.817,00) (9.294.311.714,00) (1.558.296.103,00) B5,64 Lampiran 1.2 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 . Narnor £ 1 Tahun 2014 Tanggal : 6Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI — Hal. 240 Nomor | Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran v Keterangan 1 2 3 4 5 6 7
114. 5.BELANJA 4.358.624.679,00 3.747.063.024,00 611.561.655,00 85,97
115. 5.BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.998.209.629,00 1.652.716,024,00 345.493.605,00 82,71 SL, Belanja Pegawai 1.998.209.629,00 1.652.716,024,00 345.493.605,00 82,71 5.1.1.01, Gaji dan Tunjangan 1.616.609.629:00 1.341.491.024,00 275.118.605,00 82,98 5.11.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.158.396.296,00 980.422.600,00 177.973.696,00 84,64 35.11.0102. | Tunjangan Keluarga 116.119.899,00 97.443.504,00 18.676.395,00 83,92 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 209.169.000,00 189.435.000,00 20.034.000,00 90,44 5.1.1.0106. | Tunjangan Beras 93.960.000,00 56.168.000,00 37.792.000,00 59,78 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.633.307,00 18.005.172,00 20.628.135,00 46,61 5110108 | pembulatan Gaji 31.127,00 16.748,00 14.379,00 53,81 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 381.609.000,00 311.225.000,00 70.375.000,00 81,56 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 327.000.000,00 266.375.000,00 60.625.000,00 8146 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 54.600.000,00 44,850.000,00 9.750.000,00 82,14 (3-2 BELANJA LANGSUNG 2.360.415.050,00 2.094.347.000,00 266.068.050,00 88,73 S2 Belanja Pegawai 129,408.000,00 87.838.500,00 41.569.500,00 67,88 52101, Honorarium PNS 95.900.000,00 '55.400.000,00 40.500.000,00 57,77 5.21.0101. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.750.000,00 26.850.000,00 39.900.000,00 40,22 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.850.000,00 5,850.000,00 - 100,00 Hal. 241 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Ketorang an Urut Anggaran , 2 3 4 5 3 Z 5210104 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 5210105 Konorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 19.100.000,00 18.500.000,0D 600.000,00 26,86 5.2.1.02. Honorarium Nan PNS 18.100,000,09 17.200.000,00 900.000,00 95,03 5210202 Honorarium Pagawal Honorerjtidak tetap 14.100.000,0D 14.100.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03. Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 4.000.000,00 3.100.000,00 900.000,00 7750 52.103. Uang Lembur 15.408.000,00 15.238.500,00 169.500,00 98,90 5210301 Uang Lembur PNS 15.408.000,00 15.238.500,00 169.500,00 98,90 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.337.754.050,00 1.120.913.500,00 216.840.550,00 83,79 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 40.469.050,00 38.204.000,00 2.265.050,00 940 5220101 Belanja alat tulis kantor 32.004.050,00 31.998.000,00 6.050,00 99,38 5220102 Belanja dokumen/ administrasi tender 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 5220103 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.560.000,00 2.461.000,00 99.000,00 96,13 52201 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lalanya 1,245,000,00 1.245,000,00 - 100,00 5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.160.000,00 - 2.160,000,00 0 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 46.350.000,00 35.154.700,0D 11.195.300,00 75,85 5220301 Belanja telepon 13.200.000,00 6.986.500,00 6.213.500,00 52,93 5220302 Belanja air 1.500.000,00 499.700,00 1.000.300,00 33,31 5220303 Belanja kstrik 19.200.000,00 17.188.500,00 2.011.500,00 89,52 5.2.2.03.08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 150.000,00 140.000,00 10.000,00 93,33 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 9.990,000,00 8.180.000,00 1.810.000,00 81,88 5220315 Belanja Dokumentasi .150.000/00 - 150.000,00 0 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermetor 54.139.500,00 47.872.900,00 6.266.600,00 88,43 5220501 Belanja Jasa Service 3.500.000,00 1.259.000,00 2.250.000,00 35,71 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 11.500.000,00 8.225.000,00 3.275.000,00 11,52 Hal, 242 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran w "Keterangan vrut Anggaran 1 2 3 4 5 6 1 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 35.939.500,00 35,934.000,00 5.500,00 99,98 5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.200.000,00 2.463,900,00 736.100,00 77,00 5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 14.500,090,00 14.500.000,00 - 100,00 5220601 Belanja cetak 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00 5.2.2,06.02. Belanja Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 522.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 52207 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.250,0D0,00 1.250.000,00 - 100,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 91.395.500,00 78.317.000,00 13.078.500,00 85,69 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 63.360.000,00 59.340,000,00 3.520.600,00 94,44 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 12.787.500,00 6.034.500,00 6.753.000,00 47,19 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 9.092.000,00 9.069.500,0D 22.500,00 59,75 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 6.156.000,00 3.373,000,00 2.783.000,00 54,79 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 5.850.000,00 5.592.000,00 258.000,00 25,59 5221301 Belanja pakatan kerja lapangan 5.850.000,00 5.592.000,00 258,900,00 95,59 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.400.000,00 5.600.000,00 800.000,00 87,50 5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 6.400.009,00 5.600.000,00 800.000,00 37,50 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 290.100.000,00 277.093.500,00 13,006.500,00 95,32 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 161.500,000,00 158.550.000,00 2.950.000,00 98,17 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 128.600.000,00 118.543.500,00 10.056.500,00 92,18 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 28.000.000,00 12,700.000,00 15.300.000,00 45,36 5221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 28.000.000,00 12.700.000,00 15.300.000,00 45,36 5.2.2.20, Belanja Pemeliharaan 672,300,000,00 519.759.400,00 152.540.600,00 77,31 5222003 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 26.800.000,00 26.504.500,00 295.500,00 98,30 5222006 Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan 194.000.000,00 192.670.900,00 1.329.100,00 95,31 5222008 Belanja Pemeliharaan Jaringan Alr Bersih 451.500.000,00 300.584,000,00 150.916.000,00 Geri 522.21, Belanja Jasa Konsultansi 87.000.000,00 84,870.000,00 2.130,000,00 97,55 Hal. 243 Romor Uralan Jumlah Roallsasi Sisa Anggaran " Koterangean Urut Anggaran P 2 3 4 5 1 1 5222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 71.000.000,00 69.230.000,00 1.770.000,00 97,51 5222103 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 16.000,000,00 15,640.000,00 360.000,00 97,75 5.2.3. Belanja Modal 893.253.000,00 885.595.000,00 7.658,000,00 99,14 5.231. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 4,000,000,00 4,000.000,00 - 100,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 50.000,000,00 49,056.000,00 964.000,00 98,07 5231202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 24.000.000,0D 23.826,000,00 174,000,00 99,28 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 20.000.000,00 19.800.000,00 200.000,96 99,00 5231204 Belanja modal Pengadaan printer 3,000.000,00 2.550.000,00 450.000,00 85,00 5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilzer 3.000.000,00 2.860.600,00 140.000,00 95,33 5.2.3.15. Belanja Moda! Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 19,600.000,00 10.600.000,00 - 100,00 5231503 Belanja Modal Pengadaan Gorden 10.690,000,00 10.600.000,00 - 100,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.900.000,00 1.300.000,00 - 109,00 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 25.500.000,00 25.300,000,00 200.000,00 99,22 5231804 Belanja modal Pengadaan alat GPS 6.700.000,00 6-700.000,00 - 100,00 5231809 Belanja modal pengadaan Soll tester 2.000,060,00 1.925.000,0D 75.000,00 96,25 5231810 Belanja Modal Pengadaan pH Meter 1.500.000,00 1.475.000,00 25.000,00 98,33 5231811 Belanja Modal Pengadaan Sound Level Meter 5.000.000,00 4.920.000,00 80.000,00 98,40 5231812 Belanja Modal Pengadaan Water Guality Checker Portable 10.300,000,00 10.280.000,00 20.000,00 99,81 5.2.3.2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 85.493.000,00 84.909.000,00 584.090,00 99,32 5232101 Belanja Moda! Pengadaan Konstruksi Jalan, 85.493,000,00 84.909.000,00 584,000,00 99,32 5.2.3.24, Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 536.900.600,00 532.5C0.000,00 3.500,009,00 99,35 5232401 Belanja modal Pengadaan lampu hlas jalan 536.000.000,00 532.500.000,00 3.500.000,00 99,35 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 179.760.000,00 177.350.000,00 2.410.000,00 98,65 5232604 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 179.760.000,00 177.350.000,00 2.410.000,00 98,66 Hal. 2.44 Namor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Anggaran n Keterangaan 1 Z - —b —$ —— 1 JUMLAH 4.358.624,679,00 3.747.063.024,00 611,561.655,00 85,97 SURPLUS/(DEFISIT) (4.358.624.679,00) (3.747.063.024,00)|'— (611.561.655,00) 85,97 Lampiran1.2 : JANUN PERIANGGUNGJAWADAN FELARDANAAT: ArbU ZU 13 Nomor »1 Tahun 2014 " Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal. 245 Nomor Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Urut Uraian Anggaran Ya Keterang an 4 2 3 4 6 6 7
116. 4.PENDAPATAN DAERAH 230.000.000,00 170.000.000,00 (60.000.000,00) 73,91 4.1, Pendapatan Asli Daerah 230.000.000,00 170.000.000,00 (60.000.000,00) 73,91 A45. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 230.000.000,00 170.000.000,00 (60.000.000,00) B1 41.501, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 230.000.000,00 170.000.000,00 (60.000.000,00) 73,91 4150117 | Penjualan hasil perikanan 230.000.000,00 170.060.000,00 (60.600.000,00) 3,91 JUMLAH 230.000.090,00 170.000.000,00 (60.000.000,00) 73,91 5. BELANJA 9.281.741.511,00 8.637.512.729,00 644.228.782,00 93,06
117. 51.BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.424.027.036,00 2.847.215.507,00 576.811,529,00 83,15 5.1.1. Belanja Pegawai 3.424.027.036,00 2,847.215.507,00 576.811.529,00 83,15 5.11.01. Gaji dan Tunjangan 2,851.827.036,00 2.369.565,507,00 482.261.529,00 83,09 5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.077.509.167,00 1.761,044.000,00 316.465.167,00 84,77 5110102 Tunjangan Keluarga 239.007.846,00 197.434.060,00 41.573,786,00 82,61 5.1.101.03. | Tunjangan Jabatan 304.720.000,00 266.990,000,00 37.730.000,00 87,62 5110106 | Tunjangan Beras 165.847.500,00 113.575.000,00 52,272.500,00 68,48 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 64.683.667,00 30.495.535,00 34.188.132,00 47,15 5110108 | Pembulatan Gaji 58,856,00 26.912,00 31.944,00 45,73 51.102. Tambahan Penghasilan PNS 560.700-000,10 471.650.000,00 83.050.000,00 | 85,19 5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 483.300.000,00 410.450.000,00 73.150.000,00 84,87 Hal. 246 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ” Keterangan Urut Anggaran 1 2 1 4 £ &: I 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 77.100.000,00 67.200.000,00 9.900.000,00 87,16 5.1.1,06, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 11,50D.000,00 - 11.500.000,00 0 51106 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 11.500.000,00 - 11.500,000,00 ki 5.2. BELANJA LANGSUNG 5.857.714-475,00 5.790.297.222,00 67.417.253,00 98,35 52, Belanja Pegawai 325.650,000,00 325.050.000,00 600.000,00 99,82 5.2.1.01. Konararium PNS 147.450.000,00 147.450.000,00 - 100,00 52101 01 Honorarium Panitia Pelaksana Keglatan 142,200,000,00 142.200.000,00 - 100,00 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500,000,00 - 100,00 52109105 Honoracium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.750.000, W0 3.750.000,00 - 109,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 169.500.000,00 168.900.000,00 600.000,00 99,65 5210202 Konorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 169,500.900,00 168.900.000,00 600.000,90 99,65 52.103. Uang Lembur 8.700.060,00 8.700.000,00 - 100,00 5210301 Uang Lembur PNS 8.700.000,00 8.700.000,00 |.- 100,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.910.894.475,00 4.853.960.222,00 56.934.253,00 98,84 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.476.000,00 28.476.000,00 - 100,00 52201 01 Belanja alat tulis kantor 20.011.000,00 20.011.000,90 - 100,00 5220103 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.265.000,00 1.265,000,00 - 100,00 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan hahan pembersih 2.069.000,00 2.000.000,00 - 190,00 5220108 Belanja pengisian tabung gas 5.200.000,00 5.200.000,00 - 160,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 284.725.000,00 284.C50.000,00 75.000,00 99,97 522 02 03 Belanja bitit ternak, Ikan 71.300.000,00 71.300.000,00 " 100,09 5220204 Belanja bahan obat-obatan 14.075.000,00 14.075.009,00 - 100,00 5220205 Belanja bahan kimla 199.750.090,00 190.675.000,00 75.000,00 99,96 5220206 Belanja Bahan Baku Lainnya 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 86.030.000,0D 73.671.047,00 12.358.953,00 85,63 5220301 Belanja telepon 6.600.000,00 1.481,740,00 5.118.260,00 22,45 Hal. 247 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran PA Keterangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 8 Z 5.2.2.03.02. Belanja air 5.400,000,00 2.134.700,00 3.265.300,00 39,53 5220303 Belanja listrik 58.200.000,00 58,188.087,00 11.933,00 99,98 52209304 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 3.500.000,00 - 3.500.000,00 o 5.2.2.03.05. Belanja kawat/faksimilifintemet 6.000.000,00 5.536.540,00 463.460,00 92,28 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 52203 14 Belanja Jasa Publikasi 5.250,000,00 5.250.000,60 - 100,00 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Benmotor 67.998.475,00 67.996.475,00 - 100,00 5220501 Belanja Jasa Service 22.596,475,00 22.596.475,00 - 100,00 5.2.2.05.03. Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 45.402.000,00 45,42.000,00 - 100,00 5226 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.495.000,00 22.995.000,00 500.000,00 97,87 5220601 Belanja cetak 16.355.000,00 15.855.000,0D 500.000,00 96,94 52206 02 Belanja Penggandaan 7.140.000,00 7.140.000,00 - 100,00 52.211. Belanja Makanan dan Minuman 144,620.000,00 144.620.000,00 - 100,00 5221101. Belanja makanan dan minuman harian pegawal 156.620.000,00 136.620.000,00 - 100,00 5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5.22.1104 Belanja makanan dan minuman lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.12, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.600.000,00 27.600.000,00 - 100,00 5221204 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 27.600.000,00 27.600.000,00 - 100,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.800.000,00 13.800,000,00 - 100,00 5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 13.800.000,00 13.800.000,00 " 190,00 5.22.15. Belanja Perjalanan Dinas 220.600.002,00 216.439.700,00 4.160.300,00 98,11 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41,700.000,00 41.700-000,0D - 100,00 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 178.500.000,00 174.739.700,00 4.160.300,00 97,67 5.2.217. Belanja kursus, pelatihan, sosiallsasi dan bimbingan teknis PNS 83.500.000,00 83.500,000,00 - 100,00 5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 83,500.000,00 83.500.000,00 - 100,00 5-2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 155.050.000,00 127.350.000,00 27.700.000,00 82,13 Hal. 2 48 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 1 Ketorangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 & I 5222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan . 148.600.000,00 120.990,000,C0 27.700,000,00 81,36 5222103 Belanja Jasa Konsuttandi Pengawasan 6.450.000,00 6.450.000,00 - 100,09 52.223. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 3.775.000,000,00 3.762.86D.000,00 12.140.009,00 29,68 5.2.2.23.01. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.545.000.000,0D 3.533.460.000,00 11.540,000,00 99,67 5.2.2.23,05. Belanja Barang/Jasa Sarana Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Petemakan 170.000.000,00 169,670.000,0D 330.000,90 99,81 5222327 Belanja Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 60,090.000,00 59.730.000,00 270.000,00 9,55 5.23, Belanja Modal 621.170,000,00 611.287.000,00 9.883.000,00 98,41 5.23.03, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Durat Bermotor 40.090.000,00 34.112,000,00 5.888.000,00 35,28 5230312 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 40.000.000,00 34.112,000,00 5.488.000,00 85,28 5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 158.850.000,00 158.500.000,00 350.000,00 29,78 52309606 Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Perikanan 158.850,000,00 158.500.000,00 350.000,00 29,78 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 28.B00.900,00 28.800.000,00 - 100,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 28,800.000,00 28.800.000,00 - 100,00 523.1 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 148.000.000,00 147.855.000,00 145.000,00 29,20 5231102 Belanja modal Pengadaan almari 18.000.000,00 18.000.000,09 - 100,90 5.23.11.07. Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 130.000.000,60 129.855.900,00 145,000,00 99,89 523.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 23.000.000,00 23.000.000,00 - 100,09 5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note back 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 523124 Belanja modal Pengadaan printer 6.000.000,00 6.D00.D00,00 - 100,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 15.000.000,00 15.000.600,00 - 100,00 5.23.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 10.000.000,00 10,000.090,00 - 100,00 5231304 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 22.520.000,00 22.520.000,00 - 100,00 5231601 Belanja modal Pengadaan kamera 22.520,000,00 22.520.000,00 . 100,00 5.2.3.25, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Ustrik dan Telepon 25.000.000,00 22.400.000,60 2.600.000,00 89,60 5232501 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Ustrik 25.000.000,00 22.400.000,00 2.600.000,00 89,60 r Hal. 249 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran ep Ketarangzan Urut Anpgaran 1 2 3 4 5 & 1... 5.2.3.26, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembellan Bangunan 160.000.000,00 159.100,000,00 900.000,00 99,44 5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembellan gedung gudang 65.000,000,00 64.650,000,00 350.000,00 99,46 5.2.3.26.14. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Kolam 95.000.000,00 94.450.000,00 550,000,00 99,42 JUMLAH 9.281.741.511,00 8.637.512.729,00 4 644.228.782,00 93,06 SURPLUS/(DEFISIT) (9.051.741.511,00) (8.467.512,729,00) (704.226.782,00) 93,55 Lampiran1.2 : OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 Komar 1 4 Tahun 2014 Tanggal 1 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN 1 2,07, - INDUSTRI ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM Hal. 250 Nomor Uraian Pama Renlsasi Hse Anggaran Ya Keterang an Urut | 2 3 4 5 6 7
118. 4.PENDAPATAN DAERAH 1.804.900.000,00 1.257.265.500,00| (547.634.500,00) | 69,66
119. 4.Pendapatan Asli Daerah 1.804.900.000,00 1,257.265.500,00 (547.634.500,00) 69,66 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.804.900.000,00 1.257.265.500,00 | (547.634.500,00) | 69,66 41.201. Retribusi Jasa Umum 631.900.000,00 416.995.500,00 (214.904.500,00) | 65,99 4120106 | Retribusi Pelayanan Pasar 631.900.000,00 416,995.500,00 (214.904.500,00) 65,99 41.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.173.000.000,00 840.270.000,00 (332.730.000,00) |” 71,63 4120202 | Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan 1.173.000.000,00 840.270.000,00 (332.730.000,00) 71,63 JUMLAH 1.B04.900.000,00 1.257.265.500,00 (547.634.500,00) 69,66
120. 5.BELANJA 13.590.968.991,00 | 12.760.386.763,00 830.582.228,00 93,89 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.288.759.191,00 2.954.271.104,00 334.488.087,00 89,83 5.1, Belanja Pegawal 3.288,759,191,00 2.354.271,104,00 334.488.087,00 89,83 2.01. Gaji dan Tunjangan 2.601.214.191,00 2.353.146.126,00 248.068.065,00 90,46 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.862.527.419,00 1.728.320.400,00 134.207.019,00 92,79 5.11.01.02. | Tunjangan Keluarga 203.350.333,00 195.352.086,00 7.998.247,00 96,07 5110103 | Tunjangan Jabatan 352.322.750,00 292.870.000,00 59.452.750,00 83,13 5110106 | Tunjangan Beras 116.640.000,00 98,884.000,00 17.756.000,00 84,78 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 66.311.502,00 37.695.307,00 28.616.195,00 | 56,85 5110108. | Pembulatan Gaji 62.187,00 24.333,00 37.854,00 39,13 t Hal. 251 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran “ | Keteranggan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 £. 1 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 597.300-000,00 519.075.000,00 78.225.000,00 86,90 5110205 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 475.800.000,00 434.375.000,00 41.425.000,00 91,29 5110206 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 121.500.000,00 84.700.000,00 36.800.000,00 69,71 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 90.245.000,00 82.049.978,00 8.195.022,00 90,92 5110601 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 90.245.000,00 82.049.978,00 -8.195.022,00 90,92 5.2. BELANJA LANSSUNG 10.302.209.800,00 9.806.115.659,00 496.094.141,00 95,18 5.2.1. Belanja Pegawal 804.639.000,00 791.614.000,0D 13.025.000,00 98,38 5.101 Honorarium PNS 138.254,000,00 133.079.000,00 5.175.000,00 96,26 5210101 Konorarlum Panitia Pelaksana Kegiatan 92.854.000,00 88.179.000,00 4,675.000,00 94,97 5210102 Honorarlum Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.750.000,00 8.700.000,00 50.000,00 99,43 5210103 Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 15.100.000,00 14.650.000,00. 450.000,00 57,02 5,2.1.01.04. Honerarium Tenaga Ahl/ Instruktur/ Narasumber 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 5210105 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 19.950.000,00 —.19.950.000,00 - 100,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 641.575.000,00 633.875.000,00 7.700.000,00 98,80 5210201 Honorarium Tenaga Ahiy/ Instruktur/ Narasumber 41.400.000,00 41.400.000,00 - 100,00 5210202 Ronorarlum Pegawal Honorer/tidak tetap 514.900.009,00 507.20D.000,00 7.700.000,00 98,50 5210203 Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 85.275.000,00 85.275.000,00 - 100,00 5.2.1.0. Uang Lembur 3.810.000,00 3.660.000,00 150.000,00 96,06 5210301 Uang Lembur PNS 3.810.000,09 3.660.000,0D 150.000,00 96,06 5.2.1.05. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00 5210502 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,90 5.22, Belanja Barang Dan Jasa 2.050.910.200,00 1.934.814.659,00 116.095.541,00 54,34 5.2,2.01. Belanju Bahan Pakai Habis 103.940.500,00 95.526.000,00 8.414.500,00 91,90 5220101 Belanja alat tulis kantor 36.939:500,00 34.779.500,00 2.160.000,00 94,15 5220102 Belanja dokumen/ administrasi tender 3.920.000,00 3.000.000,00 920.000,00 76,53 5220103 Batanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) « 9.600.000,00 9.543.000,00 52.000,00 99,46 Hal. 252 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Y Keterangan Urut Anggaran 1 2 Ki 4 s 6 1 5220104 Betanja perangko, materal dan benda pos lainnya 3.125.000,00 2.946.000,00 179.000,00 94,27 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.378.000,00 20.276.000,00 102,000,00 99,50 5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 378.000,00 376.500,00 1.500,00 99,60 5220109 Belanja Bahan Dekorasi 29.600.000,00 24,600.000,00 5.000.000,00 85,11 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.925.000,00 4,458.000,00 467.000,00 90,32 5220205 Belanja bahan kimia 1.925,000,00 1.458.000,00 467.000,00 75,74 5220206 Belanja Bahan Baku Lainnya 3,000.000,00 3.000,000,00 . 100,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 294.104.000,00 260.389.298,00 33.714,702,00 88,54 5220301 Belanja telepon 14,880.000,00 11.348,186,00 3.531.B14,00 76,26 5220302 Belanja air 69.000.090,00 60.969.400,00 8.030.600,00 88,36 5220303 Belanja listrik 119,524.000,00 108.739.962,00 16.784.038,00 90,98 5.2.2.03.05. Belanja kawat/faksimili/internet 10.800,000,00 5.035.750,00 5.764.250,00 46,63 5220311 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.060.000,00 2.910.000,00 150.000,00 95,10 5220312 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 9.950.009,00 9.780.000,00 170.000,00 90,29 5220313 Belanja Jasa Transportasi 44.090.000,00 39.506.000,00 4.584.000,00 89,60 5.2.2.03,14. Belanja Jasa Publikasi 20.000.000,00 20.000,D20,00 - 100,00 5220315 Belanja Dokumentasi 2.800,000,00 2.100.009,00 700.000,00 75.00 5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 121,904,000,00 108.061.600,00 13.842.400,00 88,64 52205 01 Belanja Jasa Service 12.020.000,00 11,145.000,00 875.000,00 92,72 5220502 Belanju Penggantian Suku Cadang 20.385.000,00 20.116.500,00 268.500,00 98,68 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 87.874.000,00 75.451,0C0,00 12.423.000,00 85,86 S220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.625.000,00 1,349.100,0D 275.900,00 63,02 5.2.2.06, Belanja Cetak dan Penggandaan 83.243.200,00 79.275.400,00 3.967.800,00 95,23 5.2.2.06.01. Belanja cetak 79.793.600,00 67.817.000,00 2.976.600,00 95,80 5220602 Belanja Penggandaan 12,449.600,00 11.458.400,00 991.200,00 92,04 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 52.650.000,00 48.626.362,00 3.963.638,00 92,47 t Hal. 253 Nomor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran v KeterangzanUrut Anggaran 1 2 2 4 s £ Z 5220702 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 47.350.000,00 45.886.362,00 1-463.638,00 96,91 5220703 Belanja sewa ruang rapat/perbemuan 5.300.000,00 2.800.000,00 2.500.000,00 50,83 521 Belanja Makanan dan Minuman 205,753.500,00 196,719.500,00 9.034.000,00 95,61 5221101 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 160,992.000,00 155.412.000,00 5.580.000,00 96,53 $22102 Belanja makanan dan minuman rapat 44.761.500, 41.307.500,00 3.454.000,00 92,28 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 23.100.000,00 23.100.000,00 - 100,00 5221401 Belanja pakalan KORPRI 11.000.000,00 11.000,000,00 - 100,00 5221403 Belanja pakalai batik daerah 12,100.000,00 12.100.000,00 - 100,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 405.600.000,00 374,353.499,00 31.246.501,00 22,30 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 153.100.000,00 142.750.000,0D 10.350.000,00 93,24 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 252.500.000,00 231.603.499,00 20.896.5D1,00 91,72 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 52217 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 | - 190,09 , 5221702 Belanja sosialisasi 4.400.000,00 4.400.000,00 . 100,00 5.2.2.20. Belanja Perneliharaan 93.400.000,00 92.590.000,00 810.000,00 99,13 5222003 Belanja Pemellharaan Gedung Kantor 93.400,000,00 92.590,000,00 810.D00,00 99,13 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 153.240.000,0D 149.900.000,00 3.340,000,00 97,82 5222102 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 153.240.000,00 149,900.000,00 3.340.000,00 97,82 5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 494.650.000,00 487.355.000,00 7.295.000,00 98,53 5222301 Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 494.650.000,00 487.355,0D0,00 7.295.000,00 98,53 5.2.3. Belanja Modal 7.445,66D.600,00 7.079.687.000,00 366.973.600,00 95,07 5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 259.200.000,00 180.852.000,00 78.348.000,00 69,77 5230116 Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar 259,200.000,00 180.852.000,00 78.348,000,00 69,77 5.2.3.10, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 30.400.000,00 30.400.000,00 - 100,00 5231012 Belanja modal Pengadaan AC 30.400.000,00 30.400.000,00 - 100,00 523.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.009.000,00 6.000.000,00 - 100,00 Hal. 254 Nomor Uraian Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Pa Koterangaan Urut Anggaran 1 2 2 4 5 g 1 52311 02 Belanja modal Pengadaan almari 6.000,000,00 6.000,000,00 - 100,00 5.232. Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.000.000,00 3.876.000,00 124,000,00 96,90 523120 Belanja modal Pengadaan printer 4.000.000,00 3.876.200,00 124.000,00 96,90 523.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 24.700.000,00 24.700,000,00 - 100,00 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 5.2.3.13.03, Belanja modal Pengadaan meja makan 2.100.000,00 2.100.000,09 - 100,00 5.2,3,13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 6.000.000,00 6.050.000,00 - 100,00 5.2,3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 14.000.000,00 14.000,000,00 - 100,00 5.23.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00 5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas BOD.000,00 800,000,00 - 100,00 5.2.3.14.02. Belanja moda! Pengadaan kompor gas 600.900,00 600.0009,00 - 100,00 523404 Belanja moda! Pengadaan dispenser 500.000,00 500.000,00 - 100,00 5.23.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 523.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.000.900,00 7.000.000,00 - 100,00 5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan televisi 7000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 5.23.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 15,000.000,00 14.950.000,00 40.009,00 99,3 5.23.17.09, Belanja Modal Biliboard/Pamplet/Reklame 15.600,00,00 14.960,000,00 40.000,00 93,73 52.323. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 30.000.000,00 29.270.000,00 730.000,00 97,57 5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersihyair minum 30.000.000,00 29.270.000,00 730.000,00 97,57 5.23.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Ustrik dan Telepon 32.000.000,00 31.430.000,00 570.000,00 98,22 5232501 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 32.000.000,00 31,430.000,00 570,000,00 98,22 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 7.033.460.600,00 6.746.299.000,00 287.161.600,00 95,92 5.2.3.26.04, Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembellan gedung gudang 53.500.600,00 53.200.000,00 300.000,00 99,44 523.265.039. Belanja modal Pengadaan konstruksi Bangunan Gedung Pasar 6.379.360.600,00 6.693.099.000,00 286.861.600,00 95,89 JUMLAH 13.590.968,991,00 12.760.386.763,00 B30,582.228,00 93,89 Hal. 255. N omor Uralan Jumlah Realisasi Sisa Anggaran 4 Ketorangzan Urut Anggaran 1 2 3 4 5 & 1 SURPLUS/(DEFISIT) (11.786.068.991,00) (11.503.121.263,00) (1.378,216.728,00) 97,60 rs 44 ts Tag I LAMPIRANI3 : GANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 NOMOR : 1 Tahun2014 TANGGAL :6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 aa. Hal. 4 Bertambah! Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (Berkurang) Program dan Kegiatan : Kode “3 Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumtah (Rp) Ys Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231415 7 8 9 10274819 11210-6 12 1 URUSAN WAJIB 49.905.193.150,00 | 142.162.185.945,00 | 117.019.948.930,09 109.088.328.025,00| 44.773.210.947,00 | 113.297.340.048,00 89.313.949.684,001 247.384.500.679,00 | (61,703,827,345.07) | (19,96)
121. 1091.PENDIDIKAN 4,657.630.000,00 22085.765.900,00 | 17.057.980.819,001 43.801 .316.519,00! 4.312.186,000,00 20.542.783.005,00) 14.050.650.370,00 38.905.619.375,00 | (4,895,757,144.00) | (11,18) 1.01.1.01.01. | DINAS PENDIDIKAN 3580.480.000,00 |19.605.470.090,00 | 16.623.526.219,00 29809.476.219,001 3.235.786000,00 | 18.071.909.767,00 13.616.397.370,00| 34.924.053.137,00 | (4,885,383,082.00) | (12,27) 10110101 | Program Pelayanan 185.250.000,00 “ 891.9965.100,00 Ooo 1.077,245.100,00 184.650,000,00 721.866.880,00 0,60 916.516,880,00 (160,729,220.00) | (14,92) 01, Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01, | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 285.000.000.00 0,00 85.000.000,00 0,00 65.162.530,00 0,09 65.162,530,00 (19,837,470.00) | (23,34) 01.02. sumber daya air dan Istrik : 1.01.101.01. | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 8.200.090,00 0,00 8.000.000,00 0.00 6.505.750,00 0.00 6.505.750,00 (1.494,250.00) | (18,68) 01.06, dan perizinan kendaraan . dinas/operasional 101.101.091. | Penyediaan jasa kebersihan 72.000.000,00 17,200.000,00 0,00 89.200.009,00 72.000.000,00 17.200.000,00 0,00 89.200.000,00 - - 01.08: kantor
122. 10110101.| Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 84.256.100,00 0,00 84.256.100,00 0,00 74.808.000,00 0,00 74.808.000,00 19,448,100.00) | (11,21) 01.10, 1.01.1.01.01. | Penyediaan barang cetakan 0,00 65.070.000,00 0,00 85,070.009,00 0,00 65.050,600,00 0,00 65.050.000,00 (20,000.00) | 10,03) 0.11. dan penggandaan " 1.01.101.01. | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 (7,050,000-00) | (41,23) 01.15. peraturan perundang-undangan 1.01,1.01.01 | Penyediaan makanan dan 0,00 374.020.000,00 0,00 374.020.000,00 0,09 349.205.000,00 0,00 349.205.000,00 (24,815,000.00) | 46,63) 01.17 minuman 10110101 | Rapat-rapat kordinasi dan 0.00 230,100.000,00 0,00 230.100.000,00 0,00 143.885.600,00 0,00 143.885.600,00 (86,214,400.00) | (37,47) 01.18 konsultasi ke luar daerah 1 Hal, 2 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realsasi aa Kode Program dan Kegiatan Jents Belanja Janis Belanja Jumlah Jumiah IRp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6x34415 7 8 9 10371849 112105 12 10110101 Penyediaan Pelayanan Jasa 113.250.000,00 11.250.000,00 00 124.500.000.01 112.650.000,00 0,00 0,00 112.650.000,00 (11,850,000.00) (8,52) 01.19. Administrasi Teknis Peskantoran
123. 10110191.| Program Peningkatan Sarana 6.500.000,00 237954.800,00 162.300.000.00 405.751.800.00 3.750.000,00 223.226.150,00 1622079.970,00 399,056.120,00 (769668000) 1 (189) 02 dan Prasarana Aparatur 191.1.01.01. | Pembangunan gedung kantor 0,00 0.00 37.400.000,00 37,400.000,00 0.00 0,00 37.289.000,00 37.280.000,00 (120000.00) | (0,32) 020. 1D1.101.01. | Pengadaan perlengkapan 6.500001,09 2500.00.00 124.900.000,09 143.300.000,00 3.750.000,00 2.400,000,00 124.799.970,00 130.949.970,00 (2950,030.00) | (2,20) 02.07, gedung kantor 40110101 | Pemeliharaan rutinberkala 0,00 108.500.000.00 0,09 108.500.000,00 0.00 104.724.000,00 0.00 104.724.000,00 (776,000.00) | (3,48)
124. 0222.gedung kantor 10110101 | Pemetiharaan rutin/berkala 0,00 23000001 | 0,00 23.000.000,00 0.00 22.371.900,00 0.00 2371900 (628,100.00) | (2,73)
125. 0223.mobi jabatan 10110101 | Pemeliharaan rutin'berkala 0,00 68.954.800.00 0,00 63.954.300,009 0,00 88.750.250,00 0.00 68.750.250,00 (204,550.00) | (0,30) 02.24. kendaraan dinas/operasional 10110101 | Pemeliharaan rutrvberkala 0.00 35.000.000.09 0.00 35.000.002.00 0,00 34.980.000,00 0,00 34.980.000,00 (20,000.00)1 (006) 02.28. peralatan gedung kantos
126. 10110101.| Program Peningkatan Disiplin 1.350.000,00 49.000.000.00 0.00 41.35D.000,00 1.050,000,00 38.600-020,00 0,00 30.650.000,00 (1,700,000.00) | (411) 03 Aparatur 1011.01.01. | Pengadaan pakaian dinas 1.350.000,00 49.000.000,00 Ooo 41.350.000,00 1.050.000.009 36.600.000,00 0,00 39.650.000,00 (170000000) (4,11) 03.02. beserta perlengkapannya 1.01.10101. | Program Peningkatan 8.520.000,00 000 0.00 8.520.000.00 8.506.900,00 0,00 0.00 8.506.000.009 (14,000.00) | (0,16)
127. 08.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 401.1.0101. | Penyusunan laporan capaian 8.520.000.006 000 0,00 8.520.000.00 6.506.000,00 0,00 0,00 8.5065.000,00 (14.000.006) 1 (0,16) 06.01. kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
128. 10110101.| Program Pendidikan Anak 61.100.000,00 1.160.925.000.00 32600.000.00 1.254.525.000,00 58.700.000,00 1154.701.000.00 32.510.000,00 1.245.911.010,00 (8,814,000.00) | (0,69) 15 Usia Oni 101.101.201. | Pengadaan Perlengkapan 0.00 020 32.500.000,00 32.600.00000 0,00 000 32510.000,00 32510.000,00 (80.000.007| (0,28) 15.20 Sekolah 3 Uraan Urusan, Organsas, Anggaran Satelah Perubahan Realisasi peramban Kode Progsam dan Kegiatan Jenis Botanja Janis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) : " Pegawa) Burang dan Jasa Kadal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6134445 ' 8 9 10571849 15106 12 10110101 | Pelatihan kompetensi tenaga 39.400.919,C0 38.200.000,00 000 72.600.000,00 37.800.000,00 27,875.000,00 0,00 65.676.000,00 (6.824000.00)) (9,54) 15.7. pendidik 10110101, | Penyelenggaraan pendidikan 600.000,00 1.010.500.000,00 Ono 111100.000,00 609.000,00 1 010,500.000,00 Gboj 1.011.100,000,00 - . 1559, anak usia din! | tottotot | Pengembangan data dan 14.300.000,09 20,550.000,00 0,00 4.850.000,60 13,500.000,00 19.750.000,00 0.00 33.250.000,00 (16000000071 (4,59) 15.80. Infomnasi pendidikan anak usia . dini tOrtG1O1 | Pembinaan Bakat, Minat dan 6.800.000.00 98.575.0009,00 0,00 103375.000,00 6.800,000,00 26.575.000,09 @00 103.375.000,00 - . 15.67. Kreatifitas PAUD 10110101 | Program Wajib Belajar 1.547.330.000,00 9.286.171.800,00 9549.105.304,00| 20782607.104001 1.351.600:000,00 3520475.805,001 7.018.682400,001 16.890.959.205,00 | t3892,247,898.00)1 (19,73) 16, Pendidikan Dasar Sembian Tahun 10110101 Pembangunan taman, lapangan 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 009 123.370.000,00 123.970.000,00 (103000000)1 40,82) 15.09, upacara dan fasilitas parkir
129. 10110101.| Pengadaan mebeluer sekolah 2.800.000,00 600 637.500.000,00 640,400.000,00 2,900.000,00 900 459.950,000,00 172,850.000,00 t167,550,000.00) | (26,16) 16.19,
130. 10110101.| Pengadaan pedengkapan 5.250.600.009 32.000.000,00 572.000.000,00 609.250.000,60 5.250.200,00 31.325.900,00 563.120.000,00 606.295.000,00 (295500000)1 10,49) 16.20. sekolah 10110101 | Pemeliharaan rutivberkala 0.00 15.090-000,00 30.006.000,00 45.000,000,20 0,00 14,975.000,00 30.000.000,00 44.975.000,00 (2500000) (006) 16.24. rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 10ttoyot | Penyediaan bantuan 515.550.000,00 1.388.501.600, 0,09 1.964.051.600,00 423000,070.09 1.328.070.806.00 Ooo| 1,751,070.806,00 (212,980,754.00) | (10.24) 16.63. Operasional sekolah (BOS) jenjang SDIMUSDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafyah dan satuan pendidikan Non-lslam setara SD dan SMP 19110101 | Penyediaan dana 18.900.900,00 5.988.733.200,00 7.435.833000,00) 13.443.466,200,00 18.900.000,00 587318200000 471081640000) 10.70263840000 7 (2740,767.800.00) | 420,39) 16.65. pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 10110101 | Pembinaan minat, baka! dan 68.550.000,00 191,732.000,00 0,00 260.282,600,00 60.650.000,09 152.452.000,00 0,00 213,103.000,00 (81179,000.00) 1 (18,13) 16.70. kreativitas siswa | Hal 4 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisast Sean Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) Ya Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 GrJadt3 7 8 9 102748149 115104 12 10110101, | Pengembangan materi belajar T3.080.00.00 185.950.000,00 0.00 259.030.000,00 65.400.060,00 135.544.000,00 0,00 200.944.000,00 158.088,000.00) | (2242) 16.72. mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan tekmalagi informasi dan komunikasi 10110101, | Penyebariuasan dan sosialisasi 87.500.060,00 88.730.000,00 000 176.330.000,00 75.700.000,00 T7.202000,00 0,00 152.902.009,00 (23428000.00) | (13,29) 15,79, berbagai infomasi pendidikan dasar 10110101 Penyelenggaraan Multi-Grade 9.150.000,00 13.100,000.00 0,00 22.250.M0,00 9.150.000,00 13.100.000,00 0,00 22.250.000,00 - - 18,77. Teaching di daerah terpenci 101.1.01,01, | Pelaksanaan Ujian Nasional 78.500.060,00 184.775.000,00 0,00 263.275.000,09 73.700.000,00 176.375.00).00 0,00 250.075.000,00 (13200,000.00) | (5.01) 16.79. SD/MI dan SMP/MTs 101.1.01.01, | Penyediaan Dana 0.00 oa 289.272304.00 293.272.040 009 0.00 292.201.000,00 292.801.600,00 (671.304.007 | (0,16) 16.84. Pengembangan SD/SMP Dana Infrastuxtur
131. 10110101.| Pembinaan dan 627.850.000,00 1.197.650.000,00 855.500.000,00 2.691.000.000,00 616.350.000.00 617.650.000,00: 822425.000.00 2056425.00000 (624,575,0D0.00) | (23,30) 16.85. Pengembangan Sekolah Unggu! SD dan SMP 1.01.101.01, | Program Pendidikan Menengah 1.238.080.000.00 7.10149).300,00 6.461.520.915,00 14.801.091.715,00 1.173.430.000,00 6.800.672.931,00 6.38492500000| 14.359.027.931,00 (42063784.00) | (259) 1. 101.001. 1 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,09 232.868.915,00 232.863.915.00 0,00 0,00 232.160.000,00 232.760.000,00 (108,91500)| (0,05) 10. 101.101.01. 1 Pengadaaanaat praktik dan 000 0.00 320.000.009,00 320.000.000,00 0,00 0,00 319.100.000,00 319.100,000,00 (B00,000.00) | (0,28) 17.13. peraga skwa 101.1.01.01. | Pengadaan mebeluer sekolah 3.900.000,00 500.000.090 91.450.000,00 95.850.000,00 3.900.000,00 0.00 91.132.000,00 95.032.000,00 (818,000.00) | (0,85) 17.19. 10110101 Penyediaan bantuan 278.080.000,00 1.749.000.000,00 20.000.000,00 21047.040.000,00 253.680.000,00 1.616.245.214,00 19.970.000,00 1M19.885.214,00 (127,184,786.00) | (6,21) 17.61, Operasional manajemen mutu (BOMN) 10119101 Peningkatan kerjasama dengan 8.250.000,09 69.100.00009 0,00 77.350.00000 4.950.000,00 61.482.000.00 000 66.432.000,00 (10,91.000.0071 (14,12) 17.65. dunia usaha dan industri Hal, 5 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Setalah Perubahan Realisasi Bariambah Koda Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) Y Pogawal Sarang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234445 7 B 9 10274849 11210-8 12 1.01.1.01.01. | Pembinaan Bakat, Minal dan 188.300.000,00 472.891.500,00 0,c0 651.191.500,00 180.050.000,00 358.059.000,00 0,00 538.109.000,00 t123,082500.00)| (1862) 17.70. Prestasi Siswa 10110101 R Pelaksanaan "jan Nasional 58.190.000,00 130.270.500,00 0.60 188.370.500,00 57,350.000,00 129.020.500,00 000 186.370.500,00 (2000,020.00) | (1,06) 17.71, SMAIMAISMK , 101.1.01.01. | Penyediaan Biaya Operasional 463.200.000,00 754.531.860,00 185.000,000,00 1.403,731.800,20 463.200.000,00 637.974.217,00 185.100.000,00 1.336.274.217,00 (67,457,583.00)1 (4,81) 17,72. Sekolah Unggul 101.1.01,01. | Pembinaan dan 189.800.000,00 236.700,000,00 177:000.000,00 603,500.000,00 161.850.000.00 236,394.000,00 175.800.000,00 $74.044.000,00 (29456,000.00)1 (4,80) 17.3, Pengembangan SMA Program Unggud 101.1.01.01. | Penyediaan Dana 25.350.000,00 2.365.617.000,60 4.358.452.000,00 7.35019.000,00 25.350.000,00 2964.827.000,001 4.288.426.000,00 7.278,603.000,00 (7181600000) | 40,98) 17.74. Pengembangan SMA (DAK) 101.1.01,01. | Penyedizan Dana 23.100.000,00 721.880.000,00 1.075,750.000,00 1.320.730.000,00 23.100.000,00 716.671.000,00 1.072.637.000,00 1.812.408.000,00 (8322000.00)1 (0,46) 17.75. Pengembangan SMK (DAK) 1.01.1.01.01, 1 Program Pendidikan Non 206.650.000,00 229.450.500,00 18,000.000,00 454.100.500,00 202.250.000,00 217.607.000,00 18.000.000,00 437.857.000,00 (16,243500.00) ) (3,58) 18, Fomnal 1.01.1.01.01. | Pembinaan pendidikan kursus 119.700.000,00 134.400.000,00 0,00 254.100.000,10 119.700.000,00 127.900.000,00 0.00 247.600.000,00 (6,500,000.00) | (2,56)
132. 1893.dan kelembagaan 101.101.901. 1 Pengembangan kurikulum, 19.900.000.00 22.812.500,00 000 42.112.500,00 19.900.000.00 22812.500,00 0,00 42.712.500,00 - - 13.09. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal . 101.101.01, | Publikasi dan sosialisasi 12.750.000.00 51.999.000,00 18.000.000,00 82.749.000,00 12.750.000,0) 47.679.009,00 18.000.000,00 78.429,000,00 (4,320,000.00) 1 (5,22) 18.12, pendidikan non formal 101.101.01. 1 Penyelanggaraan Ujan 54.300.000,00 20.239.000,00 000 74.538.000,00 49.900.000,00 19.215,500,00 0,00 69.115.500,00 (5,423,500.00) | (7,28) 18.25. Nasional Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C 101,101.01. | Program Peningkatan Mutu 117.050.090,00 202761.000,09 0,00 319.811.000,00 105.459.000,00 174.905.000,00 0,00 280.355.000,00 (39,456,000.00) | (12,34) 20. Pendidik dan Tenaga , Kependidikan 1.01.1.01.01. | Pelaksanaan sertifikasi pendidik 44.950.000,00 12.750.000,00 0,00 57.700.000,00 44.350.000,00 12.750.000,00 0,00 57.100.600,00 . - 20.01. Hal, 6 Uratan Urusan, Organisas, Anggaran Setolah Perubahan Realisasi Beam Kode Program dan Kegiatan Janis Belanja Jonis Bolanja Jumlah Jumlah (Rp) h Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234415 7 8 9 10274819 11510-6 12 10110101 Pengembangan sistem 49.500.000,00 127,011.000,00 0,00 176.511.000,00 42.700.000,00 100.905.000,00 0,00 143.605.000,00 (32,906,000.00) | (18,64) 20.10. penghargaandan pertindungan | terhadap profesi pendidik 101.101.01. | Monitoring, evaluasi dan 22.605.000,011 63.009.009,00 0.00 85.600.000,00 17.800.000,00 61.250,000,00 0,00 79.050.000,00 (6:550,000.00)1 (7,65) 2.12. pelaporan tO110101 | Program Manajemen 208.650.000,00 454.820.000,00 0,00 663.470.000,00 147.000.000,00 199.854.000,00 0.09 346.854.000,00 (816,616,000.00) | (47,72)
133. 2.Pelayanan Pengidikan . 10110101 Pelaksanaan evaluasi hasi 1.500.000,00 117.925,000,00 0,00 119.425.000,10 0,09 0,009 0,00 9,00 (119,425,000.00) 1 100,00)
134. 2201.kinerja bidang pendidikan 10110101 | Pengendattan dan pengawasan 60.150.000,00 66.025.000,09 0,001 126.175.000.09 0,00 0,00 0,00 0,00 (126,175,000.00) | (100,00)
135. 2203.penerapan azas elosiensi dana | efektifitas pengyunaan dana Gekonsentrasi dan dana pembantuan 10140101 Penerapan sistem dan 147.000.000,00 270.810.406,00 oa 417.870.000.00 147.000,000,00 199.854.000,00 0,00 346,854.000,00 (71.016,000.09) | (16,99) 22.07. informasi manajemen pendidikan 10110102 | KANTOR PEMBINAAN 1.077.150.000,00 2.480.295.900,00 434.454 400,00 3991.900.300,001 1.076.400,000,00 2470.873.228,00 434,253.000,00 3.981.525.238.00 (10,374,062.00) | (0,25) PENDIDIKAN DAYAH 10110102 Program Pelayanan 25.800.000,00 251.061.90000 8.238.400,00 285,100.300,00 25.800.000,00 241,645,538,00 8.237.000,00 275.682,538,00 (217,762.00) | (3,30) o1. Administvasi Perkantoran 1.01.1.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, 0.00 14.400.000,00 0.00 14400.000,00 0,00 5.716.638,00 0,00 5,716.638,00 18.683,362.00) | (60,30) 01.02. Sumber daya air dan Istrik 10110102 | Penyediaan jasa kebersihan 12.900.000,00 2511.500,00 0,00 15,411.500,00 12.900.000,60 2511.500,00 0,00 15.411.500,00 - . 01.08. kantor 101,101.02. | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 47.016400,00 0,00 47.016.400,00 0,00 45.294.900,00 0,00 46.994.800,00 t21,500.00)) (0,05) 01.10, 10110102 | Penyediaan barang cetakan 0,00 14.149.000, 000 14.449.000,00 0.00 14.447.000,00 0.00 14.447.000,060 (20080011 coo1 01.11, dan penggandaan 101.1.01.02. | Penyediaan komponen instalasi 0,09 0,00 "3.288.400.00 8.238.400,00 0,09 0.00 8237.000,00 8.237.000,00 (1400.00) 7 (0,02) 01.12, Estribpenerangan bangunan kantor nt Kal 7 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setalah Porubahan Realisasi em Kode Program dan Kegiatan Jants Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) v Pogawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234415 7 8 2 10271819 115104 12 10110102 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 1820.000,00 0.00 1.920.000.090 - - 01.15. peraturan penmdang-undangan 101.101.02. | Penyediaan makanan dan 0,00 36.265.000.009 0.00 36.265.000,10 000 36.259.000,00 0,00 35.259.000,00 46,000.00) 1 (0,02) 01.17. minuman t0110102 | Rapatwapat kordinasi dan 0,00 134.500 000,00 0,00 134.500.000,00 0,00 133.796.500,00 000 133.796.500,00 (703,500.00) 1) 10,52) 01.18, konsultasi ke luar daerah 10110102 | Penyediaan Pelayanan Jasa 12.900.000,00 0,60 000 12.900000.00 12.900.000,00 0.00 0,00 12,900.000,00 " . 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran . 10110102 | Program Peningkatan Sarana 5.050.00000 30.430:000,00 426.216.000,00 " 481.696.00000 4.300.000,00 80.430.000,00 426.016.000,00 460.746.000,00 1950,000.00)1 (021) 02 dan Prasarana Aparatur 101,1.01.02. | Pembangunan godung kantor 2.150:000,00 009 348.349.000,00 350.599.600,00 1.600.000,00 0.00 348.849,000,00 350,249.000,00 (750,000.00)| 10,21) 02.03. 10110102 | Pengadaan Kendaraan Dinas / 1.550.000,00 959.000,00 15.617.000,00 18.117.000,00 1,350.000,00 950.000,00 15.617.000,00 17.917.000,00 (200,000.00) | (1,10) 02.05. Operasional 101.101.02. | Pengadaan peralatan gedung 1.350,000,00 350.000,09 61.750.600,00 63,950.000.00 1.350.000,00 850.200,00 61.750.000,00 63.950.000,00 - - 02.09. kantor
136. 10110102.| Pemetiharaan nutiberkala 0,00 200000, 0 0,00 22.000.000.00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 - - 02.23. mobi jabatan 0110102 | Pametiharaan nutisvberkala 0,00 4.330,000,60 0.00 4,330.000,00 0,00 4,330.200,00 0,00 4.330,000,00 . . 02.24. kendaraan dinas/operasional 10110102 | Pemetmaraan rutin'berkala 000 2.300.000.009 0.00 2.300.000.0D 0,00 2.300000,00 0,00 23300.000,00 - - 02.28, peralatan gedung kantor 1.01.1.01.02. | Program Peningkatan Disiplin 0,00 4.150.000,00 0,00 4.50.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 - .
137. 03.Aparaur . 10110102 | Pengadaan pakaian dinas 0,00 4.150.000,00 0.0 4.150.000,00 0.60 4.150.000,00 0.00 4.150.000,00 - . 03.02, beserta perlengkapannya 191.1.01.02, | Program Pendidikan Non 1.046.300.000,00 2.194.654.00000 000 3.240.954.000,00 1.046.300.000,00 2.194.647.700,00 0,00 3.240,847.700,00 (6,300.00) - 18, Formal 1.01.101.02. | Pemberdayaan tenaga pendidik 1.023.000.000.00 59.316000.00 000 1.082.316.000,00 102300000000 - 59,316.000,00 000 1,082.315.000,00 - - 18.01. non formal ok Hal. 8 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambat Kode Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) Ya Pogawal Garang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 & 5 6234443 7 8 E) 10574849 M2105 12 101.101.042. | Penyediaan sarana dan 3.300.000.00 1.852.738.000,00 0.00 1,826,038.000,00 3.300.000,00 1.352.738.000,00 D00| 1.856.038.000,0) - - 12.06. prasarana pendidikan non formal 101.101.092 | Pengadaan Ktabibuku Dayah 1.800.099,00 243.0001000,00 000 244.800.000,00 1.300,000,00 243.000,000,00 0,00 244.B00.000,00 - - 18.20. 1.01.1.01.02. | Pelatihan Manajemen Dayah 18.200,000,00 39.500.090,00 0,00 57.800.000,09 18.200.600,00 39.593.700,00 O00 57.793.700,00 (6,300.00)) (0,01) 18.26. 1.02. KESEHATAN 8.855.493,500,00 11.641.£56,636,00 1665.767.700001 28.163.217836,001 7.460.174.484,00 10.520897590.001 7,547.177.000,001 25528249.07400 | (2634,968,76200)7 (9,36) 10210201 | DINAS KESEHATAN 8.209.616.000,00 9.677.165.45000 5132705200,001| 23.019485650,00) 6.029.905.500,00 8735.283.553,00) 5.056859.000001 206220490530 | (2397,437,597.00) 4 (10,41) 10210201 | Program Pelayanan 2.344.955.000,00 1.300.004,375,00 92.450.000 3.737409.375.00| 2.309.912.50000 1.078.793.763.00 86241000001 3.47447.26300 (28305211200)1 (7,04) 01, Administrasi Perkantoran
138. 10210201.| Penyedizan jasa surat 0,00 2000000,00 0,00 2.000.00000 0,00 1.536.520,00 0,00 1.536.520,00 (463.480.600) 1 (2317) 0.01. menyurat 10210201 | Penyediaan jasa komunikasi, D0 419.445,000,00 0.00 419.445.000,00 0.00 284.287.018,00 0.00 284.387.018,00 (139.057,98200) | (32,20) 01.02. sumber daya ak dan listrik 19210201 | Penyediaanjasa pemeliharaan 0.00 30.100.000,00 Ono 30.190.000.00 0,00 25429,400,00 0.00 2542940500 (4.670.600.090) | (15,52) D1.05. Gan perwinan kendaraan dinas/operasional 10210201 | Penyedisanjasa kebersihan 629.280.000,09 42.400.000,00 020 671.680.000,09 628.920.000,00 41.388.100,00 0.00 870,318.100,00 (1,361,900.00) 1 0,20) 01.08, kantor 10210201, | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 93.529.375.00 0,00 93.529,375,00 0.00 81.120.575,00 0,00 81.129.575,00 (12,389,800.00) | (13,26) 01.10, 10210201 | Penyediaan barang cetakan 0.00 61.830,000,00 . 0,00 61.830.000,09 0,00 45.035,050,00 0.00 45.035,050,00 (16,794,05D.00) | (27,16) 91.11, Can penggandaan 10210201 | Penyediaan komponen instalasi 0,09 22.800.000.09 8.050.000.060 30.850.000,00 2,09 20.487.000,00 6.521.000,00 27.00820100 (3.842,000.00) | (1245) 0112 IstriWpenerangan bangunan kantor
139. 10210201.| Penyediaan peralatan dan 10.500.009,00 37.800.000,00 84.400.000,00 13270000000 $.250.000,00 26.480.000,00 79.720.000,00 111.450.000,00 (21,250,000.00) 7 (16,01)
140. 0113.perlengkapan kantor 10210201 | Penyediaan bahan bacaan dan 000 8.580.000,00 000 6.580.020,00 0,00 6.522.500.070 0,00 $:522.500,00 (675000071 (aer 01,15, peraturan perundang-undangan 1 Hal. 9 Ursian Urusan, Organisasl, Anggaran Setalah Perubahan Reallsasi Boranban Kode Program dan Kegiatan Joni Belanja ente Botanja " Jumtah Jumlah IRp) Y Pegawai Bayang dan Jas Modal Pogawai Barang dan Jaga Modal 1 2 3 & 5 6231445 1 8 9 10574819 115104 12 102.1.02.01. | Penyediaan makanan dan 0.00 243.120.000,00 0,to 243.120.000,00 0.00 221.850.000,00 0.00 221.850.000.00 (21,270,000.00) | (6,75) 01.17, minuman 1021,02.01. 1 Rapat-rapat kordinasi dan 9.00 340.400.000,00 0,00 340.400.000,69 0,00 324.538600,)0 0,00 324.538.600,00 (15,261,400.00) (4,66) 01.18, konsuftasi ke tuar daerah 10210201 | Penyediaan Pelayanan Jasa 1.705.175.000,00 0,00 0.00 1705475.000,00| 1.675.142.500,00 0,00 0,09 1.675.142.500,00 (80,032,500.00) 1 (1,76) 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 1.02.10201. | Program Peningkatan Sarana 0,00 655.443.000.00 61.740.000,00 728.188.000,00 0,09 486.388.858,00 61.541.000,00 547.929.658,00 (130,258,342.00) | (24,75) 02. dan Prasarana Aparatur 1.021.0201. | Pemeliharaan rutin/berkala 000 19.507.000,00 15.700.000,00 35.200.000,00 0.00 13.500.000.00 15.692.500,00 35.192.500,00 (7.50000)| 10,02) 02.22. gedung kantor 1021.0201. | Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 20.472.000,00 0,00 20472.000,00 (2528,000.00) | (10,99) 02.3. mebd jabatan 1.021.02.01, |) Pemeliharaan rutivberkala 0,00 814.348,000,00 45.000.000,00 €59.349.000.00 0,00 442.205.658,00 44.808.500,00 487.015.158,00 (172,332842.00) | (26,14) 02,24. kendaraan dinas/operasiona! 102,1.0201. | Pemeliharaan rutiVberkata 0,00 9.600.0610,00 1.040.000.090 10.640,000,00 0,60 4210,000,00 1.040.000,0D 5.250.000,00 15,390,000.C0) | (50,66) 02.28 peralatan gedung kantor
141. 10210201.| Program Peningkatan Ossiplin 0 19.400.000,00 0:00 19.490.000,00 0.00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,09 . - 03, Aparatur 10210201 | Pengadaan pakaiandinas 0,00 19.400.000.00 , 0,00 19400,000,00 0,00 19.400.000,00 000 19.400.000,00 - - 03.02. beserta perlengkapannya
142. 10210201.| Program Peningkatan 13.744.000,00 4,369.000,00 0,00 18.113.000,00 9.975.00000 3.160.000,00 0.00 13.135.000,00 (4,878,000.00) | (27.48)
143. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
144. 10210201.1 Penyusunan Pelaporan 13,744.000,00 4.369.000,00 0,009 18.113.000,00 9.975.000,00 3.160.000,00 0,00 13.135.000,00 14.978,000.00) | (27,48) 02.02. Keuangan Semesteran 10210201. | Program Upaya Kesehatan 4.384.497.000,00 600.915.300,009 0,00 5.595.412.300,00) 3.845.249,000,00 479.720.36300 0,00 4.324.969.363,00 (1,270,442,937.00) | (22,71)
145. 16.Masyarakat
146. 10210201.| Pelayanan kesehatan 4.360.547.000,00 144.440.500,0D 0,00 5004987.500»01 3.711.299000.00 31.730.563,00 0,09 3.743.029.563,00 (1,261,957,937.00) | (25.21) 16.01. penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Hal. 10 Uratan Urusan, Organisasi, | Anggaran Setolah Perubahan Realisasi Berabah Kode Program dan Kegiatan , Janis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) Ya Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6231415 7 8 9 10271849 117106 12 10210204 1 Pemeliharaan dan pemulihan 8.400.000.00 $56.815.800,00 0,00 65.215.00,00 8.400.000,0D 56.815.800,00 0.00 65.215,800,00 - - 16.02. kesehatan
147. 10210201.| Revitalisasi sistem kesehatan 105.900.000,00 110.927.000,00 0,00 216.827.000,00 105.900.000,00 108.902.000,00 0,00 214,802.000,00 (202500000) | (0,93) 16.05. 1021.0201. 1 Peningkatan pelayanan dan 5.100.000,00 168.791.500,00 000 173.891.50000 5.100.000,00 162.331.500.00 0.00 157.431.500.00 (6.460,000.00) | (3,71) 16.11. penanggulangan masalah kesehatan 1021.02.01. | Penyelenggaraan penyehatan 14.550.000.07 119.940.500,00 0.00 134.490.509,09 14.550,000,00 119.940.500,00 000 134.430.500,00 - . 16.14, lingkungan
148. 10210201.1 Program Pengawasan Obat 8.500.000.090 54.221.000.00 0.00 62.721.000,00 8.500.000,00 52.939.000.00 0.00 61.439.000,00 (1282,00000)) (204) 17, Gan Makanan 10210201 | Peningkatan pengawasan 8.500.000,00 54.221.000,00 0,00 6272100009 8.500.000,00 52.939.000,0D: 0,00 61.439,000,00 (1,282,000-00) | (2,04) 17.02. keamanan pangan dan bahan berbahaya 10210201 1 Program Promosi Kesehatan 34.400.000,00 159,881.375.00 0,00 194.281,375,00 34400.000,00 158.446.375,00 0,00 192.846,375,00 (1435,000.00)1 (074) 19. dan Pemberdayaan masyarakat
149. 10210201.| Pengembangan media promosi 13.000.000,09 94.301.375,00 000 112.304.375,00 18.009.000,00 94.304.375,00 0.00 112.304.375,00 - - 19.01. dan informasi sadar hidup sehat | 10210201 | Penyutuhan masyarakatpola 16.400-000,00 65.577.000,00 0.09 B1.977.000.09 16.400.000,00 64.142.000,09 0,00 80,542.000.00 t1,435,000.00) 1 (1,75) 19.02. hidup sehat 102.1.02.01. | Program Perbaikan Gzi 131.900.000,00 165.575.000,00 0.00 293475000,00 131.500,00000 165.075.000,0D 0,00 296.975.000,00 (4500,000.00)) (0,50)
150. 20.Masyarakat
151. 10210201.| Pemberian tambahan makanan 800.000,00 69.935.000,00 0.00 89.735.000,00 800.000,00 88.935.000,00 0,00 89.735.000,00 - - 20,02. dan vitamin
152. 19210201.| Penanggulangan Kurang Energi 131.100.C00,00 T7.640.000,00 0,00 203.740.000.00 131,1009.000,00 76.140.000,00 0,00 207.240.000,00 (1500,000.00)1 (0,72) 20.03. Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Ha. H1 Bertambah Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setalah Perubahan Realisasi (Berkuranai Kode Program dan Kegiatan " Jenis Botanja Jenis Belanja Jamlah Jumlah (Rp) Kk Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Vodal 1 2 3 4 5. 62It445 7 8 9 10274849 112106 12 10210201 | Program Pengembangan 16.890.000,00 78.451.000,00 000 95.251.000,00 16.800.000,00 78.451.000,00 0,00 95.251.000,00 - -
153. 2.Lingkungan Sehat 102.1.0201. | Pengkazan pengembangan 16.800.000,00 78.451.000,00 00 95.291 000,00 16.200.000,00 78.451.000,00 000 95.251.000,06 - - 21.01, lingkungan sehat 1.021.02.01. | Program Pencegahan dan 397.720.000,00 558,811.000,00 24.500.000,00 981.031.000,00 222.820.000,09 322.187.000,00 24.500.000,00 569.507.000,00 (411,524,000.00) | (41,95) 22 Penanggulangan Penyakit Menutar 10210201 | Penyemprotanfogging sarang 263.950.000,00 270.554.000,00 28.500,000,00 559.004.000.00 128,950.000,09 115.521,500,00 24.500.000,00: 268.971.500,00 (290,032,500.00) | (51,88) 2.01. nyamuk 102192.01. |) Pelayanan pencegahan dan 31.040.000,00 176.435.000,00 0.00 207.475.000,00 22.520.000,00 140.075.000,00 0,00 162.598.000,00 (44,879,000.00) | 21,63)
154. 205.penanggulangan penyakit menular
155. 10210201.| Peningkatan Imunisasi 102.730.000,00 111.322.000,09 0,00 214.552000,00 71.350.000,00 66.589.500,00 0,00 137.939.500,00 (76,612,500.00) | (35,71) 22.08.
156. 10210201.| Program Standarisasi 90.150.000,00 70.429.400,00 136.500.000,00 297.079.400,00 89.100.000,00 62.622.900,00 136.150,000,00 287.872.900,00 (2206,500.00)4 (3,10) 23, Pelayanan Kesehatan
157. 10210201.1 Penyusunan standar kesehatan 11,750.009,09 6.200.009,00 175500,00000 154.450.000,00 11.750.000,00 2.143.500,00 136.150.000,00 150.043.500,00 (4408,500.00) | (2,85) 23.01, 10210201 | Evaluasi dan pengembangan 2.950.000.090 1279150000 Oto 15.741.500,60 2.650.000.065 12.191.500,00 0,00 14.841.500,00 (900,000.60) | (5,72) 23.02, standar pelayanan kesahtan
158. 10210201.| Pembangunan dan 2.800.000,00 14.027.900. 0,00 22.827.900,00 2.800.009,00 11.567.800,00 0.09 20.487.900,00 t2,360,000.00) | (10,34) 2303, pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 10210201 | Penyusunan naskah akademis 36.100.800,00 30,410,000,00 0,00 65.510,000,00 35.350.000,00 25.620.090,00 0,00 64.970.000,00 (1.540,000.00) | (2,32) 23.04. standar pelayanan kesehatan 10210201 | Penyusunan profi kesehatan 30.550.000,09 7.000.000.060 0,09 37.550.000,00 30.550,000,00 7.000.000,00 0,00 37.550.000,60 - - 2307. 10210201 | Program pengadaan, 113.500.000,00 5.829.304.000,00 4.817.515.200,00 10.76).319.200,00 98.40C.000,00 5.662.743494,00| 4.748427.000,001 10.509.570.494,00 (2501748,706.00) | (2,33)
159. 25.peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya "Hal, 12 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setolah Perubahan Realisasi laa Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jurilah Jumlah (Rp) " Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6334415 7 3 9 10574819 12105 12 1021-0201, 1 Pemeliharaan rutivberkala 38.900.000,00 252.680.000,00 1.820.159.200,00 2.109.739.200,00 30,300.000,00 29250.00000| 181349200060 2063.042.000,00 (45,697,200.00) | (221) 25.14, sarana dan prasarana puskesmas
160. 10210201.| Pengadaan sarana dan 50.300.000,00 19.950.000.00 2.704,155.000,00 2.765405.000,00 42.400.000,00 10950000001 264265400001 2.888.004.000,00 (69401,000.60)| (251) 25.24, prasarana kesehatan ( DAK) 10210201 | Pengadaan peralatan 26.300.000.00 5.565.674.000,00 293.201.000,00 5.885.175.000,00 25.700.000,00 5.432.543.494.00 292.281.000,00| 5.750.524.494,00 (134,850,508.00) 1 (2.20) 25.26, pedengkapan Kesehatan (DAK) 10210201 | Program peningkatan 63.450.000,00 168.356.000,00 0,00 231.806.000,00 63.450.000,00 165.356,000,09 0,00 228.306.000,00 (3,000,200.00) 1 (1,29)
161. 32.keselamatan ibu melahirkan dan anak
162. 10210201.| Penyutuhan Tentang Kesehatan 63.450.000,00 163,356.000,00 0.00 231,808.000.00 63.450,000,09 165.358.000.00 0.00 228.806.000,00 (3000,000.00) | (1,29) 32.04. Ibu dan Anak
163. 10210202.| RUMAH SAKIT UMUM 645.877.500,00 , 1.964,791.186,00 2.533.062.500,00 5.143.731.186,00 630.267.984.00 1.785.614,037,001 2490.318.000,001 4.506.200.021.00 21531165.00) 7 (4,62) 10210202 | Program Pelayanan 328.577.500,00 476.005.500,00 596.925,000,00 1401,503.000.00 314.163.000,00 437.051.743,00 596.225.000,001 1.347.439,743,00 (54,068,257.00)) (3,86)
164. 01.Adrninistrasi Perkantoran 1.02.1.02.02, | Penyediaan jasa komunikasi, 0.00 138.180.090.00 0.00 138.18010600.00 0.00 121.179.243,00 0,00 121.179.243,00 (17,000,757.00) | (12,30) 01.02, sumber daya air dan fistrik “. 10210202 | Penyediaanjasa peralatan dan 3.906.600,00 48.365.500.00 596.925.000,00 649.120.500,00 3.900.000,00 45.365.500,00 596.225.000,00 649,490.500,00 (200000.007 1 10,11) 01.03. perlengkapan kantor 192.1.02.02. | Penyediaan bahan bacaan dan 0.00 1.080.000,00 0.00 1.080.000,00 0,09 1,080.000,00 0,00 11089.000,009 - - 01,15. peraturan parundang-undangan 10210202 | Penyediaan makanan dan 0,09 289.630.000,00 0.00 239,630,000,00 0.00 229.142.000,00 0,00 220.742.000,00 (9,888,000,00) | (4,13) 01.17, minuman 10210202 | Rapatwapat kordinasi dan 0,00 44.750.000,00 0,00 44.750.000,00 0,09 34.395.00000 0,00 34.395.000,00 (10,355,000.00) | 123,14) 01.13, konsultasi ke luar daerah 1.02.1.02.02. | Penyediaan Pelayanan Jasa 324.677.500,00 4.000.000.00 0,00 328.677.500,00 310.253.000,00 2.250.000,00 0,00 312.553.000,00 (16,124,500.00) | 4481) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran
165. 10210202.| Program Peningkatan Sarana 0,00 139.640.000,00 6.600.000,00 146.240.007.00 0,00 132.695.425.00 6.600.000,00 139,295.425,00 (6,944,575-00)1 (4,75) 02 dan Prasarana Aparatur Hal, 13 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Satalah Perubahan Realisasi Geambal Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Janis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Modal Pogowal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 S 6234415 T 8 9 102748149 145106 12 102.1.0202. 1 Pemelihyaan rutirjberkala 900 85.100.000,00 2009 85.100.000,00 000 22055.425,00 0,00 82055425,00 (3.044,575.00) | 43,58) 02.24. kendaraan dinas/operasional 102.102.02. 1! Pemeliharaan rutinfberkala 0,00 54.SA0000,00 6.600.000,00 61.140.000,00 0,00 50.540.000,00 6.500.000.009 57.240.000,00 (3800,000.00) | (6,36) 02.26. perlengkapan gedung kantor
166. 10210202.1 Program Peningkalan Dssipin 0.00 11.000.000,02 D,00 11.000.000,00 0,09 11.000.000,00 0,00 11-000.000,00 - -
167. 03.Aparatur 102.192.062. | Pengadaan pakaian khusus 0.00 11.000,600,00 0.00 11:000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 - - 03.05. hari-hari tertentu 1021.0202. | Program Peningkatan 0,00 24.600.000,00 000 24.600.000,D0 000 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 (14,200,000.00) | (57,72) 0s, Kapasitas Sumber Daya Aparatt . 102.192.02. | Pendidikan dan pelatihan formal 0,09 22.600.000,00 000 24.600.000,00 000 10.400.000,09 0,00 10.400.900,00 (14200000.00) | (57,72) 05.01. 1.02.1.02.02. | Program pengadaan, 19.900.000,00 418.478.187,00 1,929.537.500,00 2.367.915.687,00 18.705.000.00 373.334.310,00 1.887.493.000,00 2.279.532.310,00 (88,383,377.00) 4 (373)
168. 26.peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jwa/rumah sakit paru-parwrumah sakit mata 1.02.10202. | Pembangunan rumah sakit 2.250.000,00 1.575.000,00 242.082.000,0D 245.907.000,00 2.250001,00 1.575.000,00 240.849.0D0,00 244.674.000,00 (1,233.000.00) | (0,50) 26.01. 10210202 | Pengadaan alat-alat kesehatan 4.350.000,00 000 99.367.500.00 103.717.500,00 3.950,000,00 0.00 99.295.000,00 103.245.000,00 (472500,00) | (0,46) 26.18. rumah sakit
169. 10210202.| Pengadaan obat-obatan rumah 4.950.000,00 389.983.187,00 Ooo 194.993.167,00 415500000 344.839.310,00 0,00 348.994.310,00 (45,938,877.00) | (1163) 26,19. sakit , 1.02.102.02. 1 Pengadaan mebeleur rumah 1.650.000,00 0,00 61.500.000,00 63.150.000,00 1650.000.00 0,00 61.000.000,00 62.650.000,00 (500,000.00) 1 (0,79) 28.21. sakit 102.102.002. | Pengadaan pencetakan 0.00 24.820.000,00 0,00 24.820.009,00 000 24.820.000,00 0,00 24.820.000,00 - - 26.24, administrasi dan Surat menyurat nsmah sakit 1021.02.02. | Pembangunan nymah Sakit 3.350.000.090 1.575.000,00 825.200.000,00 830.125.000.00 3.350.000,00 1.575.000,00 819.980.000,00 624.905.000,00 (5,220,000.00) 1 (0,63) 26.27. (DAK) I-tat. 14 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Satolah Perubahan Roalsasi saka Kode Program dan Kegiatan Janis Golanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) ya Pegawal Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6234145 7 8 9 10274819 115106 12
170. 10210202.| Pengadaan alat-alat kesehatan 3.350.600.009 525.000,00 701.388.000,90 105.263,000,00 3.350.000,00 525.000,00 666.369.000,00 670.244.000,00 (85.019,000.00)1 (4,97) 25.28. rumah sakit (DAK) 10210202 | Program pemeliharaan sarana 0.00 252.307.500,00 0,00 252.307.500,00 0.09 221.187.800,00 0,00 221.187.600,00 (81,119,900.00) | 412,33)
171. 2.dan prasarana rumah sakiUrumah sakit jwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 102.1.02.02, | Pemeliharaan rutin'berkala 0.00 217.307.500,00 0,00 217.307.500,00 0,00 211.697.600,00 0,00 211.697.600,00 (560990000) | (2,se)
172. 201.rumah sakit
173. 10210202.| Pemeliharaan nutirvberkata 0,00 35.000.000,00 0.00 35.000.000,00 0,00 9.480.000,00 0,009 9.490.000,00 (25,510,000.00) 1 (72,89 271, alat-alat kesehatan rumah sakit 1021.02.02. | Program Kemitraan 297.400.000,00 642.759.999,00 0.00 940.159.999,00 297.399.084,00 $99.844.959,00 0,00 897.344243,00 (42.815,056.00) | (4,55)
174. 26.peningkatan pelayanan kesehatan 1,62.102.02, | kemitraan pengobatan lanjutan 209.400.000,00 535.620.000,60 0,00 745.020.000,00 209.400.000,00 499,360.000,00 0,09 708.760.000,00 (88,260,000.00) 1 (4,87) 26.06. bagi pasien rujukan 10210202 | kemitraan pengobatan bagi 88.000.000,00 107.139.989,09 0,00 195.139.999,00 87.999.384,00 100.584.959.00 0,00 198.584.943,00 (6,555,056.00) | (9,36) 28.07. pasien kurang mampu 1.93, PEKERJAAN UMUM 1,658.635.000,00 15.913.408.090,00 71.325.141.300,00 88497.184.390,001 —1.591.131.000,00 14093.702239091 50.055.565.790001 65.740.399.080,00 | (22,756,785,31000)) (25,71) 103.1.03,02. | DINAS BINA MARGA DAN 419.700.000,00 9.898.934.530,00 42.243.983.300,00| 51,562.617.690,00 368,459.500,00 8488.223.604,00| 42.108.922.300,001 50:945.605.404,00 (617,012486.00) | (4,20) CIPTA KARYA 103.103.02. | Program Pelayanan 188.350.000,0 557.457.500,0 102.000.000,00 847.807.500,09 160.709.500,00 419,098.915,00 109.125.000,00 679.933.415,00 (167,874,035.00) | (19,80) @. Administrasi Perkantoran 10310302 | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 44,830,68200 |: 0,00 44.830.682,00 (10,369,318.00) | (48,78) 01.02. sumber daya ak dan listrik 10310302 | Penyediaanjasa peralatan dan 0,00 0.00 102.060.000,00 102,000.000,09 0,00 0,00 109.125.000,00 100.125.000,00 (1875,000.00) | (1,84) 01.03. perlengkapan kantor 10310302 | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 30.800.000,00 0,00 30.800,001,00 0.00 12.103.683,00 0,00 12.103.683,00 (18,696,317.00) | (160,70) 01.06. dan perizinan kendaraan Cinas/operasionai
175. 10310302.| Penyediaan jasa administrasi 0.00 4,500.090,00 0,00 4.500.000,00 0.00 2.555.000,00 0,00 2.555.000,00 (1,945.000.00) | 143,22) 01.07, keyangan Ial, 15 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setalah Perubahan Roalisesi bd Kodp Program dan Kegiatan , Joni Belanja Jenis Balanja Jumlah Jumlah (Rp) Y Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 T 8 9 10274849 112104 12 10132 | Penyediaan jasa kebersihan 0,00 4,700 000,00 0.00 4.700.000,00 0,00 4.695.000,00 0,09 4.695.000,00 (60000071 (011) 01.08. kantor 1031.03.02. | Penyediaanjasa perbaikan 0.00 8.820.000,00 oo 8.820.000,060 0,00 6.000.000,00 000 6.000.000,00 (28320000.00)| 431,97) 01.09. peralatan kantor
176. 10310302.| Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 30.771.500,00 0,00 20.777.500,00 0,09 30.649.00,00 0,00 30.649.500,00 (128,000.00) | 1042) 01.10. 103.1.03.02, | Penyediaan barang cetakan 0.00 8.825.000.090 0,00 8.825.000,00 0,00 8.699.750,00 0,00 8.699,750,00 (125.260.007 | (142) 01.11. dan penggandaan 103.103.02. | Penyediaan komponen instalasi 0,00 2.815.000,00 0.00 2.815.000,00 0,00 2.812500,00 0,00 2812.500,00 (2500.00)7 (009) 01.12. Iistrik/penerangan bangunan kantor 10310302 | Penyediaan bahan bacaan dan 0.00 4.520.000,00 0,00 4.520.000,80 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00 1840,000.00) 5 (20,80) 01.15, peraturan perundang-undangan 103.1.03.02. | Penyediaan makanan dan 0,00 227.650.00000 000 227.850.000,00 0,00 202.995.007,00 0,00 202.908.000,00 (24,654000.00) | (10,03) 0.17, minuman 1.03.1.03.02. | Rapatwapat kondinasi dan 0,00 177.250.000, 0.00 177.250.000,00 0.00 98.576.800,00 000 98.576,800,00 (78.673,200.00) | (44,39) 01.18. konsultasi ke luar daerah 10310302 | Penyediaan Pelayanan Jasa 188.350.010.00 1600.000,90 0,00 189.950.000,00 160,709.500.00 1.600.000,00 0.00 162.309.500,00 (27.840,500.00) | (14,55) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 10310302 | Program Peningkatan Sarana 21.000.000,00 168.769,000,00 12802.501.30020| 12.492270.300,00 21.000.000,00 163.875.650,001 12.802501.300,001 12.987.376.950,00 (4,893,350.00) | (0.04) 02. dan Prasarana Aparatur 10310302 | Pembangunan gedung kantor 21.000.000,00 775.000,00 12802,501.300,001 12.824.276.300,00 21.000.000,00 175000001 12802501.300,001 12.823.676.300,00 (600,000.00) - 02.03. 103.1.03.02. | Pemeliharaan rutir'berkala 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 89.222.500,00 0,00 89.222.500,00 (777,500.00) | (0,88) 02.22. gedung kantor 1.03.1,03.02. ! Pemetiharaan rutivberkala 00 22.998,000,00 Oto 22.998.000,00 0,00 19.490.200,60 0,00 19.490.200,00 (3,507,800.00) | (15,25)
177. 023.mobi jabatan 10310302 | pemeliharaan nutimberkala 000 54.936.000.00 0,00 54.936.000.00 0.00 54.987.950,00 0.00 $4.887.950,00 (8.050.00)1 (0.01)
178. 0224.kendaraan dinas/operaslonal 1.03.1.03.02. | Program Peningkatan Disiplin 0.00 42.800.000,00 0.00 42.800.000.00 0.00 4253250000 0,00 42.532.500,00 (267.500.00) | (0,63) 03, Aparatur Hal. 16 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Porubaha:- Roalisasi aa Koda Program dan Kegiatan Jonis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 62314t5 7 8 9 10574849 11510 12 103103092 1 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 42.800.000,00 0,00 42.800.000.00 0,00 42.532.500,00 0,00 42.532.500,00 (267,500.00)| (0.63) 03.04. 1.093..03.02. 1 Program Peringkatan 0,00 $4.500.000,00 0.00 54.500.000,00 0,00 25.487.800,00 0,00 25.887.600,00 (2881220000) | (5250)
179. 05.Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40370302 | Pendidikan dan pelalihan formal 0,00 54.500.000,00 0,00 54.509.000,00 0,00 25.887.800,00 0,00 25.687.600,00 128,612,200,00) | (52,50) 05.01. 103.103.02. | Program Peningkatan 4.250.000,00 250.000,00 0,00 4.500,000,00 4.250.000,00 250.000,00 0,00 4.500.000,00 . - 0S. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 103.103.02, | Penyusunan pelaporan 4.250.000,00 250.000,00 0,00 4.500,000,00 4.250.000,00 250.000,00 0,00 4.500.000,00 - " 06.04. keuangan akhir tahun 1.03.1.03.02, | Program Pembangunan Jalan 19.200.000,00 169.725.000,00 5.253.500.000,00 5.442.425.000,00 16.200.000,00 155.506.000.00 5.239.239.000,00 51100509020 (31420,000.00) | (0,58)
180. 15.dan Jembatan | 10310302 | Pembangunanjalan 12.600.060,09 16.600-000,00 2.975,000.010,00 3.004.200.000.00 12.600.000,00 13.100.00000| 2973.730.000,00 2.999.430.000,0D (477000000) | (0,16) 15.03. 1.03.1.03.02. | Pembangunan Jalan Poros 6.800.000,00 153.125.00000 2.278.500.000,00 2.438.225.000.00 3.600.000,00 142406.000.00| 2.265.569.000,00 2411,575.000,00 (25,650,000.00) 1 41,09) 15.07 Desa 103.1.03.02. | Program Pembangunan saluran 9.600.000,00 17.000.000,00 1,736.500.000,00 1.763.100.000,00 9.600.000,00 10.450.000,00 1.727.195.000,00 1.747.245.000,00 (15855,000.00) | (080)
181. 16.drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.02. | Pembangunan saluran 9.600.000,00 17.000.070,00 1.736.500.000.00 1.763.100.090,00 9.600.000,00 10.450.000,00 172119500000 1.747.245.000,00 (15,855,000.00) | (0,90) 16.03. drainase/goreng-9010ng 10310302 | Program 44.400.000,00 2.255.250.000,00 17.793.280.000,00 20.092.930.000,00 42300.000,00 2187.127.500,001 17.706.919.000,00| 19,936.346.600,00 (156,583,400.00) | (0,78)
182. 18.rehabiitas/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10310302 | Rehabiitas'pemefharaan 7.800.000,00 1.088.975.000,00 000 1.026.775.600,00 7.800.000,00 1.071.782.000,00 0,00 1.079.582.000,00 (171930000071 (1.57) 18.04. jembatan 1.03.1.03.02. | Rehabiitaspemeliharaanjalan 22.500.000,00 85.300.000,00 17.793.280,000,00 17.901.080.009,00| 22.500.000,00 52.341600,001 17.706919.C0000) 17.786.760.600,00 (114,319400.00) | (0,64) 18,06. (DAK) 1.03.1,03.02, 1 Pemetiharaan Rutin Jalan 14.109.000,00 1.080.975.000,00 0009 1.095.075.000,00 12.000.000,00 1.058.004.000,00 Ofo| 1076.004.000,00 (25071,000:00) | (2,29) 18.07. Kabupaten IHal. 17 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Reallsasi Berandal Kado Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Bolanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Modat Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6139445 7 8 9 10574849 112104 12 1.03.1.03.02. | Program Pembangunan sistem 17.400.000,60 68.250.000,C0 9,00 85.650.000,00 5.800.000,00 25.400.000,00 0,00 31.200.000,00 (54450,000.00) | (63,57)
183. 22.informasi data basa jalan dan jembatan 103.103.002. | Penyusunan sistem informasi 17.400.000.00 63.250.000,00 0,00 P5.650,000,00 5,800.000.00 25.400.000,00 0,00 31.200.000,00 (54,450,000.00) | (63,57)
184. 2201.data base jalan dan jembatan 103.103.02. | Program peningkatan sarana 1.800.000,00 151.050.000,00 B0.000.000,00 232.850.000,00 1.800.020,00 150.999.439,00 79.650.000,00 23244943900 (400581200) | (017)
185. 23.dan prasarana kebinamargaan 1.03.103.02. | Rehabiitasi/pemeliharaan 1.800.000.090 151,050.000,00 80.000.000,09 232.850.000,00 1.800.000,00 150.989.439,00 79.650.000,0 2324943900 (400,561.00) | 4017) 23.10, alat-alat berat 1.03.1.03.02. | Program pengembangan kinerja 33.000.200,00 2.360,728.000,00 1.686.452.000,00 4.580.180.000,00 29.400.000,00 2814417.000,001 1.676.544.000.00| 4.520.361,00000 (59,819,000.C0) | (1,31)
186. 27.pengelolaan air minum dan air limbah 1,03.1.03.02. | Penyediaan prasarana dan 21.500.000,00 2.388.053.000,09 0.00 2.409.653.000,00 21.800.000,60 2.378.082.000,00 0,00 2.399.582.000,00 (@571000.00)1 (0,41) 2.02. sarana ai limbah (DAK) 1,03.1.03.02. | Pembangunan sarana dan 9.800.000.009 163.475.000,00 1.886.452.000,00 1.859.527.000,00 6.000,000,00 142.320.000,00 1676.544.000,00 1.824,864.000,00 (84,663,000.00) | (1,86)
187. 2710.prasarana air barsih pedesaan (DAK) 103.103.002. | Penyediaan prasarana dan 1.800.000.09 309.200.000,00 0.00 311.000.000,00 1.300.00D,00 294.015.000,00 0,00 295.815.000,00 (15,185,000.00) 5 (4,88)
188. 71.sarana ai mbah (DAU) " 10310302 | Program pengembangan 34.200.000,00 2.154.480.090,00 000 2.188.680.090,00 34.200.000,00 2.118.031.500,00 0,00 2.152.231.500,0 (36,448,590.00) | (1,67)
189. 2.wilayah strategisdan " tumbuh 1.03.1.93.02. | Pembangunan'peningkatan 9.600.009,00 2097.000.080,00 0,00 2.106.500.090,09 9.600.200,00 2.080,778.000,00 0,00 2.090.378.000,00 (16.22209000) | 40,77) 29.02. Infrastruktur 103.1.03.02. | BOP PNPM Mandiri 24.6001.000,00 $7.-480.000.00 C,00 62.080.000,00 24.500.0D0,00 37.253.500,0D 0,00 61.853.500,00 (20,226,500.00) | (24,64) 29.05. Perkotaan 103.1.03.02. | Program pembangunan 46.500.000,00 398.675.000,00 2.789.750.00000 3.234.925.000,00 43.200.000, X1 854.647.200,00| 2.776.689.000,00 3.174.536.200,00 150,388,800.00) | (1,87)
190. 30.Infrastruktur serdesaaan 1.03.1.03.02. | Pembangunan jalan dan 15.600.000,00 321.700.000,001 2.789.750.000.00 3.127.050.090,00 15.600.000,00 317.597.000,001 2,776.689.000,00 3.109.865.000,00 (17164,000.00j | (0,55) 1.02. Jembatan perdesaan 1.03.1.03.02. | Monlloring, evaluasi dan 1.800.090,00 21.500.000,00 0.00 29.300.000,00 000 9.450.000,00 0.00 9.450.000,00 113.850,000.00) | (59.44) 30.08. pelaporan LK Hal. 18 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Barambani Kodo Program dan Kegiatan Janis Batanfa onta Belanja Jumlah Jumlah (Rp) h Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 S 6531415 7 8 9 10571849 145104 12 10310302 | BOP Pembangunan 29.100.00000 55475.000,00 &00 24.575.000,00 27.600.000,00 27.500.200,00 0,00 55.200.200,00 129,374,800.00) | C34,73) 30.11. Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 10310303 | DINAS PENGAIRAN 1.238.935.000,00 6.114.473,500,00 29581158.000,00) 365.934.566500,00) 1.222,671.500,00 5625478.636.001 7.946.643490001 14.794.793.676,00 | (22,130,772,824.00) | €59,94)
191. 10310303.| Program Pelayanan 1184,535,000.00 384.842000,00 00 156937700001 —1.177,271.50000 329.070.926,00 0,00 1.506.342436,0D (63.034,564.00) | 14.02) 01 Administrasi Perkantoran 103.103.03. | Penyediaan Jasa komunikasi, 0.00 46.600.009,00 0,00 48.600.000.00 0,00 18.546.486,00 0,00 19.546486,00 128,053,514.00) | 460,20) 01.02. sumber daya air dan listrik 10103 | Penyediaan jasa administrasi 00 301.000.20 0.00 300.000,00 000 200,000,00 0.00 200.060,00 " (400000.00) | 653,39) 01.97. keuangan 1203.10303. | Penyediaan jasa kebersihan 6,00 2457.00.00 0.00 2467.000,00 0.09 2461.000,0D 000 2.467.000,00 - - 01.08. kantor 103.1.03.03. | Penyediaan jasa perbaikan 6,09 6.050.000.020 009 6.050.000,00 0,00 4.830.000,00 0,00 4.830,000,00 (,220,000.00) | (20,17) 01.09. peralatan kantor 103.1.03.03. | Penyediaan Alat Tufis Kantoc 000 14.000.000.00 0.00 14,000.000.00 0,00 13.879.050,00 0,00 13.879.080,00 (120,950.00) ) (0,86) 01.10. 103.103.093. | Penyediaan barang cetakan @00 6.375.000.00 0.09 6.375.000,0D. D00 6.373.000,00 0,00 6.373.000,00 (200000) | (0,09) 01.11, dan penggandaan 103.103.093. | Penyediaan komponen instalasi 0.00 2340.000,00 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340000,0D 0,00 2.340.000,00 - - 01.12. listsik/penerangan bangunan kantoe 10310303 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.160.000.700 0,00 2.130.000,00 000 1.580.000,00 0,00 1.560.000.010 1600,000.00) | 127,78) 01.15. peraturan perundang-undangan 10310303 | Penyediaan makanan dan 0,00 221.710.000,00 00 221-0.000,00 0,00 213.840.000,00 0.00 218,840.000,00 (287000000) | (1,29) 01.17. minuman 103109303 | Rapat-wapat kordinasi dan 0,09 32700.000,09 0.00 82.70).000,00 0,00 60.035.400.00 0,00 60.035.400,00 (22664,6500.00) | (2741) 01.18. konsultasi ke luar daerah 10310303 | Penyediaan Pelayanan Jasa 1.179,735.000,0D 6,00 0.00 117973500001 1.177.271.500,00 0,00 0,00 1177.271.500,00 (2403,500.00) | (0,21) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 10310303 | Penyediaan Jasa Pengadaan 4.800.000,00 140.000,00 0.00 4.940.060,00 00 0,00 0,00 0,06 44.940,000.00) | (ron,o0) 01.20. Barang dan Jasa Pe Hat, 19 Anggaran Setelan Parubahan Bortambah/ Uraian Urusan, Organisasi, Realisasi (Berkurana) Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Betania Jumlah Jumlah (Rp) Y Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modai 1 2 3 4 5s 6231445 7 8 9 1074819 N310-6 12 13133 1) Program Peningkatan Sarana 0,00 90.791.500,00 62.700.000,00 153.491.500,00 0.09 84.937.050,00 61.603.000,00 146,540.050.00 GO51ASD00)1 4459)
192. 02.dan Prasarana Aparatur 10310303 | Pengadaan peralatan gedung 0,00 0.00 22.900.000,00 22.900.00,00 0.09 0,00 22.900.800,00 22.800.000,00 - - 02.09. kantor 10310303 | Pengadaan mebetaur 0.00 0.00 39.800.000,00 9.800.000.009 0.00 0.00 , 38.703.000,00 38.703.000,00 (109700000) | (276) 02.10, 10310303 | Pemeliharaan rutiberkala 0,00 22.998.500.00 0,00 20.998.500,009 000 21.499.00000 0.00 21.498,000,00 MAOS00.00) 1 (652) 0223. mobi jabatan 10310303 | Pemeliharaan nttinjberkala @00 30.793.000,00 0,00 30.793.000,00 0.99 26.560.050,00 0,00 25.660.050,00 (413295000) (13,42) 0224. kendaraan dinas/operasional 10310303 | Rehabilitasi sedang/berat 0.00 37.000.000,00 009 37.000.000,90 0.09 36.778.000,00 0,00 36.778.000,00 (222000201 060) 0242, gedung kantor 10310303 | Program Peningkatan Ossiplin 0,00 41.400.000,00 0.09 41400.000.00 0.00 41.400.000,00 0,00 41400.000,00 - -
193. 03.Aparatur 10310303 | Pengadaan pakaian dinas 0,00 41.400.500,00 0,00 41.400.000,00 0,00 41.460.000,00 0,00 41.400.000,00 - v 03.02. beserta perlengkapannya 10310303 | Program Peningkatan 0,00 6.000.000,00 0.09 6.000.000,00 0.00 4.000.000,00 0,00 400.000,00 (2000,000.00) | 133,33) 05, Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10310303 | Bimbingan teknis implementasi 0,09 6.000.000,00 0.00 6.001,000,00 0.00 4,000.009,60 0,00 4.000.000,00 (2.000,900.00) 4 (33,33) 05.03. peraturan perundang-undangan 103.103.093. 4 Program pengembangan dan 34.200.000,00 $.465.713.009,00 6.295.708.000,00 11.795.625.000,00 33.000.000,00 5133.535.800,001 6.174.158.000,001 11.340.694.800,00 (455,931,200,00) | 43,08)
194. 24.pengeldaan jaringan ingasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 10310303 | Perencanaan pembangunan 10.400.000,00 2.735.158.000.00 0,00 2.145.558.000,00 10.400.000,00 2.509.570.500,00 0.09 2.519.970.500,00 (225,587.500.00) | 18,22) 24.01. jaringan irigasi 1.03.1.03.03, | Pembangunan pintu air 2.000.000.090 1,334.000,00 180.250.000,00 189,584.000,00 2.000.000,00 1.050.000,00 179.490.000,00 182.540.000,00 (1044,000.00) 1 (0,57) 24,08. 10100 | Rehabiltasifpemeliharaan 4.400.000,00 5.184.00000 1.904.000.000,00 1.913,584.000,00 4.400.000,00 3.500.000.001 1.887.169.000,00 1.895.069.000,00 (13515,000.00)7 (0,97)
195. 2410.Jaringan tigasi Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Peruhahan Roalisas! pad Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Janis Belanja Jumlah Jumlah (RP) Y Pegawai Berang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 z K) 4 5 6531445 7 8 3 1057189 11210-6 12 193.103.03. | Optimalisasi fungsi jaringan 2200000, 4.186.000,C9 1.013.520.000,00 1.020,006.000,00 2000,000,00 3.600.000,00 1.010.218.000,00 1.015.818.000,00 (4188,000.00)1 (041) 2415, ingasi yang telah dibangun 103.103.203. | Monitoring, evaluasi dan 800.900,00 6.754.000.00 0,00 7.554,000,00 800.000.079 6.754.000,00 0,00 7.554.000,00 - - SAT, pelaporan 103.103.903. | Operasi dan pemeliharaan 2.000.000,60 £62.774.000,00 0,00 564.774.000,0) 800.000,00 561.512.000,00 0,00 562,312.000.00 (24620000071 (0,44) 24.18, jaringan ingasi ' 10310303 | Rehabilitasi dan peningkatan 12.600.000,00 2.151.028.000,00 3.197.338.000,00 5.361.566.000.00 12.600.000,00 2047.550.305001 3097.281.000,00 5.457.431.300,00 (20413470000) (3,81) 24.19. Jaringan ingasi (DAK) | 1.03.103.03. | Program pengembangan, 7.800.000,00 72.750.000.00 20000.000.000.00| 20.020.550.000,00 0,00 0.00 0.00 000 | (20,080,550,000.00) | (100,00)
196. 26.pengelolaan dan konservasi sungal, danay dan sumber Gaya air tainnya 10310303 | Pembangunan embung dan 0.00 0,09 0000.000.00),001 20.000.600.000,00 0.00 0.00 0,00 000 | t20,000,000,000.00) | (100,00) 26.01. bangunan penampung air lainnya 10310303 | Pengawasan pembangunan 7.800.000.600 72.750.000.00 9.00 80.550.000,00 0,00 0,00 0,09 0,60 (80,550,000-00) | (100,00) 26.08. jaringan ingasi (OTSUS) 103.103.03. | Program pengendalian banjir 2.800.000.060 2.562000,W 893.750.000.00 899.112.000,00 2.800.000,00 2.250.000.090 891.955.000,00 897.005.000,00 (210700000) | (0,23) 28, 19133 | Rehabiftasipemeliharaan 2.000.000,00 1.384.090.090 597.500.000,00 510.982,000,00 2.000.000.050 1.100.00,00 505.415.000,00 599.515.000,00 (1,369,000.00) | (0,27) 28.02. reservoir pengendali banjir 13133 | Rehabiitasjpemaliharaan 800.000,00 1.178.000,09 386.250.906,00 388,228.000,00 800.000,00 1.150.000,00 385.540.000,00 387.490.000,00 (738.000.007) (019) 28.03, bantaran dan tanggul sungal , 1.03.103.03. | Program pembangunan 9.800.000.090 49.410,090.00 2.329.000.000.00 2.389.019.000,09 9.E00.000,00 30.293.900,00 919.927.490,00 858.811.390,00 (1,529,198,810.00) | (64,04)
197. 30.Infrastruktur pesdesaaan 10310303 | Pembangunan Sarana dan 9.600.000,00 49.410.000.00 2.329.000.00000 2.388.010.000,00 5.600.029,09 30.283.900,00 813.927.490,00 858.811.390,00 (1.529,198,610.00) 1 (64,04) 30.10. Prasarana Daerah Tertingga! F , (DAK) 104, PERUMAHAN RAKYAT 26.600.000,00 961.375.000,00 0,00 997.975.000,00 3.000.000,00 932.361.10000 0.09 995,381.100,00 (62513,900.00)1 (6,27) 10410302 | DINAS BINA MARGA DAN 36.609.009,00 981.375.000,00 000 997.275.000,00 3.000.000,00 932.381.100,00 0,09 935.361.100,00 (62,613,800.00) | (6,27) CIPTA KARYA gt l Hal. 21 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Barambah! Kode Program dan Kegiatan Jonis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) ki Pogawai Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 653415 7 8 g 10571819 415106 12 104 10302 Program Pengembangan 36.600.C00,00 981.375.000,00 0,00 997.975.000,00 2.009.000.00 932.361.100,00 0,00 935.361.100,00 (62,613,300.00) (6,27) 15, Perumahan 10410302 | Pembangunan sarana dan 36.600.009,00 961.375.000,00 0,00 997.975.000,09 3.000.000,00 932,361.100,00 0,00 935.361.100,00 (62,613,900.00) 1 (6,27) 15.07, prasarana rumah sederhana sehat 1,05. PENATAAN RUANG 6.000.000.00 40.0900.000,00 0,00 46.000.000,00 6.000.000,00 35.450.000.001 , 0,00 45.450.000,00 (550,000.00)| (1,20) 105 10302 DINAS BINA MARGA DAN 6.000,000,00 40000.000,C0 0,00 46.000.000,00 6.009.000,09 39.450.000,60 0.00 45.450.000,00 1550,000,20) ! 120) 1 CIPTA KARYA 10510302 | Program Pemanfaatan Ruang 6.000.000.009 40.020.000,00 000 46.000.000,00 6.000.000,00 39.450.002,00 000 45450.000,00 (ss0,00000) | «1,207 18, 10510302 | Monitering, evaluasi dan 6.000.009,00 40.000.000,00 0,00 46.000.000,00 6.000.000,00 39.450.000,00 0,00 45.450.000,00 (ss00o000) | 41,20) 15.09. pelaporan pemantaatan tata ruang . 4 1.06. PERENCANAAN 1.318.918.000.00 1.203.472.501,00 132.600.000,00 3.254.990,500,00 4.175,612.000.0) 1.426437.565,00 128,340.000,00 2.730.389.585,00 (524,600,935.00) (16,12) PEMBANGUNAN 1.05.1.06.01. | BADAN PERENCANAAN 931.518.000,00 1.713.672.900,00 132.600.000,00 2.777.890.50D,00 804.312.000,00 1.405.897.565,00 128.340,000,00 2.335.349.585,00 (442,540,935.00) | (15,93) | PEMBANGUNAN DAERAH . 106.106.01. | Program Petayanan 154.667.500,00 628.742.500.00 000 783.410.000,00 125.714.500,00 512.613.689,00 0,00 638.328.189,00 | (145,081,811.00) | (18,52) 0, Administrasi Perkantoran 10610601 | penyediaan jasa komunikasi, 0,00 99.600.000.00 0,00 99.600.000,00 0.00 54.814.221,00 0,00 54.814.221,00 (44,785,779.00) | (44,97) 01.02. sumber daya air dan listrik 10810601 | Penyediaanasa pemeliharaan 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 000 5.070.600,00 0,09 507060000 46.429400.00) | 45591) 01.06. dan perizinan kendaraan " dinas/operasional 1 1065.1.06.01. 1 Penyediaan jasa administrasi 8.380.000,00 4850.000,00 0.00 12430.090,00 4411,000,00 1.641.040,00 0,001: 6.052.040,00 (6,377,960.00) 1 (51,31) 01.07. keuangan 1 106.1.08.01. | Penyediaan jasa kebersihan 2400.000,00 3.472.000,00 0.00 5.872.000.090 2.300.000,00 3.470.000,00 0,00 5.770.000.00 1102,000.00)| (1,74) 0.03. kantor 106.1.06.01. | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0.00 80.420.500.00 0,00 80.420.500,00 0,00 71.236.860,00 -. 009 T1,236.869,00 018384000) (1142 01.10. 10810601 | Penyedizan barang cetakan 0.00 14.000.000.00 0.00 14.000.000,00 0.00 13.210.228,00 0,00 13.210.228,00 (789.772.007) (5,64)
198. 0111.dan penggandaan Hal22 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Padalaa Kode Program dan Kegiatan Jenis Betanja Jenis Belanja Jrmlah Jumlah (Rp) va Pegawai Barang dan Jasa Vodal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 623445 T 8 $ 10271819 115106 12 10610601 | Penyediaan komponen instalasi 00 2,830.000,00 0,00 2830.000,00 0.00 2814.000,00 000 2.814,000,00 (16000.00)4 (0,57) 01.12. lstridpenerangan bangunan kantor 106.1.06.01, | Penyediaan bahan bacaan dan 0.09 4.320.000.600 0009 4.320.000,00 D,09 2.640.000,00 0,00 2.640,000,00 (1,680,000.00) | 438,89)
199. 0115.peraturan perundang-undangan 10610601 4 Penyediaan makanan dan 0,00 131.400.000.20 0.00 131.400,000,00 0,00 108.741.120 00 0,00 108.741,120,00 (22658,880.00) 9 417,24) 01.17, minyman 10810601 | Rapatxapat kordinasi dan 0.00 271.950.000,00 0,00 271.950.000,00 0.00 244.769.700,00 0.09 264,769.700,00 (27,160,300.00) | (9,99) 01.18. konsultasi ke luar daerah . .v 10610601 | Penyediaan Pelayanan jasa 143.897.500,00 5.200.000,00 0.00 149.087.500,00 119.093.500,00 4.205.920,00 000 123.209.420,00 (25878.080.00) | (17,36) 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 10610601 | Program Peningkatan Sarana 900.000,69 161.365.000,00 132.600.000,00 294.865.000,00 900:000.00 144.350,726,00 128.340.000,00 273.590.726,00 (212742740011 (21)
200. 02.dan Prasarana Aparatur " 1.06.1.06.01, | Pengadaan peralatan gedung 900.000,00 300.000,00 109.200.000.20 110.00.000.00 990.000.090 300:000,00 107.000.000.00 108.200.000,00 (2200,000.00)| (1,99) 02.09. kantor 1.08.1.05.01. | Pemeliharaan rulin/berkala 0,00 23.000.000.00 0.00 251100.000,00 0,00 20.95D.000,00 0.00 20.850.000,00 (2050,000.00) 7 (8,91) 02.23. mobi jabatan 10610601 | Pemeliharaan ndiniberkala 0,00 76.440.000,00 0,00 76.440.000,00 0.00 64.147.364,00 0,00 €64.147,364,00 (1229263600) | (1603) 02.24. kendaraan dinas/operasional 10810601 | Pemeliharaan rutivberkala 0.00 26.625.00100 0.00 26.6525.000.00 000 24064.362,00 0,00 24.064.262,00 (2.560,638.00) | (952) 02.26. perlangkapan gedung kantor 10610601 | Rehabilitasi sedang/berat 0.00 35.000.200,00 23.400.001,00 58.406.000,00 009 34.889.000,00 21.340.000,00 56.229.000,00 2171000007) 1372
201. 0242.gedung kantor 108.1.06.D1. 1 Program Peningkatan Disiplin 135200.0 11.C00.200,09 000 12.350.001,00 1.450.000,00 11.000.609,00 0,00 12.050.000,00 (300,000.00) | (243) 03, Aparatur I06.L06.01, 1 Pengadaan pakaian KORPRI 1.350.000,00 11.000.000,00 0,00 “1235000000 1.050.000,00 11.000.000,00 0,00 12.050.090,00 (800,000.00) | 1243) 03.04. 10610601 | Progam Peningkatan 0,00 28.200.000,00 009 78.200.000,UD 000 34.215.000,00 0,00 34.215.000,00 (43,985,000.00) 1 (58,25) 0S. Kapasitas Sumber Daya Aparatur -tal, 23 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah PerubahanRealisasi ak Kodo Program dan Koglatan Jonis Belanja Jenis Bolanja Jumlah Jumlah (Rp) ta Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 623445 7 8 9 10274819 115104 12 10610601 | Bimbingan teknis Implementasi 0.00 T78.200.000,00 0,00 78.200.000,00 0.00 14.215.000,00 0,00 34.215.000,00 (43,985,000.00) | 56,25) 05.03. peraturan perundang-undangan 106.106.01. | Program Peningkatan 2.857.500.009 2687.000,00 0.09 5.524500,00 0,00 155.000,00 0.09 155.000,00 (5.369,500.00) 4 497,19)
202. 0.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 106.1.05,01. | Penyusuman Pelaporan 2.857.500,00 2.667.000,00 0.09 5.524.500,00 00 155,000,00 0,00 155.000,00 15.989,500.C0) | (97,19) 05.92. Keuangan Semesteran 10810601 | Program Pengembangan 120.605.000 206.438.000,00 0,00 327.043.000,00 107.438,500,00 188.710.800,00 0.00 296,149.300,00 (30,393,700.00) 1 (945) 15. data/informasi 1.05,1.06.01. Penyusunan dan pengumpulan 28.670000.00 107. 170.000,00 0.09 136.770.000,00 28.503.500,00 102.585.000,00 0.60 131.088.500,00 (5.681,500.00)) (4.15) 15.02. data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.05.1.06.01. | Penyusunan profile daerah 90.335.000,00 99.338.000.C0 0.00 190.273.000,00 78.935.000,00 86.125.300,00 0.00 165.060.800,00 (2521220000) | (13,25) 1505. 106.1.06.01. | Program Kerjasama 119.187.500,00 132.082.500.00 0.00 246.170:000,00 79.913.000,00 $6.461.750,00 0.00 176.374.750,00 (69,795,250.00) |) 28,35) 15, Pembangunan 1,06.1.08.01. | Koordinasi kerjasama 18.500.000,00 11.650.0C0,00 0,00 30.150.000,00 17.600.000,00 5,750.000.00 0,00 23,350.000,00 (6,800,000.00) | (22,55) 16202. pembangunan antar daerah 106.106.017. | Fasilitasi kerjasama dengan 17.577.500,00 35.187.500,00 0.00 52.865.000.00 16.264.000,D0 24.929.750,00 D,00 41.193.750,00 (11,871,250.00) | (2206) 16.03, dunia usahalembaga 10610801 | Koordinasi dalam pemecahan 50.075.000.00 26.192.500,00 00 76 077.500.00 19,114.000,00 13.196.000,00 0.00 32.310.000,00 (43,767,50000) | (57,53) 16.04. masalah-masalah daerah 108.106.091. | Monitoring, evaluasi dan 25.935.000.00 60.142.500.C0 0,00 87.077.500,00 26.935.007,00 52.586.000,00 0,09 79.521.000,00 (7.556,500.00)) (8,68)
203. 1805.pelaporan kegiatan pembangunan 10610601 | Program Perencanaan 114.190.000,00 92.555.000,00 0,00 216.745.000,00 199.405.000,00 79.674.000,00 0.00 189.080.000,00 (17665,000.00)1 18,54)
204. 1.Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.061.06.01. | Koordinasi penetapan rencana 51,550.000,00 66425.00000 00 117.975.000 48.768.000,00 57.49000,00 000 105.915.000,00 (12050,000.00) | (10,22)
205. 1302.Pengisnbangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh H2. 24 Bertambah! Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah PerubahanRoalsasi Seturan Kode Program dan Kegiatan Jonis Belanja Janis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) Ka Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 4 2 3 4 s 6234445 1 8 8 10071319 11104 12 10610801 | Penyusunan perencanaan 62.610.000,00 26.130.000,00 0.00 88.770.000,00 60.640.900,00 22.525000,00 0,00 B3.165,000,00 (56050000071 (5,31) 18.03. Pengembangan Wilayah Stsategis dan cepat tumbuh 106.106.01, 1 Program Perencanaan $4.260.000,00 45.370.000,00 0,00 101.130.000.00 54.280.000,00 44.278.000,00 0,00 98.538.000,00 (259200000) (2,58) 19, Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 108610604 | Koordinasi perencanaan 54.260.000,00 46,870.000.00 D.00 101.130.000,00 54.280.009,00 44,278.000,00 0,00 98.538.000,00 1259200000) 1 (2,56) 19.04. penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 10610801 | Program perencanaan 221405.000,00 174125.000,00 060 395.530.000,00 181.795.000,00 169.922.800,00 0.00 351.717.800,00 (43,812,200.00)) (11,08)
206. 2.pembangunan daerah " 10810501 | Pengembangan partisipasi 130.725.000,00 16.035.000,00 000 118.810,009,00 91.115.000,00 16.086.000,00 0.00 107.195.000,00 (89,815,000,00) ) (26,9) 21.01. masyarakat dalam perumusan ' program dan kebijakan layanan Publik 10610601 | Penyusunan rancangan 35.920.010,C9 12.350.000,00 0,00 48.330.009,00 35.980.000,009 12.350,000,00 0,00 48,330.000,0D . - 21.05. RPJMD 1.06.1.08.01. | Penyelenggaraan Musrenbang 35.800,000,00 129.165.000,00 0,00 164.685.000,00 35.500.000,00 125.889.800,00 0,00 162.389.800,00 (228520000) (1,39) 21.09, RKPD . 10610601 |) Kondinasi Penyusunan Laporan 19.200.000.00 16.505.000,00 0.00 39.705.000,00 19,200,000,00 14.603,000,60 &00 33.803,000,09 (1902,000.00)) (533) 2.1 Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1.08.1.0601, 1 Program perenwanaan 75.749.000,00 95.585.000,09 700 12 1.333.000.009 T4.647,500,00 70.862.300,00 0,00 145.509.600,09 (25,823,200,00) 4 (15.07)
207. 22.pembangunan ekonomi 1.05.108.01. | Penyusunan perencanaan 44.348.000,00 57.555.000,00 0,00 191,803.669,09 43.748.000,00 40.179.800,0D 0,00 83.927.800,00 (17,975,200200) | (17,64)
208. 209.pengembangan ekonomi masyarakat , 10810601 | Koordinasi perencanaan 31.400.000,00 38.030.000,00 0,00 69.430.000,00 30.899.500.00 30.682.500,00 0,00 61.582.000 (7848,000.00) 4 (11,30)
209. 2204.pembangunan bidang ekonomi 10510601 | Program Perencanaan Sosial 31.385.000,00 35.912.500,00 000 67.297.500,09 90.600.000,00 23.716.500,09 0,00 54.376.500,00 (12921,000.00) | (19,20)
210. 3.Budaya WH3!.25 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Berambah Kode Program dan Kegiatan Janis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumiah (Rp) t Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 1 8 5 10574819 115106 12 106.1.06.01. | Koordinasl perencanaan 31,385.000,00 35.912.500,00 0.00 67.297.500,00 30.600.000,00 23.776.500,00 0,00 54.376.500,00 (12921,00000) | (19,20) 23.03. pembangunan bidang sosial Gan budaya 1.06.1.05.01. | Program perencanaan 41.062.500,00 47.220.000,00 0,00 88.292.500,00 35.587.500.00 29.677.000,00 0,09 65.254.500,00 (23028000.00) | (26,08)
211. 24.prasarana wilayan dan sumber daya alam 1.06.1.08.01. | Koordinasi Fasilitasi 41.062.500,0 47.230.000,00 0,00 88.292.500,00 35.587.500.00 29,677.000,00 0,00 65.264.500,00 (23,028,000,00) | (28,08) 24.05. Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 1.0651.20.03. | SEKRETARIAT DAERAH 387.300.000,00 89.800.000.00 0,00 477.100.000,00 374.300.000,00 20.740.000,00 0,00 395.040.000,00 (82,080,000.00) | (17.20) 106.120.03. | Program perencanaan 387.300.000,00 89.800.00D,00 0.00 477.100.000,00 374,300.000,00 20.740.009.00 0,00 395.040.000,00 182,060,000.00) | (17,20)
212. 2.pembangunan ekonomi 1.03.1.20.03, | Monitoring Dan Evaluasi 387.300.000,00 89.800.000,00 0,00 477.100.000,00 374.300.000,00 20.740.000,00 0,00 395.040.000,00 (82,060,000.00) 7 (17,20) 22.09. Perencanaan , Pengendalian dan Pengawasan PrograrvKegiatan (TMEP3K) Kabupaten Aceh Besar
213. 107.PERHUBUNGAN 557.301.000,00 916.675.000,00 2.238.000.000,00 3.712.576.000,00 551.085.000,00 823.817.497,001 . 2.175.520.000,00 3.550.422497,00 (152.153,503.00) | (4,37) 10710701 | DINAS PERHUBUNGAN, 557.901.600.00 916.675.200.00 2.238.000.000,00 3.712.576.000,00 551.085.000,00 823.817497,00| 2.175.520.000,00 3.550.422497,00 (162,153,503.00)1 (4,37) KOMUKIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA 107..07.01. 1 Program Pelayanan 343.030.000,00 489.513.500,00 0,00 932.543.500,00 339.180.000,00 455.586.185,00 0,00 804.766,185,00 (2771731500) 1 (334)
214. 0.Administrasi Perkantoran " , 107.1.07.01. | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 32.400,000,00 0,00 32.400,000,00 000 28.341.935,00 0,00 28.341.93500 | (4,058,065.00) 1 (1252) 01.02. sumber daya air dan Ikstrik 1.07.1.07.01. | Penyediaan jasa pemeliharaan 0.00 8.300.000.00 000 8.300.000,00 0,09 2.174.000,00 0,09 2174.009,00 (6,126,000.00) 7 (73,81) 01.06, dan perizinan kendaraan dinas/operasional - 107.1.97.01. | Penyediaanjasa administrasi 0.00 2.400.000.00 0,00 2.400.000,00 0,09 2400.000,00 0,00 2400.600,00 - - 01.07. keuangan L Hal. 26 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi erambah Kodo Program dan Koglatan Jonts Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) La Pogawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531415 1 1) 9 10574849 115106 12 1.07.1.07.01. | Penyediaan jasa kebersihan 0,00 540400000 0,00 5.404,000,00 0,00 5.403.00D,00 0,00 5.403.000.00 (1000.00)| c002 01.083. kantor hi 10710701 | Penyediaanjasa perbaikan 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0.00 14.600.000,00 0,00 14.660.000,00 t200,000.60)| 41,35) 01.09. peralatan kantor | 107.107.091. | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0.00 32.499,500,00 0,00 32.499.500,00 a00 32495.300,00 0,00 32.495.300,00 20000) | Oo 01.10. 107.1.07.01, | Penyediaan barang cetakan 700.000,00 36950.000,0 0.00 37.650.000,00) 450.000,00 36.830.000,00 oo 37.280.0060,00 (870.000.007 1 (0,98) 4.1. dan penggandaan 10710701 | Penyediaan komponen instalasi 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,0D 0,00 3.196.000,00 0,00 3.196.000,00 (4000,00)1 (0,13) 01.12. Istridpenerangan bangunan kanlor 1.07.1.07.01. | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 3.600.000,00 0,090 3.600.000,00 0,00 3090.004,20 0,09 3.000.000.00 (600,000.00) | (16,67) 0.15. peraturan perundang-undangan | 107.1.07.01. | Penyediaan makanan dan 0.00 161.800.00,00 0,00 161.400,000,00 0,09 169.015.000,00 0,00 160.015.000,00 (1.785.000.020) | (1,10) 01.17 minuman 107.1.07.01. | Rapat-apat kordinasi dan 0.00 187.800.000,00 0,00 187.800.000,00 0,00 176.770.950.00 0.00 176,770.950,00 (11,029,050.00)| (587) 01.18, konsuliasi ke luar daerah 107.107.014. | Penyediaan Pelayanan Jasa 342.330.000.00 360.000,00 0,20 42690.000,00 338.730.000.00 360.000,00 0,00 339,090.000,09 (380000000 | 44,05 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran " 10710701 | Program Peningkatan Sarana 0,00 166.221,000.00 140.002.009,00 106,221,000,00 0,00 155,437.000,09 140,200.000,00 295,487.000,06 (10,734,000.00)1 4351
215. 02.dan Prasarana Aparatur 107.1.07.01, | Pengadaan perlengkapan 0,00 17.000.000,00 140.000.000,00 157.000.000,00 0,00 17.000.000,c0 140.000.000,00 157.000.000,00 . - 02.07. gedung kantor 107 107.01. | Pemetiharaan rutin/berkala 0.0 129.221.000,00 000 “29.221.000,00 0,00 118.487.00D,00 0,00 118.487.000,00 (10,734,000.00) | (8,31) 02.24. kendaraan dinas/operasional 107.1.07.01. | Rehabiitasi sedang/berat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0.00 20.000.000,00: 0,00 20.000.070,00 - - 02.44, kendaraan dinas/operasional 10710701 | Program Peningkatan Disiplin 400.000,00 23.500.000,00 0.00 23.900.000,60 0,00 23.500.000,00 0.09 23.500.000,00 (400000.00) 1 (1,67)
216. 03.Aparatur 107.1.07.D1. | Pengadaan pakaian dinas 490.000,00 23.500000,00 0,00 23.900.000,00 0.00 23.500.080,00 0.00 23.500.000,00 (Kon,oc0.0o) | (167) 03.02. beserta perlengkapannya I-si, 27 Uraian Urusan, Organisasi, Anygaran Sotelah Perubahan Realisasi hetal Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) “ Pogawal Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234445 7 8 9 10574819 11510 12 10710701 1 Program Peningkatan 0,00 52.500.000.00 000 52.500.009.00 0,00 3.500.000.00 0.00 3.509.000,00 (49,000,000.00) | 493,33) OS. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 107 10701 Pendidikan dan pelatihan lormal 0.00 52.500.900,00 0,00 52.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0.00 3,500.000,00 (49,000.000.00) | 493,33) 05.01. 107.107.01, | Program Peningkatan 3.096.000.100 1.536.000,00 ox 4.532.000,00 3.030.000.00 1.536.000,0D 0,00 4.565.000,00 (66.000.007) (142) (6. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keyangan 10710701 | Penyusunan Pelaporan 3.096.000,00 1.536.000.00 0,09 463200100 2.030.000,09 1.536.000,00 0,00 4,566.000,00 (66,000.05)) 11,32 05.02. Keuangan Semesteran 107.107.091. | Program Pembangunan 85.000.000,00 20.810.000,00 000 105.800.000,00 85.000.000,00 2064191200 0,00 105,641.912,00 (158,088.00) 1 (0,15)
217. 15.Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 307107.01. | Peningkatan pengeldlaan 85.000 000.00 20.800.000,00 0,00 105.400.000,00 85.000.000,00 2).641.912,00 000 105.641.912,00 (15808800) | (015) 15.07. terminal angkutan darat , 1.07.107,01. | Program peningkatan 120.475 000.60 130.779.500,60 1694.900.000,00 1.946.154.500.00 117.975.000.00 125.785.000,00 1.633.320.000,00 1.877.080.000,00 169,074,500.00) | (3,55)
218. 1.pelayanan angkutan 40710701 | Kegiatan peningkatan disiplin 69.775.000, 20.157.500,00 LT) 89.932.500.00 67.275.000.00 19.175.000,00 O.co 86.450.000,00 (3482500.00)1 (987) 17.02. masyarakat menggunakan angkutan 10710701 | Kegiatan pengendalian disiplin 28.200.600,00 25.850.000,00 6.400,000,00 61.450.000,00 28.200.000,00 265,215000,00 6.400.000.00 60.875.000,00 (575,000.00) | 40,54) 17.05. pengoperasian angkutan umum di jalan raya 107107.01. | Sosialisaspenyuluhan 18.750.000,00 39.931.000,00 0.00 58.681.000,60 18.750.000,00 39.931.000,00 Oo 58.681.000,00 - - 17.4. ketertiban lalu 'intas dan angkutan 10710701 | Kegiatan pemilihan dan 1.500.000.060 12.641.000,00 0.00 14.141,000,00 1.500.000.090 12.265.000,00 0,00 13.766.060,00 (5000007) (265) MAS. pemberian penghargaan sopu'juru mudiawak kendaraaan angkutan umum leladan His, 28 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setolch PorubahanRealisasi Mada Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Bolanja Jumlah Jumlah Rp) Y Pegawai Barang dan jasa Modal Pogawat Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 1 8 9 10574849 112106 12 10710701 | Pengadaan Moda Perintis 2.250.000,00 31.200.200,00 1.688,500.009,00 1,721.950.190,00 2.250.000,00 28.138.000,00 1,625.920.000,00 1.657.308.000,00 16454200020) (3,75) 17.18. Darat, Laut, dan Ax/Rawa 107.1.07.01. | Program pengendalian dan 5.900.000,00 31.825.000,00 403.100.009,00 440.825.000.00 5.900.000,00 27.781.400,00 402.200,000,00 435,881.400,00 (4943,600.00)) (1,12)
219. 19.pengamanan lalu Entas 10710701 Pengadaan rambu-rambu lalu 5.500.090,00 31.825.000.00 403.100.000,00 440.825.000,00 5.900.000,00 27.781400,00 402.200.000,00 435.881400,00 (6943,60000j | (4,12) 1901, lintas 1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.436.230.000,00 2.699.780.700,00 358.500,000,00 4494510.700,00) 1.377.480.000,00 1.727.438.904,00 357.350,000,00 3.462.268.904,00 (1,032241,796.00)1 (22,97) 18102 | BADAN LINGKUNGAN 1436.230.000,00 2.699.780.700,00 358.510.000,00 4AG4510.700,0Uj 1.377.480.000,00 1.721438.904,00 357.350.000,00 3.462268.904,00 |) (1,032241,79600) ) 422,97) HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 10810802 | Program Pelayanan 1,376.900.000,00 336,321.700,00 83,500.000,00 1.798.721,700,00 1-427.950,000,00 915,349.904,0D 83.500.000,00 1,726.799.504,00 (69,921,726.00)| (389) 91. Administrasi Perkantoran 10810802 | Penyediaan jasa komunikasi, 0.00 15.600.000.00 000 15.690.020,00 0,00 10,328.604,00 &00 10.328.804,00 (527139600) | (33,79) 01.02. sumber daya air dan fistrik 1.08.108.02. 4 Penyediaan jasa pemeliharaan 000 7.625.000,00 000 1.625.000,00 0,00 3.323.500,00 0,00 3.323.50000 (4,301,50000)1 6641) 01.06. dan perizinan kendaraan dinasjoperasional 10810802 | Penyediaan jasa kebersihan 0,00 2.080.200.009 0,00 2.080.200.009 0,00 2.080.200,00 0,00 2.080.200,00 - - 01.08. kantor 10810802 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 21.232.200,09 G,00 21.232.200,00 0.0 21.232.200,00 0,00 21.232.200,00 - - 01.10. Aca4og02 | Penyediaan barang cetakan 000 15.725.000,00 0,00 15.725.000,00 0.09 15.375.000,00 0,00 15.375.000,00 (350,000.00) 4 (223) 01.11, dan penggandaan t08t0802 | Penyediaan peralatan dan 0,09 56.727.800,00 83,500,000,00 140.227.800,00 0.00 49.785.000,00 83.500.000,00: 133.285.000,00 (6942,800.00) 7 (4,95) 01.13. perlengkapan kantor 10810802 | Penyediaan bahan bacaan dan 0.00 3.550,000.00 0,09 3.560.000.950 0.00 2.160.000,00 0,00 2.160.009,00 (1400,020.00) | (39,33) Oi. peraturan perundang-undangan 10810802 | Penyediaan makanan dan 0.00 68.321.500,00 0,00 68.321.500,00 0,00 65.820.300,00 0,00 65.620.300,00 (2701,200.00) 1 (395) 01.17. minuman 10810802 | Rapatwapat kordinasi dan 0,00 145.450.000,00 0,00 145.450,000,00 0,00 145445.100,00 0.00 145.445.10.00 Gsooon —- 01.13, konsuitasi ke luar daerah al, 29 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Daun Kode Program dan Kegiatan Jonis Botanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231415 7 8 :) 10574849 115106 12 10810802 | Penyediaan Pelayanan Jasa 1.376.300.000,09 0.00 0,00 1376800049,001 1.327.950.600.00 Ooo 000 1.327.950.000,00 (48950,000.00)) 49,56) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 1.08,1.08.02. | Program Peningkatan Sarana 1.000.000,00 1,071.414.000,00 0,00 1.072.14.000,00 1.000.000,00 806.557.000,00 0,00 807.557.000,00 (264,857,000.00) | 424,70)
220. 02.Gan Prasarana Aparatur N 10810802 | Pemeliharaan futinberkala 1.000.000.090 221000.000,00 0.00 23.000.000,00 1000.000,00 18,755.000,00 0,00 19.755.000,00 (3,245,000.00) | (14,11) 02.23. mobi jabatan 10810802 1 Pemeliharaan rutivberkala 10 1.016,164.000,00 0,00 1.016.164.000,00 0,00 757.252.000,00 009 T87.252.000,00 (258,912,000.00) 7 (25.46) 02.24, kendaraan dinas/pperasional 10810802 | Pemeliharaan rutivberkala 0.00 33.250.000,00 0.00 33.250.000,00 0:00 30.550.000,00 200 30.550.000,00 (2700000007) (815 02.28. peralatan gedung kantor 10810802 | Program Peningkatan Disiplin 0.09 5.800.000,09 000 5.300.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 5.800.000,00 - .
221. 03.Aparatur 10910302 | Pengadaan pakaian dinas 0.00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 000 5.800.000,00 - - 03.02. beserta perlengkapannya 1.98.108.02. | Program Peningkatan 0,00 30.150.000,09 0,00 30.150.000,00 0.00 18.593.000,00 0,00 18.592.D00,00 111,557,000.00) h 138,33) OS. Kapasitas Sumber Daya Aparatur . 10810802 | Pendidikan dan pelatihan formal 0,89 30.150.000,00 Ku 30.150.000,00 0,09 19.593.000,00 0,00 18.593.000,00 111,557,000.00) | 138,33 05,01, 1.08.1.08.02. | Program Pengembangan 21,825.000,00 997,325.000.00 220,000.000,009 1.245.200,000,00 28.675.000,00 325.833.000,00 219.450,000,00 571,958.000,00 1673,242000.060) ) (54.07) 15, Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.108.002. | Penyediaan prasarana dan 3.050.000.060 310,855.000,00 220.000.000,00 $33.905.000,00 2.150.000,00 267.353.000,60 219.450,000,00 482.953.000,00 (44952000.00) | (8.42) 15.02. sarana pengelolaan persampahan 10810802 | Kerjasarna pengelolaan 0.00 627.500.000,09 000 827.500.000,09 0,c0 7.500.000,00 0,90 7.500.000,00 (620,000,000.60) | (98,80) 15.08. persampahan 10810302 | Sosialsasi kebijakan 24.775.000,00 59.020.000.00 0,09 83.795.000,00 23.525.000,00 50.980.000,00 D.00 75.505.000,00 (8,290,600.00) | (9,39) 18.10. pengelolaan persampahan Hal. 39 Anggaran Sotolah Perubahan Realisasi Bertambah Uraian Urusan, Organisasi, (Berkurang) Kode Program dan Koglatan Jenis Belanja . Jenis Bofanja “— Jumlah Jumlah (Rp) n Pegawal Barang dan Jasa Medal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 Gu3tdt5 7 8 ) 10574819 115106 12 1.08.1.08.02. | Prograni Pengendalian 23.105.000,00 33.375.000,00 . 0,00 56.469.000,00 14.705.000,00 31.570.500,00 0,00 46.275.500,00 (10,204,500.00) | (19,07)
222. 16.Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 108.108.02. | Pengkajian dampak lingkungan 23.105.000,00 33.375.000,00 0,00 56.480.000,00 14.705.000,00 31.570.500,00 0,00 46.275.500,00 (10,204,500.00) | (13,07) 16.07. 10810802 | Program Periindungan dan 5.400.000,00 207.125.000,00 $5.000.000,00 287.525.000,00 5.150,000,00 205.515,500,00 54,400.000,00 265.065.500,00 (2459,500.00)| (092)
223. 1.Konservasi Sumber Daya Alam 108.1.08.02, | Pengelolaan keanekaragaman 5.400.000.00 207.125.000.00 55.000.000,00 257.525.000,00 5.150.000,06 205.515.500,00 54.400.000,00 265.165.500,00 (2459,500.00) |.(092) 17.10. hayati dan ekosistem 1.08.1.08.02. | Program Pengelolaan ruang 2.000.000,00 18.220.000,09 0,00 20.220.000,00 2.010.000,00 16.220.000,00 000 20.220.000,00 - -
224. 24.terbuka hijau (RTH) 10816802 | Penyusunan kebijakan, 2.000.090,00 18.220,000,00 0,00 21220.00000 2.000.000,00 18.220.000,00 0,00 20.220.000,00 - - 24.0. norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH
225. 119.KEPENDUDUKAN DAN 13.267.500,00 1.636.698.300,00 174.345.000,00 2.z24.310.800,00 405.152,500,00 1.557.013.117,00 163.845,000,00 2.127.010.617,00 (97,300,183.00)1 (437) CATATAN SIPIL 21911001 | DINAS KEPENDUDUKAN 413.267.500,00 1.636.698.300.0) 174.345.000,00 2.224.310.800100 405.152.500,00 1,557.013A17,09 163.845.0D0,00 2.127.010.517,00 (97,300,183.00) | (437) DAN PENCATATAN SIPIL 11011001 Program Pelayanan 42.300.000,00 $58.813.800,00 0,00 601.118.800,00 42,300.000,00 505.022.817,00 0,00 548.322.817,00 (5279598300) | (a7e) o1. Administrasi Perkantoran 11011001 | Penyediaan jasa komunikasi, 0.00 265.200,000,00 0,00 255,200.000,00 0,00 230.591.117,00 0.00 230.591.117,00 (34,605,883.00) | (13,05) 01.02. sumber daya air dan listrik 1.10.110.01. |) Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 2,997.400,00 0,00 2.997.400,00 (1,202,600.00) | (28,63) 01.08. dan perizinan kendaraan dinas/operasional , 11011001 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 36.680.800,00 0.00 26.680,800,00 0,90 36.173.300,00 0,00 36.173.300,00 (507,500.00) | (1,38) 01.10. 1.10.1.10.01. | Penyediaan barang cetakan 0.00 10,550,000,00 D.00 10.550.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 (50000.00) | (047) O1.1. dan penggandzan 11911001 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 1.008.000,09 0,00 1.008.000,00 0,00 1.008.000,00 0.00 1,008.000,00 - . 01.15. peraturan perundang-urdangan Ha. 31 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi peramba Kode Program dan Keglatan Janis Belanja Jonis Bolanja Jumlah Jumlah (Rp) - Pogawal Barang dan Jara Hodal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6234445 T 8 9 19574819 145106 12 11011001 | Penyediaan makanan dan 0,00 138.630.000.00 0.00 198.630.000,00 0,09 133,160.000,00 0,00 133,160,000,0D 15,520,000.00) | (3.98) M7. minuman 1.40.1.10.01. | Rapat-rapat kordinasi dan 0.00 99.509.00,00 0.09 99.500.000,00 0,00 88,593.000,00 0,09 88.593.000,00 (10,907,000.00j 1 (10,96) 01.18. konsultasi ke luar daerah 11011001, | Penyediaan Pelayanan Jasa 42.309.000,00 3.000.000.090 0,00 45,300.000,00 42,300-900,00 3.000.060.0D 0,00 45,302.000,0D - - 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 11011001 | Program Peningkatan Sarana 000 72412.000,00 5.500.000.009 77.M2000.00 0,00 72412009,00 5.500.000,00 17912000,00 - -
226. 02.dan Prasarana Aparatur | 11011001 | Pengadaan peralatan gedung 0.00 0.00 5.500.000.00 5.500.000,00 0,00 0,00 $.500.000,00 5.500.000,00 - - 02.09. kantor 119011001 Pemeliharaan rutinberkala 0.00 23.000.000.00 0,60 23.000.000,00 0,00 23.000.009,00 O,00 23,000.000,00 - - 02.23. mobi jabatan - 110.110.001 Pemeliharaan ruti'berkala 0,00 24.142.000,00 0,09 24.142.000.19 0.00 24.142.000,00 00 28.142.000,00 - - 02.24. kendaraan dinas/operasionak 110.110,01. | Pemeliharaan rutirvberkala 0.00 25.2?0.000,00 0.09 25.270.000,00 0,00 25.270.000,00 0.09 25.270.000,00 . . 02.28. peralatan gedung kanior 110.110.017. | Program Peningkatan Disiplin 0,00 7.600.000,00 0.00 7.600.000.090 0.00 7.600.000,00 0,00 7.500.000,00 - -
227. 03.Aparatur . 13011001 Pengadaan pakaian KORPRI 0.00 7.600.000.00 0,00 7.610.000.010 0.09 7.600.000,00 0,00 7.600,000,00 - - 03,04, , 110.1.10.01, | Program Peningkatan 7.567.500,00 3.837.500,00 0.00 11.505.090,00 7.554.500,00 3.225.000,00 0.00 10.777.500,00 (727,500.00)1 (6,32) 0s. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineja dan Keyangan . . 1101.10.01. | Penyusunan Pelaporan 3.937.500,00 2212501106 0,00 6.150.000,00 3.922.500,00 1.725.600,00 0,00 5.647.500,00 (502,500.00) ) (8,17) 06.02. Keuangan Semesteran 11011001 Penyusunan RKA SKPD dan 3.630.000,00 1.725.000,00 0,00 5.355.000.009 3.630.000,00 1.500.000,00 0,00 5.130.000,60 (225000.00) 1 (4,20) 06.05. DPA SKPD 11011004 | Program Penataan Administrasi 383.400.000,00 993.930.000,00 168 845.000,00 1.526.175.000,09 356.300.000,00 967.753.300,00 158.345.000,60 1.482.388.300,00 (49,776,700.00) | (237)
228. 1.Kependudukan Wal, 32 Uratan Yruwan, Organisast, Anggaran Setalah Perubahan Realisasi parambah Kodo Program dan Koglatan Janis Belanja Jenta Belanja Jumlah Jumlah (Rp) 1 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal k! 2 3 4 s 62345 7 B , 10574349 115106 12 110.110.01. 1) Pengolahan dalam penyusiman 52.000.000.00 205.695.000,00 168.845.000,00 77.540.000,00 48.100.000,00 186.537.300,00 158.345.000,00 392.982.300,00 (34,557,700.00) (8,03) 15.06, laporan informasi kependudukan 110.1.10.01, | Peningkatan pelayanan pubtik 252.450.000,00 272.660.000,00 0,00 525.110.000,00 250.650.000,00 271.055.000,00 0,00 521.705.000,00 (3.405,000.00) (0,65) 15.08. dalam bidang kependudukan 110.110.001. | Peningkatan kapasitas aparal $8.950.000,00 $14,575.000,00 400 573.525.000,00 57.550.000,00 $10.161.000,00 D,00 567,711.000,00 (5,814,00000)1 (01) 15.11, kependudukan dan catatan sipi 111, PEMBERDAYAAN 157.150.000,00 1.096.6529.500,00 0,00 1253.779.500,00 157.050.000,07 1.081.057.000,00 000 1,238.117.000,00 (15862,500.00)) (1,25) PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK 11111201, | AADAN KELUARGA 157.150.000,00 1.096.629.500,00 00 1,253,779.500,00 157.050.000,00 1.081.067.000,00 0,09 1.238.117.000,00 (15662,50000) | (1,25) SEJAHTERA, PP, DAN PA t.1t11201, | Program Penguatan 13.400.00.00 84.737.50000 0,00 5£137.500,00 13.400.000,00 81,327.500,00 900 94.727.500,00 BA1G0G0.00) 1 (347)
229. 18.Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 11111201, | Advokasidan fasilitasi PUG 13.400.000,00 24.737.500,00 0.00 98.137.500,60 13,400.000,00 81,327.500,00 0,00 94.727.500,00 (3410,000.00) | (347)
230. 1601.bagi perempuan | 11111201, | Program Peningkatan peran 67.580,000,00 625.342.000,00 0,09 692.892,000,00 67.450.000,00 618.789,500,00 0.00 684.229.500,00 (865250000) 1 (1,25)
231. 18.serta dan keseraraan jender dalam pembangunan 14111201 | Kegiatan pembinaan organisasi 15.550,000,00 525.883.500,00 000 522433.500,10 15.450.000,00 522.716.000,00 Doo 538.166.000,00 (4207,500.00) | 10,79) 18.01. perempuan 11111201 | Kegiatan penyuluhan bagi ibu $2.000.000,00 98.458.500,00 0,09 150.458,5D0,00 52.000,00D,00 88.073.500,00 0,00 146,073,500,00 (4,385,000.00) | (2.91) 18.23. rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
232. 14111201.| Program penguatan 176.200,000,00 386.550.000,00 0.00 452.750.000,00 76.200.000,00 382.950.000,00 0.00 459.150.000,00 (3.600,000.00) | (0,78)
233. 19.kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 11111201 | Fasiftas Pusat Pelayanan T6.200.000,00) 386.550.000,00 000 462.750.000,00 16.200.000,00 382.950.000,00 0,09 459.150.000,00 (3,600,000.00) | (0,73) 19.04. Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) €£ "MPH VR SANG (SEASIUIPV 6110 « . O0'9g0”0OT PB 09'9 og'9 Oo'ooo'on9't4 (oa'oonrpog”pa ono ono On'Dogo09”yA esepurvefead urepafuad | “V02L II | aroep seng ex SENPSUN #10 “ (oo'ooz'z) O0'OOL” 28 090 O0'O9E”LhE”p3 090 00'009”0S£”Y8 099 On'vop'OSE'ra 00'0 vepiseupon redemedew | “ozkP2I Lewu rw ludah | Keorooo'yzo'eu) 00/000”89T9EZ 00 OO'900IFIET oya Do'poo'OsgYST Ox'o On'ooo'083"pS2 00 Uepurunyew ueapafuad | “102 ZI1 veBwepur-buepuruad vemyesad "SL'10 ler'as) | kowoco'ooe')) Dg'009”092”1 od'a Oo'agorogc”L 090 101000989" 0g D0'060'0RS"2 009 vep uzeoeg ueyeg ueepaAuag | “1026 2L 1opuny vedeybuayad "110 fasa) | toorooo'or) Oo'ooo'080re O0'000'O60”P£ 00'0 cara O0'009'007”4£ Ga'oonrooz”ye 000 og'o wepurereiod veepakuad | "1072171214 Joreg veunbxeg u26uesovedpansI Kawi - - On'oon'assz o'0 9'gng'o1s2 9o'0 O0'o00'915Z oo'o O0'p00'015Z op'o sepi usuodwoy vempakuad | "IOZL IKI vempusbibuad uep “10 " - OM DOO'SEE EL 0'0 oo'o00'S6E”EL 00'0 Gn'ooorsee£l o0'9 O0'000'SEC”E 00'0 uegaaoBirareg urempafuad | “102112II . "0110 “ foo'oo5) 000089022 00'0 00'006/9012L 009 0000672024) 0g'o O0'005” 20211 wo Jyvey Sm, remv veempakusg | 10211215 J0WUEM "809 “ - 0010001996") g0'o 00900926" 009 Oo'p90'965'L 00'o D01000”326"1 000 vepsogay esefuempaluad | “1025121 Puorseuedosrup ueesepuan Leurirad Up “2010 (oerya) | too'ses'Oso'g) O0'ESy 6013 wo “Tovesweoeen ov'o DO 00K ASF oo'o Dorooo'gsg'tz 009 wernmewedesefuserpakusd | "IOzI EZ YaNSI Uep 8 SAEp JATUNS “Z0"10 legsa) | (oousirigora) Ogsreolazt 000 oo'ereBiLze 09'0 Oo'o09'008'£2 009 O0'90W'003"€L 009 "seyunwonesef usepafusg | “925i Ues0grMNOd ISENSTUTUPY “10 feat) | (oorasr'ees'sa) (0206297 9S (00'000/0694€ o0'z0s'825cOb On'00G'009't3 00'001893'C85 (oo'000'002”p2 Oo'ooy290'5LP O0'009'o19'p3 vevetepgweibag | Loz|iziI Vd NY 'dd VESLHVT3S les'v) | fongoz'srs'tei) oozpeavosesa loo'oorpatrosih Jao'arsazeroee Oo'o017OSFOE od'osizeweryz ooosezsezegi 00001 ELE9A0I 00000700151£ YOUYNTEM NYOVS | 0ozkean8 YW3LHVT3S VBEVFIEN NVG lus'r) TI kooreoz'seg'3ei) oozrsowogisz —loooowvesosis, — Joo'zrszzerage Oo'o0n OSK OYE ovoszeyarya — jovosezse eri 00100 GEE”GOO”L O0'000”OOP SE VNYINGUIG VOLN EM Bu z rolahk 61914201 6 8 1 Gepita9 $ r £ z , TePOn Resep uep Durirg Irmebag reog Tiep uep Durirg (emedaa " tdx) anwar urung DUBANYIO: ba Hong “luar UrgngBay ep urerbong spox aa Iesyroy ueyegn16d YeagaS Vesrdbuy Twesgndag Sreanan UPN su Ye Anggaran Sotolah Perubahan Uraian Urusan, Organisasi, Kado Program dan Kegiatan Santa Belanja Jumlah Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai 1 2 3 4 5 62345 Tr 11211201, 1 Program Peningkatan Sarana 8.350.000,00 171.311.000,00 948.312.750,00 1.127.973.750,00 8.360.000,07
234. 02.Ban Prasarana Aparatur
235. 11211201.| Pengadaan peralatan gedung 2.7090.000,00 400.000,00 362.440.000,00 365.540.000,00 2.700.000,0E 02.09. kantor 11211201, | Pembangunan Sarana dan 4.200,000,00 20,350.000,0C 549.872.750,00 565.422.750,00 4.200.000,0C 02.11. Prasarana Gedung Kantor (DAK) 11211201 | Pembangunan Sarana dan 1.450,000,00 0,00 45.000.000,00 45.450.000,C0 1.450.000,01 02.13. Prasarana Gedurg Kantor 11211201 | Pemeliharaan rutinfberkala 0,00 22.997,000,00 0,00 22.897.000,00 0,08 02.23. mobi jabatan 11211201, | Pemeliharaan rutivberkata 0,00 117,564.000.00 0,00 117.564,000,00 0.0 02.23. kendaraan dinas/operasional 1.121.1201. | Pemeliharaan rutivberkala 0.00 10.000.001,00 0,00 10.000.000,00 ac 02.26. perlengkapan gedung kantor 1.121.1201. | Program Peningkatan Disiplin 1.350.000.090 19.800.000,00 0,00 21.150,000,00 1.350.000,C
236. 03.Aparatur
237. 11211201.1 Pengadaan pakaian KORPRI 1.350.009,00 19,800.000,00 0,00 21.150.000,00 1.350.000. 03.04.
238. 41211201.| Program Keluarga Berencana 179.940.000,00 70.400.000,00 0,00 250,340.000,00 176.140.000,3 15.
239. 11211201.| Pembinaan Keluarga 175.940.000,00 70.400.000,09 0,00 250.340.000,00 176.140.000, 15.05. Berencana
240. 11211201.| Program pelayanan kontrasepsi 2.100,000,00 200.000.00 255,40.000,09) 257.740.000,00 2.100.000. 7.
241. 11211201.| Pengadaan Alat Kontrasepsi 2100.200,00 200.000,00 255.440.0D0,00 257.740.000,00 2.100.000: 17.05. (DAK)
242. 11211201.| Program pembinaan peran 68.060.000,00 25.160.000.00 0,00 91.220.000,00 65.310.006:
243. 18.serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Hal, 35 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasj Bertambah Kode Program dan Kegiatan Janls Botanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Moda! Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6534415 7 8 9 10274819 140106 12 11211201 | Fasilitasi pembentukan 66.060.000,00 25.160.000,00 0x0 91.220.000.00) 65,310.000,00 22.930.000,00 0,00 88.240.000,00 (2580,000.00) | (3,27) 1801, kelompok masyarakat peduli KB
244. 11211201.| Program pengembangan bahan 3.000.000,00 304.400.020,00 0.00) 307.400.000-06 3.000.000,00 290.880.040,00 0,00 302.880.040,00 (4,519960.00)| (1,47)
245. 22.informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak . 11211201 | Pengumpulan bahan informasi 3.000.000,00 304.400.000,00 0,00 307.400.000,00 3.000.000.090 299,880.040,00 0,00 302.880,040,00 14519860001) (1.47) 22.02, tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (DAK) 113, SOSIAL 1.019.800.000,00 3.873.978.000,00 $4.200.000,00 4.847.978.000,00 867.750.000,00 3.350.452.00D,00 54.200,000,00 4.272402.000,00 (675,576,000.00) | (13,85) 11311401 DINAS SOSIAL, TENAGA 410.900,000,00 3.101.533.000,00 54200.000,09 3.E26.633.000,00 345.150.000,00 2.667.878,500,00 54.200.000,00 3.067,228.500,00 (659,404500.00) | 115,42) KERJA, DAN TRANSMIGRASI 11311401 | Program Pemberdayaan Fakir 8.700.090,00 826.316.000,00 0,00 835.016,000,00 8,700.000,00 825.087.000,00 0,00 833.787.000,00 (1,229,000.00) | (0,15)
246. 15.Miskin, Komunitas Adat Terpencd (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 11311401 | Pengadaan sarana dan 8.700.000,00 826.316.000,00 0,00 835.016.600,00 B.700,0C0,00 825.087.000,00 0.00 833.787.000,00 (1,229,000.00) | (0,15) 15.4. prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
247. 11311401.| Program Pelayanan dan 151.700.000,00 720.957.000,00 54.200.900,00 928.397.000,00 88.350.000,00 311.889.000,00 54.200.000,00 454.439.000,00 (472,418,000.00) | (50,97)
248. 16.Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 11311401 | Peningkatan kualitas 151.700.000.00 720.957.000.00 54.200.000.00 926.857.000,09 88.350.000,00 311.869.000,00 54.200.700,00 454439.000,00 (472418,000.00) | (50,97) 16.07. pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Hal. 38 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setolah Perubahan Realisarl penambah Kode Program dan Kegiatan Jonis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) ka Pogawal Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6031445 7 8 1 10274819 112106 12 1.13.1.14.01. | Program pembinaan panti 250.500.000,00 1.614.280.000,00 0,00 1,864.760,000,00 248.100.000,60 1.530.902.500,00 0,00 1,779.002.500,00 (35,757,50000)1 (460)
249. 19.asuhan panti jompo
250. 11311401.| Operasi dan pemeliharaan 250.500.000.00 1.614.250.000,00 0,00 1.864.760.100,00 248.100.000,00 1.530.902.500,00 0,00 1.779.002.500,00 (85,757,500.00) | 44,60) 19.03 sarana dan prasarana panti asuhan jompo 11312003 | SEKRETARIAT DAERAH 603.900.000,00 712.445.000,00 0.00 1.321.345.000,00 522.600.000,00 682.573,500,00 0,00 1.205.173.500,00 (116171,500.00)1 (8,70) 11312003 Program Pemberdayaan 608,900.000,00 712.445,009.00 0,00 1.321,345.000,00 522.600.000,00 682,573.500,00 0.00 1.205.173.500.00 (116,171,500,00) (8.79)
251. 2.Kelembagaan Kesejahteraan " Sosial 113.120.03. | ValidasiVerifikasi Data Rumah 20.100.000,00 21.250.000,00 0,00 41.650.000,00 20.400.000,00 18.650.000,90 0,00 39.050.000,00 (2.600.000.007 1 (6,24) 2111, tak Layak HunVDhuafa 1131.2003, | Koordinasidan Sosialisasi 20.200.000,00 27.650.000,00 060 47.850.000,00 19.200.000,00 27400.000,00 9,00 45.600.000,00 (1.250.000.090) | (251 21.12, Jaminan Kesehatan Aceh 113120.03. | Pelayanan Sosiat Pelepasan 195.000.000,00 124.285.000,00 0,00 319.285.000,00 113.500.000,00 119.235,000:00 0,00 232.735,000,00 (86,550,600.00) | (27,11) 2113, dan Penyambutan Jarnaah Haji 11312003 | Pengembangan dan 235.400.000,00 61.580.000,00 0,00 295.960.U00-00 231.600.000,00 40.713.500,00 0,00 272.313,500,00 (24,6465,500.00)1 (5,30) 2114, Peningkatan SOM Sosial Masyarakat 1.13.1.20.03. | Pemberian Fasitas Sarana 137.900.000,00 477.100.000,00 0.00 615.E00.000,09 137.300,000,00 476.575.000.00 0,00 614.475.000,00 (1125.000.00) 1 (0,18) 2.15, Dan PrasaranaDalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Daesah 1.14, KETENAGAKERJAAN 321.800.000,00 986.076.000,00 229.500.000,09 1.597.376.000,C0 308.300,000,0101 634.854,711,00 227.125.000,00 1.170.379711,00 (365,996,289.00) | (29,87) 11411401, |) DINAS SOSIAL, TENAGA 321.800.000,00 986.076.000,00 229.500.000,00 1.597.376.000,00 308.300.000,00 634.954.711,00 227.125.000,00 1170.379.711,00 (266,998,289.00) | (23,87) KERJA, DAN TRANSMIGRASI
252. 11411401.| Program Pelayanan 243.200.000,00 677.650.000,00 0,00 925 850.000,00 242.700.000,0D 367.501.211,00 0,09 610.201.211,00 (315,648,789.00) | (34,09) O1. Admirisbrasi Perkantoran 41411401 | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 240.600.000,00 0,00 240.600.000,00 0,00 49.209.261,00 0,00 48.209.261,00 (192,390,739.00) | gra.96) 01.02. sizmber daya air dan listrik Hal. 37 Uraian Urusan, Organuasi, Anggaran Satalah Perubahan Realisasi Beramba Koda Program dan Kegiatan Jonis Bolanja Janis Belanja Jnmlah Jumlah (Rp) “ Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 F33 M5 7 8 9 10271819 11210-6 12 11411401 | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 6.900.000,00 0.90 6.900.000,00 0.00 4.115.450,00 0,00 4.115.450.560 (2784,550.00) | (40.36) 01.05. dan perizinan kendaraan dinas/operasional
253. 1144101.1 Penyediaan jasa kebersihan 0.00 16.080.000,09 0.00 16.080.000,00 0,00 15.810.000,00 0,00 15.810.000,00 (270,00020) 1 (1,68) 01.08. kanlor 11411401 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0.00 18.110.009,M1 0,00 18.110,000,00 0,00 18.110.000,00 0,00 18.110.000,00 - - 01.19. 11411401 | Penyediaan barang cetakan 0,00 13.380.000,09 0.00 13,380.000,00 0,00 13.380.000,00 0,00 13.380.000,00 - . Ol.ti, dan penggandaan 11411401 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2400.000,09 0,00 2400.000,00 0,00 1.710.000,00 0,00 1.710.000,0D (690.000.009) (2875) 01.15. peraturan perundang-undangan 11411401, | Penyediaan makanan dan 0,00 185.380.000,00 0,00 198.380.000,00 000 146.200,000,60 0,00 146.800.000,00 (39,580,000.00) | (21,24) 0.17. minuman 1.141.14.01, | Rapat-apat kordinasi dan 0.00 193.800.000,00 0.00 133.809.000,00 000 119.268.500,00 0,00 119.366.500,00 (7443350000) | (3841) 01.18. konsultasike fuar daerah 144.1.14.01, | Penyediaan Pelayanan Jasa 248,200.000,00 0,00 0,00 248.2001000,00 242.700,000,00 0.09 0,00 242.700.000,00 15,500,000.00) 1 (2,22) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 11411401 1 Program Peningkatan Sarana 1.800,000,00 68.316.000,00 224.500.000.00 294.616.000,00 1.800.000.090 51.028.000,00 222.125.000,00 274.953.000,00 (19,663000.00) |) (6.67) 02. dan Prasarana Aparatur 41411401 | Pengadaan peralatan gedung 0,00 308.090,00 19.500.000.00 19.808.000,00 0.00 808.000,00 19.800.000,00 19.108.000,00 (700.000.060) | (3.53) 02.09. kardor 1.19.1.18.01. | Pernetinaraan rutivberkala 1,800.000,00 308.900,00 205.000.000,00 207.108.000,00 1.800.000,00 308.000,00 203.325.000,00 205.433.000,00 (1,675,000.00) | (0,81) 02.22. gedung kantor 1.141.1401. | Pemeliharaan rutinberkala 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 22.982.000,00 0,09 22.982.000,00 |.(18.000.090) | (0,08) 02.23. mobi jabatan 11411401 | Pemeliharaan nutin'berkala v.00 21.850.000,00 0,00 21.350.000,00 0,00 16.195.000,00 0,00 16.195.000,00 (5,655,000.00) | (25,88) 02.24. kendaraan dinas/operasional 11411401 | Pemeliharaan rutiv'berkala 0.00 16.850.000,00 0,00 18.850.000,00 0,00 5.235.000,00 0,00 5.235.000,00 (11615,000.00) | (68.93) 02.28, peralatan gedung kantor L14A.14.01. 1 Rehabilitasi sedang/berat mobi 0,00 6.060.000.00 0.00 6.000.000,00 0.00 6.000.000,00 0,09 6.000.000,09 . - 02.43. jabatan t-tal. 38 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi ala Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) KA Pagawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231425 7 8 9 10571819 115105 12 11411401 | Program Peningkatan Disipin 0,00 11.200.000,00 000 11.200.000,00 0,00 10.609,000,09 0,00 10.600.000,00 1600000.00)1 (5,36)
254. 03.Aparatur 11411401 | Pengadaan pakaian KORPRI 0,09 11.200.000,00 000 11.200.000,L0 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 (600,000.00) | (5,36) 03.04. 11811401 | Program Peningkatan 71.800.000,00 228.910.000.00 5.000.000.001 305.710.000,00| 63.800.000,00 205.825.500,00 5.000.000,00 274.625.500,00 (31.084,50000) | (0.17) 16, Kesempatan Kerja 1.141,14,01. | Peningkatan Pelayanan Antar 71.800.000,00 228.910.00.00 5.000.000,00 305.710,000,001 63.800.000,00 205.825.500,00 5.000.000,00 274.825.500,00 (31,084,500.00) 1 (0,17) 16.03. Kerja, Pembingan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 115, KOPERASI DAN USAHA 134.126.000,00 206.208.100,00 0.00 34D,334.100,00 133.676.000,00 193,140.900,00 0,00 326.816.800,00 (13,517,20000) | (397) KECIL MENENGAH 11520701, | pixaS PERINDUSTRUAN, 134.126.000,00 206.203.100,00 000 340.334.100,00 133,676.000,00 193.140.900,00 0,009 325.816.900,00 (13517,200.00)| (3.97) PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM 115207.01, | Program penciptaan iklim 19.650.000,00 16.690.000.00 000 36.340.000,00 19.200.000,00 15,535.000,00 0,00 34.735.000,00 (1,505,000.00) | 44,42)
255. 15.Usaha Kecil Menengah yang kondusif 115207.01. | Fasilitasi pengembangan 19.650.000,00 16.690.050,00 00 36.340.000,00 19.200.000,00 15.535.000,00 0,00 34.735.000,00 (1605.000.00) | (442) 15.08. Usaha Keci Menengah 11520701 | Program Pengembangan 67.950.000,00 90.588.200,00 0.00 158.536.200,00 67.950.000,01 83.544.200,00 0,00 151.494.200,00 (7.048,000.00) | (4,44)
256. 16.Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecd Menengah 115.2.07.01. 1 Penyelenggaraan pelalihan 40.050.000,00 29.787.000,00 ooo| 69.837.000,00 40.050.000,00 28.513.000,60 0,00 68.563.000,00 (127400000) | (1,82) 16.05. kewirausahaan 115.207.01. | Pelatihan manajemen 27.900.000,00 60.301.200.00 0,00 88.701.200,00 27.900.000.00 55.031.20000 0,00 82.931.200,00 (5.770,000.00) | 46,50) 16.07. pengelolaan koperasi/ KUD 11520701 | Program Peningkatan Kualitas 46.526.000,00 98.929.900,00 00 145,455.800,00 45,526.000,00 94.061,700,C0 0,00 140.587.700,00 (4868,200.00)| (3,35) 18, Kelembagaan Koperasi 11520701 | Pembangunan sistem informasi 21.800.000,00 50.840.00),00 000 72.640.000,00 21.800.000,00 43.840.000,00 0.00 70.640.000,C0 (2000,000.00)7 (275) 18.03. perencanaan pengembangan Perkoperasian Wal, 39 Untan Urusan, Oganltas Anggaran Satalah Perubahan Realisasi Petambah Kode Program dan Koglatan Janis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) aa Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modat 1 2 3 4 5 6534445 7 8 9 10574819 112106 12 11520701 | Permbinaan, pengawasan dan 19.976.000,00 27839200 0,00 47.815.800,00 19.876.000,00 27.493.200,00 " 0,00 47.469.200,00 (248,800.00)1 (0,72) 18.05. penghargaan koperasi berprestasi 1.15207.01, | Monitoring, evaluasi dan 4.750.000,00 20.250.100.00 0.09 25.000.100,00 4.750.060,00 17.728.500,00 0,00 - 22478.50000 (2521600.00) | (10,09) 18.09. pelaporan 1.16. PENANAMAN MODAL 900.090.009 79.500.000,00 0.00 80.400.600,00 900.000,00 TA.504.000,00 0,00 75.404.000.00 (4,996,090.00)| (6,21) 1.16.120.03, | SEKRETARIAT DAERAH $00.000,00 79.500.000,00 0.00 80.400.000,00 900.000,00 74.504.000,00 0,00 75,404.000,00 (4996,000.00)| (6.21) 1.16.120.03. | Program Peningkatan Promosi 900.000,00 79.500.000,00 0,00 80.400.000,00 900.090,00 74,504.000,00 0,00 75.404.000,00 (4986,000.00)) (6.21)
257. 15.dan Kerjasama Investasi .
258. 11612003.| Pengembangan potensi 900.009,00 79.500.00,00 0,00 10.400.000,00 900.000,00 74.504.000,09 0,00 75.404.00D,00 (4.996.200.007 | (6.21) 15.02. unggulan daerah 117, KEBUDAYAAN 473.677.750.00 950.220.440,09 685.085.229,00 2.199.983.419,00 341.315.000,00 859:091.241,0D 662.247.074,00 1.372.653.915,00 (237,330,10400) | (11,25) MILI2O1 | DINAS KEBUDAYAAN, 473.677.750,00 950.220.440,00 684.085.229,00 2.109.983.419,09 341.315.000,00 869.091.241,00 662.247.074,00 1.872.653,315,00 (237,330,104.00) | (11,25) PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 11711701 | Program Petayanan 142.335.000,00 $35.857.300,00 83.100.000,00 761.292.300.00 102.985.000,00 472734.041,00 70.947.000,00 646.666.041,00 (114,626,259.00) | (15,06)
259. 01.Agministasi Perkantoran 117.17.01, | Penyediaan jasa komunikasi, 4.800.000,00 59.010.000,00 0,090 63.810.000,00 3.600.000,00 39.641.141,0D 0,09 42.241.4100 (21,568,859.00) | 139,80) 01.02. sumber daya air dan Iistrik . 1.17.1.17.01. | Penyediaan jasa pemeliharaan 0.09 1.781.500,00 0.00 1,741.500,00 0,00 1.741,500,00 0,0 1.741.500,00 - , 01.06, dan perzinan kendaraan dinas/operasional
260. 11711701.| Penyediaan jasa kebersihan D.09 6.277.500,00 0,00 6.277.500.00 0.00 6.202.500.009 0,00 6.202.500,00 (75000.00)1 «1,19) 01.08. kantor |
261. 11711701.| Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 48.329.300,00 0,00 48.329.300,001 0,00 46.273.500,00 0,00 45.273.500,00 (2:055.800.00) | (4,25) 01.10, 11711701 | Penyediaan barang cetakan 900.090,00 162.350.000,00 ht) 163.250.000,00 900.000,00 162.010.900,00 0,09 162.910.000,00 (240,000.00)1 (0.21) 0111, dan penggandaan " ti7it7o | Penyediaan komponen Instalasi 0.00 3.461.000,00 10.009.000.00 13.461.000,00 0.00 2.850.500,00 8.330.000,00 11.189.500,00 (2,271,500.00) | (16,87) 01.12. Istrik/penerangan bangunan kantor 0 IHal. 40 Uralan Urusan, Organisasi, Arggaran Setelah Perubahan Realisasi bada Kode Program dan Kegiatan Jenis Botanja Jane Belanja Jumlah Jumlah (Rp) T Pagawal Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 63345 7 8 9 10574849 115104 12
262. 11711201.| Penyediaan peralatan dan 2.100.000,00 9.01 73.100.000,00 75.200.000,00 909.000,00 0,09 62.608.00),00 63.508.000,00 (11892000.00) | (15,59) 01.13. perlengkapan kar-tor
263. 1171701.| Penyediaan bahan bacaan dan 0.00 2688.000,00 0,00 2.685.000,00 000 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 (1.808,000.00) | (59,82) 01.15, peraturan perundang-undangan 117117.01. | Penyediaan makanan dan 0,00 112.500.000,09 0,00 112.500.000,001 0,00 112.350.000,00 0,00 112.350.000,00 (150,00000)| (0,13)
264. 0117.minuman 1.17.117.01, | Rapat-rapat kordinasi dan 0.00 139.500.000,00 0.00 19.800.000,00 0,00 101.584.900,00 0,00 101.584.900,00 (37815,100.00) | (27,19) 01.18, konsultasi ke luar daerah
265. 11714701.| Penyediaan Pelayanan Jasa 134.535.000,00 600 000 134.535.000,00 97.585.000,00 100 0,00 97.585.200,00 (86,950,000.00) | (27.46) 91.19, Administrasi Teknis Perkantoran 11211701, | Program Peningkatan Sarana 2.700.00000 110.183.900,0) 0.00 112.883.900,00 600.000,00 165.826.000,00 0,09 106.426,000,00 (6457,900.00)1) (5,72)
266. 02.dan Prasarana Aparatur
267. 117411701.| Pemeliharaan rutivberkala 2.700.000,00 31.060.900,00 009 33.760.900,00 600.000,00 30.890,000,00 0,00 31.490.000,00 (2270,800.00)7 (6,73) 02.22, gedung kantor 11731701 | Pemeliharaan rutiberkala 020 60.103.990,00 0,00 8U.103.000,00 0.00 59.437.000,00 0,00 59.437.000,00 (666.000.009) | (4,11) 02.23. mobil jabatan AAZA7.01. | Pemeliharaan rulin/berkala 0,00 10.200.000,00 000 10.200.000,00 0,00 7.260.000,00 0.09 7.260.000,00 (2,940,000.00) | (2882) 02.24. kendaraan dinas/operasional . LA7AA701, | Pemeliharaan rutinberkala 0.00 8.320.000.00 0,00 8.820.000,00 0,00 6.239.000,00 0,00 8.239.000,00 1581,000.00) | (6.59) 02.28. peralatan gedung kantor 11717,01. | Program Peningkatan Disiplin 750.000.060 10.000.000,00 009 10,750.000,00 600.200,00 10.000.600,00 0,00 10,600.000,00 (150,000.00) 1 (1,40)
268. 03.Aparatur . ' 147.1.17.01. | Pengadaan pakaian dinas 750.00020 10.002.000.00 0.c0 10.750.000,00 600,000,00 10.000.009,00 0,00 10.600.000,00 (150,000,00) | (1,40) 03.02. beserta perlengkapannya
269. 1171101.| Program Pengelolaan 8.100.000,00 15.299.000,00 417.458.009,00 440.855.009,00 6.100.000.020 13.579.000,00 413.728.86400 435.407.864,00 (544745.00)| (1,24)
270. 16.Kekayaan Budaya 11711701 | Pengelolaan dan 310.000,0) 15,239.000,00 417.456.009,00 440.855.009,00 8.100.000,00 13.579.000,00 413,728.864,00 435.407.864,00 (544714500) | (1,24) 16.05. pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dar peninggalan bawah air Hal. 41 Uratan Urusan, Organtsasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Penang Koda Program dan Kegiatan Jenis Bolanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pogawal Baranp dan Jasa Modal 1 2 3 8 S 6231445 7 8 9 10274549 115105 12 11711701 Program Pengelolaan 319.792.750,00 278.880.240,00 195,529.220,00 184.202.210,00 229.030.990,00 266.952.200,00 177.571,210,00 673.553.410,00 (110,648,800.00) | 114,11)
271. 17.Keragaman Budaya 11711701 3 Pengembangan kesenian dan 30.550.100,00 102.500.049,00 42.650.000,00 175.700.000,00 2400.000,00 98.262.000,00 42.360.009,00 165.529.000.00 11017100000) (5,79) 20, kebudayaan daerah . 11711701 | Fasiitasi penyelenggaraan 289.242.750/00 176.380.240,00 142.879.220,00 608.502.210.00 204.130.000,00 168.683.200,00 135.211.210,00) 509.024.410,00 (109,477,800.00) | (16,51)
272. 1705.festival budaya daerah 1.18, KEPEMUDAAN DAN 1.052.200.000,00 3.558.159.200,00 SA117.000,00. 4644476 200001 1.000,358.000,00 3.348.476.939,00 24.117.000,00 4.382.951,939,00 (261,524.281.00) | (5,63) OLAHRAGA . 14811701 | DINAS KEBUDAYAAN, 1.952.200.000.00 3.558.159.200,00 34.117.000,00 444476200001 —1.000.358.000.00 3.348.476.939.00 34.117.000.00 4.382.951.939,00 (261,524,261.00) ) (5,63) PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 118.1.17.01. | Program peningkatan peran 244.125.000,00 557.889.020,00 10.980.000,00 812374.000,00 227.850,00001 498.731,139,00 10.960.000,00 737.541.139,00 (7543286100) | x8,207 16, serta kepemudaan 11811701 | pembinaan Organisast 3.750.000,60 19.890.000,00 0.00 23.640.000,01 3.750.000,00 19.890.000,00 O.00 23.640000,00 . 16.01, kepemudaan " 11811701 | Pendidikan gan Pelatihan 111,000.000,00 139.000.000,09 @00 280.000.000,00 106.659,000,00 139.000.000.00 0,00 245.650.000,00 (6.350000.00) | (3,74) 15.02, Dasar Kepemimpinan 11817.01. 1 Fasilitasi Aksi Bhakti Sasiat 9.300.000,00 29,534.000,00 4,00 39,334.000,01 9,500.000,00 29.534,000,00 0,00 39.034.1)00,00 (200,000.00) | 10,76) 16,03. Kepemudaan 11811701 | Pembinaan Pemuda Pelopor 110.575.000,00 285.765.000,00 3.660.000,00 400.000.009,00 100.150.000,00 227.207.139,00 3.650.000,00 331.-017.139,00 158,982.861.00) | (17.25) 16.07, Keamanan Lingkungan 11811701 | Pameran Prestasi Hasil Karya 9.000.000,09 83.700.000,00 7.300.000,00 100.000.000,00 7.800000,00 83.100.000,00 7.300.000,00 99.200.000,00 (180000000) | (1.80) 16.08, Pemuda 11814701 | Program peningkatan upaya 25.700.000,00 68.131.000,00 757.000,00 96.588.000,00 15.400.000,00 861.731.000,00 757.000,00 T1.888.000,00 116,700,000.00) ) (17.68) 17, penumbuhan kewirausahaan " dan kecakapan hidup pemuda . 11811701 | Pelatihan kewirausahaan bagi 25.700.000.00 28.888.000,00 000 $4.588.010,00 15.400.000,00 28.488.000,00 0,00 43.883.000,00 (10,700,000.00) | 119.60) 17.01. pemuda 11811701 | Pelatihan keterampilan bagi 0,00 39.243,000,00 757.000,00 40.001.000,00 0.09 33.243.000,00 757.00000 34.000.009,00 (8.000,000.00) | (15,00) 17.02. pemuda 1.18.117.01. | Program upaya pencegahan 12.100.000,00 25.785.000,00 0.00 37.886.00200 11.900.000.00 23.836:000,00 0,00 35.336.000,00 (2s50.000.00) | (6,737
273. 8.penyalahgunaan narkoba WHal.42 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setalah Perubahan Realisasi Genanbah Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja onta Belanja Jumlah Jumlah IRp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531445 ? 8 S 10571819 113106 12 11811701 | Pemberian penyuluhan tentang 12.100.000,00 25.786.000,00 000 57.886.000,00 11.500.000,00 25.835.000,00 0,00 35.336.000,00 (25500000071 (673) 18.01. bahaya narkoba bagi pemuda 1.181.17,01. | Program Pembinaan dan 735.775.000,00 1.689.522.500,00 22400.000,00 2447.697.500,00 717.108.000,00 1.660,573.800,00 22.400.009,00 2.400.081.800,00 (476154000071 (1.95)
274. 20.Pemasyaraketan Olahraga 11811701 | Pembinaan cabang olahraga 90,375.000,00 416,775.000,00 0,00 507.150.000,00 75.070.000, 9 414,229000,00 0,09 489.299,000,00 (1785100000) | (3,52) 20.04, prestasi di tingkat daerah 41811701 | Pembinaan olahraga yang 645.400.000,00 1.272787.500,00 22400000001 tgansarsooool — 642.038.00000 1.246.344.800,00 22400000,00| —1.910.78280000 12376470000) | (1.83) 20.14. berkembang di masyasakat 11811701 | Program Peningkatan Sarana 34.500.000.09 1.216,830.700,00 0,00 1.251.330.700,00 28.500.000,00 1.102.605.000,00 0.00 1,132.105.000,00 (119225,700.00)| (9.53)
275. 2.dan Prasarana Olahraga 1181701, 4 Peningkatan pembangunan 34.500.000,00 1.216.830.700,00 0,00 1.251.330.700,00 28.500.000,00 1.103.605.000,00 0,00 1132.105.000,00 (11922570000)1 (853) 21.02. saran dan prasarana olahraga 1,19, KESATUAN BANGSA DAN 3.669,253.000,00 2170.003.17200 327.378.000,09 6.166.634,17200 3.645.480,000,00 2.125.658.055,00 318.130,000,00 6.090.246.055,00 (76.388,117.00)| (1,28) POLITIK DALAM NEGERI | 11911901 | BADAN KESBANG, 1.195.310.000,00 1165.605.172,00 246.228.060,00 251214317201 1.2105.310.000,00 1.162.205.754.0 245.878.000.00 2513.393.754,00 (3.749.418.007) (0.15) POLITIK DAN LINMAS 11911901 | Program Pelayanan 377.160.000.00 369.089.540,60 136.368.000,00 182,617.640,00 377.160.000,00 388.010.254.00 136.388.000,00 881.538.254,00 (1079386007) (0.12) ot, Administrasi Perkantoran " 11911901 | Penyediaan jasa komunikasi, 0.00 44,752.100,00 0.00 44.752.100,00 000 43.676.654,00 0,00 43.676.654,00 (1075446.00)| (240) 01.02, sumber dayaair dan listrik 11911901, | Penyediaan jasa pemefiharaan 0,00 2,850,000,00 0,09 2.850.000,00 0,09 2.850,000.00 10 2.850.000.009 - - 01.06. dan perizinan kendaraan dinasfoperasional 11911901 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 900.000,00 101.574.540,00 0,00 102.474,540,00 900.000.600 101.574.540,00 0.00 102.474.540,00 - - 01.10, 11911901 | Penyediaan barang cetakan 60C.000.00 14.870.000,00 0,09 15.470.000,00 690.000.009 14.870.000,00 40 15.470.000,00 - -
276. 0111.dan penggandaan 11911901 | Penyediaan komponen instalasi 0,00 19.525.000, 0,00 18.525.000,00 0.00 18.525.000,00 00 18.525.000.00 . . 01.12. Istik/penerangan bangunan kantot
277. 11911901.| Penyediaan peralatan dan 600.000,09 19.000,009,00 133.968.000,00 153.568.000,09 690.009,00 19.000,000,00 133.963.000,00 153.568.000,00 - 01.13, perlengkapan kantor Hal. 43 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Sotatah Perubahan Realisasi Jasa Koda Program dan Keglatan Jenis Belanja Janis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Moda! 1 2 3 & 5 6534415 7 8 s Aga7e319 195106 (2 1191.1901, | Penyedaan bahan bacaan dan D.09 102000009 2.400.000.009 3.480,000,00 000 1.080.000,00 2.400.000.090 3.480,000,00 . -
278. 0115.peraturan perundang-undangan 11911901 | Penyediaan makanan dan 600,000,00 76.258,000,00 0.00 76.858.000,00 600.000,00 76.258.000,00 000 76.859.000,00 . - 01.17. minuman 11911901 | Rapatwapat kordinasi dan 600.000,00 87.300.000,00 0,00 67.900.000,00 600.000.090 87.296.060,00 0.00 87.896.060,00 (3.40.00j 01.16. konsuftasi ke luar daerah 11911901 | Penyediaan Pelayanan Jasa 373,860.000.00 2,880.000,00 0,00 376.740.000,00 373.860.000,00 2880.000,00 0,00 376.740.000,00 - - 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran
279. 11911901.| Program Peningkatan Sarana 2.150.000,00 194.482.000,00 109.850.600,00 308.492.000,00 2.150.000,00 192.719.000 109.510.000,00 304.379.000.00 (2113000007) 069 02. dan Prasarana Aparatur n 11911901 | pemeliharaan rutin/berkala 0,00 8.272000,00 5.000.009,60 13.272.000,00 0,00 8.149,000,00 5.009.000.00 13.149.000,00 (12300000) (0,33) 02.22, gedung kantor 41911901 | pemeliharaan rutimberkala 0,00 23.000.600,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 000 23.000.000.00 - 02.23. mobi jabatan 1 ta 11901 | pemeliharaan rutinberkala 0,00 43,630.000,00 0,09 45620.000,00 0,09 43.630.000,60 000 43.630.000.00 - - 02.24. kendaraan dinas/operasional
280. 11911901.| Pemeliharaan rutivberkala 0,00 10.975.000,00 0,00 10.975.000,00 0.09 10.975.000,00 0.00 10.975.000,00 - - 02.28. peralatan gedung kantor 11911901 | Rehabilitasi sedangberat 2.150.000.090 108,605.000,00 104.860.000,00 215.615.000,00 2.150.000,00 108.985.000,00 104.510.000,00 213.625.000,00 11990,000.00) | (0,92) 02.42, gedung kantor 11911901 | Program Peningkatan Disiplin 300.000,09 5.600.000,00 Oa 5.900.000,06 300.000,00 5.600.000,00 0,00 5.800.000,00 - .
281. 03.Aparatur
282. 4141911901.| Pengadaan pakaian dinas 300.000,00 5.600.000.00 0.00 5.900.000.009 200.090,00 5.600.000,00 0,00 5.909.000,00 - . 03.02. beserta perlengkapannya 11911901 | Program Peningkatan 3.600.000,00 1-500.000,00 0,00 5.100.000,00 3.600.000,00 1.500.000,00 0,00 5.100.000,00 - - 05, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 419141901 Penyusunan Pelaporan 3.600.009,00 1.500,000,00 0,90 5.100.000,00 3.600.000,09 1.500.000,00 0,00 5.100.000.009 - - 05.02. Keuangan Semesteran Hat.44 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Reafisasi ah Kode Program dan Kegiatan Janis Bolanfa Janin Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ Garda 7 8 9 10274849 113104 12
283. 14911901.| Program peningkatan 159.150.600,00 65.626.590,00 0,00 224.776.500,00 159.150.000.00 65.422.500,00 0,00 224.572.500,00 (204.000.0011 to.093 15, keamanan dan kenyamanan lingkungan 11911901 | Pelatihan pengendalian 18.150.090,00 31,719.500,00 0,00 49.869.500,00 18.150.000,09 91,719.500,00 0.00 49.869.500,00 . - 15.03, keamanan dan kenyamanan lingkungan 11911901 | pengendalian keamanan 141.000.000,09 33.907.009,00 0.00 174.907.000,00 141.000.000,00 33.703.000,00 0,00 174.703.000,00 t204,000.00) | (0,12) 15.05. Ingkungan 119119501 | Program pengembangan 148.050.000,00 83.677.032,00 0,09 231.727.03200 148.050,000,00 83.518.000,00 0.00 231.568.000,00 115903200) 1 (0,07)
284. 17.wawasan kebangsaan 11911901 Peningkatan toleransi dan 60.990.000,00 21,732.090,00 0,00 82.639.000,00 60.900.000,00 21.580.000,09 0,00 82480.000,00 (159000.00) 1 40,19) 1701. kerukunan dalam kehidupan beragama 11911901 | Peningkatan kesadaran 87.150.200,00 61,938.032,00 0,09 149.088.032,00 87.150.000,00 61.938.000,00 0,00 149.088.000,00 (3200) . 17.03, masyarakat akan nJal-nilsi luhur bangsa 11911901 | Program kemitraan 27.100.000,00 23.355.000,00 0,00 50.455.60000| - 27.100.060,00 23.355.000,00 0.20 50.455.000,00 - .
285. 18.pengembanganwawasan kebangsaan 1191.19.01, | Fasilitasi Pencapatan Halagah 2700.000,00 23.355.000,00 0,00 50.455.000,00 2100000.00 23.355.000,00 0.00 50.455.000,00 - - 18.01. dan Berbagai Forum keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
286. 11911901.| Program peningkatan 67.800.000,00 17,300.000.00 0.00 85.100.000,00 €7.809.000,00 17.300.000,09 0,00 85.100.000,00 - .
287. 20.pemberantasan penyakit masyarakat (pekal) 11911901 | Penyuluhan pencegahan 67.800.000,00 17.300.000,00 0,09 85.100.000,00 67.809.009,00 17.300.000,00 0,00 85.100.000,00 - - 20.01. peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 11914901, | Program pendidikan politik 320.000.007,00 404,975,000,00 0,00 724.975.000,00 320.000.000,09 404.791.000,00 0.00 724.781.000,00 (194,000.00)| 10,03)
288. 2.masyarakat Hal 45 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah! Urafan Urusan, Organisasi, (Berkuranal Kodo Program dan Kegiatan Jenis Balanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 5234415 7 8 S 10274819 117104 12 11911901 | Penyuluhan kepada 41.200.000,00 41.998.000,00 0,00 83.198.000,00 41.200.000,00 41.898.000,00 0.00 83.098.000,00 10020000) | 012 21.01, masyarakat 11811901 1 koordinasi forum-forum diskusi 173.600.000,00 235.477.000,00 0.00 449,077.000,00 173.690,000,00 235.477.000,00 0,00 402.077.000,00 - - 2.093. politik 11911901 | Penyusunan data base partai 900.000,00 32.950.000,00 000 33.850.000,00 900.000,00 32,856.000,00 0,00 33.756.000,00 (94.000.001) (0.28) 21.04. politik 11911901 | Monitoring, evaluasi dan 1.800.000,09 22.250.000,09 0,00 24.050.000,70 1.800.000,00 22.250.000.00 0.09 24.050.000,00 - - 21.05. pelaporan | 119.1.19.04. | Sosialisai Pemilu 102.500.000,00 72.306.000,00 0,00 174,800.000,00 102.500.000.00 72.300009,00 0,00 174.800.000.00 - - 21.06, 119.119.03. | SATUAN POLISI PAMONG 2.563.943.000,00 1.004.398,600,00 81.150.000,00 3,649.491.000,00 2541.150.000.00 963.450.301,00 72.252.000.00 3.576.852.301.00 (72,638699.00)1 (199) PRAJA 11911903 | Program Pelayanan 2.099,918.000,00 670.928.400,00 17.650,000,00 278B497.400,00| 2.090.995.0000 645.488.001.00 17.650.000,00 2.754.133.001,00 (34,364,399.00)1 (1,23)
289. 01.Administrasi Perkantoran 11911903 | Penyediaanjasa komunikasi, 0,00 29.400.110,00 0,00 29.400.000,00 0,00 21.897.247,00 0.00 21.897.247,00 (7.502.75300) | (25.52) 01.02. sumber daya air dan tistik
290. 11911903.| Penyediaanjasa pemeliharaan 0,00 8.550.000,00 000 8.550.000,00 0.00 7.446.554,00 0,00 7.445.554,00 (1.103,448.00) | (1291) 01.06. dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11911903 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 900.000,00 20,597.900,00 0.00 21497.900,C0 500.000,00 20.597.800,00 0.00 21.497.800.00 (100.00) - 0110. | 11911903 | Penyedizan barang cetakan 0,00 17.150.000,00 0,00 17.150.000.00 0,09 17.150.000,00 0,00 17.150.000,00 - - 01.11. dan penggandaan 11911903 | Penyediaan komponeninstalasi 600.000,00 9.365.500,00 0,00 9,8865.500,40 0.20 9.366.500,00 0,00 9.366.500,00 (600.000.001 1 6,02) 01.12. listriWpenerangan bangunan kantor 11911903 | Penyediaan peralatan dan 0,00 18.250.000,00 17.650.000.00 35.900.000,00 0.00 18.250.000.00 17.650.000,00 35.900.000,00 - 01.13, perlengkapan kantor 11911903 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.820.000,00 0.09 2.820.000.009 0,00 1.080.000,00 0.00 1.080.000,00 (1,740,000.00) | (61,70) 0115, peraturan perundang-undangan
291. 14911903.| Penyediaan makanan dan 909.000,00 497.795.000.00 0,00 498,695.000,00 900.000,00 491.083.500,00 0,0 491,983.500,00 (6.211.500.00)| (1.35) 01.17. minuman Hal. 46 Uralan Urusan, Organisasi, Anggasan Setelah Perubahan Realisasi Bertambah Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Moda! Pagawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6r31445 7 8 , 19n74819 11710-8 12 11911903 Rapat-apat kordinasi dan 600.060,00 67.000.000,00 0,00 67.600.000,00 600.000,00 58.616.400.00 0.06 59.216.400,00 (8,383,600.00) | (12.40) 01.18. konsultasi ke luar daerah 11911903 | Penyediaan Pelayanan Jasa 2.035.9183.000,00 0.00 0.00 2096.918.000,00) 2.028.595.000,00 0,09 0,00 2.088.595.000,00 (8,323.000.00) | (040) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran , 11911903 1 Program Peningkatan Sarana 3.300.000,00 138,080.600,06 62,500.000,00 204,880.600,00 2.400.100,00 131.307.800,00 54.602.000,00 183.309.800,00 t16,570,200.00)7 (8.09)
292. 02.dan Prasarana Aparatur 11911903 1 Pemeliharaan rutin/berkata 600.000,00 5.480.600,00 24.500.000,00 30.580.600,00 600.000,09 5.480.600.009 24484.000,00 30.554.600,00 (16.000.00)| 005) 02.22. gedung kantor 11911903 | Pemeliharaan rutivberkala 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,07 0,60 18.811.000,00 0,00 18.811.000,00 (3.189,000.00) | (14,50) 02.23. mobil jabatan t.19.1.19.03. | Pemeliharaan rutivberkala 0.00 89,800.000,00 0.09 89.800.000,00 0.00 86,566.200,00 @,00 88.556.200,00 (323380000) | (3,60) 02.24. kendaraan dinas/operasional 11911903 | Pemeliharaan rutin/barka'a 0.40 11.200.000,00 000 11.230.900.00 0,00 11.200.009,00 0,00 11.200.000,00 - - 02.28. peralatan gedung kantor 11911903 | Rehabilitasi sedang/barat 2.700.000,00 5.600,000,00 39.000.009,00 47.300.000,20 1.809.000,00 5.250.000.009 30.118,000,00 37.168.000,00 (10,132,000.00) | (21,42) 02.42. gedung kantor 11911903 | Rehabiltas'sedang/berat 0,20 4.000,090,00 0.00 4.000.000,00 0,00 4.000.000.002 000 4.006.000,00 - -
293. 0244.kendaraan dinas/operasional
294. 11911903.| Program Peningkatan Distplin 1.350.000,00 49.600.000,00 0,09 $0.950,000,00 1.050,000,00 49.500.000,00 0,00 50.650.090,00 100,000.00) | (0.59) 03, Aparatur 11911903, | Pengadaan pakaian dinas 1.350.060,00 49.600.000,00 0,00 50.950.000,00 1.050.000,00 49.500.000,00 O00 50.650.000,00 (300,000.00) | 4059 03.02. beserta perlengkapannya 11911903 | Program Peningkatan 1.800.000,00 2.875.000,00 0,00 4.675.000.007 900.000,09 000 0,09 900,000,00 .775,000.00) | (2075)
295. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , 11911903 | Penyusunan Pelaporan 1.809.000,00 2.875.000,00 0,00 4875.000,00 900.000,00 0,009 0,09 800.000,00 (3.775,000.00) | (80.75) 05.02. Keuangan Semesteran 11911903 | Program peningkatan 233.450.000,00 57.822.500,00 0.09 291.272.500,00 233.150.000,00 54.494.500,00 0,00 287,644 500.00 (3.628.000.007 | (1.25)
296. 15.keamanan dan kenyamanan lingkungan . al. 47 Uratan Urusan, Organtsasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Demak Koda Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) v Pegawai Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 1 6194445 7 8 9 10271813 111106 12
297. 11911903.| Penyiapan tenaga kerja 22.300.000.00 9.409-000,00 0,00 32.400.000,00 22.900.090,00 7.760.000,00 0,00 30.660.000,00 11,640.000.00) (5.08) 15.01. pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 11911903 | pengendalian keamanan 210,550.000,00 4842250000 0,00 258.972,500,00 210.250.000,00 . 46.734.500,00 000 256.984.500,00 (1.988.000.00)1 (0,77) 19.05. lingkungan 11911903 | Program pemetiharaan 2412500000 85.090.500,00 0.00 309.215.500,00 212.655.000,00 82.560.000,00 00 295.215.000,00 (14,00050000) | (453) 16, kantrantibmas dan pencegahan Undak Ieiminal 11911903 | peningkatan kerjasama dengan 224.125.000,00 35.090,500,00 C.00 309.215.500,00 212.655.000,00 62.580.000.00 0,00 295.215.000.00 (14,000,500.00) | 44,53) 16.02. apara! keamanan dalam tekrik pencegahan kejahatan 1.20, OTONOMI DAERAH, 21.746.936.400,00 65.192.822453,00 12832073332004 100.771.832.150,001 19.136.456.463,00 444369.826796,001 10257,549.450001 73.753.732.709,00 | (27,008,099481.07) | (26,80) PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
298. 12012003.| SEKRETARIAT DAERAH 4.529.070.000,0 10.831.021.541,02 5.792.7174.932,00 21152866473,001 3.454.564.500,00 8264970.379,001 3.752.443450,001 15471.978.329,00 (5,680,888.144.00) |) Rege) 12012003 | Program Pelayanan 2.090.565.000.00 5.325.500.341,00 169,739.675,00 7.586.205.016,001 1.721.275.00000 4.086.774.447,00 161440000001 5969489447,00 | (1616,715589.00)1 12131)
299. 0.Administrasi Perkantoran 12012003 | Penyediaanjasa surat 26.010.090,00 30.200.000,00 0.00 55.210.000,00 4.153.50000 14.426.000,00 0,00 18.579.500,00 (37.630,500.00) | (66,95) 01.01. menyurat 12012003 | Penyediaan jasa komunikasi, 900.000,00 538:032.002,00 0,00 538.932.000,00 900.900,00 $28.165.168,00 0.00 527.065.168,00 (11866,83200) | (220) 01.02. sumber daya air dan listrik 12012003 | PenyediaanJasa pemeliharaan 0,00 48815.00000 0.00 48.815.000,00 000 45.965.278,00 0,00 45.965-278,00 (13497200)1 (379 01.05. dan perizinan kendaraan , dinas/operasional 12012003 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.850.000,00 2010.972700,00 0.00 243.822.700,00 2850.000,00 240.557.600,00 0,00 243.407.600.00 (415.100.007 | (0,17) 01.10, 1.20.1,20.03. | Penyediaan barang cetakan 2.400.000.00 240.172.000,00 0.00 242.572000,00 2400.000.00 238,972.800,00 0,00 241.372.800,00 (1.199.200.007) 1049)
300. 0111.dan penggandaan 18 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi peramban Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Ppgawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 603445 7 8 k) 10272819 117106 12 12012003 | Penyediaan komponen instalasi 1.900.000,00 168.203.766,00 0,00 170.103.766,00 1.900.000,00 167.873.000,00 0,00 169.773.000,00 1330.768.00)1 10,18) 01.12, Iistrik/penerangan bangunan kantor 120.1.20.03. | Penyediaan peralatan rumah 1,250.000,00 137.587.550,00 0,00 138.637.550,00 1.050.000,00 137.044.000,00 0,00 138.094.000,00 (543.550,00) 1 (0,39) 01.14. tangga 120.120.093. | Penyediaan bahan bacaan dan 600.000,00 70.815.000,00 0.00 71415.000,00 000 68.320.000,00 0,00 66.320.000,00 (3095000.00) | 14,33) 01.15, peraturan perundang-undangan 1.201.20.03, | Penyediaan makanan dan 3.390.000,00 1.967.662000,00 0,00 1.970.962.00000 3.300.000,00 1.505.519.910.00 0.00 1.508.819.910,00 (462142090.00) | (2345) M7. minuman 12012003 Rapat-rapat kordinasi dan 1.400.600,00 1.671.400.007,00 0,00 1.672.800.000,00 1.400.000,00 984.510.059,00 0,00 985.910.059.00 (686,889,341.00) | (41.05) 01.18. konsultasi ke luar daerah 12012003 Penyediaan Pelayanan Jasa 1.775.455.000,00 0,00 0,00 1.775.55.000,00 1.430.671.500,00 0,00 0.00 1.430.671.500,00 (344,783,500.00) | (19,42) 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.03. | Penyediaan Jasa Pengadaan 275.100.000,00 211.640.325,00 169.739.675.00 656.480.000,09 272.650.000,00 156.420.632,00 161.440.000,00 590.510.632,00 (65.969,268.00)1 (10.05) 01.20. Barang dan Jasa 1,20.1.20.03. 1 Program Peningkatan Sarana 356.250.000,00 2.623.677.000.00 5.572.535.257,00 8.552.462.257,00 85.950.000.00 2058.724.538,00| 3.541.015.950,00 5.695.690.428,00 (2856,771,769.00) | (33.40)
301. 02.dan Prasarana Aparatur 1.20,120.03. | Pembangunan rumah dinas 1.200.000,00 0,00 83.995.000,00 85.195.000,00 909.000.009 000 83.835.000,00 84.735.000.00 (460.000.060) | (0,54) 02.02. 1,20.1.20.03. | Pengadaan perlengkapan 1.650.000,00 18.000.000,00 1.053,292.500,00 1.072,942.500,00 1.650.000,00 18.000.000,00 524.829.000,00 544.539.000,00 (529,403,500.00) | (29,25) 02.07. gedung kantor 12012003 | Pengadaan Tanah 936.500.000.00 942.085.000,00 2.230.000.000,00 3.503.565.000,00 65.500.000,00 958.231.600,00 839.434.500,00 1.814.166.100,00 (1604,398,900.00) | (48,29) 02.12. 12012003 | Pemeliharaan rutinberkala 2.000.000,00 465.716.000,00 0.00 467./16.000,00 2.000.000.090 230.812.638.00 0,09 232812.534,00 (294,903,382.00) | (50.27)
302. 022.mobi jabatan 12012003 1 Pemeliharaan rutin'berkala 3.000.000,00 718.406.000,00 0,00 721.406.000,00 3.000.000.009 563.635.800,00 0,60 571.635.800,00 (149,770,200.00) | (20,76) 02.24, kendaraan dinas/operasional 120.1,20.03. | Pemetiharaan rutin'berkala 600.000,00 36.000.000,00 0,00 36.600.000,00 690.000,00 35.960.000,00 0.00 38.560.000,00 (40.000.007 | to,11) 02.25. perlengkapan rumah jabatan/dinas Hat. 49 | Utan Unusan, Oyanitas, Anggaran Satstah Perubahan Reslisas : Sabah Kode Program dan Kegiatan Jenis Betanja Jenis Belanja Jumtah Jumlah (Rp) n Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 Ss 6234445 7 8 9 10274819 11110 12 1.20.1.20.03. | Pemeliharaan rutivberkala 1.500.000,00 441.990.000,00 0,00 #43.AH).000,00 1.500.000,00 306.584.500.00 0,90 308.084.500,00 (135.405,500.00) | (30,53) 02.28. peralatan gedung kantor , 12012003 | Rehabiitasi sedangfberat rumah 5.900.009,00 1.000.000.060 1.032.550.000.00 1.039450.000,00 5.900.000.090 0.00 923.388.000.00 929.288.000,00 (110,162,000.00) | (10,60) 0240, jabatan 12012003 | Rehabilitasi sedang/herat 3.00.000,00 $00.000,00 1.172.697.757,00 1.177.097.757,00 3.900.000,00 500000,001 1.169.469.450,00 1.173.869.450,00 (322830700) 1 (0,27) 0242, gedung kantor 12b12003 | Program Peningkatan Disiplin 1.050.000,00 93.200.000,00 0.00 94.250.000,00 1.050.000,00 93.200.000.00 0,00 94.250.000,00 - . 03, Aparatur 1.201.2003, | Pengadaan pakaian dinas 1.050.000,00 93.200.000,00 0.00 94.250.060,00 1.050.000.090 93.200000.00 0,09 94.250.000,00 - . 03.02. beserta pertangkapannya 12012003 Program Peningkatan 0.00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 000 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 (11,700.600.00) | (55,45)
303. 05.Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.120.03, 1 Pendidikan dan pelatihan formal 000 21100.000,00 0.00 21.100.000.00 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 t11,700,000.00) | (55.45) 05.01, 12012003 | Program Peningkatan 133.212.500,00 22.840.000.00 000 156.052.500,00 127.900.000,00 21.284.900.00 0.00 149.184.900,00 (6,887,600,00) |) (4,40)
304. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12012003 | Penyusunan laporan capaian 125.900.000,00 17.443.000,00 0,09 143,343,000,00 120.700.000,00 15.995.900,00 0,00 138,695.900,00 (6,547.100.00) | (4,64) 06.01. Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 120.120.03, | Penyusunan pelaporan 731250000 5.397.000,00 0.00 12.709.500,00 7.200.000,00 5.289.000.090 0,00 12.489.000,00 (220,500.00) | (1,73) 05.04. keuangan akhir tahun 12012003 | Srogram peningkatan 771 .300.000,00 1.204.349.000,00 0,00 1.981.649.000,00 697.700.000.00 831,412.037.90 0,00 1.529.112.037,00 (452.536,963.00) | (22.84)
305. 16.pelayanan kedinasan kepala dasratv wakil kepala daerah 1.20.1.20.03. | Dialog/ audiensi dengan O.00 118.000.000,00 0,00 118.000.000.00 0,00 82.529.150,00 0,00 82.529.150,00 (35,470,850.00) ) (30,06) 1601, lokoh-tokoh masyarakat, . pimpinar/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Hal. 50 | , " 1 f # Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Petamban Kode Program dan Koglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) Y Pogawat Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 7 3 9 1074019 110106 12 1.20.1.20.03. | Penerimaan kunjungan kerja 18.000.000,00 161,700,000,00 0,09 179.700.000,00 12.300.000.00 155.160.000,00 0,00 167.460.000,09 (12,240,000.00) (6,81) 16.02. pejabat negara! departemen lembaga pemerintah non departemen luar negeri 12012003 Rapat koordinasi unsur 631.500.000,00 11.010.000,00 0.00 642.510:000,00 615.500,000,00 5.025.000,00 0,00 620.525.000. (2198500000) 1 (342) 16.03, MUSPIDA
306. 12012003.| Kunjungan kerja/ inspeksi 22.500.000,00 52.000.000.00 0.00 74.500.000,00 4.950.000,00 445250000 0,00 39.402.500,00 (85097.50000) 1 (47,11) 16.05, kepala daerah/ wakil kepala daerah 12012003 | Koordinasi dengan pemerintah 16.200.060,00 627.500.000,00 0,00 643.700.009,00 800.000,00 438427.342,00 0.00 439.227.342,00 (204,472,658.00) | 131,77) 16.06. pusat dan pemerintah daerah lainnya 120.120.003. | Pembuatan naskah pidato 20.250.000,00 16.560.000,00 0.00 36.810,020,00 20.250.000,00 14.255.000,00 0.00 34.505.000,00 (2305,000.00)| (6,26) 16.08, 12012003 | Pemeliharaan Kesehatan 0,09 125.000,000,00 0.00 “25.000.000,00 0,00 36.218.245,00 0.00 36.218.245.00 (28.781,75500) | (71,03) 16.10, Kepala Daerah/Waki Kepala Daerah 120.1.20.03. | Badan Koordinasi Kehumasan 15.950.000,00 26.315.000,60 0.60 43.265.000,00 0,00 0.09 0.00 0,00 (43,265,000.00) | (100.00) 16.12. (Bakohumas)Kab. Aceh Besar 1.20.1.20.03. | Rapat Koordinasi Pimpinan 51.900.000,00 66.264.000,00 0.00 118.164.0C0,00 43.900.000,00 65.344.800,00 0.00 109.244.800,00 (5919,260.00)1 (755) 16.13. Kecamatan 12012003 | Program peningkatan dan 22.800.000,00 15.850.000,00 0.00 38.650.000.00 0,00 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 (33,800.000.007 | (87,45)
307. 17.Pengembangan pengelolaan keyangan daerah 120.120.003. | Pengendalian Dana PER 22800.000,00 15.850.000,00 0,00 38.650.000,00 0,00 4.850.600,00 0,09 4.850.000,00 (23.800,000.00) | (27,45) 17.20. 1201.20.03. | Program pembinaan dan 151.055.000,00 144.912.850,09 0.00 295.967.850,00 114.614,500,00 108.361.250,00 0,09 222975.750,00 (72,992,100100) | (24,66) 19, fasilitasi pengelolaan keuangan desa 12012003 | Fasilitasi Proses Pemilihan 85.110.000,00 51.925.250,00 0,00 137.035.250,00 77.145.000.00 40.629.150,00 0,09 118,374.150,00 (18,661,100.00) | (13,62)
308. 1904.Geucik dan Imeum Mukim 12012003 | Pembinaan Bagi Aparatur 44497.500,00 31.338.000,C0 0,00 75.835.500,00 15.707.000,00 11.788.900,00 0,00 27.495.200,00 (43,338,600.00) | (63,74) 19.07. Gampong Kal. 51 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setalah Perubahan Realisasi Peranan Kode Program dan Kegiatan Jonts Belanja Jenis Bolanja Jumlah Jumlah (Rp) 3 Pogawal Barang dan Jasa Modat Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 691415 7 8 9 102748149 142106 12 12012603 | Penguatan Kelembagaan 21.447.500,00 61.649.600,60 O,00| 83.097.100,00 21.162.500.00 55.943.200,00 0,00 TI 105.700,00 (5.991.40000)| 7.21) 19.08. Mukim 12012003 | Program oplimalisasi 88.630.000,00 164.249.500,00 oo) 252.929.500,00 65.676.00),00 163.839 500.00 0,00 229.515.500.00 (2341400000) | (926) 3, pemarifaatan teknologi informasi 1201.20.03. | Penyediaan Website 88.680.000,00 164.249.500,00 0.00 252.929.500,00 85.676.001,00 163.839.50000 0,00 229.515.500,00 (23414000.00) | (0.26) 23.02. Pemerintah dan Majalah Media Aceh Besar 12012003 | Program Mengintensifkan 52.650.000,00 21.900.000,00 0,00 74.550.000,00 49.720.000.00 15.371.657,00 0,00 65.091.657,00 (9,458,343.00) | 412,69) 24, penanganan pengaduan masyarakat 12012003 | Pembentukan unit khusus $2.650.000,00 21.900.000,00 0.00 74.550.000,00 4972010900 15.371.657.00 0.00 65.091.657,00 (9,458,343.00) | (1269) 2401, penanganan pengaduan masyarakat 12012003 | Program Penataan Peraturan 409,100,000,00 825.591.350,00 8.000.010.020 1.043.691350,00 316.2C0.000,00 602.293.050,00 7.987.500,00 926.480.550,00 (117,210,800.00) | (11,23)
309. 26.Perundang-undangan 12012003 | Penyusunan rencana kerja 310.500.000,00 237.943.250,00 0,00 548.443.250,00 283.500.000.00 233.293.050,00 0.00| 516.793.050,00 (3165020000) | (5.77) 26.02. rancangan peraturan perundang-undangan 12012003 | Fasilitasi sosialisasi peraturan 1.800.000,00 269.000.000,00 8.000.000,00 476.800.000,00 1.900.000.090 369.000.000,00 2.987.500,00 378.787.500,00 (12,500.00) . 26.04. perundang-undangan 12012003 | Pembinaan Pelayanan dan 96.800.000,00 19.648.100,00 9,00 116.443.100,0D 30,900.000,00 0,00 0.00 30.900.000,00 (85,548,100.00) | 473,46)
310. 2607.Kesadaran Hukum 12012003 | Program Penataan Daerah 281.970.000,00 100.490.000,00 42.500.000,00 424.860.000,00 165.650.000,00 36.561.600,00 42.000.000,00 244.211.600,00 (180,749400.00) | 142,53)
311. 2.Otonomi Baru 12012003 | Fasiitasi percepatan 173.250.000,09 33.670.000,00 42.5110.001.00 249420.C00,00 65.450.000,00 14.105.000,00 42.000.000,00 122.555.000,00 (126,865,000.00) | (50,86)
312. 209.penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah . 12012003 | Penyusunan Laporan 8.400.000,00 19.100.010,00 0,00 27.500.000.00 8.400.000,00 17.270.000,00 0.00 25.670.000,60 11,830,000.00) | (6,65) 27.06. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Hal 52 Bertambat/ Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Parubahan Reatisasi Berkurang Kode Program dan Kegiatan Jania Belanja Janla Belanja JumJah Jumlah (Re) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 "3 4 5 6234445 7 8 9 1057189 11510-6 12 12012903 1 Pemindahan Ibu Kota 100.320.000,00 47.120:000,00 0,00 148.040,000,00 90.800.000, 5.186.600.009 0,00 95.985.600,00 (52,053400.00) | (35.16) 27.08. Kabupaten Aceh Besar 120.120.093. | Program Peningkatan 97.887.500,00 68.491.500,00 0,00 166.289.000,00 86.779.000,00 12.150.700,00 0.00 98.929.700.00 167.359,30000) | Wo,s1)
313. 2.Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12012003, 1 Pembinaan KORPRI dan 25.950.000,00 21150000 0,00 48.655.000,00 15.750.000.00 8.465.000,00 0,09 24.215.0000 (24,450,000.00) | (50,24) 29.13, Penghargaan Kepada PNS Puma Baki
314. 12012003.| Pembinaan dan Peningkatan 42.550.090,00 3.470.000,00 0,00 46.020.000,00 41.650.000.00 400.000,00 Ooo 42.050.000.00 (3970000.00)| (8,63)
315. 2915.Kinerja Aparatur Perangkat Daerah 12012003 Penitaian dan Peningkatan 29.387.500.00 42.216.500,00 0,00 71.604.000.00 29.379.000,00 3.285.700,00 000 32.664.700,00 (38,939,30000) | (54,38) 29.16. Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Pubtik 120120.03. | Program Pembinaan dan 44.100.000,00 85.280.000,00 0,00 79.380.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 (79,380,000.00) | (100.00)
316. 30.Pengembangan Aparatur 12012003 | Penyusunan Analisis Beban 44.109.000,00 35.280.000,00 0.00 79.380.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 (79,380,000.00) | «100,007 3017 Kerja 12012003 | Program Sumber Daya Energi 0,00 339.500.010,00 0,00 339.500.000,09 0,00 198.537.500,00 0,00 198.537.500,00 1140,952,500.00) | (141,52)
317. 49.Distribusi Kebutuhan Pokok 1201.20.03, | Penunjang Distribusi Bahan 0,00 339,500.000,60 0,00 239.500.000,00 900 198.537.500,00 0,00 198.537.500,00 (140,862,500.00) | (41.52) 40,02, Pokok Masyarakat 1,201.20.03. | Program Pembakuan Nama 22.050.000,00 28.180.000,09 0,00 45.230.000,00 22.050.000,00 12.209.200,0) 000 34.259.200,00 (10,970,800.00) 4 (24,26)
318. 44.Rupa Bumi 1.20.1.20.03. | Memiasiltasi dan Mendata 22.050.000,00 22.180.000,00 0,09 45.230.000,00 22.050.000,09 12209.200,00 0,00 14.259.200,00 (10,870.800.00) | (24,20)
319. 4491.Nama-nama Rupa Bumi 12012004 | SEKRETARIAT DPRK 2891.080.000,00 15.578.526.868,00 833.978.000,09 19303.584.888,001 2.336.694.000,00 11.146.917.264,00 708.653.550,001 14,192.284.814,00 (5.111,320,054.00) | 426,48) 12012004 | Program Pelayanan 1.589.320.000,00 3.303.308.868,00 365.278.000,00 5.257.906.885,001 1.354.089.000,00 2.272.404.623,00 290,877.700,00 3.917.371.322,00 (1,340,535,545.00) | (25.50)
320. 01.Administrasi Perkantoran 12901204 Penyediaan jasa komunikasi, 0,09 215.400.000,00 0.00 215.700.000,00 0,00 123.240.913,00 0,00 123.240.913,00 (52,159,087.00) | (42,79) 01.02, sumber daya air dan listrik 4 Hat, 53 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah/ Uraian Urusan, Organisasi, (Berkurang) Koda Program dan Kegiatan Jenis Belanja . Janis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) P3 Pegawal Barang dan Jaza Modal Pegawal Barang dan Java Modal 1 2 3 4 1 6231415 1 8 9 14274819 112104 12 1201.2004, | Penyediaan jasa pemeliharaan 300.06000 59.207.000 000 39.507.000.00 0.00 65,726.81200 0,00 65.726.812.00 (33.780,188.00) | (33,95) 01.06. an perizinan kendaraan dinasfoperasional 12012004 | Penyediaan jasa kebersihan 0,00 11.230,158,00 s.000.c00.0o| 16.230.153,00 0,00 8.639.611,00 4.000.00100 12.639.611,00 (3590547.00)) (2212) 01.08, kantor 1.20.1.20.04, | Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 149,340.070,00 0,00 152.340.070,00 3.000.000.090 104.379.479,00 0.00 10737947900 (4,960,591.00) | (29,55) 01.10, 120.120.04, | Penyediaan barang cetakan 4.950.010,00 443.286.250,00 000 443.236.250,00 T700.000,00 312.379.168,00 0,00 313.079.108,00 (135,157,14200) | (30.15) 01.11. dan penggandaan 12012004 | Penyediaan komponen instalasi 0,00 20.779.38000 58,650.000,00 T9429.390,00 0,00 10.306.200,00 0,00 10.306.800,00 (6917259000) | (87.02) 01.12. listrik/penerangan bangunan kantor 12012004 | Penyediaan peralatan dan 2.550.000,00 47.309.000,00 251.628.000,00 301.478.000.01 1.000.000.00 32.959.000,00 241.751.000.00 275.10.000.00 (25.768,000.00) | (8.55) 0113, perlengkapan kantor - 120,1.20.04. | Penyediaan bahan bacaan dan 900.000,00 81.000.000,00 50.200.020,00 131.900.000,00 0,00 21.775.000.00 45.126.700,00 76.901.700,00 (54,998,300.00) | (41.70) 01.15, peraturan perundang-undangan 12012004 | Penyediaan makanan dan 5.100.000.020 522.050.000.00 0.00 527.50.000,00 32000000 441.993.000,00 0,00 445.193.000,00 (81,957.000.00) | (15,55) 0117, minuman 1.20.1.20.04, | Rapat-rapat kordinasi dan 2.400.070,00 1.427.716.000,00 0.00 1430.116.000,00 0,00 878.985.900,00 0.00 878.985.900,00 (551,130,100.00) h (38,54) 01.18, konsultasi ke Ivar daerah 12012004 | Penyediaan Pelayanan Jasa 1.570.120.000,00 286:000.000,00 0,00 1358.120.00000| 1.346.189.000,00 282019.000,00 0.00 1.608.209.000,00 (247,812,000.00) | (13,36) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran
321. 12012004.| Program Peningkatan Sarana 6.900.000,00 1.513.727.000,00 468.700.000,00 1.989.327.000:00 3.700.000,00 574.40.296.00 417.715.850,00 1.395.816.146,00 (593,510,854.00) 1 (29,83) 02. dan Prasarana Aparatur "
322. 12012004.| Pengadaan pedengkapan 1.100.000,00 1.500.000,00 468.700.000,00 471.300.000,00 1.100.000.690 0.00 417.775.850,00 418.875.850.00 (52424150.00)) (11,12) 02.07. gedung kantor 120.120.004. | Pemeliharaan rutivberkata 2.609.000,00 365.850.000,C0 0.09 368.450.000,00 2.600.000.00 231.091.000,20 0,00 233.691.000,00 (134,759,000.00) | (36.57) 02.22. gedung kantor , 101200 | Pemeliharaan nitinberkala 0,09 188.972.6000 0,00 188.972.000.00 0.00 136.971,746,00 0.09 136.971.746,00 152.000,254.00j | (27,52) 02.23, mobil jabatan I-at.54 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah Kode Program dan Kegiatan Janis Bolanja Jonis Belanja Jemlah Jumlah Rp) " Pogawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Parang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6134415 7. 8 9 10274819 11510-6 12 120.120.085. | Pemeliharaan rutinberkala 3.200.000,00 859.555.000,00 0,00 862.755.000,00 0,00 546.682.050,00 0,09 546.682.050,00 (316,072.950.00) 1 436,64) 02.24, kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.04, | Pemeliharaan rutinfberkala 0,00 97.850.000.00 0,00 97.850.000,00 0,00 59.595.500,00 0,00 59.595.510,00 (38,254,500.00) | 459,10) 02.28. peralatan gedung kantor 12012004 | Program Peningkatan Disiplin 2.000.000,00 265.600.000,C0 0.00 267.800.000,00 1.000.000:00 241.374.000,00 0,00 242.374.000,00 t25.226.000.00)| (9,43)
323. 03.Aparatur 120.120.04. 1 Pengadaan pakaian dinas 2.000.000,00 255,600.000,00 0,00 287.600.000,00 1.000.009,00 241,374.000,00 0,00 242.374.000,00 t25,226,000.00) | (943) 03.02. beserta perlengkapannya 120.1.20.04, | Program Peningkatan 13.250.000,00 4.460.000,00 0.00 17.710.000,00 13.250.000,00 1.260.000,00 0,00 14.510.000,00 (3,200.000.00) | (18,07)
324. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 120.1.20.04. | Penyusunan laporan capaian 4150,000,00 1.120.000,00 0,00 5.270.000,00 4.150.000,0D 0,00 0,00 4.150.000,00 11.120,00000) | (2125) 06.01. kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1201.20.04. | Penyusunan Pelaporan 9.100.000.060 3.340.000,00 0.00 12.440.900,00 9.100.000,00 1.260.000,00 0.00 10.360.060,00 (2,080.00000) | (16,72) 06.02. Keuangan Semesteran 12012004 Program peningkatan kapasitas 1.279.610.000,00 19.491.-431.000,00 0,09 11.771.041.000,00 964.655.000,00 7.657.538.345,00 0,60 8.622.193.345,00 (3.148,847,855.00) | (26,75)
325. 15.lembaga perwakilan rakyal daerah 12012004 Pembahasan rancangan 75.200.000,00 1.067.700.000,00 0,00 1.142.900.000,00 44,300.000,00 726.499.900,00 0,00 770.799.900,00 1372,100,100.00) | (32,56) 15.01. peraturan daerah 1201.20.04. | Rapatwapatalat kelengkapan 128,550.000,00 519.600,000,00 0,00 648.150.000,00 765.175.000,00 107.639.000,00 0,00 183,874.000,00 (464,276,000.00) | (71,63) 15.03. Gewan 120.1.20.04. | Rapat-rapat paripuma 517.450.000,00 207.025.000,00 0.00 724.475.000,00 305.210.000,00 112.235.000,00 0,00 417.445.000,00 (307.030,000.00) | (42,38) 15.04. 1201.20.04. | Kegiatan Reses 3.000.000.090 1.571,650.000,0) 0,09 1574.650.000,00 0,00 1.508.832.500,00 0.09 1.508.832.500,00 (65,817,500.00) | (4,18) 15.05. 1.20.1.20.04, Kunjungan Kerja Pimpinan dan 2.400.000,00 1.004.000.000,00 0,00 1.008.400.009,00 0,00 376.400.000,00 0,00 376.400.000,00 (630,000.000.00) | 462,50) 15.06. Anggota DPRD Dalam Daerah 12012004 | Peningkatan kapasitas 437.500,070,00 5.284.656.000,00 0,09 5.721.555.000,00 437.500.000,00 4.082.583.146,00 0,00 4.520.083.149,00 (1,201487,854.00)) (21,00) 15.07. pimpinan dan anggota DPRD Uratan Urusan, Organisari, Anggaran Setelah Parubahan Realisasi Bertambahi (Berkurana) Koda Program dan Kegiatan . Jenis Belanja Jumlah Janis Botanja kumia Pegawai Barang dan Jasa Modal Pepawal Barang dan Jasa Modal Jumlah Rp) 3 1 2 3 4 5 6234445 T 8 9 10274819 111106 12 12012004 | Pemeliharaan Kesehatan 1.500.000,00 437.500,000,00 aan) 439.000.000,00 0.00 435,500,000,00 0.00 435.500.000,00 (3,500,000.00) (0,891 15.10. Fimpinan dan Anggota DPRD 1.20,120.04. | Penyusunan Produk-produk 29.610.000,00 50.000.000,00 oo 19810.000.00 20.370.000,00 41.605.200,00 0.00 61.975.200,00 (17,524,800.00) | (22.15)
326. 1511.Rapat Paripuma dan Administrasi ' 1201.20.04. | Peningkatan Kapasitas Badan 1.800.000,00 148.000.020,00 oool 149.809.002,09 000 84,185.800,00 0,00 B4.185.800,00 (65614,200.00) | (43,80)
327. 1512.Kehormatan Dewan (BKD) 12012004 | Panyeleksian Lembaga 82.600.000,00 201.900.000.9 0,00 284.500.000,00 81.100.000,00 181,992.79900 0,00 263.092.7819,00 (2140720100) 1 s2 15.13, Independen Daerah 12012005 3 DINAS PENGELOLAAN 2.338.625.900,00 11.395.869.636,00 3.749.475.000,00 17.423.970.536,09 1.697.666.463,00 9.021.385.725,00 3.386.978.050,00) 14.1065.030.238.00 (3,317.940,298.00) | (19,04) KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 12012005, | Program Pelayanan $10.198.000,00 7.297,579.636,00 10.000.000,00 7.817.777.636,00 337.120.000,00 6.424.335,522,00 0.00 6.761.455.522,00 (1.056,322114.00) | (1251) of. Administrasi Perkantoran | 1201.20.05. | Penyedisanjasa komunikasi, 4.500.000,00 5.908.800.000,00 009 5.513.300.000,00 4.500.000,00 5.437.760.976,00 0,00 5.442.250.976,00 (471039,024.00)) 97) 01.02, sumber daya air dan listrik 120.1.20.05. | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,09 50.800.000,00 0.00 $0.800.000,00 0.00 45.674.500,00 0,00 45.674.500,00 (412550000) 1 (a12) 01.06. dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12012005 | Penyedizanjasa administrasi 0.00 17.590.000,00 2.00 17.590.000.00 0.00 12.583.430,00 000 12.583.430,00 15.006,570.00) | (28.46) 01.07. keuangan 12012005 | Penyediaan jasa kebersihan 0.00 18.177.000,00 0,00 18.177.000,00 0,00 12.189.000,00 009 12.189,000,00 15.988,000.00) | (32,94) 01.08. kantor 12012005 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 900.000,00 157.392700,00 0,00 158.292.700,00 00.000,00 131.228.000,00 0,00 132.128.000,00 (26.164,700.00) | (16,53) 01.10. 12012005, | Penyediaan barang cetakan 1,200.609,00 322,311.600,00 0,00 323.511,000,00 1.200.000,00 248.420.708,00 0,09 249.620.708,00 (73,890,292.00) | (22,84) 01.11, dan penggandaan 12012005 | Penyediaan komponan instalasi 1.200.000,00 20.430.935,00 0,00 21.630.938,00 1.200.020,03 19.055.908,00 0,00 20.265.903,00 (1.385,028.00)1 46,31) 01.12, listrik/penerangan bangunan kantor 12012005 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 4.320.000.090 10.000.009,00 14.320.000,00 0,00 3.984.009,00 000 3.984.000.090 (10,336,000.00) | (72,18) 01.15, peraturan perundang-undangan Hal. 55 It Hal. 56 . Anggaran Setelah Perubahan j Bertambah can | Saus oya TE H Gama Jenis Belanja Jenis Balanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah R9 5 1 2 3 4 S 6131445 7 8 9 1on7e3e9 11106 12 12012005 | Penyediaan makanan dan 0,00 308.400.000,00 0,00 306.400.000,00 0,00 239.709,000,00 0,00 239.709.000,00 (56,6M1,000.00) | (21,77)0117. minuman 120.1.20.05, | Rapat-rapat kordinasidan 1.200.000,00 436.200.400,00 0.00 437,400.000,09 1.200.000,00 281.324.500 0,00 232.524.500,00 (204,875,500.00)) (46,84)01.18. konsultasi ke var daerah 12012005 | Penyediaan Pelayanan Jasa 501.198.000,00 55.158.000,00 0.00 556.356.000,00 328,120:000,00 41.395,500,00 0.00 369.515.500,00 (186,840,500.00) | 433,58)01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 12012005 | Program Peningkatan Sarana 34.700.600,00 1.060.810.000,00 2.398.600,000,00 3,094110.000,00 18.250.000,00 803.363.659,00| 2,712.95805909 3.534.571.709,00 145953829100) (11,51)02, dan Prasarana Aparatur , 1201.20.05. | Pengadaan mobi jabatan 3.100.000,00 1.000.000,09 721,000.000,00 725.100.000.00 1.250.00100 0.00 678.310.000,00 679.560.000,00 (45,540,000.00) | (6,28)02.04. 1201.20.05. | Pengadaan Kendaraan Dinas/ 1.550.000,00 2.400.000.090 1.832,500.000,00 1.243,450.000,00 1.250,000,00 0,00 1.817.903.050,00 1.819.153.050.00 (2429595000) | (1,32702.05, Operastonal 12012005 | Pengadaan peralatan gedung 2.500.000,00 Oo 345.100.000,00 347.600,000,00 1.050.000,00 0,00 216.745,000,00 217.795.000,00 (129,805,000.00) | 137,34)02.09, kantor 12012005 | Pemeliharaan rutivberkala 22.000.009,09 53.000.000,00 0,00 75.000.000,50 11.100.000,09 27.759.500,00 0.09 28.859.500,00 (6.140,500.00) | 440,10)02.22, gedung kantor , 12012005 | Pemeliharaan rutinberkala 0,00 23.000.000:00 0,09 23,000.000.00 000 20.458.712,00 0,09 20.458,712,00 (2541,288.00) | (11,05)02,23. mobi jabatan . 12012005 | Pemeliharaan rutimberkata 0,00 824.260,000,09 0.00 324.260.000,00 0.00 283,289.659,00 0,00 243.289.659.00 (40,970,3A1.00) | (1264)02.24, kendaraan dinas/operasicnat 120.1.20.05, | Pemeliharaan rutiberkala 600.000.900 114,750.000,00 0,00 115.350.000,00 600.000,06 69,780.000,00 0.00 70.280.000,00 (44,970,000.00) | 135,99702.28. peralatan gedung kantor 1201.2005, | Rehabiltasi sedangiberal rumah 0,00 235.400.000,00 O,o9 235.400.009,00 0.00 233.322.000,00 0,00 233.322.000,00 (2078,000.00)| 10,09)0241. dinas , 12012005, | Rehabilitasi sedangfberat 4.950.000,00 300.000.000,00 0.00 304.950.000,00 -3.000,000,00 168.753.788,09 0,00 171.753.788,00 (133,196,212.00) | (43,60)02.44. kendaraan dinas/operasional 12012005 ? Program Peningkatan Disiplin 1.650,000,00 15.200.000,00 0,09 16,850.000,00 1.350.000,00 15.200.090.00 000 16.550.000,00 (800,00000)) «1,78)03, Aparatur 120.1.20,05, | Pengadaan pakaian dinas 1.650.000,00 15.200.009,09 0,00 16,850.000,09 1.350.009,00 15.200.000,09 0,00 18,550.009,00 (300.000.007 | ,70) 03.02. beserta perlengkapannya I-tal. 57 Uralan Urusan, rgenisasi, Anggaran Setelah Parubahan Realisasi SahKoda Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Bolanja Pegawal Barang dan Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah Rel Ka 1 2 3 4 5 Gayndas 7 8 9 10274849 115194 12 1.20.1.20.05, 1 Program Peningkatan 0.00 175.150.000,00 0,00 175.150.000,00 0.00 83.099.350,00 0.00 83.039,350,00 (92.050,650.00) | (52,56) 05, Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.201.20.05. | Bimbingan teknis implementasi 0,00 175.150.000,00 0.00 175.150.000.00 0.00 63.099.350.00 0,00 89.099.35000 (92,050,650.00) | (52,55) 05.03. peraturan perundang-undangan 12012005 $ Program Peningkatan 9.260.000,00 7.690.004.090 0.00 16.950.000,00 6.818.500,00 4.165.750,00 0,00 10.984,250,00 (5.985,750.00) | (35,20)05, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12012005 Penyusunan Pelaporan 9.260.000,00 7.690-001),00 0,00 16.950.060,00 6.818.500,00 4.165.750,00 0,00 10.984.250.00 (5925,750.00) | 435,20) 05.02. Keuangan Semesteran 1201.20.05. | Program peningkatan dan 1711217.900,00 2.223.990.010,00 640.875.000.00 1-76.082900,001 1.269.427.963,00 1.145.519.350,00 674.020.000,00 3.088.967.313,00 (1,687,115,587.00) 7 135,32)
328. 17.Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 12012005 | Penyusunanstandar satuan 18,315.000,00 411500000 0.00 45.430.000,00 , 312506300 4.100.750,00 0,00 1.825.813,00 (27.604,187.00) | (2277) 17.02. harga 1.201.20,05. ) Penyusunan kebijakan 53.103.060,00 46.400.000,00 0,00 99.509.000,00 0.00 0,00 0,00 “000 (29,508,000.00) | (100,00)17.03. akuntansi pemerintah daerah 12012005 | Penyusunan sistem dan 32.100.000,60 80.035.000,00 0,00 112.135.00000 31.500.000,00 54.665.000,00 0,00 86.165.009,00 (25.970,000.00) | (23,16) 17.04. prosedur pengelolaan kevangan daerah 12012005 | Penyusunan rancangan 16.535,000,00 80.940,000,c0 “460 107.475.000,00 9.274.000,00 27.105.000,00 0,00 36.979.000,00 (70.496,000.00) | (65,59) 17.06, peraturan daerah tentang APBD . 120.120.05, | Penyusunan rancangan 119.700.000,00 56.500.900,00 opal “76.200.000,00 76410.000,00 28.805.000,00 o.coj 105.215.000,00 (70,985,000.00) | 140,29)
329. 107.peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 12012005 | Penyusunan rancangan 2.550.000,00 74.722.500,00 0,00 77.272.50000 1.500,090,00 $9,135.400,00 0,00 60.635.400,00 (16,637,100.00) | (21,53)17.08. peraturan daerah tentang Perubahan APBD 12012005 | Penyusunan rancangan 85.977.500,00 40.645.000,00 0,00 126.622.500,00 57.274.500,00 34.543.500,00| 0,00 91.318.000,00 (84.804,500.00) | 127,49317,69, peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Ibal. 58 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah! Uraian Urusan, Organisasi, (Barkurana Kode Program dan Kegiatan Jonis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) ba Pegawai Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234415 T B 9 10274819 112104 12 1.201.20.05. 1 Penyusunan rancangan 99.025.000,00 109,600.009,00 0,00 218.625.000,00) 81.441,000,00 91.446.400,00 0,00 172.887.400,00 (35,737,600.00) 1 417,13) 17.0. peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1201.20.05. 1 Penyusunan Sistem informasi 53.640.000,00 162112.500,00 0.00 2'5.752.500,00 0,09 0,00 0,00 O,0o (215,752,500.00) | (100,00) 17.12. keuangan daerah 12012005 | Sosialisasi paket regulasi 22.900.000,00 17.250.000,00 0,00 40,150.000,00 11.330.000,00 6.920.000,00 0,00 18.250.000,00 (21,900,000.00) | (54,55) 17.14, tentang pengelolaan keuangan daerah 4.20,1.20.05, |Revatuast appraisal aset 653.430.000,00 319.500.000,00 0,09 972.930.000,00 591.316.500,00 66.083.200,00 0,00 657.399.700,00 (315,530,300.00) | (3243) 17.18, barang daerah 120120 05 Pembinaan dan Pelaporan 45.199.000,00 29.450.000,00 0,00 174.649.000,00 43.637.500.00 8.800.000.00 0,00 52437.500,00 (22211,500.00) | (29.75) 17.30, Akuntansi SKPD 12012005 | Penyusunan Kode Lokasi 37.575.000,00 159.250,000,00 0.00 196.825.000,00 24.156.000,00 111.755.550,00 0,00 135.912.550,00 (60.912,450.00) | 430,95) 17.33. Barang Daerah Pemerintah Kab. Aceh Besar 12012005 | Penghapusan Barang-Barang 13.400.000,0D 22.610.000,00 0.09 36.010.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 2450.000,00 (33.560,000.00) | 193,20) 17.34. Inventaris Milik Pemerintah Kab, Aceh Besar 1.201,25.05. | Intensifikasi Pajak Daerah 178.800.000,00 171.600.000,00 100.000.000,00 450400.000,001 - 140.700.00000 87.373.100, 0.00 228.073.100,00 (222,326,900.00) | 149,36) 17.35, 12012005 | intensifikasi Pajak Bumi dan 188.413.400,00 813,760.000.0N) 0,t0 1.002,173400,00 17371340000 561.135.450,00 0,00 734,248.850,00 (267,324,550.00) | (26,67) 17.36. Bangunan 1.20.1.20,05. | Penyusunan Sistem Infromasi 62.350.000,00 2.500,000,00 740.875.000,00 805.725.000,00 1.950.000,00 us) 674.020.000,00 675.070.000.00 (130,855,000.00) | 118,22
330. 1740.Pajak Bumi dan Bangunan 12012005 | Penyusunan Sistem Prosedur 28.200.000,00 0,00 0.09 28.290.000,00 23.000.000,00 0,09 0,00 2.000.000.009 (5.200,000.00) 5 (18,44) 17.43, Pengelolaan Pajak Daerah 120120.05. | Program Peningkatan 600.000,00 527.350.000,00 0,00 527.950.009,00 0,00 520.239.094,00 0,00 520.239.004,00 7.M0,906.00)| (1,46)
331. 36.Penerimaan Daerah 12012005 | Operasi Pemanfaatan 600.000,00 527.350.000,00 0,00 527:950.000,00 0.00 520.239.094,00 0.00 520.239.094,00 (0710,906.00)| (1,46) 36.01. AsetiKekayaan Daerah Ha. 59 Uratan Urusan, Organisasi Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Parama , k , rana) Kode Program dan Kogiatan Jenis Belanja Jonia Belanja Jumiah Jumlah Rp) ” Pogawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6-32415 7 8 g 10274849 1171046 12
332. 12012005.1 Program Evaluasi dan 71.000.900,00 28100.000,00 0.00 99.100.000,00 64.700.000,00 25463.000,00 0,00 90,163.000,00 (8,937,000.00) (9.02)
333. 37.Pengendaliaan 1.201.20.05. | Pengawasan dan Evaluasi 71.000.000,00 28.100.000,00 0.00 99.100,600,00 64.700.000,00 25.453.000,00 0.00 90.163.000.00 (8.937,000.00) | (902) 37.01, Pelaksanaan Dana Bantuan dan Hibah 1201200? | NSPEKTORAT 261.144.000,00 1.847.297.000.00 102.186.000,09 2.210.627.000,C0 232.648.000,00 1.587.082.156,00 102.041.000,09 1.321.771156.00 (288,855,844.00) | (1307) KABUPATEN ACEH BESAR
334. 12012007.| Program Pelayanan 63.100.020,00 245.841.500,00 0.00 313.941.500,00 68.100.009,00 223.992.086.00 0:00 292.092.085.00 (21,849,1400)| (6.96)
335. 01.Administrasi Perkantoran 120.120.07. 1 Penyediaan jasa komunikasi, 0.09 39.073.200, 00 0.00 39.073.200,00 0,00 24.277.836,00 0,60 24.277.836,00 (14,795,364.00) | (37.87) 01.02. sumber daya air dan listrik 12012007 | Penyediaanjasa kebersihan 0,00 9.138.050,00 0,00 9.138,050,00 0,00 9.136.000,00 0.00 9.138.000,00 (205000) | (0,02) 01.02. kantor 12012007 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 4923951, 0 0,00 44.923.950,00 0,09 49.570.950,00 0.00 43,570.950,00 11,353,000.00)| (3.01) 01.10. 12012007 | Penyediaan barang cetakan 0,00 23.501.000,00 0,00 23.501.000.00 0,00 23.501.000,00 0,00 23.501.000,00 - - 01.1. dan penggandaan . 120.1.20,07. | Penyediaan komponen instalasi 0.00 3.870.300,06 0,00 3.870.300,00 0.00 3.870.000,00 0,00 3.870.060.009 800.001) (001) 01.12, Iistik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20,07. | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000.009 0,00 2160.000.00 0,00 2.160.000,00 - -
336. 0115.peraturan perundang-undangan 1.201.2007. | Penyediaan makanan dan 0,20 T75.675.000,00 0.09 T75.675.000,00 0,00 75.686.000,00 0,00 T75.665.000,00 (9,000.00) | @,01) 01.17. minuman
337. 12012007.| Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 475000000 2,00 47,500.000,00 0,00 41.810.300,00 0,00 4138103000 15.689,700.00) | (11.98) 01.13, konsultasi ke luar daerah 120.120.07. | Penyediaan Pelayanan Jasa 68 100.090,00 0,00 00 68.100.000,00 68.10.000,00 0,00 0,00 68.100.000,00 - - 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 1201,20.07. | Program Peningkatan Sarana 3.909.000.001 72856.500,00 102.185.000,00 178.942.500100 3.300.000,00 68.435.850,00 102.041.000,00 173.776.850,00 15165,850.00)| (0.89)
338. 02.dan Prasarana Aparatur Wal. 60 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Paruhahan Realisasi Bertanban Kode Program dan Kegiatan Jants Belanja Jenis Bolanja Jumlan Jumlah (Ra) " Pogawal Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 633445 1 B 9 10274819 112106 12 120.120.07. 1 Pengadaan pertengkapan 1.950.000,00 000 21.198.000,00 23.146.000,00 1.650.901,00 0,00 21.151.000,00 22.801.000.00 (245000.00)| (1.49) 02.07. gedung kantor 12012007 | Pengadaan peralatan gedung 1.950.000,00 000 80.990.000,00 82.940.000,00 1.650.000,00 0,00 80.890.000.00 82540.000,00 (400.000.007 | (0.48) 02.09, kantor 12012007 | Pemeliharaan rutivberkala 0.00 23.009.000,00 0,00 23.000.000,00 0,90 21.935.800,00 0.00 21.935.600,00 (1.064,40000)1 (4,63) 02.23. mobi Jabatan 120120.07. | Pemelinaraan rutin/berkala 000 37.940.000,09 0.09 37.940.00000 0.00 35.432.250.00 0,00 35.433.250,00 (2506,750.00)) 1661) 02.24. kendaraan dinas/operasiona! 1,20.1.20.07. 1 Pemeliharaan rutivberkala 000 11.915.500,00 0,00 11.916.500,00 0,00 11,087.000,00 6,00 11.067.000,00 (849,50000) | 9.13) 02.28. peralatan gedung kantor 1.20.12007. | Program Peningkatan Disiplin Oo 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0.00 8.400.000,00 0.00 8.400.000,00 - 03, Aparatur 1.201.20.07. | Pengadaan pakaian dinas 0,00 8.409:000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000.00 - - 03.02, beserta perlengkapannya 1.20.1,20,07. Program Peningkatan 0,00 146.000.000,00 0.00 146.000.000,00 0.09 124.300420,00 0,00 124.300.420,00 (21,699,530.00) | (14,86)
339. 05.Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12012097 Bimbingan teknis implementasi 0,00 146 000.000,00 0,09 146.000.00009 0,00 124.300.420,00 0,00 124.300.420,00 (21,690,580.00) | (14,86) 05.23, peraturan perundang-undangan 12012007 | Program Peningkatan 3.132.000,00 20520000 000 5.184.000,00 3.020.000,00 2.052.000.009 0.00 5.072.000.090 (112009.00) 1 4216)
340. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keyangan
341. 12012007.| Penyusunan Pelaporan 3.132.000.060 2052000,00 0.00 $.184.000,00 3.020.000,09 2052.000,00 0,00 5.072.000,09 (11200000) (2,16) 68.02. Keuangan Semesteran 12012007 | Program peningkatan sistem 182.502.000,00 1.355.751,000,00 0,09 1.539.253.000,00 154.822.000,00 1.144,105.800,00 0.00 1.298.927.300,00 (239,325.200.00) | (15,56)
342. 20.pengawasan intemal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 12012007, | Pelaksanaan pengawasan 13.257.000,00 719.200.000,00 0,00
343. 132457000011.13.170.906,00 626.700.000.00 0,00 639.870.000,00 (92,537.000.00) 1 (1264) 20.01. Internat secara berkala Hal. 61 Uratan Urusan, Organtsasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi peramban Kode Program dan Kegiatan Jonia Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) 3 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6031445 7 8 L) 10274849 112106 12 1.20.120,07. | Pengendalian manajamen 156.900.000,00 104.237.000,00 0,00 261.137.000,00 130.500.000.00 97.193.000,00 ogoj 227.693.000,00 83444,00000) | (1281) 20.03. pelaksanaan kebijakan KDH 1201.20.07. | Penanganan kasus pada 0,60 281,250.000,00 0,00 281.250.000,19 0,00 188.700.000,00 0,00 188.700.000.00 192.550,000.00) | (3291) 20,04, wilayah pemerintahan dibawahnya . 12013007 | Inventarisasi temuan 6.543.000,00 6.923.000,00 000| 13.481,000,00 6.430.000,00 3.204.000,00 0,00 10.334.000,00 (3,147,000.00) | (23,34) 20.05. pengawasan 12012007 | Tindak lanjut hasil temuan 4.200.000,00 123.250.000,00 0,00 127.450.000,00 3.150.000,00 122.450.000,00 0,09 125.600.000,00 11,850,000.00)) (1.45) 20.06. pengawasan 12012007 Koordinasi pengawasan yang 1.602.000.090 120.876.000,00 0,00 122478.000,00 1.572.000.00 105.158.800,00 0,00 106.730.200,00 (15,747.200.00)4 (12.86) 20.07. lebih komprehensif 12012007 | Program Penataandan 3.510.000,00 16.396.000,03 0.00 19.906,000,00 3.408.000.00 15.796.000,00 0.00 19.202000.00 (704,000.00) | 13,54)
344. 22.Penyempumaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 12012007 | Penyusunan kebijakan sistem 3.510.000,00 16.396.000.09 aogl 19.906.000,00 3.405.000,00 15.796.000,00 0,00 19.202.000.00 (7040000011 4354) 22.02, dan prosedur pengawasan 12012009 KECAMATAN KOTA 111.030000,00 161.697.900,00 29.009.000,00 301.727.900,00 111.021.000,00 135.594.600,00 24.200.010,60 270.815.600,00 (20.912,300.00) | (10.25) JANTHO 12012009 | Program Pelayanan 110.880.020,00 121,309.900,00 9.000.000.00 241.189.900.00 110,871.000,00 95.412,350,00 9.000.000.090 215.283.350,00 (25.905.550.00) | 110,74) 01, Administrasi Perkantoran 12012009 | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 14,700.000,00 0,00 14.700.000,00 0,00 11.200.350,00 0,00 11.200.350,00 (3.499,650.00) | (23,81) 01.02. sumber dayaair dan listrik 1201.20.09. | Penyediaan Jasa pemeliharaan 000 1.138.000,00 0,00 1.138.000.060 0,00 990.450,00 0,00 990.450,00 14755000) 1 (1297) 01.065. dan perizinan kendaraan dinas/operasiona! 1201.20.09. 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 8.469.000,00 0,00 8.469.000,00 0,00 8.468.500,00 0,00 8.468.500,00 1500.00) | 10.01) 01.10, 12012009 Penyediaan barang cetakan 0,0D 2.400.700,00 0,00 2.100.700,00 0,00 2.400.700,00 0,00 2.400.700.00 - - 01.11. dan penggandaan 31.62 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Roslisasi Baturnei Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) “ Pegawal Barang dan Jasa Moda! Pegawai Barang dan Jasa Modat 1 2 3 4 5 653415 1 8 9 10274819 11210 12 1201.20.09, | Penyediaan komponen Instalasi 0.06 1.210.200,09 000 121020000 0.00 1.210.200,09 0.00 1.210.200,00 - - 01.12. IstriWpenerangan bangunan kantor 12012009 | Penyediaan peralatan dan 0.00 000 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000.00 - - 01.13, perlengkapan kantor 12012009 | Penyedizan bahan bacaan dan 0.00 1,800,000,00 0,00 1.300.000,00 00 1.680.000,20 0,09 1.680.002,00 (1200000011 (667) 01.15. peraturan perundang-undangan 12012009 | Penyediaan makanan dan 0,00 54.792.000,00 000 59.792.000,00 0.00 51.410.000,00 0,00 51410.000.00 (7382000.00) | (12,56) 01.17, minuman 12012009 | Rapat-rapat kordinasi dan 400 25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 13.436.000,00 0,00 13.436.000,00 (12,364,000.00) | (67.92) 01.18. konsultasi ke luar daerah 12012009 1 Penyediaan Pelayanan Jasa 110.880.000,00 7.000.000.009 0,00 117.880.000,00 110.871.007,00 4.618.150,00 0,00 115.487.150.00 (239285000) | (203) 01.19, Adrministvas! Teknis Perkantoran 1.20.1.20.09. | Program Peningkatan Sarana 00 23.888.000,00 20.000.000,00 49.888.000,00 a00 29.682.250,00 15.200.000,00 44.882.250,00 14,805,750.00) | (9,67)
345. 02.dan Prasarana Aparatur 1.20.120.09. | Pemeliharaan rutir'berkala 0.00 940.000,00 20.000.090,00 20.940.000,00 0,00 940.000,00 15,200.000,00 16.140.000,00 14,800.000.00) | (22.92)
346. 0222.gedung kantor 12012009 | Pemeliharaan nutin'berkala 0.00 20.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0.00 19.997.250,00 0.04 19.997.250,00 (275000) | (001) 02.23. mobi jabatan . 120.120.039, | Pemeliharaan rutin'berkala 0,00 7.248.000,00 0.00 7.248.000,00 0,00 7.245.000,00 0.09 7.245.000,90 (3.000.007 1 (004) 0224. kendaraan dinas/operasional 120.1.20,09. | Pemeliharaan ruti/berkala 10 1.500.000,00 0.00 1.500.000,00 0,00 1.500.000.00 009 1.500.000,00 - -
347. 0228.peralatan gedung kantor 12012009 | Program Peningkatan Disiplin 0,00 4.600.000,20 0,00 4.600.020,00 0,00 4400.000,00 0,00 4.400.000,00 t200,000.00) | (4.35)
348. 03.Aparatur . 420.120.09. 1 Pengadaan pakalan KORPRI 9,60 4.600.000,00 0,00 4.600.000.009 0.00 4.400.000,00 0.00 4.400.000,00 (20000000) 1 (4,35) 03.04, 12012009 | Program Peningkatan 150.000,00 6.100.000,00 0,00 6.250.000,00 150.000,00 6.100.000,00 0,00 6.250.000.00 - .
349. 4.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan Hita.63 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah! Uraian Urusan, Organisasi, (Berkuranat Kode Program dan Koglatan Jenis Belanja Jente Belanja Jumlah Jumlah (Rp) 3 Pegawai Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6n31dt5 T 8 9 10374819 115106 12 12012009, | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 6.100.000,00 0.00 8.257.990,00 150.000.009 6.100.009,00 0.00 6.250.000,00 - . 34.02. Pembangunan Kecamatan 12012010 | KECAMATAN INGIN JAYA 228.250.000,00 224015,300,00 27.000.000.00 479.265.300,00 22250.000,09 212431283400 26.700.000.00 451.381.834,00 (2788346800) | (5,82) 12012010 | Program Pelayanan 204.600.000,09 164.040.320,00 0,00 288.640,300,00 202.200.000.00 157.660.834,00 0,00 59,860.834,00 (8.779466.00)| 2,38) 01, Administrasi Perkantoran , 1.20.1.20.10, | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 18.200,000,00 0,00 19.200,000,00 0,00 16.721.934.00 0.00 16,721.934,00 (1.478,066.00) | (8.12) 01.02. sumber daya air dan listrik 12012010 | Penyediaan jasa pemeliharaan 000 713.600,00 0.09 713.600,00 0,00 713.000.090 0,00 713.000,00 - 01.06. dan pesizinan kendaraan dinas/operasional 12012010, | Penyediaanjasa kebersihan 12.000.000,00 704.000,09 0.00 12.704.000.00 12.000.000,09 704.000.00 0.00 12.704.000,00 . - 01.03. kantor 12012010, | PenyediaanAlat Tulis Kantor 0,00 15.790.700,00 0,00 15.790,700.00 0,00 15.790.700,00 000 15.790.700,00 - - 01.10. 12012010 | Penyediaan barang cetakan 0,00 5.288.000.00 0.00 5.288.000,00 0,00 5.288.000,00 0.00 5.288.020,00 . . M1. dan penggandaan 12012010 | Penyediaan komponen fnstalasi 0.0 2.164.600.00 000 2.164.600,00 0,00 2.164.600,00 0,00 2.164.609,00 - . 01.12. listik/penerangan bangunan kantor 120.1.20,10, | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 960.000,00 0.00 980.000,00 300 960.000.00 0,00 980.000,00 - .
350. 0115.peraturan perundang-undangan 12012010, | Penyediaan makanan dan 0,09 82.020.000,00 0.00 82.020.000,00 0.00 79.473.000.00 0.00 794730000,00 24700000) 1 11) 01.17. minuman 1201.2010. | Rapatwapat kordinasi dan 0,00 91.202.000,00 0,00 31.200.000.00 0,00 28.845.600,00 0.00 28.845.600,00 (23544000071 G,55) 01.18, konsultasi ke luar daerah 12012010 | Penyediaan Pelayanan Jasa 192.609.000.09 7.000.000.020 0.00 199.600.000,00 190.200.600,00 7.000.000.00 200 197.200.000,00 (2400,000.00)7 (11,20) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 1.201,20.10, | Program Peningkatan Sarana 0.00 25.625.00000 27,060.000,00 $52.625.000,00 0.00 22.121.000.09 26.700.009,00 48.821.000.00 (3.804.000.007 | 7.23)
351. 02.dan Prasarana Aparatur 12012010 | Pengadaan perlengkapan 0.06 0,09 21.0142.000,00 27 000.000,00 0.00 0,00 26.700.600,00 25.700.000.00 (300,000.00)| 41.11) 02.07. gedung kantor 4 Il. 64 0 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah) Uralan Urusan, Organisasi, IBerkuranai Kode Program dan Kegiatan Jonis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) Y Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534445 7 8 9 10274849 115104 12 12012010, 1 Pemeliharaan rutinvberkala 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000,000,00 0,00 19:996.000,00 0,00 19.996.000,00 (4,000.00) (0,02)
352. 0223.mobi jabatan 120.120.410. | Pemeliharaan rvtiriberkala 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 9,06 0,00 0,00 0,00 (3,500,000.00) | (109.00) 02.24. kendaraan dinas/operasional 12012010 1 Pemeliharaan rutirvberkala 0,00 2125.001,00 0,00 2.125.000,00 000 2.125 000,00 0,00 2.125.000,00 - . 02.28, peralatan gedung kantor 12012010 | Program Peningkatan Disiplin 0,00 9.200.000,00 0.00 9.200.000,00 0,00 9.000.000,00 0.00 9.000.000,00 (200.000.200) 1 (217)
353. 03.Aparatur 1201.20,10. | Pengadaan pakaian dinas 0,00 2.400.000,00 0,00 2.420.000,00 0.00 2400.000,00 0,00 2.400.000.090 - . 03.02. beserta perlengkapannya 120.1.20,10. 1 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 6.800.000,00 00 6 800.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.C09,00 1200,000.00) | (254) 03.04, 12012010 | Program peningkatan sistem 4.000.000,00 o,00 0,00 4.000.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 (4,009,000.01) 1 (100.001
354. 20.pengawasan intemal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KOH 12012010 | Pengendalian manajemen 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 (4.000,000.00) | (100.00) 20.03, pelaksanaan kebijakan KDH " 1,20.1.2010. 1 Program optimalisasi 5.600.000,00 1.500.000,09 0,00 7.100.000.090 0,00 0,00 000 0,00 (7.100,000.00) | (100,00) 2, pemanfaatan teknologi informasi 1.20.1.20.10, | Penyusunan sistem informasi 5.600.000,00 1.500.000,00 0,00 7.100,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 (7.100,000.00) | 100,00)
355. 2301.terhadap layanan pubiik 1201 2010. 1 Program Pembinaan Syariat 2400.000,00 1.400.000,00 0,00 3.800.000,00 2400.000,00 1.400.000,00 000 3.800.900.020 - -
356. 31.Islam
357. 12012010.| Pembinaan Lembaga 2.400,000,00 1.400.000,20 0,00 3.400.000,00 2400.000,00 1.400.000,00 0,00 3.800.000.00 - - 31.03 Pendidikan Agama 1.20.1.20.10, | Peningkatan Pelayanan Dan 4.000.000.009 &,00 0.00 4.000.000.00 0,09 0,00 0,00 0,00 (4,099,009.00) | 102.007
358. 32.Perizinan Usaha 1.20.1.20,10. | Monitoring dan Evaluasi 4.000.000,00 0,00 000 4.000.000,00 9.00 0,00 0,00 0.00 (4,000,000.00) 1 (100,00)
359. 2201.Perzinan Hal. 65 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Porubahan Realisasi Beranban Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Bolanja Jumlah Jumlah (Rp) - Pegawai Berang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal t 2 3 4 5 6294445 7 8 1) 19574819 112106 12 12012010 | Program Peningkatan 150.000,00 19.050.900,00 000 19.200.000,00 150.000,00 19.050.009,00 0,00 13.200.000,00 - -
360. 34.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012010 | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 19.050.000,00 0.00 19.200.004).00 150.000,00 19.050.000,00 0,00 19.200.000,00 - . 34.02. Pembangunan Kecamatan 120.1.20.10, | Program Pembinaan 7.50000,00 4.200.000,00 fu) 10,700.009,00 7.500.00000 3.200.000.00 0,00 10.700.000,00 - -
361. 35.Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecarnatan 1,20.120.16, | Pembinaan Pemerintahan Desa 7.500.000,00 3.200.000,00 0,00 10.700.000,00 7.500.000,00 3.200.000,00 0,00 10.700.000,00 . - 35.06. 12012011 | KECAMATAN LHOONG 218.014.500, 2122980.500,00 20.090.M0,00 450,995.000.00 M8.014.500,00 208.710.800,00 20.000.000,09 448.725.300,00 (4269700.00)| (095) 12012011 | Program Pelayanan 214.500:000,00 116.645.000,00 20.000.000,09 351.145.000,00 214.500.009,00 114.325.300,00 20.000.000.00 48.825.300,00 (231970000) | (0,66)
362. 01.Administrasi Perkantoran 12012011 | Penyediaanjasa komunikasi, 0,09 6.000.000,09 0.00 6.000.000,09 Lag 4,955.500,00 0,00 4.955.500.00 (1,044,500.00) | (1741) 01.02, sumber daya air dan listrik
363. 12012011.| Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 1,325.000,00 0.00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 0.00 1.325.000,09 - - 01.05. dan perizinan kendaraan dinas/operasicnal 12012011, | PenyediaanAlat Tulis Kantor . 009 12.511.000.00 0,00 12,511.00000 0.00 12511,00000 0,00 12511.000.00 . - 0110. 42012011, | Penyediaan barang cetakan 0.00 4.776.000,00 0,20 4,776.000,00 000 4.776.000.00 0,00 4.776.000.009 - - 01.11. Gan penggandaan 12012011 | Penyediaan komponen instalasi 0.00 823.000,00 0,00 823.000.009 0,00 823.000,09 0.00 823.000,00 . . 01.12. Istrik/penerangan bangunan kandor 120.120.411. | Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.009,00 0,09 0.00 20.002.000,00 20.000.000,00 . - 01.13, perlengkapan kantor 12012011 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 840,600,00 0,00 840.000,00 on 840.000,00 0,00 840.000,00 - . 01.15. peraturan perundang-undangan 12012011 | Penyediaan makanan dan 0,00 54.320.000,00 0.09 54.320.000,01 0.00 54.320.000,00 0,00 54.320.000,00 - - 0117. minuman Hal. 66 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisas! beamah Kodo Program dan Kegiatan Jonis Blanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp! 3 Pogawal Barang dan Jasa Modat Pogrwal Barang den Jasa Rodil 1 2 3 4 £ 6231445 7 8 3 10374819 112106 12 12012011 | Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 31.050.000,00 aoo| 31.050.000,00 0.00 29.774.00,00 0,00 29.774.809,00 1127520000) | (411) 01.18. konsultasi ke luar daerah 1.201.201. | Penyediaan Pelayanan Jasa 214.500.000.00 5.900.000.00 0,00 219.500.000.00 214.500.000,00 5.020.000,00 0.00 219.500.000,00 - - 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 12012011 Program Peningkatan Sarana 0.00 76.374.000,00 0.00 76.374.000,00 0,00 74.624.000,00 000 74.623.000,00 (175000000) | (229) 02, dan Prasarana Aparatur 12012011 Pemeliharaan rutinberkala 0,00 1174.00060 0,00 1.174.000.00 0,00 1.174.000,00 0,00 1.174.000,00 - - 02.22. gedung kantor
364. 12012011.| Pemeliharaan rutinberkala 0,00 20.000.000,09 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000.00 - - 02.23. mobi jabatan 12012011 Pemeliharaan rutin/berkala 0.00 3.500,000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 1.750.000,00 000 1.750.00,00 (1.750.000.001 | (50.00) 0224, kendaraan dinas/operasional 120.120.141. | Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000.00 0,00 6.700.000,00 0.00 6.700.000,00 . . 02.28. peralatan gedung kantor
365. 17012011.4 Rehabilitasi sedang/berat 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 -
366. 0242.gedung kantor
367. 12012011.| Program Peningkatan Disiplin 0,00 4.800.000,00 0.00 4.800.000,00 0,00 4.500.000,00 200 4.500.000,00 (200.000.060) | (4.17)
368. 03.Aparatur
369. 12012011.| Pengadaan pakalan KORPRI 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000.009 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.009.00 (200.000.007 | 4.17) 03.04. : 1201-2011. | Program Peningkatan 3.364,500,00 3.811.500,00 0,00 7.178.000,00 3.364.500,00 3.811.500,00 0.00 7.176.000,00 . -
370. 08.Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keyangan 120.120.411. | Penyusunan Pelaporan 3.364.500,00 3.811.500,00 0,00 7.176.000.000 3.364.500,00 3.811.500,00 0,00 7.176.000.090 - - 06.02, Kevangan Semesteran 12012011 | Program Peningkatan 150,000,00 11.350.000,00 0,00 11.500.000,00 150.000,00 11.350.000.00 0,00 11.500,000,00 -
371. 34.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012011 | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 11.350.000,00 0,00 11.500.000,00 150.000.009 11.350.000.00 0.0 11.500.000,00 - -
372. 3402.Pembangunan Kecamatan Hal. 67 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Satelah Perubahan Realisasi pes Kode Program dan Kegiatan Jenis Bolanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) wa Pogawai Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 €eyed “7 8 g 102718149 11106 12
373. 12012012.| KECAMATAN KUTA COT 108.600.000,00 225.031.000,00 10.000.000,00 343.631.000,00 103.600.000,00 214.991.800,00 9.750.000,00 328.341.800,00 (15289200.00)1 (4,45) , GLE 1201.20.12, | Program Pelayanan 96.300.000,00 128.682.500,00 9.000.000,90 233.582.500,00 91,300.000,00 124.225.800,00 8.750.000,00 224.275.800,00 (9.708,70000) 1 (4.15)
374. 01.Administrasi Perkantoran 12012012 | Penyediaanjasa komunikasi, 0.00 6.000.000,00 9,09 6.000.000,00 0,00 4.232.700,00 0,00 4.232700,00 11767,300.00) | 29,48) 01.02. sumber daya air dan listrik 12012012 Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000.009 (15000000) | (11.11) 01.06. dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1201,20.12, | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 6.089.909,00 0,00 6.089.000 » 0,00 6.089.000,00 0.00 6.689.007,00 - - 01.10. 12012012 Penyediaan barang cetakan 9,00 5.307.500,00 0,00 5.307.500,00 0,00 5.307.500.090 0.00 5.307.500,00 - - 0111, dan penggandaan 12012012 | Penyedisan komponen Instalasi 000 456.000,00 al 45E.000,00 0,09 456.000,00 9,00 456.000,00 - - 01.12, tistrikpenerangan bangunan kantor 1.201.2012. | Penyediaan peralatan dan 0,00 0.00 9.000.000,00 3.000.060,00 0.00 0,00 8.750.000,00 8.750.000.006 (250.000.090) | (2,78) 01.13, perlengkapan kantor 12012012 j Penyediaan bahan bacaan dan 0,09 1,080.000,00 00 1.080.000,00 0.00 1-080.000,00 0.00 1.080.000,00 - - 01.15, peraturan perundang-undangan 1201.2012, | Penyediaan makanan dan 9,00 60.000,.000,00 .. 4n 60.000.000,U0 0.00 60.000.009,00 0,00 60.000.000.00 . . 01.17. minuman 12012012, | Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 43.00.000,.00 0,09 43.400.000.09 0.00 40.860.600,00 0.00 40.850.500,00 (253940000)1 (585) 01.18, konsultasi ke luar daerah 1201.20.12, 1 Penyediaan Pelayanan Jasa 96.300.000,00 5.090.000.00 0,00 101.300.000,30 91.300.000,00 5.900.000,00 0,00 96.300.000.00 15.000,009.00) | (4.94) 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 12012012 Program Peningkatan Sarana 10.800.090,00 72.798.500,00 1:000.000,00 84.598.500,09 10.800.000,00 67.216.000,00 1.000.000,00 79.016.000,00 (5.582,500.00) | 46.60)
375. 02.dan Prasarana Aparatur 12042012 | Pemeliharaan rutivberkata 10.800.000,09 11.130.509,00 1.000.000,00 22.930,500,00 10.800,900,00 11.139.500,00 1.090.000,00 22.330.500.00 . . 02.22. gedung kantor Hial.68 . Anggaran Setelah Perubahan Rsalisast Bertambahl Uraian Urusan, Organisas!, (Berkurang) Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Janis Bafanja Jumlah Jumlah Rp Ya Pegawai Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Hodal 1 2 3 4 5 Guyede5 7 8 ) 10174819 117104 12 12012012 1 Pemeliharaan nutinfberkala 0.00 52.050.000,00 0,00 52.050.300,C0 0,00 46.467.500,00 0,00 48.467.500,00 (5.582.500.00) | (10,73) 02.23. mobil jabatan 12012012 | Pemejiharaan rutin'berkala 0,00 6468.000,00 0,00 6.468.200.00 0,00 6.469.000,00 0,00 6468.000,00 - - 02.24. kendaraan dinas/operasional 12012012 | Pemeliharaan rutirvberkala 0,00 3.150.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 - - 02.28. peralatan gedung kantor 12012012 Program Peningkatan Disiplin 1.350.000,00 10.200.000,00 0,00 12.150.000.00 1.350.000,00 10.800.000,00 0,00 12.150.000,00 - -
376. 03.Aparatur | 1201.2012. | Pengadaan pakaian dinas 1.350.600,00 10.800.000,00 0,09 12.150.000,00 1.350.000,00 10.890.000,00 0.00 12150,000,00 - - 03,02. beserta perlengkapannya
377. 12012012.1 Program Peningkatan 150.000,00 1275000000 0,00 12.900.000.00 150.000,09 12.750.000,00 0,00 12.900.000,00 - -
378. 3.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.12, Penyusunan Perencanaan 150.000,00 12.750.000,00 0,00 12.900,000,001 150.000,00 12.750.000,00 0,00 12.900.000,00 . 492 Pembangunan Kecamatan 12012013 | KECAMATAN PULO ACEH 183.825.000,00 169.278.500,00 10.000.000,00 363.103,500,00 183.825.000,00 165.628.100,00 10.000.000,00 359.453.100,00 (3.650.400.00) | (1.01) 1.201.20.13. | Program Pelayanan 156.600.000,00 113.593.000,00 10.000.000,00 280.193.000,00 156.600.000,00 109,42.600,0) 10.000.000.00 276.542.600,00 (3.650,400.00) | (1,30) O. Admiristrasi Perkantoran 12012013 | Penyediaanjasa komunikasi, 0,00 7.200.000,00 0.00 7.200.000,00 0.00 7.99.600,00 0,00 7.199.600.00 (400.00)1 a01) 01.02. sumber dayaair dan Iistik 12012013 | Penyediaanjasa pemeliharaan 000 1.480.000.190 0.00 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00 0.00 1.480.000,00 - - 01.06, dan perlzinan kendaraan dinasloperasional 120.1.2013. 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,09 7.893.600,00 0,00 7.892.000,00 0,00 7.293.000,00 0,00 7.893.000,00 - . 01.10. 12012013 | Penyediaan barang cetakan 0.00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000.00 0,09 2580.000.00 - .
379. 011.dan penggandaan 12012013 Penyediaan komponen instalasi 0,00 480.000.010 0,00 480.000,00 0,00 480.000,09 0,00 480.000.00 - - 01.12. Iistrikpenerangan bangunan kantor 12012013 | Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.069,00 0.00 0.00 10.170.000.00 10.000.000,00 - - 01.13, perlengkapan kantor | at a.69 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah! Uraian Urusan, Organisasi, (Borkuranai Kodo Program dan Keglatan Jente Belanja Janle Belanja Jumlah Jumlah (Rp) A Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6524445 1 8 ) 10271819 11210-6 12 1204.20.13, | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 960-000,00 0,00 980.000.009 0,0 960.100,00 0,00 980.000,00 - . 01.15. peraturan perundang-undangan
380. 12012013.| Penyedisan makanan dan 000 50.100.000,00 0,00 50.100.000,09 0,00 $0.100.000,00 0,00 50.100.000,00 - . 0.77. minuman 12012013 | Rapatxapat kordinasi dan 0.00 37.900000,00 Ob 37.900.000,00 0,00 34,250.000,00 0.00 34.250.000,00 (3.650.000.00)| (9.63) 01.18. konsultasi ke luar daerah 12012013 | Penyediaan Pelayanan Jasa 156.600.600,00 5.000.000.090 020 161.600.000,00 156.600,000,00 5.000.000,00 0,09 161.600.020.00 - - 01.19, Administrasi! Teknis Perkantoran
381. 12012013.1 Program Peningkatan Sarana 25.800.000,00 43.765.500,00 0.0 69.565.500,00 25.890.000,00 1: 43.265.500.00 0.00 69.565.500,00 - - 02, dan Prasarana Aparatur 12012013 | Pemeliharaan rutin/berkala 12.900.000,00 570.000.006 0,00 13470000,00 12.902.000,00 570.000,00 0,00 13.470.000,00 - -
382. 0221.rumah dinas
383. 12012013.| Pemeliharaan rutim'berkata 12.900.060,00 14.280.000,60 0,00 27.180000,00 12900.000,00 14.280.000,00 0.00 27.180.000.00 - - 02.22. gedung kantor 12912013 | Pemetiharzan rutirvberkala 0.00 19.995.500,00 0,00 19.995.500.00 0.00 19.995.500,00 0,00 19.955.500.00 - . 02.23. mobil jabatan 129012013 | Pemeliharaan sutin/berkala 0,09 6.720.000,00 000 6.720.000,00 0.00 6.720.000.00 0,00 6.720.000,00 - - 02.24. kendaraan dinasfoperasional 42012013 | Pemeliharaan rutin'berkata 0,09 2200,000,06 0.00 2.200.000,00 000 2.200.000.09 000 2.200.000,00 - . 02.28, peralatan gedung kantor 12012013 | Program Peningkatan Disiplin 0.00 400000000 0,00 4000.000,00 0,00 4.000000,0) 0,00 4.000.000.090 - -
384. 03.Aparatur 12012013 | Pengadaan pakaian dinas 0,00 4.000,000,00 0.00 4.000.000.200 020 4.000.00000 0,90 4000.000,00 - - 03.02. beserta perlengkapannya 120.1.20.13. | Program Peningkatan 1.425.000,00 7.920.00020 0,09 9.345.000,00 1425.000,00 7.920.000,00 0,00 9.345.000,00 - . 34, Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012013 | Penyusunan Perencanaan 1425.000,00 7.920.000,00 0,00 9.345.000.009 1.425.000,00 7920.000.00 0,00 9.345.000,00 P - 102 Pembangunan Kecamatan 12012014 | KECAMATAN DARUL 21642.00,0 245.925.850,00 36.700.000,00 499,047.950,00 21642200000 231492.31600 36,700.000,00 484614,316,00 (144335340071 (289) IMARAH Hal.70 Bertambah) Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Parubahan Realisasi (Barturangi P dan KagiataiKode rogram dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Botanja Jumlah Jumlah IRp) 4 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Modal 4 2 3 4 5 6x31415 1 8 9 10074849 11010 12 1.20.1.20.14. | Program Pelayanan 216.000.009,00 148.100.350,00 0,00 364.100.350,00 218.000.000,00 133.665.816,00 0.00 349.666.816,00 (14433534.00) | (3.86)
385. 0.Administresi Perkantoran 1201.2014. | Penyediaanjasa komunikasi, 0.00 19.000.000,00 0.00 18.000.000,00 0,0n 14.991.966,09 0,00 14291.965,00 (3.008.034.007 | (16,71) 01.02, sumber dayaair dan listrik 12012014 | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000.060 0,00 934.500.060 0.00 934.500.00 (265,500.00) | (22.13) 01.06. dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12012014 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.204.800,00 0,00 11.204,800,00 0,00 11.204.800,00 0,00 11.204.800,00 - - 01.10, 1,20.1.20.14. Penyediaan barang cetakan 0,00 4.34T.550,00 0,09 4.347.550,00 0,00 4.347.550,00 020 4.347.550,00 - - 01.11, dan penggandaan 1201-2014. | Penyediaan komponen instalasi 0,00 828900,00 0.00 628.000.009 0,00 828.000,00 0.09 828.000,00 - . 01.12, listrikpenerangan bangunan kantor 12012014 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 900.000,00 0,00 900.009,00 0,00 900.000,00 0,00 900,000,00 - . 01.15. peraturan perundang-undangan 12012014 | Penyediaan makanan dan 0,00 20.820.000,C0 0,00 80.820.000,00 0.00 69.650.007.00 0.00 69.660.000,00 (11,160,000.00) | (1381) 01.17. minuman 12012014 | Rapa't-rapat kordinasi dan 0,00 25.800,000,00 0,00 25.600.000,00 liku 26.209.000,00 0,00 25.800.000,00 - 0118, konsultasi ko luar daerah 12012014 | Penyediaan Pelayanan Jasa 216.000.000,00 4.000.000,00 0,00 220.006.000,00 216.000.000,00 4.000.000,00 0.00 220.000.000,00 . 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 12012014 | Program Peningkatan Sarana 0,00 76.255.500,00 36.700.009,09 113,655,500,00 0,00 76.955.500,00 36.100.000,00 113.655.500,00 - -
386. 02.dan Prasarana Aparatur 12012014 | Pengadaan peralatan gedung 0.00 0,00 15.700.009,00 15."00.000,00 0,009 0.00 15,700,000,49 15.700.000,00 - . 02.09. kantor 1.20,1.20.14. | Pemeliharaan rutin'berkata 0,00 256.000,00 21.000,000,00 21.256.000,00 0.00 256.000.00 21.000.000,00 21.256.000,00 - 02.22. gedung kantor 12012014 | Pemeliharaan rutinfberkala 0,00 19.999,500,00 0,00 19,999.500,00 0.00 19.999.500.00 0,00 19,999.500,00 - . 02.23. mobi jabatan Hal. 71 Anggaran Setelah Perubahan Resijsasi Bertambahi Uraian Urusan, Organisasi, (Berkuranal Kode Program dan Kegiatan Janis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) » Pagawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6734445 1 8 9 19274819 112106 12 12012014, 1 Pemeliharaan rutinberkala 0,00 3.500.000, 0,00 3.509.000,00 0.00 3.500.000.00 0.00 3.500.000.090 - - 02.24. kendaraan dinas/operasional 12012014, 1 Pemeliharaan rutinfberkala 0,00 3.200.000,00 0.00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 - . 02.28. peralatan gedung kantor 12012014 | Rehabilitasi sedangiberat 0,00 50.002.000,00 0.00 50.090.000,00 0,00 50.000.000,00 0.00 50.000.000,00 . - 02.42, gedung kantor 1,20.1.20.14. | Program Peningkatan Disiplin 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.009,00 0,00 6.800.000.009 0.00 6.800.000.00 . - 03, Aparatur 12012014 | Pengadaan pakalan dinas 009 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 o,0g 6.800.000,00 0,09 6.800.000,00 - - 03.02. beserta perlengkapannya 12012014 | Program Peningkatan 422.000,00 14.070.000,00 0,00 14.92.000,00 422.000,00 14.070.000,00 0,00 14.492c00,00 - . 34, Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012014 | Penyusunan Perencanaan 422.000,00 14.070.000,00 0,00 14492.069,00 422.000.060 14.070.000,00 0.00 14.492.000,00 . 34.02. Pembangunan Kecamatan 12012015 | KECAMATAN LEUMBAH 108.579,500,00 191.564.000,00 0,00 200.143.500,00 105.979.500,00 172.477.60000 0.00 279.457.100,00 (20,685,400.00) | (6.89) SEULAWAH 12012015 | Program Pelayanan 104.840.000,09 120.099.000,00 0,00 224.930.000,00 103.240.000,00 116.803.600,00 0.00 220.043.60),00 (48864000071 (217)
387. 01.Administrasi Perkantoran 12012015 | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 3.009.000,00 0,00 3:000.000,00 0,00 3.000.000,00 06 3.000.000.065 . - 01.02. sumber dayaair dan Iistrik 12012015 | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 895,000,00 0.00 895.000,60 000 713.000,00 0,00 M13.000,00 (182,000.00) 1 420,34) 01.06. Gan perizinan kendaraan dinas/operasional 12012015 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 7.460.000,00 0,00 7.460.000,00 0,00 7.450.000,00 0.00 7.460.000,00 - - 01.10. 12012015 | Penyediaan barang cetakan 0,09 4.990.000.090 0,00 4.990.000,00 0,00 4,990.000,60 0,00 4.990.00000 . 01.11. dan penggandaan 12012015 | Penyediaan komponen Instalasi 0,00 925.000,00 0,09 925.000,00 0.00 925.000,00 0,00 925.000,00 - 01.12. listvik/penerangan bangunan kantor N-21 72 , Anggaran Setelah Perubahan Roafisasi Bertambahi Uraian Urusan, Organisasi, (Barkuranal Kode Program dan Keglatan Jonis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 7 8 9 10574819 115104 12 12012015 | Penyediaan bahan bacaandan 000 1.080.009,09 0,00 1.680.000C0 0,00 1.880.000,00 0.00 1.080.000.090 - - 01.15, peraturan perundang-undangan 1.201.2015. | Penyediaan makanan dan 0,00 51.740,000,00 0,00 51,740.000,00 0.00 51.740.000,00 0,00 51.740.000,00 - - 01.17. minuman 12012015 | Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 46.000.000,00 900 45.000.000,00 0,00 42.895.600,00 0,00 42.895.600,01 (3.104400.00) | (6,75) 01.18, konsultasi ke tuar daerah 1.201.205, | Penyediaan Pelayanan Jasa 104.840,000,00 4.000.000.900 0,09 108,84D.000,00 103.240,000,00 4.000.200,00 0,00 107.240.000,00 11600,000.00) 1 (147) 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 12012015 | Program Peningkatan Sarana 1.800.000,00 61.064.000,00 000 62.864.000,00 1.800.000,00 45.264.000,00 . 100 47.064.000,00 (15.800,000.00)) (25,13) o2 dan Prasarana Aparatur 120.1.2015. | Pemeliharaan rutin'berkala 1.800.000,00 21.753.000, 0 0,00 23.553.000,00 1.800.000.090 21.751.000,00 000 23.551.000,00 (200000) | (0,01) 02.22. gedung kantor . 12012015 1 Pemeliharaan rutinberkala 0,00 19.999.500,00 0,00 19.999.500,00 0,00 19.995.000,00 0,00 19.995.000,00 (3500.00) | (0.02) 02.23. mobi jabatan 1.20.1.2015, | Pemeliharaan rutin'berkala 0,09 18.111,500,00 0,00 18.111.500,00 0,00 2.317.000,00 000 2.317.000,00 (15.794.500.00) | 187,21) 02.24. kendaraan dinas/operasional 120.120.115. 1 Pemeliharaan rutiberkala 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.009.00 00 1.200.000,00 0.09 1.200.000,00 . . 02.28. peralatan gedung kantor 12012015 | Program Peningkatan Disiplin 0,00 3.600.000,00 oool 3.500.009,00 0,09 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 - -
388. 03.Aparatur
389. 12012015.| Pengadaan pakalan dinas 009 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.010) 0,09 3.600.000,00 - - 03.02. beserta pedengkapannya 12012015 | Program Peningkatan 1.789.500,00 1.050.000,00 0,00 2849.500,00 1,789.500,06 1.060.000.00 0:00 2849.500,00 - -
390. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 12012015 | Penyusunan Pelaporan 1.789.500,00 1.060.000,00 0,00 2.849.500.070 1.789.500,00 1.060.000.009 0,09 2.849.500,00 - - 06.02. Keuangan Semesteran 12012015 Program Peningkatan 150.000,00 5.750.000,00 0,00 5.800.000,00 150.009,00 5.750.000,00 0,00 5.900.000,00 - - 3, Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan Lk Ia! 73 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang Kode Program dan Kogiatan Jenis Belanja Jenia Balanja Jumlah Jumlah Rp) b3 Pegawai Bareng dan Jasa Modal .Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6230415 7 8 9 10271819 111106 12 12012015 | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 5.750,000,00 0,00 5,900.000,00 150.000,00 5.750.000,00 0.00 5.900.000.090 - 34.02. Pembangunan Kecamatan 1.20.120,16. | KECAMATAN LHOKNGA 151.830.000,00 206.798.050,00 37.050.000,00 395.678.050,00 151.830.000.00 194.767.898,00 37.050.000,00 383.647.898,00 (1203015200) | (3,04) 12012016 | Program Pelayanan 143.100.600,00 154,774.550,00 22.050.000,00 319,924.550,09 143.100.000,00 142.744.398,00 22.050.000.00 307.894.398,00 (12.030,15200) | (3,76)
391. 01.Administrasi Perkantaran 12012016 | Penyediaanjasa komunikasi, 0,00 20.400,000,00 0.00 20.400.000,00 0,00 8.885.103,00 0,00 8.285.103,00 (11.514,397.00)) (56.45) 01.02. sumber daya air dan listrik 1201-2016, | Penyediaanjasa pemeliharaan 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0.00 1.584,745,00 0.00 1.584.745,00 (515.255.00)) (24,54) 01.06. dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12012016 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 14.211.050,00 0,00 14.211,050,00 0,00 14211.050,00 0,00 14.211.050,00 - 01.10, 1201.2016. 1 Penyediaan barang cetakan 0,00 4.280.500,C0 0.00 4,260,500,00 0,60 4.280.500,00 0,00 4.280.500,00 - 0111, dan penggandaan 1.20.1,20.16. Penyediaan komponen instatasi 000 1.719.000,00 100 1.719.000,00 0,00 1.719.000,00 0,00 1.719.000,00 - 01.12. Iistrik/penerangan bangunan kantor 1.201.20.16. | Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 22.050.000,00 22.050.000.00 0.00 0.00 22.050.000,00 22.050.000,01 - . 01.13. perlengkapan kantor 12012016 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.664.000.00 000 2.664.000,00 0,00 2.564.000,00 0,00 2.654.C00,00 - - 01.15. peraturan perundang-undangan 1204.20.16. | Penyediaan makanan dan 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,09 693,000.000,00 - 01.17. minuman
392. 120120185.| Rapat-apat kordinasi dan 0,00 37.400.000,00 0,09 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000.00 - - 01.18. konsultasi ke luar daerah 1.20.1,20,16. Penyediaan Pelayanan Jasa 143.100.009,00 3.000.000,60 0,00 146.100.000,00 143.100.000,00 3.000.000,00 000 145.100.000,00 - - 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 12012016 1 Program Peningkatan Sarana 7.100.000.090 39.513,500,00 15.000.090,00 55.613,500,00 7.100.000,00 33.513,500,00 15.000.000,00 55.613.500,00 - - 02, dan Prasarana Aparatur 12012016 | Pemeliharaan rutiniberkala 7.109.000,00 2.018.000100 15100.00000 24.118.000,00 7.100.000,00 2.018.000.090 15.000.000,00 24.118.000,00 - - 02.22. gedung kantor | al. 74 Anggaran Setelah Perubahan Raalisas! Bertambah! Uralan Urusan, Organisasi, Berhurana Kode Program dan Keglatan Jenis Bolanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah Rp) “ Fagawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6734435 7 8 9 10-74819 142106 12 42012016 | Pemeliharaan nutiniberkala 0,00 19.999.500,00 000 19.989.500,00 . 300 19.999.500,00 0.00 19.999.500,00 - - 02.23. mobi jabatan 12012016 | Pemeliharaan rutinberkala 0.09 4196500000 0.00) 4.196.000,00 . 0.00 4.196.000.090 0,00 4.196.000,00 - - 02.24, kendaraan dinas/operasional 12012016 | Pemneliharaanntin'berkala 0.00 7.3001000,00 000 7.300.000,00 0.00 7.300.000.200 0,00 7.300.000,00 - - 02,28. peralatan gedung kantor 12012016 1 Program Peningkatan Disiplin 0,00 5,000.000,00 0.00 5.000.000,00 0,00 5.000000.00 0,00 5.000.000.00 -
393. 03.Aparatur 12012016 | Pengadaan pakaian dinas 0,00 5.200.000,00 0,00 5.000.000.00 0,00 5.090.000,00 0.00 5.000.000,00 - - 03.02. beserta perlengkapannya 1.20.1.2016, | Program Peningkatan 1.480.000,00 2.160-000,00 "00 3.610.000.050 1480.000,00 2160.000.00 0,00 3.640.000,00 - -
394. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12012016 | Penyusunan Pelaporan 1.480.000,00 2.1601000,00 0,00 3.640.000,00 1.480.000 2.160.000,00 0.00 3.640.000,00 - - 06.02. Keuangan Semesteran 1.20.1,20.16. 1 Program Peningkatan 150.000.00 11.35D100,00 0,00 11.500.100.00 150.000,00 11.359.000,00 0,00 11.500.000,00 - Pa
395. 34.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012016 | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 11.350.000,00 000 11.5001000,00 150.000.020 11,350.000,00 0.00 11.500,090,00 - . 34.02. Pembangunan Kecamatan 12012017 | KECAMATAN INDRAPURI 179.655.000,00 199.170.500,00 42.350.00000 421175.500,00 178.350.000.00 190-325.267,00 42.350.000,00 411.026.867,00 (10,148,633.00)1 (241) 12012017 | Program Pelayanan 179.505.000,00 143.071.000,00 0,009 322.576.000,00 178.200009,00 14017324200 0,00 318.373.242,0) 142027580071 (1,30) ol, Administrasi Perkantoran
396. 12012017.| Penyediaanjasa komunikasi. 0,00 4,800.000,00 0,00 4.800.000,00 0.00 4.676.242.00 0,00 4.676.242.00 (123,75800) | (258) 01.02. sumber daya air Gan listrik 1201.20.17. | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 6.768.800,00 0,00 6.768.800,00 0.00 8.759.800,00 0.00 8.759.200,00 (3.000.001 | (0,10) 01.10, 42012017 | Penyediaan barang cetakan 0,00 5.154.200,00 0,00 5.154.200,00 00 5.154.200.00 0.00 5.154.200,00 - 01.11. dan penggandaan s3 Ha. 75 anae3Anggaran Setelah Perubahan alisa Bertambah! penan baik pulang agaran Roalisas! (Barkurana! taKode rogram dan Kegiatan Jenis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) C3 Pagawai Barang dan Jasa Moda! Pegawa! Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6-31445 7 8 9 10574949 115104 12 12012017, | Penyediaan komponen Instalasi 1.00 2.068.000,01 0.00 2.0665.000.00 0,00 2.066.000,00 0.00 2.065.000.00 - - 01.12. Istrik/penerangan bangunan kantor 120.120.17. | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 900.006,00 0,00 900.000,00 000 200.000,00 0,00 900.000.006 - - 01.15, peraturan perundang-undangan 1.20.1.2017. | Penyediaan makanan dan 0.09 82.932.000.0) 0,00 82.932.000,00 0,00 82.225.000,00 0,00 82.225.000.00 (708000.00)1 c0.85)
397. 0117.minuman 12012017 | Rapat-apat kordinasi dan 0,00 35.450.000,00 0.00 35.450.000,00 , 0,00 33,391.000,00 0,00 33.391.000,00 (2059000.00)1 (581) 01.18, konsutitasi ke luar daerah 42012017 | penyediaan Pelayanan Jasa 179.505.000,00 3.000.000,00 0,00 182.505.000,00 178.200,000,00 3.000.000.00 0.00 181.200.000.00 (1,305,000.00) | (0,72) 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.17. | Program Peningkatan Sarana 0.00 30.549.500,00 42.350.000,00 72.899.500,00 0,00 25.603.525,00 42.350.000,00 67.953.625,00 (5.945,87500)| (5,78) 02. dan Prasarana Aparatur 12012017 | Pengadaan pedengkapan 0.09 0,00 42.350.000,0D 42.350.007,60 0,00 0,00 42.350.000,00 42.350.000,00 - -
398. 0207.Gedung kantor
399. 1201207.| Pemeliharaan rutinfberkala 0,00 910,000,00 0,00 910.900,00 0,00 910.000,20 0,00 910.000,00 - - 02.22 gedung kantor
400. 12012017.1 Pemeliharaan rutivberkala 0,00 19.999.500,00 0,00 19,999.500,00 0,00 19.938.625.00 000 19.938.625,00 (60,875.00)1 (030) 02.23. mobi jabatan 12012017 1 Pemeliharaan rutiberkala 0,00 4,240.000,00 0x 4.240.000,0D 0,00 4.225.000,00 0,09 4.225.000,00 (15.000.00) | 40,35) 02.24. kendaraan dinas/aperasional 120.120.17. | Pemeliharaan Tutinberkala 0,00 5.400.000.009 0,00 5.400.006,00 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00 (9,870,000.00) | (90,19) 02.28, peralatan gedung kantor
401. 12012017.| Program Peningkatan Disiplin 0,09 5,800,000,00 0,00 5.800.000,00 0.00 5.600.000,00 0.09 5.800.000,00 (200.000.007 | (345)
402. 03.Aparatur | 120.1.20.47. | Pengadaan pakaian dinas 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000.009 0,00 5.600.000,00 000 5.600.000,00 (200.000.017 | (3.45) 03.02. beserta perlengkapannya 1201.2017. | Program Peningkatan 150,000,00 19.752.000,00 0,09 19.800.000,00 150.000,00 18.950.000,00 0,00 19.100.000,00 (8000090071 (4,02)
403. 3.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan Hal. 76 Anggaran Setelah Perubahan Roalisasl Bertambati/ Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranal Koda Program dan Kegiatan Jonta Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) « Pegawal Barang dan Jasa Moda? Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6130445 7 8 , 10571849 117104 12 1.20.1,20.17, | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 19.750.000,00 0,00 19.900.000,00 159.000,00 18.950.000,00 0,00 19.100.000.00 (600.000.090) (4.02) 34.02 Pembangunan Kecamatan 120.1.20.13. | KECAMATAN MESJID 151.267.500,00 169.213.000,00 15.500.000,00 335.980.500.00 151.267.500,00 166.261.893,00 15.470.000.00 332.999.393,00 (2981,107.00) | 10.89) RAYA 12012018 | Program Pelayanan 146.700.000,00 125.108.700,09 15.510.000,00 287.308.700,00 146.700.000,00 122.360,093,00 15.470.000,00 284.530.093,00 (2778,607.00)| (0,97)
404. 01.Administrasi Perkantoran 12012018 1 Penyediaanjasa komunikasi, 0,009 9.000.000,00 0.00 9.020.009,00 0,00 8.510.393,00 0.00 8.510.399,00 (489607.00)1 1544) 01.02. sumber daya air dan listrik 12012018 | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 1.080.000,00 000 1.080.000.00 0.00 1075.000,00 0.00 1.075.000,00 (500000) | (046) 01.06. Gan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.201.20.18. | PenyediaanAlat Tulis Kantor 0,00 10.468.700,00 0,00 10.468.700.20 0,00 10.463.700,00 0,00 10.468.700,00 - 01.10. 12012018 | Penyediaan barang cetakan 0,00 6.110,000,00 000 6.110.000,00 0,00 6.110.000,00 0,00 6.110.000.00 - 01.1. dan penggandaan 120.120.138, | Penyediaan komponen instalasi 0,00 1.950.006,00 0,00 1.950.000,00 0.00 1.950.000.00 0.00 1.950.000,00 - - 01.12. Istrik/penerangan bangunan kantor 12012018 Penyediaan peralatan dan 0.00 0,00 15.500.000,00 15.520.000,00 0.00 9,00 15.470.000,00 15.470.000,00 130,000.00) | (0,19) 01.13. perlengkapan kantor : : 120.1.20.18. | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 $00.000,00 0,00 900.000 0,00 400.000,00 0.00 900.000,00 - 01.15, peraturan perundang-undangan . 120.1.20.18, | Penyediaan makanan dan 0,00 54.500.000,00 0.00 54.500.000.00 0,00 54.500.000,00 0.00 54.500.000,00 - . 01.17. minuman 12012018 | Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 36.400.000,00 0.00 48.400.000,09 0,00 34.186.000,00 0,09 34.185.000,00 (2214.000.00) | (6.08) 01.18. konsultasi ke Juar daerah 1.20,1.20.18. | Penyediaan Pelayanan Jasa 146.700.000,00 4.700.000,00 0.00 151.400.000,00 146.700.000,00 4.660.000.00 0,00 151.3R0.000,00 (40.000.00) | (003) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran . 12012018 | Program Peningkatan Sarana 1.560.000,00 30,564.300.00 0,00 32.124.300,00 1.560.000,00 30.581.300,00 0,00 32.121.800,00 (25000071 a01)
405. 02.dan Prasarana Aparatur Hat 77 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah Uraian Urusan, Organisasi, (Berkurana) Kode Program dan Kegiatan Janis Bolanja Jants Belanja N Jumlah Jumlah (Rp) " Pogawai Barang dan Jasa "Modal Pegawal Darang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234415 7 8 :) 10274819 12106 12 12912018 | Pemeliharaan rutinfberkala 1.560.000,00 3.317.800,00 0,00 4.877.800,00 1.560.000.00 3.317.800,00 0.00 4.877.800,00 - - 0222, gedung kantor 120.120.189. | Pemeliharaan rutimberkata 0.c0 19.999.500,00 0.00 19.999.500,00 0,00 19.997.000,00 0.00 19.997.000,00 (250000)1 (001) 02.23. mobil jabatan 12012018 Pemeliharaan rulin/berkata 0.00 2.747,000,0U 0,00 2.747.000,00 0,00 2.747.000,00 0,00 2.7A7.000,00 - - 02.24, kendaraan dinas/operasional 12012018 1 Pemeliharaan nitivberkala 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,09 4.500.000.090 000 4.590.000,00 - . 02.23, peralatan gedung kantor 12012018 1 Program Peningkatan Dislptin 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000.001 —-0,00 5.800.000,00 0.00 5.800.009,00 (200000.00) | (3,33)
406. 03.Aparatur 12012018 | Pengadaan pakaian dinas 0.00 6:002.000,00 0,00 6.009.000,00 0.00 5.800.000,00 0,00 5.800.000.00 (200,000.00) | (3,33) 03.02. beserta perlengkapannya | 12012018 | Program Peningkatan 2,857,500,00 1.440.000,00 0,00 4.291.500,00 2.857.500,00 1.240.000,00 0.09 4.287.500,00 . .
407. 05.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12012016 | Penyusunan Pelaporan 2.357.500,00 1.440.000,00 0.00 4.291.50000 2.857.500,00 1.440.000,00 0,00 4,297.500.00 - - 08.02. Keuangan Semesteran 12012018 | Program Peningkatan 150.000,00 6.100.000,00 0,00 6.250.000,00 150.000,00 6.100.000,00 0.00 6.250.000,00 - .
408. 3.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012018 | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 6.100.000,00 000 6.280,000,00 150.000.019 6.100.000,00 0,00 6.250,000,00 - . 34.02. Pembangunan Kecamatan 12012019 | KECAMATAN KUTA BARO 174.904.000,00 240.879.200,00 54.000.000,00 169.783,200,00 173.404.000,00 194.518.000,00 52.078.000,00 420,000.000,00 149,783,200.00) | (10,60) 12012019 | Program Pelayanan 170.328.000,09 164.809.200,00 0,00 435.137.200,09 170.328.0W)00 121.003.000,00 0,00 201.331.000,00 (43.805.200.00) | (13,07) 0, Administrasi Perkantoran 12012019 | Penyediaan jasa komunikasi, 0,09 $0.009,000,00 000 30.020.000,00 0.00 3.385.100.009 0,00 3.385.100,00 (25,534,900.00) | 183,78) 01,02. sumber daya air dan Istrik 12012019 | Penyediaanjasa pemeliharaan 0,00 475.000,09 0,00 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 475.000,00 - . 01,06. dan pertzinan kendaraan dinas/operasional 1-21. 78 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Berarbani Kode Program dan Koglatan Jants Bofanja Jenis Betanja Jumlah Jumlah (Rp) - Segawal Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231415 7 8 9 10274819 115106 12 12012019 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 9.4065.200,00 0,00 9.406.200,00 0,00 9.330.300,09 0.00 9,330.300,00 (7590000)| (0,81) 01.10. 120.120.193. | Penyediaan barang cetakan 0,09 4.240.200000 000 4.240.000,00 0.00 3.915.000,00 0,00 3.915.000.00 (325.000.007 1 (7.57) 01.11, dan penggarkdaan 1.20.1.20.19. | Penyediaan komponen Instalasi 0,00 788.000,00 0,00 788.000,C0 0,00 788.000,00 0.00 788.000,00 - - 01.12, listrik/penerangan bangunan kantor 1201.2019, | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 900.000,00 2,00 900.000,00 0.00 900.000,00 0,00 990.000,00 . - 01.15. peraturan penmdang-undangan 12012019. “| Penyediaan makanan dan 0,00 82.600.000,00 000 82.600.000,00 , 0,00 71.550.000,00 0,00 71,550.000,00 (11,050,000.00) | (13,38)
409. 0117.minuman
410. 12012019.| Rapat-rapat kordinasi dan 0.09 30.00.000.00 000 30.400.606.00 0,00 24.679.600.09 0,00 24.679.600,00 (5.720400.00) | (1882) 01.18. konsultasi ke luar daerah 12012019 | Penyediaan Pelayanan Jasa 170.328.000,00 6.000.000.090 0.00 176.328.000,00 170.328.000,00 6.000.000.00 0.00 176.328.000.00 - . 01.19, Administsasi Teknis Perkantoran 12012019 Program Peningkatan Sarana 2.550.000,00 31.650.000,00 54.000.060,00 88.210.000,00 1.050.000100 30.305.000,00 52.078.000,00 83.433.000,00 (477700000) | (542)
411. 02.dan Prasarana Aparatur 1.201.20.19. | Pengadaan Kendaraan Dinas / 0,009 000 22.500.000,00 22.510.000,00 " “0 0009 20.578.000.00 20.578.000,00 (1.322,000.00) | 18.54) 0225, Operasional 12012019 | Pengadaan perlengkapan 0,09 0.09 31.500.000,00 91.500,000,00 0,09 000 31.500.000,0D 31.500.000.00 - - 02.07. gedung kantor 12012019 | pemetiharaan nsim'berkala 2.550.000,00 4474.000,00 0.00 7.024.000.100 1.050.000,00 402800000 0.00 5.078.0D0,00 (1,945,000.00) | (27,71) 02.2. gedung kantor 12012019 | Pemeliharaan rutinberkala 0,00 20.000.000,69 0,09 20.000.000,00 0,00 19.998.000,00 0.00 19.998.000,00 (2000.00) 1 (001) 02.23. mobi jabatan 1.20.1.20,19. | Pemeliharaan rutinberkala 0,06 3.786.000,00 0,00 3.786.000,00 00 3.779.000,00 0,00: 3,779.000,00 (7.000.00) | (0,18) 02.24, kendaraan dinas/operasicnal 12012019 | Pemeliharaan rutivberkala 0,00 3.400.000,00 000 3.400.000.00 0.09 2.500.000,00 0,00 2.500.000.00 (900,000.00) | (26,47) 10.26, peralatan gedung kantor 12012019. | Program Peningkatan Disiplin 1.400.000,00 21.000.000,00 0,00 22400.000.00 1.400.000,00 19,800.000.00 0.00 21.200.000,00 (120000000) | (5.36) 03, Aparatur Ha?yg Urafan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Pe-ubahan Realisasi Berambani Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pogawal Barang dan Jasa Modat Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 23443 T 8 9 10274819 11019-6 12 12012019 | Pengadaan pakalan dinas 1.400.000,00 21.000.000,00 0,00 22.400.000,00 1.400.000,00 19.300.000,00 0.00 21.200.000.00 (1200,000.00) | (15.36) 03.02. beserta perlengkapannya 12012019 | Program Peningkatan 626.000,00 23.410.000,00 0,00 24.036.000,00 626.000,00 23410000.00 0,00 24.036.000.00 - - 34, Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012019 | Penyusunan Perencanaan 625.000.00 23.410.600,00 000 24.036.000,00 626.000,00 23.410.000,00 0.00) 24.036.000,00 - . 34.02. Pembangunan Kecamatan 12012020 | KECAMATAN 159.840.000,00 219.495.000,00 43,500.000,00 422835.00000 159.840.000,00 215.095.275,00 43.400.000,00 418.395.275,00 (4499,72500) | (1,05) DARUSSALAM
412. 12012020.| Program Pelayanan 154.800.000,00 129.235.000,00 43.500.000,00 327.535.000.00 154.800.000,00 125.019.775,00 43.400.000,00 323.219.775,00 (4.31522500)8 (1,32) MA. Administrasi Perkantoran . 120.1,20,20. 4 Penyediaan jasa komurikasi, 0,09 9.540.000,00 0,00 9.540.000.090 0.00 8.360.675,00 0.00 8.360.675,00 (1.179,225.00) | 1238) 01.02. sumber daya air dan listrik 12012020 Penyediaan Jasa pemeliharaan 0.00 1213,009,00 0,00 1.213.000,00 000 198.000,00 0,00 198.000.00 (1.015.000.007 | 18363) 01.06, dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12012020 | Penyedisanjasa kebersihan 6.000.000.00 0,00 0.00 6.000.000.00 6.000.000,00 0.09 0,00 6.000.000,00 - . 01.08, kantor 120.1.20.20. | PenyediaanAlat Tulis Kantor 000 12.331.000,00 0.00 12334110,00 0,00 11.563.500.00 0,00 11.563.500,00 (770,500.00) | (6.25) 01.10, 12012020 Penyediaan barang cetakan 0,00 6.220.009,00 0,00 6.220.000,60 0,00 6.201.000,00 0,00 6.201.000,00 (19,000.00) 1 (0,31)
413. 0111.dan penggandaan 12012020 | Penyediaan komponen instalasi 0,00 232800010 0.00 2.328.000,00 0,09 2.097.000,00 0,00 2.097.000.020 123100000) | (9,92) 01.12, listrik/penerangan bangunan kantor 12012020 | Penyediaan peralatan dan 0,00 000 43.500.000,00 43.500.000,00 0,09 0,00 43.400.000,00 43.400.000,00 (100,000.00) | 1023) 01.13. perlengkapan kantor 1.20,1.20.20. | Penyediaan bahan bacaan dan 0,09 960.000,00 0.00 950.000,00 0.00 960.000,00 0,00 960.000,00 - 01.15. peraturan perurdang-undangan 12012020 1 Penyediaan makanandan 0,00 64.840.000,00 0,00 64.240.000,00 0,00 64.710.000.00 0,00 64.710.000,00 (130000.00) 1 (0,20) 01.17. minuman Hal. 80
414. 0.Anggaran Sotetah Perubahan Realisasi Bertambat/ Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranol Kode Program dan Kogiatan Janis Betanjz Jenis Botanja Jumlah Jumlah (Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6m31445 7 8 9 10271819 118106 12 12012020 Rapat-apat kordinasi dan 0,00 27.800.009.00 0,00 27.800.000,00 0,00 26.929.600.00 0,00 26.923.600,00 (B70,400.00) (3.13) 01.18, konsultasi ke luar daerah 1201.20.20. | Penyediaan Pelayanan Jasa 148.800.000,00 4.000.000.090 000 157.800.000,00 148.800.000.00 4.900.000,00 0,00 152.800.000.00 - - 01,19, Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.20. | Program Peningkatan Sarana 000 60.383.060,00 0,00 60.383.009,00 0,00 60.192.500.00 0,00 60.198.500,00 1184,500.00) (0,31)
415. 02.dan Prasarana Aparatur 12012020 1 Pemetiharaan rutivberkala 0,00 35.240.000,00 0.00 35.240.00000 0.00 25.240.000,00 0,00 35.240.000.00 - . 02.22. gedung kantor 1.201.20.20. | Pemeliharaan rutivberkala 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 000 19.828.500,00 0,00 19.828.500,00 (171,500.00)| (086)
416. 0223.mobil jabatan 12012020 | Pemeliharaan rvtiniberkala 000 221300000 00 221300000 0.00 22000000 0.00 2.200.000.090 (13.000.007 (0,59) 02.24, kendaraan dinas/operasional 12012020 | Pemeliharaan nutivberkala 000 2.930.000.00 0.00 2930.100,00 0,00 2.930.000.090 0,00 2.930.000,00 - - 02.28. peralatan gedung kantor 12012020 Program Peningkatan Disiplin 1.350.000,00 16.400.000,00 0,00 17.750.000,00 1.350.000,00 16.400.000,00 0,00 17,750.000,00 - -
417. 03.Aparatur . 1.20.1.20.20. 1 Pengadaan pakaian dinas 1.350.000,00 16.400.000,00 0,00 17.150.000,00 1.350.000,00 16.400.000,00 0.00 17.750.000,00 - - 03.02, beserta perlengkapannya 12012020, 1 Program Peningkatan 3.540.000,00 1777.000,00 0,00 5.317.000,00 3.540.000,00 1771.000,00 0,00 5.317.000,00 . -
418. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan “1 Kevangan PN 12012020 | Penyusunan Pelaporan 2.655.000,00 1.293.000,00 0,00 3,943.000,00 2655.00000 1.293.000,00 0.00 3.948.000,00 - 06.02. Keuangan Semesteran "
419. 12012020.| Penyusunan RKA SKPD dan 885.000,00 484.000,00 090 1.369.000,0) 835.000,00 484.000.009 0.00 1.369.000,00 - - 08.05. DPA SKPD . 1.20,1.20.20. 1 Program Peningkatan 150,000,00 11,700.090,00 006 11,890.000,00 150.000,00 11.700.000,00 0,00 11.250.000,00 - .
420. 3.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan ' 1.201.2020, | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 11.700.000,00 0.00 11.350.000,C0 150.000.009 11.700.000,00 0,00 11.850.000,00 - - 34,02. Pembangunan Kecamatan | Hal. 81 , Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah Uraian Urusan, Organisasi, (Berkuranal Kode Program dan Kegiatan Janis Belanja Jonte Betanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pogawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234445 7 8 9 1077189 115104 12 120.1.20.21. $ KECAMATAN LEUPUNG 95.850.000,00 214446.900,00 13.500.009,00 923.796.900,00 95.450.000.00 212.241,500,00 13.400.000,00 321.491.500,00 (230540000) 1 (0.71) 120.1.20.21. | Program Pelayanan 91.200.000,00 153.423,500,00 13.500.000,00 258.123.500,00 91.200.000,00 153.400.500,00 13.400.000,00 258.000.600,00 (122.900.007 | (0.05)
421. 0.Administrasi Perkantoran 120.120.21. | Penyediaanjasa komunikasi, 0,00 7.740.000,00 0,00 7.140.200,00 0.00 7.722.000,00 0.00 7.222.000.00 (18,000.00) 1 (0,23) 01.02. sumber daya air dan listrik 12012021 | Penyediaanjasa pemeliharaan 0,00 1.800.000,00 0.00 1.800.060,00 0,09 1.800.009,00 0.00 1,300.006,00 - 01.06, dan perizinan kendaraan dinasfoperasional
422. 12012021.| Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.261.500,00 0,00 11.261.500,00 0.00 11.281.500,00 0,00 11.261.500.00 - - 01.10, 12012021 | Penyediaan barang cetakan 0,00 4.270.000.010 000 4.270,000,0v 0,00 4.265,100,00 0,00 4.265.100,00 M900.00) 1 (011) 01.11. dan penggandaan 12012021 1 Penyediaan komponen instalasi 4.500.000,00 14.522.000,00 009 19.022.000,00 4.500.000,00 14.522.000,00 0,00 1.022.000.009 - - 01.12. listrik/penerangan bangunan kantor
423. 12012021.| Penyediaan peralatan dan 0,00 o,09 13.500.000,00 13,500.000.00 0,00 0,00 13.400.600,00 13.400.000,00 (100.000.007 | (0,78) 01.13, perlengkapan kantor
424. 12012021.| Penyediaan bahan bacaan dan 0.00 1.880.000,00 0,00 1.R60.000,00 0.00 1.860.000.00 0.00 1.860.000.00 - 01.15, peraturan perundang-undangan 1201.2021. | Penyediaan makanan dan 000 48.870.000.00 0100 48.870.009,00 0,00 48.870.000,00 0,00 48.870.000,00 - - 01.17. minuman
425. 12012021.| Rapatapat kordinasi dan 0,00 58.600.000,00 0,00 56.600.000,00 0.00 58.600.000,00 0.00 589.600.000,09 - . 01.18, konsultasi ke luar daerah
426. 12012021.| Penyedizan Pelayanan Jasa 86.700.000,60 4.500.000,00 0,09 91.200.000.00| 86.700.000,00 4.500.000,00 0,00 91.200.000,00 - 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 12012021 | Program Peningkatan Sarana 1.350.000/00 46.223.400,00 006 47,573400,00 1.350.000.009 46.220.300,00 0,00 47.570.900,00 (25000077 (001)
427. 02.dan Prasarana Aparatur 12012021 1 Pemetiharaan rutin/berkala 1.350.000,00 225340000 0.c0 3.603.400.090 1.350.000,00 2.253.400,00 000 3.603.400,00 - 02.22, gedung kantor 12012021 | Pemeliharaan nutirvberkata 0,00 20.000.000,00 0,00 29.000.000.00) 0.00 19.897.500,00 0,00 19.997.500,00 (2.500.007 | (0.01) 02,23. mobil jabatan Hal. 82 Anggaran Setelah Perubahan Renlisasi Bartambahi Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranal Kode Program dan Keglatan Jonis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) K3 Pogawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531415 7 8 9 10271819 112104 12 12012021 | Pemeliharaan rutinfberkala 0,00 16.770.000.00 0.00 16.770.000,60 0,00 16,770.000,00 0,00 16.770.000,00 - - 02.24. kendaraan dinas/operaslonal
428. 12012021.1 Pemeliharaan nrfinberkala 0.00 720000, 0,00 7.200.000,00 0.00 7.200.000.00 0.00 7.200.000.00 - - 02.28. peralatan gedung kantor 12012021 | Program Peningkatan Disiplin 0,00 3.200.000,00 0.00 3.200.000,00 0,00 3.200.000.00 0,00 3.200.900,00 - .
429. 03.Aparatur 12012021 | Pengadaan pakaian dinas 0,09 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0.00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 - - 03.02, beserta perlengkapannya 1201.2021. | Program Peningkatan 3.150.000,00 7.950.000,00 0,00 11.100.000,00 3.150.000.600 5.770.000.006 0,00 8.920.000.00 (2180,000.00) | (19,64)
430. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12012021 | Penyusunan Pelaporan 3.150.000,00 7.950.000,00 0.00 14.100.000,90 315020000 5.770.000.00 0.00 8.920.000,00 (2,180,000.00) 1 (19,64) 06.02, Keuangan Semesteran 12012021 | Program Peningkatan 150.CC0,00 3.B50,000,00 0,00 3.800.000,001 150.000.090 3.550,000,00 0,00 2.800.000,00 - -
431. 34.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1201.2021. | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 3.650.000,00 0,00 3.800.000,00 150.000,00 3.650.000,00 0,00 3.800.000,00 - . 34.02. Pembangunan Kecamatan 1.201.20.22. | KECAMATAN PEUKAN 188.050.000,00 183.486.800,00 79.960.000,00 491.495.800,00 178.950.000,00 188.429,168,00 T9.960.000,00 447.339.168,00 (4,157,632.00) | (0,92) BADA 1201.20.22. | Program Pelayanan 178.800.000,00 140.291.800,00 28,810.000,00 347.901.200,D0 178.800.000,00 137.954.168,00 28.810.000,00 345.564.168,00 (233763200) 1 (0,67)
432. 01.Administrasi Perkardoran 12012022 | Penyediaan jasa komunikasi, 0,60 19.020.000,00 0.00 19.020.000,00 0,00 18.682.368,00 0,00 13.682.368,00 (332,63200) | (1,78) 01.02. sumber daya air dan Iistrik 12012022 | Penyediaanjasa kebersihan 12.900.000,00 739.500,00 000k 13.639.560,00 1250000000 739.500,00 0,00 13.639.500,00 - 01,08. kantor 120.1.20,22, | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.830.500,00 0,00 11.830,500,00 00 11.830,500,00 0.00 11.830.500,00 - - 01.10. 12012022 | Penyediaan barang cetakan 0,00 5.060.800.020 0,00 5.060.800,00 0,00 5.060.800,00 0.00 5.060.800,00 - -
433. 0111.dan penggandaan Hal. 89 Uratan Ususan, Organisasi, Anggaran Setelah Paruhahan Rastiisasi Boramban Kode Program dan Koglatan Jenis Bolanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " ' Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Wodal 1 2 3 4 S 631445 7 8 9 10274819 117104 12
434. 12012022.| Penyediaan komponen Instalasi 0.00 2.561.000.00 0,00 2.561.000,00 0,00 2.551.000,00 0,00 2.561.000,00 - . 01.12, Istrikpenerangan bangunan kantor 12012022 | Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 28.810.000,00 28.810.000,00 0.00 0.00 28.810.000.00 28.810.000,00 - . 01.13. perlengkapan kantor 12912022 | Penyediaan bahan bacaan dan 000 960.000,00 000 950.000.090 0.09 960.000,00 0,00 960.000,00 , - 01.15, peraturan perundang-undangan 12012022 | Penyediaan makanan dan Oo 69.720.000,00 0,09 69.720.000,00 0,00 69.720.000,00 0,00 69.720.000,00 . - 01.17. minuman
435. 12012022.| Rapat-rapat kordinasi dan 000 27.400.000,00 0,00 27400.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 25400.000.00 O00c0.00) | 7.30) 01.18, konsuttasike luar daerah 1,201.20.22. | Penyediaan Pelayanan Jasa 165.900.200,00 3.000.000,00 0,00 168.900.000.00 165.900.000,00 3.000.000.00 0,00 168.900.000,00 - . 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 12012022 Program Peningkatan Sarana 0,00 36.345.009.00 51.150.000,00 87.395.090,00 0,09 34.525.000,00 51.150.000.00 85.675.000,00 (132000000) 1 4208)
436. 02.dan Prasarana Aparatur 120.120.222. | Pengadaan perlengkapan 0,00 009 34.250.000,00 24.250.000,00 0.00 0,00 34.250.000,00 34.250.000,00 - -
437. 0207.gedung kantor 12012022 | Pengadaan peralatan gedung 0,00 0.00 14.900.000,00 16.900.000,00 0.00 0.99 16.900.000,00 16.900.000,00 - . 02.09. kantor 120.1.20.22. | Pemetiharaan nutinfberkala 0,00 6.000.200,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6,000.000,00 0,00 6.000.000,00 - 02.22, gedung kantor 120.1.20.22, | Pemeliharaan nutinberkala 0,00 20100.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.060.000,60 0,00 19.080.000,00 (940,000.00) | 14,70) 02.23. mobi jabatan 12012022 | Pemefiharaan nutiniberkata 0,00 3.506.000,00 009 3.500.000,00 0,00 2.620.000,00 0,00 2620.000.00 1880,090.00) | (25,14) 02.24. kendaraan dinas/operasional 12012022 $ Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 6.845.000,00 0.00 6.845.000 00 0,00 6.845.000.00 0,00 6.845.000,00 - . 92.28. peralatan gedung kantar 12012022 | Program Peningkatan Disiplin 0,00 5.800.00000 0,00 5.800.000,00 0.00 5.300.000,00 0,00 5.800,000,00 - - 03, Aparatur 12012022 1 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,09 5.800.009,09 0,00 5.809.000,00 » . 03.04. Hat. 84 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bartambat/ Uraian Urusan, Organisasi, (Berkuranal Koda Program dan Kegiatan Sonts Batanja anis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) “ Pagawal Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6031415 7 8 9 10574819 115106 12 120.1,20.22, 1 Program Peningkatan 9.250.000,00 1.050.000,00 0.00 10.300.000,00 150.000,00 10.150.000,00 0,00 10.309.000,00 - 34, Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012022 Penyusunan Perencanaan 9.250.000.00 1.050.000,00 0,00 10.300.000,00 150.000,00 10.150.000,00 0.00 10.300.000,00 - . 94.02, Pembangunan Kecamatan 12012023 | KECAMATAN KRUENG 123.650.000,00 175.013.500,00 92.300.000,00 330.963.500,00 123.650.000 171,931.924,00 32.300.020,00 327.881.924,00 (3.081.576.007 | (0,93) BARONA JAYA 12012023 | Program Pelayanan 111.600.000,00 131.808.100,00 32.300.000,0 275.108.100,00 111.000.000,00 130.255.024,00 32.300.000,00 273555.024,00 (1551078.00) | (0,56) o1. Administrasi Perkantoran 12012023 | Penyediaanjasa komunikasi, 0,00 11.640.000,00 0.00 11.640.000,00 009 11.367.474,00 0.00 11.367.474,00 (272,526.00)1 1234) 01.02. sumber daya air dan listrik 120.12023. | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,09 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 1.770,000,00 0,00 1.770.000.000 (1.180,000.00) | 40,00) O1.0s, dan perizinan kendaraan dinas/operasional 120120 23 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11.050.190,00 0,00 11.050.100.0D 0,00 11.049.550,00 0,00 11.049.550,00 (550.00) . 01.10, 12012023 | Penyediaan barang cetakan 0,00 3.715.000,00 0.00 3.715.000,00 0,00 3.715,000,00 0.00| 3715.000.00 - - 0111, dan penggandaan 12012023 | Penyediaan komponen instalasi 0,00 1.543.000,00 0.00 1.543.000,00 000 1.543.000,00 0.00 1.543.000,00 - 01.12, Ikstrik/penerangan bangunan kantor 1.201.20.23. | Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 32.300.000,00 32.30C.000,00 0.00 0.00 32.300.000,00 32.300,000,00 - - 01.13, perlengkapan kantor 12012023 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,09 1.080.000,00 0,09 1.080.00-00 0,09 1.080.000.090 0.09 1.080.000,00 - - 01.15. peraturan perundang-undangan 12012023 Penyediaan makanan dan 0.00 54.830.000,09 0,00 54.830.000,00 0,00 54.730.000,00 0,00 54.730.000.00 (100.000.060) | 10,10) 01.17. minuman 12012023 | Rapa'-rapat kordinasi dan 0,00 40.000.000.00 0,00 40.009.000,00 0.00 40.000.000,00 0.00 40.000.000,00 . . 01.13, konsultasi ke luar daerah 12012023 | Penyediaan Pelayanan Jasa 111.000.000,00 5.000.000,00 0,00 116000000001 . 111.090,090.00 5.000.000,00 0,00 116.000.000,00 . - 01.19, Administrasi Teknis " Perkantoran Hal. 85 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi pasambahgKodo Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja .umlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6231445 1 8 9 10274849 112106 12 12012023 Program Peningkatan Sarana 12.500.000,00 33.255.400,00 0,00 45.755.400,00 12.500.000,00 22.926.900,00 0,00 45.426.900,00 1328,500.00) (0,72)
438. 02.dan Prasarana Aparatur 12012023 | Pemeliharaan rutinfberkala 12.500.000.00 6.468.400,00 0,09 18.966.400,00 12.500.000,00 6.256.400,00 0,00 13.756.400.00 (210000.00)| 11) 02.22. gedung kantor 12012023 | Pemetiharaan rutivberkala 0,00 19.999.000,00 0.00 19.999.000100 0,00 19.280,500,00 0,00 19.880.500,00 (118,500.00) | c0s9) 02.23. mobi jabatan 12912023 | Pemeliharaan rutivberkala 0.00 4,240.000,00 0,00 4.240.000,00 0,00 4.240,000,00 0,00 4.240.000,00 - - 02.24. kendaraan dinas/operaslonal 1.20.1.20.23. 1 Pemeliharaan rutin/berkala 0.00 2.550.000,00 0,00 2.550.000.00 0,00 2.550.000,00 000 2.550.00000 - - 02.28. peralatan gedung kantor 1.20.1.20.23. | Program Peningkatan Disiplin 0.00 4.200.000,00 000 4.200.000.00) 0,09 4.200.000,00 000 4.200.000,00 - . 03, Aparatur 12012023 Pengadaan pakaian KORPRI 0.00 4.200.000,00 0ng 4.200.006,00 0.00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 - - 03.04. 12012023 | Program Peningkatan 150.009,01 5.750.000,00 0,00 5.900.000,09 150.000,00 4.550,000,00 0,00 4.700.000,00 11.200,00000) | (20,34) 34, Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012023 Penyusunan Perencanaan 150.000.900 5.750.000,00 0,00 5.900.000,00 150.000.010 4.550.000,00 0,09 4.200.000,00 (1,200,000.00) 120,34) 34.02, Pembangunan Kecamatan 12012024 | KECAMATAN UARUL 91.752.000,09 169.660.500,00 31.791,500,00 293.204.000,00 91.752.000,00 159.038.708,00 31.791.500,00 281.582.208,00 (1162173200) | (290) KAMAL 12012024 | Prootam Pelayanan 81.270.000,00 114,390.500,00 6,00 195.660-500,00 81.270.000,00 102.794.708,00 0.00 184.064.708,00 (11,595,79200) | (593)
439. 0.Administrasi Perkantoran 12012024 | Penyediaanjasa komunikasi, 0,00 4.800.000,00 0.00 4.200.000,00 0,00 3.714.658,00 0.00 3.714.658.090 (108534200) | (2261) 01.02. sumber daya air dan listrik 12012024 Penyediaan jasa pemeliharaan 000 1.463.000,00 0.00 1.463.000,00 000 1,037.750,00 000 1.037.750.00 (425,250.00) | (25,07) 01.06. dan pertzinan kendaraan dinas/operasional 12012024 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 8.300.500,00 0,00 6.890,500.00 0,00 6,800.500,00 000 6.809,500,00 - - 01.10. 12012024 | Penyediaan barang cetakan 0,00 3225000,00 0.00 3.225.00000 0.00 3.225.000, 0.00 3.225.000.090 . - 01.11, dan penggandaan Hal. 86 Anggaran Setelah Perubahan Resilsasi Bortambah/ Uraian Urusan, Organisasi, (Berkurang) Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja . Jumlah Jumlah (Rp) « Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6v3e445 7 8 9 10574819 117106 12 12012024 | Penyediaan komponen instalasi 0,00 922.000,00 0.00 922.000,00 0.00 922.000.00 2.00 922.000,00 - . 01.12. strik/penerangan bangunan kantor
440. 12012024.| Penyediaan bahan bacaan dan 0.00 900.000,00 0,00 900.000.00 0,00 900.000,00 0.00 900.000.009 - 0115, peraturan pensndang-undangan 12012024 | Penyediaan makanan dan 0.00 57.480.000,00 0,00 57.480.000,00 0,00 56.580.000,00 0,00 56.580.000,00 (200.000.007 | (1.57) 01.17. minuman 1201-2024. | Rapat-rapat kordinasi dan 0,09 32.800.000,00 0,00 32,800.000.00 0,09 23,514.800,00 0,00 23.614.200,00 (8.185.200.007 | (2,001 01.18. konsultasi ke luar daerah
441. 12012024.| Penyediaan Pelayanan Jasa 81.270.000,00 6.000,000,00 0,00 87.270.000,00 81.270.000,00 6.000,000,00 0,00 87.270.000,00 . . 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 12012024 | Program Peningkatan Sarana 1.800.000,00 30.370.000,00 31,781.500,00 63.961,500,00 1.800.000,00 30.344.000,00 31.791.500,00 63.935,500,00 (26.000.00) | 10,04) 02, dan Prasarana Aparatur 12012024 | Pengadaan pera'atan gedung 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 - 02.09, kantor 12012024 | Pembangunan Saranadan 0,00 0,00 25.291.500,00 25.291.500,00 0.00 0,00 25.291.500,00 25.291.500,00 . - 02.13. Prasarana Gedung Kantor 120.1.20,24, 1 Pemeliharaan rutinfberkala 1.800.000,00 1,950.000,00 9,00 3.750.000,00 1.B00.000,00 1,950,000,00 0,09 3.750.000,00 02.22, gedung kantor 12012024 | Pemeliharaan rutinberkala &00 20.000.000,00 0,60 20,000.000,00 0,00 19.984.000,00 0,00 19.984.000,00 (16.000.00) | go.00) 0223, mobi jabatan 1.20.120.24. | Pemeliharaan rutinberkala 0,09 4,360.000,00 0,00 4.360.000,00 0,09 4.360.000,00 000 4.260000,00 . - 02.24, kendaraan dinas/operasional 12012024 | Pemeliharaan rutinvberkalia 0.00 2.060.090,00 0,00 2.060.000,00 0,00 2.060.000,00 0,00 2.050.000.009 - . 02.28. peralatan gedung kantor 12012024 | Rehabilitasi sedangiberat 0,09 2.000.000,30 0.00 2.000-000,00 0.09 1.390.000,00 ka) 1.990.000,00 (10.000.007) (0.50) 02.42. gedung kantor 12012024 | Program Peningkatan Disiplin 009 6.700.009,00 0,00 6.700,000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000.090 . -
442. 03.Aparatur 12012024 | Pongadaan pakaian dinas 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.009,00 0,00 6.700.000,09 0.00 6.700.000,00 - - 03.02. beserta perlengkapannya Hal. 87 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Satolah Perubahan Roalinas! Beramban Kode Program dan Kegiatan Jonis Belanja Jenis Balanja Jumlah Jumlah (Rp) » Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6x344t5 ? 8 9 10274819 112106 12 12012024 | Program Peningkatan 2.832.000,00 1.070.000,00 0,00 3.902.000,09 2.832.000,00 1.070.000.020 0.00 3.902.000,00 . -
443. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12012024 | Penyusunan Pelaporan 2.832,000,09 1.070.000,00 0,00 3.902.000.090 2.832.000.00 1070.000,00 0,00 3.902.000,00 - - 06.02. Keuangan Semesteran 12012024 | Program Peningkatan 150.010,00 6.450.000,00 000 6.800.600,00 150.000,00 6.450,000,00 0.00 6.600.009,00 34, Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 120.120,24. | Penyusunan Perencanaan 150.00200 6.459,000,00 0,00 6.600.000.00 150.000,00 6.450.000,00 0.00 6.600.000,09 . - 34.02. Pembangunan Kecamatan 12012024, | Program Pembinaan 5.700.00,00 10.EB0.000,00 0,60 18,380.000,00 5.700,000,00 10,630,000,00 0.00 16.380.000,00 - - 35. Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1,20.120,24, | Kegiatan Keagamaan Daerah 5.700.000,00 10.680.000,00 0,00 16.360.000,00 5.200,000,00 10.680.000,00 0,00 16.380.000,00 - - 35.07. 12012025 | KECAMATAN SIMPANG 111.572.000,00 150.008.000.00 207.900.000.00 469.480.000,00 110.990.000,00 146.483.600,00 207.400.000.00 454.878.600,00 14601400.00) | (0,98) TIGA 1201.20.25. | Program Pelayanan 107.820.000,00 108,718.000,00 47A00.000,00 263.938.000,00 107.820.000,00 105.491.600,00 47400000,00 260.711.600,09 (322640000) 7 (1.22)
444. 01.Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.25, | Penyedizan jasa komunikasi, 0,00 6.000.600,00 "900 6.006.000.00 0.00 6.000.00000 0,00 6.090.00000 - - 01.02. sumberdaya air danlistik 1201.20,25. | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 973.000,00 0.09 973.000,00 0.00 973.000,00 001 973.000,00 . - 01.06. dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12012025 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0.00 9.050.000,00 9,00 9.050.000,00 00 9.028.090,00 0.00 9.028.000,00 (2.000) (0,24) 01.10, 120.1.20.25, | Panyedtaan barang cetakan 0,00 2.360.000,00 0,00 2.360.020,00 0,09 2.360.000,00 0,b2 2.360.000,00 . -
445. 0111.dan panggandaan Hal. 88 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah Kode Program dan Keglatan Janis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 62345 1 8 9 10574849 112146 12 1201-2025. | Penyediaan komponen Instalasi 000 503.000,00 oo 503.009,00 U00 503.000,00 0,09 503.002.07 . . 0112, listripenerangan bangunan kantor 12012025 | Penyediaan peralatan dan 0,00 0.00 47.400.000,00 47.400.000.00 0,00 0,00 47.400.000,00 47.00.000.00 - - 01.13. perlengkapan kantor 120.1.20.25. | Penyediaan bahan bacaan dan 0,09 900.000,00 0,00 900.00,00 0,00 902.000,00 0,00 900.000,00 - . 01.15. peraturan perundang-undangan
446. 12012025.1 Penyediaan makanan dan 0,00 $4.732.000,00 0.00 54.732.00000 0,00 54.732.000,00 0,00 54.732.000.00 . - oi.17. minuman 4.20.120125. Rapatwapat kordinasi dan 0.00 30.200.000,00 O00) 30.200.000,00 0,00 25.995.500,00 0,00 25.995.609,00 220440000) 1 aoi) 01.18, konsultasi ke luar daerah 1201.20.25. | Penyediaan Pelayanan Jasa 107.320.000,00 4.000.000,00 0,00 111.820.00000 107.320.000,00 4.000.000,00 0,00 111.820.000.00 - - 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.25. | Program Peningkatan Sarana 1.400.000,00 26.784.000,00 160.500.000,00 188.634.000,00 1.400.000.090 26.771.000,00 160.000.009,00 188.171.000,00 (513,000.00) (0.27)
447. 02.dan Prasarana Aparatur 12012025 4 Pemeliharaan ruti'berkala 0,00 20,000.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 19.987.000,00 0,009 19.987.000,00 (13.000.00)| (007) 02.23, mobil jabatan 12012025 | Pemeliharaan rutirvberkala 0,09 4.284.000,00 0,00 4.284.000.00 0,00 4.284.000.00 0.00 4.284.000,00 - . 02.24, kendaraan dinas/operaslona!
448. 12012025.| Pemeliharaan tutin/berkata 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2:500.000,00| 0,00 2.500.000.090 . . 02.28, peralatan gedung kantor
449. 12012025.| Rehabitasi sedangfberat 1.490.000.009 0,00 160.500.000,00 161.900.000.00 1.400.000,00 0.00 160.000.000.00 161.400.00),00 (500,000.00) | (0,31)
450. 0242.gedung kanter 1.201.20.25. | Program Peningkatan Disiplin 0.00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000.00 " -
451. 03.Aparatur 12012025, | Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.402,000,00 0,00 5.400.000,00 - - 03.04. 12012025 | Program Peningkatan 2.202.00),00 1.256.000,00 0.00 3.458.000,00 1.620.000,00 978.000,00 0,00 2.596.000,00 (862,000.00) | (24.93) 06, Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan Kal. 89 Uraian Urusan, Organtsas, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi penbala Kode Program dan Kegiatan Jenis Betanfa . Jonis Bolanja Pegawal Barang dan Jasa Modal Jumlah Pogawal Barang dan Jasa Modat Jumfah (Rp) " 1 2 3 4 5 6234415 1 8 9 10174819 11810-6 12 1.20.1.2025. 1 Penyusunan Pelaporan 2.202.000,00 1.256.000,0) 0,00 3.458.000,00 1,620.000,00 976.000,00 0.00 2.596.000.00 (862.000.00) 1 (24,93) 06.02, Keuangan Semesteran
452. 12012025.| Program Peningkatan 150.000,00 7.850.000,00 0,00 8.000.000,00 150.900,00 7.850.000,00 0,00 8.000.000,00 - .
453. 3.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan , 120.1.2).25, Penyusunan Perencanaan 150.004,00 7.850.000,00 0,00 8.000.000.009 150.000,00 7.850.000,00 0,09 8.000.000,00 - - 34.02. Pembangunan Kecamatan 120.1.2026, | KECAMATAN MONTASIK 135.735.000,00 234.035.000,00 67.300.000,00 437,070.000,00 130.735.000.00 225.181.955,00 67.300.000,00 423.216.955.00 (12853,045.00)1 (3.17) 12012026 | Program Pelayanan 135.585.000,00 179.567.000,00 0.00 315.152.000,00 130.585.000,00 170.713.955,00 0.00 301.298.955.00 (13,853045.00)7 (440)
454. 0.Administrasi Perkantoran 120.120.265. | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 12.000,000,00 0,00 12.000.000,00 0,09 11.370.205,00 0,00 11,370.205,00 (629,795.00) (5.25) 01.02. sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.26. | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 1.910.500,00 0.00 1,910.500,00 0,00 1.573.750,00 0.00 1.573.750,00 (336,750.00) | (17,63) 01.06, dan perizinan kendaraan dinasloperasional 12012025 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 17.201.500,00 0,00 17.801.500,00 0,00 17.201.500.00 0009 17.801.500,00 . 01.10. 120.120.265. | Penyediaan barang cetakan 0,00 7.835.000,00 0,00 7.835.000,00 0.00 7.835.000,00 0,00 7.835.000,00 - . 0.1. dan penggandaan 12012026 | Penyediaan komponen instalasi 0,00 2.610-000,00 0,00 2.610.001,00 0.00 2810.000,00 0,00 2610.000,00 - - 01.12, Iistridpenerangan bangunan kantor 12012028 $ Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 900.000,00 0,09 900.000.009 0,00 900.000,00 000 900.000,00 - 01.15. peraturan perundang-undangan 1201.20.265. | Penyediaan makanan dan 000 93.060.000,00 0.00 93.960.000,00 0,00 87.300.000,00 0.00 87.300.000,00 (5,760000.00) | (6,19) 01.17. minuman 120.120.265. | Rapat-apat kordinasi dan 0,00 34.450.000,00 0,00 34.450.006,00 0,00 92.323.500,00 0,00 32.323.500,00 (212650000) 1 (6,17) 01.18, konsultasi ke luar daerah 120.1.20.26. | Penyediaan Pelayanan Jasa 135.585.000,00 9.000.000,09 0,00 144.585.000,00 130.585,.000,00 9.000.000,00 0,00 139.585.000,00 (5.000.000.009) | 13.46) 0119, Administrasi Teknis Perkantoran 1 5 11 Hal. 90 01.10, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bortambah/Uraian Urusan, Organisasi, (BorkuranaiKode Program dan Kegiatan Jenis Betanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) t Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jaya Modal 1 2 3 4 5 6231445 1 8 9 10274849 11119-8 12 12012025 Program Peningkatan Sarana 0,00 92.568.000,00 67.300.000,00 99.888.009,00 0,00 32.588.000,00 67.300.000.00 93.868.000,00 - -
455. 02.gan Prasarana Aparatur 1.20,1.20.26. | Pengadaan pertengkapan o,op 0.00 67.300.000,00 67.300.000,00 0.00 0,00 67.300.000,00 67.300.000,00 - - 02.07. gedung kantor 1.20.1.20.26. | Pemeliharaan rutinberkala 0,00 1.068.000,00 0,00 1.068.000.009 0,00 1.068.000,00 0,00 1.068.000.00 - 02.22. gedung kantor 112012026 | Pemeliharaan rutimberkala 0.00 20.090.000,00 0,00 20.000.000,00 0.00 20.001.000,00 0,09 20.000.000,00 - - 02.23. mobi jabatan 120.1.20.25. | Pemeliharaan rutinjberkala 0,00 4.800.002,00 0,00 4.900.000,00 0.00 4.300.000,00 0.00 4.900.000.00 - - 02.24. kendaraan dinas/operasional 1201.20.26. | Pemeliharaan ntiniberkala 0,00 6.500.000,00 0,90 6.600.000.009 0,00 6.600.009,00 0,00 6.500.000.600 - . 02.28, peralatan gedung kantor 1.20.1.20.26. | Program Peningkatan Disiplin 0.00 6.400.000,00 0.00 6.400.000,09 0,00 6.400.000,00 000 6.490.000,09 - -
456. 03.Aparatur 12012026 | Pengadaan pakatan KORPRI 0.00 6.400.000,00 0,00 5.400,000,00 0,09 6.400.000.00 0,00 6.400.000.009 - - 03.04. 1.20.1.20.26, | Program Peningkatan 150.000,00 15.500,000,00 0,00 15.650.000,00 150.000.090 15.500.000,00 0.00 15.650.000,00 - -
457. 3.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 120,1.20,26. | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 15.500000,00 0.00 15.650.000,00 150.000.909 15.500.000,00 0,00 15.650.000.00 - - 34.02. Pembangunan Kecamatan 12012027 | KECAMATAN KUTA 77.208.000,00 189.063.000,00 239.250.001,00 505.521.000,00 77.208.000,00 183.169.492,00 238.750,000,00 499.127.49200 (6,393,508.00) | (1,26)MALAKA 12012027 | Program Pelayanan 70.200.000,00 130.674.000,00 39.100.000,00 239.974.000,00 70.200.000,00 124.780.492,00 39.100,000,00 234.080.492,00 (5,893508.00) | (246)01. Administrasi Perkantoran 12012027 | Penyediaan jasa komunikasi, 0.00 10.440.000,00 009 10.440.005,00 0.00 4918.992,00 0.00 4.918.922.00 (5.521.008.00) | (52,83)01.02. sumber daya air dan listrik 12012027 | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 2.000.000,60 0.00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,09 0.00 2.000.000,00 - - 01.06. dan perizinan kendaraan : dinas/operasional 1201207 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 13.112.009,00 0.009 13.112.000,00 0.00 12.739.500,00 0.00 12.739.50000 (37250000) | (284) Hal. M1 03.44, Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Beramban Kodo Program dan Keglatan Jonla Belanja Jenis Belanja sumlah Jumlah (Rp) » Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 623M15 T 8 g 10274819 112106 12
458. 12012027.| Penyediaan barang cetakan 0,00 3.920.000,00 0,00 9.920.000.700 0,00 3.920.000,00 0,00 3.920.000,00 - . 01.11. dan penggandaan 12012027 | Penyedigan komponen instalasi 0.00 462.000,00 0,00 452.000.001 0,00 452.000,00 0.00 452.000,00 - - 01.12. Iistrik/penerangan bangunan kantor 1.201.20.27. | Penyediaan peralatan dan 000 000 39.100.00200 39.100.900,00| 0,00 0,00 39.100,000,00 39.100.000,00 . . 01.13, perlengkapan kantor 12012027 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 980,009,00 0,00 960.000,00 0.00 980.000.00 0.00 950.000.020 - - "01.15. peraturan perundang-undangan 41201.2027. | Penyediaan makanan dan 0,00 48.980.000,00 0,00 48980.000,00 0,00 48.980.000,W0 0.00 48.980.000,00 . .
459. 0117.minuman 12012027 Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 44.300.000,00 0,00 44 300.000,00 0,00 44.300.000,00 0,00 44,300.000.00 - - 01.16, konsuitasi ke luar daerah 12012027 | Penyediaan Pelayanan Jasa 70.100.000,00 6.500.900.090 0,00 76.700.000,U0 70.200.000,00 6.500.000.090 0.00 76.700.000,00 - . 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 12012027 | Program Peningkatan Sarana 2.450.000,00 40.624.000,00 200.150.200,00 242.624.000,00 2.450.000,00 40.024.000,00 199.650.000,00 242.124.000,00 (500.000.00) | (0.21) 02 dan Prasarana Aparatur . 1401.20.27. | Pemetiharaan rutivberkala 1.050.000,00 9.810.000,90 12.900.000,00 23.160.000.00 1.050000,00 9.810.000,00 12.900.000,01 23.760.000.00 . - 02.22. gedung kantor 12012027 | Pemeliharaan rutinvberkata 0.00 21.000.000,00 0,00 20.000.000,00 00) 20.000.009,00 0,00 20.000.000.09 . 02.23. mobi jabatan 1.20.120.27. | Pemeliharaan rutinfberkala 0,00 7.014.000.090 0.00 7.014.000,00 0.00 7.014.000,00 0.09 7.014.200,00 . . 02.24. kendaraan dinas/operasional 12012027 | Pemeliharaan rutin'berkata 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000.00 0,00 3.200,000,00 0,00 3200.020,00 - - 02.28. peralatan gedung kantor 12012027 4 Rehabilitasi sedangiberat 1.400.000.090 0.00 187.250.000,00 188.650.000,00 1.400.000.00 0.00 186.750.000,00 188.150.000,00 (500,020.007 | 10,27)
460. 0242.gedung kantor 1,20.1.20.27. | Program Peningkatan Disiplin 0,00 3.200.000,00 0.00 3.200.000,00 0.00 3.200.000,00 0,00 3.200.000.00 . .
461. 03.Aparatur 120.120.227. | Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 3.200.000,00 000 3.200.000,00 0.00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 - - Hal. 92 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambahi Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranai Kode Program dan Kegiatan Janfa Bolanja Jenis Belanja Jumiah Jumlah (Rp) K3 Pogawal Barang dan Sasa Modat Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 EP) 6:30415 7 8 9 10274849 112106 12
462. 12012027.1 Program Peningkatan 4.170000,00 860.000,00 0.00 5.030.00000 417000000 880.000,00 0.00 5.030.000.009 - . 08, Pengembangan Sistem . Pelaporan Capsian Kinerja dan Keuangan 12012027 | Penyusunan Pelaporan 4,170.000,00 860.00),00 0.00 5.030.000,00 4.70.000,00 460.000,00 020 5.030.000,00 - - 06.02. Keuangan Semesteran 1201.20.27. | Program Peningkatan 388.000,00 9.495.000,00 0,20 9.883.000.090 388.000,00 9.495.000,00 0.00 9.883.000.00 - -
463. 34.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.201.207. | Penyusunan Perencanaan 388.000,00 9.495.000,00 0.00 9.883.000.090 389.000,00 9.495.000,00 0,00 9.883.000,00 - - 34.02. Pembangunan Kecamatan 12012027 | Program Pembinaan 000 4.810.000,00 o,oa 4.810.000.00 , 0.00 4.810.000,00 0,00 4.810.000,00 - -
464. 35.Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 12012027 | Pengendalian dan Pengawasan 0,00 4.810.000,00 0.00 4.810.000,00 0,00 4.810.000,00 0.09 4.810.000,00 - - 35.04. Pembangunan Tingkat Kecamatan 12012028 | KECAMATAN SEULIMEUM 198.210.000,00 281472110.00 14.000,609,00 443.682.110,00 190.175.000,00 228.470.810,U0 14.009.000,00 432.645.810,00 (110363000071 (249) 120120.28, | Program Pelayanan 195.780.000,00 159,371.10,00 0.00 355.151.110,00 187.745.000,00 158.736.810,00 0.00 344.481.810,00 (10,669,300.00) | (3.00)
465. 01.Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.28. | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 2.820.000,00 000 2820.000,00 0.09 2673.900,00 0.00 2.673.900,00 (146100.00)1 (5,18) 01.02. sumber daya air dan listrik 12012028 | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 1.000.000,00 0.00 1.000.000,00 009 827.000,00 0.00 827.000,00 (173.000.00) | (17,30) 01.06. dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12012028 | Penyediaanjasa kebersihan 0,00 1.895.960,00 4.09 1.895.960,00 O,0c 1.895.960,00 0,09 1.895.960.00 - - 01.08. kantor " | 12012028 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 13.832.850,00 0.00 13.832.850,00 0,00 13.832.850,00 0,00 13.832.850,00 . - o1.10, : 12012028 | Penyediaan barang cetakan 0,09 6.675.000,00 000 6:675.000,00 009 6:673.400,00 0.00 6.673.400,00 11.600.00)| (40.02) 01.11. dan penggandaan 93 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Roallsasi Kearea Kode Program dan Koglatan Jonis Belanja Janis Balanja Jumlah Jumlah Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Moda! Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 9995 I 1 I 5 I I 9 I 10570849 I 112104 I11 120.1.20.28, | Penyediaan komponen instalasi 0.00 4,767.300,00 0,00 4.787.300,00 0.0 4.766.600,00 0.00 4.785.600,00 (00.001 001) 01.12. Istrikpenerangan bangunan kantor 1201.20.28, | Penyediaan bahan bacaan dan 0.00 2.160.000,00 0.009 2.160.000,00 0,00 2.160.000.090 0,00 2.160.000,09 - - 01.15. peraturan perundang-undangan 120.1.2028, | Penyediaan makanan dan 0,09 84.420.000,00 0,00 8442000400 0,00 82.427.500,00 0,00 82427.500,00 11,992,500.00) | (236)
466. 0117.minuman 12012028 1 Rapat-repat kordinasi dan 0,00 38.800.000,00 0,00 38.800.000.00 0.00 38.479.600,00 0,00 38479.500,00 (220400.0071 (10,83) 01.18, konsuttasi ke luar daerah 1.20,1.20.28. | Penyediaan Pelayanan Jasa 195.780.000,00 3.000.000.900 0,00 198.780.000,00 187.745.000,00 3.090.000,00 0,00 190.745.000,00 (8.035,00000) | (404) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 12012028 | Program Peningkatan Sarana 2.280.000,00 36.200.000,00 14.000.000,00 52.480.000,00 2.280,000,00 38.180.000,00 14.000.000,00 52.460.000,09 (20.000.002) 1 4004)
467. 02.dan Prasarana Aparatur 120.1.20.28. | Pengadaan peralatan gedung 600.000,00 0.09 14.000.009,00 14.600.009,00 600.000,00 0,00 14.000.090-00 14.500.000,09 . - 02.09, kantor 1.20,1.20,28. | Pemeliharaan rutin'berkala 1,680.000,00 4.000.600,00 0,00 5,680.000,00 “ 1680.000,00 4,000.000,00 0,09 5,689.000,00 - - 02.22. gedung kantor 120.120.268. 1 Pemeliharaan nutiberkala 0.00 20.000.000,00 0.0 20.000.000,00 0,00 19.980.000,00 40 19.980.000,00 (2000000) | (0,10) 02.23. mobi jabatan 12012028 | Pemetiharaan nutin/berkala 0.00 8.809.000,00 0,90 8.800.600,00 0,00 8.800.000.009 0,00 8.800.000.00 - . 02.24. kendaraan dinasfoperasiona! 42012028 | Pemetiharaan rutiniberkata 0.09 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000100 0,00 3.400.000,09 . - 02.28. peralatan gedung kantor 12012028 | Program Peningkatan Disiplin 0,00 7.400.000,00 0.00 7.400.000,00 0,00 7.400.000.00 0.00 1.400.000,00 . .
468. 03.Aparatur 12012028 | Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 7.400.000,60 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 - . 03.04. 120.1.20.28. | Program Peningkatan 150.000,00 27.256.000,00 0,00 27.406.000,00 150.000,00 27.169,000,00 0,00 27.319.000,00 (87.000.007) (032 3, Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah! Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranai Kode Program dan Koglatan Janis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah Rp) ki Pogawal Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 694445 7 8 9 10274819 112106 12 1.201.20.28. | Penyusunan Perencanaan 150.090.00 27.256.000,00 0.09 27.405.009,00 150.020,00 27.169.000,00 0,00 27.319.000,00 (8700000) 1 (032) 34.02. Pembangunan Kecamatan 12012028 | Program Pembinaan 0,00 1:245.000,00 0,013 1.245.000,U0 0.00 585.000.00 0,90 985.000.00 1250,000.00) | (20,88)
469. 25.Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 120.1.20.28. | Pengendalian dan Pengawasan 0,60 1.245.000,00 0,00 124s.ooo.oo| 0,00 985.000,00 0.00 985.000.00 (260,000.00) | (20,88) 35.04. Pembangunan Tingkat Kecamatan 120.1.20.29. 1 KECAMATAN 133.980.009.00 225.923500,00 80.600.000,00: 440.503.500,00 127.594.500,00 218,955.830,00 78.100.000,00 424.650.330,00 (15,853,170.00)| (3.60) BAITUSSALAM 12012029 Program Pelayanan 133.830.000,00 14972210099 10.000.000,00 293.552.100,00 127.444.500,00 143.028.930,00 10.000.000,00 280.473.430.00 (13,078,670.00) (4.45)
470. 01.Administrasi Perkantoran 12012020 Penyediaanjasa komunikasi, 0,00 15.600.000,01 0,00 15.600.000.00 0,00 13.599.215.00 0,00 13.599.215.00 (2,000,785.00) | (1283) 01,02. sumber daya air dan Estrik 1.201.20.29. | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 1113.000,09 0,00 1.113.000,00 0,00 1.058.515,00 0,00 1.058.515.00 (54485.00)1 (4.90) 01.96, dan perizinan kendaraan dinas/operasional 120.1.20.29. | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 11,837.850,00 000 11.837.850,00 0,00 1.837.000.090 0.00 11.3397.000.00 t8sa00)| (0,01) 01.10. 1,201.20.29. | Penyediaan barang cetakan 0,00 3.331.250,00 0,09 3.331.250,00 0,00 3.297.500,00 0.00 3.297.500,00 (33,750.00) | (1,01) 01.11. dan penggandaan 12012029 Penyediaan komponen instalasi 0,00 500.000,00 10.000.000.C0 10.500.000.00 0,00 500.000,00 10.000.000,00 10.500.000,00 - - 01.12. Istrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.29, | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 1.020.000,0D 0,00 1.020.000,00 0.00 1.020.000.009 0.00 1.020.000,00 - - 01.15, peraturan perundang-undangan 1.20,1.20.29, 1 Penyediaan makanan dan 0.00 73.220.000.00 0.00 7322000000 0.00 T3.060.000.00 0,00 73.060.000,00 (160.000.007 | 10.22) 01.17. minuman 12012029 | Rapatxapat kordinasi dan 0.00 37.00.00000 0,00 3710000000) —. 0,00 33.21720000 0,00 39.217.00000 (8.883,000.00) | (1047 01.18. konsuttasike luar daerah Hal. 95 Uraam Un, Organ Anggaran Satelah Perubahan Realisasi Bean Kode Program dan Kogiatan Jenis Botanja Jonis Belanja Jumtah Jumlah (Rp) » Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 7 8 9 10n74919 112106 12 12012029 | Penyediaan Pelayanan Jasa 133.830,060,00 6.000.000.00 0.00 139.230.000,00 127,44.500,00 5.439.700,00 0,00 132.884.200,00 (645,60000)) «7 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 12012029 | Program Peningkatan Sarana 0,00 64.501.400.00 70.600.0C0,00 135.101.409,00 000 64.226.900.00 68.100.00,00 132.326.900,00 t2774,500.00) | (205) 02, dan Prasarana Aparatur 120.1,20.29, | Pengadaan perlengkapan 0,00 0.00 70.600.060,00 70.500.000,00 9.00 0.00 88.100.000,001 68.100.000,09 t2500,000.007) (3,54) 02.07. gedung kantor 120.1.20.29, | Pemeliharaan nutimberkala 0,00 35.255400.00 0,00 35.255.400,00 0.00 35.055.400,00 0.00 35.055.400,00 (200.000.007 10,57) 02.22. gedung kantor 120.120.293. | Pemeliharaan rutin'berkala 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0.00 19.957.500,00 0,00 19.967.500,00 (3250000) | core)
471. 0223.mobi jabatan 120.120.229, | Pemeliharaan rutin/berkala 0.00 4.696.000.00 0,00 4.696.000,00 0.00 4.654,000,00 0,00 4.854.000.00 (420000071 4089) 02.24, kendaraan dinas/operasional 12012029 | Pemeliharaan ruti'berkala 0,00 4.550.000.009 0.090 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0.00 4.550.000,00 - . 02.28. peralatan gedung kantor 12012029 | Program Peningkatan Disiplin 0,00 5.600.009,01n 0.00 5.600.000,00 0,09 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 . .
472. 03.Aparatur 12012029 | Pengadaan pakalan KORPRI . 400 5.600.000,00 Oo 5.600.000,00 100 5.600.000,00 0,00 5.600.090.009 - . 03.04. . 120.1.20.29. | Program Peningkatan 150.000.00 6.100.000,.00 0.00 6.250.000,00 150.000,00 6.100,000,00 0,00 6.250.000,00 . . 34, Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012029 | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 6.100.000,00 0.00 6.250.000.009 150.000,00 6.100.000,00 0,09 6.250.000,00 - 34.02, Pembangunan Kecamatan 12012030 | KECAMATAN 145.450.000,00 181.207.200,03 41.200.000,00 367.857.200,00 145.450.000,00 160.419.502,00 41.2002009,00 347.069.602.00 (07e7sao0) | (5s5) SUKAMAKMUR 12012030, | Program Pelayanan 144.300.000,00 134.242.200,00 41.200.000,00 319.742.200,00 144.300.000,00 113.855.60200 41.200.000,00 209.355,602.00 120,386,598.00) | (6,38)
473. 01.Administrasi Perkantoran 12012030 1 Penyediaan jasa komunikasi, 0,09 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 7.792.802,00 0,00 719280200 (10,207.198.00) | (56.71) 01.02. sumber dayaair dan listrik 12912030 | Penyediaan Atat Tulis Kantor 000 10.265.200,00 0,00 10.265,200,00 0x 10.215.800.00 0,09 10.215.800.00 (49400.00) | (048) 01.10, Hal 26 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Reslisasi peramban Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Poyawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234445 7 8 Li 10771849 111x10-6 12 1201.20,30. | Penyediaan barang cetakan 0,00 5.029.000,00 0,00 5.022.000,00 000 5.029.000.00 000 $.029.000,00 - - 01.11, dan penggandaan 12012030 | Penyediaan komponen instalasi 0.00 318.000,09 0.00 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000.009 - - 01.12, Istrik/penerangan bangunan kantor 12012030 | Penyediaan peralatan dan 0,00 0,09 41.200.000,00 41.200.000,00 000 000 41.200.000,00 41.200.009,00 - - 01.13. perlengkapan kantor 12091.20.30, | Penyediaan bahan bacaan dan @09 900.000,00 0,00 900.009.00 000 900.000,00 0.00 990.000.090 - - 01.15. peraturan perundang-undangan 12012030 | Penyediaan makanan dan 0,00 65.280.000,00 0,00 85.280.000,00 0. $6.900.000,00 0.00 56.900.000,00 (8,380,000.00) | (12.84) 01.17, minuman 1.20.1.20.30, 1 Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 31.450.000,00 0,00 31.450.000,00 0.00 22.700.000,00 000 29.700.0C0,09 (1750000.00)7 (5,56) 01.18. konsultasi ke luar daerah 12012030 Penyediaan Pelayanan Jasa 144.300.0D0,00 3.000.000.00 0,00 147.300.000,00 144.300.000,00 3.000.000,00 0,00 147.300.000,00 . - 0.19. Administrasi Teknis Perkantoran 1291.20.30. 1 Program Peningkatan Sarana 1.000.000,00 27.965.000,90 0,00 28.365.000,00 1.000.000,06 27.864.000,00 0,00 28.954.000,00 (1.000.010) -
474. 02.dan Prasarana Aparatur 12012030 | Pemeliharaan rutiniberkala 1.000.000,00 2.370.000,00 0,90 3.370.000,00 1.000.000.009 2,370.000,00 0,00 3.370.000,00 - . 02.22. gedung kantor 12012030 | Pemeliharaan rutivberkala 0,00 20.000.009,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.999.000,00 0,00 19.999.000,00 (1000.00)| a01) 02.23. mobi jabatan 12012030 1 Pemeliharaan rutinjverkala 0,09 3.345.000,00 0,00 3.345.000) 0.09 3.345.000.600 0,00 3.345.000,00 . 02.24. kendaraan dinas/operasional 12012030 1 Pemeliharaan rutivberkala 0,09 2.250.000,00 0,00 2.250.000 000 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 - - 02.26. perlengkapan gedung kantor 12012030 Program Peningkatan Disiplin 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,09 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 (400,000.00) 1 (7,69 03, Aparatur 12012030 | Pengadaan pakalan KORPRI 0,05 5.200,000,00 0.09 5.200.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 (400,000.00) | (7,69) 03.04. M4 Hal, 97 Anggaran Setolah Perubahan Realisasi Bertambah! Uralan Urusan, Organisasi, (Berkuranai Kode Program dan Koglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Bareng dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 7 8 tj 19274819 115106 12
475. 12012030.1 Program Peningkatan 150.000,00 13.800.000,00 0,00 13.950.009:00 150,000,00 13.800.000.00 0,00 13.850,000,00 . -
476. 34.Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 12012030, | Penyusunan Perencanaan 150.000,00 13.800.000,00 0,09 13.950.000.00 150.000,00 13.800.000,00 0,00 13.850:000,00 - . 34.02, Pembangunan Kecamatan 12012031 | KECAMATAN BLANG 111.635,000,09 235.245.665,00 216.000.000,00 562.880.685,00 111.635.000,00 230.710.253,00 215.500.000.00 557.845.253,00 (503541200) | (069) BINTANG 1.20120.31. | Program Pelayanan 101.085.020,00 185.697.665,00 0,00 286.782.665.00 101.085.00000 181.162.253,00 0,00 292.247.253,00 (4,535,412.00)1 (1,58) O1. Administrasi Perkantoran 1201.2031, | Penyediaan jasa komunikasi, &09 13.484.655,00 0,00 13.484.685,00 0.00 10.818.903.00 0,00 10.833.903,00 (2645,76200) 1 (19,82) 01.02. sumber daya air dan listrik 12012031 | Penyediaan jasa pemeliharaan @,09 1.310.500,00 0,90 1.310.500.009 0.00 1.025.250,00 0,00 1.025.250,00 (285.250.007) (21,77) 01.05. dan perizinan kendaraan Ginas/operasional 1201.2031. | Penyediaan Alat Tulls Kantor 0.00 16.927.500,00 0,00 16,927.50000 0,00 16,927.500,00 0,00 16.927.500,00 . - 01.10,
477. 12012031.| Penyediaan barang cetakan 0.00 7.835.000,00 0.00 7.835.C00,00 0,00 7.835.000,00 0.00 7.835.000,00 - . 01.41, dan penggandaan 12012031 | Penyediaan komponen instalasi 000 2610,000,00 000 2.610.000,00 0,00 2.610.000,09 0.00 28610.000,00 . - 01.12, listrikpenerangan bangunan kantar 12012021 Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000.006 0,00 1.080.000.090 . - 01.15. peraturan perundang-undangan 120120931 Penyediaan makanan dan 0,09 99.000-009,00 0,00 99.000.000,09 000 99.000.200,00 0,09 99.000090.00 - - 01.17. minuman 12012031 | Rapat-rapat kordinasi dan Ooo 34.450.000,00 o,ool 34450.000,00 0,00 32.845600,00 0,00 32845.600,00 (160440000) | (460) 01.18. konsultasi ke fuar daerah 12012031 | Penyediaan Pelayanan Jasa 101.085.000,00 9.000.009,00 0,00 110.0F5.000,00 101.085.000,00 9.000.000.060 0.00 110.085.000,00 - - 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.31. | Program Peningkatan Sarana 10.400.000,00 31.898.000,00 216.000,000,00 258.298.000,00 10.400.010,00 31.898.000.00 215.500.000,00 257.198.000,00 (500000.00) | (0,19)
478. 02.dan Prasarana Aparatur Hal. 98 BertambalV Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (erkuranai dai lata:Kodo Program dan Keglatan Janis Belanja Jents Belanja Jumlah Jumtah (Ra) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Garang dan Jasa Modal 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I WNELV I 1 I 8 I 9 I 10374549 I 1121045 I 12 1.201,20.31. | Pengadaan peralatan gedung 0.00 0,00 24.100.000,00 34.100.000.00 0.00 O0t 34.100.000.001 34.100.000,00 - - 02.09. kantor 12012031 | Pemeliharaan rutirvberkata 9.000,000,00 1.068.0D0,00 0,00 10.068.070,00 9.000.000.609 1.068.000,00 000 10.968.000,00 - - 02.22. gedung kantor " 12012031 | Pemeliharaan nutinberkala 0,00 20.000.000,00 0,00 20,000.000,00 0,00 20.000.000,00 0.00 20.000.000,00 - - 0223. mobi jabatan 1,20.120,31, | Pemelinaraan rutinberkata 0,00 4939.000,00 0.00 4.930.000,00 0.0 4.930.000.00) 0.00 4.930.0C0.00 . - 02.24, kendaraan dinas/operasional 1201.20.31, | Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 5.900.000,00 0,00 5,900.000,00 0.00 5.900.000,00 0,00 5.900.000.00 - - 02.28. peralatan gedung kantor 1.201.2031. | Rehabittasi sedangiberat 1.400.090,00 0,00 181.900.010,00 183.300.009,00 1.400.000.200 0.00 181.400.000,00 182.800.000,00 (500.000.00)| (027)
479. 0242.gedung kantor 12012031 | Program Peningkatan Disiplin 0.00 7.060.000,00 0.00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 000 7.000.000,00 - -
480. 03.Aparatur 12012031 Pengadaan pakaian dinas 0,00 7.000.000,00 000 7.000.000,00 D,00 7.000.000,00: 0,00 7.000.000,00 - - 03.02. beserta perlengkapannya 1201-2031. | Program Peningkatan 1950.000,00 10.650.000,00 0,00 10.800.000,00 150.000,00 10.650.000,00 0.00 10.800.000,00 - - 34, Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.120.31, 1 Penyusunan Perencanaan 150.000.009 10.650.000,00 0,00 10.400000,00 150,000,00 10.£50000,00 0,00 10.800.000,00 - - 34.02. Pembangunan Kecamatan 12012032 | KANTOR PELAYANAN 325,400.000,00 609.245.000,00 93.500.000,00 1.028.145.000,00 324.500.000,00 595.403.635,00 93.402.000,00 1.013.310.635,00 114,834,385.00) | (1,44) TERPADU SATU PINTU
481. 12012032.| Program Pelayanan 120.950.000,00 253.075.000,0 92.500.000,00 567.525.000,00 120.050100006 339.708.635,00 990200000 553.160,635,00 (14,364,365.00)) (253) 01, Administrasi Perkantoran 1201.20.32. | Penyediaanjasa komunikasi, 0,00 48.000.000,00 0,00 48.900.000,00 0.09 36.918.135,00 0.00 36.918.135,00 (11,081,865.00) | (23,09) 91.02, sumber daya air dan Iistsik 120.1.20.32, | Penyediaan jasa kebersihan 0,00 225700000 0.29 2857.000,00 0,00 2357.000,00 0,00 2.857.200,00 . 01.08. kantor 412012032 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 750.000,00 42.345.000,00 000 44.085.000,00 300.000,00 42.860.500.00 0.00 43.160.500,00 (924.500.00)1 (2,10) 0110. 9Ha Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Satelah Perubahan Realisasi Ga Kodo Program dan Kegiatan - Janis Bolanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 63344 7 8 , 10274819 111108 12 120.120.32. | Penyediaan barang cetakan 750000,00 73.518.000,00 0,09 74.258.000.00 300.000.00 72.398.000,00 0.00 72.698.000,00 (1,570,000.00) (211) 01.11. dan penggandaan 120.1.20,32. | Penyediaan komponen instalasi 0,00 2.995.000.00 0.00 2.905.000.090 0,00 2.905.000.00 00 2.905.000,00 . 01.12. Istrik/penerangan bangunan kantor 12012032 | Penyediaan peralatandan 3.050.000.090 40.000.00010 93.500-000,00 136.550.000,00 3.050.000,00 40.000.000,00 93.402000,00 136.452.000,00 128.000.003 | (007) 01.13. perlengkapan kantor 201.20.32. 1 Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2400.000.00 0.00 2400.001100 0.00 2.160.000,00 000 2160.000,00 (240,000.00) | (10.00)
482. 0145.peraturan perundang-undangan 1.20.12032. Penyediaan makanan dan 0,00 $3.360.000.00 0.00 53.360.000,09 0.00 53.360.000,00 0.00 53,360.000,00 .
483. 0117.minuman 12012032 | Rapat-rapat kordinasi dan 0,60 86.700.000.00 0,00 46.700.000,00 0,00 85.250.000,00 000 88.250.000.00 (450,00000) 1 (0,52) 01,18. konsultasi ke luar daerah 120120.32. | Penyediaan Pelayanan Jasa 116.400.000,00 000 0,00 116.400,000,00 118.400.000,00 0.00 000 116.400.000,00 - - 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran
484. 12012032.| Program Peningkatan Sarana 0,00 110.095.00000 0,00 110.095.000,00 0.00 109.625.000,00 0,00 199.625.000,00 (470,000.00) | (0,43)
485. 02.dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.32, | Pemeliharaan rutivberkala 0,00 42000.000,00 0,00 42.000.000,00 00) 41.532000,00 0.00 41.532.000,00 (468,000.00) | (1.11) 02.22. gedung kantor 1201.2032. | Pemeliharaan sutivberkala 0.00 52.695.00000 0,00 52.695.000.00 0.00 52.693.000,00 0,00 52.693.000.01 (2000.00) 02.24, kendaraan dinas/operasional 12012032 Pemeliharaan sutin/berkala 0.00 15.400.001.00 0,60 “5400.000,00 000 15.400.000.00 0,00 15.400.000,00 - - 02.26. perlengkapan gedung kantor 12012032 | Program Peningkatan Disiplin 0.09 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 7,100.000,00 0,00 7.100.000.009 . . 03, Aparatur 120.1.20.32. | Pengadaan pakaian dinas 0,00 710020000 0,00 7.100.000.090 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000.009 . - 03.02. beserta perlangkapannya 1201.20.32. | Peningkatan Pelayanan Dan 185.600.000,00 105.850.000,00 0,00 291.450.000,00 185.600.000,00 105.250.000.00 00 291.450.000.00 - - 32, Perizinan Usaha 12012032 | Monitoring dan Evaluasi 185.600.000,00 105.850.000.00 0x 291.450.000.00 185.600.009,00 105.850.000,00 0.00 291450.000.00 - .
486. 3201.Perizinan 1 Il. 100 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Setalah Perubahan Realisasi Beramban Koda Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) K3 Pegawal Barang dan jasa Modal Fegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231415 7 8 9 10274819 1104 12 120.1.20.32, | Program Peningkatan Sistem 18.850,000,00 38125.000,00 0,00 51.975.00000 18.850.000,00 33.125.000,00 0.00 51.975.000,00 - -
487. 38.Pelayanan Terpadu 12012032 | Sosialisasi Pelayanan 18.850.000,00 33.125.000.00 0:00 51.975.000,00 18,850.000,00 33.125.000,00 0.9 51.975.001,00 - . 38.01. Perginan Terpadu 12012033, | DINAS SYARIAT ISLAM 5.236.917.000,00 1.778.530183,00 335.580.000,00 7.351.027.183,00 5.070.966.500,00 1.-419.429.869,00 929.872.00090 6.820.268.369,00 (530,758,814.00)| (7.22) 120.1.20,33. | Program Pelayanan 95.425.000,00 281.705.753,00 4430.000,00 361,560.753,00 ' 79.594.500,00 239,373.769,00 4.430.000.090 323,308.269,00 (38.252.484.00)| (10,58)
488. 9.Administrasi Perkantoran 12012033 | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 27.400.000,U0 0,00 27.400.009,00 0,0n 15.550.569,00 0,00 15.550.569,00 (11,849431.00) | (43,25) 01.02. sumber dayaair dan listrik 120.1.20.33. | Penyediaanjasa kebersihan 2200 205750000 0.00 2.057.500,00 0,00 1972.000,00 0.00 1972.000,00 185500.00) | (4,16) 01.08. kantor 120.1.20.33, | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 22424.625,00 0,00 22,424.625,00 0.00 22.408.400,00 0,00 22.408.400,00 (16.22500)| (0,07) 01.10, 120.1.20.33. | Penyediaan barang cetakan 009 12.605.200,00 0,00 12.606.200,00 000 12.594.300,00 0.00 12.594.800,00 t1140000)1 (0.09) 01.11. dan penggandaan 12012033 1 Penyediaan komponen instalasi 0,00 4,573.928,00 0,00 4.373,928,00 0,00 4.942.500,00 0,00 4.942.500,00 8142800)1 (063) 01.12. listrik/penerangan bangunan kantor 1201.20,33. | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 1.416.000,00 4.430.000,00 5.846.000,00 0,00 1.080.090,00 4,430,000,00 5.510.009,00 (336.000.007 | 5,75) 0.15, peraturan perundang-undangan 12012033 | Penyediaan makanan dan 0,00 64.267.500,00 0,00 64.267.500,00 0.00 64.267.500.00 0,00 64.267.500,00 - 01.17. minuman 12012033 Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 96.500.000,00 0,00 96.500.000,00 0,00 91.898.000,00 0.00 91.299.000,00 (4,602000.00)) (4,77) 01.18, konsuttasi ke Juar daerah 120,1,20.33. | Penyediaan Pelayanan Jasa 95.425.000,00 30.060.000,00 0,00 125.485.000,00 79.504.500.00 24.660.000,00 900 104.164.500,00 (21,320,500.00j | (16,99) 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 1201.20,33, | Program Peningkatan Sarana 6.150.000.090 36,532.500,00 300.150.000,00 342.832.500,00 4.700.090,00 36.318,700,00 295.942.000,00 336.960.700,00 (5.871.800.007) (1.71) 02, dan Prasarana Aparatur 1201.20.33. | Pengadaanperlengkapan 3.300.090.009 6.000:009,00 86.350.000,00 95.650.000,01 2.800.000,00 6.000.000,00 B2.342.000,00 91.142.000,00 (8.508.000.007 | 14,71) 02.07. gedung kantor Wal. 101 Untan Urusan, Organinasl, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi hama Kode Program dan Koglatan Jenis Belanja denis Botanja Jumlah Jumlah Rp) k3 Pegawai Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531445 y 8 k) 10574849 16104 12 1201.20.33. $ Pembangunan Sarana dan 2.850.000,00 0,00 213.800,000,00 216,650.009,00 1.900.000,00 0.00 213.600.C00,00 215.500.000,00 (1,150,000.00) (0.53) 02.13. Prasarana Gedung Kantor 1.20.1.20.33. | Pemeliharaan rutirvberkala 0,00 $.100.000,00 0.00 5.100.000.00 0,00 4.950.000,00 0.00 4.50.000,00 (150.000.007 | (294) 02.22. gedung kantor 12012033 Pemeliharaan nutinfberkala 0,00 25422,500,00 00 25.432.500, 0,00 25.358,700,00 00 25.368.700.00 (63,800.00) (0,25) 02.24. kendaraan dinas/operasional 120.1,20.33, | Program Peningkatan Disiplin 0,00 6.200.000,00 0,00 6.000.000.009 0,00 5.200.000,09 0.00 5.200.000,00 1800,000.00) | (13,33)
489. 03.Aparatur 120.1.20.33. | Pengadaan pakaian dinas 0,00 6.000.000.001 000 6.000.000,00 0.0 5.200.000.060 0.00 5.200.000.100 (B00,000.00) | (13.33) 03.02. beserta perlengkapannya 12012033 | Program Peningkatan 0,00 32400.000,00 0,00 32.400.000,00 0.00 31.500.000,00 0.00 31.500.000,00 (800000.00) 1 (2.78)
490. 05.Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12012033 | sosisiatisasi Peraturan 0,09 32.400.000,00 0,00 32400,000,00 0,00 31.500.000,00 0.00 31.500.000,00 1800,000.00) | (2.78) 05.02. Perundang-undangan 1.201.20.33. | Program Peningkatan 3.612.000,00 1.289.430,00 0.00 4.301430,00 3.612.000,00 1.209.001 00 000 4.821.000.009 (2043000) (1,64)
491. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12012033 | Penyusunan Pelaperan 3.512.000,00 1.289430,0 000 4901.430,00 3.612.000,00 1.209.000.009 0,00 4.821.000.00 (8043000) 1 (1,64) 06.02. Keuangan Semesteran 12012033 | Program Pembinaan Syariat 5.131.730.000,09 1.440,602.500,00 31.000,000,00 6.503.332.500,001 4.983.150.000,00 1.105.828.400,00 29.500.000,00 6.112.478.400,00 (484,854,100.00) | (7,34)
492. 3.Islam 120.120.33, | Pembinaan LPTO, MTO 1.198.930.000,00 1.103.600.000,10 31,000.C00,00 2332530.000,00| 1.102450.000,00 840.545.900,09 29.500.000,00 1.972495.900.00 (261,034,100.00) | (15,47) 31.02 12012033, | Pembinaan Lembaga 3.900.000,00 18.640.000,00 0.09 22.540,000,00 3.300.000.009 17.640.000,00 0.00 21.540.000,00 (1.000.000.007) (4.44) 31.03 Pendidikan Agama 1.20.1,20.33, | Memperingati Hari-hari Besar 135.100.000,00 160.957.500,00 0,00 298.057.500,00 95.750.000,00 118.445.000,00 0x0 214.195.000,00 (81,862,500.00) | (27,65) 31.07 Islam 120.120.33. 4 Tajhizul Mayit 36.000.000,00 87.955.000,00 0,00 123.955.000,00 36.000.000,00 87.955,000,00 0.00 123.955.000,00 - - 31.12. al. 102 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Berarban Kode Program dan Keglatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah Rp) 4 Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Hodal 1 2 3 4 s 6531445 7 8 9 1074849 112104 12 1.201.20.33, | Beut AkGuFan Bada Magrib 3.757.800.000,00 69.450,000,00 0,00 3.827.250000,001 3.745.050.000,09 41.242.500.00 090 3.785.292.500,00 (40,857,500.00)) (1,07) 31.16. (BABM) 12012034 | BADAN KEPEGAWAIAN, 288.335.000,00 1.911.644,300,00 135.950.000.00 2.395.029.300,00 255.175.000,00 1.774.000.892.00 124.064.000,00 2.153.239892,00 (181,789408.00)) (7.79) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 12012034 | Program Pelayanan 95.900.000,00 678.177,200,00 135.050.090,00 810.127.600,09 93.750.00009 633.199.892,00 124.084.000.00 851.013.892,00 59,113,908,00)) (6,50) Oo, Administrasi Perkantoran 12012034 | Penyediaan jasa komunikasi, 000 108.000.600,00 000 108.000.000.00 0.00 71.555:054,00 0.00 T1.555.054,00 (38444,946.00) | (33,75) 01.02, sumber dayaair dan Iistrik 1.20.1.20,34. | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 4,000.000,00 000 4,000.00000 0.09 2.821,288,00 0,00 2.821.288,00 (117871200) 4 (2947) 01.06. Gan perizinan kendaraan Ginas/aperasional 1.20.120.34. | Penyediaan Atat Tulis Kantor 0.09 103,081.300,00 0.00 103.081.300,00 O00 102.910.300,00 0,00 102.910.300,00 (1710000071 (017) 01.10. 12012034 | Penyediaan barang celakan 000 55.256 500,00 0.00 55.256.500,00 0,00 55.140.250,00 0.00 55.140.250.00 (116250007) 1021) 0141, dan penggandaan 12012034 | Penyediaan peralatan dan 3.000.000,00 0,00 1351150.000,00 138.050.000,00 1.650.000.090 0.00 124.064.000.00 125.714.000.00 (1233800000) | 4994) 01.13. perlengkapan kantor : 120.1,20,34, | Penyediaan bahan bacaan dan 0.090 3.380.600,00 0,00 3.369.200,00 0.90 3.320,000,00 0,00 3.320.000,00 (80,00000) 1 (1,19) 01.15, peraturan perundang-undangan
493. 12012034.| Penyedizanmakanan dan 0,00 132,770.000,09 0.00 192.770.000,00 0,00 131.278.000,00 0.0 131.Z78.000,00 (149200000)5 (1,12) 01.17. minuman
494. 12012034.| Rapat-tapat kordinasi dan 0,00 257.850.000,00 0.00 257.850.000,09 000 253.047.000,00 0.00 253.047.000,00 (4.803.000.007 | 41.86) 01.18, konsuttasi ke luar daerah 1.20.1.20.34. | Penyediaan Pelayanan Jasa 93.909.000,00 13.880.020,00 0,00 107.760.004,00 92.100.000,00 13,128.000,00 0,00 105.228.000,00 (2532000.00) | 1235) 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 120.1.20.34. | Program Peningkatan Sarana 0,00 79.118.500,00 0,00 79.119.500,00 0.00 65.962.000,00 0,00 65.962.000.00 (12156,500.00) | (15,36)
495. 02.dan Prasarana Aparatur 120.1.2034, | Pemeliharaan rutin/barkala 0.00 22.897.500 0,00 22897.500,07 0,00 21515.000,00 000 21.575.000,00 (1422500.00) | (6,19) 02.323, mobi jabatan H ai. 103 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setalah Perubahan Realisasi Sea Kodo Program dan Kegiatan Jani Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534445 7 8 9 10274819 115104 12 12012034 | Pemeliharaan rutin/berkala 0.20 40.871.000,00 0.00 40.871.000,00 0,00 30.458.000,00 0,00 30.458.00000 (10,413.000.00) | (25,48) 02.24. kendaraan dinas/operasional 120.120.34. | Pemeliharaan rutivberkata 0.00 15.250.000,00 000 15.250.000,00 0,00 14.929.000,00 0.00 14.929.001.00 13210000071 (2,10) 02.28, peralatan gedung kantor 1.20.1.20.34. | Program Peningkatan Disiplin 0.00 8.200 000,00 0,00 8.200.000,00 0,09 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 (1,800,000.00) | (21,95)
496. 03.Aparatur 120.12034. | Pengadaan pakalan dinas 0,00 8.200.000,00 Ooo 8.200.000,00 0,00 6.400.000,00 020 6.400.000.090 (1.809,000.00) 1 (21.95) 93.02. beserta perlengkapannya | , 1201-2034, | Program Peningkatan 62.050.000,00 425.929.000 0.00 487.979.500,00 61.550.000,00 421.088.100,00 0,00 482.638.100,00 (5,341400.00) 5 (1,09)
497. 29.Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10012034 | Pendidikan dan Pelatihan 900.009,00 195.800.010,00 0,00 196.700.000,07 909,000,00 195.182.000.00 0,00 196.082.000,00 (613.000.00) | (0,31) 29.02. Struktural bagi PNS Daerah 1,20.12034. | Pendidikan dan Pelatihan 26.550.000,00 41.724.500,00 000 68.274.500.00 26.550.000,00 A54.500,00 0,00 63.704.500,00 (4570000.00) | (669) 29.04 Fungsional bagi PNS Daerah 120.1.20.34, | Petayanan Administrasi Proses 0,00 010 0,00 Oon 0,00 5.380.000,00 6,00 5.280.000,00 5,380,00000 - 29.09. Inpassing PNS 1201.20.34, | Pendidikan dan Pelatihan 20.400.000,00 25375000 0,00 457150000 20400.000.09 25.337.300.00 0,00 45.737.300,00 (37.700.090) | 40,08) 2.10, Pengembangan Kepemimpinan Bagi Sekretaris Gampong 120.120.324. | Penyelenggaraan Diklat Teknis 1.200.000,00 95.800.000,00 000 97.000.000,20 1.200.000,00 99.822,300,00 2.00 95.022.300,00 (1877,700.00) | (2,04)
498. 21.Fungsional dan Kepemimpinan 120.1.20.34. | Peningkatan Keterampilan dan 13.000.000.00 67.230.000,00 0,00 $0.230.000,00 12.500.000,00 64.212000,00 0,00 76.712.000,00 (3.513000.00) | (4,33) 29.12. Profesional | 12012034 Program Pembinaan dan 129.385.000,00 720.21.500.00 0,00 849.603.500.00 99.875.000,00 646.350.900,00 0,00 746.225.900,00 1103,377.600.00) | (12.17) 30, Pengembangan Aparatur 12012034 | Penataan Sistem Administrasi 18.745.000,00 117.315.000,00 0.00 136.060.000,00 8.743.500,00 115.843.000,00 0,00 124.585.500,00 (11473,500.00) 7 (8,43) 30.04 Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 42012044 | Pemberian bantuan tugas 18.150.000,09 274.900.000,00 0,00 283.050.000,09 15.300.000,00 272.380.000,00 0,00 287.680.200,00 (5,370,000.00) | (1.83) 0 belajar dan ikatan dinas Hal 104 Untan Urusan, Organisasi, Anggaran Setsiah Perubahan Realisasi Pearbah Kode Program dan Keglatan Janta Belanja Jenis Botanja Jumlah Jumlah (Rp) P3 Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6234415 Ti 8 9 1ba71849 15106 12
499. 12012034.| Pemberian bantuan 5.550.000.090 10.969.500,00 0,00 16.519.500,00 5.000.000.009 2.689.500.00 0,00 7.689.500,00 1943000000) 1 457,08) 30,12 penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 120.120.34, | Penyelesaian Administrasi 48.020.000,00 245.920.100,00 0,00 299.940.000,00 41.020.000,00 202.237.200.00 000 243.257.200,00 (5068280000) | (17,24) 30.22. Hanorer 12012034 | Peremajaan dan Updata Data 38.920.000,10 71.114.000,60 0.00 110.024.000,00 29811.500.00 $3,301.200,00 0,00 83.612.700.09 (26,421,300.00) | 12401) 20.23, "| Kepegawaian Daerah 12012035 | papan $80.777.500.00 1.042.643.175,00 188.650.000,00 1.792.070.675,00 569.989.000,00 867.231.800,00 162.280.000,00 1.583.479.800,00 (103,590,875.00) 1 (10,30) PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 12012035 4 Program Pelayanan 63.877.50060 981.845.025,00 59.650.000.00 524.172.525,00 B2.268.000,0 293.190.243.00 58.230.000,00 433.688.243,00 (20484,28200) | (17,26) 91. || Agministasi Perkantoran 1201.20.35, | Penyediaan Jasa surat 000 615.009,00 0,00 615.000,00 000 612.000,00 0,0D| 612.000.009 (2000001) (049) 01.01, menyurat 120.1.20,35, 4 Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 25.800.000,00 000 28.800.000,00 0.00 16.039.743.00 0.00 16.039.743,09 (12,760,257.00) | (44,31) 0.02. sumber daya air dan listrik | 120.1.20.35. | Penyediaanjasa pemeliharaan 0,00 29.350.000,00 0.09 29350.000,00 0,00 25,170.000.00 0,00 25.170.000,00 14.180,000.00) | (14.24) 01.08. dan perizinan kendaraan dinas/operastonal 120.120,35, | Penyediaanjasa kebersihan 000 287162500 0,00 287162500: 0,00 2.886.150,00 0,00 2.866.150,00 1547500) (0,19) 01.08. kantor 1.20.1.20.35, | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0.00 18.520.406,00 0.00 18.520.0000 0.00 18.208.350,00 000 18.206.350,00 (81405000) 7 (1,70) Ot.to. 12012035 | Penyediaan barang cetakan 000 6.002.000.009 900 6.000.000,00 0,00 5.992.300.00 0,00 5.992.800,00 120000)1 60,12 01.11, dan penggandaan 1201.20,35. | Penyediaan komponen Instalasi 0.00 5.860.600,00 13.600089,00 19.460.009.00 09 5.781.000.00 13.360.000,00 19.141,000,00 (319,000.00) | (1,64) 01.12. Istik/penerangan bangunan kantor 12012035 | Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 45.050.004,00 45.050.000.00 0.09 0,00 44.870.000,00 44.870.000,00 (189000.00) 1 (0.40) 01.13, perengkapan kantor Hal. 105 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Sotslah Perubahan Realisasi pandanKode Program dan Kogiatan Jonts Belanja Janis Belanja Ju.nlah Jumlah Rp) “Pogawal Barang dan Jasa Modal Fegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 7 8 E) 10571819 117106 12 12012035 Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 3.960.00000 0.00 3.960,000,00 0,00 3.820.000,00 009 3.820.000.060 (140.099.090) (354)01.15. peraturan perundang-undangan 120.1.20.35. | Penyediaan makanan dan 0,09 45.618.000,00 0,00 45.818.000,00 0,00 45.618.009,00 0.00 45.618.000,00 - - 01.17. minuman 120.1.20.35. |) Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 235.750.000,00 0,00 235.750.000,00 0,00 164,584.200,00 0,09 164.584.200,00 (116580000) 7 (30,19) 01.18, konsultasi ke luar daerah 1201.20.35. | Penyediaan Pelayanan Jasa 83.677.500,00 4.500.000,00 900 88.177.500,00 32.268.000,01 4.500.000,00 000 46.768.000,00 (1.409.500.007 | 11.6010119, Administrasi Teknis Perkantoran 120.1.20.35. | Program Peningkatan Sarana 6.900.900,09 328.085.150,6D 3.000.000.600 337.385.150,00 6.700.000.009 286.702.200.00 3.000.000,00 256.402.800,00 (41,582,350.00) | (1230)yA Gan Prasarana Aparstur 12012935 Pembangunan gedung kantor 3.300.000.090 24.140,000,00 0,09 27.44N,000,00 3.100,000,00 19.960.000,00 0,09 23.000.000,00 (4,440,000.00) | (16.18)02.03. 1.20,1.20,35, 1 Pemeliharaan ruti'berkala 0,00 22.998.000,00 9,00 22.998.000,00 0,00 19.233.000,00 0.00 19.233.000,00 (3765,000.00) | (46,37)02.23, mobi jabatan 1.20.1.20.35. | Pemeliharaan rutinvberkata 0,00 206.617.150,19 0,00 208.617.150,00 0,00 178.596.800,00 0,00 178.596.800.00 (28,020,350.00) | (13,56)02.24, kendaraan dinas/operasional 1201.20.35, | Pemeliharaan nstivberkata 0,00 53.050.600,00 9.00 53.050.009,00 000 49.923.000,09 0,00 49.933.000,00 811700000) (586)02.26, perlangkapan gedung kantor 1.20.1.20,35, | Pemeliharaan nutinberkala 3.600.000,00 21.280.009,00 3.000.000,00 27.880.000,00 3.600,000,00 19.040.000,00 3.000,000.00 25.640.0C0,00 (2240000007) (0,03j02.28. peralatan gedung kantor 12012035 | Program Peningkatan Disiplin 0,00 4.000.000.00 0,40 4,000.000,00 0,00 4.000.000.090 0,00 4.000.000.00 . . 03, Aparatur 12012035 Pengadaan pakaian dinas 0,00 4,000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000000.00 0,00 4.000.000,00 “ - 03.02. beserta perlengkapannya 120.1.20.35. 4 Program Peningkatan 0,00 12.200.000,60 0,00 12,200.0D0,00 000 4.000.000.060 9,00 4.000.000,00 (8,200,000.00) | csz2105, Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.35, | Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 12.200.000,00 0,00 12,200.000,09 0,00 4.000.000,00 0.00 4.000.000.009 (8,200,000.00) | (67,21)05.01. Urman Urutan, Organsas, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi GeambahKode Program dan Kegjatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumiah (—- Jumlah (Rp) "Pagawal Barang dan Jasa Modal Pengawal Barang dan Jasa Modai 1 2 3 4 5 603144145 7 8 9 10274819 11510 1212012035 Program Pencegahan Dini dan 490.200.600.00 316,513.000,00 107.000.000,00 913,713,000,00 480.000000,00 219.338.757,00 191.250.009,00, 860.388.757.00 153,324,24300) 15,84)
500. 4.Penanggulangan Korban Bencana Alam 12012035, 1! Pemantauan dan 65.200.000,00 104. 42.000.090 0.00 170.042.000,00 65.250.000,00 101.891.357,00 0.00 167.141.357,00 (2.900.643.007 1 11.71) 4.01. Penyebaruasan Informasi Potensi Bencana Alam 120.1.20.35. 4 Mibgasi Ancaman Petir 009 610,000,00 100,000.000.00 100.610.090,00 090 0,00 99.050.000,00 99.050.000,00 (1,580.000.00) 1 (155) 41.02. 12012035 | Pelathan/SosialisasiWorkshop 29.300.090,00 32631.000,00 0,00 61.931.000,00 23.100.000,00 19.098.400,00 000 42.198400,00 (19732860000) 4 (31,88)1.03, Pengurangan Risiko Bencana 1201.2035. | Penanggulangan Pemadam 395.200.000.00 178.9301000,00 7.000.000,00 581.130.000,00 satesa.o0ogo | ” 158.349.000.00 2000.000,00 $51.999.000,09 (913100000) | (50141.04. Kebakaran 1.201.220.146. | SEKRETARIAT MAJELIS 825.040.000,00 391.762.300,00 96.200050,00 1.14002.300,00 824.740.000,00 343.516.447,00 95.975.900,00 1.264.231.447,00 (49,770,853.00) 1 (3.79) PERMUSYAWARATAN ULAMA 12012036 | Program Pelayanan 757.500.000,00 157.243,300.00 0.00 915.443.300,00 755.500.000,D0 115.020.547,00 0.00 871.530.647,00 (4391265300) 7 4.00)
501. 4.Administrasi Perkantoran 12012036 Penyediaan Jasa komunikasi, 0,09 4.320.000,00 009 4.320.000,00 0,00 3.139,347,00 0.09 3.139.347,00 (1.180,65300) | 427,33) 01.02. sumber daya air dan listrik 120.120,36, | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,09 2.120.000,00 0,00 212000000 0009 212000000 000 2.120.000.900 - -01.06. dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12012036 | Penyediaanjasa administrasi 0.00 600,000,00 0,00 600.000,00 0,00 100.000,00 0.09 100.000,09 1500,000.00) | (83,33)01.07, keuangan 12012036 | Penyediaan jasa kebersihan 000 118300000 0.00 1.183.000.040 o,bo 1.183.000,00 0,00 1.183.000,00 - -91.08. kantor 12012036 Penyediaanjasa perbaikan 0,00 3400.000,00 0.00 3.400.000,00 0,00 850.000,00 0.00 850.000.090 (255000000) | 75,003 01.03. peralatan kantor 12012036 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 7.517.300,00 0.00 7.517.300.00 00 7.487.300,00 oo 7.487.300,00 (80.000.007 | 0.40) 01.10, 12012036 | Penyediaan barang cetakan 0400 6,715.00000 0.00 671500000 000 4.915.000,00 0,00 4.15.000,00 (1,800,000.00) | (265,81) 01.11, dan penggandaan ,0U at. 107 Uralan Urusen, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realtsasi Gea Kode Program dan Keglatan Jenis Belanja Janis Belanja Jumlah Jumlah Rp) » Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6290415 7 3 9 1027199 11510-6 12 1201.2036. | Penyedisan komponen instalasi —.000 598.000.09 000 598.000,00 000 598.000,00 000 598.000,00 - . 01.12 listrikipenerangan bangunan kantor . 12012035 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.160.000.090 0.09 2.160.000,00 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520000,00 (640.000.007 | (29,63) 01.15. peraturan perundang-undangan 120.120.356. | Penyediaan makanan dan 00 38.230.000,00 0.00 38.230.000.001) 0.00 30,756.000.00 0,00 30.756.000,00 12.474,000.00) | (19,55) 01.17. minuman 120.1.20.36, | Rapatrapat kordinasi dan 000 91.100.000,00 0.00 91.100.000,00 0.00 62.362.000,00 0,00 62.362000,00 (28,738,000.00) | 431,55) 01.18. konsuftasi ke luar daerah 1201-2036. ' Penyediaan Petayanan Jasa 7575000M,00 0,00 0.09 157.500.000 756.500.000,00 0.00 0.00 756.500.000100 (100000000) 4013) 9.19, Administrasi Teknis Perkantoran 120120 36 Program Peningkatan Sarana 1.650.000.090 43.540.000,00 96.200.000.00 141,390,000,00 1.350.000,00 39,158.500,00 95.975.000,00 136.483.500,60 (4905,500.00)1 (347)
502. 02.Gan Prasarana Aparatur 1,20.1.2036, 4 Pengadaan peralatan gedung 1.650.000,00 0,00 62.300.000,60 63.950.000,00 1,359.000,00 0,00 62.150.000.00 63.500.000,00 (450.000.090) 1 (0,70) 02.09. kantor 12012038 | Pengadaan mebeleur 0.00 0,00 33.900.060,00 33.900.000,00 0,00 0,00 33,825.000,00 33.825.000,00 (05.000.007) 1 40,22) 0210. 120.1.20.36. | Pemetiharaan rutirvberkala 0,00 22.00.0000 000 22.000.000,00|) 0,00 20.-250.000.00 0,00 20.250.000,00 (175000000)1 (795) 02.23. mobil jabatan 120.1.20.36, | Pemeliharaan rutiniberkala 0.00 21.540.000,00 0,00 21.540000,00 0.00 18.908.500,09 0,00 16.908.500,00 (2631,500.00) | (12.22) 02.24. kendaraan dinas/operasional 120.1.20.36. | Program Peningkatan Disiplin Oo 13.800.000,00 0,00 13.800.000,001 00 13.578.300,00 000 13.578.300,00 122170000) | (1,61)
503. 03.Aparatur 12012036 | Pengadaan pakaian dinas 0.00 13.800.000,00 0.09 13.810.000,00 0,00 13.578.300,00 0,00 13.578.300,00 (21700.00)1 (461) 03.02. beserta perlengkapannya 42012036 | Program Pembinaan Syariat 12200.000,00 21.640.000,00 0.00 33.840,000,00 12200.000,00 21.800.000.00 0,00 39.800.000,00 (40.000.007 | 40,12)
504. 3.Islam 120.120.365. | Pembinaan MPU 12.200.000,00 21.640.000,W) 0.00 38.B40.000,00 12.200.000,00 21600.009,00 0.00 33.800.000,00 (40.000.00)4 (0,12) 31,05 12012036 | Program Peningkatan Sumber 4.690.000.060 154.239.000,00 0.00 209.529.00000 54290.000,00 154.149.000,00 0.00 202.839.00,00 (690.000.001 (0.33)
505. 46.Daya dan Peran Ulama xl. 108 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Betstah Perubahan Realisasi Dadan Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Balanja Jumlah Jumlah (Rp) » Pogawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 F) 6231445 7 8 9 10274819 11510 12 12012036 1 Penyuluhan Keagamaan 54.690.090,00 154.839.000,00 0,00 209.529.000,00 54690000100 154.149.000,00 0,20 208.839.000,00 (690,000.00) | (0,33) 46.01. . 12012037 | SEKRETARIAT MAJELIS 421.880.000,00 254.858,350,00 52.472900,00 729.211.250,00 404.595.000.00 208.205.003,07 $1.772.200,00 664.572.908,20 (64,538,34200) | (8,86) ADAT ACEH 1.201.2037, | Program Pelayanan 347.940.000,00 176.189.850,00 43.772.900,00 567.902.750,00 336.005.000,00 135.019.508,00 43.122-900,00 514.147.408,00 (53,755,3420G) 5 (9,47) OA. Administrasi Perkantoran 1201.20,37, 1 Penyediaan jasa komunikasi, 0.00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 2.028.558,00 0.00 2.028.558,00 (193144200) | (46,77) 01.02. sumber daya air dan listrik . 12012037 | Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 2.750.000.009 000 2.750.000,00 , 0,00 2.214.600,00 0.00 2714.600,00 (35.400.007 | (1,29) 01.05. dan pertzinan kendaraan dings/operssional 1.201.20.37, | Penyediaan jasa administrasi 1.990.000,00 4.542.000,00 0.09 6.552.000,00 1.905.000,00 2417.000,00 0,00 432200000 (2210.000.00) | (33,83) 01.97. keuangan 120.1.20,37. | Penyediaanjasa kebersihan 0.00 660.000,00 0.00 #60.000,00 0.00 660.000,00 0.00 660.000.00 . . 01.08. kantor 1.20.1.20,37. | Penyediaan Alat Tulis Kantor 000 12.504.350,00 0,00 12.504.350,00 0,00 12.504.35000 0,00 12.504.350.00 - - 01.10, 1.201.20,37, | Penyediaan barang cetakan 0,00 3.301.000,00 0.00 3.391.0011,00 0,00 3.391.000,00 0,00 3.391.000,00 - . 01.11, dan penggandaan
506. 12012037.| Penyediaan peralatan dan 1.350.000,00 7.187.500,00 4377290000 52.310.400,00 0,00 6.237.500,00 43.122.900,00 49.360.400,00 (295000000) | (564) 01.13, perlengkapan kantor 12012037 | Penyedizan bahan bacaan dan 9.00 1.080.000,00 000 1.080.000,00 0.00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 - -
507. 0115.peraturan perundang-undangan 12012037 | Penyediaan makanan dan 0,60 27.685.00000 0,00 27.685.000,00 0,09 19.507.500.00 0,09 19.507.500 (8,157,500.00) | r29,49) 0.17. minuman 1201.20.37, | Rapatapat kordinasl dan 409 112.450.000,00 0.00 112450.000,00 0,00 B4,479.U00,00 0.00 84479.000.00 (27.971,000.00) | (124,87) 01.13, konsultasi ke luar daerah
508. 12012037.| Penyediaan Pelayanan Jasa 344.600,000,00 0,00 00 344.600.000,00 334.100.000,00 0,00 0.09 334.100.000,00 t10,500.000.00) | (3.05) 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 12012037, | Program Peningkatan Sarana 0,09 46,314.500,00 8.700.000.200 55.014.500,00 0.00 43.598.500,00 8.650.000,00 52.248.500,09 (2.765.000.011 (5.03)
509. 02.dan Prasarana Aparatur Hal 109 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Parubahan Realisasi Beran11' Kode Program dan Kogiatan Jenis Belanja Janis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) » Pagawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 7 8 9 10-71849 11x10-6 12 1.20.1.20,37. 1 Pemeliharaan rutiniberkala 0,00 3.159.000,00 8.700.000.00| 11.859.000,00 0,00 3.124.000,00 8.650.000,00 11.774.000,00 (8500000) (0,72) 02.22. gedung kantor 12012037 | Pemeliharaan rutin'berkata 0,00 43.155.500,00 0.00 43.155.500,00 0.00 40A74.500,00 0,00 40474.500,00 (2681,000.00)1 (6.21) 02.24. kendaraan dinas/operasional 12012037 | Program Peningkatan Disiplin 0,60 1.200.000,19 000 1,200.000,00 0,00 1.200.000,00 0.00 1.200.000.090 - -
510. 03.Aparatur 12012037 | Pengadaan pakaian dinas 0.00 1,200.000,00 1,00 1.200.000.00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 - - 03.02. beserta perlengkapannya 120.120.37. | Program Pengembangan 73.040.000,00 MA KOK 0,00 105.094.000,00 68.590.000.00 28.387.000.00 00 96.977.000.00 (8117,000.00)) 7.72)
511. 45.Muamalah 1.20.1.20.37. $ Pembinaan Seni Budaya Aceh 8.200.000,00 2.582.500,00 0,00 10,782.500,00 5.300.000,00 2582.500,00 000 7.882.500,00 (2,900,000.00) 1 26.90) 45.01. 12012037 | Sosialisasi Reusam Gampong 14.300.600,00 5.062.000,00 0,00 19.362.000,00 12.600.900,00 3.387.500,00 0.00 15.987.500.0W0 (3,374,500.00) | (17.43) 45.03. 12012037 | Pembinaan Adat Budaya Aceh 6.180.000.090 3.768.000,00 0.00 9.946.000,001 5.430.000.00 3.766.000.040 a00 9.195.060,00 (750,000.007 1 (7,54) 45.04. 1
512. 12012037.| Pembinaan Lembaga Adat 10.760.000,00 9.267.000.100 0,00 20.027.000,00 10.780.000,00 8.174.500,00 0.00 18.934.500.00 (1.092.500.000) | (546) 45.05, Gampong 12012037 | Peremajaan Majelis Adat Aceh 34.500.000,00 10,476.500,00 0.99 44,976.500,00 34.500.000,00 10.476.500,00 0,00 44.9176.500,00 - - 45.06. Kecamatan 12012038 | SEKRETARIAT MAJELIS 266.340.000,00 287 435,750,00 22,300.000,00 576.075.750,00 266.340,000,00 258.141.140,00 22.300.000,00 546.781.140,00 (29,294,610.00) | (5,09) PENDIDIKAN DAERAH 12012038 | Program Pelayanan 227.250.000,00 96.878.750,00 1.600.000.009 325.728.750.00 227.250.000,00 70.534.640,00 1.600.000,00 299.384.640,00 (26,344110.00) | (3,09) “@, Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.38. | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 7.440.000,00 000 7.440.000,00 0,00 7.061.890,00 0,00 7.061.890,00 (378.110.007 | (5,08) 01.02. Sumber daya air dan Iistrik 1.201.20.38. | Penyediaanjasa pemeliharaan 0,00 200.000,00 0,00 290.000,00 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00 (95.000.00) | 143.00) 01.06, dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12012038 | Penyediaanjasa administrasi 0,00 420.000.090 0,00 420.000,00 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00 180,000.00) | (19.05) 01.07. keuangan 54 Hal. 110 Uratan Urusan, Organtsasi, Anggaran Setelah Perubahan Roalisasi abah Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanfa Janis Belanja , Jumlah Jumlah Rp) "Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6xJadi5 7 8 :) 1On7 849 1121048 121.20.1.20.38. | Penyediaanjasa kebersihan 0.00 526.000,00 0.00 $26.000,00 0.00 526.000.090 0.001 526.000,00 - -01.08. kantor 120.1.20.38. 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 090 8.503.250,00 0,00 8.503.250,00 Doo 8.503.250,00 0,00 8.503.250,00 -01.10. 12012038 | Penyediaan barang cetakan 0,09 5.477.500,00 0,00 5.477.500,00 0,00 5.327.500,00 0.00 5.327.-500,00 (150.000.001 (274)441. dan penggandaan 12012038 | Penyediaan komponen Instalasi 0,00 752.000,00 1.600.000.009 235200000 0,00 752.000.009 1.600.000.009 2.352000.00 - - 01.12, Estrik/penerangan bangunan kantor 12012038 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 1.080.000,00 0,00 1.089.000,00 0,00 1:080.000.00 0,09 1.080.909.009 - .01.15. peraturan perundang-undangan 12012038 f Penyediaan makanan dan 0,00 33.780.000,00 0,00 33.780.409,00 0,00 31.540.000,00 0.c0 31.540.000,00 (2240,000.00)) (6,63)01.17, minuman 12012038 | Rapatrapat kordinasi dan @00 38.700.000,00 0,09 38.700.000,00 0,09 15.360,009,20 0a 15.300.090,00 (23400000007 | (eoan01.18. konsultasi ke tuar daerah 1201.20.38. | Penyediaan Pelayanan Jasa 227.250.000, 00 0,00 0,00 2217.250.000,00 227.250.000.00 0,00 0,00 227.250.000.00 - -01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 12012038 | Program Peningkatan Sarana 1.050.000,00 33.655.700,00 20.760.000,00 55.405.000,00 1.050.000,00 31.704.500,00 20.700.000,00 53.454.500,00 (1950,50000) | «352102. dan Prasarana Aparatur 120.1.20.38, | Pengadaan perlengkapan 1.050.000,00 400.000,00 12.700.009,00 14.150.0y0,00 1.059.000,00 400.000,09 12.700.000,00 14.150.000,00 - -02.07. gedung kantor : 120.120.389. | Pemeliharaan rutimberkala 0.00 31.705.000,00 0,00 31.705,000,00 0,00 29.754.500,00 0.00 29.754.590,00 (1950,800.00) | (6,15)02.24. kendaraan dinas/operasional 120.1.20.38. | Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 1550100 8.000.609.090 9.550.000.060 0.00 1.550.000.010 8.000.000,00 9.550.000,00 - -0226. perlengkapan gedung kantor . 1,20.1.20.38. | Program Peningkatan Disiplin 0.00 1.000,000,00 0,00 1,000.000.0 0,00 1.000.909,00 0,00 1.000.000,00 - -03. Aparatur 12012038 TJ Pengadaan pakalan KORPRI 0,00 1.000,600,00 0,00 1.900.000,00 0,09 1.000.000,00 0,09 1.000.000.09 . -03.04, 4 Lk Hal. 111 £ Bertambati Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (erkurangi da lata Kodo Program dan Kaglatan Jenis Bolanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) Y Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6531415 1 8 9 10m74849 11210-6 12 12012038 | Program Peningkatan 3.540.000.00 2.104,000,00 000 5.644.000.00 3.540.000,00 2.104.009.00 0,00 5.644.000,00 - . 05, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12012038 | Penyusunan Pelaporan 3.540.000,00 2.104.000.040 0,00 5.644.000,00 3.540.000,00 2.104.000,00 0.00 5.644.000,00 . . 05.02, Keuangan Semesteran 12012038, | Program Peningkatan Peran 32.600.000,00 122.848.000,00 0,00 155.448.000,00 32.600,000,00 121.848.000,00 0,00 194.449.000,00 (1,000,000.00) | (0,64) 43 dan Fungsi Majelis Pendidikan Aceh
513. 12012038.| Sasiafisasi Ganun Pendidikan 3.000.000,09 44.100.000,00 0,00 52.190.000,09 8.000.000.00 43.100.000,00 0,09 $1.100.000,00 11,000,000.00)1 (1,92) 43.01. Kabupaten Aceh Besar 12012038 Penyusunan Peraturan Bupati 24.300.000,00 46.749.000,00 0,00 71.048.000,00 24.300.000,00 46,748.000,00 0.00 71.048.000.00 - - 43.02, Tentang Pelaksanaan Ganun Ko.6 Tahun 2010 12912038 1 Fasilitasi (Media Massa) 300.000,009 32.000.009,00 0.00 32.300.000,00 300.000,00 32.000.000,00 0.00 32.300.0900,00 - . 43.03. Sosialisasi Oanun Pendidikan Kabupaten Aceh Besar 1201-2038. | Program Peningkatan 1.900.000,00 30.950.000,00 ox 32.850.000,00 1.900.000,00 30.950.000,00 0,00 92.350.000,00 - -
514. 4.Pencapaian Standar Mutu Pendidikan 12012038 | Monitoring , Evaluasi, 1.900.060,00 30,950.000,00 0,00 32.850.000,00 1.900.000,00 30.950.000,00 000 32.850.000.00 - . 37.91. Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Pencapaian Peningkatan Standar Mutu Pendidikan 0 120.1.20.39. | SEKRETARIAT BAITUL MAL 3976.017.500,00 15.668.377.380,00 101.005.900,00 16.145.399.880,00 348.705.000,00 4.457.202.656.00 90.268.000,00 4896276656,00 | (11,249,12322407) | 16967) 1.201.20,39. 1 Program Pelayanan 288.375.000.00 21337298000 0,00 $01.747,980,00 264.360.000,09 142511.946,00 0,00 406.871.946,00 (24,375.034.00) | 1891)
515. 4.Adminstrasi Perkantoran 1.20.1.20.39, | Penyediaan jasa surat 0,00 4,200.000,00 0,00 4.200.000,00 , 0,00 2.400.000.090 0,009 2.400.000,00 (1,800,000.00) | (42.86) 01.01, menyurat 12012039 | Penyediaanjasa komunikasi, 0,009 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 13.380.501,09 0.00 13.380.501,00 (1819499.00) | (10,30) 01.02. sumber daya air dan listrik Hat. 112 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah! Uraian Urusan, Organisasi, (BerkuranalKode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jonis Belanja sumiah Jumlah (Rp) P3Pegawai Barang dan Jasa Modal fogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6534445 7 8 9 10274819 11210 12 1.20,1.20.39. | Penyediaanjasa pemeliharaan 0,00 2.955.000,00 0.00 2.955.000,00 000 2.377.865,00 0.00 2377.365,00 67713500) | 495301.06. dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12012039 | Penyediaan jasa kebersihan 8.400.000,00 2.668.000.200 0,00 11.068.000,00 8.400.000,00 2668.000,00 0.00 11.068.000,00 - -01.08, kantor 12012039 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 000 21.599,780,00 0.09 21.589.78000 1.090 21,599.780,00 0.00 21.599.780,00 .01.10, 12012039 | Penyediaan barang cetakan a00 34.780.000,00 0,00 34.780.000,00 aa 12.7B0.000.00 0,00 12.780.000,00 (22000000001) 153.25)01.11. dan penggandaan 12012039 | Penyediaan komponen instalasi 0,00 1.450.200,01 0,09 1.450.200,00 a00 4.180.300,00 0,00 1.180.300,00 (2599000011 nge01.12, listrik/penerangan bangunan kantor 12012039 | Penyediaan bahan bacaan dan Tua) 44600D0,00 9.00 4460.000,00 0,00 2160.000,00 2.00 2.160.000,00 (2300,000.00) 1 151,57)01.15. peraturan perundang-undangan 12012029, | Penyediaan makanan dan 0,00 44.360.000,00 009 44.360,000,00 200 29.160500.00 0,00 29.780.000,00 (14,500,000.00) | 291)0.17. minuman
516. 12012039.| Rapat-rapat kordinasi dan 900.000,09 78.300.000,00 O00 79.200.100,00 uu 53.605.500.00 06 53.605.599.00 (25594,500.00) 1 (3232)01.18. konsuttasi ko luar daersin 12012039, | Penyediaen Petayanan Jasa 279.075.000,00 3.600.000,00 0,00 282.675.000,00 255.850.000,00 B00.000,00 0.00 256.560.001.00 (251150000074 (324)01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 12012039 | Program Peningkatan Sarana 2.100.000,00 66.734.400,70 9255.00000 161.689.400,00 1.500.000,00 61.863.523,00 90.368.000,00 153.731.523,00 (7387,87700)1 «920. dan Prasarana Apatatur 1201.20.39. | Pengadaan perlengkapan 2.100.009,00 0.09 92.855.001,00 24.355.000,00 1.500.000,00 0.00 90.368.009.00 91.863.000,00 (3087,000.00) | (3,25)02.07. gedung kantor 12012039 | Pemeliharaan rutiniberkala 0,09 21.986400,20 0g 21.993400.00 0,00 2189452300 0,00 21.394.523,00 (iora72.007 | 04002.23. mobil jabatan 12012039 | pemeliharaan rutin'berkata 0,00 38.538,000,00 0.00 38.538,000,00 000 37424,000,00 0,00 37.424.000,00 (t114000.00) | (280)02.24. kendaraan dinas/operasional 12012039 Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 6.200.000,90 0,69 6.200.000,00 0.00 2.545.000,00 0,00 2.545.000,00 (3.655,000.00) | (58,95)02.28, peralatan gedung kantor Isi, 113 Uratan Urusan, Organtseri Anggaran Setolah Perubahan Realisasi Peramaan Kode Program dan Koglatan Janis Belanja Jenis Batanja Jumlah Jumlah (Rp) Li Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Kodal 1 2 3 4 5 6531445 7 8 9 10374819 11510-6 12 1.20.1.20.39. | Program Peningkatan Disiplin 0,00 1.600.000,09 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.600,00 0,00 1.600.000,00 . -
517. 03.Aparatur 12012039 Pengadaan pakaian dinas 0,00 1.00,000,09 009 1.800.000,00 0,00 1.600.009,00 0.00 1.600.000,00 - - 03,02. beserta perlangkapannya 12012039 | Program Peningkatan 3.292.500,00 1.370.00000 0,00 5.262.500,00 3.196.000.090 1.530.000,00 0.00 4.725.000.009 (536.500.007 | (10,19) 0s. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12012039 | Penyusunan laporan capaian 3.292.500,00 1.970.909,00 0.00 5.182500,00 3,196.009,00 1.530.000,00 0,00 4.728.000,00 (536,50000)| 1019 08.01. kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12012039 | Program Pembinaan Syariat 82.250,000,00 15.384.700.000,00 8.150.000,00 15475.100.000,00 79.650.000,00 4.249.697,187,00 0,00 4.329.47.187,00 | (91145,75281207) | (7202) kin Islam 12012039 | Pembinaan Baitul Mal 82.250.001,00 94.300.000,00 20 176.550.000,00 T79.650.000,00 68.433.200,00 0,00 148.083.290,00 (28,465,800.00) | (16,12) 31.04 12012039 1 Penyaluran Zakat, Infak dan 0.00 15.290.400.000,00 8.150.000,00 15.299.550.000,00 0,00 4.181.263.987,00 0m 4181.263987,00 | (11117,288013.07) | (7267) 31.13, Shadagah (ZIS) 1.2t. KETAHANAN PANGAN 769.325.000,60 1,773.403.899,00 1.695.468.000,00 4.238.196.899,00 742.247.500,00 1.510,318.496,00 1.621.683.000,00 3.874.248.995,00 (363,987,903.00) | (8,59) 12112101 | BADAN PELAKSANA 714.725.000,00 1.753.517.899,00 1.662,888.000,00 4131110.889,00 698.397.500,00 1.493.288.495,00 1.599.083.000,00 3.781.253.998,00 (349841,903.00) | (47) PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 12112101 | Program Pelayanan 587.559,000,00 244,160.389,00 0,00 831.650.399,00 579.850.009,00 204.690.296,00 0.00 784.540.296,00 (47110,103.00)| (5,66)
518. 01.Administrasi Perkantoran 12112101 1Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 32.454.000,00 0,00 32.454.000,00 0,00 23.474.197,00 0,00 28.474,197,00 (8,979,803.00) | (27,67) 01.02. sumber daya air dan listrik 12112101 | Penyediaan jasa kebersihan 0,00 1.481.960,00 0,09 1481.960,00 0,00 1.481.950,00 0,00 1.481.960,00 . - 01.08, kantor
519. 12142101.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 74.714.939,00 0,00 74.714,939,00 0,00 74.714.939,00 0,00 74,714.939,00 . . 01.10.
520. 12112101.| Penyediaan barang cetakan 0,00 7.500.009,00 0.00 7.500.000,00 0,09 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 - . 01.11. dan penggandaan 4 Wal. 114 Bertambah/ "Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setalah Peruhahan Roalisasi (Berkurang) Kode Program dan Kegiatan Janis Belanja Jonia Belanja Jumlah Jumlah (Rp) ka Pogawal Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 631445 7 8 kl 10574819 117106 12 12112101 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.080.000,00 0,00 2.080.000.00 0,00 2080.000,00 0.00 2.080.090,00 - - 01.15. peraturan perundang-undangan 12112101 Penyediaan makanan dan 0,00 64.400,000,00 0,00 64.400.000,00 0,00 64.400.000,00 009 64.400.000,00 - 01.17. minuman 12142101 | Rapatrapat kordinasi dan 0.09 61.469.500,00 0,09 61.469.500,00 0,00 31,039.200,00 0,00 31.039.200,00 (80,4390,300.00) | (49,50) 01.18, konsuitasi ke luar daerah 12112101 | Penyediaan Pelayanan Jasa 587,550.000,90 0,00 0,00 $87.550-000,00 579.850.000,00 0,00 0,00 579.850.004,00 (720000000)1 (131) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 12112101 Program Peningkatan Sarana 0,00 86.286.500,00 84,450.000,00 171.236.500,00 0,00 86.710.000,00 73.125.000,00 159.335.000,00 111,501,500.00) (6.71)
521. 02.dan Prasarana Aparatur 12112101, | Pengadaan perlengkapan 0,00 0.00 39.500.000,00 39.300.000,00 0.00 9,09 34.200.000.00 34.200.000,00 (5,300,000.00) | (13,42) 02.07, gedung kantor 12112101 | Pengadaan mebeleur 0,00 0,09 39.950.000,00 39.950,000,00 0,00 0,00 38.925.000,00 38.925.020.00 (1025000.00)1 (257) 02.10. 12112101 1 Pemeliharaan rutivberkals @00 0,00 5.000000,00 5.000.000.00 0.00 0,00 0,00 200 (5.000,000.00) | (100.00) 02.22. gedung kantor 12112101 | Pemetiharaan rutinberkala 000 22998.500,00 0,00 22.998.500,00 0,00 22.822.000.00 0,00 22.822000,00 (176,500.00)| (0,77) 02.23. mobi jabatan 12112101 | Pemetiharaan rutim'berkala 0,00 63.388.000,00 Ooo 63.898,600.00 0,09 63.888.000,00 0,00 63.888.000.00 - . 02.24, kendaraan dinas/operasional 1211.2101. | Program Peningkatan Disiplin 0.00 28.400.000,00 0.00 28.40W.000,00 0.09 28.116.000,00 0.00 28.116.000,00 (284.000.007 | (1.007 9, Aparatur 12112101 | Pengadaan pakaian dinas 0,09 28.400.000,00 000 28.400.000,00 0,00 28,116.000,00 0,00 28.116.000,00 (284.000.007 | (1,00) "63.02. besorta perlengkapannya 12112101 | Program Peningkatan 10.425.000,00 16.367.000,00 0,00 27.282.000,00 10,297.500,00 12.855.001,00 0,00 23.152.500,00 (4.129,500.00) | (15,14) 06, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12112101 Penyusunan laporan capaian 5.475.000,00 12.757.000,00 0,009 18.232.060.00 5.466.500.00 9.975.000.009 0,00 15.441.500,00 (2,790,500.00) | (15,31)
522. 0601.kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ai. 115 Uralan Urusan, Oryanisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Gea Koda Program dan Kegiatan Jenis Belanja Janis Batanja Jumtah Jumlah (Rp) » Pogawai Barang dan Jaga Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6231445 7 8 9 10274819 112106 12 12112101, | Penyusunan pelaporan 4.950,000,00 4.100,000,09 0.00 9.050.000,00 4.831.000,019 2.880.000,00 0.00 7.711.000,00 (1,339,000.00) 1 (1480) 08.04, keuangan akhir tahun 12112101 Program Peningkatan 26.950.000,00 143.574.000,00 16.000.000,00 186.524.009,00 26.950.000,00 138.985.000,00 16.000.000,00 181,935,000,00 (4,589,000.06) (246) 15, Ketehanan Pangan Pertanian/Perkebunan 12112101 | Penanganan daerah rawan 7.650.000.00 87.474.000,00 16.000.000,00 111.124.000,00 7.650.000,00 87.273.000,00 16.000.000,00 110.923.001,00 (20100000) 10,18) 15.01, pangan 12112101, | Peningkatan mutu den 19.300.000,00 56.100.000,00 0,00 7500.000,001 19.300.000,00 51.712.000,00 0,00 71.012.090,00 (4,383,000.00) (5.82) 15.14. keamanan pangan 12112101 Program Pemberdayaan 89.800.000,00 1.233.700.000,00 1.562.418.000.00 2.885.918.000,00 81.800.000,00 1.021.932.200.00 1.499.358.000.00 2.603.690.200,00 1282,227,800.00) (9.78)
523. 16.Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 12112101 | Peningkatan kapasitas tenaga 10.400.000,00 111.300.000.00 0,00 121,790,000,00 8.400.000,00 83.830.000,00 0,00 92.230.000.00 t29470,000.00) | (24,27 1601, penyuluh pertanian/perkebunan 12112101, | Peningkatan kesejahteraan 37.850.000,00 237.150.000,00 0:00 275.000.000.00 39.050.000,00 171.028.500,00 0,00 204.073.500,00 (F0,921,500.00) 1 (25,79) 16.02. tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 12112101 | Penyuluhan dan pendampingan 4.360.000,00 298.700.000,00 0,00 303.000.000,00 3.100.000,00 234.804.000,00 0,00 237.904.000,00 165.095,000.00) | 121,49) 16,03, bagi pertanian/perkebunan 121.1.2101. | Peningkatan Kapasitas Tenaga 0,00 362.050000,00 1.485.418.000,00 1.847.468.000,00 0,00 362.050.000,00 1.424.583,000.00 1.786.633.000,00 (60,835,000.00)/ (3,29) 16.04, Penyuluh Pertanian (DAK) 12112101 | Peningkatan dan 37.250.000,00 224.500,000,00 77.000.000,00 338.750.000,00 37.250.000,00 170.219.700,00 75.375.000,00 282.844.700,00 (55,905,300.00) | (16,50) 16.05, Pengembangan Kelompok Tani, '
524. 12120201.1 DINAS KEHUTANAN DAN 54.600.000,00 19.886.000,00 32.600.000,00 107.085.000,00 43.350.000,00 17.030.000,00 32.600.000,00 92.980.000,00 (14108,000.00) | (13,17) PERKEBUNAN 12120201, | Program Peningkatan 54.600.000,00 19.888.000,00 32.800.000,00| 107.086.000,00 43.350.000,00 17.030.002,00 32.600.000,00 92.980.000,09 (14,106,000.00) | (13,17)
525. 15.Ketahanan Pangan Pertanlan/Perkebunan 12120201 | Pengembangan cadangan 54.600.600,00 19.886,000,00 32.800.000,00 107.086.000,00 43.350.000,00 17.039.000,00 32.600.000,09 92.980,000,00 (14106,000.00) | (13,17) 15.41. pangan daerah IHat. 116 Uratan Urusan, Organlaasi, Anggaran Satslah Perubahan Realisasi pegang Koda Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah Rp) » Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Hodat 1 2 3 4 5 6234445 7 8 :) 10274819 15106 t2 1.22. PEMBERDAYAAN 852.450.000,00 1.705.500.600.00 89.550.000,00 2.657.500.51C,00 813.077.200,00 1.553.081.103,00 89.350.000,00 2.465488.103,00 (192.012497.00)| @.23 MASYARAKAT DESA
526. 12212201.1 BADAN PEMBERDAYAAN 862.450.000,00 1.705.500.600,00 89.550.000,00 2.657.500.600,06 813.077.000,00 1.563.061,103,00 89.350.00),00 2.465.488.103,00 (192.012.497.00) 2.23) MASYARAKAT DAN GAMPONG
527. 1212201.| Program Pelayanan 54.990.000,00 347.602.750,00 89.550.000,00 492.142,750,00 40.837.000,00 286.738.903,00 89.350.000,00 416,926.903,00 (7521564700) 1 (15,28)
528. 0.Administrasi Perkantoran
529. 12212201.| Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 33.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 20.653,775,00 0,00 20.693.775,00 (12,305,225.00) | (37.29) 01.02. sumber daya air dan listrik 12212201 | Penyedisanjasa pemeliharaan 0,00 9:000.000,09 0,09 9.000.000.090 0,00 3.580.878,00 0,00 3.580.878,00 (541912200) 1s0.21) 01.06. dan perizinan kendaraan dinas/operasional , .
530. 12212201.| Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,09 35.6C0.200,00 0,00 35.600.200,00 0,00 35.600.200,00 0,00 35.600.200,00 . 01.10,
531. 12212201.| Penyediaan barang cetakan 0,09 17.218.000,009 0,00 17.918.000,01 0,00 17.167.000,00 0.00 17.167.000,00 (751.000.007 44.19) 01.11. dan penggandaan 12212201. | Penyediaan komponen instalasi 0,00 5.832550,00 0,0 5.882.550,00 0,00 5,882550,00 0,00 5.382.550,00 . . 0.12. Istrikipenerangan bangunan kantor 12212201 | Penyediaan peralatan dan 2.250.000,00 8.500.000.090 89.550.000,00 109.390.000,00 2.25),000,00 8.495.000,00 89,350.000,00 100.095.000,00 (205.000.00) | (0,20) 01.13, perlengkapan kantor
532. 12212201.| Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.160.000,U9 0.00 2.160.000,09 0,00 2160.00,00 0,00 2.160.000,00 - 01.15. peraturan perundang-undangan
533. 12212201.| Penyediaan makanan dan 0,00 73.892.000,009 0,00 73.882.000,00 0,09 59.618.500,00 C0 59.618.500,00 (14.273,500.00) | (1932 01.17. minuman 12212201. | Rapat-apat kordinasi dan 0,00 158.450.000,00 0,00 153.450.000,00 0,00 131.742.000,00 0.00 131.142.000.00 (27308000200) | (17.23) 01.18, konsultasi ke luar dagrah 12212201 | Penyediaan Pelayanan Jasa 52,740.000,00 3.200.000,00 ' 0,00 55.940.000,00 38.587.000,00 2400.060,09 0,00 40.987.000,00 (14,853,000.00) | 126.73) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 121201 | Program Peningkatan Sarana 7.550,000,00 74.339.150,00 0.00 81.389.150,00 7.556.000,00 72019.950,00 0,00 79,588.950,00 (2319.20000)| (283)
534. 02.dan Prasarana Aparatur Hal. 117 An 1ih Bertambah!Uralan Urusan, Organisasi, ggaran Setolah Perubahan Realisasi (SorkuranalKodi Program dan Kegiatanoag g Kegi Janis Belanja Jonis Bolanja Jumlah Jumlah (Rp) » Pegawal Bzrang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Moda! 1 2 3 4 5 6534445 2.7 8 ) 10-74819 115106 12 122.1.2201. | Pemeliharaan rutivberkata 7.550.000,00 24.278.650,00 0,00 31.828.650,00 7.550.000.900 24.184.450,00 0,00 31.714.45000 (11420000) (0,36) 02.22, gedung kantor 12212201 | Pemetiharaan rutivberkala 0,00 22.986.500,00 9,00 22.995.500,00 0,00 22.257.500,00 0,00 22.257.500,00 (739.000.007 | (3.21) 02.23. mobil jabatan 12212201, | Pemeliharaan rutinberkala 0,00 27.064,000,00 0,00 27.064.000,00 0,00 25.598.000,00 0,00 25.598.000,00 (1466,000.00) | (5,42) 02.24. kendaraan dinag/operaslonal 122.1.22.01. 1 Program Peningkatan Disiplin 0.00 6,600.000,10 00 6.600.001.00 1.00 6.400.000,00 0,00 6.400.000.060 (200,000.00)7 (3.03)
535. 03.Aparatur
536. 112212201.| Pengadaan pakaian khusus 00 6.600.000,00 000 6.600.000.009 0.00 6.400.000,00 0,00 8.400.000.00 (200.000.007 | (303) 03.05. hari-hari tertentu | 12212201 | Program Peningkatan 0,00 3.505.000,00 0,00 3.505.000,00 0.00 3412.500,00 000 341250000 (92.500.010) | (aga)
537. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
538. 12212201.| Penyusunan pelaporan 0,00 3.505.000,00 0.00 3.505.000,00 0,00 2.412.500,00 000 3412.500,00 (92.500.007) (254) 06.04. keuangan akhir tahun
539. 12212201.| Program Peningkatan 315.940.000,00 603.202.950,00 0.00 919.149.950,00 305.420.000,00 555.492.050.00 0,00 860.912.050.00 (58.237,900.00) | (6.34)
540. 15.Keberdayaan Masyarakat Pedesaan . 12212201 | Pemberdayaan Lembaga dan 270.790.000,00 464,377.400,00 0.00 735.167.400,00 267.970.000,00 452.704,000,00 0,00 720.674.000,00 (14,493400.00) | «1.077 15.01. Organisasi Masyarakat Pedesaan 12212201 | Penyelenggaraan Pendidikan 20.250.000,00 53.260.050,00 0,00 73.510.05).00 20.250.000,00 42.612,050,00 0,00 62.8652.050,00 (10,648,000.00) | (14,49) 15.02. dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
541. 12212201.| Penyelenggaraan Diseminasi 24,300.010,00 85.572,500,W0 0,00 110.472.500,00 17.200.001,00 60.1765.000,00 0,00 71.376.000,00 (83096,500.00) | (25,95) 15.03, Infornasi bagi Masyarakat Desa 12212201 | Program pengembangan 73.500,000,00 150.397.500,00 0.09 224497.500,00 68.550.000,00 148.340.500,00 0,00 216.890.500,00 (7607,000.09) | (3.38) 18, lembaga ekonomi pedesaan Hal. 116 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Roalsasi pebaiKode Program dan Kogiatan Jonis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) “Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modat 1 2 3 4 5 6234425 7 8 9 10-74819 112106 12 12212201 | Fasilitasi permodalan bagi 64.700.000.00 $9.200,000,00 0,00 123.300.000,00 59.750,000,00 $7.770.000,00 0.00 117.520,000,00 (6.380.000.007 | (5,15)18.05, usaha mikro keci dan menengah di perdesaan 12212201 | Fasilitasi kemitraan swasta dan 8.800.000,00 91.797.500,00 000 100.597.50000 8.800.000,00 90.570.500,00 0,00 99.370.500.00 (1,227,000.00)) (1,22) 18,06. usaha mikro keci dan menengah di pedesaan | 12212201, | Program peningkatan partisipasi 410.470.000,00 519.246.250,00 000 929.716.250,00 390.720.000,01 490,656.200,00 0,00 881.375.200,00 (48,340,050.00) | (5,20)1. masyarakat dalam membangun desa 12212201 1 Pembinaan kelompok 297.000,000.00 111.679.500,00 900 408.579.500,00 297.000.000,00 105.462.100.00 0,00 402.462.100,00 46217400007) (1.52)17.01. masyarakat pembangunan desa 12212201 | Pelaksanaan musyawarah 61.670.000,00 122941.750.00 O00| 184.611.730,00 42.870.000,00 110,394.700,00 0,00 153.364.700,00 (31.247,050.00) | (16,93) 17.02. pembangunan desa
542. 12212201.| Pemberanstimulan 51.800.000,00 284.625.00000 0,09 216425.000,00 50.750.000,00 274.799.400,00 000 325.549.400.00 (108756000071 (323)17.03, pembangunan desa 1.24, KEARSIPAN 316.150.000,00 637.082.550,00 381.290.000,00 1.334.502.550,00 310.300.000.00 $525.601.497,00 380.225.600,00 1.216.627.097,00 (11787545300) (683) 12412401. | KANTORARSIP DAN 316.150,000.00 637.062.550,00 381.290.000,00 1.332.502.550,00 310,800.000,00 525.501.497,00 380.225.600,00 1.216.627.097,00 (11787545300) | (823)PERPUSTAKAAN 12412401 | Program Pelayanan 148.400.000,00 214642000,09 101.550.000,00 464.592.000,00 147.600,000,00 149.283.B47.00 100.950.000,00 397.833.647,00 168,758,353.00) | (14,37)91, Administrasi Perkantoran 12412401 | Penyediganjasa komunikasi, 0.09 21.600.000,90 0.co| 27.600.000,00 0,00 25.060.147,00 0,00 25.050.147,00 (2539853.007| (9,20)01.02. sumber daya air dan listrik 12412401 | Penyediaanjasa pemeliharaan 0,00 8.600:000,00 0,00 3.600.000,00 0.00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 - . 01.06, dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12412401 | PenyediaanAlat Tulis Kantor 0,60 12.909.009,00 0,00 12.909.00900 0.00 12.909.000,00 0,00 12.909.000,00 . .01.10. 12412401 | Penyedizan barang cetakan 900 2.135.000,00 0,00 2135.000,00 0,09 2.135.000.001 0,00 2.135,000,00 - .01.11. dan penggandaan 12412401 | Penyediaan peralatan dan 2.200-000,00 0.00 101.550.000,00 104.450,000,00 2.100.009,00 0,00 106.950.000,09 103.050.900,00 (1.400.000.007 | (1,34)01.13. pertengkapan kantor Idal. 119 Uratoa Urusan, Organisasi Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Sean Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumtah (Rp) ke Fegawal Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 9395 MI 7 I 73 II 9 I 1011453 I 114045 I 12 12412401 Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.009,00 0,00 2.880.000,00 - 01.15, peraturan perundang-undangan 12412401, | Penyediaan makanan dan 0,09 63,318.000,00 0.00 63.318.000,00 0.00 $2.188.000,00 0,00 58.188.600,00 (513000000) | (8,10) 01.17. minuman
543. 12412401.| Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 97.200.600,00 0,090 97.200.000,00 0,00 39.511.500,00 000 39.511.500,00 (57.688,500.00) | (59,35) 01.18, konsultasi ke luar daerah
544. 12412401.| Penyediaan Pelayanan Jasa 145.500.000,00 0,00 0,00 145.500.909,00 145,500.000,00 0,09 0,00 145.500.000,00 . . 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 12412401 Program Peningkatan Sarana 3.000.000.060 128.799.000,00 53.000.000,00 184,799.000,00 3.000.000,00 104.474.500,00 52.600.000,00 160.074.500,00 aratsoa.b (13,38)
545. 02.dan Prasarana Aparatur 12412401 | Pengadaan mebeleur 1.350.000,00 0.20 51.000.909,09 52.350.000,00 1.350.000,00 0,00 50.600.009,00 $1.950.000.00 (400.000.007 | 40.76) 02.10, « 124,1.24.01, | Pemefiharaan rutin'berkata 1.650,000,00 45.800.000,00 2.000.000,00 53.450.000,00 1.650,000,00 28.050.000,00 2.000.000.009 31.700.000, (21.750,000.00) (40,69) 02.22, gedung kantor 1M1MO | Pemeliharaan rutivberkala 0.00 21.989.000,09 0.00 21.999.000,00 0.00 21.995,000,00 0,00 21.995.000,00 40000011 902)
546. 0223.mobi jabatan . 12412401 1 Pemeliharaan rutinberkala 0,00 48.000.000,00 000 48.000.900,00 0,00 46.629.500,00 0.09 46,629.500.00 11,370,50000) | (286) 02.24. kendaraan dinas/operaslonal , 1.241.241, | Pemeliharaan rutinfberkata 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,09 7.800.000,00 jitu) 7.800.000,00 (1,200,000.00) 1 (13,33) 092.28, peralatan gedung kantor 12412401 | Program Peningkatan Disiplin 1.400.000,00 5.400,000,00 0,09 6.800.001),00 0,00 4.800.000.009 0,00 4.500.000.009 (2.200,000.00) | 132.35) 03, Aparatur 12812401 | Pengadaan pakaian dinas 1.400.000,00 5.400.000.009 G,09 6.800.090,00 0,00 4,600.000,00 0.00 4,600.000,09 (2.200,000.00) 1 (32,35) 03.02. beserta pertengkapannya 12412401 | Program peningkatan kualitas 30.050.000,00 80.109.800,00 0.00 110.159.800,00 80.050.000,00 74,309.800,00 0.00 104.359.800,00 (5800,000.00) | (5.27) 18, pelayanan informasi 1412401 | Sostafisastpenyutuhan 30.050.000,00 80,109.800,00 0,00 110,159.800,00 30.050.000,00 74.309.800,00 0,00 104.359,800,00 (5.300.000.007) 15.27) 18,03. kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 4 Hal. 120 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setolah Perubahan Realisasi Bartaanai Koda Program dan Kegiatan Jenis Botanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 Ss 6531445 7 8 9 109274849 112106 12 12412401 | Program Pengembangan 133.300.000,00 208.111.750,00 226.740.000,09 $68.151.750,00 130.150.000,00 192.933.550,00 228.675.600.00 $49.759,150,00 (18,392,600.00) |) (3,24)
547. 2.Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan : 12412401 | Pemasyarakatan minat dan 62.300.000,60 66.217.000,00 00 128.517.000,00 61.850.000,09) 68.217.000,00 0.00 128.087.000,00 (450,000.00) | (0,35) 2101, kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran 12412401 | Pengembanganminat dan 21.700.000,00 25.244.750,00 56.740.000,00 103.684.750,00 21.700,000,00 18.499,750,00 56.740.000,00 96.939.750,00 (6,745000.00) | (6,51)
548. 2102.budaya baca 1.241.24.01. | Publikasi dan Sosialisasi Minat 46.300.000,00 103.650.000,00 0,00 149.950.000,00 45.100.000,00 95.216,800,00 0,09 140.316.800,00 (963320000) 7 1642)
549. 2108.dan Budaya baca 12412401 | Penyediaan bahan pustaka 3.000.000,00 13.000.000,60 170,002.000,00 126.000.000,00 1.500.000,00 13.000.000,00 169.935.609,00 184.435,600,00 (1564,400.00) | 40,84) 21.09, perpustakaan umum daerah 1.25, KOMUNIKASI DAN 95.350.000,00 1.C67.150,500,09 0,00 1.163.500.500,00 91.250.000,09 1.000.965.700,00 0,00 1,092.215.700,00 (7128480000) (6,13) INFORMATIKA 1251.07.01. | DINAS PERHUBUNGAN, 63.050.009,09 180.150-500,00 0,00 243.200.500,00 61.550,000,00 162.638.500,00 0.00 224.188.500,09 (1901200000) | 7,32 KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA 125.1.07.01, | Program Pengembangan 43,200.000,00 50.120.500.00 0,00 93,320,500,00 43.200.000,00 40.233.500,00 0,00 83.433.500,00 (8,887.000.00) | 110,59) 15, Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12510701 | Pembinaan dan pengembangan 43.200.000,00 50.120.500,00 0,00 93,320.500,00 43.200.000,09 40.233.500,00 0,09 83.433.500,00 19.987.000.00) | (10,59) 15.03. sumber daya komunikasi dan informasi 125.1.07.01, Program Kerjasarna Informasi 19.850.000,00 130.030.000,00 0,00 149.880.009,00 18.350.009,00 122.405.000,00 0,00 140.755.000,00 . (9.125,000.00)) (6,09) 18, dan Media Massa 12510701 | Penyebarivasan informasi 7.950.000,00 88.950.000,00 0,00 96.900.009,00 6.800.000,00 81.476.500,00 0,00 86.076.500.00 (5.823,500.00)1 149,11) 18.01, pembangunan daerah 1251070 | Penyebaruasan informasi yang 11.900.000,00 41.080.000,00 000 52.980.099,00 11,750.000,00 40.928.500,00 0,00 52.678.500,00 (801.500.007) (0,57) 18.03. bersifat penyutuhan bagi masyarakat 12512003 | SEKRETARIAT DAERAH 33,300.060,00 887.000.000,09 0,00 920.300.000,00 29.700.000,00 838.327.200,00 0,00 668.027.200,00 (52.272800.00) | (5,68) 1Hal, 121 Uralan Urusan, Organtsas, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Jasa Kada Program dan Kogiatan Jenis Belanja Jenis Botanfa Jumlah Jumlah (Rp) "Fagawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6x34445 7 8 $ 10270819 11n10-8 12 12512003 1) Program Kerjasama Informasi 43,300.600,00 897.000.000.00 0 920.300.000,00 29.700.000,09 828.327.200,00 0,00 858.027.200,00 (52272800.00)1 (569)13. dan Media Massa 12512003 | Penyebartuasan infomasi 33.302.000,00 887.000.090,00 6.00 920,300.000,00 29.700.000, 838.327.200,00 0.00 868.027.200.00 (52.272,800.00)| (5,68)18.02. penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 URUSAN PILIHAN 2.668.516.000,00 35.192.669.163.00 11.300.033.60D,00) 50.161.217.763,00 2.403.607.500,00 24.258.881,96900| 10.605.525.20,001 47.258,014.669,00 (2393203,004.00) | (5,77)201. PERTANIAN 1,149.530.000,00 25.841,655.039,00 1.578.550,000,00 28.569.736.038,001 1.098.417.000.00 24450.871.121,001 1.526605200001 27.075.893.321,00 (1.493.842,717.00) (5.23201.201.01. | DINAS PERTANIAN 621.430.000,00 18.418.540.500,00 300.750.000,60 19.340,720.500,00 598.806.000,00 17.311.808.458,00 251490.20000| 18162104658.00 | (1,178615,21200) (5.09)TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 20120101 | Program Pelayanan 392.400.009,00 432.610.300,00 0,00 625.010.300,00 384.150:000.00 I21457.774,00 0,00 205.607.774,00 (119402,525.00)1 (14,47)0, Administrasi Perkantoran 20120101 Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 63.200.009,00 0,00 63.200.000,00 000 35.281.549,00 0,09 35.281.549,00 (27,318.451.00)7 (34,17)01.02, sumber daya air dan listrik 201.201.01, | Penyediaan jasa kebersihan 0,00 6.000.000,00 0.09 6.010.000,00 0,09 6.000.000.009 o,bo 6.000.000,00 - 01.08. kantor 201.201.01. | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0.00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 09 40.998.925.00 000 40.998.925.09 (1.075.00) -01.10, 20120101, | Penyediaan barang cetakan 9,00 19.220.300,00 0,09 19,220.3009.00 , 0,09 18.652.200, 0,00 18.652.200,00 (568,100.00) | (2,96)0111, dan penggandaan 20120101. | Penyediaan komponen instatasi 0.00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.819.900,00 0,09 4.819.900,00 (180.100.00) | (3,60)01.12: Istrik/penerangan bangunan kantor 201.2.01.01. | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.330.000,00 0,00 280.100 0,00 1.080.000,00 0.00 1.080.000,00 (1.250,000.00) | (5365)01,15, peraturan perundang-undangan 201.201.091, | Penyediaan makanan dan 0,00 142.760.000,00 0,90 142.760.000,00|) 0.09 128.207.500,00 0,00 128.207.500,00 (14,552,500.00) | (10,19)01.17, minuman 20120101, ) Rapat-rapat kordinasi dan 0.00 158.100.000,60 00 153.00.000,00 0.00 B6:417.700,00 0,00 86.417.700,00 156,682,300.00) | (43,55) 04.18, konsultasi ke luar daerah 20120101 Penyediaan Pelayanan Jasa 392.400.000,00 090 0,00 392.400.000,07 384.150000,00 0,00 0,00 384.150.000,00 (8.250.000.00) | (210)
550. 0149.Administrasi Teknis Perkantoran " 122 Anggaran Setelah Perubahan - Roalisasi Bortambah/ Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurana) Koda Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Bolanja dumlah Jumlah (Rp) L) Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 k) 4 5 ba3adi5 7 8 9 14374819 11210.6 12 20120101 | Program Peningkatan Sarana 0,00 481.671.000,00 300.750.000,00 782421,000.00 0,00 474.094.500,00 251.490.200.00 725.574.700,00 (55,846,300.00)1 (7.27)
551. 02.dan Prasarana Aparatur
552. 20120101.| Pengadaan peralatan gedung 0,00 0,00 248.750.000,00 246.750.000,09 0,00 0,00 215,387.500,00 215.387.500,00 (33,362,500.00) | (1341) 02.09. kantar 20120101 1 Pemeliharaan rutin'berkala 0,09 6.000,000,00 22,000.000,00 28.000,000,00 0,00 5.945.500,00 18.456.700,00 24.442200,00 (3.557,80000) 1 (1271)
553. 0222.gedung kantor 20120101, | Pemeliharaan rutinfberkala 0,00 23.000.060,00 0,09 23.000.000,00 0,00 22995.000,00 0,00 22.995.000,00 (50900071 4002) 0223, ' mobi jabatan 20120101 | Pemetiharaan rutivberkala 0,00 107.771.000,00 0.00 107.771.000,00 0,00 103,361.000,00 0,00 103.361.000,00 14,10,000.00) | 4,09) 02.24. kendaraan dinas/operasional 20120101 | Pemeliharaan ruti'berkata 009 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 11.380.000,00 0.00 11.380.000,00 (112000000) 1 395) 02.29. mebeleur 20120101 | Rehabilitasi sedang'berat rumah 0,00 $3.850,000,00 0,00 53.850.000,00 0.00 53.509,000,00 000 53.509.000,00 (34100000) | (0,63)
554. 0241.dinas 201201.01. | Rehabilitasi sedangsberat 0,00 278.550.000,00 30.000.000,00 308.550.090,00 0,00 276.854.001,00 17.646.000,00 294.500.000,00 (14,050,000100) 1 (4.55) 02.42. gedung kantor
555. 20120101.| Program Peningkatan Disiplin 1.350.000,00 17.040.00000 0,00 18.350.000,00 750.000,00 16.038.000,00 000 16.788.000,00 (1.582.000.00) | (8,51)
556. 03.Aparatur 20120101 | Pengadaan pakalan dinas 1.350.000,00 12.000.000,00 0.00 13.350.000,00 750.000,00 16.933.000,09 000 16.788.000,00 (1,562,000.00) 1 (6.51) 03.02. beserta perlengkapannya . 20120101 | Program Peningkatan 5.580.000,00 4420.060,00 0.00 10.000.000,00 5.405.000,00 4,294.000,00 0.00 9.700.000,00 (300.000.020) (300)
557. 06.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2012.0101, | Penyusunan laporan capaian 2790.000,00 2.210000,09 6,00 5.000,000,09 2.681.00,00 2.204.000,00 0,00 4.885.000,00 (11500000) | 230) 05.01. kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20120101 | Penyusunan Pelaporan 2.790,000,00 2.210,000,09 0,00 5.000.000,00 2.728.000,00 2.090.000,00 0,00 4.815.900,00 (135,000.00)7 (3,70) 06.02. Keuangan Semesteran 20120101 Program Peningkatan 27.700.000,09 1.732.365.009,00 2,00 1,760.065.000,00 18.500.009,00 1,321,892.050,00 0,09 1.338.392.059,00 (421.672,950.00) | (23,96) 15, Kesejahteraan Petani al. 123 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Satelah Perubahan Realisasi Bana Kodo Program dan Kegiatan Jenir Botanja Jenis Belanja Jumiah Jumlah (Rp) K3 Pagawai Barang dan Jasa Modat Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6234415 7 8 9 10574319 112104 12 20120101 | Peningkatan Kemampuan 27.700.200,00 1,732.365.000,00 0,00 1,”60,065.000,00 16.500.000,09 1,321.862.050.00 0.00 1.332.382.050.00 421,672950.00) | (23.88) 15.03, Lembaga Petani
558. 20120101.| Program Peningkatan Hasil 64.350.000.00 10.212.045.000,00 Oa0| 10.276.395.000.00 62.850.000,00 9.836.661.950,00 0,00 9.899.511.950,00 (376,883.050.00) 1 (3,67) 16, dan Mutu pertanian/perkebunan 20120101 | Pengembangan Intensifikasi 18.300.000,00 1.472050.000,00 009 1.490.350.000,00 13.300,000,00 1.324.784.000,00 0,00 1.343.084.000,00 1147,266,000.00) | (9,68) 18.03, tanaman padi, palawija 20120101 | Pengembangan pertanian pada 7.200.600,00 1.502.146.000,00 0,00 1.509.40.009,00 5.700.000,00 1.448.997.750,00 0,00 1.454.697.750,00 (51642,25000)| (3,62) 16.05. lahan kering 20120101 | Peningkatan Produksi, 28.850.000,00 7.237.855.000,09 0,09 7.216.705.00010 38.850.000,00 7.082.880.200,00 0,00 7.101.730.200,00 (174974,800.00) 1 4240) 16.19. Produktivitas, dan Mutu Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) 201.201.01, | Program Peningkatan 125.100.000,00 4.268.638.500,00 000 4.393.738.500 125.100.000,00 4.085.109.484,00 001 4.210.209.484,00 (183,529,016.00)1 (4.16)
559. 18.Penerapan Teknologi PertanianfPerkebunan 2.01.2.01.01. | Pengadaansarana dan 125.100.000,00 4.268.638.500,00 000 4.399.738.500,00 125.100.000,00 4.085.109.484,00 0,00 4.210.209.484,00 (183,529,016.00)) (4,18) 18.02. prasaranan tekndlogi pertanian/perkebunan tepat guna 20120101 | Program Peningkatan 4.950.000,00 1.269.790.709,00 000 1.274.740.700,00 4.050.000,00 1.252270.700,00 0,00 1.256.320.700,00 (18,420,000.00) | (1,44) 24, Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 20120101 1 Pembangunan Embung 4.950.000,00 1.269.790.700,00 000 1.274.740.700,00 4.050.000,00 1.252.270.700,00 0,00 1.255.320.700,00 (18,420,000.00) | (144) 2401, . 20120103 | DINAS PETERNAKAN 492.200.00000 6.295.240.500,00 1.277.800.000,00 7.865.240.500,00 472311.000,09 6.011.150.088,001 1.275,115.000,00 7.798.576.088.00 (106,624,412.00) | (1,38) 201.201.903. 1 Program Pelayanan 279.600.000,00 47113450900 24.000.000,00 774.734.500,00 250.211.000,00 441.710.057,00 23.850.009.00 725.771.057,00 (46.963,443.00)| (6,32)
560. 01.Adminstrasi Perkantoran : 201.201.03. | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 75.600.000,00 000 75.600.000,00 0,09 1449905900 0.00 74.499.059,00 (1,100,941.00)) (1,46) 01.02. sumber daya air dan listrik 20120103 | Penyediaanjasa pemeliharaan 0.00 24.000.000,00 0.00 24.000.000.00 0.00 17.943.998,00 0.00 17.983.998,00 16.056,002.00) | (25.23) 01.05. dan perizinan kendaraan dinas/operasional Hal. 124 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah) Uraian Urusan, Organisasi, (BarkuranalKode Program dan Kegiatan Jouls Belanja Jonts Betanja Jumlah Jumlah (Rp) L) Pegawal Barang dan Jasa Modal Peyawal Barang dan Jasa Moda! 1 2 3 4 $ Fz3a5 7 8 9 10270819 119106 12 2020103 | Penyediaanjasa administrasi 40.450.000,00 82.700.000,00 0,00 123.150.000,00 40.411.000,00 19.833.000,00 0,00 120.244.000,00 (2,905,000.00)1 (2,36) 01.07. keuangan 20120103 | Penyediaan jasa kebersihan 126.100.000,00 0,00 0,009 126.100.000,00 116.100.000,00 0.00 0,00 116.100.020,00 (10,000,000.00) 1 (7.93) 01.08. kantor 20120103 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 54.937.500 0,09 54.937.500,00 oto 54417.500,00 0,00 $4.417.500,00 (520,000.00)4 (095) 01.10. 20120M03 | Penyediaan barang cetakan 0,00 25.317.000,00 0,00 25.317.000,00 000 25.295.900.00 0,00 25.295.000,00 12200000) 10,09) 01.11. dan penggandaan
561. 20120103.| Penyediaan peralatan dan 0,00 4.000.000,00 24000.000,00 28.000,000,00 00 4000.000.00 23.850.000,00 21.890.000,00 (1500000071 10.54) 01.13. perlengkapan kantor 201.201.03. | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 1.860.000,00 0,00: 1.860.000.00 0,09 1.090,000,00 0,00 1.090.000,00 (770,000.00) | (41,40) 01.15, peraturan perundang-undangan 20120103 | Penyediaan makanandan 000 112.920,000,00 0,00 112.920.000,00 0,09 112920.000,00 0,00 112.920.000, - - 01.17. minuman , 2.012.01,03. | Rapat-rapat kordinasi dan 0,00 29.800.000,00 0,00 89.800.000.00 0,09 71.711,500,00 0,00 1171150000 118,088,500.00) | (20,14) 01.18, konsultasi ke luar daerah 20120103 | Penyediaan Pelayanan Jasa 113.050.000,00 0,00 0.09 113.050.000.00 103.700.000,00 0,00 0,00 103.700.000,00 (8,350,000.00) 1 (8.27) 01.19, Administrasi Teknis Perkantoran 201.2.01.03. | Program Peningkatan Sarana 6.009.000,00 656,327.000,00 252.000.000,09 914.327.000,00 5.500.000,00 644.122:681,00 251415.0C0,00 901.037.581,00 (13,289,319.00) 9 (1,45)
562. 02.dan Prasarana Aparatur 201.201.03, | Pembangunan rumah dinas 0,09 0,00 214.000.090,60 214.000.000,01 0,09 0.00 213.655,000,00 213.665.000.00 (285.000.007 | (0,16) 02.02. 20120103 | Pembangunan gedung kantor 0.00 106.588.000,00 0,60 109.588.000,00 0,00 106.405.000,00 0,00 105.405.000.00 (183.000.00) | (0.17) 02.03. 2.01.2.01.03. | Pengadaan peralatan gedung 0.00 10.210.000,00 38.000.000,00 48.210.000,00 0,00 10.160.000,00 37.750.000,00 47.910,000.09 (300.000.00) | (0,62) 02.09, kantor 201.2.01.03, | Pemeliharaan nsivberkala 0,00 22.998.000,00 0,00 22.938.000,00 0.00 22515.625,00 0.00 22.515.625,00 (482375.00) | (2.10) 02.23. mobi jabatan . 20120103 | Pemeliharaan rutinberkala 6.000.000,00 251.831.000,00 0,09 257.831.000,00 5.500.009.009 245.893.056,00 0,00 251.393.056,00 (643794400) (2,50) 02.24. kendaraan dinas/operasional Hal. 125 Bertambah! Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Sotelah Parubahan Realisasi (Berkuranai Pi dan KegiatanKode rogram an Kaga Jenis Botanja Jenis Belanja Jumiah Jumlah IRp) kb Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6230445 7 8 9 10274819 112104 12 201.201.03. | Pemeliharaan rutin'berkala 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 (900.000.090) (5.56) 02.28, peralatan gedung kantor 201.201.03, | Rehabilitasi sedang/berat 0,00 248.506.000,00 0.00 248.500.000,00 0,00 243.849.000,00 0,00 243.849.000,00 (4851000007) (1,37) 02.42, gedung kantor 20120103 | Program Peningkatan Disiplin 000 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 "000 17.000.000,00 . . 03, Aparatur 20120103 | Pengadaan pakaian dinas 0.00 17.000,000,00 0,00 1700000100 0.00 17.000.000.00 0,00 17.000.000.00 - - 03.02. beserta petengkapannya
563. 20120103.| Program Peningkatan 0,00 33.440.000,00 0,00 33.440.000,00 0.00 32.432.000,00 9,00 39.432.000,00 (s00000y| 4002
564. 05.Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20120103 | Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 33.440.000,00 0,00 33.440.000,00 0,09 33.432.00).00 0,00 33.432.000,00 (8.000.00) | (0.02) 05.01, 20120103 | Program pencegahan dan 60.200.000,00 443,600.000,00 009 503.800.000,00 60.200.000,00 424.658.700,00 0,09 484.858.700,00 (1894130000) 7 (376)
565. 20.penanggulangan penyakit tamak
566. 20120193.| Pemelinaraan kesehatan dan €0.200.000,20 443.600.000,07 0,00 503.800.000,00 60.200.000.00 424658.700,00 0.00 484.858.700,00 (13,941.300.00) | (3.76) 20.02. pencegahan penyakit menulas lemak 5 20120103 | Program Peningkatan Produksi 119.400.000,00 3.313.611.000,00 454.000-000,00 3.887.011.000,00 119.400.000,00 3.293,213.650.00 453.50000),00 3.866.113.650,00 (20,897.35000) | (054)
567. 21.Hasil Petemakan 201,201,03. | Pembibtan dan perawatan 76.200.000,00 147.400.000,00 454.090.000,00 671.600.000,06 76.200.000,00 139.322.200,00 453.500.0D0,00 669.022.200.00 (8.577,800.00) | (1.27 21.02. temak 201.201.003. | Pendistribusian bibit temak 7.800.000,00 2.967.457.000,00 0,09 2975.25”000,00 7.800.000.200 2953.165.450,00 0.00 2965.965.450,00 (9.290,55000) | (031) 2103, kepada masyarakat 201.201.03, | Pengembangan agribisnis 35.400.000,00 198.754.000,00 0.00 254.154.000.00 35.400.000,00 19572500000 0,00 231.125.000,00 (3.029,000.00) | (1,29) 21.08. pertenakan 20120103 | Program Peningkatan 27.080.000,00 1.160.128.000,00 547.800.500,00 1.734.928.000,00 27.000.000,00 1.157.013.000,00 545.350,000,00 1.730.363.000,00 (4.585,000.00) | (0.25)
568. 23.Penerapan Teknologi Petemakan ueepuebbued uep un " - Oo'00g OUT LL 000 0O0grade” Lb 00'0 1000007097”14 00'9 O0'900”002"LL Oo'o veyega9 Buereg ueeypaduad | “y0'201z”202 0110 tes) | topoor'oes'i) 001008 SZIE£ 00'9 DU'OOB”S2L”EE (00 Oy'oco'9E0'5€ 000 Lo'poo'9E0'S£ 000 2oluEY Synk 1ery ueeipakuag | "J020Z2Z0C Iruosevadoyseuip urerepuay ururniad uep 9010 fezve) | (oooos'aeeri) Oo'oos”£97"E 090 Oo'o0s'e9z£ opo R0'000'900'9 oo'n Do'oog'ooo's Ooo ueerepwed esefurerpafuag | “19202202 YNSI Urp ye GAC eguMS “2010 tes'pa) JI toores' hua”) O0199'885'vb 00 09 299895” 0o'o 00'007'017'85 09 OM 090/028”R3 00'9 Mseyunway esefusemafuag | "492072702 URI0JUE)ad ISEASIUILAY “1 (eg'zt) | logreer'gez'ael OO 297 6b4” 29 o'aonarar2 AK 491368'6Lp 00000”PIGBLL 09'000'8p0/912 00'009'901"92 00000” LEE” LG 00'000'519'6Z1 uevefepag wesborg | “10207zz02 NYANG3)143Jtersi) | (ooeererises) Oossreseoorz Too'oop'SSe'esI 09 292675207 O0'000'3Y'SL2 Do'00S 199262 0010017008'p2£ 00/0059) 118 3 Oo'000”S1 "1 NYGNVNYANKAN SVNIO p “1902202Iez's3) | tooreer'eur'ses) oozgcreso0rz logoog'ssgesi Oo 18E”YER 9207 09 o0orsa7rSIz 00005”L20'926”2 Oo'oag'gogryz€ 0000691 11812 00'0009/5L1”DZ£ NNYUNHAK “Wz veungapadurejueyad "EO'GI los) | lowoseseni) OM OSL MK OLL ora (0'0s1£3s 90 00 O01OKP D 001009/009rEzs 009 00'0007901761£ Od'o00ropi”P Mbbun yag vebuegwatusd | "100210 WeenganOg/UEILEMOd "65 tags) | tovoseges'zn) Odosxe3eott 0010 OdoSL YO 000000017 Oo'o00'009 Ez£ oo 001900001761 O0'Do0'0Op”P Iampog weeiGujuad weiBolg | 390202102 Urusug "109Libn) | toorses'ese'ton) O0'sze'LpO'sLg oo'a O0'S2£” Lpb'11S O0'ooa'pos'£ 00'000'0047919 000 00'900'909219 00000'006"£ pemsuanpueburgwabuag | yoz02t0z veungayodpserueyad Tiny ep (1 tergil Itoosag'eserton | oo'seerirorsis og'o 09 SEE” LI" MIS O0'000”008'£ 09'o0g00r319 0x9 @o'oon9osz19 WXonopos'£ pseHumeyhuuag waibug | "ogot30z tuejag BSeguray "€0'SL (erza) | toorgesesc'ra) Oo'00s-zorezc og 0905 20701E OnooroagreL OO'BEW'SL5 EZb oo'o OV'BEO'S48S6E Doang ong' z2 vendurway vajeybujvad 4 "10207102 payag veeJayyelesay "G3 lerzah | (ooees'zoe'ra) NOOOS LT ETE (000 00005 2077016 Ogoooroonret O09E0'S25EZy oo'o O0'pe0'se6'see Go'Do0'003"ZZ wmeybuueg uruBoug | “Yorz0””3073 NENNGANUBdfersi) | fooresy'zns'eoz) ooseszirsst jago O0'ses'alGZzb') OO'900/00E”12 OO'BE0SLLE9CI 00'0 MW'BEO'SZ8LZE”L 00'000'096'S€ NYANYNYANKAN SVNIO | "(ozoWgz Bung yedan . . veyewayad 1Boyowgay pueveseud KAA taro) | (ocong'sss'r) oovoneororet — Joo'oodrose'gps 00/000'5L0”1SI") 00'D0WONY 1 O0'D0U/826”PEL”3 O0'000008'Zp$ Og'oborezI 0311 0001/0001 vepevesesucepebuag | "egrygrz"yorzz yobukh 61242501 6 8 L Semar) s , C z , Irpog Tser urp Hurieg temeEok repo bay urp Duweg temeiog K td) Urgung yejuing njunyog Sjuer Uuryag Sjucp ueyayBay uep wesBoug epoy Megan jsranroy Wetjedrund YErSSS vesr0Biny Penataan Cun 1 18 KR) PH ma.12 Uraan Urusan, Oyanlas, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Perca Kode Program dan Kegiatan Tonla Betanja Jania Belanja Jumlah Jumlah (Rpl kiPopawaj Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I MMOS I 7 I B I 9 I 10119899 I 113104 I 1220226201, | Penyediaan komponen instalasi 0,09 8.805.000,00 0,09 8.305.000,00 0.00 8.803.000,00 0.00 6.803.000,00 (200000)| (00201.12. Esttikfpenerangan bangunan kantor 20220201. | Penyediaan peralatan dan 0,00 Dan 25,100.000,00 25.100.000.00 009 000 24.240.000.00 24240.000.00 (880,000.00) | (3,43)01.13, perlengkapan kantor 202.2.02.01, | Penyediaan bahan bacaan dan Oa 2110.000,00 0,00 2.040.000,00 0.00 21040.00000 0.00 2040.009,00 . -01.15. peraturan perundang-undangan
569. 20220201.| Penyediaan makanandan 0.09 305.900.000,00 0,00 306.900.000,00 0,00 260.102.500,00 000 260.102.500,00 (46,797,500.00) | (15.25)01.17, minuman 20220201 | Rapatrapat kordinasi dan 0,00 127.800.003,00 0.00 127.800.000,00 0,00 11107220000 0,00 191072200,00 (18,727,800.00) | (1309)01.18, konsultasi ke luar daerah 20220201 Penyediaan Pelayanan Jasa 129,615.000,00 5.750.000,00 0,00 135.365,000,00 119.514.000,00 5.750.000,00 000 125.264.000.00 (10,101,000.00) | (7,46) 1101.19, Administrasi Teknis Perkantoran
570. 20220201.| Program Peningkatan Sarana 0,00 164.907.00,10 35:500.000.00| 200407.000,00 0,00 151.221.000 32.875.000,00 184.096.000.00 (16,311,000.00) | (8,14)02, dan Prasarana Aparatur
571. 20220201.1 Pengadaan mebeleur 0,00 0,09 35.00.000,00 3550000000 0,00 0.09 32.875.000,00 32.875.000,00 (2.625.000.00) | (7,39)02.10. 20220201 Pemeliharaan rutin/berkala 0.CD 22.790.000,00 0,00 22.790.000,00 0,00 22778.000,00 0.00 22.778.000,00 (12000.00) | (0.05) 02.22. Gedung kantor 20220201 | Pemetiharaan rutivberkata 000 123.867.000,09 0.09 123.867.000,00 Doo 113.942.020,00 0.00 113.942.000,00 (9925,000.00) | (8.01) 02.24. kendaraan dinas/operasicnal
572. 20220201.| Pemeliharaan nvtiberkala 0.00 18.250.000,00 000 uzamal 2,00 1450100500 0.00 14.501.200,00 (3.749000.00) | (20.54)02.28. peralatan gedung kantor 20220201, | Program Peningkatan Disiplin 1.400.000.020 30.000.000,00 0,00 31.400.000,00 300.000,00 21.290.M00,00 0.00 21500000 (9,200,000.001 4 (31,53)03. Aparatur 20220201 Pengadaan pakaian KORPRI 1.400.000,00 30.000.000.00 0,00 3100,000,00 300.000,00 21.200.000,00 0,09 21.500.000,00 (9.800,000.00) | (31.33) 03.04. 20220201 | Program rehabilitasi hutan dan 45.900.050,00 1.385.475.000,00 314.200.000,00 1.745.575.000,00 42.900.000,00 1.359.991.000.00 102.840.000,00 1.505.691.000,00 (239,884,000.00) | (12,74)16, lahan Hal. 128 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Rontisasi BanaKoda Program dan Kegiatan Jenis Bolanja Jonts Belanja Jumlah Jumlah (Rp) “ Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6131415 T 8 9 10574819 11710-6 12 202.202.001. $ Peningkatan peran serta 45.900.000,00 1.385.475.000,00 314.200.000,00 1.745.575.000,00 422900.000.00 1.3£9.951.000,00 102.840.000,00 1.505.691.000,00 (239,884000.00) | 113,74) 16.05, masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (DAK) 2022.02.01. | Perlindungan dan konservasi 197.200.010,00 45.403.500,00 000 242.603,500.00) 52.350.000,00 13.526.50000 0,00 65.876.500,00 (176,727,000.00) | 72a5) 17, sumber daya hutan 20220201. | Pencegahan dan pengendalian 197.200.000.00 45.403.500,00 0,00 242.603.500,00 52.350.000,00 13,526.500,00 0,00 €65.876.500,00 (176,727,000.00) | (285) 17.01. kebakaran hutan dan lahan 203, ENERGI DAN SUMBER 129.408.000,60 1.337.754050,00 693.253.000.00 2.360.415.050,00 87.838.500,00 1.120.913.500,00 285.595.000,00 2.094.347.000,00 (265.063,050.00) | (11.27) DAYA MINERAL 203.203.001. | DINAS PERTAMBANGAN 129.408.000,00 1.337.754.050,00 893.253.000,00 2.360.415.050.00 87.838.500,00 1.120.913.500,09 885.595.000,00 2.094.347.000,00 (288.063,050.00)F (11,27) DAN ENERGI 20320301 | Program Pelayanan 31.308.000,00 260.907.050,00 0,00 292.215050,00 31.138,500,00 238.625.200,00 0.00 269.763.700,00 (2245135000) | (7.68) 01, Administrasi Perkantoran 20320301 | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 33.800.000,00 0,00 33.900.000,00 0,00 24.674.700,00 0,00 24.674.700,00 (9,225300.00) | (27.21) 01.02. sumber daya air dan iistrik " 203.203.01. | Penyediaan jasa pemeliharaan 000 3.200.000,009 0,00 3.200.000.090 0,00 2.463.900,00 0.090 2463.900,00 (735,100.00) | (23.00) 01.06, Gan perizinan kerKaraan dinas/operasional , 20320301 | Penyediaan jasa administrasi 0.00 150.000,00 0.00 150.009.009 0,00 140.000.090 0.00 140.000.060 110.000.007) 6.67) 01.07. keyangan 20320301 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0.00 28.949.050,00 0,09 2£.949.050,00 0,00 28,43.000,00 0.00 28.943.000,00 (6,059.00)| 002) 01:10 2032.03.01, 1 Penyediaan barang cetakan 0,00 9.000.000,00 0,09 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 . . 01.11. dan penggandaan 2032.03.01. | Penyediaan komponen instalasi 0.00 2.560.000.600 0,00 2580.000.00| 0.00 2.461.000,00 0,00 2461.000,00 (290000011 (387) 01.12, listrik/penerangan bangunan kantor 20320301 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2160.000,09 0.09 2160.000,00 0.00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 - - 01.15, peraturan perundang-undangan 20320301 | Penyediaan makanan dan 0.00 75.782.000,00 0.00 75.782.000.00 0,00 72.223.500.00 0.00 72.223.500,00 (3.558,500.00)| 4.70)
573. 0117.minuman Hal. 129 Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah)Uralan Urusan, Organisasi, (Berkurang)Kode Program dan Kogiatan Janis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) Ke)Pepawal Sarang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6234415 7 8 :) 10274819 115106 12 2.03.2.03.01, | Rapat-apat kordinasi dan 0,00 99.050,000,C0 0,00 99.050,000,00 0,00 93.186.100,00 0.00 33.186.100,00 (5863,900.00) | (5,92)01.18, konsultasi ke luar daerah 20320301 | Penyediaan Pelayanan Jasa 31.308.000,00 6.155.000.009 0.00 37.464.000,00 31.139.500,00 3,373.000,08 0,00 3.511.500.060 (2352800.00)| (7.80)01.19. Administrasi Teknis : Perkantoran 20320301 4 Program Peningkatan Sarana 5.250.000,00 90.883.500,09 338.453,000,00 434.592.500,00 5.250.000,00 81.093.500,00 334.495.000,00 420.838.500.00 11375400000) | 13,16)
574. 02.dan Prasarana Aparatur 0. 20320301 | Pembangunan gedung kantor 3.900.000,00 1000.c00,oo'| " 265.253.000,00 270.153.C00,06 8.900,000,00 1000.019.00 262.259.000,00 267.159.000,00 (298400000) | 11 0203, “ 20320301 | Pengadaan pedengkapan 1.380.000,00 0.00 | 73.200.000,00 74.550.000,00 1.350.000,00 0.00 72.235.000,00 73.586.000,09 (864,000.00) | (4,29) 02.07. gedung kantor 20320301 | Pemeliharaan rutin/berkala 0,09 26.800.000,00 0,01 28.800.000,00 0,00 26.504.500,00 0,00 26.504.500,09 (2855000071 «10)02.22, gedung kantor 203.203.001. 1 Pemeliharaan rutimberkala 0,09 22,997.500,00 0,00 22,997.500,00 | 0,00 22.999.000,00 0400 22.993.000.00 (400.00) 1 (002)02.23, mobil jabatan 20320301 | Pemeliharaan nutimberkala 0,00 27.942.009,00 0,00 27. 42.000,00 000 22.416.009,09 0.00 22416.000,00 (5.525,000.00) | (19,78)02.24, kendarasn dinag/operasiona! " 20320301 | Pemeliharaan rutin/berkala 000 12.150.000,00 0.00 12.150.000,00 0,00 8.130.000,00 0,00 8.180.000,00 (3.970.000.090) | (132.67)02.28, peralatan gedung kantor 20320301 | Program Peningkatan Disiptin 750.000,09 6.400.000.007 0.00 7.150.000,00 750.000,00 5.600.009,00 0,00 6.350.000.015 (800.000.007 | (11,19)
575. 03.Aparatur 203.203,01, | Pengadaan pakaian dinas T750.000,00 6.400.000,00 0,09 7.150.000.006 T750.000,00 5.600.000,09 0.00 6.350.000,00 -

(80000000)1 (11,19)03,02. beserta pertangkapannya 20320301 | Program Peningkatan 0,09 88.300.000,00 0,09 86.300.U09,00 0.09 66.807.400,t0 0,00 65.807.400,00 (19,492,600.00) | (22,59)05. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20320301 | Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 86.300.000.00 0,00 86.300.000,00 0.00 66.807.400,00 0,00 68.807.400,00 (19492,600.00) 1 (22,39)05.01, 20320301 | Program Peningkatan 5.400.000,00 400.000,00 0.00 5.800.000,00 5.400.000,00 400.000,00 0,00 5.800.000,00 - - 06, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kn& Pa Hal. 130 Uratan Urusan, Organisasi Anggaran Setalah Perulhalian Realisasi menmban | Org: , rana)Kode Program €an Kegiatan Jenis Bolanja Jenis Belanja " Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jas Modal 1 2 3 4 5 6230415 7 8 a 10274819 11010-6 12 26320301 | Penyusunan Pelaporan 5.400.9C0,09 400.000,20 000 5.860.000,00 5.400.000,00 409,000,00 0,00 5.800.000,00 - - 06.02, - .Kouangan Semesteran 20326301. | Program pembinaan dan $4.850.000,60 101.747.50920 18.600.299.00 175.297.500.00 13.450.600,00 94.292.090,00 18.630.602,00 126.342.000,00 (48055,30090) | (27.97) 13, pengawasan bidang pertambangan 120320301, | Soslalisasi Regulasi Mengenai - 9.250,600,00 9006.060,20 (06 1825000),C01 « 8.650.090,00 9.000.000,00 0,00 17.650.000.00 (1200000007) (637) 15.02. Kegiatan Penambangan 2 Mineral Bukan Legam dan ap Batuan ' 20320301 | Monitering dan Pengendalian 41.400.000,00 TA .MO,O0 0,00 118.547.500,09 1.802.020,00 70.300.009,09 0,09 72.100.200,00 (4844750000) | (39,10) 15.03. Kegiatan Penambangan “ Mineres Bukan Logam dan Batuan 20320301, | Pengawasan Terhadap 3.609.000,00 15.600.000,60 18.205.509,00 33.900.090,00 3.000,099,00 14.992.000.50 19.609.000,09 36.592.009,00 (1408.000.00) 4, (3,71)155. Pelaksanaan Kegiatan " : Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.03203.01. | Program pengawasan dan 1.800.000,00 28.500.000,00 0,00 30.300.000,00 1.800.000,00 26,650.000,00 0,00 28.450000,09 (1850,000.C0) | 45,11)1. penertiban kegiatan rakyat yang berpetensi merusak lingkungan 2.03,203.01. | Monitsriny dan Evaluasi 1.80.000,90 28.500.930,00 0,06 50,300.C296) 1.800.010,60 26.659,0C0.C0 0,00 28.450.000,00 (1,850,000.00) | 1811) 16.04, Pentamiaatan Air Tanah 205.213.01, Program pembinaan dan 25.950.000,06 303.110.090,70 " 536.200.600,00 2e.1.966.C09,00 25.859.000,00 299.311.400,00 $32.500.000,00 857.881.409,00 (7.288.600.001 | 40,64)

14.sngembangan biktang ketenayalistrikan .
20320301.1 Koordinasi pengembargan 25.850.000,00 303.110.009,00 536.009.000,00 864.960,900.69 25:850.009,00 289.311.400,00 532.500.009,00 857.661.400,00 (7.298.600.00) | (0.84) 17.0. kelensyatotikan | 20320501. | Program Pengsbaran Ai: 4.200.002.069 459,590.009,60 "400 37 RI 42062000,00 308.134.000,00 109 312344.090.00 (151,365.000.00) | (3264)H3 Bawah Tenah , | 203.2.02.01. | Rehabilitasi Jaringan Av Bersih 4.200.900,00 459.500.670,09 0.00 453.709.000.29 4.160.900,00 308.134.00.C6 0,00 312.334.090,00 (151,366.000.00) | (3264)1822. 2R. PARIWISATA 16.000.020,09 56.320.562.69 " DIRLERLOUS,OL ISO.990.LSO,SE 18.001601.C0 $4.224.909,00 225.985.000,09 305.809.000,00 (44091,000.00) | (12,57) Ti pe Ha 131 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Realisasi AndaKode Program dan Kegiatan Jonis Belanja Jonis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal . Pepawal Barang dan Jasa Rodal k) 2 3 4 5 623915 7 8 9 10274849 115104 12 20411701. 1 DINAS KEBUDAYAAN, 16.000.060,00 56.300.000,00 278.600.000,00 350.900.000,00 16.000.600,00 54.824.000.00) 235.985.000,00 306.809.000,00 (K4O0I1000.00)f 41257) PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 204.1.17.01, | Program Pengembangan 16.000.000,00 56.300.000,00 218.600.000,00 350,900.000.00 16.000,000,00 5.824.000,00 235.985.000,00 306.809.000,00 (44.091,000.00) | (12.57)
16.Destinasi Pariwisata 204117.01. | Pengembangan objek 16.000.009,00 56.300.000,00 278.600.000,00 350.900.000,00 16.000.000,00 54.824.000,00 235.985.010.00 306.809.000,00 (44,081000.00) | 412,57) 16.01. pariwisata unggulan 205, KELAUTAN DAN 325.650.000,00 4.010.894.475,00 621.170.009.00 5857.714475,00 325.050,000,00 4.853.360.222,00 611.287.000,09 5.790.297.222.00 (67417253001 (15) . PERIKANAN 20520501. | DINAS KELAUTANDAN 325.650.000,06 4,910.894.475,00 621.170.010,00 5.857.714.475,00 325:050.00000 4.853.960.222,00 611,287.000,00 " 5.190.297.222.00 (67,417,253.00) (1,15) PERIKANAN | 20520501 | Program Pelayanan 191.850.000,00 475.821.000,00 0,00 367.671.000,00 191.250.000.00 458.301.747.00 0,00 650.051.747,00 (17,619,25300)1 (264)
01.Administrasi Perkantoran 205.2.05.01. | Penyediaanjasa komunikasi, 0,00 T76.200.00000 0,00 75.200.000,00 0,00 67.341.047,00 0,00 67.341.047,00 18,858,953.00)1 (11,63) 01.02. sumber daya ar dan listrik 20520501 | Penyediaan jasa peralatan dan 0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,001 0.00 3.850.000,00 0.00 3.850.000,00 - - 01.03. perlengkapan kantor 205.205.01, | Penyediaan jasa kebersihan 0.09 2.000.000.009 |- 000 2100.000,00 0.00 2000.000.00 0.00 2.000.000,00 - - 01.08. kantor 205205 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 20.011.000,10 0,00 20.011.000,00 0,00 20-011.000,00 0,00 20.011.000,00 . - 01.10, 205.205.01, Penyediaan barang cetakan 0,00 13.695.000,00 0.00 13.695.000,00 0,90 13.195.000,00 0.00 13.195.000,00 (500,000.00) | (3,65) 01,11, Gan penggandaan
20520501.| Penyediaan komponen instalasi 0,00 1.265.000,00 0.00 1.265.000.001 0,00 1.265.000.009 0,00 1.265.000,00 - - 01,12. Istriwpenerangan bangunan kantor 20520501 | Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 9.830.000,00 000 9.830.000.00 0,00 6.330.000,00 0.00 6.330.000,00 (2.506,000.00j | (35.61) 01,15. peraturan perundang-undangan 205.205.001. | Penyediaan makanan dan 0,09 141.620.000,09 0.09 141.620.000.00 200 141,620.000,00 0,00 141.620.000.00 - - 01.17, minuman 20520501 | Rapat-rapat kordinasi dan 0.00 204.350.000,00 0.00 204.350.000,09 0.09 200.189.700,00 0.00 200.189.700.00 (4.180,300.00)| (204)01.18, konsultasi ke luar daerah al Hal 132 Uraian Urusan, Organisasi, Anggaran Setalah Perubahan Realisasi medan Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawal Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 $ 6231445 7 8 ) 10274849 112106 12 205.205.01. | Penyediaan Pelayanan Jasa 191.850.000,00 3.900.000.00 0,00 194,850.000,00 191.250.000,00 3000.000,00 0,00 194.250.000,00 (600.000.007 1 (0,31) 01.19. Administrasi Teknis Perkantoran 205.205.1, | Program Peningkatan Sarana 1.500.000,00 64.648.475,00 135.300.000,00 201.448.475,00 1.500.000,00 64.648.475,00 132.700.000,00 198.348.475,00 (280000000) (1,23)
02.dan Prasarana Aparatur 205.205.01. | Pengadaan perlengkapan 1.500.000,00 500.000,00 135.300.000,00 137.300.000,00 1.500.000,00 500.000,00 132.700.000,00 134.700.000,00 (2600,000.00) | 11,89) 02.07. gedung kantor 20520501 | Pemeliharaan rutivberkala 0,09 22.998.475,00 0,00 22938.475.00 0.09 22.998475,00 0,00 22.998.475.00 - . 02.23. mobil jabatan
20520501.Pemeliharaan rufin/berkala 0.09 41.150.009,00 0,00 41.150.000,00 0,09 41.150.000,00 0,00 41.150.000,00 . - 02.24. kendaraan dinas/operasional 2.05.2.05.01. | Program Peningkatan Disiplin 309.000.009 41.400.000,00 000 41.700.000,00 300.200,00 41400.000,00 0,00 41.700.000,00 - - 03, Aparatur 20520501 | Pengadaan pakaian dinas 300.000,00 41.400.009,00 0,00 41.700.000 300.000,07 41.400.000,00 0,00 41.700.000,00 - . 03.02. beserta perlengkapannya 205.2.05.01. | Program pemberdayaan 1,500.000,00 399.750.000,00 0.00 401.250.000001 - 1.500.000,00 398.090.000.00 0,009 399.590.000,00 (1.680.000.009) | (0.41) 15, ekonomi masyarakat pesisir 20520501 | Pembinaan kelompok ekonomi 1,500.009,00 399.750.000,00 0.00 401.250.000,00 1.500.000,00 398.090.000,00 0,09 399.590.000,00 (16600000077 (041) 15.02, masyarakat pesistr 20520501 | Program pengembangan 34.200.000,00 2.140.825.000,0) 300.000.000,09 2475,025.000,00 34.200.000,00 2.107.370.000,00 298.750.000,00 2.440.320.000,00 (34,705,000.00) | (1.40)
20.budidaya perikanan 205205 01 Pengembangan bitit ikan 2.100,000,00 814,925.000,00 0,00 617.025.000,00 2.190.000,00 812.890.000,00 0,00 814.990.000,00 (2035,000.00) | (0.25) 20.01, unggul 20520501. | Pendampingan Penyediaan 32.100.090,00 1.325.900.000,00 300.000.000,00: 1.658.000.000,00 32.100.000,00 1.234.480.000,00 288.750.000,00 1.625.330.000.00 (328?0,000.007 | (1.97) 29.04. dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi 20520501 | Program pengembangan 4.800.000,00 1.699.200.000,00 100.000.000,00 1.304.000.000,00 4.800.000,09 1.694.400.000,00 99.855.000,00 1.799.055.000,00 (4985,000.00) | (0.27)
21.perikanan langkap 20520501 | Pemeliharaan rutivberkala 1.500.000,00 249.750.000,00 100.000.000,00 351.250.000.00 1.500,000,09 249.100.000,00 99.855,000,00 350.455.000,00 (785,000.00)1 (0.23) 21,03. tempat pelelangan ikan Hazal 139 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Paruhahan Realisasi Bean Kode Program dan Keglatan Jenis Belanja Jonia Bolanja Jumlah " Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pogawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 Hj 6231415 7 1 9 1074819 11210 12 20520501, | Pendampingan Pembangunan 3.300.000,00 1.449,450.C00,00 0,00 1452.750.00000 3.300.000.00 1.445,300.000,00 000 1.443.600.000,00 (4.150,000.00)) 10,29) 21.06. dan Pengembangan Sarana | dan Prasarana Produksi Perikanan
20520501.| Program pengambangan sistem 91.500.000,09 89.250.000,00 85.870.000,00 266.620.000,00 91.500.000,00 89.250.000,00 79.982.000,00 260.732.000,00 1588800000) | (221) 22, Penyuluhan perikanan 20520501 | Peningkatan Kemampuan 91.500.000,09 89.250.009,00 85.870.000.00 268.620.000.00 91.500.000,00 89.250.000,00 79.982.000,00 260.732.000,00 (5.888,000.00) | (221) 22.03, SDM dan Kelembagaan Perikanan 2.08. PERDAGANGAN 479.378.000.00 577.216.600,00 7.302.360.600,00 8.358.955.200,00 478.178.000,0D 533.881.299,001 6.935.851.000.00 7.947.910.229,00 W11044,901.00)4 (4,92) 206.207.001. | DINAS PERINDUSTRIAN, 479.378.600,00 577.216.200.00 7.302.360.600,00 8.358.935.200,00 478.178.000,00 593.88120800) 6.935.251.000.00 7.947.910.299,00 (811044,3801.00)| (492) PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM 206207.01. | Program Perindungan 19.528.000,00 26.135.000,00 0,00 45.663.000,00 19.528.000,00 25.6p6.500,00 0,00 45.194.500,00 (462.500.60) | 41,03) 15, Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 20520701 | Peningkatan pengawasan 3.228.000,00 8.175.000,00 0,00 11.403.000,00 2.228.000,00 7.708.000,00 0,00 10.936.000,00 (467.000.007) (4.10) 15.03. peredaran barang dan jasa 20520701 | operasionalisasi dan 16.300.099,00 17.960.000.00 0,00 34.260.000,00 16.300.000,00 17.858.500,00 0,09 34.258,500,00 (1.500.010) 15.04. pengembangan UPT kemetrotogian daerah 206.207.01. Program Peningkatan Efisiensi 454 450.000,00 323.891.600,00 6.883.510.600,00 7.661.852.200001 - 453.250.000,00 285664.799001 6.595.449.000,00 7.385.363.799,00 (325488,401.00) | (4,26)
18.Perdagangan Dalam Negri 206.207.01. 1 Pengambangan pasar dan 427.55000,00 265.240.000,00 82.200.000,00 774.980.000,00 427450.000,00 230.850.399,00 80.483.000,00 738.783.399,00 (86.206,601.00)| (467) 18,03. distribusi barang / produk 2.062.07.01. | Pembangunan dan 26.900.000,00 58.651.600,00 6.801.310.600,00 6 886.862.200.00 25.800.000,00 5481440000) 6.515.955.000,00 6.596.580.400,00 (290,281,800.00) | 14,22) 18.08, pengembangan sarana distribusi 20520701 | Program Pembinaan Pedagang 5.400.000,00 227.190.000.00 418.850.000,00 651.440.000,00 5.406.000,00 222.550.000,00 339.402.000,00 $67.352.000,00 (24,088,000.09) | (1291)
19.Kakd Lima dan Asongan 20520701 | Kegiatan penataan tempat $.400.000,00 221.190.000,00 418.850.000,09 651.440.000,00 5.400.000,00 222.550.000.00 339.402.000,00 567.352.000,00 (84.088,000.00) | 41251) 19.03, berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Haa! 134 Uralan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Peruhahan Realisasi peranan Kode Program dan Kegiatan Janis Bolanja Jenis Belanja cumlah Jumlah IRp) " Pagawai Barang dan Jasa Modal Pagawal Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 s 6234445 7 8 $ 10274819 112106 12
207.INDUSTRI 191.135.000,00 1.267.495.500.00 144.300,000,09 1,602.920.500.00 179.760.000,00 1.207.792.460,00 143.836.000,00 1.531,388.460,00 (11532040.00)| (448) 207.291.01. | DINAS PERINDUSTRIAN, 191.135.000,00 1.267.435.50000 144,300.000,00 1.602.920.500,00 179.760.000,00 1.207.792460,001 143.836.000,00 1.531.388.460,00 (7153204000) | (4,46) PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM 207 207 01 Program Pelayanan 103.200.009.09 377.746,500,00 0,00 180.M6.500,00 35.600.000,00 360.943.598,00 009 456.543.598,00 42440290200) 1 (5,07)
01.Administrasi Perkantoran 20720701 | Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 105.004.000,00 0.00 105.004.000,00 0,00 98.963.899,00 0,00 98.963.899,00 (6040,101.00)) (5,75) 01.02, sumber daya air dan listik 20720701 | Penyediaan jasa pemeliharaan 0.00 1.625.000,00 0.00 1.625.000,00 0,00 1,349.100,00 0.00 1.349.100,00 (275.900.600) | (16,98) 01.06, dan perizinan kendaraan dinasfoperasional 20720701 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 "25.139.500,00 0.00 25.139.400,00 0,00 25.137.500.00 0,00 25.137.500.00 (200000) | (0,01) 01.10, 20720701 | Penyediaan barang cetakan 0,00 7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 0.00 7.140.002.090 - 01.11, dan penggandaan 20720701 | Penyediaan peralatandan 0,00 2.378.000,00 0,00 2.378.000,00 100 2.378.000,00 0.00 2.378.000,00 - - M3, perlengkapan kantor 20720701 | Penyediaan bahan bacaan dan 0.00 11.760.000,00 0,00 11.760.000,00 0,00 11.760.000,00 0.00 11.780.000,00 - . 01.15, peraturan perundang-undangan 207.207.01. | Penyediaan makanan dan 0.00 113.900.000,00 000p 113.900.000,001 0,00 108.320.000,00 0,09 108.320.000,00 (5.580.000.00) | 14,30) 0.47. minuman
20720701.Rapat-apat kordinasi dan 0,00 110.800.000,00 000 110,800.000,00 000 105.895.099,00 0,00 105.895.039,00 (490490100) | (443) 01.18. konsultasi ke luar daerah 2.07.2.07.01, | Penyediaan Pelayanan Jasa 103.200.200,00 0.00 0,00 103.200.000.00| 95.600.000,00 0.00 0.20 95.600.000.00 (2.600.000.007 1 (7,38) 01.79. Administrasl Teknis : Perkantoran 207.2.07.01. | Program Peningkatan Sarana 2.250.000.009 161.999.000,00 90.800.029,00 255.49.000,00 2.250.000,00 157.327.500.00 90.636.000.00 250.213.500,00 (4,835,500.00)1 (1.90)
02.dan Prasarana Aparatur 207.2.07.01. | Pengadaan peralatan gedung 2.250.000,00 000 90.800.000,00 93.050.000,00 2.250.000.009 0,00 90.636.000,00 92.888.000.00 (164,000.00) | (0,18)
0209.kantor 20720701 | Pemeliharaan rutinVberkala 0,00 93.400.000,00 0,09 93.400.000,00 0.00 52.590.000,00 0.00 92.590.000,00 (810.000.001 7 1087) 02.22. gedung kantor Fiat. 135 Uratan Urusan, Organisasi, Anggaran Setelah Perubahan Roallsasi peambahi Koda Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Bolanja Jumlah Jumlah (Rp) » Pegawai Barang dan Jasa Modal Pagawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 653415 7 8 9 10274819 117105 12 20720701 | Pemeliharaan rutirvberkala 0,00 22.939.000,00 0,009 22.990.000,00 0.00 21.865.000,00 0,00 21.865.000,00 (11340000077 4493) 02.23, mobi jabatan 2.07.207.01. | Pemeliharaan sutivberkala 0,00 35.650.000,01 0,00 35.850.007,00 0,09 33.022.500,00 0,00 33.092.500,00 (255750000) 1 @,17) 02.24. kendaraan dinas/operasiona! 20720701 | Pemeliharaan rutinfberkala 0,09 9.950.000,00 0.00 9.950.000,00 0,00 9.780.000,00 0.00 9.780.000,00 (170000007) (1,71) 02.28, peralatan gedung kantor 20720701 1 Program Peningkatan Disiplin 1.400.000,00 11.000.000,00 0,00 12.400.000,00 1.350.000,00 11.000.000,00 0,00 12.350.000,00 (50,000.00)) 4040)
03.Aparatur | 20720701 | Pengadaan pakaian KORPRI 1.460.670,00 11.000.000,00 0.00 12400.000,00 1.359.000,00 11,000.000,00 0,00 12.350.000,00 (50,000.00)7| 40,40) 03.04. 20720701 | Program Peningkatan 0,00 10.000.090,00 oo 10.000.000,00 0.00 10.009.000,00 0,00 10.000.000,00 - .
05.Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20720701 | Pendidikan dan pelatihan fomnal 0,0 10.000.000,00 0,00 10.100,000,09 0,09 10.000.000,00 0.00 10.000.000,00 . 05.01. 20720701 | Program Peningkatan 3.810.000,00 1.970.000,00 0.00 5.780.000,00 3.660.000,00 1.970,000,00 0,09 5.630.000.090 (150.000.007) 4260) 06, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20720701 | Penyusunan pelaporan 3.810.000,00 1570.000,0) 0,00 5.780.000,00 3.660.000,00 1.970,000,00 0.00 5.630.000,00 (15900000) 7 (260) 06.04, keuangan akhir tahun 207.207.01. Program Pengembangan 80.475.000,00 704,770:000,00 53.500.000,00 838.745.000,00 76.900.000,00 665.551.362,00 $3.200.000,00 795.651.36200 (4209363800) | (5.02)
16.Industi Kecil dan Menengah " 20720701 | Fasilitasi bagi industri kecil dan 78.475,000,00 328.700,000,00 0,00 407175.000,00 74.900.000,00 299.386.362,00 0.00 374.296.36200 (32878638.00)1 (5,07) 18.01, menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 20720701 | Pembinaan industri kecil dan 2.009,000,00 376.070,000.90 53.500.000,00 431.570.000,00 2.000.000.090 367.155.000,00 53.200.000,09 422.355.000,00 (9.215,000.00) | (2,14) 16.02. menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 2.08. KETRANSMIGRASIAN 3.300.000,00 14,245.000,00 107.009.010,00 124.545.000,00 3.300.000,00 10.745.000,00 105411.000,09 120.455.000,00 44089,000.00)1 (3,28) Hat 136 Bertambah! Uraian Urusan, Organisasi, Ar.ggaran Setelah Perubahan Realisasi (Berkurang) Kode Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja - | Jumlah Jumlah (Rp) " Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Oarang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6230445 7 8 9 105741849 11510-6 12 20811401 | DINAS SOSIAL, TENAGA 3.300.000,00 14.245,000,00 197.000.600,00 124.545.000,00 3.300,000,00 10.745.000,00 106.411.000,00 120.456.000,00 (4.089.000.060) | (3,28) KERJA, DAN TRANSMIGRASI 20811401 | Program Pengembangan 3.300.000,09 14245.000100 107.000.000,00 124.545.000,00 3.300.000,00 10.745.000,00 106.411.000,00 120.456.000,00 (4,089,000.00) 1 (3,28)15. Wilayah Transmigrasi 20811401 | Penyediaan dan pengelolaan 3.300.000.060 14.245.000,00 107.000.000,00 124.545.000,00 3.300.000,00 10.745.000,00 106.411.000,00 120.456.000,00 (4.089,000.00) | (3,28)15.03, prasarana dan sarana sosial " dan ekonomi di kawasan transmigrasi Jumlah 52.574.709.150,00 | 178.354.854.108,00 | 128.319.982.530,00| 359.249.545.788,001 47.176.818.447,00 | 147.556.222.017,00 99.919.474.884.00 224.652.315,348,00 (64,597,030,440.07)1 (7.98) AGUSTUS ESAR KHLIS BAS LAMPIRAN 14? RANCANGAN OANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2013 NOMOR: 1 Tahun2014 TANGGAL 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN BERTAMBAH | KODE URAIAN SETELAH REALISASI (BERKURANG) " PERUBAHAN Kn 1 2 3 4 5 6
01.Pelayanan Umum 106.524.825.740,00 78.802.965.071,00 (27.721.860.669,07)| (26, 011.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.254.990.500,00 2.730.389.565,00 (524.600.335,00)1 «16, 011.20. OTONOMI DAERAH, 100.771,832.190,00 T3.763,732.709,00 (27008.099.481,07)1 (26: PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 011.24. KEARSIPAN 1.334.502.550,00 1.216.627.097,00 (117.875.453,00) (i 01.1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.163.500,500,00 1.092.215.700,00 (71.284.800,00) 6, 03. Ketertiban dan ketentraman 6.166.634.172,00 6.080.246.055,00 (76.388.117,00) ai 03.119. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.166.634.172,00 6.090.246.055,00 (76.388.117,00) Wa DALAM NEGERI 04, Ekonomi 62.376.701.362,00 58.423.965.876,00 (3.952.735.486,00) 16, 04.1.07. PERHUBUNGAN 3.712.576.000,00 3.550.422.497,00 (162.153.503,00) (4,3 041.14, KETENAGAKERJAAN 1.537.376.000,00 1170.379.711,00 (366.996.289,00)7 (23,€ 041.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL 340.334.100,00 326.816.900,00 (13.517.200,00) (3S MENENGAH 04116. PENANAMAN MODAL 60.400.000,00 75.404.000,00 (4.996.000,00) (6.2 041.21. KETAHANAN PANGAN 4.238.196.899,00 3.874.248.996,00 (263.947.903.00) (8S 041.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.657.500.600,00 2.465.488.103,00 (192.012,497.00) (7.2 04.201. PERTANIAN 28.569.736.038,00 27.075.893.321,00 (1.493.842.717,00) 5.2 04.2.02. KEHUTANAN 2.936.031.500,00 2.400.913,367,00 (535.118.133,00)| (18,2 04.2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA 2.360.415.050,00 2.094.347.000,00 (266,068,050,00)| (11,2 MINERAL. 04.2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.857.714.475,00 5.790.297.222,00 (67.417.253,00) (ii 04.2.06. PERDAGANGAN 8.358.955.200,00 7.947.910.299,00 1911.044.901.00) 49 04.2.07. INDUSTRI 1.602.920.500,50 1.531.388.460,00 (71.532.040,00) 44 04.2.08. KETRANSMIGRASIAN 124.545.000,060 120.456.000,00 (4.089.000,n0y 32
05.Lingkungan Hidup 4.540.510.700,00 3.507.718.904,00 (1.032.791.796.00)| (227: 051.05. PENATAAN RUANG 46.000.000,00 45.450.000,00 (550.000.00) (121 05.1.08. LINGKUNGAN HIDUP 4.494.510.700.00 3.462.268.904,00 (1.032241.79600)| (229. 06. Perumahan dan fasilitas umum 89.495,159.390,00 65.675.760,180,00 (22.819399.210.00)) (25,51 06.1.03. PEKERJAAN UMUM 88.497.184.390,00 65.740.399.080,00 (22.756.785.110,00)1 (25.7 061.04. PERUMAHAN RAKYAT 997.975.000,00 935.361.100,00 (62.613.900,00) (6.2:
07.Kesehatan 30.812.909.9865,00 28.046.296.016,00 12.766.613.270,00) (8.9 07.1.02. KESEHATAN 28.163.217.836,00 25.528.249.074,00 (2.634.968.762.00) (9.3 KOTA JANTHO, 8 agustus 2014 BERTAMBAH / ANGGARAN (BERKURANG)KODE URAIAN SETELAH REALISASI Y Jumlah PERUBAHAN (Rp) : 2 “ai n . - 07.112, KELUARGA BERENCANA DAN 2.649.692.150,00 2.518.046.942,00 (131.645.208.00) « KELUARGA SEJAHTERA OB. Pariwisata dan Budaya 2.450.883.419,00 2.179.452.315,00 (281.421.104,00) “ 091.17. KEBUDAYAAN 2.109.983.419,00 1.872.653.215,00 (237.330.104,00) eh) 08.2.04. PARIWISATA 350.900.000,00 305.809.000,00 (44.091.000,09) (12
10.Pendidikan 48.445,852.719,00 43.288.571.314,00 (5.157.281.405,00) (10, 101.01. PENDIDIKAN 43.801,376.519,00 28.905.619.375,00 (4.895.757.144,00) di, 10.1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.644.476.200,00 4.382.951.939,00 (261.524.261,00) G,
11.Perlindungan Sosial 8.426.068.300, 00 7.637.529.617,00 1788.538.683,00) (9, 111.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 2.224.310.800,00 2127.010.617,00 (97.200.183, 00) 4, SIPIL 114.11, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.253.779.500,00 1.238.117.000,00 (15.662.500.60) 4. DAN PERLINDUNGAN ANAK 114.13 SOSIAL 4.947.978.000,00 4.272402.000,00 (675:576.000007| 131 JUMLAH 359.249.545.788,00 294.652.515.348,00 (64.597.030.440,07) (17, ATI ACEH BESAR | Uu Lampiran I.5 : Ganun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 Nomor 11 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 No. Uraian Tahun Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Pengakuan Piutang Piutang Piutang Piutang 1 2 3 4 5 6 75445- Piutang Daerah 2013 - JUMLAH ta 2014 N VEhrrACBH BESAR AH Lampiran 1.6 : Ganun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 Nomor 11 Tahun 2014 Tanggal 16 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DAFTAR REALISASI PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ' Kode Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 62344-5 1.21 Investasi Non Permanen 1.245.569.000,00 1.965.715.356,00 0,00 3.211.284.356,00 1.2.1.05 Ilnvestasi Non Permanen Lainnya 1.245.569.000,00 1.965.715,356,00 0,00 3.211.284.356,00 1.2,2 Investasi Permanen 101.407.281.003,58 - 3.960.706.968,06 97.446.674.035,52 12,201 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 101.407.281.003,58 - 3.960.706.968,06 97.446,574.035,52 JUMLAH 102.652.850.003,58 1.965.715.356,00 3.960.706.968,06 100.657.858.391,52 6 Agustus 2014 BESAR HHSIBASV 2 murai GEANYyYyuryjawayal Pelaksanaan APBD TA 2013 Nomor 1 1 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN FENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 62344-5 1.3.1 Tanah 206.248.925.875,00 145.744.628.700,00 - 351.993.554.575,00 1.3.2 (Peralatan dan Mesin 160.872.768.326,00 38.310.148.016,00 - 199,182.916.342,00 1.3.3 (Gedung dan Bangunan 375.888.248.641,00 232.742.154.955,79 - 608.630.403.595,79 1.3.4 Jalan, trigasi, dan Jaringar 504.581.649.612,00 ' 617.167.720.274,00 - 1.121,749.369.886,00 1.3.6 jAset Tetap Lainnya 21.347.200.927,00 1,751.382.200,00 - 23.098.583.127,00 1.3.7 KDP 28.630.256.008,00 - 22.369.279.293,79 6.260.976.714,21 Jumlah ASET 1.297.569.049.389,00 1.035.716.034.145,79 22.369.279.293,79 2.310.915.804.241,00 tho 6 Agustus 2014 CEH BESA Ss HLIS BASVAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR Lampiran I.8 : Ganun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 Nomor : 1 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2013 Kode Uraian Saldo Awa Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 62344514 ASET LAINNYA 8.633.136.710,00 2.241.630.205,10 5.135.513.215,00 5.739.253.700,10 - Aset Lain-lain 8.002.834,710,00 5.135.513.215,00 2.867.321.495,00- Aset tidak berwujud 630.302.000,00 1.028.634.000,00 1.658.936.000,00- Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi - 1.212.996.205,10 - 1.212.996.205,10 Jumlah ASET 8.633.136.710,00 2.241.630.205,10) 5.135.513.215,00 5.739.253.700,10 ta-Jan 6 Agustus 2014 BESAR S-BAS Lampiran I.9 : Ganun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 Nomor 11 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2013 Jumtah Realisasi | Jumlah Akumulasi Jumlah Realisasi Jumiah Akumulasi Jumlah yang diang- Kode Uraian Jumlah Kegiatan Tahun N1 | Tahun N Realisasi s.d garkan di tahun Tahun N-2 TAn berikutnya Tahun N-2 TAn Berikutnya 1 2 3 4 5 6 7242626 8 JUMLAH Kota Janihe-86-Aaustus 2014 TI ACE KH BA Lampiran I.10 : Oanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 Nomor 11 Tahun 2014 Tanggal : 6 Agustus 2014 - PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 | Sisa Dana yangNo Tujuan pembentukan Dana Cadangan | Dasar Hukum | Jumlah Dana Cadangan | Saldo Awal | Transfer ke Kas Daerah | Saldo Akhir Belum di yang direncanakan Kas Daerah | Transfer dari Cadangkan1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH A Kota Jantho 6 Agustus 2014 BESA AH MUKHETS/B/ PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Lampiran 141 : Oanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 11 Tahun 2014Nomor Tanggal : 6 Agustus 2014 Tanggal/tahun | Jumlah Jangka Persentase Tujuan Jumlah Realisasi Jumlah Sisa Pembayaran No | Sumber Pinjaman Daerah | Dasar Hukum Perjanjian Pinjamam | Waktu Bunga Penggunaan Pembayaran Tahun ini Pinjaman (Rp/valas) | Pinjaman | Pinjaman Pinjaman Pokok Bunga Pokok Bunga (Fo) Pinjaman Pinjaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Kota Jantho 6 Agustus 2014 PATIACEH BESA KHLIS/B AH xv

Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2017